LAMPIRAN 1 : Matrik Program, Kegiatan, Indikator, Target ...

Matrik Program, Kegiatan, Indikator, Target dan Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014

1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

No. Program No. Kegiatan Indikator Kegiatan Target Kegiatan Rencana Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

A BELANJA URUSAN

1 ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1 Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu

Terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres

Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan kelancaran Pilpres

150.000.000

2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

2 Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2013

Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 200.000.000

3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Teridentifikasinya titik koordinat patok batas daerah

Kepastian batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitar

200.000.000

4 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

4 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah

Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah 200.000.000

5 Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah

Pemantapan urusan kewenangan daerah

Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah 150.000.000

6 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan

300.000.000

7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan

300.000.000

8 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung

5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja

300.000.000

LAMPIRAN 1 :

1 2 3 4 5 6 7

9 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan

300.000.000

10 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan

Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung

Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan se-Kota Bandung,

300.000.000

11 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan

Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan

300.000.000

JUMLAH BELANJA URUSAN 2.700.000.000

B BELANJA NON URUSAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terdistribusikannya dan tercatatnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban

Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh ketersediaan keuangan

80.000.000

2 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor

75.000.000

3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor pada unit kerja

Terlaksananya tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai

50.000.000

4 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

80.000.000

5 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor

Tersedianya listrik bagi unit kerja Terlaksananya optimalisasi yang didukung oleh ketersediaan komponen instalisasi listrik yang memadai

5.000.000

6 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga

Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh peralatan rumah tangga

15.000.000

7 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur

Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai

50.000.000

1 2 3 4 5 6 7

8 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makan minum dalam menunjang TUPOKSI unit kerja

Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan makan minum sesuai kebutuhan

60.000.000

9 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terfasilitasinya implementasi TUPOKSI unit kerja melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi TUPOKSI unit kerja

60.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10 Kegiatan perlengkapan peralatan aparatur

Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

150.000.000

11 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

50.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian dinas pegawai

Terlaksananya kualitas kinerja aparatur

25.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

13 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Pembinaan motivasi kerja Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan motivasi kerja

100.000.000

JML BELANJA NON URUSAN 800.000.000

JUMLAH SELURUHNYA 3.500.000.000

2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH


1 2 3 4 5 6 7

A BELANJA URUSAN

1 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

Terlaksananya kegiatan kerjasama yang difasilitasi oleh Program Sister City

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

800.000.000

2 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah

Terlaksananya kegiatan kerjasama antar daerah di dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI

Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI

700.000.000


B BELANJAN NON URUSAN


1 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor

10.000.000


Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

25.000.000


Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

25.000.000

4 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga

50.000.000

5 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15.000.000

6 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

50.000.000

7 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100.000.000

1 2 3 4 5 6 7


8 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

100.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

Tersedianya pakaian bagi aparatur

Optimalisasi SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan pakaian yang memadai

50.000.000


10 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Terlaksananya kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Optimalisasi sumber daya aparatur dalam menunjang implementasi tupoksi

75.000.000

JML BELANJA NON URUSAN 500.000.000


3. BAGIAN HUKUM DAN HAM


1 2 3 4 5 6 7

A BELANJA URUSAN

1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1 Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah

Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

13 kali -Prolegda

- Laporan evaluasi produk hukum

246.530.000

2 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan

- Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi;

- Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi.

4 kali

1 Naskah Kajian Hukum 225.765.500

2 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

3 Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah

- Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.

- Produk hukum Daerah yang ditetapkan a. Rancangan Peraturan Daerah

18 buah

466.682.500

b. Rancangan Lembaran Kota Bandung 18 buah

c. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung 18 buah

- Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota

5 kali

4 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

Produk Hukum yang ditetapkan : - Rancangan Peraturan Walikota Bandung

20 buah

345.145.000 - Rancangan Keputusan Walikota Bandung 125 buah

- Berita Daerah 30 buah

5 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

- Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah 1 kali

197.225.000 - Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah

Kota Bandung 1 kali

- Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung

1 kali

1 2 3 4 5 6 7

6 Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya

2 kali 98.615.000

7 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU); - Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); - Forum Diskusi Hukum.

7 kali 1 kali 2 kali

440.645.000

8 Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum - Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)

22 perkara 393.570.000

9 Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

- Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online;

- Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.

- Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;

- Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.

1 paket

70 buku

250 CD

8 kali

608.430.000




1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi 12 bulan 57.000.000


Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun 30.000.000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan 1 tahun 24.000.000


Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 65.000.000


Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 160.000.000

6 Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga 4 jenis 14.000.000

1 2 3 4 5 6 7

7 Kegiatan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makanan dan minuman 1 tahun

15.392.000

8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah

Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi

1 tahun 55.000.000

9 Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga supir 10 bulan 30.000.000

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

10 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan aparatur Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur 8 jenis 204.700.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

11 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 jenis 27.300.000


12 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1 tahun 30.000.000


Aparatur bagian hukum dan HAM telah mengikuti pembinaan motivasi kerja

30 orang 65.000.000

JML NON URUSAN 777.392.000


4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH


1 2 3 4 5 6 7

A BELANJA URUSAN

1 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008

Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008

5 SKPD

2.000.000.000

Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008

63 SKPD

Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008

68 SKPD

2 Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi

Terevaluasinya Road Map Reformasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 - 2014

Dokumen Road Map dan Raperwal Modul Reformasi Birokrasi 200.000.000

3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2 Raperwal 450.000.000

Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung

13 SKPD

Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5 SKPD

4 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya

33 (SKPD) Terevaluasi dan tertatanya kelembagaan perangkat daerah

500.000.000

5 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tersusunnya hasil jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Tersusunnya Instrumen Anjab dan ABK untuk 31 SKPD 350.000.000

2 Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

6 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 1 (satu) Dokumen 300.000.000

LAKIP Setda Tahun 2013 1 (satu) Dokumen

1 2 3 4 5 6 7

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD

Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018

1 (satu) Dokumen

575.000.000

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2014

1 (satu) Dokumen

Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung

1 (satu) Dokumen

Tersusunnya Raperwal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung

1 (satu) Raperwal

JUMLAH BELANJA URUSAN




Tersedianya Alat Tulis Kantor Paket ATK untuk 1 tahun anggaran 50.000.000


Tersedianya cetakan buku dan pengadaan dokumen di lingkungan Setda Kota Bandung

Paket kegiatan cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun anggaran

55.000.000


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Paket peralatan rumah tangga untuk 1 tahun anggaran

5.000.000

4 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Paket akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 tahun anggaran

60.000.000


5 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas harian dan khusus hari-hari tertentu

24 stel pakaian seragam PDH Kakhi dan 24 stel pakaian seragam Linmas 28.800.000

6 Kegiatan pengadaan pakaian seragram batik KORPRI


24 pakaian pakaian batik KORPRI 4.200.000

7 Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


24 stel pakaian PDH warna bebas 12.000.000


Terpenuhinya perlengkapan peralatan aparatur

6 unit laptop/note book 45.000.000

JUMLAH NON URUSAN

4.635.000.000

5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA


1 2 3 4 5 6 7

A BELANJA URUSAN

1 Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang SDA di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2 laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang SDA

575.000.000

2 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

2 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

a. Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014

3 paket buku data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

600.000.000 b. Terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014

terselenggaranya fasilitasi pengadaan barang/jasa untuk 274 SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

3 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2 laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana prasarana

575.000.000




1 Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

33.000.000

2 Kegiatan Penyediaann Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

53.500.000


Tersedianya Administrasi Perkantoran di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

35.000.000

1 2 3 4 5 6 7


Tersedianya makanan dan minuman

35.000.000


Tersedianya Peralatan rumah tangga pada Bagian Pembangunan dan SDA

33.500.000

6 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi

160.000.000



Tersedianya Peralatan Kantor di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

150.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian Dinas di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

50.000.000



Tersedianya Sarana dan Perasarana Pembinaan Kinerja Aparatur di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

100.000.000

JUMLAH NON URUSAN 650.000.000


6. BAGIAN PEREKONOMIAN


1 2 3 4 5 6 7

A BELANJA URUSAN

1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1 Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional

Teranalisisnya Kebijakan terkait Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung

1 Kajian 300.000.000

2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

2 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Dana Pemerintah

1 Kajian 350.000.000

3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3 Kegiatan Peningkatan Manajemen Inventasi Daerah

Peningkatan kinerja BUMD melalui pembinaan BUMD

1 Kajian 350.000.000

4 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

4 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi

Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung

1 lembaga, sosialisasi Perda TJSL 350.000.000

5 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD

Tersusunnya evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung

1 Kajian 300.000.000

6 Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah

Tersusunnya Kajian Pengembangan Peningkatan Kapasitas BUMD

1 Kajian 300.000.000

7 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota

Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota

1 Kajian

350.000.000

8 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa

Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Produksi dan Distribusi

1 Kajian 300.000.000

5 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

9 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif

Tersusunnya Kajian Pengembangan Industri Kreatif

1 Kajian 315.000.000





Tersedianya Makanan dan Minuman

Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian melalui Penyedian Makanan dan Minuman

57.000.000

1 2 3 4 5 6 7

2 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Meningkatnya koordinasi dan Sinergitas Bagian Perekonomian dengan instansi lainnya melalui kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

150.000.000


Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui jasa perbaikan peralatan

20.000.000

4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui alat tulis kantor

40.000.000


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui barang cetakan

57.000.000


Tersedianya peralatan rumah tangga

Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan bagian perekonomian melalui peralatn rumah tangga

27.000.000

7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.000.000


8 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

Meningkatnya kelancaran pekerajaan dilingkungan bagian perekonomian melalui Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

54.000.000


9 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Meningkatny disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian dinas beserta perlengkapan nya

45.000.000

10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian khusus hari-hari tertentu

30.000.000


11 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur tersedianya fasilitasi mengikuti Seminar dan Lokakarya

Meningkatnya kinerja Aparatur melalui Kegiatan Seminar dan Lokakarya

90.000.000

TOTAL BELANJA NON URUSAN 585.000.000

TOTAL BELANJA URUSAN DAN NON URUSAN 3.500.000.000

7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN


1 2 3 4 5 6 7

A BELANJA URUSAN

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota Bandung

365.000.000

2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

150.000.000

3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej

Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014

Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas

200.000.000

4 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

250.000.000

4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

5 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung

Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan

235.200.000

5 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

6 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya

Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan

Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis 300.000.000




1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya sarana prasarana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

21.600.000

1 2 3 4 5 6 7


Tersedianya jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor 11.400.000


Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5.000.000

4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya administrasi perkantoran

41.500.000


Tersedianya cetakan dan penggandaan

Menunjang pelayanan administrasi perkantoran

39.800.000

6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan Terpenuhinya bahan bacaan 18.000.000

7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman rapat

15.000.000

8 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan i

Terpenuhinya pelayanan administrasi

120.000.000



Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran

80.000.000


10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya

40.500.000

11 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu

17.000.000


12 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya sarana prasarana pembinaan kinerja aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

90.000.000

JUMLAH NON URUSAN 499.800.000


8. BAGIAN TATA USAHA


1 2 3 4 5 6 7

A BELANJA URUSAN

1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah

12 dokumen laporan data pegawai

75.000.000

2 Penataan Takah PNSD Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah

100% (tidak diakumulasi) 120.000.000

2 Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

3 kegiatan Pembinaan & pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi

Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile

30 SKPD 280.000.000

4 Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi

Tercapainya Sarana Komunikasi Pemerintah Kota Bandung yang memadai

4 jenis terdiri dari : Propitari Telepon 2 Unit, DSS Consule PABX 4 Unit, Dupelexer 2 Unit, Instalasi Telepon 1 Paket, Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket

120.000.000

JUUMLAH BELANJA URUSAN 595.000.000



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD dan Masyarakat 12 Bulan 200.000.000

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor 12 Bulan 175.000.000

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 175.000.000

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alat Rumah Tangga 12 Bulan 20.000.000

5 Penyediaan Buku Peraturan Perundang – undangan

Buku Undang - undang 12 Bulan 20.000.000

1 2 3 4 5 6 7

6 Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman 12 Bulan 40.000.000

7 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terlaksananya kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 200.000.000


8 Pengadaan Meubeulair Tersedianya Meubeulaiar 5 Paket 100.000.000

9 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur

5 Paket 100.000.000


10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu

Meningkatnya Disiplin bagi Aparatur di lingkungan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung

3 Paket 200.000.000

4 Program Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

11 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM yang Kompeten di Bidang Keuangan , Kepegawaian & Sandi

1 Tahun 50.000.000

12 Pembinaan Kinerja Aparatur untuk Memotivasi Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas dan Sinerjitas Pegawai

1 Tahun 125.000.000

JUMLAH NON URUSAN 1.405.000.000


9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN


1 2 3 4 5 6 7

A BELANJA URUSAN


1 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah

50 kali acara 2.500.000.000

2 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

- Kebersihan WC-WC Balaikota 248,30 m2

2.100.000.000

- Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota

4.310,05 m2

- Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota

4.071 m2

- Kebersihan selasar Balaikota 5.973 m2

- Kebersihan halaman Balaikota 5.995 m2

- Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika

7.045 m2

- Kebersihan trotoar dan parit Balaikota 2.091 m2

- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas

- General cleaning pada Balaikota

- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan

- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota

- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda

3 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan

310.500.000

4 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan

868.756.000

1 2 3 4 5 6 7

5 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan

50.000.000

6 Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung

937.000.000

7 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung

100 kali acara 2.200.000.000

8 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

592.430.000

9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan

2.100.000.000


10 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota

250.000.000

11 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat

5 unit 1.250.000.000

2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua

14 unit

12 Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas

9 paket pekerjaan 766.556.000

13 Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas


14 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tepenuhinya kebutuhan meubeulair


15 Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

36 paket pekerjaan 1.696.130.000

16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah


17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung

42 paket pekerjaan 1.700.000.000

18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung

25 unit

2.700.000.000 2. Terpeliharanya kendaraan dinas

operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung

112 unit

1 2 3 4 5 6 7

19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

selama 1 tahun 600.000.000

20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan kantor selama 1 tahun 481.000.000

21 Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan

Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan


3 Program peningkatan disiplin aparatur

22 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas

500.000.000

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip

4. Pakaian Sipil Harian (PSH)

5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

6. Pakaian Batik Tradisional

7. Pakaian KORPRI

8. Pakaian Olah Raga


23 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur


5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

24 Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal

350.000.000

2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa

3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname

4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

25 Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.

140 acara 3.000.000.000

JUMLAH 28.153.699.000

LAMPIRAN 1 : Matrik Program, Kegiatan, Indikator, Target ...

Documents

Transcript of LAMPIRAN 1 : Matrik Program, Kegiatan, Indikator, Target ...