91

 

BAB 3

ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Latar Belakang Perusahaan

PT. Citrathirza Astarijaya merupakan perusahaan jasa yang

berlokasi di Sudirman Park, Blok C-51, jalan KH. Mas Mansyur Kav. 35,

Jakarta 10220. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1990. Nama pendirinya

adalah Stanley Thirtabrata, Ir. Catur Iriyanto, Harjono Djamaludin dan

Suharjanto Cahyono. Sebelum berdirinya PT. Citrathirza Astarijaya, para tim

manajemen (pendiri) sudah lebih dari 7 tahun bekerja di beberapa

perusahaan Teknologi Informasi (TI). Dengan pengalaman lebih dari 20

tahun di bidang industri TI telah membuat para pendiri PT. Citrathirza

Astarijaya berpengalaman dengan sejumlah perubahan-perubahan pasar.

Sampai saat ini perubahan-perubahan pasar tersebut sangat mempengaruhi

produk dan jasa yang dijual, juga cara operasi perusahaan.

Pengalaman-pengalaman tersebut membuat perusahaan ini menjadi

efisien dengan staf yang sangat produktif. Perusahaan merekrut staf sesuai

kebutuhan dan mereka secara profesional mengerjakan kegiatan usaha

dengan sangat baik. Semua staf dilatih dan dibina untuk menjadi terampil

dan berpengalaman di bidangnya masing-masing, sehingga dapat

membentuk suatu tim yang berfungsi secara optimal.

  

92

Keberhasilan PT. Citrathirza Astarijaya adalah hasil dedikasi pada

konsumen-konsumennya mulai dari perusahaan-perusahaan berskala kecil,

sedang hingga lembaga-lembaga pemerintah yang berskala besar. Akhir-

akhir ini, perusahaan memfokuskan layanan dan solusi untuk pabrikan,

keuangan, retail hingga mendistribusikan dari pemerintah pusat hingga

daerah.

PT. Citrathirza Astarijaya memberikan solusi-solusi bisnis bagi para

kliennya dalam berbagai macam bidang, seperti :

1. Aplikasi khusus bidang industri, solusi-solusi yang ditawarkan adalah:

- Xanalys

- Gateway untuk pembayaran pajak secara elektronik (e-Tax)

- Sistem Identitas

- Perencanaan Perusahaan

2. Aplikasi bidang bisnis, menawarkan solusi-solusi seperti :

- Solusi Bisnis Microsoft-Navision

- Solusi-solusi Bisnis Microsoft CRM

- Paket Produktifitas Inti c360

3. Manajemen Produk Lifecycle, solusi-solusi yang ditawarkan adalah:

- UGS

- Teamcenter

- NXTM

- Visiprise Manufacturing

- Solid Edge

- CGTech

  

93

4. BI dan Analisa Data, solusi-solusi yang ditawarkan adalah:

- VisuaLinks

- Arcplan’s DynaSight

5. Integrasi Web dan Data, solusi yang ditawarkan adalah:

- The Kapow RoboSuite

- WRQ

6. Content Management System, solusi yang ditawarkan adalah:

- Synkron.web

7. Content Automation, solusi yang ditawarkan adalah:

- Hyper.Net

8. Management Data, solusi yang ditawarkan adalah:

- Sunopsis

9. Portal Interanet untuk SME, solusi yang ditawarkan adalah:

- Telerik

- Intranet DASHBOARD

- Microsoft SharePoint Portal Server 2003

10. Jaringan untuk keamanan, solusi yang ditawarkan adalah:

- SafeNet

- Voyence

- FTMSTM Platform Architecture

- Juniper

11. Manajemen Infrastruktur, solusi yang ditawarkan adalah:

- Altiris lifecycle manajemen

  

94

PT. Citrathirza Astarijaya menawarkan kepada konsumen-konsumennya

rangkaian layanan, seperti:

1. Konsultasi IT, terdiri dari:

- Memberikan saran kepada organisasi-organisasi mengenai teknologi-

teknologi dan solusi-solusi yang akan mempunyai nilai tambah,

bedasarkan keperluan masing-masing organisasi

- Pelaksanaan solusi-solusi yang diberikan

- Latihan-latihan

2. Pengembangan solusi-solusi yang diberikan (mencakup desain grafis)

selain juga pelaksanaan solusi-solusi yang dikembangkan (termasuk

latihan dan konsultasi).

3. Tunjangan dan Perawatan

Fokus utama PT. Citrathirza Astarijaya bukan hanya membangun dan

memberikan solusi-solusi perangkat lunak berkualitas tetapi juga

membantu konsumen-konsumen untuk menciptakan solusi-solusi ‘top

notch’ yang dibakukan.

3.1.2 Visi dan Misi PT. Citrathirza Astarijaya

3.1.2.1 Visi Perusahaan

Visi dari PT. Citrathirza Astarijaya adalah untuk menjadi

perusahaan yang memberikan kemudahan dalam berbisnis, dengan

nilai yang menguntungkan.

  

95

3.1.2.2 Misi Perusahaan

Misi dari PT. Citrathirza Astarijaya adalah:

1. memberikan solusi untuk kemudahan klien

2. memungkinkan klien meraih usaha yang sukses

3.2 Struktur Organisasi PT. Citrathirza Astarijaya

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Citrathirza Astarijaya

  

96

3.3 Uraian Tugas dan Wewenang

Secara garis besar, tugas dan wewenang masing-masing bagian sesuai dengan

jabatan dan fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Commisary (Komisaris), tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkordinasi semua kegiatan

direktur.

b. Sebagai penentu kebijakan perusahaan dalam hal penentuan target

keuntungan yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan dan bertanggung

jawab terhadap pencapaian omset penjualan yang telah ditargetkan tersebut.

c. Bertanggung jawab terhadap kelancaran seluruh operasional perusahaan.

d. Menjalankan semua program aktifitas yang telah terjadwal, melalui aktifitas

outlet yang telah ditentukan.

2. Managing Director, tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab untuk memberikan masukan atau petunjuk pada proses

yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.

b. Menyusun kebijakan keamanan dalam perusahaan.

c. Bertanggung jawab terhadap penggunaan biaya bulanan secara efektif dan

efisien.

d. Bertanggung jawab untuk melaporkan keuangan perusahaan pada komisaris.

3. Director, tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab untuk memberikan masukan atau petunjuk pada proses

yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.

b. Bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja perusahaan pada komisaris.

c. Menentukan target yang akan dicapai setiap tahunnya.

  

97

d. Bertanggung jawab atas target yang akan dicapai tahun ini.

4. HRD (Human Resource Decelopment), tugasnya adalah:

a. Mengatur dan menganalisa yang berhubungan dengan kepegawaian dan

penggajian.

b. Membuat laporan penggajian.

c. Merekrut dan menyeleksi calon tenaga kerja yang potensial.

d. Mengusulkan penerimaan, penempatan, mutasi, dan pemberhentian

karyawan.

e. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan.

f. Mengontrol kegiatan surat menyurat, perpanjangan surat kontrak dan update

karyawan agar seluruh kegiatan administrasi kepersonaliaan dapat berjalan

dengan baik dan terdokumentasi.

5. Accounting (Bagian Akuntansi), tugasnya adalah:

a. Melakukan pencatatan dan membukukan transaksi-transaksi yang telah

terjadi.

b. Membuat laporan keuangan perusahaan.

c. Membuat jurnal-jurnal atas transaksi yang telah terjadi.

6. Finance (Bagian Keuangan), tugasnya adalah:

a. Mengatur keuangan perusahaan.

b. Mengawasi pemasukan dan pengeluaran kas.

7. Tax (Bagian Pajak), tugasnya adalah:

a. Menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

b. Mengatur pembayaran pajak perusahaan.

c. Membuat laporan/pembukuan atas setiap pajak yang dibayarkan.

  

98

8. Marketing Manager, tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab terhadap pembinaan pengetahuan dan ketrampilan

bawahan (bagian penjualan dan promosi).

b. Bertanggung jawab terhadap perencanaan pemasaran dan prosesnya.

c. Mengawasi jalannya pemasaran dan bertanggung jawab terhadap biaya-

biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pemasaran produk.

d. Bertanggung jawab terhadap fluktuasi penjualan sehari-harinya.

9. Infrastruktur Manager, tugasnya adalah:

a. Menentukan jaringan yang dipakai oleh perusahaan.

b. Menentukan kebijakan untuk menjaga keamanan jaringan perusahaan.

c. Bertanggung jawab atas setiap pemakaian jaringan dalam perusahaan.

10. Network Engineer, tugasnya adalah:

- Bertanggung jawab untuk mengerjakan dan memasang jaringan yang

diinginkan oleh klien.

11. Application Manager, tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dari customer service,

application consultant, web developer, dan application developer.

b. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat

diselesaikan oleh customer service, application consultant, web developer,

dan application developer.

c. Bertanggung jawab untuk memeriksa laporan dari sistem CRM dan sistem

lainnya lalu menyerahkan laporan tersebut pada direktur.

  

99

12. Application Developer, tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat

diselesaikan oleh customer service, application consultant, dan web

developer.

b. Bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang kinerja sistem yang

ada dan menyerahkannya pada application manager.

13. Web Developer, tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab untuk membuat web yang diinginkan oleh perusahaan.

b. Bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada pelanggan tools yang ada

dalam web dan kegunaannya.

14. Application Consultant, tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab untuk mengerjakan permintaan perubahan sistem dari

pelanggan.

b. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan yang

berhubungan dengan sistem dan aplikasi.

c. Bertanggung jawab untuk membuat aplikasi yang diinginkan oleh

pelanggan.

d. Bertanggung jawab untuk melatih pelanggan untuk bisa menggunakan

aplikasi yang dibuatnya.

15. Customer Service, tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab untuk menjadi perantara antara perusahaan dan

pelanggan.

b. Bertanggung jawab atas penggunaan aplikasi CRM.

  

100

c. Bertanggung jawab untuk mencatat keluhan dari pelanggan dan

menyampaikannya pada application consultant.

d. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah informasi yang dihadapi

oleh pelanggan.

16. Business Manager, tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab untuk rapat dengan klien dan mengetahui aplikasi yang

dibutuhkan dan diinginkan oleh klien.

b. Bertanggung jawab untuk menentukan staf yang mengerjakan proyek

tertentu.

17. CAD Engineer, tugasnya adalah:

a. Bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi CAD.

b. Bertanggung jawab untuk menetukan kebijakan yang berhubungan dengan

aplikasi CAD.

c. Bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi penggunaan aplikasi

CAD dalam perusahaan.

3.4 Gambaran Sistem Informasi CRM yang Berjalan

3.4.1 Proses Bisnis yang Berjalan

Sistem dimulai saat customer service menerima telepon dari

pelanggan. Kemudian customer service akan meminta pelanggan untuk

memilih layanan, adapun layanan yang disediakan adalah:

• Informasi

• Permintaan perubahan sistem

  

101

• Problem atau insiden.

Saat customer service menerima telepon, mereka akan langsung login

ke sistem Customer Service Management. Setelah login maka customer

service akan mengisi semua data yang diperlukan dalam form case. Jika

customer service dapat menyelesaikannya (customer service kebanyakan

hanya dapat menyelesaikan permasalahan informasi), maka ia akan memberi

tanda problem solved pada form case, lalu menyimpannya dan secara otomatis

tersimpan dalam database perusahaan (SQL Server 2000). Setelah itu sistem

akan secara otomatis menampilkan Knowledge Base dan customer service

akan mencatat case yang telah diselesaikannya dalam Knowledge Base

tersebut dan menyimpannya. Tetapi untuk layanan permintaan perubahan

sistem dan problem, customer service akan mengirimkan form case ke

application consultant. Setelah application consultant menyelesaikan masalah

pelanggan tersebut, maka ia akan mencatat cara penyelesaian masalah/solusi

yang diberikan ke dalam form case yang akan tersimpan dalam database

perusahaan, dan application consultant juga akan mencatat case tersebut

(keluhan pelanggan dan solusi yang diberikan) dalam Knowledge Base. Lalu

application consultant akan menghubungi customer service untuk

memberitahukan problem solved dan customer service akan menghubungi

pelanggan untuk memberitahukan bahwa sistem mereka telah diperbaiki.

Bila ada permasalahan belum diselesaikan maka sistem CRM akan

memberikan tanda aktif bagi application consultant untuk mengingatkan

bahwa masih ada permasalahan yang belum diselesaikan. Jika dalam jangka

waktu 2 hari sejak pengisian form case, application consultant tidak

  

102

dapat/belum menyelesaikan permasalahan tersebut maka form case akan

terkirim secara otomatis ke application manager. Dan application manager

akan memberi peringatan kepada application consultant agar segera

mengerjakannya. Tetapi jika application consultant tidak dapat

menyelesaikan permasalahan tersebut maka application developer yang akan

mengerjakannya dan mencatat solusi dalam form case yang tersimpan dalam

database perusahaan (application consultant akan mengirimkan form case

pada application developer). Kemudian application developer akan mencatat

case tersebut dalam Knowledge Base dan menyimpannya.

Laporan dari setiap kasus yang ada akan secara otomatis tersusun

dalam database perusahaan setiap kali form case tersimpan. Dan application

manager akan memeriksa laporan sistem CRM itu sebulan sekali.

3.4.2 Event Table

Tabel 3.1 : Event Table

Event Internal

Agent

Start When Activity

Melayani

pelanggan

Customer

Service

Ketika

menerima

telepon dari

pelanggan

Customer service

mengisi semua data

yang diperlukan

dalam form case dan

customer service

menyelesaikan

  

103

permasalahan yang

berupa pertanyaan

informasi yang akan

dicatat dalam form

case. Kemudian

customer service

akan mencatat case

tersebut

(permasalahan dan

solusi) dalam

Knowledge Base.

Menyelesaikan

permintaan

perubahan sistem

dan

problem/insiden

Application

Consultant

Ketika

menerima

form case

yang berupa

permintaan

perubahan

sistem dan

problem/insi

den dari

customer

service.

Menerima

permintaan

perubahan sistem dan

problem/insiden,

menyelesaikan

permasalahan

tersebut dan mencatat

solusi dalam form

case, kemudian

mencatatnya juga

dalam Knowledge

Base. Tetapi jika

  

104

tidak dapat

mengerjakan,

application

consultant akan

mengirimkan form

case pada application

developer.

Menyelesaikan

permasalahan

tidak dapat

dikerjakan

Application

Developer

Ketika

menerima

form case

dari

application

consultant

Application

developer akan

mengerjakan dan

mencatat solusi yang

diberikan ke dalam

form case lalu

mencatatnya juga

dalam Knowledge

Base.

  

105

3.4.3 Workflow Table

Table 3.2 : Workflow Table

ACTOR ACTIVITY

Melayani Pelanggan

Customer Service 1. Melakukan login ke sistem

Komputer 2. Menampilkan form case

3. Mengisi semua field-field yang ada (termasuk

mencatat keluhan) pada Form Case

4. Mencatat solusi dalam Form Case

5. Klik save

Komputer 6. Menyimpan Form Case secara otomatis dalam

database perusahaan

7. Menampilkan Knowledge Base

Customer Service 8. Mencatat permasalahan informasi dan

pemecahannya dalam Knowledge Base

9. Menyimpan permasalahan informasi dan

pemecahannya pada Knowledge Base

Komputer 10. Menyimpan Knowledge Base

Menyelesaikan permintaan perubahan sistem

dan problem/insiden

Application Consultant 11. Menerima form case dari customer service untuk

permintaan atau perubahan sistem dan

  

106

problem/insiden

Komputer 12. Menampilkan Form Case

Application Consultant 13. Menyelesaikan permasalahan

14.Mencatat solusi ke dalam Form Case

15. Klik save

Komputer 16. Menyimpan Form Case

17.Menampilkan Knowledge Base

Application Consultant 18. Mencatat permasalahan dan solusi dalam

Knowledge Base

19. Menyimpan permasalahan dan solusi dalam

Knowledge Base

Komputer 20. Menyimpan Knowledge Base

Menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat

dikerjakan

Appplication Developer 21. Menerima permasalahan yang tidak dapat

dikerjakan dari application consultant

Komputer 22. Menampilkan permasalahan yang tidak dapat

dikerjakan

Appplication Developer 23. Menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat

dikerjakan

24. Mencatat dalam Form Case

25. Klik save

Komputer 26. Menyimpan Form Case dalam database

27. Menampilkan Knowledge Base

Application Developer 28. Mencatat permasalahan dan solusi dalam

Knowledge Base

29. Menyimpan permasalahan dan solusinya dalam

Knowledge Base

Komputer 30. Menyimpan Knowledge Base

  

108

PT. Citrathiza Astarijaya

KomputerApplication DeveloperApplication ConsultantCustomer Service

OVERVIEW ACTIVITY DIAGRAM

Melayani Pelanggan

Menyelesaikan permintaan perubahan sstem

[dapat]

Menyelesaikan rmasalah yg tdk dpt dkerjakan

[tidak dapat]

Form Case

Knowledge Base

 

Gambar 3.2 Overview Activity Diagram

  

109

3.4.5 Detailed Activity Diagram Sistem Informasi CRM pada

PT. Citrathiza Astarijaya

1. Detailed Activity Diagram Melayani Pelanggan

 

  

110

Gambar 3.3 Detailed Activity Diagram Melayani Pelanggan 

2. Detailed Activity Diagram Menyelesaikan Permintaan Perubahan

Sistem dan Problem/Insiden

Gambar 3.4 Detailed Activity Diagram Menyelesaikan Permintaan Perubahan

Sistem dan Problem/Insiden 

  

111

3. Detailed Activity Diagram Menyelesaikan Permasalahan yang Tidak

Dapat Dikerjakan

Gambar 3.5 Detailed Activity Diagram Menyelesaikan Permasalahan yang Tidak

Dapat Dikerjakan

  

112

3.4.6 Arsitektur Sistem Informasi

Spesifikasi hardware, software, operating system dan uraian aplikasi yang

digunakan pada PT. Citrathirza Astarijaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Spesifikasi Hardware dan Software

Component Windows 2000 Server Windows Server 2003

Operating System Microsoft® Windows® 2000 Server Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server All with the latest service pack.

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition Microsoft® Windows Server™ 2003, Web Edition All with the latest service pack.

Microsoft Message Queuing (also known as MSMQ)

Installed and service started.

Installed and service started.

Indexing Service Installed and service started.

Installed and service started.

Internet Information Services (IIS)

Version 5.0 (included with Windows 2000 Server) or later.

Version 6.0 (included with Windows Server 2003).

Microsoft Data Access Components (MDAC)

Version 2.71a Version 2.8 (included with Windows Server 2003).

Microsoft XML Core Services (MSXML)

Version 4.0 with Service Pack 2 (Installed during Microsoft CRM Server

Version 4.0 with Service Pack 2

  

113

Microsoft CRM Server Hardware:

Computer/Processor: Dual 700 MHz or higher Intel Pentium (Xeon PIII)

or compatible CPU minimum. Recommended is Dual 1.8 GHz Pentium

(Xeon P4).

Memory: 512 megabytes (MB) of RAM. Recommended 1 Gigabyte (GB)

of RAM.

Hard disk: SCSI with hardware RAID 5.

Network card: 10/100 megabit.

Microsoft CRM Server Software Requirements

Hardware dan Server :

1. Intel Pentium IV 800MHz or higher

2. 1 GB RAM

3. IDE 30 GB Harddisk

4. Ethernet LAN on board

Client :

1. Intel Pentium III 800MHz or higher

2. 512 MB RAM or higher

3. IDE 2 GB Harddisk

4. Ethernet LAN on board

  

114

Minimal qualification :

Verify Server Hardware meet Windows 2003 Enterprise Edition minimum

requirement:

1. 800 MHz Pentium III or higher

2. 1 GB RAM Minimum

3. 3 GB minimum harddisk space

4. VGA Display Adapter

5. Keyboard and Mouse

6. 1 Network Interface Card (NIC)

7. 1 CD/DVD ROM drive

Database yang digunakan perusahaan adalah SQL Server 2000.

Perusahaan menetapkan target untuk pengembangan lebih lanjut dalam

penggunaan teknologi informasinya sebesar 3.5, hal tersebut menyatakan

status/level dari tata kelola teknologi informasi yang ingin dicapai oleh

perusahaan.

3.5 Alasan Menggunakan Internal Perspective 

PT. Citrathirza Astarijaya bergerak dalam bidang jasa, dalam hal ini kami

khusus membahas sistem CRM dari PT. Citrathirza Astarijaya sebagai pendukung

dari proses bisnis yang berjalan. Sistem CRM harus dapat diimplementasikan

dengan baik dan dapat mendukung kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. Untuk

itu pengukuran terhadap kinerja sistem CRM dan bagaimana sistem CRM ini

dapat mendukung para pekerjanya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan

sesuai dengan tujuan perusahaan perlu dilakukan.

  

115

Dalam mengevaluasi sistem CRM, kami menggunakan standar CobIT.

Dan setelah mempelajari standar tersebut, perspektif yang paling sesuai dengan

pembahasan skripsi ini adalah internal perspektive.

Penulis memilih internal perspektive karena dalam skripsi ini kami

mengevaluasi sistem apakah terdapat kecurangan, pelanggaran dan penyimpangan,

selain itu kami juga ingin mengukur dan lebih menekankan pada pengendalian

internal yang ada di PT. Citrathirza Astarijaya, khususnya pada sistem CRM yang

kami bahas dalam penulisan skripsi ini. Apakah sistem tersebut telah digunakan

dengan sebagaimana mestinya dan dapat meningkatkan serta menjaga

fungsionalitas dari proses bisnis yang terjadi sehari-hari. Juga apakah dengan

diimplementasikannya sistem CRM ini dapat lebih meminimalisasikan biaya-biaya

yang dikeluarkan perusahaan dalam proses bisnisnya. Selain itu juga kami

mengevaluasi apakah sistem CRM sudah berjalan dengan efektif, efisien, dapat

meningkatkan produktivitas perusahaan, dan memelihara operasional serta apakah

staf telah bekerja secara produktif dan dapat konsisten dalam memanfaatkan

sistem CRM. Sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan bisnis dengan

berdasarkan pada pemenuhan akan kebijakan internal yang telah ditetapkan.

Jadi dengan internal perspektive kami dapat menilai dan mengukur

apakah sistem CRM dalam proses bisnis yang berjalan telah sesuai dengan standar

dan prosedur yang telah ditetapkan, serta memberi arahan dalam menghadapi

perubahan ke tahap yang lebih baik lagi bagi internal perusahaan.

 

 

  

 

116

3.6 Matriks Hubungan Antara IT Goals dan Business Goals pada Internal Perspective

Tabel 3.4 Matriks Hubungan Antara IT Goals dan Business Goals pada Internal Perspective

Business Goals

IT Goals

Processes Improve and maintain business process functionality

Lower process costs

Provide comliance with external laws, regulations, and contracts

Provide compliance with internal policies

Manage business change

Improve and maintain operational and staff productivity

1. Respond to business requirements in alignment with the business strategy

PO1, PO2, PO4, PO10, AI1, AI6, AI7, DS1, DS3, ME1

√

2. Respond to governance requirements in line with board direction

PO1, PO4, PO10, ME1, ME4

√ √

5. Create IT agility

PO2, PO4, PO7, AI3

√

6. Define how AI1, AI2, AI6 √ √

  

 

117

business functional and control requirements are translated in effective and efficient automated solutions

7. Acquire and maintain integrated and standardised application systems

PO3, AI2, AI5

√ √ √

8. Acquire and maintain an integrated and standardised IT infrastructure

AI3, AI5 √ √

11. Ensure seamless integration of applications into business processes

PO2, AI4, AI7

√ √ √

13. Ensure proper use and performance of the applications

PO6, AI4, AI7, DS7, DS8

√ √ √

  

 

118

and technology solutions.

15. Optimize the IT infrastructure, resources and capabilities.

PO3, AI3, DS3, DS7, DS9

√

19. Ensure that critical and confidential information is with held from those who should not have access to it.

PO6, DS5, DS11, DS12

√

20. Ensure that automated business transactions and information exchanges can be trusted.

PO6, AI7, DS5

√

21. Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate

PO6, AI7, DS4, DS5, DS12, DS13, ME2

√

  

 

119

attact or disaster

22. Ensure minimum business impact in the event of an IT service disruption or change.

PO6, AI6, DS4, DS12

√

24. Improve IT’s cost-efficiency and its contribution to business profitability.

PO5, DS6 √

26. Maintain the integrity of information and processing infrastructure.

AI6, DS5 √

27. Ensure IT compliance with laws, regulations, and contracts

DS11, ME2, ME3, ME4

√

28. Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continous

PO5, DS6, ME1, ME4

√

  

 

120

improvement and readiness for future change.