INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET KINERJA...

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

1.

Meningkatkan 1 Tercapainya peningkatan 1 Produksi tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan

2 01 01 19 Program Peningkatan Produksi

14,790,071,000 21,693,172,000 23,564,373,000 32,351,193,000

produksi tanaman produksi tanaman padi - Produksi padi (Ton GKG) Pertanian/Perkebunan

pangan, palawija, sayuran, buah-buahan,

- Produksi sayuran (Ton)

2 01 01 19 0016 Pengembangan Agribisnis Tanaman - Jumlah mist roomunit

2 2 unit

273,262,000

1 unit

273,262,000 unit unit

Distanhut

Gunungsindur

hortikultura tanaman hias, tanaman obat - Produksi buah-buahan (Ton) Hias - Jumlah green house unit unit 1 unit unit unit Ciseeng, Cijeruk

dan perkebunan

dan tanaman perkebunan- Produksi tanaman hias bunga (tangkai)

- Jumlah indukan tanaman

lanskappolybag 400 400 polybag

200 polybag polybag polybag

- Produksi tanaman hias daun indah (pohon)- Jumlah benih

krisan/phylodendronpolybag polybag

5,000 polybag polybag polybag

- Produksi tanaman obat (Ton)- Jumlah peserta sosialisasi

orang orang40

orang orang orang

- Produksi tanaman perkebunan (Ton) - Jumlah peserta temu

teknisorang orang

40 orang orang orang

2Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap

- Jumlah CultivatorUnit Unit Unit Unit Unit

PDRB harga berlaku

3Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap

19 0016 Pengembangan Tanaman Hias - Jumlah mist roomunit

- - unit unit 1 unit

296,000,000 1 unit

403,650,000

Distanhut

Ciseeng, Babakan

PDRB harga konstan - Jumlah green house unit unit unit 1 unit unit Madang

- Jumlah indukan tanaman

lanskappolybag polybag polybag polybag 150 polybag

4Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman

- Jumlah bibit/benihpolybag polybag polybag 6,000 polybag 19,000 polybag

bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku

- Jumlah peserta sosialisasiorang orang orang 40 orang 40 orang

5Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman

- Jumlah peserta temu

teknisorang orang orang 40 orang 40 orang

- Jumlah Cultivator Unit Unit Unit Unit 2 Unit

bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan

6Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras

19 0022 Pembinaan Usaha Perkebunan - Terbinanya pelaku usaha perush

19 19perush

45,790,000

18 perush

55,143,000 perush

138,244,000 18perush

60,850,000

Distanhut

LEUWILIANG,

terhadap PDRB harga berlaku perkebunan CIGUDEG,

7

Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras

- Perusahaan perkebunan

yang dinilai perush perush perush 18 perush perush

CISARUA,

terhadap PDRB harga konstan

- Sosialisasi PBN dan PBSOrang

25 Orang

CITEUREUP,

8 Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman SUKAJAYA,

bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku CIGOMBONG,

9 Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman RUMPIN,

bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan NANGGUNG,

CIAWI,

TAMANSARI,

JASINGA

19 0037 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 61,319,000 24 dok 65,879,000 24 dok 85,596,000 24 dok 153,000,000 Distanhut CIGUDEG,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat JASINGA

Hasil II Wilayah Cigudeg

19 0038 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 52,719,000 24 dok 62,872,000 24 dok 87,180,000 24 dok 148,845,000 Distanhut PARUNG PANJANG,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat TENJO

Hasil I Wilayah Parung Panjang

19 0039 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 59,865,000 24 dok 65,984,000 24 dok 88,219,000 24 dok 159,405,000 Distanhut Leuwiliang,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Leuwisadeng

Hasil IV Wilayah Leuwiliang

19 0040 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 66,149,000 24 dok 72,106,000 24 dok 94,380,000 24 dok 146,615,000 Distanhut Cibungbulang,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Ciampea

Hasil V Wilayah Cibungbulang

19 0041 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 67,134,000 24 dok 75,760,000 24 dok 94,620,000 24 dok 171,720,000 Distanhut Dramaga, Ciomas,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Tamansari

Hasil VII Wilayah Dramaga

19 0042 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 65,864,000 24 dok 68,577,000 24 dok 89,850,000 24 dok 163,960,000 Distanhut Ciseeng,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Gunungsindur,

Hasil IX Wilayah Ciseeng Rumpin

19 0043 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 70,329,000 24 dok 72,235,000 24 dok 85,150,000 24 dok 152,878,000 Distanhut Ciawi,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Megamendung,

Hasil X Wilayah Ciawi Cisarua

19 0044 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 65,919,000 24 dok 80,018,000 24 dok 91,410,000 24 dok 167,280,000 Distanhut Caringin, Cijeruk,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Cigombong

Hasil XI Wilayah Caringin

19 0045 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 78,769,000 24 dok 76,455,000 24 dok 93,350,000 24 dok 166,960,000 Distanhut Cibinong,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Bojonggede,

Hasil XII Wilayah Cibinong Tajurhalang

19 0046 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 66,169,000 24 dok 64,071,000 24 dok 84,446,000 24 dok 159,215,000 Distanhut Jonggol,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Sukamakmur

Hasil XV Wilayah Jonggol

19 0047 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 59,849,000 24 dok 61,988,000 24 dok 90,420,000 24 dok 159,330,000 Distanhut Cariu,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Tanjungsari

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016

TARGET TARGETTARGET TARGET

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Rp. Rp. Rp. Rp.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


Hasil XVI Wilayah Cariu

19 0050 Pengendalian Hama Terpadu Fasilitasi pengendalian

hama kelp

4 4kelp

195,496,000

3kelp

150,000,000 5 kelp

249,129,000 10kelp

369,545,000

Distanhut

Ciampea,

Hortikultura terpadu hortikultura Pamijahan,

- PHT pisang kelp kelp 1 kelp 1 kelp kelp Kemang,

- PHT nanas kelp kelp kelp 1 kelp kelp Rancabungur,

- PHT manggis kelp kelp 1 kelp kelp kelp Jasinga,

- PHT obat-obatan kelp kelp kelp 1 kelp kelp Mrgamendung,

- PHT pepaya kelp kelp kelp 1 kelp kelp Ciawi

- PHT Jambu kelp kelp kelp kelp kelp

- PHT sayuran kelp kelp 1 kelp 1 kelp kelp

19 0055 Pembuatan Unit Pengolah Pupuk

Organik

Jumlah unit pengolah

pupukunit

- - unit

2 unit

250,000,000 2 unit

275,000,000 1unit

- Distanhut Cijeruk dan

(UPPO) Sentra Tanaman Hortikultura organik

Tajurhalang

19 0058 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat - Luas lahan rehabilitasi ha 30 30 ha 207,555,000 10 ha 100,000,000 50 ha 314,880,000 50 ha 258,835,000 Distanhut Sukamakmur,

- Jumlah bibit cengkeh pohon pohon 2,500 pohon 10,000 pohon 7,500 pohon Nanggung,

- Temu Teknis orang orang 20 orang 20 orang orang Pamijahan,

Cijeruk

19 0060 Pengendalian OPT Perkebunan - Jumlah kelompok kelp 5 5 kelp 90,475,000 5 kelp 90,500,000 10 kelp 175,711,000 10 kelp 170,565,000 Distanhut Nanggung,

yang difasilitasi Cigombong,

Leuwisadeng,

Pamijahan,

Tanjungsari,

Sukamakmur,

Cigudeg

19 0062 Pengembangan Komoditas Pala - Luas lahan ha 15 15 ha 146,865,000 30 ha 438,350,000 50 ha 280,806,000 40 ha 257,500,000 Distanhut Sukajaya,

- Jumlah bibit pala pohon pohon 3,000 pohon 5,000 pohon 4,000 pohon Sukamakmur,

Temu teknis orang orang 30 orang 30 orang 30 orang Cigombong,

- Bimtekangkatan angkatan

1angkatan

- angkatan

0angkatan

Cijeruk, Caringin,

Leuwisadeng

19 0064 Pendukung Sinergi Kegiatan Jumlah program pemerin- program 2 2 program 95,090,000 2 program 110,196,000 2 program 113,272,000 5 program 145,092,000 Distanhut Kabupaten Bogor

Hortikultura tah pusat dan provinsi

yang didukung

19 0065 Pendataan lahan pertanian berke- Data Dasar Lahan Pertanian Pangankec - - kec 40 kec 354,000,000 - kec - - kec - Distanhutlanjutan Berkelanjutan yang di Update

19 0067 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat - Luas lahan rehabilitasi ha 20 20 ha 218,135,000 25 ha 239,700,000 50 ha 377,771,000 12 ha 262,032,000 Distanhut Tanjungsari,

- jumlah bibit karet pohon pohon 12,500 pohon 25,000 pohon 4,800 pohon Jasinga

- Temu teknis orang orang 80 orang 60 orang orang

19 0068 Pengembangan Agribisnis Pisang - Luas tanaman pisang

raja bulu kuning

ha 7 7 ha 179,676,000

5 ha

179,676,000 ha ha

Distanhut

- Jumlah bibit pohon 5845 5845 pohon 4,175 pohon pohon pohon

- Jumlah peserta temu teknis orang orang 20 orang orang orang

19 0077 Fasilitasi Pelayanan Usaha - Jumlah fasilitasi pelayanan usaha bidang 4 4 bidang 61,150,000 4 bidang 61,150,000 4 bidang - 4 bidang - Distanhut

Pertanian dan Kehutanan pertanian dan kehutanan

- Sosialisasi peraturan tanaman pertanianperaturan peraturan

3 peraturan 3 peraturan

3peraturan

dan kehutanan

19 0078 Pengembangan Agribisnis Pepaya - Luas tanaman pepaya ha 15 15 ha 258,545,000 10 ha 150,000,000 ha ha Distanhut

- Jumlah bibit pohon 22,500 22,500 pohon 10,000 pohon pohon pohon

- Jumlah peserta temu teknis orang 20 20 orang 10 orang orang orang

19 0089 Pengembangan Kawasan Buah - Luas tanaman pepaya ha - - ha - ha - 15 ha 246,500,000 10 ha 480,000,000 Distanhut Megamendung,

- Jumlah bibit pepaya pohon pohon pohon 15,000 pohon 10,000 pohon Tanjungsari,

- Luas tanaman durian ha ha ha ha 10 ha Jasinga, Jonggol,

- Jumlah bibit durian pohon pohon pohon pohon 1,000 pohon Caringin, Cijeruk,

- Luas lahan manggis Cigombong,

- Luas lahan durian Sukamakmur,

- Luas lahan nenas

- Luas lahan jambu kristal

19 Pengembangan Agribisnis Kapolaga - Luas ha 80 80 ha 996,850,000 15 ha 195,000,000 ha ha Distanhut

19 0091 Pengembangan Tanaman Obat - Luas kapolaga ha - - ha ha 10 ha 197,700,000 5 ha 328,700,000 Distanhut Cisarua,

- Luas jahe Klapanunggal,

Gunung Putri

19 0081 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 40,906,000 24 dok 60,990,000 24 dok 86,136,000 24 dok 146,630,000 Distanhut Nanggung,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Sukajaya

Hasil III Wilayah Nanggung

19 0082 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 62,268,000 24 dok 72,149,000 24 dok 111,830,000 24 dok 158,300,000 Distanhut Kemang, Parung,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Rancabungur

Hasil VIII Wilayah Kemang

19 0083 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 60,377,000 24 dok 68,135,000 24 dok 84,960,000 24 dok 140,696,000 Distanhut Pamijahan,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Tenjolaya

Hasil VI Wilayah Pamijahan

19 0084 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 64,719,000 24 dok 74,136,000 24 dok 71,300,000 24 dok 153,680,000 Distanhut Babakan Madang,

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Citeureup,

Hasil XIII Wilayah Bbkn Madang Sukaraja

19 0085 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 63,019,000 24 dok 63,175,000 24 dok 75,880,000 24 dok 159,900,000 Distanhut Gunung Putri,

bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Klapanunggal,

Hasil XIV Wilayah Gunung Putri Cileungsi

19 0090 Pengembangan Agribisnis Sayuran - Luas lahanHa

- - Ha

21Ha

350,000,000 Ha Ha

Distanhut

- Bibit wortel btl btl 400 btl btl btl

- Bibit cabe merah bks bks 200 bks bks bks

- Bibit kangkung kg kg 320 kg kg kg

- Bibit bayam kg kg 20 kg kg kg

- Handsprayer buah buah 10 buah buah buah

- Pompa Air unit unit 1 unit unit unit

- Green House unit unit 1 unit unit unit

- Peserta temu teknis orang orang 140 orang orang orang

19 0090 Pengembangan Sayuran - Luas tanaman wortel ha - - ha - ha - 10 ha 339,450,000 10 ha 341,500,000 Distanhut Caringin,

- Luas tanaman cabe ha ha ha 5 ha 10 ha Ciawi, Cisarua,

- Bibit wortel btl btl btl 400 btl 400 btl Parungpanjang,

- Bibit cabe bks bks bks 200 bks 200 bks Megamendung,

- Handsprayer Rancabungur

- Peserta temu teknis

19 0092 Pemanfaatan Perkarangan Untuk - Jumlah keluarga yang memanfaat-KK 110 110 KK 230,840,000 200 KK 230,840,000 200 KK 335,080,000 343,250,000 Distanhut Pemenang

Pengembangan Pangan lahan pekarangan Lomba-lomba

- Jumlah percontohan

pemanfaatanunit

9 9 unit

13unit 13 unit

6 unit

Tingkat

pekarangan Kabupaten,

- Jumlah percontohan

kebun sekolahunit

4 4 unit

4unit 4 unit unit

Provinsi, dan

Nasional serta

Komunitas yang

memanfaatkan

Lahan

Pekarangan,

Klapanunggal,

Parungpanjang,

Caringin, Gunung

Putri

19 0093 Pengembangan PTT Padi - - Luas lahan sawah ha 200 200 ha 986,502,000 150 ha 767,000,000 200 ha 778,253,000 150 ha 856,544,000 Distanhut Caringin, Cariu,

- Jumlah kelompok tani yang menerapkan kelp 8 8 kelp 6 kelp 8 kelp 6 kelp Parungpanjang,

teknologi PTT padi Tenjo, Jonggol

- Pelaksanaan sosialisasi lokasi 8 8 lokasi 6 lokasi 8 lokasi 6 kelp

- Peserta temu lapang orang 250 250 orang 240 orang 320 orang

- Rapat Koordinasi kali kali 2 kali 2 kali 1 kali

- Jumlah alat pertanian:

- Caplak unit 200 200 unit 150 unit 200 unit 150 unit

- Gasrok unit 200 200 unit 150 unit 200 unit 150 unit

- BWD unit 10 10 unit 60 unit 80 unit

- Power weeder unit unit 6 unit 8 unit

- jumlah laporan sosialisasi buku buku 5 buku 5 buku

- jumlah materi sosialisasi eks eks 900 eks 1,200 eks

- jumlah materi rakor eks eks 720 eks 960 eks

- jumlah pelaksanaan bintek hari hari 2 hari 2 hari

- jumlah benih label biru kg kg 3,750 kg 5,000 kg

- jumlah obat-obatan jenis jenis 4 jenis 4 jenis

- jumlah spanduk buah buah 7 buah 9 buah

- jumlah baliho buah buah 2 buah 2 buah

- papan nama buah buah 6 buah 8 buah

- jumlah laporan akhir kegiatan buku buku 6 buku 8 buku

19 0094 Penyusunan Monografi Pertanian Jumlah dokumen data dok 2 2 dok 242,366,000 2 dok 365,000,000 2 dok 309,724,000 2 dok 344,284,000 Distanhut 40 Kecamatan

dan Kehutanan pertanian dan kehutanan

- Lap. Data SP bulan 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

- Lap. Data kehutanan dok 2 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok

- Buku Monografi buku 50 50 buku 25 buku 50 buku 25 buku

- Buku saku buku 125 125 buku 100 buku 75 buku 50 buku

19 0095 Penyusunan Sasaran Intensifikasi Jumlah dok. sasaran intensifikasidok 1 1 dok 77,455,000 1 dok 36,755,000 1 dok 30,520,000 1 dok 36,740,000 Distanhut Distanhut

pertanian

- Jumlah juknis buku buku 5 buku 5 buku 5 buku

- draf sasaran intensifikasi buku buku 50 buku 50 buku 50 buku

- buku sasaran intensifikasi buku 60 60 buku 60 buku 60 buku 60 buku

- laporan akhir buku buku 5 buku 5 buku 5 buku

- pembahasan draf sasaran intensi-kali kali 2 kali 2 kali 2 kali

fikasi

19 0096 Pengendalian Hama Terpadu - Jumlah peserta temu

teknisorang orang

377,951,000

40orang

334,649,000 80 orang

700,347,000 80 orang

507,930,000

Distanhut Jonggol,

- Jumlah Juknis buku buku 6 buku 3 buku 3 buku Pamijahan,

- Jumlah gelar PHT kali 1 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali Parungpanjang,

- Jumlah peserta Rakor orang orang 80 orang 50 orang 50 orang Tanjungsari,

- Jumlah kelompok yangkelp

8 8kelp

6 kelp 6 kelp 6 kelp

Cariu,

yang difasilitasi Leuwisadeng

- Jumlah obat-

obatan/pestisidajenis 3 3 jenis 300 kg 4 kg 120 kg

- Lap. Pengamatan OPT bulan 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

- Handsprayer unit 60 unit 60 unit

- Jumlah Pompa Air Unit 24 24 unit

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


19 0097 Pendukung Sinergi Kegiatan Jumlah program pemerin- program 2 2 program 189,100,000 2 program 200,000,000 2 program 289,541,000 3 program 424,750,000 Distanhut Tersebar di 40

Tanaman Pangan tah pusat dan provinsi kecamatan

yang didukung

19 0098 Pemberdayaan Rumah Tangga Jumlah keluarga sangat KK 200 200 KK 392,913,000 75 KK 150,000,000 150 KK 382,500,000 150 KK 405,025,000 Distanhut Caringin, Cariu,

Sangat Miskin di Lokasi PKH miskin yang difasilitasi Tajurhalang

(Program Keluarga Harapan) untuk berusaha di sektor

pertanian

19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi Desa Jumlah perbaikan irigasi:DI

2 2DI

180,000,000

30 DI

5,750,060,000 30 DI 30 DI

-

Distanhut

(JIDES) dan Jaringan Tingkat

Usahatani

- JITUTunit unit

15 unit 15 unit 15 unit

(JITUT) - JIDES unit unit 15 unit 15 unit 15 unit

19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan

IrigasiDI DI DI

1 DI

185,135,000 DI

-

DI Saebah Desa Sukamaju Desa dan Jaringan

Kecamatan Cibungbulang Irigasi Tingkat Usaha Tani


Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI

1

DI

229,955,000

DI

-

DI Cikahuripan Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani

Sukawangi Kecamatan

Dramaga



1

DI

179,532,500

DI

-

DI Cihideung Desa Cihideung Irigasi Tingkat Usaha Tani

Ilir Kecamatan Ciampea



1

DI

185,135,000

DI

-

DI Babakan Cikompeni Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani

Situudik Kecamatan

Cibungbulang



1

DI

190,737,500

DI

-

DI Ki Karsan Desa Gunung Irigasi Tingkat Usaha Tani

Malang Kecamatan Tenjolaya



1

DI

185,135,000

DI

-

DI Ciomas Tonjong Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani

Cikutamahi Kecamatan Cariu

19 xxx Pengembangan Bendungan - Terbangunnya Jaringan


1

DI

218,750,000

DI

-

Irigasi DI Ciasem Desa Pasir Irigasi Tingkat Usaha Tani

Tanjung Kecamatan

Tanjungsari



1

DI

196,340,000

DI

-

DI Cibayawak Desa Cibatu Irigasi Tingkat Usaha Tani

Tiga Kecamatan Cariu



1

DI

196,340,000

DI

-

DI Cimapag Desa Buana Jaya Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Tanjungsari



1

DI

189,610,000

DI

-

DI Cipanewon Desa Neglasari Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Jasinga



1

DI

179,533,000

DI

-

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


DI Cipariuk Desa Sukaraksa Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Cigudeg



1

DI

190,738,000

DI

-

DI Sumedang Desa Argapura Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Cigudeg



1

DI

207,545,000

DI

-

DI Cikolawing Desa Pasir Eurih Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Tamansari



1

DI

218,750,000

DI

-

DI Suplisi Situbala Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani

Purwasari Kecamatan Dramaga



1

DI

187,376,000

DI

-

DI Cibungur Desa Tanjungrasa Irigasi Tingkat Usaha Tani




1

DI

185,135,000

DI

-

DI Leuwi Urug I Desa Tegal Irigasi Tingkat Usaha Tani

Waru Kecamatan Ciampea



1

DI

178,412,000

DI

-

DI Bangle Desa Bojong Jengkol Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Ciampea



1

DI

191,858,000

DI

-

DI Cinangka Desa Cinangka Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Ciampea



1

DI

179,532,500

DI

-

DI Cisarua Desa Ciaruteun Udik Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Cibungbulang



1

DI

179,532,500

DI

-

DI Panggilingan Desa Cibatok II Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Cibungbulang



1

DI

190,737,500

DI

-

DI Ciateul Desa Puraseda Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Leuwiliang



1

DI

179,532,500

DI

-

DI Ciletuh Girang Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani

Karyasari Kecamatan

Leuwiliang



1

DI

201,942,500

DI

-

DI Pintu Air Cileuksa Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani

Cileuksa Kecamatan Sukajaya



1

DI

192,978,500

DI

-

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


DI Ciparigi Desa Cisarua Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Nanggung



1

DI

179,532,500

DI

-

DI Citalahab Desa Sukaraksa Irigasi Tingkat Usaha Tani




1

DI

179,532,500

DI

-

DI Cisaninten Desa Curug Irigasi Tingkat Usaha Tani

Bitung Kecamatan Nanggung



1

DI

201,942,500

DI

-

DI Cikatomas Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kiarapandak Kecamatan

Sukajaya



1

DI

213,147,500

DI

-

DI Cibarengkok Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani

Harkatjaya Kecamatan

Sukajaya



1

DI

179,532,500

DI

-

DI Gunung Bongkok Desa Pasir Irigasi Tingkat Usaha Tani

Buncir Kecamatan Caringin



1

DI

201,942,500

DI

DI Cilonjong Desa Pancawati Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kecamatan Caringin

19 0317 Pengembangan Jaringan Irigasi, Dam

Parit,

Pembangunan Dam Parit

11unit

4,116,000,000

dan Embung (DAK) Pembangunan Embung 1 unit

19 xxx Pendamping Water Resources and Fasilitasi P3A/GP3A kelp 4 4 kelp 200,000,000 5 kelp 190,000,000 5 kelp 110,000,000 9 kelp 50,000,000 Distanhut

Irrigation Sector Management

Program (WISMP)

19 0101 Pemberdayaan GP3A melalui Pemberdayaan P3A kelp 4 4 kelp 587,081,000 5 kelp 462,824,000 5 kelp 243,750,000 9 kelp 186,000,000 Distanhut (LOAN)

WISMP (LOAN) SLPTT kali 5 5 kali kali kali kali

SLPHT kali 2 2 kali kali kali kali

SL iklim kali 3 3 kali kali kali kali

Rehabilitasi jaringan irigasiunit

1 1unit unit unit unit

Studi banding orang 37 37 orang orang orang orang

Luas bantuan saprodi padiha

60 60ha ha ha ha

19 0318 Pembinaan Gabungan Perkumpulan

Petani

Fasilitasi P3A/GP3A Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kabupaten Bogor

Pemakai Air (GP3A) / Perkumpulan

PetaniPemakai Air (P3A)

19 xxx Perencanaan Pengembangan Jitut Jumlah dokumen Peren- Dok - - Dok 2 Dok 263,000,000 2 Dok 266,200,000 2 Dok - Distanhut

Jides dan Dam Parit canaan JITUT JIDES danDI DI

30 DI 30 DI

30 DI

Dam parit

19 xxx Penyusunan Naskah Akademik dan - Jumlah KAKbuku

- - buku

6 buku

81,195,000 buku buku

Rancangan PD Pertanian/Agribisnis - Jumlah naskah akademikdok dok

1 dok dok dok

- Jumlah rancangan perdadok dok

1 dok dok dok

19 xxx Updating Data Dasar Lahan Pertanian - Data dasar lahan

pertanian pangankec

- - kec

40 kec

- kec

978,025,000 kec

Pangan Berkelanjutan berkelanjutan yang

diupdate

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


19 xxx Pengadaan Sarana Prasarana WISMP Jumlah sapras WISMP

yang diadakan- -

41,000,000

(LOAN) - Komputer unit unit 1 unit unit unit

- Laptop unit unit 2 unit unit unit

- Printer unit unit 1 unit unit unit

- GPS Unit Unit 2 Unit Unit Unit

19 xxx Pengadaan Traktor dan Kultivator - Jumlah traktorunit

- - unit

175 unit

4,305,642,000 unit unit

- Jumlah kultivator unit unit 45 unit unit unit

19 0146 Pengadaan Alat Pra Panen Jumlah alat pra panen unit - - unit unit 250 unit - 25 unit 606,804,000 Distanhut Tersebar di 40

Kecamatan

19 0149 Pengadaan Sarana dan Prasarana - Jumlah benih yangton ton ton ton ton

615,298,000

Cariu,

Pertanian Terhadap Antisipasi disediakan untuk Tanjungsari

Kekeringan mengantisipasi kekeringan

- Jumlah dokumen kajiandokumen dokumen dokumen dokumen

1dokumen

terhadap antisipasi

kekeringan

- Jumlah alat untuk

antisipasi 25unit

kekeringan

19 0150 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Jumlah peta lahan sawah Kecamatan KecamatanKecamata

n

Kecamata

n2

Kecamata

n652,030,000 Kabupaten Bogor

Berkelanjutan (LP2B)

19 106 Pengembangan Kopi Rakyat - Luas lahan Ha - - Ha - Ha - 100 Ha 305,320,000 100 Ha 327,150,000 Distanhut Tanjungsari,

- jumlah bibit kopi phn phn - phn 160,000 phn phn Sukamakmur,

- Peserta temu teknis orang orang - orang 25 orang 30 orang Pamijahan,

Caringin,

Megamendung

19 xxx Pengembangan Kelapa - Luas lahan Ha - - Ha - Ha - 25 Ha - Ha Distanhut

- Bibit kelapa pohon pohon - pohon 3,000 pohon pohon

Rehabilitasi dan Peremajaan - Luas Ha - - Ha - Ha - 25,000 Ha - 25,000 Ha - Disbunprov Jabar

Tanaman Cengkeh - Jumlah bibit tanaman cengkeh bibit bibit - bibit bibit bibit

- Peserta temu teknis orang orang - orang orang orang

Rehabilitasi dan Peremajaan - Jumlah bibit tanaman karet bibit - - bibit - bibit - 25,000 bibit - 25,000 bibit - Disbunprov Jabar

Tanaman Karet - Peserta temu teknis orang orang - orang 50 orang 50 orang

19 0110 Pembibitan Tanaman Perkebunan Luas pembibitan: - - - 223,520,000 3 lokasi 296,285,000 Distanhut Tamansari,

- Karet Ha Ha - Ha 1 Ha - Ha Sukamakmur,

- Pala Ha Ha - Ha 1 Ha - Ha Leuwisadeng

- Cengkeh Ha Ha - Ha 1 Ha - Ha

- Kopi Ha Ha - Ha 1 Ha - Ha

Pembuatan Kebun Bibit Tanaman Adanya kebun bibit ta- lokasi - - lokasi - lokasi - 1 lokasi - lokasi Disbunprov Jabar

Perkebunan naman perkebunan

Pembibitan Karet Rakyat Luas pembibitan karet ha - - ha - ha - 1 ha - ha Kementan

Pengembangan Varietas Unggul - Luas beras merah Ha - - Ha - Ha - 50 Ha - 50 Ha - Distanprov Jabar

Beras Merah dan Beras Hitam - Luas beras hitam Ha Ha - Ha 15 Ha 15 Ha

- Pemurnian varietas

beras merah dan hitamHa Ha

- Ha 2 Ha Ha

19 xxx Pendukung Sinergi Tanaman Jumlah program pemerin- program - - program - program - 2 program - 2 program - Distanhut

Perkebunan tah pusat dan provinsi

yang didukung

19 xxx Pembangunan Dam Parit (DAK) Jumlah dam parit unit 27 27 unit 7,551,600,000 - unit 20 unit - 20 unit - Distanhut

19 xxx Peningkatan Mutu dan Keamanan Jumlah produk yang bermutu dan produk - - produk - produk - - produk - 4 produk - Distanhut

Pangan aman dikonsumsi

19 0321 Pengadaan Sarana Produksi Tanaman

Pangan

Bantuan Alat Mesin

Pertanian Unit Distanhut

Tersebar di 40

kecamatan

Hand Traktor Capung

dan

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


Cultivator

19 0322 Pengadaan Sarana Produksi

Hortikultura

Bantuan Alat Mesin

Pertanian Unit

Distanhut Cijeruk, Jasinga,

Hotikultura Jonggol,

Megamendung,

Tanjungsari,

Kemang,

Leuwiliang,Bojonggede,

Sukajaya, Cisarua

19 0323 Pengadaan Prasarana Produksi

Hortikulturatersedianya Unit Pengolah Pupuk

UnitCijeruk, Tajurhalang,

Organik (UPPO) Pamijahan

19 0324 Pengadaan Prasarana Produksi

PerkebunanTerbangunnya jalan produksi

LokasiTanjungsari,

perkebunan Sukamakmur

Pengembangan Infrastruktur Terbanggunya Sukamakmur

- Jalan usaha tani unit Tanjungsari

Program Pemberdayaan Sumber-

daya Pertanian

19 xxx Pengembangan Usaha dan Pengen- Luas tanaman perke- ha - - ha - ha - 10 ha - ha Kementan

dalian Pemanfaatan Sumberdaya bunan di DAS Ciliwung

Perkebunan

Program Pencegahan dan Penang-

gulangan Penyakit Tanaman,

Ternak dan Ikan

19 xxx Pengendalian Hama Penyakit - Mobil klinik tanaman unit - - unit - unit - 1 unit 500,000,000 unit Distanprov Jabar

Tanaman Terpadu - Sapras POPT paket paket - paket 1 paket paket

Program Penyediaan dan Pengem-

bangan Prasarana dan Sarana

Pertanian

19 xxx Pengembangan Optimasi Lahan Luas lahan Ha 580 580 Ha - Ha - 360 Ha 747,000,000 360 Ha - Kementan

xxx Pengembangan System Rice Luas lahan Ha 1,000 1,000 Ha 200 Ha 400,000,000 220 Ha 440,000,000 220 Ha - Kementan

Intensification (SRI)

19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi Jumlah perbaikan ja- Ha 1,000 1,000 Ha 1,300 Ha 1,300,000,000 1,000 Ha 2,000,000,000 1,000 Ha - Kementan

ringan irigasi

19 xxx Perbaikan Jaringan Irigasi Jumlah perbaikan jaringan

irigasititik

16 16titik

3 titik

150,000,000 18titik

900,000,000 18titik

-

APBD I

(JITUT dan JIDES)

19 xxx Pengelolaan Air Irigasi Untuk

Pertanian

- Jaringan Irigasi Tersier

5,020,000,000

- Irigasi Air Permukaan

19 xxx Pengelolaan Sistem Penyediaan dan - Alat dan Mesin Pertanian (Traktor 4,684,200,000

Pengawasan Alat Mesin Pertanian Roda 2)

- Jumlah Embung

- Pompa Air

- Rice Transplanter

19 xxx Dukungan Manajemen dan Dukungan TeknisJumlah Dokumen 1 Dokumen 142,080,000

Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana

19 xxx Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 244,580,000

Peningkatan Produksi, Produktivi-

tas dan Mutu Tanaman Pangan

Untuk Mencapai Swasembada

Berkelanjutan

19 xxx Penanganan Pasca Panen TP - Jumlah Combine harvester unit unit unit 2 unit 2 unit -

- Jumlah dryer unit unit unit 4 unit 4 unit

- Jumlah Power Threser Multigunaunit unit unit 1 unit 1 unit

Pengelolaan Produksi Tanaman

SerealiaLuas ha 11,000 11,000 ha ha 2,453,700,000 ha

3,721,500,000

ha

- SLPTT Kawasan Pengembangan - Luas SLPTT Padi Spesifik Lokasi (SL)ha ha 962 ha ha ha

- Luas SLPTT Padi Spesifik Lokasi (LL)ha ha 38 ha ha ha

- jumlah kelp SLPTT Padi Spesifik lokasikelp kelp 38 kelp kelp kelp

- Luas demfarm padi Hibrida (SL)ha ha 960 ha ha ha

- Luas demfarm padi Hibrida (LL)ha ha 40 ha ha ha

- jumlah kelp SLPTT Padi hibridakelp kelp 17 kelp kelp kelp

- SLPTT Kawasan Pemantapan - Luas SLPTT padi inbrida sawah (SL)ha ha 8,657 ha ha ha

- Luas SLPTT padi inbrida sawah (LL)ha ha 343 ha ha ha

- jumlah kelp SLPTT Padi inbrida sawahkelp kelp 282 kelp kelp kelp

jumlah laporan laporan laporan 2 laporan laporan laporan

papan nama unit unit 440 unit unit unit

19 xxx Pengelolaan sistem Penyediaan Benih

Tanaman Panganjumlah laporan laporan laporan 1 laporan 40,000,000 laporan laporan

-

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


19 xxx Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya

- Jumlah laporan

pelaksanaan

laporan laporan 1 laporan 70,000,000 laporan

108,000,000

laporan

-

- Layanan perkantoran bulan bulan 12 bulan bulan bulan

19 xxx Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka - Budidaya Kedelai 1,618,300,000

kacang dan Umbi

19 xxx Pengelolaan Produksi Tanaman

Serealia

- Budidaya Padi :

5,191,460,000

- Jajar Legowo

- Padi Organik

19 xxx Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya 1Dokumen

95,800,000

pada Ditjen Tanaman Pangan

1 Tercapainya swasembada benih padi unggul 18 Program Peningkatan 2,415,876,000 2,169,535,000 2,992,330,000 4,606,812,000

bersertifikat (Ton) Penerapan Teknologi

2Persentase swasembada benih padi unggul

Pertanian/Perkebunan

5

bersetifikat (%)

3Produktivitas padi dan pangan utama lainnya

18 0012 Pemanfaatan Teknologi Lahan - Luas lahan budidayaha ha

96,260,000 2ha

186,807,000 2 ha

300,323,000 2 ha

171,943,000

Distanhut

Tenjo

- Produktivitas padi sawah Kering - Jmlh komoditi yang komoditi 6 6 komoditi 2 komoditi 2 komoditi 4 komoditi

- Produktivitas padi gogo dibudidayakan

- Produktivitas palawija

- Produktivitas sayuran 18 0013 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan - Jumlah laporan dok 24 24 dok 95,237,000 24 dok 110,505,000 24 dok 145,925,000 24 dok 202,400,000 Distanhut Tenjo

Lahan Kering Wilayah Tenjo

18 0026 Pengembangan Agromedika - Luas lahan agromedika ha 3 3 ha 208,050,000 1 ha 221,350,000 2 ha 310,842,000 1 ha 352,400,000 Distanhut Nanggung

- Jumlah petak pamer petak petak 10 petak 10 petak 200 petak

- Bibit Tanaman jenis 24 24 jenis

18 0019 Pendukung Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 62,566,000 24 dok 59,942,000 24 dok 79,980,000 24 dok 149,523,000 Distanhut Nanggung

Pengembangan Tanaman Obat dibuat

18 xxx Intensifikasi Tanaman Ubi Kayu - Luas ha 10 10 ha 95,600,000 - ha - 30 ha - 20 ha - Distanhut Ciampea,

- Jumlah kelompok tani kelp 1 1 kelp - kelp 3 kelp 2 kelp Cibungbulang dan

- Jumlah bibit stek 12,500 12,500 stek - stek 37,500 stek 25,000 stek Gunung Sindur

18 xxx Intensifikasi Tanaman Ubi Jalar - Luas ha - - ha - - ha - 30 ha - 20 ha - Distanhut

- Jumlah kelompok tani kelp - - kelp - kelp 4 kelp 5 kelp

- Jumlah bibit stek - - stek - stek 150,000 stek 100,000 stek

18 0016 Intensifikasi Tanaman Talas - Luas ha - - ha - - ha - 30 ha 179,560,000 20 ha 249,500,000 Distanhut Cijeruk, Sukajaya, dan

- Jumlah kelompok tani kelp - - kelp - kelp 3 kelp 1 kelp Tamansari

- Jumlah bibit bibit - - bibit - bibit bibit bibit

18 0017 Pengembangan Perbenihan/ - Luas lahan

pengembangan padiha 18 18 ha 184,858,000

18 ha 260,778,000 18 ha 241,795,000 30 ha 609,916,000 Distanhut

Perbibitan - Produksi benih bermututon

45 45 ton

45ton 45 ton 45 ton

- Luas pengembangan

kacang 2 ha

tanah

18 xxx Pengembangan Perbenihan/Perbibitan - Luas lahan untuk

pengembangan benih padiJonggol

Wilayah Timur - karung

- Benih Padi label putih

- Pupuk dan oabat-obatan

18 xxx Pengembangan Perbenihan/Perbibitan - Luas Areal untuk

pengembanganDramaga

Wilayah Barat benih kacang tanah

- Luas Tanam kedelai

- Luas Tanam Kacang Hijau

18 0018 Pengembangan Penangkar Benih - Luas lahan ha - - ha 20 ha 176,430,000 60 ha 700,385,000 160 ha 1,114,800,000 Distanhut Tajungsari, Cariu,

Padi - Jumlah poktan/gapoktanpoktan/ poktan/

4poktan/ 7 poktan/

Jonggol, Sukamakmur,

gapoktan gapoktan gapoktan gapoktan Cijeruk,

- Temu Teknis kali kali 1 kali 1 kali Parungpanjang,

- Benih Label Ungu kg kg kg 500 kg Dramaga, Ciampea,

- Pupuk Organik kg kg kg 20,000 kg Cibungbulang,

- Urea kg kg kg 2,000 kg Caringin, Leuwiliang

- NPK kg kg kg 5,000 kg

- PPC liter liter liter 100 liter

- Insektisida botol botol botol 100 botol

- Fungisida botol botol botol 100 botol

- Sertifikasi kg kg kg 60,000 kg

- Label Padi ha ha ha 12,000 ha

- Kantong Plastik Berlogo lbr lbr lbr 12,000 lbr

- Karung lbr lbr lbr 1,200 lbr

- Seed Cleaner lbr lbr lbr 6 lbr

- Sealer unit unit unit 6 unit

- Troly unit unit unit 12 unit

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


- Pallet unit unit unit 70 unit

- Timbangan unit unit unit 6 unit

Bantuan Keuangan Padi Kegiatan - Luas lahanha

- - ha

- ha

- 95 ha 95 ha

Swasembada Benih Padi Unggul - Jumlah kelompok tani kelp/gapo

ktan - -

kelp/gapok

tan -

kelp/gapo

ktan 3

kelp/gapo

ktan 2

kelp/gapo

ktan

- Temu Teknis kali - - kali - kali 1 kali 1 kali

- Benih Label Ungu kg - - kg - kg 2,375 kg 2,375 kg

- Pupuk Organik kg - - kg - kg 95,000 kg 95,000 kg

- Urea kg - - kg - kg 2,500 kg 2,500 kg

- NPK kg - - kg - kg 23,750 kg 23,750 kg

- PPC liter - - liter - liter 475 liter 475 liter

- Insektisida botol - - botol - botol 475 botol 475 botol

- Fungisida botol - - botol - botol 475 botol 475 botol

- Uji lab Benih Padi kg - - kg - kg 285,000 kg 285,000 kg

- Administrasi Sertifikasi ha - - ha - ha 25 ha 25 ha

- Label Padi lbr - - lbr - lbr 57,000 lbr 57,000 lbr

- Kantong Plastik Berlogo lbr - - lbr - lbr 57,000 lbr 57,000 lbr

- Karung lbr - - lbr - lbr 5,700 lbr 5,700 lbr

18 xxx Pengembangan Sarana Prasarana - Jumlah bangunan unit - - unit 450,000,000 2 unit 693,075,000 2 unit - 2 unit 577,500,000 Distanhut

Perbenihan (DAK) gudang

- Rehab lantai jemur unit unit - unit 2 unit 2 unit

- Rehab gedung unit unit - unit 3 unit unit

- Sarana perbenihan jenis jenis - jenis 6 jenis 6 jenis

18 0021 Penunjang Kegiatan UPT Perbe- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 59,292,000 24 dok 63,324,000 24 dok 89,810,000 24 dok 161,805,000 Distanhut Dramaga

nihan I Wilayah Dramaga dibuat

18 0022 Penunjang Kegiatan UPT Perbe- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 62,802,000 24 dok 71,739,000 24 dok 95,955,000 24 dok 186,385,000 Distanhut Jonggol

nihan II Wilayah Jonggol dibuat

18 0023 Pengadaan Alat Pasca Panen - Jumlah alat pasca panenjenis

2 2 jenis

425,600,000

4 jenis

325,585,000 4 jenis

847,755,000 4 jenis

830,640,000

Distanhut

Caringin, Cariu,

Padi unit unit 174 unit 399 unit 399 unit Parungpanjang, Tenjo,

Jonggol, Nanggung,

Klapanunggal, Gunung

Putri, Pamijahan,

Tanjungsari,

Sukamakmur, Cijeruk,

Dramaga, Ciampea,

Cibungbubulang,

Leuwiliang

18 xxx Penyediaan Lumbung Pangan

MasyarakatJumlah lumbung yang dibangunUnit 3 3 unit 675,611,000

(DAK)

Hibah Penangkaran Benih Padi Di

Kelompok Penangkar (Ocupe)Jumlah benih/gabah Ton - -

Ton Ton 285 Ton

- 332.5

Ton

-

Bantuan

Keuangan

18 xxx Penumbuhan/Pengembangan

Penangkar Benih Tanaman

Hortikultura

Jumlah petani penangkar

hortikultura:

kelp - kelp - 3 kelp - 3 kelp - Distanhut

- Jumlah petani penangkar

buah

kelp kelp kelp 2 kelp 1 kelp

- Jumlah petani penangkar

sayurankelp

2

1. Cakupan aplikasi teknologi lahan pangan

utama

18 0204 Pembuatan Media Penyuluhan Cetak

dan Elektronik Jumlah media informasi

penerapan teknologi

pertanian yang disusun:

DTPHP DTPHP

- Banner (5 tema) buah

- Poster (5 tema) buah

- Plastik kemasan sablon lembar

0205 Penyebarluasan Informasi Penyuluhan

dan Promosi Produk

Jumlah media informasi

penerapan teknologi

pertanian:

DTPHP Bogor, Ciawi, Cibinong

- Materi siaran radio Materi

- CD Keping

18 0206 Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman

Terpadu (SLPTT)

Jumlah kelompok tani

yang mengikuti SLPTT

Kelp Tersebar di 40

Kecamatan

18 0207 Penyelenggaraan Demplot Pertanian

Jumlah pelaku utama yang

berperan aktif dalam

aplikasi teknologi terapan

demplot DTPHP Tersebar di 40

Kecamatan

Agro Farm System Jumlah lokasi penerapan

teknologi pertannian

lokasi DTPHP PD

2 Memajukan sentra 1 Terwujudnya Sentra agribisnis 1 Sentra agribisnis komoditas unggulan 17 Program Peningkatan Pemasaran 942,036,000 2,171,824,000 3,590,031,000 7,308,345,000

agribisnis komoditas unggulan - Jumlah komoditas unggulan Hasil Produksi Pertanian/

komoditas - Jumlah lokasi sentra agribisnis Perkebunan

unggulan

17 0002 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan - Jumlah temu usaha kali 1 1 kali 67,220,000 3 kali 67,220,000 4 kali 62,415,000 3 kali - Distanhut

Pertanian/Kehutanan - Jumlah kelompok kelp kelp kelp 5 kelp 5 kelp

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


17 0007 Promosi Atas Hasil Produksi Jumlah pameran yang pameran 3 3 pameran 340,890,000 3 pameran 310,944,000 5 pameran 368,501,000 4 pameran 741,079,000 Distanhut Jakarta, Jawa Barat,

Pertanian Daerah diikuti kali kali kali 15 kali 12 kali Jambi

17 0007 Study Kelayakan Pasar Tani Wilayah

Utara

Jumlah dokumenkali

1 1 dokumen 174,750,000

17 0002 Pengembangan Pemasaran Produk

pertanian

terbangunnya fasilitas

pemasaranunit

- - unit

- unit

- - unit

- 154,050,000

Distanhut Bogor

- Rapat koordinasi 4 kali

- Peserta Temu Usaha 25 orang

- Bimbingan Teknis

- Festival Durian

17 xxx Rancangan Kebun Koleksi - Jumlah KAK buku - - buku 5 buku 77,900,000 buku buku Distanhut

- Jumlah draf dok

rancanganbuku buku

30buku buku buku

- Jumlah dok rancangan dok dok 1 dok dok dok

buku buku 5 buku buku buku

- Jumlah laporan akhir

kegiatanbuku buku

5buku buku buku

DED Sarana Prasarana Penunjang Jumlah dok DEDDokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen

95,000,000 1Dokumen

273,100,000

Kebun Koleksi

17 xxx Pembangunan Sarana Prasarana - Panjang pagar M - - M - M - 1,000 M - - M 1,913,045,000 Distanhut

Pendukung Kebun Koleksi - Jumlah bangunan

pendukungunit unit

- unit 3 unit

5unit

17 xx Pengelolaan Informasi Pasar - laporan harga pasar bulan - - bulan - bulan - 12 bulan 138,180,000 12 bulan - Distanhut

Produk Tanaman Pangan - laporan permintaan pasarbulan bulan bulan 12 bulan 12 bulan

- analisa usaha tani dok dok dok 1 dok 1 dok

17 xx Pengelolaan Informasi Pasar - laporan harga pasar bulan - - bulan - bulan - 12 bulan 137,757,000 12 bulan 147,415,000 Distanhut Kabupaten Bogor

Produk Tanaman hortikultura - laporan permintaan pasarbulan bulan bulan 12 bulan 12 bulan


17 xx Pengelolaan Informasi Pasar - laporan harga pasar bulan - - bulan - bulan - 12 bulan 104,599,000 12 bulan - Distanhut

Produk Tanaman Perkebunan - laporan permintaan pasarbulan bulan bulan 12 bulan 12 bulan


17 xxx Pengadaan Alat Pasca Panen - Jumlah alat pasca panen jenis

7 7jenis

164,240,000

3 jenis

164,240,000 6 jenis

158,955,000 301,850,000

Distanhut

Cijeruk, Megamendung

Hortikultura unit 78 78 unit unit 78 unit 253 unit Babakan Madang,

sayuran jenis 4 4 jenis jenis jenis jenis Jasinga

unit 45 45 unit unit unit unit

tanaman hias jenis 3 3 jenis jenis jenis jenis

unit 33 33 unit unit unit unit

- Jumlah kelp kelp kelp 3 kelp 3 kelp kelp

17 xxx Pembuatan Rumah Penampungan Jumlah rumah penam- unit 1 1 unit 194,936,000 1 unit 225,000,000 2 unit 419,575,000 1 unit 347,806,000 Distanhut Leuwiliang, Cigudeg

dan Pengolahan Hortikultura pungan hasil hortikultura

17 xxx Pembangunan Packing House - Jumlah bangunan unit - - unit - unit - 2 unit - 2 unit - Distanhut

Hortikultura (DAK) packing house

- Jumlah sarana

pendukungjenis jenis jenis 4 jenis 4 jenis

17 0029 Pembinaan Usaha Perbenihan Pertanian '- Pembinaan Produsen dan

Pengedar Benih

Hortikulturaprodusen/

Distanhut Kabupaten Bogor

pengedar benih

hortikulturapengedar

benih

hortikultur

a

17 0030 Pembinaan Usaha Holtikultura Pembinaan Pelaku UsahaPelaku

Distanhut

Kabupaten Bogor

Hortikultura Usaha

Hortikultu

ra

Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian Terselenggaranya Hari Krida pelaksa DTPHP

Pertanian naan

Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Produk

Tanaman Hortikultura Berke-

lanjutan

xxx Peningkatan Produksi, Produktivi- - Luas tanaman jambu bijiha

95 95 ha

20 ha

514,080,000.00 20 ha

838,999,000 20 ha

-

Kementan

tas dan Mutu Produk Tanaman Buah - Jumlah lembaga lembaga 1 1 lembaga 5 lembaga 1 lembaga 1 lembaga

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


Berkelanjutan - pompa Air Unit Unit - Unit 4 Unit 4 Unit

- Handsprayer Unit Unit - Unit 4 Unit 4 Unit

- Power Sprayer Unit Unit - Unit 4 Unit 4 Unit

- SL-GAP Kelp 4 4 Kelp 5 Kelp 3 Kelp 3 Kelp

- SL-GHP Kelp 2 2 Kelp 3 Kelp 5 Kelp 5 Kelp

- Kendaraan roda 3 unit unit 2 unit 3 unit 3 unit

- Alat petik unit unit - unit 60 unit 60 unit

- Keranjang panen unit unit 200 unit 300 unit 300 unit

- Gerobak dorong unit unit 10 unit - unit unit

- Gunting panen unit 493 493 unit 50 unit - unit unit

xxx Peningkatan Produksi, Produktivi- - Luas M2 3,200 3,200 M2 2,000 M2 420,000,000 7,000 M2 807,320,000 7,000 M2 - Kementan

tas dan Mutu Produk Tanaman Flori- *Anggrek M2 M2 2,000 M2 - M2 M2

kultura Berkelanjutan * Bromelia M2 M2 M2 2,000 M2 M2

* Krisan M2 M2 M2 5,000 M2 M2

- Jumlah lembaga lembaga 2 2 lembaga - lembaga 1 lembaga 1 lembaga

- Screen House unit 1 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit

- Hand Sprayer unit unit - unit 2 unit 2 unit

- Alat APPO unit unit - unit 2 unit 2 unit

- SL-GAP Kelp Kelp 1 Kelp 2 Kelp 2 Kelp

- SL-GHP Kelp Kelp - Kelp 2 Kelp 2 Kelp

- Kendaraan bermotor unit unit 2 unit 2 unit 2 unit

roda 3

- Keranjang panen unit unit - unit 100 unit 100 unit

- Gunting panen unit unit - unit 40 unit 40 unit

xxx Peningkatan Produksi, Produkti- - Luas sayuran ha ha 47 ha 271,440,000 80 ha 313,600,000 80 ha - Kementan

vitas dan Mutu Tanaman Sayuran * Wortel ha ha 47 ha - ha ha

dan Tanaman Obat Berkelanjutan * Cabe ha ha - ha 50 ha ha

* Sayuran daun ha ha - ha 30 ha ha

- Luas tanaman obat ha ha 5 ha 15 ha 15 ha

* Lidah buaya ha ha 5 ha - ha ha

* Jahe ha ha - ha 5 ha ha

* Kapolaga ha ha - ha 10 ha ha

- Jumlah lembaga lembaga lembaga - lembaga 2 lembaga 1 lembaga

- Pompa Air unit unit - unit 5 unit 5 unit

- Power Sprayer unit unit - unit 5 unit 5 unit

- Hand Sprayer unit unit - unit 5 unit 5 unit

- Cultivator unit unit - unit 5 unit 5 unit

- SL-GAP Kelp Kelp - Kelp 5 Kelp 5 Kelp

- SL-GHP Kelp Kelp - Kelp 5 Kelp 5 Kelp

- Oven pengering unit unit - unit 1 unit 1 unit

- Keranjang panen unit unit - unit 50 unit 50 unit

xxx Pengembangan Sistem Perlindungan 43,500,000

Tanaman Hortikultura Ramah

Lingkungan

xxx Dukungan Manajemen Teknis - Jumlah laporan laporan 1 1 laporan 1 laporan 121,000,000 1 laporan 101,630,000 1 laporan - Kementan

Lainnya - Perangkat pengolah dataunit unit

1 unit 1 unit 1 unit

- Penataan pengelolaan

perenca-dok dok

2 dok 2 dok 2 dok

naan keuangan dan

perlengkapan

kepegawaian

- Layanan perkantoran bulan 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Program Peningkatan Produksi dan

Nilai Tambah Hortikultura

xxxx Peningkatan Produksi Buah dan

Florikultura- Kawasan Buah Lainnya

Ha25

Ha600,000,000 Leuwiliang,

- Desa Organik Berbasis TanamanDesa 4 Desa Jasinga, Rancabungur

Buah/ Florikultura Tamansari dan Cijeruk

xxxx Peningkatan Produksi Sayuran dan

Tanaman Obat- Kawasan Sayuran Lainnya

Ha10

Ha2,690,000,000 Megamendung

- Kawasan Aneka Cabai Ha 80 Ha Sukamakmur,

Caringin, Parung

panjang, Tenjo,

Pamijahan, Kemang,

Leuwiliang dan

Leuwisadeng

- Desa Organik Berbasis Sayuran/Desa 4 Desa Cisarua,

Tanaman Obat Megamendung dan

Leuwiliang

xxxx Peningkatan Usaha Dukungan

Manajemen dan Teknis Lainnya pada

Ditjen Hortikultura

- Dokumen Perencanaan,

Hukum Kehumasan dan

Kepegawaian

4.00

Jenis Dok

140,000,000 Cibinong

- Laporan Pelaksanaan

Kegiatan 2.00 Laporan

Pengembangan Hortikultura

- Layanan Perkantoran

12.00

Bulan

Layanan

3. Meningkatkan 1 Terwujudnya nilai tambah 1 NTP 41 Program Pengolahan Hasil 1,619,049,000 1,162,475,000 2,385,235,000 2,384,438,000

nilai tambah produk tanaman pangan, horti- 2 Persentase peningkatan nilai tambah dari Pertanian/Perkebunan

produk pertanian kultura dan perkebunan padi menjadi beras

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


3 Persentase peningkatan nilai tambah dari xx xxx Pengolahan dan pemasaran Pertanian Jumlah alat pengolah padi

yang diadakanjenis

6 6jenis

557,149,000

5jenis

242,400,000 jenis jenis

Distanhut

ubi kayu menjadi tepung Bimbingan Teknis 80 80 orang

4 Persentase peningkatan nilai tambah dari

xx xxx Pengembangan Sistem Informasi

Lahan

Jumlah sistem informasi

yang dibuat

1 1 paket 248,000,000

Pertanian Pangan Berkelanjutan Pertemuan 3 3 kali

ubi jalar menjadi tepung 41 0001 Pengembangan Pengolahan Mutu Jumlah jenis alat pengolah padijenis - - jenis jenis 6 jenis 614,125,000 3 jenis 689,834,000 Distanhut Kec. Cigudeg,

Hasil Padi unit unit unit unit 6 unit Nanggung, Jasinga,

5 Persentase peningkatan nilai tambah dari 1). Flat Bed Dryer /mesin pengering padiunit unit unit unit Cibungbulang, Cariu,

pala menjadi minyak atsiri 2). Moisture tester unit unit unit unit Tanjungsari,

6 Persentase peningkatan nilai tambah dari 3). Timbangan duduk unit unit unit unit Pamijahan, Tenjolaya,

karet mentah menjadi sheet kering 4). Pemadam api portable unit unit unit unit Parungpanjang

7 Persentase peningkatan nilai tambah dari 5). Sekop unit unit unit unit

kopi gelondongan basah menjadi berasan

Sarana Penggilingan :

1). Husker/huller unit unit unit unit

2). Polisher unit unit unit unit

3). Separator (ayakan gabah, beras) + mesin penggerakunit unit unit unit

4). Separator (ayakan gabah, beras) tanpa mesin penggerakunit unit unit unit

4). Cleaner unit unit unit unit

5). Rice refiner/pengkilat beras unit unit unit unit

6). Bangunan penggilingan unit unit unit unit

7). Rice Milling Unit (RMU) unit unit unit unit

Sarana Pengemasan :

1). Vacum sealer unit unit unit 10 unit

2). Kemasan unit unit unit 3,000 unit

3). Mesin jahit karung unit unit unit 3 unit

4). Timbangan kecil unit unit unit 3 unit

Sarana Penyimpanan Padi :

Bangunan penyimpanan gabah unit unit unit 3 unit

41 0002 Pengembangan Pengolahan dan Mutu - Jumlah alat pengolah ubi

kayujenis

- - jenis jenis 10 jenis

350,865,000 - jenis

71,369,000

Distanhut Kec. Dramaga, Kec.

Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas

unit

1 1

unit unit unit 30 orang Cijeruk, Kec. Tamansari

- Jumlah alat pengolah ubi jalar jenis jenis jenis 7 jenis jenis

unit unit unit 1,505 unit unit

- Bangunan UPH unit unit unit 1 unit unit

ubi kayu Sarana pengolah

1). Box container unit unit unit unit unit

Sarana Pengering :

1).Dryer/tempat pengering unit unit unit - unit unit

Sarana Pengemasan :

1). Vacum sealer

2). Sealer unit unit unit - unit unit

3). Kemasan unit unit unit 3,000 unit unit

4). Timbangan digital -

5). Timbangan duduk unit unit unit - unit unit

Sarana Penyimpanan :

1). Bangunan penyimpanan unit unit unit - unit unit

20

Ubi jalar Sarana pengolahan

1). Box container unit unit unit unit unit

2). Karung hasil sautan unit unit unit unit unit

Sarana Pengering : -

1).Dryer/tempat pengering unit unit unit unit unit

Sarana Pengemasan : 5

1). Vacum sealer unit unit unit - unit unit

2). Sealer unit unit unit 3,000 unit unit

3). Kemasan unit unit unit - unit unit

4). Timbangan digital -

5). Timbangan duduk unit unit unit 200 unit unit

6). Karung tepung unit unit unit unit unit

Sarana Penyimpanan : - -

1). Bangunan penyimpanan unit unit unit unit unit

41 xxx Penerapan Teknologi Pasca Panen - Jumlah kelompok yangkelp

1 1kelp

413,900,000

1kelp

350,000,000 kelp kelp

Distanhut

Karet difasilitasi

- Jumlah alat pasca panen jenis

7 7jenis

7jenis jenis jenis

- Jumlah peserta bintekorang

20 20orang orang orang orang


teknisorang orang

20orang orang orang

- Jumlah bangunan UPHunit

1 1unit

1unit unit unit

- Jumlah rumah asap unit 1 1 unit 1 unit unit unit

41 0003 Pengembangan Pengolahan dan Mutu - Jumlah kelompok yangkelp

- - kelp

- kelp

- 2 kelp

647,330,000 2 kelp

364,310,000

Distanhut

Kec. Jasinga, Kec.

Hasil Karet difasilitasi Tanjungsari

- Jumlah alat jenis jenis jenis 7 jenis 6 jenis

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


- Jumlah peserta

bintek/study bandingorang orang orang 20 orang 40 orang



- Jumlah bangunan UPHunit unit unit 2 unit 2 unit

- Jumlah rumah asap unit unit unit 2 unit 2 unit

xx xxx Penerapan Teknologi Pasca Panen - Jumlah kelompok yangkelp

3 3kelp

400,000,000

3kelp

417,575,000 kelp kelp

Distanhut

Kopi difasilitasi

- Jumlah alat jenis 6 6 jenis 6 jenis jenis jenis

- Jumlah peserta

bintek/study bandingorang

10 10orang

25orang orang orang


teknisorang orang

60orang orang orang

- Jumlah UPH unit unit unit unit unit


- - kelp kelp 2 kelp

149,400,000 2 kelp

316,245,000

Distanhut

Kec. Tanjungsari, Kec.

Hasil Kopi difasilitasi Sukamamakmur

- Jumlah alat jenis jenis jenis 4 jenis 6 jenis

- Jumlah peserta bintekorang orang orang 20 orang 20 orang


teknis 40 40

- Jumlah UPH unit unit unit 2 unit 2 unit


- - kelp kelp 1 kelp

63,515,000 1 kelp

362,680,000

Distanhut

Hasil Pala (Atsiri Pala) difasilitasi

- Jumlah alat paket paket paket 1 paket 1 paket

- Jumlah peserta bintekorang orang orang 20 orang 20 orang



- Jumlah UPH unit unit unit 1 unit 1 unit

Program Pemasaran dan Pengolahan

Hasil Pertanian, Perkebunan, Peter-

nakan, Perikanan dan Kelautan

xxx Pasca Panen Karet - Bangunan pengolah karetunit

- - unit

- unit

- 2 unit

- unit

Disbunprov Jabar

- Alat penunjang

pengolahanpaket paket paket 2 paket paket

karet

xxx Pasca Panen Kopi - Bangunan pengolah karetunit

- - unit

- unit

- 2 unit

- unit

Disbunprov Jabar

- Alat penunjang

pengolahan kopi 2

Program Peningkatan Nilai Tambah,

Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran

dan Ekspor Hasil Pertanian

Pengembangan Pengolahan Hasil - Jumlah Huller unit 5 5 unit 2 unit 152,500,000 7 unit 560,000,000 7 unit 580,000,000 Kementan

Pertanian - Jumlah polisher unit 5 5 unit 2 unit 7 unit 7 unit

- Moister tester unit unit 2 unit unit unit

- Ayakan unit unit 2 unit unit unit

- Timbangan unit unit 2 unit unit unit

URUSAN PILIHAN 1

BIDANG URUSAN KEHUTANAN

4. Menurunkan 1 Terwujudnya penurunan luas 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 21 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4,928,720,000 3,163,429,000 1,100,039,000

luasan lahan lahan kritis dan kerusakan 2 Kerusakan hutan 3

kritis dan hutan 21 0002 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Jumlah benih tanaman batang 200,000 200,000 batang 155,036,000 - batang - - batang - 20,000 batang 63,854,000 Distanhut

kerusakan hutan Kehutanan kayu-kayuan dan MPTS

21 0016 Penunjang One Billion Indonesian Jumlah penanaman batang batang 426,345,000 400 batang 257,350,000 25,600 batang 346,789,000 batang 255,745,000 Distanhut

Tree (OBIT) kec 40 40 kec kec kec 40 kec

- KMDM 520 520 orang

- OBIT 700 700 orang

21 Pengayaan Tanaman (Luncuran Dana Tertanamnya tanaman

tahunanbatang

- - batang

44,000 batang

627,000,000

36,000 batang

578,350,000 batang

Distanhut

DAK Kehutanan TA. 2013)

21 0021 Penyusunan Rencana Pengelolaan - KAK (2 Jenis) buku buku 200,000,000 5 buku 238,900,000 5 buku 586,675,000 5 buku 131,950,000 Distanhut

RHL dan Rencana Teknik RHL - Dok RP-RHL 2015-2019dok dok dok

1 dok

- dok

- Dok RTN-RHL dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

21 xxx Pengayaan Tanaman (DAK) Tertanamnya tanaman batang 250,000 250,000 batang 1,432,412,000 44,000 batang 584,342,000 24,000 batang - 24,000 batang - Distanhut

tahunan

21 xxx Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Unit 6 6 unit 165,261,000

Kehutanan (Dana Alokasi Khusus) Pengamanan Hutan

21 xxx Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan Sapras Unit 30 30 unit 83,620,000

Kehutanan (Dana Alokasi Khusus) Penyuluhan Kehutanan GPS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


21 xxx Pembuatan Dam Penahan (Luncuran Terbangunnya dam penahan unit - - unit 10 unit 473,175,000 unit unit

Dana DAK Kehutanana TA. 2013)

21 xxx Pembuatan Sumur Resapan Jumlah sumur resapan unit - - unit 85 unit 450,000,000 85 unit 498,500,000 75 unit 476,660,000 Distanhut

22 0015 Pengendalian OPT Tanaman - Jumlah peserta temu orang orang 160,677,000 150 orang 75,000,000 150 orang - 150 orang - Distanhut

Kehutanan teknis kelp 12 12 kelp kelp kelp kelp

- Jumlah obat-obatan liter liter 150 liter 150 liter 150 liter

kg kg 150 kg 150 kg 150 kg

- Jumlah bahan pestisidajenis jenis

7jenis

7jenis

7jenis

nabati

- Jumlah handsprayer unit 12 12 unit 6 unit 6 unit 6 unit

21 xxx Pembangunan Dam Penahan (Bankeu Terbangunnya dam

penahanunit

6 6 unit 210,000,000

6unit

210,000,000

12 unit

674,510,000 unit

Distanhut

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013)

21 xxx Pembangunan Gully Plug (Bantuan Terbangunnya gully plugunit

60 60 unit

290,000,000

60unit

290,000,000 unit

158,205,000 unit

Distanhut

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013)

21 xxx Pembuatan Dam Penahan Jumlah dam penahan unit 7 7 unit 300,575,000 22 unit 1,031,435,000 10 unit 10 unit - Distanhut

21 xxx Pembuatan Sumur Resapan (DAK) Jumlah sumur resapanunit

- - unit

77unit

421,518,000

20 unit

25 unit

-

Distanhut

21 xxx Penanaman Hutan Rakyat Luas penanaman ha - - ha ha 60 ha - 60 ha - Distanhut

21 xxx Penanaman Vegetasi Dalam - Luas penanaman seki- ha - - ha ha 5 ha 120,400,000 5 ha 171,830,000 Distanhut

Rangka Penanganan RHL tar mata air

- Luas penanaman kananKm Km Km

1 Km

1 Km

kiri sungai

- Luas penanaman Ha Ha Ha 5 Ha 5 Ha

lahan bawah tegakan

21 xxx Fasilitasi Pemantapan Kawasan - Rekonstruksi batas

kawasan hutanpal batas

100 100 pal batas

255,387,000 pal batas

270,000,000 pal batas pal batas

Distanhut

Hutan - Rekonsiliasi Peta Hasilpeta peta

1peta peta peta

Rekonstruksi Batas Kaw

Hutan dengan Peta Non

Kehutanan dok dok dok dok dok

- Sosialisasi batas

kawasan hutankali kali

1kali kali kali

orang orang 50 orang orang orang

21 xxx Fasilitasi Permasalahan Kawasan - Rekonsiliasi data ka-peta

- - peta peta 1 peta

- 1 peta

-

Distanhut

Hutan Kabupaten Bogor wasan Hutan dan Perta-

nahan non kehutanan

- Rekonsiliasi Peta peta peta peta 1 peta 1 peta

Penggunaan Kawasan

Hutan

- Rumusan penanganandok dok dok 1 dok 1 dok

permasalahan kawasan Distanhut

hutan

- Inventarisasi, Pengkajian buku buku buku 2 buku 2 buku

dan Analisis Penggunaan

Kawasan Hutan Non

Prosedural

- Perumusan Langkah buku buku buku 2 buku 2 buku

dan Rekomendasi

Penanganan

- Pemantauan Hasil buku buku buku 2 buku 2 buku

Pelaksanaan

Rekomendasi

Fasilitasi Penilaian Pencapaian - Jumlah buku lampirandok

- - dok dok

1 dok

200,000,000 dok

Dishutprov Jabar

Kawasan Lindung data numerik dan lam-

piran peta

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya hutan

Pemantapan Penggunaan - Peta Kawasan Hutan

untuk PTTbuah buah buah

1 buah

150,379,000 buah

Kawasan Hutan Oleh - Pertimbangan Teknis Dirut

Perum Perhutanisurat surat surat

- surat surat

Pemerintah Kab. Bogor

5. Meningkatkan 1 Tertibnya industri kayu rakyat 1 Cakupan legalitas usaha kehutanan 34 Program Pembinaan dan 100,000,000 805,518,000 687,615,000

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


pengelolaan Penertiban Industri Hasil

usaha kehutanan Hutan

34 0010 Pengawasan dan Pengendalian Jumlah pengawasan

pengendalian

kali pusat 4 4 kali pusat 140,000,000

5

kali pusat

100,000,000

9 kali pusat

94,434,000

5 kali pusat

232,188,000

Distanhut

Usaha Kehutanan usaha kehutanan kali prov 4 4 kali prov 4 kali prov 4 kali prov 4 kali prov

xx xxx Sosialisasi Hasil Rumusan Kebijakan - Jumlah Sosialisasi kali - - kali kali kali - Distanhut

Perizinan Usaha Industri Primer - Jumlah kelompok kelp kelp kelp kelp

Hasil Hutan Kayu yang mengikuti sosi-

alisasi

xx xxx Pengawasan dan Pengendalian Jumlah pelaku usaha

kayu rakyat

pelaku - - pelaku pelaku 50 pelaku

151,934,000

50 pelaku Distanhut

Usaha Kayu Rakyat yang diawasi usaha usaha usaha - usaha usaha

1

xx xxx Fasilitasi Usaha Industri Primer - Jumlah Bantuan Alat

Pengolahan

paket - - paket paket

4

paket

559,150,000 3

paket

455,427,000

Distanhut

Hasil Hutan Kayu

- Jumlah Sertifikasi

legalitas kayu

dok dok dok

4

dok

6

dok

2 Berkembangnya usaha kayu 1 Cakupan usaha kayu rakyat xx Program Pemanfaatan Potensi 582,500,000 1 982,965,000 989,955,000

dan non kayu rakyat 2 Cakupan usaha non kayu Sumberdaya Hutan

* Usaha jamur tiram

* Usaha lebah madu xx xxx Pengembangan Agribisnis Aneka Jumlah kelompok yang 275,620,000 432,500,000 - 109,736,000 - 235,555,000 Distanhut

* Usaha bambu Usaha Kehutanan Non Kayu difasilitasi: 1 1

3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB - jamur kayu kelp 3 3 kelp 4 kelp 3 kelp 2 kelp

harga konstan - lebah madu kelp kelp - kelp - kelp 5 kelp

4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

harga berlakuxx xxx Pengelolaan Pasca Panen Hasil - Jumlah kelompok yang kelp - - kelp kelp 3 kelp

205,449,000

8 kelp

189,240,000

Distanhut

Hutan Non Kayu difasilitasi

- Jumlah alat paket paket paket 3 paket 3 paket

- Jumlah peserta bintek orang orang orang 30 orang 30 orang

xx xxx Fasilitasi/ Pengelolaan Usaha Kayu

Rakyat

- Jumlah Unit Usaha kelp - - kelp kelp 4 kelp

445,850,000 3

kelp

381,185,000

Distanhut

yang dibentuk

- Jumlah Sertifikasi SVLK dok dok dok 4 dok dok

- Jumlah alat pengolah

kayu

unit unit unit 1 unit unit

- Jumlah temu usaha kali kali kali 2 kali kali

- Jumlah kelompok yang

difasilitasi

kelp kelp kelp 6 kelp kelp

xx xxx Pengelolaan Informasi dan Pema- - laporan harga pasar bulan - - bulan bulan 12 bulan 104,000,000 12 bulan - Distanhut

saran Hasil Hutan Non Kayu


xx xxx Fasilitasi Kemitraan Usaha Kayu - Jumlah temu usaha kali 2 2 kali 250,000,000 2 kali 150,000,000 kali kali Distanhut

Rakyat - Jumlah peserta

sosialisasi

orang orang

30

orang orang orang

- Jumlah alat pengolah

kayu

unit unit

1

unit unit unit

xx xxx Promosi Atas Hasil Produksi - Jumlah pameran yang diikutipameran - - pameran - pameran - 3 pameran 117,930,000 1 pameran 183,975,000 Distanhut

Kehutanan Daerah - Jumlah produk produk produk produk 6 produk produk

Terwujudnya kelancaran pelayanan 01 Program Pelayanan 1,408,056,000 1,662,162,000 1,934,721,000

administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran

01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah perangko lembar 1476 1476 lembar 5,500,000 1,233 lembar 5,500,000 250 lembar - 250 lembar - Distanhut

- Jumlah materai lembar lembar lembar 983 lembar 1,000 lembar

01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, - telepon line 5 5 line 162,000,000 5 line 214,200,000 5 line 188,600,000 5 line 228,000,000 Distanhut

Sumber Daya Air dan Listrik - Air jaringan 2 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan

- Listrik jaringan 2 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan

- Internet jaringan 2 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan

01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jmlh kendaraan dinas yg unit 157 157 unit 36,500,000 unit 23,520,000 unit 24,140,000 unit 26,420,000 Distanhut

dan Perizinan Kendaraan Dinas/ dipelihara perizinannya

Operasional - Roda 4 unit unit 13 unit 13 unit 15 unit

- Roda 2 unit unit 96 unit 96 unit 100 unit

- STNK Roda 4 surat surat 10 surat 10 surat 13 surat

- STNK roda 2 surat surat 4 surat 5 surat 10 surat

01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan - Pembayaran jasa bulan 12 12 bulan 97,620,000 12 bulan 97,245,000 12 bulan 133,895,000 12 bulan 147,805,000 Distanhut

Kantor - Jmlh tenaga kebersihan orang orang 6 orang 6 orang 6 orang

- Alat kebersihan jenis jenis 35 jenis 35 jenis 35 jenis

01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor Jenis 63 63 Jenis 44,500,000 49 Jenis 43,922,000 49 Jenis 62,751,000 49 Jenis 50,776,000 Distanhut

01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan - Jumlah cetakan jenis 16 16 jenis 58,450,000 16 jenis 60,000,000 16 jenis 66,553,000 16 jenis 76,613,000 Distanhut

Penggandaan - Jumlah penggandaan lembar 204,000 204,000 lembar 214,500 lembar 250,000 lembar 250,000 lembar

01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi - Jumlah komponen jenis 5 5 jenis 22,355,000 5 jenis 30,000,000 5 jenis 30,210,000 5 jenis 36,545,000 Distanhut

Listrik/Penerangan Bangunan listrik

Kantor

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan - Jumlah surat kabarSrt kabar

2,629 2,629 Srt kabar

39,286,000

2,880 Srt kabar

39,237,000 2,880 Srt kabar

28,724,000 2,880 Srt kabar

45,416,000

Distanhut

Peraturan Perundang-undangan - Jumlah majalah buku buku 72 buku 72 buku 72 buku

- Jumlah buku per-UU-an buku buku 30 buku 30 buku 30 buku

01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah tabung pema- tabung 5 5 tabung 2,950,000 5 tabung 10,830,000 5 tabung 134,210,000 5 tabung 11,830,000 Distanhut

dam kebakaran

- Jumlah pengisian LPG kali 12 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

- Jumlah air mineral galon - - galon 550 galon 550 galon 550 galon

01 0017 Penyediaan Makanan dan - Jumlah makan porsi 1,740 1,740 porsi 77,700,000 1,740 porsi 77,700,000 1,740 porsi 84,700,000 1,800 porsi 77,700,000 Distanhut

Minuman - Jumlah snack porsi 2,280 2,280 porsi 2,280 porsi 2,280 porsi 2,500 porsi

01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Kon- - Jmlh rapat dlm daerah rapat 248 248 rapat 491,305,000 277 rapat 373,686,000 248 rapat 416,640,000 250 rapat 566,789,000 Distanhut

sultasi Ke Dalam dan Luar Daerah - Jmlh rapat luar daerah rapat 235 235 rapat 224 rapat 235 rapat 235 rapat

01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendu- - Pembayaran jasa bulan 12 12 bulan 103,100,000 12 bulan 53,600,000 12 bulan 60,948,000 12 bulan 111,688,000 Distanhut

kung Administrasi/Teknis - Jumlah tenaga kontrak orang

14 14orang

6 orang 6 orang 6 orang

Perkantoran

01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan - Penataan dokumentasi bulan 10 10 bulan 52,272,000 12 bulan 68,505,000 12 bulan 87,385,000 12 bulan 94,190,000 Distanhut

Arsip SKPD dan arsip dinas

01 0021 Penyediaan Pelayanan Adminis- Jumlah pegawai yang dilayani orang orang 57,837,000 151 orang 78,183,000 151 orang 89,388,000 151 orang 127,686,000 Distanhut

trasi Kepegawaian Adm kepegawaian yang dikelolabulan 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Laporan administrasi

kepegawaian :

- LP2P dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

- KP4 dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

- DP3 dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

- KGB dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

- Kenaikan Pangkat dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

01 0022 Penyediaan Pelayanan Adminis- Jumlah adm barang yang dikelola bulan 12 12 bulan 52,977,000 bulan 68,728,000 12 bulan 65,498,000 12 bulan 68,063,000 Distanhut

trasi Barang Jumlah laporan administrasi barang:

- RKPBU dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

- RPBU dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

- KIR dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

- KIB dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

- Peng 1 dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

- Stock Opname dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

- Kartu Barang dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan - Pembayaran jasa piket bulan 12 12 bulan 108,000,000 12 bulan 163,200,000 12 bulan 188,520,000 12 bulan 265,200,000 Distanhut

Kantor dan satpam

- Jumlah petugas piket orang 8 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang

- Jumlah Satpam orang - - orang 2 orang 2 orang 2 orang

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan 02 Program Peningkatan Sarana 3,521,598,000 5,749,015,000 3,419,761,000 3,675,255,000 Distanhut

dan keamanan kerja aparatur dan Prasarana Aparatur

02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung UPT yang unit 2 2 unit 1,413,550,000 4 unit 2,278,025,000 4 unit 690,675,000 2 unit - Distanhut

dibangun

02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jmlh kendaraan roda 4 unit 2 2 unit 399,605,000 1 unit 410,000,000 2 unit 597,345,000 unit - Distanhut

Operasional

02 0010 Pengadaan Mebeleur - Jumlah meja kerja unit 10 10 unit 85,600,000 10 unit 232,875,000 15 unit 252,650,000 40 unit 256,260,000 Distanhut

- Jumlah meja rapat unit unit 4 unit 10 unit 3 unit

- Kursi hidrolik unit unit 10 unit unit unit

- Jumlah kursi lipat unit 70 70 unit 125 unit 200 unit unit

- Jumlah sofa unit 3 3 unit 2 unit 4 unit 3 unit

- kursi kerja 2 unit

- kursi tamu 20 unit

- kursi rapat 60 unit

- rak arsip 3 unit

02 xxxx Penyusunan Detail Enginaring Design (DED)Jumlah gambar dan RAB Dokumen 1 1 Dokumen 51,225,000 -

Gedung pembangunan 3 UPT dan 1 gudang

balai benih

02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor unit 45 45 unit 292,590,000 1,181,325,000 609,636,000 - Distanhut

yang diadakan:

- Modem unit - - unit 20 unit unit unit

- Hard drive internal unit - - unit 3 unit unit unit

- Komputer unit 5 5 unit 5 unit 30 unit 20 unit

- Notebook unit 4 4 unit 5 unit - unit 20 unit

- Tablet unit 6 6 unit 1 unit unit unit

- Printer unit 25 25 unit 8 unit 20 unit 30 unit

- GPS unit - - unit 41 unit unit unit

- Timbangan gantung unit - - unit 40 unit unit unit

- kamera unit - - unit unit unit unit

- Wireless unit 2 1 unit unit unit unit

- Infokus unit 2 2 unit unit unit unit

- Layar infokus unit 1 1 unit unit unit unit

- Amplifier unit 1 1 unit unit unit unit

02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan unit 14 14 unit 183,888,000 245,925,000 441,705,000 - Distanhut

kantor yang diadakan:

- Lemari es unit unit 1 unit 2 unit 2 unit

- AC unit 1 1 unit 7 unit 15 unit 15 unit

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


- Lemari arsip unit 7 7 unit 10 unit 15 unit 15 unit

- Filling cabinet unit unit unit 10 unit 10 unit

- Pompa air UPT Parung

Panjangunit unit unit 1 unit unit

- Gordein unit 2 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

- Penghancur kertas unit 1 1 unit 1 unit unit unit

- Partisi Pameran unit 1 1 unit 10 unit unit unit

- Reviter unit unit 1 unit unit unit

- Kulkas unit 2 2 unit

02 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik Jumlah instalasi jaringan

listrikinstalasi

- - instalasi 5 instalasi

26,800,000 instalasi instalasi

-

dan Telekomunikasi yang diadakan

02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah gedung kantor unit 2 2 unit 131,890,000 1 unit 132,050,000 2 unit 159,100,000 2 unit 309,100,000 Distanhut

Gedung Kantor yang dipelihara

- Luas taman yang m2 40 40 m2 40 m2 40 m2 40 m2

dipelihara

02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas 177,445,000 177,975,000 199,375,000 Distanhut

Kendaraan Dinas/Operasional operasional yg dipelihara: unit 37 37 unit 161,800,000 unit unit unit



02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan gedung 37,750,000 89,000,000 98,875,000 Distanhut

Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara:

- Komputer unit 50 50 unit 47,000,000 59 unit 70 unit 69 unit

- Jaringan internet unit 2 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

- Jaringan komputer unit 2 2 unit

02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Waktu pemeliharaan bulan 12 12 bulan 32,000,000 12 bulan 47,250,000 12 bulan 55,575,000 12 bulan 67,220,000 Distanhut

Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung

kantor

- Perlengkapan gedung unit 43 43 unit

kantor yang dipelihara:

* Jaringan PDAM unit 2 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

* Jaringan telephon unit 5 5 unit 2 unit 5 unit 5 unit

* AC unit 31 31 unit 51 unit 51 unit 73 unit

* Sound system unit 5 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit

* Jaringan listrik unit unit 2 unit 2 unit 2 unit

02 0037 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah gedung kantor yang direha-unit 8 8 unit 722,450,000 2 unit 979,570,000 2 unit 258,925,000 2 unit 1,635,625,000 Distanhut

Gedung Kantor bilitasi:

- Gudang unit 7 7 unit 1 unit unit unit

- Gedung dinas unit 1 1 unit 1 unit unit unit

- Pagar unit unit 1 unit unit unit

- Area parkir unit unit 1 unit unit unit

- Taman paket paket 1 paket paket paket

02 3000 Pembangunan Rumah Dinas dan

Gudang

Jumlah gedung kantor UPT

yang4 unit 1,108,800,000

(DAK) direhabilitasi

02 xxxx Pengadaan Instalasi Jaringan - Jumlah jaringan PDAM unit unit unit unit 87,175,000 unit -

PDAM

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31,400,000 - 106,700,000 Distanhut

03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Jumlah pakaian batik buah

314 314 buah

31,400,000

157 buah

31,400,000 buah 350 buah

106,700,000

Distanhut

Kelengkapannya 157 157 orang

03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan - Jumlah pakaian olahraga

Meningkatnya kapasitas sumberdaya 05 Program Peningkatan Kapasitas 109,000,000 100,000,000 124,600,000 Distanhut

aparatur Sumber Daya Aparatur

05 0002 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah aparatur yang orang 18 18 orang 102,000,000 17 orang 85,000,000 17 orang 85,000,000 18 orang 103,600,000 Distanhut

undangan mengikuti pendidikan dan

pelatihan

05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani - Waktu pembinaan bulan 12 12 bulan 14,800,000 12 bulan 24,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan 21,000,000 Distanhut

bagi Aparatur - Jasa penceramah kali 12 12 kali 12 kali 12 kali 16 kali

- Jasa instruktur senam kali 44 44 kali 44 kali 44 kali 44 kali

Program Peningkatan Disiplin 84,125,000

Aparatur

Pengadaan Mesin/Kartu - Jumlah mesin/kartu

absensi yang diadakanunit unit unit 1 unit

13,850,000 unit

Absensi

Pengadaan pakaian kerja - Jumlah pakaian olahraga

yang diadakanstel stel stel 155 stel

62,775,000 stel

lapang

Pengadaan kartu pengenal - Jumlah kartu pengenal

yang diadakanbuah buah buah 155 buah

7,500,000 buah

Terwujudnya pertanggungjawaban 06 Program Peningkatan Pengem- 729,607,000 845,045,000 1,000,556,000 Distanhut

kinerja keuangan SKPD bangan Sistem Pelaporan

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


Capaian Kinerja dan Keuangan

06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan kinerja dokumen 3 3 dokumen 23,495,000 3 dokumen 35,000,000 3 dokumen 41,735,000 4 dokumen 54,161,000 Distanhut

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Kinerja SKPD

06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan dokumen 1 1 dokumen 21,525,000 1 dokumen 23,000,000 1 dokumen 25,990,000 1 dokumen 27,000,000 Distanhut

Semesteran semesteran dinas

06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan keuangan dok 1 1 dok 23,350,000 1 dok 25,000,000 1 dok 29,190,000 1 dok 29,750,000 Distanhut

Akhir Tahun akhir tahun dinas buku 10 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku

06 0005 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen yang

dibuat 4 4 55,000,000

4 100,000,000 4

138,600,000 4

118,180,000

Distanhut

Anggaran

06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD - Jumlah Dok Keuangan jenis 3 3 jenis 150,000,000 3 jenis 192,500,000 3 jenis 200,000,000 3 jenis 240,000,000 Distanhut

- Jumlah laporan keuangan bulananbuku 12 12 buku 12 buku 12 buku 12 buku

- Jumlah laporan keuangan triwulanbuku 4 4 buku 4 buku 4 buku 4 buku

06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja - Jumlah dokumen Renja dokumen 1 1 dokumen 45,868,000 1 dokumen 31,850,000 dokumen dokumen Distanhut

SKPD - Jumlah dokumen Renstra dokumen 1 1 dokumen 1 dokumen dokumen dokumen

06 Penyusunan Renstra SKPD - Jumlah dokumen Renstra dokumen - - dokumen - dokumen - 1 dokumen 50,000,000 - dokumen 50,600,000 Distanhut

06 Penyusunan Renja SKPD - Jumlah dokumen Renja dokumen 0 0 dokumen - dokumen - 1 dokumen 70,900,000 1 dokumen 71,080,000 Distanhut

06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen pela-

188,630,000 309,785,000

Distanhut

Pelaporan SKPD poran capaian kinerja : 209,307,000

- laporan bulanan dokumen 12 12 dokumen 227,221,000 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen

- Laporan triwulan dokumen 4 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

- laporan monev dokumen 3 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah publikasi kinerja tahun 1 1 tahun 100,000,000 1 tahun 112,950,000 1 tahun 100,000,000 1 tahun 100,000,000 Distanhut

SKPD

40,835,304,000

34,688,584,000

6,146,720,000

38,578,804,000

2,256,500,000

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

7 9 11 13 15 22 23

SATUANDATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PEREN-

CANAAN

6 8 10 12 141 2 3 4 5

UNIT

KERJA

PENANG

GUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016



Rp. Rp. Rp. Rp.


INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET KINERJA...

Documents

Transcript of INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET KINERJA...