RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

RENCANA KERJA

(RENJA)

BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

2011

Daftar Isi

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012

ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ………………………………………………………………………… i Daftar Isi ………………………………………………………………………………… ii BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………….. I-1 1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………. I-1 1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………… I-1 1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. I-3 1.4. Sistematika ……………………………………………………………………… I-4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ………………… II-1 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD ……………………………………………………………………

II-1 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………… II-40 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ………………… II-40 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………….. II-54 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ………………………….. II-54 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………… III-1 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………. III-1 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………… III-6 3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………………………. III-6 BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………….. IV-1 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja …………………………. IV-1 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ……………………………………………….. IV-1 4.3. Rencana Tindak Lanjut ……………………………………………………… IV-2

Pendahuluan


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2012 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011–2015. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012 didasarkan kepada Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2012, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2012 Kabupaten Bandung adalah:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Pendahuluan

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012 2

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;

11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;

Pendahuluan


19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013;

20. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

29. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 41).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2012.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Bandung, sehingga terwujud senergitas antar dokumen perencanaan.

Pendahuluan


1.4. Sistematika

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belalang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012.

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pendahuluan


3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu


1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2005 – 2010 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan BAPPEDA selaku SKPD di lingungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan ketiga komponen dari IPM tersebut.

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2010 telah selesai diantaranya RPJMD Tahun 2005-2010 telah ditetapkan dengan Peratuean Daerah, Renstra SKPD Tahun 2005-2010 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, RKPD Tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Renja SKPD Tahun 2011 yang ditetakpan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta peraturan pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung tahun 2010.



Pada tahun anggaran 2011 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun dokumen dimaksud yang sudah diselesaikan pada tahun anggaran 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 adalah: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

ditetapkan dengan Peratruan Daerah. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2010-2015

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 ditetapkan dengan

Peraturan Bupati. d. Renstra BAPPEDA masih dalam proses penyusunan dan penetapan. e. Renja BAPPEDA masih dalam proses penyusunan dan penetapan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2012.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2011, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sampai dengan Bulan Nopember 2011 sebesar Rp 3.229.056.711,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.804.896.893,- (86,86%) terdiri dari : 1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.152.023.366 . 2) Belanja TPP sebesar Rp. 652.873.527.

B. Belanja Langsung Disetiap SKPD

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran. a) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat (penerimaan surat masuk sebanyak 3.274 surat dan surat keluar sebanyak 613 surat serta pendistribusiannya)

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 54.440.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.32.592.443,00 atau 59,87%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

Penyediaan air minum bagi karyawan-karyawati Bappeda sebanyak 1.056 galon selama 1 tahun, dan terealisasi sebanyak 1.000 galon

Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan



c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.38.129.000,00 atau 84,73%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran.

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.40.000.000 atau 88,89%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut.

e) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 103.752.600,00 dan telah terealisir sebesar Rp.102.429.500,00 atau 98,72%, Belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bandung sebanyak 91 jenis.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 38.636.250,00 dan telah terealisir sebesar Rp.36.383.200,00 atau 94,17%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.7.500.000,00 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.140.000,00 terealisasi sebesar Rp.46.960.000,00 atau 99,62% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan lemari arsip sebanyak 5 unit, Filling kabinet sebanyak 5 unit, Kursi tamu (Sofa) sebanyak 3 unit, dan kursi sebanyak 30 buah

i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.3.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan dapur sebanyak 12 jenis atau 35 buah.

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.220.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.6.165.000,00 atau sebesar 75%. Kegiatan ini untuk membiayai langanan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan buku ilmu pengetahuan.



k) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 98.287.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.89.802.500,00 atau 91,37%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan. Untuk mamin harian pegawai bulan Juli – Desember 2011 dialihkan ke Belanja Tidak Lanngsung pada pos TPP.

l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 199.450.000,00 dan telah terealisasi Rp.157.210.000,00 atau sebesar 78,82%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.250.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.69.800.000,00 atau 53,59%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi. Prosentase penyerapan anggaran ini masih kecil, karena kegiatan ini betambah Rp. 60.150.000, yang masuk pada anggaran perubahan tahun 2011, sedangkan anggaran sisanya sedang diproses di DPPK.

n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.4.987.500,00 atau sebesar 99,75%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.400.000,00 dan telah terealisasi Rp.74.719.542,00 atau sebesar 74,42%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting gedung kantor. Pada APBD perubahan 2011 terdapat penambahan untuk perbaikan teras halaman dan kamar mandi gedung sebesar Rp.25.000.000,00

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 363.940.000,00 dan telah terealisasi Rp.285.372.500,00 atau sebesar 78,41%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja bahan bakar serta belanja perpanjangan kendaraan operasional kantor. Alasan realisasi masih 78,41% karena masuk dalam APBD perubahan 2011, pada



pengurangan jumlah bahan bakar untuk Esselon IV dari 6 liter perhari menjadi 3 liter perhari.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.226.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.094.000,00 atau 99,35% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2010, dan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dan dokumen renstra 2010 – 2015

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp Rp.2.510.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan semester I dan II Tahun 2011.

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2011.

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan belum direalisasikan, dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2011. Produk ini sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun anggaran.

C. Belanja Langsung Urusan Program

Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang

1) Survey dan Pemetaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 549.638.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.283.778.500,00 atau sebesar 51,63%. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa Peta citra satelit skala 1 : 10.000 se-Kab. Bandung dan Peta Garis Penggunaan Lahan 1 : 10.000 untuk keperluan penataan ruang.

Perencanaan Pembangunan

a) Program Pengembangan Data Informasi 1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 313.142.500,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 79.634.250,00 atau 25.43%.



b) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi

Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 89.840.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 72.164.200,00 atau 80.33%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

2) Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.450.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 26.312.500,00 atau 66.70%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 165.924.500,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 153.030.800,00 atau 92.23%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

c) Program Kerjasama Pembangunan 1) Kordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00 belum terealisasi dikarenakan masuk pada anggaran perubahan tahun 2011. Namun kegiatan sudah berjalan dalam rangka persiapan Penyusunan Dokumen ISO 9001:2008 serta Dokumen Satu Data Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Dalam Perencanaan Pembangunan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00 belum terealisasi dikarenakan masuk pada anggaran perubahan tahun 2011, dan kegiatan tidak akan dilaksanakan karena tidak ada juklak dan juknisnya di Provinsi Jawa Barat.

d) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penetapan RPJPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 221.212.500,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 128.367.500,00 atau 58,03%. Kegiatan Penetapan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 telah menghasilkan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025. Alasan realisasi anggaran masih dibawah 60%, karena dokumen pengadaan pencetakan Buku RPJPD dalam proses pencairan di DPPK, dan Anggaran pelaksanaan



sosialisasi dokumen RPJPD ini akan dibelanjakan pada bulan Desember 2011.

2) Musrenbang RPJMD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.730.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 228.100.000,00 atau sebesar 98,01%. Kegiatan ini menghasilkan Rancangan awal RPJMD dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010, pelaksanaan Musrenbang RPJMD yang bersinergi antar sektor dan wilayah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah 5 tahun kedepan.

3) Penetapan RPJMD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 139.410.500,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 35.360.500,00 atau sebesar 25,36%. Kegiatan ini menghasilkan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 tahun kedepan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah 5 tahun kedepan. Alasan realisasi anggaran masih dibawah 60%, karena dokumen pengadaan pencetakan Buku RPJMD dalam proses pencairan di DPPK, dan Anggaran pelaksanaan sosialisasi dokumen ini akan dibelanjakan pada Bulan Desember 2011.

4) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48.386.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.48.308.000,00 atau sebesar 99,84%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen rancangan awal RKPD tahun 2012, sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri No 54 Tahun 2010.

5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 440.677.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.374.269.000,00 atau sebesar 84,93%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil Bintek Musrenbang Tk kecamatan, Daftar Skala Priorias Program/Kegiatan Tingkat Kecamatan, Dokumen hasil forum SKPD, Dokumen hasil musrenbang Tk kabupaten dan Dokumen RKPD Tahun 2012.

6) Penetapan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 124.124.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.548.000,00 atau sebesar 62,48%. Kegiatan ini melaksanakan Sosialisasi Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Yahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perbup No 41/2011 tentang RKPD Tahun 2012, Perbup No. 20/2011 tentang RKPD Perubahan Tahun 2011, Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun



2012, Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2011, Dokumen PPAS Tahun 2012, Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2011. Penyerapan anggaran sebesar 37,52% belum dilaksanakan terkait dengan Pencetakan/Penggandaan Dokumen KUA/PPAS Tahun 2012 dan Perbup RKPD Tahun 2012.

7) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 143.520.000,00, terealisasi sebesar Rp 143.310.000,00 atau sebesar 99,85%. Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Nota Pengantar dan Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2010.

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 223.788.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 122.360.125,00 atau sebesar 54,68%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen Laporan Pembangunan Perkecamatan, Laporan Kegiatan Pembangunan I s/d III. Sedangkan kegiatan yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan evaluasi pembangunan tahun 2011, laporan triwulan IV dan Pelaksanaan monitoring ke lapangan serta penyelesaian software E-Monev.

e) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Masyarakat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 249.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 54.554.170,00 atau sebesar 21,85%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen Tersusunnya grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan dan Visualisasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung. Penyerapan anggaran kegiatan ini relative kecil dikarenakan ada sub kegiatan yang berkaitan dengan pihak ketiga serta Kegiatan ini bertambah sebesar Rp 50.000.000,00 yang masuk dalam perubahan anggaran tahun 2011. Anggaran sisanya yang belum terserap sedang dalam proses penyelesaian dengan DPPK.

2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 288.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 172.419.250,00 atau sebesar 59,82%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah untuk mewujudkan pembangunan perencanaan ekonomi yang makin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung.



3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 144.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 94.700.000,00 atau sebesar 65,45%. Kegiatan ini menghasilkan Revisi data kemiskinan yang ada di SKPD dan tersusunnya RPJM Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Bandung.

4) Pemetaan Industri Hasil Tembakau

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 182.792.600,00 atau sebesar 73,12%. Kegiatan ini menghasilkan tersusunnya dokumen Pemetaan Industri Hasil Tembakau kedalam road map pengembangan agribisnis tembakau.

f) Program Perencanaan Sosial Budaya

1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 368.195.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 277.192.000,00 atau sebesar 75,28%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatnya keterpaduan dan terarahnya program/kegiatan pembangunan serta tersusunnya indikator program kegiatan SKPD lingkup bidang perencanaan social dan pemerintahan di Kab. Bandung.

g) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya

Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 208.867.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 86.222.600,00 atau sebesar 41,28%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi perencanaan Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan SDA. Penyerapan anggaran kegiatan ini masih di bawah 50%, hal ini dikarenakan penambahan anggaran sebesar Rp 55.000.000,00 yang masuk pada APBD Perubahan tahun 2011.

Statistik a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 728.325.150,00 dan terealisasi sebesar Rp 420.497.775,00 atau 57,73%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen IPM, Suseda, KBDA, IHK, dan IKM. Penyerapan anggaran tersebut masih relatif kecil, dikarenakan pihak BPS baru menyampaikan laporan antara dan rencananya akan menyampaikan laporan akhir pada bulan Desember 2011.



2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 149.691.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 69.052.250,00 atau 46,13%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen PDRB Kecamatan dan Kabupaten. Penyerapan anggaran tersebut masih relatif kecil, dikarenakan pihak BPS baru menyampaikan laporan antara dan rencananya akan menyampaikan laporan akhir pada bulan Desember 2011.



11

TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KABUPATEN BANDUNG

NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcame)/Kegi

atan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2010

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010 Target

Program/ Keluaran

Renja SKPD Tahun 2011

Perikaraan Realisasi Capaian Target

Program/Keluaran Renstra BAPPEDA

Tahun 2011 Catatan

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7

+9) 11 12

xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar sebanyak 2000 surat (100%).

Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan.

Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan.

100% administrasi surat menyurat (penerimaan surat masuk sebanyak 3.274 surat dan surat keluar sebanyak 613 surat serta pendistribusiannya)

100% 100%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yang baik selama 1 tahun anggaran (100%).

• Tersedianya air minum sebanyak 1056 galon. • Terselenggaranya komunikasi melalui telepon 12 bulan. • Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet 12 bulan

• Tersedianya air minum sebanyak 1056 galon. • Terselenggaranya komunikasi melalui telepon 12 bulan. • Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet 12 bulan

100% • Penyediaan air minum bagi karyawan-karyawati Bappeda sebanyak 1.056 galon selama 1 tahun, dan terealisasi sebanyak 1.000 galon • Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan • Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan

90% 90%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan (100%).

• Tersedianya petugas 2 orang • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan 44 jenis.

• Tersedianya petugas 2 orang • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan 44 jenis.

100% penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran

91,25% 91,25%

xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Berfungsinya peralatan kerja (100%).

• Tersedianya jasa servis peralatan kantor 1 orang • Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer) 12 bulan

• Tersedianya jasa servis peralatan kantor 1 orang • Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer) 12 bulan

100% membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di

91,60% 91,60%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

dalam perbaikan peralatan tersebut

xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (100%)

Tersedianya alat tulis kantor 107 jenis

Tersedianya alat tulis kantor 107 jenis

100% pengadaan ATK sebanyak 91 jenis

100% 100%

xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%)

• Tersedianya bahan cetakan 24 jenis • Penggandaan 1 paket

• Tersedianya bahan cetakan 24 jenis • Penggandaan 1 paket

100% Pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran

98,66% 98,66%

xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan (100%).

Terpenuhinya penggantian alat-alat listrik dan elektronik 14 jenis


100% Pengadaan alat listrik dan peralatan elektronik

100% 100%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

xx xx 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (100%).

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: • Lemari Kaca 6 bh • Papan Nama Organisasi 1 bh • Laptop 3 unit • Printer Laserjet 1 unit • Hardisk Eksternal 1 unit • Kamera 1 bh • Proyektor 1 bh • Telekompren 6 bh • Faximile 1 bh • Hadycame 1 unit • Photo Presiden 1 paket

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: • Lemari Kaca 6 bh • Papan Nama Organisasi 1 bh • Laptop 3 unit • Printer Laserjet 1 unit • Hardisk Eksternal 1 unit • Kamera 1 bh • Proyektor 1 bh • Telekompren 6 bh • Faximile 1 bh • Hadycame 1 unit • Photo Presiden 1 paket

100% Pengadaan lemari arsip sebanyak 5 unit, Filling kabinet sebanyak 5 unit, Kursi tamu (Sofa) sebanyak 3 unit, dan kursi sebanyak 30 buah

100% 100%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor (100%)

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, yaitu: • Baki Kue Stainles Steel 2 bh • Cangkir 3 set • Gelas Putih Tinggi 3 set • Piring Kue/Lodor 1 lusin • Piring Makan 2 buah • Pisin Keramik Corak 2 lusin • Sendok-Doll 4 lusin • Sendok Nasi 2 buah • Sendok Sayur Besar 2 buah • Sendok Sop 2 buah • Tea Pot 1 lusin • Rice Cooker 1 buah • Emuk 12 bulan • Tea Set 1 set

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, yaitu: • Baki Kue Stainles Steel 2 bh • Cangkir 3 set • Gelas Putih Tinggi 3 set • Piring Kue/Lodor 1 lusin • Piring Makan 2 buah • Pisin Keramik Corak 2 lusin • Sendok-Doll 4 lusin • Sendok Nasi 2 buah • Sendok Sayur Besar 2 buah • Sendok Sop 2 buah • Tea Pot 1 lusin • Rice Cooker 1 buah • Emuk 12 bulan • Tea Set 1 set

100% Pengadaan peralatan dapur sebanyak 12 jenis atau 35 buah

100% 100%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah dan buku ilmu pengetahuan (100%)

Tersedianya bahan informasi berupa : • Surat Kabar: - Kompas 365 eks - Pikiran Rakyat 365 eks - Galamedia 365 eks - Fajar Pos 48 eks - Galura 48 eks - Majalah Sunda 48 eks (Midang) 48 eks • Buku Perundang-undangan 42 buku

Tersedianya bahan informasi berupa : • Surat Kabar: - Kompas 365 eks - Pikiran Rakyat 365 eks - Galamedia 365 eks - Fajar Pos 48 eks - Galura 48 eks - Majalah Sunda 48 eks (Midang) 48 eks • Buku Perundang-undangan 42 buku

100% Langanan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan buku ilmu pengetahuan

91,78% 91,78%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Meningkatnya kesejahteraan Pegawai (100%)

• Tersedianya makanan dan minuman harian 8184 Hok. • Tersedianya makanan dan minuman rapat 180 Hok. • Tersedianya makanan dan minuman tamu 95 Hok • Tersedianya makanan dan minuman kegiatan 180 Hok

• Tersedianya makanan dan minuman harian 7656 Hok. • Tersedianya makanan dan minuman rapat 180 Hok. • Tersedianya makanan dan minuman tamu 95 Hok • Tersedianya makanan dan minuman kegiatan 180 Hok

100% Belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan

96,97 96,97

xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional (100%).

Terlaksananya rapat koordinasi: • Tingkat Regional 47 HOK • Tingkat Nasional 180 HOK

Terlaksananya rapat koordinasi: • Tingkat Regional 46 HOK • Tingkat Nasional 178 HOK

100% Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional

86% 86%

xx xx 01 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

Meningkatnya kinerja tenaga kerja Non PNS (TKK) 100%.



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

xx xx 01 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di dalam Kabupaten (100%).

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah 130 Hok

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah 97 Hok

100% Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi

85,35% 85,35%

xx xx 01 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

Terlaksananya pelaksanaan peringatan hari besar nasional (100%)

Terlaksananya pelaksaaan hari besar nasional 12 bulan

Terlaksananya pelaksaaan hari besar nasional 12 bulan

100% Terlaksananya memperingati hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya

100% 100%

xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya bangunan kantor, teratasinya kebocoran dan tertatanya

Terpeliharanya secara rutin dan berkala gendung dan lingkungan kantor 12 bln.

Terpeliharanya secara rutin dan berkala gendung dan lingkungan

100% Pemeliharaan halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting

75,35% 75,35%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

ruangan kantor (100%).

kantor 12 bln. gedung kantor

xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan operasional kantor (100%)

Terlaksananya Pemeliharaan roda 4 7 unit Pemeliharaan roda 2 13 unit

Terlaksananya Pemeliharaan roda 4 7 unit Pemeliharaan roda 2 13 unit

100% Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja bahan bakar serta belanja perpanjangan kendaraan operasional kantor

78,41% 78,41%

xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

xx xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Terdianya pakaian dinas harian bagi karyawan/ti (100%)

Tersedianya Pakaian dinas harian bagi karyawan/ti 75 stel

Tersedianya Pakaian dinas harian bagi karyawan/ti 75 stel

100%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

xx xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Terdianya pakian olahraga bagi karyawan/ti (100%)

• Pengadaan Pakaian Olahraga 65 stel • Pengadaan Pakaian Batik 40 stel

• Pengadaan Pakaian Olahraga 65 stel • Pengadaan Pakaian Batik 40 stel

100%

xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

xx xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya bantuan dana pendidikan dan pelatihan formal (100%).

Tersedianya bantuan dana pendidikan dan pelatihan formal, yaitu: • Gol II • Gol III • Gol IV

Tersedianya bantuan dana pendidikan dan pelatihan formal, yaitu: • Gol II • Gol III • Gol IV

100%

xx xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (100%).

Tersusunnya laporan: • LAKIP 2010 • Laptah 2010 • Renja 2011

Tersusunnya laporan: • LAKIP 2010 • Laptah 2010 • Renja 2011

100% Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2010, dan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dan dokumen renstra 2010 – 2015

100% 100%

xx xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran (100%).

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tahun 2010

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tahun 2010

100% Laporan Keuangan semester I dan II Tahun 2011

100% 100%

xx xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Terinformasikannya kinerja anggaran (100%)

Laporan prognosis realisasi anggaran Tahun 2010.

Laporan prognosis realisasi anggaran Tahun 2010.

100% Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2011

100% 100%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terinformasikannya kinerja keuangan akhir tahun (100%)

Tersusunnya laporan akhir tahun 2010, yaitu: • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2010 • Neraca Tahun 2010 • Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2010.

Tersusunnya laporan akhir tahun 2010, yaitu: • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2010 • Neraca Tahun 2010 • Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2010.

100% Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2011. Produk ini sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun anggaran

0% 0% Karena penyelesaiannya harus pada akhir tahun anggaran.

1 05 PENATAAN RUANG

1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya ketersediaan data spasial berupa foto udara, peta dan data yang akurat untuk keperluan penataan ruang



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 05 15 13 Survey Pemetaan Foto udara dan Peta garis hasil interpretasi foto udara

Foto Udara Seluas lk 5.625 ha dan Peta Garis LK 5.625 ha dengan Skala 1:5000

TersedianyaPeta Photo 6.250 ha dan Peta Garis 16.250 ha Skala 1:5000

TersedianyaPeta Photo 6.250 ha dan Peta Garis 16.250 ha Skala 1:5000

100% - Peta citra satelit skala 1 : 10.000 se-Kab. Bandung - Peta Garis Penggunaan Lahan 1 : 10.000

- Peta citra satelit skala 1 : 10.000 se-Kab. Bandung - Peta Garis Penggunaan Lahan 1 : 10.000

100%

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan Daerah

1 06 16 02 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

Terlaksananya perencanaan pembangunan dapat berjalan secara terintegrasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bandung melelui Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

1 Dokumen - Penunjang Operasional Kegiatan ( 3 Notebook, 2 Komputer Tablet, 1 Printer) - Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah. - Penyusunan dan Pelaporan Data

- Penunjang Operasional Kegiatan ( 3 Notebook, 2 Komputer Tablet, 1 Printer) - Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah. - Penyusunan dan Pelaporan

100% Dokumen ISO 9001:2008 serta Dokumen Satu Data Pembangunan Provinsi Jawa Barat

1 dok

1 dok



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

Kabupaten/Kota. - Penyusunan Laporan Triwulanan Pembangunan yang berasal dari dana APBN, APBD Tahun 2010. - Peningkatan Capacity Building. - Pelatihan Penerapan Sistem ISO 9001-2008 (Awarness, Internal Audit, Penyusunan Dokumen).

Data Kabupaten/Kota. - Penyusunan Laporan Triwulanan Pembangunan yang berasal dari dana APBN, APBD Tahun 2010. - Peningkatan Capacity Building. - Pelatihan Penerapan Sistem ISO 9001-2008 (Awarness, Internal Audit, Penyusunan Dokumen).

1 06 16 06 Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan

Tersusunnya Daftar Skala Prioritas pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung

0 Dok 0 Dok



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 06 19 Program perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1 06 19 02 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Keterpaduan Perencanaan pembangunan prasarana fisik sektor transportasi

Dokumen hasil koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

1 Dok 1 Dok

1 06 19 03 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

Keterpaduan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung

Dokumen hasil koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

1 Dok 1 Dok

1 06 19 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

Terwujudnya perencanaan air minum. Drainase dan sanitasi perkotaan

Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

1 Dok 1 Dok

1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen perencanaan



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 06 21 04 Penetapan RPJPD Tersusunnya Raperda RPJPD.

1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025

1 Dokumen

1 Dokumen

1 06 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD

Tersusunnya Draft Rancangan Awal RPJMD

0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010

1 Dokumen

1 Dokumen

1 06 21 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Terwujudnya Dokumen RPJMD yang sinergis antar Sektor dan Wilayah selema 5 Tahun.

0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% - Rancangan awal RPJMD - Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 - Musrenbang RPJMD yang bersinergi antar sektor dan wilayah dalam rangka mewujudkan

1 Dokumen

1 Dokumen



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

Visi dan Misi Kepala Daerah 5 tahun kedepan.

1 06 21 07 Penetapan RPJMD Terwujudnya Sinergitas Pembangunan Antar Sektor maupun Wilayah dalam Peraturan Daerah.

Perda No. 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015

1 Dokumen

1 Dokumen



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD

Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012

1 Dokumen • Dokumen Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan 2011 • Perbup RKPD Tahun 2011. • Dokumen KUA Perubahan Tahun 2010 dan Nota Kesepakatan • Dokumen KUA 2011 dan Nota Kesepakatan. • Dokumen PPAS Perubahan 2010 dan Nota Kesepakatan • Dokumen PPAS Tahun 2011 dan Nota Kesepakatan.

• Dokumen Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan 2011 • Perbup RKPD Tahun 2011. • Dokumen KUA Perubahan Tahun 2010 dan Nota Kesepakatan • Dokumen KUA 2011 dan Nota Kesepakatan. • Dokumen PPAS Perubahan 2010 dan Nota Kesepakatan • Dokumen PPAS Tahun 2011 dan Nota Kesepakatan.

100% Dokumen rancangan awal RKPD tahun 2012

1 Dokumen

1 Dokumen



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1. Dokumen Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan 2012. 2. Dokumen RKPD Tahun 2012.

0 Dokumen 0 Dokumen 0% - Dokumen hasil Bintek Musrenbang Tk kecamatan - Daftar Skala Priorias Program/Kegiatan Tingkat Kecamatan - Dokumen hasil forum SKPD - Dokumen hasil musrenbang Tk kabupaten - Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2012.

1 Dokumen

1 Dokumen



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 06 21 10 Penetapan RKPD 1. Perbup RKPD Tahun 2012 dan Perbup Perubahan RKPD Tahun 11 2. Dokumen RKUA Perubahan Tahun 2011 dan RKUA 2012. 3. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2011 dan PPAS Tahun 2012. 4. Tersosialisakannya Permen 54/2010 kepada SKPD

0 Dokumen 0 Dokumen 0% - Perbup No 41/2011 tentang RKPD Tahun 2012 - Perbup No. 20/2011 tentang RKPD Perubahan Tahun 2011 - Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2012 - Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2011 - Dokumen PPAS Tahun 2012 - Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2011

1 Dokumen

1 Dokumen

1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2010

- 1 Dokumen Nota Pengantar -1 Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2010

- 1 Dokumen Nota Pengantar -1 Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2010

100%



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

- Tersusunnya buku laporan monitoring ,evaluasi rencana pembangunan Daerah. - Tersusunnya Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. - Tersusunnya Laporan kegiatan pembangunan per triwulana. - Tersusunnya Tersedianya Buku indeks kepuasan masyarakat.

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

• 1 Dok LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009. • 1 Dok Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2009. • 1 Dok data kegiatan per Kecamatan tahun 2010. • 1 Dok Laporan Triwulan (Laptri) pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010. • 1 Dok monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010. • 1 Dok laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2010. • 1 Dok evaluasi Pembangunan. • 1 Dok buku indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2010 dan Exc. Summary.

• 1 Dok LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009. • 1 Dok Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2009. • 1 Dok data kegiatan per Kecamatan tahun 2010. • 1 Dok Laporan Triwulan (Laptri) pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010. • 1 Dok monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010. • 1 Dok laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2010. • 1 Dok evaluasi Pembangunan. • 1 Dok buku indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2010 dan Exc.

100% - Dokumen Laporan Pembangunan Perkecamatan - Laporan Kegiatan Pembangunan I s/d III

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 06 21 Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah

inventarisasi dan kerjasama antar lembaga daerah, provinsi dan pusat.

0 Dokumen 1 Dok kegiatan inventarisasi dan kerjasama antar lembaga daerah, provinsi dan pusat.

1 Dok kegiatan inventarisasi dan kerjasama antar lembaga daerah, provinsi dan pusat.

100%

1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian

1 06 22 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian Terinformasikannya gambaran pembangunan ekonomi kabupaten Bandung

0 Dokumen 0 Dokumen - Dokumen grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan - Visualisasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

- Terlaksananya koordinasi Perencanaan Ekonomi Daerah, serta semakin

1 Dokumen

• Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah,

• Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan

100% Dokumen koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

1 Dokumen

1 Dokumen



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung. - Tersedianya Basis Data Digital Perekonomian Daerah - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan terpadu di Kab. Bandung - Tersusunnya Konsep Pronangkis melalui Reformasi Agraria

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

serta semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung • Fasilitasi terhadap Strategi Implementasi dan Pendampingan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (Lanjutan) • Penyusunan Konsep dan Pendampingan Program OVOP • Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Bandung

ekonomi daerah, serta semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung • Fasilitasi terhadap Strategi Implementasi dan Pendampingan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (Lanjutan) • Penyusunan Konsep dan Pendampingan Program OVOP • Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Bandung

daerah untuk mewujudkan pembangunan perencanaan ekonomi yang makin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 06 22 05 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan.

Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Darah

0 Dokumen 0 Dokumen 0% Revisi data kemiskinan yang ada di SKPD dan tersusunnya RPJM Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Bandung

1 dokumen

1 dokumen

1 06 22 09 Pemetaan Industri hasil tembakau

Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian pada komoditas tembakau

0 Dokumen 0 Dokumen 0% Dokumen Pemetaan Industri Hasil Tembakau kedalam road map pengembangan agribisnis tembakau

1 dokumen

1 dokumen

1 06 23 Program Perencanaan Sosial Budaya

Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan sosial budaya



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 06 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

- Terkoordinasikan dan terfasilitasinya wilayah dan SKPD dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang perencanaan pembangunan kesos dan pemerintahan. - Tersedianya bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan tahun 2009 bidang peencanaan pembangunan kesos dan pemerintahan

1 Dokumen 1 Dokumen

• Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan. • Tersusunnya Penerapan standar pelayanan Pendidikan (SPP) di Kab.Bandung • Pengembangan model pendidikan universal berbasis kewilayahan di Kab. Bandung.

• Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan. • Tersusunnya Penerapan standar pelayanan Pendidikan (SPP) di Kab.Bandung • Pengembangan model pendidikan universal berbasis kewilayahan di Kab. Bandung.

100% - Dokumen hasil koordinasi - Dokumen konsultasi dalam rangka meningkatnya keterpaduan dan terarahnya program/kegiatan pembangunan. - Dokumen indikator program kegiatan SKPD lingkup bidang perencanaan social dan pemerintahan di Kab. Bandung

1 dokumen

1 dokumen

1 06 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Meningkatnya Keterpaduan perencnaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan.



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 06 24 04 Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Terwujudnya perencanaan PSDA, perumahan dan kebersihan, transportasi, penataan ruang dan lingkungan hidup.

1 Dokumen • Dokumen koordinasi dan konsultasi dalam rangka mening • Dokumen dan proceeding hasil koordinasi program/kegiatan bidang perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan. • Dokumen laporan hasil perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan. • Dokumen rencana tindak tahun 2011

• Dokumen koordinasi dan konsultasi dalam rangka mening • Dokumen dan proceeding hasil koordinasi program/kegiatan bidang perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan. • Dokumen laporan hasil perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan.

100% Dokumen hasil koordinasi perencanaan Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan SDA

1 dokumen

1 dokumen



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 23 STATISTIK

1 23 24 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Tersedianya data dan informasi kestatistikan sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan untuk SKPD

1 23 24 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan Statistik Daerah

Tersusunnya data statistikdaerah Kabupaten Bandung meliputi: - Produk domistik regional bruto - PDRB Kecamatan -Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Data sosial ekonomi daerah (SUSEDA). - Kabupaten Bandung Dalam angka (KBDA).

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten, PDRB Kecamatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Data sosial ekonomi daerah (Suseda), dan Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA).

Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten, PDRB Kecamatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Data sosial ekonomi daerah (Suseda), dan Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA).

100% Dokumen IPM, Suseda, KBDA, IHK, dan IKM

1 Dokumen

1 Dokumen



Kode



Indikator Kinerja


atan (Output)



Program dan

Keluarah Kegiatan

s/d Tahun 2009


Program/ Keluaran




Tahun 2011 Catatan


Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 23 24 04 Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

0 Dokumen 0 Dokumen 0% Dokumen PDRB Kecamatan dan Kabupaten

1 Dokumen

1 Dokumen



40

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal

Melihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung,

untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

BAPPEDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:



1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan

serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas

Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.



Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program

kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

penunjang pelaksanaan tugas. 5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD)

Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan

sub unit kerja lain lingkungan Badan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi

dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi

perjalanan dinas. 6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat

dinas. 7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban

kantor. 9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan

kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya.



10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor.

11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor.

12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan.

13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian.

15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai.

16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.

18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.

19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai.

20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai.

21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan

fungsinya. 23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan Badan. 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan

dan belanja. 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji

serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program

administrasi pengelolaan keuangan.



6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan.

7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja.

9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan.

11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.

12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan

Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan

Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan,

perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar

perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.



i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan

penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial.

2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial.

5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan

antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial.

7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya;



15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan

penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan.

2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar

perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan.

5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan.

6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan.

7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan

dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan

dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan

pembangunan daerah di bidang perekonomian. 3) Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan

swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian. 4) Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan

dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.



5) Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

6) Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

7) Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian. 8) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian; 9) Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan perekonomian. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian.

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan

Pertambangan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan

perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan.

2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan pertambangan.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan.

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian dan pertambangan.

5) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan

antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan.

7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan.

8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan.


fungsinya.



11) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan

pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

5) Pelaksanaan SPM di bidang Pelaksanaan SPM di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM.

7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.


fungsinya. 12) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan

pengendalian pembangunan fisik. 2) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan

pengendalian pembangunan fisik. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian

pembangunan fisik. 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan

pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan

pembangunan fisik. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan: a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan,

Lingkungan Hidup dan Permukiman. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata

ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standard perencanaan

pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

3) Penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

4) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

5) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



8) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan

Pengeloaan SDA Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan

transportasi dan pengelolaan SDA. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan

pembangunan daerah bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan jangka pendek,

menengah dan panjang bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 4) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah

dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan

jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan

dan pelayanan statistik dan evaluasi. 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan

pelayanan statistik dan evaluasi. 3) Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi. 4) Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan

dan pelayanan statistik dan evaluasi. 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan,

pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 6) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan

pelayanan statistik dan evaluasi.



7) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan: a) Sub Bidang Data Statistik

Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Data Statistik mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

pengelolaan data dan pelayanan statistik. 2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 3) Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian

target kinerja pembangunan daerah. 4) Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan daerah. 5) Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah. 6) Pelaksanaan penyusunan profil daerah. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan

statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan

pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah. 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah. 3) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah tahunan. 4) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD. 5) Penyusunan dan pengumpulan laporan evaluasi pelaksanaan

pembangunan triwulan daerah. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan

pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.



7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan

dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah. c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan

pengembangan pembangunan daerah. d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan

daerah. e. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi

/lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan: a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi

Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di

bidang sosial dan perekonomian. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial

dan perekonomian. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan

perekonomian. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial

dan perekonomian. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.



8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b) Sub Bidang Fisik dan Prasarana

Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di

bidang fisik dan prasarana. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik

dan prasarana. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan

prasarana. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di

bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA menghadapi

permasalahan dan hambatan, antara lain: 1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas

dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.

2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, tertutama pada Kasubag Penyusunan Program, bila dibandingkan dengan Subag Program yang ada di SKPD lain, karena hanya melaksanakan penyusunan program pada SKPD nya, sedangkan Subag Program yang ada di BAPPEDA melaksanakan penyusunan program tingkat kabupaten.

3. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.



4. Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran.

5. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.

6. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran.

7. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana

Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2012 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011–2015. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.



Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012 didasarkan kepada Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2012, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan


1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 2010-2014 dan ralam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2012, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan pada: (1) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (2) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, dan (3) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun 2012 diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap infrastruktur, peningkatan pengelolaan pelayanan infrastrukur, dan peningkatan SDM dan Kelembagaan, yang akan dilakukan melalui:

1. Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat

2. Penyediaan dan penambahan fasilitas keselamatan transportasi yang memenuhi standar keselamatan internasional, guna mendukung penurunan tingkat fatalitas kecelakaan sebesar 50 persen dari kondisi saat ini, yang didorong melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta peralatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dalam operasi penanganan kecelakaan transportasi dan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya.

3. Mendukung pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, melalui pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;

4. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja kelembagaan dan pengelolaan infrastruktur melalui : (1) pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan teknis SDM tentang pelayanan operasional frastruktur transportasi, ketenagalistrikan dan energi, dan sumber daya air, serta sertifikasi berstandar internasional di bidang TIK: (2) mempercepat penyelesaian peraturan pemerintah dan pedoman teknis lainnya sebagai turunan UU bidang transportasi dan UU di bidang Sumber Daya Air; (3) mendorong penerapan standarisasi dan sertifikasi peralatan, kewajiban sertifikasi laik operasi, sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik, dan sertifikasi bagi badan usaha serta penerapan standar baku mutu lingkungan; (4) meningkatkan komunikasi, kerjasama, koordinasi antarlembaga dan antarwadah pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (5) melanjutkan proses peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan infrastruktur sumber daya air dan peningkatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat terutama di tingkat kabupaten/kota; (6)



mempercepat penyelesaian rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang berbasiskan wilayah sungai dan lingkungan yang terpadu antarsektor dan tata guna lahan, dan pengembangan wilayahnya, baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten

5. Mendorong penyelesaian jual beli tanah dan bangunan warga di Peta Area Terdampak (PAT) lumpur Sidoarjo yang menjadi tanggung jawab Pemerintah; serta mempertahankan dan memelihara infrastruktur pengaman dan pengalir luapan lumpur untuk meminimalisasi potensi bahaya di area terdampak.

Arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional, yang dilakukan melalui:

1. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang difokuskan pada 6 koridor utama pengembangan ekonomi serta yang mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pangan dan pertanian, energi, dan industri;

2. Pengembangan transportasi umum massal di wilayah perkotaan yang dapat memberikan pelayanan yang aman, nyaman, efisien, lebih ramah lingkungan, dan harga terjangkau sesuai dengan cetak biru transportasi perkotaan;

3. Peningkatan keterpaduan sarana dan prasarana penghubung antar-pulau dan antarmoda yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda;

4. Memenuhi tuntuan kompatibilitas global yang memperkuat daya saing nasional dengan menempatkan jaringan transportasi nasional sebagai subsistem dari jaringan global dan regional, sehingga standar sistem operasi, standar keselamatan, dan kualitas pelayanan dapat memenuhi standar internasional.

5. Mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang terutama dari aspek penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, serta penataan jaringan dan ijin trayek yang terpadu serta akuntabel.

6. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, terutama pada daerah perkotaan dan pusat-pusat perekonomian melalui: (1) percepatan pelaksanaan penanganan DAS Bengawan Solo secara terpadu; (2) rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali banjir untuk pemulihan pasca bencana; (3) mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir; (4) meningkatkan pembangunan dan optimalisasi fungsi sarana/prasarana pengamanan pantai yang telah ada; (5) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan (6) meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan sosial dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

7. Pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan kepada: (a)

memperkuat konektivitas nasional secara virtual (virtual domestic connectivity)



melalui pengembangan infrastruktur broadband nasional baik jaringan

backbone maupun lasemile termasuk mendorong penetrasi broadband sebagai

bentuk universal service melalui pemanfaatan ICT Fund dan mempercepat

penetrasi siaran TV digital; (b) memperkuat komunikasi dan pertukaran

informasi antarinstansi pemerintah melalui pengembangan e-government secara

nasional; (c) meningkatkan e-literasi melalui peningkatan kualitas SDM TIK

termasuk aparatur pemerintah; dan (d) mendukung pengembangan industri

manufaktur TIK dalam negeri.

8. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan yang diarahkan pada: (a) diversifikasi energi serta peningkatan efisiensi dan konservasi energi yang diarahkan guna penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional dan nasional termasuk upaya menjamin ketersediaan pasokan domestik dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk pembangunan rendah emisi dan ramah lingkungan; (b) kebijakan harga energi yang menitikberatkan pada nilai keekonomian agar tercipta efisiensi ekonomi dengan tetap memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat: (c) kebijakan dan pelaksanaan listrik yang murah dan hemat serta dalam rangka mengelaborasi master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia; (d) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan serta; (e) restrukturisasi kelembagaan termasuk penyempurnaan regulasi untuk mengakomodasikan perkembangan sektor energi dan ketenagalistrikan.

9. Mempercepat upaya pemulihan daerah Porong-Sidoarjo sebagai urat nadi perekonomian Provinsi Jawa Timur melalui percepatan penyelesaian pembangunan relokasi infrastuktur dan pengembangan pulau lumpur yang selain berfungsi sebagai pengendali tahap akhir alur sedimen ke Selat Madura juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan baik sosial, lingkungan maupun ekonomi.

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di masing-masing sub bidang adalah: (a) melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, (b) mempersiapkan proyek KPS yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu, (c) melakukan penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerjasamakan, dan (d) menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN.

Strategi yang akan ditempuh adalah: (a) membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS; (b) membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti: fasilitasi dalam penyediaan tanah dan



pendanaan seperti Infrastructure funds dan guarantee funds; (c) mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan konsumen; (d) memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara efisien dan mengikat; (e) mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel; (f) memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel; (g) meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik.

Mempertimbangkan ruang lingkup infrastruktur yang cukup luas, arah kebijakan dan strategi dalam meningkatkan KPS diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan, untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan saluran pembawa air baku yang didukung melalui penetapan hak guna air, peningkatan jaminan atas resiko oleh pemerintah, dan peningkatan willingness to pay bagi penerima manfaat. Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut adalah: (a) menyusun peraturan perundangan yang menjamin swasta untuk dapat berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur sumber daya air; (b) mengembangkan inovasi sumber pendanaan termasuk penyediaan dukungan pemerintah; (c) mengembangkan kegiatan yang terpadu antara sumber penyediaan air baku dengan sistem penyediaan air minum pada kawasan komersial (termasuk water conveyance).

2. Pembangunan transportasi berkelanjutan melalui: (a) reformasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, (b) melakukan bundling dan unbundling proyek KPS sektor transportasi dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung kelayakan proyek untuk lebih menarik untuk swasta dalam KPS. Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah: (a) melibatkan berbagai sumber pendanaan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi termasuk dana pembiayaan infrastruktur, perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan obligasi, baik domestik maupun internasional; (b) penerapan tarif yang bersifat pemulihan biaya dan kepastian penerapan tarif berkala, dengan mempertimbangkan aspek sosio- ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat, dan penerapan manajemen resiko yang tepat; (c) pemberdayaan Simpul KPS (s) dan peningkatan kapasitas fungsi regulator ekonomi dan penanggung jawab proyek serta reposisi BUMN sektor transportasi sebagai operator sepenuhnya (bukan sebagai regulator); dan (d) mengembangkan bundling dan unbundling pembangunan infrastruktur transportasi, yakni bundling dengan pengembangan pusat kegiatan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, atau sektor infrastruktur lainnya, dan unbundling melalui penyediaan dukungan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, yang bersumber dari APBN/APBD dan/atau pinjaman/hibah luar negeri untuk penyediaan prasarana non komersial termasuk lahan, sedangkan dana pihak swasta digunakan untuk membiayai infrastruktur komersial.



3. Penyediaan air minum dengan mengembangkan inovasi pendanaan yang disesuaikan dengan modalitas proyek. Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut adalah mengembangkan bundling untuk sistem penyediaan air minum, seperti instalasi pengolahan air (IPA), transmisi, dan distribusi khususnya dalam skala kawasan komersial, dan unbundling untuk penyediaan air minum yang paling komersial, seperti water meter.

4. Pembangunan persampahan yang berkelanjutan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelolaan. Strategi yang ditempuh antara lain: (a) pengurangan timbulan sampah melalui penerapan prinsip 3R (reuse, reduce and recycle), dan mendorong pengunaan kemasan pembungkus yang ramah lingkungan; (b) pengelolaan persampahan secara profesional, melalui pemasaran bisnis persampahan pada masyarakat dan swasta; (c) perkuatan lembaga pengelolaan sampah untuk peningkatan pelayanan persampahan dalam satu wilayah; (d) pemberian jaminan kepastian hukum kerjasama pengelolaan sampah antarpemda dalam pengelolaan akhir sampah bersama dan antara pemda dengan swasta; (e) mengembangkan sistem tarif (tipping fee) yang mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan APBD dan masyarakat di daerah; serta (f) mengembangkan bundling untuk sistem pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan akhir sampah, khususnya dalam skala kawasan komersial, serta pentahapan (unbundling) untuk sistem pengelolaan persampahan yang paling komersial, sehingga menarik bagi masyarakat dan swasta.

5. Pembangunan komunikasi dan informatika melalui: (a) pembukaan peluang usaha bagi badan usaha secara kompetitif, tidak diskriminatif, dan transparan dalam penyediaan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika termasuk di wilayah nonkomersial; (b) penyederhanaan perizinan, antara lain melalui penerapan unified access licensing; (c) pengembangan skema KPS dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika selain skema perizinan (licensing) dengan memperhatikan pengelolaan risiko antara pemerintah dan badan usaha berdasarkan prinsip pengalokasian risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko; serta (d) pemberian insentif/stimulus bagi penyelenggara untuk pembangunan di wilayah nonkomersial.

6. Pembangunan prasarana ketenagalistrikan nasional dengan meningkatkan diversifikasi dalam pemanfaatan energi non-minyak khususnya untuk pembangkit tenaga listrik, yang dikaitkan dengan penurunan tarif dan upaya mitigasi perubahan iklim (climate change) dan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang akan diterapkan adalah: (1) memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam penyediaan tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru; (2) meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang dapat diterima semua pihak; (3) memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau tenaga listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikutsertakan pemerintah daerah; (4) mendorong usaha penyediaan tetenagalistrikan pada pembangkitan, transmisi, distribusi dan



penjualan tenaga listrik yang dilakukan baik secara terintegrasi maupun secara terpisah.

Di samping itu, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dalan RPJM periode 2010-2014 yang sekaligus mendukung pengembangan pada 6 koridor utama ekonomi dan program kluster-4 meliputi program : rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, serta listrik murah dan hemat, maka pada RKP 2012 diupayakan beberapa inisiatif baru yaitu percepatan pembangunan beberapa pelabuhan di 6 (enam) koridor utama ekonomi dan percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Jawa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi BAPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012, yaitu:

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan. 2. Tercapainya Sistem dan Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang

efektif. 3. Tercapainya Sumber Daya Manusia yang Profesional.

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

adalah sebagai berikut : 1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan (RKPD),

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah (RPJMD), Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Panjang (RPJPD).

2. Sistem dan Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan. 3. Sumber Daya Manusia yang Profesional.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakanakan (Aplikatif).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2011,

pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.



Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Bappeda, dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp 3.376.359.000,00 terdiri dari: 1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.537.328.000,00 2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 839.031.000,00

B. Belanja Langsung Disetiap SKPD

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran. a) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 Kegiatan ini menghasilkan terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta terdistribusikannya surat menyurat (Sebanyak 1800 surat keluar, 2400 surat masuk).

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.000.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan untuk: Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik sebanyak 2 orang Tersedianya air minum sebanyak 990 galon Terselenggaranya komunikasi melalui telepon selama 12 bulan

Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet selama 12 bulan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran.

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut.

e) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 119.682.350,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor sebanyak 91 jenis.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan barang cetakan kantor yang terkait dengan administrasi perkantoran.



g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan alat listrik dan peralatan elektronik dalam rangka meningkatkan.

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 75.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor:

Lemari Arsip sebanyak 3 unit Komputer PC 3 unit Komputer Note Book 4 unit Komputer Tablet 3 unit Hardisk Eksternal 2 unit

i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan rumah tangga.

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00. Kegiatan ini untuk membiayai langanan bulanan surat kabar dan majalah serta pengadaan buku perundang-undangan.

k) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 160.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan.

l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 160.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa dan kecamatan.

n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan peringatan hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan halaman, taman kantor serta perbaikan gedung kantor.

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 420.100.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit untuk kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua, belanja bahan bakar serta belanja perpanjangan STNK kendaraan operasional kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2011, dan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2013.

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan semester I dan II Tahun 2012.

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2012.

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2012.

C. Belanja Langsung Urusan Program

Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang

1) Survey dan Pemetaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Fakta dan Analisa RTRW, Terinegrasinya Data Ijin Pemanfaatan Tanah dan Terinegrasinya data Site Plan Kabupaten Bandung.



Perencanaan Pembangunan a) Program Pengembangan Data Informasi

1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,00,. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan data penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

b) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi

Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan dokumen perencanaan transportasi.

2) Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.

c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013.

2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Bintek Musrenbang Tk kecamatan, Penyusunan Daftar Skala Priorias Program/Kegiatan Tingkat Kecamatan, melaksanakan forum SKPD, melaksanakan musrenbang Tk kabupaten dan Penyusunan RKPD Tahun 2013.

3) Penetapan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 144.441.642,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Perbup RKPD Tahun 2013, Perbup RKPD Perubahan Tahun 2012, Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2013, Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2012, Penyusunan PPAS Tahun 2013, dan Penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2012.



4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 245.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Evaluasi Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD tahun 2012, Penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan tahun 2012, Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan, Evaluasi Kesesuaian Renstra SKPD 2012 dengan RPJMD tahun 2012 dan Pelaksanaan Sosialisasi E~Monev.

d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Masyarakat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat.

2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 275.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung.

3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung

e) Program Perencanaan Sosial Budaya

1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 325.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Kajian Pagu Indikatif Kewilayahan dan terpadunya program kegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Kesos.

f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya

Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Penataan ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.



Statistik a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 700.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan data profil dan informasi kegiatan perkecamatan, Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, meliputi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Data sosial ekonomi daerah (Suseda), Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang bekerjasama dengan BPS.

2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bekerjasama dengan BPS.



13

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2012

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KABUPATEN BANDUNG

NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2012 (Tahun Rencana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

xx xx 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

785,182,350

698,082,350

xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta terdistribusikannya surat menyurat

BAPPEDA Kab Bandung

Sebanyak 1800 surat keluar, 2400 surat masuk

10,000,000 APBD Kab Bandung

12,000,000

xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya produktivitas kerja.

BAPPEDA Kab Bandung

• Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik 1 orang • Tersedianya air minum 990 galon. • Terselenggaranya komunikasi melalui telepon 12 bulan. • Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet 12 bulan


60,000,000




Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpeliharanya kebersihan dalam dan luar kantor.

BAPPEDA Kab Bandung

• Tersedianya petugas kebersihan 2 orang • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan 30 jenis.


70,000,000

xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya perlatan kantor

BAPPEDA Kab Bandung

• Tersedianya jasa servis peralatan kantor 1 orang • Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer) 1 tahun anggaran


40,000,000

xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya administrasi perkantoran

BAPPEDA Kab Bandung

Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 91 jenis barang


126,082,350

xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terselenggaranya administrasi perkantoran

BAPPEDA Kab Bandung

• Tersedianya bahan cetakan 17 jenis • Penggandaan 70320 lbr


50,000,000

xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Berfungsinya perlatan listrik dan elektronik

BAPPEDA Kab Bandung



10,000,000

xx xx 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya efektivitas kerja

BAPPEDA Kab Bandung

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: - Lemari Arsip 3 unit - Komputer PC 3 unit - Komputer Note Book 4 unit - Komputer Tablet 3 unit


10,000,000




Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

- Hardisk Eksternal 2 unit

xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Meningkatnya kinerja aparatur

BAPPEDA Kab Bandung

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 6 jenis


5,000,000

xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan karyawan Bapeda.

BAPPEDA Kab Bandung

Tersedianya Surat Kabar Lokal 2 jenis, regional 1 jenis, nasional 1 jenis dan buku peraturan perundang-undangan 1 paket


15,000,000

xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Meningkatnya kinerja karyawan/ti dan pelayanan kepada tamu

BAPPEDA Kab Bandung

Tersedianya makan dan minuman kantor: • Tersedianya makanan dan minuman harian 8208 Hok • Tersedianya makanan dan minuman rapat 432 Hok. • Tersedianya makanan dan minuman tamu 621 Hok


30,000,000

xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi di tingkat provinsi

BAPPEDA Kab Bandung

Terlaksananya rapat koordinasi: • Tingkat Regional 177 hok


200,000,000




Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

maupun pusat • Tingkat Nasional 47 hok

xx xx 01 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi di tingkat Kabupaten

BAPPEDA Kab Bandung

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah 201 hok


50,000,000

xx xx 01 22 Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

Meningkatnya rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air.

BAPPEDA Kab Bandung

Terlaksananya pelaksanaan hari besar nasional


20,000,000

xx xx 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

520,100,000

550,000,000

xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung dan halaman kantor

BAPPEDA Kab Bandung

Pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala


170,000,000

xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan operasional kantor

BAPPEDA Kab Bandung

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 9 Unit roda empat dan 13 unit roda dua


380,000,000

xx xx 03

Program peningkatan disiplin aparatur

-

44,200,000

xx xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

23,200,000

xx xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

21,000,000

xx xx 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

28,000,000

41,000,000




Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kigiatan.

BAPPEDA Kab Bandung

Tersusunnya: - 1 Dokumen LAKIP 2011 - 1 Dokumen Laptah 2011 - 1 Dokumen Renja 2013


30,000,000

xx xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terinformasikannya laporan keuangan semesteran.

BAPPEDA Kab Bandung

Tersusunnya 2 dokumen laporan keuangan semesteran


5,000,000

xx xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Terinformasikannya kinerja anggaran

BAPPEDA Kab Bandung

Tersusunnya 2 dokumen laporan prognosis realisasi anggaran


3,000,000

xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terinformasikannya kinerja keuangan akhir tahun

BAPPEDA Kab Bandung

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen


3,000,000

Jumlah 1

1,333,282,350

1,333,282,350

1 05

Penataan Ruang

500,000,000

525,000,000

1 05 15

Program Perencanaan Tata Ruang

500,000,000

525,000,000

1 05 15 13 Survey dan Pemetaan

Data Fakta dan Analisa RTRW, Basis Data Ijin Pemanfaatan Tanah/Ijin Lokasi dan Basis Data Site Plan

Wilayah Kabupaten Bandung

Tersusunnya Fakta dan Analisa RTRW, Terinegrasinya Data Ijin Pemanfaatan Tanah dan Terinegrasinya data Site Plan Kabupaten Bandung


525,000,000

1 06

Perencanaan Pembangunan

2,554,441,642

2,696,916,502

1 06 15

Program Pengembangan data/informasi

300,000,000

325,000,000




Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 06 15 02

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Termanfaatkannya Data penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Bandung

Terlaksananya kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 dokumen


325,000,000

1 06 19

Program perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

290,000,000

329,000,000

1 06 19 02 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Terwujudnya perencanaan Transportasi

Kabupaten Bandung

Keterpaduan Perencanaan pembangunan prasarana fisik sektor transportasi


114,000,000

1 06 19 03 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

Terwujudnya koordinasi dan penanggulangan bencana

Kabupaten Bandung

Keterpaduan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung


45,000,000

1 06 19 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

Terwujudnya perencanaan air minum. Drainase dan sanitasi perkotaan

Kabupaten Bandung

Dokumen perencanaan kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan


170,000,000

1 06 21

Program perencanaan pembangunan daerah

939,441,642

964,916,502




Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD

Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012.

Kabupaten Bandung

Tersusunnya 1 Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013


65,000,000

1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terarahnya Pembangunan Daerah Tahun 2012.

Kabupaten Bandung

1. Dokumen Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan 2013. 2. Dokumen RKPD Tahun 2013.


525,000,000

1 06 21 10 Penetapan RKPD 2012

Terarahnya Pembangunan Tahun 2012 serta Perubahan Tahun 2011.

Kabupaten Bandung

1. Perbup RKPD Tahun 2013 dan Perbup Perubahan RKPD Tahun 2012. 2. Dokumen RKUA Perubahan Tahun 2012 dan RKUA 2013. 3. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2012 dan PPAS Tahun 2013.


149,916,502

1 06 21 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan bagi SKPD.

Kabupaten Bandung

Tersedianya laporan dan evaluasi sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;


225,000,000

1 06 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

575,000,000

613,000,000




Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 06 22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat


Kabupaten Bandung

Tersusunya dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat 1 dokumen


183,000,000

1 06 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi


Kabupaten Bandung

Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung


290,000,000

1 06 22 06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Bandung

Kabupaten Bandung

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung


140,000,000

1 06 23

Program perencanaan sosial budaya

325,000,000

335,000,000

1 06 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan.

Kabupaten Bandung

Tersedianya Dokumen Penyusunan Kajian Pagu Indikatif Kewilayahan dan terpadunya program kegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Kesos


335,000,000




Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 06 24

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

125,000,000

130,000,000

1 06 24 04 Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Keterpaduan Perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan

Kabupaten Bandung

Tersusunnya dokumen perencanaan Penataan ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP


130,000,000

1 23

Statistik

825,000,000

865,000,000

1 23 15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

825,000,000

865,000,000

1 23 15 02 Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah


Kabupaten Bandung

Tersedianya data profil dan informasi kegiatan perkecamatan, Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, meliputi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Data sosial ekonomi daerah (Suseda), Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).


725,000,000




Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 23 15 04 Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB


Kabupaten Bandung

Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


140,000,000

Jumlah 2

3,879,441,642

4,086,916,502

Jumlah Total

5,212,723,992

5,420,198,852

Pentup

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 sebagai berikut:

a. Di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomr 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

b. Di dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.

c. Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).

Penutup


4.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih itensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012