Aspek/Fokus Indikator Kinerja Satuan Target PD Pelaksana ...

VI - 9

No Aspek/Fokus /Urusan Bidang Indikator Kinerja Satuan Target PD Pelaksana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 5 Lingkungan

Hidup Dinas LH &

Kehutanan 5.1 Persentase air baku untuk

kebutuhan pokok sehari-hari % 89,73

6 Komunikasi dan Informatika

Dinas Kominfo

6.1 Web site milik pemerintah daerah

macam 276

7 Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas PU & PR

7.1 Rasio ketersediaan daya listrik % 81,5 7.2 Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik % 83

7.3 Prosentase layanan PJU dalam kondisi baik

% 86

7.4 Rasio ketersediaan daya listrik % 81,5 8 Penunjang

Urusan Pemerintahan

Dinas PM-PTSP BPKD

8.1 Lama proses perijinan Hari 14 hari 8.2 Jumlah dan macam pajak dan

retribusi daerah jenis Pajak=9

Retribusi=3

9 Kepewagaian dan Keuangan Daerah

BKPPD

9.1 Indeks Reformasi Birokrasi % 70 9.2 Persentase penempatan

pejabat berdasarkan kompetensi

% 94

9.3 Persentase ASN yang menyampaikan LHKASN

% 100

9.4 Jumlah PNS yang Diklat teknis tugas dan fungsi

orang 60

9.5 Jumlah PNS yang Diklat Fungsional

orang 80

9.6 Skor LPPD Angka 2.82 9.7 Skor LKjIP (Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah) Angka 66

9.8 Indeks Kapasitas Fiskal Angka 0,52 9.9 Opini BPK terhadap LKPD Kategori WTP 9.10 Opini Kemenkeu terhadap

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Kategori sedang

9.11 Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti

% 100

10 Ketentraman, Ketertiban Umum da Perlindungan Masyarakat

Kesbangpol Satpol PP

10.1 Angka kriminalitas % 2.8 11 Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Dinas Permasdes

11.1 Jumlah BUMDes Unit 25 12 Tenaga Kerja Disperinaker 12.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 orang 438,37 12.2 Rasio ketergantungan % 43,93

VII - 1

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019

merupakan gambaran rencana pembangunan daerah sebagai jabaran dari tahun

ke 4 (empat) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. RKPD tahun 2019 diharapkan

mampu memacu pencapaian pembangunan daerah serta dapat memetakan

permasalahan dan isu strategis yang kemudian dirumuskan kedalam prioritas

pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD tahun 2019 juga didasarkan pada hasil pencapaian

pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya serta mempedomani arah

kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka

sinkronisasi, penyelarasan dan integrasi program-program strategis untuk

mencapai tujuan pembangunan nasional. RKPD tahun 2019 juga disusun

dengan mengoptimalkan stakeholder dan pemangku kepentingan dalam upaya

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif melalui

masukkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik tingkat

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Pokok-Pokok

Pikiran DPRD. RKPD Tahun 2019 memuat gambaran umum daerah, evaluasi

hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan

realisasi rencana jangka menengah daerah, rumusan permasalahan

pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah,

sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja program dan kegiatan

serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten

bergantung pada strategi dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan,

serta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pembangunan

daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 diarahkan pada tema “Memacu

Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing

Daerah serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 ini menjadi pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan yang

selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dalam rangka

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten

Tahun 2019.

VII - 2

Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan yang baik, diharapkan kepada semua Perangkat Daerah harus

memberikan perhatian serius dalam pelaksanaan pembangunan daerah

sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD ini. Dalam rangka meningkatkan

efektifitas dan efisiensi, dokumen RKPD ini juga menjadi dasar pengendalian dan

evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI KLATEN,

ttd

SRI MULYANI,

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2018

Dari Sampai1.1.0101 Dinas Pendidikan 1 311.1.0201 TK Negeri Pembina Klaten 32 331.1.0300 SD Negeri se-Kabupaten 34 341.1.0400 SMP Negeri se- Kabupaten 35 351.1.0501 Sanggar Kegiatan Belajar Cawas 36 391.2.0101 Dinas Kesehatan 40 481.1.0200 Puskesmas se-Kabupaten Klaten 49 491.2.0301 Rumah Sakit Daerah (RSD) Klaten 50 521.3.0101 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 53 801.4.0101 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 81 881.5.0101 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 89 921.5.0201 Satuan Polisi Pamong Praja 93 981.6.0101 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana99 107

2.5.0101 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 108 1142.6.0101 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 115 1172.7.0101 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 118 1232.9.0101 Dinas Perhubungan 124 1332.10.0101 Dinas Komunikasi dan Informatika 134 1382.12.0101 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 139 142

2.18.0101 Dinas Arsip dan Perpustakaan 143 1473.2.0101 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 148 1573.3.0101 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 158 1753.6.0101 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 176 1823.7.0101 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 183 1894.1.0300 Sekretariat Daerah

4.1.0301 Bagian Pemerintahan 190 1924.1.0302 Bagian Pembangunan 193 1954.1.0303 Bagian Hukum 196 1984.1.0304 Bagian Perekonomian 199 2014.1.0305 Bagian Organisasi 202 2044.1.0306 Bagian Kesejahteraan Rakyat 205 2074.1.0307 Bagian Humas 208 2114.1.0308 Bagian Umum 212 2174.1.0309 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 218 220

4.1.0401 Sekretariat DPRD 221 2264.1.0901 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 227 2304.1.1001 Kecamatan Klaten Utara 231 2354.1.1002 Kelurahan Barenglor 236 2394.1.1003 Kelurahan Gergunung 240 2444.1.1101 Kecamatan Klaten Tengah 245 2494.1.1102 Kelurahan Kabupaten 250 2534.1.1103 Kelurahan Klaten 254 2574.1.1104 Kelurahan Tonggalan 258 2614.1.1105 Kelurahan Mojayan 262 2654.1.1106 Kelurahan Buntalan 266 2694.1.1107 Kelurahan Bareng 270 2734.1.1201 Kecamatan Klaten Selatan 274 2784.1.1202 Kelurahan Gayamprit 279 282

DAFTAR ISIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

Kode Perangkat Daerah Halaman

Dari SampaiKode Perangkat Daerah Halaman

4.1.1301 Kecamatan Kalikotes 283 2864.1.1401 Kecamatan Ngawen 287 2924.1.1501 Kecamatan Kebonarum 293 2984.1.1601 Kecamatan Wedi 299 3034.1.1701 Kecamatan Jogonalan 304 3094.1.1801 Kecamatan Gantiwarno 310 3144.1.1901 Kecamatan Prambanan 315 3204.1.2001 Kecamatan Manisrenggo 321 3264.1.2101 Kecamatan Kemalang 327 3324.1.2201 Kecamatan Karangnongko 333 3374.1.2301 Kecamatan Jatinom 338 3424.1.2302 Kelurahan Jatinom 343 3474.1.2401 Kecamatan Karanganom 348 3524.1.2501 Kecamatan Tulung 353 3574.1.2601 Kecamatan Polanharjo 358 3624.1.2701 Kecamatan Delanggu 363 3674.1.2801 Kecamatan Juwiring 368 3724.1.2901 Kecamatan Wonosari 373 3784.1.3001 Kecamatan Ceper 379 3834.1.3101 Kecamatan Pedan 384 3904.1.3201 Kecamatan Karangdowo 391 3964.1.3301 Kecamatan Cawas 397 4014.1.3401 Kecamatan Trucuk 402 4064.1.3501 Kecamatan Bayat 407 4114.2.0101 Inspektorat Kabupaten 412 4154.3.0101 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 416 4194.4.0101 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 420 4254.5.0101 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 426 430

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanLokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11

Sumber Dana Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

8

LokasiTarget Capaian

Kinerja

9

1.01 - 1.1.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.525.011.360 1.531.011.360

1.01 - 1.1.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

300.000.000 300.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah Jasa telepon, internet, air,

listrik yang dibayar

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Dinas

Pendidikan

1 unit

1.01 - 1.1.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 553.511.360 553.511.360

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

553.511.360Jumlah THL yang membantu

pengadministrasian umum

29 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

553.511.360Dinas

Pendidikan

29 orang

1.01 - 1.1.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 83.500.000 83.500.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

83.500.000Jumlah tenaga kebersihan (cleaning

service)


Umum (DAU)

83.500.000Dinas

Pendidikan

3 orang

1.01 - 1.1.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 40.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah Jenis ATK Kantor 43 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Dinas

Pendidikan

43 jenis

1.01 - 1.1.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 20.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah jenis barang cetak 5 jenis cetakan Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Dinas

Pendidikan

5 jenis cetakan

1.01 - 1.1.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

11.000.000 12.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah komponen listrik tersedia 11 komponen

listrik

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Dinas

Pendidikan

11 komponen

listrik

1.01 - 1.1.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000 45.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah penyediaan makan minum

rapat dan tamu dinas

900 org/keg Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Dinas

Pendidikan

900 org/keg

1.01 - 1.1.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 230.000.000 235.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

190.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

195.000.000Dinas

Pendidikan

12 bulan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah BBM yang diperlukan 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.00012 bulan

1.01 - 1.1.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 110.000.000 110.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 1051 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Dinas

Pendidikan

1.051 kegiatan/

perjalanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah BBM yang diperlukan 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.00012 bulan

1.01 - 1.1.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 132.000.000 132.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

132.000.000Jumlah tenaga pengamanan kantor 4 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

132.000.000Dinas

Pendidikan

4 orang

DINAS PENDIDIKAN

http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -1-

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.01 - 1.1.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

425.000.000 450.000.000

1.01 - 1.1.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 300.000.000 300.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah peralatan kantor yang

diadakan

1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Dinas

Pendidikan

1 Paket

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Pengadaan alat audio dan

sound system


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

1 Paket

1.01 - 1.1.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000 25.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah jenis pemeliharaan gedung

kantor

1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Dinas

Pendidikan

1 paket

1.01 - 1.1.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

100.000.000 100.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah 7 mobil dan 25 motor

operasional dinas

32 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Dinas

Pendidikan

32 unit

1.01 - 1.1.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 25.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

Jumlah pemeliharaan peralatan lama

yang dipindah ke gedung baru

1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Dinas

Pendidikan

1 kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

125.000.000 125.000.000

1.01 - 1.1.0101 - 5.5 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 75.000.000 75.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah tenaga administrasi keuangan

yang mengikuti sosialisasi/bimbingan

teknis keuangan


Umum (DAU)

75.000.000Dinas

Pendidikan

91 orang

1.01 - 1.1.0101 - 5.15 Pelatihan Kantor Sendiri 50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Aparatur yang mengikuti

pelatihan


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

64 orang

1.01 - 1.1.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

250.000.000 250.000.000

1.01 - 1.1.0101 - 6.6 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan

asset daerah

250.000.000 250.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah Unit Pengguna Barang Milik

Daerah

797, honorarium

4 orng THL Unit

Pengguna

Barang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Dinas

Pendidikan

797, honorarium 4

orng THL Unit

Pengguna Barang

1.01 - 1.1.0101 - 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.712.800.000 2.614.000.000

1.01 - 1.1.0101 - 15.1 Pembangunan gedung sekolah 125.000.000 -

- RT - RW -

Jiwan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Pembangunan Gedung PAUD 12 x 6 x 4 Meter 0

1.01 - 1.1.0101 - 15.3 Penambahan ruang kelas sekolah 300.000.000 -

TK PG Gondang

baru, Jogonalan

Dana

Kontijensi/Dek

onsentrasi

100.000.000Jumlah ruang kelas yang terbangun,

TK PG Gondang baru, Jogonalan

1 ruang 0

TKIT AL Huda

Kemudo,

Prambanan

Dana

Kontijensi/Dek

onsentrasi


TKIT AL Huda Kemudo, Prambanan

1 ruang 0

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

TK Indriyasana

karanganom,

Klaten Utara

Dana

Kontijensi/Dek

onsentrasi


TK Indriyasana karanganom, Klaten

Utara

1 ruang 0

1.01 - 1.1.0101 - 15.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 10.000.000 10.000.000

TK Negeri

Pembina Klaten

DAK Bidang

Pendidikan

10.000.000Jumlah paket buku 1 paket DAK Bidang

Pendidikan

10.000.000TK Negeri

Pembina Klaten

1 paket

1.01 - 1.1.0101 - 15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.520.000.000 1.520.000.000

Dinas pendidikan Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Jumlah Lembaga yang mendapat

bantuan APE PAUD

150 Lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Dinas

Pendidikan

150 Lembaga

TKN Pembina

Klaten

DAK Bidang

Pendidikan

20.000.000Lembaga penerima APE PAUD 1 set DAK Bidang

Pendidikan

20.000.000TKN Pembina

Klaten

1 set

1.01 - 1.1.0101 - 15.42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 80.000.000 80.000.000

TKP Krakitan III Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah gedung PAUD yang direhap,

TKP Krakitan III

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000TK di Klaten 1 Unit

TKP Wonoboyo,

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah gedung PAUD yang direhap,

TKP Wonoboyo, Jogonalan

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Kab. Klaten 1 unit

1.01 - 1.1.0101 - 15.49 Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain 50.000.000 50.000.000

Pos Paud

Kenanga

Gunung gajah,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah sarana bermain yang direhap,

Pos Paud Kenanga Gunung gajah,

Bayat


Umum (DAU)

10.000.000Klaten 1 paket

TKP Gunung

Gajah 1

Dana Alokasi

Umum (DAU)


TKP Gunung Gajah 1


Umum (DAU)

10.000.000Kab. Klaten 1 paket

TKP Gunung

Gajah 2

Dana Alokasi

Umum (DAU)


TKP Gunung Gajah 2


Umum (DAU)


KB Insan Fajar

Gunung gajah,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)


KB Insan Fajar Gunung gajah, Bayat


Umum (DAU)


KB Harapan

Bangsa 3, Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)


KB Harapan Bangsa 3, Bayat


Umum (DAU)


1.01 - 1.1.0101 - 15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 25.000.000 350.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah guru PAUD yang mengikuti

pelatihan sebagai pendamping Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK)


Umum (DAU)

350.000.000Dinas

Pendidikan

150 orang

1.01 - 1.1.0101 - 15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

50.000.000 50.000.000

Kab.Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Pengelola PAUD yang

mengikuti workshop untuk

meningkatkan kompetensi


Umum (DAU)

50.000.000Kab. Klaten 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 15.63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama

Pendidikan Anak Usia Dini

30.000.000 30.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah fasilitasi koordinasi mitra

PAUD

3 lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Dinas

Pendidikan

3 lembaga

1.01 - 1.1.0101 - 15.66 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah PAUD yang di Monev 100 lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

100 lembaga

1.01 - 1.1.0101 - 15.67 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 190.000.000 190.000.000

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

190.000.000Jumlah guru yang mengikuti workshop 600 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

190.000.000Dinas

Pendidikan

600 orang

1.01 - 1.1.0101 - 15.68 Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 95.000.000 95.000.000


Umum (DAU)

95.000.000Jumlah anak yang mengikuti festival

Gebyar PAUD

312 anak Dana Alokasi

Umum (DAU)

95.000.000Dinas

Pendidikan

312 anak

1.01 - 1.1.0101 - 15.69 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik

PAUD serta Lembaga PAUD

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah peserta yang mengikuti lomba

gugus PAUD


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

26 Lembaga

1.01 - 1.1.0101 - 15.70 Fasilitasi kegiatan PAUD 100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Fasilitasi pendampingan BOP PAUD 1120 anak Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Dinas

Pendidikan

1.120 anak

1.01 - 1.1.0101 - 15.73 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan

PAUD

37.800.000 39.000.000

TK Negeri

Pembina Klaten

DAK Non-Fisik37.800.000Jumlah anak yang mengikuti

pendidikan anak usia dini

63 anak DAK Non-Fisik39.000.000TK Negeri

Pembina Klaten

65 anak

1.01 - 1.1.0101 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

56.611.098.500 51.893.248.500

1.01 - 1.1.0101 - 16.1 Pembangunan gedung sekolah 3.000.000.000 3.000.000.000

SDN 1 Krajan,

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Jumlah Gedung SD yang direvitalisasi,

SDN 1 Krajan, Jatinom

1 Sekolah Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000SD 1 Sekolah

SDN Karang,

Wedi

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN Karang, Wedi


Umum (DAU)

1.000.000.000SD 1 Sekolah

SDN 1 Cawas,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Cawas, Cawas


Umum (DAU)

1.000.000.000SD 1 Sekolah

1.01 - 1.1.0101 - 16.3 Penambahan ruang kelas sekolah 2.010.000.000 1.840.000.000

SDN 1

Kadilanggon,

Wedi, SDN 2

Tlogowatu

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

340.000.000Ruang Kelas SD yang dibangun, SDN

1 Kadilanggon, Wedi, SDN 2

Tlogowatu Kemalang

2 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

340.000.000SD 2 RK

Dana Alokasi

Umum (DAU)

170.000.000Ruang Kelas SD yang dibangun, 0 0

SDN 3

Karangpakel,

Trucuk

DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN

3 Karangpakel, Trucuk

1 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 1 RK

SDN 1 Mundu,

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1 Mundu, Tulung

1 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000SD 1 RK

SDN 2 Carikan,

Juwiring

DAK Bidang

Pendidikan


2 Carikan, Juwiring

1 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 1 RK

SDN 1 Tibayan,

Jatinom

DAK Bidang

Pendidikan


1 Tibayan, Jatinom

1 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 1 RK

SDN 2 Beji,

Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


2 Beji, Pedan

1 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 1 RK

SDN 1

Karangasem,

Cawas

DAK Bidang

Pendidikan


1 Karangasem, Cawas

1 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 1 RK

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 1 Bakung,

Jogonalan

DAK Bidang

Pendidikan


1 Bakung, Jogonalan

1 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 1 RK

SDN 2 Blimbing,

Karangnongko

DAK Bidang

Pendidikan


2 Blimbing, Karangnongko

1 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 1 RK

SDN 1

Blanceran,

Karanganom

DAK Bidang

Pendidikan


1 Blanceran, Karanganom

1 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 1 RK

SDN 2 Jagalan,

Karangnongko

DAK Bidang

Pendidikan


2 Jagalan, Karangnongko

1 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 1 RK

1.01 - 1.1.0101 - 16.9 Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan

upacara, fasilitas parkir, pagar)

1.074.000.000 1.300.000.000

SMPN 3

MANISRENGGO

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah sekolah/SMP yang dilakukan

penataan , SMPN 3 MANISRENGGO

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000SMP Kab.

Klaten

2 unit

SDN 1 Jarum,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah SD yang lingkungannya ditata,

SDN 1 Jarum, Bayat


Umum (DAU)

100.000.000SD 1 Sekolah

SDN 1 Kiringan,

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Kiringan, Tulung

1 sekolah Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Kabupaten

Klaten

1 sekolah

SDN Pereng,

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN Pereng, Prambanan


Umum (DAU)


Klaten

1 sekolah

SDN 2 Trucuk,

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 2 Trucuk, Trucuk


Umum (DAU)

100.000.000SD 1 Sekolah

SDN 2

Gedongjetis,

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 2 Gedongjetis, Tulung


Umum (DAU)

100.000.000SDN 1 Sekolah

SD N 2

Gedongjetis RT

-- RW --

Gedongjetis

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pembangunan Paving Halaman

Sekolah

14 x 20 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Halaman SD N 1

RT - RW -

Jatimulyo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pavingisasi, Halaman SD N 1 RT - RW

- Jatimulyo

400 x 17 meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

SD Negeri

Tlingsing I RT 6

RW 3 Tlingsing

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Pagar Belakang SD 225x3 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

SD Negeri

Tlingsing I RT 6

RW 3 Tlingsing

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Tempat Sepeda 7x3 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

SD Negeri

Tlingsing III RT 7

RW 01 Tlingsing

Dana Alokasi

Umum (DAU)

34.000.000Pavingisasi, SD Negeri Tlingsing III RT

7 RW 01 Tlingsing

91x10 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Malangjiwan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Pavingisasi halaman SD 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk.Trucuk RT -

RW - Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Pembangunan pagar SD N 2 Trucuk 20 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

SMP N 1

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Tempat Parkir SMP N 1 Jogonalan 2,5x20 meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Jumlah sekolah/SMP yang dilakukan

penataan,

0 Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000 1 unit

0 Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000 1 unit

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.01 - 1.1.0101 - 16.12 Pembangunan perpustakaan sekolah 3.460.000.000 3.500.000.000

SDN 1

Panggang,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang

dibangun, SDN 1 Panggang,

Kemalang

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000SD 1 Unit

SDN 1

Glodogan,

Klaten Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Glodogan, Klaten

Selatan

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000SD 1 Unit

SDN Sapen,

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN Sapen, Manisrenggo

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000SD 1 Unit

SDN 3 Keden,

Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 3 Keden, Pedan

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Sd 1 Unit

SDN 1

Prambanan,

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Prambanan,

Prambanan

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000SD 1 Unit

SDN Turus,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN Turus, Polanharjo

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000SD 1 Unit

SDN 2 Kalikebo,

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Kalikebo, Trucuk

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000SD 1 Unit

SDN 1 Sedayu,

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Sedayu, Tulung

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000SD 1 Unit

SDN Pandes,

Wedi

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN Pandes, Wedi

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000SD 1 Unit

SDN 1

Sidowarno,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Sidowarno,

Wonosari

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000SD 1 Unit

SDN 2 Japanan,

Cawas

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 2 Japanan, Cawas

1 Unit DAK Bidang

Pendidikan

175.000.000SD 1 Unit

SDN 1 Meger,

Ceper

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 1 Meger, Ceper

1 unit DAK Bidang

Pendidikan

175.000.000SD 1 unit

SDN 1 Sribit,

Delanggu

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 1 Sribit, Delanggu

1 unit DAK Bidang

Pendidikan

175.000.000SD 1 unit

SDN 1

Socokangsi,

Jatinom

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 1 Socokangsi, Jatinom

1 unit DAK Bidang

Pendidikan

175.000.000SD 1 unit

SDN 1

Somopuro,

Jogonalan

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 1 Somopuro,

Jogonalan

1 unit DAK Bidang

Pendidikan

175.000.000SD 1 unit

SDN 1 Juwiran,

Juwiring

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 1 Juwiran, Juwiring

1 unit DAK Bidang

Pendidikan

175.000.000SD 1 unit

SDN 1

Gemblegan,

Kalikotes

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 1 Gemblegan,

Kalikotes

1 unit DAK Bidang

Pendidikan

175.000.000SD 1 unit

SDN 2

Kranganom,

Karanganom

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 2 Kranganom,

Karanganom

1 unit DAK Bidang

Pendidikan

175.000.000SD 1 unit

SDN 1 Kadilajo,

Karanganom

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 1 Kadilajo,

Karanganom

1 unit DAK Bidang

Pendidikan

175.000.000SD 1 unit

SDN Basin,

Kebonarum

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN Basin, Kebonarum

1 unit DAK Bidang

Pendidikan

175.000.000SD 1 unit

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Somopuro Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Pembangunan Ruang Perpustakaan

SD 1 Somopuro

1 unit DAK Bidang

Pendidikan

0

1.01 - 1.1.0101 - 16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 220.000.000 115.000.000

SMPN 3

GANTIWARNO

Dana Alokasi

Umum (DAU)

44.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi

yang dibangun, SMPN 3

GANTIWARNO

2 ruang Dana Alokasi

Umum (DAU)

69.000.000SMPN Kab.

Klaten

3 ruang

SMPN 1

KALIKOTES

Dana Alokasi

Umum (DAU)


yang dibangun, SMPN 1 KALIKOTES


Umum (DAU)

46.000.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

SMPN 2

JATINOM

Dana Alokasi

Umum (DAU)


yang dibangun, SMPN 2 JATINOM

2 ruang 0

SMPN 3

DELANGGU

Dana Alokasi

Umum (DAU)


yang dibangun, SMPN 3 DELANGGU

2 ruang 0

SMPN 5

KLATEN

Dana Alokasi

Umum (DAU)


yang dibangun, SMPN 5 KLATEN

2 ruang 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 700.000.000 350.000.000

SMPN 6

KLATEN

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair

Sekolah, SMPN 6 KLATEN


Umum (DAU)

70.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 1

KARANGNONG

KO

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sekolah, SMPN 1 KARANGNONGKO


Umum (DAU)

70.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 2

GANTIWARNO

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sekolah, SMPN 2 GANTIWARNO


Umum (DAU)

70.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 2

JUWIRING

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sekolah, SMPN 2 JUWIRING


Umum (DAU)

70.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 1

DELANGGU

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sekolah, SMPN 1 DELANGGU


Umum (DAU)

70.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 1

MANISRENGGO

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sekolah, SMPN 1 MANISRENGGO

1 paket 0

SMPN 1

KARANGDOWO

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sekolah, SMPN 1 KARANGDOWO

1 paket 0

SMPN 4

KARANGANOM

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sekolah, SMPN 4 KARANGANOM

1 paket 0

SMPN 1

PRAMBANAN

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sekolah, SMPN 1 PRAMBANAN

1 paket 0

SMPN 1

TULUNG

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sekolah, SMPN 1 TULUNG

1 paket 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 100.000.000 -

Dk.Trucuk RT -

RW - Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Rehap Ruang Kelas SD N 2 Trucuk 168 M2 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 123.000.000 -

SD Negeri

Tlingsing I RT 6

RW 3 Tlingsing

Dana Alokasi

Umum (DAU)

123.000.000Genteng,Eternit 7 Lokal 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang

pratikum sekolah

300.000.000 186.000.000

SMPN 1

KARANGANOM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah Ruang Laboratorium yang

direhab, SMPN 1 KARANGANOM


Umum (DAU)

62.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 ruang

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SMPN 2

POLANHARJO

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhab, SMPN 2 POLANHARJO


Umum (DAU)

62.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 ruang

SMPN 3

KLATEN

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhab, SMPN 3 KLATEN


Umum (DAU)

62.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 ruang

SMPN 7

KLATEN

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhab, SMPN 7 KLATEN

1 ruang 0

SMPN 3

CAWAS

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhab, SMPN 3 CAWAS

1 ruang 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 780.000.000 720.000.000

SMPN 1 BAYAT Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah Ruang Perpustakaan yang

direhab, SMPN 1 BAYAT


Umum (DAU)

60.000.000SMPN 1

JOGONALAN

1 ruang

SMPN 1

GANTIWARNO

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhab, SMPN 1 GANTIWARNO


Umum (DAU)

60.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 ruang

SMPN 2

GANTIWARNO

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhab, SMPN 2 GANTIWARNO

1 ruang 0

SDN 1 Jetis

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Jetis Delanggu

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000SD 1 Unit

SDN 2 Carikan

Juwiring

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Carikan Juwiring

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000SD 1 Unit

SDN 2

Gununggajah,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Gununggajah,

Bayat

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000SD 1 Unit

SDN 3 Ceper,

Ceper

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 3 Ceper, Ceper

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000SD 1 Unit

SDN 3 Gempol,

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 3 Gempol,

Karanganom

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000SD 1 Unit

SDN 3 Glagah,

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 3 Glagah, Jatinom

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000SD 1 Unit

SDN 3

Jogosetran,

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 3 Jogosetran,

Kalikotes

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000SD 1 Unit

SDN 3 Joton,

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 3 Joton, Jogonalan

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000SD 1 Unit

SDN 1 Tlingsing,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Tlingsing, Cawas

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000SD 1 Unit

SDN 1

Towangsan,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Towangsan,

Gantiwarno

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000SD 1 Unit

1.01 - 1.1.0101 - 16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan

sanitary

110.000.000 60.000.000

SMPN 3

GANTIWARNO

Dana Alokasi

Umum (DAU)


yang direhab, SMPN 3 GANTIWARNO


Umum (DAU)

36.000.000SMP Kab.

Klaten

3 ruang

SMPN 3

MANISRENGGO

Dana Alokasi

Umum (DAU)


yang direhab, SMPN 3

MANISRENGGO


Umum (DAU)

24.000.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

SMPN 1

DELANGGU

Dana Alokasi

Umum (DAU)


yang direhab, SMPN 1 DELANGGU

2 ruang 0

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SMPN 2

MANISRENGGO

Dana Alokasi

Umum (DAU)


yang direhab, SMPN 2

MANISRENGGO

2 ruang 0

SMPN 2 BAYAT Dana Alokasi

Umum (DAU)


yang direhab, SMPN 2 BAYAT

2 ruang 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 150.000.000 150.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Guru SMP yang mengikuti

pelatihan


Umum (DAU)

150.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

440 orang

1.01 - 1.1.0101 - 16.62 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 2.624.300.000 1.312.150.000

SMPN 2

KARANGNONG

KO

DAK Bidang

Pendidikan

524.860.000Jumlah ruang kelas baru yang

dibangun, SMPN 2 KARANGNONGKO

2 ruang DAK Bidang

Pendidikan

524.860.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

SMPN 2

JOGONALAN

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SMPN 2 JOGONALAN

2 ruang DAK Bidang

Pendidikan

524.860.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

SMPN 2

GANTIWARNO

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SMPN 2 GANTIWARNO

2 ruang DAK Bidang

Pendidikan

262.430.000SMPN Kab.

Klaten

1 ruang

SMPN 1

KALIKOTES

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SMPN 1 KALIKOTES

2 ruang 0

SMPN 3

KARANGDOWO

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SMPN 3 KARANGDOWO

2 ruang 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah

dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

100.000.000 100.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah peserta MBS SMP 110 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

110 orang

1.01 - 1.1.0101 - 16.72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode

pembelajaran dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi

225.000.000 250.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Guru SMP yang belum

menguasai TIK

110 guru Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

110 guru

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Guru SD yang mendapat

pelatihan TIK


Umum (DAU)

175.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

300 orang

1.01 - 1.1.0101 - 16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 75.000.000 80.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Asesor Akreditasi SD terfasilitasi 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

1 kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.80 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 1.100.000.000 1.105.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah SD perbatasan yang mengikuti

pelatihan


Umum (DAU)

55.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

85 sekolah

SDN 2 Katekan,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2

Katekan, Gantiwarno


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2 Katekan,

Gantiwarno

1 sekolah

SDN Kerten,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN

Kerten, Gantiwarno


Umum (DAU)

30.000.000SDN Kerten,

Gantiwarno

1 sekolah

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 2

Jogoprayan,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jogoprayan, Gantiwarno


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2

Jogoprayan,

Gantiwarno

1 sekolah

SDN Gentan,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Gentan, Gantiwarno


Umum (DAU)

30.000.000SDN Gentan,

Gantiwarno

1 sekolah

SDN 3

Sidowarno,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sidowarno, Wonosari


Umum (DAU)

30.000.000SDN 3

Sidowarno,

Wonosari

1 sekolah

SDN 1 Bener,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Bener, Wonosari


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Bener,

Wonosari

1 sekolah

SDN 1 Kepurun,

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kepurun, Manisrenggo


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Kepurun,

Manisrenggo

1 sekolah

SDN 2 Leses,

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Leses, Manisrenggo


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2 Leses,

Manisrenggo

1 sekolah

SDN 1

Sudimoro,

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sudimoro, Tulung


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1

Sudimoro,

Tulung

1 sekolah

SDN 1 Sedayu,

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sedayu, Tulung


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Sedayu,

Tulung

1 sekolah

SDN 2 Sedayu,

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sedayu, Tulung


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2 Sedayu,

Tulung

1 sekolah

SDN 1 Bogor,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Bogor, Cawas


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Bogor,

Cawas

1 sekolah

SDN 2 Bogor,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Bogor, Cawas


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2 Bogor,

Cawas

1 sekolah

SDN 2

Nanggulan,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Nanggulan, Cawas


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2

Nanggulan,

Cawas

1 sekolah

SDN 2

Ngerangan,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Ngerangan, Bayat


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2

Ngerangan,

Bayat

1 sekolah

SDN 1 Jarum,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jarum, Bayat


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Jarum,

Bayat

1 sekolah

SDN 2

Balerante,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Balerante, Kemalang


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2

Balerante,

Kemalang

1 sekolah

SDN 1

Panggang,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Panggang, Kemalang


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1

Panggang,

Kemalang

1 sekolah

SDN 1 Bawukan,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Bawukan, Kemalang


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1

Bawukan,

Kemalang

1 sekolah

SDN 2

Tegalmulyo,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Tegalmulyo, Kemalang


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2

Tegalmulyo,

Kemalang

1 sekolah

SDN 1 Sidorejo,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sidorejo, Kemalang


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Sidorejo,

Kemalang

1 sekolah

SDN 1 Babadan,

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Babadan, Karangdowo


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Babadan,

Karangdowo

1 sekolah

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 1

Karangjoho,

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Karangjoho, Karangdowo


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1

Karangjoho,

Karangdowo

1 sekolah

SDN 1

Tumpukan,

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Tumpukan, Karangdowo


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1

Tumpukan,

Karangdowo

1 sekolah

SDN 2 Kayumas,

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kayumas, Jatinom


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2

Kayumas,

Jatinom

1 sekolah

SDN 2

Bandungan,

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Bandungan, Jatinom


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2

Bandungan,

Jatinom

1 sekolah

SDN 1 Serenan,

Juwiring

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Serenan, Juwiring


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Serenan,

Juwiring

1 sekolah

SDN 3 Serenan,

Juwiring

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Serenan, Juwiring


Umum (DAU)

30.000.000SDN 3 Serenan,

Juwiring

1 sekolah

SDN 1

Kaligayam, Wedi

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kaligayam, Wedi


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1

Kaligayam, Wedi

1 sekolah

SDN 3

Kaligayam, Wedi

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kaligayam, Wedi


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2

Kaligayam, Wedi

1 sekolah

SDN 1

Sidowayah,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sidowayah, Polanharjo


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1

Sidowayah,

Polanharjo

1 sekolah

SDN Sidoharjo,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sidoharjo, Polanharjo


Umum (DAU)

30.000.000SDN Sidoharjo,

Polanharjo

1 sekolah

SDN Pereng,

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pereng, Prambanan


Umum (DAU)

30.000.000SDN Pereng,

Prambanan

1 sekolah

SDN 1 Kokosan,

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kokosan, Prambanan


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Kokosan,

Prambanan

1 sekolah

SDN 2 Kokosan,

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kokosan, Prambanan


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2 Kokosan,

Prambanan

1 sekolah

1.01 - 1.1.0101 - 16.83 Penggabungan SD Negeri 150.000.000 175.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah SD yang digabung 40 sekolah Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

40 sekolah

1.01 - 1.1.0101 - 16.86 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD 22.840.000.000 20.890.000.000

SDN Bogem,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah ruang rusak SD yang

direhabilitasi, SDN Bogem, Bayat

2 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000SD 2 RK

SDN 3 Cawas,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 3 Cawas, Cawas

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 1 Jetis,

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Jetis, Delanggu

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 1

Kepanjen,

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Kepanjen,

Delanggu

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 2 Sribit,

Delanggu

Bangub

Provinsi


direhabilitasi, SDN 2 Sribit, Delanggu

3 RK Bangub

Provinsi

180.000.000SD 3 RK

SDN 2 Katekan,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Katekan,

Gantiwarno

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 2

Karangturi,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Karangturi,

Gantiwarno

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 1 Kayumas,

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Kayumas,

Jatinom

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 1

Jogosetran,

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Jogosetran,

Kalikotes

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 3

Karangwungu,

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 3 Karangwungu,

Karangdowo

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 1

Somokaton,

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Somokaton,

Karangnongko

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 2

Karangduren,Ke

bonarum

Bangub

Provinsi


direhabilitasi, SDN 2

Karangduren,Kebonarum

3 RK Bangub

Provinsi

180.000.000SD 3 RK

SDN 2 Pluneng,

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Pluneng,

Kebonarum

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 1 Tangkil,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Tangkil,

Kemalang

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 2

Tegalmulyo,

Kemalang

Bangub

Provinsi


direhabilitasi, SDN 2 Tegalmulyo,

Kemalang

3 RK Bangub

Provinsi

180.000.000SD 3 RK

SDN 2

Kendalsari,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Kendalsari,

Kemalang

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 1

Borangan,

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Borangan,

Manisrenggo

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 1 Ngaren,

Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Ngaren, Pedan

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 2

Kebondalem Lor,

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Kebondalem Lor,

Prambanan

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 3 Palar,

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 3 Palar, Trucuk

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 1 Jelobo,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Jelobo, Wonosari

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN Sekaran,

Wonosari

Bangub

Provinsi


direhabilitasi, SDN Sekaran, Wonosari

2 RK Bangub

Provinsi

120.000.000SD 2 RK

SDN 2 Keden,

Pedan

Bangub

Provinsi


direhabilitasi, SDN 2 Keden, Pedan

3 RK Bangub

Provinsi

180.000.000SD 3 RK

SDN Gemampir,

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN Gemampir,

Karangnongko

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SD 3 RK

SDN 2 Dukuh ,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Dukuh , Bayat

4 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000SD 4 RK

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 3

Ngerangan,

Bayat

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 Ngerangan, Bayat

4 RK DAK Bidang

Pendidikan

200.000.000SD 4 RK

SDN 1

tawangrejo,

Bayat

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 tawangrejo, Bayat

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 2

Pundungsari,

Trucuk

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Pundungsari,

Trucuk

2 RK DAK Bidang

Pendidikan

100.000.000SD 2 RK

SDN 2 palar,

Trucuk

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 palar, Trucuk

4 RK DAK Bidang

Pendidikan

200.000.000SD 4 RK

SDN 3

tarubasan,

Karanganom

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 tarubasan,

Karanganom

4 RK DAK Bidang

Pendidikan

200.000.000SD 4 RK

SDN 2

pandansimping,

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 pandansimping,

Prambanan

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000SD 3 RK

SDN 3

Prambanan

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 Prambanan

6 RK DAK Bidang

Pendidikan

300.000.000SD 6 RK

SDN Pacing,

Wedi

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN Pacing, Wedi

4 RK DAK Bidang

Pendidikan

200.000.000SD 4 RK

SDN 2 Melikan,

Wedi

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Melikan, Wedi

5 RK DAK Bidang

Pendidikan

250.000.000SD 5 RK

SDN 3 Gunting,

Wonosari

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 Gunting,

Wonosari

6 RK DAK Bidang

Pendidikan

300.000.000SD 6 RK

SDN 2

Sidowarno,

Wonosari

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Sidowarno,

Wonosari

5 RK DAK Bidang

Pendidikan

250.000.000Sd 5 RK

SDN 3

Kingkang,

Wonosari

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 Kingkang,

Wonosari

2 RK DAK Bidang

Pendidikan

100.000.000SD 2 RK

SDN 1

Sidowarno,

Wonosari

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Sidowarno,

Wonosari

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 2 Gunting,

Wonosari

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Gunting,

Wonosari

4 RK DAK Bidang

Pendidikan

200.000.000SD 4 RK

SDN 1 Bener,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Bener, Wonosari

7 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000SD 7 RK

SDN 1 Jelobo,

Wonosari

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Jelobo, Wonosari

7 RK DAK Bidang

Pendidikan

350.000.000SD 7 RK

SDN 3 Mojayan,

Klaten Tengah

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 Mojayan, Klaten

Tengah

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 3

Jomboran,

Klaten Tengah

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 Jomboran, Klaten

Tengah

7 RK DAK Bidang

Pendidikan

350.000.000SD 7 Rk

SDN 1

Mayuangan,

Ngawen

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Mayuangan,

Ngawen

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 3 Gumulan,

Klaten Tengah

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 Gumulan, Klaten

Tengah

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 2

Mayungan,

Ngawen

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Mayungan,

Ngawen

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 2

Manjungan,

Ngawen

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Manjungan,

Ngawen

6 RK DAK Bidang

Pendidikan

300.000.000SD 6 RK

SDN 2

Somokaton,

Karangnongko

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Somokaton,

Karangnongko

4 RK DAK Bidang

Pendidikan

200.000.000SD 4 RK

SDN 1

Karanganom,

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Karanganom,

Klaten Utara

7 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000SD 7 RK

SDN 1 Kwaren,

Ngawen

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Kwaren, Ngawen

8 RK DAK Bidang

Pendidikan

400.000.000SD 8 RK

SDN 3

Karanganom,

Klaten Utara

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 Karanganom,

Klaten Utara

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 3

Glagahwangi,

Polanharjo

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 Glagahwangi,

Polanharjo

4 RK DAK Bidang

Pendidikan

200.000.000SD 4 RK

SDN 1 Jebugan,

Klaten Utara

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Jebugan, Klaten

Utara

9 RK DAK Bidang

Pendidikan

450.000.000SD 9 RK

SDN 1

Borongan,

Polanharjo

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Borongan,

Polanharjo

6 RK DAK Bidang

Pendidikan

300.000.000SD 6 RK

SDN 2

Kendalsari,

Kemalang

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Kendalsari,

Kemalang

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 2

Tambakboyo,

Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Tambakboyo,

Pedan

5 RK DAK Bidang

Pendidikan

250.000.000SD 5 RK

SDN 2 Kaligawe,

Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Kaligawe, Pedan

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 2 Keden,

Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Keden, Pedan

6 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000SD 6 RK

SDN 2 Troketon,

Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Troketon, Pedan

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 1 Menden,

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Menden,

Kebonarum

7 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000SD 7 RK

SDN 2

Jetiswetan,

Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Jetiswetan,

Pedan

5 RK DAK Bidang

Pendidikan

250.000.000SD 5 RK

SDN 1

Malangjiwan,

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Malangjiwan,

4 RK DAK Bidang

Pendidikan

200.000.000SD 4 RK

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 1

Kedungan,

Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Kedungan, Pedan

4 RK DAK Bidang

Pendidikan

200.000.000SD 4 RK

SDN 2

Karangduren,

Kebonarum

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Karangduren,

Kebonarum

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 1

Jatimulyo, Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Jatimulyo, Pedan

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000SD 3 RK

SDN 1 Meger,

Ceper

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Meger, Ceper

6 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000SD 6 RK

SDN 2 Ngaren,

Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Ngaren, Pedan

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 2 Jimbung,

Kalikotes

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Jimbung,

Kalikotes

2 RK DAK Bidang

Pendidikan

100.000.000SD 2 RK

SDN 2

Karangduren,

Kebonarum

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Karangduren,

Kebonarum

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 2

Kalangan, Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Kalangan, Pedan

6 RK DAK Bidang

Pendidikan

300.000.000SD 6 RK

SDN 2 Beji,

Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Beji, Pedan

4 RK DAK Bidang

Pendidikan

200.000.000SD 4 RK

SDN 2 Terasan,

Juwiring

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Terasan, Juwiring

7 RK DAK Bidang

Pendidikan

350.000.000SD 7 RK

SDN 2

Gombang,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Gombang, Cawas

6 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000SD 6 RK

SDN Mrisen,

Juwiring

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN Mrisen, Juwiring

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

300.000.000SD 3 RK

SDN 2 Taji,

Juwiring

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Taji, Juwiring

3 RK DAK Bidang

Pendidikan

150.000.000SD 3 RK

SDN 3

Karangasem,

Cawas

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 3 Karangasem,

Cawas

8 RK DAK Bidang

Pendidikan

400.000.000SD 8 RK

SDN 1

Karangasem,

Cawas

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Karangasem,

Cawas

7 RK DAK Bidang

Pendidikan

350.000.000SD 7 RK

SDN 1 Terasan,

Juwiring

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Terasan, Juwiring

7 RK DAK Bidang

Pendidikan

350.000.000SD 7 RK

SDN 1 Jabung,

Gantiwarno

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Jabung,

Gantiwarno

6 RK DAK Bidang

Pendidikan

300.000.000SD 6 RK

SDN 1

Delanggu,

Delanggu

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Delanggu,

Delanggu

8 RK DAK Bidang

Pendidikan

400.000.000SD 8 RK

SDN 1 Jetis,

Delanggu

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Jetis, Delanggu

5 RK DAK Bidang

Pendidikan

250.000.000SD 5 RK

SDN 2 Bawak,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Bawak, Cawas

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000SD 3 RK

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 1 Ngawen,

Ngawen

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 1 Ngawen, Ngawen

6 RK DAK Bidang

Pendidikan

300.000.000SD 6 RK

SDN 2 Gatak,

Ngawen

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Gatak, Ngawen

2 RK DAK Bidang

Pendidikan

120.000.000SD 2 RK

SDN 2 Manjung,

Ngawen

DAK Bidang

Pendidikan


direhabilitasi, SDN 2 Manjung, Ngawen

6 RK DAK Bidang

Pendidikan

300.000.000SD 6 RK

SDN 1

Keprabon,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Keprabon,

Polanharjo

6 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

360.000.000SDN 6 RK

SDN 2 Trucuk,

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Trucuk, Trucuk

6 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

360.000.000SDN 6 RK

SDN 2

Ngandong,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Ngandong,

Gantiwarno

3 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000SDN 3 RK

SDN 2 Ceporan,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Ceporan,

Gantiwarno

6 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

360.000.000SDN 6 RK

SDN 2 Cawas,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 2 Cawas, Cawas

4 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

240.000.000SDN 4 RK

SDN 1

Bumihararjo,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN 1 Bumihararjo,

Kemalang

6 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

360.000.000SDN 6 RK

SDN Prawatan,

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


direhabilitasi, SDN Prawatan,

Jogonalan

6 RK Dana Alokasi

Umum (DAU)

360.000.000SDN 6 RK

Desa Tambak Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Rehabilitasi Gedung SD Negeri 2

Tambak

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Sedayu Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Rehab ruang kelas SD N 2 Sedayu 4 Ruang Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

SDN 2 Cawas Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rehap Atap SD 435 meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Keprabon Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Rehab ruang kelas SD N 1 Keprabon 6 ruang Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Ngandong Dana Alokasi

Umum (DAU)

700.000.000Rehab SD N Ngandong II 1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Ceporan Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Rehab SD Negeri Ceporan II 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Prawatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Rehab kelas SD Prawatan 200 meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

1.01 - 1.1.0101 - 16.87 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SMP 3.149.000.000 2.204.300.000

SMPN 6

KLATEN

DAK Bidang

Pendidikan

472.350.000Jumlah ruang kelas yang di rehab,

SMPN 6 KLATEN

3 ruang DAK Bidang

Pendidikan

314.900.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

SMPN 1

KLATEN

DAK Bidang

Pendidikan


SMPN 1 KLATEN

3 ruang DAK Bidang

Pendidikan

314.900.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

SMPN 1

TULUNG

DAK Bidang

Pendidikan


SMPN 1 TULUNG

3 ruang DAK Bidang

Pendidikan

314.900.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

SMPN 2

PRAMBANAN

DAK Bidang

Pendidikan


SMPN 2 PRAMBANAN

3 ruang DAK Bidang

Pendidikan

314.900.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

SMPN 2 BAYAT DAK Bidang

Pendidikan


SMPN 2 BAYAT

3 ruang DAK Bidang

Pendidikan

314.900.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SMPN 1

JUWIRING

DAK Bidang

Pendidikan


SMPN 1 JUWIRING

3 ruang DAK Bidang

Pendidikan

314.900.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

SMPN 3

CAWAS

DAK Bidang

Pendidikan


SMPN 3 CAWAS

2 ruang DAK Bidang

Pendidikan

314.900.000SMPN Kab.

Klaten

2 ruang

1.01 - 1.1.0101 - 16.88 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah

dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS) SD

760.000.000 770.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

220.000.000Jumlah Sekolah peserta workshop

MBS SD


Umum (DAU)

230.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

160 sekolah

SDN 2

Plosowangi,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi

perkuatan MBS, SDN 2 Plosowangi,

Cawas


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2

Plosowangi,

Cawas

1 sekolah

SDN 3 Tlingsing,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN 3 Tlingsing,

Cawas


Umum (DAU)

30.000.000SDN 3 Tlingsing,

Cawas

1 sekolah

SDN Titang,

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Titang,

Jogonalan


Umum (DAU)

30.000.000SDN Titang,

Jogonalan

1 sekolah

SDN Beku,

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Beku,

Karanganom


Umum (DAU)

30.000.000SDN Beku,

Karanganom

1 sekolah

SDN 1 Soka,

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN 1 Soka,

Karangdowo


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Soka,

Karangdowo

1 sekolah

SDN

Tegalampel,

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Tegalampel,

Karangdowo


Umum (DAU)

30.000.000SDN

Tegalampel,

Karangdowo

1 sekolah

SDN Jetis,

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Jetis,

Karangnongko


Umum (DAU)

30.000.000SDN Jetis,

Karangnongko

1 sekolah

SDN 1 Menden,

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN 1 Menden,

Kebonarum


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Menden,

Kebonarum

1 sekolah

SDN Basin,

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Basin,

Kebonarum


Umum (DAU)

30.000.000SDN Basin,

Kebonarum

1 sekolah

SDN Kabupaten,

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Kabupaten,

Klaten Tengah


Umum (DAU)

30.000.000SDN Kabupaten,

Klaten Tengah

1 sekolah

SDN Kebonalas,

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Kebonalas,

Manisrenggo


Umum (DAU)

30.000.000SDN Kebonalas,

Manisrenggo

1 sekolah

SDN

Tanjungsari,

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Tanjungsari,

Manisrenggo


Umum (DAU)

30.000.000SDN

Tanjungsari,

Manisrenggo

1 sekolah

SDN Janti,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Janti, Polanharjo


Umum (DAU)

30.000.000SDN Janti,

Polanharjo

1 sekolah

SDN Jimus,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Jimus,

Polanharjo


Umum (DAU)

30.000.000SDN Jimus,

Polanharjo

1 sekolah

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN Nganjat,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Nganjat,

Polanharjo


Umum (DAU)

30.000.000SDN Nganjat,

Polanharjo

1 sekolah

SDN Wangen,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN Wangen,

Polanharjo


Umum (DAU)

30.000.000SDN Wangen,

Polanharjo

1 sekolah

SDN 1 Bana,

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN 1 Bana, Tulung


Umum (DAU)

30.000.000SDN 1 Bana,

Tulung

1 sekolah

SDN 2 Beji,

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perkuatan MBS, SDN 2 Beji, Tulung


Umum (DAU)

30.000.000SDN 2 Beji,

Tulung

1 sekolah

1.01 - 1.1.0101 - 16.90 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD 550.000.000 600.000.000

Dinas

Pendidikan Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

550.000.000Jumlah lomba minat, bakat dan

kreatifitas SD terlaksana

36 lomba Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

36 lomba

1.01 - 1.1.0101 - 16.91 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP 750.000.000 750.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Jumlah Siswa yang berprestasi 1500 siswa Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

1.500 siswa

1.01 - 1.1.0101 - 16.92 Pengembangan Kurikulum SD 700.000.000 750.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Jumlah Guru/Kepala SD yang

mengikuti diklat kurikulum


Umum (DAU)

650.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

1.250 orang

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pelatihan Pendamping Khusus

Pendidikan Inklusi dan Difabel SD

700 SDN Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

700 SDN

1.01 - 1.1.0101 - 16.94 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin

(BSM) Tingkat SD

60.000.000 70.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Operasional Pendampingan BSM SD

terlaksana

1 kabupaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Kabupaten

Klaten

1 Kabupaten

1.01 - 1.1.0101 - 16.95 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin

(BSM) Tingkat SMP

50.000.000 55.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Pendampingan Program BSM

Tingkat SMP

110 SMP Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

110 SMP

1.01 - 1.1.0101 - 16.96 Pembangunan Sanitasi/MCK SD 3.680.000.000 3.875.000.000

SDN Bogem,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang

dibangun, SDN Bogem, Bayat


Umum (DAU)

45.000.000SD 1 Sekolah

SDN 3

Ngerangan,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah sanitasi/MCK yang dibangun 1 Sekolah Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Pogung,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Pogung, Cawas


Umum (DAU)


SDN 1

Gombang,

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Gombang, Cawas


Umum (DAU)


SDN Mlese,

Ceper

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN Mlese, Ceper


Umum (DAU)


SDN 1

Pasungan,

Ceper

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Pasungan, Ceper


Umum (DAU)


DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 1

Delanggu,

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Delanggu, Delanggu


Umum (DAU)


SDN 1 Tlogo,

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Tlogo, Delanggu


Umum (DAU)


SDN Gesikan,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN Gesikan, Gantiwarno


Umum (DAU)


SDN 1

Ngandong,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Ngandong,

Gantiwarno


Umum (DAU)


SDN 2

Karangturi,

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Karangturi,

Gantiwarno


Umum (DAU)


SDN 2 Gedaren,

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Gedaren, Jatinom


Umum (DAU)


SDN 1

Pandeyan,

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Pandeyan, Jatinom


Umum (DAU)


SDN 1

Randulanang,

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Randulanang,

Jatinom


Umum (DAU)


SDN Pakahan,

Jogonalah

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN Pakahan, Jogonalah


Umum (DAU)


SDN Plawikan,

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN Plawikan, Jogonalan


Umum (DAU)


SDN 3

Tambakan,

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 3 Tambakan,

Jogonalan


Umum (DAU)


SDN 2 Carikan,

Juwiring

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Carikan, Juwiring


Umum (DAU)


SDN 1 Jimbung,

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Jimbung, Kalikotes


Umum (DAU)


SDN 1

Gemblegan,

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Gemblegan,

Kalikotes


Umum (DAU)


SDN 1 Troso,

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Troso, Karanganom


Umum (DAU)


SDN 1 Kadirejo,

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Kadirejo,

Karanganom


Umum (DAU)


SDN 2 Kupang,

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Kupang,

Karangdowo


Umum (DAU)


SDN 2 Blimbing,

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Blimbing,

Karangnongko


Umum (DAU)


SDN 1

Malangjiwan,

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Malangjiwan,

Kebonarum


Umum (DAU)


DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 1

Malangjiwan,

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Malangjiwan,

Kebonarum


Umum (DAU)


SDN 3

Tlogowatu,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 3 Tlogowatu,

Kemalang


Umum (DAU)


SDN 2

Kendalsari,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Kendalsari,

Kemalang


Umum (DAU)


SDN 1 Nglinggi,

Klaten Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Nglinggi, Klaten

Selatan


Umum (DAU)


SDN 2

Danguran,

Klaten Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Danguran, Klaten

Selatan


Umum (DAU)


SDN 2 Gumulan,

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Gumulan, Klaten

Tengah


Umum (DAU)


SDN 1

Jomboran,

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Jomboran, Klaten

Tengah


Umum (DAU)


SDN 1 Jebugan,

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Jebugan, Klaten

Utara


Umum (DAU)


SDN 2

Gergunung,

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Gergunung, Klaten

Utara


Umum (DAU)


SDN Kranggan,

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN Kranggan,

Manisrenggo


Umum (DAU)


SDN 1

Kecemen,

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Kecemen,

Manisrenggo


Umum (DAU)


SDN 1 Manjung,

Ngawen

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Manjung, Ngawen


Umum (DAU)


SDN 1

Mayungan,

Ngawen

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Mayungan, Ngawen


Umum (DAU)


SDN 3 Keden,

Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)


SDN 2

Tambakboyo,

Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Tambakboyo, Pedan


Umum (DAU)


SDN 1 Karanglo,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Karanglo, Polanharjo


Umum (DAU)


SDN 1

Kapungan,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Kapungan,

Polanharjo


Umum (DAU)


SDN 2

Prambanan,

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Prambanan,

Prambanan


Umum (DAU)


DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 1 Sengon,

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Sengon, Prambanan


Umum (DAU)


SDN 3

Karangpakel,

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 3 Karangpakel, Trucuk


Umum (DAU)


SDN 2 Kalikebo,

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)


SDN 1 Cokro,

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Cokro, Tulung


Umum (DAU)


SDN Karang,

Wedi

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN Karang, Wedi


Umum (DAU)


SDN 1

Dengkeng, Wedi

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Dengkeng, Wedi


Umum (DAU)


SDN 3

Kingkang,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 3 Kingkang, Wonosari


Umum (DAU)


SDN 3

Kingkang,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)


SDN 3

Kingkang,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)


SDN 1

Sidowarno,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Sidowarno,

Wonosari


Umum (DAU)


SDN 1

Demakijo,

Karangnongko

DAK Bidang

Pendidikan

95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang

dibangun, SDN 1 Demakijo,

Karangnongko

1 sekolah DAK Bidang

Pendidikan

100.000.000SD 1 sekolah

SDN 1

Tonggalan,

Klaten Tengah

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 1 Tonggalan, Klaten

Tengah

1 Sekolah DAK Bidang

Pendidikan

100.000.000SD 1 Sekolah

SDN Prawatan,

Jogonalan

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN Prawatan, Jogonalan


Pendidikan

100.000.000SD 1 Sekolah

SDN 2

Kendalsari,

Kemalang

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 2 Kendalsari,

Kemalang


Pendidikan

100.000.000SD 1 sekolah

SDN 2

Tambakboyo,

Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 2 Tambakboyo, Pedan


Pendidikan

100.000.000SD 1 SEkolah

SDN 2 Blimbing,

Karangnongko

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 2 Blimbing,

Karangnongko


Pendidikan

100.000.000SD 1 sekolah

SDN 1 Krajan,

Jatinom

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 1 Krajan, Jatinom


Pendidikan

100.000.000SD 1 Sekolah

SDN 2

Delanggu,

Delanggu

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 2 Delanggu, Delanggu


Pendidikan

100.000.000SD 1 sekolah

SDN Pakahan,

Jogonalan

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN Pakahan, Jogonalan


Pendidikan

100.000.000SD 1 Sekolah

SDN 1 Gatak,

Delanggu

DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN 1 Gatak, Delanggu


Pendidikan

100.000.000SD 1 sekolah

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 3 Keden,

Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

100.000.000SD 1 sekolah

SDN Jatinom DAK Bidang

Pendidikan


dibangun, SDN Jatinom


Pendidikan

100.000.000SD 1 Sekolah

SDN Plawikan,

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN Plawikan, Jogonalan


Umum (DAU)

100.000.000SD 1 Sekolah

SDN 2 Kalikebo,

Trucuk

DAK Bidang

Pendidikan




Pendidikan

100.000.000SD 1 sekolah

SDN 1

Tambongwetan,

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 1 Tambongwetan,

Kalikotes


Umum (DAU)


SDN 2

Tambongwetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dibangun, SDN 2 Tambongwetan


Umum (DAU)


SD N 2

Tambong Wetan

RT - RW -

Tambongwetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Rehab Kamar Mandi Guru dan Siswa 1.5 x 2 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

SD N 1

Tambong Wetan

RT - RW -

Tambongwetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Rehap Kamar Mandi Guru 2 x 3 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

SD Karangturi

RT - RW -

Karangturi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan MCK 4 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

1.01 - 1.1.0101 - 16.98 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat

SD

175.000.000 180.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Jumlah lomba MAPSI SD terlaksana 20 lomba Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

20 lomba

1.01 - 1.1.0101 - 16.99 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat

SMP

100.000.000 100.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah siswa SMP yang mengikuti

lomba MAPSI

800 siswa Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

800 siswa

1.01 - 1.1.0101 - 16.100 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD 60.000.000 70.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah SD yang mengikuti lomba

sekolah sehat


Umum (DAU)

70.000.000Kabupaten

Klaten

5 sekolah

1.01 - 1.1.0101 - 16.101 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat

SMP

75.000.000 75.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Sekolah Sehat dan Kader

Kesehatan Sekolah Tingkat SMP


Umum (DAU)

75.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

110 sekolah

1.01 - 1.1.0101 - 16.102 Penyelenggaran Ujian SD 400.000.000 450.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Ujian SD terselenggara 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.103 Penyelenggaran Ujian SMP 150.000.000 150.000.000

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Dana Penyelenggaraan Ujian

SMP


Umum (DAU)

150.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

1 kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 16.104 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer 3.910.798.500 3.910.798.500

SMPN 2

PRAMBANAN

Dana Alokasi

Umum (DAU)

228.159.700Jumlah Peralatan Laboratorium

Komputer SMP, SMPN 2

PRAMBANAN


Umum (DAU)

228.159.700SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 2 WEDI Dana Alokasi

Umum (DAU)


Komputer SMP, SMPN 2 WEDI


Umum (DAU)

228.159.700SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 3

KARANGDOWO

Dana Alokasi

Umum (DAU)



KARANGDOWO


Umum (DAU)

228.159.700SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 2

POLANHARJO

Dana Alokasi

Umum (DAU)



POLANHARJO


Umum (DAU)

228.159.700SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 1

WONOSARI

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Komputer SMP , SMPN 1 WONOSARI


Umum (DAU)

228.159.700SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 3

MANISRENGGO

DAK Bidang

Pendidikan



MANISRENGGO

1 paket DAK Bidang

Pendidikan

294.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 1

KARANGNONG

KO

DAK Bidang

Pendidikan



KARANGNONGKO

1 paket DAK Bidang

Pendidikan

294.000.000sekolah 1 paket

SMPN 2 CEPER DAK Bidang

Pendidikan


Komputer SMP, SMPN 2 CEPER

1 paket DAK Bidang

Pendidikan

294.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 2 BAYAT DAK Bidang

Pendidikan


Komputer SMP, SMPN 2 BAYAT

1 paket DAK Bidang

Pendidikan

294.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SMPN 1

POLANHARJO

DAK Bidang

Pendidikan



POLANHARJO

1 paket DAK Bidang

Pendidikan

294.000.000SMPN Kab.

Klaten

1 paket

SDN 1 Baturan

Gantiwarno

Bangub

Provinsi

50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,

SDN 1 Baturan Gantiwarno

1 Sekolah Bangub

Provinsi


SDN 1 Blimbing Bangub

Provinsi


SDN 1 Blimbing

1 Sekolah Bangub

Provinsi


SDN 1 Bolali

Wonosari

Bangub

Provinsi


SDN 1 Bolali Wonosari

1 Sekolah Bangub

Provinsi


SDN 1 Canan

Wedi

Bangub

Provinsi


SDN 1 Canan Wedi

1 Sekolah Bangub

Provinsi


SDN 1 Cucukan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Cucukan Prambanan


Umum (DAU)


SDN 1 Gondang

Juwiring

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Gondang Juwiring


Umum (DAU)


SDN 1

Jambukidul

Ceper

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Jambukidul Ceper


Umum (DAU)


SDN 1 Jimbung

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Jimbung Kalikotes


Umum (DAU)


SDN 1

Kapungan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Kapungan Polanharjo


Umum (DAU)


DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 1

Karangjoho

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Karangjoho Karangdowo


Umum (DAU)


SDN 1

Kraguman

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Kraguman Jogonalan


Umum (DAU)


SDN 1 Krajan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Krajan Jatinom


Umum (DAU)


SDN 1 Kunden

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Kunden Karanganom


Umum (DAU)


SDN 1 Malangan

Tulung

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Malangan Tulung


Pendidikan


SDN 1

Malangjiwan

Kebonarum

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Malangjiwan Kebonarum


Pendidikan


SDN 1 Mandong

Trucuk

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Mandong Trucuk


Pendidikan


SDN 1 Mendak

Delanggu

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Mendak Delanggu


Pendidikan


SDN 1 Nangsri

Manisrenggo

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Nangsri Manisrenggo


Pendidikan


SDN 1

Panggang

Kemalang

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Panggang Kemalang


Pendidikan


SDN 1 Paseban

Bayat

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Paseban Bayat


Pendidikan


SDN 1

Semangkak

Klaten Tengah

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Semangkak Klaten Tengah


Pendidikan


SDN 1 Senden

Ngawen

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Senden Ngawen


Pendidikan


SDN 1

wadunggetas

Wonosari

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 wadunggetas Wonosari


Pendidikan


SDN 2 Brangkal

Karanganom

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 2 Brangkal Karanganom


Pendidikan


SDN 2 Kalangan

Pedan

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 2 Kalangan Pedan


Pendidikan


SDN 2

Karangasem

Cawas

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 2 Karangasem Cawas


Pendidikan


1.01 - 1.1.0101 - 16.105 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan 2.900.000.000 2.750.000.000

SMPN 4

DELANGGU

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi

perpustakaan sekolah SMP, SMPN 4

DELANGGU


Umum (DAU)

30.000.000SMP 1 paket

SMPN 2

CAWAS

Dana Alokasi

Umum (DAU)



CAWAS


Umum (DAU)

30.000.000SMP 1 paket

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SMPN 2

KEMALANG

Dana Alokasi

Umum (DAU)



KEMALANG


Umum (DAU)

30.000.000SMP 1 paket

SMPN 1

KEMALANG

Dana Alokasi

Umum (DAU)



KEMALANG


Umum (DAU)

30.000.000SMP 1 paket

SMPN 3

JATINOM

Dana Alokasi

Umum (DAU)


perpustakaan sekolah SMP , SMPN 3

JATINOM


Umum (DAU)

30.000.000SMP 1 paket

SMPN 3

POLANHARJO

Dana Alokasi

Umum (DAU)



POLANHARJO

1 paket 0

SMPN 2

TRUCUK

Dana Alokasi

Umum (DAU)



TRUCUK

1 paket 0

SMPN 3

KARANGDOWO

Dana Alokasi

Umum (DAU)



KARANGDOWO

1 paket 0

SMPN 3

GANTIWARNO

Dana Alokasi

Umum (DAU)



GANTIWARNO

1 paket 0

SMPN 2

JOGONALAN

Dana Alokasi

Umum (DAU)



JOGONALAN

1 paket 0

SDN Bogem,

Bayat

DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,

SDN Bogem, Bayat

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN Jarum,

Bayat

Bangub

Provinsi


SDN Jarum, Bayat

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Banyuripan,

Bayat

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Banyuripan, Bayat

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Nanggulan

Cawas

Bangub

Provinsi


SDN 1 Nanggulan Cawas

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 3 Pakisari

Cawas

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 3 Pakisari Cawas

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 Gombang

Cawas

Bangub

Provinsi


SDN 1 Gombang Cawas

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 2

Kedungampel

Cawas

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 2 Kedungampel Cawas

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

jambukulon

Ceper

Bangub

Provinsi


SDN 1 jambukulon Ceper

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Sidomulyo

Delanggu

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Sidomulyo Delanggu

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 Mendak

Delanggu

Bangub

Provinsi


SDN 1 Mendak Delanggu

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 1 Tlobong

Delanggu

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Tlobong Delanggu

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

TEMUIRENGJati

nom

Bangub

Provinsi


SDN 1 TEMUIRENGJatinom

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 2 Tibayan

Jatinom

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 2 Tibayan Jatinom

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 Rejoso

Jogonalan

Bangub

Provinsi


SDN 1 Rejoso Jogonalan

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDn 3

Tambakan

Jogonalan

DAK Bidang

Pendidikan


SDn 3 Tambakan Jogonalan

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Tlogorandu

Juwiring

Bangub

Provinsi


SDN 1 Tlogorandu Juwiring

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 Terasan

Juwiring

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Terasan Juwiring

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Gondangsari

Juwiring

Bangub

Provinsi


SDN 1 Gondangsari Juwiring

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 3

Jogosetran

Kalikotes

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 3 Jogosetran Kalikotes

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 2 kalikotes Bangub

Provinsi


SDN 2 kalikotes

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

JurangJero

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 JurangJero Karanganom

1 Set Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000SD 1 Set

SDN 3

Munggung

Karangdowo

Bangub

Provinsi


SDN 3 Munggung Karangdowo

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 Sentono

Karangdowo

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Sentono Karangdowo

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 Babadan

Karangdowo

Bangub

Provinsi


SDN 1 Babadan Karangdowo

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN Jetis

Karangnongko

DAK Bidang

Pendidikan


SDN Jetis Karangnongko

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 Gondang

Kebonarum

Bangub

Provinsi


SDN 1 Gondang Kebonarum

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN Basin DAK Bidang

Pendidikan


SDN Basin

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Karangduren

Kebonarum

Bangub

Provinsi


SDN 1 Karangduren Kebonarum

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Kendalsari

Kemalang

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Kendalsari Kemalang

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Panggang

Kemalang

Bangub

Provinsi


SDN 1 Panggang Kemalang

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

SDN 1 Glodogan

Klaten Selatan

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Glodogan Klaten Selatan

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 Bareng

Klaten Tengah

Bangub

Provinsi


SDN 1 Bareng Klaten Tengah

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 2 Leses

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 2 Leses Manisrenggo

1 Set Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000SD 1 Set

SDN 2 Candirejo

Ngawen

Bangub

Provinsi


SDN 2 Candirejo Ngawen

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 3 Drono,

Ngawen

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 3 Drono, Ngawen

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Jetiswetan,

Pedan

Bangub

Provinsi


SDN 1 Jetiswetan, Pedan

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 Keden

Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN 1 Keden Pedan

1 Set Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 kahuman

Polanharjo

Bangub

Provinsi


SDN 1 kahuman Polanharjo

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN Turus

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


SDN Turus Polanharjo

1 Set Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Kebondalem

Kidul Prambanan

Bangub

Provinsi


SDN 1 Kebondalem Kidul Prambanan

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 2

Sanggrahan

Prambanan

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 2 Sanggrahan Prambanan

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1 Taji,

Prambanan

Bangub

Provinsi


SDN 1 Taji, Prambanan

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 2 Puluhan

Trucuk

Bangub

Provinsi


SDN 2 Puluhan Trucuk

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 2 wanglu

Trucuk

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 2 wanglu Trucuk

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 3 Gaden

Trucuk

Bangub

Provinsi


SDN 3 Gaden Trucuk

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Kalitengah Wedi

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 1 Kalitengah Wedi

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 1

Kadilanggon

Wedi

Bangub

Provinsi


SDN 1 Kadilanggon Wedi

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN Pacing

Wedi

DAK Bidang

Pendidikan


SDN Pacing Wedi

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 3 kingkang

Wonosari

Bangub

Provinsi


SDN 3 kingkang Wonosari

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

SDN 2 Bulan

Wonosari

DAK Bidang

Pendidikan


SDN 2 Bulan Wonosari

1 Set DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD 1 Set

SDN 3 Teloyo

Wonosari

Bangub

Provinsi


SDN 3 Teloyo Wonosari

1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000SD 1 Set

DAK Bidang

Pendidikan

50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan, 1 Set Bangub

Provinsi

50.000.000 1 Set

1.01 - 1.1.0101 - 18 Program Pendidikan Non Formal 460.000.000 460.000.000

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.01 - 1.1.0101 - 18.2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non

formal

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah warga belajar yang mengikuti

pendidikan kesetaraan


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

50 orang

1.01 - 1.1.0101 - 18.3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah LKP yang di bina 20 lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

20 lembaga

1.01 - 1.1.0101 - 18.4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 60.000.000 60.000.000


Umum (DAU)

60.000.000Jumlah warga belajar mengikuti

pendidikan keaksaraan


Umum (DAU)

60.000.000Dinas

Pendidikan

300 orang

1.01 - 1.1.0101 - 18.6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non

formal

100.000.000 100.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah LKP PKBM yang menerima

sarpras


Umum (DAU)

100.000.000Dinas

Pendidikan

10 paket

1.01 - 1.1.0101 - 18.7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non

formal

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah lembaga yang mengikuti

sosialisasi Dapodik


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

1.120 Lembaga

1.01 - 1.1.0101 - 18.9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan non formal

50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Instruktur Tutor yang

mengikuti workshop


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

25 orang

1.01 - 1.1.0101 - 18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah LKP PKBM yang di monev 25 lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

25 lembaga

1.01 - 1.1.0101 - 18.15 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah peserta yang mengikuti Ekspo 26 Lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

26 Lembaga

1.01 - 1.1.0101 - 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.950.000.000 1.900.000.000

1.01 - 1.1.0101 - 20.1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 200.000.000 220.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah guru penerima tunjangan

profesi

5500 guru Dana Alokasi

Umum (DAU)

220.000.000Dinas

Pendidikan

5.700 guru

1.01 - 1.1.0101 - 20.2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

100.000.000 110.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah guru teruji kompetensinya 600 guru Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Dinas

Pendidikan

650 guru

1.01 - 1.1.0101 - 20.13 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 150.000.000 150.000.000

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Meningkatnya mutu Tenaga Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

8500 orang 150.000.0008.500 orang

1.01 - 1.1.0101 - 20.14 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 100.000.000 10.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas

baru

100 Kepala

Sekolah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Dinas

Pendidikan

100 Kepala

Sekolah

1.01 - 1.1.0101 - 20.15 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD,

SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta

250.000.000 250.000.000

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah guru berprestasi dan OGN 250 guru dan KS Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Dinas

Pendidikan

250 Guru dan KS

1.01 - 1.1.0101 - 20.17 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan

Pengawas

50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah tenaga kependidikan dan

pengawas

180 tenaga

pendidik dan

pengawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

180 tenaga

pendidik dan

pengawas

1.01 - 1.1.0101 - 20.18 Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap

(GTT)

650.000.000 650.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

650.000.000Jumlah penerima tunjangan fungsional

GTT dan PTT

500 GTT dan

PTT

Dana Alokasi

Umum (DAU)

650.000.000Dinas

Pendidikan

500 GTT dan PTT

1.01 - 1.1.0101 - 20.20 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan 450.000.000 460.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Jumlah guru terdiklat 480 guru Dana Alokasi

Umum (DAU)

460.000.000Dinas

Pendidikan

500 guru

1.01 - 1.1.0101 - 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

200.000.000 200.000.000

1.01 - 1.1.0101 - 21.2 Pengembangan minat dan budaya baca 50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah siswa TK, SD, SMP yang ikut

lomba

312 anak Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

312 anak

1.01 - 1.1.0101 - 21.3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah sekolah yang disupervisi 100 sekolah Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

100 sekolah

1.01 - 1.1.0101 - 21.11 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah pengelola perpustakaan yang

ikut pelatihan


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

100 orang

1.01 - 1.1.0101 - 21.13 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan

Bahasa Jawa

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah peserta yang mengikuti

worshop bahasas jawa


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

208 orang

1.01 - 1.1.0101 - 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.095.000.000 2.170.000.000

1.01 - 1.1.0101 - 22.2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di

bidang pendidikan

50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000jumlah peserta yang mengikuti

sosialisasi


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

192 orang

1.01 - 1.1.0101 - 22.6 Pembinaan Komite Sekolah 50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kegiatan Pembinaan Komite Sekolah

293 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

293 orang

1.01 - 1.1.0101 - 22.7 Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikan

100.000.000 100.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Sistem Informasi dan Manajemen

Pendidikan

2 aplikasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Dinas

Pendidikan

2 aplikasi

1.01 - 1.1.0101 - 22.8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya,

serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kegiatan workshop


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

293 orang

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.01 - 1.1.0101 - 22.10 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional

(Jardiknas)

100.000.000 125.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Sekolah/Lembaga yang

mengikuti kegiatan Jardiknas

294

Sekolah/Lembag

a

Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Dinas

Pendidikan

450

Sekolah/Lembaga

1.01 - 1.1.0101 - 22.13 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan

Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan

50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kegiatan workshop/sosialisasi


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

293 orang

1.01 - 1.1.0101 - 22.14 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 75.000.000 75.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


workshop UKS Sekolah


Umum (DAU)

75.000.000Dinas

Pendidikan

293 orang

1.01 - 1.1.0101 - 22.16 Penyusunan Data Pokok Pendidikan 150.000.000 175.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Sekolah/Lembaga yang

mengikuti Sosialiasi Aplikasi Dapodik

916 Sekolah/

Lembaga

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Dinas

Pendidikan

916 Sekolah/

Lembaga

1.01 - 1.1.0101 - 22.17 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 720.000.000 720.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

720.000.000Jumlah Koordiantor Wilayah

Pendidikan Kecamatan memperoleh

operasional

26 Korwil

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

720.000.000Dinas

Pendidikan

26 Korwil

Pendidikan

1.01 - 1.1.0101 - 22.19 Penerimaan Siswa Baru SMP Online 350.000.000 350.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Jumlah SMP Negeri yang menerapkan

PPDB Online

65 SMP Negeri Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

65 SMP Negeri

1.01 - 1.1.0101 - 22.20 Operasional BOS Tingkat SD 250.000.000 275.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Operasional Pengendalian BOS SD

terlaksana

1 Kabupaten Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 Kabupaten

1.01 - 1.1.0101 - 22.21 Operasional BOS Tingkat SMP 100.000.000 100.000.000

Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Operasional BOS SMP 110 sekolah Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Dinas

Pendidikan Kab.

Klaten

110 sekolah

1.01 - 1.1.0101 - 22.22 Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak 50.000.000 50.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen yang disusun 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Pendidikan

1 dokumen

4.03 - 1.1.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 275.000.000 300.000.000

4.03 - 1.1.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat

Daerah

200.000.000 225.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi

3 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

225.000.000Dinas

Pendidikan

3 dokumen

4.03 - 1.1.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian

Program/Kegiatan Perangkat Daerah

75.000.000 75.000.000

Dinas

Pendidikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah monev dan pengendalian

kegiatan

4 triwulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Dinas

Pendidikan

4 triwulan

DINAS PENDIDIKAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 66.628.909.860 61.893.259.860

Program PaguSub KegiatanKegiatan

SUMBERDANA

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


11 66.628.909.860 521 TOTAL 101 11 61.893.259.860 473 97

- 38.867.809.860 346 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 35.027.809.860 303 -

- 300.000.000 3 Dana Kontijensi/Dekonsentrasi - - ---

- 2.340.000.000 35 Bangub Provinsi - - 2.340.000.000 35 -

- 25.083.300.000 136 DAK Bidang Pendidikan - - 22.886.450.000 133 -

- 37.800.000 1 DAK Non-Fisik - - 39.000.000 1 -

DINAS PENDIDIKAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : TK NEGERI PEMBINA KLATEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.01 - 1.1.0201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.240.000 7.260.000


listrik

5.000.000 5.000.000

TK Negeri

Pembina Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Rentang waktu pembiayaan jasa listrik,

air telepon

12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000TK Negeri

Pembina

12 bulan

1.01 - 1.1.0201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 800.000 800.000

TK Negeri

Pembina Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000Jumlah tenaga kebersihan 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000TK Negeri

Pembina

1 orang

1.01 - 1.1.0201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 2.200.000 220.000

TK Negeri

Pembina Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.200.000Rentang waktu penyediaan ATK 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

220.000TK Negeri

Pembina

12 bulan

1.01 - 1.1.0201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 540.000 540.000

TK Negeri

Pembina Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

540.000Rentang waktu penyediaan barang

cetakan dan penggandaan


Umum (DAU)

540.000TK Negeri

Pembina

12 bulan


bangunan kantor

700.000 700.000

TK Negeri

Pembina Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

700.000Rentang waktu penyediaan alat-alat

penerangan


Umum (DAU)

700.000TK Negeri

Pembina

12 bulan


Aparatur

5.800.000 6.000.000


TK Negeri

Pembina Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.800.000Jumlah gedung kantor yg dipelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000TK Negeri

Pembina

1 unit

1.01 - 1.1.0201 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.000 2.000.000

TK Negeri

Pembina Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Rentang waktu pemeliharaan

peralatan gedung kantor


Umum (DAU)

2.000.000TK Negeri

Pembina

12 bulan

TK NEGERI PEMBINA KLATEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 15.040.000 13.260.000


SUMBERDANA



2 15.040.000 7 TOTAL 7 2 13.260.000 7 7

- 15.040.000 7 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 13.260.000 7 -

TK NEGERI PEMBINA KLATEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : SD NEGERI SE-KABUPATEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.01 - 1.1.0301 - 23 Program Pengelolaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

70.332.400.000 70.465.000.000

1.01 - 1.1.0301 - 23.1 Bantuan Operasional (BOS) SD Negeri 70.332.400.000 70.465.000.000

SD Negeri se

Kab. Klaten

BOS APBN66.195.200.000Jumlah siswa SD Negeri yang

mendapat alokasi dana BOS

82744 siswa BOS APBN66.320.000.000SD Negeri se

Kab. Klaten

82.900 siswa

SD Negeri se

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.137.200.000Jumlah siswa SD Negeri yang

memperoleh alokasi Pendampingan

BOS

82744 siswa Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.145.000.000SD Negeri se

Kab. Klaten

82.900 siswa

Jumlah 70.332.400.000 70.465.000.000


SUMBERDANA



1 70.332.400.000 2 TOTAL 1 1 70.465.000.000 2 1


- 66.195.200.000 1 BOS APBN - - 66.320.000.000 1 -

SD NEGERI SE-KABUPATEN


RUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU 2020

KABUPATEN KLATEN

NAMA OPD : SMP NEGERI SE-KABUPATEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.01 - 1.1.0400 - 23 Program Pengelolaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

43.903.200.000 44.000.000.000

1.01 - 1.1.0400 - 23.2 Bantuan Operasional (BOS) SMP/SLTP Negeri 43.903.200.000 44.000.000.000

SMP Negeri se

Kab. Klaten

BOS APBN39.912.000.000Jumlah siswa SMP Negeri penerima

dana BOS

39.912 siswa BOS APBN40.000.000.000SMP Negeri se

Kab. Klaten

40.000 siswa

SMP Negeri se

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.991.200.00039.912 siswa Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000.000SMP Negeri se

Kab. Klaten

40.000 siswa

Jumlah 43.903.200.000,00 44.000.000.000,00

SMP NEGERI SE-KABUPATEN

http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman ke 1 dari 1Hal -35-


KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : SKB CAWAS

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

18.000.000 19.800.000

SKB Cawas Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Terpenuhinya Langganan Jasa

Telepon dan Listrik

12 Rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.800.000SKB Cawas 12 Rekening



Umum (DAU)

50.400.000Upah Pokok THL Petugas Kebersihan 36 Orang/Tahun Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.400.000SKB Cawas 36 Orang/tahun


Umum (DAU)

2.511.360Tunjangan Beras THL Petugas

Kebersihan

36 Orang/Tahun Dana Alokasi

Umum (DAU)



Umum (DAU)

4.500.000Tersedianya Bahan Pembersih 7 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000SKB Cawas 7 Jenis

1.01 - 1.1.0701 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

13.000.000Terpeliharanya komputer dan printer 20 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000SKB Cawas 20 unit



Umum (DAU)

11.000.000Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 15 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

1.500.000Tersedianya Barang Cetakan 2 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)



Umum (DAU)

3.500.000Tersediannya Barang Penggandaan

Foto kopi kertas HVS F4 70 Gr

14000 Lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000SKB Cawas 14.000 lembar

1.01 - 1.1.0701 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.500.000 5.000.000


Umum (DAU)

4.500.000Tersedianya Alat alat listrik dan

elektronika

5 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.01 - 1.1.0701 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.500.000 2.500.000


Umum (DAU)

2.500.000Tersedianya alat alat kebersihan 8 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

8.409.600Tersedianya Makanan dan minuman

untuk kegiatan rapat rutin

288

Orang/Kegiatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.409.600SKB Cawas 288

Orang/Kegiatan


Pusat

Pengembangan

PAUD dan

Dikmas Jawa

Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000Pusat

Pengembangan

PAUD dan

Dikmas Jawa

Tengah

5 Orang

SKB CAWAS


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Dinas

Pendidikan dan

Pemerintah

Daerah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000Perjalanan Dinas Dalam daerah 40 Orang/tahun Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000Dinas

Pendidikan dan

Pemerintah

Daerah

40 Orang/tahun



Umum (DAU)

33.600.000Upah Pokok THL Petugas Kemanan

Kantor


Umum (DAU)



Umum (DAU)

1.674.240Tunjangan Beras THL Petugas

Keamanan


Umum (DAU)



Umum (DAU)

1.000.000Tersedianya Peralatan Pendukung

Keamanan


Umum (DAU)



Aparatur

2.060.000.000 60.000.000

1.01 - 1.1.0701 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Tersedianya Laptop 2 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000SKB Cawas 2 unit



Umum (DAU)

50.000.000Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung

Kantor dan Lingkungan


Umum (DAU)

50.000.000SKB Cawas 1 Paket

1.01 - 1.1.0701 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 100.000.000 -

SPNF SKB

Klaten (SKB

Cawas)

DAK Bidang

Pendidikan

100.000.000Rehab sedang/berat 2 lokal rumah

dinas kepala dan penjaga

2

bangunan/gedun

g

DAK Bidang

Pendidikan

SPNF SKB

Klaten (SKB

Cawas)

2

bangunan/gedung

1.01 - 1.1.0701 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.100.000.000 -

SPNFSKB

Klaten (SKB

Cawas)

DAK Bidang

Pendidikan

1.100.000.000Rehabilitasi sedang bangunan kantor

(1 lokal), aula (1 lokal), ruang

serbaguna (1 lokal), ruang

pembelajaran (2 lokal), laboratorium

Komputer dan Laboratorium

menjahit/Bordir (1 lokal), Bangunan

PAUD (2 lokal), Perpustakaan (1

lokal), ruang praktek menjahit manual

(1 lokal), penghubung antar bangunan

(4 lokal), Mushola (1 lokal)

12

bangunan/gedun

g

DAK Bidang

Pendidikan

SPNF SKB

Klaten (SKB

Cawas)

12

bangunan/gedung

1.01 - 1.1.0701 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 800.000.000 -

SPNF SKB

Klaten (SKB

Cawas)

DAK Bidang

Pendidikan

800.000.0001 lokal Lingkungan kantor meliputi

pagar, taman dan infrastruktur kantor,

Saluran air (Drynase), Penghubung

antar ruang/gedung, lingkungan

kegiatan outbond PAUD.

5 lokal 0

1.01 - 1.1.0701 - 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 50.000.000 20.000.000

1.01 - 1.1.0701 - 15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 30.000.000 -

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Terselenggaranya Pelatihan

Kompetensi Tenaga Pendidik

sebanyak 2 angkatan

0 0

SKB CAWAS


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.01 - 1.1.0701 - 15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 20.000.000 20.000.000


Umum (DAU)

20.000.000Terselenggaranya PAUD Kelompok

Bermain

1

Kegiatan/Tahun

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000SKB Cawas 1 Kegiatan/Tahun

1.01 - 1.1.0701 - 18 Program Pendidikan Non Formal 255.000.000 295.000.000

1.01 - 1.1.0701 - 18.5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 160.000.000 200.000.000

Wilayah

Kecamatan:

Bayat, Trucuk,

Klaten Tengah,

Tulung,

Delanggu,

Manisrenggo,

Klaten Selatan.

Dana Alokasi

Umum (DAU)

160.000.000Terselenggaranya Kegiatan

Pendidikan Keterampilan Hidup:

Keterampilan Rias Pengantin,

Keterampilan Massage sport,

Keterampilan Komputer, Keterampilan

Merangkai Hantaran Pengantin,

Keterampilan Pangkas Rambut,

Keterampilan Sulam pita. Keterampilan

service lampu SL.

8

Kegiatan/Tahun

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Wilayah

Kabupaten

Klaten

10

Kegiatan/Tahun

1.01 - 1.1.0701 - 18.18 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP 20.000.000 20.000.000


Umum (DAU)

20.000.000Terselenggaranya Pendidikan

Kesetaraan Paket B Setara SLTP

1

Kegiatan/Tahun

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.01 - 1.1.0701 - 18.19 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU 50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Terselenggaranya Pendidikan

Kesetaraan Paket C Seatara SMA IPS

1

Kegiatan/Tahun

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.01 - 1.1.0701 - 18.20 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan

Kesetaraan

25.000.000 25.000.000

Kecamatan

Jatinom,

Kecamatan

Klaten Selatan,

Kecamatan

Bayat,

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Terlenggaranya Kegiatan

Pembelajaran Keliling Pendidikan

Kesetaraan

1

Kegiatan/Tahun

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Jatinom,

Kecamatan

Klaten Selatan,

Kecamatan

Bayat,

Kecamatan

Trucuk

1 Kegiatan/Tahun

2.01 - 1.1.0701 - 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

7.500.000 -

2.01 - 1.1.0701 - 15.6 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari

kerja

7.500.000 -

Desa Banyuripan

RT - RW -

Banyuripan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Pelatihan Pijat Refleksi 1 Kelompok 0

SKB CAWAS


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 2.530.595.200 538.895.200


SUMBERDANA



5 2.530.595.200 28 TOTAL 23 4 538.895.200 23 18

- 530.595.200 25 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 538.895.200 23 -

- 2.000.000.000 3 DAK Bidang Pendidikan - - ---

SKB CAWAS



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


1.02 - 1.2.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000 10.000.000

Dinas Kesehatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Surat Menyurat 5000 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Dinas

Kesehatan

5.000 surat


listrik

300.000.000 300.000.000


Umum (DAU)

300.000.000Jumlah layanan kebutuhan kantor 3 Jenis Layanan

(Internet, Air,

Listrik)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Dinas

Kesehatan

3 Jenis Layanan

(Internet, Air,

Listrik)

1.02 - 1.2.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.595.011.000 1.595.011.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.595.011.000Jumlah tenaga kontrak pembantu TU 71 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.595.011.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

71 orang


Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

829.836.800Jumlah tenaga kontrak kebersihan 37 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

829.836.800Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

37 orang

1.02 - 1.2.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 5 Unit (AC,

Komputer,

Laptop, Mesin

Ketik dan LCD)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Dinas

Kesehatan

5 Unit



Umum (DAU)

30.000.000Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 15 Jenis (Alat

Tulis Kantor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Dinas

Kesehatan

15 Jenis (Alat

Tulis Kantor)



Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Barang Cetakan dan

penggandaan

3 Paket (Map

Logo Dinas,

Amplop dan

Cetakan

Lainnya)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Dinas

Kesehatan

3 Paket


bangunan kantor

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Komponen Instalasi Listrik

(Kabel, Lampu dan Kelengkapan

Kelistrikan Lain)


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Kesehatan

3 Paket



Umum (DAU)

45.000.000Jumlah Pertemuan/Rapat selama satu

tahun

30 Kali (Rapat) Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Dinas

Kesehatan

30 Kali (Rapat)

DINAS KESEHATAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Perjalanan Dinas ke luar

daerah

50 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Dinas

Kesehatan

50 Kali



Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Perjalanan dalam daerah 70 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Dinas

Kesehatan

70 Kali

1.02 - 1.2.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.062.262.300 1.062.262.300

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.062.262.300Jumlah tenaga kontrak penjaga malam

terbayar upah/gaji


Umum (DAU)

1.062.262.300Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

47 orang

1.02 - 1.2.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 180.797.000 180.797.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.797.000Jumlah tenaga pengemudi 8 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.797.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

8 orang


Aparatur

673.900.000 721.500.000



Umum (DAU)

213.900.000Jumlah dan jenis pengadaan alat

kantor

9 Unit (Laptop,

Komputer,

Printer, LCD

Portabel, LCD)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

231.500.000Dinas

Kesehatan

9 Unit

1.02 - 1.2.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 150.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Jumlah meubelair yang tersedia 3 Jenis ( Meja

,kursi, sofa)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Dinas

Kesehatan

3 Jenis



Umum (DAU)

200.000.000Jumlah gedung yang terpelihara 3 Gedung (Dinas

Kesehatan,

Laboratorium

Kesehatan, IFK)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

230.000.000Dinas

Kesehatan

3 Gedung


dinas/operasional

110.000.000 110.000.000


Umum (DAU)

110.000.000Jumlah kendaraan dinas operasioanal

yang terpelihara

47 Unit

(Kendaraan

Dinas (21 unit

kendaraan roda

empat, 26 unit

kendaraan roda

2)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Dinas

Kesehatan

47 Unit

1.02 - 1.2.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 115.000.000 120.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 3.6 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 115.000.000 120.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

115.000.000Jumlah jenis kualitas SDMK 22 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

22 Jenis



55.000.000 55.000.000

DINAS KESEHATAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.02 - 1.2.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

5.000.000 5.000.000


Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dokumen LKJIP 1 Dokumen

(LKJIP)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Dinas

Kesehatan

1 Dokumen

(LKJiP)

1.02 - 1.2.0101 - 6.6 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan

asset daerah

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

dan Laporan Asset


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Kesehatan

2 Dokumen

1.02 - 1.2.0101 - 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.815.000.000 5.030.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 15.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.585.000.000 4.800.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

DAK Bidang

Kesehatan

4.585.000.000Jumlah jenis obat dan BMHP 2 Jenis DAK Bidang

Kesehatan

4.800.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

2 Jenis

1.02 - 1.2.0101 - 15.7 Pengelolaan Manajemen Obat 30.000.000 30.000.000


Umum (DAU)

30.000.000Jumlah manajemen pengelolaan obat 2 Jenis Obat

(Obat PKD dan

Obat non PKD))

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Dinas

Kesehatan

2 Jenis (Obat

(Obat PKD dan

Obat non PKD))

1.02 - 1.2.0101 - 15.8 Distribusi obat dan elogistik 200.000.000 200.000.000

Puskesmas DAK Bidang

Kesehatan

200.000.000Jumlah prosentase Puskesmas yang

mendapat distribusi obat

34 Puskesmas DAK Bidang

Kesehatan

200.000.000Puskesmas 34 Puskesmas

1.02 - 1.2.0101 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.505.000.000 5.103.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 16.16 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan

Polindes

200.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

200.000.000Menurunkan kematian ibu dan bayi

dan meningkatnya kesehatan

keluarga.

4 Jenis

(Kesehatan ibu,

anak, remaja

dan lansia)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Dinas

Kesehatan

4 Jenis

(Kesehatan ibu,

anak, remaja dan

lansia)

1.02 - 1.2.0101 - 16.17 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta 30.000.000 30.000.000


Umum (DAU)

30.000.000Jumlah klinik yang terbina 40 Klinik Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Dinas

Kesehatan

40 Klinik

1.02 - 1.2.0101 - 16.18 Penunjang Operasional PPPK 50.000.000 60.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah kegiatan PPPK 30 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

35 Kali

1.02 - 1.2.0101 - 16.19 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang

kesehatan

140.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

140.000.000Jumlah perijinan dan aplikasi perijinan 49 (48 Jenis dan

1

Aplikasi/Software

)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Dinas

Kesehatan

48 Jenis

(Perijinan)

1.02 - 1.2.0101 - 16.20 Akreditasi Puskesmas 585.000.000 1.290.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Puskesmas terdampingi

setelah akreditasi

7 Puskesmas Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Dinas

Kesehatan

16 Puskesmas

Puskesmas DAK Non-Fisik510.000.000Jumlah puskesmas yang terakreditasi

ulang

7 Puskesmas DAK Non-Fisik1.200.000.000Puskesmas 16 Puskesmas

DINAS KESEHATAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.02 - 1.2.0101 - 16.21 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas

berprestasi

70.000.000 70.000.000


Umum (DAU)

70.000.000Jumlah kategori tenaga kesehatan

terseleksi

9 Kategori Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Dinas

Kesehatan

9 Kategori

1.02 - 1.2.0101 - 16.22 Pembuatan Buku Profil Kesehatan 30.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

30.000.000Jumlah buku profil Dinas Kesehatan 80 Buah (Buku

Profil)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Kesehatan

80 Buah (Buku

Profil)

1.02 - 1.2.0101 - 16.23 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan 700.000.000 578.000.000


Umum (DAU)

700.000.000Jumlah jenis Reagensia laboratorium

kesehatan dan alat laboratorium

79 (78 Jenis

Reagen dan 1

Fotometer)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

578.000.000Dinas

Kesehatan

78 Jenis

(Reagensia)

1.02 - 1.2.0101 - 16.24 Peningkatan manajemen puskesmas 50.000.000 85.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah peningkatan manajemen

Puskesmas


Umum (DAU)

85.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

34 Puskesmas

1.02 - 1.2.0101 - 16.25 Peningkatan kinerja klinik 40.000.000 40.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah puskesmas yang meningkat

kinerjanya


Umum (DAU)

40.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

34 Puskesmas

1.02 - 1.2.0101 - 16.26 Pembuatan buku KIA 15.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

15.000.000Jumlah pembuatan buku KIA 580 Buku Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Dinas

Kesehatan

580 Buku

1.02 - 1.2.0101 - 16.27 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu 195.000.000 210.000.000

Dinas Kesehatan DAK Bidang

Kesehatan

120.000.000Jumlah jaringan layanan terintegrasi

SPGDT dengan PSC 119

1 Unit DAK Bidang

Kesehatan

120.000.000Dinas

Kesehatan

1 Unit

di Kabupaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah wilayah kecamatan yang

membutuhkan akses melalui SPGDT

26 Kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000di Kabupaten 26 Kecamatan

1.02 - 1.2.0101 - 16.29 Bantuan Operasional Kesehatan 1.000.000.000 1.000.000.000

Dinas Kesehatan DAK Non-Fisik1.000.000.000Jumlah kegiatan promotiv preventif

sebagai upaya kesehatan sekunder

50 Kali DAK Non-Fisik1.000.000.000Dinas

Kesehatan

50 Kali

1.02 - 1.2.0101 - 16.30 Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan 1.400.000.000 1.400.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

DAK Non-Fisik1.400.000.000Jumlah ibu hamil miskin non PBI 100 Ibu Hamil DAK Non-Fisik1.400.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

100 Ibu Hamil

1.02 - 1.2.0101 - 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 130.000.000 130.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 17.6 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah prosentase apotik, toko

makanan yang diawasi

100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Kesehatan

100 %

1.02 - 1.2.0101 - 17.7 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 80.000.000 80.000.000


Umum (DAU)

80.000.000Jumlah sekolah yang terawasi

keamanan pangan jajanan sekolahnya


Umum (DAU)

80.000.000Dinas

Kesehatan

68 Sekolah

1.02 - 1.2.0101 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

155.000.000 175.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 19.6 Penyuluhan Kesehatan masyarakat 75.000.000 75.000.000

DINAS KESEHATAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas

Kesehatan, CFD,

Pasar

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Meningkatnya pengetahuan tentang

kesehatan bagi masyarakat.

2 Jenis (Petugas

Promkes dan

UKS)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Dinas

Kesehatan,

CFD, Pasar

2 Jenis (Petugas

Promkes dan

UKS)

1.02 - 1.2.0101 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 40.000.000 50.000.000

Poskestren,

Dinas

Kesehatan, Desa

siaga

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Meningkatnya pengetahuan di bidang

kesehatan di pondok pesantren, kader

posyandu dan anggota SBH.

3 Jenis (Kader

posyandu,

poskestren,

SBH)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Poskestren,

Dinas

Kesehatan,

Desa siaga

3 Jenis (Kader

posyandu,

poskestren, SBH)

1.02 - 1.2.0101 - 19.8 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 40.000.000 50.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Meningkatnya pengetahuan tentang

PHBS.

2 Jenis (PHBS

RT dan Institusi)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

2 Jenis (PHBS

RT dan Institusi)

1.02 - 1.2.0101 - 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 150.000.000 170.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 20.7 Upaya perbaikan gizi keluarga 120.000.000 140.000.000


Umum (DAU)

120.000.000Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan tentang gizi keluarga dan

masyarakat, Menurunkan angka gizi

buruk dan stunting.

4 Jenis (Petugas

gizi, Konselor,

Fasilitator, Kasus

gizi buruk)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

140.000.000Dinas

Kesehatan

4 Jenis (Petugas

gizi, Konselor,

Fasilitator, Kasus

gizi buruk)

1.02 - 1.2.0101 - 20.8 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 30.000.000 30.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah petugas Puskesmas, Konselor

ASI dan Fasilitator PMBA terbina

240 Konselor (34

Puskesmas)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

240 Konselor (34

Puskesmas)

1.02 - 1.2.0101 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 995.000.000 945.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 21.5 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 995.000.000 945.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

995.000.000Jumlah jenis kegiatan Stop BABS 3 Jenis (10 RW

Sehat Baru, 5

RW Sehat Lama,

268 Desa/Kel.

ODF)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

945.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

14 RW Sehat

1.02 - 1.2.0101 - 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

670.525.000 670.525.000

1.02 - 1.2.0101 - 22.12 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB ) 230.000.000 230.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

230.000.000Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)

yang tertangani

6 Jenis (PD3I,

KIPI, Bencana,

Keracunan, AFP,

SKDR, Haji)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

230.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

6 Jenis (PD3I,

KIPI, Bencana,

Keracunan, AFP,

SKDR, Haji)

1.02 - 1.2.0101 - 22.13 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan

Penyakit Tidak Menular

195.525.000 195.525.000

Dinas

Kesehatan,

Puskesmas, dan

Masyarakat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

195.525.000Jumlah jenis pengendalian penyakit 2 Jenis (Penyakit

menular dan

penyakit tidak

menular)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

195.525.000Dinas

Kesehatan,

Puskesmas, dan

Masyarakat

2 Jenis (Penyakit

menular dan

penyakit tidak

menular)

1.02 - 1.2.0101 - 22.14 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 245.000.000 245.000.000

Dinas

Kesehatan,

Puskesmas, dan

Masyarakat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

245.000.000Jumlah penyakit menular yang

bersumber dari binatang

2 Jenis (Penyakit

menular

langsung dan

penyakit menular

tidak langsung)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

245.000.000Dinas

Kesehatan,

Puskesmas, dan

Masyarakat

2 Jenis (Penyakit

menular langsung

dan penyakit

menular tidak

langsung)

DINAS KESEHATAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.02 - 1.2.0101 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100.000.000 100.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 23.14 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah 100.000.000 100.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah pendampingan pembinaan

puskesmas


Umum (DAU)

100.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

34 Puskesmas

1.02 - 1.2.0101 - 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 9.680.730.000 9.680.730.000

1.02 - 1.2.0101 - 24.1 Pelayanan operasi katarak 10.000.000 10.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah penderita katarak yang

teroperasi


Umum (DAU)

10.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

20 orang

1.02 - 1.2.0101 - 24.11 Visum at Repertum 10.000.000 10.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Visum at repertum 25 Kasus Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

25 Kasus

1.02 - 1.2.0101 - 24.12 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat

Miskin (BPJS)

9.660.730.000 9.660.730.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.660.730.000Jumlah masyarakat miskin non PBI

Pusat termasuk difabel yang mendapat

jaminan kesehatan

33000 orang

(PBI Daerah,

PGOT, Lapas,

Korban

Bencana, KIPI,

Gizi Buruk)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.660.730.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

33.000 orang

1.02 - 1.2.0101 - 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas

pembantu dan jaringannya

37.441.856.104 24.250.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 25.1 Pembangunan puskesmas 17.500.000.000 15.000.000.000

Prambanan,

Trucuk I,

Kemalang,

Tulung, Pedan,

Kebonarum,

Klaten Tengah,

Jambu Kulon

DAK Bidang

Kesehatan

17.500.000.000Jumlah gedung puskesmas yang

terbangun

8 Unit DAK Bidang

Kesehatan

15.000.000.000Puskesmas 5 Unit

1.02 - 1.2.0101 - 25.4 Pengadaan puskesmas keliling 1.417.000.000 -

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

DAK Bidang

Kesehatan

1.417.000.000Jumlah ambulans double garden dan

ambulans gawat darurat

2 Unit (1 unit

ambulans double

gardan untuk

Puskemas

Kemalang dan 1

unit ambulans

PSC 119)

0

1.02 - 1.2.0101 - 25.7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 334.050.000 1.100.000.000

Puskesmas DAK Bidang

Kesehatan

334.050.000Jumlah prasarana dan alat kesehatan

yang tersedia

1 Paket (Alkes

DLP)

DAK Bidang

Kesehatan

1.100.000.000Puskesmas 15 Unit

1.02 - 1.2.0101 - 25.19 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 11.055.550.000 7.000.000.000

DINAS KESEHATAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Delanggu, Klaten

Selatan,

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.300.000.000Jumlah rehab gedung Puskesmas 3 Puskesmas Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000.000Puskesmas 2 Puskesmas

Pluneng Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.400.000.000rehab puskesmas Kec. Kebonarum 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Kel. Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.055.550.000Pembangunan gedung Puskesmas

Klaten Tengah

11 x 5 x 5 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Puskesmas

Cawas 1

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pembuatan Ruang Tunggu Pasien 2X10 meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Puskesmas 1 Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pengadaan Sarana Dan Prasarana

Ruang Fisioterapi

4X6 meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

1.02 - 1.2.0101 - 25.20 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.450.000.000 1.100.000.000

15 Lokasi Pustu Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.100.000.000Jumlah gedung Puskesmas Pembantu

yang direhap (Pustu Kaligayam

Gantiwarno; Pustu Wiro Bayat; Pustu

Kedungampel Cawas I; Pustu Palar

Trucuk I; Pustu Pundung sari Trucuk II;

Pustu Kepurun Manisrenggo; Pustu

Meger Jambukulon; Pustu Karangtalun

Karangdowo; Pustu Mrisen Juwiring;

Pustu Sukorejo Wonosari I; Pustu

Dukuh Delanggu; Pustu Malangan

Tulung; Pustu Puluhan Jatinom; Pustu

Beteng Kayumas; Pustu Gayamprit

Klaten Selatan)

15 Puskesmas

Pembantu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.100.000.00015 Lokasi Pustu 15 Puskesmas

Pembantu

0 0

Desa

Karangtalun

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rehab Puskesmas Pembantu Desa

Karangtalun

1 unit 0

Pustu desa

Jebugan RT -

RW - Jebugan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pembangunan ruang melahirkan

PUSTU

7X10 M2 0

1.02 - 1.2.0101 - 25.24 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 50.000.000 50.000.000

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Unit Sistem Informasi

Kesehatan (SIK) yang terbina dan

dikembangkan

35 Unit (34

Puskesmas dan

1 Dinas Keseha

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

35 Unit (34

Puskesmas dan 1

Dinas Keseha

1.02 - 1.2.0101 - 25.26 Penyediaan Alat Antropometri 1.700.000.000 -

DAK Bidang

Kesehatan

1.700.000.000Jumlah Alat Antropometri yang

tersedia

170 Paket 0

1.02 - 1.2.0101 - 25.27 Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan

Lingkungan

808.000.000 -

DAK Bidang

Kesehatan

808.000.000Tersedianya Sarana Prasarana

Kesehatan di 34 Puskesmas dan

Dinas Kesehatan

42 (2 paket

Kesling Kit dan

40 buah Cetakan

Jamban)

0

1.02 - 1.2.0101 - 25.28 Penyediaan Cryoterapi 85.000.000 -

DAK Bidang

Kesehatan

85.000.000Jumlah Alat Cryoterapi yang tersedia 1 Unit 0

1.02 - 1.2.0101 - 25.29 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV,

CD4 dan Viraload

707.210.000 -

DINAS KESEHATAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

DAK Bidang

Kesehatan

707.210.000Jumlah Bahan Habis Pakai

Pemeriksaan HIV dan Viraload yang

tersedia

20.250 Paket

(20.000 paket

Bahan Habis

Pakai

Pemeriksaan

HIV dan 250

Bahan Habis

Pakai

Pemeriksaan

Viraload)

0

1.02 - 1.2.0101 - 25.30 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit 2.095.046.104 -

DAK Bidang

Kesehatan

2.095.046.104Jumlah Alat Posbindu Kit yang tersedia 118 Paket 0

1.02 - 1.2.0101 - 25.31 Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk

PSC/SPODT

240.000.000 -

DAK Bidang

Kesehatan

240.000.000Tersedianya Perangkat Sistem

Informasi dan Komunikasi Public

Service Center PSC 119

1 Paket 0

1.02 - 1.2.0101 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah

sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.540.000.000 -

1.02 - 1.2.0101 - 26.1 Pembangunan rumah sakit 2.500.000.000 -

Desa majegan Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000.000Pembangunan RSUD 1 Unit 0

1.02 - 1.2.0101 - 26.30 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

Rumah Sakit

40.000.000 -


Umum (DAU)

40.000.000Jumlah Dokumen Review DED 1 Dokumen

(Review DED)

0



Daerah

40.000.000 40.000.000


Umum (DAU)

40.000.000Jumlah Dokumen Perencanaan

Renja-PD


Umum (DAU)

40.000.000Dinas

Kesehatan

5 Dokumen



50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Perencanaan

Renja-PD yang disusun


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Kesehatan

3 Dokumen

DINAS KESEHATAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 66.494.918.204 51.618.662.100


SUMBERDANA



16 66.494.918.204 76 TOTAL 68 15 51.618.662.100 61 59


- 29.791.306.104 12 DAK Bidang Kesehatan - - 21.220.000.000 5 -

- 2.910.000.000 3 DAK Non-Fisik - - 3.600.000.000 3 -

DINAS KESEHATAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.02 - 1.2.0200 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.855.682.000 18.288.324.500

1.02 - 1.2.0200 - 16.29 Bantuan Operasional Kesehatan 15.855.682.000 18.288.324.500

Puskesmas DAK Non-Fisik15.855.682.000401 desa (dari 34 puskesmas)

terlayani promotif dan preventif

34 Puskesmas DAK Non-Fisik18.288.324.500Puskesmas 34 Puskesmas

1.02 - 1.2.0200 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 60.665.760.000 67.099.342.000

1.02 - 1.2.0200 - 23.7 Penunjang kegiatan Puskesmas 60.665.760.000 67.099.342.000

Puskesmas BLUD60.665.760.000401 desa (dari 34 puskesmas)

terlayani kuratif dan rehabilitatif

34 Puskesmas BLUD67.099.342.000Puskesmas 34 Puskesmas

Jumlah 76.521.442.000 85.387.666.500


SUMBERDANA



2 76.521.442.000 2 TOTAL 2 2 85.387.666.500 2 2

- 15.855.682.000 1 DAK Non-Fisik - - 18.288.324.500 1 -

- 60.665.760.000 1 BLUD - - 67.099.342.000 1 -

PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

2.000.000.000 2.100.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Jumlah pembayaran rekening air,

telepon dan listrik


Umum (DAU)

2.100.000.000RSD Bagas

Waras

12 bulan

1.02 - 1.2.0301 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.000.000.000 1.200.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Jumlah tenaga kebersihan 30 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.200.000.000RSD Bagas

Waras

30 orang


Jawa dan Luar

Jawa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah perjalanan dinas yang

dilakukan

30 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jawa dan Luar

Jawa

30 kali

1.02 - 1.2.0301 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.000.000.000 1.200.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Jumlah tenaga pengamanan 30 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.200.000.000RSD Bagas

Waras

30 orang

1.02 - 1.2.0301 - 1.28 Penyediaan jasa medis dan paramedis 1.200.000.000 1.400.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.200.000.000Jumlah dokter umum dan dokter

spesialis yang diberi gaji

23 dokter Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.400.000.000RSD Bagas

Waras

23 dokter


Aparatur

2.700.000.000 2.700.000.000

1.02 - 1.2.0301 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.000.000.000 2.000.000.000

RSD Bagas

Waras

DAK Bidang

Kesehatan

2.000.000.000Jumlah generator set yang dibeli 1 unit DAK Bidang

Kesehatan

2.000.000.000RSD Bagas

Waras

1 paket

1.02 - 1.2.0301 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 700.000.000 700.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

700.000.000Jumlah lingkungan yang ditata 4 lokasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

700.000.000RSD Bagas

Waras

4 lokasi



5.000.000 5.000.000



5.000.000 5.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dokumen LAKIP tahun 2018

yang disusun

1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000RSD Bagas

Waras

1 dokumen

1.02 - 1.2.0301 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 800.000.000 1.000.000.000

1.02 - 1.2.0301 - 21.6 Pengelolaan Limbah Medis B3 800.000.000 1.000.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000persentase pengelolaan limbah 100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000RSD Bagas

Waras

100 %

RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.02 - 1.2.0301 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah

sakit paru-paru/ rumah sakit mata

4.000.000.000 4.000.000.000

1.02 - 1.2.0301 - 26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 4.000.000.000 4.000.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000.000jumlah ketersediaan obat-obatan

rumah sakit

1212 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000.000RSD Bagas

Waras

1.212 jenis

1.02 - 1.2.0301 - 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit

paru-paru/ rumah sakit mata

1.300.000.000 1.300.000.000

1.02 - 1.2.0301 - 27.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 800.000.000 800.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000jumlah ruang/gedung yang dipelihara 20 ruang/gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)


Waras

20 ruang/gedung

1.02 - 1.2.0301 - 27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah

sakit

500.000.000 500.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000jumlah alkes yang dipelihara 25 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


Waras

25 jenis

1.02 - 1.2.0301 - 33 Program manajemen, informasi dan regulasi

Kesehatan

3.500.000.000 1.000.000.000

1.02 - 1.2.0301 - 33.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah

Sakit

3.500.000.000 1.000.000.000

RSD Bagas

Waras

DAK Bidang

Kesehatan

3.500.000.000pengembangan SIMRS 1 paket DAK Bidang

Kesehatan

1.000.000.000RSD Bagas

Waras

1 paket

1.02 - 1.2.0301 - 34 Program peningkatan pelayanan kesehatan rumah

sakit

29.000.000.000 30.000.000.000

1.02 - 1.2.0301 - 34.1 Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit

daerah

29.000.000.000 30.000.000.000

RSD Bagas

Waras

BLUD29.000.000.000persentase pelayanan kesehatan

terhadap pasien yang datang ke RS

100 % BLUD30.000.000.000RSD Bagas

Waras

100 %



Daerah

15.000.000 15.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah dokumen rencana kerja yang

disusun


Umum (DAU)

15.000.000RSD Bagas

Waras

6 dokumen



5.000.000 5.000.000

RSD Bagas

Waras

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah dokumen/laporan monev

pengendalian program kegiatan yang

disusun

1

dokumen/lapora

n

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000RSD Bagas

Waras

1

dokumen/laporan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 46.600.000.000 46.000.000.000


SUMBERDANA



9 46.600.000.000 16 TOTAL 16 9 46.000.000.000 16 16


- 5.500.000.000 2 DAK Bidang Kesehatan - - 3.000.000.000 2 -

- 29.000.000.000 1 BLUD - - 30.000.000.000 1 -




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kab. Klaten dan

luar Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000pelayanan administrasi surat menyurat 300 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.500.000Kab. Klaten dan

luar Kab. Klaten

300 surat


listrik

550.000.000 600.000.000

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

550.000.000Jumlah Pembayaran rekening listrik,

air, telepon, dan internet selama 1

(satu) tahun anggaran.

4 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000DPUPR Kab.

Klaten

4 Rekening

1.03 - 1.3.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 85.000.000 95.000.000

DPUPR

Kab.Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.000.000Perbaikan dan pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan kantor

84 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

95.000.000DPUPR

Kab.Klaten

84 Unit

1.03 - 1.3.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

350.000.000 375.000.000

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Operasional, pemeliharaan (service

dan suku cadang) dan perizinan (pajak

dan KIR) kendaraan dinas di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kab. Klaten


Umum (DAU)

375.000.000DPUPR Kab.

Klaten

74 Unit


DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

900.000.000Pembayaran Tenaga Harian Lepas

(THL) yang menangani kegiatan

administrasi keuangan

47 Orang THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

925.000.000DPUPR Kab.

Klaten

47 Orang THL


DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


(THL) yang menangani kebersihan

kantor di lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dan

pemenuhan kebutuhan peralatan

kebersihan kantor


Umum (DAU)

425.000.000DPUPR Kab.

Klaten

18 Orang THL


DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Pembelian Alat Tulis Kantor 15 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000DPUPR Kab.

Klaten

15 unit


DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Pembayaran biaya cetak dan

penggandaan


Umum (DAU)

225.000.000DPUPR Kab.

Klaten

10 Jenis


bangunan kantor

50.000.000 60.000.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pembelian dan penggantian

alat/instalasi listrik

7 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000DPUPR Kab.

Klaten

7 unit

1.03 - 1.3.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

10.000.000 15.000.000

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pembelian buku peraturan perundang

undangan dan pembayaran biaya

langganan bahan bacaan surat kabar


Umum (DAU)


Klaten

9 Jenis


DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Pelaksanaan rapat koordinasi dan

konsultasi di internal dinas maupun

dengan dinas/intansi lain yang terkait

144 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000DPUPR Kab.

Klaten

144 Kegiatan


DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


konsultasi dengan instansi di luar

daerah yang berkaitan dengan

kegiatan ke-PU-an, pelaksanaan

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

dalam rangka pengembangan

kompetensi Aparatur Sipil Negara.

73

Orang/Kegiatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000DPUPR Kab.

Klaten

73

Orang/Kegiatan


DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


konsultasi di lingkungan Kabupaten

Klaten

400

Orang/Kegiatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000DPUPR Kab.

Klaten

400

Orang/Kegiatan


DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


(THL) yang menangani pengamanan

kantor baik di kantor UPTD DPUPR,

Workshop DPUPR maupun di kantor

DPUPR Jl Sulawesi 26.


Umum (DAU)

700.000.000DPUPR Kab.

Klaten

36 Orang THL


DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


(THL) pengemudi kendaraan

operasional dinas.


Umum (DAU)


Klaten

2 Orang THL

1.03 - 1.3.0101 - 1.22 Penyediaan Operasional UPTD 250.000.000 225.000.000

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Sarana dan prasarana kegiatan

operasional UPTD PU PR Kabupaten

Klaten

45 Ruas Dana Alokasi

Umum (DAU)

225.000.000DPUPR Kab.

Klaten

45 Ruas


Aparatur

3.309.000.000 1.900.000.000

1.03 - 1.3.0101 - 2.5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 920.000.000 -

UPTD DPUPR Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Pembelian sepeda motor untuk

pengawas irigasi di UPTD DPUPR

20 Unit 0

Bidang SDA

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Pengadaan Motor Trail untuk

operasional pemantauan banjir dan

kerusakan sarana prasarana irigasi

3 Unit 0

Bidang SDA

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Pengadaan mobil untuk operasional

bidang SDA

1 Unit 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.03 - 1.3.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.225.000.000 800.000.000

DPU PR

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Terpenuhinya peralatan dan

perlengkapan kantor : LCD Proyektor,

GPS, Printer, Laptop, Komputer PC,

AC, Dron Camera, Camera digital, HT

1 Paket 400.000.000 1 Paket

DPU PR

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Pengadaan Sistem Server Pelayanan

Anjungan Online Tata Ruang

1 Paket 300.000.000 1 Paket

DPU PR

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Pengadaan Peralatan Komputer untuk

Pelayanan Anjungan Online Tata

Ruang

1 Paket 100.000.000 1 Paket

1.03 - 1.3.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 89.000.000 -

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Pengadaan File Kabinet 1 Unit 0

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pengadaan Rak Lemari 3 Unit 0

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pengadaan Meja Kerja 5 Unit 0

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Pengadaan Kursi Putar 4 Unit 0

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pengadaan Kursi Rapat 20 Unit 0

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pengadaan Kursi rapat 100 Unit 0


DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Terpeliharanya Bangunan Gedung

(Gedung Induk dan UPTD)

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000DPUPR 1 unit

1.03 - 1.3.0101 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan

rumah tangga

75.000.000 100.000.000

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Tersedianya Pemeliharaan Peralatan

Kantor dan rumah tangga


Umum (DAU)

100.000.000DPUPR Kab.

Klaten

1 paket

1.03 - 1.3.0101 - 2.46 Pemeliharaan Alat Berat 500.000.000 500.000.000

DPU PR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Jumlah alat berat yang dipelihara 31 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000DPU PR Kab.

Klaten

31 unit


1.03 - 1.3.0101 - 3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 50.000.000 25.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah pakaian kerja lapangan 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Klaten

1 paket


Aparatur

170.000.000 225.000.000

1.03 - 1.3.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 150.000.000 200.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

DPU PR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Terlaksananya Peningkatan Sumber

daya Aparatur (Mengadakan Pelatihan

untuk menunjang kegiatan DPU dan

PR dan mengikuti kegiatan Bintek

DPU dan PR)


Umum (DAU)

200.000.000DPU PR Kab.

Klaten

1 paket


DPU PR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Terwujudnya peng- SPJ-an dan

laporan keuangan


Umum (DAU)

25.000.000DPU PR Kab.

Klaten

1 paket



120.000.000 135.000.000



35.000.000 40.000.000

DPU PR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Penyusunan Renstra, Renja, Laporan

Bulanan, Triwulan, Laporan Akhir

Tahun, LKJiP


Umum (DAU)

40.000.000DPU PR Kab.

Klaten

1 paket

1.03 - 1.3.0101 - 6.5 Pengelolaan Aset SKPD 35.000.000 35.000.000

DPUPR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Terlaksananya kegiatan pengelolaan

aset SKPD


Umum (DAU)


Klaten

1 paket

1.03 - 1.3.0101 - 6.7 Monev kegiatan SKPD 50.000.000 60.000.000

DPU PR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Terlaksananya monitoring dan evaluasi

kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab. Klaten


Umum (DAU)

60.000.000DPU PR Kab.

Klaten

1 paket

1.03 - 1.3.0101 - 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 222.950.000.000 57.600.000.000

1.03 - 1.3.0101 - 15.1 Perencanaan pembangunan jalan 200.000.000 -

Jl.

Ngemplaksenen

g-Panggang, Jl.

Kadilaju-Manisre

ggo, Jl.

Kepanjen-Bulan,

Jl.

Jombor-Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah dokumen DED jalan 4 dokumen 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.4 Perencanaan pembangunan jembatan 300.000.000 -

Jbt. Ngancar,

Jbt. Gawung,

Jbt. Papak, Jbt.

Mundu I, Jbt.

Mundu II

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah dokuman DED jembatan 5 dokumen 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.5 Pembangunan jembatan 17.650.000.000 24.000.000.000

Jbt. Bunder Cilik,

Jbt. Ngabetan,

Jbt. Mlese, Jbt.

Jengglong

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.500.000.000Jumlah jembatan yang dibangun 4 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000.000Jbt. Mundu I,

Jbt. Mundu II,

Jbt. Papak, Jbt.

Ngancar, Jbt.

Gawung

5 buah

Dumuk RT 0 RW

0 Mrisen

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Pembangunan jembatan 30x2 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jalan DPU Barat

Dam Batang/ Dk

Tegal Pogung

RT 2 RW 01

Tlingsing

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pelebaran Jembatan 6 x 8 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

1.03 - 1.3.0101 - 15.17 Peningkatan Jalan Jalan Nasional-Dengok 1.000.000.000 -

Desa Tlogo Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Pelebaran jalan

Prambanan-Manisrenggo

1000 x 3 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.18 Peningkatan Jalan Dengok-Nangsri 1.000.000.000 -

Kebondalem Lor Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Pelebaran jalan Prambanan s/d

Manisrenggo

1000 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.19 Peningkatan Jalan Nangsri-Tanjungsari 2.000.000.000 -

Kec.

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 0.52 km 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.20 Peningkatan Jalan Tanjungsari-Manisrenggo 950.000.000 -

Kec.

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

950.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 0.46 km 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.23 Peningkatan Jalan Butuh-Balerante 1.400.000.000 -

- RT - RW -

Balerante

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.400.000.000Rehap Jalan Kabupaten 14000 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.28 Peningkatan Jalan Kepurun-Panggang 3.000.000.000 -

Kec.

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.29 Peningkatan Jalan Ngemplakseneng-Panggang 16.500.000.000 -

Kec.

Mnisrenggo,

Kemalang

DAK Bidang

Prasarana

Jalan


1.03 - 1.3.0101 - 15.34 Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri 2.900.000.000 -

Kec.

Manisrenggo,

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Nangsri Dan

Barukan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Pengaspalan Jalan Bonorono s/d

Nangsri

956 X 4 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.35 Peningkatan Jalan Kadilaju-Manisrenggo 4.500.000.000 4.900.000.000

Kec.

Manisrenggo,

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.00 km Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.900.000.000Kec.

Manisrenggo,

Karangnongko

2 km

Desa Sukorini Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan Betonisasi Jln Kali

Woro sampai jembatan pakel

500 x 4 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

1.03 - 1.3.0101 - 15.41 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Kadilajo 4.500.000.000 -

Kec.

Karangnongko,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.43 Peningkatan Jalan Basin-Mipitan 9.500.000.000 9.200.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kec.

Kebonarum,

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

9.200.000.000Kec.

Kebonarum,

Karangnongko

2 km

- RT - RW -

Karangduren

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Pengaspalan jalan Basin - SPBU

Somokaton

3000 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

1.03 - 1.3.0101 - 15.45 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol 5.000.000.000 -

Kec. Kemlang Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.48 Peningkatan Jalan Mipitan-Kadilaju 5.500.000.000 -

Kec.

Kebonarum,

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.51 Peningkatan Jalan Surowono-Jatirajeg 11.000.000.000 8.000.000.000

Kec.

Karangnongko,

Kemalang

Bangub

Provinsi


Umum (DAU)

8.000.000.000Kec.

Karangnongko,

Kemalang

2 km

1.03 - 1.3.0101 - 15.52 Peningkatan Jalan Tegalmulyo-Surowono 9.750.000.000 -

Kec. Kemalang Bangub

Provinsi


Plandaan/Menda

k RT - RW -

Tlogowatu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Aspal Jalan 3000 meter 0

Deles s/d

Tegalmulyo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Pengaspalan Jalan 2000 x 3 Meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.60 Peningkatan Jalan Kecamatan

Karangnongko-Gorosan

5.800.000.000 -

Kec.

Karangnongko

Bangub

Provinsi


1.03 - 1.3.0101 - 15.62 Peningkatan Jalan Gorosan-Gemampir 3.500.000.000 -

Kec.

Karangnongko

Bangub

Provinsi


1.03 - 1.3.0101 - 15.63 Peningkatan Jalan Gemampir-Jiwan 12.500.000.000 -

Kec.

Karangnongko

Bangub

Provinsi


1.03 - 1.3.0101 - 15.88 Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol 1.000.000.000 -

Kec. Ceper,

Ngawen

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.95 Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas 8.000.000.000 7.500.000.000

Kec. Jatinom Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

7.500.000.000Kec. Jatinom 2 km

1.03 - 1.3.0101 - 15.100 Peningkatan Jalan Sorogaten-Mundu 500.000.000 -

Ruas jalan

Mundu -

Sorogaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Rehab jalan dan gorong - gorong 1 Unit 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.116 Peningkatan Jalan Ngawonggo-Karanglo 100.000.000 -



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kahuman RT 03

RW 02 Jimus

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Rabat Beton Jalan Kabupaten 800 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.117 Peningkatan Jalan Kepoh-Sribit-Krecek 1.500.000.000 -

Kec. Delanggu Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.118 Peningkatan Jalan Masjid Yamp-Sribit 500.000.000 -

Kaliongko RT 02

RW 01 Banaran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pengaspalan Jalan Poros Desa Dari

Masjid At-Taawun Sampai Dengan

Perempatan Tugu Desa Sribit

4.000 m2 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.123 Peningkatan Jalan Polanharjo-Karanglo 3.000.000.000 -

Kec. Polanharjo Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.124 Peningkatan Jalan Perempatan Jetis-Keprabon 170.000.000 -

Keprabon -

Krapyak RT 6

dan 9 RW 3 dan

5 Keprabon

Dana Alokasi

Umum (DAU)

170.000.000Pengurukan bahu jalan kabupaten 1500 m3 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.137 Peningkatan Jalan Pakis-Wonosari 6.500.000.000 -

Kec. Wonosari,

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.148 Peningkatan Jalan Jelobo-Samben 4.500.000.000 -

Kec. Wonosari Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.158 Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan 800.000.000 -

Kalangan s.d

Serenan RT 0

RW 0 Ketitang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Pembangunan jalan kabupaten 3.000 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.159 Peningkatan Jalan Tegalan-Karangwungu 800.000.000 -

Kalangan s.d

Jiwan RT 0 RW

0 Ketitang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Pembangunan jalan kabupaten 3.000 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.162 Peningkatan Jalan Troketon-Juwiring 600.000.000 -

Sawahan RT 0

RW 0 Sawahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Peninggian jalan kabupaten 300 m 0

Kaligawe s.d

Tegalan RT 0

RW 0 Sawahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Pengapalan Jalan Kabupaten 1.000x4 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.164 Peningkatan Jalan Tempel-Majasto 800.000.000 -

Desa Bakungan,

Desa

Karangtalun,

Desa

Demangan,

Desa Babadan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Pembangunan Jalan Tempel-Majasto 4.000 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.169 Peningkatan Jalan Kedungan-Troketon 3.000.000.000 -



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kec. Pedan Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.179 Peningkatan Jalan Jombor-Pedan 200.000.000 -

jambukidul RT -

RW - Jambu

Kidul

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000pengaspalan jalan jambu kidul - palar 500 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.183 Peningkatan Jalan Ngaran-Telukan 8.500.000.000 -

Kec. Ceper,

Trucuk

DAK Bidang

Prasarana

Jalan


1.03 - 1.3.0101 - 15.200 Peningkatan Jalan Trucuk-Kalikebo 3.000.000.000 -

Kec. Trucuk Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.207 Peningkatan Jalan KUD Cawas I-SKB Barepan

(Lingkar Timur Cawas)

400.000.000 -

Jalan Lingkar

Barepan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Pengaspalan Jalan Lingkar Barepan 1000x4 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.208 Peningkatan Jalan Nanggulan-Pakisan 300.000.000 -

Jalan

Pakisan-Bendun

gan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Perbaikan Jalan Kabupaten antara

Pakisan-Bendungan

15000 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.209 Peningkatan Jalan Mojayan-Pasar Gentongan 360.000.000 -

Gentongan

Tambong Wetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

360.000.000Pelebaran Jalan Kab Ruas Gentongan

Tambong Wetan

1200 x 1 x1

meter

0

1.03 - 1.3.0101 - 15.212 Peningkatan Jalan Kalikotes-Kalikebo 3.000.000.000 -

Kec. Trucuk,

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.213 Peningkatan Jalan Kalikotes-Ngemplak 4.900.000.000 -

Kec. Kalikotes Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kalikotes Wetan

- Kalikuning

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.400.000.000Rehap Jalan Kabupaten Ruas

Kalikotes- Ngemplak

2400 x 6 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.214 Peningkatan Jalan Jomboran-Krakitan 2.000.000.000 -

Kec. Klaten

Tengah, Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.216 Peningkatan Jalan Krakitan-Mundu 3.850.000.000 -

Kec. Bayat,

Wedi

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Dk. Sekarbolo,

Desa Jiwowetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Peningkatan Jalan Aspal MUNDU -

ROWO JOMBOR

1000 x 4 x 0,1 M 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.218 Peningkatan Jalan Kalikebo-Paseban 5.700.000.000 4.000.000.000

Kec. Bayat,

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

4.000.000.000Kec. Bayat,

Trucuk

1 km



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Desa Kalikebo

RT - RW -

Kalikebo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.200.000.000Peningkatan kwalitas aspal jalan kab 1 km Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Paseban RT -

RW - Paseban

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pengaspalan jalan 2000 Meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

1.03 - 1.3.0101 - 15.223 Peningkatan Jalan Kalisogo-Karangasem 300.000.000 -

Ngerangan Rt 09

, 32, 26

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jalan Perbatasan dengan DIY 450 x 7 Meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.224 Peningkatan Jalan Karangasem-Jentir 10.720.000.000 -

Kec. Cawas DAK Bidang

Prasarana

Jalan


jalan Perbatasan

(Burikan-Karang

asem)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

720.000.000Urug, Pemadatan, dan Betonisasi jalur

Perbatasan Jalan

Burikan-Karangasem

2000 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.230 Peningkatan Jalan Gatak Grojogan-Bayat 1.500.000.000 -

Dk Sayangan

Desa Melikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Peningkatan Jalan raya Wedi - Bayat 700 M 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.232 Peningkatan Jalan Kadisimo-Gempol 500.000.000 -

Dk. Pule, RW

07, Desa Pasung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Peningkatan Jalan Raya Kadisimo -

Gempol

1000 M 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.236 Peningkatan Jalan Karangturi-Kragilan 1.500.000.000 -

Kec. Gantiwarno Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.240 Peningkatan Jalan Ngering-Srowot 3.500.000.000 -

Kec. Gantiwarno Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.242 Peningkatan Jalan Ngering-Jabung 3.000.000.000 -

Baturan,

Ngandong

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000.000Pembangunan jalan Kabupaten

Gantiwarno - Jogonalan

12000 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.245 Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut 900.000.000 -


Umum (DAU)

900.000.000Pelebaran jalan aspal Ngandong 1 Unit 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.250 Peningkatan Jalan Geneng-Muruh 2.000.000.000 -

Geneng Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Peningkatan jalan arah Sendang

Sriningsih

1300 x 6 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.251 Peningkatan Jalan Muruh-Sawit 3.500.000.000 -

Kec. Gantiwarno Bangub

Provinsi


1.03 - 1.3.0101 - 15.252 Peningkatan Jalan Sawit-Jali 4.500.000.000 -

Kec. Gantiwarno Bangub

Provinsi


1.03 - 1.3.0101 - 15.258 Peningkatan Jalan Gantiwarno-Bayat 3.500.000.000 -



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Gentan Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000.000Pembangunan Jalan Kabupaten

Gantiwarno - Bayat

1 Ls 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.302 Peningkatan Jalan Singosari 400.000.000 -

jl. singosari RT -

RW 08

Belangwetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Pelebaran jalan - - 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.323 Peningkatan Jalan Candisari 300.000.000 -

Jalan

Kabupaten-

Samping Balai

Desa RT - RW -

Gemblegan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Pembangunan Jalan Baru 8 x 750 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.355 Peningkatan Jalan Kunto Wijoyodanu 3.500.000.000 -

Kec. Klaten

Tengah, Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 15.368 Peningkatan Jalan RM Sahid II 300.000.000 -

Ngalas Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Rehab aspal jalan Kabupaten (

Bangilan- kwangen

700x3x0.1 M3 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.380 Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan

Provinsi Bidang Bina Marga

400.000.000 -

Ruas jalan

Kecamatan

Karangnongko -

Gorosan,

Gorosan -

Gemampir,

Gemampir -

Jiwan, Gondang

- Pluneng, Sawit

- Jali, Surowono

- Jatirajeg,

Muruh - Sawit,

Tegalmulyo -

Surowono

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Jumlah kegiatan yang ditunjang 8 kegiatan 0

1.03 - 1.3.0101 - 15.381 Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan DAK 200.000.000 -

Ruas jalan

Ngaran -

Telukan,

Karangasem -

Jentir,

Ngemplaksenen

g - Panggang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah kegiatan yang ditunjang 3 kegiatan 0

1.03 - 1.3.0101 - 16 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

4.051.250.000 -

1.03 - 1.3.0101 - 16.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.451.250.000 -

Tegalan RT 0

RW 0 Bolopleret

Dana Alokasi

Umum (DAU)

345.000.000Pembangunan drainase jalan

kabupaten, Tegalan RT 0 RW 0

Bolopleret

545x0,5x1 m 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Desa Kepurun

s/d Desa Nangsri

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.350.000.000Drainase Jalan Kabupaten Dari Desa

Kepurun sampai dengan Desa Nangsri

1800 m3 0

Desa Keputran Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pembangunan Drainase Sepanjang

Jalan PU di Desa Keputran

1500 Meter 0

Dk Sekarkalam

Desa Melikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan Drainase Jalan Raya

Wedi - Bayat

500 x 50 x 0.3 M 0

Puskesmas

Jogonalan 2

Desa

Dompyongan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pembangunan Saluran air samping

barat Puskesmas

50 x 0,4 x 0,5

meter

0

Ngerni s.d

Sidorejo RT 0

RW 0 Bolopleret

Dana Alokasi

Umum (DAU)

406.250.000Pembangunan drainase jalan

kabupaten, Ngerni s.d Sidorejo RT 0

RW 0 Bolopleret

625x0,5x1 m 0

Dompol RT -

RW - Dompol

Dana Alokasi

Umum (DAU)

650.000.000Drainase sepanjang jalan PU 300 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 16.5 Pemeliharaan rutin/berkala saluran


200.000.000 -

Kel. Bareng Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000pembangunan gorong-gorong jl.

kepodang

1080 m2 0

1.03 - 1.3.0101 - 16.6 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong 400.000.000 -

Barat SD Jaten II

RT 0 RW 0

Jaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rehab gorong-gorong jalan kabupaten 1 unit 0

Desa Kradenan Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Rehab gorong-gorong depan kantor

Kecamatan

1000 m 0


Umum (DAU)

100.000.000perbaikan gorong-gorong perempatan

polsek

15 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 11.025.797.000 1.000.000.000

1.03 - 1.3.0101 - 17.3 Pembangunan turap/talud/bronjong 11.025.797.000 1.000.000.000

Kab. Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Panjang talud jalan yang dibangun 1000 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Kab. Klaten 1.000 m

Tambong Wetan

- Gentongan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

900.000.000Pembangunan Talud Jalan Kab Ruas

Gentongan Tambong

1500 x 50 x 2 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dukuh Jentir RT

5 da 6 RW 2 dan

3 Burikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Talud Jalan Kabupaten 370 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

0 RT 0 RW 0

Pundungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pembangunan talud jalan kabupaten 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW 01

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Pembuatan saluran air jl Tentara

Pelajar depan PDAM s/d Depan SMK

Petrus Kanisius

500x1x045 M3 Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Ruas jalan Desa

Majegan-Jeblog

RT - RW -

Majegan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Talud jalan Kabupaten 490 m3 Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

jl. sunan kalijaga

RT - RW -

Jonggrangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

338.000.000Pembangunan talud 450 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dk. Pule, Desa

Pasung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Talud Badan Jalan Raya Kadisimo -

Gempol

500 x 40 x 0,1 M Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

jl raden patah RT

- RW - Ketandan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000pembangunan talud 600 meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW - RT rt

RW rw Palar

Dana Alokasi

Umum (DAU)

492.800.000talud jalan dpu 1542 meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dukuh Candi-

Jembatan Abang

RT - RW - Bolali

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Talud Jalan DPU 1000 x 6 m3 Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Utara Dk. Mrisen

- Perempatan

Jetis Desa Turus

Dana Alokasi

Umum (DAU)

164.997.000Talud.Jalan kabupaten 189 m3 Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Utara

Dk.Kedungampe

l Wetan RT

01/RW 06

(Ds.Tegalrejo s/d

Kali Tirtomanis

Ds.Kedungampel

) RT 1 RW 6

Kedungampel

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.215.000.000Talud Saluran 1,620 m2 Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Jalan Lingkar

Desa Barepan

RT 11 RW 06

Barepan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Pembangunan Talud Jalan Lingkar 800 x 1,5 x 0,5

m

Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Jiwan -

Banjardowo RT -

RW - Jimbung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

640.000.000Pembangunan Talud Ruas Jalan

Gebyok Panembahan Romo

1000 x 2 x 0.4 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Kalikuning -

Ngemplak RT -

RW - Ngemplak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Talud Jalan Kabupaten Ruas Kalikotes

- Ngemplak

3000 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Selatan

Puskesmas-

Utara Gatak

Tuan RT - RW -

Gemblegan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Pembangunan Talud Jalan Ruas

Mojayan- Pasar Gentongan

400 x 0.7 x 0.4 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Sawit Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangnan Talud jalan

Sendangsriningsih

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Kendalsari Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pembangunan Drainase Sepanjang

Jalan PU di Desa Kendalsari

1500 Meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Muruh Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan Talud jalan DPU dan

Pengairan

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Keputran

RT - RW -

Keputran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Drainase nRuas Jalan Mipitan-Pasar

Kembang


Umum (DAU)

0

1.03 - 1.3.0101 - 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan

20.103.260.000 10.000.000.000

1.03 - 1.3.0101 - 18.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.650.000.000 -



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Desa Pandeyan

s/d Desa Krajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Pemeliharaan Jalan Lingkar Utara

Ruas Jalan Desa Pandeyan s/d Desa

Krajan

6 m x 2400 m

meter

0

Pertigaan

Gentongan -

Sabrang Lor

Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Perbaikan Jalan Ruas Prigi - Sabrang

Lor

1000 x 5 m 0

Timur

Prigiwetan-

Ketandan RT -

RW - Jogosetran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Pembangunan Jalan Telford/Makadam

dan Betonisasi

600 x 1 0,03 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.700.000.000 -

Jalan Raya

Kalikotes -

Cawas,

Tambong Kulon

RW 02

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Perbaikan Jembatan Jalan Kab Ruas

Srago- Kalikotes

1 paket 0

Dk. Mundu,

Desa Brangkal

Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Pelebaran Jembatan MUNDU 2 Unit 0

Dk. Ngabetan,

Desa Kadibolo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Pelebaran Jembatan Sungai UJUNG (

Jembatan NGABETAN )

33 x 5 x 0,5 M 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.6 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se

Kabupaten Klaten

10.000.000.000 10.000.000.000


Umum (DAU)

10.000.000.000Volume jalan yang dipelihara 30000 m2 Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000.000Kab. Klaten 30.000 m2

1.03 - 1.3.0101 - 18.12 Pemeliharaan Jalan Candi Sewu-Kokosan 375.000.000 -

Ringinsari s/d

Tugurejo RT 11

s/d 09 RW 04

s/d 03 Kokosan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

375.000.000Rehab Aspal Jalan Kabupaten Depan

Balai Desa

670 x 4 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.33 Pemeliharaan Jalan Kemudo-Nangsri 457.500.000 -

Kemudo s/d

Groyokan RT 1

dan 2 RW 10

dan 09 Kemudo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

457.500.000Rehab aspal dan talud SGM-Kemudo

selatan

1300 x 3 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.36 Pemeliharaan Jalan Geneng-Dompyongan 450.000.000 -

Depok RT - RW

- Dompyongan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Rehab Aspal Jalan Protokol (Depok

s/d Timur Gondangan)

1500 x 3 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.116 Pemeliharaan Jalan Ngawonggo-Karanglo 310.000.000 -

Kahuman RT RT

02 RW RW 02

Jimus

Dana Alokasi

Umum (DAU)

310.000.000Pengaspalan jalan Kabupaten 1012 x 3 m3 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.135 Pemeliharaan Jalan Tegalgondo-Duwet 500.000.000 -

Sepanjang Jalan

utama desa

sukorejo-duwet

RT - RW -

Sukorejo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Rehab Jalan Kabupaten - m3 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.03 - 1.3.0101 - 18.136 Pemeliharaan Jalan Wonosari-Bolali 500.000.000 -

Dukuh Candi-

Jembatan Abang

RT - RW - Bolali

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Perbaikan Jalan Aspal 1000 x 6 m3 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.140 Pemeliharaan Jalan Las-Lasan-Bentangan 450.000.000 -

Las-lasan desa

bulan s/d jalan

tembus pakis ke

timur RT - RW -

Bentangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Rehab jalan - m2 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.169 Pemeliharaan Jalan Kedungan-Troketon 200.000.000 -

Ds Kedungan -

Ds Troketon RT

- RW -

Kedungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Perbaikan Jalan Aspal 500 x 4 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.192 Pemeliharaan Jalan Bero-Planggu 450.000.000 -

- RT - RW -

Gaden

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Pemeliharaan / Perbaikan Jalan

Kabupaten Ruas Jalan Bero - Planggu

- Gaden - Puluhan

3000 m3 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.245 Pemeliharaan Jalan Mlese-Ngandong-Serut 2.510.760.000 -

Baturan-Mlese-n

gandong

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.510.760.000Talud dan Pelebaran jalan aspal (DPU) 3587 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 18.314 Pemeliharaan Jalan Dr. Supomo 550.000.000 -

jl. Ngadirejo RT -

RW -

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

550.000.000pembangunan jalan 1300x3 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 350.000.000 -

1.03 - 1.3.0101 - 19.2 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 350.000.000 -

Jalan Kabupaten

Dukuh Gayam

RT 04 RW 01

Mendak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Rehabilitasi Talut Jalan Kabupaten 900 m3 0

1.03 - 1.3.0101 - 23 Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan

550.000.000 -

1.03 - 1.3.0101 - 23.6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

550.000.000 -

DPU PR Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

550.000.000Jumlah alat ukur yang dibeli 4 unit 0

1.03 - 1.3.0101 - 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

63.288.000.000 18.780.000.000

1.03 - 1.3.0101 - 24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 56.548.000.000 14.000.000.000

DI Gunden Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI

Gunden

33 ha 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

DI Kingkang I DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Kingkang I

250 m 0

DI Bendo Dana Alokasi

Umum (DAU)


Bendo

20 ha 0

DI Sibarong Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sibarong

20 ha 0

DI Simanjung Dana Alokasi

Umum (DAU)


Simanjung

33 ha 0

DI Brondong Dana Alokasi

Umum (DAU)


Brondong

7 ha 0

DI Kadilanggon DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Kadilanggon

1500 m 0

DI

Pelemnganten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pelemnganten

33 ha 0

DI Jeblok DAK Bidang

Prasarana

Irigasi

600.000.000Panjang Jaringan Irigasi yang di rehab 845 m 0

DI Potronalan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Potronalan

20 ha 0

DI Mandungan I DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Mandungan I

16 ha 0

DI Ngasem Dana Alokasi

Umum (DAU)


Ngasem

20 ha 0

DI Taliprayan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Taliprayan

20 ha 0

DI Randualas Dana Alokasi

Umum (DAU)


Randualas

20 ha 0

DI Dawung Dana Alokasi

Umum (DAU)


Dawung

20 ha 0

DI Gayam Dana Alokasi

Umum (DAU)


Gayam

26 ha 0

DI Pulo Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pulo

20 ha 0

DI Tambas Dana Alokasi

Umum (DAU)


Tambas

33 ha 0

DI Sukodono Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sukodono

20 ha 0

DI Siwatu Dana Alokasi

Umum (DAU)


Siwatu

20 ha 0

DI Cuweran Dana Alokasi

Umum (DAU)


Cuweran

20 ha 0

DI Cumpikan DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Cumpikan

20 ha 0

DI Pule Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pule

20 ha 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

DI Candirubuh DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Candirubuh

200 m 0

DI Ngaran Dana Alokasi

Umum (DAU)


Ngaran

26 ha 0

DI Wonggo Dana Alokasi

Umum (DAU)


Wonggo

33 ha 0

DI Senden Dana Alokasi

Umum (DAU)


Senden

20 ha 0

DI Tempel DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Tempel

200 m 0

DI Kruken Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kruken

20 ha 0

DI Pokakan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pokakan

26 ha 0

DI Carikan Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab ,

DI Carikan

33 ha 0

DI Dolikan DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Dolikan

188 m 0

DI Majan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Majan

33 ha 0

DI Dumuk Lor Dana Alokasi

Umum (DAU)


Dumuk Lor

20 ha 0

DI Wantil DAK Bidang

Prasarana

Irigasi

1.000.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI

Wantil

1080 m 0

Affour Paten Bangub

Provinsi

4.000.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab,

Affour Paten

266 ha 0

DI Banyumalang DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Banyumalang

64 m 0

DI Tanon Dana Alokasi

Umum (DAU)


Tanon

26 ha 0

DI Kadirejo DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Kadirejo

410 m 0

DI Kokap DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Kokap

31 ha 0

DI Jalin DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Jalin

355 m 0

DI Talang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Talang

33 ha 0

DI Jetis Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jetis

20 ha 0

DI

Juranggantung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Juranggantung

133 ha 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

DI Wajong II Dana Alokasi

Umum (DAU)


Wajong II

26 ha 0

DI Srayon Bangub

Provinsi


Srayon

266 ha 0

DI Bogem Bangub

Provinsi


Bogem

333 ha 0

DI Mudal Dana Alokasi

Umum (DAU)


Mudal

20 ha 0

DI Bagor Bangub

Provinsi


Bagor

266 ha 0

DI Sanggrahan DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Sanggrahan

505 m 0

DI Nglarangan DAK Bidang

Prasarana

Irigasi


Nglarangan

400 m 0

DI Gunden Bangub

Provinsi


Gunden

200 ha 0

DI Sudimoro I Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sudimoro I

23 ha 0

DI Doyo Bangub

Provinsi


Doyo

133 ha 0

DI Sudimoro II Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sudimoro II

30 ha 0

tersebar se

Kabupaten

Klaten

DAK Bidang

Prasarana

Irigasi

12.000.000.000Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) 15 paket DAK Bidang

Prasarana

Irigasi

14.000.000.000tersebar se

Kabupaten

Klaten

18 paket

DI Senden Dana Alokasi

Umum (DAU)


Senden

20 ha 0

cakruan RT -

RW - Kuncen

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000rehab talud irigasi cakruan 100 x 3 m 0

Desa Trucuk s/d

Desa Puluhan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Rehab saluran irigasi primer Desa

Trucuk s/d Desa Puluhan

2000 m 0

Sungai Mlese/

Dukuh

Salamrejo RT 3

RW 01 Tlingsing

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Perbaikan Teteg/Dam Katul 3 pintu 0

Glodogan Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Talud irigasi Pertanian 1000x2x0.4 M3 0

Dk.Sagi RT -

RW - Cokro

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan DAM dan Saluran Sagi

Prasarana Desa

P=200m T=3m

m3

0

Dk.Jonilo RT -

RW - Sajen

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Saluran Air Pertanian Jonilo 300 m 0

1.03 - 1.3.0101 - 24.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 200.000.000 -

Pule, Wirosari,

Sawahan,

Somopuro RT -

RW - Somopuro

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Normalisasi pendangkalan sungai kali

panggang

500 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 24.15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah

dibangun

600.000.000 -



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Bendungsari RT

-- RW -- Pomah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Rehabilitasi Tanggul Irigasi -- -- 0

1.03 - 1.3.0101 - 24.18 Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi 600.000.000 700.000.000


Umum (DAU)

600.000.000Biaya penunjang operasional kegiatan

DAK irigasi


Umum (DAU)


Klaten

1 kegiatan

1.03 - 1.3.0101 - 24.20 Pemeliharaan saluran irigasi 1.000.000.000 1.500.000.000


Umum (DAU)

1.000.000.000Pemeliharaan saluran irigasi se

kabupaten Klaten


Umum (DAU)

1.500.000.000Kab. Klaten 1 kegiatan

1.03 - 1.3.0101 - 24.21 Operasi Irigasi 1.430.000.000 1.560.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Penyusunan pola tanam 1 dokumen

rencana dan

pola tata tanam

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 dokumen

rencana dan pola

tata tanam

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Lomba OP Irigasi 1 daerah irigasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Kabupaten

Klaten

1 daerah irigasi

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000pengukuran debit sumber air 50 sumber air Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Kabupaten

Klaten

50 sumber air

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pengadaan peilscall 100 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Kabupaten

Klaten

100 buah

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi 478 daerah

irigasi

0

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Penilaian kinerja sistem irigasi 30 Daerah irigasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Kabupaten

Klaten

1 Kegiatan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Perijinan dan inventarisasi aset SDA 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Kabupaten

Klaten

1 Kegiatan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

950.000.000Petugas OP Irigasi / THL 60 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.100.000.000Kabupaten

Klaten

70 Orang

1.03 - 1.3.0101 - 24.24 Perencanaan jaringan irigasi/bendung 850.000.000 950.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Penyusunan DED Irigasi 7 DI Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

7 DI

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Jumlah DI yang dipetakan 10.000 Ha Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

10 Ha

1.03 - 1.3.0101 - 24.31 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada

P3A/GP3A

60.000.000 70.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi

kepada P3A/GP3A


Umum (DAU)

70.000.000Kabupaten

Klaten

1 kegiatan

1.03 - 1.3.0101 - 24.33 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi 2.000.000.000 -

Kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Pengadaan alat berat untuk

pemeliharaan irigasi

1 Unit 0

1.03 - 1.3.0101 - 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

41.545.284.000 1.820.000.000

1.03 - 1.3.0101 - 26.1 Pembangunan embung, dan bangunan penampung

air lainnya

24.625.284.000 -

Kec. Prambanan Bangub

Provinsi

13.803.000.000Pembangunan Embung Brajan 1 unit 0

Kec. Prambanan Bangub

Provinsi

5.420.700.000Pembangunan Embung joho 1 unit 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kec. Tulung Bangub

Provinsi

3.901.584.000Pembangunan Embung Majegan 1 unit 0

Tlogo Lor RT 22

RW 07 Tlogo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Rehab embung Tlogo Madirdo 750 m2 0

1.03 - 1.3.0101 - 26.2 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan

bangunan penampung air lainnya

5.550.000.000 -

Kec. Prambanan Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Rehabilitasi Embung Madirdo 1 unit 0

Kec. Cawas Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000.000Pengembangan Embung Karangasem 1 unit 0

Kec. Kemalang Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Pengembangan Embung Panggang 1 unit 0

Kali Nyamplung

Dk. Geneng RT -

RW 6 Bendo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Afur 238 x 1,6 x 0,4

meter

0

Ngaliyan RT --

RW -- Bono

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Rehab Bendungan Sawahan 1 Unit 0

1.03 - 1.3.0101 - 26.8 Normalisasi sungai 1.570.000.000 -

- RT - RW -

Sobayan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Normalisasi /Keduk Walet Afur

Ngolodono

2000 x 2 meter 0

Barat Dk.

Mlandang

sampai

Manjungan RT

00 RW 00

Tempursari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian

di Saluran Ngepeh

300 x 1 x 0,40 m 0

Magerejo RT

022, 021 RW

009 Nangsri

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Normalisasi Kali Dumung 170 X 32 m 0

Dk

Mancungan-Dk

Bathokan RT -

RW - Kalangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Normalisasi Afur Ngolodono 800 x 1,5 meter 0

Tunggak

Kemasan RT 19

RW 10 Kalangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Normalisasi saluran Tugu, Nanggulan,

Bendungan

1300 m 0

Dukuh Seban

RT 03 RW 02

Nanggulan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Normalisasi sungai Kalijaran 500 m 0

Selatan Dk

Mangunan 03/01

s/d Dk.Kandri

kalang 02/14 (

Banaran s/d

Dk.Nglengkong

Ds.Nanggulan)

Kedungampel

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Normalisasi Sungai 1 Kegiatan 0

Blok H, dk

Gabus RT 01

RW 01 Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Normalisasi Sungai Balong 800 x 8 m 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

- RT - RW -

Palar

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Normalisasi SungaiBendung

Cangkring UtaraDukuh Mantenan ke

Timur

820 meter 0

1.03 - 1.3.0101 - 26.9 Perkuatan tebing sungai 350.000.000 -

Mlese Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Pembangunan Talud Sungai dan DAM

Dk. Sidodadi (DPU)

1 unit 0

Blasinan RT -

RW - Kaligawe

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Peninggian Talud Sungai 1050 meter

kubig

0

1.03 - 1.3.0101 - 26.11 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai 1.000.000.000 1.200.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Bahan pemeliharaan prasarana sungai 30 bendung Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 kegiatan


Umum (DAU)

850.000.000Operasional alat berat 1 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Kab. Klaten 1 kegiatan

1.03 - 1.3.0101 - 26.12 Pengadaan bahan penanganan banjir 350.000.000 -


Umum (DAU)

150.000.000Pengadaan karung plastik 18000 buah 0


Umum (DAU)

200.000.000Pengadaan bronjong 500 buah 0

1.03 - 1.3.0101 - 26.13 Rehabilitasi kawasan sumber air 4.500.000.000 -

Kec. Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Rehabilitasi Sumber Ipik 1 lokasi 0


Umum (DAU)

200.000.000Rehabilitasi Sumber Mbudo 1 lokasi 0


Umum (DAU)

400.000.000Rehabilitasi Sumber Pundung II 1 lokasi 0

Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Rehabilitasi Sumber Gading 1 lokasi 0

Kec. Bayat Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rehabilitasi Sumber Ngruweng 1 lokasi 0

Kec. Tulung Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rehabilitasi Sumber Jeblogan 1 lokasi 0

Kec.

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rehabilitasi Sumber Warurangkang 1 lokasi 0

Kec. Ceper Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Rehabilitasi Sumber Sentul 1 lokasi 0


Umum (DAU)

200.000.000Rehabilitasi Sumber Tirtosari 1 lokasi 0

Kec.

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Rehabilitasi Sumber Tijayan 1 lokasi 0


Umum (DAU)

400.000.000Rehabilitasi Sumber Tirtomulyo 1 lokasi 0

Kec. Trucuk Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rehabilitasi Sumber Guling 1 lokasi 0

Kec. Kebonarum Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rehabilitasi Sumber Cino 1 lokasi 0

Kec. Kalikotes Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rehabilitasi Sumber Widoro 1 lokasi 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

200.000.000Rehabilitasi Sumber Gedangan 1 lokasi 0


Umum (DAU)

300.000.000Rehabilitasi Sumber Geneng 1 lokasi 0

1.03 - 1.3.0101 - 26.15 Pembangunan Cek Dam 3.100.000.000 -

Kec. Juwiring Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Pembangunan Checkdam Taji DI

Carikan

1 unit 0


Umum (DAU)

1.000.000.000Pembangunan Checkdam Jetis DI

Siragas

1 unit 0

Timur Dukuh

Banjarsari RT 2

RW 7 Tugu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Renovasi Dam Kalijaran 1 Unit 0

Bendung

Wajong IV RT -

RW - Majegan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rehabilitasi Bendung Wajong IV Pintu

air dan Normalisasi

1 Unit 0

Lembu RT 01

RW 02 Jimus

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Dam Sungai 1 unit 0

1.03 - 1.3.0101 - 26.16 Penyusunan Detail Enginering Design (DED)

Embung/Cek Dam

400.000.000 500.000.000


Umum (DAU)

400.000.000Penyusunan DED Embung 2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.3.0101 - 26.17 Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan

Provinsi Bidang Sumber Daya Air

100.000.000 120.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Penunjang operasional kegiatan

bantuan keuangan provinsi Bidang

Sumber Daya Air


Umum (DAU)

120.000.000Kab. Klaten 1 kegiatan

1.03 - 1.3.0101 - 32 Program Penataan Trotoar Jalan 2.910.000.000 -

1.03 - 1.3.0101 - 32.1 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten 2.250.000.000 -

Jl. Mayor

Kusmanto, Jl.

Kopral Sayom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Luas trotoar yang dibangun 1500 m2 0

Dk. Tanggul,

Desa Kalitengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Pembangunan Trotoar Jalan Raya

Wedi - Srowot

1000 x 50 x 0.3

M

0

1.03 - 1.3.0101 - 32.2 Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan 660.000.000 -

- RT - RW -

Kradenan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

190.000.000Trotoar Jalan depan kantor kecamatan

dan kantor polsek

1000 m 0

Desa ceper Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000pavingisasi bahu jalan dari kantor kec

ceper- gapura

300 m 0

Sebelah

Lapangan

Merdeka

Delanggu Dukuh

Kuncon RT 04

RW 03 Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

130.000.000Pembangunan Trotoar 750 m2 0

Dk Tanjunganom

RT 01-02 RW 02

Karangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

240.000.000Pembangunan Trotoar Jalan Dr Koplak

andong ke Dk Tanjunganom

600 meter 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.03 - 1.3.0101 - 40 Program Perencanaan Tata Ruang 1.575.000.000 1.525.000.000

1.03 - 1.3.0101 - 40.5 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 450.000.000 475.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Jumlah Dokumen RDTR Bayat dan

Trucuk


Umum (DAU)


Klaten

2 dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 40.10 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang 375.000.000 400.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

375.000.000Jumlah koordinasi perencanaan

penataan ruang daerah

100 persen Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Klaten

100 persen

1.03 - 1.3.0101 - 40.13 Survey dan pemetaan 350.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

350.000.000Jumlah peta-peta tematik 2 peta tematik Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000kab. Klaten 1 peta

1.03 - 1.3.0101 - 40.16 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Detail Tata Ruang

400.000.000 450.000.000


Umum (DAU)

400.000.000Jumlah Dokumen KLHS RDTR 2 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Kab. Klaten 2 dokumen

1.03 - 1.3.0101 - 42 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 150.000.000 275.000.000

1.03 - 1.3.0101 - 42.5 Pengawasan pemanfaatan ruang 100.000.000 125.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah frekuensi pengawasan

pemanfaatan ruang


Umum (DAU)


Klaten

44 kali

1.03 - 1.3.0101 - 42.11 Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya 50.000.000 150.000.000

5 eks

kawedanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Papan Informasi Tata Ruang 5 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.00021 kecamatan 21 buah

2.05 - 1.3.0101 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

30.400.000.000 23.950.000.000

2.05 - 1.3.0101 - 15.4 Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana

pengelolaan prasarana persampahan

7.000.000.000 7.300.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000.000kelancaran pengangkutan sampah dan

limbah kabupaten klaten


Umum (DAU)


Klaten

12 bulan

2.05 - 1.3.0101 - 15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 100.000.000 -

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah kegiatan sosialisasi

persampahan

1 kegiatan 0

2.05 - 1.3.0101 - 15.20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan

Sampah

100.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah TPS yang terpelihara 3 Lokasi Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

3 Lokasi

2.05 - 1.3.0101 - 15.21 Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 400.000.000 -

Candirejo

Ngawen dan

Jomboran,

Klaten tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Jumlah TPA yang di revitalisasi 2 Lokasi 0

2.05 - 1.3.0101 - 15.24 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 15.000.000.000 15.000.000.000

Troketon, Pedan Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000.000Pembangunan penunjang sarana dan

prasarana kawasan TPA Troketon

1 Lokasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000.000Troketon, Pedan 1 Lokasi



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.05 - 1.3.0101 - 15.25 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan

persampahan

7.800.000.000 1.500.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.800.000.000Jumlah sarpras yang di adakan 6 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

4 jenis

Troketon, Pedan Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000.000Jumlah tanah TPA yang terbeli 3 hektar 0

2.05 - 1.3.0101 - 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 9.500.000.000 3.200.000.000

2.05 - 1.3.0101 - 24.5 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.700.000.000 -

prambanan Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000pembangunan penunjang sarana

prasarana ruang terbuka hijau

prambanan

1 lokasi 0

Jatinom Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Pembangunan penunjang sarana

prasarana ruang terbuka hijau Jatinom

1 lokasi 0

Cawas Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Pembangunan penunjang sarana

prasarana ruang terbuka hijau Cawas

1 lokasi 0

Barenglor,

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Pembangunan sarana prasarana RTH

taman lampion (Ex. Bapermas)

1 Lokasi 0

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah dokumen rencana

pengembangan TPU Tegal binangun

yang disusun

2 dokumen 0

2.05 - 1.3.0101 - 24.6 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.650.000.000 3.000.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.600.000.000Pembayaran THL, Pemeliharaan alat

kerja dan Kendaraan operasional

Ruang terbuka hijau


Umum (DAU)


Klaten

12 bulan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Jumlah lokasi sarana prasarana taman

yang terpelihara

2 lokasi Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

2 lokasi

kabupaten klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Jalur hijau yang terpelihara 1 ruas Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000kabupaten

klaten

1 ruas

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Restorasi tugu batas 1 Lokasi 0

2.05 - 1.3.0101 - 24.11 Pengadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

150.000.000 200.000.000

DPUPR Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jenis sarpras yang di adakan 3 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000DPUPR 3 jenis

3.05 - 1.3.0101 - 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan

39.931.650.000 30.700.000.000

3.05 - 1.3.0101 - 17.2 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 11.881.650.000 2.000.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000jumlah titik PJU yang terpasang 200 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

200 titik

Desa Bakungan,

Desa Kupang,

Desa

Karangwungu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pemasangan Penerangan Jalan

Umum Bakungan - Karangwungu


Umum (DAU)

0

Tambong Wetan

- SD 2

Gemblegan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Penerangan Jalan Umum Ruas

Gentongan -Tambong Wetan

10 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Ruas Jalan

Susuhan -

Ngimbar

(Ngemplak)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan

Ruas Jalan Susuhan - Ngimbar

(Ngemplak)


Umum (DAU)

0

Desa Kradenan Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Penerangan jalan ibu kota kecamatan 50 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Ruas Jalan

Krajan -

Kayumas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan,

Ruas Jalan Krajan - Kayumas


Umum (DAU)

0

Polsek Kalikotes

- Barat Dukuh

Jetis

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kalikotes - Jogosetran


Umum (DAU)

0

Jl. Raya

Juwiring-Delang

gu RT 0 RW 0

Juwiring

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan

umum, Jl. Raya Juwiring-Delanggu RT

0 RW 0 Juwiring


Umum (DAU)

0

Ruas Jalan

Mranggen -

Bengking

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Ruas Jalan Mranggen - Bengking


Umum (DAU)

0


Umum (DAU)

42.000.000Penerangan Jalan Umum gondang -

Gantiwarno


Umum (DAU)

0

Tempel dan

Bangunrejo lor

RT - RW -

Granting

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Penerangan Jalan, Tempel dan

Bangunrejo lor RT - RW - Granting


Umum (DAU)

0

Karangturi Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Penerangan Jalan PU 25 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Pandeyan

s/d Desa Krajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Desa Pandeyan s/d Desa Krajan


Umum (DAU)

0

Nolowangsan s.d

Kantor Desa RT

0 RW 0 Trasan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


umum, Nolowangsan s.d Kantor Desa

RT 0 RW 0 Trasan


Umum (DAU)

0

Muruh Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Penerangan Jalan umum di jembatan

dk. Karang


Umum (DAU)

0

Desa Kemalang

s/d Desa

Keputran RT -

RW - Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Penerangan Jalan Jalur Evakusi/Jalan

PU desa Kemlang s/d Desa Keputran

1500 Ruas Desa

Kemalang Paket

Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Ruas Jalan

Ngupit - Beteng

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Ruas Jalan Ngupit - Beteng


Umum (DAU)

0

Sepanjang Jalan

Serenan RT 0

RW 0 Serenan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


umum, Sepanjang Jalan Serenan RT 0

RW 0 Serenan


Umum (DAU)

0

Mutihan Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Penerangan jalan Kabupaten 33 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Ruas Jalan

Beteng -

Bengking

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Ruas Jalan Beteng - Bengking


Umum (DAU)

0

Kauman s.d

Kemantren RT 0

RW 0 Bulurejo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


umum, Kauman s.d Kemantren RT 0

RW 0 Bulurejo


Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Ruas Jalan

Dukoh -

Karangpog

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Ruas Jalan Dukoh - Karangpog


Umum (DAU)

0

0 RT 0 RW 0

Tanjung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


umum, 0 RT 0 RW 0 Tanjung


Umum (DAU)

0

Ngalas Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Penerangan Jalan Pertigaan ringin

dukuh Bangilan


Umum (DAU)

0

Kalangan s.d

Jiwan RT 0 RW

0 Ketitang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kabupaten, Kalangan s.d Jiwan RT 0

RW 0 Ketitang


Umum (DAU)

0

Ngekel s.d

Tlogorandu RT 0

RW 0

Tlogorandu

Dana Alokasi

Umum (DAU)


umum, Ngekel s.d Tlogorandu RT 0

RW 0 Tlogorandu


Umum (DAU)

0

Gentongan-

Sendangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Mojayan - Pasar Gentongan


Umum (DAU)

0

0 RT 0 RW 0

Kenaiban

Dana Alokasi

Umum (DAU)


umum, 0 RT 0 RW 0 Kenaiban


Umum (DAU)

0

ngawonggo,

ceper

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000pengadaaan penerangan jalan (ds

nagwonggo sd infitex)

500 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Kaligawe RT 0

RW 0 Sawahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


umum, Kaligawe RT 0 RW 0 Sawahan


Umum (DAU)

0

Pojok s.d

Kiringan RT 0

RW 0 Jaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kabupaten, Pojok s.d Kiringan RT 0

RW 0 Jaten


Umum (DAU)

0

Bawan s.d Gatak

RT 0 RW 0

Jaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kabupaten, Bawan s.d Gatak RT 0 RW

0 Jaten


Umum (DAU)

0

0 RT 0 RW 0

Pundungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

240.000.000Pemasangan penerangan jalan umum 15 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Kalangan s.d

Serenan RT 0

RW 0 Ketitang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kabupaten, Kalangan s.d Serenan RT

0 RW 0 Ketitang


Umum (DAU)

0

Kregangan s.d

Sidorejo RT 0

RW 0 Bolopleret

Dana Alokasi

Umum (DAU)


umum, Kregangan s.d Sidorejo RT 0

RW 0 Bolopleret


Umum (DAU)

0

Kaligawe s.d

Sawahan RT 0

RW 0 Sawahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


umum, Kaligawe s.d Sawahan RT 0

RW 0 Sawahan


Umum (DAU)

0

ceper Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000pengadaan penerangan jalan (besole

sd ds ceper)

500 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Paseban

RT - RW -

Paseban

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Lampu Penerangan jalan 100 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

kujon, ceper Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000pengadaan penerangan jalan (kujon sd

PG Ceper)

500 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Ruas jalan

Pucangmiliran -

Wunut

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Penerangan Jalan Umbul

Pelem-Jembatan Bentangan

1500 m3 Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

meger RT - RW -

Meger

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000pengadaan penerangan jalan 70 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jalan Lingkar

Desa Barepan

RT 11 RW 06

Barepan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Pengadaan penerangan jalan umum 15 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Bendo,

Tambakboyo

dan Troketon

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Lampu Penerangan Jalan 3 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Tawangrejo RT -

RW -

Tawangrejo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Listrik Penerangan Jalan 7 Dukuh Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dengok s/d

Plaosan RT 03,

02 RW 04, 03

Bugisan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Pengadaan penerangan jalan 8 titik 500 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk Gajihan, Dk

Genukan, Dk

Ngendegan RT

00 RW RW. 10

s.d. RW 13, RW

19 Pandes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Penerangan Jalan, Dk Gajihan, Dk

Genukan, Dk Ngendegan RT 00 RW

RW. 10 s.d. RW 13, RW 19 Pandes

1 Ls Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Sidoharjo Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pengadaan Lampu penerangan jalan

kabupaten


Umum (DAU)

0

Desa Sidowayah

- Kebonharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kabupaten (Sidowayah-Kebonharjo)


Umum (DAU)

0

Desa

Glagahwangi,Bor

ongan dan Jimus

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kabupaten (Glagahwangi - Jimus)


Umum (DAU)

0

Karanggeneng

RT 1 RW 6

Polan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pengadaan Lampu Penerangan Jalan 50 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Glagah kidul,

Dukuh,

Glagahwangi,

Sumberan,

Sidomulyo RT

1-8 RW 1-5

Glagahwangi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pengadaan Lampu penerangan jalan ,

Glagah kidul, Dukuh, Glagahwangi,

Sumberan, Sidomulyo RT 1-8 RW 1-5

Glagahwangi


Umum (DAU)

0

Ponggok RT 1-2

RW 1-3 Ponggok

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Pengadaan Lampu penerangan jalan ,

Ponggok RT 1-2 RW 1-3 Ponggok


Umum (DAU)

0

Jabung Dana Alokasi

Umum (DAU)

270.000.000Penerangan jalan umum, Jabung 12 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Blanceran

s/d Desa

Bonyokan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Penerangan Jalan Penggung s/d

Jatinom

6 km Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk

Tanjunganom,

Dk Karangan, Dk

Sabrang RT

01-02,01,02 RW

02,06 Karangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Penerangan Jalan koplak andong

sampai dengan pasar jurangjero


Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dk.Pandanan s/d

Dk.Jenggot RT

06 s/d 21 RW 02

s/d 07 Soropaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Penerangan Jalan SD Jurangjero

-Selatan DPU jurangjero pada POM

bensin jatinom

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Baturan Dana Alokasi

Umum (DAU)

474.650.000Penerangan jalan umum, Baturan 22 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0


Umum (DAU)

125.000.000Penerangan jalan 25 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Jumblengan,

Bubulan,Krajan

RT

7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 RW

3,4,5

Taskombang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pengadaan Penerangan Jalan Poros

Desa


Umum (DAU)

0

3.05 - 1.3.0101 - 17.3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

(PJU)

1.600.000.000 1.700.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000kelancaran operasional pemeliharaan

penerangan jalan umum kabupaten

klaten


Umum (DAU)


Klaten

12 bulan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Jumlah bahan PJU yang diadakan 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 Paket

3.05 - 1.3.0101 - 17.4 Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya

1.325.000.000 -

Ruas Jalan

Bengking -

Temuireng

Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan 25 unit 0

Plaosan RT 01,

02 RW 09 Taji

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Penerangan jalan tenaga surya 8 titik 0

Sepanjang Jalan

utama desa

sukorejo RT -

RW - Sukorejo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Penerangan Jalan Tenaga Surya (jalan

kabupaten), Sepanjang Jalan utama

desa sukorejo RT - RW - Sukorejo

10 titik buah 0

Sepanjang jalan

Sekaran-Kecam

atan RT - RW -

Sekaran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Penerangan Jalan Tenaga Surya (jalan

kabupaten), Sepanjang jalan

Sekaran-Kecamatan RT - RW -

Sekaran

15 titik buah 0

3.05 - 1.3.0101 - 17.5 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 125.000.000 -

Kauman s.d

Padokan RT 0

RW 0 Bulurejo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


umum

10 unit 0

3.05 - 1.3.0101 - 17.6 Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik

penerangan jalan umum (PJU)

25.000.000.000 27.000.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000.000Jumlah pajak PJU yang di bayar 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000.000Kabupaten

Klaten

12 bulan

4.01 - 1.3.0101 - 24 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

10.000.000 10.000.000

4.01 - 1.3.0101 - 24.6 Penyusunan Analisis Jabatan 10.000.000 10.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Penyusunan Laporan hasil Analisa

Jabatan disesuaikan dengan

nomenklatur jabatan yang ada di

Permenpan 25 tahun 2016

1 Laporan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum dan

Penataan Ruang

1 Laporan

Jumlah 456.469.241.000 156.027.500.000


SUMBERDANA



20 456.469.241.000 390 TOTAL 155 16 156.027.500.000 72 59


- 92.925.284.000 16 Bangub Provinsi - - ---

- 35.000.000.000 3 DAK Bidang Prasarana Jalan - - ---

- 18.387.000.000 16 DAK Bidang Prasarana Irigasi - - 14.000.000.000 1 -




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

390.000.000 410.000.000

Disperwaskim Dana Alokasi

Umum (DAU)

390.000.000Jumlah penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air, listrik dan internet

untuk kelancaran operasional kantor

Disperwaskim


Umum (DAU)

410.000.000Disperwaskim 4 rekening

1.04 - 1.4.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah pemeliharaan kendaraan

kantor


Umum (DAU)

50.000.000Disperwaskim 10 unit



Umum (DAU)

180.000.000Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 12 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Disperwaskim 12 orang



Umum (DAU)

134.000.000Jumlah Tenaga Pembersih 7 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Alat Tulis Kantor 60 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Disperwaskim 60 jenis



Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Barang cetakan dan

penggandaan


Umum (DAU)



bangunan kantor

10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah lampu dan peralatan listrik 14 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)



perundang-undangan

5.000.000 5.000.000


Umum (DAU)

5.000.000Jumlah bahan bacaan 5 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Penyediaan makan dan minum 45 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Disperwaskim 45 kali



Umum (DAU)

160.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi luar

daerah


Umum (DAU)



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

30.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi

dalam daerah


Umum (DAU)




Umum (DAU)

115.000.000Jumlah Tenaga Pengaman Kantor 8 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

28.000.000Jumlah Pengemudi Kantor 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.04 - 1.4.0101 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah dokumen perencanaan 5 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)



Aparatur

345.000.000 225.000.000



Umum (DAU)

150.000.000Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor


Umum (DAU)




Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Meubelair 7 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

70.000.000Jumlah Pemeliharaan Gedung

Disperwaskim

1 gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Disperwaskim 1 gedung



Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Pemeliharaan Peralatan

gedung kantor


Umum (DAU)

25.000.000Disperwaskim 20 unit


Aparatur

25.000.000 30.000.000



Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Fasilitasi SDM 6 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Kapasitas Pengelolaan

Keuangan


Umum (DAU)




40.000.000 40.000.000



15.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Laporan-laporan dinas 6 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Monitoring Kegiatan

SKPD/OPD


Umum (DAU)

25.000.000Disperwaskim 1 dokumen

1.03 - 1.4.0101 - 16 Program pembangunan saluran


14.291.000.000 11.200.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.03 - 1.4.0101 - 16.1 Perencanaan pembangunan saluran


700.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

200.000.000Penyusunan Dokumen DED Drainase

Perkotaan


Umum (DAU)

200.000.000Kab. Klaten 1 Dokumen

Kab Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Masterplan Jaringan Drainase

Perkotaan

1 dokumen 0

1.03 - 1.4.0101 - 16.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 13.480.000.000 11.000.000.000

Ds. Kranggan,

Ds. Kebonalas,

Ds. Tanjungsari,

Ds. Bendan,

Kec.

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

580.000.000Pembangunan gorong-gorong drainase

/saluran air Kota di Kecamatan

Manisrenggo (Ds. Kranggan, Ds.

Kebonalas, Ds. Tanjungsari, Ds.

Bendan)

700 meter 0

Ds. Tegalyoso,

Kec. Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Pembangunan drainase di Desa

Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan

600 Meter 0

Desa Gumulan,

Kec. Klaten

Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan drainase di Desa

Gumulan, Kec. Klaten Tengah


Umum (DAU)

500.000.000Desa Gumulan,

Kec. Klaten

Tengah

600 Meter

Ds.

Jonggrangan,

Kec. Klaten

Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Pembangunan drainase di Ds.

Jonggrangan, Kec. Klaten Utara


Umum (DAU)

2.000.000.000Ds.

Jonggrangan,

Kec. Klaten

Utara

850 Meter

Kec. Klaten

Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan drainase Jl. Ki Ageng

Gribig


Umum (DAU)

500.000.000Kec. Klaten

Utara

600 Meter

Kec. Klaten

Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan drainase Jl. Ringroad/

Bareng, Kec. Klaten Utara


Umum (DAU)


Utara

600 Meter

Desa Sekarsuli

Kec. Klaten

Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sekarsuli Kec. Klaten Utara


Umum (DAU)

500.000.000Desa Sekarsuli

Kec. Klaten

Utara

600 Meter

Ds. Karanganom

Kec. Klaten

Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Karanganom Kecamatan Klaten Utara


Umum (DAU)

500.000.000Ds. Karanganom

Kec. Klaten

Utara

600 Meter

Kec. Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan drainase di Kecamatan

Klaten Selatan


Umum (DAU)


Selatan

600 Meter


Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan Drainase di Kec.

Delanggu


Umum (DAU)

500.000.000Kec. Delanggu 600 Meter

Kec. Jatinom Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jatinom


Umum (DAU)

500.000.000Kec. Jatinom 600 Meter

Kec. Wonosari Dana Alokasi

Umum (DAU)


Wonosari


Umum (DAU)

500.000.000Kec. Wonosari 600 Meter

Kec. Jogonalan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jogonalan


Umum (DAU)

500.000.000Kec. Jogonalan 600 Meter

Kec. Wedi Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan Drainase di Kec. Wedi 600 Meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Kec. Wedi 600 Meter

Kec. Ceper Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Pembangunan Drainase di Kec. Ceper 600 Meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Kec. Ceper 600 Meter


Umum (DAU)

3.000.000.000Pembangunan drainase perkotaan 2500 Meter Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000.000Kab. Klaten 2.500 Meter



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

200.000.000perbaikan saluran air trotoar Jl.

Bhayangkara barat asrama

200 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0


Umum (DAU)

200.000.000perbaikan saluran air dibaah lapangan

tenis aspol

200 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

1.03 - 1.4.0101 - 16.5 Pemeliharaan rutin/berkala saluran


111.000.000 -

jl. Bima RT - RW

- Sekarsuli

Dana Alokasi

Umum (DAU)

111.000.000pembangunan saluran drainase 148 m3 0

1.03 - 1.4.0101 - 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

35.009.900.000 28.914.900.000

1.03 - 1.4.0101 - 27.1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

8.500.000.000 3.500.000.000


Umum (DAU)

3.500.000.000Terbangunnya sarana dan prasarana

air bersih

5 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000.000Kab. Klaten 5 Desa

Keputran

Kemalang

Dompol

Bumiharjo

Tangkil

Tlogowatu

Tegalmulyo

Sidorejo

Kendalsari Talun

Bawukan

Panggang

Balerante

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000.000Pengadaan Jaringan dan Pompa

Penyalur Air Bersih Di Wilayah

Kecamatan Kemalang


Umum (DAU)

0

1.03 - 1.4.0101 - 27.6 Pengembangan sistem distribusi air minum 2.150.000.000 2.150.000.000


Umum (DAU)

2.000.000.000Pendamping kegiatan SPAM 2 kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Kab. Klaten 2 kecamatan


Umum (DAU)

150.000.000Penunjang Operasional BP SPAM 2 Kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Kab. Klaten 2 Kecamatan

1.03 - 1.4.0101 - 27.10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM )

9.620.000.000 9.150.000.000

Kab. Klaten DAK Bidang

Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan

3.500.000.000Pembangunan sarana dan prasarana

sanitasi (DAK Sanitasi)

7 Desa DAK Bidang

Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan



Umum (DAU)

700.000.000Pembangunan sarana dan prasarana

sanitasi (Pendampingan DAK Sanitasi)

7 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

700.000.000Kab. Klaten 7 Desa


Umum (DAU)

700.000.000Pembangunan sarana prasarana

Sanitasi Lingkungan Berbasis

Masyarakat (Penunjang Operasional

DAK Sanitasi)


Umum (DAU)



Umum (DAU)


sanitasi

2 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)



Umum (DAU)

450.000.000Pembangunan sarana dan prasarana

sanitasi (Pendampingan DAK

Penugasan )

5 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan

3.000.000.000Pembangunan Sarana dan prasarana

sanitasi (DAK Penugasan)

5 Desa DAK Bidang

Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan


Kel. Buntalan Dana Alokasi

Umum (DAU)

220.000.000sanitasi/saluran air 1600 m2 DAK Bidang

Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan

0

Beji RT - RW -

Beji

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Penanganan Limbah 2 lokal DAK Bidang

Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan

0

Slametan RT.

002 RW.013 RT

2 RW 13

Paseban

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pemeliharaan SLBM / IPAL 1 Unit DAK Bidang

Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan

0

1.03 - 1.4.0101 - 27.11 Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS).............

1.850.000.000 1.850.000.000


Umum (DAU)

1.500.000.000Pendampingan PAMSIMAS 30 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Kab. Klaten 30 desa


Umum (DAU)

350.000.000Penunjang Operasional

Pendampingan PAMSIMAS

30 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Kab. Klaten 30 desa

1.03 - 1.4.0101 - 27.13 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (

DAK)

10.879.900.000 10.779.900.000


Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan


air bersih (DAK)

10 Desa DAK Bidang

Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan



Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan


air bersih ( DAK Penugasan )

11 Desa DAK Bidang

Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan


Kios Grejegan

RT 03 RW 02

Kebondalem Lor

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembuatan sumur dalam 1 unit DAK Bidang

Air Minum dan

Penyehatan

Lingkungan

0

1.03 - 1.4.0101 - 27.14 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang

Infrastruktur Air Minum

1.775.000.000 1.250.000.000


Umum (DAU)

300.000.000Pendampingan DAK air minum 4 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)



Umum (DAU)

500.000.000Penunjang Operasional DAK Air

Minum

14 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)



Umum (DAU)

975.000.000Pendampingan DAK Penugasan air

minum

10 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.4.0101 - 27.15 Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis

Masyarakat (SANIMAS).........

235.000.000 235.000.000


Umum (DAU)

135.000.000Pendampingan kegiatan SANIMAS 3 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)



Umum (DAU)

100.000.000Penunjang Operasional Kegiatan

SANIMAS

3 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.03 - 1.4.0101 - 30 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan/perkotaan

650.000.000 650.000.000

1.03 - 1.4.0101 - 30.11 BOP Pendampingan PNPM 650.000.000 650.000.000


Umum (DAU)

650.000.000Pendampingan Kegiatan KOTAKU 13 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.4.0101 - 31 Program pembangunan dan pengelolaan

bangunan gedung

132.850.000.000 41.600.000.000

1.03 - 1.4.0101 - 31.1 Pembangunan Gedung Milik Daerah 125.500.000.000 41.500.000.000


Umum (DAU)

6.500.000.000Pembangunan Lapangan Tenis Indoor 1 Gedung 0

Kec. Klaten

Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000.000Pembangunan Gedung Kantor

Inspektorat

1 Gedung 0

Kec. Klaten

Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Pembangunan Prasarana di

Lingkungan Eks RSPD

1 Gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)


Tengah

1 Gedung

Kec. Klaten

Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000.000Pembangunan Gedung 2 Lantai,

Taman dan Parkir DPU PR

1 Gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000.000Kec. Klaten

Tengah

1 Gedung

Kec. Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000.000Penataan Pemda II (Lanjutan) 1 Gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000.000Kec Klaten

Selatan

1 Gedung

Ds. Gayamprit,

Kec. Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000.000Pembangunan SMPN 2 Klaten

(Lanjutan)

1 Gedung 0


Umum (DAU)

2.500.000.000Pembangunan Kantor Kelurahan 1 Gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000.000Kab. Klaten 1 Gedung


Umum (DAU)

10.000.000.000Pembangunan Kantor Kecamatan 2 Gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000.000Kab. Klaten 2 Gedung

Ds.

Jonggrangan,

Kec. Klaten

Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Pembangunan Menara Masjid Agung

(Lanjutan)

1 Kegiatan 0

Ds. Tegalyoso,

Kec. Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000.000Pembangunan Gedung Pemda I 1 Gedung 0


Umum (DAU)

5.000.000.000Pembangunan Pusat Kuliner 1 Gedung 0


Umum (DAU)

3.000.000.000Pembangunan Kantor Disparbudpora 1 Gedung 0

Ds. Tegalyoso,

Kec. Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000.000Pembangunan Kantor Dinas Dukcapil 1 Gedung 0


Umum (DAU)

9.000.000.000Pembangunan Kantor BPBD 1 Gedung 0


Umum (DAU)

2.500.000.000Pembangunan Kantor Dinas Pertanian,

Ketahanan Pangan dan Perikanan

1 Gedung 0


Umum (DAU)

3.000.000.000Pembangunan Ruang Kantor, Parkir,

Gedung Pertemuan dan Kantor

Workshop DPUPR


Umum (DAU)

2.500.000.000Kab. Klaten 1 Kegiatan


Umum (DAU)

30.000.000.000Pembangunan Gedung Pertemuan 1 Gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000.000Kab Klaten 1 Gedung



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Ibukota

Kecamatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Rehab Kantor Kecamatan Trucuk 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

1.03 - 1.4.0101 - 31.2 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah 7.250.000.000 -

Kec. Klaten

Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000.000Rehabilitasi GOR Gelarsena 1 Gedung 0


Umum (DAU)

500.000.000Rehabilitasi Bangunan Monumen

Juang

1 Kegiatan 0

Kec. Klaten

Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000.000Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas

Perhubungan

1 Gedung 0

Desa Polan Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Rehab Gedung Kantor UPTD

Pendidikan Kec. Polanharjo

132 m 0

1.03 - 1.4.0101 - 31.3 Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor 100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Pendataan Bangunan Gedung dengan

Aksesbilitas difabel


Umum (DAU)


1.03 - 1.4.0101 - 42 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 450.000.000 350.000.000

1.03 - 1.4.0101 - 42.5 Pengawasan pemanfaatan ruang 100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Penyusunan Dokumen UKL/UPL,

DPLH dan Perijinan pengambilan Air

tanah Sumur Bor di Kab. Klaten


Umum (DAU)


1.03 - 1.4.0101 - 42.9 Monitoring dan Pengendalian Bangunan 100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Monitoring dan pengendalian IMB 26 Kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.03 - 1.4.0101 - 42.12 Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten 250.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Penunjang Operasional Kegiatan Tim

SIUJK


Umum (DAU)



Umum (DAU)

100.000.000Penyusunan Perbub SLF 1 dokumen 0


Umum (DAU)

50.000.000Penunjang Operasional Kegiatan Tim

SLF


Umum (DAU)


1.04 - 1.4.0101 - 15 Program Pengembangan Perumahan 100.000.000 150.000.000

1.04 - 1.4.0101 - 15.3 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan

perumahan

50.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Terselenggaranya pengendalian

pembangunan perumahan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

50.000.000Dokumen laporan monitoring dan

evaluasi, pelaksanaan pembangunan

perumahan


Umum (DAU)


1.04 - 1.4.0101 - 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 800.000.000 -

1.04 - 1.4.0101 - 16.2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

terutama bagi masyarakat miskin

800.000.000 -

Desa Sapen,

Sukorini,

Ngemplaksenen

g,Kebonalas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Pembangunan Prasarana Air Minum

Desa Sapen, Sukorini,

Ngemplakseneng,Kebonalas

4 Desa 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.04 - 1.4.0101 - 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana

alam/sosial

17.280.000.000 15.650.000.000

1.04 - 1.4.0101 - 18.2 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat

bencana sosial

17.180.000.000 15.500.000.000


Umum (DAU)

1.500.000.000Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH) di Kabupaten Klaten


Umum (DAU)

1.750.000.000Kab. Klaten 3.000 unit


Umum (DAU)

100.000.000Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni


(Pendampingan DAK)


Umum (DAU)



Umum (DAU)

250.000.000Pendataan Rumah Tidak Layak Huni


1 dokumen 0


Perumahan

Pemukiman


(RTLH) di Kabupaten Klaten (DAK)

4 desa DAK Bidang

Perumahan

Pemukiman

3.600.000.000Kab. Klaten 4 desa

Kab. Klaten Bangub

Provinsi


(RTLH) di Kabupaten Klaten (Bankeu

Provinsi)

1173 Rumah DAK Bidang

Perumahan

Pemukiman

10.000.000.000Kab Klaten 1.000 Rumah



Umum (DAU)

100.000.000Dokumen laporan monitoring dan

evaluasi, pelaksanaan kegiatan

rehabilitasi rumah akibat bencana

sosial di 26 kecamatan


Umum (DAU)


Jumlah 203.012.900.000 100.222.900.000


SUMBERDANA



12 203.012.900.000 104 TOTAL 44 11 100.222.900.000 75 41


- 11.730.000.000 1 Bangub Provinsi - - ---

- 17.279.900.000 4 DAK Bidang Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan

- - 17.279.900.000 4 -

- 3.600.000.000 1 DAK Bidang Perumahan

Pemukiman

- - 3.600.000.000 1 -




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah pengiriman surat dinas 750 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kabupaten

Klaten

750 surat


listrik

70.000.000 30.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah Tagihan bulanan PLN,PDAM,

Telkom dan Internet, instalasi listrik

3300 meter yang terbayar

49 tagihan Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kabupaten

Klaten

48 tagihan

1.05 - 1.5.0101 - 1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.000.000 1.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000Jumlah tagihan PBB 1 Tagihan Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000Kabupaten

Klaten

1 Tagihan


Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Dokumen Laporan 4 Dokumen

(Laporan

Keuangan,

LKJIP, LPPD

dan Laporan

Tahunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kabupaten

Klaten

4 Dokumen

(Laporan

Keuangan, LKJIP,

LPPD dan

Laporan Tahunan

)


Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah THL Petugas Kebersihan

tergaji


Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

2 orang


Kesbangpol Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Kesbangpol 1 Paket



Umum (DAU)

25.000.000Jumlah barang cetakan dan

penggandaan


Umum (DAU)



bangunan kantor

10.000.000 5.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah penyediaan bolam lampu pijar

kabel dan daya listrik


Umum (DAU)



perundang-undangan

6.000.000 7.500.000


Umum (DAU)

6.000.000Jumlah penyediaan koran

harian/mingguan

4 Jenis (Suara

Merdeka, Joglo

Pos, Jawa Pos,

dan Krida)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kesbangpol 4 Jenis (Suara

Merdeka, Joglo

Pos, Jawa Pos,

dan Krida)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

12.000.000Jumlah penyediaan makan minum

rapat

100 Kali Rapat Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kesbangpol 100 kali



Umum (DAU)

110.000.000Jumlah Belanja perjalanan dinas yang

terbayarkan


Umum (DAU)

125.000.000Kesbangpol 12 bulan



Umum (DAU)

60.000.000Jumlah biaya perjalanan dinas 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

65.000.000Jumlah Honor THL Pengamanan

Kantor


Umum (DAU)

65.000.000Kesbangpol 3 orang


Aparatur

137.000.000 91.000.000

1.05 - 1.5.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12.000.000 -

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah filling kabinet yang tersedia 4 unit 0



Umum (DAU)

20.000.000Jumlah 2 laptop dan 1 printer 3 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kesbangpol 2 unitt



Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Plafon dan pengecatan

Gedung

2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kesbangpol 2 unit


dinas/operasional

25.000.000 30.000.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Pemeliharaan rutin 3 mobil dan

4 sepeda motor

7 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

5.000.000 6.000.000


Umum (DAU)

5.000.000 Jumlah pemeliharaan AC Ruangan 6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

10.000.000Jumah Pemeliharaan rutin peralatan

kantor (laptop, printer, telepon,

scanner)


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000 -


Umum (DAU)

5.000.000jumlah pemeliharaan rutin meja, kursi,

lemari

1 Paket 0

1.05 - 1.5.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 50.000.000 -


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah rehab gedung kantor dan

kamar mandi

1 unit 0

1.05 - 1.5.0101 - 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

1.180.000.000 1.195.000.000

1.05 - 1.5.0101 - 15.14 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan

Budaya

1.125.000.000 1.125.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

1.125.000.000Jumlah Koordinasi Tim Cipta Kondisi 12 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.125.000.000Kesbangpol 12 kegiatan

1.05 - 1.5.0101 - 15.15 Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 55.000.000 70.000.000


Umum (DAU)

55.000.000Jumlah Koordinasi Penanganan konflik

sosial (workshop)


Umum (DAU)

70.000.000Kesbangpol 1 kegiatan

1.05 - 1.5.0101 - 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

432.000.000 525.000.000

1.05 - 1.5.0101 - 16.7 Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (

KOMINDA )

232.000.000 300.000.000


Umum (DAU)

232.000.000Jumlah Koordinasi Komunitas Intelijen

Daerah


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0101 - 16.8 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 200.000.000 225.000.000


Umum (DAU)

200.000.000jumlah sosialisasi dan pembinaan

P4GN (6 kali kegiatan)


Umum (DAU)

225.000.000Kesbangpol 1.250 orang

1.05 - 1.5.0101 - 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 570.000.000 645.000.000

1.05 - 1.5.0101 - 17.1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000jumlah Sosialisasi Kerukunan umat

beragama


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0101 - 17.4 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan

Kesadaran Bela Negara

200.000.000 225.000.000


Umum (DAU)

200.000.000jumlah Sosialisasi Bela Negara

(TMMD/ 3 kali dalam satu tahun)


Umum (DAU)

225.000.000Kesbangpol 1.400 orang

1.05 - 1.5.0101 - 17.5 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan 120.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah forum dialog wawasan

kebangsaan

600 peserta Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

750 peserta

1.05 - 1.5.0101 - 17.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 200.000.000 220.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah sosialisasi bagi pelajar 1400 peserta Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1.400 peserta

1.05 - 1.5.0101 - 23 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan

Sosial Politik

935.000.000 735.000.000

1.05 - 1.5.0101 - 23.1 Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan,

Kewarganegaraan dan Kebangsaan

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000jumlah fasilitasi forum daerah (2

pertemuan dan 1 study banding)


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0101 - 23.2 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi

Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga

Nirlaba Lainnya

35.000.000 35.000.000


Umum (DAU)

35.000.000Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi LSM

Ormas (3 kali pertemuan)


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0101 - 23.3 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik 100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Pembinaan dan fasilitasi 3 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0101 - 23.4 Penunjang operasional penyaluran bantuan

Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi

Politik

50.000.000 50.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah verifikasi dan monitoring

BHBSBK


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0101 - 23.5 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik 100.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Dialog forum politik (2 kali

pertemuan)


Umum (DAU)

150.000.000Kesbangpol 300 orang

1.05 - 1.5.0101 - 23.6 Penyusunan Indeks Demokrasi 50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Data Indeks

Demokrasi Kabupaten Klaten


Umum (DAU)

50.000.000Kesbangpol 1 Dokumen

1.05 - 1.5.0101 - 23.7 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 550.000.000 300.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

550.000.000Jumlah kegiatan Desk Pemilu Legislatf

dan Presiden/Wakil Presiden


Umum (DAU)


Klaten

1 kegiatan



Daerah

10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Dokumen Renja program

kegiatan OPD


Umum (DAU)




10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Dokumen evaluasi dan

pengendalian program kegiatan OPD


Umum (DAU)


Jumlah 3.735.500.000 3.677.500.000


SUMBERDANA



7 3.735.500.000 38 TOTAL 38 7 3.677.500.000 35 35





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Satpol PP Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah surat masuk dan surat keluar

guna memperlancar tugas kedinasan

selama 1 (satu) tahun.

2500 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Satpol PP 2.500 surat


listrik

50.000.000 50.000.000

Satpol PP dan

Damkar

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah jasa pembayaran rekening

telepon, listrik, air selama 1 (satu)

tahun dalam memperlancar kegiatan

kedinasan.


Umum (DAU)

50.000.000satpol PP dan

Damkar

12 bulan



Umum (DAU)

25.000.000Jumlah penyedia jasa administtrasi

keuangan (Honor dan makan minum

untuk lembur)


Umum (DAU)

30.000.000Satpol PP 7 orang



Umum (DAU)

25.000.000Jumlah pembayaran tenaga

kebersihan kantor dan belanja alat

kebersihan


Umum (DAU)

25.000.000Satpol PP 12 bulan



Umum (DAU)

10.000.000Jumlah dan jenis penyediaan ATK

selama 1 tahun


Umum (DAU)

10.000.000Satpol PP 1 paket



Umum (DAU)

30.600.000Jumlah barang cetak, arsip dan jilid (5

dokumen)


Umum (DAU)

31.212.000Satpol PP 5 Dokumen


bangunan kantor

25.000.000 25.500.000

Satpol PP dan

Damkar

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah komponen instalasi listrik dan

penerangan gedung kantor

2 unit gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.500.000Satpol PP dan

Damkar

2 unit gedung


perundang-undangan

10.200.000 10.404.000


Umum (DAU)

10.200.000Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan (Solopos, Suara

Merdeka, Kedaulatan Rakyat,

Joglopos, Jawapos)

5 media Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.404.000Satpol PP 5 media



Umum (DAU)

40.000.000Jumlah penyediaan makan dan minum

untuk rapat koordinasi kedinasan


Umum (DAU)

40.000.000Satpol PP 50 kegiatan


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

150.000.000Jumlah biaya perjalanan dinas luar

daerah


Umum (DAU)




Umum (DAU)

50.000.000Jumlah biaya perjalanan dinas dalam

daerah


Umum (DAU)



Aparatur

887.000.000 508.080.000

1.05 - 1.5.0201 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 204.000.000 -


Umum (DAU)

204.000.000Jumlah penyediaan peralatan kantor

Laptop, PC, printer, kamera, LCD dan

AC untuk memperlancar kedinasan

11 Unit (3 unit

laptop, 3 unit PC,

2 unit printer, 1

unit kamera, 1

unit LCD, 1 unit

AC)

0



Umum (DAU)

204.000.000Jumlah penyediaan mebeler untuk

memperlancar kedinasan

91 Unit (1 sofa,

20 meja kerja, 50

meja lipat, 20

almari arsip)

0



Umum (DAU)

51.000.000Jumlah ruangan kantor Satpol PP yang

terpelihara


Umum (DAU)

52.020.000Satpol PP 2 gedung


dinas/operasional

102.000.000 104.040.000


Umum (DAU)

102.000.000Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang terpelihara

27 unit (9 unit

mobil, 1 unit

truck dan 17

sepeda motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

104.040.000Satpol PP 27 unit (9 unit

mobil, 1 unit truck

dan 17 sepeda

motor)



Umum (DAU)

51.000.000Jumlah pemeliharaan peralatan kantor

dan peralatan komputer


Umum (DAU)

52.020.000Satpol PP 26 unit

1.05 - 1.5.0201 - 2.33 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

Pemadam Kebakaran

275.000.000 300.000.000


Umum (DAU)

275.000.000Jumlah pemeliharaan sarana dan

prasarana mobil pemadam kebakaran

6 Unit (4 mobil

lama, 2 mobil

baru)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Satpol PP 6 Unit (4 mobil

lama, 2 mobil

baru)


1.05 - 1.5.0201 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 230.000.000 250.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

230.000.000Jumlah penyediaan pakaian dinas

lengkap dengan artribut

210 Unit (57

anggota satpol

dan 25 THL

Satpol, 26 Kasi

Trantib

Kecamatan,40

anggota korsik,

31 anggota

Damkar dan 31

linmas inti

Kabupaten)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Satpol PP 210 Unit (57

anggota satpol

dan 25 THL

Satpol, 26 Kasi

Trantib

Kecamatan,40

anggota korsik, 31

anggota Damkar

dan 31 linmas inti

Kabupaten)


Aparatur

120.000.000 130.000.000



Umum (DAU)

120.000.000Jumlah pengiriman anggota Satpol PP,

THL Satpol PP dan Linmas dalam

kegiatan HUT Satpol, HUT Linmas,

Jambore dan Bintek


Umum (DAU)




5.000.000 10.000.000



5.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

5.000.000Jumlah LAKIP dan SPM (Standar

Pelayanan Minimal), Urusan Trantib,

Penegakan Perda/ Perbub,

Perlindungan Masyarakat dan

Pemadam Kebakaran

2 dokumen

(LAKIP dan

SPM)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Satpol PP 2 dokumen

(LAKIP dan SPM)

1.05 - 1.5.0201 - 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

1.094.350.000 944.750.000

1.05 - 1.5.0201 - 15.3 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan

25.000.000 30.000.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah personil Satpol PP, THL Satpol

PP, Kasi Trantib dan Linmas yang

profesional (Pelatihan kesiap-siagaan,

kesamaptaan, sertifikasi Petugas

Damkar)


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0201 - 15.8 Penertiban pedagang kaki lima 81.000.000 89.000.000


Umum (DAU)

81.000.000Jumlah penertiban Pedagang kaki

Lima


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0201 - 15.9 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten 120.000.000 120.000.000


Umum (DAU)

120.000.000Jumlah patroli trantibum di wilayah

dalam menjaga ketentraman dan

ketertiban masyarakat


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0201 - 15.10 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho 40.000.000 40.000.000


Umum (DAU)

40.000.000Jumlah kegiatan penertiban

reklame,spanduk, baliho di wilayah


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0201 - 15.11 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi

pamong praja

420.000.000 450.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

420.000.000Jumlah honor lembur personil

operasional siaga tugas kantor Satpol

PP (1 tahun)

8 personil tiap

hari 24 jam siaga

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Satpol PP 8 personil tiap

hari 24 jam siaga

1.05 - 1.5.0201 - 15.12 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan

Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa

373.350.000 180.750.000


Umum (DAU)

373.350.000Jumlah personil pengamanan dalam

pelaksanaan pemilihan legeslatif/

Presiden/ gubernur/bupati/kepala desa

300 Pilpres 100

org x 15 keg,

pileg 100 org x

15 keg, pilkades

100 org x 10 keg

Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.750.000Satpol PP 150 pilbup 150

0rg x 15 keg

1.05 - 1.5.0201 - 15.16 Pemetaan kawasan rawan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

20.000.000 20.000.000


Umum (DAU)

20.000.000Jumlah wilayah dalam pendataan

kerawanan trantibum dan tranmas

26 kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Satpol PP 26 kecamatan

1.05 - 1.5.0201 - 15.17 Pelatihan Dasar Kesamaptaan 15.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

15.000.000Jumlah aparatur Satpol PP yang

mengikuti pelatihan dasar

kesamaptaan


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0201 - 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

20.000.000 20.000.000

1.05 - 1.5.0201 - 16.6 Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat

20.000.000 20.000.000


Umum (DAU)

20.000.000Jumlah rapat koordinasi keamanan,

ketentraman dan ketertiban

masyarakat di wilayah kecamatan (kasi

trantib di 26 Kecamatan)


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0201 - 18 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

150.000.000 200.000.000

1.05 - 1.5.0201 - 18.4 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam

upaya peningkatan wawasan kebangsaan

150.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Jumlah pelaksanaaan kegiatan korps

musik Kabupaten Klaten (Latihan dan

Honor)


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0201 - 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

2.601.775.000 2.601.775.000

1.05 - 1.5.0201 - 19.2 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah

Kabupaten Klaten

2.356.775.000 2.356.775.000


Umum (DAU)

2.356.775.000Jumlah kegiatan pengamanan CFD,

Demo, Haji, Hari Besar, Hari Jadi

Klaten, karnaval, Idul Fitri, Natal,

Tahun Baru, VIP/VVIP,Pengawalan

dan Even Penting lainnya yang

melibatkan Polres, Kodim serta honor

75THL Satpol PP


Umum (DAU)

2.356.775.000Satpol PP 225 kegiatan

1.05 - 1.5.0201 - 19.5 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya

perlindungan masyarakat

245.000.000 245.000.000


Umum (DAU)

245.000.000Jumlah peningkatan kapasitas anggota

linmas desa yang profesional


Umum (DAU)

245.000.000Satpol PP 3.650 orang

1.05 - 1.5.0201 - 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

475.000.000 505.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.05 - 1.5.0201 - 20.9 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran

Perda

300.000.000 325.000.000


Umum (DAU)

300.000.000Jumlah operasi penertiban dan

penindakan pelanggaran perda


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0201 - 20.11 Pembinaan penegakan Perda/Perbub 100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah pembinaan, sosialisasi dan

penyelesaian terhadap pelanggaran

perda/perbub


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0201 - 20.12 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS 75.000.000 80.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah kegiatan operasi untuk

menciptakan situasi kondusif di

kabupaten Klaten


Umum (DAU)


1.05 - 1.5.0201 - 24 Program Peningkatan Penanganan Bencana

Kebakaran

100.000.000 100.000.000

1.05 - 1.5.0201 - 24.2 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam

Kebakaran

100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah peningkatan kapasitas anggota

damkar yang profesional (pelatihan

anggota lama dan THL)


Umum (DAU)


1.06 - 1.5.0201 - 25 Program Penanganan Darurat Bencana 1.209.036.500 1.209.036.500

1.06 - 1.5.0201 - 25.6 Operasional Pemadam Kebakaran 1.209.036.500 1.209.036.500


Umum (DAU)

1.209.036.500Jumlah anggota damkar, sarana dan

prasarana,operasional damkar di

wilayah kabupaten klaten (jumlah

tunjangan khusus dan honor THL

Damkar)dan sosialisasi penanganan

kebakaran


Umum (DAU)

1.209.036.500Satpol PP 50 orang

3.06 - 1.5.0201 - 15 Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

125.000.000 125.000.000

3.06 - 1.5.0201 - 15.11 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 125.000.000 125.000.000


Umum (DAU)

125.000.000Jumlah kegiatan operasi

pemberantasan barang kena cukai

ilegal


Umum (DAU)




Daerah

25.000.000 25.000.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Dok. Rentra, Renja, RKA,

RKAP,DPA,DPA Perubahan, RAD

SPM


Umum (DAU)




5.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dokumen yang evaluasi OPD 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 7.467.961.500 7.065.757.500


SUMBERDANA



14 7.467.961.500 40 TOTAL 40 14 7.065.757.500 38 38





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah surat keluar (jasa pengiriman),

jumlah materai

600 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

650 surat


listrik

60.000.000 60.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah pembayaran jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik kantor yang

terbayarkan


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

12 bulan


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah ajuan dokumen administrasi

keuangan


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

12 bulan


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000jumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

3 orang


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah jenis alat tulis kantor 50 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

50 jenis


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)


penggandaan dokumen kantor


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

6 jenis


bangunan kantor

7.500.000 8.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

10 jenis


perundang-undangan

6.000.000 6.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah buku/dokumen pendukung

tugas kantor serta bahan bacaan

(Joglopos, KR, Suara Merdeka, Jawa

Pos, Solo Pos)

5 macam Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

5 macam


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah rapat, rakor dan pertemuan

pada dinas


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

30 kali


Luar daerah

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah biaya perjalanan dinas luar

daerah


Umum (DAU)

325.000.000luar daerah kab.

klaten

12 bulan


DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA http://e-planning.klatenkab.go.id

Hal -99-

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

kab. klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah biaya perjalanan dinas dalam

daerah


Umum (DAU)

45.000.000kab. klaten 12 bulan


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

130.000.000jumlah tenaga keamanan kantor (THL) 6 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

6 orang


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

65.000.000jumlah tenaga pengemudi 3 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

3 orang


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah pembuatan dokumen anggaran

baik perencanaan maupun pelaporan


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

60 dokumen


Aparatur

612.500.000 505.000.000


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

65.000.000Jumlah perlengkapan gedung kantor

(Kursi besi 30, rak arsip 2, lemari besi

5, kursi tunggu 2)


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

4 jenis


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

155.000.000Jumlah sarana prasarana peralatan

gedung kantor (9 laptop, 4 PC, 1

camera)

14 Unit 0


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah bangunan / gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala

5 bangunan Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

5 bangunan


dinas/operasional

190.000.000 190.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kantor yang terpelihara (11 mobil, 118

motor)


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

129 Unit


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah pemeliharaan/servis peralatan

kantor selama 1 tahun


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

40 kali

1.06 - 1.6.0101 - 2.50 Pengadaan Papan Informasi 125.000.000 150.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Jumlah papan informasi 8 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

10 buah


Aparatur

60.000.000 65.000.000


Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000jumlah kegiatan peningkatan kualitas

sdm

2 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

2 kali



11.000.000 11.000.000



1.000.000 1.000.000


Hal -100-

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000Jumlah buku penilaian capaian kinerja 40 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

40 buku

1.06 - 1.6.0101 - 6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah buku laporan keuangan 5 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kab. Klaten 5 buku

1.06 - 1.6.0101 - 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

130.000.000 120.000.000

1.06 - 1.6.0101 - 15.2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 110.000.000 120.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Jumlah keluarga miskin anggota KUBE

yang sudah ada

200 KK Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

200 KK

1.06 - 1.6.0101 - 15.5 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial

20.000.000 -

Dk.Gaden RT -

RW - Gaden

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Fasilitas terhadap kelompok-kelompok

rentan, kelompok masyarakat miskin,

perempuan, masyarakat adat dan

difabel

1 unit 0

1.06 - 1.6.0101 - 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

974.500.000 1.063.500.000

1.06 - 1.6.0101 - 16.7 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS

200.000.000 225.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah penyandang masalah yang

direhabilitasi

29 orang

penyandang

masalah

Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

30 orang

penyandang

masalah

1.06 - 1.6.0101 - 16.12 Penanganan mayat terlantar 30.000.000 30.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah mayat terlantar yang ditangani

dalam 1 tahun

18 mayat Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

18 mayat

1.06 - 1.6.0101 - 16.15 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan

dan Kejuangan

19.500.000 21.000.000

taman makam

pahlawan ratna

bantala

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.500.000Jumlah kegiatan AKRS dan upacara

tabur bunga hari pahlawan

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.000.000taman makam

pahlawan ratna

bantala

1 kali

1.06 - 1.6.0101 - 16.16 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah

kesejahteraan sosial

35.000.000 38.500.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah anak asuh dan keluarga luar

maupun dalam LKSA yang dibina

250 anak asuh Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

260 anak asuh

1.06 - 1.6.0101 - 16.18 Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraaan

sosial anak terintegratif

90.000.000 99.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Jumlah orang yang dibina 200 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

220 orang

penyandang

masalah

1.06 - 1.6.0101 - 16.19 Pemutakhiran Data Fakir Miskin 600.000.000 650.000.000

Dinsos P3AKB Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000jumlah kegiatan pemutakhiran

(verifikasi dan validasi) data keluarga

dan rumah tangga miskin

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

650.000.000Dinsos P3AKB 1 kali

1.06 - 1.6.0101 - 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan

trauma

155.000.000 60.500.000


Hal -101-

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.06 - 1.6.0101 - 18.4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks

trauma

155.000.000 60.500.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Jumlah rehabilitasi difabel dan eks

trauma dan pemenuhan alat bantu


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

25 orang

Desa Nangsri Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pelatihan dan Pembelian Peralatan

Difabel Desa Nangsri


Umum (DAU)

0

Barukan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Difabel Desa Barukan


Umum (DAU)

0

Tanjung sari Dana Alokasi

Umum (DAU)


Difabel Desa Tanjung sari


Umum (DAU)

0

Solodiran Dana Alokasi

Umum (DAU)


Difabel Desa Solodiran


Umum (DAU)

0

1.06 - 1.6.0101 - 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya)

82.500.000 90.750.000

1.06 - 1.6.0101 - 20.7 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak

Berhadapan dengan Hukum)

82.500.000 90.750.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

82.500.000Jumlah keluarga rentan yang dibina 200 keluarga Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

200 keluarga

1.06 - 1.6.0101 - 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

872.000.000 948.000.000

1.06 - 1.6.0101 - 21.5 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan

Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

112.000.000 122.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

112.000.000Jumlah organisasi/lembaga sosial,

HIPENCA dan DP2K3D

25 orsos dan

K3S, 1 lembaga

Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

25 orsos dan K3S,

1 lembaga

1.06 - 1.6.0101 - 21.9 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK)

500.000.000 550.000.000


Umum (DAU)

500.000.000Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan


Umum (DAU)

550.000.00026 kecamatan 26 orang

1.06 - 1.6.0101 - 21.10 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 60.000.000 66.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000JUmlah pendamping Program

keluarga harapan dan operator PKH


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

200 orang

1.06 - 1.6.0101 - 21.11 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat

(RBM)

50.000.000 55.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah replikasi Rehabilitasi

bersumber daya masyarakat yang

dibentuk

1 kec (Tulung) Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Kab. Klaten 1 kec (Tulung)

1.06 - 1.6.0101 - 21.12 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 50.000.000 55.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah rapat koordinasi dan

operasional persiapan penyaluran

bantuan sosial kepada penerima

manfaat

5 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

5 kali

1.06 - 1.6.0101 - 21.13 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Kabupaten Klaten

100.000.000 100.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jumlah rapat koordinasi dan pelatihan

dapur umum untuk TAGANA

5 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

5 kali

2.02 - 1.6.0101 - 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan

295.000.000 322.500.000


Hal -102-

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.02 - 1.6.0101 - 15.3 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

250.000.000 275.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah peserta sosialisasi terkait yang

terkait dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, jumlah puspaga

yang terbentuk di tiap kecamatan ( 26

Kec)


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

7 kegiatan

2.02 - 1.6.0101 - 15.5 Advokasi Keadilan Restoratif 45.000.000 47.500.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah aparat penegak hukum

(pengacara, pengadilan, kejaksaan,

polres), LSM anak, Rumah sakit

persatuan advokat indonesia klaten

dan pelayan kesehatan yang menjadi

peserta advokasi keadilan restoratif


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

120 orang

2.02 - 1.6.0101 - 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

275.000.000 305.000.000

2.02 - 1.6.0101 - 16.2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)

125.000.000 125.000.000


Umum (DAU)

125.000.000Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu

ditingkat kabupaten yang mampu

memfasilitasi 26 kecamatan

26 PPT Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Dinsos P3AKB 26 PPT

2.02 - 1.6.0101 - 16.6 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

25.000.000 30.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah kader perempuan peserta

peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

52 orang

2.02 - 1.6.0101 - 16.10 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG 75.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah OPD yang melaksanakan PUG

dan PPRG

20 OPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Kab. Klaten 20 OPD

2.02 - 1.6.0101 - 16.11 Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem

Data Gender dan Anak

50.000.000 50.000.000

OPD kab. klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah OPD yang menyediakan data

gender dan anak

20 OPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000OPD kab. klaten 20 OPD

2.02 - 1.6.0101 - 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan dan Anak

110.000.000 120.000.000

2.02 - 1.6.0101 - 17.10 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan

berbasis gender dan anak termasuk trafficking

30.000.000 30.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah data/laporan korban kekerasan 60 laporan Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

60 laporan

2.02 - 1.6.0101 - 17.11 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak 80.000.000 90.000.000


Umum (DAU)

80.000.000Jumlah anak yang memahami deteksi

dini kekerasan terhadap anak SMP


Umum (DAU)

90.000.000Dinsos P3AKB 3 Sekolah

2.02 - 1.6.0101 - 18 Program peningkatan peran serta Anak dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

295.000.000 360.000.000

2.02 - 1.6.0101 - 18.7 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum

Anak

75.000.000 75.000.000


Hal -103-

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah pengurus forum anak yang

terlibat dalam koordinasi dan

pemberdayaan forum anak

(Pertemuan- pertemuan dan Hari anak

)


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

200 orang

2.02 - 1.6.0101 - 18.8 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak

(DLA)

70.000.000 60.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000jumlah pengembangan dan replikasi

kelurahan/desa layak anak

15

desa/kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

26 desa/kelurahan

Desa Banyuripan

RT - RW -

Banyuripan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000 Sanggar Anak/ Desa Layak Anak 1 Kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

2.02 - 1.6.0101 - 18.10 Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi

perempuan pada sumber daya ekonomi

50.000.000 75.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000jumlah kader perempuan yang

mengikuti pelatihan ketrampilan

membuat sandal jepit yang berlokasi di

desa layak anak dan kampung KB


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

52 orang

2.02 - 1.6.0101 - 18.11 Peningkatan peran serta Organisasi Wanita 100.000.000 150.000.000

Kab. klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000JUmlah organisasi wanita dharma

wanita persatuan

1 organisasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000kab. klaten 1 organisasi

2.08 - 1.6.0101 - 15 Program Keluarga Berencana 9.188.840.000 9.388.100.000

2.08 - 1.6.0101 - 15.9 Fasilitasi dan Pendampingan Lomba Bidang Keluarga

Berencana

300.000.000 300.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah lomba yang mendapat fasilitasi

dan pendampingan

11 jenis lomba Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

11 jenis lomba

2.08 - 1.6.0101 - 15.12 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB 85.000.000 85.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

DAK Bidang

Keluarga

Berencana

85.000.000Jumlah tablet untuk updating data 10 unit DAK Bidang

Keluarga

Berencana


PP, PA dan KB

10 unit

2.08 - 1.6.0101 - 15.13 Pembangunan Gedung/Balai Penyuluhan Keluarga

Berencana

400.000.000 789.000.000

Kec.

Karangnongko

DAK Bidang

Keluarga

Berencana

400.000.000Jumlah balai kb yang dibangun 1 balai kb DAK Bidang

Keluarga

Berencana

789.000.0002 kecamatan 2 balai kb

2.08 - 1.6.0101 - 15.16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan

Keluarga Berencana

880.000.000 180.000.000


Keluarga

Berencana

880.000.000Jumlah sarana prasarana klinik 44

almari alokon dan 44 sterilisator listrik

44 unit DAK Bidang

Keluarga

Berencana


2.08 - 1.6.0101 - 15.17 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 1.200.000.000 1.330.000.000

Kab. Klaten DAK Non-Fisik1.200.000.000Jumlah balai kb kecamatan yang

mendapat dana operasional

20 Unit DAK Non-Fisik1.330.000.000Kab. Klaten 22 Unit

2.08 - 1.6.0101 - 15.18 Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasespsi ke

Fasilitas Kesehatan

112.500.000 150.000.000

Kab. Klaten DAK Non-Fisik112.500.000Jumlah fasyankes yang mendapat

distribusi alokon

75 Unit DAK Non-Fisik150.000.000Kab, Klaten 75 Unit


Hal -104-

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.08 - 1.6.0101 - 15.19 Operasional Penggerakan Program KKBPK di

Kampung KB

2.340.000.000 2.700.000.000

Kab. Klaten DAK Non-Fisik2.340.000.000Jumlah kecamatan yang mendapat

dana operasional penggerakan untuk

kampung KB ( 26 Kec)

26 Unit DAK Non-Fisik2.700.000.000Kab Klaten 26 Unit

2.08 - 1.6.0101 - 15.20 Operasional Pembinaan Program KB bagi

masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD)

2.406.000.000 2.646.600.000

Kab, Klaten DAK Non-Fisik2.406.000.000Jumlah desa/kelurahan yang

mendapat operasional untuk

pembinaan program kb

401

desa/kelurahan

DAK Non-Fisik2.646.600.000Kab, Klaten 401

desa/kelurahan

2.08 - 1.6.0101 - 15.21 Dukungan Media KIE dan Manajemen 647.340.000 750.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

DAK Non-Fisik647.340.000jumlah OPD KB yang mendapat

dukungan untuk media KIE dan

manajemen Biaya Operasional

Keluarga Berencana

1 Paket DAK Non-Fisik750.000.000Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

1 Paket

2.08 - 1.6.0101 - 15.22 Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan 650.000.000 412.500.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

DAK Bidang

Keluarga

Berencana

650.000.000Jumlah Sarana media di lapangan

dalam bentuk 100 BKB kit dan 10 Set

Genre Kit

110 set DAK Bidang

Keluarga

Berencana


PP, PA dan KB

75 set

2.08 - 1.6.0101 - 15.23 Pengadaan Sarana Pendataan 168.000.000 45.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

DAK Bidang

Keluarga

Berencana

168.000.000Jumlah sarana pendataan berupa 4

PC, 3 Laptop dan 2 LCD Proyektor

9 Unit DAK Bidang

Keluarga

Berencana


PP, PA dan KB

4 unit

2.08 - 1.6.0101 - 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 31.500.000 33.500.000

2.08 - 1.6.0101 - 16.3 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 25.000.000 27.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah remaja anggota BKR, PIK KRR

yang disosialisasi


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

78 orang

2.08 - 1.6.0101 - 16.4 Pemutaran Film KB 6.500.000 6.500.000

Kab, Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000Frekuensi/jumlah gerak pemutaran film

KB


Umum (DAU)

6.500.000Kab, Klaten 12 bulan

2.08 - 1.6.0101 - 17 Program pelayanan kontrasepsi 188.000.000 201.000.000

2.08 - 1.6.0101 - 17.4 Pelayanan KB medis operasi 75.000.000 78.000.000

Faskes KB Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah akseptor KB yang KB MOW

dan MOP

75 akseptor Dana Alokasi

Umum (DAU)

78.000.000Faskes KB 75 akseptor

2.08 - 1.6.0101 - 17.8 Pengayoman KB 8.000.000 8.000.000


Umum (DAU)

8.000.000Jumlah akseptor kasus komplikasi dan

kegagalan pemakaian alkon yang

terayomi


Umum (DAU)

8.000.000Dinsos P3AKB 8 orang

2.08 - 1.6.0101 - 17.9 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan 20.000.000 25.000.000


Umum (DAU)

20.000.000Frekuensi/jumlah gerak pelayanan KB

dalam melakukan pelayanan KB


Umum (DAU)

25.000.000Kab, Klaten 15 kali

2.08 - 1.6.0101 - 17.10 Pelayanan KB dengan Mitra Kerja 85.000.000 90.000.000

Kab, Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.000.000Jumlah akseptor pelayanan KB oleh

mitra kerja (Muslimat NU, Milad

Aisyah, Bhayangkara, Kodim dan PKK)


Umum (DAU)

90.000.000Kab, Klaten 5 kegiatan


Hal -105-

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.08 - 1.6.0101 - 18 Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

313.000.000 316.000.000

2.08 - 1.6.0101 - 18.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB 27.000.000 30.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Jumlah peserta yang terlibat dalam

rapat koordinasi KB

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

1 kali

2.08 - 1.6.0101 - 18.3 Optimalisasi Kader PPKBD 286.000.000 286.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

286.000.000Jumlah Kader PPKBD yang dibina

untuk optimalisasi kinerja


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

401 orang

2.08 - 1.6.0101 - 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak

melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

50.000.000 55.000.000

2.08 - 1.6.0101 - 19.2 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak

(KHIIBA)

50.000.000 55.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah ibu yang mempunyai balita

yang dibina


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

200 orang

2.08 - 1.6.0101 - 20 Program pengembangan pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR

306.600.000 306.600.000

2.08 - 1.6.0101 - 20.3 Peningkatan Mutu Pelaporan 13.500.000 13.500.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.500.000Jumlah petugas RR yang dilatih dalam

rangka peningkatan mutu pelaporan

rutin KB


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

80 orang

2.08 - 1.6.0101 - 20.4 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 99.600.000 99.600.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

99.600.000Jumlah petugas yang melakukan

pendataan keluarga


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

60 orang

2.08 - 1.6.0101 - 20.8 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) Pelayanan KB

193.500.000 193.500.000

5 kecamatan,

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

193.500.000Jumlah kampung KB yang dibentuk

dan jumlah kegiatan KIE terkait

program KKBPK dengan mitra kerja (3

Kali Pertemuan dalam 1 Tahun)


Umum (DAU)

193.500.0005 kecamatan,

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

15 kegiatan

2.08 - 1.6.0101 - 22 Program pengembangan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang

anak

175.000.000 185.000.000

2.08 - 1.6.0101 - 22.2 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL

dan BKR

175.000.000 185.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Jumlah kelompok BKB, BKL, BKR

yang dibina melalui kegiatan studi

banding

234 Kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)


PP, PA dan KB

234 kelompok

2.08 - 1.6.0101 - 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok

bina keluarga

135.000.000 150.000.000

2.08 - 1.6.0101 - 23.1 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga dan UPPKS

30.000.000 35.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah kader kelompok uppks yang

dibina


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

78 orang

2.08 - 1.6.0101 - 23.2 Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS 75.000.000 80.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah kelompok UPPKS yang

difasilitasi untuk mengikuti pameran

produk dalam Harganas TK Jateng

52 kelompok

UPPKS

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Kab, Klaten 52 kelompok

uppks


Hal -106-

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.08 - 1.6.0101 - 23.3 Pembinaan dan Penguatan Kelompok Posdaya 30.000.000 35.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah terselenggaranya kelompok

posdaya yang diikuti 52 kader


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

1 kegiatan

2.08 - 1.6.0101 - 25 Program Pengendalian dan Pengawasan

Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

31.500.000 33.500.000

2.08 - 1.6.0101 - 25.2 Penyusunan Parameter Kependudukan 23.000.000 25.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.000.000Jumlah pelatihan bagi penyuluh KB

dan anggota koalisi kependudukan

untuk memahami parameter

kependudukan diikuti 125 orang


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

1 kegiatan

2.08 - 1.6.0101 - 25.3 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga

Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)

8.500.000 8.500.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Jumlah pertemuan anggota FAPSEDU

untuk menyusun program


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

1 kegiatan



Daerah

20.000.000 25.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah dokumen rencana kerja

perangkat daerah ( renja, renja

perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPAP)


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

6 dokumen



10.000.000 10.000.000

Dinas Sosial,

PP, PA dan KB

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah laporan monev dan

pengendalian internal perangkat

daerah ( Fisik Keuangan dan

Laba-laba, pengendalian renja,

evaluasi renja)


Umum (DAU)


PP, PA dan KB

3 Dokumen

Jumlah 15.115.440.000 15.506.450.000


SUMBERDANA



23 15.115.440.000 87 TOTAL 82 23 15.506.450.000 80 80


- 2.183.000.000 5 DAK Bidang Keluarga

Berencana

- - 1.511.500.000 5 -

- 6.705.840.000 5 DAK Non-Fisik - - 7.576.600.000 5 -


Hal -107-


KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Dinas LHK Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah surat yang dikirim 900 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Dinas LHK 1.050 surat


listrik

41.000.000 41.500.000


Umum (DAU)

41.000.000Jumlah rekening Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik kantor

yang terbayarkan


Umum (DAU)

41.500.000Dinas LHK 3 rekening



Umum (DAU)

80.000.000Jumlah tenaga administrasi

perkantoran/keuangan


Umum (DAU)

82.000.000Dinas LHK 4 orang



Umum (DAU)

32.000.000Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

22.000.000Jumlah alat tulis kantor 55 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.000.000Dinas LHK 55 jenis



Umum (DAU)

2.500.000Jumlah barang yang dicetak 7 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


DLHK Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Jumlah dokumen yang digandakan 12000 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000DLHK 12.000 lembar


bangunan kantor

3.600.000 3.750.000


Umum (DAU)

3.600.000Jumlah pengadaan komponen instalasi

listrik/penerangan


Umum (DAU)



perundang-undangan

5.600.000 5.700.000


Umum (DAU)

5.600.000Jumlah buku/dokumen pendukung

tugas kantor serta bahan bacaan


Umum (DAU)

5.700.000Dinas LHK 7 macam



Umum (DAU)

20.000.000Jumlah rapat, rakor dan pertemuan

pada Dinas LHK


Umum (DAU)

25.000.000Dinas LHK 30 kali



Umum (DAU)

200.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi luar

daerah


Umum (DAU)


DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

30.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi

dalam daerah


Umum (DAU)




Umum (DAU)

43.000.000Jumlah jasa keamanan kantor 3 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

16.700.000Jumlah jasa pengemudi kontrak DLHK 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)



Aparatur

870.000.000 467.000.000



Umum (DAU)

50.000.000Jumlah sarpras perlengkapan gedung

kantor


Umum (DAU)




Umum (DAU)

100.000.000Jumlah sarpras kantor/aparatur

pemerintah yang memadai (pengisian

peralatan kantor ruang arsip/peralatan

kerja, penataan sarpras kerja)


Umum (DAU)




Umum (DAU)

75.000.000Jangka waktu pemeliharaan gedung

kantor secara rutin/berkala


Umum (DAU)

50.000.000Dinas LHK 12 bulan


dinas/operasional

85.000.000 90.000.000


Umum (DAU)


kantor yang terpelihara


Umum (DAU)

90.000.000Dinas LHK 50 unit



Umum (DAU)

10.000.000Jumlah pemeliharaan/servis peralatan

kantor selama 1 tahun


Umum (DAU)


2.05 - 2.5.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 450.000.000 250.000.000


Umum (DAU)

450.000.000Jumlah gedung yang direhabilitasi 1 gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Dinas LHK 1 gedung

2.05 - 2.5.0101 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 100.000.000 -


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah penataan lingkungan kantor 1 paket 0


Aparatur

15.000.000 15.000.000


Dinas

LHK,lembaga/pu

sat

penyelenggara

diklat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah aparatur/pegawai yang

mengikuti diklat/pelatihan dan

kursus/pembelajaran singkat


Umum (DAU)

15.000.000Dinas

LHK,lembaga/pu

sat

penyelenggara

diklat

2 orang



12.000.000 15.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



12.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

12.000.000Jumlah laporan capaian kinerja dan

realisasi kinerja yang tersusun

10 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Dinas LHK 10 buku

2.05 - 2.5.0101 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

16.955.000.000 7.150.000.000

2.05 - 2.5.0101 - 15.2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan

persampahan

200.000.000 200.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

162.500.000Jumlah sarpras pengelolaan

persampahan untuk fasilitas publik

/fasum/Fasos


Umum (DAU)


Klaten

3 jenis

- RT - RW -

Bakung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah pengadaan mesin pencacah

sampah

1 unit 0

Gledegan RT

007 RW 003

Tanjungsari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah pengadaan gerobak sampah,

Gledegan RT 007 RW 003 Tanjungsari

1 unit 0

Sigumuk RT 2

RW 4 Turus

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Sigumuk RT 2 RW 4 Turus

2 unit 0

Kel. Gergunung

RT - RW -

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kel. Gergunung RT - RW - Gergunung

3 Unit 0

Pakisan RT 04

RW 02

Pakisan,Kab.Klat

en

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pakisan RT 04 RW 02

Pakisan,Kab.Klaten

1 unit 0

2.05 - 2.5.0101 - 15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

2.765.000.000 1.850.000.000

28 desa di

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.700.000.000Jumlah kelompok 3R yang mendapat

pendampingan

28 kelompok

bank sampah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.800.000.00018 desa di

Kabupaten

Klaten

18 kelompok bank

sampah

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000jumlah pelatihan pengolahan sampah

limbah enceng gondok


Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

1 paket

Dk Togaten RT -

RW - Jetiswetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah peserta pelatihan pembuatan

biogas dari limbah ternak

50 orang 0

2.05 - 2.5.0101 - 15.17 Pembinaan Bank Sampah 150.000.000 100.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah terbentuknya kelompok

pengelola bank sampah baru

10 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

10 kelompok

Krajan RT - RW

06 Krajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah masyarkat yang terbina dan

terlatih dalam mengelola sampah

1 kelompok 0

Wangen Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah masyarakat yang terbina dan

terlatih dalam mengelola sampah,

Wangen

1 kelompok 0

Dukuh

Sidomulyo

Wetan RT 04

RW 01 Tlingsing

Dana Alokasi

Umum (DAU)



Dukuh Sidomulyo Wetan RT 04 RW

01 Tlingsing

2 kelompok 0

Dk.Karanganom

RT 2 RW 6

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)



Dk.Karanganom RT 2 RW 6

Karanganom

1 kelompok 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.05 - 2.5.0101 - 15.19 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 1.750.000.000 -

Belangwetan RT

- RW -

Belangwetan

DAK Bidang

Lingkungan

Hidup

350.000.000Jumlah Pembangunan bank sampah 1 Unit 0

Timur Dukuh

Duren RT 02

RW 10 Tlobong

DAK Bidang

Lingkungan

Hidup

350.000.000Jumlah pembangunan bank sampah,

Timur Dukuh Duren RT 02 RW 10

Tlobong

1 unit 0

Barat DK.

Tinggen RT 0

RW 0

Manjungan

DAK Bidang

Lingkungan

Hidup


Barat DK. Tinggen RT 0 RW 0

Manjungan

1 unit 0

- RT - RW 1

Rejoso

DAK Bidang

Lingkungan

Hidup

350.000.000Jumlah pembangunan bank sampah, -

RT - RW 1 Rejoso

1 unit 0

muruh,

Gantiwarno

DAK Bidang

Lingkungan

Hidup


muruh, Gantiwarno

1 unit 0

2.05 - 2.5.0101 - 15.23 Pengolahan sampah 3R 11.250.000.000 5.000.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.150.000.000Jumlah tempat pengolahan sampah

3R yang dibangun beserta fasilitas,

Kabupaten Klaten


Umum (DAU)


Klaten

10 lokasi

Kel. Gergunung

RT - RW -

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah rehabilitasi TPA 1 lokasi 0

tasgading RT 15

RW 05 Krajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Jumlah pembangunan pengolahan

tempat sampah terpadu (3R),

tasgading RT 15 RW 05 Krajan

1 lokasi 0

Kec. Kemalang Dana Alokasi

Umum (DAU)

850.000.000Jumlah tempat pengolahan sampah

3R yang dibangun beserta fasilitas,

Kec. Kemalang

1 lokasi 0

Desa Janti Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah pembangunan pengolahan

tempat sampah terpadu (3R), Desa

Janti

1 lokasi 0


Umum (DAU)


tempat sampah terpadu (3R), Ceporan

1 lokasi 0

Beku RT 2 RW 4

Wangen

Dana Alokasi

Umum (DAU)


tempat sampah terpadu (3R), Beku RT

2 RW 4 Wangen

1 lokasi 0

2.05 - 2.5.0101 - 15.25 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan

persampahan

840.000.000 -

Dinas LHK DAK Bidang

Lingkungan

Hidup

840.000.000Jumlah kendaraan alat angkut sampah

(dump truck)

2 unit 0

2.05 - 2.5.0101 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

2.115.000.000 2.075.000.000

2.05 - 2.5.0101 - 16.1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 500.000.000 350.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Nilai capaian Adipura 75 angka Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

75 angka

2.05 - 2.5.0101 - 16.3 Pemantauan Kualitas Lingkungan 125.000.000 130.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Jumlah sampling titik pantau kualitas

udara dan air

70 titik sampling Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

70 titik sampling

2.05 - 2.5.0101 - 16.4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup

50.000.000 40.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah pengawasan pelaku

usaha/kegiatan

30 pelaku

usaha/kegiatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Kabupaten

Klaten

30 pelaku

usaha/kegiatan

2.05 - 2.5.0101 - 16.6 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 60.000.000 30.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah pemantauan pelaku

usaha/kegiatan penghasil LB3

20

usaha/kegiatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kabupaten

Klaten

15 pelaku

usaha/kegiatan

mlese RT - RW -

Mlese

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah peserta solialiasi pengolahan

sampah/limbah B3

50 orang 0

2.05 - 2.5.0101 - 16.7 Pengkajian dampak lingkungan 650.000.000 500.000.000


Umum (DAU)

650.000.000Jumlah kajian lingkungan terkait

dengan perencanaan

daerah/usaha/keg


Umum (DAU)

500.000.000Dinas LHK 1 dokumen

2.05 - 2.5.0101 - 16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup

300.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah sosialisasi pengelolaan

lingkungan hidup terhadap masyarakat


Umum (DAU)


Klaten

2 kegiatan

2.05 - 2.5.0101 - 16.20 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan 40.000.000 35.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah Pemantauan dokumen

lingkungan dan pembinaan bagi pelaku

usaha/kegiatan

50 pelaku

usaha/kegiatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Kabupaten

Klaten

50 pelaku

usaha/kegiatan

2.05 - 2.5.0101 - 16.26 Operasional laboratorium lingkungan 250.000.000 300.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000jumlah titik sampling air sungai 40 titik sampling Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

40 titik sampling

2.05 - 2.5.0101 - 16.29 Operasional perijinan 40.000.000 40.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000jumlah pelaku usaha/kegiatan yang

mempunyai ijin lingkungan

500 pelaku

usaha/kegiatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Kabupaten

Klaten

500 pelaku

usaha/kegiatan

2.05 - 2.5.0101 - 16.34 Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah 100.000.000 500.000.000

Cawas, Klaten DAK Bidang

Lingkungan

Hidup

100.000.000Jumlah pengelolaan limbah yang

terbangun untuk pengelolaan limbah di

kab. Klaten (IPAL batik)

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 unit

2.05 - 2.5.0101 - 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

935.000.000 675.000.000

2.05 - 2.5.0101 - 17.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-Sumber Air

100.000.000 165.000.000

Daerah sumber

air di Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Cakupan luasan area penghijauan

sekitar mata air/sumber air

3 Ha Dana Alokasi

Umum (DAU)

165.000.000Daerah sumber

mata air di

Kabupaten

Klaten

3 Ha

2.05 - 2.5.0101 - 17.5 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 200.000.000 110.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim


Umum (DAU)


Klaten

2 kegiatan

2.05 - 2.5.0101 - 17.10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 35.000.000 50.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah spesies flora fauna yang

dilindungi


Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

1 jenis

2.05 - 2.5.0101 - 17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota 500.000.000 250.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Panjang ruas jalan yeng ditanami turus

jalan kota

7 km Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

5 km

2.05 - 2.5.0101 - 17.21 Pengadaan bibit tanaman penghijauan 100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah pengadaan bibit tanaman

penghijauan

3000 batang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

2.600 batang

2.05 - 2.5.0101 - 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

377.000.000 320.000.000

2.05 - 2.5.0101 - 19.1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

12.000.000 -

- RT - RW -

Rejoso

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah Pelatihan Pembuatan Bio gas 1 paket 0

2.05 - 2.5.0101 - 19.2 Pengembangan data dan informasi lingkungan 100.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah pelayanan informasi yang

dapat diakses masyakat tentang

lingkungan hidup


Umum (DAU)

50.000.000Dinas LHK 12 bulan

2.05 - 2.5.0101 - 19.6 Inventarisasi Gas Rumah Kaca 60.000.000 60.000.000


Umum (DAU)

60.000.000Jumlah buku peningkatan upaya

penurunan emisi dan data gas rumah

kaca

2 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)


2.05 - 2.5.0101 - 19.7 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati 65.000.000 65.000.000


Umum (DAU)

65.000.000Jumlah Inventarisasi jenis flora dan

fauna di Kabupaten Klaten

5 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)


2.05 - 2.5.0101 - 19.9 Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau 65.000.000 65.000.000


Umum (DAU)

65.000.000Jumlah Buku Menuju Indonesia Hijau

yang tersusun

5 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)


2.05 - 2.5.0101 - 19.10 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup

Daerah

75.000.000 80.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah buku Informasi Kinerja

Pengelolaan LH yang tersusun

5 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)


2.05 - 2.5.0101 - 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 740.000.000 325.000.000

2.05 - 2.5.0101 - 24.5 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 550.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Jumlah penataan taman kota/RTH 1 lokasi Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 lokasi

Dk Tanggul

Desa Kalitengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah pengadaan taman Kantor

Kecamatan Wedi

1 paket 0

2.05 - 2.5.0101 - 24.6 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 150.000.000 175.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah kondisi taman kota dan hutan

kota di wilayah Kab. Klaten yang

terpelihara


Umum (DAU)


Klaten

3 lokasi

2.05 - 2.5.0101 - 24.11 Pengadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

40.000.000 -



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dk. Purwogondo

RT 5 RW 11

Sidoharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah pengadaan dan Penanaman

Pohon Flamboyan

800 Batang 0

2.05 - 2.5.0101 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

750.000.000 850.000.000

2.05 - 2.5.0101 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 200.000.000 200.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti

lomba desa ramah lingkungan

26

desa/kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

26 desa/kelurahan

2.05 - 2.5.0101 - 25.2 Peningkatan Sekolah Adiwiyata 200.000.000 250.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah sekolah peduli dan

berwawasan lingkungan


Umum (DAU)


Klaten

20 sekolah

2.05 - 2.5.0101 - 25.3 Pembinaan Saka Kalpataru 150.000.000 100.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah pramuka berwawasan

lingkungan

60 krida

pramuka

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

60 krida pramuka

2.05 - 2.5.0101 - 25.5 Perintinsan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office) 200.000.000 300.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah OPD yang melaksanakan

EcoOffice

21 OPD Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

26 OPD



Daerah

8.500.000 9.000.000


Umum (DAU)

8.500.000Jumlah dokumen perencanaan pada

SKPD yang tersusun


Umum (DAU)

9.000.000Dinas LHK 10 dokumen



8.000.000 9.000.000


Umum (DAU)

8.000.000Jumlah laporan evaluasi dan

monitoring pada dinas lingkungan

hidup dan kehutanan

3 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jumlah 23.290.400.000 12.451.950.000


SUMBERDANA



11 23.290.400.000 82 TOTAL 58 11 12.451.950.000 55 53


- 2.690.000.000 7 DAK Bidang Lingkungan

Hidup

- - ---




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Disdukcapil Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Jumlah dokumen surat masuk dan

keluar kependudukan dan

surat-menyurat lainnya


Umum (DAU)

90.000.000Disdukcapil 12 bulan


listrik

280.000.000 280.000.000


Umum (DAU)

280.000.000Jumlah Langganan air, listrik, telp dan

Internet

12 bulan (

Internet 15

Mgbs)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

280.000.000Disdukcapil 12 bulan (internet

15 Mbgs)



Umum (DAU)

43.000.000Jumlah tenaga kontrak dan THL

kebersihan


Umum (DAU)

43.000.000Disdukcapil 2 Orang



Umum (DAU)

20.000.000Jumlah dan jenis peralatan kebersihan

kantor yang tersedia


Umum (DAU)

22.000.000Disdukcapil 1 Paket



Umum (DAU)

45.000.000Jumlah ATK yang tersedia 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)


penggandaan yang tersedia


Umum (DAU)



bangunan kantor

10.000.000 11.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

yang tersedia


Umum (DAU)



perundang-undangan

4.000.000 4.500.000


Umum (DAU)

4.000.000Jumlah bacaan yang tersedia 3 Jenis ( SM,

Solo Pos, Joglo

Pos)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Disdukcapil 3 Jenis ( SM,

Solo Pos, Joglo

Pos)

2.06 - 2.6.0101 - 1.16 Penyediaan bahan logistik 6.000.000 6.000.000

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah bbm yang tersedia 150 liter 6.000.000150 liter



Umum (DAU)

80.000.000Jumlah makan dan minum 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Perjalanan dinas Luar daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

40.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)



Aparatur

1.163.000.000 225.000.000


Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000jumlah mobil pelayanan adminduk

keliling

1 unit 0



Umum (DAU)

463.000.000Jumlah dan jenis peralatan gedung

kantor yang diadakan

26 Unit ( 1

Server Back up,

1 E-KTP

Readers, 10 PC.

10 Laptop, 2

Printer E- KTP,

2 Printer Laser

Jet)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Disdukcapil 14 Unit (10 PC, 4

Printer laser jet )


dinas/operasional

70.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

70.000.000Jumlah dan jenis kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara

30 Unit ( 24

Motor, 6 Mobil )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Disdukcapil 30 Unit ( 24

Motor,6 Mobil )



Umum (DAU)

30.000.000Jumlah dan jenis perawatan, peralatan

kantor yang dipelihara


Umum (DAU)

30.000.000Disdukcapil 30 Unit


Aparatur

60.000.000 65.000.000



Umum (DAU)

60.000.000Jumlah peserta pelatihan tingkat Desa

dan Kecamatan peningkatan kapasitas

aparatur


Umum (DAU)

65.000.000Disdukcapil 128 orang

2.06 - 2.6.0101 - 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.118.150.000 3.085.150.000

2.06 - 2.6.0101 - 15.3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan)

2.170.000.000 165.000.000


Umum (DAU)

2.170.000.000Jumlah dan jenis penerbitan dokumen

kependudukan bidang pelayanan

pendaftaran kependudukan


Umum (DAU)


2.06 - 2.6.0101 - 15.5 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 60.000.000 65.000.000


Umum (DAU)

60.000.000Jumlah perjalanan dinas dan honor tim

untuk verifikasi KTP - el Calon jamaah

haji dan verifikasi data adminduk.


Umum (DAU)

65.000.000Disdukcapil 2 kegiatan

2.06 - 2.6.0101 - 15.7 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan dan catatan sipil

263.000.000 228.000.000


Umum (DAU)

263.000.000Jumlah dan jenis penerbitan dokumen

kependudukan bidang pencatatan sipil


Umum (DAU)




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.06 - 2.6.0101 - 15.14 Penataan Arsip Kependudukan 60.000.000 60.000.000


Umum (DAU)

60.000.000jumlah dokumen arsip akte pencatatan

sipil

1 Dokumen

(register akte

lahir,

perkawinan,

perceraian,

pengakuan anak,

pengesahan

anak, kematian

berikut dokumen

pendukungnya)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Disdukcapil 1 Dokumen

(register akte

lahir, perkawinan,

perceraian,

pengakuan anak,

pengesahan anak,

kematian berikut

dokumen

pendukungnya)

2.06 - 2.6.0101 - 15.15 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 25.000.000 27.000.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah buku dan CD laporan profil

kependudukan

2 Jenis (50 CD,

50 Buku)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Disdukcapil 2 Jenis (50 CD,

50 Buku)

2.06 - 2.6.0101 - 15.23 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan

Terpadu

2.540.150.000 2.540.150.000

Disdukcapil DAK Non-Fisik2.540.150.000Jumlah dan jenis penerbitan dokumen

kependudukan bidang pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil

12 bulan DAK Non-Fisik2.540.150.000Disdukcapil 12 bulan

Jumlah 7.084.150.000 4.138.650.000


SUMBERDANA



4 7.084.150.000 23 TOTAL 23 4 4.138.650.000 22 22


- 2.540.150.000 1 DAK Non-Fisik - - 2.540.150.000 1 -




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Dispermasdes Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.900.000Jumlah surat dinas yang dikirim 1500 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.200.000Dispermasdes 1.500 surat


listrik

42.000.000 43.200.000


Umum (DAU)

42.000.000Jumlah dan jenis rekening penyediaan

jasa kebutuhan operasional


Umum (DAU)

43.200.000Dispermasdes 4 rekening



Umum (DAU)

85.000.000Jumlah THL Kebersihan 3 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.000.000Dispermasdes 3 Orang



Umum (DAU)

50.000.000Jumlah dan jenis alat tulis kantor 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dispermasdes 1 paket



Umum (DAU)

20.000.000Jumlah dan jenis cetak dan

penggandaan pendukung adminitrasi

kantor


Umum (DAU)



bangunan kantor

20.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

20.000.000Jumlah perlengkapan alat listrik 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)



perundang-undangan

7.000.000 8.000.000


Umum (DAU)

7.000.000Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4 surat kabar Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Dispermasdes 4 surat kabar



Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Koordinasi dan Penerimaan

Tamu


Umum (DAU)

50.000.000Dispermasdes 30 Kegiatan


Jawa Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jawa 12 bulan


Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah perjalanan dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

12 bulan


DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

120.000.000Jumlah tenaga keamanan dan

kenyamanan lingkungan tempat kerja


Umum (DAU)

120.000.000Dispermasdes 5 orang


Aparatur

410.000.000 327.000.000



Umum (DAU)

40.000.000Jumlah pengadaan AC 3 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Dispermasdes 2 unit



Umum (DAU)

80.000.000Jumlah pengadaan peralatan kantor 10 unit (4 printer,

3 komputer, 3

laptop)

Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

70.000.000Jumlah pengadaan mebeleur kantor 57 unit (50 kursi

rapat, 2 unit kursi

tunggu, 1 set

kursi tamu, 4

lemari arsip)

0



Umum (DAU)

122.000.000Jumlah rehab gedung kantor 1 unit gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Dispermasdes 1 Unit gedung


dinas/operasional

50.000.000 55.000.000

dispermades Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah kendaraan yang terpelihara 22 unit (7 roda

empat, 15 roda

dua)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Dispermasdes 22 unit (7 roda

empat, 15 roda

dua)unit


kantor

10.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah perlengkapan kantor yang

dipelihara


Umum (DAU)




Umum (DAU)

12.000.000Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara

20 UNIT Dana Alokasi

Umum (DAU)


2.07 - 2.7.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 26.000.000 27.000.000


Umum (DAU)

26.000.000Jumlah pemeliharaan rutin berkala

mebeleur

25 unit (meja,

kursi, lemari)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Dispermasdes 25 unit (meja,

kursi, lemari)



10.000.000 15.000.000



10.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah laporan akuntabilitas kinerja

pemerintahan


Umum (DAU)

15.000.000Dispermasdes 1 dokumen

2.07 - 2.7.0101 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1.130.000.000 1.280.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 15.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 500.000.000 600.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Jumlah desa yang terfasilitasi DD dan

ADD


Umum (DAU)


klaten

391 desa



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.07 - 2.7.0101 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan

Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

175.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

175.000.000Jumlah kegiatan pencanangan

BBGRM


Umum (DAU)

200.000.00026 Kecamatan 2 Kegiatan

2.07 - 2.7.0101 - 15.8 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG 200.000.000 200.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah pelatihan pemanfaatan TTG 5 kali (@20

orang)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

5 kali (@20

orang)

2.07 - 2.7.0101 - 15.11 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD)

65.000.000 70.000.000


Umum (DAU)

65.000.000Jumlah Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD) yang terlatih

391 desa (@1

orang)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Kab. Klaten 391 desa (@1

orang)

2.07 - 2.7.0101 - 15.14 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan 40.000.000 40.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah desa yang terfasilitasi dalam

penyusunan profil desa dan kelurahan

401 desa/kel Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Kabupaten

Klaten

401 desa/kel

2.07 - 2.7.0101 - 15.15 Fasilitasi sistem informasi desa/SID 150.000.000 170.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Desa yang mendapat pelatihan

pemanfaatn aplikasi Sistem Informasi

Desa (SID)

391 Desa (183

Ds. Pelatihan

lanjut, 208 Ds.

Pelatihan awal)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

391 Desa

2.07 - 2.7.0101 - 16 Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

553.000.000 654.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 16.8 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat 200.000.000 220.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat

(BUMDes) yang terbina dan terlatih

untuk pengembangan BUMDes

185 BUMDes Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

210 BUMDes

2.07 - 2.7.0101 - 16.9 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)

53.000.000 54.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

53.000.000Jumlah lembaga yang terbina 100 lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

54.000.000Kabupaten

Klaten

100 lembaga

2.07 - 2.7.0101 - 16.10 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi 75.000.000 80.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Posyantek yang mendapatkan

sosialisasi dan pembinaan

7 (1 Posyantek

baru, 6

Posyantek

binaan)

Posyantek

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Kabupaten

Klaten

7 posyantek

2.07 - 2.7.0101 - 16.14 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG 125.000.000 150.000.000

Luar Jawa Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Jumlah event gelar TTG Nasional 1 event Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Luar Jawa 1 event

2.07 - 2.7.0101 - 16.18 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan 100.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah kawasan pedesaan yang di

fasilitasi

13 kawasan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

15 kawasan

2.07 - 2.7.0101 - 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

413.000.000 455.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 17.6 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 188.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

188.000.000Jumlah desa lokasi TMMD 3 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.0003 Kecamatan 3 desa



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.07 - 2.7.0101 - 17.10 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu 90.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

90.000.000Jumlah pokjanal posyandu yang dibina 26 Kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


2.07 - 2.7.0101 - 17.12 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan

Desa

60.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

60.000.000Jumlah fasilitasi pembekalan

perencanaan pembangunan Desa

26 kegiatan (di

26 Kecamatan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kab. Klaten 26 kegiatan (di 26

Kecamatan)

2.07 - 2.7.0101 - 17.13 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa 75.000.000 80.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah satgas yang terfasilitasi untuk

melakukan inventarisasi adat istiadat

istiadat

401 satgas Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Kab. Klaten 401 satgas

2.07 - 2.7.0101 - 18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

1.000.000.000 -

2.07 - 2.7.0101 - 18.5 Peningkatan kualitas perencanaan desa 1.000.000.000 -

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Jumlah peserta yang dilatih tentang

perencanaan desa

1029 orang

(Kepala Desa,

BPD, Kaur

Perencanaan)

0

2.07 - 2.7.0101 - 20 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga

935.000.000 941.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 20.1 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan

pembinaan kesejahteraan keluarga

699.000.000 700.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

699.000.000Jumlah kelembagaan kader

pemberdayaan dan kesejahteraan

keluarga yang terfasilitasi di tingkat

Kabupaten


Umum (DAU)


Klaten

1 Lembaga

2.07 - 2.7.0101 - 20.2 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan

pancasila dan gotong royong

64.000.000 65.000.000


Umum (DAU)

64.000.000Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi

dengan Pokja I

52 desa binaan Dana Alokasi

Umum (DAU)

65.000.00026 Kecamatan 52 desa binaan

2.07 - 2.7.0101 - 20.3 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan

dan koperasi

63.000.000 65.000.000


Umum (DAU)


dengan Pokja II


Umum (DAU)


2.07 - 2.7.0101 - 20.4 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan

tata laksana rumah tangga

53.000.000 54.000.000


Umum (DAU)


dengan Pokja III


Umum (DAU)


2.07 - 2.7.0101 - 20.5 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan,

perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup

56.000.000 57.000.000


Umum (DAU)


dengan Pokja IV


Umum (DAU)


4.01 - 2.7.0101 - 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.000.000.000 1.500.000.000

4.01 - 2.7.0101 - 22.4 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi

aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan

1.000.000.000 1.500.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Jumlah aparatur desa dan kecamatan

yang terfasilitasi bimbingan teknis

tentang adminitrasi pemerintahan desa

1000 peserta Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1.000 peserta



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 2.7.0101 - 25 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Desa

5.475.000.000 1.575.000.000

4.01 - 2.7.0101 - 25.1 Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa 300.000.000 300.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah peraturan yang

disosialisasikan kepada pemerintah

desa

4 peraturan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

3 peraturan

4.01 - 2.7.0101 - 25.2 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa 150.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah regulasi tentang desa yang

tersusun

4 regulasi Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

3 regulasi

4.01 - 2.7.0101 - 25.3 Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan

Kepala/Perangkat Desa

4.000.000.000 -

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000.000Jumlah penyelenggaraan pemilihan

kepala desa

343 Desa 0

4.01 - 2.7.0101 - 25.4 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan desa

215.000.000 255.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

215.000.000Jumlah koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan Desa


Umum (DAU)


Klaten

4 Kegiatan

4.01 - 2.7.0101 - 25.6 Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa 360.000.000 360.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

360.000.000Jumlah penyelenggaraan lomba tertib

administrasi desa tingkat kabupaten


Umum (DAU)


Klaten

26 desa

4.01 - 2.7.0101 - 25.7 Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa 50.000.000 60.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah fasilitasi invetarisasi aset desa

yang bermasalah


Umum (DAU)

60.000.000Kabupaten

Klaten

11 Kegiatan

4.01 - 2.7.0101 - 25.8 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan

desa/kelurahan

400.000.000 450.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Jumlah Desa yang mengikuti lomba

desa


Umum (DAU)


Klaten

26 desa



Daerah

12.000.000 12.000.000


Umum (DAU)

12.000.000Jumlah dokumen RENJA OPD 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)




10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Laporan monev dan

pengendalian internal OPD ( Triwulan)


Umum (DAU)




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 11.517.900.000 7.341.400.000


SUMBERDANA



11 11.517.900.000 51 TOTAL 51 10 7.341.400.000 48 48





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah Surat Keluar 3500 Surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

4.000 Surat


listrik

250.000.000 260.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

144.000.000Jumlah pemakaian jasa listrik 96000 kwh Dana Alokasi

Umum (DAU)

151.200.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

96.000 kwh

Dinas

Perhubungan

kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah rekening langganan telepon 1 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.400.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

1 Rekening

Dinas

Perhubungan

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

102.000.000Jumlah kecepatan internet 15 Mbps Dana Alokasi

Umum (DAU)

104.400.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

15 Mbps


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

140.000.000Jumlah THL administrasi perkantoran

dan uang lembur PNS

7 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

7 THL


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Jumlah tenaga pembersih 5 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

96.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

5 Orang

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Seragam Pembersih 10 stel Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

10 stel

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.000.000Jumlah Alat Pembersih 18 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

18 jenis

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah Bahan pembersih 10 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

10 jenis

DINAS PERHUBUNGAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah alat tulis kantor 62 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

62 Jenis


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Jumlah barang cetakan 15 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

95.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

15 Jenis


bangunan kantor

10.000.000 10.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah alat listrik dan elektronik 9 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

9 Jenis


perundang-undangan

10.000.000 10.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah langganan koran / surat kabar 5 Surat Kabar Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

5 Surat Kabar


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan

konsultasi


Umum (DAU)

35.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

72 kali


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

66.000.000Jumlah SPPD luar daerah eselon II 33 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

72.600.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

33 kali

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

52.700.000Jumlah SPPD luar daerah eselon III 31 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

57.970.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

31 kali

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah SPPD luar daerah eselon IV 25 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

38.500.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

25 kali

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.300.000Jumlah SPPD luar daerah staf 59 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.930.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

59 kali


Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.000.000Jumlah SPPD dalam daerah eselon II 104 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.600.000Kabupaten

Klaten

104 kali

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.200.000Jumlah SPPD Dalam Daerah eselon III 104 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.800.000Kabupaten

Klaten

104 kali

DINAS PERHUBUNGAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.600.000Jumlah SPPd dalam daerah eselon IV 156 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.500.000Kabupaten

Klaten

156 kali

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.200.000Jumlah SPPD dalam daerah staff 402 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.100.000Kabupaten

Klaten

311 kali


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

122.400.000Jumlah THL pengamanan kantor 6 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

129.600.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

6 Orang

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah seragam pengaman lengkap 12 stel Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.200.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

12 stel

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.600.000Jumlah Peralatan Keamanan 8 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.200.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

8 Jenis


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan


Umum (DAU)

13.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

8 Dokumen


Aparatur

1.759.000.000 437.000.000


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

900.000.000Jumlah truck crane 1 unit 0


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Pengadaan komputer 6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

4 Unit


Umum (DAU)

60.000.000Jumlah pengadaan laptop 4 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Jumlah Pengadaan LCD Proyektor 1 buah 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah Pengadaan Printer 4 bh 0


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah pengadaan almari arsip 8 bh Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

4 bh

DINAS PERHUBUNGAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah pengadaan size / meja kursi

tamu

2 set 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah pengadaan almari sound 1 bh 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah pengadaan kursi putar loket 6 bh 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

86.000.000Jumlah pengadaan meja kerja 50 bh 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah pengadaan kursi kerja 50 bh 0


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah pemeliharaan ringan gedung

kantor


Umum (DAU)

50.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

1 gedung


dinas/operasional

120.000.000 125.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah jeep terpelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

1 unit

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

72.000.000Jumlah Station Wagon terpelihara 7 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

77.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

7 unit

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Truck Crane terpelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

12 Unit

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah pick up terpelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

1 unit

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Jumlah Sepeda Motor Terpelihara 19 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

19 unit


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.200.000Jumlah AC Terpelihara 21 bh Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.200.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

21 bh

DINAS PERHUBUNGAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.200.000Jumlah Komputer Terpelihara 23 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.500.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

23 unit

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.400.000Jumlah Printer Terpelihara 20 bh Dana Alokasi

Umum (DAU)

37.500.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

20 unit

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000Jumlah mesin ketik terpelihara 4 bh Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

41 bh

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.800.000Jumlah Repiter (RPU) terpelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.400.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

1 unit


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah tenda posko terpelihara 7 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

7 unit

2.09 - 2.9.0101 - 2.47 Pengadaan peralatan kerja lapangan 47.000.000 20.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah pengadaan jas hujan 50 bh Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

50 bh

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000Jumlah pengadaan sarung tangan 10 pasang 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.300.000Jumlah pengadaan stick lamp 50 bh 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah pengadaan helm traffic light 10 bh 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.800.000Jumlah pengadaan rompi 60 bh 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.400.000Jumlah pengadaan working measure 2 unit 0


Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah pengadaan papan informasi

anggaran

3 bh Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

3 bh

DINAS PERHUBUNGAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

82.000.000Jumlah pengadaan papan informasi

tarif parkir tepi jalan umum

50 bh 0

2.09 - 2.9.0101 - 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.940.000.000 2.490.000.000

2.09 - 2.9.0101 - 16.1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

110.000.000 110.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Jumlah alat uji terpelihara 10 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

10 unit

2.09 - 2.9.0101 - 16.4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 75.000.000 75.000.000

Terminal

angkutan,

delanggu,

penggung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Terminal Tipe C terpelihara 3 lokasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Terminal

angkutan,

delanggu,

penggung

3 lokasi

2.09 - 2.9.0101 - 16.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light 200.000.000 250.000.000

Ruas Jalan

Se-Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah traffic lihgt terpelihara 29 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Ruas Jalan

Se-Kabupaten

Klaten

29 unit

2.09 - 2.9.0101 - 16.6 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan 1.500.000.000 2.000.000.000

Ruas Jalan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Jumlah marka jalan terpelihara

(pengecatan)

9000 m2 Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Ruas Jalan

Kabupaten

Klaten

11.000 m2

2.09 - 2.9.0101 - 16.7 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas 55.000.000 55.000.000

Ruas Jalan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Jumlah rambu lalu lintas terpelihara 221 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kabupaten

Klaten

221 Unit

2.09 - 2.9.0101 - 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 515.000.000 530.000.000

2.09 - 2.9.0101 - 17.4 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan

penumpang

100.000.000 110.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.960.000Jumlah pegawai penerima

ekstrafooding


Umum (DAU)

27.456.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

8 orang

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah software SIM Pengujian

Kendaraan Bermotor dalam Kondisi

Baik

1 software Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

1 software

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Hardware SIM PKB terpelihara 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

1 paket

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.040.000Jumlah perlengkapan / peralatan

pendukung PKB


Umum (DAU)

5.544.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

5 jenis

2.09 - 2.9.0101 - 17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan

angkutan

50.000.000 10.000.000

DINAS PERHUBUNGAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Aplikasi / SIM Angkutan 1 Aplikasi 0

Jumlah aplikasi / SIM Angkutan

terpelihara

0 Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

1 aplikasi

2.09 - 2.9.0101 - 17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan

15.000.000 15.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah peserta sosialisasi /

penyuluhan lalu lintas angkutan jalan


Umum (DAU)

15.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

200 orang

2.09 - 2.9.0101 - 17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 220.000.000 250.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

220.000.000Jumlah posko setiap perayaan lebaran,

natal dan tahun baru

7 Posko Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

7 Posko

2.09 - 2.9.0101 - 17.21 Pelayanan Mudik Lebaran 40.000.000 45.000.000

Jakarta menuju

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah bus yang disewa untuk

menjemput pemudik

2 Bus Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jakarta menuju

Kabupaten

klaten

2 Bus

2.09 - 2.9.0101 - 17.22 Operasi Penertiban Laik Jalan 20.000.000 20.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah operasi laik jalan 20 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kabupaten

Klaten

20 kali

2.09 - 2.9.0101 - 17.25 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan 25.000.000 30.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah pemenang awak kendaraan

umum teladan


Umum (DAU)

30.000.000Kabupaten

Klaten

3 Orang

2.09 - 2.9.0101 - 17.26 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

Jalan

25.000.000 25.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah pemenang pelajar pelopr

keselamatan lalu lintas jalan


Umum (DAU)

25.000.000Kabupaten

Klaten

3 Orang

2.09 - 2.9.0101 - 17.28 Penertiban dan Pengawasan Terminal 20.000.000 25.000.000


Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Terminal Tipe C 7 Terminal Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kab. Klaten 7 Terminal

2.09 - 2.9.0101 - 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

13.140.000.000 6.240.000.000

2.09 - 2.9.0101 - 19.1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.000.000.000 250.000.000

Ruas Jalan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

124.500.000Jumlah Pengadaan rambu biasa 140 bh Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kabupaten

Klaten

100 bh

Klaten Tengah,

Klaten Utara,

Klaten Selatan,

Bayat, Jatinom,

Tulung,

Polanharjo,

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.500.000Jumlah pengadaan RPPJ 8 bh Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kabupaten

Klaten

20 bh

DINAS PERHUBUNGAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Tulung,

Kalikotes, Bayat,

Cawas,

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah pengadaan rambu tipe F 5 bh 0

ceper Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000pengadaan rambu marka perempatan

ceper-kurung

1 unit 0

Ruas jalan

Mundu -

Sorogaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pembuatan Tanda Larangan Angkutan

Gol. C

5 Unit 0

Pertigaan arah

Karandowo dan

Pertigaan BNI

RT - RW -

Keden

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Rambu-rambu lalu lintas Tafik light 2 titik 0

Jalan Raya

Kalikotes-

Trucuk RT - RW

- Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Pengadaan rambu-rambu jalan 1 unit 0

2.09 - 2.9.0101 - 19.2 Pengadaan marka jalan 20.000.000 -

Barukan,

Nangsri

Solodiran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Pembuatan Marka Kejut Pasar Cilik

s/d Gapuro Agung

4 Titik 0

2.09 - 2.9.0101 - 19.4 Pengamanan Lalu Lintas Jalan 95.000.000 100.000.000

perlintasan

sebidang mbah

ruwet pokak

ceper

Dana Alokasi

Umum (DAU)

84.000.000Jumlah THL pengamanan lalu lintas

jalan persilangan sebidang kereta api

6 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

88.000.000perlintasan

sebidang mbah

ruwet pokak

ceper

6 THL

perlintasan

sebidang mbah

ruwet pokak

ceper

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah peralatan kerja petugas

pengamanan pintu perlintasan

sebidang kereta api


Umum (DAU)

12.000.000perlintasan

sebidang mbah

ruwet pokak

ceper

6 Jenis

2.09 - 2.9.0101 - 19.5 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C 170.000.000 180.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

170.000.000Jumlah kegiatan penertiban angkutan

galian golongan C


Umum (DAU)


Klaten

96 kali

2.09 - 2.9.0101 - 19.6 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha 50.000.000 5.000.000

Kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah penghargaan wahana tata

nugraha

1 Piagam Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kabupaten

Klaten

1 Piagam

2.09 - 2.9.0101 - 19.7 Car Free Day Kabupaten 320.000.000 340.000.000

Jalan Pemuda

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

320.000.000Jumlah Minggu Car Free Day 52 Minggu Dana Alokasi

Umum (DAU)

340.000.000Jalan Pemuda

Kabupaten

Klaten

52 Minggu

2.09 - 2.9.0101 - 19.8 Koordinasi Forum LLAJ 25.000.000 25.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Koordinasi di Bidang LLAJ 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kabupaten

Klaten

12 kali

2.09 - 2.9.0101 - 19.9 Pengadaan dan Pemasangan Guardrail 1.050.000.000 1.020.000.000

Ds.

Dompyongan

Kec. Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Jumlah Pengadaan guardrail 500 m Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

500 m

DINAS PERHUBUNGAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Sindon RT 0 RW

0 Pundungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Renovasi jembatan dan pemasangan

pagar pengaman


Umum (DAU)

0

2.09 - 2.9.0101 - 19.15 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 6.600.000.000 1.000.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000.000Jumlah pengadaan traffic light ATCS 7 Simpang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

2 Simpang

Nglinggi Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pemasangan Trafidge Light di

perempatan Dk Mlaran Jl Wilis


Umum (DAU)

0

2.09 - 2.9.0101 - 19.16 Pengendalian Operasional Lalu Lintas 700.000.000 700.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

700.000.000Jumlah THL Pengendalian

Operasional Lalu Lintas

41 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

41 THL

2.09 - 2.9.0101 - 19.17 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan 150.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah pengadaan cermin tikungan 30 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

30 Unit

2.09 - 2.9.0101 - 19.18 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip 330.000.000 330.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

330.000.000Jumlah pengadaan lampu kedip 10 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

10 unit

2.09 - 2.9.0101 - 19.19 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Elektronik VMS

(Visual Massage Sign)

2.000.000.000 1.500.000.000

Jonggrangan,

Alun2,

Tegalyoso

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Jumlah pengadaan VMS 3 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000.000Prambananan,

Delanggu

2 unit

2.09 - 2.9.0101 - 19.21 Pengelolaan Tempat Parkir 630.000.000 640.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

630.000.000Jumlah Kapling parkir tepi jalan umum 31 Kapling Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

31 Kapling

2.09 - 2.9.0101 - 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

2.692.000.000 1.414.000.000

2.09 - 2.9.0101 - 20.2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 2.290.000.000 1.000.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

700.000.000Jumlah spedometer tester 1 unit 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

405.000.000Jumlah emboser 1 unit 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

668.000.000Jumlah Exly Ply Ditector 1 unit 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Kompresor 1 unit 0

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

467.000.000Jumlah Generator set 45 KVA 1 unit 0

DINAS PERHUBUNGAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah Alat uji kendaraan bermotor 0 Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

2 unit

2.09 - 2.9.0101 - 20.4 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya 300.000.000 310.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

172.000.000Jumlah Buku uji 18500 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

18.500 buku

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

128.000.000Jumlah tanda uji / plat uji 36500 bh Dana Alokasi

Umum (DAU)

130.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

36.500 bh

2.09 - 2.9.0101 - 20.5 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor

wajib uji

87.000.000 89.000.000

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.800.000Jumlah minyak cat 185 liter Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

185 liter

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah Cat 74 kg Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

74 kg

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

74.700.000Jumlah THL Pengecatan tanda

samping


Umum (DAU)

76.000.000Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Klaten

5 orang

2.09 - 2.9.0101 - 20.6 Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel,

Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang

15.000.000 15.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan pendataan,

pembinaan dan pengawasan bengkel,

karoseri dan jasa pengiriman barang


Umum (DAU)

15.000.000Kabupaten

Klaten

12 kali

Jumlah 21.224.000.000 12.376.000.000


SUMBERDANA



6 21.224.000.000 108 TOTAL 54 6 12.376.000.000 82 52


DINAS PERHUBUNGAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Diskominfo Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah surat masuk dan surat keluar 2500 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Diskominfo 2.700 surat



Umum (DAU)

55.000.000Jumlah THL di Dinas Kominfo 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Diskominfo 2 orang



Umum (DAU)

22.000.000Jenis ATK di Dinas Kominfo 35 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Diskominfo 35 Jenis



Umum (DAU)

16.500.000Jumlah Cetak dan Penggandaan 6000 Lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Diskominfo 7.000 Lembar


perundang-undangan

10.000.000 11.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Jenis bahan bacaan 2 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

22.000.000Jumlah makanan dan minuman untuk

lembur, rapat dan tamu


Umum (DAU)

25.000.000Diskominfo 600 Orang



Umum (DAU)

200.000.000Jumlah perjalanan dinas keluar daerah 60 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

220.000.000Diskominfo 70 Kali



Umum (DAU)

33.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

di Dinas kominfo


Umum (DAU)



Aparatur

494.500.000 530.000.000



Umum (DAU)

200.000.000Jumlah peralatan gedung kantor

berupa CPU, Laptop, Monitor, Printer,

Kamera, AC


Umum (DAU)




Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Jenis Mebeleur berupa lemari,

kursi, meja 1/2 biro, meja biro, kursi

putar, meja kursi tamu


Umum (DAU)

100.000.000Diskominfo 6 jenis

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

27.500.000Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Diskominfo 1 Gedung


dinas/operasional

50.000.000 55.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Jenis Kendaraan jasa service,

penggantian suku cadang dan pajak

kendaraan roda 2 dan roda 4 di Dinas

Kominfo


Umum (DAU)




Umum (DAU)

12.000.000Jumlah Jenis peralatan gedung kantor

(Komputer, Laptop, Printer, CPU,

Monitor, LCD)


Umum (DAU)


2.10 - 2.10.0101 - 2.31 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan

informasi

50.000.000 55.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah jaringan telepon yang

dipelihara


Umum (DAU)

55.000.000Kabupaten

Klaten

1 Jenis

2.10 - 2.10.0101 - 2.55 Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor 55.000.000 55.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Jumlah ID Card bagi ASN yang dibuat 2500 kartu Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Diskominfo 2.500 kartu



8.500.000 10.000.000



8.500.000 10.000.000


Umum (DAU)

8.500.000Jumlah dokumen OPD yaitu LKjIP, PK,

IKU


Umum (DAU)

10.000.000Diskominfo 3 dokumen

2.10 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

2.730.000.000 2.882.000.000

2.10 - 2.10.0101 - 15.2 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 1.880.000.000 2.120.000.000

Dinas Kominfo Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Jumlah Bandwith Internet 150 MB Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.100.000.000Dinas Kominfo 150 MB

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Jumlah Area Wifi Publik 10 Area Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

10 Area

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Jumlah Infrastruktur Jaringan(2 Server,

1 UPS, 10 Acces Point, 1 Rackserver,

2 Router)


Umum (DAU)


Klaten

5 Jenis

2.10 - 2.10.0101 - 15.5 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 520.000.000 520.000.000


Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Website yang menginduk di

klatenkab.go.id

10 Website Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Dinas Kominfo 10 Website


Umum (DAU)

500.000.000Jumlah Sistem Informasi Manajemen

Pemda

5 Sistem Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Dinas Kominfo 5 Sistem

2.10 - 2.10.0101 - 15.6 Perencanaan dan pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

100.000.000 -

Dinas KOMINFO Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah DED (DED Data Center dan

DED Interkoneksi OPD dan Desa)

2 Dokumen 0

2.10 - 2.10.0101 - 15.7 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 100.000.000 110.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Menara yang Teretribusi 232 Menara Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

238 Menara

2.10 - 2.10.0101 - 15.8 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi

Perda Internet

15.000.000 16.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Warnet yang dibina 100 Warnet Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kabupaten

Klaten

100 Warnet

2.10 - 2.10.0101 - 15.9 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan

Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)

65.000.000 66.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Kelompok Informasi

Masyarakat


Umum (DAU)

16.000.000Kabupaten

Klaten

26 Kelompok

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Pengiriman FK Metra 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

1 Kegiatan

2.10 - 2.10.0101 - 15.11 Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara

Telekomunikasi

50.000.000 50.000.000

Dinas KOMINFO Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Mikrocell 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Dinas KOMINFO 1 Dokumen

2.10 - 2.10.0101 - 17 Program Peningkatan SDM bidang komunikasi

dan informasi

726.000.000 694.500.000

2.10 - 2.10.0101 - 17.1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

726.000.000 694.500.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah SDM pengelola Website yang

terlatih di OPD


Umum (DAU)

55.000.000Kabupaten

Klaten

120 Orang


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Frekuensi Pengiriman

Pelatihan SDM dari DISKOMINFO

3 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)



Umum (DAU)

25.000.000Jumlah peserta seminar smart city 150 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Diskominfo 150 Orang

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Akun Medsos 70 Akun Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

70 Akun

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Jumlah IT Aparatur Desa yang terlatih 400 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

400 Orang

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah Pranata Komputer yang

difasilitasi


Umum (DAU)

7.000.000Kabupaten

Klaten

70 Orang

Desa

Belangwetan RT

- RW -

Belangwetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Pelayanan publik berbasis IT 1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Malangjiwan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pelatihan bisnis online 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Malangjiwan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pelatihan pembuatan website 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

2.10 - 2.10.0101 - 18 Program kerjasama informasi dengan mass media 650.000.000 720.000.000

2.10 - 2.10.0101 - 18.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 450.000.000 500.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Jumlah lomba foto dan video festival

dan potensi daerah

20 lomba Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

20 lomba

2.10 - 2.10.0101 - 18.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

200.000.000 220.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah Pejabat Pengelola Informasi

Daerah (PPID)


Umum (DAU)


Klaten

75 Orang



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.14 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

daerah

220.000.000 225.000.000

2.14 - 2.10.0101 - 15.1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

daerah

220.000.000 225.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah Dokumen Statistik KKDA 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kabupaten

Klaten

1 Dokumen

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Statistik PDRB 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

1 Dokumen

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Statistik IHK 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

1 Dokumen

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Statistik IPM 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

1 Dokumen

2.15 - 2.10.0101 - 15 Program Peningkatan Persandian Daerah 50.000.000 55.000.000

2.15 - 2.10.0101 - 15.1 Identifikasi Jenis Informasi dan Persandian 20.000.000 22.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Dokumen yang berisi informasi

Berklarifikasi Sandi


Umum (DAU)

22.000.000Kabupaten

Klaten

1 Dokumen

2.15 - 2.10.0101 - 15.3 Implementasi Operasional Persandian oleh

Perangkat Daerah

30.000.000 33.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah sosialisasi Informasi

Berklarifikasi Sandi

2 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

33.000.000Kabupaten

Klaten

2 kali

4.03 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Data/Informasi 100.000.000 105.000.000

4.03 - 2.10.0101 - 15.5 Penyusunan Profil Daerah 100.000.000 105.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Analisis Profil

Daerah tersusun


Umum (DAU)


Kabupaten

Klaten

Bangub

Provinsi

50.000.000Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 Dokumen Bangub

Provinsi

50.000.000Kabupaten

Klaten

1 Dokumen


4.03 - 2.10.0101 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis

Perangkat Daerah

5.500.000 6.000.000


Umum (DAU)

5.500.000Jumlah Dokumen rencana kerja OPD 2 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)




5.500.000 6.000.000


Umum (DAU)

5.500.000Jumlah laporan (Monev, RKA, DPA) 3 laporan Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Diskominfo 3 laporan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 5.354.000.000 5.635.500.000


SUMBERDANA



10 5.354.000.000 48 TOTAL 32 10 5.635.500.000 44 31


- 50.000.000 1 Bangub Provinsi - - 50.000.000 1 -




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



DPMPTSP Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000frekuensi jumlah surat menyurat 1100 eksemplar Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000DPMPTSP 1.100 eksemplar


listrik

110.000.000 120.000.000


Umum (DAU)

110.000.000jumlah rekening 4 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000DPMPTSP 4 jenis



Umum (DAU)

45.000.000jumlah tenaga kebersihan dan jenis

alat kebersihan

2 orang dan 47

jenis

Dana Alokasi

Umum (DAU)

49.500.000DPMPTSP 2 orang dan 50

jenis



Umum (DAU)

85.000.000jumlah jenis alat tulis kantor 60 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

200.000.000jumlah jenis barang cetakan, jilid dan

penggandaan

10 jenis, 146410

lembar, 50 buku

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000DPMPTSP 11 jenis, 200000

lembar, 50 buku


bangunan kantor

10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000jumlah jenis peralatan listrik 15 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)



perundang-undangan

7.000.000 7.000.000


Umum (DAU)

7.000.000jumlah jenis surat kabar 3 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

30.000.000frekuensi jumlah rapat dan lembur 50 kali rapat Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000DPMPTSP 100 kali rapat dan

50 kali lembur



Umum (DAU)

200.000.000jumlah frekuensi rakor luar daerah 130 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

220.000.000DPMPTSP 200 kali



Umum (DAU)

30.000.000frekuensi jumlah rakor dalam daerah 70 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

47.000.000jumlah tenaga pengamanan dan alat 3 orang dan 4

alat

Dana Alokasi

Umum (DAU)


alat

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

14.500.000jumlah tenaga pengemudi 1 orang dan 2

jenis

Dana Alokasi

Umum (DAU)


jenis

2.12 - 2.12.0101 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis

perkantoran

127.500.000 127.500.000


Umum (DAU)

127.500.000jumlah tenaga administrasi

perkantoran

9 orang dan 11

jenis

Dana Alokasi

Umum (DAU)


jenis


Aparatur

808.000.000 555.000.000

2.12 - 2.12.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 15.000.000 -


Umum (DAU)

15.000.000DED gedung kantor 1 DED Dana Alokasi

Umum (DAU)

DPMPTSP



Umum (DAU)

225.000.000jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor


Umum (DAU)




Umum (DAU)

200.000.000jumlah jenis peralatan gedung kantor 6 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

138.000.000jumlah meubeleur 59 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000DPMPTSP 59 unit



Umum (DAU)

50.000.000jumlah jenis yang dipelihara 3 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)



dinas/operasional

100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000jumlah jenis kendaraan dinas 20 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

55.000.000jumlahperalatan kantor yang dipelihara 60 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

25.000.000jumlah jenis lingkungan kantor yang

ditata


Umum (DAU)




3.000.000 3.000.000



3.000.000 3.000.000


Umum (DAU)

3.000.000jumlah jenis dokumen 3 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


2.12 - 2.12.0101 - 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

720.000.000 756.000.000

2.12 - 2.12.0101 - 15.1 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama

strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil

Menengah

120.000.000 130.000.000


Umum (DAU)

120.000.000jumlah jenis buku dan frekuensi even 1 buku dan 1

even

Dana Alokasi

Umum (DAU)

130.000.000DPMPTSP 1 buku dan 1

even



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.12 - 2.12.0101 - 15.4 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/PMA

75.000.000 96.000.000


Umum (DAU)

75.000.000jumlah investor 50 Investor Dana Alokasi

Umum (DAU)

96.000.000DPMPTSP 50 investor

2.12 - 2.12.0101 - 15.8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal

75.000.000 80.000.000


Umum (DAU)

75.000.000frekuensi monitoring dan evaluasi

penanaman modal dan jumlah

kegiatan klinik LKPM

48 perusahaan

dan 1 klinik

LKPM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000DPMPTSP 48 perusahaan

dan 1 klinik LKPM

2.12 - 2.12.0101 - 15.10 Penyelenggaraan Promosi Investasi 450.000.000 450.000.000


Umum (DAU)

450.000.000frekuensi jumlah even 4 event Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000DPMPTSP 4 event

2.12 - 2.12.0101 - 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

816.000.000 715.000.000

2.12 - 2.12.0101 - 16.2 Peningkatan koordinasi kerjasama di bidang investasi 100.000.000 110.000.000


Umum (DAU)

100.000.000frekuensi jumlah koordinasi dan jumlah

dokumen

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


2.12 - 2.12.0101 - 16.4 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 270.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

270.000.000jumlah kegiatan 3 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000DPMPTSP 3 kegiatan

2.12 - 2.12.0101 - 16.10 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan

Perizinan Terpadu

400.000.000 450.000.000


Umum (DAU)

400.000.000jumlah peninjauan lokasi, jumlah

pengaduan, jumlah sosialisasi, jumlah

pelayanan keliling, jumlah fasilitasi,

jumlah aplikasi yang dipelihara

2000 lokasi, 12

kasus, 50 pasar,

1 jenis fasilitasi,

25 UMKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000DPMPTSP 2.000 lokasi, 12

kasus, 50 pasar, 1

jenis fasilitasi, 25

UMKM

2.12 - 2.12.0101 - 16.15 Pengendalian perizinan dan non perizinan

penanaman modal

46.000.000 55.000.000


Umum (DAU)

46.000.000Jumlah izin yang dikendalikan 100 izin Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000DPMPTSP 110 izin



Daerah

4.000.000 4.000.000


Umum (DAU)

4.000.000jumlah dokumen 5 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000DPMPTSP 5 dokumen



3.000.000 3.000.000


Umum (DAU)

3.000.000jumlah PMA PMDN yang dimonitoring 3 laporan Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000DPMPTSP 3 laporan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 3.270.000.000 3.014.500.000


SUMBERDANA



6 3.270.000.000 32 TOTAL 32 6 3.014.500.000 31 31





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.18 - 2.18.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 980.000.000 1.098.000.000


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah item perlengkapan jasa surat

menyurat

1200 surat (500

surat keluar dan

700 surat

masuk)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Dinas Arsip dan

Perpustakaan

1.200 surat (500

surat keluar dan

700 surat masuk)


listrik

60.000.000 65.000.000

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya

air, listrik, manambah daya listrik dan

peningkatan bandwith

12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

12 Bulan


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

247.500.000Jumlah tenaga harian lepas untuk

tenaga administrasi dan keuangan


Umum (DAU)


Perpustakaan

10 orang


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

115.000.000Jumlah tenaga harian lepas untuk

kebersihan kantor


Umum (DAU)


Perpustakaan

4 orang


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah alat tulis kantor 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

1 Paket


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Blangko cetakan dan

penggandaan

9 Paket (SPPD,

Renja, Renja P,

RKA, RKAP,

DPA, DPAP,

Amplop dinas,

Stop Map Logo)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

9 Paket (SPPD,

Renja, Renja P,

RKA, RKAP,

DPA, DPAP,

Amplop dinas,

Stop Map Logo)


bangunan kantor

15.000.000 15.000.000

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah penerangan kantor dan

pemasangan instalasi listrik


Umum (DAU)


Perpustakaan

1 Paket


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah peralatan rumah tangga kantor

(Tabung gas, tabung pemadam,

dispenser, gelas, piring)


Umum (DAU)


Perpustakaan

12 Bulan


DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah makanan dan minuman harian

pegawai, makanan dan minuman

rapat, makanan dan minuman tamu

untuk 1 tahun


Umum (DAU)


Perpustakaan

1 Paket


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Perjalanan dinas luar daerah

dalam 1 tahun


Umum (DAU)


Perpustakaan

12 Bulan


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Perjalanan Dinas dalam

daerah dalam 1 tahun


Umum (DAU)


Perpustakaan

12 Bulan


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

101.500.000Jumlah THL keamanan 12 Bulan x 4

orang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

12 Bulan x 4

orang


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Penyediaan pengemudi kantor dan

perpustakaan keliling

12 bulan x 5

orang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

12 bulan x 5

orang


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah dokumen Perencanaan dan

Pelaporan

7 dokumen

(Renja, Renja P,

RKA, RKAP,

DPA, DPAP dan

Laporan

Evaluasi)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

7 dokumen

(Renja, Renja P,

RKA, RKAP,

DPA, DPAP dan

Laporan Evaluasi)


Aparatur

4.115.000.000 422.000.000

2.18 - 2.18.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 2.200.000.000 -

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Kenyamanan pengunjung

perpustakaan, Dinas Arsip dan

Perpustakaan

2 Unit 0

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

DAK Bidang

Pendidikan

2.000.000.000Kenyamanan pengunjung

perpustakaan, Dinas Arsip dan

Perpustakaan

1 Unit 0


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

240.000.000Jumlah peralatan kantor 7 Unit (20 AC, 3

Laptop, 2 PC, 1

mesin ketik dan

1 brankas)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

7 Unit (3 Laptop,

2 PC, 1 mesin

ketik dan 1

brankas)


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

165.000.000Jumlah pengadaan mebeleur 40 Unit rak buku Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

40 unit rak arsip


dinas/operasional

150.000.000 160.000.000

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah kendaraan dinas dipelihara 24 Unit (10

mobil, 14 motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

24 Unit (10 mobil,

14 motor)


kantor

30.000.000 35.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah pemeliharaan perlengkapan

gedung


Umum (DAU)


Perpustakaan

1 paket


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah perawatan peralatan kantor 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

1 paket

2.18 - 2.18.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.320.000.000 -

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah rehap gedung (utama dan

gudang)

1 paket 0

DAK Bidang

Pendidikan

1.200.000.000Jumlah rehap gedung 1 paket 0


Aparatur

50.000.000 75.000.000


Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah ASN yang di didik 25 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

25 orang



- -



- -

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

Jumlah Dokumen LKJIP 1 dokumen 0

2.18 - 2.18.0101 - 6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - -

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

Lancarnya penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan 0

2.18 - 2.18.0101 - 6.8 Pengembangan Perencanaan Teknis dan

Pengendalian Kegiatan SKPD

- -

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

Memperlancar penyusunan rencana

program, kegiatan dan penganggaran

12 Bulan 0

2.17 - 2.18.0101 - 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

935.000.000 900.000.000

2.17 - 2.18.0101 - 15.1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar

470.000.000 500.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

470.000.000Jumlah kebutuhan baca untuk

masyarakat yang jauh dari jangkauan

perpustakaan umum Kabupaten Klaten

12 Bulan (5 Bus

Perpustakaan

Keliling dan 5

sepeda motor

untuk rolling

buku 80 desa)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

12 Bulan (5 Bus

Perpustakaan

Keliling dan 5

sepeda motor

untuk rolling buku

80 desa

2.17 - 2.18.0101 - 15.2 Pengembangan minat dan budaya baca 230.000.000 250.000.000

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

230.000.000Jumlah kebutuhan baca dan pelatihan

ketrampilan untuk masyarakat

(perpustakaan seru)


Umum (DAU)


Perpustakaan

12 Bulan

2.17 - 2.18.0101 - 15.9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

daerah

235.000.000 150.000.000

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

135.000.000Jumlah bahan pustaka, Dinas Arsip

dan Perpustakaan

1081 Judul Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

1.200 Judul



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

DAK Bidang

Pendidikan

100.000.000Jumlah bahan pustaka, 1000 Eks Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

2.18 - 2.18.0101 - 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 347.500.000 20.000.000

2.18 - 2.18.0101 - 15.1 Pembangunan data base informasi kearsipan 330.000.000 -

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

330.000.000Jumlah tenaga, peralatan dan server

untuk sistem informasi kearsipan

1 paket 0

2.18 - 2.18.0101 - 15.8 Audit dan Pengawasan Kearsipan 17.500.000 20.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.500.000Jumlah OPD yang diaudit

kearsipannya

7 OPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kabupaten

Klaten

7 OPD

2.18 - 2.18.0101 - 16 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

352.500.000 283.000.000

2.18 - 2.18.0101 - 16.2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 180.000.000 180.000.000

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000Jumlah dokumen inaktif dan statis

milik OPD yang diserahkan ke Dinas

Arsip dan Perpustakaan 100 meter lari

100 meter lari Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

100 meter lari

2.18 - 2.18.0101 - 16.5 Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten 2.500.000 3.000.000

OPD Kab. Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah arsip inaktif dan statis milik

OPD yang diambil


Umum (DAU)

3.000.000OPD Kab.

Klaten

1 paket

2.18 - 2.18.0101 - 16.6 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten 50.000.000 50.000.000

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah hasil penilaian arsip 50 meter lari Dana Alokasi

Umum (DAU)


Perpustakaan

50 meter lari

2.18 - 2.18.0101 - 16.7 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi

dan kabupaten.

50.000.000 50.000.000

Provinsi Jawa

Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah pameran yang diikuti 1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Provinsi Jawa

Tengah

1 kali

2.18 - 2.18.0101 - 16.8 Pemusnahan Arsip 70.000.000 -

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah arsip katagori musnah 324 meter lari 0

2.18 - 2.18.0101 - 18 Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi

150.000.000 150.000.000

2.18 - 2.18.0101 - 18.3 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan

instansi pemerintah/swasta

150.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah OPD yang akan dibina

kearsipannya

30 OPD Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

30 OPD



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 6.930.000.000 2.948.000.000


SUMBERDANA



7 6.930.000.000 36 TOTAL 33 7 2.948.000.000 29 29


- 3.300.000.000 3 DAK Bidang Pendidikan - - ---




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah item perlengkapan surat

menyurat

4 item

(perangko,

perangko kilat

khusus, materai

3000, materai

6000)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000DISPARBUDPO

RA

4 item (perangko,

perangko kilat

khusus, materai

3000, materai

6000)


listrik

80.000.000 90.000.000

DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Jumlah dan jenis rekening penyediaan

jasa kebutuhan operasional kantor

4 rekening (air,

listrik, telepon,

internet)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

4 rekening (air,

listrik, telepon,

internet)


DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

73.316.000Jumlah personil kebersihan kantor 4 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

4 orang


DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

36.000.000Jumlah item ATK yang tersedia 58 item Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

58 item


DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

36.000.000Jumlah dan jenis barang cetakan dan

penggandaan

7 jenis(7 jenis

barang cetak,

99.600 lembar

penggadaan dan

125 jilidan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

7 jenis(7 jenis

barang cetak,

99.600 lembar

penggadaan dan

125 jilidan)


perundang-undangan

6.000.000 10.000.000

DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah bahan bacaan dan

perundang-undangan

9 item (4 surat

kabar, 3 item

buku

perundang-unda

ngan dan 2 buku

pajak)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

9 item (4 surat

kabar, 3 item

buku

perundang-undan

gan dan 2 buku

pajak)


DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Jumlah rapat dalam 1 tahun 25 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

25 kali


DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah frekuensi rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

85 kali,

perjalanan dinas

luar daerah

Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

85 kali, perjalanan

dinas luar daerah

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah frekuensi rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam

daerah


Umum (DAU)


RA

60 kali


DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

137.500.000Jumlah tenaga pengamanan kantor 8 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

8 orang


Disparbudpora Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.500.000jumlah pengemudi kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

1 orang



Umum (DAU)

17.000.000Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan


Umum (DAU)


RA

10 dokumen


Aparatur

226.000.000 196.500.000



Umum (DAU)

41.000.000Jumlah pengadaan perlengkapan

kantor

2 Unit (1 unit

kamera drone, 1

unit kamera anti

air)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Disparbudpora 2 buah (AC 1 PK)


DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah pengadaan peralatan gedung

kantor

6 unit (4 printer

color laserjet dan

2 desktop pc)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

3 laptop


Disparbudpora

dan TIC Mandala

Wisata

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 gedung

(Disparbudpora

dan TIC Mandala

Wisata)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Disparbudpora

dan TIC

Mandala Wisata

2 gedung

(Disparbudpora

dan TIC Mandala

Wisata)


dinas/operasional

60.000.000 65.000.000


Umum (DAU)

60.000.000Jumlah dan jenis kendaraan

dinas/operasional yang dilakukan

pemeliharaan

22 Unit (6 unit

kendaraan roda

4 dan 16 unit

kendaraan roda

2)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

22 Unit (6 unit

kendaraan roda 4

dan 16 unit

kendaraan roda 2)

3.02 - 3.2.0101 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan

rumah tangga

25.000.000 30.000.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah dan jenis peralatan kantor dan

rumah tangga yang dilakukan

pemeliharaan

33 unit (7 laptop,

10 PC, 6 printer,

6 ac, gamelan, 1

kamera dan 3

Proyektor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

33 unit (7 laptop,

10 PC, 6 printer, 6

ac, gamelan, 1

kamera dan 3

Proyektor)



22.000.000 23.000.000



12.000.000 13.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah dan jenis laporan yang disusun 3 jenis (lap. fisik

dan Keu, lap

Triwulan dan

lap.akhir tahun)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

3 jenis (lap. fisik

dan Keu, lap

Triwulan dan

lap.akhir tahun)


DISPARBUDPO

RA

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah frekuensi monitoring dan

evaluasi kegiatan SKPD


Umum (DAU)


RA

10 kali

2.13 - 3.2.0101 - 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 560.000.000 560.000.000

2.13 - 3.2.0101 - 16.1 Pembinaan organisasi kepemudaan 100.000.000 110.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Frekuensi pelaksanaan pembinaan

organisasi kepemudaan

4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

4 kali

2.13 - 3.2.0101 - 16.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 110.000.000 150.000.000


Umum (DAU)


pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan


Umum (DAU)

150.000.000Disparbudpora 100 orang

2.13 - 3.2.0101 - 16.10 Peningkatan pembinaan dan pengembangan

kepemudaan

350.000.000 300.000.000

Kabupaten

Klaten,

Surakarta dan

Semarang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Jumlah kegiatan peningkatan

pembinaan dan pengembangan

kepemudaan yang dilaksanakan

5 Kegiatan

(fasilitasi SDM

Pemuda, Lomba

TUB/BB tk

kabupaten,

Lomba TUB/BB

ttk Solo Raya,

Lomba TUB/BB

tk Prov. Jateng

dan workshop

kepemudaan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten,

Surakarta dan

Semarang

5 Kegiatan

(fasilitasi SDM

Pemuda, Lomba

TUB/BB tk

kabupaten,

Lomba TUB/BB

ttk Solo Raya,

Lomba TUB/BB tk

Prov. Jateng)

2.13 - 3.2.0101 - 17 Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

250.000.000 275.000.000

2.13 - 3.2.0101 - 17.1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 250.000.000 275.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah pemuda yang mengikuti

pelatihan dan lomba kewirausahaan

100 peserta

(pemuda-pemudi

)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

100 peserta

(pemuda-pemudi)

2.13 - 3.2.0101 - 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan

narkoba

150.000.000 165.000.000

2.13 - 3.2.0101 - 18.1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi

pemuda

150.000.000 165.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


penyuluhan tentang bahaya narkoba


Umum (DAU)


Klaten

1.000 orang

2.13 - 3.2.0101 - 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga

1.340.000.000 1.400.000.000

2.13 - 3.2.0101 - 20.8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

175.000.000 200.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Jumlah insan olahraga penerima tali

asih


Umum (DAU)


Klaten

150 orang

2.13 - 3.2.0101 - 20.17 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya

manusia bidang olahraga

80.000.000 100.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

80.000.000Jumlah peserta yang mengikuti forum

wasit, training camp dan coaching

clinic

50 orang (30

orang forum

wasit dan 20

atlit/pelatih

peserta Training

Camp dan

coaching clinic)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


2.13 - 3.2.0101 - 20.18 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1.000.000.000 1.000.000.000

Kabupaten

Klaten,

Surakarta dan

Propinsi Jateng

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Jumlah kegiatan kompetisi olahraga

yang diikuti

4 kegiatan

(Popda

Kab.Klaten, POR

bagi ABK ,

pengiriman ke

Tk. Soloraya dan

Propinsi Jateng)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten,

Surakarta dan

Propinsi Jateng

4 kegiatan

(Popda

Kab.Klaten, POR

bagi ABK ,

pengiriman ke Tk.

Soloraya dan

Propinsi Jateng)

2.13 - 3.2.0101 - 20.19 Pengiriman Kontingen Olahraga 85.000.000 100.000.000

Solo dan

Propinsi Jawa

Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.000.000Jumlah cabang olahraga yang dikirim 5 cabang

olahraga

(Pengiriman

kontingen

olahraga

Kab.Klaten ke

TK Solo Raya

dan Prop Jateng)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Solo dan

Propinsi Jawa

Tengah

5 cabang

olahraga

(Pengiriman

kontingen

olahraga

Kab.Klaten ke TK

Solo Raya dan

Prop Jateng)

2.13 - 3.2.0101 - 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah

Raga

250.000.000 275.000.000

2.13 - 3.2.0101 - 21.8 Pengembangan dan Pengadaan sarana dan

prasarana olah raga

250.000.000 275.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah cabang olahraga yang

difasilitasi sarana dan prasarananya

10 cabang

olahraga

(pencak silat,

taekwondo,

karate,

sepakbola, bola

voli, futsal,

atlletik, gulat,

tenis meja,

bulutangkis)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

10 cabang

olahraga (bola

basket, tenis

meja, tenis

lapangan,

panahan, wushu,

tarung drajat,

sepak takraw,

bola keranjang,

korf ball, panjat

tebing)

2.13 - 3.2.0101 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1.350.000.000 1.450.000.000

2.13 - 3.2.0101 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang

Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

500.000.000 550.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Jumlah pelajar yang terpilih menjadi

pasukan Paskibra

70 orang (1 regu

Paskibraka)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

70 orang (1 regu

Paskibraka)

2.13 - 3.2.0101 - 22.3 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat

Kabupaten

750.000.000 800.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Jumlah kegiatan olahraga Tingkat

Kabupaten

7 Kegiatan

(Pelaksanaan

keg. olahraga

dalam rangka

Hari Jadi Klaten,

HUT RI, HUT

Pemkab, Jombor

10k, gerak jalan

Kepurun-Klaten,

senam Car Free

Day, dan

PORKAB)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

7 Kegiatan

(Pelaksanaan

keg. olahraga

dalam rangka Hari

Jadi Klaten, HUT

RI, HUT Pemkab,

Jombor 10k,

gerak jalan

Kepurun-Klaten,

senam Car Free

Day, dan

PORKAB)

2.13 - 3.2.0101 - 22.4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar

Kepemudaan dan Olahraga

100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah peserta sarasehan

kepemudaan dan keolahragaan


Umum (DAU)


2.16 - 3.2.0101 - 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 110.000.000 120.000.000

2.16 - 3.2.0101 - 15.6 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar

Budaya

50.000.000 55.000.000

Wilayah Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah situs yang diverifikasi dan

diinventarisir

5 obyek Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Wilayah Kab.

Klaten

5 obyek

2.16 - 3.2.0101 - 15.7 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai

Tradisional

60.000.000 65.000.000

Wilayah Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah peserta pelatihan jurnalistik

tentang peningkatan sejarah dan

nilai-nilai tradisional dan lomba

penulisan naskah cagar budaya

150 Pelajar

(putra/putri)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

65.000.000Wilayah Kab.

Klaten

160 Pelajar

(putra/putri)

2.16 - 3.2.0101 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.880.000.000 2.910.000.000

2.16 - 3.2.0101 - 16.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya

150.000.000 175.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah penerima tali asih bagi pelajar

berprestasi di bidang kebudayaan dan

kesenian dan peserta rakor

kebudayaan


Umum (DAU)


Klaten

100 orang

2.16 - 3.2.0101 - 16.5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

200.000.000 -

Gondang RT -

RW - Balerante

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Museum Erupsi merapi 162 m2 0

2.16 - 3.2.0101 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 300.000.000 350.000.000

TMII,

Prop.Jateng dan

kab.Lain

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah Lokasi/tujuan pengiriman tim

kesenian Kab.Klaten

3 Lokasi (TMII,

Prop.Jateng dan

kab.Lain)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000TMII,

Prop.Jateng dan

kab.Lain

3 Lokasi (TMII,

Prop.Jateng dan

kab.Lain)

2.16 - 3.2.0101 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 20.000.000 -

Desa Basin RT

Desa Basin RW

Desa Basin

Basin

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Pembinaan kesenian/budaya daerah

(lesung, laras madya )

1 paket 0

2.16 - 3.2.0101 - 16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni 1.200.000.000 1.250.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Alun-alun Klaten,

Monumen juang

45 dan

sepanjang jalan

pemuda

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.200.000.000Jumlah kegiatan kirab budaya dan

pentas seni yang dilaksanakan

41 kegiatan

(Karnaval

pembangunan,

Klaten Lurik

Karnival,

Karnaval

Budaya, Pentas

akhir tahun,

Pentas seni hari

jadi Klaten, Tari

gambyong

masal, pentas

akhir pekan 35x )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.250.000.000Alun-alun

Klaten,

Monumen juang

45 dan

sepanjang jalan

pemuda

41 kegiatan

(Karnaval

pembangunan,

Klaten Lurik

Karnival, Karnaval

Budaya, Pentas

akhir tahun,

Pentas seni hari

jadi Klaten, Tari

gambyong masal,

pentas akhir

pekan 35x )

2.16 - 3.2.0101 - 16.18 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata 200.000.000 250.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 kegiatan

(Lomba Lukis

payung dan

pentas seni Gora

Swara

Nusantara)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

2 kegiatan

(Lomba Lukis

payung dan

pentas seni Gora

Swara Nusantara)

2.16 - 3.2.0101 - 16.19 Pagelaran Wayang Kulit 460.000.000 475.000.000

Kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

460.000.000Jumlah kegiatan wayang kulit yang

dilaksanakan

5 Kali (3 kali

wayang kulit

bulanan, 1 kali

wayang kulit hari

jadi dan wayang

kulit hari Kartini)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

5 Kali (3 kali

wayang kulit

bulanan, 1 kali

wayang kulit hari

jadi dan wayang

kulit hari Kartini)

2.16 - 3.2.0101 - 16.22 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah 50.000.000 60.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah kegiatan penayangan melalui

bioskop keliling


Umum (DAU)

60.000.000Kabupaten

Klaten

10 Kali

2.16 - 3.2.0101 - 16.23 Pekan seni budaya pelajar 300.000.000 350.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 7 Kegiatan

(lomba tari,

lomba geguritan,

lomba mocopat,

lomba pidato

bahasa Jawa,

lomba lukis,

lomba menyanyi

solo vocal dan

festival group

band pelajar)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

7 Kegiatan

(lomba tari, lomba

geguritan, lomba

mocopat, lomba

pidato bahasa

Jawa, lomba lukis,

lomba menyanyi

solo vocal dan

festival group

band pelajar)

2.16 - 3.2.0101 - 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 157.000.000 138.000.000

2.16 - 3.2.0101 - 17.3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 100.000.000 110.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3 kegiatan (studi

banding

pemberdayaan

penghayat, rakor

pembinaan

penghayat,

pendataan,

feryvikasi

/pemantauan

kelompok aliran

kepercayaan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

3 kegiatan (studi

banding

pemberdayaan

penghayat, rakor

pembinaan

penghayat,

pendataan,

feryvikasi

/pemantauan

kelompok aliran

kepercayaan)

2.16 - 3.2.0101 - 17.4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 32.000.000 -

- RT - RW -

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000Haul Kyai Mlati 1 kegiatan 0

2.16 - 3.2.0101 - 17.8 Operasional penyaluran bantuan 25.000.000 28.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah organisasi yang menerima

bantuan

104 Organisasi

(kesenian)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Kabupaten

Klaten

104 Organisasi

(kesenian)

3.02 - 3.2.0101 - 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.120.000.000 1.095.000.000

3.02 - 3.2.0101 - 15.2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam

pemasaran pariwisata

360.000.000 250.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

330.000.000Jumlah dan jenis bahan promosi 9 Jenis (brosur

paket wisata

untuk 16 desa

wisata, kalender

wisata, peta

wisata, leaflet,

CD, banner,

website, media

sosial, dan

selayang

pandang

pariwisata)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

7 Jenis (brosur

paket wisata

untuk 16 desa

wisata, kalender

wisata, leaflet,

CD, banner,

website dan

media sosial)

Desa

Kebondalem

Kidul dan

Bugisan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pelatihan manajemen pengelolaan

kawasan desa wisata budaya dan

paket wisata


Umum (DAU)

0

3.02 - 3.2.0101 - 15.3 Pengembangan jaringan kerja sama promosi

pariwisata

100.000.000 110.000.000

Solo Raya, Jawa

Tengah dan DIY

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah kegiatan kerjasama 2 kegiatan

(kerjasama

Soloraya dan

JavaPromo)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Solo Raya, Jawa

Tegah dan DIY

2 kegiatan

(kerjasama

Soloraya dan

JavaPromo)

3.02 - 3.2.0101 - 15.5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam

dan di luar negeri

400.000.000 440.000.000

Jakarta, Jawa

Tengah dan Luar

jawa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Jumlah kegiatan pameran 6 kegiatan (2 kali

pameran di

Jakarta, 3 kali

pameran di Jawa

Tengah dan 1

kali pameran di

luar Jawa)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

440.000.000Jakarta, Jawa

Tengah dan

Luar jawa

6 kegiatan (2 kali

pameran di

Jakarta, 3 kali

pameran di Jawa

Tengah dan 1 kali

pameran di luar

Jawa)



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

3.02 - 3.2.0101 - 15.9 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS ) 60.000.000 70.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Desa

Wisata) yang di bina

20 Desa wisata Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

25 Desa Wisata

3.02 - 3.2.0101 - 15.10 Penyelenggaraan Event Pariwisata 200.000.000 225.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah Event Pariwisata yang di

laksanakan

3 Kegiatan

(Padusan,

Syawalan dan

Haol Sunan

Pandanaran)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

3 Kegiatan

(Padusan,

Syawalan dan

Haol Sunan

Pandanaran)

3.02 - 3.2.0101 - 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 6.871.000.000 5.385.000.000

3.02 - 3.2.0101 - 16.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata

1.425.000.000 -

Deles RT 21 RW

09 Sidorejo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.275.000.000Rehab Obyek Wisata Deles Indah 300 x150 Meter 0

Oro oro Yaa-

Qowiyyu RT -

RW - Sidorejo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pembangunan Wisata Kulinder

Yaa-Qowiyyu

12M x 8 M meter 0

3.02 - 3.2.0101 - 16.6 Pengembangan daerah tujuan wisata 500.000.000 550.000.000

Kabupaten

Klaten (12 Kec)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Jumlah desa wisata yang dibina dan

mengikuti kegiatan

2 Kegiatan

(Penguatan

kapasitas

kelembagaan

Desa Wisata dan

Apresiasi Desa

Wisata)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten (12 Kec)

2 Kegiatan

(Penguatan

kapasitas

kelembagaan

Desa Wisata dan

Apresiasi Desa

Wisata)

3.02 - 3.2.0101 - 16.8 Pemeliharaan Obyek Wisata 580.000.000 200.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

430.000.000Jumlah obyek wisata dan fasilitas

pariwisata yang dilakukan

pemeliharaan

5 Lokasi (Makam

Ronggowarsito,

Makam Kyai

Melati,

Pemandian

Jolotundo, Deles

Indah, dan

Makam Ki Ageng

Pandanaran)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

4 Lokasi

(Pemandian

Jolotundo, Deles

Indah, Makam Ki

Ageng Gribig, dan

Monumen Juang

45)

paseban RT -

RW - Paseban

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pengembangan Objek Wisata Makam

Sunan Pandanaran

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

3.02 - 3.2.0101 - 16.10 Operasional pengelolaan oyek wisata 200.000.000 250.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah obyek wisata yang dikelola 11 Lokasi (8

obyek wisata dan

3 fasilitas

pariwisata)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

11 Lokasi (8

obyek wisata dan

3 fasilitas

pariwisata)

3.02 - 3.2.0101 - 16.11 Penataan Obyek Wisata 3.266.000.000 3.500.000.000

Kabupaten

Klaten

DAK

Pariwisata

3.266.000.000Jumlah obyek wisata yang akan

dilakukan penataan

1 Lokasi (Bukit

Sidoguro)

DAK

Pariwisata


Klaten

1 Lokasi (Bukit

Sidoguro)

3.02 - 3.2.0101 - 16.12 Pengelolaan obyek wisata 750.000.000 775.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Jumlah Obyek wisata yang

dikerjasamakan pengelolaanya

4 Lokasi (OMAC,

Deles Indah,

makam Sunan

Pandanaran dan

pemandian

Jolotundo)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

4 Lokasi (OMAC,

Deles Indah,

makam Sunan

Pandanaran dan

pemandian

Jolotundo)

3.02 - 3.2.0101 - 16.13 Penyusunan Detail Engineering Design (DED)

Destinasi Wisata

100.000.000 110.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah dokumen DED yang disusun

(Review DED Jolotundo)


Umum (DAU)


Klaten

1 Dokumen

3.02 - 3.2.0101 - 16.14 Pengembangan destinasi obyek wisata 50.000.000 -

Ponggok RT 1

RW 3 Nganjat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pelatihan pengelolaan Homestay

Wisata

10 org 0

3.02 - 3.2.0101 - 17 Program pengembangan Kemitraan 630.000.000 720.000.000

3.02 - 3.2.0101 - 17.4 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar

pelaku industri pariwisata dan budaya

100.000.000 125.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan

(sarasehan

kelembagaan

usaha pariwisata

dan monitoring

usaha

pariwisata)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

2 Kegiatan

(sarasehan

kelembagaan

usaha pariwisata

dan monitoring

usaha pariwisata)

3.02 - 3.2.0101 - 17.10 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO 70.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

70.000.000Jumlah kegiatan pembinaan 26 kegiatan (12

kali pembinaan

rutin dan 14 kali

fasilitasi Duta

Wisata ke Kab.

tetangga se DIY

dan jakarta)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


RA

26 kegiatan (12

kali pembinaan

rutin dan 14 kali

fasilitasi Duta

Wisata ke Kab.

tetangga se DIY

dan jakarta)

3.02 - 3.2.0101 - 17.11 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten 200.000.000 225.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah peserta pemilihan Mas dan

Mbak Klaten

90 Peserta

(Putra dan Putri)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

90 Peserta (Putra

dan Putri)

3.02 - 3.2.0101 - 17.12 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat

Provinsi

60.000.000 70.000.000

Provinsi Jawa

Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah pasangan yang dikirim 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Provinsi Jawa

Tengah

2 orang

3.02 - 3.2.0101 - 17.14 Pemilihan putra dan putri lurik 200.000.000 225.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah peserta pemilihan Putra-Putri

Lurik

90 Peserta

(Putra dan Putri)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

90 Peserta (Putra

dan Putri)



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 16.635.816.000 15.483.500.000


SUMBERDANA



15 16.635.816.000 67 TOTAL 64 15 15.483.500.000 59 59


- 3.266.000.000 1 DAK Pariwisata - - 3.500.000.000 1 -




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Jumlah surat yang terkirim sebanyak

5000 buah


Umum (DAU)

8.500.000DPKPP 12 bulan


listrik

185.000.000 200.000.000

DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

185.000.000Jumlah rekening yang terbayar

sebanyak 41


Umum (DAU)



DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Jumlah tanah dan bangunan aset di

Dinas yang terbayarkan PBB


Umum (DAU)

26.000.000DPKPP 12 unit


DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

51.000.000Jumlah tenaga kontrak 1 orang dan

THL 2 orang


Umum (DAU)

51.000.000DPKPP 3 orang


DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)


tenaga harian lepas 10 orang


Umum (DAU)



DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

68.000.000Jumlah dan jenis alat tulis kantor 50 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000DPKPP 50 jenis


DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah formulir blangko laporan,

fotocopy dan penggandaan dokumen

83300 Lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.000.000DPKPP 86.600 Lembar


bangunan kantor

16.000.000 16.000.000

DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah dan jenis alat listrik 12 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000DPKPP 12 jenis


DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

65.000.000Jumlah snack, makanan dan minuman

yang tersedia


Umum (DAU)



Jakarta, Jateng,

Provinsi lain

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 87 OK Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Jakarta, Jateng,

Provinsi lain

87 OK



Umum (DAU)

30.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 300 OK Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kab. Klaten 300 OK

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)


THL 8 orang


Umum (DAU)


3.03 - 3.3.0101 - 1.22 Penyediaan Operasional UPTD 150.000.000 150.000.000

UPT

DPKPP/BPK

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah UPT Pertanian/Balai

Penyuluhan Kecamatan

7 unit BPK Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000UPT

DPKPP/BPK

7 unit BPK


Aparatur

810.000.000 810.000.000


DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah meubeler (7 meja rapat dan

140 kursi), alat elektronik (4 sound

system portabel) dan 5 filling kabinet

untuk Balai Penyuluhan Kecamatan


Umum (DAU)

70.000.000DPKPP 100 unit


DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah komputer PC (5 unit) dan

printer (5 unit)

10 unit 0


DPKPP, UPTD Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Jumlah gedung kantor yang dipelihara 3 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000DPKPP, UPTD 3 unit


dinas/operasional

120.000.000 140.000.000

DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah kendaraan roda 4 (20 unit),

roda 3 (3 unit), roda 2 (270 unit)


Umum (DAU)

140.000.000DPKPP 293 unit


kantor

35.000.000 40.000.000

DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah AC (7 unit), komputer (28 unit),

CCTV (1 unit), instalasi listrik (1 unit)

dan instalasi telepon (1 unit)


Umum (DAU)

40.000.000DPKPP 38 unit

3.03 - 3.3.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 120.000.000 150.000.000

DPKPP, BPK Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah gedung kantor yang direhab 3 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000DPKPP, BPK 3 unit



Umum (DAU)

20.000.000Jumlah baliho informasi pertanian 30 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kab. Klaten 30 buah


DPKPP, UBT

Humo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah lingkungan kantor yang ditata 2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000DPKPP, UBT

Humo

2 unit



30.000.000 30.000.000



15.000.000 15.000.000

DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Dokumen LKjIP DPKPP,

Laporan akhir kegiatan dan Statistik

Pertanian Tahun 2018


Umum (DAU)

15.000.000DPKPP 3 dokumen

3.03 - 3.3.0101 - 6.8 Pengembangan Perencanaan Teknis dan

Pengendalian Kegiatan SKPD

15.000.000 15.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Dokumen RKA/DPA dan

RKA/DPA Perubahan


Umum (DAU)


2.03 - 3.3.0101 - 15 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat

2.715.000.000 1.610.000.000

2.03 - 3.3.0101 - 15.5 Pengembangan cadangan pangan daerah 100.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Stok GKG di gudang cadangan

pangan

10 Ton Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Kab. Klaten 10 Ton

2.03 - 3.3.0101 - 15.6 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan

pangan

100.000.000 70.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah desa mandiri pangan/replika

yang dibina


Umum (DAU)

70.000.000Kab. Klaten 110 orang

2.03 - 3.3.0101 - 15.8 Pengembangan diversifikasi pangan 200.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

200.000.000Jumlah peserta pelatihan

pengembangan pangan lokal


Umum (DAU)


2.03 - 3.3.0101 - 15.10 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan 70.000.000 70.000.000


Umum (DAU)

70.000.000Jumlah peserta pelatihan kelompok

lumbung pangan


Umum (DAU)


2.03 - 3.3.0101 - 15.12 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan

Keamanan Pangan

80.000.000 80.000.000


Umum (DAU)

80.000.000Jumlah produsen pangan segar,

pengelola kantin sekolah dan produsen

pangan olahan yang dibina


Umum (DAU)


2.03 - 3.3.0101 - 15.14 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan

Pangan

60.000.000 60.000.000


Umum (DAU)

60.000.000Jumlah peserta Lokakarya Dewan

Ketahanan Pangan


Umum (DAU)


2.03 - 3.3.0101 - 15.15 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk

pengembangan pangan

975.000.000 400.000.000


Umum (DAU)

400.000.000Jumlah kelompok penerima bantuan

pemanfaatan lahan pekarangan (6

kelompok), pelatihan hidroponik (40

orang) dan kompos (40 orang)


Umum (DAU)


Ngalas Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Budidaya Tanaman Garut 5 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk Mawen RT

05 RW 08 Pesu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Pemanfaatan lahan pekarangan

(Unsur PKK)

1 Ls Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk Mijilrejo RT

11 RW 05

Kadibolo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pemberdayaan perempuan (Kebun

Gizi di tanah kas desa)

1 Ls Dana Alokasi

Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kelompok

Wanita Tani

Flamboyan ds

Rejoso, Deluxa

ds Gondangan,

Sido Makmur ds

Joton, Sri Rejeki

ds Wonoboyo,

SriKanah ds

Ngering, Titang

Sejahtera ds

Titang , Mekar

Sari ds Pakahan,

Sari Mulya ds

Dompyongan,

Datika ds

Prawatan, Suka

Dana Alokasi

Umum (DAU)

155.000.000Optimalisasi Lahan Pekarangan 11 Kelompok

Wanita Tani

Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk Jlumbang, Dk

Mijilrejo, Dk

Ngabetan, Dk

Tegalsari RT 00

RW 1 s.d 5

Kadibolo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pemanfaatan lahan pekarangan 1 Ls Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Sekaran

RT - RW -

Sekaran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pemanfaatan lahan pekarangan untuk

Tanaman Okra dan pepaya kalifornia

1 lahan Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Jagalan RT -

RW 07

Jogosetran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Pengadaaan Warung Hidup dan

Apotek Hidup

100 KK Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk Desen,Dk

Seneng,Dk

Soka,Dk Tegal

kragilan,Dk

Brangkal,Dk

Muludan RT 01

sd 20 RW 01 sd

10 Brangkal

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pemanfaatan Pekarangan (bibit

sayuran lombok,tomat)


Umum (DAU)

0

Dk Gledeg RT

01 RW 01

Gledeg

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pengadaan Pangan Hayati (Warung

Hidup)


Umum (DAU)

0

2.03 - 3.3.0101 - 15.16 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM)

350.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Jumlah gapoktan yang mengikuti

pelatihan administrasi

2 gapoktan Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Kab. Klaten 2 gapoktan

Belangwetan RT

- RW -

Belangwetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Peningkatan kelembagaan distribusi

pangan

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

2.03 - 3.3.0101 - 15.17 Fasilitasi distribusi dan akses pangan 30.000.000 30.000.000


Umum (DAU)

30.000.000Jumlah pendampingan gerakan serap

gabah petani

4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kab. Klaten 4 kali

2.03 - 3.3.0101 - 15.18 Pengembangan Rumah Pangan Lestari 400.000.000 400.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

400.000.000Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT)

yang menerima bantuan

pengembangan rumah pangan lestari

26 KWT Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Kab. Klaten 26 KWT

2.03 - 3.3.0101 - 15.19 Pembangunan Lumbung Pangan 350.000.000 -

sekarsuli RT -

RW - Sekarsuli

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Lumbung pangan desa 1 Unit 0

Baturan Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan rumah lumbung pangan 1 Unit 0

3.01 - 3.3.0101 - 20 Program pengembangan budidaya perikanan 3.060.000.000 1.775.000.000

3.01 - 3.3.0101 - 20.1 Pengembangan bibit ikan unggul 100.000.000 100.000.000

UBI Ngrundul Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah penyediaan pakan untuk

indukan dan operasional UBI


Umum (DAU)

100.000.000UBI Ngrundul 12 bulan

3.01 - 3.3.0101 - 20.2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya

ikan

40.000.000 40.000.000


Umum (DAU)

40.000.000Jumlah peserta pelatihan teknis

budidaya ikan meliputi pelatihan ikan

hias, bioflog, CBIB, dan CPLB


Umum (DAU)


3.01 - 3.3.0101 - 20.3 Pembinaan dan pengembangan perikanan 1.485.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

200.000.000Jumlah bantuan benih pada

masyarakat

6644 kg Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Kab. Klaten 6.644 kg

Ngrundul,

Malangjiwan,

karangduren,

Pluneng

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Pengembangan budidaya air tawar 4 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk. Jetak dan

Dk. Karangduwet

RT 01 s.d. 02, 10

s.d. 11 RW 01

dan 05

Tanjungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pengembangan Kawasan Budidaya Air

Tawar


Umum (DAU)

0

Belangwetan RT

- RW -

Belangwetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Budidaya perikanan air tawar 1 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Gesikan RT -

RW - Gesikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Budidaya Ikan air tawar 1 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Sawit Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Pengembangan Ikan tawar 1 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

semua dusun RT

semua rt RW

semua rw

Karangduren

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000pembelian bibit gurameh 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk Mijilrejo RT

11 RW 05

Kadibolo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Penambahan kelompok wanita

peternak lele (Pelatihan dan modal

usaha)

10 org Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW 08

dan RW 09

Ngering

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Budidaya Perikanan ( lele, Nila,

Gurameh)

2 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

- RT - RW -

Tangkisanpos

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pelatihan dan Budidaya Perikanan

Lele, Nila

12 RT Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Bakung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Ternak Lele 1 Kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Tawangsari RT -

RW -

Dompyongan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Ternak lele 1 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Banyuripan

RT - RW -

Banyuripan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Pelatihan Budidaya Cacing 1 Kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

4 Kadus RT -

RW - Ngerangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Perikanan lele 1 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk. Jetis RT 1

RW 4

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pelatihan pengembangan perikanan 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

3.01 - 3.3.0101 - 20.8 Rehabilitasi/Pengembangan Sarana Prasarana Fisik

Kawasan Budidaya Air Tawar

1.435.000.000 1.435.000.000


Kelautan dan

Perikanan

1.435.000.000Jumlah kelompok percontohan

budidaya lele intensif dengan metode

bioflog dan minapadi

33 kelompok DAK Bidang

Kelautan dan

Perikanan

1.435.000.000Kab. Klaten 33 kelompok

3.01 - 3.3.0101 - 21 Program pengembangan perikanan tangkap 50.000.000 50.000.000

3.01 - 3.3.0101 - 21.1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan

tangkap

50.000.000 50.000.000

Perairan Umum

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah kelompok nelayan perikanan

yang dibina

6 poknel Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Perairan Umum

Kab. Klaten

6 poknel

3.01 - 3.3.0101 - 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

150.000.000 150.000.000

3.01 - 3.3.0101 - 23.2 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

150.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Jumlah kegiatan pembinaan dan

pelatihan berbasis ikan


Umum (DAU)


3.03 - 3.3.0101 - 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8.040.000.000 3.830.000.000

3.03 - 3.3.0101 - 15.1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 50.000.000 -

- RT - RW 13

Ngering

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Perintisan Balai Benih Padi (produksi

benih padi sudah bersertifikat)

1 kelompok 0

3.03 - 3.3.0101 - 15.2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku

agribisnis

125.000.000 25.000.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah petani yang mengikuti

pelatihan dan temu karya pelaku

agribisnis


Umum (DAU)


Desa Ngrundul

RT Desa

Ngrundul RW

Desa Ngrundul

Ngrundul

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Kegiatan/penyuluhan pertanian 3 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

3.03 - 3.3.0101 - 15.3 Peningkatan kemampuan lembaga petani 45.000.000 45.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

45.000.000Jumlah Poktan (180) dan Gapoktan

(60) yang terbina

240

Poktan/Gapokta

n

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Kab. Klaten 240

Poktan/Gapoktan

3.03 - 3.3.0101 - 15.6 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama

Terpadu (SLPHT)

642.000.000 450.000.000


Umum (DAU)

450.000.000Jumlah petani yang mengikuti

pelatihan Agen Hayati


Umum (DAU)


18 Desa se

Kecamatan

Jogonalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

142.000.000Pengadaan pestisida untuk

pengendalian Hama/Penyakit

Tanaman

48 (18 Desa)

Kelompok Tani

Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Bogem RT

- RW - Bogem

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Penanggulangan hama dan penyakit

tanaman


Umum (DAU)

0

3.03 - 3.3.0101 - 15.8 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender 30.000.000 30.000.000

Desa Puluhan

Kec. Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah kelompok tani berbasis gender

yang terbina dan tersosialisasi

1 KWT Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Desa Puluhan

Kec. jatinom

1 KWT

3.03 - 3.3.0101 - 15.9 Pengadaan alsintan 6.618.000.000 2.750.000.000


Umum (DAU)

2.750.000.000Jumlah alat transplanter (14 unit) ,

power threser (6 unit), pompa air (66

unit) dan hand traktor (26 unit)


Umum (DAU)

2.750.000.000Kab. Klaten 112 unit

semua desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.050.000.000Pengadaan alat tanam dan alat

perontok padi


Umum (DAU)

0

0 RT 0 RW 0

Bolopleret

Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Pengadaan mesin pengering

padi/hand driyer

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Magerejo,

Dukuhan,

Gadukan RT

22,14,07 RW

9,6,4 Nangsri

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pengadaan Mesin Trakctor 3 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Ngalas Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Pengadaan Mesin Potong Padi 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Kecemen,sorosu

tan,Gedongan,S

otrunan RT

20,23,6,26 RW

7,8,2,9 Nangsri

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pengadaan Traktor

pertanian,kecemen,sorosutan

,gedongan lor dan sotrunan


Umum (DAU)

0

Krogonalan RT

001 RW 001

Solodiran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Pengadaan Tracktor 10 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Buntalan Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000erek mesin perontok padi 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

jambukulon RT -

RW - Jambu

Kulon

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000pengadaan Transplanter 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

kelompok RT -

RW - Tlogowatu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

46.000.000Peningkatan sarana prasarana

pertanian (traktor,pengepres pakan,

cacah rumput)


Umum (DAU)

0

- RT - RW 01 -

09 Kaligawe

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pengadaan Peralatan Pertanian 1 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

-- RT -- RW --

Daleman

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Pengadaan Mesin tanaman padi 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Gakpotan Ds.

Majegan RT -

RW - Majegan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Pengadaan sarana/Alat Pertanian

Transplanter/Mesin Tanam Padi

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dukuh Jetis RT

1 RW 7

Bendungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Pengadaan Alat mesin

pertanian/perontok padi/Combine

Harvester

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Plaosan RT 02

RW 03 Bugisan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Pengadaan mesin tanam padi 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Gakpotan Karya

Bhakti Ds.

dalangan RT -

RW - Dalangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Pengadaan sarana/Alat Pertanian

Tranplanter/Mesin Tanam Padi

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Japanan

RT 4 RW 2

Japanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Mesin Panen Padi/ Combi Hansventer 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

popongan kulon

RT 1 RW 3

Turus

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000mesin perontok padi 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Gatak RT 01

RW 02 Gatak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Peng. Mesin Tanam Padi 1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dukuh

Ngabeyan RT 02

RW 03 Tlobong

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Transplanter, Dukuh Ngabeyan RT 02

RW 03 Tlobong

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Granting

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Hand tracktor 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Butuhan RT 01

RW 04 Butuhan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Transplanter, Butuhan RT 01 RW 04

Butuhan


Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Rejoso

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Mesin Erek Padi 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Jemawan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Bantuan Traktor ( Bajak Sawah ) untuk

Gapoktan


Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Plawikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Pengadaan Mesin Tanam Padi 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Beteng

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pengadaan Mesin Traktor 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dukuh Sangkal

RT 02 RW 03

Sidomulyo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Pengadaan Alat Mesin Pertanian

(ALSINTAN)

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Joton

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Belanja Mesin Pompa kelompok Tani 3 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Gapoktan Sri

Widoro RT - RW

- Jogosetran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pengadaan Tangki/ Seprat 5 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Kelompok Sri

Widoro RT - RW

- Jogosetran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Pengadaan Mesin Pompa 4 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Keneran RT -

RW 05 Krajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Pengadaan Tangki Semprot Tanaman 4 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

1 kelompok RT -

RW -

Karangduren

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Traktor 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

- RT - RW 1 s/d

12 Karangduren

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pengadaan semprotan 10 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Sunggingan

Wetan RT 04

RW 06 Pereng

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pengadaan hand tracktor 1 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Gapoktan Ds.

Kebon RT - RW

- Kebon

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Transflanter ( Mesin Tanam ) 1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Titang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pengadaan Mesin Pompa Air (Diesel) 5 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Kel Tani Karya

RT - RW -

Krajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pengadaan Hand Tractor 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Gapoktan Desa

Tambong RT -

RW -

Tambongwetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Pengadaan Mesin Tanam, Gapoktan

Desa Tambong RT - RW -

Tambongwetan

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Sri Pakarti

(Gapoktan), Prigi

Wetan RT 03

RW 03

Jogosetran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Pengadaan Mesin Tanam, Sri Pakarti

(Gapoktan), Prigi Wetan RT 03 RW 03

Jogosetran

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

- RT - RW -

Granting

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pompa Air Untuk petani 2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

desa Mireng dan

Sumber

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pengadaan Alat / Mesin Pertanian

(Traktor) untuk 18 desa x @

250.000.000

2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dk.Tegalreno RT

04 RW 03 Padas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Pembelian traktor bajak untuk usaha

pertanian

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

3.03 - 3.3.0101 - 15.11 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) 30.000.000 30.000.000


Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Unit Pengelola Jasa Alsintan

(UPJA) yang dibina

40 UPJA Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kab. Klaten 40 UPJA

3.03 - 3.3.0101 - 15.12 Pelatihan Manajemen Agribisnis di Kawasan

Penghasil Tembakau

500.000.000 500.000.000

Kab. Klaten DBHCHT500.000.000Jumlah petani tembakau yang

mengikuti pelatihan manajemen

agribisnis

150 orang DBHCHT500.000.000Kab. Klaten 150 orang

3.03 - 3.3.0101 - 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 15.831.500.000 6.550.000.000

3.03 - 3.3.0101 - 16.15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 375.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Luasan lahan untuk pengembangan

padi (10 Ha), jagung (10 Ha) dan

kedelai (15 ha) dan pendampingan

UPSUS Pajale

35 ha Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Kab. Klaten 40 ha

- RT - RW -

Pandeyan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Pengadaan Bibit Jagung dan Padi 6 Hektar Dana Alokasi

Umum (DAU)

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Sri Pakarti

(Gapoktan), Prigi

Wetan RT 03

RW 03

Jogosetran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pengadaan Bibit Padi dan Jagung 2 ton Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

3.03 - 3.3.0101 - 16.20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 800.000.000 800.000.000

UBT Humo Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Luasan penanaman padi (4 Ha),

hortikultura (3 Ha), 1 unit mushola,

jalan setapak dan gasebo

8 Ha Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000UBT Humo 8 Ha

3.03 - 3.3.0101 - 16.29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk

perkebunan, produk pertanian

790.000.000 500.000.000

Kemalang,

Manisrenggo,

Gantiwarno,

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Jumlah benih/bibit lada (2.350 batang),

kopi (5.000 batang) dan kelapa (5.000

batang)

12.350 batang Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Kemalang,

Manisrenggo,

Gantiwarno,

Jatinom

10 batang

Tegalmulyo RT -

RW -

Tegalmulyo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Bantuan Bibit Tanaman Kopi 5 Kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Desa Tangkil RT

- RW - Tangkil

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Bantuan Bibit tanaman kopi Kelompok

Tani Hamparan


Umum (DAU)

0

Wanita Tani RT -

RW - Krajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kebun Bibit Desa 5 x 5 m Dana Alokasi

Umum (DAU)

0



Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi


Umum (DAU)

50.000.000Kab. Klaten 26 kecamatan

3.03 - 3.3.0101 - 16.37 Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi 13.816.500.000 5.000.000.000

15 kecamatan DAK Bidang

Pertanian

4.500.000.000Jumlah jaringan irigasi tanah dangkal,

embung dan DAM parit yang

terbangun

50 unit DAK Bidang

Pertanian

5.000.000.00015 kecamatan 55 unit

Temuwangi RT -

RW -

Temuwangi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Afur 2600 x 1,5 x 0,4

meter

DAK Bidang

Pertanian

0

Ciran RT 01 RW

07 Gatak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

161.500.000Pembangunan Talud Irigasi, Ciran RT

01 RW 07 Gatak

240 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Rt. 7, 8, 9 Dk.

Manjungan RT

00 RW 00

Manjungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Embung Desa 1 Paket DAK Bidang

Pertanian

0

Ngenden RT 02

RW 05 Butuhan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Pembuatan Talud Irigasi 192 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

BATILAN RT -

RW 11 Krakitan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000TALUD SALURAN PERTANIAN P.200 ,L 0,40

T.1,50 M Meter

DAK Bidang

Pertanian

0

Tangkil RT - RW

- Tangkil

Dana Alokasi

Umum (DAU)

289.000.000Revitalisasi Embung 2 Unit DAK Bidang

Pertanian

0

Tegal Grejegan

RT 01 s/d 02

RW 01

Kebondalem Lor

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Saluran irigasi dari tempur 900 m DAK Bidang

Pertanian

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dk. Tegal

Gelangan RT 01

Desa Jebugan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Optimalisasi Mata Air 450 m DAK Bidang

Pertanian

0

Sawah Blok F

RT - RW -

Jatimulyo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Irigasi Pertanian 200 x 0,35 x 1,5

meter

DAK Bidang

Pertanian

0

Blok Randu

alas(Selatan

Semangkak),

Desa Sekarsuli

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Jalan Usaha Tani, Blok Randu

alas(Selatan Semangkak), Desa

Sekarsuli

80 x 0,40 x 367

m

DAK Bidang

Pertanian

0

Barat Dk.

Gedong RT --

RW --

Gedongjetis

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan Talud Saluran Irigasi

Kukusan

210 x 0,8 x 0,35

m3

DAK Bidang

Pertanian

0

4 Kadus RT -

RW - Ngerangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Talud Sungai 560 Meter DAK Bidang

Pertanian

0

plembon-Prigi

kulon RT - RW -

Ketandan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Rehab saluran irigasi 700 m DAK Bidang

Pertanian

0

Dusun 1 RT -

RW - Sekaran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Talud Jalan Usaha Tani, Dusun 1 RT -

RW - Sekaran

400 x 1.2 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Barat Dk.

Jembangan RT

-- RW --

Sudimoro

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pembangunan Talud Irigasi , Barat Dk.

Jembangan RT -- RW -- Sudimoro

170 x 0,7 x 0,35

m3

DAK Bidang

Pertanian

0

Dk. Bakungan

RT 13 RW 06

Gedongjetis

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pembangunan Talud Irigasi Kali Beji 250 x 0,7 x 0,35

m3

DAK Bidang

Pertanian

0

Barat Jebresan

RT 12 RW 06

Kadirejo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Irigras Barat Dk Jebresan

sebelah Selatan Desa Karanganom

400 meter DAK Bidang

Pertanian

0

Sawit RT 03 RW

05 Sawit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembnangunan talud irigasi 1 Unit DAK Bidang

Pertanian

0

Selatan

Lapangan Volly

Desa Mendak

RT 04 RW 01

Mendak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan

Irigasi

130 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Birin RT - RW -

Mlese

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Irigasi dari Timur Selepan -

Tanggul Balung


Pertanian

0

Kalitengah RT

01 dan 02 RW

08 Tlobong

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan Talut Irigasi, Kalitengah

RT 01 dan 02 RW 08 Tlobong

3000 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Dukuh Wantilan

sampai dengan

Ngabean Timur

RT 01 RW 03

Tlobong

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Pembangunan Talut Irigasi, Dukuh

Wantilan sampai dengan Ngabean

Timur RT 01 RW 03 Tlobong

219 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Dusun 1 RT -

RW - Sekaran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud irigasi Desa Sekaran 450 x 75 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Sawah RT - RW

- Wadunggetas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud irigasi, Sawah RT - RW -

Wadunggetas

2 x 250 x 0.6 m3 DAK Bidang

Pertanian

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jogoprayan RT 5

RW 6

Jogoprayan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Rehab Jaringan Irigasi P. 1400, L. 0,4, T

5 Meter

DAK Bidang

Pertanian

0

Blok Lungguh

RT - RW -

Sidowarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud irigasi pertanian 500 m2 DAK Bidang

Pertanian

0

Dk.Gelang RT 0

RW 0 Mayungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud irigasi, Dk.Gelang RT 0 RW 0

Mayungan

250x0,75x0,4 m DAK Bidang

Pertanian

0

selatan bu perto

RT - RW -

Teloyo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud irigasi, selatan bu perto RT - RW

- Teloyo

1200 x 0.5 x 0.9

m3

DAK Bidang

Pertanian

0

Dk. Jiwowetan,

Desa Jiwowetan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Pembangunan Talud Irigasi Sungai

ASINAN

2 x 250 x 0,4 M DAK Bidang

Pertanian

0

Dk. Tempel RT -

RW 04

Temuwangi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan Talud 175 meter kubig DAK Bidang

Pertanian

0

Miri RT 18 -19

RW 09 Mutihan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan talud Pertanian P. 425 T. 1,5

meter

DAK Bidang

Pertanian

0

Sawah Blok G

dan F RT 30 RW

13 Pogung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Saluran 500 m DAK Bidang

Pertanian

0

Sawah Blok H

RT - RW -

Tambakboyo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Talud Saluran irigasi 300 x 1 x 0,3

meter

DAK Bidang

Pertanian

0

Dk Glagah RT

10 RW 05 Birit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Irigasi Dk. Jetak Bok Buntung

s/d Lungguh Pamong

969 M DAK Bidang

Pertanian

0

Blok Utara dan

Blok Tengah RT

4 RW 7

Bendungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan Saluran Irigasi

Pertanian

283,5 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Mundu RT 01

RW 01 Mundu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Rehabilitasi Embung 60 x 50 x 3 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Dk Gunungan

RT 12 RW 07

Canan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud irigasi Gunungan - Ngemplak (

DI Slegrengan )

300 x 2 x 0.4 M DAK Bidang

Pertanian

0

Dk. Kaporan RT

11 RW 11

Pasung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Talud saluran irigasi DARATAN 500 x 0,4 x 0,1 M DAK Bidang

Pertanian

0

Jalan Barat Dk

Jerukan RT -

RW - Troketon

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Irigasi, Jalan Barat Dk Jerukan

RT - RW - Troketon

228 M 3 DAK Bidang

Pertanian

0

Blok F RT 1 RW

1 Bawak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud saluran irigasi pertanian 800 x 0.90 x

0.40 m3

DAK Bidang

Pertanian

0

Timur Dukuh

Ngemplak RT 02

RW 07 Dukuh

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Pembangunan Talut Irigasi Sebelah

Utara Timur Randon

280 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

- RT - RW -

Jambakan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Saluran irigasi pertanian 500 Meter DAK Bidang

Pertanian

0

Aliran Umbul

Tirtomulyo RT -

RW - Kedungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

42.000.000Peninggian Talud 300 x 0,3 x 1

meter

DAK Bidang

Pertanian

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kademangan RT

14 RW 7

Sidowayah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

122.500.000Pembangunan Talud Irigasi,

Kademangan RT 14 RW 7 Sidowayah

175 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Dk Belan dan

Mancungan RT -

RW - Kalangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000DAM Parit 2 unit DAK Bidang

Pertanian

0

Jetis RT 7 RW 6

Polan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

135.000.000Talud irigasi, Jetis RT 7 RW 6 Polan 500x0,60x0,60

m3

DAK Bidang

Pertanian

0

Sawah Blok H

dan G RT - RW -

Polan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Irgasi Pertanian 400 x 3.5 x 1,5

meter

DAK Bidang

Pertanian

0

Kiringan RT 2

RW 4 Ponggok

Dana Alokasi

Umum (DAU)

67.500.000Saluran irigasi Besuki 500 m DAK Bidang

Pertanian

0

Petengan RT -

RW - Keden

Dana Alokasi

Umum (DAU)

114.000.000Talud Saluran Kenteng Tersier 200 x 1,5 x 0,4

meter

DAK Bidang

Pertanian

0

Dk. Purwogondo

RT 5 RW 11

Sidoharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud jaringan irigasi 250x0,35x1 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Dukuh

Sukorame RT 31

RW 08 Karang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Pembangunan Talut Irigasi, Dukuh

Sukorame RT 31 RW 08 Karang

1.560 m3 DAK Bidang

Pertanian

0

Dk Sembung RT

03 RW 04

Sembung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pembangunan talud irigasi Timur Dk.

Sembung

250 x 50 M DAK Bidang

Pertanian

0

Dk. Karangduwet

RT 00 RW 05

Tanjungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Irigasi, Dk. Karangduwet RT 00

RW 05 Tanjungan

300 x 1 x 0,3 M DAK Bidang

Pertanian

0

Plaeng RT - RW

- Pandeyan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Talut Irigasi 1000 m x 0,75 m

m

DAK Bidang

Pertanian

0

Plembangan RT

- RW - Krajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

160.000.000saluran air pertanian 400 m meter DAK Bidang

Pertanian

0

Depan Balai

Desa RT - RW -

Ngemplak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Pembangunan Saluran Irigasi, Depan

Balai Desa RT - RW - Ngemplak

600 x 1 x 0.6 m DAK Bidang

Pertanian

0

Selatan Dk.

Jebugan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Pembangunan Saluran Irigasi, Selatan

Dk. Jebugan

1000 x 0.7 x 0.6

m

DAK Bidang

Pertanian

0

Jetis RT 0 RW 0

Mrisen

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan talud irigasi 1,5x300 m DAK Bidang

Pertanian

0

Ngepungan RT 0

RW 0 Trasan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Permbangunan talud irigasi 1.000x0,35x1 m DAK Bidang

Pertanian

0

Bolo Lor RT 0

RW 0 Taji

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Pemindahan dam jaringan irigasi 7x2x1,75 m DAK Bidang

Pertanian

0

0 RT 0 RW 0

Taji

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan talud jaringan irigasi, 0

RT 0 RW 0 Taji


Pertanian

0

0 RT 0 RW 0

Kwarasan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pembangunan talud jaringan irigasi, 0

RT 0 RW 0 Kwarasan

1.500x1,5x0,5 m DAK Bidang

Pertanian

0

Granting RT 003

RW 002 Sapen

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pembangunan Saluran Irigasi,

Granting RT 003 RW 002 Sapen

100 X 2 m DAK Bidang

Pertanian

0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Surobayan RT

033 RW 012

Tijayan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pembuatan Embung 1 Paket DAK Bidang

Pertanian

0

Sutomenggalan

RT 011 RW 004

Tijayan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan Saluran Irigasi,

Sutomenggalan RT 011 RW 004

Tijayan

300 m DAK Bidang

Pertanian

0

Karang Joho RT

18 RW 07

Kebondalem Lor

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan Saluran Irigasi, Karang

Joho RT 18 RW 07 Kebondalem Lor

200 m DAK Bidang

Pertanian

0

Pereng Kulon RT

10, 11 RW 05

Pereng

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan saluran irigasi pertanian 400 m DAK Bidang

Pertanian

0

Desa

Tawangrejo RT -

RW -

Tawangrejo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jaringan irigasi ke Lungguh Kadus I

Kaur Umum dan Kadus II

1 Unit DAK Bidang

Pertanian

0

Gatak RT 19

RW 09 Brajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembangunan saluran irigasi tersier 500 m2 DAK Bidang

Pertanian

0

- RT - RW -

Titang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Pembangunan Jaringan Irigasi Desa 200 x 0.4 x 1.7

meter

DAK Bidang

Pertanian

0

Desa Wanglu RT

- RW - Wanglu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Talud Usaha Tani 100 M DAK Bidang

Pertanian

0

Dk. Jeblog RT

08, 09 RW 04

Jeblog

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Rehab Saluran Irigrasi, Dk. Jeblog RT

08, 09 RW 04 Jeblog

1 Unit DAK Bidang

Pertanian

0

Dk Grubugan RT

01-02 RW 08

Karangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Talud Irigasi, Dk Grubugan RT 01-02

RW 08 Karangan


Pertanian

0

Dk. Karanganom

RT 3 RW 3

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Talud Irigrasi Gerdu Karanganom 350 x 0,35 x 0,75

meter

DAK Bidang

Pertanian

0

Bangsan RT 17

RW 08 Kunden

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Pembangunan Talud irigasi Dk

Bangsan


Pertanian

0

Tegalarum RT

10 RW 05

Kunden

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pembangunan Talud Irigasi Timur

Glarum


Pertanian

0

Dk.

Tanggulangin RT

03 RW 03 Padas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.000.000Talud Irigrasi 250x1x40 meter DAK Bidang

Pertanian

0

Dk Gemblongan

RT 05-06 RW 05

Troso

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Rehab Saluran Irigrasi, Dk

Gemblongan RT 05-06 RW 05 Troso

1x0,4x 500 meter DAK Bidang

Pertanian

0

Dk.Jenggot RT

21 RW 07

Soropaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Talud Irigasi, Dk.Jenggot RT 21 RW

07 Soropaten

500x1x0.3 M DAK Bidang

Pertanian

0

3.03 - 3.3.0101 - 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

60.000.000 60.000.000

3.03 - 3.3.0101 - 17.7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah

60.000.000 60.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Soropadan,

Temanggung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah promosi hasil produksi

pertanian unggulan yang diikuti

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Soropadan,

Temanggung

1 kali

3.03 - 3.3.0101 - 18 Program peningkatan penerapan teknologi


180.000.000 -

3.03 - 3.3.0101 - 18.5 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

50.000.000 -

Dk. Bendo RT -

RW - Daleman

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pelatihan Pembuatan Kompos 20 orang 0

3.03 - 3.3.0101 - 18.6 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

modern bercocok tanam

130.000.000 -

Muruh RT - RW -

Muruh

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pelatihan Pemuda dan wanita tani

desa

2 kelompok 0

gagakan RT 1

RW 4 Kahuman

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000pelatihan hidroponik, gagakan RT 1

RW 4 Kahuman

25 org 0

Ngaran RT 3

RW 1 Ngaran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pelatihan hidroponik 25 org 0

tosutan RT 1

RW 1 Kranggan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000pelatihan hidroponik, tosutan RT 1 RW

1 Kranggan

25 org 0

Gambrengan RT

06 RW 02

Kokosan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Pelatihan budidaya jamur 20 orang 0

Dk. Tegalreno

RT 04 RW 03

Padas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pelatihan pertanian hidroponik 1 kegiatan 0

3.03 - 3.3.0101 - 19 Program peningkatan produksi


4.700.000.000 4.495.000.000

3.03 - 3.3.0101 - 19.1 Penyuluhan peningkatan produksi


325.000.000 325.000.000

Kemalang,

Karangnongko

DBHCHT325.000.000Jumlah penerima bantuan dan

pembinaan petani tembakau dan

cengkeh

60 orang DBHCHT325.000.000Kemalang,

Karangnongko

60 orang

3.03 - 3.3.0101 - 19.2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 355.000.000 330.000.000

Kemalang,

Prambanan,

Manisrenggo,

Gantiwarno,

Trucuk, Ceper,

Wedi

DBHCHT330.000.000Jumlah sarana bantuan alsinbun (25

unit cultivator dan 25 unit pompa air)

15 kelompok DBHCHT330.000.000Kemalang,

Prambanan,

Manisrenggo,

Gantiwarno,

Trucuk, Ceper,

Wedi

15 kelompok

- RT - RW -

Titang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Pengadaan Mesin Traktor (Quick) 1 unit DBHCHT 0

3.03 - 3.3.0101 - 19.3 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 300.000.000 300.000.000

Trucuk,

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah bantuan saprodi benih

tembakau, pupuk dan sosialisasi

2 poktan Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Trucuk,

Manisrenggo

2 poktan

3.03 - 3.3.0101 - 19.7 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan

hortikultura

680.000.000 500.000.000


Umum (DAU)

500.000.000Jumlah poktan hortikultura yang

difasilitasi dan dibina


Umum (DAU)

500.000.000Kab. Klaten 29 kelompok



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dk. Tanjungan

dan Dk.

Karangwuni RT

03 s.d. 09 RW

02 s.d. 04

Tanjungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pengembangan Intensifikasi Tanaman

Pangan dan Hortikultura


Umum (DAU)

0

Dompol RT -

RW - Dompol

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Penanaman Tanaman dibawah

tegakan ( Jahe )

2 hektare Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Bumiharjo RT -

RW - Bumiharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Bantuan Bibit Durian Musaking 1000 Buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

3.03 - 3.3.0101 - 19.8 Pengembangan Pertanian Terpadu 40.000.000 40.000.000

Desa Puluhan

Kec. Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah Kelompok tani yang mendapat

pelatihan dan pembinaan pertanian

terpadu

1 gapoktan Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Desa Puluhan

Kec. Trucuk

1 gapoktan

3.03 - 3.3.0101 - 19.9 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian 3.000.000.000 3.000.000.000

Kab. Klaten DBHCHT3.000.000.000Jumlah jaringan irigasi tersier di

kawasan penghasil tembakau yang

dibangun

50 kelompok DBHCHT3.000.000.000Kab. Klaten 50 kelompok

3.03 - 3.3.0101 - 20 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

228.000.000 228.000.000

3.03 - 3.3.0101 - 20.1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh


228.000.000 228.000.000


Umum (DAU)

228.000.000Jumlah penyuluh THL 90 orang yang

mendapatkan honor, jumlah penyuluh

PNS 115 orang dan THL 90 orang

yang mendapat pelatihan teknis


Umum (DAU)


3.03 - 3.3.0101 - 21 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

245.000.000 245.000.000

3.03 - 3.3.0101 - 21.2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak

175.000.000 175.000.000


Umum (DAU)

175.000.000Jumlah ternak yang mendapat

Vaksinasi antraks 6000 ekor sapi,

jumlah lokasi pengawasan peredaran

obat hewan di 26 Kecamatan ,

pengawasan hewan qurban dan

pengawasan rabies 2000 ekor


Umum (DAU)

175.000.000Kab. Klaten 26 kecamatan

3.03 - 3.3.0101 - 21.6 Penanggulangan wabah penyakit AI 70.000.000 70.000.000


Umum (DAU)

70.000.000Jumlah Identifikasi dan pemeriksaan

penyakit AI, penyemprotan

desinfektan, surveilan AI, pengadaan

obat


Umum (DAU)

70.000.000Kab. Klaten 10 lokasi

3.03 - 3.3.0101 - 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.500.000.000 1.350.000.000

3.03 - 3.3.0101 - 22.2 Pembibitan dan perawatan ternak 175.000.000 175.000.000

Prambanan,

Plembon,

Jatinom dan

Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Jumlah petugas IB yang mengikuti uji

kompetensi (20 orang) dan jumlah

pemeriksaan ternak di pasar hewan

9000 ekor

4 pasar hewan Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Prambanan,

Plembon,

Jatinom dan

Pedan

4 pasar hewan

3.03 - 3.3.0101 - 22.3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 1.250.000.000 1.100.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

1.100.000.000Jumlah kelompok dan KK miskin

penerima bantuan bibit ternak kambing

dan ternak itik


Umum (DAU)

1.100.000.000Kab. Klaten 27 kelompok

Logede RT - RW

- Logede

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Ternak Kambing 25 ekor Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

Dukuh Giling RT

- RW -

Gemampir

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Bantuan kambing 10 KK Miskin Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

3.03 - 3.3.0101 - 22.4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang

didistribusikan kepada masyarakat

75.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah peternak sapi potong/perah

yang dibina

400 peternak Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kab. Klaten 400 peternak

3.03 - 3.3.0101 - 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

peternakan

855.000.000 255.000.000

3.03 - 3.3.0101 - 23.9 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi

peternakan masyarakat

70.000.000 70.000.000


Umum (DAU)

70.000.000Jumlah lokasi yang mendapatkan

pembinaan dan pengawasan produk

pangan/bahan asal hewan


Umum (DAU)

70.000.000Kab. Klaten 40 lokasi

3.03 - 3.3.0101 - 23.14 Pengembangan Agribisnis Peternakan 110.000.000 110.000.000


Umum (DAU)

110.000.000Jumlah usaha peternakan rakyat yang

dibina

200 unit usaha Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Kab. Klaten 200 unit usaha

3.03 - 3.3.0101 - 23.15 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal

ternak

75.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil

peternakan

33 unit usaha Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kab. Klaten 33 unit usaha

3.03 - 3.3.0101 - 23.16 Peningkatan sarana prasarana Rumah Potong

Hewan Ruminansia (RPH-R)

600.000.000 -

RPH Kota dan

RPH Pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Jumlah RPH yang direhab sesuai

standar

2 lokasi 0

3.03 - 3.3.0101 - 24 Program peningkatan produksi peternakan 15.000.000 -

3.03 - 3.3.0101 - 24.5 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi

peternakan tepat guna

15.000.000 -

Tegal Kumpul

RT 08 RW 03

Kokosan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Pelatihan ternak ayam 20 orang 0



Daerah

35.000.000 35.000.000

DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah Dokumen Renja 2020, KAK

2019, DPA 2019, RKAP 2019, DPPA

2019 dan RKA 2020


Umum (DAU)




30.000.000 30.000.000

DPKPP Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Laporan Monev dan

Pengendalian internal SKPD

6 laporan Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000DPKPP 6 laporan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 39.662.461.000 22.650.961.000


SUMBERDANA



18 39.662.461.000 239 TOTAL 75 16 22.650.961.000 68 68


- 4.155.000.000 4 DBHCHT - - 4.155.000.000 4 -

- 1.435.000.000 1 DAK Bidang Kelautan dan

Perikanan

- - 1.435.000.000 1 -

- 4.500.000.000 1 DAK Bidang Pertanian - - 5.000.000.000 1 -




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

200.000.000 -

3.06 - 3.6.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 200.000.000 -

Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000jumlah tenaga pengelola pasar yang

ditingkatkan kompetensinya

50 orang 0



Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000jumlah benda pos(perangkomaterai)

yang tersedia untuk kegiatan surat

menyurat

587 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Dinas Perdag

Koperasi UKM

587 buah


listrik

430.000.000 430.000.000

Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

430.000.000jumlah rekening listrik,air,telepon,dan

internet gedung/pasar


Umum (DAU)


Koperasi UKM

18 gedung


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.460.000jumlah gedung yang memiliki rekening

PBB


Umum (DAU)


Koperasi UKM

7 gedung

4.03 - 3.6.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.853.569.000 1.853.569.000

Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.853.569.000jumlah tenaga harian lepas (THL) dan

tenaga kontrak di Disdagkop Klaten


Umum (DAU)

1.853.569.000Dinas Perdag

Koperasi UKM

139 orang


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

475.488.000jumlah tenaga harian lepas (THL)

kebersihan kantor


Umum (DAU)


Koperasi UKM

35 orang


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000jumlah ATK yang tersedia untuk dinas 46 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


Koperasi UKM

46 jenis


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.635.000jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang tersedia


Umum (DAU)


Koperasi UKM

10 jenis


bangunan kantor

7.500.000 7.500.000

Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000jumlah jenis peralatan listrik yang

tersedia


Umum (DAU)


Koperasi UKM

9 jenis


perundang-undangan

7.000.000 7.000.000

Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah jenis surat kabar dan buku yang

tersedia

5 surat kabar Dana Alokasi

Umum (DAU)


Koperasi UKM

5 surat kabar

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000jumlah peserta rapat koordinasi SKPD 1000 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Koperasi UKM

1.000 orang


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000jumlah frekwensi koordinasi ke luar

daerah


Umum (DAU)


Koperasi UKM

150 kali


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000jumlah frekwensi koordinasi ke dalam

daerah


Umum (DAU)


Koperasi UKM

412 kali


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

173.759.000jumlah tenaga harian lepas (THL) dan

tenaga kontrak petugas keamanan


Umum (DAU)


Koperasi UKM

12 orang


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.420.000jumlah THL pengemudi kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Koperasi UKM

1 orang


Aparatur

968.180.000 372.500.000

4.03 - 3.6.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 300.000.000 -

Disdagkop UKM Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Terbangunnya gedung untuk UPT terra 1 unit 0


Pasar Cawas,

Minggiran

Kr.dowo. Pasar

Kota

Dana Alokasi

Umum (DAU)

140.000.000jumlah perlengkapan gedung kantor

berupa CCTV yang tersedia

4 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pasar

Kraguman,

Tegalgondo,

Puluhwatu.Tanju

ng

4 Unit


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

43.000.000jumlah peralatan gedung kantor

(komputer dan printer) yang tersedia

9 unit 0


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

87.680.000jumlah mebelair yang tersedia 84 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)


Koperasi UKM

20 buah


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000jumlah gedung yang dipelihara 2 unit gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)


Koperasi UKM

2 unit gedung


dinas/operasional

75.000.000 75.000.000

Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000jumlah kendaraan dinas yang

dipelihara


Umum (DAU)


Koperasi UKM

54 unit


Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara


Umum (DAU)


Koperasi UKM

38 jenis




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000jumlah mebelair (meja dan kursi) yang

dipelihara

11 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)


Koperasi UKM

11 buah

4.03 - 3.6.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 205.000.000 -

UPTD Pasar

Wil.Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

205.000.000jumlah gedung yang direhab 1 gedung 0



4.000.000 5.000.000



4.000.000 5.000.000

Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000jumlah dokumen laporan yang disusun 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)


Koperasi UKM

1 dokumen

2.11 - 3.6.0101 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.290.000.000 600.000.000

2.11 - 3.6.0101 - 16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 740.000.000 -

Ngalas Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Usaha Pengolahan Garut 5 kelompok 0

Nglinggi Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pelatihan ketrampilan pembuatan

produk baru dan packing

13 kelompok 0

Desa Banyuripan

RT - RW -

Banyuripan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Disabilitas 7 orang 0

Krajan RT 01

RW 06

Jomboran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Pelatihan Branding UKM 1 paket 0

Bogem RT - RW

- Bogem

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pembinaan permodalan Industri Kecil

dan Makanan Ringan

2 Kelompok 0

Gudang abang,

wangen, wareng,

beku, plambon,

jragan, kergan,

polengan, teseh,

ngentak RT 1-3

RW 1-6 Wangen

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pelatihan Usaha Ekonomi Desa 60 orang 0

8 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Pelatihan manajemen produksi,

packaging, PIRT dan pemasaran

80 orang 0

semua dusun RT

semua rt RW

semua rw

Malangjiwan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pelatihan boga 1 paket 0

semua dusun RT

semua rt RW

semua rw

Malangjiwan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Pelatihan menjahit 20 orang 0

Prigi Wetan RW.

02, Padangan

RW. 04 RT - RW

- Jogosetran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Pembinaan Koperasi PKK RW 2 Kelompok 0

- RT - RW 10

Bakung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Pembuatan Karak (Alat penggorengan,

Panci besar,dll)

12 UKM 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dk.Karanganom

RT 1 RW 6

Karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Pelatihan industri pangan 2x12x25 orang

Kegiatan

0

2.11 - 3.6.0101 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 350.000.000 350.000.000

Kabupaten

Klaten

DBHCHT350.000.000jumlah calon wirausaha baru yang

dilatih

150 orang DBHCHT350.000.000Kabupaten

Klaten

150 orang

2.11 - 3.6.0101 - 16.12 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM 200.000.000 250.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000jumlah pelaku UMKM yang dibina dan

diberdayakan


Umum (DAU)


Klaten

50 orang

2.11 - 3.6.0101 - 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.050.000.000 800.000.000

2.11 - 3.6.0101 - 17.6 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

150.000.000 -

Dukuh Jetis RT

1 RW 7

Bendungan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pengadaan Sarana prasarana UKM

ATBM

1 kelompok 0

2.11 - 3.6.0101 - 17.12 Penyelenggaraan pameran bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

800.000.000 800.000.000

Jakarta

Yogyakarta

Palembang

Semarang

Klaten, eks

bakorwil II

Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000jumlah event pameran yang diikuti 10 event Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Jakarta

Yogyakarta

Palembang

Semarang

Klaten. eks

Bakorwil II

10 event

2.11 - 3.6.0101 - 17.14 Updating Data Usaha Mikro Kecil Menengah 100.000.000 -

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jumlah data UMKM yang dilakukan

updating

54960 UMKM 0

2.11 - 3.6.0101 - 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

630.000.000 655.000.000

2.11 - 3.6.0101 - 18.10 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan

Koperasi

370.000.000 400.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000jumlah pengurus koperasi yang dibina

dan dilakukan pengawasan


Umum (DAU)


Klaten

350 orang

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000jumlah anggota koperasi yang dilatih

pelatihan penyusunan SOM dan SOP


Umum (DAU)


Klaten

50 orang

2.11 - 3.6.0101 - 18.12 Revitalisasi Koperasi 50.000.000 80.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000jumlah koperasi yang direvitalisasi 20 koperasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Kabupaten

Klaten

20 koperasi

2.11 - 3.6.0101 - 18.13 Penyelenggaraan Pelatihan Management Koperasi 210.000.000 175.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

160.000.000jumlah manager koperasi yang dilatih 60 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

60 orang

Desa RT _ RW

RW 01 - RW 08

Dompol

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Koperasi 2 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

3.06 - 3.6.0101 - 15 Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

3.100.000.000 1.285.000.000

3.06 - 3.6.0101 - 15.3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 250.000.000 250.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000jumlah jenis produk barang yang

diawasi secara prioritas


Umum (DAU)


Klaten

9 jenis

0 0

3.06 - 3.6.0101 - 15.4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

2.500.000.000 750.000.000

DAK Bidang

Sarana

Prasarana

Perdagangan

650.000.000jumlah kendaraan tera 1 unit 750.000.000 1 unit

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000jumlah alat tera 10 unit

Kabupaten

Klaten

DAK Bidang

Sarana

Prasarana

Perdagangan

1.500.000.000jumlah gedung UPT Tera 1 unit 0

3.06 - 3.6.0101 - 15.5 Pensertifikasian Hak Merk 50.000.000 75.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000jumlah UKM yang difasilitasi untuk

mendapatkan sertifikat hak merk

10 UKM Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kabupaten

Klaten

10 UKM

3.06 - 3.6.0101 - 15.6 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

(PIRT)

200.000.000 110.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jumlah pelaku usaha yang mendapat

sertifikasi P-IRT

20 sertifikat Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

20 sertifikat

Ngangkruk RT

01 RW 02

Geneng

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pelatihan manajemen produksi,

packaging, PIRT dan pemasaran


Umum (DAU)

0

3.06 - 3.6.0101 - 15.10 Pengawasan, Pemantauan dan Penyampaian

Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai

Palsu

100.000.000 100.000.000

Kabupaten

Klaten

DBHCHT100.000.000jumlah leaflet yang dicetak 15000 lembar DBHCHT100.000.000Kabupaten

Klaten

15.000 lembar

3.06 - 3.6.0101 - 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri

27.615.000.000 29.610.000.000

3.06 - 3.6.0101 - 18.8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha

Perdagangan

150.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jumlah pelaku usaha yang dibina 300 pelaku

usaha

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

300 pelaku usaha

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000jumlah lokasi yang didata potensi

usaha perdagangan


Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

26 kecamatan

3.06 - 3.6.0101 - 18.9 Penyelenggaraan Pasar Murah 40.000.000 40.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000jumlah penyelenggaraan pasar murah 3 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Kabupaten

Klaten

3 kali

3.06 - 3.6.0101 - 18.10 Pembangunan Pasar 16.000.000.000 19.000.000.000

Pasar

Kraguman.

Pasar Hewan

Plembon

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.500.000.000jumlah pasar yang dibangun 2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000.000Ps. Ngendo, Ps.

Manisrenggo,

Ps. Jimbung

3 unit

Pasar Karangan Bangub

Provinsi

4.500.000.000Jumlah pasar yang dibangun 1 unit 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

3.06 - 3.6.0101 - 18.11 Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar 250.000.000 150.000.000

Ps.Manisrenggo

Ps.Ngendo

Tulung,

Ps.Kembang

Kemalang,

Ps.Hewan

Prambanan,Ps.P

lembon

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000jumlah dokumen UKL UPL pasar yang

disusun


Umum (DAU)

150.000.0003 pasar

kabupaten

3 dokumen

3.06 - 3.6.0101 - 18.12 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar 3.850.000.000 600.000.000

Ps

Plembon.Ps.Gab

us Jatinom,

Ps.Gempol

Gantiwarno,

Ps.Sidoharjo,

Ps.Masaran

Cawas,

Ps.Hewan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

850.000.000jumlah bangunan pasar yang

direhab/dipelihara

6 lokasi pasar Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Pasar Pemda 3 lokasi pasar

Gatak RT 08

RW 07 Keputran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000.000Revitalisasi Pasar Kembang 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

0

3.06 - 3.6.0101 - 18.13 Pembangunan Pasar Darurat 900.000.000 800.000.000

Ps Plembon.Ps

Kembang.Ps.

Babat,

Ps.Kraguman,

Ps. Karangan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

900.000.000jumlah pasar darurat yang dibangun 5 unit pasar Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.0004 pasar 4 unit pasar

3.06 - 3.6.0101 - 18.17 Penyusunan Dokumen Pembangunan Pasar 200.000.000 100.000.000

Ps. Ngendo,

Ps.Gempol,

Ps.Taji, Ps.

Jimbung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000jumlah dokumen DED pasar yang

disusun

4 pasar Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.0002 pasar 2 pasar

3.06 - 3.6.0101 - 18.18 Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Pasar 175.000.000 180.000.000

Ps. Klaten 3

lantai, Plaza, Ps.

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000jumlah tempat khusus parkir yang

dikelola

3 lokasi pasar Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000Ps. Klaten 3

lantai, Plaza, Ps.

Delanggu

3 lokasi pasar

3.06 - 3.6.0101 - 18.19 Penyusunan Profil Pasar 75.000.000 -

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000jumlah pasar yang dibuatkan buku

profil pasar

49 pasar 0

3.06 - 3.6.0101 - 18.20 Revitalisasi Pasar 5.900.000.000 8.500.000.000

Pasar Babad DAK Bidang

Sarana

Prasarana

Perdagangan

5.500.000.000jumlah pasar yang direvitalisasi, Pasar

Babad

1 pasar Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000.000Ps.Hewan

Prambanan

1 pasar

Pasar Babad Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000jumlah pasar yang direvitalisasi, Pasar

Babad

1 pasar

3.06 - 3.6.0101 - 18.21 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pasar 75.000.000 90.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000jumlah tenaga pengelola pasar yang

dibina


Umum (DAU)

90.000.000Kabupaten

Klaten

200 orang

3.06 - 3.6.0101 - 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan

asongan

300.000.000 350.000.000

3.06 - 3.6.0101 - 19.7 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 100.000.000 100.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jumlah PKL yang dibina dan didata 500 PKL Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

500 PKL

3.06 - 3.6.0101 - 19.8 Fasilitasi Festival wedangan/HIK 200.000.000 250.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000jumlah pedagang HIK yang mengikuti

Festival

175 HIK Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

200 HIK


4.03 - 3.6.0101 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis

Perangkat Daerah

10.000.000 10.000.000

Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah dokumen perencanaan yang

disusun


Umum (DAU)


Koperasi UKM

6 dokumen



5.000.000 5.000.000

Dinas Perdag

Koperasi UKM

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah laporan yang didokumentasikan 2 laporan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Koperasi UKM

2 laporan

Jumlah 38.677.011.000 37.197.331.000


SUMBERDANA



11 38.677.011.000 74 TOTAL 54 10 37.197.331.000 47 45


- 450.000.000 2 DBHCHT - - 450.000.000 2 -

- 4.500.000.000 1 Bangub Provinsi - - ---

- 7.650.000.000 3 DAK Bidang Sarana

Prasarana Perdagangan

- - ---




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

10.000.000 11.000.000

Disperinaker Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah pembayaran jasa komunikasi

dan listrik


Umum (DAU)

11.000.000Disperinaker 24 kali



Umum (DAU)

7.500.000Cakupan tertib administrasi keuangan

yang optimal

100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Disperinaker 100 %



Umum (DAU)

25.000.000Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli 48 macam Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Disperinaker 48 macam



Umum (DAU)

15.000.000Jenis kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

12.000.000Jenis kebutuhan peralatan rumah

tangga


Umum (DAU)



perundang-undangan

5.000.000 6.000.000


Umum (DAU)

5.000.000Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

30.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi

antar ASN Disperinaker dan koordinasi

antar ASN Disperinaker dengan Tamu

Dari Luar Disperinaker


Umum (DAU)

35.000.000Disperinaker 60 kali


Luar daerah

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

160.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi /

konsultasi Luar daerah


Umum (DAU)

175.000.000Luar daerah

Kab. Klaten

180 kali


Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi /

konsultasi Dalam daerah


Umum (DAU)

35.000.000Kabupaten

Klaten

90 kali



Umum (DAU)

49.200.000Jumlah THL keamanan kantor 3 orang 49.200.000Disperinaker 3 orang


DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah pembuatan dokumen anggaran 60 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Disperinaker 60 Dokumen

3.07 - 3.7.0101 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis

perkantoran

78.000.000 78.000.000


Umum (DAU)

78.000.000Jumlah THL yang dipekerjakan untuk

administrasi perkantoran

5 orang 78.000.000Disperinaker 5 orang


Aparatur

312.500.000 255.000.000


Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

62.500.000Jumlah pengadaan peralatan gedung

kantor


Umum (DAU)

15.000.000Kabupaten

Klaten

2 unit


Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah pengadaan mebeleur 4 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kabupaten

Klaten

5 unit


Disperinaker

.Melikan dan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah gedung kantor (BLK Mini dan

Lab Keramik dan Gedung

Disperinaker)

3 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Disperinaker,

Melikan dan

Gergunung

3 unit


dinas/operasional

100.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah kendaraan dinas operasional

yang dipelihara


Umum (DAU)

75.000.000Disperinaker 19 unit



Umum (DAU)

30.000.000Jenis peralatan kantor yang dipelihara 12 macam Dana Alokasi

Umum (DAU)




10.000.000 10.000.000



10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000Jumlah buku penilaian capaian kinerja 40 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Disperinaker 40 buku

2.01 - 3.7.0101 - 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1.309.000.000 710.000.000

2.01 - 3.7.0101 - 15.1 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 225.000.000 225.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

225.000.000Jumlah lokasi pendataan

ketenagakerjaan


Umum (DAU)


Klaten

26 Kecamatan

2.01 - 3.7.0101 - 15.3 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan

bagi pencari kerja

410.000.000 -

Canden RT -

RW 10 Krajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pelatihan Menjahit 5 kegiatan 0

Boyogaten RT -

RW 05

Jogosetran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pelatihan Keterampilan / bengkel dan

alat

1 paket 10 orang 0

Kel. Gergunung

RT - RW -

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pelatihan bengkel dan las 14 RW 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Ngawen Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Aksesibilitas Disabel di lingkungan

kecamatan

1 paket 0

Karang Taruna

RT - RW -

Krajan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pelatihan dan Peralatan Bengkel 1 paket 10 orang 0

- RT - RW -

Mlese

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pelatihan Mekanik 1 Ls 0

gagakan RT 1

RW 4 Kahuman

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Pelatihan menjahit, gagakan RT 1 RW

4 Kahuman

30 orang 0

Dk Kabo RT -

RW - Beluk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Pelatihan menjahit, Dk Kabo RT - RW

- Beluk

1 kelompok 0

2.01 - 3.7.0101 - 15.6 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari

kerja

590.000.000 400.000.000

Kabupaten

Klaten

DBHCHT150.000.000Jumlah pencari kerja Miskin yang

dilatih otomotif


Klaten

20 orang

Kabupaten

Klaten

DBHCHT150.000.000Jumlah pencari kerja miskin yang

dilatih las


Klaten

20 org

Kabupaten

Klaten

DBHCHT100.000.000Jumlah Pencari kerja Miskin yang

mengikuti pelatihan menjahit

20 org DBHCHT100.000.000Kabupaten

Klaten

20 org

Candi RT - RW -

Mlese

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000pelatihan produksi rambak 1 ls DBHCHT 0

Boyogaten RT -

RW 09

Jogosetran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Pelatihan Keterampilan (masak) 20 orang DBHCHT 0

Sidodadi RT 04

RW 02 Banaran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pelatihan Karang Taruna (Bengkel,

Lasa dan Montir)

1 Kelompok DBHCHT 0

Sidodadi RT 04

RW 02 Banaran

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Pelatihan PKK (menjahit dan rias

pengantin)

1 Kelompok DBHCHT 0

Desa Banyuripan

RT - RW -

Banyuripan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Pelatihan Las, Desa Banyuripan RT -

RW - Banyuripan

1 Kelompok DBHCHT 0

Desa Bogem RT

- RW - Bogem

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pelatihan Las, Desa Bogem RT - RW -

Bogem

2 Kelompok DBHCHT 0

Desa Banyuripan

RT - RW -

Banyuripan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Pelatihan Rias Temanten 1 Kelompok DBHCHT 0

2.01 - 3.7.0101 - 15.10 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 16.000.000 17.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah LPKS yang dibina tentang

prosedur dan standar kopetensi

30 LPKS Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Kabupaten

Klaten

30 LPKS

2.01 - 3.7.0101 - 15.13 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD 68.000.000 68.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

68.000.000Jumlah calon tenaga kerja AKAD yang

dibina


Umum (DAU)

68.000.000Kabupaten

Klaten

200 orang

2.01 - 3.7.0101 - 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 275.000.000 295.000.000

2.01 - 3.7.0101 - 16.1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 45.000.000 50.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah penyusunan Informasi Pasar

Kerja (IPK) Online


Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

1 Kegiatan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.01 - 3.7.0101 - 16.2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 15.000.000 20.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Pencari kerja yang disosialisasi 300 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kabupaten

Klaten

300 orang

2.01 - 3.7.0101 - 16.4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 25.000.000 30.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah perusahaan yang dikunjungi 50 perusahaan Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kabupaten

Klaten

50 perusahaan

2.01 - 3.7.0101 - 16.8 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja 150.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah pencari kerja yang

mengunjungi Bbursa Tenaga Kerja


Umum (DAU)


Klaten

2.500 orang

2.01 - 3.7.0101 - 16.9 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK 40.000.000 45.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah lembaga yang dibina 50 lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Kabupaten

Klaten

50 lembaga

2.01 - 3.7.0101 - 17 Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

201.000.000 213.000.000

2.01 - 3.7.0101 - 17.2 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

19.000.000 20.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Jumlah pengusaha dan pekerja yang

disosialisai tentang prosedur

penyelesai perselisihan hubungan

industrial


Umum (DAU)

20.000.000Kabupaten

Klaten

60 orang

2.01 - 3.7.0101 - 17.14 Pembentukan dan Pemberdayaan

Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja

16.000.000 18.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000jumlah serikat pekerja yang

disosialisasi


Umum (DAU)

18.000.000Kabupaten

Klaten

60 orang

2.01 - 3.7.0101 - 17.15 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit 17.000.000 18.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah pekerja dan pengusaha yang

disosialisasi dalam menciptakan

hubungan yang harmonis


Umum (DAU)

18.000.000Kabupaten

Klaten

60 orang

2.01 - 3.7.0101 - 17.16 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit 40.000.000 41.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah pemerintah, pekerja dan

pengusaha yang disosialisasi dalam

menciptakan hubungan yang harmonis


Umum (DAU)

41.000.000Kabupaten

Klaten

60 orang

2.01 - 3.7.0101 - 17.18 Operasional Dewan Pengupahan 17.000.000 18.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah perusahaan yang dipantau

UMK dan struktur skala upah

15 perusahaan Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Kabupaten

Klaten

15 perusahaan

2.01 - 3.7.0101 - 17.19 Sosialisasi Upah Minimum 22.000.000 24.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


disosialisasi


Umum (DAU)

24.000.000Kabupaten

Klaten

100 orang

2.01 - 3.7.0101 - 17.21 Penyelesaian Kasus PHI/PHK 12.000.000 13.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah kasus PHI/PHK antara

pengusaha dan Pekerja


Umum (DAU)

13.000.000Kabupaten

Klaten

15 orang

2.01 - 3.7.0101 - 17.22 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan 58.000.000 61.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dilatih membuat peraturan perusahaan


Umum (DAU)

24.000.000Kabupaten

Klaten

60 orang



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah pengusaha yang dilatih

membuat struktur dan skala upah


Umum (DAU)

37.000.000Kabupaten

Klaten

100 orang

3.07 - 3.7.0101 - 16 Program pengembangan industri kecil dan

menengah

1.745.000.000 1.175.000.000

3.07 - 3.7.0101 - 16.2 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster industeri

330.000.000 350.000.000

Kemalang.Wedi,

Jogonalan,

Karanganom,

Trucuk, Bayat,

Polanharjo,

Cawas,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah peserta pembinaan IKM

Klaster Industri Konveksi, Makanan

olahan, logam, mebel, batik, kerajinan,

lurik, keramik,Lerang

MerapiTerbentuknya klinik design Batik

dan keramik

400 IKM Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Kemalang.Ngaw

en, Kebonarum,

Delanggu,

Klaten Utara,

Bayat, Ceper,

Peda, Wedi

480 IKM

Wedi,

Jogonalan,

Karanganom,

Trucuk, Bayat,

Polanharjo,

Cawas,

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Jumlah IKM Klaster Industri yang

terfasilitasi legalitas usaha bersama

80 BH Kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Ngawen,

Kebonarum,

Delanggu,

Klaten Utara,

Bayat, Ceper,

Peda, Wedi

96 BH Kelompok

3.07 - 3.7.0101 - 16.9 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif 1.015.000.000 350.000.000

Cawas, Bayat,

Wedi

DBHCHT300.000.000Jumlah IKM yang industri kreatif . motif

desain lurik, motif desain batik, sablon

60 IKM DBHCHT350.000.000Jatinom,

Wonosari,

Tulung, Juwiring,

Karangdowo,

Gantiwarno

70 IKM

Kel. Gergunung

RT - RW 03

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Diklat Difersifikasi produk gerabah 1 sentra DBHCHT 0

Kemudo RT 02

RW 10 Kemudo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pelatihan pengolahan limbah industri

(palet kayu) dan pengadaan

peralatannya

1 paket DBHCHT 0

jambukulon RT -

RW - Jambu

Kulon

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000pelatihan UKM 1 kelompok DBHCHT 0

pokak RT - RW -

Pokak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000pelatihan pemberdayaan

UKM/masyarakat

1 kelompok DBHCHT 0

Desa Bener RT -

RW - Bener

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pengembangan Usaha Gitar 1 paket DBHCHT 0

Sidowarno RT -

RW - Sidowarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000pelatihan industri kreatif 4 kelompok DBHCHT 0

kelompok RT -

RW - Tlogowatu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Makanan Olahan 5 kelompok DBHCHT 0

Dukuh RT 01

RW 10 Sengon

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Penguatan modal usaha sablon dan

konveksi

1 kegiatan DBHCHT 0

Dk Cungkrungan

RT - RW - Beluk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000pelatihan Industri Kreatif Batik 20 org DBHCHT 0

Dk Tempel RT

00 RW RW 01

s.d RW 19

Pandes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Pembinaan UMKM Konveksi 1 Ls DBHCHT 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dk.Tegalreno RT

04 RW 03 Padas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pelatihan Menjahit 1 kegiatan DBHCHT 0

Dk. Tegalreno

RT 04 RW 03

Padas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Pelatihan Perbengkelan 1 kegiatan DBHCHT 0

3.07 - 3.7.0101 - 16.10 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha

industri

100.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah IKM industri yang dibina,

dipantau dan diawasi


Umum (DAU)


Klaten

300 IKM

3.07 - 3.7.0101 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 100.000.000 100.000.000

Yogyakarta dan

Jakarta

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah pameran industri yang diikuti 2 Event Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Yogyakarta,

Jakarta

2 Event

3.07 - 3.7.0101 - 16.12 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan

pengembangan perindustrian

100.000.000 100.000.000

KLaten Utara,

Ceper,

Prambanan,

Polanharjo,

Juwiring,

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah pelaku industri yang

disosialisasi tentang UU dan Peraturan

Perindustrian


Umum (DAU)

100.000.000Wedi, Klaten

Selatan,

Kemalang,

Klaten Tengahj,

Jogonalan,

Gantiwarno

300 orang

3.07 - 3.7.0101 - 16.14 Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM 100.000.000 125.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah data profil IKM yang divalidasi

dan memiliki daya saing


Umum (DAU)


Klaten

1.000 IKM

3.07 - 3.7.0101 - 17 Program peningkatan kemampuan teknologi

industri

570.000.000 585.000.000

3.07 - 3.7.0101 - 17.1 Pembinaan kemampuan teknologi industri 120.000.000 150.000.000

Wedi Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah IKM yang dibina untuk

meningkatkan kualitas produk keramik


Umum (DAU)

150.000.000wedi 100 IKM

3.07 - 3.7.0101 - 17.5 Peningkatan koordinasi pokja Sistem Verifikasi

Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten

100.000.000 100.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah kelompok SVLK yang dibina

dan difasilitasi VLK 1 kelompok


Umum (DAU)


Klaten

5 kelompok

3.07 - 3.7.0101 - 17.7 Perluasan penerapan ISO dan SNI untuk mendorong

daya saing industri manufaktur

350.000.000 335.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Dokumen sertifikasi ISO 7 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

7 Dokumen

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah Sokumen Sertifikasi SNI 7 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

7 Dokumen

3.07 - 3.7.0101 - 19 Program pengembangan sentra-sentra industri

potensial

250.000.000 -

3.07 - 3.7.0101 - 19.2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses

masyarakat

250.000.000 -

Dk Bayat RT 01

RW 06 Melikan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Perbaikan Lab Keramik (Rehap atap) 1 Unit 0

3.08 - 3.7.0101 - 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 391.000.000 391.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

3.08 - 3.7.0101 - 15.2 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku

dan antar sektor dalam rangka pengembangan

kawasan transmigrasi

104.000.000 104.000.000

3 Kabupaten, 3

Provinsi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

104.000.000Jumlah MUO atau kerjasama antara

Kabupaten / Provinsi yang dituju

dengan Kabupaten Klaten

3 KSAD Dana Alokasi

Umum (DAU)

104.000.0003 Kabupaten, 3

Provinsi

3 KSAD

3.08 - 3.7.0101 - 15.6 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi 84.000.000 84.000.000

3 Kabupaten 3

Propinsi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

84.000.000jumlah Kabupaten Provinsi lokasi

penempatan transmigran


Umum (DAU)

84.000.0003 Kabupaten 3

Propinsi

3 lokasi

3.08 - 3.7.0101 - 15.7 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan

pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta

penempatan transmigran

203.000.000 203.000.000

3 Kabupaten, 3

Propinsi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

203.000.000Jumlah Transmigran yang

diberangkatkan ke Penempatan

Transmigrasi

30 KK Dana Alokasi

Umum (DAU)

203.000.0003 Kabupaten, 3

Propinsi

30 KK

3.08 - 3.7.0101 - 16 Program Transmigrasi lokal 68.000.000 68.000.000

3.08 - 3.7.0101 - 16.1 Penyuluhan transmigrasi lokal 68.000.000 68.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

68.000.000jumlah penyuluhan calon transmigran 5 penyuluhan Dana Alokasi

Umum (DAU)

68.000.000Kabupaten

Klaten

5 penyuluhan

Jumlah 5.558.200.000 4.169.200.000


SUMBERDANA



11 5.558.200.000 81 TOTAL 50 10 4.169.200.000 53 48


- 700.000.000 4 DBHCHT - - 750.000.000 4 -




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEMERINTAHAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 35 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Bagian

Pemerintahan

35 Jenis


Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah barang cetak dan jumlah

penggandaan

2 Paket (4

barang cetak

dan 65.000

lembar

penggandaan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Bagian

Pemerintahan

2 Paket (4 barang

cetak dan 65.000

lembar

penggandaan)


perundang-undangan

10.000.000 10.000.000

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah surat kabar dan jumlah buku

bacaan

2 Paket (2 surat

kabar dan 20

buku)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Bagian

Pemerintahan

2 Paket(2 surat

kabar dan 20

buku)


Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah kegiatan penyediaan makan

dan minum rapat


Umum (DAU)

30.000.000Bagian

Pemerintahan

50 kegiatan


Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah kegiatan perjalanan dinas luar

daerah


Umum (DAU)

180.000.000Bagian

Pemerintahan

100 kegiatan


Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah kegiatan perjalanan dinas

dalam daerah


Umum (DAU)

25.000.000Bagian

Pemerintahan

60 kegiatan


Aparatur

165.000.000 145.000.000


Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000jumlah perlengkapan gedung kantor

baru di bagian pemerintahan

43 unit(Kursi

rapat 30 unit,

kursi staf 12 unit,

kamera 1 unit)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Bagian

Pemerintahan

5 unit ( Lemari 2

unit, kulkas 1 unit,

meja 2 unit)


Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah peralatan kantor baru di bagian

pemerintahan

7 unit (LCD

projector+layar

projector, printer

2 unit, fotocopy

portable 1 unit,

komputer 2 unit)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Bagian

Pemerintahan

4 unit (1 laptop,1

komputer, 2

Printer)

BAGIAN PEMERINTAHAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


dinas/operasional

25.000.000 25.000.000

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


yang terpelihara

6 unit (2 Mobil, 4

Motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Bagian

Pemerintahan

6 unit (2 Mobil, 4

Motor)


kantor

10.000.000 15.000.000

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang terpelihara


Umum (DAU)

15.000.000Bagian

Pemerintahan

8 jenis


Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah peralatan gedung kantor yang

terpelihara


Umum (DAU)

35.000.000Bagian

Pemerintahan

4 jenis

4.01 - 4.1.0301 - 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah

470.000.000 490.000.000

4.01 - 4.1.0301 - 16.7 Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

15.000.000 20.000.000

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Dokumen laporan rapat

koordinasi rutin Bupati


Umum (DAU)

20.000.000Bagian

Pemerintahan

48 Dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 16.8 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan

pemerintah daerah

280.000.000 290.000.000

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

280.000.000Jumlah Dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

2 dokumen (

LPPD, ILPPD)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

290.000.000Bagian

Pemerintahan

2 dokumen (

LPPD, ILPPD)

4.01 - 4.1.0301 - 16.9 Penyusunan laporan keterangan

pertanggungjawaban pemerintah daerah

175.000.000 180.000.000

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Jumlah dokumen laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah


Umum (DAU)

180.000.000Bagian

Pemerintahan

3 dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 18 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

180.000.000 200.000.000

4.01 - 4.1.0301 - 18.6 Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah 180.000.000 200.000.000

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000Jumlah dokumen kesepakatan

bersama dan perjanjian kerjasama

baru


Umum (DAU)

200.000.000Bagian

Pemerintahan

5 dokumen

4.01 - 4.1.0301 - 19 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

100.000.000 -

4.01 - 4.1.0301 - 19.7 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah 100.000.000 -

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah draf Peraturan Daerah tentang

Kerjasama Daerah

1 draf Raperda 0

4.01 - 4.1.0301 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan

Kecamatan

100.000.000 100.000.000

4.01 - 4.1.0301 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

50.000.000 50.000.000

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Kecamatan yang mendapatkan

pembinaan, monitoring dan evaluasi

tertib administrasi Kecamatan


Umum (DAU)

50.000.000Bagian

Pemerintahan

26 Kecamatan

4.01 - 4.1.0301 - 29.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu

(PATEN)

50.000.000 50.000.000

BAGIAN PEMERINTAHAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Kecamatan yang mendapatkan

pembinaan, monitoring dan evaluasi

PATEN


Umum (DAU)

50.000.000Bagian

Pemerintahan

26 Kecamatan

4.03 - 4.1.0301 - 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 375.000.000 385.000.000

4.03 - 4.1.0301 - 17.1 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar

daerah

325.000.000 330.000.000

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

325.000.000jumlah pilar batas yang

terpasang/termonitor

50 pilar batas Dana Alokasi

Umum (DAU)

330.000.000Bagian

Pemerintahan

50 pilar batas

4.03 - 4.1.0301 - 17.6 Pembakuan Nama Rupa Bumi 50.000.000 55.000.000

Bagian

Pemerintahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah obyek rupa bumi yang

dibakukan

50 obyek Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Bagian

Pemerintahan

50 obyek

Jumlah 1.640.000.000 1.620.000.000


SUMBERDANA



7 1.640.000.000 20 TOTAL 20 6 1.620.000.000 19 19


BAGIAN PEMERINTAHAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEMBANGUNAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



perundang-undangan

5.309.700 5.840.670

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.309.700Jumlah surat kabar 1095 Eksemplar Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.840.670Bagian

Pembangunan

1.095 Eksemplar


Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

105.000.000Jumlah / Frekuensi Perjalanan Dinas 12 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

157.500.000Bagian

Pembangunan

12 Kali


Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah/frekuensi perjalanan dinas 20 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.100.000Bagian

Pembangunan

20 Kali


Aparatur

127.710.500 140.481.550


Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Terwujudnya peralatan penunjang

kinerja di bagian pembangunan,

Bagian Pembangunan


Umum (DAU)

5.500.000Bagian

Pembangunan

21 Meter

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Terwujudnya peralatan penunjang

kinerja di bagian pembangunan,

Bagian Pembangunan

4 Kursi Putar Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.200.000Bagian

Pembangunan

4 Kursi Putar

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah peralatan penunjang kinerja 5 Unit Komputer Dana Alokasi

Umum (DAU)

38.500.000Bagian

Pembangunan

5 Unit Komputer

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.500.000Jumlah peralatan penunjang kinerja di

bagian pembangunan

3 Unit AC Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.750.000Bagian

Pembangunan

3 Unit AC


Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.400.000Terwujudnya mebeleur di bagian

pembangunan

2 Unit Rak Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.040.000Bagian

Pembangunan

2 Unit Rak


dinas/operasional

25.769.700 28.346.670

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.769.700Jumlah kendaraan dinas 5 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.346.670Bagian

Pembangunan

5 Unit


Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.040.800Jumlah komputer dan printer

pendukung kinerja yang dipelihara


Umum (DAU)

23.144.880Bagian

Pembangunan

12 Unit


Aparatur

170.603.400 187.663.740

4.01 - 4.1.0302 - 5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 104.038.000 114.441.800

BAGIAN PEMBANGUNAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

104.038.000Jumlah sosialisasi peraturan

perundang-undangan di Kabupaten

Klaten

6 Kali Sosialisasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

114.441.800Bagian

Pembangunan

6 Kali Sosialisasi

4.01 - 4.1.0302 - 5.7 Pembinaan Kompetensi Teknis 66.565.400 73.221.940

Bagian

pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

66.565.400Jumlah pembinaan tentang

kompetensi teknis jasa konstruksi

2 Kali

Pembinaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

73.221.940Bagian

Pembangunan

2 Kali Pembinaan

4.01 - 4.1.0302 - 23 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan

892.710.400 981.981.440

4.01 - 4.1.0302 - 23.1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembangunan

41.955.100 46.150.610

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

41.955.100Jumlah buku peraturan BUpati tentang

petunjuk pelaksanaan pembangunan

1 Perbup Dana Alokasi

Umum (DAU)

46.150.610Bagian

Pembangunan

1 Perbup

4.01 - 4.1.0302 - 23.2 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 60.000.000 66.000.000

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah Perangkat Daerah 51 Perangkat

Daerah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

66.000.000Bagian

Pembangunan

51 Perangkat

Daerah

4.01 - 4.1.0302 - 23.6 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 154.380.000 169.818.000

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Daerah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

169.818.000Bagian

Pembangunan

51 Perangkat

Daerah

4.01 - 4.1.0302 - 23.7 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 202.405.500 222.646.050

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Daerah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

222.646.050Bagian

Pembangunan

51 Perangkat

Daerah

4.01 - 4.1.0302 - 23.8 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 433.969.800 477.366.780

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Daerah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

477.366.780Bagian

Pembangunan

51 Perangkat

Daerah



Daerah

5.500.000 6.050.000

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah dokumen 2 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.050.000Bagian

Pembangunan

2 Dokumen



5.676.000 6.243.600

Bagian

Pembangunan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.676.000Jumlah Dokumen 4 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.243.600Bagian

Pembangunan

4 Dokumen

BAGIAN PEMBANGUNAN


Aspek/Fokus Indikator Kinerja Satuan Target PD Pelaksana ...

Documents

Transcript of Aspek/Fokus Indikator Kinerja Satuan Target PD Pelaksana ...