II - 112 - Bappeda Kulon Progo

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 URUSAN WAJIB

1 01 Pendidikan

1 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kelancaran pelayanan SKPD (%) 100 30.471.444.130 20 5.276.245.103 20 6.094.288.826 20 5.101.084.488 100,00 83,70 40 10.377.329.591 40,00 34,06 Dinas

Pendidikan

1 01 01 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

terlaksananya penyediaan jasa

surat menyurat

60 25.560.000 12 4.035.000 12 5.112.000 12 5.112.000 100,00 100,00 24 9.147.000 40,00 35,79

1 01 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa telepon, air dan

listrik, faximile, internet selama 12

bulan

60 975.000.000 12 112.019.723 12 195.000.000 12 135.711.409 100,00 69,60 24 247.731.132 40,00 25,41

1 01 01 3 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya jasa perijinan

kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5

unit, roda 2 sebanyak 78 unit, roda

6 sebanyak 1 unit

60 51.250.000 12 5.446.200 12 10.250.000 12 10.023.300 100,00 97,79 24 15.469.500 40,00 30,18

1 01 01 4 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terbayarnya honor pengelola

keuangan dan pengelola barang

selama 12 bulan

60 1.332.380.000 12 262.752.000 12 266.476.000 12 261.740.000 100,00 98,22 24 524.492.000 40,00 39,37

1 01 01 5 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya alat-alat kebersihan 60 61.200.000 12 7.245.750 12 12.240.000 12 12.082.950 100,00 98,72 24 19.328.700 40,00 31,58

1 01 01 6 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

terpeliharanya peralatan kerja

berupa Komputer, jenset, mesin

ketik dan peralatan untuk

menunjang tugas kantor Dindik, 12

UPTD PAUD & DIKDAS, UPTD

SKB

60 93.500.000 12 11.259.955 12 18.700.000 12 18.700.000 100,00 100,00 24 29.959.955 40,00 32,04

1 01 01 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan keperluan kantor

selama 12 bulan

60 249.182.500 12 46.041.275 12 49.836.500 12 49.763.075 100,00 99,85 24 95.804.350 40,00 38,45

1 01 01 8 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan

penggandaan untuk Kantor Dindik,

12 UPTD PAUD DAN Dikdas,

UPTD

60 269.315.000 12 31.870.125 12 53.863.000 12 37.612.550 100,00 69,83 24 69.482.675 40,00 25,80

1 01 01 9 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya peralatan listrik /

penerangan untuk kantor Dindik, 12

UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD

SKB

60 43.605.000 12 8.133.665 12 8.721.000 12 8.711.050 100,00 99,89 24 16.844.715 40,00 38,63

1 01 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

TTersedianya suraTersedianya

surat kabar / majalah bacaan

referensi lainnya dan peraturan

perundang-undangan untuk Kantor

Dindik, 12 UPTD PAUD dan

DIKDAS, UPTD SKB.

60 86.700.000 12 14.290.000 12 17.340.000 12 14.815.000 100,00 85,44 24 29.105.000 40,00 33,57

Realisasi Kinerja dan

Anggaran RPJM s.d Triwulan

IV Tahun 2013

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s.d Triwulan IV

Tahun 2013 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

1 2 34 5 6 7 8 = 7/6

119 = 5+7 10= 9/4

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome )/ Kegiatan (output )

Target RPJMD pada Tahun 2016

(Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2012

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2013 (Tahun yang

Dievaluasi)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

s.d Akhir Triwulan IV RKPD

Tahun 2013 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan IVTahun

2013 (%)

II - 112

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3

4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 01 01 11 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan & minuman

untuk rapat koordinasi dan jamuan

tamu untuk Kantor Dindik, 12 UPTD

PAUD dan Dikdas, UPTD SKB

60 261.750.000 12 36.785.250 12 52.350.000 12 45.941.000 100,00 87,76 24 82.726.250 40,00 31,61

1 01 01 12 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Terpenuhinya kelancaran

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah Kantor Dindik, 12 UPTD

PAUD dan Dikdas, PTD SKB

60 220.975.000 12 43.272.500 12 44.195.000 12 41.527.050 100,00 93,96 24 84.799.550 40,00 38,38

1 01 01 13 Penyediaan Koordinasi dan

Konsultasi dalam Daerah

Terpenuhinya kelancaran

koordinasi dan konsultasi dalam

daerah kantor Dindik, 12 UPTD

PAUD dan Dikdas, UPTD SKB

60 70.200.000 12 7.155.000 12 14.040.000 12 12.750.000 100,00 90,81 24 19.905.000 40,00 28,35

1 01 01 14 Penyediaan Jasa Tenaga

Pegawai tidak tetap

Terpenuhinya honor GTT, PTT,

GTY, PTY di lingkungan Dindik

Kulon Progo dan honor bagi

GTT/PTT sesuai standar APBD

sebanyak 1.129 orang

60 26.730.826.630 12 4.685.938.660 12 5.346.165.326 12 4.446.595.104 100,00 83,17 24 9.132.533.764 40,00 34,16

1 01 02 Program Peningkatan

Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana SKPD

dalam kondisi baik (%)

72 1.724.812.500 64 328.875.758 66 304.962.500 66 292.585.650 100,00 95,94 66,00 621.461.408 91,67 36,03 Dinas

Pendidikan

1 01 02 1 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Terwujudnya pengadaan brankas 5 49.362.500 1 7.562.650 1 9.872.500 1 9.872.500 100,00 100,00 2 17.435.150 40,00 35,32

1 01 02 2 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Terwujudnya pengadaan komputer

server 1 unit, komputer PC 1 unit,

dan laptop 13 unit

30 485.000.000 0 0 15 97.000.000 15 96.310.700 100,00 99,29 15 96.310.700 50,00 19,86

1 01 02 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpenuhinya biaya perawatan

gedung kantor untuk unit 1 dan 2,

12 UPTD Paud dan Dikdas, UPTD

SKB dan rehab ringan UPTD Paud

dan Dikdasa Kecamatan Pengasih

80 618.900.000 16 20.421.900 16 123.780.000 16 121.630.250 100,00 98,26 32 142.052.150 40,00 22,95

1 01 02 4 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya pengadaan

kendaraan dinas mobil 1 unit

1 200.000.000 1 186.492.975 0 - 0 - 0,00 0,00 1 186.492.975 100,00 93,25


Kendaraan Dinas/Operasional


kendaraan bermotor kendaraan

Dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda

2 sebanyak 54 unit, meliputi

servis/ganti oli dan penggantian

suku cadang serta BBM rutin dan

BBM kegiatan

290 321.550.000 58 114.398.233 58 64.310.000 58 58.122.200 100,00 90,38 116 172.520.433 40,00 53,65


Perlengkapan Gedung Kantor

Terawatnya perlengkapan gedung

kantor : jaringan intranet / internet 1

paket, sound sistem 1 unit, AC 2

unit, telepon 4 unit, tower jardiknas

1 unit, wireless 2 unit

40 50.000.000 0 0 11 10.000.000 11 6.650.000 100,00 66,50 11 6.650.000 27,50 13,30


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD 10 67.819.750 2 8.555.200 2 13.563.950 2 13.563.950 100,00 100,00 4,00 22.119.150 40,00 32,61 Dinas

Pendidikan

1 01 03 1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya buku laporan capaian

kinerja & ikhtisar realisasi kinerja

SKPD Dinas Pendidikan sebanyak

10 buku

5 12.499.750 1 1.060.000 1 2.499.950 1 2.499.950 100,00 100,00 2 3.559.950 40,00 28,48

II - 113


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 01 03 2 Penyusunan Pelaporan

Keuangan

Tersusunnya dan tersedianya

laporan bulanan, triwulanan,

semesteran dan akhir tahun

sebanyak 15 buku

5 55.320.000 1 7.495.200 1 11.064.000 1 11.064.000 100,00 100,00 2 18.559.200 40,00 33,55

1 01 04 Program Penyusunan

Dokumen Perencanaan

SKPD

Tersusunya dokumen

perencanaan (%)

100,00 11.499.750 20,00 2.647.150 20,00 1.499.950 20,00 1.239.950 100,00 82,67 40,00 3.887.100 40,00 33,80 Dinas

Pendidikan

1 01 04 1 Penyusunan Rencana

Strategis SKPD

Terwujudnya dokumen Rencana

Strategis SKPD

2 4.000.000 1 1.382.350 0 - 0 - 0,00 0,00 1 1.382.350 50,00 34,56

1 01 04 2 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

Terwujudnya dokumen Rencana

Kerja SKPD

5 7.499.750 1 1.264.800 1 1.499.950 1 1.239.950 100,00 82,67 2 2.504.750 40,00 33,40

1 01 05 Program Pengawasan dan

Pengendalian Program

Meningkatnya sistem

pengawasan dan pengendalian

program kegiatan SKPD (%)

100,00 9.837.830.000 20,00 1.967.566.000 20,00 2.594.109.000 20,00 2.529.762.850 100,00 97,52 40,00 4.497.328.850 40,00 45,71 Dinas

Pendidikan

1 01 05 1 Monitoring,Evaluasi,Pengenda

lian,dan Pelaksanaan program

dan kegiatan

Tersusunnya laporan hasil

monitoring, evaluasi dan pelaporan

program dan kegiatan dan

tersedianya biaya operasional

Dewan Pendidikan

100,00 9.837.830.000 20,00 1.967.566.000 20,00 2.594.109.000 20,00 2.529.762.850 100,00 97,52 40,00 4.497.328.850 40,00 45,71

1 01 06 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

9.837.830.000 1.967.566.000 2.594.109.000 2.529.762.850 97,52 4.497.328.850 45,71 Dinas

PendidikanRasio ketersediaan PAUD per

penduduk usia 0-6 tahun

100 50 44 44 100,00 44 44,00

Tersedianya 12 TK Pembina

Kecamatan

12 4 6 5 83,33 5 41,67

Tersedianya TK di 87 desa dan 1

kelurahan

88 12 32 12 37,50 12 13,64

Rasio guru per murid PAUD 32 8 8 8 100,00 8 25,00

1 Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini

terlayaninya anak usia dini melalui

program PAUD, tersedianya honor

PTK PAUD (P-PAUD) 240 orang

dan pendidik PAUD non formal 925

orang. Peringatan Hari Anak

Nasional

100,00 2.365.900.000 20,00 473.180.000 20 1.476.700.000 20 1.470.515.950 99,58 99,58 39,92 1.943.695.950 39,92 82,15

2 Rehabilitasi Sedang/Berkala

Sarana Air Bersih dan sanitari

Terpeliharanya sarana dan

prasarana bermain TK di 52 TK

100,00 1.825.000.000 20,00 365.000.000 20 - 0 - 0,00 0,00 20,00 365.000.000 20,00 20,00

3 Rehabilitasi Sedang/Berat

Bangunan Lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini

terwujudnya rehabilitasi bangunan

fisik 2 lembaga Taman Kanak-

kanak, TK Hidayah Kuncen

Bendungan Wates dan TP PKK

Puspa Buana Banjaroyo,

Kalibawang

100,00 1.500.000.000 20,00 300.000.000 40 85.259.000 20 85.108.800 49,91 99,82 39,96 385.108.800 39,96 25,67

4 Penyelenggaraan PAUD

Percontohan

Terselenggaranya kegiatan

Pendidik Anak Usia Dini Pelangi

Nusa di UPTD SKB untuk 90

pesertqa didik dan 12 pendidik

PAUD

100,00 230.000.000 20,00 46.000.000,00 20 32.080.000 20 32.080.000 100,00 100,00 40,00 78.080.000 40,00 33,95

5 Pembinaan minat, bakat, dan

kreativitas siswa

Terselenggaranya lomba 4 gugus

TK di 12 TK di Kabupaten Kulon

Progo

100,00 147.430.000 20,00 29.486.000 20 27.098.150 20 26.447.700 97,60 97,60 39,52 55.933.700 39,52 37,94

II - 114


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

6 Penyediaan Bantuan Biaya


Tersalur dan termonitornya dana

Bantuan pengembangan PAUD

bagi 330 TK swasta dan 12 TK

Negeri

100,00 870.000.000 20,00 174.000.000 20 365.000.000 18 324.345.075 88,86 88,86 37,77 498.345.075 37,77 57,28

7 Ijin Operasional Lembaga

PAUD

terlayaninya permohonan ijin

TK,KB,TPA dan SPS, 120

Lembaga

100,00 84.500.000 20,00 16.900.000 20 29.488.000 15 22.646.900 76,80 76,80 35,36 39.546.900 35,36 46,80

8 Penyelenggaraan Koordinasi

dan Kerjasama Pendidikan

Anak Usia Dini

Terlaksananya Koordinasi Program

PAUD dengan Lembaga

Penyelenggara PAUD, GOP-TKI

dan HIMPAUDI

100,00 175.000.000 20,00 35.000.000 20 49.958.850 18 44.962.275 90,00 90,00 38,00 79.962.275 38,00 45,69

9 Terwujudnya rehab bangunan fisik

lembaga PAUD (TK)

100,00 425.000.000 20,00 85.000.000 20 85.259.000 20 85.108.800 99,82 99,82 39,96 170.108.800 39,96 40,03

10 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas siswa

terselenggaranya lomba kreativitas

anak usia dini untuk 5 jenis lomba

100,00 135.000.000 20,00 27.000.000 20 27.098.000 20 27.098.000 100,00 100,00 40,00 54.098.000 40,00 40,07

11 Penyediaan Bantuan Biaya


tersalurkan dan termonitornya

Dana Bantuan Pengembangan

PAUD bagi330 TK Swasta, 12 TK

negeri

100,00 1.825.000.000 20,00 365.000.000 20 365.000.000 20 365.000.000 100,00 100,00 40,00 730.000.000 40,00 40,00

12 Pengembangan Kurikulum,

Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran Pendidikan

Anak Usia Dini

terwujudnya pengembangan

Kurikulum PAUD dan tersedianya

buku bahan ajar PAUD 12 TK

negeri dan 330 TK Swasta, 514

PAUD Non Formal (856 lembaga)

100,00 255.000.000 20,00 51.000.000 20 51.168.000 18 46.449.350 90,78 90,78 38,16 97.449.350 38,16 38,22

1 01 07 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

118.983.790.470 23.693.463.000 25.049.642.785 22.046.803.398 88,01 45.740.266.398 38,44 Dinas

PendidikanAngka rata-rata lama sekolah :

SD/MI 6,3 6,3 6 6,33 100,00 6,33 100,48

SMP/MTs 3,00 3,01 3 3,00 100,00 3,00 100,00

Angka kelulusan (AL) :

SD/MI 99,20 100 99 99,10 100,00 99,10 99,90

SMP/MTs 99,03 98,73 99 99,02 100,00 99,02 99,99

Angka pendidikan yang

ditamatkanSD/MI 99,20 100 99 99,10 100,00 99,10 99,90

SMP/MTs 99,03 98,73 99 99,02 100,00 99,02 99,99

Angka melanjutkan (AM) dari

SD/MI ke SMP/MTs :

108,54 104,15 100 100 100,00 100 92,13

Angka putus sekolah:

SD/MI 0,10 0,10 0,10 0,13 70,00 0,13 70,00

SMP/MTs 0,20 0,21 0,30 0,10 100,00 0,10 100,00

Rasio Guru / murid :

SD/MI 17 10 14 10 71,43 10 58,82

SMP/MTs 14 11 12 11 91,67 11 78,57

Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia sekolah

SD/MI 89,36 98,69 89 89,36 100,00 89,36 100,00

SMP/MTs 82,03 82,00 82 82,03 100,00 82,03 100,00

bangunan Sekolah :

SD/MI kondisi bangunan baik 95 75,00 80 80,00 100,00 80,00 84,21

SMP/MTs kondisi bangunan baik 100 82,24 89 87,00 97,75 87,00 87,00

II - 115


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Tersedianya satuan pendidikan

SD/MI dalam jarak paling jauh 3

km dengan berjalan kaki dari

kelompok permukiman

permanen di daerah terpencil

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Tersedianya satuan pendidikan

SMP/MTs dalam jarak paling jauh

6 km berjalan kaki dari kelompok

permukiman permanen di daerah

terpencil

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Jumlah peserta didik dan sarana

dalam setiap rombongan belajar

SD/MI tidak melebihi 32 orang

100 99,00 100 100 100,00 100 100,00

Jumlah peserta didik dan sarana

dalam setiap rombongan belajar

SMP/MTs tidak melebihi 36 orang

100 99,00 100 100 100,00 100 100,00

Tersedianya 1 (satu) ruang kelas

tiap rombongan belajar yang

dilengkapi meja dan kursi yang

cukup untuk peserta didik dan

guru, serta papan tulis.

100 93,5 95 100 105,26 100 100,00

Ketersediaan satu ruang

Laboratorium IPA untuk setiap

SMP/MTs yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang

cukup untuk 36 peserta

100 100 98 95,83 97,79 95,83 95,83

Ketersediaan paling sedikit satu

set peralatan praktik IPA di

setiap ruangan Laboratorium

SMP/MTs untuk demonstrasi

eksperimen peserta didik.

100 100 100 95,83 95,83 95,83 95,83

SD/MI tersedia satu ruang guru

yang dilengkapi dengan meja

dan kursi untuk setiap orang

guru, kepala sekolah dan staf

kependidikan lainnya.

100 93 95 93,57 98,49 93,57 93,57

SMP/MTs tersedia satu ruang

guru yang dilengkapi dengan

meja dan kursi untuk setiap

orang guru, kepala sekolah dan

staf kependidikan lainnya.

100 97 98 98,48 100,49 98,48 98,48

SMP/MTs tersedia ruang kepala

sekolah yang terpisah dari ruang

guru

100 97,59 98 98 100,00 98 98,00

Tersedia 1 (satu) orang guru

SD/MI untuk setiap 32 peserta

didik.

100 100 100 100 100,00 100 100,00

II - 116


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Tersedia 6 (enam) orang guru

SD/MI untuk setiap satuan

pendidikan untuk daerah khusus

4 (empat) orang guru untuk

satuan pendidikan.

100 99,00 100 100 100,00 100 100,00

Tersedia 1 (satu) orang guru

SMP/MTs untuk setiap rumpun

mata pelajaran

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Memiliki 2 (dua) orang guru

SD/MI yang memenuhi kualifikai

akedemik S1 atau D IV

100 93,50 100 93,5 93,50 93,5 93,50

Memiliki 2 (dua) orang guru

SD/MI yang memiliki sertifikat

pendidikan.

100 93,50 100 93,5 93,50 93,5 93,50

Memiliki guru SMP/MTs yang

memenuhi kualifikai akedemik S1

atau D IV sebanyak 70% (40 %

untuk daerah khusus)

100 82,50 98 90,15 91,99 90,15 90,15

Memiliki guru SMP/MTs yang

memiliki serti-fikat pendidik

sebanyak separuh di antaranya

dan untuk daerah khusus

masing-masing sebanyak 50%

(20% untuk daerah khusus)

100 85 90 85 94,44 85 85,00

Di setiap SMP/MTs tersedia guru

dengan kualifikasi akademik S1

atau D4 dan telah memiliki

sertifikat pendidik masing-

masing 1 (satu) orang untuk

mata pelajaran Matematika, IPA,

Bahasa Indonesia dan Bahasa

Inggris

100 57,50 70 66,28 94,69 66,28 66,28

Semua kepala SD/ MI memiliki

kualifikasi akademik S1 atau D IV

dan telah memiliki sertifikat

pendidik.

100 88,00 100 96,54 96,54 96,54 96,54

Semua kepala SMP/MTs memiliki

kualifikasi akademik S1 atau D

IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik

100 92,50 96 96,10 100,00 96,10 96,10

Semua pengawas sekolah dan

madrasah memiliki kualifikasi S1

atau D IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Pemerintah kabupaten memiliki

rencana dan melaksanakan

kegiatan untuk membantu satuan

pendidikan dalam

mengembangkan kurikulum dan

proses pembelajaran efektif

100 100 100 100 100,00 100 100,00

II - 117


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Kunjungan pengawas ke satuan

pendidikan dilakukan satu kali

setiap bulan

86 53,00 85 53,51 62,95 53,51 62,22

Setiap kunjungan pengawas ke

satuan pendidikan dilakukan

selama 3 jam untuk melakukan

supervise dan pembinaan.

100 53,00 100 53,51 53,51 53,51 53,51

Ketersediaan buku teks yang

sudah ditetapkan kelayakannya

oleh Pemerintah di setiap SD/MI

mencakup mata pelajaran

Bahasa Indonesia, Matematika,

IPA dan IPS dengan

pembandingan adalah satu set

untuk setiap peserta didik.

100 96,50 99 97,56 98,55 97,56 97,56

Ketersediaan buku teks yang

sudah ditetapkan kelayakannya

oleh Pemerintah di setiap

SMP/MTs mencakup mata

pelajaran Bahasa Indonesia,

Matematika, IPA dan IPS dengan

pembandingan adalah satu set

untuk setiap peserta didik.

100 86,00 100 100 100,00 100 100,00

Setiap SD/MI menyediakan satu

set peraga IPA dan bahan yang

terdiri dari :

100 100 90 90 100,00 90 90,00

a. Model kerangka manusia;

b. Model tubuh manusia

c. Bola dunia (globe)

d. Contoh perlatan optic

e. Kit IPA un-tuk eksperimen

dasar danf. Poster/ carta IPA

SD/ MI memiliki 100 judul buku

pengayaan dan 10 buku

referensi

100 91,00 100 100 100,00 100,00 100,00

SMP/MTs memiliki 200 judul

buku pengayaan dan 20 buku

referensi

100 84,00 100 100 100,00 100,00 100,00

Tugas guru SD/ MI di setiap

satuan pendidikan :

100 79,50 100 100 100,00 100,00 100,00

a. Tetap bekerja 37,5 jam per

minggub. Merencanakan pembelajaran

c. Melaksanakan pembelajaran;

d. Menilai hasil pembelajaran;

e. Membimbing atau melatih

peserta didik dan

II - 118


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

f. Melaksanakan tugas

tambahanTugas guru SMP/ MTs di setiap

satuan pendidikan:

100 79,50 100 80 80,00 80 80,00

a. Tetap bekerja 37,5 jam per

minggub. Merencanakan pembelajaran

c. Melaksanakan pembelajaran;

d. Menilai hasil pembelajaran;

e. Membimbing atau melatih

peserta didik dan melaksanakan

tugas tambahan

Satuan SD/MI pendidikan

menyelenggarakan proses

pembelajaran selama 34 minggu

per tahun dengan kegiatan tatap

muka sebagai berikut :

100 100 100 100 100,00 100 100,00

a. Kelas I-II : 18 jam per minggu;

b. Kelas III : 24 jam per minggu;

c. Kelas IV-VI : 27 jam per

minggu;Satuan SMP/MTs pendidikan

menyelenggarakan proses

pembelajaran selama 34 minggu

per tahun dengan kegiatan tatap

muka sebagai berikut :

100 100 100 100 100,00 100 100,00

d. Kelas VII-IX : 27 jam per

minggu;Satuan pendidikan SD/ MI

menerapkan Kurukulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP)

sesuai ketentuan yang berlaku

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Satuan pendidikan SMP/MTs

menerapkan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP)

sesuai ketentuan yang berlaku

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Setiap guru SD/MI menerapkan

Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang

disusun berdasarkan silabus

untuk setiap mata pelajaran yang

diampunya

100 100 100 100 100,00 100 100,00

II - 119


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Setiap guru SMP/MTs

menerapkan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) yang disusun berdasarkan

silabus untuk setiap mata

pelajaran yang diampunya

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Setiap guru SD/MI

mengembangkan dan

menerapkan program penilaian

untuk membantu meningkatkan

kemampuan belajar peserta didik

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Setiap guru SMP/MTs

mengembangkan dan

menerapkan program penilaian

untuk membantu meningkatkan

kemampuan belajar peserta didik

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Kepala sekolah SD/MI melakukan

supervise kelas dan memberikan

umpan balik kepada guru dua

kali dalam setiap semester;

100 55,50 100 100 100,00 100 100,00

Kepala sekolah SMP/MTs

melakukan supervise kelas dan

memberikan umpan balik kepada

guru dua kali dalam setiap

semester

100 48,00 100 100 100,00 100 100,00

Setiap guru SD/MI

menyampaikan laporan hasil

evaluasi mata pelajaran serta

hasil penilaian peserta didik

kepada kepala sekolah pada

akhir semester;

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Setiap guru SMP/MTs


evaluasi mata pelajaran serta

hasil penilaian peserta didik

kepada kepala sekolah pada

akhir semester;

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Penyampaian laporan peserta

didik oleh guru SD/MI

dituangkan dalam bentuk

laporan hasil prestasi belajar

peserta

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Penyampaian laporan peserta

didik oleh guru SMP/MTs

dituangkan dalam bentuk

laporan hasil prestasi belajar

peserta

100 100 100 100 100,00 100 100,00

II - 120


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Kepala SD/ MI menyampaikan

laporan hasil Ulangan Akhir

Semester (UAS) dan Ulangan

Kenaikan Kelas (UKK) serta

Ujian Akhir (US/UN) kepada

orang tua peserta didik

100 100 100 0,00 0,00

Kepala SMP/MTs


Ulangan Akhir Semester (UAS)

dan Ulangan Kenaikan Kelas

(UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)

kepada orang tua pesert didik

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Kepala Sekolah SD/MI

menyampaikan rekapitulasinya

kepada Dinas Pendidikan

kabupaten atau Kantor

Kementrian Agama di kabupaten

pada setiap akhir semester.

100 97,50 100 100 100,00 100 100,00

Kepala Sekolah SMP/MTs

menyampaikan rekapitulasinya

kepada Dinas Pendidikan

kabupaten atau Kantor

Kementrian Agama di kabupaten

pada setiap akhir semester.

100 91,50 100 100 100,00 100 100,00

Setiap satuan pendidikan SD/MI

menerapkan prinsip-prinsip

Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS)

100 100 100 100 100,00 100 100,00

1 Pengadaan Alat Praktek &

Peraga Siswa

Tersedianya pengadaan alat

peraga siswa (Agama Islam)

100,00 3.250.000.000 20,00 650.000.000 20,00 650.000.000 18,99 617.248.350 94,96 94,96 38,99 1.267.248.350 38,99 38,99

2 Penyediaan Beasiswa

Retrieval Untuk Anak Putus

Sekolah

Tersalurkannya beasiswa retrivel

kepada siswa SD dan SMP untuk

50 siswa

100,00 5.000.000 20,00 1.000.000 20,00 1.000.000 20,00 999.800 99,98 99,98 40,00 1.999.800 40,00 40,00

3 Pembangunan/ rehabilitasi

gedung sekolah

terwujudnya pembangunan dan

rehabilitasi (ruang belajar dan

ruangan lainnya) Pendidikan Dasar

46 SD dan 12 SMP

100,00 70.000.000.000 20,00 14.000.000.000 20,00 13.986.328.700 19,67 13.757.185.073 98,36 98,36 39,67 27.757.185.073 39,67 39,65

4 Pengadaan Sarana

Peningkatan Mutu Pendidikan

Dasar

Terwujudnya pengadaan Sarana

Peningkatan Mutu Pendidikan

Dasar 57 SD dan 16 SMP

100,00 17.202.965.000 20,00 3.440.593.000 20,00 4.771.729.915 10,09 2.407.484.800 50,45 50,45 30,09 5.848.077.800 30,09 33,99

5 Penyelenggaraan Sekolah

Unggulan Pendidikan Dasar

Terwujudnya kegiatan sekolah

unggulan di SD Negeri 4 Wates

dan SMP negeri 1 Pengasih (2

Sekolah)

100,00 1.552.250.000 20,00 310.450.000 20,00 304.111.000 13,27 201.768.350 66,35 66,35 33,27 512.218.350 33,27 33,00

6 Penyelenggaraan Ujian

Sekolah SD dan SMP

Terselenggaranya Ujian Sekolah

dan ujian PAI, UAS, UKK dan

Latihan Ujian Nasional (UN), bedah

kisi-kisi ujian nasional, penulisan

soal usek . UAS, UKK bagi 373 SD

dan 77 SMP dan penggandaan

soal

100,00 2.039.450.000 20,00 407.890.000 20,00 399.347.195 15,54 310.207.165 77,68 77,68 35,54 718.097.165 35,54 35,21

II - 121


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

7 Bantuan Biaya Pendidikan

Dasar (BBPD)

terselenggaranya persiapan

penyaluran dan monev dana

bantuan pendidikan bagi Sekolah

(287 SDN dan 36 SMPN) serta

tersedianya SIM BOS Dikdas dan

terlaksananya penerapan SIM BOS

Dikdas di SD dan SMP

100,00 23.858.150.000 20,00 4.771.630.000 20,00 4.678.330.881 19,25 4.503.913.260 96,27 96,27 39,25 9.275.543.260 39,25 38,88

8 Pemetaan Pendidikan SD dan

SMP

terselenggaranya pemetaan

sekolah 373 SD dan 77 SMP,

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

100,00 125.000.000 20,00 25.000.000 20,00 34.041.600 16,12 27.429.400 80,58 80,58 36,12 52.429.400 36,12 41,94

9 Penggabungan Sekolah dasar Terlaksananya penggabungan

pada 4 SD menjadi 2 SD

100,00 20.000.000 20,00 4.000.000 20,00 - - - 0,00 0,00 20,00 4.000.000 20,00 20,00

10 Pelaksanaan Berbagai Jenis

Lomba SD & SMP

terselenggaranya lomba gugus

sekolah, lomba mata pelajaran bagi

sekolah 373 SD dan 77 SMP

100,00 153.150.000 20,00 30.630.000 20,00 57.687.300 19,31 55.687.300 96,53 96,53 39,31 86.317.300 39,31 56,36

11 Penyediaan Beasiswa

Berprestasi dan Siswa Miskin

SD/SMP

Tersalurnya beasiswa prestasi bagi

sisiwa sekolah SD/MI 50 siswa dan

SMP/MTs 50 siswa

100,00 95.000.000 20,00 19.000.000 20,00 30.500.000 19,67 30.000.000 98,36 98,36 39,67 49.000.000 39,67 51,58

12 Sosialisasi Pengembangan

KTSP SD dan SMP


sosialisasi, pendampingan, dan

Monitoring Pengembangan KTSP

SD dan SMP

100,00 166.350.000 20,00 33.270.000 20,00 33.271.100 19,04 31.674.900 95,20 95,20 39,04 64.944.900 39,04 39,04

13 Penyelenggaraan

Pembelajaran Pengayaan di

Luar Kelas

Terselenggaranya Pembelajaran

Pengayaan di Obyek Wisata

Kabupaten Kulon Progo, 4.796

siswa SD kelas 5 dan 588 guru SD

(pendamping)

100,00 516.475.470 20,00 - 20,00 103.295.094 19,98 103.205.000 99,91 99,91 39,98 103.205.000 39,98 19,98

1 01 08 Program Pendidikan

Menengah

45.676.280.000 2.917.365.000 9.628.366.450 8.643.604.917 89,77 11.560.969.917 25,31 Dinas

PendidikanAngka rata-rata lama sekolah

SMA/MA/ SMK

3,01 3,01 3,01 3,01 100,00 3,01 99,87

Angka kelulusan SMA/MA/SMK 98,9 98,19 98,1 99,94 101,88 99,94 101,05

Angka melanjutkan dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

99,7 93,57 99,4 99,4 100,00 99,4 99,70

Angka putus sekolah

SMA/MA/SMK

0,24 0,55 0,35 0,35 100,00 0,35 145,83

Rasio guru/murid SMA/MA/SMK 28 15 31 31 100,00 31 110,71

Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia sekolah

0,41 0,26 0,38 0,38 100,00 0,38 92,68

Sekolah pendidikan SMA/SMK/

MA kondisi bangunan baik

93,44 89,26 92,90 89,26 96,08 89,26 95,53

Tersedianya 1 (satu) ruang kelas

tiap rombongan belajar yang

dilengkapi mebeler yang cukup

untuk peserta didik dan guru

99 96,92 96,00 96,92 100,96 96,92 97,90

Tersedianya ruang laboratorium

dilengkapi sarana yang memadai

95 89,47 90,00 89,47 99,41 89,47 94,18

II - 122


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Tersedianya ruang perpustakaan

dilengkapi sarana yang memadai

93 89,00 89,00 89,00 100,00 89,00 95,70

Tersedianya ruang praktek siswa

dilengkapi alat praktek/ peraga

yang memadai

89 76,85 85,00 76,85 90,41 76,85 86,35

Tersedianya ruang kepala

sekolah, ruang guru dan tuang

TU dilengkapi sarana yang

memadai

97 93,00 95,00 95,00 100,00 95,00 97,94

Setiap SMA/SMK/ MA dilengkapi

pagar sekolah

92 68,17 86,00 68,17 79,27 68,17 74,10

Setiap SMK dilengkapi peralat-an

TI dan alat praktek yang

menunjang jurusan/program

studi

92 82,00 86,00 83,00 96,51 83,00 90,22

Ketersediaan lahan untuk

pengembangan SMA/SMK

91 83,60 85,00 84,00 98,82 84,00 92,31

1 Pengadaan alat Praktik dan

Peraga Siswa

Terlaksananya pengadaan mebeler

sekolah 92 buah, 23 set

100,00 4.845.725.000 20,00 969.145.000 20,00 969.145.000 3,93 190.676.150 19,67 19,67 23,93 1.159.821.150 23,93 23,93

2 Pengadaan Mabeluer Sekolah Tersedianya Mebeler di 5 Sekolah:

SMK N 1 Samigaluh, SMA Negeri 1

Pengasih, SMA Negeri 1 Girimulyo,

SMA Negeri 1 Lendah, SMA N 1

Temon

100,00 46.750.000 20,00 9.350.000 20,00 210.575.450 19,17 201.795.450 95,83 95,83 39,17 211.145.450 39,17 451,65

3 Pelaksanaan uji kompetensi

dan verifkasi Alat uji

komptensi bagi SMK

Terselenggaranya dan uji

kompetensi siswa serta verifikasi

alat uji pada 30 SMK

100,00 98.350.000 20,00 19.670.000 20,00 - - - 0,00 0,00 20,00 19.670.000 20,00 20,00

4 Penyelenggaraan Ujian

Sekolah SMA/MA dan SMK

terselenggaranya monev ujian

sekolah bagi Sekolah Menengah

Atas/Madrasyah Aliyah

(SMA/MA)dan SMK serta

operasional kegiatan (5 Sub

Rayon)

100,00 41.000.000 20,00 8.200.000 20,00 7.000.000 7,89 2.761.000 39,44 39,44 27,89 10.961.000 27,89 26,73

5 Penyediaan Beasiswa Retrival

dan Anak Putus Sekolah

Tersalurkannya Beasiswa retrivel

kepada siswa SMA dan SMK

sebanyak 50 siswa

100,00 5.000.000 20,00 1.000.000 20,00 1.000.000 20,00 1.000.000 100,00 100,00 40,00 2.000.000 40,00 40,00

6 Bantuan Biaya Pendidikan

Menengah / BBPM

Tersalurkan dan termanfaatkannya

dana BBPM di 10 SMAN, 6 SMK, 5

Kj SMKN.

100,00 7.600.000.000 20,00 1.520.000.000 20,00 1.954.256.000 19,53 1.907.993.800 97,63 97,63 39,53 3.427.993.800 39,53 45,11

7 Pelaksanaan Berbagai Jenis

Lomba di Tingkat Pendidikan

Menengah

Terselenggaranya lomba olimpiade

MIPA dan pengiriman peserta OSN

SMK

100,00 62.500.000 20,00 12.500.000 20,00 42.999.000 19,25 41.387.820 96,25 96,25 39,25 53.887.820 39,25 86,22



Terpenuhinya monitoring evaluasi

dan pelaporan bagi 52 SMA/SMK

100,00 32.500.000 20,00 6.500.000 20,00 1.000.000 20,00 1.000.000 100,00 100,00 40,00 7.500.000 40,00 23,08

9 Pengembangan Sekolah

Berkeunggulan Lokal

Terselenggaranya sekolah

berkeuanggulan lokal di SMAN 1

Wates, Kelas olah raga SMAN 1

Pengasih, SMAN 1 Lendah,

monitoring, evaluasi dan pelaporan

SMA dan SMK

100,00 1.725.000.000 20,00 345.000.000 20,00 194.000.000 16,86 163.495.950 84,28 84,28 36,86 508.495.950 36,86 29,48

10 Penyediaan Beasiswa Prestasi Tersalurkannya beasiswa Prestasi

bagi Siswa SMA dan SMK

sebanyak 24 siswa

100,00 125.000.000 20,00 25.000.000 20,00 29.500.000 20,00 29.500.000 100,00 100,00 40,00 54.500.000 40,00 43,60

II - 123


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4



Tersalurnya beasiswa retrivel dan

anak putus sekolah SMA dan SMK

50 siswa

100,00 5.000.000 20,00 1.000.000 20,00 1.000.000 20,00 1.000.000 100,00 100,00 40,00 2.000.000 40,00 40,00

12 Pembangunan dan Rehab

Bangunan Sekolah SMA dan

SMK

Teralaksananya pembangunan dan

rehab bangunan sekolah SMA dan

SMK

100,00 31.089.455.000 20,00 - 20,00 6.217.891.000 19,63 6.102.994.747 98,15 98,15 39,63 6.102.994.747 39,63 19,63

1 01 09 Program Pendidikan Non

Formal

1.229.625.000 245.925.000 221.661.500 215.119.000 97,05 461.044.000 Dinas

PendidikanPelatihan kecakapan hidup (kali) 25 14 5 5 5,00 5,00 20,00

Jumlah PKBM yang aktif

(lembaga)

53 54 53 53 53,00 53,00 100,00

Rasio layanan pendidikan non

formal terhadap penduduk usia

sekolah yang tidak melanjutkan

sekolah (kecamatan)

5 12 10 10 10,00 10,00 100,00

1 Pengembangan Pendidikan

Keaksaraan Fungsional

Terselenggaranya program

Keaksaraan fungsional di tingkat

dasar dan Mandiri 270 Kelompok,

monitoring evaluasi terhadap 93

lembaga enyelenggara pendidikan

non formal

100 300.000.000 20,00 60.000.000 20,00 60.000.000 19,71 59.144.000 19,71 98,57 39,71 119.144.000 39,71 39,71

2 Penyelenggaraan Paket C

setara SMA

Terselenggaranya pendidikan

Paket C setara SMA untuk 120

warga belajar

100,00 162.500.000 20,00 32.500.000 20,00 49.775.000 20,00 49.774.850 20,00 100,00 40,00 82.274.850 40,00 50,63

3 Penyelenggaraan Paket B

setara SMP


Paket C Setara SMU di 24

kelompok 88 orang

100,00 162.500.000 20,00 32.500.000 20,00 31.743.300 18,19 28.863.300 18,19 90,93 38,19 61.363.300 38,19 37,76

4 Penyelenggaraan Pendidikan

Non Formal

Terselenggaranya Ujian Nasional

Program paket A,B dan C (UNPP)

bagi siswa yang tidak lulus UN

Setara SD, SMP, SMA/SMK

100,00 134.000.000 20,00 26.800.000 20,00 18.206.000 18,68 17.001.500 18,68 93,38 38,68 43.801.500 38,68 32,69

5 Pendidikan kecakapan hidup Terselenggaranya Pembinaan LPK

dan PKBM 14 lembaga

100,00 50.000.000 20,00 10.000.000 20,00 - - - 0,00 0,00 20,00 10.000.000 20,00 20,00

6 Jambore Pendidikan Non

Formal

Terselenggaranya Jambore PTK

PNF bagi tenaga Pendidik Non

Formal dan fasilitas forum PKBM

100,00 85.000.000 20,00 17.000.000 20,00 17.625.000 19,88 17.523.300 19,88 99,42 39,88 34.523.300 39,88 40,62

7 Pengkajian Program dan

Pengembangan Model

Pendidikan PAUD-NI


pengkajian program dan

pengembangan model pendidikan

PAUD-NI, pendidikan Non-Formal

dan Informal di UPTD SKB

100,00 162.500.000 20,00 32.500.000 20,00 34.625.000 20,00 34.624.850 20,00 100,00 40,00 67.124.850 40,00 41,31

8 Penyelenggaraan Paket A

setara SD


Paket A setara SD

100,00 173.125.000 20,00 34.625.000 20,00 9.687.200 16,90 8.187.200 16,90 84,52 36,90 42.812.200 36,90 24,73

1 01 10 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.771.000.000 354.200.000 277.259.225 274.224.735 98,91 628.424.735 35,48 Dinas

Pendidikan

Guru memenuhi kualifikasi dan

kompetensi:TK/RA/PAUD 100 70,00 96,00 70,00 72,92 70,00 70,00

SD/MI 100 93,49 95,00 94,00 98,95 94,00 94,00

II - 124


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

SMP/MTs 100 82,50 95,00 85,00 89,47 85,00 85,00

SMA/MA/SMK 100 94,89 95,00 95,00 100,00 95,00 95,00

Guru yang memiliki kualifikasi

S1/DIV:TK/RA/PAUD 100 60,00 91,40 61,00 66,74 61,00 61,00

SD/MI 100 93,49 95,00 94,00 98,95 94,00 94,00

SMP/MTs 100 82,50 95,00 85,00 89,47 85,00 85,00

SMA/MA/SMK 100 94,89 95,00 95,00 100,00 95,00 95,00

Guru yang memiliki sertifikat

pendidik :TK/RA/PAUD 97,1 60,00 60,00 60,00 100,00 60,00 61,79

SD/MI 100 93,49 95,00 94,00 98,95 94,00 94,00

SMP/MTs 100 82,50 95,00 85,00 89,47 85,00 85,00

SMA/MA/SMK 100 94,89 95,00 95,00 100,00 95,00 95,00

Tersedianya Guru Mapel Bahasa

Indonesia dan Matematika SMA

dan SMK yang menguasai

Lesson study

0,6 0,20 0,30 0,30 100,00 0,30 50,00

Tersedianya pengelola

managemen sekolah SMA dan

SMK

0,45 0,25 0,30 0,30 100,00 0,30 66,67

Tersedianya pengelola

perpustakaan sekolah SMA dan

SMK yang terampil

0,45 0,30 0,35 0,35 100,00 0,35 77,78

Adanya Forum MGMP SMA dan

SMK 18 Mapel

0,6 0,40 0,45 0,45 100,00 0,45 75,00

1 Penyelenggaraan Forum

Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP) SMA/SMK

Terselenggaranya forum

pertemuan Guru Mata Pelajaran

SMA/SMK sebanyak 20 Mata

Pelajaran

100,00 127.500.000 20,00 25.500.000 20,00 25.082.500 19,92 24.981.200 99,60 99,60 39,92 50.481.200 39,92 39,59

2 Penyelenggaraan Musyawarah

Kelompok Pengawas Sekolah

(MKPS) SMA/SMK


pertemuan Pengawas Sekolah

SMA/SMK

100,00 50.000.000 20,00 10.000.000 20,00 9.676.700 20,17 9.757.400 100,83 100,83 40,17 19.757.400 40,17 39,51

3 Pelatihan Kompetensi

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SMA dan SMK

Terselenggaranya pelatihan

pembuatan karya tulis ilmiah bagi

30 orang, tenaga Pustakawan 30

orang dan Pelatihan Laboran 30

orang SMA/SMK (90 orang)

100,00 125.000.000 20,00 25.000.000 20,00 24.216.400 19,97 24.178.200 99,84 99,84 39,97 49.178.200 39,97 39,34

4 Lomba Sekolah Sehat (UKS) terselenggaranya Lomba Sekolah

Sehat (UKS) untuk 20 Sekolah

100,00 140.000.000 20,00 28.000.000 20,00 27.742.200 20,00 27.742.100 100,00 100,00 40,00 55.742.100 40,00 39,82

5 Sosialisasi Implementasi KBK

dan KTSP SMA dan SMK

Terselenggaranya sosialisasi dan

implementasi Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) untuk

53 sekolah

100,00 50.000.000 20,00 10.000.000 20,00 8.767.700 19,77 8.665.700 98,84 98,84 39,77 18.665.700 39,77 37,33


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD


kompetensi pendidik PAUD non

formal senamyak 150 orang

100,00 110.000.000 20,00 22.000.000 20,00 21.565.350 19,29 20.800.710 96,45 96,45 39,29 42.800.710 39,29 38,91

II - 125


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

7 Pengembangan Mutu dan

Kualitas Program Pendidikan

dan Pelatihan bagi Pendidik

dan Tenaga Kependidikan SD

dan SMP

Terselenggaranya seleksi calon

kepala sekolah 20 orang, diklat

pengembangan manajemen

sekolah bagi 30 orang Kepala

Sekolah,Pengembangan Program

Basic Education Capasity (BEC-

TF)

100,00 185.000.000 20,00 37.000.000 20,00 36.249.600 19,04 34.509.600 95,20 95,20 39,04 71.509.600 39,04 38,65

8 Penyelenggaraan Koordinasi

Tenaga Pendidik dan

Kependidikan PAUD

Terwujudnya pembinaan bagi 7

KKG SD/MI

100,00 25.000.000 20,00 5.000.000 20,00 4.749.925 19,84 4.711.775 99,20 99,20 39,84 9.711.775 39,84 38,85

9 Penyelenggaraan Forum KKG

SD/MI

Terwujudnya pembinaan bagi 4

MGMP SMP/MTs

100,00 120.000.000 20,00 24.000.000 20,00 22.750.800 20,00 22.750.500 100,00 100,00 40,00 46.750.500 40,00 38,96

10 Penyelenggaraan Forum

MGMP SMP/MTs

Terselenggaranya diklat

pengembangan profesi bagi 90

Guru pemula, alih fungsi

tugas,inklusi

100,00 75.000.000 20,00 15.000.000 20,00 13.330.200 20,00 13.330.200 100,00 100,00 40,00 28.330.200 40,00 37,77


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SD dan SMP

Terselenggaranya diklat

pengembangan profesi bagi 90

Guru pemula, alih fungsi

tugas,inklusi

100,00 180.000.000 20,00 36.000.000 20,00 34.289.300 19,87 34.068.900 99,36 99,36 39,87 70.068.900 39,87 38,93

12 Penilaian Kinerja kepala SMA

SMK

Terlaksananya penilaian kinerja

kepala sekolah SMA/SMK

100,00 60.000.000 20,00 12.000.000 20,00 11.205.500 19,99 11.199.150 99,94 99,94 39,99 23.199.150 39,99 38,67

13 Pengembangan Sistem

Pendataan dan Pemetaan

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SMA dan SMK

Terselenggaranya pendataan dan

pemetaan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan SMA dan

SMK

100,00 50.000.000 20,00 10.000.000 20,00 9.926.350 20,00 9.926.100 100,00 100,00 40,00 19.926.100 40,00 39,85

14 Penyelenggaraan Kegiatan

Jaringan Inovasi Pendidikan

SMA/SMK

Terselenggaranya Penjaringan

Mutu Inovasi Pengawas, Kepala

Sekolah, dan Guru SMA dam SMK

bagi 53 Sekolah

100,00 100.000.000 20,00 20.000.000 20,00 9.602.950 19,81 9.512.650 99,06 99,06 39,81 29.512.650 39,81 29,51

15 Penyelenggaraan Musyawarah

Kelompok Kepala Sekolah (

MKKS) SMA/SMK


pertemuan Kepala Sekolah

SMA/SMK bagi 53 Sekolah

100,00 91.000.000 20,00 18.200.000 20,00 8.530.000 19,98 8.523.450 99,92 99,92 39,98 26.723.450 39,98 29,37

16 Penilaian Kompetensi Kinerja

Guru dan Kepala Sekolah

Paud Formal

Terselenggaranya Penilaian

kompetensi Kinerja Guru dan

Kepala Sekolah PAUD Formal

sebanyak 30 orang

100,00 282.500.000 20,00 56.500.000 20,00 9.573.750 19,99 9.567.100 99,93 99,93 39,99 66.067.100 39,99 23,39

1 01 11 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

3.829.885.000 783.910.000,00 245.278.150 233.642.075 95,26 1.017.552.075 26,57 Dinas

PendidikanAkreditasi sekolah di semua

jenjang pendidikan

100 100 100 100 100,00 100,00 100,00

Tersedianya data base

pendidikan

100 100 100 100 100,00 100,00 100,00

Tersediaanya kalender

pendidikan di semua jenjang

pendidikan

100 100 100 100 100,00 100,00 100,00

1 Pelaksanaan Ujian Nasional Terlaksananya kegiatan UN

Jenjang Sekolah SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA dan SMK dan siswa yang

Gagal Formal, Ujian Paket

Kesetaraan (UNPK) serta Ujian

Nasional PAI untuk 478 sekolah

100,00 800.000.000 20,00 160.000.000,00 20,00 160 15,00 160 15,00 100,00 35,00 160.000.160 35,00 20,00

II - 126


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

2 Pengembangan dan

Pemanfaatan Teknologi

Informatika dan Komunikasi

(ICT)

Penyediaan Biaya Operasional

pelayanan Data Center (NISN,

NPSN, NUPTK, NSS)

100,00 896.550.000 20,00 179.310.000,00 20,00 180 15,00 180 15,00 100,00 35,00 179.310.180 35,00 20,00

3 Pelaksanaan Akreditasi

Sekolah

Terlaksananya Monitoring

penyelenggaraan penerimaan

peserta Didik Baru (PPDB) tingkat

PAUD/TK/RA, SD/MI,SMP/MTs

dan SMA/MA, Penyelenggaraan

Akreditasi Sekolah

TK,SD,SMP,SMA/MA,SMK

100,00 800.000.000 20,00 160.000.000,00 20,00 160 15,00 160 15,00 100,00 35,00 160.000.160 35,00 20,00

4 Pengadaan Kalender

Pendidikan

Terlaksanannya pengadaan

kalender pendidikan semua jenjang

sekolah

PAUD,TK,SD/MI,SMP/MA,SMA,SM

K sebanyak 1.300 exemplar

100,00 175.000.000 20,00 35.000.000,00 20,00 35.000.000 15,00 35.000.000 15,00 100,00 35,00 70.000.000 35,00 40,00

5 Sosialisasi pendidikan inklusi

dan autis center

Terselenggaranya sosialiasasi

Sekolah inklusi Tingkat Pendidikan

Menengah (sosialisasi dan

operasional penyelenggaran

pendidikan ) 12 aekolah

100,00 75.000.000 20,00 15.000.000,00 20,00 15.000.000 15,00 15.000.000 15,00 100,00 35,00 30.000.000 35,00 40,00

6 sosialisasi KBK dan KTSP

SMA/SMK

Terlasksananya Sosialisasi KBK

dan KTSP SMA/SMK 51 guru

100,00 75.000.000 20,00 15.000.000,00 20,00 18.000.000 15,00 18.000.000 15,00 100,00 35,00 33.000.000 35,00 44,00

7 Pelaksanaan Penilaian Angka

Kredit (PAK)

Terlaksananya sosialisasi Usulan

PAK Jabatan Guru Baru

100,00 5.000.000 20,00 10.000.000,00 20,00 10.000.000 15,00 10.000.000 15,00 100,00 35,00 20.000.000 35,00 400,00

8 Evaluasi Analisis Kebutuhan

Guru dan Penyaluran Insentif

GTT/PTT

Pendataan dan analisis kebutuhan

guru dan penyaluran insentif guru

GTT / PTT

100,00 20.000.000 20,00 4.000.000,00 20,00 5.000.000 15,00 5.000.000 15,00 100,00 35,00 9.000.000 35,00 45,00

9 Pelaksanaan Pemilihan Guru

Berprestasi dan Berdedikasi

Terselenggaranya penilaian Kinerja

Pengawas. Kepala Sekolah, dan

Guru berprestasi tingkat kabupaten

72 orang

100,00 68.000.000 20,00 13.600.000,00 20,00 14.000.000 15,00 14.000.000 15,00 100,00 35,00 27.600.000 35,00 40,59

10 Pengembangan Data Pokok

Pendidik

Tersedianya data pokok pendidikan 100,00 205.335.000 20,00 50.000.000 20,00 41.067.000 19,21 39.454.550 19,21 96,07 39,21 89.454.550 39,21 43,57

11 Pendataan dan Pengelolaan

Aset

Terwujudnya pengelolaan dan

pelaporan Asset di Dinas

Pendidikan Kabupaten Kulon progo

100,00 230.000.000 20,00 46.000.000 20,00 49.115.700 17,88 43.903.950 17,88 89,39 37,88 89.903.950 37,88 39,09

12 Pemetaan dan Pemerataan

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Terwujudnya pemetaan dan

pemerataan Pendidik dan Tenaga

kependidikan secara optimal

100,00 230.000.000 20,00 46.000.000 20,00 8.094.950 15,44 6.248.450 15,44 77,19 35,44 52.248.450 35,44 22,72

13 Pelaksanaan Sertifikasi

Pendidik

Terselenggaranya penilaian

pengembangan profesi 45 guru dan

penilaian DUPAK bagi 800 tenaga

fungsional dan seleksi 600 calon

peserta sertifikasi guru

100,00 250.000.000 20,00 50.000.000 20,00 50.000.000 18,81 47.034.625 18,81 94,07 38,81 97.034.625 38,81 38,81

1 1 12 Program Pengembangan

Nilai Budaya Bagi Pelajar

417.100.000 83.420.000,00 126.403.950 92.193.915 72,94 175.613.915 42,10 Dinas

PendidikanPembinaan bibit unggul seni

budaya (cabang)

26 5 5 5 100,00 100,00 384,62

1 Pentas Kesenian Pelajar Terlaksananya Pentas Kesenian

Pelajar 12 kecamatan

100,00 167.100.000 20,00 33.420.000 20,00 34.000.000 - - 0,00 0,00 20,00 33.420.000 20,00 20,00

II - 127


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

2 Festival Seni Pelajar Terlaksananya Festifal Seni Pelajar

dan Gerakan Cinta Seni Budaya

Bagi Siswa SD/SMP/SMA/SMK

100,00 250.000.000 20,00 50.000.000 20,00 92.403.950 19,95 92.193.915 19,95 99,77 39,95 142.193.915 39,95 56,88

1 01 13 Program Peningkatan dan

Peran Serta Kepemudaan

Pelajar

1.075.000.000 215.000.000 260.000.000 260.000.000 100,00 475.000.000 44,19 Dinas

Pendidikan

Keikutsertaan siswa Dikmen

(SMA/MA/SMK) dalam event

Paskibraka di tingkat Regional

sampai Nasional (orang)

270 54 54 54 100,00 100,00 37,04

Keikutsertaan siswa tingkat SD

sampai SMA dalam MTQ di

tingkat Regional sampai

Nasional (orang)

2.500 500 500 500 100,00 100,00 4,00

1 Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Terselenggaranya seleksi anggota

dan pelatihan PASKIBRAKA untuk

48 orang dan Peringatan HUT RI

100,00 600.000.000 20,00 120.000.000 20,00 150.000.000 20,00 150.000.000 20,00 100,00 40,00 270.000.000 40,00 45,00

2 Peningkatan Keimanan dan

Ketaqwaan Bagi Pemuda

terselenggaranya Lomba MTQ bagi

Siswa Sekolah Umum di 19

cabang

100,00 275.000.000 20,00 55.000.000 20,00 70.000.000 20,00 70.000.000 20,00 100,00 40,00 125.000.000 40,00 45,45

3 Pembinaan Pendidikan

Karakter Bangsa dan Budi

pekerti Bangsa

Terselenggaranya pembinaan bagi

siswa OSIS dan pembinaan

PRAMUKA

100,00 200.000.000 20,00 40.000.000 20,00 40.000.000 20,00 40.000.000 20,00 100,00 40,00 80.000.000 40,00 40,00

1 01 14 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Pelajar

347.868.750 69.573.750,00 69.999.800 69.999.550 100,00 139.573.300 40,12 Dinas

Pendidikan

Pembinaan atlet bibit unggul

olah raga (kali)

500 71 100 100 100,00 171 34,20

Jumlah siswa yang mengikuti

kompetisi olah raga pelajar

tingkat Kabupaten (siswa)

7.815 1.600 1.563 100 6,40 1.700 21,75

1 Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Terlaksananya POPDA /POPWIL

antar pelajar SD s/d SMK dalam 9

cabang

100,00 175.000.000 20,00 35.000.000 20,00 35.000.000 20,00 34.999.950 20,00 100,00 40,00 69.999.950 40,00 40,00

2 POR Siswa Terselenggaranya pertandingan

OOSN dan pengiriman atlet di

tingkat provinsi dan nasional

100,00 125.000.000 20,00 25.000.000 20,00 24.999.900 20,00 24.999.700 20,00 100,00 40,00 49.999.700 40,00 40,00

3 Liga Pendidikan Indonesia

(LPI)

Terselenggaranya Liga Pendidikan

Indonesia bagi pelajar

100,00 47.868.750 20,00 9.573.750 20,00 9.999.900 20,00 9.999.900 20,00 100,00 40,00 19.573.650 40,00 40,89

92,56 92,81 87,70 34,30

ST ST

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya dukungan pendanaan DAK Pendidikan, tersedianya sarana prasarana yang memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jumlah SDM yang kurang memadai, Keterserapan penganggaran rendah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penyerapan anggaran sesuai rencana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perencanaan penganggaran lebih cermat sesuai target kinerja yang ditetapkan

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

II - 128


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 02 Kesehatan



Kelancaran pelayanan SKPD (%) 100,00 4.478.731.000 20,00 439.093.640 20,00 487.780.171 20 459.933.356 100,00 94,29 40 899.026.996 40,00 20,07 Dinas

Kesehatan


menyurat

Tersedianya sarana pengiriman

surat dan persediaan meterai (%)

100,00 6.751.000 20,00 1.099.650 20,00 1.101.000 20 1.101.000 100,00 100,00 40 2.200.650 40,00 32,60

1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,

rekening listrik dan langganan air di

Dinas dan 4 Puskesmas (%)

100,00 429.800.000 20,00 117.026.500 20,00 117.026.500 20 105.104.641 100,00 89,81 40 222.131.141 40,00 51,68

1 02 01 03 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya perijinan

kendaraan dinas/ operasional roda

dua dan roda empat jasa KIR

sarana transportasi SKPD

kendaraan (%)

100,00 101.660.000 20,00 12.255.000 20,00 12.255.000 20 9.872.500 100,00 80,56 40 22.127.500 40,00 21,77

1 02 01 04 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Terbayarnya tunjangan pengelola

keuangan pada Dinas Kesehatan

dan Puskesmas (%)

100,00 732.000.000 20,00 140.130.000 20,00 143.760.000 20 143.760.000 100,00 100,00 40 283.890.000 40,00 38,78

1 02 01 05 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya alat-alat kebersihan

kantor (%)

100,00 47.876.000 20,00 6.936.500 20,00 7.250.000 20 7.139.850 100,00 98,48 40 14.076.350 40,00 29,40

1 02 01 06 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis

kantor Dinas (%)

100,00 76.992.000 20,00 12.659.450 20,00 14.498.500 20 13.211.700 100,00 91,12 40 25.871.150 40,00 33,60

1 02 01 07 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan keperluan kantor (%)

100,00 73.760.000 20,00 11.996.550 20,00 14.353.250 20 14.015.800 100,00 97,65 40 26.012.350 40,00 35,27

1 02 01 08 Penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik untuk penerangan bangunan

kantor Dinas dan 4 Puskesmas (%)

100,00 22.762.000 20,00 3.041.250 20,00 3.061.700 20 2.978.000 100,00 97,27 40 6.019.250 40,00 26,44

1 02 01 09 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor (%)

100,00 59.840.000 20,00 1.290.000 20,00 815.000 20 815.000 100,00 100,00 40 2.105.000 40,00 3,52

1 02 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Tersedianya biaya langganan surat

kabar (%)

100,00 6.560.000 20,00 780.000 20,00 780.000 20 780.000 100,00 100,00 40 1.560.000 40,00 23,78

1 02 01 11 Penyediaan makanan dan

minuman

Terlaksananya makan dan minum

untuk rapat dan tamu 12 bln (%)

100,00 52.040.000 20,00 6.161.000 20,00 8.100.000 20 7.571.250 100,00 93,47 40 13.732.250 40,00 26,39

1 02 01 12 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

untuk koordinasi luar daerah (%)

100,00 128.020.000 20,00 17.744.000 20,00 21.910.000 20 21.872.900 100,00 99,83 40 39.616.900 40,00 30,95

1 02 01 13 Penyediaan koordinasi dan

konsultasi dalam daerah


untuk koordinasi dalam daerah (%)

100,00 42.550.000 20,00 6.650.000 20,00 8.150.000 20 7.405.000 100,00 90,86 40 14.055.000 40,00 33,03

1 02 01 14 Penyediaan jasa tenaga

pegawai tidak tetap

Terbayarnya honor pegawai tidak

tetap (PTT) di puskesmas dan

dinas 12 bln (%)

100,00 926.120.000 20,00 101.323.740 20,00 134.719.221 20 124.305.715 100,00 92,27 40 225.629.455 40,00 24,36

1 02 01 15 Penyediaan jasa sewa

kendaraan

Tersedianya kendaraan

operasional dinas (%)

100,00 420.000.000 0,00 - 0,00 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00

1 02 01 15 Penyediaan jasa pelayanan

kantor

Terbayarnya honorarium tenaga

pembersih, jaga malam dan sopir

dinas 12 bln

100,00 1.352.000.000 0,00 - 0,00 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00


Sarana Prasarana Aparatur

Sarana prasarana SKPD Dalam

kondisi baik

72,00 1.870.643.000 60,00 206.602.282 6,00 429.220.370 6 416.549.398 100,00 97,05 66 623.151.680 91,67 33,31 Dinas

Kesehatan

1 02 02 01 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan

gedung kantor

100,00 - 20,00 14.000.000 20,00 40.372.700 20 38.927.400 100,00 96,42 40 52.927.400 40,00

II - 129


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 02 02 01 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan

gedung kantor

100,00 280.100.000 20,00 7.550.000 20,00 15.600.000 20 15.552.500 100,00 99,70 40 23.102.500 40,00 8,25

1 02 02 01 Pengadaan meubelair Tersedianya sarpras kerja berupa

meja setengah biro, meja tulis biro

sedang, meja rapat, meja

komputer, meja resepsionis, kursi

kerja eksekutif, meja kursi tamu

pimpinan unt RSUD Type D dan 2

bh rak arsip untuk UPTD Jamkesda

100,00 - 0,00 - 20,00 168.368.950 20 162.806.550 100,00 96,70 20 162.806.550 20,00

1 02 02 02 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terfasilitasinya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

100,00 53.850.000 20,00 23.012.500 20,00 15.580.000 20 13.180.000 100,00 84,60 40 36.192.500 40,00 67,21


kendaraan dinas / operasional

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

100,00 1.180.564.000 20,00 142.544.782 20,00 154.398.000 20 154.190.448 100,00 99,87 40 296.735.230 40,00 25,14


perlengkapan gedung kantor


berkala perlengkapan gedung

kantor berupa pompa air dan AC

100,00 12.450.000 20,00 1.000.000 20,00 2.075.000 20 2.075.000 100,00 100,00 40 3.075.000 40,00 24,70


peralatan gedung kantor


berkala peralatan gedung kantor

berupa LCD, tower repiter SIK,

sarana SIK, mesin ketik dan

komputer

100,00 119.100.000 20,00 18.495.000 20,00 22.900.000 20 21.617.500 100,00 94,40 40 40.112.500 40,00 33,68


alat kesehatan

Terpeliharanya peralatan

kesehatan di Dinas Kesehatan

100,00 43.500.000 20,00 - 20,00 9.925.720 - 8.200.000 82,61 20

8.200.000 18,85

1 02 02 06 Rehabilitasi sedang/ berat

gedung kantor

Terlaksananya perbaikan/ rehab

sedang kantor dinas kesehatan

100,00 181.079.000 0,00 - 0,00 - - - 0,00 0

- 0,00


Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur (%)

75,00 127.119.000 60,00 17.445.125 65,00 25.149.800 65 24.449.250 100,00 97,21 65 41.894.375 86,67 32,96 Dinas

Kesehatan

1 02 05 01 Pengembangan Manajemen

SDM kesehatan

Terfasilitasinya seleksi tenaga

kesehatan teladan di tingkat

Kabupaten (%)

100,00 41.354.000 20,00 4.690.000 20,00 6.292.800 20 6.255.500 100,00 99,41 40 10.945.500 40,00 26,47

1 02 05 02 Penilaian Kinerja Jabatan

Fungsional

Terfasilitasinya penilaian terhadap

pejabat fungsional tenaga

kesehatan (%)

100,00 44.015.000 20,00 4.435.125 20,00 6.857.000 20 6.193.750 100,00 90,33 40 10.628.875 40,00 24,15

1 02 05 03 Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal

Meningkatnya kemampuan SDM

(%)

100,00 41.750.000 20,00 8.320.000 20,00 12.000.000 20 12.000.000 100,00 100,00 40 20.320.000 40,00 48,67


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Laporan keuangan SKPD 100,00 87.389.000 20,00 4.939.200 20,00 19.324.950 20 18.435.765 100,00 95,40 40 23.374.965 40,00 26,75 Dinas

Kesehatan

1 02 06 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar kinerja

SKPD

Tersusunnya dokumen LAKIP

SKPD (%)

100,00 11.319.000 20,00 1.529.500 20,00 2.500.000 20 2.256.750 100,00 90,27 40 3.786.250 40,00 33,45

1 02 06 02 Penyusunan pelaporan

keuangan

Tersusunnya laporan keuangan

SKPD (%)

100,00 41.589.000 20,00 3.409.700 20,00 8.824.950 20 8.823.890 100,00 99,99 40 12.233.590 40,00 29,42

1 02 06 03 Penyusunan DHA (District

Health Account )

Tersusunnya DHA (%) 100,00 34.481.000 20,00 - 20,00 8.000.000 20 7.355.125 100,00 91,94 40 7.355.125 40,00 21,33


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen perencanaan SKPD

(dokumen)

100 29.642.000 20 6.824.550 20 2.500.000 20 2.370.450 100,00 94,82 40 9.195.000 40,00 31,02 Dinas

Kesehatan

1 02 07 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Rencana strategis

SKPD

2,00 10.000.000 1,00 4.972.550 0,00 - - - 0,00 0,00 1 4.972.550 50,00 49,73

II - 130


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 02 07 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Rencana Kinerja

SKPD (dokumen)

5,00 11.142.000 1,00 1.852.000 1,00 2.500.000 1 2.370.450 75,00 94,82 2 4.222.450 35,00 37,90

Evaluasi Renstra Terpantaunya capaian indikator

Renstra

100 8.500.000 0 - 0,00 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00



Dokumen pengawasan dan

pengendalian SKPD (dokumen)

5 47.764.000 1 3.123.850 1 7.362.400 1 5.869.250 100,00 79,72 2 8.993.100 40,00 18,83 Dinas

Kesehatan

1 02 10 01 Monitoring, evaluasi,

pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan

Tersusunnya laporan tribulan dan

tahunan SKPD

100 28.963.000 20 3.123.850 20,00 3.000.000 20 2.672.575 100,00 89,09 40 5.796.425 40,00 20,01

1 02 10 02 Pengendalian pencapaian

SPM dan MDG's

Terpantaunya pencapaian SPM

dan MDG's di 21 Puskesmas

100 18.801.000 0 - 20,00 4.362.400 20 3.196.675 100,00 73,28 20 3.196.675 20,00 17,00


Kesehatan

UPTD Menerapkan sistim

manajemen mutu pelayanan

(unit)

23 68.240.701.000 21 13.766.199.004 4 18.276.904.187 4 14.939.356.323 100,00 81,74 21 28.705.555.327 100,00 42,07 Dinas

Kesehatan

Pengemb pusk Non TT menjadi

puskesmas TT (unit)

2 0 0 - 0,00 0 0,00

Kepuasan pelanggan (%) 85,00 90,00 75,00 75 100,00 75 88,24

Cakupan pengembangan

/peningk sarana pelay kes dasar

(unit)

32 7 5 5 100,00 12 37,50

Cakupan Masy miskin mendapat

jaminan pelayanan kesehatan

100,00 20,00 20,00 20 100,00 40 40,00

1 02 38 01 Pelayanan Jaminan

Kesehatan

Terlaksananya ops UPTD

Jamkesda, pembayaran klaim

Jamkesda dan pembayaran

kepersertaan jaminan di Propinsi

(COB) (%)

100,00 38.201.000.000 100,00 7.061.519.213 100,00 8.946.559.000 100 6.268.050.098 100,00 70,06 100 13.329.569.311 100,00 34,89

1 02 38 02 Pelayanan kesehatan UPTD

Puskesmas

Tersedianya dana untuk

operasional puskesmas dan

jaringannya di 21 Puskesmas (%)

100,00 29.460.499.000 100,00 6.635.803.541 100,00 9.250.097.987 100 8.592.798.325 100,00 92,89 100 15.228.601.866 100,00 51,69

1 02 38 03 Penguatan jejaring Program

jamkesmas

Terlaksananya monev dan

sosialisasi pelay kes kepada

maskin di UPTD (%)

100,00 153.740.000 100,00 42.094.450 100,00 18.532.500 100 18.323.000 100,00 98,87 100 60.417.450 100,00 39,30

1 02 38 03 Pemantapan komitmen

Pelayanan kesehatan gakin

Terfasilitasinya koordinasi dan

evaluasi yankes maskin, sosialisasi

program jamkes 150 or dan

verifikasi klaim jamkes

100,00 100,00 - - - - 0,00 0,00 100 - 100,00

1 02 38 04 Peningkatan manajemen mutu

pelayanan kesehatan

tersusunnya SOP (unit) 120 292.552.000 40 17.498.300 40 50.232.050 40 49.391.300 100,00 98,33 80 66.889.600 66,67 22,86

terlaksanaya Monitoring dan

supervisi (UPTD)

23 21 23 23 100,00 0,00 23 - 100,00

terlaksananya Penilaian kinerja

UPT (Puskesmas)

21 21 21 21 100,00 0,00 21 - 100,00

terlaksananya Pendampingan

penyusunan dokumen BLU

(puskesmas)

21 21 4 4 100,00 0,00 21 - 100,00

Terlaksananya Survey kepuasan

pelanggan (Puskesmas)

21 21 21 21 100,00 0,00 21 - 100,00

Puskesmas melaksanakan

implementasi standar mutu

(puskesmas)

14 2 3 3 100,00 0,00 5 - 35,71

Pelayanan sah menurut hukum dan

perkembangan (draft)

14 2 3 3 100,00 0,00 5 - 35,71

II - 131


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 02 38 05 Pengembangan sistim

informasi kesehatan

tersusunnya dokumen profil

kesehatan (buku)

40 132.910.000 40 9.283.500 40 11.482.650 40 10.793.600 100,00 94,00 40 20.077.100 100,00 15,11

Tersusunnya dokumen sistim

informasi daerah (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Terfasilitasinya bank data kes tk

kab (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Terlaksananya penggunaan

aplikasi SIM Kes di Pusk dan RS

(%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Pengembangan sistim informasi

kesehatan (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

terbentuknya sistim puskesmas

elektronik berbasis open source

(%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Penyusunan rancangan

peraturan kesehatan

Tersedianya draft rancangan

peraturan daerah tentang ijin

yankes swasta, retribusi ijin yankes

swasta dan peraturan bupati

tentang eliminasi malaria

100,00 100,00 0,00 - - - 0,00 100 - 100,00

1 02 44 Program Pemberantasan

Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

2.516.710.000 217.553.093 477.296.425 - 456.304.295 95,60 0 673.857.388 26,78 Dinas

Kesehatan

Cakupan penemuan dan

penaganan penderita penyakit

menular :

a) Penemuan, Penanganan

Penderita Peny Acute Flacid

Paralysis (AFP) rate per 100.000

Penduduk < 15 Tahun (%)

100 167 100 100 100,00 100 - 100,00

b) Penemuan penderita pneumonia

balita (%)

100 19,63 100 100 100,00 100 - 100,00

c) Penemuan pasien baru BTA Pos

(%)

70 48,80 70 70 100,00 70 - 100,00

d) Penderita DBD ditangani (%) 100 100 100 100 100,00 100 - 100,00

e) penemuan penderita diare (%) 100 52,70 100 100 100,00 100 - 100,00

Cakupan pencegahan dan

penanggulangan penyakit yang

ditularkan melalui binatang

(Zoonosis) (%)

100 100 100 100 100,00 100 - 100,00


pengendalian peny tdk menular

(%)

67 100 40 40 100,00 40 - 59,70

Cakupan Desa/Kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidermiologi > 24

jam (%)

100 100 100 100 100,00 100 - 100,00

cakupan penduduk yang memiliki

akses air minum berkualitas (%)

77,50 68,90 98,00 90,04 91,88 90,04 - 116,18

Jumlah desa yang melaksanakan

STBM (desa/kel)

88 8 40 36 90,00 44 - 50,00

Cakupan desa/kelurahan Universal

Child Immunization (UCI) (%)

100 100 100 100 100,00 100 - 100,00

Jumlah Kecamatan Sehat

(kecamatan)

12 3 4 4 100,00 7 - 58,33

II - 132


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 02 44 01 Pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular langsung

Terlaksananya tata laksana kasus

pneumonia (penemuan penderita)

(%)

100,00 265.417.000 100,00 12.499.700 90,00 55.033.200 90 55.009.975 100,00 99,96 90 67.509.675 90,00 25,44

Penemuan Penderita baru TB BTA

Positif (%)

70 48,80 70 70 100,00 70 - 100,00

Angka kesembuhan TB (%) 85 79 85 85 100,00 85 - 100,00

Prevalensi kasus kusta 0,1 0 0,1 0 100,00 0 - 100,00

Penderita diare yang ditangani (%) 100 100 100 100 100,00 100 - 100,00

Angka Penemuan penderita diare

(%)

100 52,70 100 100 100,00 100 - 100,00


penanggulangan penyakit

menular melalui binatang


penanggulangan penyakit yang

ditularkan melalui binatang

(Zoonosis) (%)

100 1.649.317.000 100 110.692.500 100 286.082.400 100 279.949.070 100,00 97,86 100 390.641.570 100,00 23,69

Annual Paracite Incident (API) (%) <1 0,05 <1 0,28 0,28 0,28 -

Desa HCI (%) 0 6,82 <2 2 2,00 2 -

CFR malaria (%) 0 0 0 - 0,00 0 -

Penderita DBD yang ditangani (%) 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

angka kejadian (IR) (penduduk) 20/100.000 11/100.000 20/100.000 30/100.000 50,00

30/100.00

0

- 50,00

Angka kematian (CFR) DBD (%) 1 0 0 - 0,00 0 - 0,00

Angka bebas Jentik (%) 95 89 95 90 94,74 90 - 94,74

CFR Leptospirosis (%) 1,00 3,00 2,50 16,17 15,46 16,17 - 6,18

1 02 44 03 Immunisasi bayi, balita, anak

sekolah dan ibu hamil

Cakupan desa/kelurahan Universal

Child Immunization (UCI) (%)

100 94.885.000 100 11.998.000 100 13.267.250 100 100,00 0,00 100 11.998.000 100,00 12,64

Penemuan,Penanganan Penderita

Peny Acute Flacid Paralysis (AFP)

rate per 100.000 Penduduk < 15

Tahun (orang)

18 5 4 5 125,00 5 - 27,78

Cak BIAS (%) 100 100 100 99,87 99,87 99,87 - 99,87

Cak immunisasi bumil (%) 100 98 100 94 94,00 94 - 94,00

1 02 44 04 Surveylans epid dan

penanggulangan wabah

Cakupan Desa/Kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidermiologi > 24

jam

100,00 132.884.000 100,00 25.570.500 100,00 50.753.425 100 50.677.200 100,00 99,85 100 76.247.700 100,00 57,38

Terlaksananya pemeriksaan dan

pemantauan kesehatan haji (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Terlaks sosialisasi kepada polulasi

beresiko terpapar inveksi HIV AIDS

(%)

85,00 10,00 70,00 70 100,00 70 - 82,35

Terlaks survey HIV AIDS sesuai

pedoman nasional (sero survey dan

pencatatan pelaporan) (%)

100 100 100 100 100,00 100 - 100,00

Terwujudnya dukungan untuk

KPAD (paket)

5 1 1 1 100,00 2 - 40,00

II - 133


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Terlaksananya deteksi dini

penanganan faktor risiko penyakit

tidak menular di 21 puskesmas

(%)

100 100 100 100 100,00 100 - 100,00

1 02 44 05 Penyehatan Sanitasi

Lingkungan

Cakupan air bersih memenuhi

syarat bakteriologis (%)

85,00 139.309.000 35,00 21.149.643 50,00 48.012.950 24,90 47.276.100 49,80 98,47 24,90 68.425.743 29,29 49,12

cakupan akses air minum

berkualitas (%)

100,00 68,90 98,00 90,04 91,88 90,04 - 90,04

1 02 44 06 Pengembangan Kawasan

sehat

Cakupan KK Menggunakan

Jamban sehat (%)

100,00 234.898.000 80,00 35.642.750 80,00 24.147.200 81,82 23.391.950 102,28 96,87 81,82 59.034.700 81,82 25,13

Cakupan penduduk stop BAB

Sembarangan (desa)

88 0 40 3 7,50 3 - 3,41

Cakupan kecamatan sehat (kec) 12 3 4 4 100,00 7 - 58,33

cakupan Intitusi Kes (RS) yang

melakukan pengelolaan limbah

secara aman (%)

100 100 50 50 100,00 50 - 50,00

Jumlah desa yang melaksanakan

STBM (desa/kel)

88 8 40 36 90,00 36 - 40,91


Kesehatan Masyarakat

8.624.571.000 1.070.840.350 1.547.587.950 1.546.218.300 99,91 2.617.058.650 30,34 Dinas

KesehatanCakupan kunjungan ibu hamil K4

(%)

96,00 93,20 92,00 92 100,00 92 - 95,83

Cakupan Komplikasi Kebidanan

yang ditangani (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Cakupan Pertolongan Persalinan

oleh Tenaga kes yang memiliki

Kompetensi Kebidanan (%)

100,00 99,80 99,50 100 100,00 100 - 99,50

Cakupan pelayanan Nifas 100,00 99,35 92,00 92 100,00 92 - 92,00

Cakupan Neonatus dg

Komplikasi yang ditangani (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Cakupan Kunjungan Bayi (%) 96,00 91,30 91,00 91 100,00 91 - 94,79Cakupan pelayanan anak balita

(%)95,00 86,80 91,00 91 100,00 91 - 95,79

Cakupan Balita gizi buruk

mendapat perawatan (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Cak pemberian makanan

pendamping ASI pad anak usia 6-

24 bln kel miskin (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan setingkat (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Cakupan peserta KB aktif (%) 78,00 76,85 75,00 75 100,00 75 - 96,15

Cakupan pelayanan kesehatan

usila (%)

75,00 87,00 100,00 100 100,00 100 - 133,33

Terbentuknya desa siaga aktif

(%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

1 02 45 01 Pelayanan Kesehatan ibu dan

bayi

100,00 648.193.000 100,00 31.983.400 100,00 51.058.450 100 50.988.300 100,00 99,86 100 82.971.700 100,00 12,80

Cakupan Komplikasi Kebidanan

yang ditangani (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Cakupan Kunjungan Bayi (%) 96,00 91,20 91,00 91 100,00 91 - 94,79

Cakupan pelayanan Nifas (%) 100,00 99,35 96,70 97 100,00 97 - 96,70

Cakupan peserta KB aktif (%) 78,00 76,85 77,50 78 100,00 78 - 99,36

II - 134


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Cakupan Pertolongan Persalinan

oleh Tenaga kes yang memiliki

Kompetensi Kebidanan (%)

99,00 100,00 90,00 90 100,00 90 - 90,91

Cakupan Neonatus dg Komplikasi

yang ditangani (%)

100,00 100,00 90,00 90 100,00 90 - 90,00

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

(%)

96 93,20 91,00 91 100,00 91 - 94,79

1 02 45 02 Pelayanan kesehatan keluarga Cakupan kunjungan neonatal

pertama (KN1) (%)

100,00 315.607.000 100,00 16.596.650 100,00 23.251.500 100 23.250.300 100,00 99,99 100 39.846.950 100,00 12,63

Cakupan SDIDTK anak balita (%) 100,00 99,10 99,10 99 100,00 99 - 99,10

Cakupan SDIDTK anak pra

sekolah (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Penjaringan Kes Siswa

SD/setingkat (%)

100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Cakupan remaja mendapat

pelayanan kesehatan (%)

80,00 21,26 80,00 80 100,00 80 - 100,00

cakupan skrening kesehatan

remaja lanjutan (%)

100,00 55,38 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Prosentase Puskesmas yang

melayani balita sakit dengan

pendekatan MTBS (%)

80,00 55,60 75,00 75 100,00 75 - 93,75

cakupan pelayanan kesehatan usila

(%)

75,00 87,00 100,00 100 100,00 100 - 133,33

kelompok usila dibina (%) 100 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

1 02 45 03 Pemberdayaan UKBM Posyandu purnama dan mandiri

(desa/kel)

88,00 5.660.595.000 74,00 829.120.300 80,00 1.299.952.000 80 1.298.857.000 100,00 99,92 80 2.127.977.300 90,91 37,59

Cakupan UKK dibina (%) 57,00 19,00 29,00 16,67 57,48 16,67 - 29,25

Puskesmas melaks kes OR (%) 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Puskesmas melaks pengobatan

tradisional (%)

38,10 4,76 19,00 19 100,00 24 - 62,36

Desa siaga aktif (%) 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

1 02 45 04 Peningkatan perilaku Hidup

bersih dan Sehat

Rumah Tangga BerPHBS (%) 80 26,96 48.260.000 60,00 13.564.300 60 13.364.300 100,00 60 61.624.300 75,00

Institusi kes ber PHBS (%) 83,00 78,13 83,00 83 100,00 83 - 100,00

Cakupan sekolah berPHBS (%) 46,33 43,00 43 100,00 43 -

1 02 45 05 Penanggulangan kekurangan

energi protein (KEP) Anemia

Gizi Besi, Gangguan akibat

kurang yodium (GAKY),

kurang vitamin A

Cakupan bumil mendapat vit A (%) 100,00 2.000.176.000 100,00 144.880.000 100,00 159.761.700 100 159.758.400 100,00 100,00 100 304.638.400 100,00 15,23

Cakupan bufas mendapat vit A (%) 100,00 94,02 90,00 99,23 110,26 99,23 - 99,23

Cakupan ASI Eklusif (%) 67,50 60,63 70,00 70,4 100,57 70,4 - 104,30

Cakupan Kec bebas rawan gizi (%) 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100 - 100,00

Prevalensi bumil anemis (%) 18,00 12,71 <22 % 14,92 67,82 14,92 - 14,92

Prevalensi bumil KEK (%) 17,00 8,84 <15 13,35 89,00 13,35 - 78,53

Prevalensi balita KEP (%) 11,00 10,13 <15 10,92 72,80 10,92 - 99,27

Balita dg BB Naik (%) 99,00 87,15 60,00 61,59 102,65 61,59 - 62,21

II - 135


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 02 46 Program Pelayanan Medis 35.197.701.000 5.586.961.101 13.126.636.336 11.543.565.080 87,94 17.130.526.181 48,67 Dinas

KesehatanCakupan ketersediaan

kebutuhan obat dan perbekalan

kesehatan di 21 pusk dan

jaringannya (%)

100 100 100 100 100,00 100 - 100,00

Cakupan pusk melaksanakan

pelayanan kes dasar, penunjang

dan tanggap darurat dalam

penaggulangan bencana

(puskesmas)

21 21 10 10 100,00 21 - 100,00

Cakupan pengawasan terhadap

perdagangan obat, makanan dan

bahan berbahaya (lokasi)

240 82 40 40 100,00 122 - 50,83

Pembangunan RSUD Type D

(unit)

1 0 1 1 100,00 1 - 100,00

Cakupan pengawasan dan

pemantauan pelayanan

kesehatan swasta dan pengobat

tradisional (lokasi)

150 30 30 30 100,00 60 - 40,00

1 02 46 01 Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

Cakupan ketersediaan obat dan

perbekalan kesehatan di 21

Puskesmas dan jaringannya (%)

100 6.328.001.000 100 1.782.481.550 100 2.149.842.650 100 2.126.736.060 100,00 98,93 100 3.909.217.610 100,00 61,78

1 02 46 02 Pengelolaan obat dan

perbekalan kesehatan

Tersusunnya perencanaan obat

dan terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan

pengelolaan obat di 21 pusk (%)

100 92.418.000 100 8.560.000 100 11.071.350 100 10.889.800 100,00 98,36 100 19.449.800 100,00 21,05

1 02 46 03 Pelayanan Kesehatan Mata

dan Jiwa

Tertanganinya masalah penyakit

katarak (orang)

250 67.776.000 50 5.837.900 25 8.287.000 25 8.242.000 100,00 99,46 75 14.079.900 30,00 20,77

Tertanganinya masalah gangguan

refrakasi pada pada anak sekolah

(anak)

400 50 80 80 100,00 130 - 32,50

Pengembangan kesehatan Indra

(puskesmas)

21 21 21 21 100,00 21 - 100,00

Terdeteksinya gangguan jiwa di

sarana pelayanan kesehatan (%)

15 25 6 6 100,00 31 - 206,67

1 02 46 04 Kesiapsiagaan

penanggulangan masalah

kesehatan dan bencana

Pelayanan gawat darurat level 1 yg

harus diberikan sarana kesehatan

(RS) di Kabupaten (%)

100,00 69.094.000 57,00 8.120.000 60,00 8.274.000 60 8.273.500 100,00 99,99 60 16.393.500 60,00 23,73

Tersusunnya rencana kontingensi

bencana (kali)

5 1 1 1 100,00 2 - 40,00

Terlaksananya kegiatan PPPK

(kali)

200 40 40 40 100,00 80 - 40,00

1 02 46 05 Pelayanan laboratorium di

UPTD Labkes

Terselenggaranya pelayanan

laborat dan peningkatan

kemampuan laborat air (sampel)

1.568 198.435.000 350 1.509.800 250 37.497.150 250 37.497.150 100,00 100,00 600 39.006.950 38,27 19,66

1 02 46 06 Pengawasan obat, makanan

dan bahan berbahaya

Terlaksananya pemantauan dan

pengawasan peredaran OMKABA

(lokasi)

250 104.573.000 99 12.929.900 50 18.879.600 50 17.607.800 100,00 93,26 149 30.537.700 59,60 29,20

tersertifikasinya industri industri

makanan /PIRT (lokasi)

250 95 50 50 100,00 145 - 58,00

II - 136


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 02 46 07 Perijinan dan pemantauan

pelayanan kesehatan swasta

Terpantaunya pelayanan kesehatan

swasta dikeluarkannya surat ijin

praktek pelay kes : dokter umum ;

dokter gigi ; dr spesialis

190 112.522.000 67 12.829.900 14 20.820.350 14 20.556.500 100,00 98,73 81 33.386.400 42,63 29,67

Terpantaunya sarana pelayanan

kesehatan

- 0 - - - 0 -

1 02 46 08Pengadaan, Perbaikan dan

peningkatan Sarana

pelayanan kesehatan rujukan

Terlaksananya pembangunan

Rumah Sakit type D ((unit)

1 15.707.000.000 0 2.879.293.701 1 6.496.085.400 1 5.052.218.025 100,00 77,77 1 7.931.511.726 100,00 50,50

1 02 46 09 Pengadaan, Perbaikan dan

peningkatan Sarana

pelayanan kesehatan dasar

(puskesmas dan jaringannya

serta UPTD

Terlaksananya perbaikan,

peningkatan Puskesmas/ Pustu/

rumah dinas dokter/ paramedis

(pusk/UPTD)

32 10.217.882.000 7 3 2.321.059.650 3 2.269.102.835 100,00 97,76 10 2.269.102.835 31,25 22,21

1 02 46 10 Penyediaan fasilitas peralatan

kesehatan bagi penderita

akibat dampak asap rokok

Tersedianya sarana kesehatan

untuk penanganan akibat dampak

asap rokok (pt)

5 2.300.000.000 1 875.398.350 1 2.054.819.186 1 1.992.441.410 100,00 96,96 2 2.867.839.760 40,00 124,69

99,55 92,37 84,66 31,08

ST ST


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Adanya kejelasan indikator kinerja dengan Standar Pelayanan Minimal yang jelas

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jumlah SDM yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan SDM dan sarpras yang ada, dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga pelayanan kesehatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perbaikan perencanaan indikator kinerja yang mudah diukur dan ringkas

- Sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas dan dukungan pendanaan dari APBN

II - 137


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 02 Kesehatan


Pelayanan Kesehatan Rujukan

182.055.000.000 37.311.591.011 50.856.271.251 48.984.210.906 96,32 86.295.801.917 47,40 RSUD Wates

BOR (%) 74,7 79,12 74,55 88,56 118,79 88,56 118,55

LOS (hari) 3,9 3,13 3,84 3,01 78,39 3,01 77,18

TOI (hari) 1 0,91 1 0,42 42,00 0,42 42,00

GDR (‰) <45 21,79 <45 30,04 100,00 30,04 100,00

NDR (‰) <25 8,49 <25 15,53 100,00 15,53 100,00

Hari perawatan (HP) 46.100 59.941 46.100 66.913 145,15 66.913 145,15

Rasio tempat tidur kelas III (%) 50,00 48,31 49,78 85 170,75 85 170,00

Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III

(%)

79,60110,2

79,54109,07

137,13 109,07 137,02

1 02 42 01 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Tersedianya pembayaran utk hr

Tim Pelaksana Keg, Tenaga

Kontrak. Tersedianya Biaya utk

pembelian obat, Alkes, Bahan dan

alat laborat, Bahan dan alat

Radiologi, makan pasien, extra

fooding pedis dan para medis, O2.

Tersedianya pembiayan utk

sanitasi, Alkes penunjang

pelayanan Pembelian ATk, cetak

penggandaan dan minum kantor.

Tersedianya pembiayaan utk bahan

alat dan pemeriksaan sanitasi,

pengeluaran investasi utk alat

kedokteran dan kesehatan, sar

pras RSUD dg dana DAK 2012 -

2016 (%)

100 81.524.229.000 95 17.794.122.261 100 17.377.827.028 98,50 17.116.569.282 98,50 98,50 98,5 34.910.691.543 98,50 42,82 RSUD Wates

II - 138


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 02 42 02 Pendukung Pelayanan

Kesehatan

Tersedianya dana utk pembayaran

hr Tim, Pelaksana keg, Tim

Pengadaan, narasumber, admin

Keuangan tenaga kontrak, Dewan

Pengawas, JP medis, pelayanan hr

raya, tersedianya dana utk

pemeliharaan RS, Ambulance,

perlengkapan RS, dan taman,

perlengkapan RT penunjang

pelayanan, admin perkantoran ged

dan bangunan, transportasi dan

komunikasi. Tersedianya dana utk

sarpras fisik bahan pembersih dan

alat kebersihan, bahan bakar, gas

dapur, jasa konsultan dan fihak

ketiga langganan listrik air telp fax

dan internet. Tersedianya dana utk

pengembangan SDM langganan

Media, jasa kebersihan, persediaan

alat listrik dan eletronik, peralatan

dan bahan pustaka, pemasaran

dan publikasi. pengeluaran

investasi dan pemb gedung.

tersedianya dana utk alat kantor

dan RT mebeleur, sar pras RSUD

dg dana DAK 2012-2016 (%)

100 100.530.771.000 99,7 19.517.468.750 100 33.478.444.223 95,19 31.867.641.624 95,19 95,19 95,19 51.385.110.374 95,19 51,11 RSUD Wates

111,53 96,32 111,24 47,40

ST ST

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan rencana kinerja


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan Penerapan PPK BLUD

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Meningkatnya jumlah kematian perawatan dibanding tahun 2012 (NDR dan GDR)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Perbaikan Perencanaan Penganggaran

II - 139


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 03 Pekerjaan Umum



Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran (bulan)

60 1.927.452.600 12 219.760.354 12 302.991.450 12 233.601.175 100,00 77,10 24 453.361.529 40,00 23,52 Dinas PU



Terbayarnya biaya telepon, air

listrik selama 12 bulan

60 479.698.000 12 67.817.354 12 100.440.000 12 42.457.250 100,00 42,27 24 110.274.604 40,00 22,99



dinas/ operasional

Tersedianya biaya jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas 3 unit roda enam,

11 unit roda 4, dan 38 unit roda 2

60 479.698.000 12 14.740.000 12 25.252.500 12 30.729.700 100,00 121,69 24 45.469.700 40,00 9,48


keuangan.


administrasi keuangan selama 12

60 101.701.600 12 38.940.000 12 38.940.000 12 38.940.000 100,00 100,00 24 77.880.000 40,00 76,58


kantor

Tersedianya alat kebersihan kantor

selama 12

60 253.660.000 12 1.000.000 12 2.997.950 12 2.997.950 100,00 100,00 24 3.997.950 40,00 1,58

1 03 01 05 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja.

Terbayarnya jasa perbaikan

peralatan kerja berupa mesin ketik

5 bh, komputer 15 bh.

60 17.104.000 12 3.500.000 12 3.500.000 12 3.500.000 100,00 100,00 24 7.000.000 40,00 40,93


kantor

60 30.340.000 12 10.428.000 12 14.632.000 12 14.854.750 100,00 101,52 24 25.282.750 40,00 83,33


dan penggandaan



60 117.788.000 12 11.500.000 12 15.000.000 12 1.492.425 100,00 9,95 24 12.992.425 40,00 11,03


instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


listrik/ penerangan bangunan kantor

60 92.020.000 12 1.000.000 12 1.000.000 12 916.300 100,00 91,63 24 1.916.300 40,00 2,08


peraturan perundang2an

Tersedianya biaya langganan 1

jenis surat kabar/majalah dan

bacaan referensi lainnya sejumlah

1 buku

60 6.368.000 12 1.000.000 12 1.872.000 12 187.200 100,00 10,00 24 1.187.200 40,00 18,64


minuman

Tersedianya makanan dan

minuman untuk rapat dan tamu

60 11.736.000 12 9.945.000 12 9.992.000 12 9.597.000 100,00 96,05 24 19.542.000 40,00 166,51


konsultasi keluar daerah.

Tersedianya dana untuk perjalanan

dinas keluar daerah

60 90.465.000 12 52.140.000 12 80.470.000 12 80.423.600 100,00 99,94 24 132.563.600 40,00 146,54


konsultasi dalam daerah.


dinas ke dalam daerah

60 215.534.000 12 4.500.000 12 4.995.000 12 3.605.000 100,00 72,17 24 8.105.000 40,00 3,76

1 03 01 13 Penyediaan Jasa tenaga

Pegawai tidak tetap

Tersedianya upah 1 orang x Rp.

300.000

60 31.340.000 12 3.250.000 12 3.900.000 12 3.900.000 100,00 100,00 24 7.150.000 40,00 22,81


Sarana dan Prasarana

Aparatur

Sarana prasarana SKPD dalam

kondisi baik

74,00 3.165.985.700 68,00 379.104.500,00 70,00 1.095.853.100 70,00 1.044.101.095 100,00 95,28 70 1.423.205.595 94,59 44,95 Dinas PU


Dinas/Operasional

Tersedianya 2 unit kendaraan

Dinas Operasional

2 993.080.000 - - 1 405.705.500 1 371.415.823 100,00 91,55 1 371.415.823 50,00 37,40


Kantor

Tersedianya peralatan gedung

kantor berupa AC 1 unit

1 67.805.600 - - 1 5.000.000 1 5.000.000 100,00 100,00 1 5.000.000 100,00 7,37

1 03 02 03 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan alat

pemotong dahan 1 unit

3 67.805.600 1 5.000.000,00 1 26.646.100 1 23.106.100 100,00 86,71 2 28.106.100 66,67 41,45

II - 140


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 03 02 04 Pemeliharaan Rutin / berkala

kendaraan dinas operasional

Tersedianya biaya operasional

pemeliharaan kendaraan dinas

roda 6 =3unit, roda 4 =12 unit dan

roda 2 = 42 unit, meliputi servis/

ganti oli dan pergantian suku

cadang seluruh kendaraan roda 6,

4 dan 2 serta BBM rutin dan BBM

kegiatan, dan perbaikan mobil

240 2.037.294.500 57 374.104.500,00 60 636.059.500 57 640.043.172 95,00 100,63 114 1.014.147.672 47,50 49,78

1 03 02 05 Pemel Rutin/berkala Peralatan

Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

5,00 112.210.000 - - 1 22.442.000 1 4.536.000 100,00 20,21 1 4.536.000 10,00 4,04


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Laporan keuangan SKPD 100,00 98.245.800 20,00 11.821.000,00 20,00 15.087.500 20,00 15.083.375 100,00 99,97 40 26.904.375 40,00 27,38

Dinas PU


kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian


Kinerja SKPD Dinas PU

100,00 16.019.000 20,00 2.599.000,00 20,00 2.587.500 20,00 2.587.500 100,00 100,00 40 5.186.500 40,00 32,38


keuangan SKPD


semesteran

100,00 82.226.800 20,00 9.222.000,00 20,00 12.500.000 20,00 12.495.875 100,00 99,97 40 21.717.875 40,00 26,41


Dokumen Perencanaan

SKPD

Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

100,00 14.677.000 20,00 2.599.000,00 20,00 2.250.000 20,00 2.250.000 100,00 100,00 40 4.849.000 40,00 33,04 Dinas PU


SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

Dinas PU

100,00 14.677.000 20,00 2.599.000,00 20,00 2.250.000 20,00 2.250.000 100,00 100,00 40 4.849.000 40,00 33,04


pengendalian Program

Pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan SKPD

100,00 38.324.000 20,00 6.116.000,00 20,00 13.500.000 20,00 13.500.000 100,00 100,00 40 19.616.000 40,00 51,18 Dinas PU

1 03 05 01 Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian dan

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

Terlaksananya monitoring, evaluasi

dan pelaporan program dan

kegiatan 2013 dan tersedianya

software pengendalian program

20,00 38.324.000 20,00 6.116.000,00 20,00 13.500.000 20,00 12.292.400 100,00 91,05 40 18.408.400 200,00 48,03

1 03 01 Program pembangunan

jalan dan jembatan

Pusat kegiatan dapat dijangkau

kendaraan roda 4

100,00 7.400.000.000 91,00 - 95,00 2.146.340.375 91,60 2.146.340.375 91,60 100,00 91,30 2.146.340.375 91,30 29,00 Dinas PU

1 03 01 01 Pembangunan Jalan

Kabupaten

Terlaksananya pembangunan Jalan

Kabupaten

100,00 72.867.272.000 91,00 - 95,00 752.944.850 91,60 695.015.400 96,42 92,31 91,60 695.015.400 91,60 0,95

1 03 01 02 Pembangunan jembatan Terlaksananya pembangunan

Jembatan Kabupaten

100,00 1.132.728.000 91,00 - 95,00 1.393.395.525 91,60 1.119.362.895 96,42 80,33 91,60 1.119.362.895 91,60 98,82

1 03 02 Program rehabilitasi/

pemeliharaan jalan dan

jembatan

Rasio panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik

100,00 348.000.000.000 63,73 76.455.812.041 70,00 64.176.025.332 70,57 65.359.538.482 100,81 101,84 70,57 141.815.350.523 70,57 40,75 Dinas PU

1 03 02 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jembatan Kab.

Terlaksana

Rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan kabupaten

100,00 14.654.008.600 20,00 2.682.507.900 20,00 2.304.600.000 20,00 2.562.643.600 100,00 111,20 40 5.245.151.500 40,00 35,79

1 03 02 02 Rehabilitasi/pemeliharaan

rutin jalan

Pemeliharaan jalan Kabupaten

dengan tingkat kerusakan < 11%

100,00 50.623.206.988 20,00 3.759.218.161 20,00 3.190.977.550 20,00 3.797.543.000 100,00 119,01 40 7.556.761.161 40,00 14,93

1 03 02 03 Pemeliharaan Berkala Jalan

Kabupaten

Terpeliharanya jalan dengan

tingkat kerusakan 11% - 23 %

100,00 128.368.056.330 20,00 29.688.180.730 20,00 23.301.942.500 20,00 21.897.708.650 100,00 93,97 40 51.585.889.380 40,00 40,19

1 03 02 04 Peningkatan Jalan Kabupaten Terpeliharanya jalan dengan

tingkat kerusakan > 23%

100,00 154.784.919.586 20,00 40.325.905.250 100,00 35.378.505.282 20,00 29.300.243.355 20,00 82,82 40 69.626.148.605 40,00 44,98

1 3 03 Program peningkatan

sarana dan prasarana

kebinamargaan

Tersedianya pelayanan

laboratorium pengujian dan

pelayanan alat berat

100,00 1.012.190.000 20,00 115.795.000 20,00 333.742.550 20,00 161.049.400 100,00 48,26 20 276.844.400 20,00 27,35 Dinas PU

II - 141


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 3 03 01 Pengujian Laboratorium Tersedianya pelayanan

laboratorium pengujian

100,00 932.190.000 20,00 45.795.000 20,00 100.000.000 20,00 60.454.900 100,00 60,45 20 106.249.900 20,00 11,40

1 3 03 02 Pelayanan Pemakaian alat

berat

Tersedianya pelayanan alat berat 100,00 80.000.000 20,00 56.000.000 20,00 61.049.400 20,00 40.388.300 100,00 66,16 20 96.388.300 20,00 120,49

1 3 04 Program Pembangunan,

Rehabilitasi Saluran

Drainase dan Gorong-

gorong

Rasio saluran drainase

pengairan dalam kondisi baik

55,00 6.500.000.000 43,50 1.208.975.950 46,50 904.900.000 44,64 1.483.855.500 96,00 163,98 44,64 2.692.831.450 81,16 41,43

1 3 04 01 Rehabilitasi, Pemeliharaan

Saluran drainase / Gorong-

Gorong

Terehabilitasinya Drainase dan

Gorong-Gorong sepanjang 60 km.

55,00 6.500.000.000 43,50 798.975.950 46,50 904.900.000 44,64 1.483.855.500 96,00 163,98 44,64 2.282.831.450 81,16 35,12

1 3 05 Program pengembangan

dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Rasio Jaringan Irigasi (Panjang

per luas daerah irigasi)

77,24 23.450.793.350 42,50 2.902.737.100 53,20 5.467.807.300 50,00 5.419.210.950 93,98 99,11 50,00 8.321.948.050 64,73 35,49 Dinas PU

Prosentase jaringan irigasi

dalam kondisi baik

77,24 52,50 53,20 50,00 93,98 50,00 64,73

Pemberdayaan Petani Pemakai

Air di Kab. Kulon Progo

100,00 20,00 20,00 20,00 100,00 40,00

1 3 05 01 Optimalisasi fungsi jaringan

irigasi yang telah dibangun

Rasio Jaringan Irigasi (Panjang per

luas daerah irigasi)

56,50 812.628.750 52,50 18.660.000 68,70 21.959.900 100,00 21.759.600 145,56 99,09 76 40.419.600 134,96 4,97

1 3 05 02 Operasi dan Pemeliharaan

jaringan irigasi

Prosentase jaringan irigasi dalam

kondisi baik

56,50 3.016.827.500 52,50 266.827.500 100,00 329.061.900 100,00 371.807.800 100,00 112,99 76 638.635.300 134,96 21,17

1 3 05 03 Rehabilitasi jaringan irigasi Prosentase jaringan irigasi dalam

kondisi baik

73,20 18.426.785.150 67,50 2.441.079.150 100,00 4.200.546.500 100,00 4.073.180.650 100,00 96,97 84 6.514.259.800 114,41 35,35

1 3 05 04 Pemberdayaan petani

pemakai air.

100,00 823.848.450 20,00 148.848.450 100,00 67.830.000 100,00 214.966.900 100,00 316,92 60 363.815.350 60,00 44,16

1 3 05 05 Pendampingan WISMP DPU 100,00 370.703.500 20,00 27.322.000 100,00 848.409.000 100,00 737.496.000 100,00 86,93 60 764.818.000 60,00 206,32

1 3 06 Program pengendalian

banjir

Prosentase Sungai dalam

kondisi baik

60,00 12.500.000.000 - - - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00

1 3 06 01 Pemeliharaan tanggul dan

bantaran sungai

60,00 12.500.000.000 - - - - - 0 - 0,00 0,00Dinas PU

- - 100,00 - 100,00 50 -

1 3 07 Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan

Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya air

Lainnya

Penambahan sumber air baku

(11 embung)

11 embung 56.000.000.000 - - - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Dinas PU

Pembangunan Embung 100,00 100,00 50


infrastruktur perdesaan

Rasio kondisi jalan desa dalam

kondisi baik

75,00 22.500.000.000 15,00 10.404.044.950 67,32 14.085.000.000 19,67 21.252.586.225 29,22 150,89 19,67 31.656.631.175 26,23 140,70 Dinas PU

1 3 08 01 Pembangunan Jalan dan

Jembatan Perdesaan

Terlaksananya Pembangunan

Jalan dan jembatan pedesaan di

Kab. Kulon Progo

75,00 22.500.000.000 15,00 10.404.044.950 67,32 14.085.000.000 19,67 21.252.586.225 29,22 150,89 17 31.656.631.175 23,11 140,70

100,00 100,00 50


infrastruktur perkotaan

Panjang jalan perkotaan

bertrotoar (m)

15.600 3.718.000.000 1.000 2.190.758.950 1.719 2.449.750.000 1.000 1.617.994.000 58,17 66,05 1.000 3.808.752.950 6,41 102,44 Dinas PU

Pengelolaan taman kota (lokasi) 21 21 21 21 100,00 21 100,00

1 3 09 01 Pengembangan Kota Wates Panjang jalan prkotaan brtrotoar

(m)

5.600,00 2.353.391.602 3.120,00 719.999.950 100,00 2.295.000.000 100,00 1.492.181.000 100,00 65,02 1610 2.212.180.950 28,75 94,00

1 3 09 02 Pemeliharaan RTH Terkelolanya taman di kawasan

perkotaan (lokasi)

21 lokasi 1.364.608.398 21,00 90.000.000 100,00 154.750.000 100,00 125.813.000 100,00 81,30 61 215.813.000 21,00 15,82

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

di Kab. Kulon Progo

II - 142


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


sarana-prasarana gedung

kantor dan bangunan umum

Ketersediaan sarana prasarana

gedung kantor dalam kondisi

baik

82 26.500.000.000 50 11.960.820.500 56 10.391.488.500 59 11.824.122.791 105,36 113,79 59 23.784.943.291 71,95 89,75 Dinas PU

1 3 10 01 Rehabilitasi sedang/ berat

gedung kantor

Terehablilitasinya gedung kantor di

Kab. Kulon Progo.

74,00 26.500.000.000 2,00 4.966.367.500 8,00 10.391.488.500 11,00 10.525.312.200 137,50 101,29 7 15.491.679.700 8,78 58,46


Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

Meningkatnya persentase rumah

tangga berakses air bersih (%)

80,00 14.000.000.000 67,00 3.045.240.375 63,00 3.000.000.000 54,13 2.714.367.550 85,92 90,48 61 5.759.607.925 75,71 41,14 Dinas PU

Meningkatnya persentase rumah

tangga berakses air limbah (%)

58,42 39,95 44,57 44,64 100,16 45 76,41

1 3 11 01 Penyediaan Sarana Air Bersih Tersedianya akses air bersih

pedesaan bagi rumahtangga di

Kab. Kulon Progo.

80,00 11.031.241.275 86,00 1.966.905.650 63,00 1.299.469.800 54,13 1.672.755.500 85,92 128,73 70 3.639.661.150 87,58 32,99

1 3 11 02 Penyediaan sanitasi dasar Tersedianya akses sanitasi dan

penanganan limbah rumahtangga

di Kab. Kulon Progo.

58,42 2.968.758.725 48,00 1.078.334.725 44,57 1.126.035.850 44,64 1.041.612.050 100,16 92,50 46 2.119.946.775 79,29 71,41

1 3 12 Program Pembinaan jasa

konstruksi

Tertib perijinan jasa konstruksi

50 BUJK

250,00 821.491.226 70,00 64.750.000 70,00 64.750.000 76,00 64.750.000 108,57 100,00 146 129.500.000 58,40 15,76Dinas PU

Tertib ketehnikan jasa konstruksi 125,00 - 25 - 0,00 0 0,00

Harga standar konstruksi 10,00 - 2 - 0,00 0 0,00

Pengelolaan SIPJAKI 5,00 - 25 - 0,00 0 0,00

Sosialisasi kebijakan jasa

konstruksi

1,00 - 1 - 0,00 0 0,00

1 3 12 01 Pembinaan Jasa Konstruksi Tertib perijinan jasa konstruksi

dengan terlaksananya pengawasan

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

di 70 badan usaha konstruksi dan

terlaksananya SIPJAKI

100,00 821.491.226 100,00 64.750.000 70,00 64.750.000 76,00 64.177.500 108,57 99,12 76 128.927.500 76,00 15,69

1 3 12 Program Pengendalian

Pemanfaatan Tata Ruang

Tersusunnya RTBL 16 700.000.000 4 118.390.250 4 146.400.000 3 142.301.100 75,00 97,20 3 260.691.350 18,75 37,24

Meningkatnya jumlah Izin

Mendirikan Bangunan

2.725 632 530 620

Menurunnya jumlah pelanggaran

pendirian bangunan

331 350 361 368

Terlaksananya evaluasi dan

koordinasi papan reklame

324 250 294 265

70,72 94,35 41,58 45,95

S STPredikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: koordinasi yang solid dengan anggota tim dan SKPD terkait

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Sebagian data target perlu perbaikan karena belum tersedia data yg akurat tentang jalan desa dan pengairan, kurangnya personil pelaksana, kinerja pihak ketiga yang kurang profesional

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: meningkatkan kinerja sesuai dengan schedule dan memperhatikan serapan anggaran (memberikan peringatan kepada pihak ketiga)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan peencanaan dan indikator kinerja yang jelas


II - 143


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 4 Perumahan


perumahan

Menurunnya jumlah rumah tdk

layak huni dan backlog

perumahan

24.115 19.500.000.000 1.172 1.180.000.000 680 359.970.100 1.720 340.777.100 100,00 94,67 24.623 1.520.777.100 102,11 7,80 Dinas PU

Menurunnya backlog perumahan 3.125 - - - 0,00 0,00 0,00

1 4 01 01 Peningkatan Kualitas Rumah Meningkatnya kualitas rumah (tidak

layak huni menjadi layak huni)

24.115 19.500.000.000 1.172 1.180.000.000 680 3.900.000.000 1.720 17.725.000 100,00 0,45 24.623 1.197.725.000 102,11 6,14

1 4 03 Program pemberdayaan

komunitas perumahan

Ketersediaan PSU di

permukiman (desa)

28,00 200.000.000 8,00 125.000.000,00 8,00 126.480.000 4,00 60.064.550 50,00 47,49 12 185.064.550 42,86 92,53 Dinas PU

1 4 03 01 Pemberdayaan peningkatan

infrastruktur oleh komunitas

Peningkatan kualitas Prasarana

dan Utilitas (PSU) di pemukiman

pedesaan Kab. Kulon Progo.

28,00 200.000.000 8,00 125.000.000,00 8,00 126.480.000 4,00 60.064.550 50,00 47,49 6 185.064.550 21,43 92,53


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Meningkatnya kemampuan daya

tampung TPS (%)

84 4.500.000.000 57 717.942.700 64 323.495.550 63 322.098.850 98,44 99,57 63 1.040.041.550 75,00 23,11

62,11 80,58 54,99 41,15

R T


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya program bedah rumah tiap minggu mengurangi jumlah rumah tak layak huni, Pendanaan rumah layak huni dengan bantuan hibah ke masyarakat

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tidak tersedianya data rumah layak huni yang akurat, penanganan rumah layak huni lintas sektoral

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Koordinasi penanganan rumah tidak layak huni dengan SKPD terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan rencana indikator kinerja jumlah layak tidak layak huni

II - 144


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 05 Penataan Ruang

1 05 01 Program Perencanaan Tata

Ruang

Tersusunnya rencana rinci tata

ruang 12 perkotaan dan 6

kawasan strategis (dokumen)

26 3.490.000.000 8 302.860.400 4 593.800.000 4 512.695.675 100,00 86,34 12,00 815.556.075 46,15 23,37 Bappeda

Terlaksananya peninjauan

kembali RTRW Daerah

(dokumen)

2 150.000.000 1 150.000.000 0 - 0 - 0,00 0,00 1,00 150.000.000 50,00 100,00 Bappeda

1 05 01 01 Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan

Tersusunnya RDTR Kawasan

(dokumen)

26 3.340.000.000 8 302.860.400 4 593.800.000 4 512.695.675 100,00 86,34 12,00 815.556.075 46,15 24,42

1 05 01 02 Penyusunan rencana tata

ruang wilayah

Terlaksananya peninjauan kembali

RTRW Kabupaten (dokumen)

2 150.000.000 1 - 0 - 0 - 0,00 0,00 1,00 - 50,00 0,00


Pemanfaatan Ruang

Terselenggaranya koordinasi

dan fasilitasi pengendalian

pemanfaatan ruang di Kabupaten

Kulon Progo (koordinasi)

6 460.000.000 2 48.501.900 1 123.144.000 1 119.496.350 100,00 97,04 3,00 167.998.250 50,00 36,52 Bappeda

1 05 02 01 Koordinasi Pemanfaatan

Ruang

Terlaksananya koordinasi

pengawasan pemanfaatan ruang

Kab Kulon Progo (koordinasi)

6 460.000.000 2 48.501.900 1 123.144.000 1 119.496.350 100,00 97,04 3,00 167.998.250 50,00 36,52

1 05 03 Program pemanfaatan ruang Terlaksananya sosialisasi

kebijakan, norma, standar,

prosedur dan manual

pemanfaatan ruang (RTR)

16 1.150.000.000 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Bappeda

1 05 03 01 Sosialisasi rencana tata ruang Terlaksananya sosialisasi dokumen

rencana tata ruang (RTR)

16 1.150.000.000 1 0 3 - 0 - 0,00 0,00 1,00 - 6,25 0,00

50,00 45,84 36,54 39,97

SR SR


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi yang solid dengan SKPD terkait

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya personil pelaksana, pihak ketiga yang kurang kooperatif

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: meningkatkan kinerja sesuai dengan schedule dan memperhatikan serapan anggaran (memberikan peringatan kepada pihak ketiga)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: -

II - 145


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 06 Perencanaan Pembangunan



Kelancaran pelayanan SKPD (%) 100 1.675.276.000 20 232.523.797 20 445.753.775 19,64 366.844.799 98,21 82,30 19,64 599.368.596 19,64 35,78 Bappeda


menyurat

Terpenuhinya kebutuhan surat

menyurat selama 12 bulan (%)

100 5.400.000 20 844.490 20 1.000.000 20,00 854.000 100,00 85,40 40,00 1.698.490 40,00 31,45



Terpenuhinya pelayanan jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik selama 12 bulan (%)

100 121.394.000 20 16.587.057 20 49.992.000 20,00 36.571.198 100,00 73,15 40,00 53.158.255 40,00 43,79


dan perizinan kendaran

dinas/operasional

Terpeliharanya izin kendaraan

dinas operasional roda 2 dan roda

4 (%)

100 75.750.000 20 2.821.500 20 11.000.000 20,00 3.534.000 100,00 32,13 40,00 6.355.500 40,00 8,39


keuangan

Terbayarnya satuan Bendahara

Pengeluaran, Satuan Bendahara

Penerimaan, Satuan PPK,

Pemegang Barang dan Pengurus

Barang (%)

100 84.396.000 20 15.600.000 20 15.600.000 20,00 15.600.000 100,00 100,00 40,00 31.200.000 40,00 36,97


kantor

Tersedianya jasa dan peralatan

kebersihan selama 12 bulan (%)

100 53.796.000 20 7.499.800 20 10.499.775 20,00 10.499.725 100,00 100,00 40,00 17.999.525 40,00 33,46


peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja

selama 12 bulan (%)

100 71.027.000 20 14.400.000 20 12.700.000 20,00 12.700.000 100,00 100,00 40,00 27.100.000 40,00 38,15

1 06 01 07 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

selama 12 bulan (%)

100 75.739.000 20 14.289.350 20 14.000.000 20,00 12.059.100 100,00 86,14 40,00 26.348.450 40,00 34,79


dan penggandaan



selama 12 bulan (%)

100 70.160.000 20 16.878.700 20 16.000.000 20,00 15.999.900 100,00 100,00 40,00 32.878.600 40,00 46,86



bangunan kantor

Terpeliharanya komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor

selama 12 bulan (%)

100 67.630.000 20 1.249.700 20 1.250.000 20,00 1.247.200 100,00 99,78 40,00 2.496.900 40,00 3,69



undangan

Tersedianya surat kabar dan

majalah selama 12 bulan (%)

100 8.112.000 20 1.140.000 20 1.200.000 20,00 1.048.900 100,00 87,41 40,00 2.188.900 40,00 26,98


minuman

Tersedianya makanan minuman

rapat dan tamu selama 12 bulan

(%)

100 163.382.000 20 29.971.500 20 40.200.000 20,00 29.205.000 100,00 72,65 40,00 59.176.500 40,00 36,22



Terlaksananya rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah (%)

100 593.350.000 20 109.596.700 20 261.732.000 20,00 219.110.776 100,00 83,72 40,00 328.707.476 40,00 55,40



Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi dalam daerah (%)

100 10.820.000 20 1.645.000 20 2.000.000 20,00 1.980.000 100,00 99,00 40,00 3.625.000 40,00 33,50


kantor

Tersedianya jasa pelayanan kantor

(%)

100 34.320.000 0 0 25 8.580.000 15,00 6.435.000 60,00 75,00 15,00 6.435.000 15,00 18,75


kendaraan


operasional kantor (%)

100 240.000.000 0 0 25 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00



Aparatur


kondisi baik (%)

100 1.433.875.000 20 131.602.291 20 248.908.000 20,00 213.308.519 100,00 85,70 40,00 344.910.810 40,00 24,05 Bappeda


kantor


kantor (paket)

5 263.061.000 1 28.412.000 1 24.425.000 1 24.389.000 100,00 99,85 2,00 52.801.000 40,00 20,07

1 06 02 02 Pemeliharaan rutin berkala

gedung kantor


pemeliharaan gedung kantor dan

taman halaman (%)

100 53.664.000 20 6.801.500 20 20.000.000 20,00 18.558.434 100,00 92,79 40,00 25.359.934 40,00 47,26

1 06 02 03 Pemeliharaan rutin berkala

kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin

kendaraan dinas/operasional roda

2 dan roda 4 (%)

100 704.410.000 20 85.331.391 20 129.258.000 20,00 97.711.085 100,00 75,59 40,00 183.042.476 40,00 25,99

II - 146


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 06 02 04 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan


2 dan roda 4 (buah)

8 150.000.000 0 0 0 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 02 05 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan

mebeleur (paket)

2 62.740.000 1 6.557.400 1 9.800.000 1,00 9.800.000 100,00 0,00 2,00 16.357.400 100,00 26,07


gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung

kantor (paket)

5 200.000.000 1 4.500.000 1 65.425.000 1,00 62.850.000 100,00 0,00 2,00 67.350.000 40,00 33,68


kapasitas sumber daya

aparatur

Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur (orang)

75 118.350.000 3 9.600.000 18 24.189.000 41 21.143.900 100,00 87,41 44 30.743.900 58,67 25,98 Bappeda

1 06 05 01 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan non formal sebanyak 3

orang (orang)

15 54.100.000 3 9.600.000 3 10.000.000 3 8.000.000 100,00 80,00 6 17.600.000 40,00 32,53

1 06 05 02 Peningkatan kemampuan

sendiri

Terlaksananya peningkatan

kemampuan SDM (orang)

60 64.250.000 0 0 15 14.189.000 38 13.143.900 253,33 92,63 38 13.143.900 63,33 20,46


pengembangan sistem

palaporan capaian kinerja

dan keuangan

Laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD (laporan)

15 57.296.000 3 5.216.750 3 11.749.950 3 11.213.850 100,00 95,44 6 16.430.600 40,00 28,68 Bappeda



kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan LAKIP

2013 (laporan)

5 10.814.000 1 1.813.000 1 1.999.950 1 1.512.850 100,00 75,64 2 3.325.850 40,00 30,76


keuangan

Terlaksananya penyusunan

laporan keuangan (laporan)

10 46.482.000 2 3.403.750 2 9.750.000 2 9.701.000 100,00 99,50 4 13.104.750 40,00 28,19


Dokumen Pelaksanaan

SKPD


(dokumen)

8 14.753.000 2 2.346.750 1 2.000.000 1 1.991.200 100,00 99,56 3,00 4.337.950 37,50 29,40 Bappeda


SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

Bappeda (dokumen)

5 10.320.000 1 1.448.000 1 2.000.000 1 1.991.200 100,00 99,56 2,00 3.439.200 40,00 33,33

1 06 07 02 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Rencana Strategis

SKPD Bappeda (dokumen)

3 4.433.000 1 898.750 0 - 0 - 0,00 0,00 1,00 898.750 33,33 20,27




pengendalian SKPD (laporan)

63 11.341.500 5 1.934.550 15 1.999.950 15 1.936.150 100,00 96,81 20,00 3.870.700 31,75 34,13 Bappeda


pengendalian dan

pelaksanaan program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan evaluasi

kinerja bulanan, triwulan dan

tahunan (laporan)

63 11.341.500 5 1.934.550 15 1.999.950 15 1.936.150 100,00 96,81 20,00 3.870.700 31,75 34,13

1 06 16 Program Kerjasama

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen kerjasama

pembangunan daerah dengan

perguruan tinggi dan lembaga

lainnya (dokumen)

40 610.000.000 20 69.969.000 2 78.099.880 2 75.061.650 100,00 96,11 22,00 145.030.650 55,00 23,78 Bappeda

1 06 16 01 Koordinasi kegiatan KKN,

Pengabdian masyarakat dan

kerjasama dengan perguruan

tinggi

Terselenggaranya fasilitasi KKN

Pengabdian masyarakat dan

kerjasama dengan Perguruan

Tinggi (dokumen)

40 275.000.000 20 38.557.200 2 38.459.920 2 37.748.450 100,00 98,15 22,00 76.305.650 55,00 27,75

1 06 16 02 Jaring penelitian (jarlit) tingkat

kabupaten

Terlaksananya fasilitasi dan

koordinasi kegiatan penelitian

(riset) dan pengembangan

teknologi di Kab. Kulon Progo

(kegiatan)

6 335.000.000 2 31.411.800 1 39.639.960 1 37.313.200 100,00 94,13 3,00 68.725.000 50,00 20,51

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

8.639.900.000 1.775.000.000 1.380.673.100 1.142.373.726 82,74 2.917.373.726 33,77

Jumlah dokumen perencanaan

dan pengendalian yang disusun

129 69 15 15 100,00 84,00 65,12 Bappeda

II - 147


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Jumlah dokumen perencanaan

dan peraturan perundangan

yang disosialisasikan

9 5 1 0 0,00 5,00 55,56 Bappeda

Jumlah koordinasi dan fasilitasi

pembangunan daerah

44 20 5 5 100,00 25,00 56,82 Bappeda

Tersusunnya data base spasial

kabupaten (peta digital tematik)

4 0 2 2 100,00 2,00 50,00 Bappeda

1 06 21 01 Penyusunan Rancangan KUA

dan PPAS

Tersusunnya rancangan KUA dan

PPAS (dokumen)

24 1.613.399.000 8 245.625.500 4 249.638.400 4 215.842.300 100,00 86,46 12,00 461.467.800 50,00 28,60

1 06 21 02 Penyelenggaraan Forum

SKPD dan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Forum SKPD dan

Musrenbang RKPD dan

tersusunnya dokumen RKPD

(dokumen)

6 1.049.740.000 2 122.733.950 1 145.416.100 1 129.176.900 100,00 88,83 3,00 251.910.850 50,00 24,00

1 06 21 03 Penyusunan Strategi

pengembangan kota

Tersusunnya memorandum

program sektor sanitasi (MPSS)

(dokumen)

5 399.015.000 1 112.718.800 1 67.097.450 1 58.089.200 100,00 86,57 2,00 170.808.000 40,00 42,81

1 06 21 04 Penyusunan RP4D (rencana

Pengembangan Pembangunan

Perumahan dan Permukiman

Daerah)

Tersusunnya Rencana

Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman (RP3KP) Kabupaten

Kulon Progo (dokumen)

1 200.000.000 0 0 1 96.719.900 1 94.320.700 100,00 97,52 1,00 94.320.700 100,00 47,16

1 06 21 05 Penyusunan Neraca Sumber

Daya Alam Daerah (NSAD)

Tersusunnya Buku Neraca Sumber

Alam Daerah (NSAD) Kabupaten

Kulon Progo (dokumen)

1 330.000.000 0 0 1 78.890.000 1 63.287.300 100,00 80,22 1,00 63.287.300 100,00 19,18

1 06 21 06 Evaluasi Kerjasama

Pemerintah Daerah


kerjasama pemerintah daerah

(dokumen)

1 50.000.000 0 0 1 35.000.000 1 26.499.600 100,00 75,71 1,00 26.499.600 100,00 53,00

1 06 21 07 Monitoring, pengendalian, dan

pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

Tersusunnya laporan pengendalian

dan evaluasi program dan kegiatan

(dokumen)

30 778.546.000 10 115.341.000 5 163.065.500 5 20.144.450 100,00 12,35 15,00 135.485.450 50,00 17,40

1 06 21 08 Koordinasi, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan

dana DAK dan TP

Tersusunnya laporan hasil

monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan DAK dan

tugas pembantuan (dokumen)

6 297.775.000 2 36.814.800 1 50.000.000 1 34.530.200 100,00 69,06 3,00 71.345.000 50,00 23,96

1 06 21 09 Koordinasi, monitoring, dan

evaluasi pembangunan

sumber daya air

Terkoordinasinya GP3A dan P3A

dalam pelaksanaan program

WISMP (koordinasi)

6 313.000.000 2 26.633.350 1 120.000.000 1 302.685.976 100,00 252,24 3,00 329.319.326 50,00 105,21

Terlaksananya sosialisasi

pemanfaatan PSETK dan perda

irigasi (dokumen yang

disosialisasikan)

1 0 1 1 100,00 1,00 100,00

1 06 21 10 Koordinasi Perumusan

kebijakan dan sinkronisasi

pelaksanaan upaya-upaya

mengatasi soal pendidikan,

kebudayaan, kepemudaan dan

olah raga

Terwujudnya koordinasi perumusan

kebijakan dan upaya-upaya

mengatasi persoalan urusan

pendidikan, kebudayaan,

kepemudaan dan olahraga

(koordinasi)

4 150.000.000 0 0 1 15.000.000 1 12.082.000 100,00 80,55 1,00 12.082.000 25,00 8,05

II - 148


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 06 21 11 Koordinasi perumusan

kebijakan dan sinkronisasi

pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan

dan penurunan kesenjangan

Terkoordinasikanya program

penanggulangan kemiskinan TKPK

Kecamatan/ desa, terfasilitasinya

kader penanggulangan kemiskinan

dan tersusunnya laporan

pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab.

Kulon Progo Tahun 2013

(koordinasi)

5 435.000.000 1 65.292.900 1 60.000.000 1 53.699.175 100,00 89,50 2,00 118.992.075 40,00 27,35

1 06 21 12 Koordinasi dan Evaluasi

pembangunan ekonomi daerah

Terlaksananya Koordinasi dan

Evaluasi Pembangunan Ekonomi

Daerah Kab. Kulon Progo

(koordinasi)

4 290.000.000 0 0 1 15.000.000 1 10.848.000 100,00 72,32 1,00 10.848.000 25,00 3,74

1 06 21 13 Penyusunan Data Dasar

Spasial

Tersusunnya peta digital tematik

(paket peta)

4 320.000.000 0 0 2 17.494.100 2 14.014.000 100,00 80,11 2,00 14.014.000 50,00 4,38

1 06 21 14 Penyusunan RPJMD Terlaksananya penyusunan

RPJMD (dokumen)

3 1.110.000.000 1 0 1 247.351.650 1 91.913.750 100,00 37,16 2,00 91.913.750 66,67 8,28

1 06 21 15 Penyusunan masterplan air

minum

Tersusunnya dokumen masterplan

pengembangan air minum

(dokumen)

1 200.000.000 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 21 16 Penyusunan Blueprint

Pengembangan Ekonomi

Tersusunnya dokumen kebijakan

pengembangan ekonomi Kulon

Progo (dokumen)

1 59.749.000 1 58.115.600 0 - 0 - 0,00 0,00 1,00 58.115.600 100,00 97,27

1 06 21 17 Kajian penerapan land banking

bagi pengembangan wilayah

Tersusunnya dokumen kajian

penerapan land banking (dokumen)

1 50.000.000 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 21 18 Kajian pengembangan

kawasan perdagangan

Tersusunnya dokumen Kajian

pengembangan kawasan

perdagangan (dokumen)

1 50.000.000 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 21 19 Kajian pengembangan pasar

tradisional

Tersusunnya dokumen kajian

pengembangan pasar tradisional

(dokumen)

1 100.000.000 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 21 20 Penyusunan Rencana

Pengelolaan kawasan Pesisir

Tersusunnya dokumen rencana

pengelolaan kawasan pesisir

(dokumen)

1 100.000.000 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 21 21 Penyusunan rencana aksi

pengelolaan wilayah pesisir

Tersusunnya dokumen rencana

aksi pengelolaan kawasan pesisir

(dokumen)

1 100.000.000 0 0 1 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 21 22 Penyusunan masterplan ruang

terbuka hijau (RTH)

Tersusunnya masterplan RTH

(dokumen)

1 108.962.000 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 21 23 Sosialisasi peraturan dan

dokumen perencanaan

Tersosialisasikannya dokumen dan

peraturan perencanaan (dokumen)

9 335.000.000 5 87.376.700 0 - 0 - 0,00 0,00 5,00 87.376.700 55,56 26,08

1 06 21 24 Koordinasi pembangunan

perumahan dan permukiman


pembangunan perumahan dan

permukiman (koordinasi)

4 200.000.000 0 0 1 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

II - 149


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 6 21 25 Pemantauan dan Evaluasi

Pencapaian MDGs


pemantauan pelaksanaan

pencapaian target MDGs dan

tersusunnya dokumen rencana aksi

daerah serta laporan realisasi

capaian MDGs Kabupaten Kulon

Progo

0 - 0 0 1 20.000.000 1 15.240.175 100,00 76,20 1,00 15.240.175 - -

90,75 90,76 46,37 29,44

ST ST

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: meningkatkan kinerja sesuai dengan schedule dan memperhatikan serapan anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: -


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: koordinasi yang solid dengan anggota tim & SKPD terkait

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya personil pelaksana

II - 150


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 07 Perhubungan



Kelancaran pelayanan SKPD (%) 100 18.802.795.290 20 2.695.082.914 20 3.460.919.240 20 1.458.732.079 99,93 42,15 40 4.153.814.993 39,99 22,09 Dinas Perhub

Kominfo


menyurat

Tersedianya meterai, perangko

dan benda pos lainnya selama 12

bulan (%)

100 5.494.590 20 900.000 20 1.300.000 20 999.000 100,00 76,85 40 1.899.000 40,00 34,56



Terbayarnya jasa komunikasi

telepon, air dan listrik, Serta LPJU

selama 12 bulan (%)

100 17.886.611.000 20 2.551.929.934 20 3.169.706.400 20 1.249.818.432 100,00 39,43 40 3.801.748.366 40,00 21,25

1 07 01 03 Penyediaan jasa pemeliharan

dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya perpanjangan STNK


selama 12 bulan (%)

100 23.024.250 20 4.188.500 20 4.500.000 20 5.026.900 100,00 111,71 40 9.215.400 40,00 40,02


keuangan

Terbayarnya jasa administrasi

untuk pengelola keuangan, barang

dan kepegawaian untuk 12 bulan

(%)

100 93.076.500 20 16.440.000 20 24.660.000 20 16.440.000 100,00 66,67 40 32.880.000 40,00 35,33


kantor

Tersedianya peralatan kebersihan

kantor selama 12 bulan (%)

100 7.001.250 20 1.156.650 20 2.250.000 20 1.248.000 100,00 55,47 40 2.404.650 40,00 34,35


peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kantor selama 12 bulan

(%)

100 16.550.000 0 0 20 6.500.000 20 6.493.000 100,00 99,89 20 6.493.000 20,00 39,23

1 07 01 07 Penyediaan alat tulis kantor

(ATK)

Tersedianya Alat Tulis Kantor

selama 12 bulan (%)

100 51.622.850 20 10.552.100 20 15.000.000 20 10.059.400 100,00 67,06 40 20.611.500 40,00 39,93


dan penggandaan


penggandaan kepentingan kantor

untuk 12 bulan (%)

100 55.282.000 20 10.523.650 20 15.002.840 20 10.199.440 100,00 67,98 40 20.723.090 40,00 37,49



bangunan kantor


listrik/penerangan bangunan kantor

selama 12 bulan (%)

100 5.741.000 20 641.500 20 1.500.000 20 999.000 100,00 66,60 40 1.640.500 40,00 28,58



undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang undangan

selama 12 bulan (%)

100 5.913.050 20 1.039.000 20 1.500.000 20 1.040.000 100,00 69,33 40 2.079.000 40,00 35,16


minuman


minuman rapat, serta 12 petugas

palang pintu selama 12 bulan (%)

100 196.878.600 20 36.307.000 20 53.500.000 20 34.580.000 100,00 64,64 40 70.887.000 40,00 36,01


konsultasi keluar daerah

Tersedianya anggaran rapat

koordinasi dan konsultasi keluar

daerah selama 12 bulan (%)

100 210.261.100 20 31.640.000 20 60.000.000 20 36.627.500 99,00 61,05 40 68.267.500 39,80 32,47



Tersedianya anggaran rapat


daerah selama 12 bulan (%)

100 28.869.100 20 5.160.000 20 8.500.000 20 5.070.000 100,00 59,65 40 10.230.000 40,00 35,44

1 07 01 14 Penyediaan jasa pegawai

tidak tetap

Tersedianya upah pegawai tidak

tetap, (penjaga teteg, jaga malam,

pembersih terminal, pembersih

subterminal) selama 12 bulan (%)

100 137.670.000 20 24.604.580 20 37.000.000 20 25.406.407 100,00 68,67 40 50.010.987 40,00 36,33


kendaraan


operasional kantor selama 12 bulan

(%)

20 78.800.000 0 0 20 60.000.000 20 54.725.000 20,00 91,21 20 54.725.000 100,00 69,45

II - 151


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4



Aparatur

Sarana dan prasarana SKPD

dalam kondisi baik

100 634.002.500 20 119.339.509 20 179.655.000 12 161.292.721 60,00 89,78 32 280.632.230 32,00 44,26

1 07 02 01 Pengadaan kendaraan dinas/

operasional


dinas/operasional sebanyak 5 unit

(%)

100 420.400.000 0 0 40 42.655.000 20 40.959.950 0,00 0,00 20 40.959.950 20,00 9,74


kantor

Tersedianya peralatan kantor (7

unit) (%)

100 64.812.500 20 6.700.000 20 28.500.000 20 29.656.000 100,00 143,72 40 36.356.000 40,00 56,09


gedung kantor

Tersedianya perlengkapan kantor

(4 unit) %

100 50.000.000 0 0 10 500.000 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00



Terlaksananya perawatan


2, roda 4 (18 unit) (%)

100 519.190.000 20 112.639.509 20 100.000.000 20 90.676.771 100,00 29,66 40 142.295.509 40,00 27,41


peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor (1

paket) %

100 35.470.000 20 5.320.000 20 8.000.000 0 0 0,00 0,00 20 5.320.000 20,00 15,00


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


daya aparatur

100 11.282.000 20 1.809.000 20 3.500.000 18 1.789.390 89,00 51,13 38 3.598.390 37,80 31,89 Dinas Perhub

Kominfo

1 07 05 01 Penilaian angka kredit (PAK). Terlaksananya penilaian angka

kredit untuk Jabatan Fungsional

PKB (5 kali)

100 11.282.000 20 1.809.000 20 3.500.000 18 1.789.390 89,00 51,13 38 3.598.390 37,80 31,89


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Dokumen laporan keuangan 100 25.291.160 20 4.759.450 20 8.250.000 20 4.755.450 100,00 57,64 40 9.514.900 40,00 99,22 Dinas Perhub

Kominfo


kinerja dan ihktisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) (5 dokumen)

100 9.589.700 20 1.709.450 20 3.250.000 20 1.715.950 100,00 52,80 40 3.425.400 40,00 21,82


keuangan

Tersusunnya pelaporan

semesteran dan akhir tahun (10

dokumen)

100 15.701.460 20 3.050.000 20 5.000.000 20 3.039.500 100,00 60,79 40 6.089.500 40,00 38,78


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen perencanaan SKPD 100 10.293.030 20 1.798.100 20 2.750.000 20 1.826.500 100,00 66,42 40 3.624.600 40,00 35,21 Dinas Perhub

Kominfo


SKPD

Tersusunnya dokumen Renja

SKPD (5 dokumen)

100 10.293.030 20 1.798.100 20 2.750.000 20 1.826.500 100,00 66,42 40 3.624.600 40,00 35,21




pengendalian SKPD

100 16.823.000 20 2.945.000 20 4.400.000 20 2.900.427 100,00 65,92 40 5.845.427 40,00 34,75 Dinas Perhub

Kominfo


pengendalian dan


kegiatan

Tersusunnya dokumen hasil

monitoring, evaluasi

program/kegiatan (12 dokumen)

100 16.823.000 20 2.945.000 20 4.400.000 20 2.900.427 100,00 65,92 40 5.845.427 40,00 34,75

1 07 15 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

70.000.000 0 10.000.000 0 0,00 0 0,00

Ketersediaan data volume lalu

lintas (lokasi)

16 0 0 3 0,00 0 0,00 Dinas Perhub

Kominfo

II - 152


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Tersusunnya kebijakan penataan

arus lalu lintas (paket)

1 0 1 0 0,00 0 0,00

Tersusunnya Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (paket)

1 0 1 0 0,00 0 0,00

Terselenggaranya pengelolaan

terminal (6 unit) (%)

100 20 20 20 100,00 40 40,00


perparkiran (titik)

45 45 45 45 100,00 45 100,00

1 07 15 01 Penyusunan Kebijakan,

Norma, Standar Prosedur

Bidang Perhubungan

Tersusunnya kebijakan penataan

arus lalu lintas (paket dokumen)

14 70.000.000 0 0 1 10.000.000 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

1 07 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

1.976.000.000 241.747.700 577.000.000 348.633.700 60,42 590.381.400 29,88

Berfungsinya kelengkapan jalan

(rambu lalu lintas, RPPJ, marka

jalan, guardril) (%)

100 0 20 0 0,00 0 0,00 Dinas Perhub

Kominfo

Berfungsinya Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)

14 11 12 10 83,33 21 21,00

Berfungsinya LPJU (%) 100 20 20 0 0,00 20 20,00

Berfungsinya alat uji kendaraan

bermotor (unit)

12 8 10 9 90,00 10 83,33

Berfungsinya prasarana balai

PKB (%)

100 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal dan sub terminal (%)

100 0 20 0 0,00 0 0,00 0,00

1 07 16 01 Rehab/pemeliharaan Sarana

Alat PKB

Berfungsinya alat uji kendaraan

bermotor (unit)

12 364.000.000 8 33.428.700 10 190.000.000 9 33.644.350 90,00 17,71 10 67.073.050 83,33 18,43

1 07 16 02 Pemeliharaan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan

Terpeliharanya kelengkapan jalan

(rambu-rambu lalu lintas, marka

jalan, RPPJ, Guardrail) (paket)

5 305.000.000 0 0 1 75.000.000 2 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

Terlaksananya pemeliharaan

APILL (unit)

14 71.000.000 11 15.699.000 12 12.000.000 10 15.197.950 83,33 126,65 21 30.896.950 21,00 3,13

1 07 16 03 Pemeliharaan Rutin LPJU Terpeliharanya LPJU (%) 100 986.000.000 20 192.620.000 20 200.000.000 20 299.791.400 100,00 149,90 40 492.411.400 40,00 49,94

1 07 16 04 Rehab/pemeliharaan terminal

dan sub terminal

Terpeliharanya terminal dan

pengaspalan serta pengecatan

TPR sub terminal (%)

100 250.000.000 0 0 20 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00


pelayanan Angkutan

Terujinya kendaraan bermotor

wajib uji

30.304 1.389.300.000 5.500 199.587.275 5.698 160.000.000 6.116 168.694.890 107,34 105,43 11.616 368.282.165 38,33 26,51 Dinas Perhub

Kominfo

1 07 17 01 Uji kelayakan transportasi

guna keselamatan penumpang

Terujinya kendaraan bermotor

wajib uji (unit)

30.304 1.175.000.000 5.500 142.651.775 5.698 125.000.000 6.116 134.296.700 107,34 107,44 11.616 276.948.475 38,33 23,57

1 07 17 02 Koordinasi Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Terkoordinasinya pelayanan

angkutan, arus mudik, natal dan

tahun baru (hari)

115 204.300.000 23 56.935.500 23 35.000.000 18 34.398.190 78,26 98,28 41 91.333.690 35,65 44,71

II - 153


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 07 17 03 Analisis Database pelayanan

Angkutan

Terselenggaranya analisis

database pelayanan angkutan

umum (jalur)

5 10.000.000 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

1 07 18 Program Pembangunan


Perhubungan

1.264.134.000 200.966.850 310.134.000 325.505.170 104,96 526.472.020 41,65

Ketersediaan dokumen kajian

pembangunan terminal tipe A

(dokumen)

2 0 0 0 0,00 0 0,00 Dinas Perhub

Kominfo

Ketersediaan Terminal (unit) 7 6 6 6 100,00 6 85,71

1 07 18 01 Pembangunan Halte Ketersediaan Halte (unit) 12 270.134.000 0 0 6 120.134.000 6 118.546.700 100,00 98,68 6 118.546.700 50,00 43,88

1 07 18 02 Pengelolaan Terminal

Angkutan Darat


terminal (6 unit) (%)

100 382.000.000 20 89.351.500 20 80.000.000 20 88.209.090 100,00 110,26 40 177.560.590 40,00 46,48

1 07 18 03 Pengelolaan Perparkiran Terselenggaranya pengelolaan

perparkiran (45 titik)

45 612.000.000 45 111.615.350 45 110.000.000 45 118.749.380 100,00 107,95 45 230.364.730 100,00 37,64

1 07 19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

8.559.418.375 869.988.205 1.821.014.280 2.422.047.070 133,01 3.292.035.275 38,46

Pengadaan rambu lalu lintas

(unit)

1.435 1.035 1.135 0 0,00 1.035 72,13 Dinas Perhub

Kominfo

Pengadaan marka jalan (meter) 33.553 29.553 30.553 0 0,00 29.553 88,08

Pengadaan pagar pengaman

jalan (meter)

1.265 865 965 0 0,00 865 68,38

Pengadaan APILL (unit) 34 30 31 0 0,00 30 88,24

Pengadaan LPJU (titik) 1.570 1.405 80 0 0,00 1.405 89,49

1 07 19 01 Operasional pengawasan

pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Terlaksananya monitoring dan

keselamatan lalu lintas (bulan)

12 115.640.500 12 16.640.500 12 24.000.000 9 20.865.820 75,00 86,94 9 37.506.320 75,00 32,43

1 07 19 02 Pengadaan LPJU Terbangunnya LPJU (titik) 1.570 1.564.000.000 1.415 433.584.110 80 500.000.000 128 1.839.544.350 160,00 367,91 1.543 2.273.128.460 98,28 145,34

Terpasangnya meterisasi LPJU

(unit)

163 26 44 44 100,00 70 42,94

Tersedianya tiang LPJU

masyarakat (unit)

1.367 0 333 333 100,00 333 24,36

1 07 19 04 Pengadaan sarpras mobilitas

pengamanan lalu lintas

Terbelinya skylift truck (unit) 1 700.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

1 07 19 03 Pembangunan fasilitas lalu

lintas Angkutan jalan

Terwujudnya kelengkapan jalan:

rambu lalu lintas (unit),

1.435 339.000.000 1.035 0 100 62.000.000 132 0 132,00 0,00 1.167 0 81,32 0,00

marka jalan (m) 33.553 679.000.000 29.553 0 1.000 130.000.000 1.000 0 100,00 0,00 30.553 0 91,06 0,00

pagar pengamanan jalan (m) 1.265 572.000.000 865 0 100 100.000.000 200 0 200,00 0,00 1.065 0 84,19 0,00

APILL (unit) 34 1.800.000.000 30 0 1 435.000.000 0 0 0,00 0,00 30 0 88,24 0,00

Pemb.Fasilitas LLAJ/ DAK (%) 100 2.789.777.875 20 419.763.595 20 570.014.280 20 561.636.900 100,00 98,53 40 981.400.495 40,00 35,18


Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

730.000.000 0 455.000.000 0 0,00 0 0,00

Terselenggaranya Pelayanan

Angkutan Umum (trayek)

34 33 33 33 16,67 33 33,00 Dinas Perhub

Kominfo

Pengadaan alat uji kendaraan

bermotor (jenis)

15 8 3 1 33,33 9 60,00

Tersedianya SIM PKB 1 0 0 0 0,00 0 0,00

1 07 20 01 Pengadaan Alat PKB Pengadaan Alat Uji Kendaraan

Bermotor (jenis)

15 670.000.000 8 0 3 395.000.000 1 0 33,33 0,00 9 0 60,00 0,00

II - 154


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 07 20 02 Pengadaan SIM PKB Tersedianya SIM PKB 1 60.000.000 0 0 1 60.000.000 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

42,13 64,74 39,91 33,66

SR R

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Memperbaiki perencanaan RKPD berikutnya; 2. Menambah anggaran


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Adanya SDM dengan kompetensi dan kemampuan yang baik, 2. Adanya reward (penghargaan) terhadap kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Minimnya anggaran, 2. Keterbatasan SDM, 3. Kondisi kantor yang kurang mendukung kinerja, 4. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan, 2. Mengingatkan PPTK agar melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

II - 155


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 08 Lingkungan Hidup



Kelancaran pelayanan SKPD (%) 100 255.769.800 20 47.941.272 20 70.966.000 20 65.782.320 100,00 92,70 40,00 113.723.592 40,00 44,46 Kantor LH

1 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,



serta belanja listrik (bulan)

100 32.670.000 20 6.977.272 20 9.900.000 20 6.798.620 100,00 68,67 40,00 13.775.892 40,00 42,17




Tersedianya perizinan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan

roda 2 sebanyak 2 unit. (unit)

100 7.920.000 20 2.400.000 20 2.400.000 20 1.630.700 100,00 67,95 40,00 4.030.700 40,00 50,89


Keuangan


keuangan dan barang sebanyak 9

orang. (orang)

100 51.480.000 20 9.060.000 20 9.060.000 20 9.060.000 100,00 100,00 40,00 18.120.000 40,00 35,20

1 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Alat tulis

Kantor (jenis)

100 12.896.400 20 3.908.000 20 3.908.000 20 3.908.000 100,00 100,00 40,00 7.816.000 40,00 60,61


dan Penggandaan



(jenis)

100 13.662.000 20 4.140.000 20 4.140.000 20 4.127.000 100,00 99,69 40,00 8.267.000 40,00 60,51



Undangan

Tersedianya bahan bacaan 1 jenis

surat kabar (bulan)

100 3.168.000 20 960.000 20 960.000 20 900.000 100,00 93,75 40,00 1.860.000 40,00 58,71


Minuman


minuman untuk rapat (bulan)

100 16.245.900 20 3.471.000 20 4.923.000 20 4.920.000 100,00 99,94 40,00 8.391.000 40,00 51,65

1 08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah


dinas keluar daerah

100 112.596.000 20 15.470.000 20 34.120.000 20 34.118.000 100,00 99,99 40,00 49.588.000 40,00 44,04



Tersedianya anggaran untuk

perjalanan dinas kedalam daerah

100 5.131.500 20 1.555.000 20 1.555.000 20 320.000 100,00 20,58 40,00 1.875.000 40,00 36,54



Aparatur



72 1.310.845.000 68 32.145.475 70 262.169.000 70 247.892.609 100,00 94,55 69 280.038.084 95,83 21,36 Kantor LH

1 08 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Tersedianya kendaraan dinas

operasional roda 4. (unit)

1 200.000.000 0 0 1 165.000.000 1 164.550.000 99,73 99,73 1,00 164.550.000 100,00 82,28

Pengadaan peralatan gedung

kantor

tersedianya peralatan gedung

kantor berupa 1 brankas dan 1 unit

laptop untuk aset

2 10.385.000 10.385.000 2 10.345.000 99,61 99,61 2,00 10.345.000 100,00 99,61

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpasangnya keramik ruang rapat

dan ruang administrasi Kantor LH

2 24.915.000 24.915.000 2 24.915.000 100,00 100,00 2,00 24.915.000 100,00 100,00





roda 4 dan roda 2 meliputi servis,

ganti oli dan penggantian suku

cadang serta BBM rutin dan BBM

Kegiatan (unit)

100 204.167.700 20 32.145.475 20 61.869.000 20 48.082.609 100,00 77,72 40,00 80.228.084 40,00 39,30


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Laporan Keuangan dan Laporan

Kinerja SKPD

100 9.000.000 20 662.000 20 1.716.500 20 1.713.950 100,00 99,85 40,00 2.375.950 40,00 26,40 Kantor LH



Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD (eksemplar)

100 3.000.000 20 372.000 20 573.500 20 572.450 100,00 99,82 40,00 944.450 40,00 31,48


keuangan


bulanan, triwulanan, semesteran

dan akhir tahun SKPD (eksemplar)

100 6.000.000 20 290.000 20 1.143.000 20 1.141.500 100,00 99,87 40,00 1.431.500 40,00 23,86

II - 156


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD 5 10.500.000 1 1.172.000 1 515.000 1 506.000 100,00 98,25 2 1.678.000 40,00 15,98 Kantor LH

1 08 07 01 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya renstra dan review

renstra SKPD Kantor Lingkungan

Hidup

2 6.000.000 1 723.000 - - 0,00 723.000 0,00 12,05

1 08 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya rencana kerja SKPD

Kantor Lingkungan Hidup.

(eksemplar)

5 4.500.000 1 449.000 1 515.000 1 506.000 100,00 98,25 2 955.000 40,00 21,22




Pengendalian SKPD

5 6.000.000 1 1.220.250 1 1.000.000 1 998.000 100,00 99,80 2 2.218.250 40,00 36,97 Kantor LH

1 08 10 01 Monitoring evaluasi,

pengendalian dan

pelaksanaan program kegiatan

Tersusunnya laporan hasill

monitoring, evaluasi dan penerapan

SPIP. (eksemplar)

100 6.000.000 20 1.220.250 20 1.000.000 20 998.000 100,00 99,80 40 2.218.250 40,00 36,97

1 08 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

5.000.000.000 10.824.900 393.521.525 387.341.250 98,43 398.166.150 7,96 Kantor LH

Jumlah mata air yang terlindungi

di daerah resapan air ( mata air )

150 0 25 10 40,00 10 6,67

Terbangunnya unit biodigester

biogas (Unit)

146 26 30 30 100,00 56 38,36

1 08 17 01 Monitoring, evaluasi dan

Pelaporan

Terselenggaranya monitoring dan

evaluasi pengelolaan lingkungan

hidup di masyarakat melalui

berbagai kegiatan terkait LH

55 256.000.000 0 10.824.900 11 13.000.000 83 12.866.300 100,00 98,97 82,85 23.691.200 150,64 9,25

1 08 02 Pembuatan papan informasi

perlindungan sumber daya air

Terbangunnya papan informasi

perlindungan sumber daya air di

sekitar mata air/sumber air

20 20 0,00 0,00 - 0,00

1 08 17 02 Konservasi Sumber Daya Air

dan Pengendalian Kerusakan

Sumber-Sumber air

Pembuatan Sumur resapan (unit) 1000 1.565.000.000 197 236 380.521.525 236 374.474.950 100,00 98,41 433,00 374.474.950 43,30 23,93

Pembuatan Biodigester Biogas

(unit)

285 167 197 197 100,00 364,00 - 127,72

1 08 Program Pengelolaan dan

Rehabilitasi Ekosistem

Pesisir dan laut

1.240.534.680 0 375.919.600 - 0,00 - 0,00 Kantor LH

Luasan penanaman tanaman

penahan angin di kawasan

pesisir ( Ha )

10 0 1 - 0,00 0,00 0,00

1 08 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Jumlah Desa yang melakukan

pengelolaan sampah di Kab.

Kulon Progo (desa)

10 4 2 375.919.600 2 344.567.000 100,00 6,00 344.567.000 60,00

1 08 01 Penyusunan kebijakan

manajemen pengelolaan

sampah

Tersusunnya Peraturan Bupati

mengenai pengelolaan sampah di

Rumah Tangga dan Pedoman

pengelolaan TPAS Banyuroto

1 0,00 0,00

II - 157


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 08 02 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

Terkelolanya kegiatan lingkungan

hidup yang didanai dengan Dana

DAK , melalui pengadaan gerobak

sampah 38 buah, bak sampah 300

unit, alat daur ulang sampah (

mesin jahit untuk membuat

kerajinan sari sampah an organik

dengan prinsip 3 R ) 16 unit,

peralatan komposter 150 buah, dan

motor gerobak sampah 4 unit

21 1.240.534.680 13 1.050.081.000 10 375.919.600 76,59 344.567.000 765,90 91,66 89,59 1.394.648.000 426,62 112,42

1 08 03 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pengelolaan

Persampahan

Terkelolanya sampah plastik di

TPA Banyuroto dan bank sampah

4 0,00 0,00 -


Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

2.550.000.000 138.134.800 400.000.000 147.490.850 36,87 285.625.650 11,20 Kantor LH

Meningkatnya jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan atau

perusakan lingkungan hidup

yang ditindaklanjuti ( kasus )

80 15 15 6 40,00 21,00 26,25

Jumlah usaha dan atau kegiatan

sumber tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan

administratif dan teknis

pencegahan dan pencemaran

udara ( kegiatan/ usaha )

25 5 5 5 100,00 10,00 40,00 Kantor LH

Jumlah usaha dan atau kegiatan

yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis

pencegahan pencemaran air

(kegiatan/ usaha )

25 5 5 5 100,00 10,00 40,00 Kantor LH

Luas lahan yang telah ditetapkan

& diinformasikan status

kerusakan tanahnya untuk

produksi biomassa (Ha)

28.396 3.945 28.396 3.945 13,89 3.945 13,89 Kantor LH

1 08 16 01 koordinasi penilaian kota sehat

/ adipura

Terkondisinya kota wates yang

bersih dan sehat dalam penilaian

adipura (skor adipura)

74 396.000.000 17.142.800 71 19.999.800 67 19.972.800 94,54 99,86 67,12 37.115.600 90,70 9,37

1 08 16 02 Pemantauan Kualitas

Lingkungan

Terlaksananya kegiatan

pemantauan kualitas air sungai,

limbah cair, udara ambien, udara

emisi dari sumber tidak bergerak

dan tanah

87 413.000.000 37.655.950 29 40.164.800 86 39.967.950 298,10 99,51 86,45 77.623.900 99,37 18,80

1 08 16 03 Pengkajian Dampak

Lingkungan

Diterbitkannya Dokumen

Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,

SPPL, dan DPL)

300 890.000.000 18 51.470.000 250 62.326.250 61 57.188.500 24,35 91,76 78,88 108.658.500 26,29 12,21

II - 158


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 08 16 04 Pemantauan Lingkungan dan

Penanganan Kasus

Lingkungan Hidup

Terlaksananya pemantauan potensi

pencemaran dan kerusakan

lingkungan serta mediasi

penanganan kasus lingkungan

hidup

101 401.000.000 30 11.014.000 20 12.000.000 16 2.904.000 79,55 24,20 45,91 13.918.000 45,46 3,47

1 08 Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

informasi SDA dan LH

Pengembangan data base

informasi lingkungan ( jenis data

base )

5 600.000.000 0 3 100.000.000 3 0,00 0,00 3,00 60,00 0,00 Kantor LH

1 08 01 Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan


mengenai pengetahuan lingkungan

hidup bagi pelajar dan masyarakat,

meningkatnya pengetahuan

lingkungan bagi pelajar dan

masyarakat.

140

1 08 02 Pengembangan data dan

informasi lingkungan

Tersusunnya database dan

informasi lingkungan

5 0 1


Pengendalian Polusi

Lokasi pemantauan uji emisi

udara ( lokasi )

6 750.000.000 5 3 100.000.000 3 40.164.800 100,00 40,16 8,00 39.967.950 133,33 5,33 Kantor LH

1 08 24 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

Jumlah desa yang melakukan

pengelolaan Ruang Terbuka

hijau

5 4.000.000.000 1 72.438.150 6 700.000.000 1 306.202.500 16,67 43,74 2,00 303.604.999 40,00 7,59 Kantor LH

1 08 24 01 Penataan Ruang Terbuka

Hijau

Terkelolanya kegiatan LH yang

didanai dengan dana DAK melalui

kegiatan Penanaman pohon di

sekitar mata air sebanyak 1500

batang, pembuatan taman hijau

kota Pengasih dan Wates

penghijauan lingkungan (unit

pergola)

1.010.468.250 72.438.150 80 306.202.500 1 303.604.999 0,96 99,15 0,77 376.043.149 #DIV/0! 37,21

1 08 02 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya Ruang Terbuka

hijau di lingkungan

6 0,00 0,00 -

1 08 03 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan RTH

Terpeliharanya Ruang Terbuka

hijau di lingkungan

6 0,00 0,00 -

1 08 04 Pembangunan taman kota Meningkatnya keindahan dan RTH

di Kota Wates

5 0,00 0,00 -

69,41 58,70 44,65 14,77

S R

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perlu ada pencermatan dan penyempurnaan keserasian antara RPJMD dengan RKPD, Perlu perbaikan perencanaan


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya dana DAK bidang Lingkungan Hidup sehingga Program dan Kegiatan lebih fokus

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya jumlah SDM membuat pelaksanaan kegiatan teknis dilakukan pada akhir waktu pelaksanaan kegiatan secara bersamaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Penjadwalan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan SDM

II - 159


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 09 Pertanahan

1 09 16 Program Penataan,

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Ketersediaan tanah untuk

kepentingan umum (m2)

311.575 39.346.000.000 14.070 2.461.558.832 0 104.716.600 0 84.215.000 0,00 80,42 14.070 2.545.773.832 4,52 6,47 Bag.

Pemerintaha

n

Jumlah sertifikat tanah yang

diterbitkan

302.262 10.775 106.505 32 0,03 10.807 3,58

Peta Zona nilai jual tanah

(kecamatan)

12 12 6 12 200,00 24 200,00

1 09 16 01 Pengadaan tanah untuk

kepentingan umum


kepentingan umum (m2)

311.575 39.346.000.000 14.070 2.461.558.832

1 09 16 03 Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Pertanahan dan

Penggunaan Tanah SG dan

PAG

Terfasilitasinya ijin penggunaan

tanah SG dan PAG di Kabupaten

Kulon Progo (lokasi)

50 225.000.000 0 0 10 31.696.600 10 29.112.500 100,00 91,85 10,00 29.112.500 20,00 12,94

1 09 16 04 Sertifikasi Tanah yang sudah

dibebaskan oleh Pemda

Terfasilitasinya pensertifikatan

tanah milik masyarakat dan

terciptanya kepastian hukum tanah-

tanah perbatasan dan tanah-tanah

milik Pemerintah Daerah (bidang)

252.262 100.000.000 0 0 32 73.020.000 32 55.102.500 100,00 75,46 32,00 55.102.500 0,01 55,10

66,68 80,42 4988,6 876.662.944 69,36 6,47

S T

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya pengaturan penyediaan tanah untuk kepentingan umum di SKPD pengguna

Kinerja penyediaan tanah untuk kepentingan umum masuk di SKPD Pengguna

Koordinasi dengan BPN untuk data sertifikat

Perbaiki indikator kinerja sesuaikan dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan


II - 160


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 10 Kependudukan dan Catatan

Sipil1 10 01 Program Pelayanan


Kelancaran Pelayanan SKPD (%) 100 1.361.145.850 20 182.090.818 20 314.472.000 20 280.538.482 100,00 89,21 40,00 462.629.300 40,00 33,99 Dinas

Dukcapil1 10 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa

Persuratan (bulan)

60 22.260.000 12 3.960.000 12 4.000.000 12 2.700.000 100,00 67,50 24,00 6.660.000 40,00 29,92



Terbayarnya Biaya Telepon, air

serta belanja listrik/faxcimile Dinas

& UPTD

60 268.000.000 12 34.860.468 12 45.000.000 12 58.704.982 100,00 130,46 24,00 93.565.450 40,00 34,91



dinas/operasional

Tersedianya Biaya Jasa


Kendaraan Dinas 1 unit roda 4 dan

7 unit Roda 2 (%)

100 12.030.000 20 1.008.500 20 2.500.000 20 1.826.500 100,00 73,06 40,00 2.835.000 40,00 23,57


keuangan

Terbayarnya Honor pengelola

keuangan dan barang (bulan)

60 117.880.000 12 17.880.000 12 22.500.000 12 22.980.000 100,00 102,13 24,00 40.860.000 40,00 34,66


kantor

Tersedianya alat alat kebersihan

kantor (bulan)

60 16.786.800 12 1.786.000 12 2.499.000 12 1.151.150 100,00 46,06 24,00 2.937.150 40,00 17,50


kantor (bulan)

60 295.724.750 12 44.987.550 12 57.000.000 12 26.539.350 100,00 46,56 24,00 71.526.900 40,00 24,19

1 10 01 07 Penyediaan Barang cetakan

dan penggandaan



(bulan)

60 205.707.500 12 15.707.500 12 35.000.000 12 32.993.000 100,00 94,27 24,00 48.700.500 40,00 23,67



bangunan kantor


listrik dan penerangan bangunan

kantor (bulan)

60 16.215.300 12 1.000.300 12 1.898.000 12 1.098.000 100,00 57,85 24,00 2.098.300 40,00 12,94


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor (bulan)

60 42.665.500 12 2.665.500 12 4.000.000 12 2.120.000 100,00 53,00 24,00 4.785.500 40,00 11,22


Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan/surat

kabar/perundang-undangan (bulan)

60 16.560.000 12 1.500.000 12 3.500.000 12 1.030.000 100,00 29,43 24,00 2.530.000 40,00 15,28


minuman


minuman rapat/tamu (bulan)

60 56.020.000 12 5.526.000 12 10.000.000 12 6.120.000 100,00 61,20 24,00 11.646.000 40,00 20,79




dinas keluar daerah (bulan)

60 195.976.000 12 40.889.000 12 40.000.000 12 30.681.000 100,00 76,70 24,00 71.570.000 40,00 36,52




dinas dalam daerah (bulan)

60 70.420.000 12 6.420.000 12 10.000.000 12 6.475.000 100,00 64,75 24,00 12.895.000 40,00 18,31


tidak tetap

Tersedianya biaya pembayaran

tenaga honorer (bulan)

60 24.900.000 12 3.900.000 12 3.900.000 12 3.900.000 100,00 100,00 24,00 7.800.000 40,00 31,33


kantor


berupa tenaga front office (orang)

2 - - 2 12.675.000 2 27.494.500 100,00 216,92 2,00 27.494.500 100,00 #DIV/0!


kendaraan


operasional kantor (unit)

5 - - 1 60.000.000 1 54.725.000 100,00 91,21 1,00 54.725.000 20,00 #DIV/0!



aparatur


kondisi baik (%)

100 2.551.771.350 20 143.737.006 20 344.500.000 20 76.196.164 100,00 22,12 40,00 219.933.170 40,00 8,62 Dinas

Dukcapil

1 10 02 01 Pengadaan kendaraan Dinas/

operasional


operasional dinas roda 4 (unit)

1 1.400.000.000 0 - 1 200.000.000 0 -


gedung kantor


kantor (unit)

6 260.000.000 3 7.260.000 3 20.000.000 0 - 0,00 0,00 3,00 7.260.000 50,00 2,79

1 10 02 03 Pengadaan Peralatan gedung

Kantor


kantor berupa komputer 3 unit,

laptop 2 unit, telepon 3 unit (unit)

37 309.000.000 2 63.030.000 8 41.500.000 10 27.915.000 125,00 67,27 12,00 90.945.000 32,43 29,43

II - 161


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4



Tersedianya Biaya Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1

unit roda 4 dan 8 unit roda 4 (% --

unit)

37 389.260.450 9 54.487.256 9 70.000.000 7 39.163.664 77,78 55,95 16,00 93.650.920 43,24 24,06


peralatan kantor


Pemeliharaan peralatan kantor

berupa komputer 4 unit, genset 1

unit dan AC 1 unit (%)

55 138.000.000 11 11.450.000 11 8.000.000 11 6.450.000 100,00 80,63 22,00 17.900.000 40,00 12,97


gedung kantor


perbaikan dan pengerasan lahan/

tempat parkir dan rehab sedang

kamar mandi (%)

3 55.510.900 2 7.509.750 2 5.000.000 1 2.667.500 50,00 53,35 3,00 10.177.250 100,00 18,33



aparatur


sumberdaya Aparatur (%)

100 62.500.000 0 - 0 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Dinas

Dukcapil

1 10 03 01 Pendidikan dan Pelatihan non

formal

Terlaksananya pelatihan dan

pendidikan non formal bagi

pegawai (orang)

3 62.500.000 0 0,00 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00


pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Laporan keuangan SKPD

(dokumen)

15 39.400.000 3 3.400.000 3 5.000.000 3 2.681.750 100,00 53,64 6,00 6.081.750 40,00 15,44 Dinas

Dukcapil



kinerja SKPD



SKPD (buku)

50 21.400.000 10 3.400.000,00 10 3.000.000 10 2.681.750 100,00 89,39 20,00 6.081.750 40,00 28,42


Keuangan


semesteran dan akhir tahun (buku)

10 18.000.000 0 0,00 10 2.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00


Dokumen Perencanaan

SKPD


(dokumen)

7 17.682.500 2 2.143.500 1 2.000.000 1 1.487.500 100,00 74,38 3 3.631.000 42,86 20,53 Dinas

Dukcapil

1 10 07 01 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya renstra SKPD (buku) 2 3.824.000 1 1.324.000 - - - - 0,00 0,00 1,00 1.324.000 50,00 34,62


SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD 50 13.858.500 10 819.500 10 2.000.000 10 1.487.500 100,00 74,38 20,00 2.307.000 40,00 16,65





5 24.232.250 1 3.708.250 1 4.500.000 1 2.477.100 100,00 55,05 2 6.185.350 40,00 25,53 Dinas

Dukcapil


pengendalian dan


kegiatan

Tersusunya Laporan Triwulanan,

Laporan Tahunan, Monitoring

evaluasi kinerja dan keuangan

(bulan)

60 24.232.250 12 3.708.250 12 4.500.000 12 2.477.100 100,00 55,05 24,00 6.185.350 40,00 25,53

1 10 15 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Cakupan penerbitan dokumen

kependudukan

100 3.860.451.050 20 807.050.250 20 902.000.000 20 1.124.887.170 100,00 124,71 40,00 1.931.937.420 40,00 50,04 Dinas

Dukcapil

-KTP 201.000 29.148 7.000 33.330 476,14 62.478 - 31,08 Dinas

Dukcapil-KK 170.000 68.690 34.000 24.157 71,05 92.847 - 54,62

Cakupan penerbitan akta Catatan

Sipil (%)

100,00 100,00 100,00 78,71 78,71 78,71 - 78,71

Pemanfaatan dan pemeliharaan

IT pada 12 Kec, 1 dinas, 1 UPTD,

1 Kelurahan (%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00

II - 162


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 10 15 01 Implementasi Sistem


(Membangun, Updating dan

Pemeliharaan)

Terselenggaranya Sistem


(SIAK), KTP Sidik Jari dan Bintek

Aplikasi pada Kecamatan dan

Desa/Kelurahan (%)

100 212.450.000 20 510.870.550 20 300.000.000 20 507.822.245 100,00 169,27 40,00 1.018.692.795 40,00 479,50

1 10 15 02 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi

dan pelaporan perkembangan

penduduk (%)

100 364.862.350 20 24.862.350 20 30.000.000 20 9.098.450 100,00 30,33 40,00 33.960.800 40,00 9,31

1 10 15 03 Pengelolaan Sarana dan

Prasarana SIAK

Terwujudnya pemeliharaan,

pengelolaan dan pembangunan

jaringan, perangkat keras,

perangkat lunak SIAK dan E-KTP

(%)

100 1.500.000.000 0 - 25 300.000.000 25 404.306.250 100,00 134,77 25,00 404.306.250 25,00 26,95

1 10 15 04 Pengelolaan Dokumen

Kependudukan dan Akta

Catatan Sipil

Terlaksananya dokumentasi berkas

kependudukan dan permohonan

akta catatan sipil (%)

100 198.840.000 20 24.537.200 20 10.000.000 20 10.958.900 100,00 109,59 40 35.496.100 40,00 17,85

1 10 15 05 Pencatatan dan Penerbitan

Akta Kelahiran dan Kematian

Terwujudnya pelayanan pencatatan

dan penerbitan akta kelahiran dan

kematian (reguler dan jemput bola)

(%)

100 458.359.900 100 66.006.000 90 80.000.000 80 52.552.750 88,89 65,69 180,00 118.558.750 180,00 25,87


Akta Catatan Sipil

terwujudnya pelayanan Akta

Catatan Sipil di UPTD (%)

100 159.058.200 20 18.914.650 20 25.000.000 20 12.996.750 100,00 51,99 40,00 31.911.400 40,00 20,06


Akta Perkawinan, Perceraian,

Pengakuan dan Pengesahan

Anak

Terwujudnya pencatatan dan

penerbitan akta perkawinan,

perceraian, pengangkatan anak,

pengakuan dan pengesahan anak

(%)

100 215.616.000 20 30.608.900 20 35.000.000 20 38.913.575 100,00 111,18 40,00 69.522.475 40,00 32,24

1 10 15 08 Penyusunan Profil/Proyeksi

Kependudukan

Tersusunnya profil/proyeksi

kependudukan (%)

100 213.763.100 20 13.763.100 20 2.000.000 20 14.929.950 100,00 746,50 40,00 28.693.050 40,00 13,42

1 10 15 09 Sosialisasi Kebijakan

Kependudukan dan Catatan

Sipil


kebijakan kependudukan dan

catatan sipil (%)

100 537.501.500 20 117.487.500 20 120.000.000 20 73.308.300 100,00 61,09 40,00 190.795.800 40,00 35,50

84,98 69,85 47,62 25,69

T S


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Dilaksanakan program e KTP secara Nasional

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya kesadaran penduduk tertib administrasi kependudukan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan perencanaan indikator kinerja

II - 163


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 11 Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak


kualitas Hidup dan

perlindungan Perempuan

dan anak

3.650.000.000 502.240.350 670.000.000 499.365.575 26,62 1.001.605.925 27,44

Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang

mendapatkan penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih

di dalam UPT (%)

100 100 80 100 100,00 100,00 100,00 BPMPDPKB



mendapatkan layanan kesehatan

oleh tenaga kesehatan terlatih di

Puskesmas mampu tatalaksana

kekerasan terhadap perempuan

atau anak dan Pusat Pelayanan

Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di

rumah sakit (%)

100 100 80 100 100,00 100,00 100,00 BPMPDPKB

Cakupan layanan rehabilitasi

sosial yang diberikan oleh

petugas rehabilitasi sosial

terlatih bagi perempuan dan

anak korban kekerasan di dalam

UPT (%)

75 100 60 100 100,00 100,00 - 100,00 BPMPDPKB

Cakupan layanan bimbingan

rohani yang diberikan oleh

petugas bimbingan rohani

terlatih bagi perempuan dan

anak korban kekerasan di dalam

UPT (%)

75 100 75 100 100,00 100,00 - 100,00 BPMPDPKB

Cakupan penegakan hukum dari

tingkat penyidikan sampai

dengan putusan pengadilan atas

kasus-kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak (%)

80 100 80 100 100,00 100,00 - 100,00 BPMPDPKB



mendapatkan layanan bantuan

hukum (%)

50 50 50 30 60,00 30,00 - 60,00 BPMPDPKB

Cakupan layanan pemulangan

bagi perempuan dan anak

korban kekerasan (%)

50 0 50 100 100,00 100,00 - 100,00 BPMPDPKB

Cakupan layanan reintegrasi

sosial bagi perempuan dan anak

korban kekerasan (%)

100 100 100 100 100,00 100,00 - 100,00 BPMPDPKB

Cakupan Pemberian makanan

tambahan anak sekolah 10.500

siswa (2.100/th )%

70,00 20 20 20 100,00 40,00 - 57,14 BPMPDPKB

II - 164


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Jumlah perempuan dan anak

yang mendapat perlindungan di

daerah rawan bencana (%)

25,00 0 25 0 0,00 0 - 0,00 BPMPDPKB

1 11 21 01 Pelatihan bagi anggota

jejaring PK2PA

Meningkatnya pemahaman anggota

jejaring Penanganan Korban

Kekerasan terhadap Perempuan

dan Anak (PK2PA) tingkat

Kecamatan dan Desa tentang

pelayanan, pendampingan,

pencatatan dan pelaporan korban

kekerasan perempuan dan anak

(orang)

300 150.000.000 0 0,00 100 50.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 11 21 02 Perlindungan perempuan dan

anak korban kekerasan

Terselenggaranya koordinasi

pelayanan dan pendampingan bagi

korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak melalui

koordinasi 4 kali, FGD 1 kali, dan

pendampingan 85 org korban (% --

orang)

475 500.000.000 85 8.353.550,00 85 100.000.000 45 8.269.900 52,94 8,27 130,00 16.623.450 27,37 3,32

1 11 21 03 Pendampingan perempuan

dan anak di daerah rawan

bencana

Terwujudnya perlindungan

perempuan dan anak korban

bencana (orang)

500,00 500.000.000 0 0 100 20.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 11 21 04 Penyediaan makanan

tambahan bagi anak sekolah

Terwujudnya penyediaan makanan

tambahan bagi anak sekolah SD/MI

(anak)

10.500 2.500.000.000 2.100 493.886.800 2.100 500.000.000 2.100 491.095.675 100,00 98,22 4.200,00 984.982.475 40,00 39,40

1 11 15 Program Keserasian

Kebijakan peningkatan

kualitas anak dan

perempuan

1.390.000.000 13.636.050 355.000.000 37.200.450 10,48 50.836.500 34,79 4,66

Jumlah SKPD yang telah

menyediakan data pilah

20 0 20 6 37.200.450 30,00 6,00 30,00 BPMPDPKB

Jumlah kecamatan yang

melaksanakan gerakan sayang

ibu

12 12 12 12 100,00 12,00 100,00 BPMPDPKB

1 11 15 01 Sosialisasi kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

Meningkatnya pemahaman

masyarakat tentang UU PKDRT,

UU PA, UU PTPPO, PerGub PRT

(orang)

100 200.000.000 0,00 13.636.050 100 125.000.000 60 10.130.000 60,00 8,10 60,00 23.766.050 60,00 11,88

Terselenggaranya peringatan hari

Kartini, hari Anak dan Hari Ibu (kali)

15 3 3 3 100,00 6,00 - 40,00

1 11 15 02 Gerakan Sayang Ibu (GSI ) Terwujudnya sosialisasi,

pembinaan dan evaluasi

Kecamatan Sayang Ibu (KSI)

tingkat Kabupaten dan Provinsi 1

kali

6 140.000.000 1 0 1 30.000.000 1 16.691.100 100,00 55,64 2,00 16.691.100 33,33 11,92

1 11 15 03 Pelatihan Perencanaan dan

Penganggaran Responsif

Gender (PPRG) dan Anggaran

Responsif Gender (ARG)

Meningkatnya pemahaman SDM

tentang Perencanaaan dan

Penganggaran yang Responsif

Gender (orang)

400 250.000.000 0 0 100 50.000.000 60 10.379.350 60,00 20,76 60,00 10.379.350 15,00 4,15

1 11 15 04 Pengembangan Desa

Perempuan Indonesia Mandiri

(Prima)

Pengenalan dan pembentukan

desa Prima (desa)

30 800.000.000 0 0,00 10 150.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Pembinaan desa Prima (desa) 33 0 0,00 8 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

II - 165


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 11 16 Program penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan gender

dan anak

1.240.000.000 8.280.350 334.000.000 175.133.400 36,27 67,50 9,22

Jumlah organisasi dan lembaga

perempuan dan anak yang aktif

(lembaga)

4 4 4 4 100,00 4 100,00 BPMPDPKB

1 11 16 01 Pembinaan dan

Pemberdayaan lembaga

berbasis Gender dan Anak

Terwujudnya dukungan kegiatan

bagi PKK, GOW, PK2PA dan

Forum Anak sebanyak 100 orang

(lembaga)

4 1.000.000.000 8.280.350 4 284.000.000 4 160.827.150 100,00 56,63 4,00 169.107.500 100,00 16,91

1 11 16 02 Pendampingan Gugus Tugas

KLA (Kabupaten Layak Anak)

Terwujudnya dukungan koordinasi

gugus tugas Kabupaten Layak

Anak (KLA) (kali)

4 90.000.000 0 0,00 4 20.000.000 2 2.698.750 50,00 13,49 2,00 2.698.750 50,00 3,00

1 11 16 02 Pemutakhiran data pilah

gender dan anak

Tersedianya data pilah gender dan

anak (paket)

5 150.000.000 0,00 0,00 1 30.000.000 1 11.607.500 100,00 38,69 1,00 11.607.500 20,00 7,74

1 11 18 Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan

Gender dalam pembangunan

1.515.000.000 108.631.550,00 200.000.000,00 20.893.050,00 10,45 129.524.600 8,55

Jumlah kelompok perempuan

yang berwisausaha

10 - - - - - 0,00 0,00 0,00 BPMPDPKB

1 11 18 01 Peningkatan Peranan Wanita

menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2W-KSS)

Terwujudnya pengenalan program,

penyuluhan, pembinaan, dan

evaluasi Peningkatan Peranan

Wanita menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2W-KSS) (kelompok)

6 560.000.000 6 108.631.550 6 125.000.000 6 20.893.050 100,00 16,71 6,00 129.524.600 100,00 23,13

1 11 18 02 Pelatihan ketrampilan dan

manajemen usaha bagi

perempuan

Terwujudnya pelatihan manajemen

usaha bagi perempuan dalam

mengelola usaha (orang)

150 375.000.000 0 0,00 30 25.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 11 18 03 Pameran hasil karya

perempuan dan anak di bidang

pembangunan

Terwujudnya fasilitasi pameran

hasil karya perempuan dalam

pembangunan (kali)

9 580.000.000 0 0,00 2,00 50.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

85,00 20,95 27,5 - 81,94 12,47

T SR

Catatan :

Indikator SPM berubah sehingga penilaian tidak bisa dibandingkan tingkat capaian kinerja dengan tahun yang lalu

Desa Prima merupakan kegiatan Propinsi dengan dukungan anggaran APBD DIY


Predikat kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Meningkatkan koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dengan lembaga terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: membuat jadwal pelaksanaan keigatan dan disesuaikan dengan jumlah SDM

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya kesetaraan gender di pelayanan pendidikan kesehatan dan pelayanan publik lainnya

Faktor penghambat pencapaian kinerja:keterbatasan SDM dan anggaran

II - 166


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 12 Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera1 12 01 Program Pembinaan Peran

Serta Masyarakat dalam

Pelayanan KB/ Kesehatan

Reproduksi yang mandiri

270.000.000 - 50.000.000 - 0,00 - 0,00 BPMPDPKB

Cakupan IMP (Institusi Masya-

rakat Pedesaan) yang aktif (%)

85,00 0 80 0 0,00 0,00 0,00


Pengembangan Kelompok

masyarakat peduli KB

Meningkatnya peran serta

kelompok masyarakat peduli KB

dalam pelayanan KB dan

Kesehatan Reproduksi yang

mandiri (kelompok)

60 270.000.000 0 0 36 50.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00


Penanggulangan Narkoba,

PMS termasuk HIV-AIDS

195.000.000 - 40.000.000 - 0,00 - 7,27 0,00

Jumlah (kelompok) keluarga

sadar narkoba, Penyakit Menular

Seksual termasuk HIV/AIDS

55 0 43 0 0,00 0,00 0,00 BPMPDPKB

1 12 02 01 Penyuluhan pencegahan PMS

termasuk HIV-AIDS

Terdeseminasinya informasi

penanggulangan dan pencegahan

PMS HIV-AIDS dan bahaya

narkoba di 933 pedukuhan (paket)

1 85.000.000 0 0 1 20.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 12 02 02 Pembentukan kelompok

Keluarga Sejahtera sadar HIV-

AIDS

Meningkatnya peran serta keluarga

dalam penanggulangan HIV-AIDS

dan Narkoba di 931 pedukuhan, 1

kelurahan (kelompok)

55 110.000.000 12 0 43 20.000.000 12 - 27,91 0,00 12,00 - 21,82 0,00

1 12 15 Program Keluarga

Berencana

9.519.000.000 1.361.047.775 1.778.000.000 1.136.758.800 63,93 2.497.806.575 26,24 BPMPDPKB

Cakupan Pasangan Usia Subur

(PUS) yang istrinya di bawah

usia 20 tahun (%)

1 1 1 1 100,00 1,00 100,00 BPMPDPKB

Cakupan sasaran PUS menjadi

peserta KB aktif (%)

77 77,95 78 79,18 101,51 79,18 102,83

Cakupan PUS yang ingin ber-KB

belum terlayani (%)

9 8,74 9 7,44 120,97 7,44 120,97

Cakupan anggota Bina Keluarga

Balita ber-KB (%)

66 62 66 56,9 86,21 56,90 86,21

Cakupan PUS peserta KB

anggota UPPKS yang ber-KB

mandiri (%)

66 65 66 85,9 130,15 85,90 130,15

Ratio Petugas Lapangan KB/

Penyuluh KB 1 petugas di setiap

dua desa/ kelurahan

107 107 107 93 86,92 93,00 86,92

Ratio Koordinator Pembina

Keluarga Berencana 1 petugas di

setiap desa/ kelurahan

100 100 100 100 100,00 100,00 100,00

Jumlah akseptor KB mandiri (%) 0,51 0,51 0,48 94,71 0,48 94,71

II - 167


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 12 15 01 Pembinaan Keluarga

Berencana

Terwujudnya kesertaan KB yang

lestari di 87 desa, 1 Kelurahan

(PUS)

54211 1.588.000.000 53.182 - 54.170 428.000.000 54.170 - 100,00 0,00 54.170 - 99,92 0,00

Meningkatnya kapasitas para

pengelola Program KB - KS serta

meningkatnya semangat dan

motivasi pelaksanaan program KB

dan KS (kali)

1 300.000.000 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 12 15 02 Kesatuan Gerak PKK-KB dan

Kesehatan


program KB secara terpadu antara

PKK-KB-Kesehatan (paket)

6 286.000.000 1 18.676.200 1 50.000.000 1 16.659.000 100,00 33,32 2,00 35.335.200 33,33 12,35

1 12 15 03 Kegiatan TNI Manunggal-KB-

Kesehatan


program KB secara terpadu antara

TNI Manunggal-KB-Kesehatan

(paket)

6 280.000.000 1 16.218.500 1 50.000.000 1 34.031.700 100,00 68,06 2,00 50.250.200 33,33 17,95

1 12 15 04 Penyediaan sarana dan

prasarana program KB

Tersedianya sarana prasarana KB

(paket)

6 5.830.000.000 1 1.326.153.075 1 1.000.000.000 1 1.086.068.100 100,00 108,61 2,00 2.412.221.175 33,33 41,38

1 12 15 05 Pemantapan dan

Pemberdayaan Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP)

Terselenggaranya program KB di

semua tingkatan (paket)

3 950.000.000 0 0 1 200.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 12 15 06 Pemantapan Jaringan

Pelayanan KB

Terwujudnya dukungan pelayanan

program KB di semua tingkatan

(tempat pelayanan KB)

168 285.000.000 0 0 168 50.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00


Kontrasepsi

1.617.000.000 1.729.000 320.000.000 21.421.050 2,38 23.150.050 1,43

Cakupan penyediaan alat dan

obat kontrasepsi untuk

memenuhi permintaan

masyarakat (%)

100 100 100 100 100,00 100 100,00 BPMPDPKB

1 12 17 01 Pelayanan Konseling KB Terlayaninya konseling bagi calon

Peserta KB dan peserta KB (orang)

7.655 115.000.000 0 0,00 7.424 20.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 12 17 02 Pengelolan alat dan obat

kontrasepsi

Cakupan penyediaan alat dan obat

kontrasepsi untuk memenuhi

permintaan masyarakat (paket)

100 1.502.000.000 100 1.729.000,00 100 300.000.000 100 21.421.050 100,00 7,14 100 23.150.050 100,00 1,54


Operasional BKB-Pos Yandu

-PAUD

36.000.000 - 20.000.000 8.664.200 43,32 8.664.200 24,07

Jumlah keluarga Balita,

posyandu, PAUD yang aktif (%)

75 48 20 41,67 20,00 26,67 BPMPDPKB

1 12 28 01 Pembinaan Kelompok Bina

Keluarga

Tersedianya tenaga Pendamping

bagi BKB (kelompok)

48 36.000.000 0 0 48 20.000.000 20 8.664.200 41,67 43,32 20,00 8.664.200 41,67 24,07

Meningkatnya partisipasi kader

BKB (kecamatan)

12 0,00 0,00 -


Ketahanan Ekonomi

Keluarga

2.068.000.000 84.248.000 453.000.000 384.800.600 84,94 469.048.600 22,68

Jumlah kelompok UPPKS yang

aktif

83 28 142 148 104,23 148 178,31 BPMPDPKB

II - 168


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Jumlah Keluarga Asuh Keluarga

Binangun (KAKB) yang

mendapat pembinaan

88 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 BPMPDPKB

1 12 27 01 Pendampingan dan

pembinaan Kelompok Asuh

Keluarga Binangun (KAKB)

Terbentuknya Kelompok Asuh

Keluarga Binangun (kelompok)

88 1.720.000.000 0 0,00 88 400.000.000 100 74.862.300 113,64 18,72 100 74.862.300 113,64 4,35

1 12 27 01 Pembinaan Kelompok Usaha

Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Meningkatnya ketrampilan kaum

perempuan dalam kegiatan

ekonomi produktif serta jaringan

pemasaran (kelompok UPPKS)

863 290.000.000 24 58.506.000,00 24 53.000.000 48 309.938.300 200,00 584,79 48,00 368.444.300 5,56 127,05

Meningkatnya akses pemasaran

Produk UPPKS UPPKS serta

meluasnya promosi produk

(kelompok UPPKS)

1 10.852.500,00 18 - 0 - 0,00 0,00 1,00 10.852.500 0,00 0,00

Terpilihnya Juara I, II, dan III untuk

mewakili kabupaten dalam Seleksi

Penilaian Kelompok UPPKS dan

Keluarga Harmonis Sejahtera

(kelompok UPPKS)

3 14.889.500,00 12 - 0 - 0,00 0,00 3,00 14.889.500 0,00 0,00

1 12 27 02 Revitalisasi Kader Bina

Keluarga Sejahtera (BKS)

Meningkatnya kapasitas kader

(Kader/Pengurus/anggota Kel.

UPPKS) dalam pengelolaan

kelompok UPPKS (Jambore Kader)

(orang)

480 58.000.000 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 12 16 Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

253.000.000 8.439.000 50.000.000 7.405.000 14,81 15.844.000 6,26

Jumlah (kelompok) remaja yang

tergabung dalam organisasi

peduli kesehatan reproduksi

remaja (%)

47 - - - 0,00 0,00 0,00 BPMPDPKB

1 12 16 01 Orientasi KRR melalui jalur

sekolah dan non sekolah

Terselenggaranya orientasi KRR

melalui sekolah dan non sekolah

(orang)

300 60.000.000 0 0 300 10.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 12 16 02 Pengembangan Kelompok

Sebaya (Peer Group)

Terbentuknya kelompok peer group

KRR, Desa Janten (kelompok)

47 105.000.000 0 0 43 20.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 12 16 03 Advokasi dan KIE tentang

KRR

Terwujudnya Advokasi dan KIE

KRR di semua tingkatan 1 kab, 12,

kec, 87desa, 1 kel (kelompok)

101 88.000.000 50 8.439.000 50 20.000.000 50 7.405.000 100,00 37,03 100,00 15.844.000 99,01 18,00

1 12 26 Program Penatalayanan data

informasi dan dokumentasi

1.826.000.000 126.351.850 239.000.000 12.257.100 5,13 138.608.950 7,59

Cakupan penyediaan informasi

data mikro keluarga di setiap

desa/ kelurahan (%)

100 20 20 20 100,00 40,00 40,00 BPMPDPKB

1 12 26 01 Pelaksanaan Pendataan

Keluarga Sejahtera

Tersedianya data demografi KB

dan Tahapan Keluarga Sejahtera

87 Desa dan 1 Kelurahan /

Updating data oleh kader desa (% --

paket)

100 1.826.000.000 100 126.351.850 100 239.000.000 100 12.257.100 100,00 5,13 100,00 138.608.950 100,00 7,59

Terwujudnya data KB dan KS yang

Valid di lini lapangan (paket)

1 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

II - 169


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Tersedianya sarana dan prasarana

dalam pengolahan data KB-KS

(buah)

1 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

72,90 26,81 72,92 11,03

S SRPredikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya dukungan anggaran dari Pusat

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kekurangan SDM dan tenaga penyuluh KB lapangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: mengoptimalkan sumber daya yang ada

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Memprioritaskan program dan kegiatan yang utama, Perbaiki rencana indikator kinerja


II - 170


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 13 Sosial

1 13 1 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

8.981.000.000 704.670.800 309.382.200 296.568.300 95,86 1.001.239.100 11,15Dinsosnaker-

trans

Persentase korban bencana

yang menerima bantuan sosial

selama tanggap darurat (%)

100 100 100 100 100,00 100 100,00 Dinsosnaker-

trans

Persentase korban bencana

yang dievakuasi dengan

menggunakan sarana prasarana

tanggap darurat lengkap.(%)

100 0 100 0 0,00 0 - 0,00 Dinsosnaker-

trans

Cakupan pelayanan sosial PMKS

(%)

40 20 25 25 100,00 25 - 62,50

1 Pembangunan Panti

Pelayanan Sosial Multi Guna

Terwujudnya panti pelayanan

sosial multi guna (%)

35 4.961.000.000 0 - 0 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

2 Pelaksanaan KIE konseling

dan kampanye sosial bagi

penyandang PMKS

Meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman serta kesadaran sosial

bagi PMKS (orang)

120 95.000.000 0 - 30 - 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

3 Pelatihan ketrampilan dan

praktek kerja bagi anak

terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat dan anak

nakal

Meningkatnya kemampuan dan

ketrampilanberusaha anak

terlantar, anak jalanan, anak cacat

dan anak nakal dalam

kemandiriannya sebanyak 30 orang

setiap tahun (orang)

150 415.000.000 0 - 30 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

4 Pelayanan psikososial bagi

PMKS termasuk bagi korban

bencana

Terlaksananya pelayanan

perlindungan bagi PMKS termasuk

bagi korban bencana (bulan)

12 120.000.000 0 - 12 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

5 Pembentukan pusat informasi

penyandang cacat dan trauma

centre

Terbentuknya pusat informasi

penyandang cacat dan trauma

centre dalam rangka pelayanan

kepada korban trauma dan

bencana (paket)

4 80.000.000 0 - 1 - 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

6 Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan bagi PMKS

Terwujudnya kualitas pelayanan ,

sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan bagi PMKS yang

semakin baik (paket)

5 820.000.000 1 213.913.900 1 93.227.400 1 84.517.400 100,00 90,66 2 298.431.300 40,00 36,39

7 Penyusunan kebijakan

pelayanan dan rehabilitasi

sosial bagi penyandang PMKS

Terwujudnya kebijakan pelayanan

dan rehabilitasi sosial bagi

penyandang PMKS (paket)

4 60.000.000 0 - 1 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00

8 Penanganan masalah-

masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

Tertanganinya masalah-masalah

strategis , tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa secara baik

dan cepat serta terlaks.

Operasional dan fasilitasi

persediaan logistrik

penanggulangan bencana

5 520.000.000 1 48.990.000 1 57.447.500 1 53.909.000 100,00 93,84 2 102.899.000 40,00 19,79

9 Pendistribusian Raskin Terlaksananya koordinasi,

monitoring distribusi raskin di 12

kecamatan (87 desa 1 kel) (paket)

5 1.200.000.000 1 410.658.400 1 127.370.000 1 127.369.400 100,00 100,00 2 538.027.800 40,00 44,84

II - 171


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

10 Pelayanan Panti Sosial Terlaksananya operasional panti

dan pelayanan PMKS dalam Panti

(paket)

5 620.000.000 1 31.108.500 1 31.337.300 1 30.772.500 100,00 98,20 2 61.881.000 40,00 9,98

11 Monitoring , evaluasi dan

pelaporan

Diketahuinya tingkat keberhasilan

program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial (paket)

5 90.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

1 13 2 Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

5.267.000.000 338.026.280 98.280.100 97.761.200 99,47 435.787.480 8,27

Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan sosial

untuk pemenuhan kebutuhan

dasar (%)

80,5 74,3 77 57,8 75,09 57,8 71,83 Dinsosnaker-

trans

Persentase PMKS yang

menerima program

pemberdayaan sosial melalui

kelompok usaha bersama

(KUBE) atau kelompok sosial

ekonomi sejenis lainnya. (%)

80 60 60 20,26 33,77 20,26 25,33 Dinsosnaker-

trans

1 Peningkatan Kemampuan

(capacity builiding ) petugas

dan pendamping sosial

pemberdayaan fakir miskin,

dan PMKS lainn ya.

Petugas dan pendamping sosial

yang mampu melaksankan

pemberdayaan fakir miskin dan

PMKS lainnya secara baik di 12

kecamatan (orang)

250 500.000.000 0 - 50 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

2 Pelatihan ketrampilan

berusaha bagi keluarga miskin

Terwujudnya kemampuan dan

ketrampilan berusaha keluarga

miskin 50 orang setiap tahun

(orang)

250 600.000.000 0,00 50 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

3 Peningkatan kemampuan

berusaha bagi keluarga miskin

Terlaksananya pembinaan KUBE

FM/USEP dan fasilitasi

pengembangan KUBE FM (kel)

50 2.050.000.000 24 311.281.080 35 79.051.200 10 78.792.400 28,57 99,67 34 390.073.480 68,00 19,03

4 Pengadaan sarana dan

prasarana pendukung usaha

bagi keluarga miskin

Terwujudnya peningkatan

kemampuan gakin dalam

melakukan usaha ekonomi

produktif di pedesaan (60

kelompok).

20 710.000.000 0 - 10 - 0,00 0 - 0,00 0,00

5 Pelatihan ketrampilan bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Meningkatnya kemampuan dan

ketrampilan para penyandang

masalah kesejahteraan sosial

dalam melakukan kegiatan

ekonomi produktif (orang)

250 730.000.000 0 - 50 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

6 Validasi data PMKS Tersedianya data PMKS dan PSKS

(paket)

5 216.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

7 Pelayanan dan pemberian

bantuan sosial/hibah

Tersalurkannya pemberian bantuan

sosial/hibah (kecamatan).

12 361.000.000 12 26.745.200 12 19.228.900 12 18.968.800 100,00 98,65 12 45.714.000 100,00 12,66

8 Monitoring , evaluasi dan

pelaporan


program pemberdayaan fakir

miskin dan penyandang PMKS

lainnya (paket)

5 100.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

II - 172


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 13 3 Program Pembinaan Anak

Terlantar

416.000.000 - - - 0,00 - 0,00

Cakupan anak terlantar yang

dibina (%)

5 4 - 2 - 5,51 - 100,00 5,51 - 100,00 #DIV/0! Dinsosnaker-

trans1 Pelatihan ketrampilan dan

praktek belajar kerja bagi anak

terlantar

Terwujudnya kemampuan dan

ketrampilan berusaha anak

terlantar (orang)

250 330.000.000 0 - 50 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

2 Peningkatan ketrampilan

tenaga pembinaan anak

terlantar


kemampuan dan ketrampilan

tenaga pembinaan anak

terlantar(orang)

80 86.000.000 0 - 10 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

1 13 4 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Eks.

Trauma

623.000.000 - - - - 0,00 Dinsosnaker-

trans

Persentase penyandang cacat

fisik dan mental serta lansia

tidak potensial yang telah

menerima jaminan sosial (%)

40 13 - 25 - 63,1 - 100,00 63,1 - 100,00 Dinsosnaker-

trans

Persentase para penyandang

cacat dan eks trauma yang

mendapat pembinaan (%)

40 12 25 6,5 26,00 18 - 45,00 Dinsosnaker-

trans

1 Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat dan

penyakit kejiwaan/eks trauma

Para penyandang cacat dan

penyakit kejiwaan/eks trauma

memiliki pengetahuan dan

ketrampilan yang memadai 100 org

per tahun (orang)

500 623.000.000 100 - 100 0 - 0,00 100 - 20,00 0,00

1 13 5 Program Pembinaan Panti

Asuhan /Panti Jompo

779.000.000 - - - 0,00 - 0,00 Dinsosnaker-

trans

Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi

26 21 - 22 - 21 - 95,45 21 - 80,77 Dinsosnaker-

trans

Persentase panti asuhan/panti

jompo yang mendapat

pembinaan (%)

100 100 100 100 100,00 100 - 100,00

1 Pelayanan dan pembinaan

kegiatan Panti Asuhan /Panti

Jompo

Terselenggaranya pekan olah raga

dan seni panti asuhan/panti jompo

(paket)

5 430.000.000 1 - 1 0 - 0,00 1 - 20,00 0,00

2 Peningkatan ketrampilan bagi

pengelola panti

Meningkatnya pengetahuan dan

ketrampilan pengelola panti dalam

menangani para penghuni panti

asuhan / panti jompo (orang)

140 349.000.000 20 - 30 0 - 0,00 20 - 14,29 0,00

1 13 6 Program Pembinaan eks

penyandang penyakit sosial

(eks napi, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya)

603.000.000 - - - 0,00 - 0,00

Persentase eks penyandang

penyakit sosial (eks napi, PSK,

narkoba dan penyakit sosial

lainnya) yang mendapat

pembinaan (%)

60 23 - 30 - 21,05 - 70,17 21 - 35,08 #DIV/0! Dinsosnaker-

trans

II - 173


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 Pendidikan dan pelatihan

ketrampilan berusaha bagi eks

penyandang penyakit sosial

Tercapainya pening-katan

pengetahuan dan ketrampilan

berusaha bagi eks penyandang

penyakit sosial (30 org) (orang)

150 350.000.000 0 - 30 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

2 Getering /pendampigan

keluarga penyandang sakit

jiwa

terlaksananya

getering/pendampingan keluarga

penyandang sakit jiwa . (orang)

190 253.000.000 0 - 40 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00


Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

3.912.000.000 782.400.000 634.252.250 605.645.800 77,41 Dinsosnaker-

trans

Persentase Wahana

Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat (WKSBM) yang

menyediakan sarana prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial

(%)

100 100 100 100 100,00 100 100,00

Jumlah PSKS yang aktif (%) 75 35 45 50 50,00 50 - 66,67

Persentase perusahaan yang

berperan serta dalam

peningkatatan kesejahteraan

sosial (%)

30 10 15 30 100,00 30 - 100,00

1 Peningkatan peran aktif

masyarakat dan dunia usaha

Meningkatnya peran aktif

masyarakat (penumbuhan

WKSBM) dan dunia usaha dalam

upaya peningkatan kesejahteraan

sosial masyarakat (paket)

5 170.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

2 Peningkatan jejaring

kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejahteraan sosial

masyarakat


komitmen dan kerjasama pelaku-

pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat guna meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat

(Kec)

12 2.500.000.000 12 17.296.500 12 541.014.750 12 513.811.800 100,00 94,97 12 531.108.300 100,00 21,24

3 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial

masyarakat


kapasitas ( pengetahuan dan

ketrampilan ) SDM Kesejahteraan

sosial masyarakat ( Tagana, KT,

Orsos, PSM dan PSKS lainnya)

(orang)

350 820.000.000 50 8.980.000 75 93.237.500 150 91.834.000 200,00 98,49 200 100.814.000 57,14 12,29

4 Pengembangan model

kelembagaan perlindungan

sosial

Terciptanya / terbentuknya model

pengembangan kelembagaan

perlindungan sosial (penyelenggara

askesos ) (paket)

5 390.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

5 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan


program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial

(paket)

5 32.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

75,03 38,96 70,51 2,77

S SR


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya bantuan sosial dari APBN, APBD DIY, NGO dan Swasta

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya sumber pendanaan Pemerintah Daerah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Peningkatan koordinasi penyaluran bantuan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaiki perencanaan indikator kinerja, penyederhanaan program

II - 174


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 14 Ketenagakerjaan -

1 14 1Program Pelayanan


Kelancaran pelayanan SKPD (%) 100 2.007.000.000 20 190.504.321 20 266.444.925 20 249.471.535 100,00 93,63 40 439.975.856 40,00 21,92 Dinsosnaker-

trans1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat

menyurat selama 12 bulan (bulan)

60 15.000.000 12 1.275.000 12 1.275.000 12 1.275.000 100,00 100,00 24 2.550.000 40,00 17,00

2 Penyediaan jasa komunukasi,


(bulan)


serta belanja listrik selama 12

bulan (bulan)

60 350.000.000 12 54.531.596 12 67.980.000 12 62.197.220 100,00 91,49 24 116.728.816 40,00 33,35

3 Penyediaan jasa pemel. dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional (bulan)


pemeliharaan dan perijinan


unit dan roda 2 sebanyak 21 unit

(bulan)

60 75.000.000 12 4.875.000 12 9.800.000 12 7.427.400 100,00 75,79 24 12.302.400 40,00 16,40

4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan (bulan)



orang, selama 12 bulan (bulan)

60 175.000.000 12 26.580.000 12 26.580.000 12 25.030.000 100,00 94,17 24 51.610.000 40,00 29,49

5 Penyediaan jasa kebersihan

kantor (bulan)


selama 12 bulan (bulan)

60 50.000.000 12 3.617.550 12 3.334.200 12 3.334.200 100,00 100,00 24 6.951.750 40,00 13,90

6 Penyediaan jasa perbaikan

perbaikan peralatan kerja

(bulan)

Terlaksananya perbaikan

peralatan kerja berupa komputer

12 unit, mesin ketik 12 unit, printer

6 unit, laptop 1 unit dan LCD 1 unit

(bulan)

60 75.000.000 12 6.670.000 12 6.670.000 12 6.663.000 100,00 99,90 24 13.333.000 40,00 17,78

7 Penyediaan Jasa Sewa

Kendaraan (bulan)

Terlaksananya sewa kendaraan

operasional kantor sebanyak 1 unit

selama 12 bulan

12 350.000.000 12 - 12 60.000.000 11 55.000.000 91,67 91,67 11 55.000.000 91,67 15,71

8 Penyediaan jasa pelayanan

kantor (bulan)

Terlaksananya pelayanan jasa

kantor berupa jaga malam, tenaga

pembersih dan sopir (bulan)

60 278.000.000 - 12 - 0,00 0 - 0,00 0,00

9 Penyediaan alat tulis kantor

(bulan)

Tersedianya kebutuhan alat tulis

kantor selama 12 bulan (bulan)

60 150.000.000 12 22.116.725 12 21.821.525 12 21.821.465 100,00 100,00 24 43.938.190 40,00 29,29

10 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan (bulan)

Terlsedianya barang cetakan



60 100.000.000 12 21.150.000 12 16.650.750 12 16.650.700 100,00 100,00 24 37.800.700 40,00 37,80

11 Penyediaan komponen


bangunan kantor (bulan)

Tersedianya komponen

intalasi/penerangan bangunan


60 35.000.000 12 2.569.450 12 2.569.450 12 2.569.450 100,00 100,00 24 5.138.900 40,00 14,68

12 Penyediaan bahan bacaan dan


undangan (bulan)


jenis surat kabar selama 12 bulan

(bulan)

60 20.000.000 12 900.000 12 1.800.000 12 1.800.000 100,00 100,00 24 2.700.000 40,00 13,50

13 Penyediaan makanan dan

minuman (bulan)




60 60.000.000 12 10.854.000 12 13.914.000 12 13.806.000 100,00 99,22 24 24.660.000 40,00 41,10

14 Penyediaan dana untuk

perjalanan dinas keluar daerah


dinas keluar daerah selama 12

bulan (bulan)

60 235.000.000 12 32.545.000 12 31.230.000 12 29.137.100 100,00 93,30 24 61.682.100 40,00 26,25

15 Penyediaan koordinasi dan



dinas kedalam daerah selama 12

bulan (bulan)

60 39.000.000 12 2.820.000 12 2.820.000 12 2.760.000 100,00 97,87 24 5.580.000 40,00 14,31

2 Program Peningkatan


Aparatur


kondisi baik

100 2.150.000.000 20 165.885.034 20 245.271.700 20 227.334.057 100,00 92,69 40 393.219.091 40,00 18,29 Dinsosnaker-

trans

II - 175


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional


operasional dinas (unit)

12 220.000.000 1 15.348.500 1 24.000.000 1 24.000.000 100,00 100,00 2 39.348.500 16,67 17,89

2 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya peralatan kantor

(paket)

5 90.000.000 1 18.300.000 1 16.300.000 1 16.300.000 100,00 100,00 2 34.600.000 40,00 38,44

3 Pengadaan Meubeleur Tersedianya meubeleur berupa

meja kerja (paket)

5 100.000.000 1 24.825.000 1 5.300.000 1 5.300.000 100,00 100,00 2 30.125.000 40,00 30,13

4 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terlsedianya biaya operasional

pemeliharaan rutinn/berkala

gedung kantor berupa pengecatan

pagar , perbaikan, dll (bulan)

60 160.000.000 12 6.300.000 12 21.000.000 12 21.000.000 100,00 100,00 24 27.300.000 40,00 17,06




pemeliharaan dinas roda 4

sebanyak 3 unit, dan roda 2

sebanyak 20 unit, meliputi

servis/ganti oli (bulan)

60 1.350.000.000 12 74.181.534 12 163.631.700 12 146.244.057 100,00 89,37 24 220.425.591 40,00 16,33




pemeliharaan peralatan gedung

kantor

60 125.000.000 12 3.300.000 12 2.000.000 12 1.450.000 100,00 72,50 24 4.750.000 40,00 3,80


peralatan dan

bangunan/gedung lainnya


pemeliharaan peralatan dan

gedung lainnya berupa

pemeliharaan peralatan pelatihan

UPTD BLK, Dinas, dll (bulan)

60 105.000.000 12 23.630.000 12 13.040.000 12 13.040.000 100,00 100,00 24 36.670.000 40,00 34,92



Aparatur


daya aparatur (%)

100 104.000.000 20 17.030.100 20 17.484.100 20 16.709.050 100,00 95,57 40 33.739.150 40,00 32,44 Dinsosnaker-

trans

1 Pendidikan dan pelatihan non

formal


pelatihan non formal selama 12

bulan (paket)

5 19.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 2.500.000 100,00 83,33 2 5.500.000 40,00 28,95

2 Peniliaian prestasi kerja

pegawai fungsional lewat

angka kredit (bulan)

terlaksananya pembinaan dan

penilaian angka kredit pegawai

sebanyak 27 orang

60 85.000.000 12 14.030.100 12 14.484.100 12 14.209.050 100,00 98,10 24 28.239.150 40,00 33,22


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Laporan keuangan SKPD 60 105.000.000 12 4.375.000 12 12.463.950 12 12.370.550 100,00 99,25 24 16.745.550 40,00 15,95 Dinsosnaker-

trans

1 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD (bulan)



Kinerja SKPD sejumlah 9 buku

60 25.000.000 12 2.439.500 12 2.439.450 12 2.439.450 100,00 100,00 24 4.878.950 40,00 19,52

2 Penyusunan pelaporan

keuangan SKPD (bulan)


bulanan, semesteran dan akhir

tahun

60 80.000.000 12 1.935.500 12 10.024.500 12 9.931.100 100,00 99,07 24 11.866.600 40,00 14,83


Dokumen Perencanaan

SKPD


(dokumen)

7 20.000.000 2 2.983.500 1 2.983.500 1 2.983.500 100,00 100,00 3 5.967.000 42,86 29,84 Dinsosnaker-

trans

1 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD Tahun

2014 sebayak 12 buku (paket)

5 20.000.000 1 2.983.500 1 2.983.500 1 2.983.500 100,00 100,00 2 5.967.000 40,00 29,84




pengendalian SKPD

60 85.000.000 12 6.519.350 12 8.545.250 12 8.515.250 100,00 99,65 24 15.034.600 40,00 17,69 Dinsosnaker-

trans

1 Monitoring dan Evaluasi

Program dan Kegiatan

Tersusunnya laporan triwulanan,

lap tahunan, monitoring evaluasi

kinerja dan keuangan dinas Tahun

2013 (bulan)

60 85.000.000 12 6.519.350 12 8.545.250 12 8.515.250 100,00 99,65 24 15.034.600 40,00 17,69

II - 176


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis

kompetetensi (%)

75 17.563.000.000 73 798.494.200 60 565.839.650 57,68 562.849.650 96,13 99,47 57,68 1.361.343.850 76,91 7,75 Dinsosnaker-

trans


mendapatkan pelatihan berbasis

masyarakat (%)

60 10 18 42 233,33 42 - 70,00

1 Penyusunan Data Base

Tenaga Kerja Daerah

Terlaksananya penyusunan data

base tenaga kerja daerah (paket)

5 240.000.000 1 10.049.000 1 28.210.750 1 27.985.750 100,00 99,20 2 38.034.750 40,00 15,85

Terlaksananya PTKD (paket) 2 - - 1 - 0 - 0,00 0 - 0,00

2 Pemberdayaan LPK Terlaksananya Pemberdayaan bagi

LPK (LPK)

20 174.000.000 20 8.115.000 20 12.716.500 20 12.716.500 100,00 100,00 20 20.831.500 100,00 11,97

3 Bimbingan AMT bagi Usaha

Pemula

Terlaksananya bimbingan AMT

bagi Pengusaha Pemula (orang)

150 335.000.000 0 - 30 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

4 Peningkatan Produktivitas

Tenaga Kerja Pekerja


kemampuan dan produktifitas bagi

pelaku usaha (orang)

180 650.000.000 0 - 40 71.138.000 84 69.883.000 210,00 98,24 84 69.883.000 46,67 10,75

5 Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan bagi Pencari

Kerja

Terselenggaranya pelatihan bagi

pencaker (paket)

50 6.300.000.000 2 81.851.200 30 453.774.400 3 452.264.400 10,00 99,67 5 534.115.600 10,00 8,48

6 Penyelenggaraan Pelatihan

Pertanian Mandiri

terlaksananya pelatihan pertanian

mandiri (paket)

5 3.424.000.000 1 698.479.000 1 0 - 0,00 1 698.479.000 20,00 20,40

7 Pengadaan peralatan

pendidikan dan ketrampilan

bagi pencari kerja

tersedianya peralatan dan sarana

penunjang pelatihan yang memadai

sebanyak 7 kejuruan (paket)

5 3.500.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

8 Pengelolaan Layanan Kios 3

in 1

terwujudnya layanan online terpadu

untuk bimbingan fasilitasi pelatihan,

sertifikasi dan penempatan bagi

pencaker (paket)

5 700.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

9 Peningkatan profesionalisme

tenaga kepelatihan dan

instruktur BLK

terwujudnya instruktur yang

berkualitas dan profesional melalui

pemagangan & up grading training

(7 kejuruan/ tahun) (kejuruan)

7 370.000.000 0 - 7 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

10 Pengadaan bahan dan materi

pendidikan dan ketrampilan

kerja

tersedianya sarana pembelajaran

teori/ praktik dan buku referensi

penunjang pelatihan pencaker (7

kejuruan) (paket)

5 350.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00


sarana dan prasarana BLK

terpeliharanya sarana peralatan/

mesin dan prasarana penunjang

pelatihan pencaker (7 kejuruan)

(paket)

5 370.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

12 Rehabilitasi sedang/berat

sarana dan prasarana BLK

terwujudnya sarana gedung

workshop yang memadai (5 unit)

(paket)

5 1.100.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

13 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan


program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja (paket)

5 50.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

II - 177


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


Kesempatan Kerja

Besaran pencari kerja yang

ditempatkan (%)

71 25.215.000.000 51 5.325.832.500 53 5.326.611.029 72,98 5.204.785.150 137,70 97,71 72,98 10.530.617.650 102,79 41,76 Dinsosnaker-

transJumlah penempatan tenaga kerja 6.786 4880 6496 4.741 72,98 4.741 - 69,86


mendapatkan pelatihan

kewirausahaan (%)

80 60 80 68,57 85,71 68,57 - 85,71

1 Penyebarluasan informasi

bursa tenaga kerja

Terlaksananya penyebarluasan

informasi pasar kerja dan

pembinaan BKK (paket)

10 266.000.000 0 - 2 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

2 Penempatan AKL, AKAD dan

AKAN

Terlaksannya penempatan tenaga

kerja melalui AKL, AKAD dan

AKAN (orang)

15000 525.000.000 3000 29.214.300 3000 46.069.900 4.741 42.117.900 158,03 91,42 7.741 71.332.200 51,61 13,59

3 Pemberdayaan tenaga kerja

mandiri sektor informal

Terlaksanany pemberdayaan

tenaga kerja mandiri sektor

informal

250 950.000.000 0 - 50 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

4 Pemberdayaan masyarakat

melalui TTG

Terlaksananya pemberdayaan

masyarakat melalui TTG (orang)

250 524.000.000 0 - 50 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

5 Pemberdayaan tenaga kerja

mandiri terdidik (TKMT)


tenaga kerja mandiri terdidik

(TKMT) (orang)

250 950.000.000 50 330.648.600 50 0 - 0,00 50 330.648.600 20,00 34,81

6 Pembentukan dan pembinaan

wira usaha baru (WUB)

Terlaksananya pembentukan dan

pembinaan wira usaha baru (WUB)

(orang)

250 700.000.000 0 - 50 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

7 Pemberdayaan tenaga keja

pemuda mandiri profesional

(TKPMP)


tenaga keja pemuda mandiri

profesional (TKPMP) (orang)

250 500.000.000 0 - 50 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

8 Perluasan kesempatan kerja

sistem padat karya

Terselenggaranya padat karya

produktif/infrastruktur (paket)

200 19.100.000.000 40 4.582.607.700 40 4.961.959.150 50 4.859.530.450 125,00 97,94 90 9.442.138.150 45,00 49,44

9 Pembinaan kemampuan dan

ketrampilan kerja masyarakat

di lingkungan industri

tembakau dan/atau daerah

penghasil tembakau

Terlaksananya pelatihan

kewirausahaan melalui terapan

TTG (orang)

520 1.650.000.000 120 383.361.900 100 318.581.979 70 303.136.800 70,00 95,15 190 686.498.700 36,54 41,61


pelaporan


program (paket)

5 50.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

1 14 9 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Besaran kasus yang

diselesaikan dengan Perjanjian

Bersama (PB) (%)

100 4.262.720.000 100 139.880.900 100 183.051.750 0 148.531.100 0,00 81,14 100 288.412.000 100,00 6,77 Dinsosnaker-

trans

Besaran pekerja/buruh yang

menjadi peserta program

Jamsostek (%)

50 42 50 42,75 85,50 42,75 - 85,50

Besaran pemeriksaan

perusahaan (%)

58 70 58 37,19 63,59 37,19 - 64,34

Besaran pengujian peralatan di

perusahaan (%)

55 13 43 1,47 3,43 14,47 - 26,31


memiliki sarana HI (%)

38 71 28 34,74 124,07 34,74 - 91,42


membentuk P2K3 (%)

25 50 18,5 5 27,03 55 - 220,00

1 Pengendalian dan pembinaan

lembaga penyalur tenaga kerja

Terlaksananya pembinaan


(PJTKI)

10 152.000.000 0 - 10 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

II - 178


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

2 Penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

Terlaksananya bimtek tata cara

penyelesaian perselisihan

hubungan industrial, meningkatnya

peran LKS Bipartit, SP/SB di

perusahaan dan jumlah LKS

Bipartit bertambah 5 LKS setiap

tahun (LKS)

52 265.000.000 32 - 37 27.982.750 28 24.917.750 75,68 89,05 28 24.917.750 53,85 9,40

3 Penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan

hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi UMP,

pemantauan UMP, pemantauan

THR Keagamaan, survey KHL

(perush)

100 850.000.000 100 39.755.800 100 27.409.250 100 17.108.950 100,00 62,42 100 56.864.750 100,00 6,69

4 Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan


peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan (orang)

120 220.000.000 0 - 30 19.472.000 30 14.851.000 100,00 76,27 30 14.851.000 25,00 6,75

5 Pemberdayaan HIP Sidang

Forum Tripartid

Terlaksananya sidang tripartit dan

sidang dewan pengupahan 15 kali

setiap tahun (kali)

75 535.000.000 15 - 15 61.158.750 15 54.705.400 100,00 89,45 15 54.705.400 20,00 10,23

6 Peningkatan perlindungan dan

jaminan sosial tenaga kerja

sektor informal

Terlaksananya fasilitasi bagi

tenaga kerja sektor informal

(penderes dan UMKM) dalam

kepesertaan jaminan sosial (orang)

5000 1.630.720.000 1000 7.161.000 1000 6.129.000 600 4.209.000 60,00 68,67 1600 11.370.000 32,00 0,70

7 Peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan Penegakkan

Hukum terhadap Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

Terlaksananya pemeriksaan KK di

perusahaan 200 perusahaan setiap

tahun, penyuluhan K3 di

perusahaan rawan kecelakaan

kerja (perush)

300 260.000.000 200 92.964.100 200 40.900.000 106 32.739.000 53,00 80,05 106 125.703.100 35,33 48,35

8 Penyusunan kebijakan

standarisasi lembaga penyalur

tenaga kerja dan perlindungan

TKI

Tersusunnya perbub/perda

standarisasi lembaga penyalur

tenaga kerja dan perlindungan TKI

(paket)

3 160.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

9 Pemantauan Kinerja Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja

Terlaksananya pemantauan kinerja


sebanyak 10 pjtki setiap tahun

40 140.000.000 0 - 10 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00


pelaporan


program (paket)

4 50.000.000 0 - 1 0 - 0,00 0 - 0,00 0,00

89,97 94,93 72,69 21,84

T ST

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih banyaknya penduduk setengah pengangguran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Penyederhanaan rumusan indikator kinerja


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya dana pendukung dari APBN, APBD DIY

II - 179


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 15 Koperasi dan UKM



Terlaksananya Pelayanan


60 566.780.000 24 100.968.643 12 170.510.000 12 101.623.629 100,00 59,60 36,00 202.592.272 60,00 35,74 Dinas

Koperasi dan

UMKM1 15 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Tersedianya kebutuhan jasa surat

menyurat selama (bulan)

60 4.956.000 24 660.000 12 990.000 12 660.000 100,00 66,67 36,00 1.320.000 60,00 26,63



Terbayarnya biaya langganan

telepon/fax, air, serta listrik/ internet

(bulan)

60 78.908.000 24 14.597.363 12 15.588.000 12 12.582.122 100,00 80,72 36,00 27.179.485 60,00 34,44


dan perijinan kendaraan dinas/

operasional

Terbayarnya pajak perizinan

kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

( bulan)

60 12.740.000 24 2.411.300 12 2.900.000 12 1.730.000 100,00 59,66 36,00 4.141.300 60,00 32,51


keuangan


administrasi keuangan dan barang

(bulan)

60 75.300.000 24 13.975.000 12 15.300.000 12 14.100.000 100,00 92,16 36,00 28.075.000 60,00 37,28


kantor

Tersedianya kebutuhan alat

kebersihan dan bahan pembersih

kantor ( bulan)

60 4.635.000 24 746.900 12 900.000 12 800.000 100,00 88,89 36,00 1.546.900 60,00 33,37


peralatan kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan

kerja ( bulan)

60 18.885.000 24 2.500.000 12 3.500.000 12 2.500.000 100,00 71,43 36,00 5.000.000 60,00 26,48


kantor

Tersedianya biaya jasa pelayanan

kantor (bulan)

60 - 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 #DIV/0!


pegawai tidak tetap

Terpenuhinya jasa tenaga pegawai

tidak tetap (bulan)

65 102.359.000 26 18.104.580 13 19.500.000 13 18.906.407 100,00 96,96 39,00 37.010.987 60,00 36,16


kendaraan

Tersedianya biaya sewa kendaraan

operasional dinas roda 4 (unit)

60 - 0 0 0 60.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 #DIV/0!


kantor (bulan)

60 34.116.000 24 4.999.900 12 6.276.000 12 5.295.600 100,00 84,38 36,00 10.295.500 60,00 30,18


dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan


(bulan)

60 34.116.000 24 5.155.000 12 6.276.000 12 7.532.500 100,00 120,02 36,00 12.687.500 60,00 37,19


minum


minuman untuk rapat koordinasi

dan jamuan tamu (bulan)

60 25.660.000 24 4.428.000 12 5.600.000 12 4.500.000 100,00 80,36 36,00 8.928.000 60,00 34,79



undangan

Tersedianya biaya langganan

bahan bacaan dan bahan referensi

lainnya (bulan)

60 8.590.000 24 1.000.000 12 1.800.000 12 1.000.000 100,00 55,56 36,00 2.000.000 60,00 23,28


perlengkapan kantor



60 - 24 1.075.000 12 780.000 12 1.283.000 100,00 164,49 36,00 2.358.000 60,00 #DIV/0!


instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan komponen



60 3.190.000 24 393.600 12 600.000 12 409.000 100,00 68,17 36,00 802.600 60,00 25,16


konsultasi ke dalam daerah

Tersedianya biaya untuk perjalanan

dinas ke dalam daerah (bulan)

60 17.975.000 24 1.050.000 12 3.500.000 12 1.920.000 100,00 54,86 36,00 2.970.000 60,00 16,52

II - 180


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4




dinas ke luar daerah (bulan)

60 145.350.000 24 29.872.000 12 27.000.000 12 28.405.000 100,00 105,20 36 58.277.000 60,00 40,09



Aparatur

Meningkatnya jumlah sarana dan

prasarana kantor

100 681.890.000 20 72.886.258 20 120.840.000 20 158.534.857 100,00 131,19 40,00 231.421.115 40,00 33,94 Dinas

Koperasi dan

UMKM1 15 02 01 Pengadaan kendaraan dinas/

operasional


berupa kendaraan dinas roda2 dan

4 (unit)

9 327.550.000 2 15.244.050 2 37.000.000 2 34.943.250 100,00 94,44 4,00 50.187.300 44,44 15,32


kantor


(paket)

8 80.020.000 2 3.350.000 2 31.000.000 2 16.722.200 100,00 53,94 4,00 20.072.200 50,00 25,08

1 15 02 03 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor

(paket)

3 39.270.000 1 13.340.550 1 9.400.000 1 20.400.550 100,00 217,03 2,00 33.741.100 66,67 85,92

1 15 02 04 Pemeliharaan rutin/ berkala



kendaraan bermotor kendaraan

dinas roda 4, roda 2 meliputi servis/

ganti oli dan pergantian suku

cadang serta BBM rutin dan BBM

kegiatan (bulan)

60 193.800.000 24 40.951.658 12 36.440.000 12 36.371.857 100,00 99,81 36,00 77.323.515 60,00 39,90


gedung kantor

Terpenuhinya biaya operasional

pemeliharaan gedung kantor

(bulan)

60 25.750.000 24 0 12 5.000.000 12 48.097.000 100,00 961,94 36,00 48.097.000 60,00 186,78


mebeleur

Terpeliharanya mebeleur kantor

(bulan)

60 15.500.000 24 0 12 2.000.000 12 2.000.000 100,00 100,00 36,00 2.000.000 60,00 12,90



Aparatur

0 - 0 0 12 3.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Dinas

Koperasi dan

UMKM1 15 05 01 Pendidikan dan pelatihan non

formal


pelatihan non formal (bulan)

48 - 0 0 12 3.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 #DIV/0!


Pengembangan Sistem


dan Keuangan


akhir tahun SKPD

100 22.500.000 20 3.014.700 20 6.250.000 20 3.537.000 100,00 56,59 40,00 6.551.700 40,00 29,12 Dinas

Koperasi dan

UMKM



kinerja SKPD



SKPD (buku)

50 11.950.000 10 1.567.000 10 2.250.000 10 1.577.000 100,00 70,09 20,00 3.144.000 40,00 26,31


keuangan




50 10.550.000 10 1.447.700 10 4.000.000 10 1.960.000 100,00 49,00 20,00 3.407.700 40,00 32,30


Dokumen Perencanaan

SKPD

Tersusunnya dokumen

perencanaan SKPD

60 15.250.000 20 2.702.800 10 2.000.000 10 1.690.000 100,00 84,50 30,00 4.392.800 50,00 28,81 Dinas

Koperasi dan

UMKM1 15 07 01 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Dokumen Rencana

Kerja SKPD (buku)

50 10.750.000 10 1.341.800 10 2.000.000 10 1.690.000 100,00 84,50 20,00 3.031.800 40,00 28,20

Penyusunan Rencana

Strategis SKPD


Strategis

10 4.500.000 10 1.361.000 0 - 0 - 0,00 0,00 10,00 1.361.000 100,00 30,24



Terlaksananya evaluasi realisasi

program dan kegiatan

60 26.500.000 12 1.688.800 12 2.500.000 12 7.000.000 100,00 280,00 24,00 8.688.800 40,00 32,79 Dinas

Koperasi dan

UMKM

II - 181


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


pengendalian dan


kegiatan


kinerja triwulanan, laporan tahunan

monitoring evaluasi kinerja dan

keuangan serta penerapan SPIP

(bulan)

60 26.500.000 12 1.688.800 12 2.500.000 12 7.000.000 100,00 280,00 24,00 8.688.800 40,00 32,79 Dinas

Koperasi dan

UMKM

Peningkatan jumlah UMKM (unit) 110.000 106.127 107.000 106.127 99,18 23,89 106.127 104.545.800 96,48 8,60 Dinas

Koperasi dan

UMKMKUMKM yang melaksanakan

Kemitraan (unit)

1875 454 350 584 100,00 23,89 584 - 31,15 0,00

1 15 22 01 Peningkatan kerjasama

dibidang HAKI.

Terlaksananya Sosialisasi dan

fasilitasi HKI (orang)

150 310.000.000 30 44.616.500 30 30.000.000 30 39.795.700 100,00 132,65 60,00 84.412.200 40,00 27,23

1 15 22 02 Peningkatan kemitraan usaha

bagi UMKM

Terlaksananya peningkatan

kemitraan usaha bagi KUMKM

(KUMKM)

0 265.000.000 0 5.232.250 100 30.000.000 100 - 100,00 0,00 100,00 5.232.250 #DIV/0! 1,97

1 15 22 03 Penyelenggaraan Pelatihan

Kewirausahaan

Terselenggaraannya Pelatihan

Kewirausahaan (orang)

300 200.000.000 60 0 60 79.000.000 25 14.901.350 41,67 18,86 85,00 47.410.500 28,33 23,71

1 15 22 04 Pengembangan sarana

produksi KUMKM

Tersalurkannya sarana produksi

UKM (%)

80 345.000.000 0 0 20 20.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Penyebaran model pola

pengembangan Koperasi

Tersosialisasikannya

pengembangan model-model pola

pengembangan koperasi kepada

kelompok masyarakat, Sosialisasi

dan sarana sistem aplikasi

keuangan Koperasi, Terwujudnya

sistem informasi rintisan penerapan

teknologi sederhana/ manajemen

modern pada jenis usaha koperasi

dengan pelatihan Komputer bagi

koperasi (orang/kop)

60/80 95.000.000 0 0 60/80 70.000.000 0 - 0,00 0,00 - 0,00


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Koperasi dan Usaha

mikro Kecil dan Menengah

Peningkatan kuantitas modal

KUMKM dan lembaga keuangan

non bank (milyar)

40 2.430.000.000 9 442.217.900 7,5 294.150.000 9 606.004.600 100,00 206,02 18,00 1.048.222.500 45,00 43,14 Dinas

Koperasi dan

UMKM

1 15 23 01 Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana Pemerintah

bagi KUMKM

Terlaksananya Pemantauan

pengelolaan penggunaan dana

Pemerintah bagi UMKM (KUMKM)

250 235.000.000 50 12.709.150 50 18.000.000 50 9.621.650 100,00 53,45 100,00 22.330.800 40,00 9,50

1 15 23 02 Peningkatan dan

pengembangan jaringan

kerjasama Usaha Koperasi.

Meningkatnya jaringan kerjasama

usaha koperasi (Koperasi)

200 475.000.000 50 50 40.000.000 50 19.042.500 100,00 47,61 100,00 19.042.500 50,00 4,01

1 15 23 03 Pengembangan Usaha

KUMKM

Terfasilitasinya Pengembangan

Usaha Kecil Menengah (KUMKM)

250 831.000.000 50 423.200.950 50 90.000.000 50 558.869.100 100,00 620,97 100,00 982.070.050 40,00 118,18

1 15 23 04 Koordinasi pemanfaatan

fasilitas pemerintah untuk

KUMKM

Terlaksanannya koordinasi

pemanfaatan fasilitas pemerintah

untuk UKM dan Koperasi (kali)

8 85.000.000 0 1 15.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

22151 54.697.050 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

1.215.000.000 49.848.750 229.000.000

II - 182


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 15 23 05 Pengembangan sarana

pemasaran produk KUMKM

Terlaksanannya Pengembangan

sarana pemasaran produk UMKM

(%)

80 235.000.000 0 3 25.000.000 3 18.471.350 100,00 73,89 3,00 18.471.350 3,75 7,86

1 15 23 06 Koordinasi pelaksanaan

kebijakan dan program

pembangunan KUMKM

Terlaksanannya Koordinasi

pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan koperasi

(%)

20 114.000.000 0 0 35.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 15 23 07 Sosialisasi dukungan informasi

penyediaan permodalan bagi

KUMKM


dukungan informasi penyediaan

permodalan (org)

180 150.000.000 50 6.307.800 0 - - 0,00 0,00 50,00 6.307.800 27,78 4,21

08 Penyelenggaraan promosi

produk KUMKM

Pameran promosi produk Usaha

Mikro Kecil dan Menengah/gebyar

Koperasi…(kali)

3 305.000.000 0 0 3 71.150.000 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00


Kualitas Kelembagaan

Koperasi dan UMKM

Jumlah Koperasi sehat dan

lembaga keuangan non bank

(unit)

275 828.000.000 257 200 191 222.986.150 95,50 52,09 191 354.036.300 69,45 42,76 Dinas

Koperasi dan

UMKMJumlah Koperasi 366 345 345 354 100,00 354 96,72

Jumlah Koperasi Aktif (%) 92,80 92 92,2 92,37 100,00 92,37 99,54

1 15 24 01 Revitalisasi/ pendataan

KUMKM

Terdatanya koperasi dan UMKM

(KUMKM)

500 112.000.000 100 17.698.200 100 56.000.000 100 14.100.050 100,00 25,18 200,00 31.798.250 40,00 28,39

1 15 24 02 Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian

Terlaksananya sosialisasi prinsip-

prinsip pemahaman perkoperasian

(Kop)

250 184.000.000 50 22.762.800 50 200.000.000 50 110.617.950 100,00 55,31 100,00 133.380.750 40,00 72,49

1 15 24 03

Pelayanan perijinan akta

pendirian, perubahan AD dan

pembubaran koperasi

Terlaksananya Penyuluhan,

Pelayanan perijinan akta pendirian,

perubahan AD dan pembubaran

koperasi (Kop)

25 135.000.000 5 23.249.100 5 35.000.000 9 14.665.800 180,00 41,90 14,00 37.914.900 56,00 28,09

1 15 24 04 Penilaian kesehatan KSP/

USP Koperasi

Terlaksanannya penilaian

kesehatan KSP/USP Koperasi

(Kop)

275 160.000.000 175 34.830.900 200 37.100.000 175 36.847.150 87,50 99,32 350,00 71.678.050 127,27 44,80

1 15 24 05 Diklat organisasi, manajemen,

usaha dan keuangan koperasi.

Terpenuhinya pelaksanaan diklat

akuntansi, diklat auditing bagi

pengawas Koperasi, diklat

manajemen pengelolaan koperasi

Unit Desa, Diklat Simpan Pinjam,

Diklat Perkoperasian, bimtek

peningkatan kualitas kesehatan

KSP/USP bagi bendahara

Koperasi/Juru Buku, Terlaksananya

magang di Lembaga Keuangan ,

Terlaksananya study Banding

(KUMKM)

750 237.000.000 150 32.509.150 150 100.000.000 150 46.755.200 100,00 46,76 300,00 79.264.350 40,00 33,44

91,22 99,32 55,69 28,32

ST ST

131.050.150 428.100.000


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi dan kemitraan antar sektoral dan masyarakat yang baik, motivasi (semangat) kerja sebagai penunjang produktivitas kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya personil, pendanaan dan data yang kurang akurat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Percepatan penyelesaian untuk kegiatan yang realisasinya masih rendah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah, masyarakat dan mitra seperti Perbankan, BUMN, BUMD dan perbaikan data jumlah UMKM

II - 183


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 16 Penanaman Modal

16 01 Program Pelayanan


227.475.000 164.539.508 174.832.900 157.709.688 90,21 322.249.196 141,66 BPMPT

1 Kelancaran pelayanan SKPD (%) 100,00 20,00 20,00 20,00 100,00 40,00 40,00


menyurat

terpenuhinya jasa persuratan

berupa materai sebanyak 200

lembar (bulan)

60 2.750.000 12 2.369.290,00 12 1.850.000 12 1.845.500 100,00 99,76 24,00 4.214.790 40,00 153,27

1 16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi


terpenuhinya kebutuhan

komunikasi, air dan listrik (bulan)

60 27.600.000 12 18.611.368,00 12 30.300.000 12 22.235.863 100,00 73,39 24,00 40.847.231 40,00 148,00



dinas/operasional

terlaksananya perizinan dan


operasional 11 unit (bulan)

60 5.500.000 12 1.969.500,00 12 4.800.000 12 2.619.200 100,00 54,57 24,00 4.588.700 40,00 83,43


keuangan

terbayarnya honor pengelola


60 13.680.000 12 23.605.000,00 12 13.680.000 12 13.555.000 100,00 99,09 24,00 37.160.000 40,00 271,64


kantor

tersedianya jasa dan peralatan

kebersihan kantor 11 jenis (bulan)

60 14.925.000 12 2.224.450,00 12 998.850 12 994.900 100,00 99,60 24,00 3.219.350 40,00 21,57


peralatan kerja

terpenuhinya pemeliharaan

peralatan kerja kantor (bulan)

60 11.150.000 12 6.500.000,00 12 3.000.000 12 3.000.000 100,00 100,00 24,00 9.500.000 40,00 85,20

1 16 01 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya kebutuhan alat tulis

kantor (bulan)

60 15.000.000 12 18.016.500,00 12 12.825.250 12 11.519.625 100,00 89,82 24,00 29.536.125 40,00 196,91


dan penggandaan

tersedianya barang cetakan,

penggandaan yang prima (bulan)

60 36.000.000 12 35.523.300,00 12 33.079.000 12 31.840.500 100,00 96,26 24,00 67.363.800 40,00 187,12



bangunan kantor

tersedianya sarana penerangan

dan sumber daya listrik yang prima

(bulan)

60 1.500.000 12 1.121.600,00 12 600.000 12 600.000 100,00 100,00 24,00 1.721.600 40,00 114,77


perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan


60 1.250.000 12 1.214.500,00 12 4.800.000 12 4.712.000 100,00 98,17 24,00 5.926.500 40,00 474,12



undangan

tersedianya biaya langganan surat

kabar Kedaulatan Rakyat selama

12 bulan dan bahan referensi

lainnya (jenis)

60 2.160.000 12 2.440.000,00 12 1.500.000 12 1.490.000 100,00 99,33 24,00 3.930.000 40,00 181,94


minuman

tersedianya dana makanan dan


(bulan)

60 16.480.000 12 8.552.000,00 12 8.980.000 12 7.543.000 100,00 84,00 24,00 16.095.000 40,00 97,66



tersedianya dana koordinasi keluar

daerah (bulan)

60 71.200.000 12 34.597.000,00 12 52.614.800 12 50.304.100 100,00 95,61 24,00 84.901.100 40,00 119,24



terlaksananya dana koordinasi

dalam daerah (bulan)

60 8.280.000 12 7.795.000,00 12 3.660.000 12 3.305.000 100,00 90,30 24,00 11.100.000 40,00 134,06

15 Penyediaan Jasa Pelayananan

Kantor

Tersedianya jasa sopir 60 12 2.145.000 3 2.145.000 25,00 100,00



Aparatur


kondisi baik (%)

100,00 578.065.000 20,00 110.036.807 20,00 185.327.375 15 183.264.732 75,00 98,89 35,00 293.301.539 35,00 50,74 BPMPT

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

terpenuhinya kendaraan dinas

opersional roda 2 6 unit dan 1 unit

kendaraan dinas survey

100,00 382.000.000 20,00 15.871.500 20,00 - 0 -

Pengadaan perlengkapan

gedung / kantor

tersedianya perlengkapan gedung

kantor berupa 4 buah filling kabinet

dan 6 rak arsip perijinan

100,00 48.500.000 20,00 - 20,00 66.346.000 0 65.950.000

II - 184


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


Kantor

tersedianya biaya pengadaan

peralatan gedung kantor berupa 2

unit laptop, dan 1 unit mesin fax (% -

- unit)

100,00 41.800.000 2,00 14.894.100 2,00 20.645.000 1,5 20.493.600 75,00 99,27 3,50 35.387.700 3,50 84,66

1 16 02 02 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleir kantor

berupa 1 unit kursi tunggu , dan 1

unit rak arsip (% -- unit)

100,00 7.500.000 25,00 0,00 25,00 37.160.000 18,75 36.856.000 75,00 99,18 43,75 36.856.000 43,75 491,41

Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor,

Meningkatnya kenyamanan kerja.

100,00 7.500.000 20,00 22.964.400,00 20,00 - 0 -

1 16 02 03 Pemeliharaan Rutin/ Berkala


terpenuhinya biaya perawatan/

pemeliharaan kendaraan dinas/

operasional sebanyak 3 unit mobil

dan 8 unit sepeda motor (bulan)

60 89.265.000 12 55.676.807,00 12 60.516.375 12 59.305.132 100,00 98,00 24,00 114.981.939 40,00 128,81

1 16 02 04 Pemeliharaan Rutin/ berkala



pemeliharaan perlengka[an gedung

kantor (bulan)

60 1.500.000 12 630.000,00 12 660.000 12 660.000 100,00 1.290.000 86,00



Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur (% -- bulan)

100,00 30.000.000 12,00 - 12,00 30.000.000 12 25.000.000 100,00 83,33 24,00 25.000.000 24,00 83,33 BPMPT

1 16 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal

terwujudnya pendidikan dan

pelatihan non formal (% -- bulan-

orang)

100,00 30.000.000 12,00 0,00 12,00 30.000.000 12 25.000.000 100,00 83,33 24,00 25.000.000 24,00 83,33


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Laporan keuangan SKPD (% --

buku)

100,00 6.023.000 30,00 3.594.000 30,00 2.912.000 22,5 2.902.000 75,00 99,66 52,50 6.496.000 52,50 107,85



Kinerja SKPD

terlaksananya penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD (buku)

50,00 3.229.000 10,00 2.694.500,00 10,00 1.601.000 7,5 1.596.000 75,00 99,69 17,50 4.290.500 35,00 132,87


keuangan

terlaksananya penyusunan laporan


100,00 2.794.000 20,00 899.500,00 20,00 1.311.000 15 1.306.000 75,00 99,62 35,00 2.205.500 35,00 78,94


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD

(buku)

50,00 2.794.000 10,00 4.535.900 10,00 1.999.900 7,5 1.997.350 75,00 99,87 17,50 6.533.250 35,00 100,00 BPMPT

Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan

Renstra SKPD

100,00 - 20,00 2.356.000,00 100,00 - 75 75,00


SKPD

terlaksananya penyusunan rencana

kerja SKPD

50,00 2.794.000 10,00 2.179.900,00 10,00 1.999.900 7,5 1.997.350 75,00 99,87 17,50 4.177.250 35,00 149,51 BPMPT


pengendalian program



60,00 3.838.000 10,00 4.879.700 10,00 3.203.000 7,5 3.203.000 75,00 100,00 17,50 8.082.700 29,17 100,00 BPMPT

1 16 10 01 Monitoring dan Evaluasi


Termonitornya dan terkendalinya

pelaksanaan prgogram dan

kegiatan

60,00 3.838.000 10,00 4.879.700,00 10,00 3.203.000 7,5 3.203.000 75,00 100,00 17,50 8.082.700 29,17 210,60


Promosi dan Kerjasama

Investasi

370.000.000 175.239.250 207.893.750 207.090.200 99,61 382.329.450 100,00

Peningkatan realisasi nilai

investasi (Juta rupiah)

17.144.118 12 Kec 12 Kec. - 0,00 - 0,00 BPMPT

II - 185


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 16 15 01 Penyelenggaraan pameran

investasi dan promosi potensi

investasi

Pameran investa dan promosi

potensi investasi (Invesda Expo,

PRJ, Surabaya Fair, Kabupaten

Expo, Batam TTI) (%)

100,00 300.000.000 3 kali 150.534.000,00 5 169.654.750 3 169.056.400 60,00 99,65 319.590.400 106,53

1 16 15 02 Peningkatan koordinasi dan

kerjasama dibidang

Penanaman Modal dengan

Instansi Pemerintah dan dunia

usaha

Koordinasi dan kerjasama antar

instansi pemerintah dan dunia

usaha untuk menciptakan iklim

usaha yang kondusif (usaha besar,

menengah dan kecil) (%)

100,00 50.000.000 0 15.405.950,00 2 19.029.000 0 19.017.800 0,00 99,94 0,00 34.423.750 0,00 68,85

1 16 15 03 Koordinasi perencanaan &

pengembangan Penanaman

Modal

Terlaksananya perencanaan dan

pengembanga penanaman modal

daerah, regional dan nasional

100,00 5.000.000 1 paket 5.461.300,00 - - 0 - 100,00 5.461.300 0,00 109,23

1 16 15 04 Peningkatan kegiatan

pemantauan, pengendalian,

pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan Penanaman

Modal

Pemantauan, pengendalian,

pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan Penanaman Modal

(kali)

100,00 15.000.000 2 3.838.000,00 2 19.210.000 2 19.016.000 100,00 98,99 22.854.000 0,00 152,36

1 16 16 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

125.000.000 63.419.950 127.661.000 123.237.650 96,54 186.657.600 100,00

peningkatan jumlah investor

(Milyar rupiah)

17.144 3,24 121 4.032 100,00 4.035,48 23,54 BPMPT

1 16 16 01 Penyederhanaan prosedur

perijinan dan Peningkatan

Pelayanan Penanaman Modal

Tersedianya sistem dan prosedur

perijinan dan peningkatan

pelayanan perijinan di bidang

penanaman modal

100,00 5.000.000 0 0,00 1 paket 5.000.000 84 4.203.000 100,00 84,06 84,06 4.203.000 84,06 84,06

1 16 16 02 Penyusunan Sistem Informasi

Penanaman Modal

Tersusunya dan tersedianya data

potensi investasi yang lengkap dan

akurat dalam bentuk profil

investasi, booklet, liflet dan

teraksesnya data potensi investasi

dalam

100,00 30.000.000 2000 leaflet,

550 booklet

30.080.750,00 Buku Profil

Investasi 500

buku, Booklet

1000 buku,

Liflet 4.000

lembar; 1

paket

software dan

hardware

SIM

81.885.000 97 79.327.200 100,00 96,88 109.407.950 0,00 364,69

1 16 16 03 Penyusunan kebijakan

investasi bagi pengembangan

fasilitas infra struktur

Tersedianya aturan kebijakan

investasi untuk pengembangan

fasilitas infra struktur

100,00 15.000.000 0 0,00 1 buah

Peraturan

Bupati

24.160.000 0 23.104.550 100,00 95,63 0,00 23.104.550 0,00 154,03

Peningkatan koordinasi dan

pelayanan di bidang investasi

Terlaksananya fasilitasi investasi 100,00 20.000.000 0 15.873.700,00 0 - 0 - 100,00 0,00 0,00

1 16 16 04 Peningkatan dan

pengembangan sarana dan

prasarana investasi

Terlaksananya peningkatan sarana

dan prasarana investasi

100,00 35.000.000 4 kali,di 4

Kecamatan,

120 orang

17.465.500,00 4 kali

meliputi 4

kecamatan

dan 8 desa

16.616.000 3 kec 16.602.900 100,00 99,92 34.068.400 0,00 97,34

1 16 16 Penyusunan Cetak Biru

(MasterPlan) pengembangan

Penanaman Modal

Tersusunnya kajian potensi sarana

prasana investasi industri maritim d

kawasan temon

0,00 20.000.000 0 0,00 1 paket - 0 - 100,00 0,00 - 0,00

II - 186


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


Pelayanan Perijinan

213.343.300 145.526.075 197.647.600 195.084.350 98,70 340.610.425 100,00

1 Terwujudnya peningkatan

pelayanan perijinan (ijin--bulan)

4.200 12 12 12 100,00 24,00 - 0,57 BPMPT

1 16 32 01 Sosialisasi kebijakan

pelayanan perijinan

Terlaksananya sosilalisasi

kebijakan perijinan (% -- kali)

100,00 11.768.800 6 14.576.800,00 6 16.793.950 6 16.793.950 100,00 100,00 12,00 31.370.750 12,00 266,56

1 16 32 02 Koordinasi pelayanan

administrasi pelayanan

perijinan

Terlaksananya sosilalisasi

kebijakan perijinan (% --bulan)

100,00 38.040.000 12 21.053.375,00 12 28.039.650 12 28.039.400 100,00 100,00 24,00 49.092.775 24,00 129,06

1 16 32 03 Koordinasi penelitian lapangan Terlaksananya penelitian lapangan

dan koordinasi pelayanan perijinan

(% --bulan)

100,00 154.239.500 12 105.045.900,00 12 144.675.000 12 142.112.000 100,00 98,23 24,00 247.157.900 24,00 160,24

1 16 32 04 Pengelolaan SIM layanan

perijinan

Terlaksananya pengelolaan Sim

Layanan Perijinan (% --bulan)

100,00 9.295.000 12 4.850.000,00 12 8.139.000 0 8.139.000 0,00 100,00 12,00 12.989.000 12,00 139,74

16 52 Program Intensifikasi

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

9.000.000 819.000 4.859.500 1.549.100 31,88 2.368.100 26,31

1 Terwujudnya penanganan

pengaduan masyarakat (kali --

bulan)

18 12 12 12 100,00 24,00 - 133,33 BPMPT

1 16 52 01 Penanganan aduan perijinan Terlaksananya penyelesaian aduan

masyarakat (%-- bulan)

100,00 9.000.000 12 819.000 12 4.859.500 12 1.549.100 100,00 31,88 24,00 2.368.100 24,00 26,31

80,00 89,87 37,31 90,99

T T

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Penetapan Kulon Progo sebagai salah satu koridor MP3EI Jawa, Adanya Mega Proyek

Faktor penghambat pencapaian kinerja: fasilitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, Sebagian satuan indikator kinerja tidak sama

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: peningkatan fasilitas, serta sarana prasarana


Predikat kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan rencana indikator kinerja

II - 187


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 17 Kebudayaan



Kelancaran pelayanan SKPD 78,00 135.467.000.000 20,00 134.127.385,00 20,00 166.749.000 20,00 148.374.953 100,00 88,98 40,00 282.502.338 51,28 25,45 Dinas Kebud-

parpora


menyurat


selama 12 bulan berupa 229

lembar materai; Rp. 3000 sebanyak

125 lembar dan Rp. 6000 sebanyak

104 lembar (%)

100,00 5.098.000 20,00 999.000 20,00 999.000 20,00 999.000 100,00 100,00 40,00 1.998.000 40,00 39,19




serta listrik/faksimili/internet (%)

100,00 238.100.000 20,00 40.135.485 20,00 52.000.000 20,00 62.501.873 100,00 120,20 40,00 102.637.358 40,00 43,11



dinas/operasional

Terbayarnya jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas

roda empat 3 unit, roda dua 15 unit

dan roda enam (bus) 1 unit (%)

100,00 42.600.000 20,00 4.701.400,00 20,00 4.000.000 20,00 4.626.600 100,00 115,67 40,00 9.328.000 40,00 21,90


keuangan



orang (%)

100,00 90.780.000 20,00 11.880.000 20,00 24.000.000 20,00 16.800.000 100,00 70,00 40,00 28.680.000 40,00 31,59


kantor

Tersedianya alat kebersihan kantor (%) 100,00 10.990.000 20,00 2.028.000 20,00 3.000.000 20,00 11.703.500 100,00 390,12 40,00 13.731.500 40,00 124,95


peralatan kerja


kerja berupa service komputer 6

buah, laptop 3 buah, mesin ketik 2

buah, printer 3 buah (%)

100,00 42.600.000 20,00 6.035.000 20,00 6.500.000 20,00 3.825.000 100,00 58,85 40,00 9.860.000 40,00 23,15


kantor (%)

100,00 63.900.000 20,00 9.730.000 20,00 11.000.000 20,00 8.628.000 100,00 78,44 40,00 18.358.000 40,00 28,73

1 17 01 8 Penyediaan brg cetak &

penggandaan


penggandaan keperluan kantor (%)

100,00 67.100.000 20,00 12.999.900 20,00 12.000.000 20,00 11.366.480 100,00 94,72 40,00 24.366.380 40,00 36,31

1 17 01 9 Penyediaan komponen inst

listrik

Tersedianya komponen listrik dan

penerangan kantor (%)

100,00 10.380.000 20,00 1.678.600 20,00 3.000.000 20,00 3.819.000 100,00 127,30 40,00 5.497.600 40,00 52,96

1 17 01 10 Penyediaan bahan bacaan &

perpustakaan


peraturan perundang-undangan (%)

100,00 8.900.000 20,00 780.000 20,00 2.000.000 20,00 780.000 100,00 39,00 40,00 1.560.000 40,00 17,53

1 17 01 11 Penyediaan makanan &

minuman

tersedianya biaya makan dan

minum rapat (%)

100,00 42.600.000 20,00 7.390.000 20,00 6.500.000 20,00 3.709.500 100,00 57,07 40,00 11.099.500 40,00 26,06

1 17 01 12 Penyediaan kood& kons klr

daerah

Tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi keluar daerah (%)

100,00 207.400.000 20,00 24.695.000 20,00 30.000.000 20,00 12.996.000 100,00 43,32 40,00 37.691.000 40,00 18,17

1 17 01 13 Penyediaan koord& kons dlm

daerah

tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi dalam daerah (%)

100,00 24.300.000 20,00 1.325.000 20,00 2.000.000 20,00 920.000 100,00 46,00 40,00 2.245.000 40,00 9,24

1 17 01 14 Penyediaan jasa tenaga PTT Tersedianya honor jasa pegawai

tidak tetap selama 1 tahun

sebanyak 3 orang (%)

100,00 36.000.000 20,00 9.750.000,00 20,00 9.750.000 20,00 5.700.000 100,00 58,46 40,00 15.450.000 40,00 42,92



aparatur


kondisi baik (%)

72,00 62.313.000.000 65,00 17.843.900,00 66,00 78.000.000 66,00 121.528.523 100,00 100,00 66,00 139.372.423 91,67 0,22


kantor


komputer (PC 1 unit ) dan printer (

1 unit ) (%)

100,00 24.420.000 20,00 1.375.000 20,00 2.000.000 20,00 16.550.000 100,00 827,50 40,00 17.925.000 40,00 73,40

1 17 02 02 Pemel rutin /berkala gedung

kantor

tersedianya biaya pemeliharaan

rutin /berkala gedung kantor (%)

100,00 39.680.000 20,00 16.468.900 20,00 6.000.000 20,00 25.395.950 100,00 423,27 40,00 41.864.850 40,00 105,51

II - 188


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 17 02 03 Pemel rutin /berkala kend

dinas /operasional

terawatnya kendaraan roda empat

3 unit dan roda dua 15 unit, bus 1

unit, meliputi servis/ganti oli dan

penggantian suku cadang berupa

ban luar roda 4, ban luar dan dalam

depan dan belakang roda 2 dan

suku cadang roda 6 (bus) (%)

100,00 806.440.000 20,00 65.391.371 20,00 67.000.000 20,00 78.577.573 100,00 117,28 40,00 143.968.944 40,00 17,85

1 17 02 04 Pemel rutin /berkala peralatan

gedung kantor

tersedianya biaya pemeliharaan

peralatan gedung kantor berupa

service handycam 1 buah, kamera

1 buah, service LCD 1 buah serta

faximile/telp 1 unit (%)

100,00 12.210.000 0,00 0,00 20,00 3.000.000 20,00 1.005.000 100,00 33,50 20 1.005.000 20,00 8,23


pengembangan sistem


dan keuangan

tersusunnya pelaporan kinerja

dan keuangan (SKPD)

1 1.607.000.000 1 3.600.000 3.508.350 0,00 97,45 0,00 3.508.350 0,00 0,22 Dinas

Kebudparpor

a



kinerja SKPD

tersusunnya laporan capaian


SKPD/Lakip

1 12.210.000 1 860.000 1 1.000.000 1 927.000 100,00 92,70 2,00 1.787.000 200,00 14,64


keuangan

tersusunnya laporan keuangan

semesteran dan tahunan

1 18.320.000 1 1.844.000 1 2.600.000 1 2.581.350 100,00 99,28 2,00 4.425.350


Dokumen perencanaan

SKPD

(dokumen) 1 1.286.000.000 1 976.000,00 1 1.000.000 1 179.600 100,00 17,96 2,00 1.155.600 100,00 0,09

1 17 04 01 Penyusunan rencana kerja

SKPD

tersusunnya data rencana kerja

SKPD (dokumen)

1 9.160.000 1 976.000 1 1.000.000 1 179.600 100,00 17,96 2,00 1.155.600 200,00 12,62



(dokumen) 1 1.000.000.000 1,00 500.000 1 1.000.000 1 294.400 100,00 29,44 2,00 794.400 200,00 0,08 Dinas

Kebudparpor

a1 17 05 01 Monitoring,Evaluasi

,pengendalian dan


kegiatan

tersusunnya laporan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan,

semesteran, tahunan dan

penerapan SPIP (dokumen)

1 9.160.000 1 500.000 1 1.000.000 1 294.400 100,00 29,44 2,00 794.400 200,00 8,67


Nilai Budaya

Cakupan kajian Seni (%) 100,00 1.110.000.000 20,00 30,00 70.000.000 20,00 68.174.600 66,67 97,39 40,00 68.174.600 40,00 6,14 Dinas

Kebudparpor

a Cakupan Sumber Daya Manusia

(%)

100,00 25,00 25,00 20,00 80,00 45,00 45,00

1 17 15 01 Pelestarian dan aktualitas adat

budaya daerah

Terselenggaranya pelestarian dan

aktualisasi budaya daerah,

mocopatan 11 group (%)

100,00 307.000.000 20,00 39.651.000 30,00 33.000.000 30,00 31.801.000 100,00 96,37 50,00 71.452.000 50,00 23,27

1 17 15 02 Penyelenggaraan Nyadran

Agung


Nyadran Agung tahun 2013

100,00 260.000.000 0,00 - 20 37.000.000 20,00 36.373.600 100,00 98,31 500 36.373.600 500,00 13,99

1 17 16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Cakupan Tempat (%) 100,00 5.501.000.000 50,00 35.785.000,00 50,00 160.000.000 20,00 71.752.150 100,00 44,85 20,00 107.537.150 20,00 1,95 Dinas Kebud-

parpora

Cakupan Organisasi (%) 67,00 67,00 67,00 40,00 59,70 40,00 59,70

Perlindungan Hak Cipta Seni

Budaya (kali)

5 1 1 1 100,00 2,00 40,00

II - 189


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 17 16 01 Pengelolaan dan

pengembangan pelestarian

Peninggalan Sejarah

Purbakala,musium dan

Peninggalan bawah air

Terwujudnya kegiatan pengiriman

kontingen karnaval museum

Kab.Kulon Progo dan pemeliharaan

pagar eks Kabupaten Pengasih

tahap ke-2 (%)

100,00 220.000.000 20,00 19.797.500 40,00 20.000.000 40,00 17.437.750 100,00 87,19 60,00 37.235.250 60,00 16,93

1 17 16 02 Pengembangan database

sistem informasi sejarah

purbakala


database sistem informasi sejarah

purbakala, inventarisasi BCB

100,00 100.000.000 20,00 15.987.500 40,00 20.000.000 40,00 22.832.500 100,00 114,16 60,00 38.820.000 60,00 38,82

1 17 16 03 Pengembangan Kebudayaan

dan Pariwisata

Terselenggaranya pengembangan

kebudayaan dan pariwisata pentas

kesenian

100,00 502.000.000 0,00 - 25,00 120.000.000 25,00 31.481.900 100,00 26,23 25,00 31.481.900 25,00 6,27

1 17 17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

3.311.000.000 359.754.050 578.000.000 516.940.040 100,00 89,44 876.694.090 26,48 Dinas Kebud-

parpora

Cakupan Fasilitas Seni (%) 71,00 57,00 57,00 50,00 87,72 50,00 - 70,42

Cakupan Gelar Seni (%) 100 100 100,00 50,00 50,00 50,00 - 50,00

Misi Kesenian (%) 100 100 75,00 50,00 66,67 50,00 - 50,00

1 17 17 01 Fasilitasi penyeleng festival

budaya daerah

Terselenggaranya pengiriman

kontingen kethoprak dan sendratrai

ke tingkat propinsi 1 group, 14

group FKRKP, 12 group Festival

Padang Bulan (%)

71,00 1.034.000.000 14,00 148.858.400 28,00 75.000.000 28,00 145.439.500 100,00 193,92 42,00 294.297.900 59,15 28,46

1 17 17 02 Pengembangan kesenian

kebudayaan daerah


kesenian dan kebudayaan daerah

melalui pengiriman kontingen Gelar

Seni Budaya 1 kali dan Pesona

Budaya Nusantara (pentas

kesenian dan pameran produk lokal

Kulon Progo) di anjungan Prov DIY

TMII Jakarta (%)

100,00 880.000.000 20,00 58.829.150 40,00 240.000.000 40,00 296.419.440 100,00 123,51 60,00 355.248.590 60,00 40,37

1 17 17 03 Pembinaan seni budaya Terselenggaranya pembinaan seni

budaya 15 group kesenian,

upacara adat 12, perawatan dan

pengelolaan Gedung Kesenian dan

honor jasa pembersih Gedung

Kesenian (%)

71,00 360.000.000 14,00 152.066.500 28,00 263.000.000 28,00 75.081.100 100,00 28,55 42,00 227.147.600 59,15 63,10

77,75 70,69 62,93 7,58

T S


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya kerjasama yang baik dengan segenap stakeholder bidang kebudayaan dan tingginya semangat seniman/i pelaku budaya dalam pengembangan dan pelestarian aset seni dan budaya

Faktor penghambat pencapaian kinerja:Masuknya budaya luar yang tidak sesuai nilai-nilai luhur bangsa

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Meningkatkan koordinasi dengan pelaku budaya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:Perbaikan indikator kinerja yang terukur dan jelas

II - 190


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 18 Kepemudaan dan Olahraga


Pemasyarakatan Olahraga

Pelaksanaan kegiatan olahraga

(event)

495 11.346.000.000 87,0 52.500.000 94,0 104.000.000 94,00 109.168.700 100,00 100,00 181,00 161.668.700 36,57 1,42 Dinas

Kebudparpor

aKeikutsertaan Cabor dalam event

kejuaraan (cabang olahraga)

33 29,0 30,0 0,00 29,00 87,88

1 18 20 01 Pemasyarakatan olahraga

bagi pelajar,mahasiswa dan

masyarakat

Terlaksananya upacara Haornas

dan lari manunggal (event)

495 318.000.000 89,0 52.500.000 94,0 80.000.000 94,00 40.796.000 100,00 51,00 183,00 93.296.000 36,97 29,34

1 18 20 02 Peningkatan Kesegaran

Jasmani dan Rekreasi

Terlaksananya senam massal tiap

m inggu di alun-alun, senam

massal di kecamatan dan gebyar

senam di obyek wisata (event)

495 345.000.000 89,0 0,00 94,0 24.000.000 94,00 68.372.700 100,00 284,89 183,00 68.372.700 36,97 19,82



olahraga

Jumlah sarana dan prasarana

olahraga yang memadai (unit)

1.072 7.311.000.000 1052,0 0,00 1057,0 1.300.000.000 1.057,00 752.254.430 100,00 57,87 2.109 752.254.430 196,74 10,29 Dinas

Kebudparpor

a1 18 21 01 Peningkatan Pembangunan


Olahraga

Terwujudnya pembangunan dan

pemeliharaan stadion Cangkring,

perawatan Gedung Olahraga, Alun-

alun Wates dan Lapangan Tenis

serta terbayarnya honor pembersih

GOR, Stadion Cangkring, Alun-alun

Wates dan Lapangan Tenis (unit)

1.072 5.200.000.000 1052,0 - 1057,0 1.300.000.000 1.057,00 752.254.430 100,00 57,87 2.109 752.254.430 196,74 14,47

1 18 16 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan dalam

Proses Pembangunan

Keikutsertaan pemuda dalam

skala regional dan nasional

(orang)

72 296.000.000 12,0 9.695.700 8,0 20.000.000 8,00 32.759.620 100,00 100,00 20,00 42.455.320 27,78 14,34 Dinas

Kebudparpor

a

1 18 16 01 Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

terbinanya organisasi kepemudaan

(orang)

72 68.000.000 8,0 9.695.700 8,0 20.000.000 8,00 32.759.620 100,00 163,80 16,00 42.455.320 22,22 62,43

1 18 18 Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Kegiatan kepedulian pemuda

dalam pencegahan bahaya

narkoba

5 181.000.000 1,0 0,00 1,0 36.200.000 1,00 22.889.300 100,00 63,23 2,00 22.889.300 40,00 12,65 Dinas

Kebudparpor

a1 18 18 01 Pemberian Penyuluhan

Tentang Bahaya Narkoba

Terlaksannya kampanye anti

narkoba melalui lomba mural

5 61.000.000 1,0 - 1,0 36.200.000 1,00 22.889.300 100,00 63,23 2,00 22.889.300 40,00 37,52

80,00 80,27 77,79 9,68

T T


Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan penyelesaian pekerjaan dan koordinasi yang intensif

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Penyelesaian pembangunan sarana olah raga Stadion Cangkring dan pembinaan pemuda olahraga

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:Adanya kerjasama yang baik antara dinas dengan segenap stake holder di bidang pemuda dan olahraga, seperti KONI, KNPI, FORMI dll.

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Terdapat kegiatan yang secara teknis tidak bisa dilaksanakan, yaitu pembuatan kanopi di stadion Cangkring

II - 191


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri1 19 01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kelancaran Pelayanan SKPD (%) 100 343.475.000 20 97.909.900 20 67.600.000 20 55.414.315 100,00 81,97 40 167.652.415 40,00 48,81 Kesbangpol

1 19 01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya Pembayaran Jasa

Persuratan selama 12 bulan

60 1.800.000 12 360.000 12 360.000 12 225.000 100,00 62,50 24 585.000 40,00 32,50

1 19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi ,



Komunikasi , Sumber Daya Air dan

Listrik (bulan)

60 24.000.000 12 9.600.000 12 4.800.000 12 4.164.165 100,00 86,75 24 13.764.165 40,00 57,35



Kendaraan Dinas /

Operasional

Tersedianya biaya jasa perizinan

kendaraan dinas (unit)

36 8.475.000 14 1.925.000 7 1.500.000 7 1.511.800 100,00 100,79 14 3.436.800 38,89 40,55


Keuangan


administrasi keuangan (bulan)

60 64.500.000 12 25.800.000 12 12.900.000 12 12.900.000 100,00 100,00 24 38.700.000 40,00 60,00


Kantor


Kebersihan, alat alat / bahan

pembersih kantor (bulan)

60 3.200.000 12 872.350 12 640.000 12 704.450 100,00 110,07 24 15.905.000 40,00 497,03


Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Pembayaran

Perbaikan Peralatan Kerja (unit)

55 27.500.000 22 10.405.000 11 5.500.000 11 5.500.000 100,00 100,00 33 15.905.000 60,00 57,84

1 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

(bulan)

60 50.000.000 12 12.524.250 12 10.000.000 12 6.999.900 100,00 70,00 24 19.524.150 40,00 39,05


dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan (bulan)

60 40.000.000 12 6.727.500 12 7.000.000 12 3.831.000 100,00 54,73 24 10.558.500 40,00 26,40


Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik dan penerangan bangunan

kantor

60 7.500.000 12 1.409.800 12 1.500.000 12 750.000 100,00 50,00 24 2.159.800 28,80 28,80


dan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Terbayarnya biaya langganan Surat

Kabar Harian (bulan)

60 4.500.000 12 1.560.000 12 900.000 12 780.000 100,00 86,67 24 2.340.000 40,00 52,00


Minuman

Tersedianya biaya makanan dan

minuman rapat (bulan)

60 12.000.000 12 3.040.000 12 3.500.000 12 825.000 100,00 23,57 24 3.865.000 40,00 32,21

1 19 01 18 Rapat Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya Perjalanan Dinas

Keluar Daerah (bulan)

60 100.000.000 12 23.686.000 12 19.000.000 12 17.223.000 100,00 90,65 24 40.909.000 40,00 40,91



Aparatur


kondisi baik (%)

100 355.000.000 20 48.241.525 20 66.500.000 20 153.630.575 100,00 231,02 40 201.872.100 40,00 56,87 Kesbangpol


Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor (unit)

10 50.000.000 0 0 2 9.000.000 4 18.000.000 200,00 200,00 4 18.000.000 40,00 36,00

1 19 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan

Gedung Kantor berupa Pengecatan

Gedung Kantor dan Pembelian

Conblock (paket)

10 100.000.000 0 0 1 10.000.000 1 86.747.200 100,00 867,47 1 86.747.200 10,00 86,75


Kendaraan Dinas /

Operasional


Pemeliharaan Kendaraan Dinas

(bulan)

60 175.000.000 12 48.241.525 12 45.000.000 12 46.883.375 100,00 104,19 24 95.124.900 40,00 54,36



Terselenggaranya Perbaikan

Perlengkapan Gedung Kantor (unit)

15 30.000.000 0 0 3 2.500.000 3 2.000.000 100,00 3,00 3 2.000.000 20,00 6,67

1 19 06 Prog Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan


(dokumen)

15 50.000.000 3 4.577.000 3 5.000.000 3 2.518.150 100,00 6,00 6 7.095.150 40,00 14,19 Kesbangpol

II - 192


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4



Kinerja SKPD



Kinerja SKPD (buku)

10 20.000.000 5 1.077.500 4 1.500.000 4 1.084.150 100,00 9,00 9 2.161.650 90,00 10,81


Keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan

Semesteran dan Akhir Tahun

(buku)

20 30.000.000 4 3.499.500 4 3.500.000 4 1.434.000 100,00 8,00 8 4.933.500 40,00 16,45


Dokumen Perencanaan

SKPD


(dokumen)

7 11.622.000 2 3.144.550 1 1.000.000 1 858.550 100,00 3,00 3 2.963.100 42,86 25,50 Kesbangpol

01 Penyusunan Renstra SKPD Terwujudnya Rencana Strategis

Lima Tahunan (buku)

8 1.622.000 1 1.040.000 0 - 0 - 1,00 1


SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja (buku) 20 10.000.000 4 2.104.550 4 1.000.000 4 858.550 100,00 8,00 8 2.963.100 40,00 29,63




pengendalian SKPD

5 10.000.000 1 4.390.100 1 1.500.000 1 1.427.500 100,00 2,00 2 4.390.104 40,00 43,90 Kesbangpol

1 19 10 01 Monitoring dan Evaluasi ,

pengendalian dan


kegiatan

Tersusunnya Laporan Evaluasi

Kinerja Bulanan, Triwulanan,

Semesteran, Tahunan (buku)

10 10.000.000 2 4.390.100 2 1.500.000 2 1.427.500 100,00 4,00 4 4.390.104 40,00 43,90


Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

60 97.244.000 12 97.244.000 12 70.000.000 12 48.937.100 100,00 69,91 24 146.181.100 40,00 150,32 Kesbangpol

1 19 15 15 Koordinasi dan Fasilitasi

Binhanwil , Binkomsos, Bakti

Sosial dan Karya Bakti

Terwujudnya Fasilitasi dan

Koordinasi Binhanwil , Binkomsos,

Bakti Sosial, Karya Bakti Kodim ,

Sat Radar Congot (bulan)

60 97.244.000 12 97.244.000 12 70.000.000 12 48.937.100 100,00 69,91 24 146.181.100 40,00 150,32


wawasan kebangsaan

Meningkatnya koordinasi/dialog

kebangsaan

20 400.000.000 4 57.423.300 4 47.403.850 2 67.962.300 50,00 143,37 6 125.385.600 30,00 31,35 Kesbangpol

1 19 17 03 Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Akan Nilai Nilai

Luhur Budaya Bangsa

Terwujudnya Peningkatan

Kesadaran Masyarakat akan Nilai

Nilai Luhur Budaya Bangsa melalui

peringatan HUT RI dan HUT

Linmas (kali)

10 225.000.000 2 39.774.850 2 47.403.850 2 46.514.650 100,00 98,12 4 86.289.500 40,00 38,35

1 19 17 11 Pemantapan Wawasan

Kebangsaan

Terwujudnya Pemantapan

Wawasan Kebangsaan (kali)

10 175.000.000 2 17.648.450 2 35.000.000 2 21.447.650 100,00 61,28 4 39.096.100 40,00 22,34


Pendidikan Politik

Masyarakat

Meningkatnya pendidikan politik

masyarakat

10 920.100.000 2 177.642.545 2 178.500.000 2 107.417.300 100,00 43,54 4 285.059.845 40,00 30,98 Kesbangpol

1 19 21 01 Koordinasi Forum Diskusi

Politik

Terdeteksinya secara dini

permasalahan faktual dan aktual

(bulan)

60 300.000.000 24 44.714.100 12 60.000.000 12 34.899.750 100,00 58,17 36 79.613.850 60,00 26,54

1 19 21 07 Dialog Antar Pemda dengan

Tomas, Toga, Orsos, Ormas

dan Parpol

Terwujudnya Dialog Politik antar

Pemda dengan Tomas , Toga,

Orsos, Ormas dan Partai Politik

(kali)

10 297.500.000 2 30.057.745 2 59.500.000 2 23.176.150 100,00 38,95 4 53.233.895 40,00 17,89

1 19 21 08 Fasilitasi Bantuan Partai

Politik

Tersalurnya Bantuan Keuangan

Parpol (parpol)

50 25.000.000 10 10.561.500 10 5.000.000 10 4.712.900 100,00 20,00 20 15.274.400 40,00 61,10

1 19 21 09 Penyusunan Data Base

Orsospol

Terwujudnya Updating Data Base

Orsos, Ormas, LSM dan Parpol

(paket)

5 70.000.000 1 12.000.000 1 14.000.000 1 5.197.450 100,00 2,00 2 17.197.450 40,00 24,57

II - 193


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 19 21 11 Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat

Terwujudnya Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (orang)

635 227.600.000 127 80.309.200 127 40.000.000 254 39.431.050 200,00 98,58 381 119.740.250 60,00 52,61

93,75 72,60 39,11 50,24

ST S

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kondisi keamanan dan kesadaran politik di Kabupaten Kulon Progo baik

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Meningkatkan koordinasi dengan aparatur terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Memperbaiki indikator kinerja lebih mudah diukur

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya sarana prasarana pendukung


Predikat kinerja

II - 194


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


Dalam Negeri1 19 1 Program Pelayanan

Administrasi perkantoranKelancaran Pelayanan SKPD (%) 100 1.725.045.000 20 237.536.400 20 321.656.000 20 325.681.330 100,00 100,00 40 563.217.730 40,00 32,65 Sat Pol PP

1 19 1 1 Penyediaan Jasa surat

menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat

selama 12 bulan

875 3.000.000 175 600.000 175 1.000.000 175 600.000 100,00 60,00 350 1.200.000 40,00 40,00


dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan

kendaraan dinas (unit)

35 17.500.000 7 2.038.500 7 2.000.000 7 2.560.000 100,00 128,00 14 4.598.500 40,00 26,28


keuangan



60 64.500.000 12 9.360.000 12 9.380.000 12 12.900.000 100,00 137,53 24 22.260.000 40,00 34,51

1 19 1 4 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor (bulan)

60 24.500.000 12 2.802.900 12 5.446.000 12 3.005.000 100,00 55,18 24 5.807.900 40,00 23,71


dan penggandaan


penggandaan (bulan)

60 27.500.000 12 3.010.000 12 7.000.000 12 4.024.760 100,00 57,50 24 7.034.760 40,00 25,58


peralatan kerja

terlaksananya perbaikan peralatan

kerja (bulan)

60 13.750.000 12 1.200.000 12 2.500.000 12 2.987.500 100,00 119,50 24 4.187.500 40,00 30,45

1 19 1 7 penyediaan bahan bacaan dan


undangan


kabar/majalah (bulan)

60 3.900.000 12 780.000 12 720.000 12 780.000 100,00 108,33 24 1.560.000 40,00 40,00

1 19 1 8 penyediaan bahan logistik

kantor

Tersedianya biaya pengisian

tabung pemadam kebakaran (unit)

10 2.500.000 2 300.000 2 400.000 2 300.000 100,00 75,00 4 600.000 40,00 24,00


minuman kantor

Tersedianya biaya makan minum

harian dan rapat (bulan)

60 809.550.000 12 88.290.000 12 126.000.000 12 157.310.000 100,00 124,85 24 245.600.000 40,00 30,34

1 19 1 10 Rapat-rapat koordinasidan



keluar daerah (bulan)

60 62.800.000 12 9.565.000 12 21.000.000 12 11.840.000 100,00 56,38 24 21.405.000 40,00 34,08





60 35.500.000 12 3.545.000 12 7.500.000 12 5.310.000 100,00 70,80 24 8.855.000 40,00 24,94


pegawai tidak tetap

Tersedianya biaya tenaga pegawai

tidak tetap (bulan)

60 626.045.000 12 116.045.000 12 138.710.000 12 124.064.070 100,00 89,44 24 240.109.070 40,00 38,35

1 19 1 13 Penyediaan Jasa sewa kendaraanTersedianya jasa sewa kendaraan 2 10.000.000 0 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

1 19 1 14 Penyediaan Jasa pelayanan kantorTersedianya jasa pelayanan kantor 2 24.000.000 0 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00



aparatur


kondisi baik (%)

100 325.340.000 20 85.571.920 20 51.350.000 20 59.814.750 100,00 100,00 40 145.386.670 40,00 44,69 Sat Pol PP


kantor


perlengkapan kantor (unit)

10 71.000.000 3 11.553.000 2 10.000.000 2 7.450.000 100,00 74,50 5 19.003.000 50,00 26,76

1 19 2 2 Pemeliharaan rutin / berkala



pemeliharaan kendaraan (bulan)

60 250.000.000 12 73.478.920 12 40.000.000 12 51.824.750 100,00 129,56 24 125.303.670 40,00 50,12

1 19 2 3 Pemeliharaan rutin / berkala


Tersedianya biaya pemeliharaan

peralatan gedung kantor (unit)

10 4.340.000 2 540.000 1 1.350.000 1 540.000 100,00 40,00 3 1.080.000 30,00 24,88


Disiplin Aparatur

Seragam Dinas (stel) 350 175.000.000 10 5.000.000 70 42.000.000 64 20.640.000 91,43 49,14 74 25.640.000 21,14 14,65 Sat Pol PP

1 19 3 1 Pengadaan Pakaian Kerja LapanganTerpenuhinya kebutuhan pakaian

dinas lapangan (stel)

350 175.000.000 10 5.000.000 70 42.000.000 64 20.640.000 91,43 49,14 74 25.640.000 21,14 14,65



Aparatur


sumberdaya Aparatur

35 235.000.000 0 0 7 5.000.000 2 9.770.000 28,57 100,00 2 9.770.000 5,71 4,16 Sat Pol PP


formal


pelatihan non formal (orang)

35 235.000.000 0 0 7 5.000.000 2 9.770.000 28,57 195,40 2 9.770.000 5,71 4,16

II - 195


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


Pengembangan Sistem


dan keuangan


(dokumen)

23.300.000 3.480.000 10.930.000 9 3.417.500 100,00 31,27 8,5 6.897.500 Sat Pol PP

1 19 5 1 Penyusunan laporan kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Tersusunnya laporan capaiaan

kinerja dan ikhtisar SKPD

(dokumen)

25 8.300.000 5 1.480.000 5 4.650.000 5 1.417.500 100,00 30,48 10 2.897.500 40,00 34,91


keuangan SKPD


SKPD (bulan)

60 15.000.000 12 2.000.000 12 6.280.000 12 2.000.000 100,00 31,85 24 4.000.000 40,00 26,67


Dokumen Perencanaan

SKPD


(dokumen)

7 8.477.500 2 703.100 1 3.000.000 1 893.900 100,00 29,80 3 1.597.000 42,86 18,84 Sat Pol PP

1 19 6 1 Penyusunan Renstra SKPD Terwujudnya Rencana Strategis

Lima Tahunan (buku)

977.500

1 19 6 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunya dokumen Renja SKPD

(dokumen)

25 7.500.000 5 703.100 5 3.000.000 5 893.900 100,00 29,80 10 1.597.000 40,00 21,29




pengendalian SKPD

60 32.500.000 12 1.415.500 12 1.750.000 12 5.053.750 100,00 100,00 24 6.469.250 40,00 19,91 Sat Pol PP

1 19 7 1 Monitoring evaluasi

pengendalian dan

pelaksanaan program kegiatan

Monitoring evaluasi pengendalian

dan pelaksanaan program kegiatan

(bulan)

60 32.500.000 12 1.415.500 12 1.750.000 12 5.053.750 100,00 288,79 24 6.469.250 40,00 19,91


keamanan dan kenyamanan

lingkungan

363.182.500 174.844.800 90.000.000 1.750.429.365 100,00 0 1.925.274.165 36,55 530,11 Sat Pol PP

Terlaksananya patroli wilayah,

kesamaptaan, pembinaan korps

(kali)

1200

Terlatihnya Linmas dan SAR

Linmas Linmas (orang) 3.000 300 150 150 100,00 450 15,00

SAR Linmas (orang) 60 60 60 60 100,00 120 200,00

1 19 15 01 Pelatihan Linmas Terlatihnya linmas dan SAR

Linmas (orang)

3.000 48.182.500 300 125.009.800 1030 10.000.000 1030 1.687.351.700 100,00 16.874 1.330 1.812.361.500 44,33 3761,45

1 19 15 03 Pengendalian keamanan

lingkungan

Terlaksananya patroli wilayah (kali) 1.200 170.000.000 140 28.149.250 240 42.900.000 245 37.843.165 102,08 88,21 385 65.992.415 32,08 38,82

1 19 15 04 Penyiapan tenaga pengendali

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Terlaksananya patroli wilayah,

kesamaptaan, pembinaan korps

(kali)

325 145.000.000 48 21.685.750 60 37.100.000 60 25.234.500 100,00 68,02 108,00 46.920.250 33,23 32,36

1 19 Program pemeliharaan

katramtibmas dan

pencegahan tindak kriminal

165.000.000 16.324.950 36.000.000 23.891.100 66,36 40.216.050 24,37

Terpeliharanya kantrantibmas

dan menurunya tindak kriminal

1750 165.000.000 350 16.324.950 350 36.000.000 511 23.891.100 74,00 66,36 861 40.216.050 49,20 24,37 Sat Pol PP

Pencegahan dan penanganan

tindak kriminal

Terpeliharanya kantrantibmas dan

menurunya tindak kriminal

1.750 165.000.000 350 16.324.950 350 36.000.000 511 23.891.100 74,00 66,36 861 40.216.050 49,20 24,37

II - 196


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


wawasan kebangsaan

97.000.000 4.035.000 20.000.000 5.406.100 27,03 9.441.100 9,73

Meningkatnya nilai-nilai

patriotisme, persatuan dan

kesatuan bangsa serta nilai-nilai

luhur budaya bangsa di dalam

masyarakat, berupa Tar PKBN 75

orang/tahun, HUT RI, HUT

Linmas dan Hari Besar Nasional

(kali)

20 4 4 4 100,00 8 40,00

Meningkatnya rasa sosial di

masyarakatberupa penguburan

mayat tak dikenal (kali)

60 12 12 12 100,00 24 40,00


Masyarakat akan nilai nilai

luhur Budaya Bangsa

Tersalurkannya bantuan

penguburan mayat tak dikenal

(orang)

60 37.000.000 10 4.035.000 0 - - - 0,00 0,00 10 4.035.000 16,67 10,91

1 19 17 02 HUT Pol PP dan Linmas (kali) 5 60.000.000 1 1 20.000.000 1 5.406.100 100,00 27,03 2 5.406.100 40,00 9,01


pemahaman kesadaran dan

penegakan terhadap perda

dan perbup

Menurunnya pelanggaran Perda

dan Perbup (kali)

750 555.000.000 170 77.392.500 150 125.000.000 170 89.550.250 113,33 71,64 340 166.942.750 45,33 30,08 Sat Pol PP

1 19 23 01 Penegakan Perda dan Perbup Terwujudnya operasi yustisi dan

non yustisi

750 555.000.000 170 77.392.500 150 125.000.000 170 89.550.250 113,33 71,64 340 166.942.750 45,33 30,08


pemberantasan penyakit

masyarakat

Menurunnya kasus penyakit

masyarakat melalui Penyuluhan

Narkoba 1500 orang dan

penyuluhan prostitusi 30 kali

1.500 300.000.000 43 7.055.300 156 40.000.000 92 20.214.700 153,33 50,54 135 27.270.000 9,00 9,09 Sat Pol PP

1 19 20 01 Penyuluhan pencegahan

peredaran/ penggunaan

minuman keras dan narkoba

Terwujudnya penyuluhan

penyalahgunaan miras dan narkoba

(orang)

1.500 230.000.000 80 4.240.300 300 30.000.000 160 9.958.750 53,33 33,20 240 14.199.050 16,00 6,17

1 19 20 02 Penyuluhan pencegahan

berkembangnya praktek

prostitusi


pencegahan/operasi penertiban

penyakit masyarakat dan

penyuluhan sex bebas (kali)

30 70.000.000 6 2.815.000 12 10.000.000 24 10.255.950 200,00 102,56 30 13.070.950 100,00 18,67

89,28 68,63 30,82 60,71

T S

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan indikator kinerja yang lebih terukur


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kondisi keamanan dan ketertuban masyarakat terkendali

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya sarana prasarana pendukung

II - 197


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4


Dalam Negeri1 19 01 Program Pelayanan


Kelancaran Pelayanan SKPD 60 135.467.000.000 12 158.697.345 12 121.888.200 12 109.265.400 100,00 89,64 24,00 267.962.745 40,00 0,20 BPBD


Menyurat

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat

menyurat dan benda-benda pos

(bulan)

60 5.430.000 12 660.000 12 1.020.000 12 1.020.000 100,00 100,00 24,00 1.680.000 40,00 30,94



Terbayarnya belanja listrik, telepon,

faximile, intgernet dan air (bulan)

60 49.230.000 12 16.996.345 12 15.540.000 12 14.390.300 100,00 92,60 24,00 31.386.645 40,00 63,76


dan perizinan kendaraaan

dinas/operasional



kendaraan dinas/ operasional (unit)

40 24.392.000 16 5.577.200 9 7.320.000 10 6.764.900 111,11 92,42 26,00 12.342.100 65,00 50,60


keuangan

Terbayarnya honorarium pengelola


60 64.500.000 12 23.725.000 12 12.900.000 12 12.900.000 100,00 100,00 24,00 36.625.000 40,00 56,78


kantor


(bulan)

60 1.982.000 12 503.200 12 6.599.100 12 6.599.100 100,00 100,00 24,00 7.102.300 40,00 358,34


peralatan kerja


kerja berupa komputer 1 unit,

laptop 1 unit, printer 1 unit dan

felbed 5 unit(unit)

29 11.500.000 4 1.500.000 4 2.750.000 4 2.550.000 100,00 92,73 8,00 4.050.000 27,59 35,22


kantor (bulan)

60 28.820.000 12 10.149.000 12 5.496.200 12 5.225.800 100,00 95,08 24,00 15.374.800 40,00 53,35


dan penggandaan


penggandaan dokumen kantor

(bulan)

60 20.708.000 12 8.404.000 12 3.104.500 12 3.069.500 100,00 98,87 24,00 11.473.500 40,00 55,41



Bangunan Kantor


listrik kantor (bulan)

60 6.164.000 12 1.692.400 12 1.345.800 12 1.345.800 100,00 100,00 24,00 3.038.200 40,00 49,29

1 19 01 10 Penyediaan Bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan


kabar harian 1 exemplar (bulan)

60 6.520.000 12 1.740.000 12 960.000 12 960.000 100,00 100,00 24,00 2.700.000 40,00 41,41


minuman


minuman untuk rapat internal

maupun external (bulan)

60 29.660.000 12 10.630.000 12 6.570.000 12 6.570.000 100,00 100,00 24,00 17.200.000 40,00 57,99




konsultasi pelaksanaan tugas ke

luar daerah (bulan)

60 141.824.000 12 50.630.200 12 40.372.600 12 29.965.000 100,00 74,22 24,00 80.595.200 40,00 56,83




konsultasi pelaksanaan tugas ke

dalam daerah(bulan)

60 17.360.000 12 6.990.000 12 2.310.000 12 2.305.000 100,00 99,78 24,00 9.295.000 40,00 53,54


pegawai tidak tetap

Tersedianya honor sopir PBK 1

orang, 1 orang sopir kantor, 2

penjaga malam (bulan)

60 117.000.000 12 19.500.000 12 9.750.000 12 9.750.000 100,00 100,00 24,00 29.250.000 40,00 25,00

1 19 01 15 Penyediaan pelayanan kantor Tersedianya jasa pengamanan dan

pelayanan kantor

48 - - 12 5.850.000 12 5.850.000 100,00 100,00 12,00 5.850.000 25,00 #DIV/0!



Aparatur


kondisi baik (%)

72 62.313.000.000 64 205.869.788 66 131.820.750 66 125.602.850 100,00 95,28 66,00 331.472.638 91,67 0,53 BPBD


gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor 2

buah (buah)

2 19.500.000 4 31.100.000 5 19.018.000 9 18.940.000 180,00 99,59 13,00 50.040.000 650,00 256,62

1 19 02 02 Pengadaan mebeleur Tersedianya kursi lipat 15 buah,

filling cabinet 1 unit, 4 kipas angin

(unit)

13 18.872.000 13 40.947.300 15 45.654.000 50 45.425.000 333,33 99,50 50,00 86.372.300 384,62 457,67

II - 198


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

1 19 02 03 Pemeliharaan Rutin/berkala


Terselenggaranya pemeliharaan

servis peralatan gedung kantor dan

peralatan rescue (unit)

27 3.600.000 10 963.000 3 525.000 3 525.000 100,00 100,00 13,00 1.488.000 48,15 41,33





serta BBM rutin dan BBM kegiatan

(bulan)

60 300.740.000 24 132.859.488 12 66.623.750 12 60.712.850 100,00 91,13 36,00 193.572.338 60,00 64,37


Pengembangan Sistem


dan Keuangan


(dokumen)

5 1.607.000.000 1 3.288.750 1 2.304.250 1 2.293.050 100,00 99,51 2,00 5.581.800 40,00 0,35 BPBD


Kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD



SKPD (buku)

5 3.052.000 1 1.020.750 1 600.250 1 589.050 100,00 98,13 2,00 1.609.800 40,00 52,75


keuangan


(buku)

5 7.950.000 1 2.268.000 1 1.704.000 1 1.704.000 100,00 100,00 2,00 3.972.000 40,00 49,96


Dokumen Perencanaan

SKPD


(dokumen)

5 1.286.000.000 1 1.038.900 1 500.000 1 486.000 100,00 97,20 2,00 1.524.900 40,00 0,12 BPBD


SKPD


rencana kerja SKPD (buku)

5 3.019.000 1 1.038.900 1 500.000 1 486.000 100,00 97,20 2,00 1.524.900 40,00 50,51





5 1.000.000.000 24 2.915.550 12 900.000 12 497.050 100,00 55,23 36,00 3.412.600 720,00 0,34 BPBD


pengendalian dan


kegiatan


kinerja bulanan, triwulan,

semesteran, tahunan dan

penerapan SPPIP (dokumen)

31 6.765.000 14 2.915.550 4 900.000 4 885.850 0,00 98,43 18,00 3.801.400 58,06 56,19


Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Terlaksananya pengendalian,

pertolongan dan evakuasi

korban bahaya kebakaran (unit

mobil PBK)

3 242.855.000.000 3 36.244.600 4 48.700.000 3 26.278.100 75,00 53,96 3,00 79.358.700 100,00 0,03 BPBD

1 19 15 01 Pencegahan dan pengendalian

bahaya kebakaran

Terlaksananya pengendalian,

pertolongan dan evakuasi korban

bahaya kebakaran, simulasi dan

pengadaan seragam PBK (bulan)

60 560.000.000 24 36.244.600 12 55.550.000 12 43.114.100 100,00 77,61 36,00 79.358.700 60,00 14,17

1 19 22 Program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

1.266.000.000 15.557.847 196.359.600 195.310.400 99,47 210.868.247 16,66 BPBD

Penguatan kapasitas

kelembagaan penanggulangan

bencana (desa)

20 5 5 5 100,00 10,00 50,00

Terlaksananya piket Tim reaksi

Cepat Pusat Pengendalian dan

Operasi (PUSDALOPS) 24 jam 7

hari seminggu (bln)

60 12 0 0 0,00 12,00 20,00

Tersedianya Peta resiko Bencana

4 jenis; tersedianya Early

warning System Tsunami 6 unit

6 0 0 0,00 0,00 0,00

II - 199


4 5 6 7 8 = 7/611

9 = 5+7 10= 9/4

Terdistribusinya informasi

ancaman bencana alam berupa

leaflet 5 jenis bencana,

sosialisasi sebanyak 75 kali;

gladi lapang sebanyak 5 kali

85 24 0,00 24,00 28,24

Tersedianya kebijakan

penanggulangan bencana

daerah berupa perda sebanyak 4

buah, perbuop sebanyak 9 buah

13 4 8 4 50,00 4,00 30,77

1 19 22 01 Pemberdayaan PUSDATIN/

PUSDALOPS

Terselenggaranya piket TRC di

PUSDALOPS dan tersedianya

seragam bagi anggota TRC (bulan)

60 1.008.000.000 12 95.505.000 12 95.447.100 100,00 99,94 12,00 95.447.100 20,00 9,47

1 19 22 02 Sosialisasi dan Pemantauan

potensi bencana alam

Tersosialisasikannya pengurangan

bencana dan sistem

penanggulangan bencana terhadap

masyarakat/siswa serta

tercetaknya peta dan leaflet

pengurangan resiko bencana

(bulan)

60 258.000.000 12 15.557.847 12 100.854.600 12 99.863.300 100,00 99,02 24,00 115.421.147 40,00 44,74

1 19 25 Program Respon Tanggap

Darurat

Koordinasi dan fasilitasi

penanggulangan dan

pertolongan korban

60 183.000.000 12 21.921.600 12 137.855.000 12 46.297.750 100,00 33,58 24,00 68.219.350 40,00 37,28 BPBD

1 19 25 01 Penanganan Tanggap darurat

bencana alam

Tersedianya dana fasilitasi dan

koordinasi penanganan tanggap

darurat bencana alam (bulan)

60 12 21.921.600 12 107.150.000 12 17.128.200 100,00 15,99 24,00 39.049.800 40,00 0,00

1 19 25 02 Manajemen distribusi logistik

dan prasarana

Tersedianya sarana prasarana

respom tanggap darurat bencana

dan distribusi logistik (bulan)

60 61.000.000 12 12 21.375.000 12 20.168.150 100,00 94,35 24,00 20.168.150 40,00 33,06

1 19 25 03 Penilaian kerusakan, kerugian

akibat bencana

Tersedianya dana kaji cepat dan

verifikasi perhitungan kerusakan

dan kerugian akibat bencana bulan)

60 122.000.000 12 12 9.330.000 12 9.001.400 100,00 96,48 24,00 9.001.400 40,00 7,38

1 19 26 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Bencana

Koordinasi dan fasilitasi

rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana

60 2.065.000.000 12 34.921.900 12 24.550.000 12 16.021.000 100,00 65,26 24,00 50.942.900 40,00 2,47 BPBD

1 19 26 01 Rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana

Terwujudnya fasilitasi dan

koordinasi rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana (bulan)

60 153.000.000 12 34.921.900 12 32.670.000 12 29.447.700 100,00 90,14 24,00 64.369.600 40,00 42,07

71,15 68,56 95,44 64,38

S S


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya dukungan sarana prasarana dari BNPB

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya personil yang melaksanakan tugas dan terbatasnya anggaran, indikator kinerja belum terukur secara kuantitatif


Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan rencana dan indikator kinerja

II - 200


1 URUSAN WAJIB

1 20 Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan

Daerah, Kepegawaian dan

Persandian1 20 01 Program Pelayanan


Kelancaran pelayanan SKPD 100 30.322.565.000 20 1.290.326.930 20 2.539.985.890 20 1.765.548.959 100 69,51 40 3.055.875.889 40,00 10,08 Setda


Menyurat

Terpenuhinya kebutuhan materai

dan jasa surat menyurat berupa

materai 6.000-an sebanyak 51 lbr

dan materai 3.000-an sebanyak

31 lbr

100 101.375.000 20 390.000 20 399.000 20,00 399.000 100,00 100,00 40,00 789.000 40,00 0,78 Bag. Umum

Terpenuhinya kebutuhan materai

dan jasa surat menyurat berupa

materai 6000-an sebanyak 102

lbr, materai 3000-an sebanyak

350 lbr

100 39.570.000 20 1.662.000 20 1.662.000 20,00 1.662.000 100,00 100,00 40,00 3.324.000 40,00 8,40 Setda

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi


Terbayarnya tagihan listrik,

telepon, internet pada rumah

tangga jabatan bupati, wakil

bupati dan serta gedung/kantor

milik Pemkab Kulon Progo

100 2.553.000.000 20 2.665.856 20 506.000.000 20,00 459.925.078 100,00 90,89 40,00 462.590.934 40,00 18,12 Bag. Umum

1 20 01 03 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa sewa

meja/kursi, tenda, sound system,

dekorasi dan sewa pengharum

ruangan pada 27 lokasi

80 487.500.000 - 20 58.698.000 20,00 54.908.000 100,00 93,54 20,00 54.908.000 25,00 11,26 Bag. Umum


Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Terpenuhinya jasa perizinan


Bagian Umum berupa kendaraan

roda 4, roda 2 dan roda 6

100 332.820.000 20 48.232.500 20 15.040.000 20,00 8.181.900 100,00 54,40 40,00 56.414.400 40,00 16,95 Bag. Umum

1 20 Tersedianya biaya jasa


kendaraan dinas roda 4

sebanyak 13 unit

100 203.130.000 - 20 18.000.000 20,00 10.632.000 100,00 59,07 20,00 10.632.000 20,00 5,23 Setda



Terwujudnya tertib pengelolaan

administrasi perkantoran selama

12 bulan

100 803.130.000 20 35.700.000 20 35.700.000 20,00 35.700.000 100,00 100,00 40,00 71.400.000 40,00 8,89 Bag. Umum


Kantor

Tersedianya alat/bahan

kebersihan kantor dan jasa

cleaning service selama 12 bulan

100 1.912.190.000 20 192.593.600 20 122.597.650 20,00 122.465.650 100,00 99,89 40,00 315.059.250 40,00 16,48 Bag. Umum


Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan /

service komputer, mesin ketik,

printer, UPS, televisi, mesin

pemotong rumput, laptop, LCD,

dll sebanyak 18 unit

100 1.318.750.000 20 10.000.000 20 13.132.000 20,00 13.132.000 100,00 100,00 40,00 23.132.000 40,00 1,75 Bag. Umum

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor selama 12 bulan

100 552.560.000 20 12.546.925 20 19.524.675 20,00 18.187.075 100,00 93,15 40,00 30.734.000 40,00 5,56 Bag. Umum

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor selama 12 bln

100 263.750.000 20 9.392.325 20 13.705.125 20,00 12.660.050 100,00 92,37 40,00 22.052.375 40,00 8,36 Setda


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

II - 201

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp9 = 5+7 10= 9/4

111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang

cetakan dan penggandaan

selama 12 bulan

100 890.110.000 20 17.683.000 20 18.000.000 20,00 17.768.250 100,00 98,71 40,00 35.451.250 40,00 3,98 Bag. Umum



selama 12 bln

100 263.750.000 20 9.621.500 20 12.366.250 20,00 11.411.250 100,00 92,28 40,00 21.032.750 40,00 7,97 Setda


Instalasi /Penerangan

Bangunan Kantor


listrik/ penerangan bangunan

kantor/gedung dilingkungan

Setda, RD Bupati, RD Wabup,

RD Sekda dan Mushola Pemkab

selama 12 bulan

100 527.500.000 20 13.000.000 20 11.412.700 20,00 11.412.700 100,00 100,00 40,00 24.412.700 40,00 4,63 Bag. Umum

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


perlengkapan kantor berupa

bendera sebanyak 26 buah, tali

bendera 40 m, plaket 24 buah,

taplak bludru meja

penandatanganan 2 bh.

100 197.820.000 20 11.500.000 20 8.604.000 20,00 8.604.000 100,00 100,00 40,00 20.104.000 40,00 10,16 Bag. Umum

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Terlaksananya pembelian

peralatan rumah tangga berupa

ciri/ lepek/piring snack sebanyak

90 bh, gelas sebnyak 4 dosen,

tutup gelas sebanyak 4 dozen,

serbet sebanyak 10 buah, tempat

buah sebanyak 3 bh

100 197.820.000 20 4.995.000 20 1.000.000 20,00 1.000.000 100,00 100,00 40,00 5.995.000 40,00 3,03 Bag. Umum



undangan


surat kabar kantor bupati, sekda,

staf ahli bupati RD bupati/Wabup

selama 12 bulan

100 237.380.000 20 14.100.000 20 14.100.000 20,00 13.870.000 100,00 98,37 40,00 27.970.000 40,00 11,78 Setda

1 20 01 16 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Tersedianya pengisian tabung

gas RD Bupati dab RD Wakil

Bupati sebanyak 72 kali

100 329.690.000 20 5.760.000 20 6.120.000 20,00 5.940.000 100,00 97,06 40,00 11.700.000 40,00 3,55 Setda


Minuman

Terpenuhinya kebutuhan

makanan dan minuman rapat

selama 12 bulan

100 2.044.070.000 20 34.845.000 20 44.100.000 20,00 40.450.000 100,00 91,72 40,00 75.295.000 40,00 3,68 Bag. Umum

Tersedianya kebutuhan rumah

tangga bupati dan wakil bupati

selama 12 bulan

100 1.978.130.000 20 129.000.000 20 130.000.000 20,00 129.000.000 100,00 99,23 40,00 258.000.000 40,00 13,04 Setda



Terselenggaranya perjalanan

dinas keluar daerah selama 12

bulan

100 1.408.890.000 20 54.867.000 20 77.898.000 20,00 39.735.000 100,00 51,01 40,00 94.602.000 40,00 6,71 Bag. Umum

Terselenggarannya perjalanan

dinas keluar daerah bupati,

wabup,setda

100 12.000.630.000 20 662.646.385 20 998.966.490 20,00 507.904.800 100,00 50,84 40,00 1.170.551.185 40,00 9,75 Setda



Terlaksananya perjalanan dinas

kedalam daerah selama 12 bulan

100 171.440.000 20 8.045.000 20 5.880.000 20,00 5.005.000 100,00 85,12 40,00 13.050.000 40,00 7,61 Bag. Umum

Terselenggaranya perjalanan

dinas kedalam daerah selama 12

bulan

100 262.430.000 20 9.365.000 20 45.330.000 20,00 30.135.000 100,00 66,48 40,00 39.500.000 40,00 15,05 Setda

1 20 01 21 Fasilitasi Penyediaan

Tempat/Tanah.

Tersedianya biaya PBB untuk

rumah dinas Sekda, Bupati dan

Wakil Bupati

100 26.380.000 20 1.715.839 20 1.750.000 6,66 260.206 33,30 14,87 26,66 1.976.045 26,66 7,49 Setda

1 20 01 42 Penyediaan Jasa Sewa

Tempat/Kendaraan

Terbayarnya Jasa Sewa

Kendaraan Roda 4 (empat)

sebanyak 6 unit

100 1.218.750.000 20 - 20 360.000.000 20,00 205.200.000 100,00 57,00 40,00 205.200.000 40,00 16,84 Bag. Umum

II - 202


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



Aparatur



72 41.301.640.000 64 3.399.334.767 66 1.803.467.690 66 1.665.006.301 100,00 92,32 66,00 5.064.341.068 91,67 12,26 Setda


Dinas/Operasional


berupa kendaraan roda 4

sebanyak 1 unit

100 19.780.000.000 20 1.483.462.550 20 175.000.000 20,00 165.673.050 100,00 94,67 40,00 1.649.135.600 40,00 8,34 Bag. Umum


Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor berupa TV monitor

plasma 8 unit, jam dinding 5 bh,

AC split 1 PK, mixer amplifier 1

bh, tabung pemadam kebakaran

besar 2 bh, cover kursi 150 bh,

cover meja 35 bh

100 6.593.750.000 20 922.368.800 20 122.872.350 20,00 112.701.500 100,00 91,72 40,00 1.035.070.300 40,00 15,70 Bag. Umum

1 20 02 09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya peralatan g. kantor

berupa 2 buah scanner A3, 4 bh

barcode scanner, 12 bh printer

dot matrix, 8 bh printer laser jet, 1

bh hardisk eksternal, 2 bh LCD ,

2 bh AC 1 PK, 3 bh kamera

digital, 3 bh server, 1 bh komp.,

8bh laptop, 1bh handycam

100 1.396.980.000 20 160.546.000 20 335.012.000 20,00 325.135.950 100,00 97,05 40,00 485.681.950 40,00 34,77 Bag. Umum

1 20 02 10 Pengadaan Mebeler Tersedianya meubeleur rumah

dinas bupati berupa 2 buah

tempat tidur, 5 bh meja biro, 1

set meja rapat, 5 bh kursi kerja,

31 bh kursi rapat, 1 set sofa

tamu, 4 bh rak buku, 18 bh kursi

hadap tamu, 1 bh kursi tunggu

100 659.380.000 20 273.603.800 20 101.805.450 20,00 99.721.800 100,00 97,95 40,00 373.325.600 40,00 56,62 Bag. Umum


Rumah Jabatan

Terpeliharanya pemeliharaan

rumah jabatan kepala daerah dan

wakil kepala daerah selama 12

bulan

80 406.250.000 20 81.716.370 20 57.875.000 20,00 57.180.000 100,00 98,80 40,00 138.896.370 50,00 34,19 Setda


Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

setda ( halaman dan taman),

Mushola Pemkab, Masjid Agung

Wates, Pagar Kantor Pemkab

100 2.028.070.000 20 137.356.600 20 461.150.000 20,00 446.782.000 100,00 96,88 40,00 584.138.600 40,00 28,80 Bag. Umum


Kendaraan

Dinas/Operasional



meliputi service/ ganti oli, BBM

dan penggantian suku cadang

berupa kendaraan dinas roda 4

sebanyak 9 buah, kendaraan rida

2 sebanyak 7 buah, dan

kendaraan roda 6 sebanyak 1

buah

100 6.593.750.000 20 324.200.647 20 121.025.640 20,00 108.466.000 100,00 89,62 40,00 432.666.647 40,00 6,56 Bag. Umum

1 20 Tersedianya biaya operasional


meliputi service/ ganti oli, BBM


sebanyak 13 unit

100 3.250.000.000 - - 20 393.027.250 20,00 316.689.501 100,00 80,58 20,00 316.689.501 20,00 9,74 Setda

II - 203


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Terpeliharanya perlengkapan

rumah jabatan/ dinas berupa AC,

mesin fax, televisi, loundry (

gordyn, taplak, karpet, vitrage dll

)

100 197.820.000 20 6.580.000 20 6.500.000 20,00 6.477.000 100,00 99,65 40,00 13.057.000 40,00 6,60 Bag. Umum




kantor berupa AC ruangan dan

loundry gorden, vitrage, tapalak

meja dan karpet selama 12

bulan

100 197.820.000 20 4.500.000 20 12.750.000 20,00 9.729.500 100,00 76,31 40,00 14.229.500 40,00 7,19 Bag. Umum


Peralatan Gedung Kantor


rutin/ berkala peranatan

gedung/kantor berupa pesawat

sandi, biliing sustem, faximili,

mesin sandi, jaringan PABX, Line

Modul PABX, UPS, Tower,

repeater radio VHF/UHF dan HT

sebanyak 17 unit

100 197.820.000 20 5.000.000 20 16.450.000 20 16.450.000 100,00 100,00 40,00 21.450.000 40,00 10,84 Bag. Umum



Aparatur


sumberdaya aparatur

100 1.331.960.000 20 18.919.750 20 20.000.000 20 19.110.650 100 95,55 40 38.030.400 40,00 2,86 Setda

1 20 05 04 Pendidikan dan Pelatihan non

Formal

Meningkatnya kapasitas SDA

selama 12 bulan

100 145.070.000 20 2.500.000 20 1.500.000 20 1.500.000 100,00 100,00 40,00 4.000.000 40,00 2,76 Bag. Umum

Meningkatnya kapasitas SDA

selama 12 bulan

100 989.070.000 20 12.000.000 20 14.000.000 20 13.145.000 100,00 93,89 40,00 25.145.000 40,00 2,54 Setda.

1 20 05 06 Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Fungsional Lewat

Angka Kredit

Terukurnya kinerja pegawai

fungsional sebanyak 4 orang

100 197.820.000 20 4.419.750 20 4.500.000 20 4.465.650 100,00 99,24 40,00 8.885.400 40,00 4,49 Bag. Umum


Pengembangan Sistem


dan Keuangan.

Laporan Keuangan SKPD 10 162.500.000 2 2.090.000 2 7.500.000 2 7.168.000 100,00 95,57 4,00 9.258.000 40,00 5,70


Keuangan

Tersusunya dan tersedianya



80 162.500.000 20 2.090.000 20 7.500.000 20 7.168.000 100,00 95,57 40,00 9.258.000 50,00 5,70 Bag. Umum


Pelayanan Kedinasan

KDH/Wakil KDH

3.671.780.000 524.382.314 512.914.500 481.798.965 93,93 1.006.181.279 27,40

Jumlah koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan

120 24 24 24 100 48 40,00

Jumlah penerimaan tamu 480 96 96 78 81 174 36,25

1 20 16 15 Fasilitasi Penerimaan Tamu

Pemrintah Daerah

Meningkatnya kinerja pelayanan

kedinasan KDH/WKDH

480 1.898.780.000 80 400.445.700 96 372.310.150 78 365.936.999 81,25 98,29 158,00 766.382.699 32,92 40,36 Bag. Umum

1 20 16 16 Fasilitasi Kunjungan Kerja

Gubernur/Wakil Gubernur

Tercapainya fasilitasi penerimaan

kunjungan kerja

gubernur/wagub/KDH/WKDH

5 164.540.000 1 23.250.000 1 15.004.500 1 15.004.500 100,00 100,00 2,00 38.254.500 40,00 23,25 Bag. Umum

1 20 16 18 Rapat Koordinasi dan

konsultasi Pejabat Pemda

dengan pakar.tenaga ahli dan

pelaku pasar

Terselenggaranya rakor pejabat,

staf ahli bupati dan konsultan ahli

bupati

120 1.065.300.000 24 94.245.000 24 85.100.000 24 70.231.400 100,00 82,53 48,00 164.476.400 40,00 15,44 Setda

1 20 16 19 Pemeliharaan kesehatan

kepala daerah/ wakil kepala

daerah

Terpeliharanya kesehatan

KDH/WKDH

5 468.700.000 1 6.441.614 1 36.000.000 1 26.760.686 100,00 74,34 2,00 33.202.300 40,00 7,08 Setda

II - 204


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 16 21 Pengendalian Pengiriman

Surat Dinas

Terbayarnya biaya pengiriman

surat dinas melalui PT. POS

Indonesia

4 31.320.000 0 - 1 1.500.000 1 973.980 100,00 64,93 1,00 973.980 25,00 3,11 Bag. Umum

1 20 16 22 Forum Komunikasi Sandi

Daerah

Terlaksananya komunikasi antar

sandiman

5 43.140.000 0 - 1 2.999.850 1 2.891.400 100,00 96,38 1,00 2.891.400 20,00 6,70 Bag. Umum


Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Terkelolanya SIM Persuratan 4 71.000.000 0 - 1 20.000.000 1 19.907.000 100,00 99,54 1,00 19.907.000 20,00 28,04 Bag. Umum

1 20 42 14 Pengelolaan SIM Persuratan Terkelolanya data SIM

Persuratan, Terlaksananya

aplikasi SIM persuratan secara

On Line, Tersusunnya juklak /

juknis pelaksanaan SIM

Persuratan

4 71.000.000 0 - 1 20.000.000 1 19.907.000 100,00 99,54 1,00 19.907.000 20,00 28,04 Bag. Umum


Peraturan Perundang-

Undangan

Peraturan perundang-

undangan yang disusun

65 5.247.900.000 23 991.825.850 13 825.728.200 7 930.358.325 100,00 112,67 30 1.922.184.175 46,15 36,63 Bag. Umum

1 20 17 1 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Meningkatnya pemahanan,

kesadaran dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan

12 kali 114.300.000 2 kali 12.360.250 2 kali 133.420.150 18 kali 235.621.400 900,00 176,60 20 kali 247.981.650 166,67 216,96 Bag. Hukum

1 20 17 2 Penyusunan Peraturan

Perundangan Bupati

Terbentuknya Peraturan Bupati

untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah

210 buah 179.030.000 30 buah 12.667.250 36 buah 11.632.000 92 buah 14.153.600 255,56 121,68 26.820.850 0,00 14,98 Bag. Hukum

1 20 17 3 Penyusunan Keputusan

Bupati dan Instruksi Bupati

Terbentuknya Keputusan Bupati

untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah

1487 dan 10 138.750.000 200 dan 2 11.948.450 240 dan 2 8.422.000 566 dan 2 7.990.000 94,87 19.938.450 14,37 Bag. Hukum

1 20 17 4 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

Terbentuknya rancangan

peraturan daerah untuk

disampaikan ke DPRD

45 buah 532.030.000 7 buah 292.770.300 8 buah 92.894.450 13 buah 194.569.850 162,50 209,45 487.340.150 0,00 91,60 Bag. Hukum

1 20 17 5 Penyusunan Prolegda

Raperda

Tersedianya kebijakan daerah

sesuai kebutuhan dalam

penyelenggaraan pembangunan

5 buah 42.900.000 1 buah 4.578.000 1 buah 5.802.950 1 buah 5.368.900 100,00 92,52 2 buah 9.946.900 40,00 23,19 Bag. Hukum

1 20 17 6 Kajian peraturan perundang

undangan daerah terhadap


undangan yang baru, lebih

tinggi dan keserasian antar


undangan daerah

Meningkatnya kesamaan

persepsi terhadap implementasi

peraturan per-uu-an daerah

11 kajian 12.490.000 - - - - Bag. Hukum

1 20 17 7 Kajian peraturan perundang-

undangan daerah terhadap

permasalahan yang timbul

setelah implementasi (hasil

dari sosialisasi dan

inventarisasi permasalahan).

Tersedianya materi berdasar

aspirasi masyarakat untuk revisi

perda

- - - - - Bag. Hukum

1 20 17 8 Publikasi peraturan

perundang-undangan

Meningkatnya informasi dan

pelayanan tentang produk hukum

daerah

17805 eks 434.640.000 2925 eks 93.990.500 3210 eks 67.489.150 4725 eks 87.035.375 147,20 128,96 7650 eks 181.025.875 42,97 41,65 Bag. Hukum

1 20 17 9 Penyusunan informasi

perundang-undangan dan

buku abstrak



1000 buah 119.840.000 200 buah 20.195.000 200 buah 6.576.550 200 buah 6.573.000 100,00 99,95 400 buah 26.768.000 40,00 22,34 Bag. Hukum

1 20 17 10 Penyusunan buku panduan

memahami produk hukum

daerah

Meningkatnya pengetahuan

aparatur dan masyarakat dalam

memahami PHD

75 buah 65.940.000 - - - - - - #VALUE! #DIV/0! - - 0,00 0,00 Bag. Hukum

II - 205


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 17 11 Penyusunan leaflet informasi


undangan



2000 lbr 9.000.000 - - - - - #VALUE! #DIV/0! - 0,00 Bag. Hukum

1 20 17 12 Pembinaan Pokmaskum Meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman anggota

Pokmaskum terhadap PHD

20 klp 108.700.000 klp 5 klp 17.576.500 5 klp 17.332.950 100,00 98,61 5 klp 17.332.950 25,00 15,95 Bag. Hukum

1 20 17 13 Peningkatan pelaksanaan JDI

Hukum di Kecamatan

Meningkatnya pengetahuan

Pengelola JDI Hukum di

Kecamatan


1 20 17 14 Pengembangan aplikasi

sistem dokumentasi hukum.


informasi hukum melalui web

100% 104.500.000 - - - #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 0,00 Bag. Hukum

1 20 17 15 Pembinaan Hukum

(kadarkum)

Meningkatnya kesadaran hukum 20 kali 372.000.000 6 kali 59.024.400 6 kali 58.722.700 6 kali 58.692.250 100,00 99,95 12 kali 117.716.650 60,00 31,64 Bag. Hukum


Bantuan Hukum

Pelayanan bantuan hukum dan

fasilitasi permasalahan hukum

45 1.458.450.000 9 230.364.850 9 204.768.100 8 144.698.100 88,89 70,66 17 375.062.950 37,78 25,72

1 20 18 1 Penyusunan perjanjian antara

Pemda dengan pihak lain

atau dinas dengan pihak lain

Terlaksananya perumusan dan

penyusunan perjanjian daerah

560 108.260.000 100 11.534.000 110 15.756.300 54 15.736.600 49,09 99,87 154 27.270.600 27,50 25,19 Bag. Hukum

1 20 18 2 Pelayanan konsultansi dan

fasilitasi penyelesaian

perkara-perkara yang selesai

diluar pengadilan

Terselesaikannya permasalahan

hukum yang dihadapi

Dinas/Instansi dan Pemerintah

termasuk kelompok organisasi

kemasyarakatan

54 652.900.000 7 32.870.400 10 49.999.900 7 41.916.500 70,00 83,83 14 74.786.900 25,93 11,45 Bag. Hukum

1 20 18 3 Kegiatan mengkoordinasikan

anggota forum

POKJADADILJAPOL

Terkoordinasikannya

permasalahan permasalahan

yang dihadapi Instansi penegak

hukum dalam pelaksanaan tugas-

tugas penegakan hukum


1 20 18 4 Operasional RANHAM di

Kabupaten Kulon Progo

Terinventarisasi dan

terlaksananya kegiatan RANHAM

ke dalam kegiatan masyarakat


1 20 18 5 Pencermatan terhadap

permohonan biaya visum et

repertum dan perawatan

Terselesainya visum dan

perawatan terhadap korban

dalam proses penegakan hukum


1 20 18 6 Pelayanan bantuan hukum

dengan penyelesaiannya

melalui proses peradilan

Terselesaikannya permasalahan

hukum yang dimintakan bantuan

hukum

34 perkara 510.060.000 5 perkara 165.645.450 5 perkara 100.000.000 4 perkara 54.795.600 80,00 54,80 9 perkara 220.441.050 26,47 43,22 Bag. Hukum


Komunikasi, Informatika

dan Media Massa

Website pemda 1 5.954.800.000 1 602.812.350 1 679.432.500 1 656.159.528 100,00 96,57 1 1.258.971.878 100,00 21,14

Media informasi 15 3 3 3 100,00 6 40,001 20 19 1 Pengelolaan jaringan

komputer dan perangkat

keras

Terkelolanya jaringan komputer

dan perangkat keras sebanyak

(titik sambungan)

230 38 8.661.000 48 9.000.850 48 8.860.340 100,00 98,44 86 17.521.340 37,39 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 2 Penyediaan koneksi internet Tersedianya koneksi internet

selama 12 bulan

60 12 183.510.000 12 182.281.950 12 177.547.160 100,00 97,40 24 361.057.160 40,00 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 3 Pengadaan, Pengembangan,

dan pengelolaan SMS

Gateway

Tersedianya 1 unit SMS

Gateway

60 12 12 1.200.000 12 895.098 100,00 74,59 24 895.098 40,00 Bag. TI dan

Humas

II - 206


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 19 4 Penyebarluasan informasi

melalui pemberitaan media

massa

Terlaksananya Publikasi melalui

media massa

1800 360 135.789.500 360 117.921.600 360 117.759.500 100,00 99,86 720 253.549.000 40,00 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 5 Koordinasi Penyusunan

Konsep Amanat Pimpinan

Daerah.

Tersusunnya 2000 Konsep

Amanat Pimpinan Daerah

2000 400 7.899.900 400 13.973.400 718 13.953.000 179,50 99,85 1118 21.852.900 55,90 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 6 Penyelenggaraan layanan

pengadaan barang/jasa

pemerintahan secara

elektronik

Terselenggaranya pengadaan

barang dan jasa secara elektonik

316 101 83.170.000 70 83.280.900 202 79.836.360 288,57 95,86 303 163.006.360 95,89 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 7 Pengelolaan situs pemerintah

Kab. Kulon Progo

www.kulonprogo.go.id

Terkelolanya situs

www.kulonprogokab.go.id

5 1 11.990.000 1 12.230.000 1 12.194.040 100,00 99,71 2 24.184.040 40,00 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 8 Penyelenggaraan media

center pemkab KP

Terselenggarannya Media Center 60 12 39.460.000 12 58.519.200 12 49.265.410 100,00 84,19 24 88.725.410 40,00 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 9 Pengelolaan local loop Terkelolanya Local Loop 100 20 60.726.950 20 60.770.000 20 60.595.320 100,00 99,71 40 121.322.270 40,00 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 10 Penyebarluasan informasi

melalui media luar ruang

baliho dan spanduk 85 17 16 65.650.000 16 61.500.000 100,00 93,68 33 61.500.000 38,82 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 11 Penyelenggaraan Expo

Manunggal Fair

Terselenggaranya 1 kali expo

manunggal fair

5 1 15.000.000 1 15.438.400 1 14.588.400 100,00 94,49 2 29.588.400 40,00 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 12 Pengumpulan, Pengolahan,

dan Pengelolaan Informasi

Terfasilitasinya PPID dan PPID

Pembantu

192 48 2.816.200 48 2.814.900 100,00 99,95 48 2.814.900 25,00 Bag. TI dan

Humas

1 20 19 13 Penerbitan Majalah

Pemerintah Daerah

Terbitnya 2000 exp majalah

BINANGUN

30000 6.000 56.605.000 6000 56.350.000 6000 56.350.000 100,00 100,00 12000 112.955.000 40,00 Bag. TI dan

Humas


Pelayanan

Kemasyarakatan

Fasilitasi kegiatan

kemasyarakatan

375 2.271.440.000 58 44.917.500 76 313.224.950 76 300.290.550 100,00 95,87 134 345.208.050 35,73 15,20 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.1 20 20 1 Penyelenggaraan Senam

Pagi

Terlaksananya Senam Jum'at

Pagi

200 95.940.000 40 8.745.000 40 9.500.000 40 8.765.050 100,00 0,92 80 17.510.050 40,00 18,25 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 20 2 Koordinasi Pembinaan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS)

Kabupaten


tersedianya sarana peningkatan

fungsi kelembagaan TPUKS

Kabupaten

5 61.000.000 0 - 1 2.500.000 1 2.437.000 100,00 0,97 1 2.437.000 20,00 4,00 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 20 3 Pendampingan penyaluran

bantuan keuangan dari

Pemerintah Kabupaten

kepada Organisasi Sosial,

Organisasi Profesi dan

Masyarakat


penyaluran bantuan keuangan

kepada organisasi sosial,

organisasi profesi dan

masyarakat

60 93.500.000 12 20.075.500 12 15.122.950 12 13.341.750 100,00 0,88 24 33.417.250 40,00 35,74 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 20 4 Koordinasi Pelaksanaan dan

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Terlaksananya peringatan Hari

Besar Nasional

30 135.000.000 6 16.097.000 6 16.450.000 6 16.315.400 100,00 0,99 12 32.412.400 40,00 24,01 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 20 5 Koordinasi Penyaluran

Bantuan Gerakan Nasional

Orang Tua Asuh (GNOTA)


penyaluran bantuan tingkat

Prov/Kabupaten

5 84.500.000 0 - 1 5.000.000 1 4.952.000 100,00 0,99 1 4.952.000 20,00 5,86 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 20 6 Koordinasi Peningkatan

Fungsi Kelembagaan Badan

Narkotika Kabupaten

Terlaksananya penyuluhan dan

tersedianya sarana pendukung

kegiatan BNK Kabupaten Kulon

Progo

5 158.500.000 0 - 1 15.000.000 1 14.394.000 100,00 0,96 1 14.394.000 20,00 9,08 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 20 7 Pembinaan Kaum Rois dan

Ustadz TPA

Terlaksananya pembinaan Kaum

Rois dan Ustadz TPA

5 1.320.000.000 0 - 1 221.850.000 1 220.371.050 100,00 0,99 1 220.371.050 20,00 16,69 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

II - 207


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 20 9 Pembinaan dan Evaluasi

Desa Binaan Keluarga

Sakinah (DBKS)

Terlaksananya monitoring,

pembinaan, pembekalan kader,

dan evaluasi DBKS

45 134.500.000 0 - 9 9.250.000 9 8.800.000 100,00 0,95 9 8.800.000 20,00 6,54 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 20 10 Koordinasi Pelayanan

Jaminan Kesehatan

Masyarakat

Terlaksananya koordinasi,

monitoring,evaluasi,dan evaluasi

Jamkesmas, Jamkesos dan

Jamkesda

4 24.500.000 0 - 1 2.000.000 1 1.802.000 100,00 0,90 1 1.802.000 25,00 7,36 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 20 11 Pembinaan kepada

Organisasi Sosial, Organisasi

Profesi dan Masyarakat

Terbinanya Organisasi Sosial,

Organisasi Profesi dan

Masyarakat (PWRI, LVRI,

Dharma Wanita)

4 68.000.000 0 - 1 13.552.000 1 6.679.000 100,00 0,49 1 6.679.000 25,00 9,82 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 20 12 Pengkajian dan Perumusan

Kebijakan Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan

Terlaksananya perumusan,

pengkajian dan sosialisasi bidang

kesra dan kemasyarakatan

12 96.000.000 0 - 3 3.000.000 3 2.433.300 100,00 0,81 3 2.433.300 25,00 2,53 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.


toleransi dan kerukunan

umat beragama

Jumlah forum umat beragama 4 1.195.860.000 0 - 1 26.046.800 1 21.289.800 100,00 0,00 1 21.289.800 25,00 1,78 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.1 20 21 1 Forum solidaritas dan

kerukunan beragama

Terlaksananya forum solidaritas

dan kerukunan umat beragma

melalui FKUB

4 1.195.860.000 0 - 1 26.046.800 1 21.289.800 100,00 0,82 1 21.289.800 25,00 1,78 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.


pemahaman dan kesadaran

beragama

Fasilitasi kegiatan keagamaan 168 11.179.760.000 1 847.951.000 34 719.754.900 32 658.690.800 94,12 91,52 33 1.506.641.800 19,64 13,48 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.1 20 22 1 Pelaksanaan kegiatan

keagamaan / Toleransi

beragama


keagamaan

4 1.058.000.000 0 468.050.000 1 7.500.000 1 1.510.000 100,00 0,20 1 469.560.000 25,00 44,38 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 22 2 Koordinasi pelayanan

penyelenggaraan ibadah Haji


fasilitasi penyelenggaraan ibadah

Haji

5 817.000.000 0 - 1 31.500.000 1 31.500.000 100,00 1,00 1 31.500.000 20,00 3,86 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 22 3 Pembinaan tempat ibadah,

Pondok Pesantren


pembinaan dan pemberian

bantuan tempat ibadah, Pondok

Pesantren

5 917.500.000 0 - 1 15.000.000 1 13.826.650 100,00 0,92 1 13.826.650 20,00 1,51 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 22 4 Penyelenggaraan Hari-hari

besar keagamaan

Terselenggaranya hari-hari besar

keagamaan tingkat Kabupaten

5 835.000.000 0 - 1 8.675.000 1 7.266.250 100,00 0,84 1 7.266.250 20,00 0,87 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 22 5 Koordinasi pelaksanaan MTQ Terlaksananya MTQ Tingkat

Kabupaten, Propinsi dan

Nasional

5 1.797.000.000 1 379.901.000 1 81.250.000 1 73.991.300 100,00 0,91 2 453.892.300 40,00 25,26 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 22 6 Pengembangan LPTQ Terlaksananya kegiatan LPTQ 5 843.760.000 0 - 1 23.650.000 1 18.806.000 100,00 0,80 1 18.806.000 20,00 2,23 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 22 7 Porseni Pondok Pesantren Terlaksananya Porseni Ponpes 5 1.057.000.000 0 - 1 8.685.000 0 0 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 22 8 Pembinaan penghafal

Al Qur'an


penghafal Al Qur'an

5 882.000.000 0 - 1 69.800.000 0 69.397.000 0,00 0,99 0 69.397.000 0,00 7,87 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 22 9 Koordinasi Pelaksanaan

Pengajian PNS, Safari Jum'at

dan Safari Tarawih

Terlaksananya pengajian PNS,

Safari Jum'at dan Safari Tarawih

120 776.000.000 0 - 24 35.000.000 24 31.165.000 100,00 0,89 24 31.165.000 20,00 4,02 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 22 10 Pembinaan pamong

lingkungan Gereja dan

Prodiakon


pamong lingkungan Gereja dan

Prodiakon

5 329.500.000 0 - 1 7.500.000 1 7.171.100 100,00 0,96 1 7.171.100 20,00 2,18 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

II - 208


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 22 11 Pembinaan kepada

organisasi keagamaan

Terbinanya organisasi

keagamaan meliputi :

Badko/TPA, Pesakup, DMI,

IKADI, MUI, Muhammadiyah, NU,

Vikep, PGI, PDHI, dan

magabudhi

4 1.867.000.000 0 - 1 431.194.900 1 404.057.500 100,00 0,94 1 404.057.500 25,00 21,64 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.


Nilai Budaya

Kegiatan pengembangan Nilai

Budaya

4 33.600.000 0 33.600.450 1 - 1 - 100,00 0,00 1 33.600.450 25,00 100,00 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.1 20 23 1 Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Akan Nilai-nilai

Luhur Buadya Daerah

Terlaksananya Nyadran Agung 1 33.600.000 1 33.600.450 0 - 0 - 100 1 33.600.450 100,00 100,00 Bag. Adm.

Kesra dan

Kemasy.

1 20 24 Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Jumlah kebijakan bidang

keuangan

36 855.900.000 15 152.380.750 7 189.949.350 7 181.387.350 100,00 95,49 22 333.768.100 61,11 39,00

1 20 24 1 Pembinaan Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terlaksananya pembinaan,


pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah

1 124.010.000 1 13.502.200 1 31.826.200 1 29.584.300 100,00 92,96 2 43.086.500 200,00 34,74 Bag.

Keuangan

1 20 24 2 Penyusunan Sistem dan

Prosedur Keuangan Daerah

Tersusunnya Sistem dan

Prosedur Keuangan dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo

2 71.400.000 1 1 31.285.900 1 29.296.200 100,00 93,64 2 29.296.200 100,00 41,03 Bag.

Keuangan

1 20 24 3 Standarisasi Harga Barang

dan Jasa

Tersusunnya Peraturan Bupati

tentang Standarisasi Harga

Barang dan Jasa

5 172.770.000 1 27.903.850 1 40.821.300 1 40.698.150 100,00 99,70 2 68.602.000 40,00 39,71 Bag.

Keuangan

1 20 24 4 Rencana Kebutuhan Barang

milik Daerah (RKBMD) &

Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah (RKPBMD)

Tersusunnya Pedoman

Perencanaan RKBMD &

RKPBMD

5 35.640.000 1 4.960.700 1 5.993.950 1 5.973.900 100,00 99,67 2 10.934.600 40,00 30,68 Bag.

Keuangan


Perundang-undangan tentang

Pendapatan Daerah

Tersusunnya peraturan

perundang-undangan tentang

pendapatan

15 213.010.000 10 106.014.000 2 34.959.400 2 33.512.400 100,00 95,86 12 139.526.400 80,00 65,50 Bag.

Keuangan

1 20 24 6 Perumusan Kebijakan Bidang

Pendapatan Daerah

Adanya pedoman pengelolaan

pendapatan

5 180.350.000 1 1 30.347.400 1 29.715.000 100,00 97,92 2 29.715.000 40,00 16,48 Bag.

Keuangan


tentang Pelaksanaan

Anggaran

Tersusunnya peraturan

pelaksanaan anggaran

4 58.720.000 1 1 14.715.200 1 12.607.400 100,00 85,68 2 12.607.400 50,00 21,47 Bag.

Keuangan


Kelembagaan

Terwujudnya penataan

kelembagaan yang optimal

(pengkajian/evaluasi

kelembagaan) (Raperda)

3 448.000.000 2 72.458.700 1 150.696.500 1 147.996.750 100,00 98,21 3 220.455.450 100,00 49,21

1 20 28 1 Evaluasi Kelembagaan Terwujudnya Pembentukan,

Pengembangan, Perampingan

maupun Penghapusan organisasi

(3 Raperda Pola Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dan 7

Raperbup OPD).

3 200.000.000 2 16.104.200 1

28.940.300

1 28.895.300 100,00 99,84 3,00 44.999.500 100,00 22,50 Bag.

Organisasi

1 20 28 2 Pengkajian Kelembagaan Terwujudnya Evaluasi, Kajian

dan Database Organisasi

Perangkat Daerah (OPD). (paket)

5 73.000.000 1 8.636.000 2 9.158.400 2 9.142.400 2,00 99,83 3,00 17.778.400 60,00 24,35 Bag.

Organisasi

II - 209


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 28 3 Evaluasi Uraian Tugas Penyusunan dan Evaluasi Uraian

Tugas unsur Organisasi

Terendah (Perbup)

163 70.000.000 13 12.874.000 3 9.781.300 2 9.751.300 66,67 15,00 19.532.600 9,20 27,90 Bag.

Organisasi

1 20 28 4 Evaluasi Analisis Jabatan Analisis Jabatan (3 Perbup JFT

dan JS/JFU) (dokumen)

3 105.000.000 1 34.844.500 1 102.816.500 1 100.207.750 100,00 97,46 2,00 135.052.250 66,67 128,62 Bag.

Organisasi


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Jumlah dokumen 5 17.000.000 1 2.237.000 1 3.500.000 1 3.323.000 100,00 94,94 2,00 5.560.000 40,00 32,71

1 20 06 1 Penyusunan LAKIP Setda Tersusunnya Pelaporan LAKIP

(Dokumen)

5 17.000.000 1 2.237.000 1 3.500.000 1 3.323.000 100,00 94,94 2,00 5.560.000 40,00 32,71 Bag.

Organisasi

1 20 07 Penyusunan Dokumen

Perencanaan SKPD

Jumlah dokumen 15 57.800.000 3 7.069.500 3 9.000.000 3 8.428.000 100,00 93,64 6,00 15.497.500 40,00 26,81

1 20 07 1 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja

Setda.(dokumen)

5 22.500.000 1 2.907.500 1 4.000.000 1 3.687.000 100,00 92,18 2,00 6.594.500 40,00 29,31 Bag.

Organisasi

1 20 07 2 Penyusunan RKT Setda Tersusunnya RKT Setda.

(Dokumen)

5 17.700.000 1 2.058.000 1 2.500.000 1 2.353.500 100,00 121,48 2,00 40,00 0,00 Bag.

Organisasi

1 20 07 3 Penyusunan PK Setda Tersusunnya PK Setda

(Dokumen)

5 17.600.000 1 2.104.000 1 2.500.000 1 2.387.500 100,00 95,50 2,00 4.491.500 40,00 25,52 Bag.

Organisasi

1 20 44 Program Penguatan

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen 34 393.600.000 8 142.932.600 6 147.863.450 6 143.089.150 100,00 96,77 14,00 286.021.750 41,18 72,67

1 20 44 1 Penyusunan LAKIP Bupati Tersusunnya Pelaporan LAKIP

(Dokumen)

5 32.000.000 1 5.420.000 1 8.349.500 1 8.333.000 100,00 99,80 2,00 13.753.000 40,00 42,98 Bag.

Organisasi

1 20 44 2 Penyusunan Pedoman

LAKIP

Tersusunnya Pedoman LAKIP 2 23.000.000 1 7.036.000 - -

0 - 1,00 7.036.000 50,00 30,59 Bag.

Organisasi

1 20 44 3 Penyusunan IKU Tersusunnya Indikator Kinerja

Utama

2 28.600.000 1 12.849.000 - -

0 - 1,00 12.849.000 50,00 44,93 Bag.

Organisasi

1 20 44 4 Penyusunan RKT Bupati Tersusunnya RKT Kabupaten 5 22.500.000 1 2.710.000 1 2.831.600 1 2.554.500 100,00 90,21 2,00 5.264.500 40,00 23,40 Bag.

Organisasi

1 20 44 5 Penyusunan PK Bupati Tersusunnya Penetapan Kinerja

(PK) Kabupaten

5 22.500.000 1 2.855.000 1 2.831.600 1 2.826.500 100,00 99,82 2,00 5.681.500 40,00 25,25 Bag.

Organisasi

1 20 44 6 Koordinasi penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Bupati dan tindaklanjutnya

Tersusunnya Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati Akhir Tahun

Anggaran/Akhir Masa Jabatan

(dokumen)

5 170.000.000 1 70.087.900 1 72.669.850 1 71.593.300 100% 98,52 2,00 141.681.200 40,00 83,34 Bag.

Pemerintahan

1 20 44 7 Koordinasi Penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah dan tindaklanjutnya

Tersusunnya Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Akhir Tahun

Anggaran/Akhir Masa Jabatan,

Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EKPPD) Tahun

Anggaran dan Ekpose Informasi

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (ILPPD)

(dokumen)

10 95.000.000 2 41.974.700 2 61.180.900 2 57.781.850 100% 94,44 4,00 99.756.550 40,00 105,01 Bag.

Pemerintahan


Kualitas Pelayanan Publik

Tersusunnya dokumen sistem

dan pelayanan publik (SPP,

SPM, Koordinasi instansi

vertikal, IKM)

361 737.000.000 61 75.262.000 68 73.013.800 68 86.055.400 100,00 117,86 129,00 161.317.400 35,73 21,89

1 20 45 1 Penyusunan Standar

Pelayanan Publik

Tersusunnya Dokumen Sistem

dan Pelayanan Publik (pedoman)

4 50.000.000 1 12.874.000 1 6.868.700 1 6.776.900 100,00 98,66 2,00 19.650.900 50,00 39,30 Bag.

Organisasi

II - 210


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


penerapan Standar

Pelayanan minimal (SPM)

Urusan Wajib

Terkelolanya Database

Penerapan SPM Urusan Wajib

(persen)

100 63.500.000 20 11.096.000 20 9.158.300 20 9.148.200 100,00 99,89 40,00 20.244.200 40,00 31,88 Bag.

Organisasi

1 20 45 3 Pembinaan Pelayanan

Umum

Pembinaan Pelayanan Umum

(Lomba Citra Pelayanan

Prima/Citra Bakti Abdi Negara)

(paket)

100 104.000.000 20 16.931.500 20 6.868.700 20 6.845.700 100,00 99,67 40,00 23.777.200 40,00 22,86 Bag.

Organisasi

1 20 45 4 Forum Komunikasi Bidang

Pelayanan dalam rangka

Transformasi Birokrasi

Forum Komunikasi Bidang

Pelayanan dalam rangka

Transformasi Birokrasi

(Forkompanda dan Koordinasi

Lingkup Asisten Administrasi

Umum) (persen)

100 102.000.000 20 14.795.500 20 10.482.000 20 10.397.000 100,00 40,00 40,00 0,00 Bag.

Organisasi

1 20 45 5 Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat

Diketahuinya Tingkat Kepuasan

Masyarakat melalui Survei IKM

pada unit pelayanan pada 37 Unit

pelayanan. (perbup)

37 130.000.000 - 1 13.351.500 1 13.316.500 100,00 99,74 1,00 13.316.500 2,70 10,24 Bag.

Organisasi

1 20 45 6 Evaluasi PPK BLUD Tersusunnya penilaian dan

Evaluasi PPK BLUD (Unit

Pelayanan)

20 117.000.000 - 6 9.113.000 6 18.480.000 100,00 202,79 6,00 18.480.000 30,00 15,79 Bag.

Organisasi


Tatalaksana

Evaluasi tata naskah dinas 2 170.500.000 - 19.565.000 1 17.171.600 1 21.091.100 100,00 122,83 1,00 40.656.100 50,00 23,85

1 20 46 1 Penyusunan dan Pembinaan

Tata Naskah Dinas

Terlaksananya Evaluasi dan

Pembinaan Tata Naskah Dinas

(dokumen)

2 32.500.000 - 1 6.868.700 1 10.868.700 100,00 158,24 1,00 10.868.700 50,00 33,44 Bag.

Organisasi

1 20 20 2 Koordinasi Pelaksanaan

SPIP

Terwujudnya Penerapan SPIP

pada 41 SKPD (%)

100 138.000.000 20 19.565.000 20 10.302.900 20 10.222.400 100,00 99,22 40,00 29.787.400 40,00 21,59 Bag.

Organisasi


Pelayanan Kedinasan

KDH/Wakil KDH

Jumlah koordinasi 480 370.000.000 44 167.133.175 44 193.298.950 44 190.627.250 100,00 98,62 88,00 357.760.425 18,33 96,69

1 20 16 1 Rapat Koordinasi Unsur

Muspida

Terkoordinasinya rapat pimpinan

Muspida berjalan lancar (kali)

54 250.000.000 12 129.943.500 12 159.781.750 12 158.281.750 100% 99,06 24,00 288.225.250 44,44 115,29 Bag.

Pemerintahan

1 20 16 2 Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintahan Daerah

Terkoordinasinya rapat Pejabat

pemerintahan Daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan

(kali)

326 90.000.000 12 30.855.075 12 25.429.750 12 24.289.100 100% 95,51 24,00 55.144.175 7,36 61,27 Bag.

Pemerintahan

1 20 16 3 Koordinasi Penerimaan

Kunjungan Kerja DPD,

DPR/DPRD, Eksekutif,

Perguruan Tinggi dan

Lembaga lainnya ke Kulon

Progo

Terfasilitasinya penerimaan

kunjungan kerja DPD,

DPR/DPRD ke Kabupaten Kulon

Progo (kali)

100 30.000.000 20 6.334.600 20 8.087.450 20 8.056.400 100% 99,62 40,00 14.391.000 40,00 47,97 Bag.

Pemerintahan


Kapasitas Otonomi Daerah

Jumlah koordinasi dan

fasilitasi

30 325.000.000 6 110.193.200 6 193.086.500 6 182.214.000 100,00 94,37 12,00 292.407.200 40,00 89,97

1 20 29 1 Koordinasi Penyelenggaraan

dan Pelaporan Otonomi

Daerah

Terfasilitasinya koordinasi,

evaluasi dan penyelenggaraan

otonomi daerah (jenis)

15 95.000.000 3 11.457.950 3 9.940.200 3 9.587.000 100,00 96,45 6,00 21.044.950 40,00 22,15 Bag.

Pemerintahan

1 20 29 2 Fasilitasi Pemantapan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

dan Kelurahan

Terfasilitasinya penyelenggaraan

pemerintahan perwilayahan

(jenis)

10 50.000.000 2 19.172.750 2 56.148.700 2 54.841.900 100,00 97,67 4,00 74.014.650 40,00 148,03 Bag.

Pemerintahan


Cinta Daerah

Lancarnya peringatan Hari Jadi

Kabupaten (kali)

5 180.000.000 1 79.562.500 1 126.997.600 1 117.785.100 100,00 92,75 2,00 197.347.600 40,00 109,64 Bag.

Pemerintahan

II - 211


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 25 Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

Jumlah kerjasama yang

ditindaklanjuti

12 45.000.000 2 26.092.300 2 27.165.900 2 24.669.700 100,00 90,81 4,00 50.762.000 33,33 112,80

1 20 25 1 Fasilitasi kerjasama dengan

Pemerintah Daerah lain

Terfasilitasinya kerjasama

antara Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo dengan Pemerintah

Daerah lain (dokumen)

12 45.000.000 2 26.092.300 2 27.165.900 2 24.669.700 100,00 90,81 4,00 50.762.000 33,33 112,80 Bag.

Pemerintahan

1 20 43 Program Penyelenggaraan

Pemilu dan Pilkada

Jumlah fasilitasi

Pemilu/Pemilukada

6 150.000.000 - - 1 40.000.000 1 40.000.000 100,00 100,00 1,00 40.000.000 16,67 26,67

1 20 43 1 Sosialisasi Dukungan

Kelancaran Pemilu dan

Pilkada

Terlaksananya dukungan

sosialisasi Pemilu/Pilkada (jenis)

6 150.000.000 - - 1 40.000.000 1 40.000.000 100,00 100,00 1,00 40.000.000 16,67 26,67 Bag.

Pemerintahan


Sistem Pengawasan dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Jumlah kajian, evaluasi dan

koordinasi

1.145 2.737.920.000 139 344.405.550 224 847.365.840 234 707.123.725 104,46 83,45 373,00 1.051.529.275 32,58 38,41


Kebijakan Bidang

Pertambangan, Energi, dan

Lingkungan Hidup

Evaluasi bantuan fisik dari Badan

LH DIY(materi kebijakan)

4 38.000.000 1 17.069.550 1 11.491.950 0 11.491.950 0,00 1,00 1 28.561.500 25,00 75,16 Bag. Adm.

Pembangunan

1 20 46 2 Koordinasi perencanaan

bidang perhubungan PU

Budaya dan Priwisata

Bahan materi kebijakan bidang

perhubungan, PU, Budaya dan

Pariwisata. (materi kebijakan)

32 36.180.000 1 9.398.600 8 22.791.900 5 12.573.150 62,50 0,55 6 21.971.750 18,75 60,73 Bag. Adm.

Pembangunan

1 20 46 3 Koordinasi Pemantuan dan

evaluasi kebijakan

perencanaan pembangunan

litbang dan statistik


pemantuan dan evaluasi

kebijakan perencanaan

pembangunan litbang dan

statistik

4 52.110.000 1 16.322.900 1 15.448.500 1 13.826.600 100,00 0,90 2 30.149.500 50,00 57,86 Bag. Adm.

Pembangunan

1 20 46 4 Koordinasi dan perumusan

kebijakan bidang

perencanaan energi dan

lingkungan hidup

Terpantaunya kebijakan di

Bidang Pertambangan Energi

dan Lingkungan Hidup

4 24.570.000 1 9.398.600 1 13.274.100 1 13.274.100 100,00 1,00 2 22.672.700 50,00 92,28 Bag. Adm.

Pembangunan

1 20 46 5 Penyelenggaraan Unit

Layanan Pengadaan (ULP)

Penyelenggaraan ULP (Unit

Layanan Pengadaan).

877 2.423.250.000 102 167.772.000 175 718.132.790 190 590.917.375 108,57 0,82 292 758.689.375 33,30 31,31 Bag. Adm.

Pembangunan

1 20 46 6 Fasilitasi sekretariat Tim

Pembina Jasa Konstruksi

Jumlah koordinasi dan

pembinaan jasa konstruksi-Materi

Kebijakan

2 92.810.000 1 10.646.550 1 30.340.350 0 18.077.300 0,00 0,60 1 28.723.850 50,00 30,95 Bag. Adm.

Pembangunan

- Sosialisasi (5 kali) 5 1 1 1 100,00 2 40,00

- Pembinaan (10 kali) 10 3 2 2 100,00 5 50,00

- Lomba ( 3 kali) 3 1 1 1 100,00 2 66,67


Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Pertanian dan

Kelautan

Meningkatnya Pelaksanaan

Pemantauan Kebijakan di Bidang

Pertanian dan Kelautan

46.000.000 97.656.600 18.772.150 24.291.650 129 129,40 121.948.250 #DIV/0! 265,10 Bagian

Adm.Perekon

omian

Rakor (kali) 41 7 7 7 14 34,15

Monev (kali) 82 16 16 16 32 39,02

1 20 46 8 Penyusunan Kebijakan

Bidang Pertanian dan

Kelautan


Kebijakan di Bidang Pertanian

dan Kelautan

67 10.000.000 4 16.140.750 4 10.957.500 4 16.525.100 151 150,81 7 32.665.850 10,45 326,66 Bagian

Adm.Perekon

omian

Terlaksananya Pengawasan

Kebijakan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Bidang Pertanian dan

Kelautan

#DIV/0! #DIV/0!

II - 212


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 46 9 Kegiatan Kelompok Kerja

Mangrove dan Sempadan

pantai


Kegiatan Kelompok Kerja

Mangrove

15.000.000 0 - 6.156.600 6.146.500 100 99,84 6.146.500 #DIV/0! 40,98 Bagian

Adm.Perekon

omian

Rakor (kali) 10 0 2 2 2 20,00

Monev (kecamatan) 4 0 4 4 4 100,00

Terlaksananya Kegiatan

Kelompok Kerja Mangrove

#DIV/0!

1 20 47 Program Pembinaan

BUMD/Desa dan Lembaga

Keuangan Non Bank

Jumlah pembinaan

BUMD/Desa

10 248.000.000 2 162.162.700 2 116.040.000 2 165.658.710 100,00 142,76 4,00 327.821.410 40,00 132,19


Monitoring dan Evaluasi


Bidang Lembaga Keuangan

Pedesaan

Terlaksananya Penyusunan

Kebijakan, Pembinaan dan

Peningkatan Kinerja 88

BUMDes/LKM Binangun di


5 125.000.000 1 89.410.000 1 82.300.000 1 80.986.000 100 98,40 2 170.396.000 40,00 136,32 Bagian

Adm.Perekon

omian

1 20 47 2 Pembinaan dan Peningkatan

Kinerja BUMD dan LKD


pembinaan dan peningkatan 4

BUMD dan 12 BUKP

5 123.000.000 1 72.752.700 1 33.740.000 1 84.672.710 100 250,96 3 157.425.410 60,00 127,99 Bagian

Adm.Perekon

omian

98,88 90,13 42,36 40,89 ST ST

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Terjalinnya koordinasi yang baik antar SKPD/Instansi terkait, dan terciptanya kondisi/iklim kerja yang baik.

Faktor Penghambat keberhasilan kinerja : Masih kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan dukungan anggaran.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam merealisasikan kegiatan sesuai target, koordinasi dengan instansi terkait,

Kegiatan di Kabupaten (Porseni Pondok Pesantren) yang terkait kegiatan di Propinsi tidak diadakan, sehingga tidak mencapai target

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengusulkan kegiatan yang sudah direncanakan dalam renstra tetapi belum dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran serta melengkapi/menambah sarana dan prasarana kerja.

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja

II - 213


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan umum,


Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan




administrasi perkantoran (%)

78,00 1.968.942.220 20,00 234.828.935 20,00 420.122.250 20,00 317.991.620 100,00 75,69 40,00 552.820.555 51,28 28,08 DPPKA

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Tersedianya materai, perangko

dll (%)

100,00 25.884.500 20,00 3.579.820 20,00 7.500.000 20,00 4.136.580 100,00 55,15 40,00 7.716.400 40,00 29,81

2 Penyediaan jasa komunikasi,


Tersedianya Jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik (%)

100,00 220.959.000 20,00 37.782.615 20,00 59.940.000 20,00 51.926.840 100,00 86,63 40,00 89.709.455 40,00 40,60

3 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan perizinan


Terbitnya dokumen perijinan

kendaraan dinas/operasional (%)

100,00 28.672.182 18,37 4.088.600 20,00 5.402.250 20,00 5.340.500 100,00 98,86 38,37 9.429.100 38,37 32,89


keuangan


keuangan dan barang sebanyak

24 orang (%)

100,00 252.345.000 20,00 37.500.000 20,00 65.250.000 20,00 41.075.000 100,00 62,95 40,00 78.575.000 40,00 31,14


kantor

Tersedianya peralatan


(%)

100,00 16.658.463 20,00 3.000.000 20,00 4.500.000 20,00 2.943.000 100,00 65,40 40,00 5.943.000 40,00 35,68


peralatan kerja

Terlaksananya jasa perbaikan

perlatan kerja berupa servis dan

suku cadang komp, printer,

laptop dan UPS (%)

100,00 112.820.000 20,00 23.340.000 20,00 30.000.000 20,00 20.000.000 100,00 66,67 40,00 43.340.000 40,00 38,42

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis

kantor (%)

100,00 127.384.000 20,00 20.000.000 20,00 30.000.000 20,00 19.999.800 100,00 66,67 40,00 39.999.800 40,00 31,40


dan penggandaan

Tersedianya blanko-blanko

keperluan kantor (%)

100,00 78.552.355 20,00 17.499.900 20,00 26.250.000 20,00 13.154.500 100,00 50,11 40,00 30.654.400 40,00 39,02



bangunan kantor


listrik/penerangan bangunan

kantor (%)

100,00 11.146.100 20,00 1.398.600 20,00 2.100.000 20,00 2.100.000 100,00 100,00 40,00 3.498.600 40,00 31,39

10 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya kebutuhan dan

peralatan kantor (%)

100,00 15.408.120 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

11 Penyediaan bahan bacaan


undangan


buku peraturan perundang-

undangan (%)

100,00 7.961.500 20,00 1.000.000 20,00 1.500.000 20,00 1.500.000 100,00 100,00 40,00 2.500.000 40,00 31,40


minuman


minuman rapat dan jamuan tamu

(%)

100,00 83.615.000 23,12 15.218.900 20,00 21.000.000 20,00 16.941.000 100,00 80,67 43,12 32.159.900 43,12 38,46

13 Rapat-rapat koordinasi dan


Tersedianya biaya untuk rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah (%)

100,00 310.984.750 19,38 65.670.500 20,00 86.880.000 20,00 78.629.400 100,00 90,50 39,38 144.299.900 39,38 46,40




konsultasi kedalam daerah dalam

rangka kelancaran pelaksanaan

tuga (%)

100,00 10.782.000 16,10 1.500.000 20,00 2.250.000 20,00 1.995.000 100,00 88,67 36,10 3.495.000 36,10 32,42

15 Penyediaan jasa tenaga

pegawai tidak tetap

Tersedianya jasa tenaga pegawai

tidak tetap (%)

100,00 18.333.250 20,00 3.250.000 20,00 4.875.000 20,00 3.250.000 100,00 66,67 40,00 6.500.000 40,00 35,45

16 Penyediaan jasa sewa

kendaraan

Tersedianya biaya sewa

kendaraan operasional dinas

roda 4 sebanyak 1 (unit)

100,00 595.800.000 0,00 - 1,00 60.000.000 1,00 55.000.000 100,00 91,67 1,00 55.000.000 1,00 9,23


kantor

Tersedianya jasa pelayanan

kantor berupa tenaga keamanan

dan sopir (orang)

2,00 51.636.000 0,00 - 2,00 12.675.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

II - 214


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



aparatur

Terwujudnya peningkatan daya

guna dan hasil guna sarana

dan prasarana kerja (%)

72,00 62.312.981.760 64,00 895.661.890 66,00 620.540.300 66,00 565.920.776 100,00 91,20 66,00 1.461.582.666 91,67 2,35 DPPKA



Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional kantor roda 4

sebanyak 2 unit, roda 2 sebanyak

31 unit, meliputi servis/ganti oli


serta BBM rutin dan BBM

kegiatan (%)

100,00 702.616.575 20,00 149.981.090 20,00 167.701.000 18,80 132.177.076 94,00 78,82 38,80 282.158.166 38,80 40,16




gedung kantor berupa servis dan

suku cadang AC (%)

100,00 22.564.000 20,00 4.000.000 20,00 6.000.000 20,00 3.995.000 100,00 66,58 40,00 7.995.000 40,00 35,43



Terpeliharanya peralatan gedung

kantor berupa servis dan suku

cadang perforator

100,00 19.243.500 20,00 3.000.000 20,00 4.500.000 20,00 3.475.000 100,00 77,22 40,00 6.475.000 40,00 33,65


gedung kantor


(%)

100,00 23.884.500 20,00 10.346.500 20,00 4.500.000 20,00 4.230.000 100,00 94,00 40,00 14.576.500 40,00 61,03

5 Pengadaan Mebeleur Tersedianya meja kursi untuk

Ruang Pelayanan Pajak Daerah

(%)

100,00 22.409.000 20,00 13.700.000 20,00 42.882.800 20,00 40.766.900 100,00 95,07 40,00 54.466.900 40,00 243,06


mebeleur

Terpeliharanya mebeleur kantor

(%)

100,00 11.282.000 20,00 2.000.000 20,00 3.000.000 20,00 2.000.000 100,00 66,67 40,00 4.000.000 40,00 35,45



kearsipan

Terpeliharanya sarana dan

prasarana kearsipan (%)

100,00 33.100.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

8 Sistem informasi manajemen

arsip persuratan

Tersedianya sistem informasi

manajemen kearsipan pola baru

(%)

100,00 10.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

9 Pemeliharaan arsip keuangan Terwujudnya penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

keuangan daerah (%)

100,00 73.500.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

10 Pengadaan dan pemeliharaan

SIM persuratan

Terpeliharanya SIM persuratan

(%)

100,00 20.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

11 Pengadaan kendaraan dinas

operasional


operasional roda 4 (unit)

1,00 327.000.000 0,00 - 1,00 186.075.100 1,00 180.975.750 100,00 97,26 1,00 180.975.750 100,00 55,34

12 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor berupa AC untuk

Bidang Anggaran, AC, TV

Plasma, Alat Antrian Elektronik

untuk Ruang Pelayanan Pajak

Daerah (%)

100,00 496.500.000 20,00 22.871.600 20,00 53.526.400 20,00 50.716.850 100,00 94,75 40,00 73.588.450 40,00 14,82

13 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Terlaksananya pembelian server,

1 unit notebook, 2 unit printer, I

unit UPS, 1 unit jaringan LAN dan

perangkat lunak (%)

100,00 54.000.000 20,00 689.762.700 20,00 152.355.000 20,00 147.584.200 100,00 96,87 40,00 837.346.900 40,00 1550,64

14 Pengadaan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan gedung

kantor (%)

100,00 3.000.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

15 Pengadaan gedung arsip Terpenuhinya kebutuhan gedung

arsip kantor (%)

100,00 500.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00



aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur (%)

100,00 1.857.423.360 18,20 10.400.000 20,00 15.750.000 20,00 8.600.000 100,00 54,60 38,20 19.000.000 38,20 1,02 DPPKA

II - 215


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


formal

Terlaksananya pengiriman

peserta diklat (%)

100,00 56.910.000 18,20 10.400.000 20,00 15.750.000 20,00 8.600.000 100,00 54,60 38,20 19.000.000 38,20 33,39


pengembangan sistim


dan keuangan

Meningkatnya pengembangan

sistim pelaporan capaian

kinerja dan keuangan (%)

100,00 1.607.385.600 20,00 8.140.700 20,00 14.552.000 20,00 10.467.975 100,00 71,93 40,00 18.608.675 40,00 1,16 DPPKA

1 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD



kinerja SKPD (%)

100,00 15.762.750 20,00 2.611.900 20,00 4.074.000 20,00 2.568.125 100,00 63,04 40,00 5.180.025 40,00 32,86


keuangan semesteran

Tersusunya laporan kinerja

keuangan semesteran (%)

100,00 13.834.950 20,00 1.795.200 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 20,00 1.795.200 20,00 12,98


prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya laporan prognosis

realisasi anggaran SKPD untuk 6

bulan berikutnya (%)

100,00 15.997.880 20,00 1.949.400 20,00 5.100.000 20,00 2.799.900 100,00 54,90 40,00 4.749.300 40,00 29,69


keuangan akhir tahun

Tersusunya laporan keuangan

akhir tahun (%)

100,00 13.834.950 20,00 1.784.200 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 20,00 1.784.200 20,00 12,90


keuangan

Tersusunnya pelaporan

keuangan (%)

100,00 - 0,00 - 20,00 5.378.000 20,00 5.099.950 100,00 94,83 20,00 5.099.950 20,00 #DIV/0!


Dokumen Perencanaan

SKPD

Tersusunya dokumen

perencanaan (%)

100,00 1.285.908.480 20,00 2.370.800 20,00 3.000.000 20,00 1.924.900 100,00 64,16 40,00 4.295.700 40,00 0,33 DPPKA

1 Penyusunan Renstra Tersusunnya rencana strategis

SKPD (%)

100,00 3.500.000 20,00 973.850 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 20,00 973.850 20,00 27,82

2 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Dokumen Renja

SKPD (%)

100,00 10.782.000 20,00 1.396.950 20,00 3.000.000 20,00 1.924.900 100,00 64,16 40,00 3.321.850 40,00 30,81



Meningkatnya sistim


program kegiatan SKPD (%)

100,00 1.000.151.040 20,00 2.296.750 20,00 4.500.000 20,00 3.445.600 100,00 76,57 40,00 5.742.350 40,00 0,57 DPPKA

1 Monitoring, evaluasi,

pengendalian dan


kegiatan

Tersusunnya laporan bulanan, tri

wulanan, tahunan dan penerapan

SPIP (%)

100,00 18.743.500 20,00 2.296.750 20,00 4.500.000 20,00 3.445.600 100,00 76,57 40,00 5.742.350 40,00 30,64

1 20 07 Program peningkatan &

pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

Meningkat dan berkembangnya

pengelolaan keuangan daerah

(%)

100,00 15.100.000.000 20,00 1.317.850.420 20,00 2.916.774.300 19,46 1.717.040.025 97,30 58,87 39,46 3.034.890.445 39,46 20,10 DPPKA

Pendapatan Asli Daerah

(jutaan rupiah)

680.665,66 74.068,65 58.422,85 95.938,25 100,00 170.006,90 24,98

Tersusunnya Perda/Perbub

tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (dokumen)

30 6 6 6 100,00 12,00 40,00

1 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

APBD dan Penyusunan

Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

Tersusunya buku peraturan

daerah tentang APBD dan

peraturan KDH tentang

penjabaran APBD (buku)

120,00 136.480.150 120,00 128.258.650 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 120,00 128.258.650 100,00 93,98



perubahan APBD dan

penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

penjabaran perubahan APBD

Tersusunnya buku rancangan

peraturan daerah tentang

perubahan APBD dan rancangan

peraturan KDH tentang

penjabaran perubahan APBD

tahun 2012 (buku)

120,00 122.375.050 120,00 113.994.450 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 120,00 113.994.450 100,00 93,15

II - 216


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



APBD dan Penyusunan


tentang Penjabaran APBD

serta Penyusunan Raperda

tentang Perubahan APBD

dan Rancangan Peraturan

KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Tersusunya raperda APBD dan

rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD,

tersusunya raperda APBD dan

rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran perubahan

APBD (buku)

720,00 1.060.886.190 0,00 - 240,00 224.200.000 90,00 184.138.800 37,50 82,13 90,00 184.138.800 12,50 17,36



pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan


tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Tersusunnya raperda tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan

tersusunnya Raperbup tentang

penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (buku)

200,00 444.111.086 40,00 70.156.500 40,00 100.946.000 40,00 78.387.600 100,00 77,65 80,00 148.544.100 40,00 33,45

5 Penyusunan laporan realisasi

APBD semester 1 dan

prognosis

Tersusunya laporan pelaksanaan

APBD semester 1 dan prognosis

(buku)

40,00 71.653.500 8,00 8.988.900 8,00 13.500.000 8,00 12.732.650 100,00 94,32 16,00 21.721.550 40,00 30,31

6 Penelitian DPA-L, DPA dan

DPPA SKPD

Terselesaikannya penelitian DPA,-

L, DPA dan DPPA SKPD

sebanyak 39 SKPD, DPRD,

Bupati dan Wakil Bupati (kali)

10,00 61.177.400 2,00 8.615.400 2,00 14.390.000 2,00 13.351.250 100,00 92,78 4,00 21.966.650 40,00 35,91

7 Pemungutan PBB Pedesaan

dan perkotaan

Tercapainya target pendapatan

PBB sektor pedesaan dan

perkotaan (SPPT) (juta rupiah)

1.717.500 435.600.000 290.315 234.766.020 328.216 250.000.000 328.216 195.152.725 100,00 78,06 618.531 429.918.745 36,01 98,70

8 Penyusunan Target

Pendapatan Daerah

Terlaksananya proses

penyusunan data base

pendapatan (pajak dan retribusi

daerah) serta data target

pendapatan daerah (kali)

10,00 802.116.579 2,00 11.007.250 2,00 171.755.000 2,00 88.283.300 100,00 51,40 4,00 99.290.550 40,00 12,38

9 Pengelolaan Manajemen Kas

Umum Daerah

Realsiasi penerimaan dana

bantuan dari propinsi dan

realisasi dana perimbangan dari

pusat dan laporan penyerapan

dana dari pemerintah pusat

(bulan)

60,00 181.928.000 12,00 30.396.000 12,00 47.989.000 12,00 17.553.600 100,00 36,58 24,00 47.949.600 40,00 26,36

10 Pelaksanaan Pembukuan

Penerimaan dan Pengeluaran

APBD

Tertib administrasi keuangan

daerah (bulan)

60,00 54.410.000 12,00 11.022.600 12,00 14.236.600 12,00 13.904.575 100,00 97,67 24,00 24.927.175 40,00 45,81

11 Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Dana tugas

pembantuan

Data hasil rekonsiliasi laporan

dana tugas pembantuan seluruh

satker dilingkup koordinasi

wilayah UPPA-W Kabupaten

Kulonprogo (eksemplar berkas)

600,00 125.306.000 120,00 19.601.000 120,00 30.834.000 120,00 20.773.200 100,00 67,37 240,00 40.374.200 40,00 32,22

12 Pelaksanaan tuntutan

pembendaharaan/ tuntutan

ganti rugi (TP-TGR)

keuangan dan barang daerah

Penanganan kasus-2 TP-TGR

keuangan dan barang daerah

(triwulan)

20,00 242.343.000 4,00 40.200.750 4,00 44.170.000 4,00 22.991.825 100,00 52,05 8,00 63.192.575 40,00 26,08

13 Pengelolaan Dana Bantuan Terkelolanya dana bantuan

(bulan)

60,00 71.320.150 12,00 16.936.750 12,00 18.316.650 12,00 18.293.400 100,00 99,87 24,00 35.230.150 40,00 49,40

II - 217


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

14 Pengelolaan, Pengendalian

gaji pegawai daerah dan BTL

Non Gaji dan SIM Gaji

Terlaksananya penelitian gaji dan

belanja tidak langsung non gaji

(orang pegawai)

42.975,00 220.732.500 10.000,00 104.372.500 8.595,00 159.634.425 8.595,00 112.261.950 100,00 70,32 18.595 216.634.450 43,27 98,14


belanja tidak langsung non

gaji

Terlaksananya verifikasi SPP,

SPM, dan penerbitan SP2D dan

pengendalian BTL non gaji

100,00 82.750.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00


gaji pegawai daerah dan SIM

gaji

Terlaksananya verifikasi SPP,

SPM, dan penerbitan SP2D,

belanja gaji dan update gaji serta

penerbitan SKPP

100,00 364.100.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

17 Pendaftaran Pendataan

Obyek Pajak dan Wajib Pajak

Daerah serta monitoring dan

pemungutan pajak-pajak

daerah

Terdaftar dan terdatanya obyek

pajak dan wajib pajak daerah

serta terselesainya penerimaan

pajak-2 daerah, terpungutnya

BPHTB, reklame, air bawah

tanah (orang WP)

11.750,00 458.693.000 2.350,00 78.474.700 2.350,00 100.744.000 2.350,00 97.387.150 100,00 96,67 4.700 175.861.850 40,00 38,34

18 Penyediaan dan

pembaharuan data

perhitungan dana

perimbangan

Tersedianya data dasar

perhitungan dana perimbangan

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

19 Verifikasi, Evaluasi dan

penyusunan laporan

pendapatan daerah (PAD)

Perimbangan dan LLPYS

Terlaksananya verifikasi terhadap

LPJ pendapatan SKPD pengelola

pendapatan serta evaluasi

terhadap capaian realisasi

pendapatan daerah (bendel

laporan)

960,00 65.692.000 192,00 10.000.000 192,00 15.000.000 192,00 11.827.250 100,00 78,85 384,00 21.827.250 40,00 33,23

20 Pemantauan pelaksanaan

investasi non permanen

Terpantaunya investasi non

permanen (bulan)

60,00 148.627.600 12,00 45.617.500 12,00 12.341.400 12,00 6.227.100 100,00 50,46 24,00 51.844.600 40,00 34,88

21 Rekonsiliasi Realisasi

Pelaksanaan APBD

Terlaksananya rekonsiliasi APBD

dengan SKPD (bendel berkas)

2.520,00 43.128.000 504,00 9.778.700 504,00 9.000.000 504,00 7.669.000 100,00 85,21 1.008 17.447.700 40,00 40,46

22 Penyusunan dan Kustomisasi

Sistem Informasi Pendapatan

Daerah

Terselenggaranya penyusunan

dan kustomisasi sistem informasi

pendapatan daerah

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

23 Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah


aset/BMD serta terlaksananya

rekonsiliasi dan validasi data

serta aset daerah (bendel

berkas)

4.400,00 234.190.789 880,00 63.221.000 880,00 88.500.000 880,00 40.559.000 100,00 45,83 1.760 103.780.000 40,00 44,31

24 Penghapusan barang

investaris dan barang

bongkaran bangunan milik

daerah

Terlaksananya penghapusan

barang inventaris dan barang

bongkaran (bendel berkas)

4.400,00 239.472.778 880,00 96.005.300 880,00 61.413.600 880,00 37.374.750 100,00 60,86 1.760 133.380.050 40,00 55,70

25 Penerbitan SPD, SP2D dan

verifikasi SPM

Terbitnya SPD, SP2D untuk

seluruh SKPD se Kab. KP (bulan)

60,00 112.820.000 12,00 18.405.150 12,00 27.648.000 12,00 16.971.000 100,00 61,38 24,00 35.376.150 40,00 31,36

26 Implementasi dan

Kustomisasi Sistim Informasi

Keuangan Daerah

Terlaksananya Implementasi

SIKD (bulan)

60,00 581.183.100 12,00 117.194.800 12,00 249.369.150 12,00 84.300.000 100,00 33,81 24,00 201.494.800 40,00 34,67

27 Sosialisasi pajak-pajak

daerah

Tercapainya pemahaman wajib

pajak tentang kewajiban pajak-

pajak daerah

100,00 316.204.300 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

28 Persiapan peralihan PBB

Pedesaan dan Perkotaan

menjadi pajak daerah

Kesiapan pendaerahan PBB P2

sebagai pajak daerah dalam hal

SDM dan sarana prasarana

sebagai tahap awal

100,00 828.028.850 20,00 54.341.650 20,00 852.307.075 20,00 293.289.550 100,00 34,41 40,00 347.631.200 40,00 41,98

II - 218


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

29 Pemungutan, penagihan dan

penyampaian surat

penetapan pajak reklame dan

air bawah tanah

Terpungutnya pajak reklame dan

pajak air bawah tanah

100,00 131.175.300 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

30 Rekonsiliasi laporan realisasi

penerimaan pajak

penerangan jalan umum

Terjaminnya laporan akurasi

penerimaan PPJU

100,00 126.177.200 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

31 Penyelenggaraan

pemungutan BPHTB

Terpungutnya BPHTB 100,00 317.395.900 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

32 Ekstensifikasi dan

Intensifikasi PBB

Peningkatan penerimaan PBB 100,00 783.720.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

33 Pembaharuan basis data

obyek pajak PBB

Tersedianya basis data yang up

to date

100,00 360.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

34 Penyusunan SIM PBB Tercapainya sistem baru setelah

peralihan dari pusat

100,00 250.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

35 Pendampingan Pelaksanaan

Akuntansi Berbasis Akrual

Terlaksananya persiapan awal

pelaksanaan akuntansi berbasis

akrual (kali)

3,00 41.861.820 0,00 - 1,00 20.000.000 1,00 11.705.500 100,00 58,53 1,00 11.705.500 33,33 27,96

36 Penyusunan Raperda PBB Tersusunnya Peraturan Daerah

tentang PBB

100,00 26.500.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

37 Penyusunan Raperbup PBB Tersusunnya Peraturan Bupati

tentang PBB

100,00 29.500.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

38 Fasilitasi, monitoring dan

evaluasi BUMD

Tersedianya fasilitasi investasi,

monitoring dan evaluasi BUMD

100,00 90.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

39 Rekonsiliasi dan validasi data

barang/aset daerah

Terlaksananya rekonsiliasi dan

validasi data barang/aset daerah

100,00 165.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

40 Sensus barang daerah Mendapatkan data aset tetap

dengan jumlah dan nilai aset

yang valid secara berkala

(SKPD)

35,00 400.000.000 0,00 - 35,00 288.449.400 35,00 272.300.000 100,00 94,40 35,00 272.300.000 100,00 68,08

41 Monitoring dan pemungutan

pajak-pajak daerah

Terpautnya dan terpungutnya

pajak-pajak daerah

100,00 231.700.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

42 Penyelenggaraan

pemungutan PBB

Terpungutnya PBB 100,00 1.655.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

43 Penyusunan Anggaran Kas

Pemerintah Daerah

Tersusunya buku anggaran kas

pendapatan dan belanja daerah

tahun 2012 (buku)

100,00 - 60,00 2.710.000 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 60,00 2.710.000 60,00 #DIV/0!

44 Penyediaan dan

Pembaharuan Data

Perhitungan Dana

Perimbangan dan Lain-2

Pendapatan yang sah

Tersusunnya proposal dan data

dasar DAK,DAU dan dana-dana

transfer lainnya (buku)

40,00 60.750.000 8,00 12.850.900 8,00 21.510.000 8,00 7.949.200 100,00 36,96 16,00 20.800.100 40,00 34,24

45 Kustomisasi Sistem Informasi

Pendapatan Daerah

Terselenggaranya penyusunan

dan update sistem informasi

pendapatan daerah (paket)

5,00 253.614.308 1,00 10.933.950 1,00 80.520.000 1,00 51.655.650 100,00 64,15 2,00 62.589.600 40,00 24,68

99,70 70,43 45,07 7,66

ST S

1 20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan umum,



Kepegawaian dan

Persandian

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Didukung aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, Realisasi GU Tepat waktu

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Realisasi target yang tidak dapat diprediksi, kurang personil, sarana prasarana kerja kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum memenuhi target RKPD

Percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum memenuhi target RPJM

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

II - 219


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



Kelancaran Pelayanan SKPD

(%)

60 788.796.000 12 110.780.281 12 139.250.000 12 142.624.011 100,00 102,42 24 253.404.292 40,00 32,13 BKD


Menyurat

Terpenuhinya kebutuhan jasa

surat menyurat (bulan)

60 10.500.000 12 1.129.350 12 1.500.000 12 1.449.905 100,00 96,66 24 2.579.255 40,00 24,56



Terpenuhinya kebutuhan telepon,

air dan listrik (bulan)

60 143.000.000 12 14.499.971 12 32.595.000 12 30.470.181 100,00 93,48 24 44.970.152 40,00 31,45

1 20 01 3 Penyediaan jasa


kendaraaan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

(unit)

92 15.201.000 16 2.085.400 17 3.320.000 17 3.271.300 100,00 98,53 33 5.356.700 35,87 35,24


keuangan

Jumlah jasa administrasi

keuangan (bulan)

60 101.300.000 12 16.098.000 12 18.500.000 12 18.325.000 100,00 99,05 24 34.423.000 40,00 33,98


kantor

Kebersihan gedung tempat

bekerja (bulan)

60 4.500.000 12 668.125 12 750.000 12 745.850 100,00 99,45 24 1.413.975 40,00 31,42


peralatan kerja

Perbaikan komputer,laptop,

mesin tik, LCD, wireless (bulan)

60 24.985.000 12 3.445.000 12 2.000.000 12 2.000.000 100,00 100,00 24 5.445.000 40,00 21,79

1 20 01 7 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan ATK

(bulan)

60 55.000.000 12 9.296.635 12 8.000.000 12 7.998.525 100,00 99,98 24 17.295.160 40,00 31,45


dan penggandaan

Tercukupinya barang cetakan

dan penggandaan (bulan)

60 55.000.000 12 8.983.750 12 7.996.850 12 7.990.250 100,00 99,92 24 16.974.000 40,00 30,86



Bangunan Kantor

Tercukupinya kebutuhan alat

listrik (bulan)

60 4.750.000 12 385.750 12 451.500 12 451.500 100,00 100,00 24 837.250 40,00 17,63


perlengkapan kantor

Tercukupinya perlatan dan

perlengkapan pendukung kantor

(%)

100 4.500.000 20 450.000 20 500.000 20 500.000 100,00 100,00 40 950.000 40,00 21,11

1 20 01 11 Penyediaan Bahan bacaan


undangan



kepegawaian (bulan)

60 10.560.000 12 1.500.000 12 1.700.000 12 1.250.000 100,00 73,53 24 2.750.000 40,00 26,04


minuman

Tersedianya makanan minuman

rapat (bulan)

60 36.000.000 12 6.000.000 12 6.930.000 12 6.924.000 100,00 99,91 24 12.924.000 40,00 35,90



Tercukupinya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah (bulan)

60 220.000.000 12 32.510.500 12 47.370.000 12 47.033.500 100,00 99,29 24 79.544.000 40,00 36,16



Tercukupinya koordinasi dan


(bulan)

60 29.000.000 12 4.530.000 12 4.825.000 12 4.825.000 100,00 100,00 24 9.355.000 40,00 32,26


pegawai tidak tetap

Tersedianya Jasa PTTD (jaga

malam/kebersihan) (bulan)

60 43.250.000 12 3.250.000 12 3.250.000 12 3.250.000 100,00 100,00 24 6.500.000 40,00 15,03

1 20 01 16 Penyediaan jasa informasi

dan komunikasi pelayanan

publik

Tersedianya jasa informasi dan

komunikasi melalui website

(bulan)

60 31.250.000 12 5.947.800 12 6.158.100 12 6.139.000 100,00 99,69 24 12.086.800 40,00 38,68



Aparatur

Sarana prasarnaa SKPD dalam

kondisi baik (%)

72 62.313.000.000 66 67.196.000 68 122.602.000 68,00 79.803.089 100,00 65,09 100 146.999.089 138,89 0,24 BKD

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan AC 2

unit, tralis 150m2 dan sunblasting

150 m2

0 - 100 82.050.000 100 81.935.000 100,00 99,86 100 81.935.000 #DIV/0! #DIV/0!


kantor

Jumlah LCD dan layar monitor,

kamera, wireless,

komputer/laptop (unit) 2 LCD, 1

kamera, 2 wirelless, 2 laptop

7 46.000.000 0 6 35.416.600 6 31.209.000 100,00 88,12 6 31.209.000 85,71 67,85

Pengadaan mebeleur Terwujudnya pembelian kursi

rapat sebanyak 40 unit

0 - 40 16.745.000 40 16.545.000 100,00 98,81 40 16.545.000 #DIV/0! #DIV/0!

II - 220


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



Pemeliharaan jumlah kendaraan

roda 2 : 14 unit dan roda 4 : 3 unit

(unit--%)

20 355.000.000 17 67.196.000 100 70.029.500 100 48.594.089 100,00 69,39 100 115.790.089 500,00 32,62



Aparatur


sumberdaya aparatur (orang)

20 1.857.000.000 2 2.000.000 4 2.000.000 7 2.000.000 100,00 100,00 9 4.000.000 45,00 0,22 BKD


formal

Jumlah PNS internal badan yang

mengikuti diklat (orang)

20 13.000.000 2 2.000.000 4 2.000.000 7 2.000.000 175,00 100,00 9 4.000.000 45,00 30,77


Pengembangan Sistem


dan Keuangan


(bulan)

60 1.607.000.000 12 5.107.850 12 10.500.000 12 3.916.000 100,00 37,30 24 9.023.850 40,00 0,56 BKD

1 20 06 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah LAKIP (buku) 50 12.457.000 10 1.456.950 8 1.768.150 8 1.759.100 100,00 99,49 18 3.216.050 36,00 25,82


keuangan



SKPD (bulan)

60 47.000.000 12 3.650.900 12 3.928.150 12 3.916.000 100,00 99,69 24 7.566.900 40,00 16,10


Dokumen Perencanaan

SKPD


(%)

100 1.286.000.000 100 1.308.000 100 2.500.000 100 1.700.000 100,00 68,00 100 3.008.000 100,00 0,23 BKD


SKPD

Jumlah dokumen renja SKPD (%) 100 12.332.000 20 1.308.000 20 1.730.550 20 1.700.000 100,00 98,23 40 3.008.000 40,00 24,39 BKD




pengendalian SKPD (bulan)

60 1.000.000.000 12 1.301.800 12 3.000.000 12 1.615.700 100,00 53,86 24 2.917.500 40,00 0,29 BKD


pengendalian dan


kegiatan

Laporan bulanan, triwulanan,

tahunan dan monitoring evaluasi

kinerja dan keuangan (bulan)

60 14.332.000 12 1.301.800 12 1.620.900 12 1.615.700 100,00 99,68 24 2.917.500 40,00 20,36

1 20 34 Program Pendidikan

Kedinasan

PNS yang mengikuti program

peningkatan dan

profesionalisme

6.907.000.000 1.765.530.800 1.413.213.000 1.450.253.400 102,62 3.215.784.200 46,56 BKD

Diklat struktural (orang) 311 59 63 53 84,13 112 36,01

Diklat teknis (orang) 251 223 60 210 100,00 433 172,51

1 20 34 01 Pendidikan dan pelatihan

teknis

Jumlah PNS yang mengikuti

berbagai diklat teknis/fungsional

(orang)

3.227 10.858.006.900 223 720.136.000 210 534.679.950 210 485.370.600 100,00 90,78 433 1.205.506.600 13,42 11,10

1 20 34 02 Pendidikan penjenjangan

struktural


diklat penjenjangan struktural

(Diklatpim II, III dan IV)(orang)

274 10.183.419.240 59 1.045.394.800 47 1.079.750.500 53 964.882.800 112,77 89,36 112 2.010.277.600 40,88 19,74



Aparatur

Tingkat pendidikan kompetensi

aparatur

971,00 17.078.000.000 26,50 165.267.450 51,83 204.600.000 11,50 208.761.100 54,58 102,03 38,00 374.028.550 15,85 2,19 BKD

Lulusan S1 (orang) 4.638 117 198 38 19,19 155 3,34

Lulusan S2 (orang) 414 38 41 3 7,32 41 9,90

Lulusan S3 (orang) 2 0 0 1 100,00 1 50,00

Dokter spesialis (orang) 25 1 2 2 100,00 3 12,00

Profesi Keperawatan (org) 30 3 3 2 66,67 5 16,67

Diklat prajabatan (orang) 717 0 67 23 34,33 23 3,21

1 20 35 01 Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi calon PNS

Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti

diklat prajabatan (orang)

759 1.725.837.250 0 23 125.667.250 23 125.523.000 100,00 99,89 23 125.523.000 3,03 7,27

1 20 35 02 Koordinasi pengendalian

penilaian angka kredit

Penilaian angka kredit secara

terintegrasi, valid dan akurat bagi

PNS JFT di SKPD (SKPD)

12 42.455.000 12 5.455.000 12 5.454.950 12 5.437.850 100,00 99,69 24 10.892.850 200,00 25,66

II - 221


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 35 03 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

kepegawaian


sosialisasi (orang)

2.960 62.500.000 872 7.405.000 300 34.445.550 300 34.395.000 100,00 99,85 1.172 41.800.000 39,59 66,88

1 20 35 04 Pengelolaan pendidikan

pegawai (Izin seleksi belajar,

izin belajar, keterangan

belajar, dispensasi belajar

dan tugas belajar)

Jumlah PNS yang mengajukan

Ijin Belajar dan mengikuti tugas

belajar dalam dan luar negeri

(orang)

2.100 1.270.000.000 525 152.407.450 425 47.970.000 188 43.405.250 44,24 90,48 713 195.812.700 33,95 15,42


Pengembangan Aparatur

3.453.548.235 393.382.150 851.369.500 495.581.200 58,21 888.963.350 25,74 BKD

Penanganan kasus indisipliner

(orang)

90 99.000.000 9 18.934.950 17 40.900.000 19 20.927.550 111,76 51,17 28 39.862.500 31,11 40,27

Jumlah penerima penghargaan

kenaikan pangkat pengabdian

(orang)

1.614 148.000.000 321 40.993.500 299 45.000.000 271 43.434.950 90,64 96,52 592 84.428.450 36,68 57,05

Jumlah penerima penghargaan

kenaikan pangkat (orang)

7.173 217.000.000 1631 40.619.150 1386 43.520.000 1.161 42.330.550 83,77 97,27 2.792 82.949.700 38,92 38,23

Jumah penerima penghargaan

satya lancana (orang)

2.200 73.000.000 484 8.980.000 450 10.000.000 478 8.431.150 106,22 84,31 962 17.411.150 43,73 23,85

Dokumen SKJ dan SKM

(orang)

2 221.000.000 0 - 1 45.987.000 - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00

Database pegawai, jumlah

pegawai (orang)

7.183 1.540.000.000 8429 40.993.500 8220 45.000.000 8.453 43.434.950 102,83 96,52 16.882 84.428.450 235,03 5,48

Pengangkatan CPNS menjadi

PNS (orang)

724 20.000.000 0 - 207 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00

1 20 36 01 Seleksi penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrut

(orang)

952 135.492.885 0 - 485 404.928.850 17 69.022.200 3,51 17,05 17 69.022.200 1,79 50,94

1 20 36 02 Pemberian penghargaan bagi

PNS yang

berprestasi/Pemberian

penghargaan satya lencana

karya satya

Jumlah PNS yang diberi

penghargaan atas pengabdian

dan prestasi kerjanya (orang)

2.500 67.000.000 484 8.980.000 500 8.470.000 500 8.431.150 100,00 99,54 984 17.411.150 39,36 25,99

1 20 36 03 Pelaksanaan ujian dinas Jumlah PNS yang mengikuti ujian

dinas, Persentase kelulusan

(orang)

250 47.500.000 74 6.987.850 50 7.987.150 34 7.234.400 68,00 90,58 108 14.222.250 43,20 29,94

1 20 36 04 Pelaksanaan kenaikan

pangkat

Jumlah PNS yang naik pangkat

tepat pada waktunya (orang)

6.106 250.944.000 1631 40.619.150 1386 43.520.000 1.161 42.330.550 83,77 97,27 2.792 82.949.700 45,73 33,06

1 20 36 05 Melaksanakan ujian

penyertaan ijazah/gelar

Jumlah PNS yang disertakan

gelar (orang)

1.006 74.840.000 30 4.344.900 50 7.414.900 51 7.382.800 102,00 99,57 81 11.727.700 8,05 15,67

1 20 36 06 Seleksi alih jabatan

fungsional

Jumlah PNS yang memenuhi

syarat untuk dilakukan seleksi

alih jabatan fungsional (orang)

225 225.000.000 48 6.000.000 40 10.000.000 80 9.616.700 200,00 96,17 128 15.616.700 56,89 6,94

1 20 36 07 Mutasi PNS fungsional dan

pengangkatan kepala sekolah

Jumlah PNS JFT yang dimutasi

dan kepala sekolah yang

diangkat/ dipindahtugaskan

(orang)

2.000 259.000.000 689 32.413.900 400 31.260.000 854 30.868.100 213,50 98,75 1.543 63.282.000 77,15 24,43

1 20 36 08 Pengelolaan uang

kesejahteraan bagi PNSD

Jumlah PNSD yang menerima

tambahan penghasilan PNS

(orang)

2.984 32.739.000 3.483 3.730.000 3.487 3.051.000 3.487 3.004.950 100,00 98,49 3.487 6.734.950 116,86 20,57

1 20 36 09 Pelaksanaan uji kesehatan

PNS (sakit) dan CPNS

Jumlah PNS yang sakit dan

CPNS yang akan diuji kesehatan

(orang)

209 67.400.000 7 3.582.250 34 10.256.000 33 7.205.350 97,06 70,25 40 10.787.600 19,14 16,01

II - 222


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 36 10 Pendayagunaan PNS dalam

jabatan fungsional umum

Jumlah PNS JFU yang

diberdayakan di lingkup Pemkab

Kulon Progo termasuk mutasi

keluar (orang)

2.000 265.000.000 0 400 20.000.000 478 19.637.175 119,50 98,19 478 19.637.175 23,90 7,41

1 20 36 11 Pembinaan disiplin pegawai Jumlah PNS yang menjadi

subyek penegakan disiplin,

Naskah Keputusan Bupati

tentang pembinaan perkawinan/

perceraian, dan jumlah PNS yang

menjalani konseling di

Counselling Corner BKD (SK)

150 209.900.000 25 18.934.950 25 21.381.100 40 20.927.550 160,00 97,88 65 39.862.500 43,33 18,99

1 20 36 12 Pengelolaan administrasi

laporan pajak-pajak pribadi

(LP2P)

Jumlah PNS yang membayar

pajak (orang)

7.500 77.000.000 6161 10.779.000 6229 10.827.950 6.229 10.814.600 100,00 99,88 6.229 21.593.600 83,05 28,04

1 20 36 13 Penyusunan formasi dan

analisa kebutuhan pegawai

Naskah usulan formasi PNS

(orang)

5 145.447.300 1 19.471.950 1 20.223.000 1 18.854.750 100,00 93,23 2 38.326.700 40,00 26,35

1 20 36 14 Pengelolaan pengadaan

penggantian/ rehabilitasi kartu

tanda pengenal pegawai

Jumlah Kartu Tanda Pengenal

Pegawai (orang)

15.515 279.200.000 3600 53.740.000 3475 55.971.400 3.475 54.907.700 100,00 98,10 7.075 108.647.700 45,60 38,91


penyesuaian gaji pokok

PNSD

Jumlah PNS yang disesuaikan

gaji pokoknya (orang)

8.013 50.710.000 8836 5.709.800 8453 5.709.950 8.453 5.625.850 100,00 98,53 8.453 11.335.650 105,49 22,35

1 20 36 16 Pengelolaan DP3, DUK, buku

Catatan pegawai karis, karsu,

karpeg

Jumlah PNS yang terpenuhi

kelengkapan data-datanya

(orang)

8.013 223.000.000 8490 31.707.000 8453 29.486.000 8.453 28.952.250 100,00 98,19 8.453 60.659.250 105,49 27,20

1 20 36 17 Pengangkatan PNSD dalam

jabatan struktural

Frekuensi pelantikan dalam tahun

anggaran berjalan, jumlah

Keputusan Bupati tentang

Pengangkatan PNS dalam

Jabatn Struktural, dan jumlah

PNS yang mengikuti pemetaan

potensi dan kompetensi aparatur

(kali pelantikan)

21 530.000.000 4 64.780.000 6 84.227.850 6 76.436.825 100,00 90,75 10 141.216.825 47,62 26,64

1 20 36 18 Penataan dan evaluasi

PTTD/tenaga honorer

Terwujudnya pendayagunaan

PTTD sesuai kebutuhan pegawai

secara optimal (orang)

165 128.911.000 397 38.607.900 37 10.000.000 37 9.582.100 100,00 95,82 434 48.190.000 263,03 37,38

1 20 36 19 Pengelolaan laporan harta

kekayaaan penyelenggara

negara (LHKPN)

Jumlah pejabat yang melaporkan

harta kekayaannya (orang)

250 24.500.000 125 2.000.000 150 5.000.000 150 4.842.000 100,00 96,84 150 6.842.000 60,00 27,93


kepegawaian

Jumlah PNS yang terpelihara

akurasi dan validitas datanya

(orang)

8.013 252.681.000 8836 40.993.500 8453 44.371.300 8.453 43.434.950 100,00 97,89 8.453 84.428.450 105,49 33,41

II - 223


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 36 21 Seleksi penerimaan IPDN Jumlah peserta yang lulus seleksi

IPDN (orang)

26 107.283.050 0 - 5 17.283.050 5 16.469.250 100,00 95,29 5 16.469.250 19,23 15,35

82,26 81,53 64,13 13,45

T T


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Kenaikan anggaran di tahun 2013 sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan

Aplikasi simda yang dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan

adanya rapat koordinasi sehingga dapat mengatasi masalah dan mencegah timbulnya masalah

meningkatnya motivasi pegawai yang diikuti dengan peningkatan kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Untuk kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS realisasi di bawah target dikarenakan Kabupaten Kulon Progo tidak mengadakan seleksi CPNS dari jalur umum dikarenakan belanja pegawai masih diatas 50%. Pemkab. Kulon Progo telah melaksanakan seleksi CPNS

Untuk Kegiatan Pengelolaan pendidikan realisasi fisik di bawah target dikarena jumlah permohonan ijin belajar, seleksi belajar dari PNS menurun. Selain itu beberapa pengiriman tugas belajar masih dalam proses.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan lembaga lainnya sehingga dapat mengetahui kebijakan pusat dan informasi dari lembaga lain dengan segera. hal ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk merencanakan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan lembaga lainnya sehingga dapat mengetahui kebijakan pusat dan informasi dari lembaga lain dengan segera. hal ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk merencanakan kegiatan

II - 224


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,



Kepegawaian dan

Persandian1 20 01 Program Administrasi

Perkantoran

Kelancaran pelayanan SKPD 100 6.124.500.000 20 1.236.414.631 20 1.605.887.850 20 1.289.415.853 100,00 80,29 40 2.525.830.484 40,00 41,24 Sekretariat

DPRD1 20 01 01 Penyediaan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat

menyurat (bulan)

60 22.000.000 12 2.100.000 12 2.400.000 12 2.400.000 100,00 100,00 24,00 4.500.000 40,00 20,45



Terbayarnya biaya

telepon/internet/faks/air dan listrik

(bulan)

60 645.000.000 12 99.552.321 12 141.600.000 12 118.219.453 100,00 83,49 24,00 217.771.774 40,00 33,76



kendaraan dinas /operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

DPRD Kab. Kulon Progo (bulan)

60 39.000.000 12 11.495.200 12 13.055.000 12 13.045.500 100,00 99,93 24,00 24.540.700 40,00 62,92


keuangan

Terbayarnya pengelola keuangan

dan pengurus barang (bulan)

60 103.500.000 12 19.825.000 12 20.700.000 12 20.400.000 100,00 98,55 24,00 40.225.000 40,00 38,86


kantor

Meningkatnya kebersihan kantor

(bulan)

60 475.000.000 12 75.360.000 12 95.836.800 12 93.923.800 100,00 98,00 24,00 169.283.800 40,00 35,64


peralatan kerja


peralatan kerja komputer, laptop,

LCD, printer (bulan)

60 219.000.000 12 12.500.000 12 19.100.000 12 18.625.000 100,00 97,51 24,00 31.125.000 40,00 14,21


kantor (bulan)

60 252.000.000 12 52.233.200 12 61.256.950 12 60.632.750 100,00 98,98 24,00 112.865.950 40,00 44,79


dan penggandaan


penggandaan (bulan)

60 145.000.000 12 23.942.500 12 25.000.000 12 24.320.000 100,00 97,28 24,00 48.262.500 40,00 33,28



bangunan kantor



kantor (bulan)

60 67.500.000 12 7.698.400 12 8.794.000 12 6.943.400 100,00 78,96 24,00 14.641.800 40,00 21,69


perlengkapan kantor


pendukung kantor berupa,

bendera 4 buah, gelas 10 buah,

teko air 4 buah dan kompor gas 1

buah (bulan)

60 208.000.000 12 8.106.000 12 10.780.000 12 8.616.250 100,00 79,93 24,00 16.722.250 40,00 8,04

1 20 01 11 Penyediaan bahan bacaan


undangan


jenis surat kabar dan majalah

serta buku informasi

perundangan (bulan)

60 75.000.000 12 13.911.010 12 15.300.000 12 15.234.000 100,00 99,57 24,00 29.145.010 40,00 38,86


minuman

Tersedianya jamuan makanan

dan minuman untuk rapat dan

jamuan tamu (bulan)

60 470.000.000 12 82.480.000 12 107.100.000 12 66.850.000 100,00 62,42 24,00 149.330.000 40,00 31,77



Tersedianya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah (bulan)

60 2.953.000.000 12 769.053.500 12 916.700.000 12 703.426.100 100,00 76,73 24,00 1.472.479.600 40,00 49,86



Tersedianya koordinasi dan


(bulan)

60 230.000.000 12 32.330.000 12 57.045.000 12 36.830.000 100,00 64,56 24,00 69.160.000 40,00 30,07


Pegawai Tidak Tetap

Terlaksananya pembayarannya

jasa pegawai tidak tetap (bulan)

60 16.000.000 12 3.000.000 12 3.250.000 12 3.250.000 100,00 100,00 24,00 6.250.000 40,00 39,06

1 20 01 16 Pembuatan buletin dan profil

anggota dewan

Publikasi anggota dewan

meningkat (bulan)

4.500 154.500.000 900 22.827.500 900 88.097.000 900 79.884.500 100,00 90,68 1.800,00 102.712.000 40,00 66,48

1 20 01 17 Pengelolan website dan

sistem informasi terpadu

Tersedianya website dan

informasi terpadu (bulan)

5 50.000.000 0 - 12 19.873.100 12 16.815.100 100,00 84,61 12,00 16.815.100 240,00 33,63

II - 225


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



Aparatur



72 5.398.500.000 64 1.497.041.682 66 836.727.300 66 686.685.311 100,00 82,07 66,00 2.183.726.993 91,67 40,45 Sekretariat

DPRD


Dinas/Operasional

Terlaksanya pengadaan unit

mobil operasional (unit)

9 2.400.000.000 881.612.100 3 175.000.000 3 166.246.000 100,00 95,00 3,00 1.047.858.100 33,33 43,66


gedung kantor


perlengkapan gedung kantor (%)

100 - 20 17.250.000 20 9.350.000 20 6.955.350 100,00 74,39 40,00 24.205.350 40,00 #DIV/0!


kantor


kantor (%)

100 1.023.500.000 20 279.446.450 20 96.777.000 20 94.125.000 100,00 97,26 40,00 373.571.450 40,00 36,50


gedung kantor


(bulan)

60 167.500.000 12 36.876.810 12 143.436.800 12 139.201.000 100,00 97,05 24,00 176.077.810 40,00 105,12



Tersedianya biaya pemeliharaan


(bulan)

60 1.705.000.000 12 270.778.822 12 387.463.500 12 259.659.961 100,00 67,02 24,00 530.438.783 40,00 31,11




gedung kantor

60 102.500.000 12 11.077.500 12 24.700.000 12 20.498.000 100,00 82,99 24,00 31.575.500 40,00 30,81

1 20 05 Program Peningkaran


Aparatur


sumberdaya aparatur

100 211.500.000 20 31.990.000 20 44.555.200 20 29.010.000 100,00 65,11 40 61.000.000 40,00 28,84 Sekretariat

DPRD


formal

Terwujudnyanya pendidikan dan

pelatihan non formal (orang)

30 60.000.000 6 2.300.000 6 14.000.000 4 6.000.000 100,00 42,86 10,00 8.300.000 33,33 13,83

1 20 05 02 Kerjasama antara lembaga

Setwan

Terwujudnya kerjasama antara

setwan dan Rakernas.Munas

Asdeksi (orang)

5 151.500.000 12 29.690.000 12 30.555.200 12 23.010.000 100,00 75,31 24,00 52.700.000 480,00 34,79


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Meningkatnya pelaporan

kinerja dan keuangan

60 57.500.000 12 11.465.000 12 13.999.900 12 13.929.100 100,00 99,49 24,00 25.394.100 40,00 44,16 Sekretariat

DPRD

1 20 06 01 Penyusunan laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP Set. DPRD

(buku)

25 7.500.000 5 1.415.000 5 1.500.000 5 1.475.200 100,00 98,35 10,00 2.890.200 40,00 38,54

1 20 06 02 Penyusunan laporan

keuangan

Tersusunnya laporan per bulan,

tri wulan, semesteran dan akhir

tahun (dokumen)

60 50.000.000 12 10.050.000 12 12.499.900 12 12.453.900 100,00 99,63 24,00 22.503.900 40,00 45,01


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD 5 19.000.000 1 2.816.250 1 1.500.000 1 1.472.750 100,00 98,18 2,00 4.289.000 40,00 22,57 Sekretariat

DPRD

20 07 01 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD (dokumen)

5 16.000.000 1 1.410.000 1 1.500.000 1 1.472.750 100,00 98,18 2,00 2.882.750 40,00 18,02

Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya dokumen Renstra

SKPD

1 3.000.000 1 1.406.250 - 1,00 1.406.250 100,00 46,88





60 14.500.000 12 2.364.800 12 3.203.900 12 2.577.700 100,00 80,46 24,00 4.942.500 40,00 34,09 Sekretariat

DPRD


pengendalian dan

pelaksanaan program

kegiatan

Tersusunya lapooran evaluasi

monitoring, pengendalian

program kegiatan (bulan)

60 14.500.000 12 2.364.800 12 3.203.900 12 2.577.700 100,00 80,46 24,00 4.942.500 40,00 34,09


Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan/pembahasan

raperda (raperda)

80 20.346.000.000 20 4.817.532.900 20 7.780.599.350 7 6.249.314.128 35,00 80,32 27,00 11.066.847.028 33,75 Sekretariat

DPRD

1 20 15 01 Rapat-rapat alat kelengkapan

Dewan

Pembahasan Raperda (Panitia

khusus/Pansus)(raperda)

80 3.358.000.000 11 876.563.500 16 965.910.000 16 726.561.250 100,00 75,22 27,00 1.603.124.750 33,75 47,74

II - 226


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 15 02 Rapat-rapat paripurna Tersusunnya dokumen

persetujuan Dewan (dokumen)

40 695.000.000 8 111.643.000 8 149.680.000 8 108.640.000 100,00 72,58 16,00 220.283.000 40,00 31,70

1 20 15 03 Penyusunan skala prioritas

dan jadwal pembahasan

raperda

Tersusunnya skala prioritas dan

jadwal pembahasan raperda

(bulan)

60 955.500.000 12 157.038.450 12 344.350.700 12 263.914.726 100,00 76,64 24,00 420.953.176 40,00 44,06

1 20 15 04 Pembahasan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan ABPD, KUA,

PPAS, RAPBD Perubahan,

KUA, PPAS, RAPBD murni

Terwujudnya Pembahasan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD, KUA, PPAS,

RAPBD Perubahan, KUA, PPAS,

RAPBD murni (dokumen)

25 3.739.000.000 5 697.858.750 5 1.016.354.300 5 716.563.500 100,00 70,50 10,00 1.414.422.250 40,00 37,83

1 20 15 05 Pembahasan LKPJ Bupati

dan LHP BPK

Tersusunnya dokumen

rekomendasi terhadap LKPJ

Bupati dan LHP BPK (dokumen)

10 1.382.000.000 2 237.675.500 2 391.335.000 2 321.594.994 100,00 82,18 4,00 559.270.494 40,00 40,47

1 20 15 06 Bimtek peningkatan

kapasitas Pimpinan dan

anggota DPRD

Terwujudnya Bimtek bagi

Pimpinan dan anggota DPRD

(kali)

10 2.584.000.000 2 502.393.600 2 1.331.490.000 2 1.236.602.200 100,00 92,87 4,00 1.738.995.800 40,00 67,30

1 20 15 07 Kerjasama antar lembaga

DPRD dan Rakernas/Munas

Adkasi

Terwujudnya kerjasama antar

lembaga Dewan dan Adkasi (kali)

10 501.500.000 2 347.855.000 2 458.930.000 2 269.011.780 100,00 58,62 4,00 616.866.780 40,00 123,00

1 20 15 08 Peningkatan kesejahteraan

anggota DPRD dan

keluarganya

Terjaminannya kesehatan

anggota DPRD dan keluarganya

(orang)

700 1.416.500.000 160 202.285.000 160 303.765.000 160 270.265.000 100,00 88,97 320,00 472.550.000 45,71 33,36

1 20 15 09 Pengelolaan Badan

Kehormatan

Teratasinya pelanggaran kode

etik anggota (bulan)

60 760.500.000 12 135.489.650 12 265.899.250 12 192.345.720 100,00 72,34 24,00 327.835.370 40,00 43,11

1 20 15 10 Penyusunan risalah rapat Tersusunnya risalah rapat (buku) 475 35.000.000 95 5.359.750 95 6.725.100 95 3.965.450 100,00 58,96 190,00 9.325.200 40,00 26,64

1 20 15 11 Penyediaan tenaga ahli

DPRD

Tersedianya tenaga ahli bagi

DPRD (bulan)

60 125.000.000 12 20.803.350 12 97.837.100 12 65.145.000 100,00 66,59 24,00 85.948.350 40,00 68,76

1 20 15 12 Pelantikan anggota DPRD

antar waktu

Terlantiknya anggota DPRD antar

waktu (kali)

5 83.500.000 - - 1 24.830.000 1 24.800.000 100,00 99,88 1,00 24.800.000 20,00 29,70

1 20 15 13 Penyusunan Program

Legislasi Daerah (Prolegda)

Tersusunnya Program Legislasi

Daerah (Prolegda) (bulan)

60 - 12 170.989.900 12 486.664.200 12 346.396.370 100,00 71,18 24,00 517.386.270 40,00 #DIV/0!

1 20 15 14 Penjaringan aspirasi

masyarakat

Terwujudnya penjaringan aspirasi

masyarakat (kali)

10 1.428.000.000 2 370.008.150 2 516.181.450 2 468.496.100 100,00 90,76 4,00 838.504.250 40,00 58,72

1 20 15 15 Study referensi Pimpinan dan

Anggota DPRD

Terwujudnya study referensi

Pimpinan dan Anggota DPRD

(kali)

15 3.018.000.000 3 944.014.800 3 1.342.595.000 2 1.165.661.288 100,00 86,82 5,00 2.109.676.088 33,33 69,90

1 20 15 16 Sosialisasi dan publikasi


undangan

Terwujudnya sosialisasi dan

publikasi peraturan per UU an

(bulan)

60 264.500.000 12 37.554.500 12 78.052.250 12 69.350.750 100,00 88,85 24,00 106.905.250 40,00 40,42


Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin dan

kinerja aparatur

100 1.098.911.000 20 198.385.000 20 219.782.200 20 200.892.200 100,00 91,41 40,00 399.277.200 40,00 36,33 Sekretariat

DPRD1 20 16 1 Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya


pakaian dinas Pimpinan dan

Anggota DPRD

15 1.098.911.000 3 198.385.000 3 219.782.200 3 200.892.200 100,00 91,41 6,00 399.277.200 40,00 36,33

91,88 84,67 45,68 30,96

ST T


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kerja: Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan

Tindak lanjut dalam Triwulan berikutnya : Koordinasi dan komunikasi lebih diintensifkan dengan pihak terkait dan Penyusunan rencana kerja lebih cermat dan tepat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penentuan target betul-betul disesuaikan dengan situasi dan kondisi internal

II - 227


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,



Kepegawaian dan



Kelancaran pelayanan SKPD 100 719.143.500 20 126.502.947 20 131.933.400 20 124.816.973 100 94,61 40 251.319.920 40,00 34,95 Inspektorat

Daerah01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terciptanya ketertiban

administrasi persuratan (bulan)

60 6.455.000 12 1.350.000 12 1.005.000 12 1.503.000 100,00 149,55 24,00 2.853.000 40,00 44,20



Ketertiban pembayaran jasa

listrik, air dan telepon (bulan)

60 98.480.000 12 13.152.117 12 18.480.000 12 13.951.483 100,00 75,50 24,00 27.103.600 40,00 27,52

06 Penyediaan jasa



Terpenuhinya kewajiban

pembayaran pajak kendaraan

dinas / operasional (unit)

70 35.304.000 14 3.091.800 14 6.083.000 14 3.827.500 100,00 62,92 28,00 6.919.300 40,00 19,60


keuangan

Terbayarnya jasa administrasi

keuangan secara tertib (bulan)

60 70.080.000 12 13.680.000 12 14.100.000 12 14.100.000 100,00 100,00 24,00 27.780.000 40,00 39,64


kantor

Terciptanya kebersihan kantor

(bulan)

60 5.075.900 12 804.800 12 671.100 12 671.100 100,00 100,00 24,00 1.475.900 40,00 29,08


peralatan kerja


(bulan)

60 21.750.000 12 3.300.000 12 3.400.000 12 4.795.000 100,00 141,03 24,00 8.095.000 40,00 37,22

10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor (bulan)

60 49.556.600 12 9.137.300 12 8.919.300 12 6.615.600 100,00 74,17 24,00 15.752.900 40,00 31,79


dan penggandaan



(bulan)

60 49.038.000 12 9.438.000 12 9.000.000 12 7.709.590 100,00 85,66 24,00 17.147.590 40,00 34,97



bangunan kantor


Komponen instalasi listrik dan

penerangan ruangan (bulan)

60 5.249.000 12 848.930 12 800.000 12 800.000 100,00 100,00 24,00 1.648.930 40,00 31,41



undangan


referensi dalam pelaksanaan

tugas (bulan)

60 6.060.000 12 780.000 12 1.000.000 12 780.000 100,00 78,00 24,00 1.560.000 40,00 25,74


minuman

Terlayaninya tamu dengan baik

(bulan)

60 70.920.000 12 12.920.000 12 13.000.000 12 12.990.000 100,00 99,92 24,00 25.910.000 40,00 36,53

18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Terciptanya kelancaran

koordinasi dan konsultasi keluar

daerah (bulan)

60 249.700.000 12 49.465.000 12 46.540.000 12 48.178.700 100,00 103,52 24,00 97.643.700 40,00 39,10



Terciptanya kelancaran


daerah (bulan)

60 14.975.000 12 2.035.000 12 2.435.000 12 2.395.000 100,00 98,36 24,00 4.430.000 40,00 29,58


pegawai tidak tetap

Terciptanya keamanaan dan

kenyamanan kantor (bulan)

65 36.500.000 13 6.500.000 13 6.500.000 12 6.500.000 92,31 100,00 25,00 13.000.000 38,46 35,62



aparatur



72 657.676.100 64 81.646.015 66 79.850.000 66 85.017.309 100,00 106,47 66,00 166.663.324 91,67 25,34 Inspektorat

Daerah

1 Pengadaan Komputer dan

Printer


komputer/laptop (unit)

12 60.000.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya pengecatan

bangunan kantor (unit)

12 40.000.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00



Terpeliharanya AC Kantor (unit) 20 40.000.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00


Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasional untuk servis, suku

cadang dan BBM (bulan)

60 426.425.500 12 81.646.015 12 79.850.000 12 85.017.309 100,00 106,47 24,00 166.663.324 40,00 39,08

II - 228


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

5 Rehabilitasi Sedang / Berat

Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya pengecatan

kendaraan dinas / operasional

(paket)

4 60.000.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

6 Pengadaan AC ruangan aula Tersedianya AC aula (unit) 4 20.000.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

7 Rehabilitasi ruang konsultasi

pengawasan

Tersedianya ruang konsultasi

pengawasan yang memadai

(unit)

1 1.250.600 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

8 Pengadaan meja dan kursi

tamu

Tersedianya meja kursi tamu

yang memadai (unit)

20 10.000.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00



Aparatur


sumberdaya aparatur

100 79.100.000 20 10.600.000 20 8.500.000 20 7.662.500 100 90,15 40 18.262.500 40,00 23,09 Inspektorat

Daerah

04 Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal

Meningkatnya pengetahuan SDM

peserta diklat/bimtek/kursus

(orang)

20 79.100.000 4 10.600.000 4 8.500.000 4 7.662.500 100,00 90,15 8,00 18.262.500 40,00 23,09


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD 10 13.726.000 2 2.214.900 2 2.506.000 2 2.273.970 100,00 90,74 4,00 4.488.870 40,00 32,70 Inspektorat

Daerah



kinerja SKPD

Diketahuinya tingkat pencapaian


kinerja SKPD (dokumen)

5 6.802.000 1 1.001.900 1 1.000.000 1 903.000 100,00 90,30 2,00 1.904.900 40,00 28,00


keuangan


laporan keuangan bulanan,


(buku)

40 6.924.000 14 1.213.000 4 1.506.000 4 1.370.970 100,00 91,03 18,00 2.583.970 45,00 37,32


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD 7 13.046.000 2 2.935.900 1 1.506.000 1 1.419.000 100,00 94,22 3,00 4.354.900 42,86 33,38 Inspektorat

Daerah


SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD tahun 2014 (Eksemplar)

50 8.974.000 10 1.467.900 10 1.506.000 10 1.419.000 100,00 94,22 20,00 2.886.900 40,00 32,17

01 Penyusunan Rencana

Strategis SKPD

Tersusunnya Review Rencana

Strategis SKPD Inspektorat

Daerah tahun 2014 (Eksemplar)

10 4.072.000 10 1.468.000 0 - 0 - 0,00 0,00 10,00 1.468.000 100,00 36,05




pengendalian SKPD

20 9.146.000 4 1.398.000 4 1.605.000 1 1.565.925 25,00 97,57 5,00 2.963.925 25,00 32,41 Inspektorat

Daerah


pengendalian, dan


kegiatan

Tersusunnya laporan

pengendalian dan monitoring


(bulan)

60 9.146.000 12 1.398.000 12 1.605.000 12 1.565.925 100,00 97,57 24,00 2.963.925 40,00 32,41


Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian


KDH

jumlah pengawasan dan


kebijakan KDH

756 4.693.642.480 67 640.559.000 104 726.620.737 104 645.569.680 100,00 88,85 171,00 1.286.128.680 22,62 27,40 Inspektorat

Daerah

02 Pemeriksaan khusus / kasus terlaksananya pemeriksaan

khusus/kasus (kasus)

50 157.001.450 4 27.129.450 6 31.420.000 6 30.013.550 100,00 95,52 10,00 57.143.000 20,00 36,40

67 Pendampingan Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Pendampingan

Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dalam

rangka opini WTP (unit)

156 549.275.000 0 - 39 129.275.000 39 125.173.220 100,00 96,83 39,00 125.173.220 25,00 22,79

69 Inspeksi disiplin PNS terlaksananya inspeksi disiplin

PNS (laporan)

10 27.550.000 2 3.050.000 2 16.060.000 2 15.837.100 100,00 98,61 4,00 18.887.100 40,00 68,56

II - 229


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

4 Penilaian dan Evaluasi

Reformasi Birokrasi dan

Evaluasi LAKIP

Terlaksananya penilaian dan

evaluasi reformasi birokrasi dan

evaluasi LAKIP (SKPD)

156 540.000.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

01 Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

terlaksananya pemeriksaan

berkala SKPD (instansi)

250 422.667.250 18 88.807.250 20 84.085.000 20 80.378.000 100,00 95,59 38,00 169.185.250 15,20 40,03

6 Penyiapan dan fasilitasi Zona

Integritas (ZI)

Terfasilitasinya penyiapan dan

pendampingan Zona Integritas

(ZI) (unit)

6 360.000.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

50 Gelar pengawasan daerah terlaksananya kegiatan Gelar

Pengawasan Daerah (kali)

5 101.086.590 1 14.467.950 1 20.579.100 1 20.401.750 100,00 99,14 2,00 34.869.700 40,00 34,49

22 Tindak lanjut hasil

pemeriksaan

terlaksananya penyelesaian

tindak lanjut hasil pemeriksaan

(jenis)

10 304.386.000 2 38.758.950 2 63.814.000 2 54.986.890 100,00 86,17 4,00 93.745.840 40,00 30,80

37 Pengujian laporan berkala

(buril) dan monitoring

kegiatan

terlaksananya pengujian terhadap

laporan pelaksanaan maupun

kegiatan instansi (unit)

100 107.996.000 20 10.354.950 20 21.771.000 20 21.271.150 100,00 97,70 40,00 31.626.100 40,00 29,28

60 Monev Kegiatan-kegiatan terlaksananya monev kegiatan

dilingkungan pemkab kulon progo

dan desa (unit)

100 102.814.800 20 10.216.300 20 20.336.000 20 20.097.640 100,00 98,83 40,00 30.313.940 40,00 29,48

49 Review laporan keuangan

pemerintah daerah

terlaksananya reviu keuangan

daerah serta monitoring stock

opname dan cash opname

(semester)

10 478.355.200 2 154.973.250 2 74.740.800 1 67.357.700 50,00 90,12 3,00 222.330.950 30,00 46,48

10 Pemeriksaan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Terlaksananya Pemeriksaan

penyelenggaraan pemerintahan

desa (desa)

200 448.631.000 16 88.308.100 30 62.439.000 30 109.691.760 100,00 175,68 46,00 197.999.860 23,00 44,13

61 Pemeriksaan tematik

program/kegiatan SKPD

Tersusunnya Laporan Hasil

pemeriksaan Tematik

Program/Kegiatan SKPD (SKPD)

100 437.478.350 3 23.082.900 24 99.420.000 24 1.419.000 100,00 1,43 27,00 24.501.900 27,00 5,60

09 Pemeriksaan LKM Binangun /

BUMDes

Terlaksananya Pemeriksaan

Keuangan LKM/BUMDes (LKM)

200 451.556.000 42 165.990.000 15 63.296.000 15 60.056.720 100,00 94,88 57,00 226.046.720 28,50 50,06

68 Penyusunan Pedoman dan

Sistem Pengawasan Daerah

Tersusunnya Pedoman dan

Sistem Pengawasan Daerah

(paket)

1 92.550.840 0 - 1 17.550.837 1 17.200.750 100,00 98,01 1,00 17.200.750 100,00 18,59

58 Penilaian prestasi kerja


angka kredit

terlaksananya penilaian angka

kredit jabatan fungsional

(semester)

10 112.294.000 2 15.419.900 2 21.834.000 2 21.684.450 100,00 99,32 4,00 37.104.350 40,00 33,04

89,29 94,66 43,16 29,90

T ST

2. Intensitas pengawasan belum dapat mencakup besaran obrik yang proporsional pada tiap tahun anggaran

3. Belum semua obyek pemeriksaan memahami norma-norma pemeriksaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan Meningkatnya koordinasi dan sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Adanya komitmen untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN

2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklat Pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan

3. Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Sarana pendukung pelaksanaan tugas pengawasan belum memadai ( kendaraan operasional, bangunan gedung, teknologi informasi )


II - 230


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,



Kepegawaian dan


Adminsitrasi Perkantoran

Kelancaran pelayanan SKPD 100 302.235.610 20 55.245.272 20 56.665.950 20 55.139.728 100 97,31 40 110.385.000 40,00 36,52 Kec. Wates


menyurat


surat menyurat

60 5.500.000 12 500.000 12 500.000 12 500.000 100 100,00 24 1.000.000 40,00 18,18


sumber daya air dan listrik.


serta belanja listrik/

facsimile/internet

60 58.633.860 12 11.726.772 60 12.000.000 12 11.066.928 92 92,22 24 22.793.700 40,00 38,87


pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional.

Terbayarnya pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas roda 4

sebanyak 1 unit dan roda 2

sebanyak 8 unit

10 6.447.500 12 1.289.500 60 1.766.000 12 1.270.000 72 71,91 24 2.559.500 240,00 39,70


keuangan


keuangan dan barang.

60 40.800.000 12 8.160.000 60 8.160.000 12 8.160.000 100 100,00 24 16.320.000 40,00 40,00


kantor


kebersihan dan bahan

pembersih

60 2.574.250 - - 514.850 12 511.850 99 99,42 12 511.850 20,00 19,88

1 20 01 9 Penyediaan perbaikan peralatan Kerja.Terlaksananya perbaikan

peralatan kerja.

60 26.160.000 12 4.360.000 60 3.660.000 12 3.660.000 100 100,00 24 8.020.000 40,00 30,66

1 20 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Tersedianya Alat Tulis Kantor 60 36.000.000 12 6.000.000 60 6.005.000 12 6.005.000 100 100,00 24 12.005.000 40,00 33,35


dan penggandaan.

Tersedianya barang-barang

cetakan dan penggandaan.

Keperluan kantor

60 17.672.000 12 3.534.400 60 2.955.100 12 2.927.750 99 99,07 24 6.462.150 40,00 36,57



bangunan kantor.

tersedianya komponen instalasi

listrik dan bangunan,

60 11.610.500 12 2.322.100 60 1.120.000 12 1.118.200 100 99,84 24 3.440.300 40,00 29,63

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Kantor

Terbelinya peralatan gedung 60 11.412.500 12 2.282.500 60 - - - 0,00 12 2.282.500 20,00 20,00


dan peraturan perundangan.


surat kabar. Dan bahan bacaan

60 5.100.000 12 1.020.000 60 900.000 12 900.000 100 100,00 24 1.920.000 40,00 37,65


minuman.


minuman untuk rapat

60 54.000.000 12 10.800.000 60 12.010.000 12 12.010.000 100 100,00 24 22.810.000 40,00 42,24

Rapat rapat koordinasi dan


tersedianya perjalanan dinas

keluar daerah

60 10.075.000 - - 60 2.015.000 12 1.950.000 97 96,77 12 1.950.000 20,00 0,00

Penyediaan konsultasi dalam

daerah

Tersedianya perjalanan Dinas

dalam daerah

60 - 12 60 1.160.000 12 1.160.000 100 100,00 24 1.160.000 40,00 0,00


PTT

Terbayarnya a Upah penjaga

malam 1 orang

60 16.250.000 12 3.250.000 60 3.900.000 12 3.900.000 100 100,00 7.150.000 0,00 44,00



Aparatur



72 423.637.250 64 36.149.650 66 243.279.100 66 234.797.234 100,00 96,51 66,00 270.946.884 91,67 63,96 Kec. Wates


Gedung Kantor

Terbelinya 1 buah filing kabinet 75 71.214.000 12 11.869.000 60 1.000.000 12 1.000.000 100 100,00 24 12.869.000 32,00 18,07

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor


berupa 23 unit PC/1 unit printrer

100 5.000.000 12 60 16.000.000 12 15.959.000 100 99,74 24 15.959.000 24,00 319,18

1 20 02 24 Pengadaan kendaraan

dinas/ operasional

Tersedianya biaya operasioanl

pemeliharaan kendaraan dinas.

60 121.403.250 12 24.280.650 60 181.075.100 12 175.100.000 97 96,70 24 199.380.650 40,00 164,23

II - 231


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

Pengadaan Mebeler Tersedianya perlengkapan kantor

berupa 1 buah meja biro untuk

pelaksanaan PATEN

60 10.000.000 - - 2.000.000 12 2.000.000 100 100,00 12 2.000.000 20,00 20,00


gedung Kantor,ruang rapat

dan rumah dinas


pemeliharaan gedung (bulan)

60 5.000.000 - - 1.000.000 12 1.000.000 100 100,00 12 1.000.000 20,00 20,00

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas Kantor


pemeliharaan kendaraan roda 4

dan kendaraan roda 2

60 211.020.000 - - 42.204.000 12 39.738.234 94 94,16 12 39.738.234 20,00 18,83


Pengembangan Sistim


dan Keuangan

Dokumen Laporan Keuangan 10 13.056.000 2 2.176.000 2 2.389.900 2 2.241.200 100,00 93,78 4 4.417.200 40,00 33,83 Kec. Wates


Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Tersusunnya Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah(buku)

60 6.336.000 12 1.056.000 60 1.389.900 12 1.385.000 100 99,65 24 2.441.000 40,00 38,53


keuangan semesteran

Tersusunnya Laporan keuangan

semesteran(buku)

60 6.720.000 12 1.120.000 60 1.000.000 12 856.200 86 85,62 24 1.976.200 40,00 29,41


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD 7 10.000.000 2 2.000.000 1 1.210.000 1 1.209.925 100,00 99,99 3 3.209.925 42,86 32,10 Kec. Wates

1 20 07 01 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen Buku

Rencana Startegik SKPD

Kecamatan Wates

60 5.000.000 12 1.000.000 60 - - - - 0,00 12 1.000.000 20,00 20,00

1 20 07 02 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Buku Rencana

Kerja SKPD

60 5.000.000 12 1.000.000 60 1.210.000 12 1.209.925 100 99,99 24 2.209.925 40,00 44,20



Dokumen Pengendalian SKPD 20 813.155.850 4 80.732.375 4 113.546.400 4 112.735.275 100,00 99,29 8 193.467.650 40,00 23,79 Kec. Wates

1 20 05 04 Monitoring evaluasi

pengendaliandan

pelaksanaanprogram

kegiatan

Terlaksananya pengawasan

Advokasi, pembinaan, koordinasi

pelaksanaan pengisian perangkat

desa(desa)

60 5.000.000 12 1.000.000 60 1.461.000 12 1.290.500 88 88,33 24 2.290.500 40,00 45,81


Pelayanan Kecamatan


pelayanan kecamatan

808.155.850 79.732.375 112.085.400 111.444.775 99,43 315.752.270 39,07 Kec. Wates

Jumlah fasilitasi (kegiatan) 254 22 22 22 100,00 44 17,32

Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00

Penyelenggaraan Musrenbang

(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00

1 20 31 1 Pembinaan Lembaga

keuangan mikro dan ekonomi

produktif

Terlaksananya pembinaan LKM

dan pameran produk lokal dalam

manunggal fair

60 12.932.500 2.586.500 2.586.500 12 2.451.500 95 94,78 12 5.038.000 20,00 38,96 Kec. Wates

2 Penyusunan Perencanaan

dan pengendalian

pembangunn

Terdsusunnya hasil musrenbang

kecamatan dan terevaluasinya

rencana pembangunan desa

60 95.169.500 19.033.900 19.033.900 12 19.033.900 100 100,00 12 38.067.800 20,00 40,00

3 Penyusunan Data Base

Kecamatan

Tersusunnya dokumen data base

kecamatan sebagai bahan acuan

pengambilan kebijakan

90 43.665.000 12 8.733.000 60 8.733.000 12 8.733.000 - 0,00 24 17.466.000 26,67 40,00

II - 232


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

4 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

Tersusunnya Penyuluhan KDRT

Penemuan tokoh agama fasilitasi

petugas TKPK kecamatan,

tersedianya data base PMKS,

dan PSKS pertemuan orsos dan

pemberdayaan perempuan anak

60 28.119.000 12 60 15.100.000 12 14.900.400 99 98,68 24 14.900.400 40,00 52,99

5 Pembinaan dukungan

peningkatan kualitas

pendidikan

Terlaksannanya monitoring

PAUD dan kesiapan evaluasi

UKS

20 24.840.000 12 - 60 4.968.000 12 4.938.000 99 99,40 24 4.938.000 120,00 19,88

6 Pembinaan ketentraman dan

ketertiban lingkungan

Terlaksananya patroli terpadu

sebanyak 14 kali sosialisasi

pemilu 2014 serta terbentuknya

posko terpadu penanggulangan

bencana

60 68.799.500 12 - 60 13.759.900 12 13.724.550 100 99,74 24 13.724.550 40,00 19,95

7 Pembinaan Pelayanan Umum

Kecamatan

Terlaksannya sosialisasi

pelayanan umum dan perijinan

sebnyak 1 kali

60 79.812.500 60 15.962.500 15.962.275 100 100,00 0 15.962.275 0,00 20,00

8 Pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan

desa/kelurahan

Terlaksanya pembinaan

administrasi desa, terfasilitasinya

penyusunan produk hukum desa,

termonitornya penggunaan DAD-

ADD, terpilihnya kepala Desa

serta Anggota BPD dan

terlaksananya Bintek bagi

anggota BPD terpilih

60 79.755.000 12 60 15.951.000 12 15.950.550 100 100,00 24 15.950.550 40,00 20,00

9 Pembinaan Budaya daerah

pemuda dan Olah Raga

Terlaksanya pembinaan pemuda

dan olah Raga, terlaksananya

festival senibudaya daerah,

Terlaksananya Nyadran Agung.

60 51.853.000 12 60 10.370.600 12 10.230.600 99 98,65 24 10.230.600 40,00 19,73

10 Pembinaan kesadaran

masyarakat tentang wawasan

kebangsaan

Terlaksannya pembinaan

peniongkatan wawasan

kebangsaan partisipasi HUT RI

dan hari jadi kabupaten Kulon

Progo

60 28.100.000 12 60 5.620.000 12 5.520.000 98 98,22 24 5.520.000 40,00 19,64

1 20 31 01 Penyusunan Profil

Kecamatan

Tersusunnya dokumen data dan

informasi kecamatan

60 12.432.000 12 2.072.000 60 12 - 0,00 24 2.072.000 40,00 16,67

1 20 31 02 Penyusunan Monografi

Kecamatan

Tersusunnya dokumen monografi

Kecamatan

60 21.222.000 12 3.537.000 60 12 - 0,00 24 3.537.000 40,00 16,67

1 20 31 03 Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Terlaksananya perencanaan

pembangunan yang

berkesinambungan

60 25.794.000 12 4.299.000 60 12 - 0,00 24 4.299.000 40,00 16,67

1 20 31 04 Monitoring evaluasi,

pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Terlaksannya Perencanaan

Pembangunan yang

berkesinambungan

60 78.082.950 12 13.013.825 60 12 - 0,00 24 13.013.825 40,00 16,67

Fasilitasi Pemberdayaan LKM terfasilitasinya pemberdayaan

LKM

60 5.820.000 12 1.164.000 60 12 - 0,00 24 1.164.000 40,00 20,00

1 20 31 20 Fasilitasi Peningkatan

toleransi dan kerukunan antar

umat beragama

Terjaganya rasa persatuan dan

kesatuan antar umat beragama

60 8.075.400 12 1.345.900 60 12 - 0,00 24 1.345.900 40,00 16,67

II - 233


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 31 24 Fasilitasi dan pelaksanaan

posko penanggulangan

bencana alam

Terlaksanya monitoring dan

penanganan dini bencana alam

60 17.766.000 12 2.961.000 60 12 - 0,00 24 2.961.000 40,00 16,67

1 20 31 26 Fasilitasi Monitoring

penggunaan dana bantuan

desa(DAD dan ADD )

Terevaluasinya dan

termonitornya penggunaan Dana

bantuan desa

60 21.816.000 12 3.636.000 60 12 - 0,00 24 3.636.000 40,00 16,67

1 20 31 27 Fasilitasi pembinaan


penyelenggaraan UKS

Terlaksananya pembinaan UKS 60 9.484.800 12 1.580.800 60 12 - 0,00 24 1.580.800 40,00 16,67

1 20 31 28 Fasilitasi Kegiatan kesenian

dan budaya daerah

Terfasilitasinya kegiatan festifal

seni dan budaya

60 17.478.000 12 2.913.000 60 12 - 0,00 24 2.913.000 40,00 16,67

1 20 31 34 Fasilitasi, monitoring

penanganan permasalahan

sosial lainnya.

Tertanganinya sebagian

permasalahan sosial

60 18.798.000 12 3.133.000 60 12 - 0,00 24 3.133.000 40,00 16,67

Fasilitasi Pembinaan Pemuda

dan OR serta Organisasi

Pemuda


pembinaan pemuda dan OR

60 11.400.000 12 1.900.000 60 12 - 0,00 24 1.900.000 40,00 16,67

Pembinaan kesadaran


kebangsaan

terlaksananya pembinaan

peningkatan wawasa kebangsaan

dan partisipasi HUT RI & Hari

Jadi Kab.Kulon Progo

60 12.155.700 12 2.025.950 60 12 - 0,00 24 2.025.950 40,00 16,67

Pembinaan kelembagaan


produktif

Terbinanya pembinaan LKM

Binangun,serta terlaksananya

pameran produk lokal

60 8.478.000 12 1.413.000 60 12 - 0,00 24 60 40,00 0,00

Penyusunan perencanaan

dan pengendalian

pembangunan

Tersusunnya hasil musrenbang

Kecamatan serta terevaluasinya

pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah,

terevaluasinya Pembangunan

Desa(lomba Desa) tingkat

Kecamatan, bulan bakti gotong

royong

60 19.707.000 12 3.284.500 60 12 - 0,00 24 3.284.500 40,00 16,67

1 20 31 86 Fasilitasi danPembinaan dan

Pemberdayaan kegiatan

organisasi sosial dan

lembaga kemasyarakatan

Desa

PendataanVerivikasi penanganan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial,

60 6.600.000 12 1.100.000 60 12 - 0,00 24 1.100.000 40,00 16,67

100,00 60,86 43,98 23,78

ST R

Rara=rata capaian kinerja dalam %

Predilkat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Motivasi dan evaluasi yang rutin di lakukan oleh kepala SKPD

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan dana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan kinerja agar target kegiatan dapat tercapai sesuai dengan rencana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan kualitas SDM dan penambahan sarana prasarana kerja agar menunjang kinerja pelayanan

II - 234


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,



Kepegawaian dan

Persandian1 20 01 Program pelayanan

administrasi perkantoran

Kelancaran pelayanan SKPD 100 358.085.000 20 55.641.874 20 59.422.650 20 54.727.981 100 92,10 40 110.369.855 40,00 30,82 Kec.

Nanggulan

01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terpenuhinya jasa persuratan

berupa materai dan perangko

60 4.900.000 12 900.000 12 900.000 12 900.000 1,00 1,00 24 1.800.000 40,00 36,73

01 02 Penyediaan jasa komunikasi,


Terbayarnya jasa kumonikasi,


60 75.480.000 12 6.413.374 12 9.096.000 12 7.404.831 1,00 0,81 24 13.818.205 40,00 18,31

01 06 Penyediaan Jasa



Tersedianya biaya jasa perizinan

kend. Dinas/operasional

25 4.400.000 5 773.500 5 1.200.000 5 1.196.500 1,00 1,00 10 1.970.000 40,00 44,77

01 07 Penyediaan Jasa


Terbayarnya honorarium tim

pengelola keuangan dan barang

60 64.800.000 12 12.525.000 12 12.900.000 12 12.900.000 1,00 1,00 24 25.425.000 40,00 39,24

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan

kantor

Tersedianya Alat Kebersihan

Kantor

60 2.200.000 12 400.000 12 780.000 12 780.000 1,00 1,00 24 1.180.000 40,00 53,64

01 09 Penyediaan Jasa perbaikan

peralatan kerja

Terbayarnya jasa perbaikan

peralatan kerja

35 10.400.000 7 2.000.000 7 1.500.000 7 1.500.000 1,00 1,00 14 3.500.000 40,00 33,65

01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 20.750.000 12 4.000.000 12 4.021.500 12 4.021.500 1,00 1,00 24 8.021.500 40,00 38,66

01 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan



60 20.500.000 12 4.000.000 12 5.645.150 12 5.645.150 1,00 1,00 24 9.645.150 40,00 47,05

01 12 Penyediaan komponen


bangunan kantor


listrik dan penerangan kantor

60 4.800.000 12 900.000 12 1.000.000 12 1.000.000 1,00 1,00 24 1.900.000 40,00 39,58

01 15 Penyediaan bahan bacaan


undangan


surat kabar dan bacaan per UU

60 5.715.000 12 780.000 12 780.000 12 780.000 1,00 1,00 24 1.560.000 40,00 27,30

01 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman kantor

Tersedianya biaya makan minum

rapat

60 58.360.000 12 9.600.000 12 6.500.000 12 6.500.000 1,00 1,00 24 16.100.000 40,00 27,59

01 19 Penyediaan koordinasi dan


Terlaksananya perjalanan dinas

dalam daerah

60 51.680.000 12 6.850.000 12 7.300.000 12 7.300.000 1,00 1,00 24 14.150.000 40,00 27,38

01 20 Penyediaan jasa tenaga

pegawai tidak tetap

Terbayarnya honor PTT 65 34.100.000 13 6.500.000 13 7.800.000 13 4.800.000 1,00 0,62 26 11.300.000 40,00 33,14



aparatur



72 83.000.000 64 - 66 181.075.100 66 175.210.100 100,00 96,76 66,00 175.210.100 91,67 211,10 Kec.

Nanggulan

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Terdanainya pengadaan

kendaraan dinas operasinal

5 83.000.000 - - 1 181.075.100 1 175.210.100 - 0,97 1 175.210.100 20,00 211,10

02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpenuhinya perlengkapan

gedung kantor

1 1.000.000 - - 1 1.000.000 1 1.000.000 - 1,00 1 1.000.000 100,00 100,00

02 09 Pengadaan peralatan gedung Terpenuhinya peralatan kantor 4 23.500.000 1 7.500.000 1 16.000.000 1 15.950.000 1,00 1,00 2 23.450.000 50,00 99,79

02 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya mebeleur kantor 1 1.000.000 - - 1 1.000.000 1 1.000.000 1,00 1,00 1 1.000.000 100,00 100,00

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala


Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

9 164.539.950 5 31.694.650 9 49.426.500 9 49.426.500 1,00 1,00 14 81.121.150 155,56 49,30

02 29 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeleur

Terpeliharanya mebeuler 60 2.200.000 12 400.000 12 1.000.000 12 1.000.000 1,00 1,00 24 1.400.000 40,00 63,64

II - 235


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


pengembangan sistem


dan keuangan

Laporan Keuangan SKPD 10 10.000.000 2 3.500.000 2 2.500.000 2 2.500.000 100,00 100,00 4,00 6.000.000 40,00 60,00 Kec.

Nanggulan

06 01 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Tersusunya laporan capaian


kinerja SKPD

5 5.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1,00 1,00 2 2.000.000 40,00 40,00

06 09 Penyusunan pelaporan

keuangan

Tersusunya laporan keuangan 15 5.000.000 3 2.500.000 3 1.500.000 3 1.500.000 1,00 1,00 6 4.000.000 40,00 80,00

07 Program Penyusunan

dokumen perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD 7 22.000.000 2 4.950.000 1 3.500.000 1 3.500.000 100,00 100,00 3,00 8.450.000 42,86 38,41 Kec.

Nanggulan

07 02 Penyusunan rencana kerja

SKPD

Tersusunnya rencana kerja

selama 1 tahun

5 8.000.000 1 2.250.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1,00 1,00 2 3.750.000 40,00 46,88

10 Program Pengawasan dan


Dokumen Pengendalian dan

Evaluasi Program

20 7.000.000 4 1.350.000 4 1.000.000 4 1.000.000 100,00 100,00 8,00 2.350.000 40,00 33,57 Kec.

Nanggulan

10 01 Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian dan

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

Terlaksannya monitoring,

evaluasi, pengendalian dan


kegiatan

60 7.000.000 12 1.350.000 12 1.000.000 12 1.000.000 1,00 1,00 24 2.350.000 40,00 33,57


pelayanan kecamatan


pelayanan kecamatan

579.257.500 73.188.450 117.270.000 116.770.000 99,57 189.958.450 32,79 Kec.

Nanggulan Jumlah fasilitasi (kegiatan) 254 22 22 22 100,00 44 17,32

Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00

31 92 Penyusunan database

kecamatan

Tersusunnya buku profil dan

monografi kecamatan

80 33.235.500 16 6.238.500 24 4.350.000 24 4.350.000 1,00 1,00 40 10.588.500 50,00 31,86

31 93 Pembinaan sosial dan

kemasyarakatan

Terfasilitasinya koordinasi


(TKPK, Pos Daya, KAKB)

Terfasilitasinya Penanganan dan

Pembinaan PMKS, PSKS dan

Permasalahan Sosial Lainnya,

Terwujudnya Penyuluhan

Pengarusutamaan Gender dan

KDRT

60 85.950.000 12 9.500.000 12 26.000.000 12 25.520.000 1,00 0,98 24 35.020.000 40,00 40,74

31 94 Pembinaan dukungan


pendidikan

Termonitornya Penyelenggaraan

PAUD, Terwujudnya Monitoring

dan Pendampingan Kegiatan

PMTAS, Terwujudnya Lomba

UKS Tingkat Kecamatan

60 47.000.000 12 2.250.000 12 5.000.000 12 5.000.000 1,00 1,00 24 7.250.000 40,00 15,43

31 95 Pembinaan ketentraman dan


Terlaksananya Patroli Terpadu

Kecamatan, Terselenggaranya

Penyuluhan Pencegahan

Peredaran/Penggunaan Miras

dan Narkoba, Terwujudnya

Posko Kewaspadaan Bencana

Alam

40 81.340.000 8 6.850.000 8 15.440.000 5 15.440.000 0,63 1,00 13 22.290.000 32,50 27,40

31 96 Pembinaan pelayanan umum

kecamatan

Tersosialisasinya Pelayanan

Administrasi Kependudukan,

Terfasilitasinya Pelayanan

Perijinan

60 49.500.000 12 10.179.950 12 15.200.000 12 15.200.000 1,00 1,00 24 25.379.950 40,00 51,27

II - 236


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

31 97 Pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa/kelurahan

Terbinanya Administrasi dan

Produk Hukum, Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa,

Terwujudnya Monitoring dan

Evaluasi Penggunaan Dana

Bantuan Desa, Termonitornya

Pelaksanaan Pilkades dan

Pengisian Perangkat Desa,

Termonitornya Pelaksanaan,

Pemilihan BPD dan PAW BPD,

Terselenggaranya Bimtek BPD

60 62.850.000 12 8.000.000 12 16.500.000 12 16.480.000 1,00 1,00 24 24.480.000 40,00 38,95

31 98 Pembinaan budaya daerah,

pemuda dan olahraga

Terbinanya Kegiatan Pemuda

dan Olahraga, Terselenggaranya

Gelar Budaya dan Festival Seni

Budaya Tradisi,

Terselenggaranya Kelancaran

Partisipasi Nyadran Agung

12 49.062.000 12 7.250.000 12 7.000.000 12 7.000.000 1,00 1,00 24 14.250.000 200,00 29,04

31 99 Pembinaan kesadaran


kebangsaan

Terwujudnya Pembinaan

Wawsan Kebangsaan

Masyarakat, Terselenggaranra

Peringatan HUT RI dan Hari Jadi


5 20.500.000 1 6.950.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1,00 1,00 2 10.450.000 40,00 50,98

31 100 Pembinaan Lembaga

Keuangan Mikro dan

Ekonomi produktif

Terwujudnya Pembinaan dan

Pemberdayaan LKM Binangun

dan Terpromosinya Kelompok

Usaha Mikro Kecil Menengah

dalam Manunggal Fair

60 32.000.000 - - 12 5.780.000 12 5.780.000 1,00 1,00 12 5.780.000 20,00 18,06

31 101 Penyusunan perencanaan

dan pengendalian

pembangunan

Tersusunya Hasil Musrenbang

Kecamatan, Terwujudnya

Monitoring Evaluasi Pengendalian

dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah,

Terevaluasinya Pembangunan

Desa (Lomba Desa) Tingkat


Kegiatan (bulan) Bhakti Gotong

Royong Masyarakat Kecamatan.

60 117.820.000 12 15.970.000 12 18.500.000 12 18.500.000 1,00 1,00 24 34.470.000 40,00 29,26

1.865 #REF! ######### 100,00 98,07 43,98 67,78ST ST

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja Adanya kontribusi swadaya masyarakat dan adanya kerjasama yang baik di antara masyarakat dan aparatur pemerintah

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Kurangnya pendanaan, kurangnya personil pelaksana, kurangnya peralatan yang memadai.

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya Untuk pencapaian kinerja yang rendah/belum sesuai dengan target agar dapat dilaksanakan sampai pada akhir tahun

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya Untuk pencapaian kinerja yang rendah/belum sesuai dengan target agar dapat dilaksanakan sampai pada akhir tahun 2016

Rata-Rata Capaian Kerja (%)

Predikat Kinerja

II - 237


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,



Kepegawaian dan



Kelancaran pelayanan SKPD 100 288.487.500 20 53.394.084 20 56.960.500 20 55.118.828 100 96,77 40 108.512.912 40,00 37,61 Kec. Galur

20 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat.



60 2.912.500 12 692.500 12 270.000 12 270.000 100,00 100,00 24 962.500 40,00 33,05

20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,



serta belanja

listrik/faksimile/internet (bulan)

60 51.870.000 12 7.057.489 12 10.440.000 12 8.817.328 100,00 84,46 24 15.874.817 40,00 30,61

20 01 06 Penyediaan jasa


kendaraan dinas/operasional.





sebanyak 3 unit (kali)

5 5.335.000 1 682.500 1 855.000 1 855.000 100,00 100,00 2 1.537.500 40,00 28,82

20 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan


keuangan dan barang sebanyak

8 orang (bulan)

60 53.460.000 12 10.500.000 12 10.740.000 12 10.740.000 100,00 100,00 24 21.240.000 40,00 39,73

20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor.


kebersihan kantor (bulan)

60 2.987.700 12 574.900 12 505.000 12 496.100 100,00 98,24 24 1.071.000 40,00 35,85

20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor. Terpenuhinya alat tulis kantor

(bulan)

60 25.812.250 12 5.767.950 12 5.194.300 12 5.194.300 100,00 100,00 24 10.962.250 40,00 42,47

20 01 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan.

Terpenuhinya barang cetakan

dan biaya penggandaan (bulan)

60 22.609.750 12 4.524.695 12 4.330.400 12 4.330.400 100,00 100,00 24 8.855.095 40,00 39,16

20 01 12 Penyediaan komponen


bangunan kantor.

Terpenuhinya komponen instalasi

listrik /penerangan bangunan

kantor (bulan)

60 3.305.300 12 624.050 12 580.800 12 580.700 100,00 99,98 24 1.204.750 40,00 36,45

20 01 15 Penyediaan bahan bacaan &


undangan.


jenis surat kabar (bulan)

60 4.800.000 12 960.000 12 960.000 12 960.000 100,00 100,00 24 1.920.000 40,00 40,00

20 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman.



60 59.000.000 12 11.600.000 12 11.600.000 12 11.600.000 100,00 100,00 24 23.200.000 40,00 39,32

20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah.


perjalanan dinas keluar daerah

(bulan)

60 14.645.000 12 2.020.000 12 3.175.000 12 3.175.000 100,00 100,00 24 5.195.000 40,00 35,47

20 01 19 Penyediaan koordinasi dan



perjalanan dinas dalam daerah

(bulan)

60 22.900.000 12 5.140.000 12 4.410.000 12 4.200.000 100,00 95,24 24 9.340.000 40,00 40,79

20 01 20 Penyediaan jasa tenaga

pegawai tidak tetap.

Tersedianya upah 1 orang untuk

13 bulan (bulan)

60 18.850.000 12 3.250.000 12 3.900.000 12 3.900.000 100,00 100,00 24 7.150.000 40,00 37,93


Sarana & Prasarana

Aparatur.



72 439.269.450 64 55.649.850 66 238.392.802 66 238.392.303 100,00 100,00 66,00 294.042.153 91,67 66,94 Kec. Galur

20 02 05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional.



roda 4 (unit)

1 175.210.100 - - 1 175.210.100 1 175.210.100 100,00 100,00 1 175.210.100 100,00 100,00

20 02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor.



berupa filing kabinet (unit)

1 1.000.000 - - 1 1.000.000 1 1.000.000 100,00 100,00 1 1.000.000 100,00 100,00

20 02 09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor


peralatan gedung kantor berupa

komputer PC 2 unit, printer 1 unit

dan laptop 1 unit (paket)

5 33.000.000 1 11.650.000 1 15.767.002 1 15.767.002 100,00 100,00 2 27.417.002 40,00 83,08

II - 238


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

20 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan

mebeler berupa meja kerja (unit)

3 2.000.000 - - 3 2.000.000 3 2.000.000 100,00 100,00 3 2.000.000 100,00 100,00

20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas.

Terpenuhinya biaya pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas (kali)

5 4.031.850 1 590.100 1 741.750 1 741.750 100,00 100,00 2 1.331.850 40,00 33,03


gedung kantor.



(kali)

5 5.817.550 1 785.700 1 1.031.850 1 1.031.850 100,00 100,00 2 1.817.550 40,00 31,24





roda empat 1 unit dan roda dua 3

unit meliputi service, suku cadang

dan ganti oli (bulan)

60 215.039.950 12 42.004.050 12 42.042.100 12 42.041.601 100,00 100,00 24 84.045.651 40,00 39,08


peralatan gedung kantor.



kantor berupa 4 unit komputer

dan 5 unit mesin ketik (bulan)

60 3.170.000 12 620.000 12 600.000 12 600.000 100,00 100,00 24 1.220.000 40,00 38,49



Aparatur.


sumberdaya aparatur

100 2.100.000 20 - 20 700.000 20 700.000 100 100,00 40 700.000 40,00 33,33 Kec. Galur

20 05 04 Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal


pelatihan non formal sejumlah 2

orang (orang)

6 2.100.000 - - 2 700.000 2 700.000 100,00 100,00 2 700.000 33,33 33,33


Pengembangan Sistem


dan Keuangan.

Laporan Keuangan SKPD 10 8.338.800 2 1.388.300 2 1.201.200 2 1.201.200 100,00 100,00 4,00 2.589.500 40,00 31,05 Kec. Galur

20 06 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja & ikhtisar realisasi

kinerja SKPD.



kinerja SKPD Kecamatan Galur

(buku)

25 4.728.300 5 837.600 5 740.700 5 740.700 100,00 100,00 10 1.578.300 40,00 33,38

20 06 09 Penyusunan Pelaporan

Keuangan



(buku)

25 3.610.500 5 550.700 5 460.500 5 460.500 100,00 100,00 10 1.011.200 40,00 28,01

20 07 Program Penyusunan

dokumen Perencanaan

SKPD.

Dokumen perencanaan SKPD 7 3.987.100 2 836.600 1 500.500 1 500.500 100,00 100,00 3,00 1.337.100 42,86 33,54 Kec. Galur

20 07 02 Penyusunan rencana kerja

SKPD.

Tersusunnya Renja SKPD

Kecamatan Galur (buku)

25 3.987.100 5 836.600 5 500.500 5 500.500 100,00 100,00 10 1.337.100 40,00 33,54

20 10 Program Pengawasan dan


Dokumen pengendalian dan

evaluasi Program

20 7.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 100,00 100,00 8,00 3.000.000 40,00 40,00 Kec. Galur

20 10 01 Monitoring,evaluasi,

pengendalian dan


kegiatan.

Tersusunnya laporan triwulanan

dan tahunan monitoring evaluasi

kinerja dan keuangan,

tersusunnya LPPD serta laporan

penerapan SPIP (buku)

25 7.500.000 5 1.500.000 5 1.500.000 5 1.500.000 100,00 100,00 10 3.000.000 40,00 40,00


Pelayanan Kecamatan.


pelayanan kecamatan

537.046.575 72.174.075 119.784.500 119.378.400 99,66 560.159.221 104,30 Kec. Galur


Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00

II - 239


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

20 31 92 Penyusunan Database

Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan

dan Tersusunnya Monografi

Kecamatan (buku)

40 18.474.500 8 3.499.900 8 3.974.600 8 3.974.450 100,00 100,00 16 7.474.350 40,00 40,46

20 31 93 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan.

Terlaksananya Pengajian PNS,

Safari Jum'at dan Safari

Taraweh; Terlaksananya

penyuluhan Pengarusutamaan

gender dan KDRT;

Terlaksananya penyuluhan

kepada masyarakat tentang

kesehatan dan gizi;


evaluasi kube fakir miskin (bulan)

60 94.616.550 12 9.999.800 12 21.791.650 12 21.791.650 100,00 100,00 24 31.791.450 40,00 33,60

20 31 94 Pembinaan Dukungan

Peningkatan Kualitas

Pendidikan.

Terlaksananya monitoring

penyelenggaraan PAUD;


kegiatan PMTAS; Terlaksananya

monitoring dan pembinaan UKS

(kali).

5 22.010.500 1 4.499.800 1 4.010.700 1 4.010.700 100,00 100,00 2 8.510.500 40,00 38,67

20 31 95 Pembinaan Ketentraman dan

Ketertiban Lingkungan.

Terlaksananya patroli terpadu;


pencegahan

peredaran/penggunaan miras

dan narkoba; Terlaksananya

pelatihan dan penataran

Hansip/Linmas Desa dan Tomas

(bulan)

60 93.315.050 12 11.999.550 12 17.705.500 12 17.705.400 100,00 100,00 24 29.704.950 40,00 31,83

20 31 96 Pembinaan Pelayanan Umum

Kecamatan.

Terlaksananya pengelolaan JDI

hukum; Terlaksananya sosialisasi

pelayanan perijinan (bulan).

60 51.500.000 - - 12 15.499.950 12 15.499.950 100,00 100,00 12 15.499.950 20,00 30,10

20 31 97 Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan.


administrasi desa dan fasilitasi

penyusunan produk hukum desa;

Termonitornya penggunaan dana

bantuan desa; Terlaksananya

pengisian & pemilihan kepala

desa & perangkat desa (desa)

35 70.995.175 7 9.838.825 7 16.653.500 7 16.652.750 100,00 100,00 14 26.491.575 40,00 37,31

20 31 98 Pembinaan Budaya Daerah,

Pemuda dan Olahraga.

Terlaksananya pengiriman duta

seni dan terbinanya desa budaya;

Terbinanya pemuda & olahraga;

Terlaksananya penyelenggaraan

Nyadran Agung (kali).

15 32.606.950 3 2.766.450 3 7.340.500 3 7.340.500 100,00 100,00 6 10.106.950 40,00 31,00

20 31 99 Pembinaan kesadaran


kebangsaan.


wawasan kebangsaan;

Terlaksananya Peringatan HUT

Kemerdekaan RI dan Peringatan

Hari Jadi (kali).

10 22.152.450 2 2.499.900 2 6.152.550 2 6.152.450 100,00 100,00 4 8.652.350 40,00 39,06

20 31 100 Pembinaan LKM dan

Ekonomi Produktif.

Terlaksananya Pembinaan LKM;


kelompok usaha ekonomi

produktif; Terlaksananya promosi

hasil usaha mikro kecil &

menengah melalui Manunggal

Fair (kali).

5 7.584.700 1 2.000.000 1 2.584.700 1 2.584.700 100,00 100,00 2 4.584.700 40,00 60,45

II - 240


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

20 31 101 Penyusunan perencanaan

dan pengendalian

pembangunan.

Terlaksananya musrenbang

tingkat kecamatan;


evaluasi & pengendalian

pembangunan; Terlaksananya

evaluasi pembangunan desa

(lomba desa) tingkat kecamatan;

Terlaksananya fasilitasi bulan

bakti gotong royong masyarakat

(bulan).

60 123.790.700 12 25.069.850 12 24.070.850 12 23.665.850 100,00 98,32 24 48.735.700 40,00 39,37

100,00 99,49 43,54 49,54

ST ST

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : penambahan personil, peningkatan kualitas SDM, peningkatan anggaran dan pemenuhan sarana prasarana kerja.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya dorongan dan motivasi serta evaluasi dari pimpinan di setiap kegiatan, adanya koordinasi serta kerja sama yang baik antara unsur pimpinan dan staf.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : terbatasnya jumlah personil, kurangnya kualitas SDM, kurangnya anggaran dan sarana prasarana kerja.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : dorongan, motivasi, koordinasi dan pengawasan dari unsur pimpinan, pelatihan dan bimbingan teknis.

II - 241


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,



Kepegawaian dan


Perkantoran

Kelancaran pelayanan SKPD 60 444.800.000 12 53.307.173 12 57.121.500 9 30.724.996 75,00 53,79 21,00 84.032.169 35,00 18,89 Kec. Panjatan


menyurat


surat menyurat terdiri : 150

meterai/ Tahun ( bulan

60 5.700.000 12 600.000 12 600.000 9 600.000 75,00 100,00 21,00 1.200.000 35,00 21,05




serta belanja

listrik/faksimili/internet (bulan)

60 94.000.000 12 8.992.173 12 10.200.000 9 8.560.004 75,00 83,92 21,00 17.552.177 35,00 18,67




Tersedianya jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/

operasional roda 4 (empat ) 1

unit, roda 2 ( dua ) 8 Unit (bulan)

60 9.300.000 12 1.175.000 12 1.700.000 9 1.182.500 75,00 69,56 21,00 2.357.500 35,00 25,35


keuangan.



60 66.900.000 12 9.420.000 12 9.240.000 9 9.420.000 75,00 101,95 21,00 18.840.000 35,00 28,16


kantor

Tersedianya alat kebersihan

kantor (bulan)

60 8.600.000 12 500.000 12 500.000 9 500.000 75,00 100,00 21,00 1.000.000 35,00 11,63


peralatan kerja.


peralatan kerja (bulan)

60 23.900.000 12 1.500.000 12 1.500.000 9 1.425.000 75,00 95,00 21,00 2.925.000 35,00 12,24

1 20 01 07 Penyediaan alat tulis kantor. Tersedianya kebutuhan alat tulis

kantor (bulan)

60 41.300.000 12 3.840.000 12 4.425.000 9 4.425.000 75,00 100,00 21,00 8.265.000 35,00 20,01


dan penggandaan.



(bulan)

60 22.200.000 12 3.000.000 12 4.341.500 9 4.341.500 75,00 100,00 21,00 7.341.500 35,00 33,07



bangunan kantor.



kantor (bulan)

60 11.100.000 12 550.000 12 550.000 9 550.000 75,00 100,00 21,00 1.100.000 35,00 9,91



undangan.


surat kabar (bulan)

60 8.700.000 12 900.000 12 900.000 9 900.000 75,00 100,00 21,00 1.800.000 35,00 20,69


minuman.



60 87.500.000 12 13.420.000 12 13.415.000 9 13.415.000 75,00 100,00 21,00 26.835.000 35,00 30,67


konsultasi ke luar daerah.

Tersedianya biaya konsultasi

keluar daerah (bulan) + ABT

60 13.500.000 12 950.000 12 1.520.000 9 1.520.000 75,00 100,00 21,00 2.470.000 35,00 18,30



Tersedianya biaya konsultasi ke


60 22.300.000 12 1.960.000 12 1.840.000 9 1.840.000 75,00 100,00 21,00 3.800.000 35,00 17,04


Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya upah 2 orang (bulan) 60 29.800.000 12 6.500.000 12 4.800.000 9 4.800.000 75,00 100,00 21,00 11.300.000 35,00 37,92



Aparatur

Sarana dan prasana dalam

kondisi baik

72 302.200.000 64 39.722.900 66 53.047.500 66 38.549.850 100,00 72,67 66,00 78.272.750 91,67 25,90 Kec. Panjatan


Gedung


berupa laptop, Computer dan

printer + ABT

5 24.500.000 1 1.186.900 3 17.500.000 4 17.437.000 133,33 99,64 5,00 18.623.900 100,00 76,02





(bulan)

60 277.700.000 12 38.536.000 12 40.547.500 9 39.940.500 75,00 98,50 21,00 78.476.500 35,00 28,26


Pengembangan sistem


Keuangan

Dokumen laporan keuangan 10 15.100.000 2 1.712.000 2 2.848.250 2 703.250 100,00 24,69 4,00 2.415.250 40,00 16,00 Kec. Panjatan

II - 242


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



kinerja SKPD



kinerja SKPD (kali)

5 7.700.000 1 1.000.000 1 1.312.000 1 1.312.000 100,00 100,00 2,00 2.312.000 40,00 30,03


Keuangan Semesteran


semesteran dan tahunan (kali)

5 7.400.000 1 712.000 1 1.536.250 1 1.536.250 100,00 100,00 2,00 2.248.250 40,00 30,38


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen perencanaan SKPD 10 15.100.000 2 1.712.000 2 2.848.250 2 703.250 100,00 24,69 4,00 2.415.250 40,00 16,00 Kec. Panjatan

1 20 07 01 Penyusunan renja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD (dokumen)

5 7.600.000 1 904.000 1 1.287.500 1 1.287.500 100,00 100,00 2,00 2.191.500 40,00 28,84




Evaluasi Program

60 7.700.000 12 1.000.000 12 1.467.250 9 934.250 75,00 63,67 21,00 1.934.250 35,00 25,12 Kec. Panjatan


pengendalian dan

pelaksanaan program

kegiatan ( SPIP )

Tersusunnya standar operasional

prosedur Kecamatan (bulan)

60 7.700.000 12 1.000.000 12 1.467.250 9 1.467.250 75,00 100,00 21,00 2.467.250 35,00 32,04


Pelayanan Kecamatan


pelayanan kecamatan

653.507.000 70.647.000 120.750.000 118.500.000 98,14 910.852.010 139,38 Kec. Panjatan


Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00

1 20 31 01 Penyusunan Database

Kecamatan.

Tersusunnya profil desa,

tersusunnya monografi

kecamatan (buku)

150 26.000.000 30 4.087.000 30 4.500.000 9 4.500.000 30,00 100,00 39,00 8.587.000 26,00 33,03

1 20 31 02 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

Terselenggaranya pengajian

PNS, Safari Jumat dan Safari

Tarawih di Kecamatan,

terfasilitasinya koordinasi


(Posdaya, TKPK, KAKB),

terfasilitasinya penanganan dan

pembinaan PMKS, PSKS dan

permasalahan sosial lainnya,

terselenggaranya penyuluhan

Pengarusutamaan gender dan

KDRT (bulan) + ABT

60 64.607.000 12 6.389.500 12 20.500.000 9 20.500.000 75,00 100,00 21,00 26.889.500 35,00 41,62

1 20 31 03 Pembinaan Dukungan


Pendidikan.

Termonitorinya penyelenggaraan

PAUD dan kegiatan UKS (kali)

30 40.900.000 6 5.000.000 6 5.000.000 6 5.000.000 100,00 100,00 12,00 10.000.000 40,00 24,45

1 20 31 04 Pembinaan Ketentraman dan

Ketertiban Lingkungan.

Terlselenggaranya patroli terpadu

kecamatan, Terwujudnyaa diklat

dan penerapan aspek-aspek

kebencanaan dan mitigasi,

tersosialisasinya Pemilu

Legislatif, Pemilu Presiden

(bulan)

60 117.300.000 12 7.440.000 12 12.940.000 9 12.940.000 75,00 100,00 21,00 20.380.000 35,00 17,37

1 20 31 05 Pembinaan Pelayanan Umum

Kecamatan.


pelayanan perijinan dan

terfasilitasinya pelayanan

perijinan + ABT

60 13.500.000 12 - 12 15.750.000 9 15.750.000 75,00 100,00 21,00 15.750.000 35,00 116,67

II - 243


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 31 06 Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan.

>Terbinanya administrasi dan

produk hukum penyelenggaraan

pemerintahan desa.

> Terlaksananya monitoring dan

evaluasi penggunaan dana

bantuan desa ( DAD )

> Termonitornya pelaksanaan

Pilkades dan pengisian perangkat

desa, termonitornya pelaksanaan

pemilihan BPD

60 92.400.000 12 14.500.000 12 19.866.500 9 19.866.500 75,00 100,00 21,00 34.366.500 35,00 37,19

1 20 31 07 Pembinaan Budaya Daerah,

Pemuda dan Olahraga.

Terfasilitasinya kegiatan kesenian

dan budaya daerah, terbinanya

kegiatan olah raga dan pemuda,

terselenggaranya partisipasi

Nyadran Agung (bulan)

60 39.700.000 12 2.250.000 12 6.250.000 9 6.250.000 75,00 100,00 21,00 8.500.000 35,00 21,41

1 20 31 08 Pembinaan Kesadaran

Masyarakat Tentang

Wawasan Kebangsaan.

Terselenggaranya pembinaan

wawasan kebangsaan

masyarakat, terselenggaranya

peringatan HUT RI dan Hari Jadi

(kali)

15 31.400.000 0 - 3 3.723.000 2 3.723.000 66,67 100,00 2,00 3.723.000 13,33 0,12


Keuangan Mikro dan

Ekonomi Produktif.


dan pemberdayaan LKM

Binangun, terpromosinya

kelompok usaha mikro kecil

menengan (Manunggal Fair)

(kali)

5 35.900.000 1 - 1 5.000.000 1 4.400.000 100,00 88,00 2,00 4.400.000 40,00 12,26

1 20 31 10 Penyusunan Perencanaan

dan Pengendalian

Pembangunan.


Kecamatan, terkontrolnya

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah dan

kegiatan pemberdayaan


pembinaan lomba desa,

terselenggaranya kegiatan bulan

bhakti gotong royong,

terselenggaranya pembinaan

tentang lingkungan (bulan)

60 191.800.000 12 30.980.500 12 27.220.500 9 25.570.500 75,00 93,94 21,00 56.551.000 35,00 29,48

93,75 56,28 42,37 40,21

ST R

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: peningkatan SDM, peningkatan anggaran dan pemenuhna sarana dan prasarana kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya dorongan dan motivasi serta evaluasi di setiap kegiatan, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Faktor penghambat pencapaian kinerja: keterbatasan sumber daya manusia

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan pihak terkait


Predikat kinerja

II - 244


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 Urusan : Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,



Kepegawaian dan

Persandian.

1 20 19 01 Program Pelayanan



KalibawangPenyediaan jasa surat

menyurat



60 5.500.000 12 500.000 12 1.000.000 12 1.000.000 100 100,00 24 1.500.000 40,00 27,27

Penyediaan jasa komuni kasi,



serta belanja listrik/

facsimile/internet (bulan)

60 58.800.000 12 4.804.411 12 9.000.000 12 4.933.044 100 54,81 24 9.737.455 40,00 16,56

Penyediaan jasa pemeliha

raan dan Perizinan Kenda

raan Dinas/Operasional.

Terbayarnya pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas roda 4


sebanyak 7 unit

40 9.600.000 8 1.120.000 8 1.700.000 8 1.100.000 100 64,71 16 2.220.000 40,00 23,13

Penyediaan jasa administrasi

keuangan


keuangan dan barang. ( bulan)

60 77.300.000 12 12.900.000 12 12.900.000 12 12.900.000 100 100,00 24 25.800.000 40,00 33,38

Penyediaan jasa kebersihan

kantor


kantor (bulan)

60 3.500.000 0 - 3 750.000 3 750.000 100 100,00 3 750.000 5,00 21,43

Penyediaan perbaikan

peralatan Kerja.


peralatan kerja (bulan )

60 16.600.000 12 1.500.000 12 3.000.000 12 3.000.000 100 100,00 24 4.500.000 40,00 27,11

Penyediaan Alat Tulis Kantor. Tersedianya Alat Tulis Kantor

(bulan)

60 28.000.000 12 2.954.500 12 5.006.900 12 5.006.900 100 100,00 24 7.961.400 40,00 28,43

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan.

Tersedianya barang-barang

cetakan dan penggandaan.

Keperluan kantor (bulan )

60 26.400.000 12 5.398.900 12 4.233.650 12 4.233.650 100 100,00 24 9.632.550 40,00 36,49

Penyediaan komponen


bangunan kantor

tersedianya komponen instalasi

listrik dan bangunan, (bulan)

60 7.000.000 12 500.000 12 1.280.000 12 1.280.000 100 100,00 24 1.780.000 40,00 25,43

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundangan.


surat kabar. Dan bahan bacaan

(bulan)

60 4.800.000 12 780.000 12 780.000 12 780.000 100 100,00 24 1.560.000 40,00 32,50

Penyediaan makanan dan

minuman.



60 35.700.000 12 5.750.000 12 6.000.000 12 6.000.000 100 100,00 24 11.750.000 40,00 32,91

Penyediaan koordinasi dan


Tersedianya perjalanan Dinas


60 27.700.000 12 6.800.000 12 6.240.000 12 6.240.000 100 100,00 24 13.040.000 40,00 47,08

Penyediaan Jasa Tenaga

PTT

Terbayarnya a Upah penjaga

malam 1 orang (bulan)

60 22.300.000 12 3.250.000 12 3.900.000 12 3.900.000 100 100,00 24 7.150.000 40,00 32,06

Penyediaan jasa sewa

kendaraan

tersediannya kendaraan

operasional kantor (unit)

3 - 0 - 0 - 0 o 0 0,00 0 - 0,00 0,00

1 20 19 02 Program Peningkatan


Aparatur



72 382.900.000 64 70.865.000 66 257.572.100 66 249.554.600 100,00 96,89 66,00 320.419.600 91,67 83,68 Kec.

Kalibawang

Pengadaan Kendaraan

Dinas/operasional

tersediannya kendaraan

operasional roda 4 (unit)

- 0 1 181.075.100 1 175.210.100 1 96,76 1 175.210.100 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor


berupa berupa komputer 2 unit,

laptop 1 unti dan printrer 2 unti

12 40.000.000 4 15.925.000 5 17.500.000 4 15.387.500 80 87,93 8 31.312.500 66,67 78,28

Pengadaan perlengkapan

kantor

tersedianya biaya pembelian

kipas angin 1 unit dan filing

kabinet 1 unit

2 2.000.000 0 - 2 1.500.000 2 1.460.000 100 97,33 2 1.460.000 100,00 73,00


gedung Kantor,ruang rapat

dan rumah dinas



60 10.900.000 0 - 12 2.000.000 12 2.000.000 100 100,00 12 2.000.000 20,00 18,35

II - 245


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



Tersedianya biaya operasioanl


roda empat 1 unit, roda dua 7

unit meliputi suku cadang, servis,

ganti oli dan BBM

40 328.900.000 8 53.940.000 8 54.497.000 8 54.497.000 100 100,00 16 108.437.000 40,00 32,97

Pemeliharaan rutin berkala


tersediannya biaya op

pemeliharaan perlengkapan

kantor berupa 1 unit genset.

48 1.100.000 12 1.000.000 12 1.000.000 12 1.000.000 100 100,00 24 2.000.000 50,00 181,82

1 20 19 05 Program peningkatan


aparatur


sumberdaya aparatur

100 12.500.000 20 - 20 2.500.000 20 2.500.000 100 100,00 40 2.500.000 40,00 20,00 Kec.

Kalibawang

Pendidikan dan pelatihan non

formal

terkirimnya pegawai untuk

mengikuti kursus komputer web

said dan aplikasi pelayanan

perkantoran (orang)

10 12.500.000 0 - 2 2.500.000 2 2.500.000 100 100,00 2 2.500.000 20,00 20,00

1 20 19 06 Program Peningkatan Pe

ngembangan Sistim Pela

poran Capaian Kinerja dan

Keuangan


Kalibawang

Penyusunan Laporan

keuangan

Tersusunnya Laporan keuangan

semesteran(buku)

250 8.100.000 10 857.000 60 1.000.000 60 1.000.000 100 100,00 70 1.857.000 28,00 22,93

Penyusunan Laporan Capa

ian Kinerja dan Ikhtisar


Tersusunnya Laporan


Pemerintah(buku)

25 5.500.000 5 451.500 5 1.000.000 5 1.000.000 100 100,00 10 1.451.500 40,00 26,39

1 20 19 07 Program Penyusunan

Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD 10 7.300.000 2 762.300 2 1.000.000 2 1.000.000 100,00 100,00 4,00 1.762.300 40,00 24,14 Kec.

Kalibawang

Penyusunan Renstra SKPD tersusunnya renstra SKPD (buku) 5 1.900.000 5 357.500 0 - 0 - 0 0,00 5 357.500 100,00 18,82

Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Buku Rencana

Kerja SKPD (buku)

25 5.400.000 5 404.800 5 1.000.000 5 1.000.000 100 100,00 10 1.404.800 40,00 26,01

1 20 19 10 Program Pengawasan dan



Evaluasi Program

60 5.400.000 12 355.850 12 1.000.000 12 1.000.000 100,00 100,00 24,00 1.355.850 40,00 25,11 Kec.

Kalibawang

Monitoring evaluasi pe

ngendaliandan pelaksana an

program & kegiatan

tersusunnya laporan bulanan,

triwulan, tahunan monev kinerja

keuangan dan keuangan serta


60 5.400.000 12 355.850 12 1.000.000 12 1.000.000 100 100,00 24,00 1.355.850 40,00 25,11


Pelayanan Kecamatan


pelayanan kecamatan

788.300.000 59.025.250 133.999.900 132.999.900 99,25 192.025.150 24,36 Kec.

Kalibawang Jumlah fasilitasi (kegiatan) 254 22 22 22 100,00 44 17,32

Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00

1 Pembinaan dukungan


pendidikan

Terlaksananya Monitoring dan

pembinaan PKBM (kali)

5 34.400.000 1 2.100.000 1 5.600.000 1 5.600.000 100 100,00 2 7.700.000 40,00 22,38

terselenggaranya monitoring dan

pembinaan PAUD (kali)

5 1 1 1 100 2 - 40,00

terselenggaranya lomba UKS

tingkat kecamatan (kali)

5 1 1 1 100 2 - 40,00

2 Pembinaan penyele nggaraan

pemerintahan desa /

kalurahan

terbinanya administrasi dan

produk hukum penyelenggaran

pemerintahan desa (desa)

20 82.500.000 4 8.155.000 4 12.900.000 4 12.900.000 100 100,00 8 21.055.000 40,00 25,52

II - 246


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

terwujudnya monev penggunaan

dana bantuan desa (DAD) (desa)

20 4 4 4 100 8 40,00

termonitornya pelaksanaan

pilkades dan pengisian perangkat

desa (desa)

20 4 4 4 100 8 40,00

termonitornya pelaksanaan BPD

(desa)

44 0 44 44 100 44 100,00

terselenggaranya diklat tugas

pokok dan fungsi BPD (kali)

1 0 1 1 100 1 100,00

terwujudnya pembinaan dan

pendampingan penyusunan

RAPBDes (desa)

1 1 1 1 100 2 200,00


pengendalian penyusunan

laporan keuangan desa (desa)

1 1 1 1 100 2 200,00

3 Pembinaan Budaya daerah

pemuda dan Olah Raga

terbinaan kegiatan pemuda dan

olah raga (kali)

24 52.600.000 2 6.525.000 2 8.000.000 2 8.000.000 100 100,00 4 14.525.000 16,67 27,61

terselenggaranya gelar budaya

dan festival sni budaya tradisional

(kali)

5 1 1 1 100 2 40,00

terselenggaranya nyadran agung

desa (desa)

5 1 1 1 100 2 40,00

4 Pembinaan ketentraman dan


terwujudnya patroli terpadu (kali) 70 154.000.000 12 17.895.250 14 23.519.700 14 23.519.700 100 100,00 26 41.414.950 37,14 26,89

terselenggaranya diklat dan

penerapan aspek-aspek

kebencanaan dan mitidasi (kali)

1 0 1 1 100 1 100,00


pencegahan peredaran penang-

gulangan minuman keras (kali)

9 1 1 1 100 2 22,22

tersosialisasinya pemilu (kali) 3 0 2 2 100 2 66,67

terselenggaranya posko kewaspa-

daan bencana alam (kali)

18 2 2 2 100 4 22,22


Kemasyarakatan

terselenggaranya pengajian PNS

safari jumat dan safari tarwih di

keamatan (kali)

68 219.600.000 17 13.090.500 17 35.490.300 17 35.490.300 100 100,00 34 48.580.800 50,00 22,12

terfasilitasinya koordinasi


(bulan)

48 12 12 12 100 24 50,00

terfasilitasinya penanganan dan


permasalhaan sosial lainnya (kali)

60 12 12 12 100 24 40,00

terselenggaranya penyuluh

pengarusutama gender dan

KDRT (kali)

5 1 1 1 100 2 40,00

tersedianya dsata dan hasil

verifikasi daerah rawan

kekeringan (bulan)

60 12 12 12 100 24 40,00

6 Pembinaan Lembaga


produktif


pemberdayaan LKM binangun (

desa)

20 36.300.000 4 2.270.000 4 5.900.000 4 5.900.000 100 100,00 8 8.170.000 40,00 22,51

terselenggaranya promosi

kelompok uasaha mikro kecil

menengah manunggal fair (kali)

5 1 1 1 100 2 40,00

II - 247


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

7 Pembinaan kesadaran


kebangsaan

terselenggaranya pembinaan

wawasan kebangsaan (kali)

10 75.000.000 2 1.829.500 2 13.070.000 2 12.070.000 100 92,35 4 13.899.500 40,00 18,53

terselenggaranya peringatan

HUT RI dan hari jadi kabupaten

kulon progo (kali)

10 2 2 2 100 4 40,00

8 Pembinaan pelayanan umum

keamatan

terlaksananya sosialisasi

pelayanan perijinan dan terlaksa-

nanya pelayanan perijinan (kali)

5 60.500.000 0 - 2 17.999.900 2 17.999.900 100 100,00 2 17.999.900 40,00 29,75


dan pengendalian

pembangunn


kecamatan (dokument)

40 54.200.000 8 4.660.000 8 8.620.000 8 8.620.000 100 100,00 16 13.280.000 40,00 24,50

terselenggaranya kegiatan bulan


kecamatan (kali)

5 1 1 1 100 2 40,00

pendampingan dan pengendalian

pelaksanaan musrenbang desa

(desa)

20 4 4 4 100 8 40,00

10 Penyusunan data base

kecamatan

tersusunnya buku profil

kecamatan (dokument)

40 19.200.000 8 2.500.000 8 2.900.000 8 2.900.000 100 100,00 16 5.400.000 40,00 28,13

100,00 98,25 43,22 33,11

ST ST


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk pencapaian kinerja unggul, swadaya/partisipasi masyarakat cukup tinggi, budaya organisasi yang mendukung kinerja, koordinasi dan kerjasama yang mantap antara SKPD dengan berbagai pihak/stakeholder, inovasi

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Sarana dan prasarana kerja yang belum mewadahi, kualitas dan kopetensi pegawai yang masih perlu ditingkatkan, belum tersedianya SIM pelayanan publik (PATEN) beberapa kegiatan belum tertuang dalam renstra SKPD 2012-2016.

Tindak lanjut ya ng diperlukan dalam triwulan berikutnya: mengusulkan belanja peralatan kerja di tahun anggaran berikutnya, mengusulkan/mengirimkan pegawai untuk diklat/bintek, merancang data base sistem informasi manajemen pelayanan publik (PATEN), melakukan revisi renstra SKPD 2012 - 2016.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: mengusulkan kegiatan belanja peralatan/perlengkapan kantor, mengusulkan diklat pegawai non formal, merancang data base paten, melaksanakan revieu renstra SKPD 2012 - 2016

II - 248


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,



Persandian1 20 19 01 Program Pelayanan


Kelancaran pelayanan SKPD 100 431.100.000 20 57.140.300 20 68.925.600 20 65.893.490 100 95,60 40 123.033.790 40,00 28,54 Kec. Temon


menyurat


surat menyurat selama 12 bulan

(bulan)

60 4.400.000 12 480.000 12 465.000 12 465.000 100,00 100,00 24 945.000 40,00 21,48




serta belanja

listrik/faksimili/internet selama 12

bulan (bulan)

60 69.100.000 12 8.738.700 12 10.200.000 12 8.255.340 100,00 80,93 24 16.994.040 40,00 24,59




Tersedianya biaya jasa pemeli-

haraan dan perijinan kendaraan


roda 2 sebanyak 3 unit (bulan)

60 6.700.000 12 1.079.500 12 1.100.000 12 877.500 100,00 79,77 24 1.957.000 40,00 29,21


keuangan



bulan (bulan)

60 77.300.000 12 8.160.000 12 11.640.000 12 11.640.000 100,00 100,00 24 19.800.000 40,00 25,61


kantor


kantor (bulan)

60 7.500.000 12 345.500 12 500.000 12 500.000 100,00 100,00 24 845.500 40,00 11,27


peralatan kerja



60 16.500.000 12 1.000.000 12 1.900.000 12 1.900.000 100,00 100,00 24 2.900.000 40,00 17,58



60 23.000.000 12 3.982.950 12 3.641.000 12 3.524.150 100,00 96,79 24 7.507.100 40,00 32,64


dan penggandaan




60 24.100.000 12 4.401.250 12 4.284.600 12 3.895.500 100,00 90,92 24 8.296.750 40,00 34,43



bangunan kantor




60 4.200.000 12 582.400 12 1.015.000 12 956.000 100,00 94,19 24 1.538.400 40,00 36,63



undangan


jenis surat kabar/majalah selama


lainnya (bulan)

60 7.100.000 12 1.020.000 12 1.020.000 12 1.020.000 100,00 100,00 24 2.040.000 40,00 28,73


minuman


minuman untuk rapat, petugas

trantib dan tamu selama 12 bulan

(bulan)

60 77.000.000 12 13.800.000 12 14.100.000 12 14.100.000 100,00 100,00 24 27.900.000 40,00 36,23




perjalanan dinas ke luar daerah

(bulan)

60 25.000.000 12 3.000.000 12 2.700.000 100,00 90,00 12 2.700.000 20,00 10,80




perjalanan dinas ke dalam

daerah (bulan)

60 38.000.000 12 7.050.000 12 8.260.000 12 8.260.000 100,00 100,00 24 15.310.000 40,00 40,29


Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya upah penjaga

malam dan tenaga kebersihan 2

orang (bulan)

60 51.200.000 12 6.500.000 12 7.800.000 12 7.800.000 100,00 100,00 24 14.300.000 40,00 27,93



Aparatur



72 657.975.100 64 49.547.000 66 242.528.200 66 236.289.500 100,00 97,43 66,00 285.836.500 91,67 43,44 Kec. Temon

II - 249


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Gedung Kantor


berupa laptop, dan printer (paket)

5 31.600.000 1 11.814.000 1 16.000.000 1 15.835.000 100,00 98,97 2 27.649.000 40,00 87,50


gedung kantor



60 14.500.000 12 1.435.000 12 2.500.000 12 2.500.000 100,00 100,00 24 3.935.000 40,00 27,14






sebanyak 5 unit (bulan)

60 402.800.000 12 36.298.000 12 39.953.100 12 39.744.400 100,00 99,48 24 76.042.400 40,00 18,88

1 20 02 04 Pengadaan alat-alat angkutan

darat bermotor

Tersedianya kendaraan roda 4

satu buah

1 181.075.100 0 - 1 181.075.100 1 175.210.100 100,00 96,76 1 175.210.100 100,00 96,76

1 20 02 05 Pengadaan filling kabinet Tersedianya filling kabinet satu

buah

1 1.000.000 0 - 1 1.000.000 1 1.000.000 100,00 100,00 1 1.000.000 100,00 100,00

1 20 02 06 Pengadaan mebeleur Tersedianya meja biro besar 55 27.000.000 0 - 1 2.000.000 1 2.000.000 100,00 100,00 1 2.000.000 1,82 7,41


Pengembangan sistem


Keuangan

Laporan Keuangan SKPD 10 13.400.000 2 1.823.000 2 2.016.000 2 2.016.000 100,00 100,00 4,00 3.839.000 40,00 28,65 Kec. Temon



kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan


Pemerintah (buku)

25 6.700.000 5 803.000 5 1.008.000 5 1.008.000 100,00 100,00 10 1.811.000 40,00 27,03


Keuangan



(buku)

25 6.700.000 5 1.020.000 5 1.008.000 5 1.008.000 100,00 100,00 10 2.028.000 40,00 30,27


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD 7 4.400.000 2 1.149.000 1 1.068.000 1 1.068.000 100,00 100,00 3,00 2.217.000 42,86 50,39 Kec. Temon


SKPD Kecamatan Temon (buku)

25 4.400.000 5 1.149.000 5 1.068.000 5 1.068.000 100,00 100,00 10 2.217.000 40,00 50,39 Kec. Temon




Evaluasi Program

20 6.700.000 4 1.130.000 4 1.130.000 4 1.130.000 100,00 100,00 8,00 2.260.000 40,00 33,73 Kec. Temon


pengendalian dan

pelaksanaan program

kegiatan

Tersusunnya laporan bulanan,

laporan triwulanan, laporan

tahunan monitoring evaluasi

kinerja dan keuangan serta


25 6.700.000 5 1.130.000 5 1.130.000 5 1.130.000 100,00 100,00 10 2.260.000 40,00 33,73


Pelayanan Kecamatan


pelayanan kecamatan

520.200.000 65.092.550 114.390.000 113.958.200 99,62 179.050.750 34,42 Kec. Temon


Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00


Kecamatan.

Tersusunnya Profil Kecamatan,

tersusunnya Monografi

Kecamatan (buku)

40 7.300.000 8 5.299.000 8 4.880.000 8 4.842.500 100,00 99,23 16 10.141.500 40,00 138,92

II - 250


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Kemasyarakatan

Terbinanya Kaum Rois,

Terbinanya Desa Binaan

Keluarga Sakinah,

Terkoordinasinya

penanggulangan kemiskinan,

Terfasilitasinya penanganan dan


permasalahan sosial lainnya,


rapat, event PKK dan organisasi

kewanitaan, Terbinanya gizi

keluarga, Terselenggaranya

Pemberantasan Sarang Nyamuk

(PSN), Terbinanya

pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat/Sosial

Pedesaan (bulan)

60 114.700.000 12 4.660.000 12 22.760.000 12 22.727.500 100,00 99,86 24 27.387.500 40,00 23,88



Pendidikan

Termonitornya dan terbinanya

PKBM, Termonitornya

penyelenggaraan PAUD,

Termonitornya penyelenggaraan

UKS (kali)

60 23.000.000 12 3.500.000 12 7.600.000 12 7.588.750 100,00 99,85 24 11.088.750 40,00 48,21


Ketertiban Lingkungan

Terwujudnya Patroli Terpadu

Kecamatan, Terwujudnya Posko

penanggulangan Bencana Alam,


pencegahan peredaran/

penggunaan Miras dan Narkoba

(bulan)

60 99.500.000 12 11.100.000 12 17.760.000 12 17.760.000 100,00 100,00 24 28.860.000 40,00 29,01


Kecamatan

Tersosialisasinya pelayanan

administrasi kependudukan dan

pertanahan (bulan)

60 4.200.000 12 - 12 15.750.000 12 15.576.450 100,00 98,90 24 15.576.450 40,00 370,87


Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terbinanya administrasi dan


Pemerintahan Desa,

Termonitornya dan

terevaluasinya penggunaan dana

bantuan desa, Termonitornya

pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa dan Perangkat Desa,

Termonitornya pelaksanaan

pemilihan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

(desa)

75 66.500.000 15 10.935.550 15 12.560.000 15 12.549.000 100,00 99,91 30 23.484.550 40,00 35,32


Pemuda dan Olahraga

Terbinanya kegiatan pemuda dan

olah raga, Terwujudnya gelar

budaya dan festival seni budaya

tradisional, Terselenggaranya

Nyadran Agung (kali)

10 53.300.000 2 5.361.000 2 10.500.000 2 10.486.500 100,00 99,87 4 15.847.500 40,00 29,73


Masyarakat Tentang

Wawasan Kebangsaan

Terwujudnya peringatan Hari

Ulang Tahun Republik Indonesia

dan Hari Jadi Kabupaten Kulon

Progo (kali)

10 16.000.000 2 - 2 2.600.000 2 2.575.500 100,00 99,06 4 2.575.500 40,00 16,10

II - 251


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Keuangan Mikro dan

Ekonomi Produktif

Terwujudnya pembinaan dan

pemberdayaan LKM

Binangun/BUMDes,

Terpromosikannya kelompok

usaha mikro kecil menengah

(Manunggal Fair) (kali)

5 24.100.000 1 2.880.000 1 3.920.000 1 3.858.000 100,00 98,42 2 6.738.000 40,00 27,96


dan Pengendalian

Pembangunan

Tersusunnya hasil Musrenbang


pengendalian dan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah,

Terevaluasinya pembangunan

desa (lomba desa) tingkat

kecamatan, Terwujudnya

kegiatan bulan bakti gotong

royong kecamatan (bulan)

60 111.600.000 12 21.357.000 12 16.060.000 12 15.994.000 100,00 99,59 24 37.351.000 40,00 33,47

100,00 61,63 43,98 23,09

ST R

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: peningkatan SDM, peningkatan anggaran dan pemenuhan sarana prasarana kerja serta peningkatan pendapatan pegawai.


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya dorongan dan motivasi serta evaluasi dari atasan di setiap kegiatan, adanya kekompakan dan motivasi serta kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan

Faktor penghambat pencapaian kinerja: terbatasnya SDM ,anggaran dan peralatan (sarana kerja)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: dorongan, motivasi dan pengawasan dari atasan,pelatihan dan bimbingan tehnis

II - 252


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,




Perkantoran

Kelancaran pelayanan SKPD 100 352.760.000 20 52.776.225 20 57.643.500 20 54.419.837 100 94,41 40 107.196.062 40,00 30,39 Kec. Lendah


menyurat



60 4.500.000 12 525.000 12 525.000 12 525.000 100,00 100,00 24,00 1.050.000 40,00 23,33




serta belanja


60 71.200.000 12 8.286.225 12 10.080.000 12 7.231.337 100,00 71,74 24,00 15.517.562 40,00 21,79




Terbayarnya perizinan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 1 unit,

roda 2 sebanyak 4 unit (unit)

35 13.950.000 5 956.500 5 1.200.000 5 916.900 100,00 76,41 10,00 1.873.400 28,57 13,43


keuangan.


keuangan dan barang 8 orang

(bulan)

60 67.300.000 12 12.900.000 12 12.900.000 12 12.900.000 100,00 100,00 24,00 25.800.000 40,00 38,34


kantor


kebersihan kantor (bulan)

60 17.000.000 12 917.000 12 917.000 12 917.000 100,00 100,00 24,00 1.834.000 40,00 10,79


peralatan kerja.

Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja (unit)

64 15.700.000 8 1.700.000 9 1.700.000 12 1.700.000 133,33 100,00 20,00 3.400.000 31,25 21,66


kantor (bulan)

60 33.250.000 12 5.386.500 12 6.581.500 12 6.490.100 100,00 98,61 24,00 11.876.600 40,00 35,72


dan penggandaan.



(bulan)

60 33.000.000 12 5.114.000 12 5.114.000 12 5.113.500 100,00 99,99 24,00 10.227.500 40,00 30,99



bangunan kantor.

Tersedianya kebutuhan

komponen listrik/penerangan


60 6.500.000 12 776.000 12 776.000 12 776.000 100,00 100,00 24,00 1.552.000 40,00 23,88



undangan.

Tersedianya surat kabar/majalah

bacaan referensi lainnya (bulan)

60 5.310.000 12 840.000 12 840.000 12 840.000 100,00 100,00 24,00 1.680.000 40,00 31,64


minuman.



dan petugas tramtib (bulan)

60 56.250.000 12 10.055.000 12 12.690.000 12 12.690.000 100,00 100,00 24,00 22.745.000 40,00 40,44



Tersedianya anggaran koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

(bulan)

60 28.800.000 12 5.320.000 12 4.320.000 12 4.320.000 100,00 100,00 24,00 9.640.000 40,00 33,47



Aparatur



72 218.700.000 64 59.068.000 66 246.658.100 66 240.675.000 100,00 97,57 66,00 299.743.000 91,67 137,06 Kec. Lendah


Dinas/Operasional


dinas/operasional roda 4

0 - 0 - 1 181.075.100 1 175.179.000 100,00 96,74 1,00 175.179.000 #DIV/0! #DIV/0!


Gedung Kantor


berupa filling kabinet

0 - 0 - 1 1.000.000 1 1.000.000 100,00 100,00 1,00 1.000.000 #DIV/0! #DIV/0!


Gedung Kantor


berupa 2 unit PC dan 1 unit (unit)

9 5.000.000 4 13.019.000 4 16.000.000 4 15.913.000 100,00 99,46 8,00 28.932.000 88,89 578,64

1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor

berupa 1 unit meja biro dan 1 unit

meja komputer

0 - 0 - 2 3.000.000 2 3.000.000 100,00 100,00 2,00 3.000.000 #DIV/0! #DIV/0!

II - 253


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6





roda 4 sebanyak 1 unit dan roda

2 sebanyak 4 unit meliputi

servis/ganti oli, BBM dan

penggantian suku cadang

(bulan)

60 213.700.000 12 46.049.000 12 45.583.000 12 45.583.000 100,00 100,00 24,00 91.632.000 40,00 42,88


Pengembangan sistem


Keuangan

Laporan Keuangan SKPD 10 16.400.000 2 1.964.000 2 2.296.000 2 2.295.700 100,00 99,99 4,00 4.259.700 40,00 25,97 Kec. Lendah



kinerja SKPD

Tersusunnya buku laporan


realisasi kinerja SKPD (buku)

25 8.400.000 5 1.000.000 5 1.100.000 5 1.100.000 100,00 100,00 10,00 2.100.000 40,00 25,00


Keuangan



dan akhir tahun (buku)

50 8.000.000 10 964.000 10 1.196.000 10 1.195.700 100,00 99,97 20,00 2.159.700 40,00 27,00


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD 7 8.200.000 2 1.000.000 1 1.100.000 1 1.100.000 100,00 100,00 3,00 2.100.000 42,86 25,61 Kec. Lendah

1 20 07 02 Penyusunan renja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana

Kerja SKPD (buku)

25 8.200.000 5 1.000.000 5 1.100.000 5 1.100.000 100,00 100,00 10,00 2.100.000 40,00 25,61



Dokuman Pengendalian dan

Evaluasi Program

20 9.850.000 4 1.075.000 4 1.500.000 4 1.500.000 100,00 100,00 8,00 2.575.000 40,00


pengendalian dan

pelaksanaan program

kegiatan

Tersusunnya laporan triwulanan,

laporan tahunan, monitoring


serta penerapan SPIP (bulan)

60 9.850.000 12 1.075.000 12 1.500.000 12 1.500.000 100,00 100,00 24,00 2.575.000 40,00 26,14


Pelayanan Kecamatan


pelayanan kecamatan

904.700.000 63.081.625 125.132.000 125.071.400 99,95 58.658.500 6,48 Kec. Lendah


Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00


Kecamatan

Tersusunnya buku profil

kecamatan (buku)

50 50.000.000 10 1.370.000 10 2.491.000 10 2.491.000 100,00 100,00 20,00 3.861.000 40,00 7,72


Kemasyarakatan


PNS, safari jumat dan safari

tarawih kecamatan (kali)

15 124.500.000 3 7.500.000 4 24.982.000 4 24.982.000 100,00 100,00 7,00 32.482.000 46,67 26,09

Terfasilitasinya penanganan


(bulan)

60 12 12 12 100,00 24,00 40,00



permasalahan sosial lainnya (kali)

10 2 2 2 100,00 4,00 40,00

Terselenggaranya penyuluhan

pengarusutamaan gender dan

KDRT (orang)

250 50 50 50 100,00 100,00 40,00

Terwujudnya pembinaan gizi

keluarga (orang)

200 0 50 50 100,00 50,00 25,00

II - 254


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

Terlaksananya fasilitasi dan

monitoring kecamatan sehat

(kali)

3 0 1 1 100,00 1,00 33,33

Termonitornya penyelenggaraan

PAUD (kali)

30 49.000.000 0 - 6 4.623.000 6 4.623.000 100,00 100,00 6,00 4.623.000 20,00 9,43

Terwujudnya monitoring dan

pendampingan kegiatan PMTAS

(kali)

30 0 6 6 100,00 6,00 20,00

Terwujudnya patroli terpadu

kecamatan (bulan)

60 122.500.000 12 6.551.500 12 11.141.000 12 11.141.000 100,00 100,00 24,00 17.692.500 40,00 14,44


pencegahan

peredaran/penggunaan minuman

keras dan narkoba (orang)

300 0 100 100 100,00 100,00 33,33

Terwujudnya montioring, fasilitasi

dan sosialisasi pemilu legislatif

dan pemilu presiden (bulan)

33 0 6 6 100,00 6,00 - 18,18

Tersosialisasinya pelayanan

perijinan (orang)

200 40.900.000 0 - 40 15.750.000 40 15.737.500 100,00 99,92 40,00 15.737.500 20,00 38,48

Terlaksananya fasilitasi perijinan

(bulan)

48 0 12 12 100,00 12,00 25,00

Terbinanya administrasi


36 68.500.000 6 10.975.000 6 17.120.000 6 17.082.000 100,00 99,78 12,00 28.057.000 33,33 40,96

Terfasilitasinya penyusunan

produk hukum desa wajib (desa)

36 6 6 6 100,00 12,00 33,33

Terwujudnya monitoring dan

fasilitasi pilkades dan pengisian

perangkat desa (desa)

16 4 2 2 100,00 6,00 37,50

Terfasilitasinya pembentukan

BPD (desa)

6 0 6 6 100,00 6,00 100,00

Terwujudnya bimtek tugas pokok

dan fungsi BPD (orang)

60 0 60 60 100,00 60,00 100,00

Termonitornya kegiatan kesenian

dan kebudayaan (kali)

10 191.200.000 2 9.100.000 2 13.721.000 2 13.720.900 100,00 100,00 4,00 22.820.900 40,00 11,94

Terfasilitasinya kegiatan pemuda

dan olahraga (bulan)

60 12 12 12 100,00 24,00 40,00

Terpeliharanya budaya Nyadran

Agung (kali)

5 1 1 1 100,00 2,00 40,00

Terwujudnya pembinaan

wawasan kebangsaan di

kalangan generasi muda (orang)

400 74.100.000 80 3.000.000 80 8.904.000 80 8.904.000 100,00 100,00 160,00 11.904.000 40,00 16,06

Terselenggaranya peringatan

HUT RI ke 68 dan Hari Jadi

Kulon Progo (kali)

9 2 2 2 100,00 4,00 44,44

1 Terpromosinya kelompok usaha

mikro kecil menengah dalam

pameran Manunggal Fair

(UMKM)

15 55.500.000 3 1.500.000 3 3.582.000 3 3.572.000 100,00 99,72 6,00 5.072.000 40,00 9,14


pelaksanaan LKM (desa)

30 0 6 6 100,00 6,00 20,00


Ketertiban


Kecamatan



Pendidikan


Masyarakat tentang

Wawasan Kebangsaan

20 31 09 Pembinaan Lembaga

Keuangan Mikro dan

Ekonomi Produktif


Pemerintahan

Desa/Kelurahan


Pemuda dan Olah Raga

II - 255


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

Tersusunnya hasil musyawarah


kecamatan (buku)

50 128.500.000 10 23.085.125 10 22.818.000 10 22.818.000 100,00 100,00 20,00 45.903.125 40,00 35,72

Terwujudnya monitoring,

evaluasi, pengendalian dan


pembangunan daerah (bulan)

60 12 12 12 100,00 24,00 40,00


(lomba desa) tingkat kecamatan

(kali)

6 1 1 1 100,00 2,00 33,33

Terwujudnya kegiatan bulan bakti

gotong royong masyarakat

(desa)

36 6 6 6 100,00 12,00 33,33

100 81,99 43,98 36,50

ST TPredikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya dukungan dari tim pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan sesuai rencana

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan di tingkat kabupaten tidak sesuai dengan rencana di kecamatan, sehingga harus menyesuaikan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: untuk pencapaian kinerja yang belum sesuai target, dilaksanakan pada triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:


dan Pengendalian

Pembangunan


II - 256


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,




Perkantoran

Kelancaran pelayanan SKPD

(%)

100,00 545.870.000 20,00 59.201.882 20,00 64.848.860 20,00 63.946.506 100,00 98,61 40,00 123.148.388 40,00 22,56 Kec. Sentolo


menyurat



(bulan)

60 3.720.000 12 495.000 12 672.000 12 672.000 100,00 100,00 24 1.167.000 40,00 31,37




serta belanja


bulan (bulan)

60 133.900.000 12 9.996.382 12 15.000.000 12 9.618.771 100,00 64,13 24 19.615.153 40,00 14,65









60 13.800.000 12 870.000 12 1.635.000 12 1.261.500 100,00 77,16 24 2.131.500 40,00 15,45


keuangan



bulan (bulan)

60 63.040.000 12 12.900.000 12 12.900.000 12 12.900.000 100,00 100,00 24 25.800.000 40,00 40,93


kantor

Terbelinya peralatan kerja


60 12.450.000 12 684.000 12 1.000.000 12 1.000.000 100,00 100,00 24 1.684.000 40,00 13,53


peralatan kerja



60 27.450.000 12 1.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 100,00 100,00 24 3.000.000 40,00 10,93



60 62.500.000 12 6.400.000 12 6.400.000 12 5.994.500 100,00 93,66 24 12.394.500 40,00 19,83


dan penggandaan




60 42.270.000 12 4.332.000 12 4.690.000 12 4.687.875 100,00 99,95 24 9.019.875 40,00 21,34



bangunan kantor




60 10.240.000 12 499.500 12 696.860 12 696.860 100,00 100,00 24 1.196.360 40,00 11,68



undangan




lainnya (bulan)

60 13.000.000 12 780.000 12 900.000 12 900.000 100,00 100,00 24 1.680.000 40,00 12,92


minuman




(bulan)

60 69.870.000 12 11.100.000 12 11.100.000 12 11.100.000 100,00 100,00 24 22.200.000 40,00 31,77





(bulan)

60 11.870.000 12 - 12 3.370.000 12 3.370.000 100,00 100,00 24 3.370.000 40,00 28,39





daerah (bulan)

60 62.760.000 12 6.895.000 12 585.000 12 5.845.000 100,00 999,15 24 12.740.000 40,00 20,30


Pegawai Tidak Tetap



orang (bulan)

65 19.000.000 13 3.250.000 13 3.900.000 12 3.900.000 92,31 100,00 25 7.150.000 38,46 37,63



Aparatur


kondisi baik (%)

72,00 252.770.000 60,00 58.499.750 66,00 242.048.100 66,00 235.747.500 100,00 97,40 66,00 276.647.850 91,67 109,45 Kec. Sentolo


Dinas/ Op.

Tersedianya 1 Unit kendaraan

dinas Operasional

- 1 181.075.100 1 175.174.500 100,00 96,74 1 175.210.100

II - 257


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 02 02 Pengadaan Kelengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya peralatan Kantor

berupa I Unit Filing Kabinet

- 1 1.000.000 1 1.000.000 100,00 100,00 1 1.000.000


Gedung Kantor



5 - 1 11.885.000 2 16.000.000 2 15.850.000 100,00 99,06 3 9.850.000 60,00

1 20 02 04 Pengadaan Mebeleur Tersedianya 1 Unit Meja Kerja - 1 2.000.000 1 1.750.000 100,00 87,50 1 2.000.000 1,00







60 252.770.000 12 46.614.750 12 41.973.000 12 41.973.000 100,00 100,00 24 88.587.750 40,00 35,05


Pengembangan sistem


Keuangan

Laporan keuangan SKPD 25 8.200.000 5 1.250.000 5 1.250.000 5 1.227.000 100,00 98,16 10 2.477.000 40,00 30,21 Kec. Sentolo



kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan


Pemerintah (buku)

25 8.200.000 5 1.250.000 5 1.250.000 5 1.227.000 100,00 98,16 10 2.477.000 40,00 30,21


Dokumen Perencanaan

SKPD


(dokumen)

25 10.600.000 5 2.250.000 5 1.250.000 5 1.250.000 100,00 100,00 10 2.250.000 40,00 21,23


SKPD (buku)

25 8.600.000 5 1.000.000 5 1.250.000 5 1.250.000 100,00 100,00 10 2.250.000 40,00 26,16

2 Penyusunan renstra SKPD 2.000.000 1.250.000





25 46.600.000 5 1.250.000 5 1.250.000 5 1.238.400 100,00 99,07 10 2.488.400 40,00 5,34 Kec. Sentolo


pengendalian dan

pelaksanaan program

kegiatan






25 46.600.000 5 1.250.000 5 1.250.000 5 1.238.400 100,00 99,07 10 2.488.400 40,00 5,34


pelayanan kecamatan


pelayanan kecamatan

787.273.000 56.361.975 118.360.000 116.277.150 98,24 172.639.125 21,93 Kec. Sentolo


Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00

1 20 31 01 terlaksananya monitoring dan


4 57.300.000 1 3.509.950 1 7.500.000 1 7.434.000 100,00 99,12 2 10.943.950 50,00 19,10



5 1 1 1 100,00 2 - 40,00



(kali)

4 0 1 1 100,00 0,00 1 25,00

Terlaksananya lomba UKS


5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00

1 20 31 02 terbinanya standar administrasi

desa, produk hukum 6 peraturan

desa wajib penyelenggaraan


35 82.233.000 7 5.743.275 7 19.000.000 7 18.771.250 100,00 98,80 14 24.514.525 40,00 29,81



bantuan desa (DAD) desa

35 7 7 7 100,00 0,00 14 - 40,00

Pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa/

kelurahan

Pembinaan dukungan


pendidikan

II - 258


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

termonitornya sosialisasi

pelaksanaan pilkades dan

pengisian perangkat desa (desa)

35 7 7 0,00 0,00 7 - 20,00

Terpantaunya pemilihan BPD dan

terlaksananya diklat tugas pokok

dan fungsi BPD (desa)

28 0 7 0,00 0,00 0 - 0,00

1 20 31 03 terbinanya kegiatan pemuda dan

olahraga (kali)

5 48.100.000 1 2.825.000 1 7.000.000 1 6.867.450 100,00 98,11 2 9.692.450 40,00 20,15

Terbinanya kegiatan kesenian,

kebudayaan dan Pariwisata (kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00

terselenggaranya Nyadran

Agung (kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00

1 20 31 04 terwujudnya patroli terpadu (kali) 60 187.220.000 12 9.800.000 12 15.500.000 12 15.478.000 100,00 99,86 24 25.278.000 40,00 13,50



kebencanaan dan mitigasi (kali)

8 0 2 2 100,00 0,00 2 - 25,00



penggunaan minuman keras

(kali)

4 0 1 1 100,00 0,00 1 - 25,00

Terinventarisasi permasalahan

wilayah perbatasan kali)

4 0 1 0,00 0,00 0 - 0,00

Terlaksananya 1 unit posko

kewaspadaan bencana alam

(bulan)

4 0 1 0,00 0,00 0 - 0,00

1 20 31 05 terselenggaranya pengajian PNS,

safari Jumat dan Safari Tarawih

di kecamatan (kali)

110 80.750.000 22 9.499.950 22 16.000.000 17 15.641.450 77,27 97,76 39 25.141.400 35,45 31,13



(kali)

20 4 4 4 100,00 0,00 8 - 40,00

Terlaksananya penanganan dan


permasalahan sosial lainnya

(kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00



KDRT (kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00

Tersedianya pembinaan gizi

keluarga

4 0 1 1 100,00 0,00 1 - 25,00

Terlaksananya Pembinaan

perilaku hidup sehat desa)

28 0 7 5 71,43 5 17,86

1 20 31 06 terwujudnya pembinaan dan

pemberdayaan LKM Binangun

(desa)

49 74.400.000 7 1.000.000 7 3.500.000 7 3.385.000 100,00 96,71 14 4.385.000 28,57 5,89

Terlaksananya promosi kelompok



5 1 1 0,00 0,00 1 - 20,00

1 20 31 07 terselenggaranya pembinaan


80 42.770.000 16 2.999.900 16 12.360.000 13 12.286.000 81,25 99,40 29 15.285.900 36,25 35,74


HUT RI dan Hari Jadi Kab. Kulon

Progo (kali)

5 1 1 1 100,00 2 - 40,00


pemerintahan desa/

kelurahan

Pembinaan budaya daerah,

pemuda dan olahraga

Pembinaan ketentraman dan


Pembinaan sosial dan

kemasyarakatan

Pembinaan lembaga


produktif

Pembinaan kesadaran


kebangsaan

II - 259


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 31 08 Pembinaan pelayanan umum

kecamatan

terlaksananya sosialisasi standar

Operasi dan prosedur pelayanan

perizinan terpadu (bulan)

48 64.000.000 0 - 12 15.500.000 12 15.251.000 100,00 98,39 12 15.251.000 25,00 23,83

Terselenggaranya JDI Hukum di

kecamatan bln)

1 20 31 09 tersusunnya hasil musrenbang

kecamatan (buku)

40 131.000.000 8 19.983.900 8 18.000.000 6 17.163.000 75,00 95,35 14 37.146.900 35,00 28,36

Terlaksananya kegiatan bulan


kecamatan (kali)

5 1 1 1 100,00 100,00 2 40,00


evaluasi pengendalian dan


pembangunan daerah kali)

10 2 2 1 50,00 50,00 3 30,00

Terlaksananya evaluasi

Pembangunan desa lomba

desa) tingkat Kecamatan kali)

5 1 1 1 100,00 100,00 2 40,00


lingkungan hidup kali)

5 1 1 0,00 1 20,00

Terbinanya lembaga-lembaga

kemasyarakatan desa

35 7 7 0,00 7 20,00

Terbinanya lembaga Posdaya

desa )

35 7 7 0,00 7 20,00

1 20 31 10 Penyusunan data base

kecamatan

Terlaksananya diklat dan sistem

informasi desa terpadu desa)

28 19.500.000 0 1.000.000 7 4.000.000 7 4.000.000 100,00 100,00 7 5.000.000 25,00 25,64

tersusunnya buku profil desa

kecamatan, Monografi

Kecamatan dan Statistik daerah

(buku)

80 0 20 15 75,00 0,00 15 - 18,75

100,00 98,48 43,62 41,07

ST ST

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:


dan pengendalian

pembangunan


Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya dukungan dari tim pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan sesuai rencana

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya SDM dan keuangan


II - 260


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,



PersandianKecamatan Samigaluh

1 20 01 Program Administrasi

Perkantoran60 382.000.000 12 50.887.180 12 224.300.000 12 61.506.140 100,00 27,42 24,00 112.393.320 40,00 29,42

Kec.

Samigaluh1 20 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat



60 7.500.000 12 750.000 12 1.500.000 12 843.000 100,00 56,20 24,00 1.593.000 40,00 21,24




serta belanja


60 75.000.000 12 6.339.180 12 15.000.000 12 8.171.640 100,00 54,48 24,00 14.510.820 40,00 19,35









60 9.000.000 12 796.000 12 1.500.000 12 751.000 100,00 50,07 24,00 1.547.000 40,00 17,19


keuangan.



60 64.500.000 12 12.900.000 12 12.900.000 12 12.900.000 100,00 100,00 24,00 25.800.000 40,00 40,00


kantor


kantor (bulan)

60 7.000.000 12 745.000 12 3.600.000 12 967.500 100,00 26,88 24,00 1.712.500 40,00 24,46


peralatan kerja.



60 11.500.000 12 1.240.000 12 2.000.000 12 1.600.000 100,00 80,00 24,00 2.840.000 40,00 24,70


kantor (bulan)

60 35.000.000 12 5.247.000 12 7.500.000 12 6.283.000 100,00 83,77 24,00 11.530.000 40,00 32,94


dan penggandaan.



(bulan)

60 20.000.000 12 2.995.000 12 5.000.000 12 3.530.000 100,00 70,60 24,00 6.525.000 40,00 32,63



bangunan kantor.



kantor (bulan)

60 5.000.000 12 1.025.000 12 1.000.000 12 1.620.000 100,00 162,00 24,00 2.645.000 40,00 52,90



undangan.


jenis surat kabar/majalah dan

bahan referensi lainnya (bulan)

60 8.500.000 12 900.000 12 1.500.000 12 900.000 100,00 60,00 24,00 1.800.000 40,00 21,18


minuman.



trantib dan tamu (bulan)

60 78.000.000 12 11.400.000 12 15.000.000 12 16.200.000 100,00 108,00 24,00 27.600.000 40,00 35,38





daerah (bulan)

60 61.000.000 12 6.550.000 12 11.000.000 12 7.740.000 100,00 70,36 24,00 14.290.000 40,00 23,43



Aparatur

125 382.000.000 25 57.951.500 27 73.400.000 27 55.086.500 100,00 75,05 52,00 113.038.000 41,60 29,59

Kec.

Samigaluh


Gedung


berupa laptop, dan printer (unit)

5 50.000.000 1 11.925.000 3 12.000.000 3 16.615.000 100,00 138,46 4,00 28.540.000 80,00 57,08


Perlengkapan gedung kantor



kantor(bulan - paket - unit)

60 12.000.000 12 1.040.000 12 1.400.000 12 901.500 100,00 64,39 24,00 1.941.500 40,00 16,18







60 320.000.000 12 44.986.500 12 60.000.000 12 37.570.000 100,00 62,62 24,00 82.556.500 40,00 25,80


Pengembangan sistem


Keuangan

10 18.500.000 2 3.555.000 2 6.500.000 2 2.909.000 100,00 44,75 4,00 6.464.000 40,00 34,94

Kec.

Samigaluh

II - 261


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan


Pemerintah (dokumen)

5 9.000.000 1 1.084.000 1 1.500.000 1 1.409.000 100,00 93,93 2,00 2.493.000 40,00 27,70


Keuangan



(dokumen)

5 9.500.000 1 2.471.000 1 5.000.000 1 1.500.000 100,00 30,00 2,00 3.971.000 40,00 41,80


Dokumen Perencanaan

SKPD

5 8.500.000 1 1.081.000 1 2.000.000 1 1.236.000 100,00 61,80 2,00 2.317.000 40,00 27,26

Kec.

Samigaluh


SKPD Kecamatan Samigaluh

(dokumen)

5 8.500.000 1 1.081.000 1 2.000.000 1 1.236.000 100,00 61,80 2,00 2.317.000 40,00 27,26


Pengendalian Program 60 14.000.000 12 2.292.000 12 2.500.000 12 2.500.000 100,00 100,00 24,00 4.792.000 40,00 34,23

Kec.

Samigaluh


pengendalian dan

pelaksanaan program

kegiatan





penerapan SPIP (bulan)

60 14.000.000 12 2.292.000 12 2.500.000 12 2.500.000 100,00 100,00 24,00 4.792.000 40,00 34,23


Pelayanan Kecamatan


pelayanan kecamatan

918.500.000 47.879.200 123.000.000 135.258.000 109,97 183.137.200 19,94 Kec.

Samigaluh Jumlah fasilitasi (kegiatan) 254 22 22 22 100,00 44 17,32

Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00


Kecamatan

Tersusunnya profil desa,

tersusunnya monografi

kecamatan (buku)

40 34.000.000 8 4.516.000 8 5.000.000 8 5.000.000 100,00 100,00 16,00 9.516.000 40,00 27,99


Kemasyarakatan


pembinaan PMKS dan PSKS

dan permasalahan sosial lainya,

terpantaunya PSN dan penyakit

menular lainnya, termonitorinya

KUBE, terselenggaranya

pemberdayaan perempuan,

tersosialisasinya kebijakan

perlindungan anak dan

perempuan, terfasilitasinya

penanganan jaminan kesehatan,


PNS, Safari Jum'at dan Safari

tarawih (bulan)

60 118.500.000 12 2.846.200 12 18.500.000 12 19.500.000 100,00 105,41 24,00 22.346.200 40,00 18,86



Pendidikan.



penyelenggaraan PAUD,


pelaksanaan UAS BN SD a/d

SLTA, Terselenggaranya

pembinaan UKS (kali)

30 2.202.000 6 8.000.000 6 8.000.000 100,00 100,00 6,00 10.202.000 20,00 #DIV/0!

II - 262


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



Terselenggaranya patroli terpadu

kecamatan, terpantaunya

peristiwa dan kejadian di wilayah

kecamatan, terselenggaranya

pemetaan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam,

terselenggaranya Monitoring dan

sosialisasi pemilu legislatif,

pilpres dan wapres (bulan)

60 170.000.000 13.974.500 12 25.500.000 12 23.500.000 100,00 92,16 12,00 37.474.500 20,00 22,04


Kecamatan


pelayanan administrasi

kependudukan

60 195.000.000 0 - 12 3.000.000 12 17.008.500 100,00 566,95 12,00 17.008.500 20,00 8,72


Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Termonitornya pengisian dan

pemilihan perangkat desa,

terbinanya administrasi dan


pemerintahan desa ,

terselenggaranya monitoring dan

evaluasi dana bantuan desa

(DAD), termonitornya

pelaksanaan pemilihan BPD,

terselenggaranya bintek BPD

(bulan)

60 120.000.000 12 8.565.500 12 20.000.000 12 19.250.000 100,00 96,25 24,00 27.815.500 40,00 23,18


Pemuda dan Olahraga

Termonitorinya kegiatan kesenian

dan kebudayaan, terbinanya

kegiatan pemuda dan olahraga

(bulan)

60 78.500.000 12 5.728.000 12 11.500.000 12 11.500.000 100,00 100,00 24,00 17.228.000 40,00 21,95


Masyarakat Tentang

Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya Pembinaan

kesadaran masyarakat tentang


5 67.500.000 0 - 1 7.500.000 1 7.500.000 100,00 100,00 1,00 7.500.000 20,00 11,11


Keuangan Mikro dan

Ekonomi Produktif


dan pemberdayaan LKM ,

terselenggaranya pendampingan

pengenalan produk daerah (kali)

5 53.500.000 1 1.802.000 1 9.500.000 1 9.499.500 100,00 99,99 2,00 11.301.500 40,00 21,12


dan Pengendalian

Pembangunan

Terselenggaranya musrenbang

RKPD, tersusunya hasil

monitoring dan evaluasi selama,

terevaluasinya pembangunan



kegiatan BBGR kecamatan,

terselenggaranya pendampingan

pemberdayaan masyarakat desa

(bulan)

60 81.500.000 12 8.245.000 12 14.500.000 12 14.500.000 100,00 100,00 24,00 22.745.000 40,00 27,91

100,00 69,83 37,37 29,23

ST S

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Pengalokasian waktu agar disesuaikan dengan volume kegiatan secara tepat


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Perencanaan yang baik serta pelaksanaan sesuai dengan penjadwalan

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Waktu pelaksanaan Perubahan APBD sedikit

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

II - 263


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,




Perkantoran


Pengasih1 20 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat



(bulan)

60 6.100.000 12 600.000 12 600.000 12 600.000 100,00 100,00 24,00 1.200.000 40,00 19,67




serta belanja


bulan (bulan)

60 28.700.000 12 13.580.849 12 18.000.000 12 16.108.646 100,00 89,49 24,00 29.689.495 40,00 103,45









60 7.854.000 12 891.300 12 1.245.000 12 806.000 100,00 64,74 24,00 1.697.300 40,00 21,61


keuangan



bulan (bulan)

60 95.996.000 12 12.900.000 12 12.900.000 12 12.900.000 100,00 100,00 24,00 25.800.000 40,00 26,88


peralatan kerja



60 22.624.000 12 4.000.000 12 3.190.000 12 3.190.000 100,00 100,00 24,00 7.190.000 40,00 31,78



60 48.370.000 12 6.500.000 12 7.000.000 12 7.000.000 100,00 100,00 24,00 13.500.000 40,00 27,91


dan penggandaan




60 47.156.000 12 6.336.150 12 6.906.000 12 6.906.000 100,00 100,00 24,00 13.242.150 40,00 28,08



bangunan kantor




60 3.914.000 12 526.000 12 612.250 12 612.250 100,00 100,00 24,00 1.138.250 40,00 29,08

09. Penyediaan dan Peralatan

Perlengkapan Kantor


Peralatan dan perlengkapan

Kantor (bulan)

60 7.100.000 12 949.500 12 943.500 12 943.500 100,00 100,00 24,00 1.893.000 40,00 26,66



undangan




lainnya (bulan)

60 6.252.000 12 1.750.000 12 840.000 12 840.000 100,00 100,00 24,00 2.590.000 40,00 41,43


minuman




(bulan)

60 79.679.000 12 10.710.000 12 10.540.000 12 10.540.000 100,00 100,00 24,00 21.250.000 40,00 26,67





(bulan)

60 15.200.000 12 2.040.000 12 2.040.000 12 2.040.000 100,00 100,00 24,00 4.080.000 40,00 26,84





daerah (bulan)

60 20.648.000 12 2.900.000 12 2.900.000 12 2.900.000 100,00 100,00 24,00 5.800.000 40,00 28,09


Pegawai Tidak Tetap



orang (bulan)

65 47.424.000 13 6.500.000 13 7.800.000 12 7.800.000 92,31 100,00 25,00 14.300.000 38,46 30,15



Aparatur



72 224.444.000 64 42.282.750 66 231.187.650 66 225.140.150 100,00 97,38 66,00 267.422.900 91,67 119,15 Kec.

Pengasih

II - 264


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Dinas/ Op.


dinas Operasional

1 181.075.100 1 175.210.100 100,00 96,76 1,00 175.210.100


Gedung Kantor



1 1.000.000 1 1.000.000 100,00 100,00 1,00 1.000.000


Gedung Kantor



5 1 11.814.000 2 16.000.000 2 15.835.000 100,00 98,97 3,00 9.850.000 60,00


gedung kantor



60 5.472.000 12 750.000 12 1.000.000 12 1.000.000 100,00 100,00 24,00 1.750.000 40,00 31,98


rumah dinas

Terciptanya kenyamanan

dilingkungan rumah dinas(bulan)

60 5.200.000 - 12 1.000.000 12 1.000.000 100,00 100,00 12,00 1.000.000 1,00 19,23







60 213.772.000 12 29.718.750 12 29.112.550 12 29.095.050 100,00 99,94 24,00 58.813.800 40,00 27,51

1 20 02 07 Pengadaan Mebeleur Tersedianya 1 Unit Meja Kerja 1 2.000.000 1 2.000.000 100,00 100,00 1,00 2.000.000 1,00


Pengembangan sistem


Keuangan


Pengasih



kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan


Pemerintah (buku)

25 10.500.000 5 1.500.000 5 1.500.000 5 1.500.000 100,00 100,00 10,00 3.000.000 40,00 28,57


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen perencanaan SKPD 7 10.500.000 2 1.000.000 1 1.040.000 1 1.040.000 100,00 100,00 3,00 2.040.000 42,86 19,43 Kec.

Pengasih


SKPD Kecamatan Pengasih

(buku)

25 10.500.000 5 1.000.000 5 1.040.000 5 1.040.000 100,00 100,00 10,00 2.040.000 40,00 19,43

2 Penyusunan renstra SKPD




evaluasi program

20 10.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 100,00 100,00 8,00 3.000.000 40,00 28,57 Kec.

Pengasih


pengendalian dan

pelaksanaan program

kegiatan






25 10.500.000 5 1.500.000 5 1.500.000 5 1.500.000 100,00 100,00 10,00 3.000.000 40,00 28,57


pelayanan kecamatan


pelayanan kecamatan

895.138.000 53.303.625 121.500.000 117.260.000 96,51 42.608.975 4,76 Kec.

Pengasih


Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00



4 48.138.000 1 4.250.000 1 7.500.250 1 7.500.250 100,00 100,00 2,00 11.750.250 50,00 24,41



5 1 1 1 100,00 2,00 - 40,00



(kali)

4 0 1 1 100,00 0,00 1,00 25,00



5 1 1 1 100,00 0,00 2,00 - 40,00

Pembinaan dukungan


pendidikan

II - 265


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


desa, produk hukum 6 peraturan



35 104.250.000 7 4.649.625 7 13.459.100 7 13.459.100 100,00 100,00 14,00 18.108.725 40,00 17,37




35 7 7 7 100,00 0,00 14,00 - 40,00




35 7 7 0,00 0,00 7,00 - 20,00


terlaksananya diklat tugas pokok

dan fungsi BPD (desa)

28 0 7 0,00 0,00 0,00 - 0,00


olahraga (kali)

5 71.100.000 1 5.250.000 1 7.500.000 1 7.500.000 100,00 100,00 2,00 12.750.000 40,00 17,93

Terbinanya kegiatan kesenian,

kebudayaan dan Pariwisata (kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2,00 - 40,00


Agung (kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2,00 - 40,00

1 20 31 04 terwujudnya patroli terpadu (kali) 60 121.884.000 12 6.434.000 12 13.000.000 12 13.000.000 100,00 100,00 24,00 19.434.000 40,00 15,94




8 0 2 2 100,00 0,00 2,00 - 25,00




(kali)

4 0 1 1 100,00 0,00 1,00 - 25,00



4 0 1 0,00 0,00 0,00 - 0,00



(bulan)

4 0 1 0,00 0,00 0,00 - 0,00



di kecamatan (kali)

110 129.043.000 22 2.000.000 22 24.040.650 17 23.800.650 77,27 99,00 39,00 25.800.650 35,45 19,99



(kali)

20 4 4 4 100,00 0,00 8,00 - 40,00




(kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2,00 - 40,00



KDRT (kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2,00 - 40,00

Tersedianya pembinaan gizi

keluarga

4 0 1 1 100,00 0,00 1,00 - 25,00

Terlaksananya Pembinaan

perilaku hidup sehat desa)

28 0 7 5 71,43 5,00 17,86



(desa)

49 29.750.000 7 2.500.000 7 3.500.000 7 3.100.000 100,00 88,57 14,00 5.600.000 28,57 18,82


pemerintahan desa/

kelurahan


pemuda dan olahraga




kemasyarakatan

Pembinaan lembaga


produktif

II - 266


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6




5 1 1 0,00 0,00 1,00 - 20,00



80 42.770.000 16 2.000.000 16 7.000.000 13 7.000.000 81,25 100,00 29,00 9.000.000 36,25 21,04



Progo (kali)

5 1 1 1 100,00 2,00 - 40,00


kecamatan




48 27.200.000 0 - 12 15.500.000 12 15.500.000 100,00 100,00 12,00 15.500.000 25,00 56,99

Terselenggaranya JDI Hukum di

kecamatan bln)


kecamatan (buku)

40 245.003.000 8 26.220.000 8 21.000.000 6 17.400.000 75,00 82,86 14,00 43.620.000 35,00 17,80



kecamatan (kali)

5 1 1 1 100,00 100,00 2,00 - 40,00 0,00





10 2 2 1 50,00 50,00 3,00 - 30,00 0,00




5 1 1 1 100,00 100,00 2,00 - 40,00 0,00


lingkungan hidup kali)

5 1 1 0,00 1,00 - 20,00 0,00

Terbinanya lembaga-lembaga

kemasyarakatan desa

35 7 7 0,00 7,00 - 20,00 0,00

Terbinanya lembaga Posdaya

desa )

35 7 7 0,00 7,00 - 20,00 0,00

1 20 31 10

1 20 31 Penyusunan data base

kecamatan



28 76.000.000 0 - 7 9.000.000 7 9.000.000 100,00 100,00 7,00 9.000.000 25,00



Kecamatan dan Statistik daerah

(buku)

80 0 20 15 75,00 0,00 15,00 - 18,75

100,00 98,47 43,98 38,88

ST ST



Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Evaluasi indikator pelayanan kecamatan

Pembinaan lembaga


produktif

Pembinaan kesadaran


kebangsaan


dan pengendalian

pembangunan


Prestasi Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: kinerja aparatur yang baik

II - 267


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,




Perkantoran


(%)

100 425.600.000 20 60.345.161 20 60.458.500 20 53.271.602 100,00 88,11 40 113.616.763 40,00 26,70 Kec. Kokap


menyurat



(bulan)

60 6.100.000 12 480.000 12 480.000 12 480.000 100,00 100,00 24 960.000 40,00 15,74




serta belanja


bulan (bulan)

60 84.000.000 12 14.229.011 12 16.800.000 12 10.014.202 100,00 59,61 24 24.243.213 40,00 28,86









60 8.250.000 12 1.260.300 12 1.650.000 12 1.260.300 100,00 76,38 24 2.520.600 40,00 30,55


keuangan



bulan (bulan)

60 95.996.000 12 12.900.000 12 12.900.000 12 12.900.000 100,00 100,00 24 25.800.000 40,00 26,88


kantor


kebersihan kantor selama 12

bulan

60 5.975.000 12 1.132.100 12 1.195.000 12 1.190.600 100,00 99,63 24 2.322.700 40,00 38,87


peralatan kerja



60 22.624.000 12 3.150.000 12 3.150.000 12 3.150.000 100,00 100,00 24 6.300.000 40,00 27,85



60 48.370.000 12 6.946.700 12 7.167.000 12 7.167.000 100,00 100,00 24 14.113.700 40,00 29,18


dan penggandaan




60 47.156.000 12 2.195.250 12 2.496.500 12 2.495.500 100,00 99,96 24 4.690.750 40,00 9,95



bangunan kantor




60 6.100.000 12 1.159.000 12 1.220.000 12 1.219.000 100,00 99,92 24 2.378.000 40,00 38,98



undangan




lainnya (bulan)

60 7.250.000 12 1.445.300 12 1.450.000 12 1.450.000 100,00 100,00 24 2.895.300 40,00 39,94


minuman




(bulan)

60 79.679.000 12 12.627.500 12 10.000.000 12 10.000.000 100,00 100,00 24 22.627.500 40,00 28,40





daerah (bulan)

60 14.100.000 12 2.820.000 12 1.950.000 12 1.945.000 100,00 99,74 24 4.765.000 40,00 33,79



Aparatur


kondisi baik (%)

72 267.925.000 60 51.871.500 66 253.620.100 66 247.664.639 100,00 97,65 66,00 281.548.139 91,67 105,08


Dinas/ Op.


dinas Operasional

1 181.075.100 1 175.210.100 100,00 96,76 1 175.210.100


Gedung Kantor



1 1.000.000 1 1.000.000 100,00 100,00 1 1.000.000


Gedung Kantor


berupa 2 unit komputer, 1 unit

laptop, dan 1 unit printer

5 1 11.925.000 2 16.000.000 2 15.913.000 100,00 99,46 3 9.850.000 60,00

II - 268


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


gedung kantor



60 5.000.000 12 - 12 1.000.000 12 1.000.000 100,00 100,00 24 1.000.000 40,00 20,00


rumah dinas

Terciptanya kenyamanan

dilingkungan rumah dinas(bulan)

60 5.200.000 - 12 1.000.000 12 1.000.000 100,00 100,00 12 1.000.000 1,00 19,23







60 257.725.000 12 39.946.500 12 51.545.000 12 51.541.539 100,00 99,99 24 91.488.039 40,00 35,50

1 20 02 07 Pengadaan Mebeleur Tersedianya 1 Unit Meja Kerja 1 2.000.000 1 2.000.000 100,00 100,00 1 2.000.000 1,00


Pengembangan sistem


Keuangan

Laporan keuangan SKPD 25 10.500.000 5 1.260.000 5 1.385.800 5 1.385.700 100,00 99,99 10 2.645.700 40,00 25,20 Kec. Kokap



kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan


Pemerintah (buku)

25 10.500.000 5 1.260.000 5 1.385.800 5 1.385.700 100,00 99,99 10 2.645.700 40,00 25,20


Dokumen Perencanaan

SKPD


(dokumen)

25 10.500.000 5 1.260.000 5 1.445.000 5 1.444.800 100,00 99,99 10 2.704.800 40,00 25,76 Kec. Kokap


SKPD Kecamatan Kokap (buku)

25 10.500.000 5 1.260.000 5 1.445.000 5 1.444.800 100,00 99,99 10 2.704.800 40,00 25,76

2 Penyusunan review renstra

SKPD





25 10.500.000 5 1.499.900 5 1.566.000 5 1.566.000 100,00 100,00 10 3.065.900 40,00 29,20 Kec. Kokap


pengendalian dan

pelaksanaan program

kegiatan






25 10.500.000 5 1.499.900 5 1.566.000 5 1.566.000 100,00 100,00 10 3.065.900 40,00 29,20


pelayanan kecamatan


pelayanan kecamatan

898.938.000 43.091.500 114.250.000 112.063.050 98,09 124.336.950 13,83 Kec. Kokap


Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00

1 20 31 92 Penyusunan data base

kecamatan



28 76.000.000 0 - 7 4.431.850 7 4.431.650 100,00 100,00 7 4.431.650 25,00 5,83



Kecamatan (buku)

80 0 20 15 75,00 0,00 15 - 18,75



di kecamatan (kali)

110 129.043.000 22 2.528.950 22 24.773.000 17 23.857.000 77,27 96,30 39 26.385.950 35,45 20,45



(kali)

20 4 4 4 100,00 0,00 8 - 40,00




(kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00


kemasyarakatan

II - 269


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



KDRT (kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00

Tersosialisasinya Kecamatan

Sehat

4 0 1 1 100,00 0,00 1 - 25,00


Pendampingan PMTAS (kali)

4 48.138.000 1 4.613.250 1 9.000.000 1 9.000.000 100,00 100,00 2 13.613.250 50,00 28,28



5 1 1 1 100,00 2 - 40,00



5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00

1 20 31 95 terwujudnya patroli terpadu (kali) 60 121.884.000 12 3.956.000 12 15.322.100 12 15.123.750 100,00 98,71 24 19.079.750 40,00 15,65




8 0 2 2 100,00 0,00 2 - 25,00




(kali)

4 0 1 1 100,00 0,00 1 - 25,00



4 0 1 0,00 0,00 0 - 0,00



(bulan)

4 0 1 0,00 0,00 0 - 0,00


kecamatan




48 27.200.000 0 - 12 15.716.500 12 15.658.350 100,00 99,63 12 15.658.350 25,00 57,57


desa, produk hukum,peraturan



25 104.250.000 5 8.685.500 5 13.999.500 5 13.993.100 100,00 99,95 10 22.678.600 40,00 21,75




25 5 5 5 100,00 0,00 10 - 40,00




25 5 5 0,00 0,00 5 - 20,00


terlaksananya bimtek BPD (desa)

20 0 5 0,00 0,00 0 - 0,00


olahraga (kali)

5 71.100.000 1 1.008.000 1 6.000.000 1 5.460.000 100,00 91,00 2 6.468.000 40,00 9,10

Terlaksananya gelar budaya dan

festifal seni budaya tradisional

5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00


Agung (kali)

5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00



5 42.770.000 1 2.000.000 1 4.487.000 1 4.486.750 100,00 99,99 2 6.486.750 40,00 15,17



Progo (kali)

5 1 1 1 100,00 2 - 40,00


pemerintahan desa/

kelurahan


pemuda dan olahraga

Pembinaan kesadaran


kebangsaan


kemasyarakatan

Pembinaan dukungan


pendidikan



II - 270


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6



(desa)

25 33.550.000 5 3.548.750 5 6.710.000 5 6.708.400 100,00 99,98 10 10.257.150 40,00 30,57




5 1 1 1 100,00 0,00 2 - 40,00


kecamatan (buku)

25 245.003.000 5 16.751.050 5 13.810.050 5 13.344.050 100,00 96,63 10 30.095.100 40,00 12,28



kecamatan (kali)

5 1 1 1 100,00 100,00 2 40,00





10 2 2 1 50,00 50,00 3 30,00




5 1 1 1 100,00 100,00 2 40,00

100,00 97,30 43,62 37,63

ST ST

Pembinaan lembaga


produktif


dan pengendalian

pembangunan


Prestasi Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: kinerja aparatur yang baik



Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Peningkatan pembiayaan pelayanan kecamatan

II - 271


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Pemerintahan Umum,



PersandianProgram Pelayanan


Kelancaran pelayanan SKPD 100 354.570.000 20 58.208.729 20 65.442.600 20 64.162.204 100 98,04 40 122.370.933 40,00 34,51 Kecamatan

Girimulyo1 Penyediaan jasa surat

menyurat

terpenuhinya kebutuhan jasa

surat menyurat

100,00 5.500.000 100,00 504.000 100,00 750.000 100,00 750.000 1,00 1,00 200,00 1.254.000 2,00 0,23

2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber daya air

dan listrik


telepon/fex, air, serta

listrik/internet

100,00 69.400.000 64,97 6.237.479 100,00 7.800.000 87,15 6.797.804 0,87 0,87 152,12 13.035.283 1,52 0,19

3 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas

Terbayarnya perizinan kendaraan


roda 2 sebanyak 6 unit

100,00 8.390.000 90,51 1.263.500 100,00 1.396.000 80,07 1.117.800 0,80 0,80 170,58 2.381.300 1,71 0,28

4 Penyediaan Jasa administrasi

keuangan


keuangan dan barang

100,00 63.400.000 100,00 11.400.000 100,00 12.900.000 100,00 12.900.000 1,00 1,00 200,00 24.300.000 2,00 0,38

5 Penyediaan Jasa Kebersihan

kantor


kebersihan kantor

100,00 4.120.000 100,00 516.000 100,00 1.302.600 100,00 1.302.600 1,00 1,00 200,00 1.818.600 2,00 0,44

6 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terawatnya peralatan kerja 100,00 10.700.000 100,00 3.300.000 100,00 3.100.000 100,00 3.100.000 1,00 1,00 200,00 6.400.000 2,00 0,60

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis

Kantor

100,00 39.930.000 100,00 6.133.000 100,00 6.199.800 100,00 6.199.800 1,00 1,00 200,00 12.332.800 2,00 0,31

8 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan



100,00 25.870.000 100,00 4.351.750 100,00 5.500.200 100,00 5.500.200 1,00 1,00 200,00 9.851.950 2,00 0,38



gedung kantor


komponen instalasi


kantor

100,00 5.500.000 100,00 1.533.000 100,00 2.174.000 100,00 2.174.000 1,00 1,00 200,00 3.707.000 2,00 0,67


dan Peraturan Per UU an

Tersedianya surat kabar 100,00 5.960.000 100,00 1.020.000 100,00 900.000 100,00 900.000 1,00 1,00 200,00 1.920.000 2,00 0,32


minuman


minuman harian pegawai, rapat

koordinasi dan jamuan tamu

100,00 60.800.000 83,33 9.750.000 100,00 11.700.000 100,00 11.700.000 1,00 1,00 183,33 21.450.000 1,83 0,35



Tersedianya perjalanan dinas ke

dalam daerah

100,00 34.380.000 100,00 8.950.000 100,00 7.820.000 100,00 7.820.000 1,00 1,00 200,00 16.770.000 2,00 0,49

13 Penyediaan jasa Pegawai

Tidak Tetap

Terbayarnya honorarium pegawai

tidak tetap

100,00 20.620.000 100,00 3.250.000 100,00 3.900.000 100,00 3.900.000 1,00 1,00 200,00 7.150.000 2,00 0,35

Program Peningkatan


aparatur



72 278.990.000 64 60.019.500 66 247.576.600 66 241.570.600 100,00 97,57 66,00 301.590.100 91,67 108,10 Kecamatan

Girimulyo

1 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional roda 4

Tersedianya Kendaraan Dinas

operasional roda 4 sebanyak 1

unit

0,00 - 0,00 - 100,00 181.075.100 96,76 175.210.100 0,97 0,97 96,76 175.210.100 0,00 0,00

2 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya Filing Kabinet

sebanyak 1 unit

0,00 - 0,00 - 100,00 1.000.000 100,00 1.000.000 1,00 1,00 100,00 1.000.000 0,00 0,00

3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meja Pelayanan

sebanyak 1 unit

0,00 - 0,00 - 100,00 1.000.000 100,00 1.000.000 1,00 1,00 100,00 1.000.000 0,00 0,00

4 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan kantor

berupa 2 Unit laptop, 2 Unit PC

dan 2 Unit Printer

0,00 - 99,38 11.925.000 100,00 21.000.000 99,33 20.859.000 0,99 0,99 198,71 32.784.000 0,00 0,00


Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor 100,00 10.200.000 0,00 - 100,00 2.000.000 100,00 2.000.000 1,00 1,00 100,00 2.000.000 1,00 0,20

II - 272


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


kendaraan dinas/opersional





service/ganti oli/suku

cadang/BBM

100,00 268.790.000 100,00 48.094.500 100,00 41.501.500 100,00 41.501.500 1,00 1,00 200,00 89.596.000 2,00 0,33

Program Peningkatan

Pengembangan sistem


dan keuangan

Laporan keuangan SKPD 10,00 29.850.000 2,00 4.751.000 2,00 3.000.000 2,00 3.000.000 100,00 100,00 66,00 7.751.000 660,00 25,97 Kecamatan

Girimulyo



kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

100,00 9.000.000 100,00 1.250.000 100,00 1.500.000 100,00 1.500.000 0,00 0,00 200,00 2.750.000 2,00 0,31


keuangan



dan akhir tahun SKPD

100,00 20.850.000 100,00 3.501.000 100,00 1.500.000 100,00 1.500.000 0,00 0,00 200,00 5.001.000 2,00 0,24

Program Peyusunan

Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen perencanaan SKPD 7,00 10.660.000 2,00 3.656.000 1,00 2.000.000 1,00 2.000.000 100,00 100,00 66,00 5.656.000 942,86 53,06 Kecamatan

Girimulyo

1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya renstra SKPD 100,00 2.250.000 100,00 2.250.000 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 100,00 2.250.000 1,00 1,00


SKPD

Tersusunnya buku rencana kerja

SKPD

100,00 8.410.000 100,00 1.406.000 100,00 2.000.000 100,00 2.000.000 1,00 1,00 200,00 3.406.000 2,00 0,40

Program Pengawasan dan



Evaluasi Program

20,00 7.000.000 4,00 1.250.000 4,00 1.995.000 4,00 1.995.000 100,00 100,00 66,00 3.245.000 330,00 46,36 Kecamatan

Girimulyo


pengendalian dan

pelaksanaan program

kegiatan

Tersusunnya laporan triwulan,



penerapan SPIP

100,00 7.000.000 100,00 1.250.000 100,00 1.995.000 100,00 1.995.000 0,00 0,00 200,00 3.245.000 2,00 0,46

Program Peningkatan

Pelayanan Kecamatan


pelayanan kecamatan

509.750.000 64.157.500 117.297.600 117.272.350 99,98 181.429.850 35,59 Kecamatan

Girimulyo Jumlah fasilitasi (kegiatan) 254 22 22 22 100,00 44 17,32

Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100,00 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100,00 2 40,00

1 Penyusunan Database

Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan

dan Monografi Kecamatan

100,00 28.230.000 100,00 7.050.000 100,00 6.982.500 100,00 6.982.500 100,00 100,00 100,00 14.032.500 100,00 49,71

II - 273


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Kemasyarakatan

Terwujudnya fasilitasi dan

monitoring, penanganan dan

pembinaan PMKS dan PSKS,

serta pembinaan penanganan

permasalahan sosial,

terwujudnya pemberdayaan

orsos Posdaya (KAKB) ,

terwujudnya pemberdayaan PKK,

terfasilitasinya sosialisasi

peraturan per UU an (UU KDRT)

, terwujudnya pembinaan dan

pemberdayaan bagi ibu

rumahtangga dalam membangun

keluarga sejahtera,

terselenggaranya pengajian PNS,

safari jum'at dan safari terawih,

terfasilitasinya peningkatan

toleransi dan kerukunan umat

beragama, dan terfasilitasinya

kecamatan sehat 2013

100,00 100.560.000 100,00 15.575.000 100,00 21.185.300 100,00 21.185.300 100,00 100,00 100,00 36.760.300 100,00 36,56

3 Pembinaan Dukungan


Pendidikan


pembinaan PKBM, PAUD,

terselenggaranya lomba UKS

tingkat Kecamatan

100,00 27.400.000 0,00 - 100,00 2.972.000 100,00 2.971.950 100,00 100,00 100,00 2.971.950 100,00 10,85

4 Pembinaan Ketentraman dan


Terwujudnya patroli terpadu

muspika, terfasilitasinya posko

PBA tingkat Kecamatan,

tersosialisasinya pemilu legislatif,

presiden secara demokratis

100,00 82.720.000 99,89 12.036.500 100,00 15.078.400 100,00 15.078.200 100,00 100,00 100,00 27.114.700 100,00 32,78

5 Pembinaan Pelayanan Umum

Kecamatan


pelayanan administrasi

kependudukan dan terfasilitasinya

pelayanan perijinan

0,00 - 0,00 - 100,00 14.706.000 100,00 14.706.000 100,00 100,00 100,00 14.706.000 #DIV/0! #DIV/0!

6 Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terbinanya penyelenggaraan

pemerintahan desa,

terfasilitasinya penyusunan

produk hukum tingkat desa,

terselenggaranya

monitoring/pendampingan

penyaluran dana ke desa

(DAD/ADD), termonitornya

pelaksanaan pengisian dan

pemilihan perangkat desa dan

membentuk BPD.

100,00 107.080.000 100,00 8.788.000 100,00 20.005.000 99,88 19.980.000 99,88 99,88 100,00 28.768.000 100,00 26,87

7 Pembinaan Budaya Daerah

Pemuda dan Olah Raga

Termonitornya kegiatan seni dan

budaya desa, terfasilitasinya

pembinaan dan pengembangan

pemuda dan olahraga

100,00 45.530.000 100,00 5.133.000 100,00 9.229.900 100,00 9.229.900 100,00 100,00 100,00 14.362.900 100,00 31,55

8 Pembinaan Kesadaran

Masyarakat tentang

Wawasan Kebangsaan

Terwujudnya pembinaan

wawasan kebangsaan


peringatan HUT RI dan hari jadi

Kulon Progo

0,00 - 0,00 - 100,00 4.490.000 100,00 4.490.000 100,00 100,00 100,00 4.490.000 #DIV/0! #DIV/0!

II - 274


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

9 Pembinaan Lembaga

Keuangan Mikro dan

Ekonomi Produktif

Terpromosinya UKM melalui

media pameran pembangunan

100,00 14.500.000 0,00 - 100,00 2.910.500 100,00 2.910.500 100,00 100,00 100,00 2.910.500 100,00 20,07


dan Pengendalian

Pembangunan



monitoring pengendalian dan


pembangunan daerah,




kegiatan bulan bakti gotong

royong masyarakat

100,00 103.730.000 100,00 15.575.000 100,00 19.738.000 100,00 19.738.000 100,00 100,00 100,00 35.313.000 100,00 34,04

100,00 82,77 270,23 42,94

ST T

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Terbatasnya jumlah Pegawai yang ada

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tingginya semangat kebersamaan dan kerja sama dari seluruh Pegawai


Prestasi Kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perlu Penambahan jumlah Pegawai

II - 275


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

1 20 Otonomi daerah,

Pemerintahan Umum ,



Kepegawaian dan

Persandian 1 20 21 01 Program Pelayanan


Kelancaran pelayanan SKPD 100 215.195.240 20 34.139.418 20 41.383.700 20 37.330.787 100 90,21 40 71.470.205 40,00 33,21 Kelurahan

Wates

01 Penyedian jasa surat

menyurat

Tersedianya kebutuhan jasa jasa

surat menyurat

60 1.950.000 12 360.000 12 375.000 12 375.000 100 100,00 24 735.000 40,00 37,69

02 Penyedian jasa komunikasi,



telepon/fax, air serta

listrik/internet ( pembayaran )

60 49.608.000 12 7.651.818 12 9.540.000 12 8.149.037 100 85,42 24 15.800.855 40,00 31,85

03 Penyediaan jasa




kendaraan roda 4 sebanyak 1

unit dan roda 2 sebanyak 1 unit (

pembayaran )

10 11.180.000 2 485.200 2 2.150.000 2 564.500 100 26,26 4 1.049.700 40,00 9,39


keuangan


keuangan dan barang 3 orang

(kegiatan )

60 42.120.000 12 5.580.000 12 8.100.000 12 8.100.000 100 100,00 24 13.680.000 40,00 32,48


kantor

Tersedianya peralatan kebersihan kantor (kegiatan )60 3.692.000 12 685.600 12 710.000 12 710.000 100 100,00 24 1.395.600 40,00 37,80


dan peralatan kerja


untuk menunjang tugas kantor (

kegiatan )

55 12.740.000 6 1.420.000 11 2.450.000 11 1.850.000 100 75,51 17 3.270.000 30,91 25,67

07 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor

12 26.491.400 12 4.889.600 12 5.094.500 12 4.652.950 100 91,33 24 9.542.550 200,00 36,02


dan penggandaan


penggandaan keperluan kantor (

dokumen )

60 13.818.480 12 2.553.000 12 2.657.400 12 2.657.400 100 100,00 24 5.210.400 40,00 37,71



bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan alat listrik

dan elektronika

60 3.675.360 12 564.200 12 706.800 12 671.900 100 95,06 24 1.236.100 40,00 33,63

10 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya surat kabar/majalah

bacaan referensi lainnya (

dokumen )

60 6.240.000 12 1.200.000 12 1.200.000 12 1.200.000 100 100,00 24 2.400.000 40,00 38,46


minuman


minuman rapat dan tamu

60 23.400.000 12 5.500.000 12 4.500.000 12 4.500.000 100 100,00 24 10.000.000 40,00 42,74

12 Penyediaan Jasa tenaga

pegawai tidak tetap

Terbayarnya honor penjaga

malam 13 bulan

65 20.280.000 13 3.250.000 13 3.900.000 13 3.900.000 100 100,00 26 7.150.000 40,00 35,26



aparatur



72 286.150.000 64 13.413.970 66 57.230.000 66 56.050.949 100 97,94 132 69.464.919 183,33 24,28 Kelurahan

Wates

1 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor


berupa 1 set papan nama balai

kelurahan wates dan genset 1

buah

119.950.000 23.990.000 23.990.000 #DIV/0! 100,00 - 23.990.000 #DIV/0! 20,00

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor


berupa 1 unit laptop, 1 unit

komputer dan printer, 1 unit LCD

dan screen

86.000.000 17.200.000 17.200.000 #DIV/0! 100,00 - 17.200.000 #DIV/0! 20,00

Pemeliharaan Rutin/berkala

gedung kantor

Tersedianya biaya opersional


29.950.750 5.990.150 5.990.150 #DIV/0! 100,00 - 5.990.150 #DIV/0! 20,00

II - 276


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas /

operasional





servise/ganti oli dan suku cadang

serta BBM (laporan/ dokumen )

10 50.249.250 2 13.413.970 2 10.049.850 2 8.870.799 100 88,27 4 22.284.769 40,00 44,35


pengembangan sistem


dan keuangan

Laporan Keuangan SKPD 10 12.350.000 2 1.891.550 2 2.470.000 2 2.397.850 100 97,08 4 4.289.400 40,00 34,73 Kelurahan

Wates



kinerja SKPD


kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

Kelurahan Wates ( dokumen )

20 4.850.000 8 709.050 4 970.000 4 900.400 100 92,82 12 1.609.450 60,00 33,18


keuangan SKPD

Tersusunya laporan keuangan

bulanan, semsteran dan akhir

tahun (laporan )

80 7.500.000 8 1.182.500 16 1.500.000 16 1.497.450 100 99,83 24 2.679.950 30,00 35,73

1 20 04 07 Program penyusunan

dokumen perencanaan

SKPD

Dokumen Rencana Kerja SKPD 7 10.000.000 2 2.517.500 1 1.146.850 1 1.143.300 100 99,69 2 3.660.800 28,57 36,61 Kelurahan

Wates

Penyusunan Rencana

Strategis SKPD

Tersusunya dokumen Rencana


2 4.000.000 1 1.370.000 0 - - 0 0,00 1 1.370.000 50,00 34,25


SKPD

Tersusunya dokumen Rencana


5 6.000.000 1 1.147.500 1 1.146.850 1 1.143.300 100 99,69 2 2.290.800 40,00 38,18

1 20 05 10 Program pengawasan dan



evaluasi Program

20 6.515.750 4 1.175.500 4 1.303.150 4 1.296.400 100 99,48 8 2.471.900 40,00 37,94 Kelurahan

Wates


pengendalian, dan


kegiatan

Tersusunnya laporan triwulan,

laporan tahunan monitoring


serta penerapan SIP ( laporan )

60 6.515.750 12 1.175.500 12 1.303.150 12 1.296.400 100 99,48 24 2.471.900 40,00 37,94


Pelayanan Kelurahan


pelayanan kelurahan

933.717.500 156.340.550 186.743.500 181.960.950 97,44 338.301.500 36,23 Kelurahan

Wates Jumlah fasilitasi (kegiatan) 200 15 20 20 100 40 20,00

Dokumen data

kecamatan(buah)

10 2 2 2 100 4 40,00


(kali)

5 1 1 1 100 2 40,00

01 Penyediaan administrasi

kependudukan

Tersosialisasinya administrasi

kependudukan

120 10.784.750 24 2.732.100 24 2.156.950 24 1.979.000 100 91,75 48 4.711.100 40,00 43,68

02 Pembinaan Trantibmas Terbinanya ketentraman dan

ketertiban

120 36.220.750 24 2.474.500 24 7.244.150 24 5.239.850 100 72,33 48 7.714.350 40,00 21,30

03 Peningkatan kapasitas

lembaga kemasyarakatan

Traspot/ Honorarium anggota tim

pembinaan RT. 86 Orang dan

Rw. 38 Orang ( dokumen/

kegiatan )

45 458.126.000 9 79.028.100 9 91.625.200 9 90.569.300 100 98,85 18 169.597.400 40,00 37,02

04 Fasilitasi Peningkatan peran

dan fungsi Koperasi dan UKM

Terbinannya peningkatan peran

dan fungsi koperasi ( kegiatan )

120 9.561.750 24 2.136.000 24 1.912.350 24 1.818.200 100 95,08 48 3.954.200 40,00 41,35

05 Monitoring dan pembinaan

keagamaan

Termonitoring dan terbinanya

keagamaan dan tersosialisasinya

perawatan jenazah putri (

kegiatan )

30 23.619.000 12 7.450.200 6 4.723.800 6 4.667.850 100 98,82 12 12.118.050 40,00 51,31

06 Fasilitasi Pemberdayaan

Masyarakat

- 13.269.650 0 0,00 0 13.269.650 0,00 0,00

07 Fasilitasi Kegiatan

POKMASKUM

- 544.750 0 0,00 0 544.750 0,00 0,00

II - 277


111 2 34 5 6 7 8 = 7/6

08 Penyediaan Data dan

Informasi Kelurahan

Tersusunnya data dan informasi

kelurahan

36 107.534.750 6 10.877.750 4 21.506.950 4 20.568.800 100 95,64 8 31.446.550 22,22 29,24

09 Fasilitasi penyelenggaraan

Musrenbang Kelurahan

Tersusunya perencanaan hasil

musrenbang kelurahan

20 11.101.250 2 2.268.600 4 2.220.250 4 2.191.600 100 98,71 8 4.460.200 40,00 40,18

10 Optimaslisasi PBB Terlaksananya Optimalisasi PBB

16 wilayah ex pedukuhan

(kegiatan )

16 62.730.250 16 10.211.350 16 12.546.050 16 12.519.750 100 99,79 32 22.731.100 200,00 36,24

11 Monitoring dan Evaluasi dan

pelaporan kegiatan

pembangunan di wilayah

Kelurahan , memberdayakan

masyarakat dan


Tercapainya monitoring, evaluasi

kegiatan pembangunan di wilayah

kelurahan, pemberdayaan

masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan di wilayah kelurahan

wates ( kegiatan )

5 - 1 9.531.750 1 - 1 - 100 0,00 2 9.531.750 40,00 0,00

12 Fasilitasi penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini


kegiatan PAUD ( kegiatan )

15 9.876.750 3 13.230.700 3 1.975.350 3 1.957.500 100 99,10 6 15.188.200 40,00 153,78

13 Pembinaan Kegiatan dan

kelembagaan kesejahteraan

keluarga

Tercapainya pembinaan kegiatan

dan kelembagaan kesejahteraan

keluarga

5 34.108.000 1 2.585.100 1 6.821.600 1 6.817.950 100 99,95 2 9.403.050 40,00 27,57

14 Fasilitas peningkatan

pemberdayaan masyarakat

dalam rangka sosialisasi

kewirausahaan dan motivasi

bagi pemuda

Tercapainya fasilitasi peningkatan

pemberdayaan masy. Dalam

rangka peningkatan sosialisasi

kewirausahaan dan motivasi bagi

pemuda

5 20.332.500 - 1 4.066.500 1 4.039.350 100 99,33 2 4.039.350 40,00 19,87

15 Monitoring dan evaluasi dan

pelaporan kegiatan

pemberdayaan masyarakat

dalam rangka peningkatan

usaha ekonomi produktif ,

keolahragaan dan

kepemudaan

Termonitor dan terevaluasinya

kegiatan pemberdayaan

masyarakat dalam rangka

peningkatan usaha ekonomi

produktif , keolahragaan dan

kepemudaan ( kegiatan )

5 48.184.750 - 1 9.636.950 1 9.610.150 100 99,72 2 9.610.150 40,00 19,94

16 Fasilitasi kegiatan bidang

pertanian

Fasilitasi kegiatan bidang

pertanian ( kegiatan )

20 8.517.000 - 4 1.703.400 4 1.685.800 100 98,97 8 1.685.800 40,00 19,79

17 Fasilitasi kegiatan bidang

pembangunan

Terlaksananya Fasilitasi kegiatan

bidang pembangunan ( kegiatan )

50 24.031.250 - 10 4.806.250 10 4.599.450 100 95,70 20 4.599.450 40,00 19,14

18 Fasilitasi penyandang

masalah kesejateraan sosial

Terlaksananya Fasilitasi

penyandang masalah

kesejateraan sosial ( kegiatan/

pelaporan )

5 36.384.750 - 1 7.276.950 1 7.233.800 100 99,41 2 7.233.800 40,00 19,88

19 Fasilitasi verifikasi data

keluarga miskin

Terlaksananya Verifikasi data

keluarga miskin ( pelaporan )

20 12.922.250 - 5 2.584.450 5 2.552.350 100 98,76 10 2.552.350 50,00 19,75

20 Pembinaan kebersihan

lingkungan

Terwujudnya lomba kebersihan

lingkungan di wilayah perkotaan

kelurahan Wates ( kegiatan )

5 19.681.750 - 1 3.936.350 1 3.910.250 100 99,34 2 3.910.250 40,00 19,87

100,00 96,97 53,99 20,85

ST ST

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perlu Penambahan jumlah Pegawai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait


Prestasi Kinerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tingginya semangat kebersamaan dan kerja sama dari seluruh Pegawai

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Terbatasnya jumlah Pegawai dan alokasi anggaran

II - 278


1 URUSAN WAJIB1 21 Ketahanan Pangan KP4K



Kelancaran Pelayanan SKPD 100 2.013.314.000 20 152.180.596 20 380.757.000 20 195.328.546 100 51,30 40 347.509.142 40 17,26 KP4K

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Tersedianya kebutuhan jasa surat

menyurat selama 12 bulan

60 4.400.000 12,00 760.750 12 800.000 12 762.000 100 95,25 24,00 1.522.750 40,00 34,61




telepon/fax, air, serta listrik/ internet

untuk12 bulan

60 182.000.000 12,00 26.040.671 12 35.000.000 12 25.083.496 100 71,67 24,00 51.124.167 40,00 28,09

3 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan dinas/

operasional



unit, dan roda 2 sebanyak 92 unit

60 18.500.000 12,00 5.455.600 12 3.000.000 12 5.379.000 100 179,30 24,00 10.834.600 40,00 58,57


keuangan


administrasi keuangan dan barang

sebanyak 10 orang selama 12 bulan

60 9.540.000 12,00 9.950.000 12 1.020.000 12 10.020.000 100 982,35 24,00 19.970.000 40,00 209,33


kantor

Tersedianya kebutuhan alat



60 13.000.000 12,00 - 12 2.000.000 12 846.450 100 42,32 24,00 846.450 40,00 6,51


peralatan kerja

Terlaksananya kegiatan perbaikan

peralatan kerja (servis komputer,

LCD, mesin ketik, ac kipas angin)

60 23.000.000 12,00 3.000.000 12 4.000.000 12 2.900.000 100 72,50 24,00 5.900.000 40,00 25,65

7 Penyediaan alat tulis kantor

untuk 12 BP3K dan KP4K

Tersedianya kebutuhan alat tulis


60 180.000.000 12,00 9.523.000 12 30.000.000 12 11.001.200 100 36,67 24,00 20.524.200 40,00 11,40


kantor


kantor sebanyak 13 orang selama

12 bulan

60 402.100.000 12,00 39.999.000 12 76.050.000 12 76.050.000 100 100,00 24,00 116.049.000 40,00 28,86

9 Penyediaan jasa sewa

kendaraan

Tersedianya biaya sewa kendaraan

operasional dinas roda 4 sebanyak 2

unit

60 480.000.000 - - 12 120.000.000 0 - 0 0,00 - - - 0,00


pegawai tidak tetap

Terpenuhinya jasa tenaga pegawai

tidak tetap sebanyak 1 orang selama

13 bulan

65 26.000.000 13,00 3.250.000 13 3.250.000 13 3.900.000 100 120,00 26,00 7.150.000 40,00 27,50


dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan


selama 12 bulan

60 33.774.000 12,00 2.495.700 12 5.637.000 12 2.441.600 100 43,31 24,00 4.937.300 40,00 14,62


minum

Tersedianya makanan dan minuman

untuk rapat koordinasi dan jamuan

tamu untuk 12 BP3K dan KP4K

60 195.000.000 12,00 19.530.000 12 30.000.000 12 20.880.000 100 69,60 24,00 40.410.000 40,00 20,72

13 Penyediaan bahan bacaan dan


undangan

Tersedianya biaya langganan bahan

bacaan dan bahan referensi lainnya

selama 12 bulan

60 28.000.000 12,00 804.000 12 5.000.000 12 804.000 100 16,08 24,00 1.608.000 40,00 5,74



bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan komponen


bangunan kantor untuk KP4K dan 12

BP3K

60 28.000.000 12,00 999.975 12 5.000.000 12 999.800 100 20,00 24,00 1.999.775 40,00 7,14

39 = 5+7 10= 9/4


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome )/

Kegiatan (output )

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)


RPJMD s.d RKPD 2012



Dievaluasi)




APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan IVTahun

2013 (%)



IV Tahun 2013

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s.d Triwulan IV

Tahun 2013 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

116 7 8 = 7/64 5

1 2

279

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3

9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2




dinas ke dalam daerah selama 12

bulan

60 195.000.000 12,00 17.950.000 12 30.000.000 12 17.950.000 100 59,83 24,00 35.900.000 40,00 18,41




dinas ke luar daerah selama 12 bulan

60 195.000.000 12.421.900 12 30.000.000 12 16.311.000 100 54,37 12,00 28.732.900 20,00 14,73



Aparatur


kondisi baik

100 885.000.000 20 66.749.898 20 80.000.000 20 243.369.140 100 100,00 40,00 310.119.038 40,00 35,04 KP4K

1 Pengadaan kendaraan dinas/

operasional

Tersedianya kendaraan dinas berupa


unit dan mobil 1 unit

4 260.000.000 0 - 0 - 1 164.951.000 0 0,00 1,00 164.951.000 25,00 63,44

2 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor


perlengkapan kantor berupa Gorden

dan Tralis

2 80.000.000 0 - 0 1 4.800.950 0 0,00 1,00 4.800.950 50,00 6,00

3 Pemeliharaan rutin/ berkala



kendaraan bermotor kendaraan dinas

roda 4 sebanyak 2 unit, roda 2

sebanyak 92 unit meliputi servis/

ganti oli dan pergantian suku cadang

serta BBM rutin dan BBM kegiatan

460 495.000.000 92 66.749.898 92 80.000.000 92 73.617.190 100 92,02 184,00 140.367.088 40,00 28,36

4 Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor

Terpenuhinya biaya operasional

pemeliharaan gedung kantor berupa

pengecatan gedung kantor

1 50.000.000 0 - 0 - 0 - - - - 0,00



Aparatur

Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

160 126.000.000 14 6.149.500 112 18.000.000 17 6.750.000 53 37,50 31 12.899.500 19,38 KP4K


formal


pelatihan non formal sebanyak 100

orang

100 75.000.000 2 150.000 100 10.000.000 5 750.000 5 7,50 7,00 900.000 7,00 1,20

2 Penilaian prestasi kerja


angka kredit

Terlaksananya penilaian prestasi

kerja pegawai fungsional melalui

angka kredit 85 orang

60 51.000.000 12 5.999.500 12 8.000.000 12 6.000.000 100 75,00 24,00 11.999.500 40,00 23,53


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD 10 38.000.000 2 1.665.700 2 5.000.000 2 1.842.600 100 38 4 3.508.300 40,00 9,23 KP4K



kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

sebanyak 10 buku

5 15.000.000 1 893.900 1 2.000.000 1 866.600 100 43,33 2,00 1.760.500 40,00 11,74


keuangan




sebanyak 54 buku

5 23.000.000 1 771.800 1 3.000.000 1 976.000 100 32,53 2,00 1.747.800 40,00 7,60


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD 10 237.500.000 2 1.780.500 2 42.000.000 2 16.777.500 100 44 4 18.558.000 40,00 7,81 KP4K

Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 883.000 - - 883.000

Penyusunan Rencana Kerja

SKPD


Kerja SKPD sebanyak 12 buku

5 17.500.000 1 897.500 1 2.000.000 1 977.500 100 48,88 2,00 1.875.000 40,00 10,71

Pengumpulan dan penyusunan

data statistik ketahanan

pangan

Tersusunnya data NBM, PPH, Harga

pangan dan kelas kelompok tani

5 220.000.000 1 - 1 40.000.000 1 15.800.000 100 39,50 2,00 15.800.000 40,00 7,18

280


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2



Dokumen Pengawasan dan

Pengendalian Program SKPD

100 46.000.000 20 2.639.100 20 8.000.000 20 8.930.200 100 111,63 24,00 11.569.300 40,00 25,15 KP4K

Monitoring, evaluasi,

pengendalian dan


kegiatan

Tersusunnya laporan evaluasi kinerja

triwulanan, laporan tahunan



60 46.000.000 12 2.639.100 12 8.000.000 12 8.930.200 100 111,63 24,00 11.569.300 40,00 25,15


Ketahanan Pangan

10.520.000.000 382.070.150 2.025.000.000 982.903.975 48,54 1.364.974.125 12,98

Penguatan cadangan pangan (Ton)

: cadangan pangan pemerintah 80,00 4,50 30,00 4,50 15,00 4,50 5,63

cadangan pangan masyarakat 1.640,00 414,00 760,00 870,00 100,00 870,00 53,05

Peningkatan jumlah desa rawan

pangan yang ditangani

25 14 16 21 100,00 21 84,00

Ketersediaan informasi pasokan,

harga dan akses pangan (%)

90,00 91,17 90,00 91,17 100,00 91,17 101,30

Pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan (%)

82,00 96,55 70,80 96,55 100,00 96,55 117,74

Pola pangan harapan (PPH) 89,10 89,00 87,60 87,50 99,89 87,50 98,20

Stabilisasi harga dan pasokan

pangan (%)

90,00 9,14 90,00 99,24 100,00 99,24 110,27

Ketersediaan energi (kkal/kap/hr) 3.468 3.418,00 3.249,00 3.110,00 95,72 3.110,00 89,68

Ketersediaan protein (gr/kap/har) 151 155,04 148,00 145,68 98,43 145,68 96,48

1 Penguatan Cadangan Pangan 10.519.000.450 1.064.000.540 2.025.000.000

Tersedianya cadangan pangan

pemerintah

80 2.315.000.000 4,5 - 30 0 0,00 4,50 - 5,63

Pembinaan/penyuluhan penyediaan

cadangan pangan RT

1.640 8.204.000.540 414 10.965.000 760 870 114,47 1.284,00 10.965.000 78,29

2 Pemberdayaan Daerah

Rawan Pangan

Terfasilitasinya bansos dan

pembinaan kelompok di desa rawan

pangan

34 205.000.000 13 - 3 45.000.000 21 64.512.500 700,00 1,43 34,00 64.512.500 100,00 31,47

Terfasilitasinya kelembagaan akses

pangan ekonomi masyarakat desa

rawan pangan dan monevnya

34 5 6 6 100,00 11,00 - 32,35

Pemetaan daerah rawan pangan dan

penyaluran dana bantuan

34 18 9 10 111,11 28,00 - 82,35

3 Penyiapan dan penyebaran

informasi harga berbagai

komoditas pangan

Terealisasinya pengumpulan dan

penyebaran informasi harga berbagai

komoditas pangan meliputi Beras IR

64, telur, cabe merah kriting, gula

pasir, daging ayam, daging sapi KW

1, minyak goreng, tepung terigu,

bawang merah, kedelai putih

10 115.000.000 10 10 30.000.000 10 100,00 20,00 - 200,00 0,00

281


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

4 Informasi dan publikasi

penyuluhan pertanian

perikanan dan kehutanan

Terwujudnya pusat informasi

agribisnis, pameran tingkat nasional,

propinsi dan kabupaten, tersebarnya

informasi lewat media cetak dan

lewat media elektronik,

terlaksananya siaran pedesaan ,

temu usaha pertanian dan karnaval

3 685.000.000 0 3 150.000.000 0 0,00 - - 0,00 0,00

Terealisasinya publikasi

Pembangunan pertanian perikanan

dan kehutanan, melalui berbagai

even/kegiatan baik tk nasional,

Propinsi maupun Kabupaten

1 1 5.000.000 1 1 7.117.000 100,00 2,00 2,00 12.117.000 200,00

5 Pengembangan lembaga

distribusi pangan masyarakat

(LDPM)

Terfasilitasinya Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (LDPM) dan

monevnya

9 155.000.000 7 30.000.000 10 17.639.000 142,86 10 10 11.569.300 111,11 7,46

5 Percepatan

penganekaragaman pangan

berbasis bahan pangan lokal

Terwujudnya pemberdayaan

keanekaragaman dan keamanan

pangan, lomba cipta menu

1 525.000.000 1 10.000.000 1 120.000.000 1 18.195.450 100,00 2,00 2,00 28.195.450 200,00 5,37

Terwujudnya kajian makanan

tradisional Kabupaten Kulon Progo

1 0 1 0 0,00 0,00 - - 0,00

Terealisasinya area demplot

optimalisasi pekarangan

1 1 0,00 0,00 - - 0,00

7 Penyelenggaraan koordinasi

dan lomba ketahanan pangan

dan penyuluhan

Penilaian lomba ketahanan pangan

dan penyuluhan, pembinaan peserta

lomba untuk masyarakat dan aparat

15 564.000.540 1 19.000.000 1 125.000.000 0 14.371.700 0,00 1,00 1,00 33.371.700 6,67 0,06

Koordinasi Dewan Ketahanan

Pangan Daerah

60 0 2 1 50,00 1,00 1,00 - 1,67

8 Pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan

Pembinaan keamanan pangan dan

penganekaragaman konsumsi

pangan, pengendalian dan

pengawasan penyuluhan

1 155.000.000 1 1 30.000.000 1 pkt 100,00 2 2 11.569.300 200,00 0,07

9 Pengembangan desa mandiri

pangan

Pengembangan desa mandiri pangan

dan penanganan daerah rawan

pangan dan diversifikasi pangan

serta terlaksananya pemanfaatan

dana bantuan

34 160.000.000 18 9 30.000.000 10 28.677.250 111,11 28,00 28,00 28.677.250 82,35 0,18

10 Peningkatan Kapasitas

penyuluh pertanian dan

kehutanan dan penyuluhan

pertanian (Pengkajian

teknologi Pertanian dan

Programa Penyuluh Pertanian)

Pengujian teknologi penyuluh ahli,

demonstrasi penyuluh, temu

teknologi, demplot lahan BP3K, dan

tersusunnya rencana kerja penyuluh

tingkat Kabupaten, kecamatan dan

desa

1 395.000.000 - 1 80.000.000 0,00 0,00 - - 0,00 0,00

11 Penyusunan RDKK pupuk

bersubsidi

Koordinasi, sosialisai, pengadaan

blangko RDKK dan penyusunan

RDKK kelompok tani

12 185.000.000 12 10.000.000 12 40.000.000 12 70.699.800 100,00 24,00 24,00 80.699.800 200,00 0,44

12 Penilaian kinerja penyuluh Penilaian kinerja penyuluh PNS 85

org ,THL -TB PP 61 orang , penyuluh

swakarsa 118 orang.

264 420.000.000 0 264 95.000.000 0 0,00 0,00 - - 0,00 0,00

282


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

Sertifikasi penyuluh swakarsa dan

pelatihan Penyuluh PNS, THL-TB PP

dan Penyuluh Swakarsa

264 0 264 0 0,00 0,00 - - 0,00

Terbiayainya operasional THL-TB PP

61 orang

2 0 2 0 0,00 0,00 - - 0,00

13 Peningkatan sarpras

pendukung ketahanan pangan

dan penyuluhan

Terbangunnya gudang cadangan

pangan

1 0 1 0 0,00 0,00 - - 0,00

Terbangunnya lumbung pangan 12 0 6 0 0,00 0,00 - - 0,00

Rehabilitasi/Renovasi BP3K 3 4.600.000.000 3 609.873.850 6 900.000.000 6 743.495.825 100,00 9,00 9,00 1.353.369.675 300,00 0,29

Tersedianya sarpras penyuluhan

pertanian

1 1 0 0,00 0,00 - - 0,00


Kesejahteraan Petani

1.988.000.000 97.122.150 400.000.000 245.326.700 61,33 - 342.448.850 0,17

Penerapan kajian teknologi

(paket)

12 12 12 12 100,00 24,00 200,00

Peningkatan kelas kelompok tani

(kelompok):

-

Pemula 145 512 217 348 100,00 348 240,00

Lanjut 630 423 576 517 89,76 517 82,06

Madya 672 594 658 742 100,00 742 110,42

Utama 91 87 87 95 100,00 95 104,40

Partisipasi petani dalam

kelembagaan kelompok tani (%)

60 61,86 57,5 56,78 98,75 56,78 94,63

1 Pemberdayaan kelembagaan

tani

Pembinaan/penyuluhan

kelembagaan petani

1 1.987.000.500 1 85.218.850 1 400.000.000 0,00 1,00 1,00 85.218.850 4,29

Penyelennggaraan dan pengiriman

peserta Pekan Daerah (PEDA),

Pekan nasional (PENAS) dan

Jambore Penyuluh

1 1.257.000.000 0 1 2.500.000.000 1 226.650.700 100,00 1,00 1,00 226.650.700 18,03

2 Pembinaan usaha agribisnis

bagi kelompok tani

Koordinasi dan pembinaan monev

pemanfaatan dana BLM oleh

Gapoktan penerima dana PUAP

88 165.000.000 88 12.474.500 88 35.000.000 88 8.000.000 100,00 176,00 176,00 20.474.500 12,41

Koordinasi, pelatihan teknis dan

manajemen, dan monev Kader

Pelopor Penggerak Pengembangan

Agribisnis (KP3A)

88 0 88 0 0,00 0,00 - - 0,00

3 Pemberdayaan Pusat

Pelatihan Penyuluhan

Pertanian Swadaya (P4S)

Koordinasi pembinaan dan

penyuluhan pemberdayaan P4S

12 165.000.000 12 12 35.000.000 0 0,00 12,00 12,00 - 0,00

4 Pengkajian dan

Pengembangan Teknologi

Tepat Guna

Terwujudnya Pengkajian Penerapan

Teknologi Tepat Guna pada

komoditas tanaman pangan,

hortikultura, peternakan, perikanan

dan kehutanan

12 400.000.000 2 2 80.000.000 2 10.676.000 100,00 4,00 4,00 10.676.000 2,67

Teridentifikasinya CP/CL, sosialisasi

dan koordinasi sekolah Lapang PTT

dan Terlaksanaya Dem Area

Teknologi PTT (Padi, jagung,

kedelai)

12 0 12 0 0,00 0,00 - 0,00

92,86 61,55 86,06 13,46

ST R

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : telah ditetapkan dalam renstra/RPKMD

Faktor penghambat pencapaian kinerja : keterbatasan anggaran dan waktu

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pelaksanaan tepat waktu sesuai rencana


Predikat kinerja

283


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : pelaksanaan tepat waktu sesuai rencana

RP

284


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

1 22 Urusan Pemberdayaan

Masyarakat Desa1 22 01 Program Pelayanan

Adminstrasi Perkantoran

Kelancaran pelayanan SKPD 54 1.425.200.000 15 111.791.850 16 238.200.000 15 194.164.848 96,81 81,51 30 305.956.698 40,19 21,47 BPMPDPKB


menyurat

Terpenuhinya kebutuhan surat

menyurat (bulan)

60 7.600.000 12 300.000 12 1.000.000 12 915.000 100,00 91,50 24 1.215.000 40,00 15,99



kendaraan

Terbayarnya biaya pemeliharaan dan

perijinan (unit)

93 161.000.000 93 11.087.400 93 30.000.000 85 14.519.100 91,40 48,40 93 25.606.500 100,00 15,90


komunikasi,sumber air dan

listrik

Terbayarnya biaya telpon, sumber air

dan listrik (bulan)

60 134.000.000 12 20.630.000 12 25.000.000 12 23.701.348 100,00 94,81 24 44.331.348 40,00 33,08


keuangan



60 119.800.000 12 17.760.000 12 21.000.000 12 19.760.000 100,00 94,10 24 37.520.000 40,00 31,32


kantor


(bulan)

60 10.700.000 12 1.647.500 12 1.500.000 12 12.447.900 100,00 829,86 24 14.095.400 40,00 131,73


peralatan kerja


kerja (unit)

17 34.200.000 2 650.000 2 7.500.000 4 2.000.000 200,00 26,67 6 2.650.000 35,29 7,75


kantor (bulan)

60 79.600.000 12 9.616.750 12 15.000.000 12 8.576.350 100,00 57,18 24 18.193.100 40,00 22,86


dan penggandaan



(bulan)

60 79.600.000 12 4.990.000 12 13.000.000 12 6.590.000 100,00 50,69 24 11.580.000 40,00 14,55


instalasi listrik penerangan

kantor

Tersedianya komponen listrik/

penerangan kantor (bulan)

60 10.000.000 12 735.200 12 1.500.000 12 987.400 100,00 65,83 24 1.722.600 40,00 17,23


peratuan perundang-

undangan

Tersedianya biaya langganan bahan

bacaan dan bahan referensi lainnya

(bulan)

60 9.800.000 12 840.000 12 1.500.000 12 840.000 100,00 56,00 24 1.680.000 40,00 17,14


minuman

Tersedianya bahan makanan dan

minuman untuk rapat dan jamuan

tamu (bulan)

60 95.600.000 12 11.550.000 12 15.000.000 12 6.200.000 100,00 41,33 24 17.750.000 40,00 18,57




dinas ke luar daerah (bulan)

60 232.000.000 12 31.385.000 12 45.000.000 12 43.027.750 100,00 95,62 24 74.412.750 40,00 32,07




dinas ke dalam daerah (bulan)

60 9.300.000 12 600.000 12 1.200.000 12 950.000 100,00 79,17 24 1.550.000 40,00 16,67


tidak tetap

Terpenuhinya honor penjaga malam

(bulan)

60 33.800.000 12 12 12 3.900.000 100,00 - 24 3.900.000 40,00 11,54


kantor


berupa tenaga keamanan dan sopir

(orang)

2 228.200.000 0 0 0

0

0 0 - - 0 0 - -


kendaraan

Tersedianya kendaraan operasional

kantor (bulan)

36 180.000.000 0 0 12 60.000.000 10 49.750.000 83,33 82,92 10 49.750.000 27,78 27,64



aparatur

227 1.409.640.000 27 161.863.875 54 194.000.000 29 160.618.350 52,78 82,79 56 322.482.225 68,13 11,70

1 22 02 01 Pemeliharaan Rutin atau

berkala kendaraan

dinas/operasional


pemeliharaan kendaraan/operasional

(unit)

60 791.140.000 12 144.183.875 12 130.000.000 12 136.243.350 100,00 104,80 24 280.427.225 40,00 35,45

1 22 02 02 Pemeliharan rutin /berkala

gedung kantor

Tersedianya biaya opersional

/pemeliharaaan gedung kantor (unit--

paket)

2 40.000.000 - 0 2 10.000.000 0,5 2.925.000 25,00 29,25 1 2.925.000 25,00 7,31

285


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2


meubelair

Tersedianya biaya

operasinal/pemeliharaan meubelair

(unit)

30 40.000.000 0 0 12 6.000.000 15 720.000 125,00 12,00 15 720.000 50,00 1,80


kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor (unit)

4 57.900.000 12 7.600.000 3 27.000.000 - 16.230.000 - 60,11 12 23.830.000 300,00 41,16

1 22 02 05 Pengadaan mebelair Tersedianya mebelair kantor (paket) 1 90.600.000 0 0 1 11.000.000 1 4.500.000 100,00 40,91 1 4.500.000 100,00 4,97


gedung kantor


perlengkapan gedung kantor (unit)

10 350.000.000 3 10.080.000 0 0 0 0 - - 3 10.080.000 30,00 2,88



Terpeliharanya secara rutin/berkala

peralatan gedung kantor (paket)

60 20.000.000 0 0 12 5.000.000 0 0 - - 0 0 - -



Terpeliharanya secara rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor (paket)

60 20.000.000 0 0 12 5.000.000 0 0 - - 0 0 - -



Aparatur

68 89.970.000 2 4.692.550 54 20.000.000 45 7.879.250 83,33 39,40 47 12.571.800 50,56 13,97 BPMPDPKB


formal

Terlaksananya Pendidikan dan

pelatihan non formal (org)

18 45.000.000 0 0 4 10.000.000 2 5.000.000 50,00 50,00 2 5.000.000 11,11 11,11

1 22 05 02 Penilaian prestasi kerja

pegawai fungsional melalui

angka kredit

Terlaksananya Penilaian prestasi

kerja pegawai fungsional melalui

angka kredit (org)

50 44.970.000 2 4.692.550 50 10.000.000 43 2.879.250 2,00 28,79 45 7.571.800 90,00 16,84


Pengembangan sistem


dan keuangan

93 44.000.000 17 5.860.450 29 44.000.000 29 8.178.850 100,00 34,84 45 14.039.300 70,00 31,00 BPMPDPKB




Tersusunnya pelaporan capaian


SKPD (buku)

13 14.000.000 1 2.000.000 13 14.000.000 13 1.989.350 100,00 14,21 13 3.989.350 100,00 28,50

1 22 06 02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan


(dokumen)

80 30.000.000 16 3.860.450 16 30.000.000 16 6.189.500 100,00 20,63 32 10.049.950 40,00 33,50


Dokumen Perencanaan

SKPD

5 9.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 3.906.150 100,00 100,0 2 5.406.150 40,00 56,91 BPMPDPKB


SKPD

Penyusunan Rencana kerja SKPD

(buku)

5 9.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 3.906.150 100,00 260,41 2 5.406.150 40,00 56,91

1 22 08 Program pengawasan dan


30 64.000.000 30 8.969.200 30 10.000.000 30 9.215.200 100,00 92,15 60 18.184.400 30,00 28,41 BPMPDPKB

1 22 08 01 Monitoring,Evaluasi,pengendal

ian dan pelaksanaan program

dan kegiatan


laporan triwulan, laporan tahunan,



(buku)

30 64.000.000 30 8.969.200 30 10.000.000 30 9.215.200 100,00 92,15 60 18.184.400 30,00 28,41


Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

Swadaya masyarakat terhadap

program pemberdayaan

masyarakat (jutaan rupiah)

17.000 24.805.250.000 36.263 151.922.897 33.000 3.555.360.000 35.132 3.649.076.825 100,00 102,64 71.395 3.800.999.722 100,00 15,32 BPMPDPKB

1 22 17 01 Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

Terwujudnya peningkatan motivasi

dan semangat masyarakat untuk

membangun desa secara mandiri

(kecamatan)

12 189.850.000 12 15.700.000 12 70.000.000 12 60.362.175 100,00 86,23 12 76.062.175 100,00 40,06

286


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

1 22 17 02 Pelaksanaan TNI Manunggal

Membangun Desa

Terwujudnya peningkatan pelayanan

kepada masyarakat dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan

masyarakat di desa (desa)

10 2.268.400.000 4 13.098.000 2 20.000.000 2 13.079.700 100,00 65,40 6 26.177.700 60,00 1,15

1 22 17 03 Pendampingan stimulasi

pembangunan infrastruktur

permukiman

Terwujudnya pengadaan dan

distribusi bantuan semen kepada

masyarakat (kec-zak semen)

12 16.785.000.000 12 2.658.897 12 2.850.360.000 12 3.479.000.700 100,00 122,05 12 3.481.659.597 100,00 20,74

1 22 17 04 Evaluasi Pembangunan Desa

(Lomba Desa)

Terwujudnya hasil evaluasi

pembangunan di pedesaan (kec --

desa)

12 561.000.000 12 41.791.500 13 250.000.000 12 50.689.400 92,31 20,28 12 92.480.900 100,00 16,49

1 22 17 05 Penguatan Kelembagaan

Posyandu

Terwujudnya penguatan

kelembagaan posyandu (%)

100 4.350.000.000 0 0 100 100.000.000 0 0 - - 0 0 - -

1 22 17 06 Peningkatan Peran serta

masyarakat dan

pengembangan TTG

Terwujudnya peningkatan peran

serta masyarakat dan

pengembangan TTG (%)

100 392.000.000 100 12.350.000 100 150.000.000 100 19.076.350 100,00 12,72 200 31.426.350 200,00 8,02

1 22 17 07 Penyusunan dan

Pemutakhiran Data Profil Desa

Tersedianya data profil desa yang

valid dan akurat (desa/kelurahan)

88 181.500.000 88 66.324.500 88 100.000.000 88 26.868.500 100,00 26,87 176 93.193.000 200,00 51,35

1 22 17 08 Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan

Termonitornya pelaksanaan

pembangunan di pedesaan

(kecamatan)

12 77.500.000 0 0 12 15.000.000 0 0 - - 0 0 - -

1 22 Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

- 0 - -

Jumlah lembaga ekonomi

pedesaan yang aktif

322 - - 0 0 - - BPMPDPKB

1 22 01 Pemberdayaan masyarakat

menuju desa mandiri pangan


kemandirian masyarakat dalam

bidang pangan (lumbung desa)

53 450.000.000 0 0 50 75.000.000 0 0 - - 0 0 - -

1 22 02 Pembinaan dan

Pengembangan BUMDes


kemampuan manajemen pengurus

BUMDes (paket)

4 400.000.000 0 0 1 100.000.000 0 0 - - 0 0 - -

1 22 03 Pemberdayaan masyarakat

menuju desa mandiri energi



energi alternatif (desa)

10 550.000.000 0 0 2 50.000.000 0 0 - - 0 0 - -

1 22 04 Pembinaan Lembaga

Keuangan Mikro di Pedesaan

Terwujudnya peningkatan kualitas

pengelolaan lembaga keuangan

mikro di pedesaan (paket)

88 260.000.000 0 0 1 50.000.000 0 0 - - 0 0 - -

1 22 05 Pembinaan dan

pengembangan pasar desa

Terwujudnya peningkatan kualitas

pasar desa dalam pengembangan

ekonomi masyarakat ((pasar desa)

38 900.000.000 0 0 38 200.000.000 0 0 - - 0 0 - -

287


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2


Keberdayaan Masyarakat

23.440.205.000 93.193.150 537.500.000 116.179.250 21,61 209.372.400 0,89 BPMPDPKB

Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan

masyarakat (LPM) aktif

88 88 88 88 100,00 88 100,00

Jumlah LPM aktif 88 88 88 88 100,00 88 100,00

Posyandu aktiff 963 963 963 963 100,00 963 100,00

1 22 15 01 Pendampingan

Pengembangan-PNPM



penyelenggaraan pembangunan

desa (kec)

11 21.700.000.000 11 21.019.000 11 412.500.000 11 55.052.700 100,00 13,35 11 76.071.700 100,00 0,35

1 22 15 02 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Pedesaan


kemampuan dan kapasitas lembaga

dan organisasi masyarakat pedesaan

(LPM)

88 1.660.205.000 88 72.174.150 88 100.000.000 88 61.126.550 100,00 61,13 88 133.300.700 100,00 8,03

1 22 15 4 Pendampingan implementasi

kebijakan lembaga

kemasyarakatan tingkat desa

Terwujudnya alas kebijakan dalam

pengembangan lembaga

kemasyarakatan desa (paket)

3 80.000.000 0 0 1 25.000.000 0 0 - - 0 0 - -


Kapasitas Otonomi Desa

2.569.000.000 104.323.400 453.000.000 205.583.100 45,38 309.906.500 12,06 BPMPDPKB

Tersalurnya dana alokasi desa

(jutaan rupiah)

22.657 31.654 30.000 13.000 43,33 #DIV/0! 44.654 0 100,00

Terisinya aparatur desa #DIV/0!

Kepala Desa 87 18 11 31 100,00 #DIV/0! 49 56,32

Perangkat desa 248 46 41 52 100,00 #DIV/0! 98 39,52

BPD 809 0 0 817 - #DIV/0! 817 100,00

Tersusunnya materi produk hukum

desa

10 5 5 6 - - 11 100,00

Terfasilitasinya penyelesaian

permasalahan pemerintahan desa

90 18 17 17 17,00 - 35 38,89

Terfasilitasinya koordinasi dan

kajian penyelenggaraan

pemerintahan desa

5 0 0 0 - - 0 -

Tertibnya penggunaan tanah kas

desa

10 0 0 0 - - 0 -

1 22 21 01 Pendampingan Pemilihan

Kepala Desa

Terfasilitasinya pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa (jabatan)

87 535.000.000 18 14.092.500 11 80.000.000 12 71.141.350 109,09 88,93 30 85.233.850 34,48 15,93

1 22 21 02 Pendampingan Pemilihan dan

Pengisian Perangkat Desa

Terfasilitasinya pelaksanaan

pemilihan dan pengisian perangkat

desa (jabatan)

248 844.000.000 46 12.755.300 41 143.000.000 41 11.699.150 100,00 8,18 87 24.454.450 35,08 2,90

1 22 21 03 Pendampingan Pengisian

Anggota BPD

Terfasilitasinya pengisian anggota

BPD (jabatan)

809 60.000.000 0 0 809 40.000.000 817 11.769.500 100,99 29,42 817 11.769.500 100,99 19,62


Pemerintahan Desa dan

Penyelesaian Permasalahan

Pemerintahan Desa

Terfasilitasinya Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan

penyelesaian permasalahan

pemerintahan desa (fasilitasi)

17 200.000.000 18 29.106.400 18 40.000.000 10 50.581.100 55,56 126,45 28 79.687.500 164,71 39,84

1 22 21 05 Penertiban Penggunaan dan

pengadaan Tanah Kas Desa

Tertibnya penggunaan Tanah Kas

Desa, Terwujudnya proses

administrasi tanah eks tanah kas

Desa Wates (desa)

10 175.000.000 10 23.119.450 10 100.000.000 2 31.034.000 20,00 31,03 12 54.153.450 120,00 30,94

288


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

1 22 21 06 Penyusunan Materi Produk

Hukum tentang Desa

Tersusunnya materi produk hukum

tentang desa (perdes)

43 630.000.000 0 0 8 25.000.000 0 0 - - 0 0 - -

289


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

1 22 21 07 Pendampingan penyaluran

dana-dana dari Pemerintah

kabupaten kepada desa

Tersalurnya dana-dana dari

pemerintah Kabupaten kepada desa

(desa/kelurahan)

88 125.000.000 88 25.249.750 88 25.000.000 88 29.358.000 100,00 117,43 176 54.607.750 200,00 43,69


penguasaan pemilikan

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

7.191.600.000 808.274.398 1.657.000.000 784.684.791 47,36 1.592.959.189 100,00 22,15 BPMPDPKB


kepentingan umum berasal dari

tanah kas desa (m²)

6.001 - - - - 0 -

Luas tanah kas desa yang disewa

untuk kepentingan umum (m2)

1.060.000 - - - - 0 -

1 22 25 01 Penyediaan tempat/tanah

untuk fasilitas umum

Terwujudnya pembebasan tanah kas

desa dan pembayaran sewa tanah

kas desa dan perorangan yang

digunakan untuk fasilitas umum (m2)

1.060.000 7.191.600.000 808.274.398 1.064.000 1.657.000.000 784.684.791 100,00 47,36 1.592.959.189 100,00 22,15


Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

750.000.000 - 115.000.000 54.046.500 47,00 54.046.500 - 7,21 BPMPDPKB

Jumlah aparatur desa yang

mengikuti pelatihan dan

bimbingan ((orang)

908 - 64 - - 0 -

1 22 18 01 Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Pemerintahan Desa

dalam bidang Manajemen

Pemerintahan Desa

Terwujudnya Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur Pemerintahan

Desa dalam bidang Manajemen

Pemerintahan Desa (orang)

320 250.000.000 0 0 64 50.000.000 - 54.046.500 - 108,09 0 54.046.500 - 21,62

1 22 18 02 Sosialisasi Kebijakan

Pemerintah Kabupaten tentang

Pemerintahan Desa

Tersosialisasi Kebijakan Pemerintah

Kabupaten tentang Pemerintahan

Desa (orang)

1.050 100.000.000 0 0 210 20.000.000 0 0 - - 0 0 - -

1 22 18 03 Bimbingan teknis pengelolaan

keuangan dan tanah kas desa

bagi aparatur desa


pengetahuan aparatur desa tentang

adminstrasi pengelolaan keuangan

desa (desa)

88 400.000.000 0 0 87 45.000.000 0 0 - - 0 0 - -

Terciptanya tertib administrasi

pertanahan sesuai dengan peraturan

yang berlaku (desa)

87 - - 0 0 - -

60,03 61,19 56,08 20,94

R R

Catatan :

Satuan indikator sasaran kegiatan penertiban penggunaan tanah kas desa diisi bidang tanah

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya dukungan kebijakan daerah

Faktor penghambat pencapaian kinerja: keterbatasan SDM dan anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: mengoptimalkan sumber daya yang ada


Predikat kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: mengevaluasi indikator kinerja yang dapat terukur

290


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

1 23 Statistik


Data/ Informasi/statistik

daerah

Jenis data/informasi /statistik

daerah

11 2.825.000.000 9 293.047.150 8 434.746.500 8 301.616.700 100,00 69,38 9 594.663.850 81,82 21,05 Bappeda

1 23 15 01 Penyusunan database daerah Terususunnya database daerah

tahun 2013 (paket data)

1 530.000.000 2 53.922.000 1 97.625.000 1 93.779.900 100,00 96,06 1,00 147.701.900 100,00 27,87

1 23 15 02 Penyusunan, pengumpulan,

pengolahan updating dan

analisis data statistik

Tersusunnya buku Inkesra, Inflasi,

Gini Ratio, DDA, PDRB, dan analisis

IPM, PDRB Kecamatan, Nilai Tukar

Petani (NTP), Tabel Input Output

(jenis data)

9 1.100.000.000 9 126.242.550 6 163.464.650 6 127.104.800 100,00 77,76 6,00 253.347.350 66,67 23,03

1 23 15 03 Penyusunan data keluarga

miskin

Terlaksananya Pemutakhiran Data

Keluarga Miskin Kabupaten Kulon

Progo dan pengembangan Sistem

Informasi Pendataan Keluarga Miskin

(paket data)

1 1.100.000.000 1 112.882.600 1 87.818.100 1 80.732.000 100,00 91,93 1,00 193.614.600 100,00 17,60

100,00 69,38 81,82 21,05

ST SPredikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: koordinasi yang solid dengan anggota tim & SKPD terkait (BPS)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya personil pelaksana, hasil data 1 tahun sebelumnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: meningkatkan kinerja sesuai dengan schedule dan memperhatikan serapan anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Peningkatan anggaran untuk semua data perencanaan


291


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

1 24 Kearsipan

1 24 16 01 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/ arsip

daerah

5 231.911.000 1 32.133.700 1 66.285.300 1 54.385.225 100,00 82,05 2,00 86.518.925,00 40,00 37,31 Kantor Perpus

dan Arsip

1 24 16 02 Kegiatan pendampingan

pendataan dan penataan

arsip/ dokumen daerah

Tetata dan tertatanya arsip

pemerintah daerah (unit kerja)

25 105.052.000 4 32.133.700 5 30.900.000 5 30.799.925 100,00 99,68 9,00 62.933.625 36,00 59,91 Kantor Perpus

dan Arsip

1 24 16 03 Kegiatan perawatan arsip Terawatnya arsip yang tersimpan

(kali)

4 80.000.000 0 - 1 17.703.800 1 9.563.850 100,00 54,02 1,00 9.563.850 25,00 11,95 Kantor Perpus

dan Arsip

1 24 16 04 Kegiatan penilaian arsip inaktif Diketahuinya nilai guna arsip untuk

dapat ditentukan masa retensinya

(unit kerja)

6 32.000.000 0 - 3 12.822.500 3 12.632.500 100,00 98,52 3,00 12.632.500 50,00 39,48 Kantor Perpus

dan Arsip

1 24 16 05 Kegiatan pemusnahan arsip

non keuangan dan non

kepegawaian

Terlaksananya pemusnahan arsip

sesuai prosedur (unit kerja)

2 14.859.000 0 - 2 4.859.000 1 1.388.950 50,00 28,59 1,00 1.388.950 50,00 9,35 Kantor Perpus

dan Arsip


kualitas pelayanan informasi

5 874.800.000 1 119.944.850 1 123.434.100 1 118.771.375 100,00 96,22 2,00 238.716.225 40,00 27,29 Kantor Perpus

dan Arsip

1 24 18 02 Kegiatan monitoring, evaluasi

dan pelaporan kondisi situasi

data arsip

Terpantaunya pelaksanaan sistem

kearsipan pada 81 unit kerja (142

petugas arsip) (kali)

5 571.800.000 1 62.315.700 1 62.553.500 1 61.070.900 100,00 97,63 2,00 123.386.600 40,00 21,58 Kantor Perpus

dan Arsip

1 24 18 03 Kegiatan kajian sistem

administrasi kearsipan

Tersusunnya pedoman kearsipan

(buah)

4 50.000.000 1 - 1 15.653.200 1 14.958.150 100,00 95,56 2,00 14.958.150 50,00 29,92 Kantor Perpus

dan Arsip

1 24 18 04 Kegiatan pengadaan tempat

simpan arsip sesuai standar

kearsipan

Tersedianya Roll O Pack (setiap unit

terdiri atas 8 mobile rolling shelving)

(unit)

2 253.000.000 0,5 57.629.150 1 45.227.400 0,5 42.742.325 50,00 94,51 1,00 100.371.475 50,00 39,67 Kantor Perpus

dan Arsip

100 89,13 40 32,30

ST T


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Semangat dan dedikasi kinerja pegawai yang tinggi

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jumlah pegawai yang sedikit, kemampuan pegawai yang masih terbatas

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan potensi yang ada, meningkatkan kerjasama dan koordinasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Memperbaiki indikator kinerja yang bersifat Hasil (outcomes)

292


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

1 25 Komunikasi dan Informatika 922.000.000 56.172.500 120.271.300 119.260.500 99,16 175.433.000 19,03


Komunikasi, Informasidan

Media Massa (%)

Jumlah Jaringan Telekomunikasi

(menara)

150 93 111 94 84,68 94 62,7 Dinas Perhub

Kominfo

Tercapainya pelayanan


menara

150 93 111 94 84,68 94 62,7 Dinas Perhub

Kominfo

Meningkatnya distribusi informasi

melalui jaringan KIM (/tahun)

20 0 10 10 100,00 10 50,0 Dinas Perhub

Kominfo

1 25 15 01 Pengawasan dan

Pengendalian sarana dan

prasarana komunikasi

Tercapainya pelayanan pengawasan

dan pengendalian menara serta

terpungutnya retribusi (menara)

150 425.000.000 93 56.172.500 111 100.184.500 94 99.321.500 84,68 99,1 94 155.494.000 62,7 36,6 Dinas Perhub

Kominfo

Tersusunnya database menara (unit) 1 150.000.000 0 0 0 0 1 0 - - 1 0 100 - Dinas Perhub

Kominfo


Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

Meningkatnya distribusi informasi

melalui jaringan KIM (kali)

20 72.000.000 0 0 10 20.086.800 10 19.939.000 100,00 99,3 10 19.939.000 50,0 27,7 Dinas Perhub

Kominfo

1 25 15 03 Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

Komunikasi dan Informatika

Terwujudnya rekomendasi pendirian

menara telekomunikasi (paket)

5 275.000.000 0 0 0 - 1 0 - - 1 0 20,0 - Dinas Perhub

Kominfo

89,79 99,16 58,44 19,03

T ST


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Adanya SDM dengan kompetensi dan kemampuan yang baik, 2. Adanya reward (penghargaan) terhadap kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Minimnya anggaran, 2. Keterbatasan SDM Arsiparis, 3. Kondisi kantor yang kurang mendukung kinerja, 4. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan, 2. Mengingatkan PPTK agar melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Memperbaiki perencanaan RKPD berikutnya; 2. Menambah anggaran

293


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

1 26 Perpustakaan



60 369.185.000 12 43.106.155 12 79.440.420 12 72.354.174 100,00 91,08 24,00 115.460.329,00 40,00 31,27 Kan Perpus

Arsip1 26 01 01 Penyediaan jasa menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat

selama 12 bulan

60 4.170.000 12 825.000 12 825.000 12 825.000 100,00 100,00 24,00 1.650.000,00 40,00 39,57 Kan Perpus

Arsip


komunikasi,sumberdaya air

dan listrik

Terbayarnya biaya telpon,air serta

belanja listrik/faxsimil,internet selama

12 bulan

60 127.540.000 12 21.000.000 12 30.246.000 12 26.405.894 100,00 87,30 24,00 47.405.894 40,00 37,17 Kan Perpus

Arsip



dinas/operasional

Tersedianya operasional

pemeliharaan kendaraan dinas roda

4 sebanyak 4 unit,roda 2 sebanyak 5

unit,roda 3 sebanyak 3unit

60 29.560.000 12 4.037.000 12 6.680.000 12 4.970.200 100,00 74,40 24,00 9.007.200 40,00 30,47 Kan Perpus

Arsip


keuangan

Terbayarnya honor PPK 1 orang,

Pembantu PPK 2 orang, bendahara

pengeluaran 1 orang, pembantu

bendahara 2 orang, pengurus barang

1 org, penyimpan barang 1

org,selama 12 bulan

60 72.770.000 12 12.900.000 12 12.900.000 12 12.750.000 100,00 98,84 24,00 25.650.000 40,00 35,25 Kan Perpus

Arsip


kantor


selama 12 bulan

60 30.560.000 12 533.000 12 6.938.210 12 6.936.920 100,00 99,98 24,00 7.469.920 40,00 24,44 Kan Perpus

Arsip


peralatan kerja

Terpeliharanya komputer 5 unit,

ugrade komputer 1 unit

60 15.890.000 12 1.500.000 12 4.060.000 12 4.060.000 100,00 100,00 24,00 5.560.000 40,00 34,99 Kan Perpus

Arsip

1 26 01 07 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor selama

12 bulan

60 48.497.000 12 1.870.655 12 8.884.000 12 8.884.000 100,00 100,00 24,00 10.754.655,00 40,00 22,18 Kan Perpus

Arsip


dan penggandaan



selama 12 bulan

60 22.828.000 12 2.950.500 12 5.742.210 12 5.742.160 100,00 100,00 24,00 8.692.660,00 40,00 38,08 Kan Perpus

Arsip



bangunan kantor

Tersedianya peralatan listrik dan alat

elektronika selama 12 bulan

60 8.330.000 12 730.500 12 1.373.500 12 1.372.160 100,00 99,90 24,00 2.102.660,00 40,00 25,24 Kan Perpus

Arsip


perlengkapan kantor


kelengkapan kantor

60 3.156.000 12 - 12 607.000 12 607.000 100,00 100,00 24,00 607.000,00 40,00 19,23 Kan Perpus

Arsip



undangan

Tersedianya biaya langganan 5 jenis

surat kabar,4 jenis majalah selama

12 bulan

60 42.280.000 12 7.010.000 12 8.208.000 12 8.208.000 100,00 100,00 24,00 15.218.000,00 40,00 35,99 Kan Perpus

Arsip


minuman

Tersedianya makanan dan minuman

untuk rapat selama 12 bulan

60 10.420.000 12 160.000 12 2.960.000 12 2.665.000 100,00 90,03 24,00 2.825.000,00 40,00 27,11 Kan Perpus

Arsip

1 26 01 13 Penyediaan Koordinasi dan



dinas luar daerah

60 65.920.000 12 10.230.000 12 12.085.000 12 11.240.000 100,00 93,01 24,00 21.470.000,00 40,00 32,57 Kan Perpus

Arsip

1 26 01 14 penyediaan koordinasi dan



dinas dalam daerah

60 13.800.000 12 12 1.020.000 12 625.000 100,00 61,27 24,00 625.000,00 40,00 4,53 Kan Perpus

Arsip



aparatur

Sarana prasarana dalam kondisi

baik (%)

60 76.832.000 12 10.000.000 12 34.750.200 12 33.677.150 100,00 96,91 24,00 43.677.150,00 40,00 56,85 Kan Perpus

Arsip

1 26 02 01 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 60 56.410.000 12 10.000.000 12 32.044.400 12 30.971.350 100,00 96,65 24,00 40.971.350,00 40,00 72,63 Kan Perpus

Arsip


kendaraan dinas/operasoinal

Terawatnya kendaraan dinas roda 5

unit,roda 2 8 unit,dan roda tiga 3 unit

60 437.670.000 12 71.026.000 12 80.304.800 12 78.411.440 100,00 97,64 24,00 149.437.440,00 40,00 34,14 Kan Perpus

Arsip



Terpeliharanya AC 3(tiga) 60 8.260.000 12 1.300.000 12 1.500.000 12 1.500.000 100,00 24,00 2.800.000,00 40,00 33,90 Kan Perpus

Arsip

294


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

1 26 02 04 Pengadaan mobil dinas Terbelinya mobil kendaraan dinas 1 175.000.000 0 - 1 165.000.000 1 164.860.725 100,00 99,92 1,00 164.860.725,00 100,00 94,21 Kan Perpus

Arsip


Gedung kantor

Terpeliharaan gedung kantor 60 20.422.000 12 - 12 2.705.800 12 2.705.800 100,00 100,00 24,00 2.705.800,00 40,00 13,25 Kan Perpus

Arsip



Aparatur

Meningkatnya Kapasitas pegawai 65 35.840.000 13 4.880.000 13 8.895.500 13 8.895.250 100,00 100,00 26,00 13.775.250,00 40,00 38,44 Kan Perpus

Arsip

1 26 05 01 Penilaian prestasi kerja

Pegawai fungsional Lewat

angka kredit

Tersusunya penetapan angka kredit

bagi pustakawan Kabupaten Kulon

Progo sebanyak 10 pustakawan dan

3 Arsiparis (kali)

5 35.840.000 1 4.880.000 1 8.895.500 1 8.895.250 100,00 100,00 2,00 13.775.250,00 40,00 38,44 Kan Perpus

Arsip


pengembangan sistem


dan keuangan

Tersusunya laporan capaian

kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja

5 19.320.000 1 2.032.000 1 1.530.800 1 1.530.600 100,00 99,99 2,00 3.562.600,00 40,00 18,44 Kan Perpus

Arsip



kinerja SKPD

Tersusunya laporan capaian kinerja

dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

sebanyak 12 bulan (kali)

5 12.710.000 1 996.000 1 952.900 1 952.800 100,00 99,99 2,00 1.948.800,00 40,00 15,33 Kan Perpus

Arsip


keuangan SKPD

Tersusunya dan tersedianya laporan

bulanan,triwulanan,semesteran,dan

akhir tahun sebanyak 4 buku (kali)

5 6.610.000 1 1.036.000 1 577.900 1 577.800 100,00 99,98 2,00 1.613.800,00 40,00 24,41 Kan Perpus

Arsip

1 26 07 Program penyusunan

dokumen perencanaan

SKPD

Dokumen perencanaan 2 11.600.000 1 1.996.000 1 1.596.100 1 1.596.000 100,00 99,99 2,00 3.592.000,00 100,00 30,97 Kan Perpus

Arsip

1 26 07 01 Penyusunan rencana strategik

SKPD

Tersusunya rancangan rencana

strategik kantor perpustakaan dan

arsip (kali)

2 5.500.000 1 1.004.000 1 877.100 1 877.000 100,00 99,99 2,00 1.881.000,00 100,00 34,20 Kan Perpus

Arsip

1 26 07 02 Penyusunan rencana kerja

SKPD

Tersusunya data rencana kerja

kantor perpustakaan dan arsip

5 6.100.000 1 992.000 1 719.000 1 719.000 100,00 100,00 2,00 1.711.000,00 40,00 28,05 Kan Perpus

Arsip

1 26 10 Program pengawasan dan


Dokumen pengendalian 5 15.030.000 1 2.498.000 1 1.855.900 1 1.851.650 100,00 99,77 2,00 4.349.650,00 40,00 28,94 Kan Perpus

Arsip

1 26 10 01 Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian dan


kegiatan

Tersusunnya laporan hasil monitoring

dan evaluasi serta penerapan SPIP

(dokumen)

5 15.030.000 1 2.498.000 1 1.855.900 1 1.851.650 100,00 99,77 2,00 4.349.650,00 40,00 28,94 Kan Perpus

Arsip

1 26 21 Program pengambangan

budaya baca dan pembinaan

perpustakaan

Jumlah kunjungan perpustakaan

per tahun

487.230 1.188.000.000 82.715 72.291.945 81.805 98.026.400 80.715 97.184.350 98,67 99,14 163.430,00 169.476.295,00 33,54 14,27 Kan Perpus

Arsip

1 26 21 01 Pemasyarakatan minat baca

dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

Terselenggaranya pemasyarakatan

minat baca (35.000 org)(kali)

5 516.000.000 1 45.253.745 1 53.000.000 1 53.000.000 100,00 100,00 2,00 98.253.745,00 40,00 19,04 Kan Perpus

Arsip

1 26 21 02 Penyelenggaraan koordinasi

dan pengembangan

perpustakaan

Terselenggaranya forum komunikasi

(kali)

5 46.000.000 1 5.862.500 1 8.000.000 1 7.991.425 100,00 99,89 2,00 13.853.925,00 40,00 30,12 Kan Perpus

Arsip

1 26 21 03 Publikasi dan sosialisasi minat

dan budaya membaca

Tersedianya bantuan pengembangan

perpustakaan kec,desa,sekolah,dll.

(50 perpustakaan) (kali)

5 499.000.000 1 6.706.200 1 17.999.950 1 17.171.775 100,00 95,40 2,00 23.877.975,00 40,00 4,79 Kan Perpus

Arsip

295


9 = 5+7 10= 9/411

6 7 8 = 7/64 51 2

1 26 21 04 Layanan otomasi dan

perpustakaan elektronik

Terlaksananya otomasi perpustakaan

kantor dan keliling/input data kali

(eks.)

6.000 67.000.000 9.301.500 1.700 9.999.950 1.000 9.994.650 58,82 99,95 1.000,00 19.296.150,00 16,67 28,80 Kan Perpus

Arsip

1 26 21 05 Rehabilitasi bahan pustaka Terolah dan terawatnya 2.000 bahan

pustaka buku dan penjilidan surat

kabar sebanyak 80 bendel (buah)

2.080 60.000.000 1.000 5.168.000 1.000 9.026.500 1.000 9.026.500 100,00 100,00 2.000,00 14.194.500,00 96,15 23,66 Kan Perpus

Arsip



perpustakaan

Jumlah koleksi buku perpustakaan 20.946 740.000.000 19.146 90.237.500 1.900 80.756.800 1.700 80.748.800 89,47 99,99 20.846 170.986.300,00 99,52 23,11 Kan Perpus

Arsip

1 26 22 01 Penyediaan bahan pustaka Tersedianya bahan pustaka koleksi

sirkulasi dan koleksi deposit daerah

(eks.)

10.000 715.000.000 1.900 65.237.500 1.700 80.756.800 1.700 80.748.800 100,00 99,99 3.600,00 145.986.300,00 36,00 20,42 Kan Perpus

Arsip

1 26 22 02 Penyusunan DED

pembangunan gedung

perpustakaan

Tersusunya DED Perpustakaan

(paket)

1 25.000.000 1 25.000.000 - - - - 0,00 0,00 1,00 25.000.000 100,00 100,00 Kan Perpus

Arsip


sumberdaya aparatur

perpustakaan

Jumlah pustakawan yang dibina 98 370.000.000 0 - 15 20.000.000 15 19.339.520 100,00 96,70 15 19.339.520,00 15,31 5,23 Kan Perpus

Arsip

1 26 23 01 Kegiatan supervisi pembinaan

dan stimulasi pada

perpustakaan

umum,khusus,sekolah,dll.

Terselenggaranya magang/bintek

pengelolaan perpustakaan (org)

100 370.000.000 - - 15 20.000.000 15 19.339.520 100,00 96,70 15,00 19.339.520,00 15,00 5,23 Kan Perpus

Arsip

98,68 98,17 49,82 27,50

ST ST ST ST

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Mempertahankan capaian prestasi kinerja di tahun berikutnya dengan anggaran yang tersedia


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dedikasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya jabatan fungsional Pustakawan, kemampuan pegawai yang masih terbatas

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan potensi yang ada, meningkatkan kerjasama dan koordinasi

296


1 URUSAN PILIHAN

2 01 Pertanian




(%)

100,00 1.117.560.000 20,00 153.646.413 20,00 268.318.000 20,00 167.255.072 100,00 62,33 40,00 320.901.485 40,00 28,71 Dinas

Pertanian

Kehutanan


sumberdaya air dan listrik

Terselenggaranya pembayaran

telepon, listrik dan air (bulan)

60 182.000.000 12 27.765.513 12 40.000.000 12 26.745.972 100,00 66,86 24,00 54.511.485 40,00 29,95





surat kendaraan dinas selama 1

tahun berupa sepeda motor 40

dan mobil 4 (tahun)

5 66.000.000 1 8.916.800 1,0 12.000.000 1 9.906.100 100,00 82,55 2,00 18.822.900 40,00 28,52


keuangan



60 117.000.000 12 20.930.000 12,0 25.000.000 12 19.950.000 100,00 79,80 24,00 40.880.000 40,00 34,94


kantor

Terselenggaranya penyediaan

peralatan kebersihan kantor

(paket)

5 5.900.000 1 1.000.000 1,0 2.000.000 1 999.200 100,00 49,96 2,00 1.999.200 40,00 33,88


peralatan kerja

Terselenggaranya perbaikan

peralatan kerja (paket)

5 29.000.000 1 5.000.000 1,0 7.000.000 1 5.000.000 100,00 71,43 2,00 10.000.000 40,00 34,48


sesuai kebutuhan (paket)

5 53.000.000 1 8.156.000 1,0 10.393.000 1 8.155.100 100,00 78,47 2,00 16.311.100 40,00 30,78


dan penggandaan


fotocopy sesuai kebutuhan (paket)

5 46.500.000 1 7.902.300 1,0 9.000.000 1 7.896.600 100,00 87,74 2,00 15.798.900 40,00 33,98



bangunan kantor



kantor sesuai kebutuhan (paket)

5 8.000.000 1 911.400 1,0 2.000.000 1 999.600 100,00 49,98 2,00 1.911.000 40,00 23,89



undangan



sesuai kebutuhan (bulan)

60 6.560.000 12 780.000 12,0 1.500.000 12 780.000 100,00 52,00 24,00 1.560.000 40,00 23,78


minuman




60 83.500.000 12 15.000.000 12,0 17.000.000 12 14.994.000 100,00 88,20 24,00 29.994.000 40,00 35,92




konsultasi keluar daerah sesuai

kebutuhan (bulan)

60 330.000.000 12 42.159.400 12,0 12.500.000 12 56.088.500 100,00 448,71 24,00 98.247.900 40,00 29,77




konsultasi dalam daerah sesuai

kebutuhan (bulan)

60 69.000.000 12 12.125.000 12,0 50.750.000 12 12.140.000 100,00 23,92 24,00 24.265.000 40,00 35,17


pegawai tidak tetap

Terlaksananya pembayaran 2


60 26.000.000 12 3.000.000 12,0 6.500.000 12 3.600.000 100,00 55,38 24,00 6.600.000 40,00 25,38

2 01 01 14 Penyediaan Jasa Pelayanan

Kantor

Tersedianya jasa pelayanan

kantor berupa tenaga keamanan

dan sopir (paket)

5 35.100.000 1 0 1,0 12.675.000 0 - 0,00 0,00 1,00 0 20,00 0,00

2 01 01 15 Penyediaan Jasa sewa

kendaraan


operasional kantor (paket)

5 60.000.000 1 0 1,0 60.000.000 0 - 0,00 0,00 1,00 0 20,00 0,00

9 = 5+7 10= 9/411

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s.d Triwulan IV

Tahun 2013 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

1 2 34 5 6 7 8 = 7/6


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome )/ Kegiatan (output )

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)


RPJMD s.d RKPD 2012



Dievaluasi)




APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan IVTahun

2013 (%)



IV Tahun 2013

297


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6



Aparatur

Sarana Prasarana Dalam

Kondisi Baik (%)

100,00 333.500.000 20,00 49.503.300 20,00 135.000.000 13,33 54.056.191 66,67 40,04 33,33 103.559.491 33,33 31,05 Distanhut



Terlaksanananya pemeliharaan 60

unit motor dan 4 unit mobil (bulan)

60 290.000.000 12 49.503.300 12 70.000.000 12 49.105.691 100,00 70,15 24 98.608.991 40,00 34,00





(tahun)

5 7.500.000 1 0 1 5.000.000 0 - 0,00 0,00 1 0 20,00 0,00


Gedung Kantor


peralatan kantor berupa 3 unit

Laptop, 3 unit printer, 1 unit LCD

dan 1 set wireless (Soundsystem)

(paket)

1 36.000.000 0 0 1 60.000.000 1 4.950.500 100,00 8,25 1 4.950.500 100,00 13,75



Aparatur


Sumberdaya Aparatur (%)

100,00 26.000.000 20,00 3.967.100 20,00 6.000.000 20,00 2.608.500 100,00 43,48 40,00 6.575.600 40,00 25,29 Distanhut

2 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan

Non Formal


aparatur untuk mengikuti diklat,

kursus, seminar, lokakarya, bintek

dsb (paket)

5 10.500.000 1 1.000.000 1 3.000.000 1 1.000.000 100,00 33,33 2 2.000.000 40,00 19,05



angka kredit

Terlaksananya penilaian angka

kredit POPT (paket)

5 15.500.000 1 2.967.100 1 3.000.000 1 1.608.500 100,00 53,62 2 4.575.600 40,00 29,52


Pengembangan sistem


dan keuangan

Laporan Keuangan SKPD dan

LAKIP (Dokumen)

15 33.400.000 3 3.781.300 3 6.000.000 3 5.815.850 100,00 96,93 6 9.597.150 40,00 28,73 Distanhut



kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan Lakip

2013 (paket)

5 10.500.000 1 1.320.300 1,0 3.000.000 1 1.499.950 100,00 50,00 2,00 2.820.250 40,00 26,86


keuangan semesteran



semesteran dan tahunan (bulan)

60 22.900.000 12 2.461.000 12,0 3.000.000 12 4.315.900 100,00 143,86 24,00 6.776.900 40,00 29,59


Dokumen Perencanaan

SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD

(Dokumen)

7 9.500.000 2 1.499.950 1 3.000.000 1 1.499.950 100,00 50,00 3,00 2.999.900 42,86 31,58 Distanhut


SKPD


rencana kerja (paket)

5 9.500.000 1 1.499.950 1 3.000.000 1 1.499.950 100,00 50,00 2,00 2.999.900 40,00 31,58



Dokumen Pengawasan dan

Pengendalian SKPD (Dokumen)

65 52.000.000 13 5.867.450 13 7.000.000 13 10.958.350 100,00 156,55 26,00 16.825.800 40,00 32,36 Distanhut



program/kegiatan


evaluasi, dan penyusunan laporan

pelaksanaan kegiatan dinas

Pertanian dan Kehutanan (bulan)

60 52.000.000 12 5.867.450 12 7.000.000 12 10.958.350 100,00 156,55 24,00 16.825.800 40,00 32,36


Produksi Pertanian/

Perkebunan

4.707.100.000 850.059.225 3.268.800.000 1.294.853.900 99,11 39,61 0,00 2.144.913.125 93,41 45,57 Distanhut

Produksi padi dan palawija (ton) 222.926,40 220.505,00 210.269,90 198.769 94,53 198.769,00 89,16

Produksi sayuran dan buah

buahan semusim (ton)

50.338 51.470,70 47.435,00 49.839,50 105,07 49.839,50 99,01

298


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

Produksi buah dan sayuran

tahunan (ton)

67.695,40 63.594,70 63.790,90 65.203,70 102,21 65.203,70 96,32

Produksi tanaman obat (ton) 15.252,63 14.051,29 14.372,89 15.035,54 104,61 15.035,54 98,58

Produksi perkebunan (ton) 77.892,81 66.873,48 73.400,14 65.417,12 89,12 65.417,12 83,98

2 01 19 01 Pengembangan Tanaman

Pangan Lokal

- Tercapainya area

pengembangan Kacang Hijau (Ha)

20 1.450.000.000 5 11.560.000 5 125.000.000 0 - 0,00 0,00 5,00 11.560.000 25,00 0,80

- Tercapainya area

pengembangan garut (Ha)

10 2 10 0 - 0,00 #DIV/0! 2,00 0 20,00 #DIV/0!

- Tercapainya area

pengembangan kara benguk (Ha)

5 0 5 0 - 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 #DIV/0!

2 01 19 02 Peningkatan Produksi

Tanaman Perkebunan

- Terwujudnya intensifikasi dan

Pembinaan Kelompok Tanaman

Perkebunan kopi 100 ha, kelapa

100 ha, kakao 100 ha (Ha)

810 3.300.000.000 340 0 435 450.000.000 0 - 0,00 0,00 340,00 0 41,98 0,00

2 01 19 03 Pengembangan Agribisnis

Buah-Buahan dan Tanaman

Hias

- Terwujudnya SL GAP/SOP buah-

buahan (paket)

3 2.693.000.000 0 153.527.450 2 580.000.000 2 1.134.115.300 100,00 195,54 2,00 1.287.642.750 66,67 47,81

- Terwujudnya SL GAP/SOP

Tanaman Hias (paket)

3 1 1 0 0,00 1,00 33,33

- Terwujudnya sentra kawasan

durian menoreh (Ha)

30 0 30 20 66,67 20,00 66,67

- Terealisasinya area peremajaan

komoditas rambutan (Ha)

30 20 10 0 0,00 20,00 66,67

- Terealisasinya area

pemeliharaan nangka (Ha)

50 0 50 0 0,00 0,00 0,00

- Registrasi kebun (paket) 15 0 1 0 0,00 0,00 0,00

- Terwujudnya Pengembangan

Tanaman hias (paket)

4 2 1 1 100,00 3,00 75,00

- Terwujudnya peningkatan

kapasitas penangkar benih buah-

buahan dan tanaman hias (paket)

3 0 1 0 0,00 0,00 0,00

2 01 19 04 Pengembangan Bibit Unggul

Tanaman Pangan


kapasitas penangkar benih

tanaman pangan (Kel)

13 1.201.800.000 0 0 3 150.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

- Terwujudnya kegiatan forum

perbenihan (kali)

9 0 2 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 #DIV/0!

- Terpantaunya peredaran benih

tanaman pangan (kec)

12 0 12 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 #DIV/0!

2 01 19 05 Peningkatan Produksi

Tanaman Serealia

- Terwujudnya demplot varietas

unggul baru padi (Ha)

40 2.825.000.000 0 0 10 284.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

- Terwujudnya Intensifikasi Jagung

(Ha)

40 0 10 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 #DIV/0!

- Tersalurnya bantuan benih padi

untuk bencana (Kg)

5.000 0 1.000 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 #DIV/0!

2 01 19 06 Optimasi Lahan Pertanian - Tersalurnya bantuan saprodi

(bibit dan pupuk)komoditas

tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan (Ha)

50 150.000.000 0 50 150.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

299


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 01 19 07 Sertifikasi Bibit Unggul

Tanaman Perkebunan

Terwujudnya bibit tanaman

perkebunan bersertifikat yang

dihasilkan oleh UPTD Hutbun (Bt)

15.000 75.000.000 0 15.000 75.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 01 19 08 Pengendalian OPT

Pertanian/Perkebunan

- Terkendalinya OPT Tanaman

Pangan, hortikultura dan

perkebunan (Kec)

12 1.400.000.000 12 10.927.000 12 175.000.000 12 22.028.100 100,00 12,59 12,00 32.955.100 100,00 2,35

- Tersedianya stok pestisida untuk

tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan(Kg/liter)

1.000 0 200 171,58 85,79 #DIV/0! 171,58 0 17,16 #DIV/0!

- Terwujudnya SLPHT (Kec) 12 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 #DIV/0!

2 01 19 09 Intensifikasi Cengkeh - Terwujudnya intensifikasi

Cengkeh (Ha)

500 500.000.000 340 547.961.725 300 300.000.000 0 - 0,00 0,00 340,00 547.961.725 68,00 109,59

2 01 19 10 Pengembangan Agribisnis

Sayur-sayuran dan Tanaman

Obat

- Terwujudnya SL GAP/SOP

tanaman sayuran dan tanaman

obat (Unit)

3 2.229.000.000 2 86.953.750 3 195.000.000 0 79.162.000 0,00 40,60 2,00 166.115.750 66,67 7,45

- Tersusunnya buku SOP Sayur-

sayuran dan SOP Tanaman Obat

(Dokumen)

3 0 2 1 50,00 #DIV/0! 1,00 0 33,33 #DIV/0!

- Registrasi kebun (unit) 30 0 3 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 8,00


kapasitas penangkar benih sayur-

sayuran dan tanaman obat (paket)

1 0 1 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 #DIV/0!

2 01 19 11 Penyelenggaraan Pembibitan

Tanaman Perkebunan dan

Kehutanan

Tersedianya bibit tanaman

perkebunan dan kehutanan

(batang)

55.500 81.100.000 11.500 9.986.800 15.000 15.000.000 11.500 14.999.500 76,67 100,00 23.000,00 24.986.300 41,44 30,81

2 01 19 12 Penyelenggaraan pembibitan

Tanaman Pangan dan

Hortikultura

19.989.000 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 19.989.000 #DIV/0! #DIV/0!

Tersedianya bibit hortikultura

(batang)

35.000 113.000.000 6.000 14.537.000 7.000 25.000.000 5.000 71,43 0,00 11.000,00 14.537.000 31,43 12,86

2 01 19 13 Pengumpulan dan

Penyusunan Data Statistik

Pertanian dan Kehutanan

Tersedianya data statistik

pertanian dan kehutanan (bulan)

12 134.600.000 12 14.605.000 12 50.000.000 12 24.560.000 100,00 49,12 12,00 39.165.000 100,00 29,10

2 01 19 14 Pengembangan Tembakau Terealisasinya area

pengembangan tembakau (Ha)

25 830.000.000 0 0 15 150.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 1 29 Program penyediaan


pertanian / perkebunan

27.462.810.000 3.330.929.780 4.575.600.000 5.277.310.750 100,00 100,00 0,00 8.608.240.530 83,62 31,35 Distanhut

Jalan pertanian/perkebunan

(meter)

100.170 62.492 10.800 17.751,68 164,37 80.243,68 80,11

Sarana prasarana irigasi

- Jaringan irigasi(meter) 85.825 65.706 6.000 11.605 193,42 77.311 90,08

- Bangunan konservasi air (unit) 268 144 27 31 114,81 175 65,30

Jumlah alat mesin pertanian

- Budidaya (unit) 8.358 8.147 80 126 157,50 8.273 98,98

2 1 29 01 Pengembangan Sarana dan

Prasarana

Pertanian/Perkebunan

-Terbangunnya jalan usaha tani

(JUT) (unit)

100 19.800.000.000 21 3.003.475.730 25 3.497.780.000 31 4.755.021.500 124,00 135,94 52 7.758.497.230 52,00 39,18

- Terbangunnya jalan Produksi

(JP) (unit)

10 4 5 1 20,00 5 50,00

300


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

- Terbangunnya jaringan Irigasi

Tanah Dangkal (JITD) (unit)

25 3 5 1 20,00 4 16,00

- Tersalurnya bantuan alsintan

(unit)

100 32 20 0 0,00 32 32,00

2 1 29 02 Pengembangan Sarana

Prasarana Hortikultura

Terfasilitasinya sarana prasarana

komoditas sayur-sayuran dan

tanaman obat (Kel Tani)

2 1.100.000.000 0 0 2 100.000.000 0 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

2 1 29 03 Peningkatan Kualitas

infrastruktur Pertanian

- Pembinaan Kelompok P3A

(kelompok)

8 4.862.810.000 12 270.884.400 8 927.820.000 100 348.590.400 1.250,00 37,57 100 619.474.800 100,00 12,74

Terwujudnya area demplot (Ha) 60 10 60 10 16,67 20 33,33

- Tersalurnya bantuan traktor dan

pompa air (unit)

10 7 12 22 183,33 29 290,00

- Terbangunnya jalan usaha tani

(meter)

3.000 405 3.000 0 0,00 405 13,50

- Terfasilitasinya kegiatan WISMP

(paket)

1 0 1 1 100,00 1 100,00

2 1 29 04 Peningkatan Kualitas

infrastruktur Perkebunan

Terfasilitasinya pembinaan

infratrusktur perkebunan (paket)

1 1.700.000.000 1 56.569.650 1 50.000.000 1 173.698.850 100,00 347,40 1 230.268.500 100,00 13,55


dan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian /

Perkebunan

6.535.400.000 200.977.500 1.176.000.000 66.778.350 100,00 5,68 0,00 267.755.850 404,38 4,10 Distanhut

- Alsin Pasca panen/

pengolahan (unit)

9.417 9.370 100 459 459,00 9.829 104,38

-Terjalinnya kemitraan usaha

(paket)

1 1 1 2 200,00 2 200,00

-Penyusunan SOP/GAP

(komoditas)

4 0 4 4 100,00 4 100,00

2 01 28 01 Penanganan panen, pasca

panen, pemasaran dan mutu

hasil tanaman perkebunan

- Terfasilitasinya pengolah gula

kelapa (unit)

25 2.150.000.000 11 94.752.950 10 475.000.000 11 14.998.000 110,00 3,16 22 109.750.950 88,00 5,10

- Terfasilitasinya pengolah minyak

atsiri (Unit)

5 0 5 0 0,00 0 0 0,00

- Terfasilitasinya pengolah minyak

Nilam (unit)

3 0 3 0 0,00 0 0 0,00

- Sertifikasi mutu hasil produksi

kelapa (Ha)

30 0 30 0 0,00 0 0 0,00

2 01 28 02 Penanganan pasca panen

dan pengolahan Hasil

Tanaman Serealia

- Pelatihan penanganan pasca

panen/pengolahan padi (kali)

5 2.835.400.000 1 106.224.550 5 100.000.000 1 51.780.350 20,00 51,78 2 158.004.900 40,00 5,57

- Tersalurkannya bantuan alat

pasca panen threser bermesin

(buah)

20 11 10 4 40,00 15 0 75,00

- Tersalurkannya bantuan sealer

(buah)

48 24 30 0 0,00 24 0 50,00

2 01 28 03 Peningkatan mutu dan hasil

aneka kacang dan aneka

umbi

- Pembinaan peningkatan mutu

hasil tanaman aneka kacang (kali)

5 900.000.000 0 0 7 90.000.000 0 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

- Tersalurnya bantuan alat

pengolah aneka umbi (Buah)

6 0 6 0 0,00 0 0 0,00

- Tersalurnya bantuan alat

pengemas produk aneka kacang

dan aneka umbi (Buah)

10 0 10 0 0,00 0 0 0,00

301


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 01 28 04 Pembinaan mutu dan

pengembangan pertanian

organik

- Tersertifikasinya kawasan

rintisan pertanian organik 1

kawasan (Ha)

60 650.000.000 0 0 60 147.000.000 0 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

- Pembinaan peningkatan mutu

pangan (kali)

2 0 2 0 0,00 0 0 0,00

2 01 28 05 Peningkatan mutu dan

pemasaran hasil produksi

pertanian unggulan daerah

- Promosi hasil produksi tanaman

pangan, hortikultura dan

perkebunan (kali)

3 364.000.000 0 3 364.000.000 0 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

Terfasilitasinya pasar lelang

komoditas hortikultura (kel)

1 0 1 0 0,00 0 0 0,00

96,20 66,07 90,84 28,75

ST S

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya swadaya masyarakat, adanya fasilitasi dana APBN dan CSR

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan Sumberdaya Pelaksana Kegiatan


Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Optimasi Sumber daya Pelaksana


Predikat kinerja

302


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 05 Pertanian


Produksi Hasil Peternakan

4.750.000.000 8.642.000 990.000.000 10.714.100 81,85 1,08 19.356.100 68,78 0,41 Dinas

Kelautan

Perikanan

Peternakan

Daging (kg/tahun) 15.081.988 9.530.413 12.912.561 9.866.623 76,41 9.866.623 65,42

Telur (kg/tahun) 8.571.681 7.969.263 7.255.373 7.321.881 100,92 7.321.881 85,42

Susu (liter/tahun) 289.865 177.739 224.318 134.299 59,87 134.299 46,33

Ternak besar (ekor) 90.865 56.762 74.442 53.634 72,05 53.634 59,03

Ternak kecil (ekor) 156.943 131.032 139.742 113.923 81,52 113.923 72,59

Ternak unggas (ekor) 4.513.917 3.352.828 3.772.615 3.785.678 100,35 3.785.678 83,87

2 01 19 01 Pembibitan dan Perawatan

Ternak

Terwujudnya pengembangan bibit

unggul ternak sapi potong,

kambing dan domba.(ekor)

750 4.725.000.000 - 8.642.000 350 985.000.000 10.714.100 0,00 1,09 0 19.356.100 0,00 0,41

2 01 19 02 Peningkatan kualitas gizi

dan pakan ternak

Terealisasinya uji coba penerapan

pakan ternak bagi kelompok

peternak (paket)

5 25.000.000 0 1 5.000.000 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

2 1 05 Program Penyediaan


Peternakan

3.235.400.000 337.857.000 1.622.000.000 417.310.500 100,00 25,73 755.167.500 87,78 23,34 Dinas

Kelautan

Perikanan

Peternakan

Peningkatan sarana kesehatan

hewan dan pendukung usaha

peternakan/sarpras produksi,

alkeswan, alat lab, dll (paket)

5 1 1 1 100,00 2 40,00

Permodalan usaha (Rp.000) 9.600.000 14.038.100 8.400.000 15.040.750 179,06 15.040.750 156,67

Jalan produksi (unit) 15 6 3 4 133,33 10 66,67

2 01 05 01 Peningkatan sarana usaha

peternakan dan kesehatan

hewan

Terbangunnya jalan produksi di

kawasan pengembangan

peternakan (unit)

15 2.985.400.000 - 325.357.000 3 1.522.000.000 4 407.538.600 133,33 26,78 4 732.895.600 26,67 24,55

Terehabnya poskeswan (paket) 5 - 3 - - - - - 0 0,00

Terbangunnya poskewan (paket) 2 1 2 - - 0,00 1 50,00

Terwujudnya penambahan sarana

prasarana keswan dan

laboratorium C serta laboratorium

kesmavet (paket)

5 1 1 - - 0,00 1 20,00

Terwujudnya penambahan /

penyempurnaan sarana prasarana

rumah potong hewan (pagar dan

peralatan)

5 1 1 - - 0,00 1 20,00

Tersedianya meja daging bagi

pedagang (paket)

25 - 20 - - 0 0,00

Terwujudnya pembuatan bak

penampungan limbah tempat

pemotongan ayam (unit)

100 - - - - 0,00 0 0,00

2 01 05 02 Peningkatan Permodalan

Usaha Peternakan

Tersalurnya permodalan untuk

usaha peternakan (paket)

5 250.000.000 - 12.500.000 1 100.000.000 1 9.771.900 100,00 9,77 1 22.271.900 20,00 8,91

Terfasilitasinya pendampingan

permodalan usaha peternakan

(kelompok)

500 100 100 0,00 100 20,00

303


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6


dan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

500.000.000 12.500.000 67.000.000 17.324.650 57,80 25,86 29.824.650 100,00 5,96 Dinas

Kelautan

Perikanan

Peternakan

Kemitraan usaha yang

terbentuk (unit)

100 142 100 103 103,00 245 245,00

Konsumsi protein hewan

(gr/kap/hr)

22,78 12,15 18 12,59 12,59 13 55,27

2 01 06 01 Pengembangan Kerjasama

Usaha Peternakan

Terwujudnya jalinan kerjasama

antar pelaku agribisnis peternakan

dan pengusaha (unit)

100 250.000.000 142 12.500.000 100 20.000.000 103 8.008.000 103,00 40,04 245 20.508.000 245,00 8,20

2 01 06 02 Promosi atas Hasil Produk

Peternakan Unggulan daerah

Terwujudnya peningkatan mutu

dan promosi hasil produk

peternakan

5 250.000.000 1,00 0 1 47.000.000 1 9.316.650 100,00 19,82 2 9.316.650 40,00 3,73

2 1 08 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

3.521.650.000 108.693.000 484.000.000 302.158.500 100,00 62,43 410.851.500 100,00 11,67 Dinas

Kelautan

Perikanan

Peternakan

Pelayanan kesehatan hewan 21.600 13.992 14.400 14.324 99,47 14.324 66,31

Prosentase kasus penyakit

hewan menular terhadap

populasi ternak (%)

3,00 1,90 3,00 1,60 187,50 1,60 187,50

2 1 08 01 Pengamanan Ternak Pengamanan ternak untuk

meningkatkan derajat kesehatan

ternak melalui surveilance darah,

hasil vaksinasi, vaksinasi orf dan

pemantauan PHM (paket)

5 750.000.000 1 7.743.000 1 100.000.000 1 26.254.600 100,00 26,25 2 33.997.600 40,00 4,53


Pemberantasan Penyakit

Hewan Menular

Terealisasinya survailence

ND,survailence penyakit AI,

operasional rabies (dosis)

6.000 702.000.000 0 15.720.000 1.200 150.000.000 0 19.661.700 0,00 13,11 0 35.381.700 0,00 5,04

Pemberantasan penyakit

cacing/helminthosis pada

sapi/kerbau dan trypanosomiasis

(dosis)

28.000 0 5.600 0 0,00 0 0,00

sosialisasi penyakit hewan

menular (kali)

25 1 5 0 0,00 1 4,00

pelatihan kader vaksin (kali) 25 0 5 0 0,00 0 0,00

pembuatan leaflet, dan

penanganan gangguan reproduksi

(paket)

5 1 1 1 100,00 2 40,00


Kesehatan Hewan Wilayah

Utara

Pelayanan klinik, reproduksi,

laboratorium di UPTD Puskeswan

wilayah utara (bulan)

60 432.000.000 12 12.445.000 12 72.000.000 12 87.078.500 100,00 120,94 24 99.523.500 40,00 23,04



Tengah



wilayah tengah (bulan)

60 432.000.000 12 12.500.000 12 72.000.000 12 74.087.450 100,00 102,90 24 86.587.450 40,00 20,04



Selatan



wilayah selatan (bulan)

60 432.000.000 12 12.495.000 12 72.000.000 12 52.885.800 100,00 73,45 24 65.380.800 40,00 15,13

304


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 1 08 06 Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Terpantaunya kesehatan hewan

qurban dan terwujudnya syarat

daging asuh melalui sosialisasi

penanganan hewan kurban 7 kali,

sosialisasi peduli ASUH 12 kali,

pengambilan dan pengujian

sampel pemalsuan pangan asal

hewan / PAH (bakso) 124 sampel,

pengawasan peredaran daging di

7 pasar (setiap hari psaran),

pemantauan hewan qurban 12

kecamatan, pengujian sampel

daging (ayam, sapi, kambing) 200

sampel, pengujian sampel susu

(sapi, kambing) 15 sampel,

pengadaan kit uji formalin 5 paket,

pengadaan alas hewan kurban

125 unit, fasilitasi sarana

pembuangan limbah saat qurban

10 unit. (paket)

5 773.650.000 1 47.790.000 1 18.000.000 1 42.190.450 100,00 234,39 2 89.980.450 40,00 11,63

84,91 28,77 89,14 10,34

ST R ST R


Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: perbaikan terget sesuai hasil evaluasi


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya swadaya masyarakat, dana APBN dan pihak ketiga lainnya

Faktor penghambat pencapaian kinerja: keterbatasan sumberdaya manusia

305


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 02 Kehutanan

2 02 01 Program Pemanfaatan

potensi sumberdaya hutan

1.830.000.000 40.301.200 350.000.000 69.049.675 100,00 19,73 109.350.875 92,61 5,98 Dinas

Pertanian

Kehutanan

Jumlah pelaku usaha kehutanan

(kayu dan bukan kayu) (unit)

30 24 24 28 116,67 28 93,33

Produksi kayu bulat (m3) 47.500 44.196,08 47.500 42.516 89,51 42.516 89,51

Produksi kayu olahan primer

(m3)

2.692,69 3.049,90 2.550 2.564 100,55 2.564 95,22

Jumlah desa yang tertib

melakukan penataausahaan

hasil hutan kayu Desa)

38 30 31 44 141,94 44 115,79

Produksi hasil hutan bukan

kayu - Madu (liter) 1.840,32 1.424,3 1.751,34 1.614 92,16 1.614,00 87,70

- Bambu (m3) 78.825,75 57.215,75 76.507,50 58.412 76,35 58.412,00 74,10

2 02 01 01 Pengelolaan dan

Pemanfaatan Hutan

- Terbinanya kelompok HKm (kel) 7 1.189.500.000 7 20.477.000 7 227.500.000 7 44.359.700 100,00 19,50 7,00 64.836.700 100,00 5,45

- Terealisasinya area

pemeliharaan tanaman bambu

pada lahan arboretum bambu (Ha)

5 0 5 0 0,00 0,00 0,00

- Terwujudnya pengembangan

aneka usaha kehutanan (Kel)

30 24 24 24 100,00 24,00 80,00

2 02 01 02 Pengembangan Pengujian

dan Pengendalian Peredaran

Hasil Hutan

- Pembinaan pelaku usaha

kehutanan (kec)

12 640.500.000 12 19.824.200 12 122.500.000 12 24.689.975 100,00 20,16 12,00 44.514.175 100,00 6,95

- Terfasilitasinya

pengendalian/peredaran hasil

hutan (Kec)

12 12 12 12 100,00 12,00 0 100,00

2 02 02 Program Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

11.162.000.000 1.237.890.525 1.800.000.000 1.506.744.000 100,00 83,71 2.744.634.525 93,18 24,59 Dinas

Pertanian

Kehutanan

Peningkatan luas hutan rakyat

(ha)

20.480,86 19.547,00 19.878,52 20.177,69 101,50 20.177,69 0 98,52

Peningkatan Populasi tanaman

kayu (btg)

14.934.904 13.485.213 13.719.331 13.902.822 101,34 13.902.822 0 93,09

Peningkatan jumlah bangunan

konservasi tanah dan air (unit)

622 520 25 27 108,00 547,00 0 87,94

2 02 02 01 Pengendalian Kerusakan

Hutan dan Lahan

Pengkayaan hutan rakyat di luar

DAS Prioritas dan pengembangan

tanaman kehutanan di wilayah

pesisir (mangrove, cemara,

nyamplung, akasia) (ha)

629 1.802.000.000 6 25.450.000 163 200.000.000 6 34.796.000 3,68 17,40 12,00 60.246.000 1,91 3,34

306


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 02 02 02 Konservasi dan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

- Terealisasinya area pengkayaan

hutan rakyat (Ha)

1.374,25 9.300.000.000 825 1.212.440.525 625 1.600.000.000 825 1.471.948.000 132,00 92,00 1.650,00 2.684.388.525 120,07 28,86

- Terwujudnya bangunan

konservasi tanah dan air pada

DAS prioritas (unit)

125 17 20 14 70,00 31,00 24,80

- Terfasilitasinya sarpras

penyuluhan kehutanan (paket)

5 1 1 1 100,00 2,00 40,00

- Terfasilitasinya sarpras

pengamanan hutan (paket)

5 1 11

100,00 2,00 40,00

100,00 51,72 92,90 15,28

ST R ST SR


Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: optimasi sumber daya pelaksana


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya swadaya masyarakat dan dukungan dana APBN

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya personil pelaksana

307


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 03 Energi Sumber Daya Mineral


Penertiban Kegiatan rakyat

yang Berpotensi Merusak

Lingkungan

Penertiban kegiatan

pertambangan liar (ha)

4 904.000.000 7,57 38.297.000 7 170.000.000 6,8 77.400.000 97,14 45,53 2,20 115.697.000 44,00 12,80 Dinas

Perindag

ESDM

2 03 01 01 Pengawasan dan penertiban

usaha pertambangan dan

energi

Meningkatnya penerapan good

mining practice (perusahaan)

161 360.000.000 48 38.297.000 30 75.000.000 52 77.400.000 173,33 103,20 100,00 115.697.000 62,11 32,14

2 03 01 02 Sosialiasi regulasi mengenai

kegiatan pertambangan

terlaksananya sosialisasi regulasi

kegiatan penambangan sesuai

ketentuan green mining (lokasi)

10 230.000.000 0 0 2 50.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 03 01 03 Pemetaan kawasan strategis

pertambangan

Tersusunnya dokumen pemetaan

kawasan strategis pertambangan

(paket)

4 250.000.000 0 0 1 45.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00


Bidang Pertambangan dan

Energi serta Air Tanah

Jumlah kajian potensi bahan

galian dan energi serta air tanah

(kajian)

21 2.015.000.000 14 47.483.000 15 425.000.000 16 85.637.700 100,00 20,15 15,00 133.120.700 71,43 6,61 Dinas

Perindag

ESDM

2 03 02 01 Prenyusunan Profil Bahan

Galian Prospektif

Tersusunnya profil bahan galian

prospektif (kajian)

4 345.000.000 0 0 1 105.000.000 1 36.120.000 100,00 34,40 1,00 36.120.000 25,00 10,47

2 03 02 02 Pemetaan dan sosialisasi

Daerah Rawan Bencana

Geologi/ Pengaturan

Peruntukan ABT dan Mata

Air

Tersedianya data potensi air tanah

dan pendayagunaannya,

tersedianya kebutuhan air bersih

untuk masyarakat (paket)

4 240.000.000 1 47.483.000 1 120.000.000 1 49.517.700 100,00 41,26 2,00 97.000.700 50,00 40,42

2 03 02 03 Pembangunan Instalasi Air

Bersih

Terwujudnya pembangunan

sarana instalasi air bersih (lokasi)

6 120.000.000 0 0 2 40.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 03 02 04 Tersedianya data daerah rawan

bencana geologi (paket)

4 240.000.000 0 0 1 60.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00


pemahaman masyarakat yang

siap menghadapi dampak

bencana geologi (kecamatan)

12 80.000.000 0 0 4 600.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 03 02 05 Penyusunan Rencana Zonasi

bidang pertambangan dan

tata guna Air Bawah tanah

Tersusunnya zonasi bidang

pertambangan dan tata guna air

bawah tanah yang dapat

memberikan arahan tataguna air

bawah tanah yang terinci (kajian)

4 140.000.000 0 0 1 40.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 03 02 06 Apresiasi sektor

pertambangan umum, air

bawah tanah, listrik dan

energi

Terealisasikannya pertemuan

stakeholder bidang pertambangan,

listrik dan energi (kali)

7 140.000.000 0 0 1 20.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Pemetaan dan sosialisasi

daerah rawan bencana

geologi

308


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 03 02 07 Pengembangan proses

pengusahaan dan investasi

bidang pertambangan dan

energi

Terfasilitasinya proses

pengusahaan, investasi dan

pengembangan bidang

pertambangan dan energi (paket)

4 200.000.000 0 0 1 50.000.000 1 305 100,00 0,00 1,00 305 25,00 0,00

2 03 03 Program Diversifikasi,

Intensifikasi, dan

Konservasi Energi

Pemanfaatan energi alternatif

(KK pengguna)

1.323 6.967.000.000 760 143.058.400 828 1.883.000.000 783 110.500.000 94,57 5,87 778,00 253.558.400 58,81 3,64 Dinas

Perindag

ESDM2 03 03 01 Terlaksananya pembangunan

instalasi energi alternatif (lokasi)

9 0 2 1 50,00 1,00 11,11

Tersedianya data hasil penelitian

potensi sumber energi alternatif

beserta pemanfaatannya (kajian)

20 1 5 0 0,00 1,00 5,00

Sosialisasi dan pelatihan

pemanfaatan energi alternatif

(paket)

5 1 1 0 0,00 1,00 20,00

Tersusunnya rencana umum

energi daerah (paket)

2 0 1 0 0,00 0,00 0,00

2 03 03 02 Perencanaan, Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Pendistribusian Energi

Tersedianya hasil perencanaan,


pelaksanaan pendistribusian

energi (paket)

4 286.000.000 1 41.155.000 1 63.000.000 1 62.670.000 100,00 99,48 2,00 103.825.000 50,00 36,30

2 03 04 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik (%)

64,93 2.313.000.000 0 0 64,13 575.000.000 67,64 31.250.000 100,00 5,43 67,64 31.250.000 104,17 1,35 Dinas

Perindag

ESDM2 03 04 01 Tersusunnya DED Listrik

Pedesaan (paket)

4 0 1 0 0,00 0,00 0,00


jaringan listrik bagi masyarakat di

perdesaan (kecamatan)

12 0 12 0 0,00 0,00 0,00

2 03 04 02 Pembinaan, pengawasan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

Terlaksananya pembinaan,

pengawasan dan pengembangan

bidang ketenagalistrikan

(kecamatan)

12 113.000.000 0 0 12 25.000.000 1 31.250.000 8,33 125,00 1,00 31.250.000 8,33 27,65


Pengelolaan Usaha

Pertambangan yang

Bertumpu pada Prinsip

Konservasi dan

Optimalisasi

Meningkatnya jumlah usaha

pertambangan yang bertumpu

pada prinsip konservasi dan

optimalisasi (perusahaan)

50 1.358.000.000 91 140.394.000 38 260.000.000 51 93.480.000 100,00 35,95 142,00 233.874.000 100,00 17,22 Dinas

Perindag

ESDM

2 03 05 01 Pengembangan dan

Sosialisasi Pengelolaan

Pasir Besi di Wilayah

Kontrak Karya

Terlaksananya sosialisasi,

koordinasi, dan konsultasi

implementasi tahapan kontrak

karya penambangan dan

pemrosesan pasir besi

944.000.000 0 0 158.000.000 55.000.000 34,81 55.000.000 5,83

(kali) 9 0 0 2 2 100,00 2,00 22,22

(orang) 900 0 0 200 200 100,00 200,00 22,22

- 0,00

47.830.000

0 0,00

Penelitian dan

Pengembangan Sumber

Energi Alternatif

6.681.000.000 101.903.400 1.820.000.000 2,63 149.733.400 2,24

Penelitian dan

Pengembangan Jaringan

Listrik

2.200.000.000 0 550.000.000

309


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 03 05 02 Pelayanan dan penyuluhan

perijinan pertambangan dan

energi

Terlaksananya pelayanan dan

penyuluhan perijinan (perusahaan)

50 334.000.000 91 140.394.000 38 62.000.000 51 38.480.000 134,21 62,06 142,00 178.874.000 284,00 53,56

2 03 05 03 Penyusunan peraturan di

bidang pertambangan

Tersusunnya peraturan daerah di

bidang pertambangan (perda)

2 80.000.000 1 40.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

98,34 22,59 75,68 8,32

ST R

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya potensi pertambangan


Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Prioritaskan kegiatan pada yang berdampak langsung kepada kebutuhan masyarakat

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya SDM


Predikat kinerja

310


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 04 Pariwisata


Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan Promosi Wisata

(kegiatan)

5 2.661.000.000 11 168.559.375 5 397.000.000 5 245.507.320 100,00 61,84 5,00 414.066.695 100,00 3,95 Dinas

Kebudparpora

2 04 15 1 Koordinasi dengan sektor

pendukung pariwisata

Terwujudnya Widya Wisata dan

Fam Trip (% -- kali)

100,00 362.000.000 0 0 27 27.000.000 69,27 18.703.000 256,56 69,27 69,27 18.703.000 69,27 5,17

2 04 15 2 Pemasaran obyek pariwisata Tersusunnya analisis pasar

pariwisata dan statistik

kepariwisataan (% -- dokumen)

100,00 85.000.000 0 0 1 - - - 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 04 15 3 Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Tersedianya Media Promosi dan

website pariwisata (% --

dokumen)

100,00 273.000.000 20 24.532.500 20 65.000.000 20,00 39.640.300 100,00 20,00 40,00 64.172.800 40,00 23,51

leaflet (lembar) 2.475 500 100,00 1.000 20,00 2.575,00 1.000

booklet (buku) - 300 0 - - - - 300,00 0

Panduan wisata pendidikan

(buku)

285 100 100 100 100,00 385,00 100

2 04 15 4 Pengembangan Jaringan

Kerjasama Promosi

Pariwisata

Terwujudnya kerjasama promosi

pariwisata (% -- paket)

100,00 357.000.000 20 52.277.375 20 50.000.000 20,00 33.957.000 100,00 67,91 40,00 86.234.375 40,00 24,16

2 04 15 5 Promosi Pariwisata

Nusantara di Dalam dan di

Luar Negeri

Diikutinya promosi pariwisata

nusantara dalam pameran

pariwisata (kegiatan)

5 375.000.000 11 8.350.000 11 60.000.000 11,00 36.843.500 100,00 61,41 22,00 45.193.500 440,00 12,05

2 04 15 6 Penyelenggaraan Atraksi

Wisata

Terselenggaranya pentas seni

rutin dan pentas bintang di obyek

wisata (kali))

100,00 875.000.000 8 83.399.500 15 195.000.000 15,00 116.362.420 100,00 59,67 23,00 199.761.920 23,00 22,83


Destinasi Pariwisata

Jumlah obyek wisata yang

mempunyai Sarpras pendukung

(obyek wisata)

7 10.478.000.000 7 717.877.050 7 1.672.000.000 7 671.729.180 100,00 40,18 7,00 1.389.606.230 100,00 13,26 Dinas

Kebudparpora

Jumlah kondisi sarana

prasarana pendukung yang baik

(%)

100,00 70,00 76,00 0,00 70,00 0 70,00

2 04 16 01 Pengembangan Obyek

Wisata Unggulan

Terwujudnya Taman Rekreasi

Pantai Glagah dan Lanscaping

Taman Wisata Waduk Sermo (% --

paket)

100,00 1.560.000.000 - 0 25 367.000.000 25,00 - 100,00 0,00 25,00 0 25,00 0,00

2 04 16 02 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pariwisata

Terlaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana pariwisata

(% -- obyek wisata)

100,00 750.000.000 76,00 0 83,60 200.000.000 83,60 167.863.580 100,00 83,93 159,60 167.863.580 159,60 22,38

2 04 16 03 Pengembangan Wisata Tirta

dan Bahari

Tersedianya fasilitas wisata tirta

dan bahari (% -- paket)

100,00 596.000.000 - 0 - 100.000.000 - - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

2 04 16 04 Peningkatan Pembangunan


Pariwisata

Terbangunnya tempat parkir dan

toilet Pantai Glagah, Toilet waduk

Sermo, Lanscaping Suroloyo, Goa

Kiskendo dan Ancol serta gazebo

Goa Sriti (obyek wisata)

7 3.204.000.000 7 211.429.000 6 325.000.000 6,00 42.255.100 100,00 13,00 13,00 253.684.100 185,71 7,92

2 04 16 05 Pengembangan Jenis dan

Paket Wisata Unggulan

Tersedianya fasilitas pelayanan

Wisma Sermo Asri (% -- paket)

100,00 350.000.000 100,00 7.211.250 1 10.000.000 0 - 0 0 100 7.211.250 100 2,0604

2 04 16 06 Pengelolaan Retribusi Terwujudnya monitoring,

pembayaran upah pungut, cetak

karcis dan pembayaran premi

asuransi pengunjung (% -- paket)

100,00 2.588.000.000 20,00 423.301.800 40,00 460.000.000 40,00 461.610.500 100 100,35 60,00 884.912.300 60,00 34,19

311


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 04 16 07 Penyusunan Perangkat

Perencanaan dan Perangkat

Hukum Kepariwisataan

Tersusunnya Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) (% -- dokumen)

100,00 666.000.000 - 75.935.000 1,00 200.000.000 - - 0,00 0,00 - 75.935.000 0,00 11,40

2 04 16 08 Pengembangan, sosialisasi

dan penerapan serta

pengawasan standarisasi

Terselenggaranya sosialisasi dan

pengawasan standarisasi usaha

kepariwisataan (% -- paket)

100,00 44.000.000 0 0 1,00 10.000.000 - - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00


Kemitraan

Pengembangan Desa Wisata

(desa)

21 974.000.000 13 5 160.000.000 13 17.711.240 100,00 11,07 26,00 17.711.240 100,00 1,82 Dinas

Kebudparpora

2 04 17 01 Forum Komunikasi antar

Pelaku Industri Pariwisata

dan Budaya

Terfasilitasinya forum komunikasi

antar pelaku pariwisata dan

ekonomi kreatif (% -- paket)

100,00 250.000.000 - 0 1 5.000.000 - - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 04 17 02 Pengembangan SDM di

bidang kebudayaan dan

pariwisata

Terlatihnya pelaku pariwisata dan

ekonomi kreatif (% -- paket)

100,00 264.000.000 20 7.460.000 40 90.000.000 40,00 5.103.320 100,00 5,67 60,00 12.563.320 60,00 4,76

2 04 17 03 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan

pariwisata

Terlaksananya KIE Pokdarwis

dan Pengelola Desa Wisata (% --

paket)

100,00 220.000.000 20 7.550.000 40 60.000.000 40,00 9.590.700 100,00 15,98 60,00 17.140.700 60,00 7,79


pelaporan pengembangan

kemitraan

Terselenggaranya monitoring,


pengembangan kemitraan (% --

dokumen)

100,00 50.000.000 20 2.635.000 40 5.000.000 40,00 3.017.220 100 60,34 60,00 5.652.220 60,00 11,30

100,00 37,70 100,00 6,34

ST SR


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya partisipasi aktif dari masyarakat di kawasan obyek wisata maupun desa wisata dalam mendukung peogram pengembangan dan pemasaran pariwisata, serta adanya bantuan PNPM Bidang Pariwisata dari Pemerintah Pusat untuk desa-desa Wisata, serta

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Terdapat kegiatan yang memerlukan proses administrasi lintas sektor yang memerlukan waktu yang melebihi batas waktu tahun anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Memaksimalkan anggaran yang sudah tersedia untuk melaksanakan penyelesaian administrasi secara optimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan rencana indikator program yang berupa hasil (Outcomes), yaitu; Jumlah kunjungan wisata

312


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 05 Urusan Kelautan dan

Perikanan2 05 05 Program Pelayanan



(%)

100 2.056.000.000 20 141.188.608 20 298.213.000 20 149.653.581 100,00 50,18 40,00 290.842.189 40,00 14,15 Dinas

Kelautan

Perikanan

Peternakan2 01 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat


pembelian prangko, materai, dan

pengiriman paket pos (paket)

15 12.000.000 2 0 2 2.000.000 0 -


sumberdaya air dan listrik


telepon, listrik dan air (bulan)

60 230.000.000 12 33.949.178 12 45.000.000 12 35.503.724 100,00 78,90 24,00 69.452.902 40,00 30,20

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor


pembelian bahan dan alat-alat

kebersihan kantor

16.000.000 12 0 12 2.500.000 0 -

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja


perbaikan peralatan kerja

31.000.000 12 0 12 5.000.000 0 -





surat kendaraan dinas selama 5

tahun berupa sepeda motor 66

dan mobil 4 (tahun)

5 146.000.000 1 9.866.900 1 28.000.000 1 12.932.400 100,00 46,19 2,00 22.799.300 40,00 15,62


keuangan



60 195.000.000 12 23.340.000 12 35.000.000 12 23.475.000 100,00 67,07 24,00 46.815.000 40,00 24,01


kantor

Terselenggaranya penyediaan

peralatan kebersihan kantor

(paket)

5 6.000.000 12 0 12 1.500.000 0 - 0,00 0,00 12,00 0 240,00 0,00


kantor


kantor (penjaga malam) dan

petugas kebersihan RPH 2 orang

78.000.000 0 0 3 19.013.000 0

Penyediaan jasa sewa

kendaraan

tersedianya jasa sewa kendaraan

sebanya 1 unit

300.000.000 0 0 1 60.000.000 0


sesuai kebutuhan (tahun)

5 85.000.000 1 8.063.750 1 15.000.000 1 8.225.450 100,00 54,84 2,00 16.289.200 40,00 19,16


dan penggandaan


fotocopy sesuai kebutuhan (paket)

5 90.000.000 1 11.317.000 1 15.000.000 1 11.312.900 100,00 75,42 2,00 22.629.900 40,00 25,14



bangunan kantor



kantor sesuai kebutuhan (paket)

5 16.000.000 1 1.000.000 1 3.000.000 1 969.400 100,00 32,31 2,00 1.969.400 40,00 12,31



undangan




60 12.000.000 12 0 12 2.000.000 12 100,00 0,00 24,00 0 40,00 0,00


minuman




60 90.000.000 12 13.375.000 12 14.000.000 12 13.375.000 100,00 95,54 24,00 26.750.000 40,00 29,72




konsultasi keluar daerah sesuai

kebutuhan (bulan)

60 600.000.000 12 25.202.200 12 35.000.000 12 27.633.300 100,00 78,95 24,00 52.835.500 40,00 8,81




konsultasi dalam daerah sesuai

kebutuhan (bulan)

60 85.000.000 12 3.470.000 12 4.500.000 12 3.820.000 100,00 84,89 24,00 7.290.000 40,00 8,58


pegawai tidak tetap

Terlaksananya pembayaran 2


60 64.000.000 12 11.604.580 12 11.700.000 12 12.406.407 100,00 106,04 24,00 24.010.987 40,00 37,52

313


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6



Aparatur



100 2.153.135.000 20 53.959.520 20 86.000.000 10,00 62.588.807 50,00 72,78 30 116.548.327 30 5,41 Dinas

Kelautan

Perikanan

PeternakanPemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor


gedung kantor

60 135.000 0 12 2.000.000 0



Terlaksanananya pemeliharaan 60

unit motor dan 4 unit mobil (bulan)

60 332.000.000 12 53.959.520 12 57.000.000 12 62.588.807 100,00 109,80 24,00 116.548.327 40,00 35,10





(tahun)

5 10.500.000 1 0 1 1.000.000 0 0,00 0,00 1,00 0 20,00 0,00

2 01 02 03 Pengadaan sarana prasarana

kerja/perlengkapan kantor

Terlaksananya pengadaan sarana

prasarana kerja

1 100.000.000 0 1 2.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin berkala

mebelar


perlengkapan kantor

10.500.000 0 1.000.000 0

Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan

gedung kantor dinas

1.000.000.000 0 0 - - 0

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor


gedung kantor dinas

700.000.000 0 23.000.000 0



Aparatur


daya aparatur (%)

100 90.000.000 20 2.202.500 20 4.000.000 20 2.202.500 100,00 55,06 40,00 4.405.000 40,00 Dinas

Kelautan

Perikanan

Peternakan2 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan

Non Formal


aparatur untuk mengikuti diklat,

kursus, seminar, lokakarya, bintek

dsb (paket)

5 50.000.000 1 0 - - 0 - 0,00 0,00 1,00 0 20,00 0,00



angka kredit

Terlaksananya penilaian angka

kredit POPT (paket)

5 25.000.000 1 2.202.500 1 4.000.000 1,00 2.202.500 100,00 55,06 2,00 4.405.000 40,00 17,62

Peningkatan kemampuan

sendiri

Terlakasananya sosialisasi

peraturan perundangan yang

berlaku bagi aparatur (kali)

5 15.000.000 0 0 - - - - - - - 0 - -


Pengembangan sistem


dan keuangan

Tersusunnya laporan SKPD

(dokumen)

15 31.000.000 3 2.095.300 3 3.584.098 3 2.679.050 100,00 74,75 6,00 4.774.350 40,00 15,40 Dinas

Kelautan

Perikanan

Peternakan2 01 06 01 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan Lakip

2013 (paket)

5 10.000.000 1 1.320.300 1 1.584.098 1 1.341.550 100,00 84,69 2,00 2.661.850 40,00 26,62


keuangan semesteran



semesteran dan tahunan (kali)

10 21.000.000 12 775.000 12 2.000.000 12 1.337.500 100,00 66,88 24,00 2.112.500 240,00 10,06


Dokumen Perencanaan

SKPD

Tersusunnya dokumen

perencanaan (dokumen)

11 101.000.000 3 11.646.550 2 11.500.000 2 9.591.550 100,00 83,40 5,00 21.238.100 45,45 21,03 Dinas

Kelautan

Perikanan

Peternakan2 01 07 01 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD (Tahunan) dan Forum

SKPD

Tersusunya rencana kinerja Dinas

(kali)

5 30.000.000 1 1.341.550 1 1.500.000 1 1.341.550 100,00 89,44 2,00 2.683.100 40,00 8,94

Penyusunan Renstra SKPD Tersusunya rencana strategis

dinas (paket)

1 5.000.000 1 1.735.000 - - - - - - 1,00 1.735.000 100,00 34,70

314


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

Penyusunan dan

Pengumpulan data dan

statistik daerah

Terlaksananya penyusuna data

statistik daerah (kali)

5 66.000.000 1 8.570.000 1 10.000.000 1 8.250.000 100,00 82,50 2,00 16.820.000 40,00 25,48



Dokumen penawasan dan


65 60.000.000 13 6.944.950 13 10.000.000 13 11.047.750 100,00 110,48 26,00 17.992.700 40,00 29,99 Dinas

Kelautan

Perikanan

Peternakan2 01 07 01 Monitoring, evaluasi dan


program/kegiatan


evaluasi, dan penyusunan laporan

pelaksanaan kegiatan dinas

Pertanian dan Kehutanan

(dokumen)

65 60.000.000 13 6.944.950 13 10.000.000 13,0 11.047.750 100,00 110,48 26,00 17.992.700 40,00 29,99


Masyarakat dalam

Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

1.280.000.000 17.245.000 530.000.000 103.702.500 103,12 19,57 120.947.500 32,45 9,45 Dinas

Kelautan

Perikanan

Peternakan

Restocking perairan umum

(ekor)

1.000.000 - 50.000 0 250.000 - 255.000 - 102,00 305.000,00 30,50

Sosialisasi peraturan

perundangan bidang kelautan

dan perikanan (kali)

5 1 1 2 200,00 3 60,00

Konservasi sumberdaya

kelautan dan perikanan (ekor)

20.000 1.000 5.000 368 7,36 1.368 6,84

2 05 16 01 Perlindungan dan

Rehabilitasi Sumberdaya

Perikanan

Terlaksananya sosialisasi Perbup

No 26 Tahun 2011 tentang

Perlindungan dan pengawasan

Sumberdaya Ikan (kali)

5 1.000.000.000 - 17.245.000 1 335.000.000 103.702.500 0,00 30,96 0 120.947.500 0,00 12,09

Terlaksananya pembentukan

posko pengaduan tingkat

kecamatan dan kabupaten (paket)

5 - 1 0,00 0 0,00

Pendampingan POKWASMAS

(kali)

60 - 15 7 46,67 7 11,67

Pendampingan kelompok

masyarakat pesisir (paket)

20 - 4 0,00 - ######

Peningkatan stock (restocking)

sumber daya ikan (ekor)

1.000.000 30.000 300.000 150.000 50,00 180.000 18,00

Konservasi penyu (ekor) 21.000 1.000 5.000 368 7,36 1.368 6,51

Terpetakannya Potensi terumbu

karang dan daerah penangkapan

ikan (paket)

3 1 0,00 0 0,00

2 05 16 02 Peningkatan operasional

pengawasan sumber daya

kelautan

Terlaksananya penambahan

sarana prasarana pengawasan

dan pemantauan sumberdaya

kelautan dan perikanan (paket)

5,00 200.000.000 0,00 0 1 50.000.000 1 100,00 0,00 1 0 20,00 0,00

Terlaksananya penegakan hukum

di wilayah laut dan perairan umum

(paket)

5,00 0,00 4 - 0,00 0 0,00

2 05 16 03 Peningkatan Kegiatan

Budaya Kelautan dan

wawasan maritim kepada

masyarakat


peringatan Hari Nusantara melalui

Seminar, Sarasehan dan Bersih

Pantai (kali)

5 80.000.000 0 1 145.000.000 1 - 100,00 0,00 1 0 20,00 0,00

315


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6


kebaharian bagi generasi muda

(kali)

25,00 0,00 5 1 20,00 1 4,00

Terselenggaranya peningkatan

kelembagaan nelayan, perempuan

pesisir serta koperasi perikanan

dan kelautan (paket)

20,00 0,00 4 - 0,00 0 0,00


mitigasi bencana alam laut

dan perkiraan iklim laut

550.000.000 110.000.000 - 104,11 0,00 0 42,44 0,00 Dinas

Kelautan

Perikanan

PeternakanSosialisasi mitigasi bencana

alam laut (kali)

5 1 2 2 100,00 3 60,00

Penanaman tanaman penahan

bencana alam (batang)

80.000 5.000 15.000 16.850 112,33 21.850 27,31

Penumbuhan jiwa bahari (kali) 5 1 1 1 100,00 2 40,00

2 05 17 01 Mitigasi bencana alam laut

dan prakiraan iklim laut


bencana alam laut dan prakiraan

iklim laut (kali)

5 350.000.000 - 0 1 90.000.000 - - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

Terlaksananya penanaman

tanaman cemara udang menahan

laju abrasi pantai (batang)

50.000 - 10.000 - 0,00 0 0,00 0

Terlaksananya penanaman

tanaman mangrove untuk

menahan laju abrasi pantai

(batang)

30.000 5.000 5.000 - 0,00 5.000 16,67 0,00

2 05 17 02 Pembentukan Kawasan

Konservasi Laut Daerah

(KKLD)

Terselenggaranya identifikasi,

seleksi dan penetapan kawasan

konservasi laut daerah (paket)

1 200.000.000 - 0 1 20.000.000 - - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00


Budidaya Perikanan

1.600.000.000 248.260.900 1.038.000.000 310.981.800 106,38 29,96 559.242.700 75,12 34,95 Dinas

Kelautan

Perikanan

PeternakanJumlah pelaku usaha perikanan

budidaya /pembudidaya ikan

(orang)

9.647 10.567 7.650 10.008 130,82 10.008 0 103,74

Perikanan budidaya / ikan

konsumsi (kg)

21.688.694 12.564.705 15.660.520 13.810.112 88,18 13.810.112 63,67

Benih (ekr) 174.680.000 76.673.413 101.088.000 101.208.906 100,12 101.208.906 57,94

2 05 20 01 Pengembangan Sarana dan

Prasarana Perikanan

Budidaya

Rehabilitasi kolam pemijahan

Balai Benih Ikan (BBI) Kalibawang

(unit)

4 200.000.000 - 0 4 409.000.000 - - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

Fasilitasi sarana prasarana unit

perbenihan rakyat (UPR)

60 - 12 - 0,00 0 0 0,00

Terlaksananya bantuan semen

(zak) dan terpal (unit) untuk kolam

ikan:

-

semen (zak) 5.000 - 1.000 - 0,00 0 0 0,00

terpal (terpal) 5.000 - 1.000 - 0,00 0 0 0,00

316


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 05 20 02 Pemberdayaan usaha

perikanan budidaya

Terlaksananya pengadaan sarana

produksi perikanan gurami

100.000 ekor, lele 500.000 ekor,

nila 30.000 ekor, bawal tawar

60.000 ekor

690.000 600.000.000 0 256.000 187.000.000 - - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

2 05 20 03 Pengembangan Sistem

Kesehatan Ikan dan

Lingkungan Pembudidaya

Ikan

Sosialisasi undang undang

penggunaan obat ikan (kelompok)

250 250.000.000 15.000.000 50 265.000.000 - 14.961.500 0,00 5,65 0 29.961.500 0,00 11,98

Pemeriksaan residu

antibiotik/bahan kimia (paket)

25 - 5 - 0,00 0 0,00

Penyediaan stock obat perikanan

(paket)

5 1 1 1 100,00 2 40,00

Pelatihan penanggulangan hama

penyakit ikan (orang)

265 85 180 - 0,00 85 32,08

Pengujian kualitas air (kelompok) 48 - 48 53 110,42 53 110,42

Pemantauan HPI (lokasi) 24 - 24 - 0,00 0 0,00

Pengawasan depo/toko obat ikan

(unit)

3 - 3 1 33,33 1 33,33

Pengadaan peralatan foto parasit

(paket)

1 - 1 - 0,00 0 0,00

Magang penanganan reproduksi

ikan (orang)

5 - 5 - 0,00 0 0,00

2 05 20 04 Pengembangan Bibit Ikan

Unggul dan Ternak Unggul

Tersedianya benih ikan unggul

(ekor)

542.000 425.000.000 260.450 12.520.000 542.000 41.000.000 343.794 14.910.000 63 36,37 604.244 27.430.000 111,48 6,45

Tersedianya calon induk unggul

berupa benih lele, gurami dan nila

(ekor)

20.000 - 20.000 - 0 0 0,00


Pengembangan Perikanan


manajemen budidaya perikanan

untuk pembudidaya ikan (orang)

250 125.000.000 24 220.740.900 25 136.000.000 50 281.110.300 200 206,70 74 501.851.200 29,60 401,48


POKDAKAN Mandiri (kelompok)

250 - 50 - 0 0 0 0,00

Lomba POKDAKAN berprestasi

(paket)

5 1 1 - 0 1 0 20,00

Uji coba perbenihan ikan (paket) 5 - 1 - 0 0 0 0,00

Terlaksananya forum perbenihan

perikanan budidaya (paket)

10 - 2 - 0 0 0 0,00


Pasar Ikan (Kulon Progo Fish

Centre)(paket)

5 - 1 - 0 0 0 0,00


Perikanan Tangkap

39.545.000.000 6.243.654.940 7.710.000.000 3.565.645.646 73 46,25 9.809.300.586 44 24,81 Dinas

Kelautan

Perikanan

PeternakanPerikanan tangkap (kg) 5.117.248 1.410.171 2.404.000 - 1.217.415 - 51 1.217.415 23,79

Nelayan (orang) 2.700 473 1.167 476 41 476 17,63

Pendapatan Buruh nelayan 1.374.500 1.000.000 990.000 990.000 100 990.000 72,03

Pendapatan Pemilik

kapal/perahu

2.426.788 1.500.000 1.545.000 1.545.000 100 1.545.000 63,66

317


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 05 21 01 Intensifikasi Penangkapan

Ikan

Terlaksananya magang nelayan

dan pelatihan penangkapan ikan

(orang)

250 250.000.000 25 24.372.000 50 475.000.000 50 173.037.076 100 36,43 75 197.409.076 30,00 78,96

Meningkatnya jumlah awak kapal

perikanan yang memenuhi standar

kompetensi (orang)

100 - 25 - 0 - 0,00

Tercukupinya kebutuhan

permodalan nelayan, pedagang

ikan dan penyedia sarana

prasarana penangkapan ikan

(orang)

200 - 200 - 0 - 0,00

Terlaksananya pengembangan

kelompok usaha bersama (KUB)

20 - 4 - 0 - 0,00

2 05 21 02 Pemeliharaan Tempat

Pelelangan Ikan dan Sarana

Pelabuhan Perikanan


TPI dan PPI (paket)

5 95.000.000 1 7.350.000 1 55.000.000 1 13.785.400 100 25,06 2 21.135.400 40,00 22,248

Terselenggaranya pelelangan

ikan (Paket)

5 1 1 1 100 2 40,00

2 05 21 03 Pengembangan Prasarana

dan Sarana Perikanan

Tangkap

Penambahan sarana prasrana

fisik (penunjang produksi,

pengolahan, dan pemasaran) di

pelabuhanTanjung Adhikarta,

meliputi :

39.000.000.000 6.211.932.940 7.000.000.000 3.378.823.170 48,27 9.590.756.110 0,00 24,59

Pembangunan kantor administrasi

pelabuhan (paket)

1 1 - - #DIV/0! 1 100,00

Pembangunan gudang alat (paket) 1 1 - - 0 1 100,00

Pembangunan gardu listrik

(instalasi listrik) (paket)

1 1 - - 0 1 100,00

Pengadaan air bersih (paket) 1 1 - - 0 1 100,00

2 05 21 04 Pengembangan model

pengelolaan lahan pesisir


model/panduan pengembangan

dan pengelolaan lahan pesisir

(paket)

2 200.000.000 - 0 1 180.000.000 - - 0 0,00 - 0 0,00 0,00

Terselenggaranya bantuan

fasilitasi air bersih dan

penguatan kelembagaan

pengelola air bersih di kawasan

pesisir

5 - 1 - 0 - 0,00

Terselenggaranya sosialisasi

perda zonasi pengelolaan wilayah

pesisir Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2009-2029 dan evaluasi

materi teknis (lampiran Perda)

Rencana Zonasi Pengelolaan

Wilayah Pesisir Kab. Kulon Progo

Thn 2009-2029 (paket)

5 - 5 - 0 - 0,00


Pengembangan Kapal

Perikanan serta Alat

Penangkapan Ikan yang

memenuhi standar

Meningkatnya jumlah dan jenis

kapal penangkap ikan yang

memenuhi standar laik laut, laik

tangkap dan laik simpan (paket)

5 2.800.000.000 - 0 1 830.000.000 - 0 0,00 - 0 0,00 0,00

318


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

Meningkatnya jumlah alat

penangkp ikan dan alat bantu

penangkap ikan yang memenuhi

standar (paket)

5 1 0 1 - 0 1 20,00


dan Pemasaran Produk

Perikanan

291.000.000 14.178.000 100.000.000 14.128.000 70 14,13 28.306.000 50 9,73 Dinas

Kelautan

Perikanan

PeternakanJumlah pelaku usaha pasca

panen dan pemasaran ikan

(orang)

2400 205.000.000 0 1310 - 557 - 43 557 23,21

Tingkat konsumsi makan ikan

(kg/kap/th)

27,33 22,00 21,25 97 21 77,75

01 Peningkatan kualitas dan

kuantitas hasil olahan

perikanan

Terwujudnya peningkatan jumlah

dan mutu produk olahan hasil

perikanan (pembinaan kelompok

pengolah)

86.000.000 - 14.178.000 12,45 40.000.000 14.128.000 0 35,32 - 28.306.000 32,91


unit usaha pasca panen dan

pemasaran hasil perikanan

(pembinaan kelompok pemasaran

hasil perikanan)

205.000.000 12,45 0 -

02 Peningkatan usaha

pemasaran ikan


pemasar ikan (orang)

2400 205.000.000 557 0 1310 60.000.000 557 - 43 0,00 1.114 0 46,42 0,00


unit usaha pasca panen dan

pemasaran hasil perikanan

(pembinaan kelompok pemasaran

hasil perikanan)

22 0 -

Terwujudnya temu pedagang ikan

konsumsi dan temu usaha

perikanan budidaya (kali)

2 0 0

91,46 50,60 43,66 14,99

ST SR

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Peningkatan koordinasi dengan Pemda DIY dan Pusat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan indikator kinerja program berupa hasil (outcomes), yaitu: jumlah produksi/tangkapan ikan

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya swadaya masyarakat dan dukungan pendanaan dari APBD, APBD DIY

319


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 06 Perdagangan




(bulan)

60 979.100.000 12 162.156.000 12 241.064.000 12 233.099.000 100,00 96,70 24,00 395.255.000 40,00 40,37 Dinas

Perindag

ESDM2 6 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat


selama 12 bulan berupa materai

sebanyak 253 lembar (bulan)

60 6.600.000 12 990.000 12 1.200.000 12 999.000 100,00 83,25 24,00 1.989.000 40,00 30,14

2 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi


terpenuhinya kebutuhan

komunikasi, air dan listrik (bulan)

60 365.000.000 12 51.677.000 12 65.159.000 12 74.440.000 100,00 114,24 24,00 126.117.000 40,00 34,55




terlaksananya perizinan dan


operasional (bulan -- unit)

60 12.300.000 12 2.272.000 19 2.400.000 12 2.440.000 63,16 101,67 24,00 4.712.000 40,00 38,31


keuangan

terbayarnya honor pengelola


60 129.000.000 12 19.500.000 12 23.000.000 12 21.960.000 100,00 95,48 24,00 41.460.000 40,00 32,14


kantor

tersedianya jasa dan peralatan

kebersihan kantor 4 orang (bulan)

60 60.200.000 12 15.400.000 12 14.400.000 12 26.560.000 100,00 184,44 24,00 41.960.000 40,00 69,70


peralatan kerja

terpenuhinya pemeliharaan

peralatan kerja kantor (bulan)

60 30.000.000 12 4.700.000 12 6.000.000 12 2.820.000 100,00 47,00 24,00 7.520.000 40,00 25,07

2 6 01 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya kebutuhan alat tulis

kantor (bulan)

60 46.000.000 12 10.620.000 12 8.000.000 12 8.230.000 100,00 102,88 24,00 18.850.000 40,00 40,98


dan penggandaan

tersedianya barang cetakan,

penggandaan yang prima (bulan)

60 39.000.000 12 8.990.000 12 5.000.000 12 8.450.000 100,00 169,00 24,00 17.440.000 40,00 44,72



bangunan kantor

tersedianya sarana penerangan

dan sumber daya listrik yang

prima (bulan)

60 22.500.000 12 3.390.000 12 4.500.000 12 2.660.000 100,00 59,11 24,00 6.050.000 40,00 26,89


perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan


60 12.500.000 12 1.315.000 12 2.500.000 12 1.290.000 100,00 51,60 24,00 2.605.000 40,00 20,84



undangan

tersedianya biaya langganan surat

kabar Kedaulatan Rakyat (bulan)

dan bahan referensi lainnya

60 12.500.000 12 900.000 12 2.500.000 12 1.190.000 100,00 47,60 24,00 2.090.000 40,00 16,72


minuman

tersedianya dana makanan dan


(bulan)

60 31.000.000 12 5.934.000 12 6.000.000 12 5.310.000 100,00 88,50 24,00 11.244.000 40,00 36,27



tersedianya dana koordinasi

keluar daerah (bulan)

60 125.000.000 12 20.596.800 12 25.000.000 12 19.950.000 100,00 79,80 24,00 40.546.800 40,00 32,44



terlaksananya dana koordinasi


60 12.500.000 12 1.000.000 12 2.500.000 12 1.040.000 100,00 41,60 24,00 2.040.000 40,00 16,32


tidak tetap

terpenuhinya jasa tenaga pegawai

tidak tetap 2 orang (bulan)

60 75.000.000 12 14.854.000 12 12.905.000 12 16.240.000 100,00 125,84 24,00 31.094.000 40,00 41,46

2 6 01 16 Penyediaan Jasa Sewa

kendaraan

tersedianya biaya sewa kendaraan

operasional dinas roda 4

sebanyak 1 unit

60 540.000.000 12 0 12 60.000.000 8 39.520.000 66,67 65,87 20,00 39.520.000 33,33 7,32



Aparatur


kondisi baik (%)

72 1.171.000.000 64 106.990.000 66 382.000.000 65 134.830.000 98,48 35,30 129,00 241.820.000 90,28 20,65 Dinas

Perindag

ESDM2 6 02 01 Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Operasional


kendaraan dinas berupa 1 unit

motor (% -- unit)

100 421.000.000 0 0 3 234.000.000 2 37.440.000 66,67 16,00 2,00 37.440.000 2,00 8,89

320


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6


Gedung Kantor


peralatan gedung kantor berupa 1

unit laptop (bulan -- unit)

60 91.000.000 0 0 2 15.000.000 2 5.000.000 100,00 33,33 2,00 5.000.000 3,33 5,49

2 6 02 03 Pengadaan Mebeleur tersedianya mebelair kantor 100 42.500.000 0 0 25 7.500.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00


Gedung Kantor

terpenuhinya biaya operasional


Dinas Perindustrian Perdagangan

dan ESDM 1 unit, berupa

pemasangan conblok halaman

kantor dan penataan tempat

parkir, dan rehab ringan penataan,

penyekatan serta pengecatan

ruangan bidang (bulan)

60 305.000.000 12 30.800.000 12 61.000.000 12 30.710.000 100,00 50,34 24,00 61.510.000 40,00 20,17


Mebeleur

terpeliharanya mebelaiar (jenis) 100 25.000.000 0 0 3 5.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00


Kendaraan

Dinas/Operasional

terpenuhinya biaya perawatan/

pemeliharaan kendaraan dinas/

operasional sebanyak 22 unit (% --

unit)

100 242.500.000 15 67.390.000 15 47.500.000 15 58.910.000 100,00 124,02 30,00 126.300.000 30,00 52,08


Peralatan Gedung Kantor

terlaksananya pengelolaan

peralatan Rest Area dan Outlet

Handycraft Sentolo 1 unit (bulan)

60 22.000.000 12 0 12 4.000.000 12 2.770.000 100,00 69,25 24,00 2.770.000 40,00 12,59



terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor (% -- paket)

100 22.000.000 0 0 1 4.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00



Aparatur

meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur (% --

bulan)

100 18.000.000 20 0 12 2.000.000 12 2.000.000 100,00 100,00 32,00 2.000.000 32,00 11,11 Dinas

Perindag

ESDM2 6 03 01 Pendidikan dan Pelatihan

Non Formal

terwujudnya pendidikan dan

pelatihan non formal (bulan)

60 18.000.000 12 0 12 2.000.000 12 2.000.000 100,00 100,00 24,00 2.000.000 40,00 11,11


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

tersusunnya Laporan keuangan

SKPD (buku)

150 27.500.000 30 5.300.000 30 7.450.000 25 8.700.000 83,33 100,00 55,00 14.000.000 36,67 50,91 Dinas

Perindag

ESDM


Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

terlaksananya penyusunan

laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(buku)

50 12.500.000 10 1.500.000 10 2.500.000 10 1.510.000 100,00 60,40 20,00 3.010.000 40,00 24,08


keuangan


laporan semesteran I dan II (buku)

100 15.000.000 20 3.800.000 20 4.950.000 40 7.190.000 200,00 145,25 60,00 10.990.000 60,00 73,27


Dokumen Perencanaan

SKPD

tersusunnya Dokumen

Perencanaan SKPD (dokumen)

6 28.500.000 2 6.140.000 1 2.500.000 1 3.100.000 100,00 100,00 3,00 9.240.000 50,00 32,42 Dinas

Perindag

ESDM2 6 05 01 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD


rencana kerja SKPD (dokumen)

5 26.500.000 1 2.718.000 1 2.500.000 1 3.100.000 100,00 124,00 2,00 5.818.000 40,00 21,95

Penyusunan Rencana

Strategis SKPD


rencana Strategis SKPD

(dokumen)

2 2.000.000 1 3.430.000 0 - 0 - 1,00 3.430.000 50,00 171,50



tersusunnya laporan monitoring

pengendalian (buku)

50 35.000.000 10 6.256.000 10 7.000.000 9 773.000 90,00 11,04 19,00 7.029.000 38,00 20,08 Dinas

Perindag

ESDM

321


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6



terlaksananya monitoring kegiatan

di lapangan dan rapat evaluasi

serta terlaksananya SPIP, dan

penyusunan SIM Data Statistik

Dinas Perindag dan ESDM (buku)

50 35.000.000 10 6.256.000 10 7.000.000 10 9.040.000 100,00 129,14 20,00 15.296.000 40,00 43,70

2 6 07 Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Peningkatan pembinaan dan

pengawasan peredaran barang

dan jasa sebanyak 100 orang, 2

perajin (kecamatan)

12 954.000.000 12 103.270.000 12 180.000.000 12 177.230.000 100,00 98,46 24,00 280.500.000 100,00 29,40 Dinas

Perindag

ESDM

2 6 07 01 Peningkatan Pengawasan

Peredaran Barang dan Jasa

terlaksananya pengawasan

barang dan jasa terhadap pelaku

bidang perdagangan, barang

kebutuhan pokok dan barang

strategis (pupuk, semen dan LPG)

(bulan)

60 200.000.000 12 24.380.000 12 35.000.000 12 27.170.000 100,00 77,63 24,00 51.550.000 40,00 25,78

2 6 07 02 Pemberantasan Barang Kena

Cukai Ilegal

terealisasikannya pengurangan

produk barang yang ilegal yang

beredar di pasaran (bulan)

60 287.000.000 12 49.119.000 12 60.000.000 0 - 0,00 0,00 12,00 49.119.000 20,00 17,11

2 6 07 03 Sosialisasi Peraturan

Perundangan di Bidang

Cukai

terealisasikannya sosialisasi cukai

(kali)

32 285.000.000 5 29.772.000 6 60.000.000 0 - 0,00 0,00 5,00 29.772.000 15,63 10,45

2 6 07 04 Bimtek PK, BDKT, dan HAKI tersosialisasikannya peraturan

perlindungan konsumen, BDKT,

dan HAKI

150.000.000 0 25.000.000 14.560.000 58,24 0,00 14.560.000 #DIV/0! 9,71

orang 675 - 0 0 100 - 60 - 60,00 60,00 0 8,89

pengrajin 12 - 0 0 2 - - 0,00 0,00 0 0,00

2 6 08 peningkatan nilai eksport U$ 5.771.647 675.000.000 7.822.040 41.109.000 4.271.647 115.000.000 9.118.254 67.750.000 100,00 58,91 16.940.294 108.859.000 100,00 16,13 Dinas

Perindag

ESDMPeningkatan daerah dan negara

tujuan eksport (negara)

9 9.000.000 13 0 9 - 13 - 100,00 26,00 0 100,00 0,00

2 6 08 01 Pembinaan Pengembangan

Produk Potensial Eksport

terealisasinya kegiatan pembinaan

pengembangn produk berkualitas

ekspor dan terfasilitasinya

kegiatan eksport produk produk

Kab. Kulonprogo (produk)

5 220.000.000 0 0 5 40.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 6 08 02 Pembangunan Promosi

Perdagangan Internasional

Terwujudnya kegiatan promosi

produk unggulan dan ekspor

(paket pameran)

3 455.000.000 1 41.109.000 2 75.000.000 1 67.750.000 50,00 90,33 2,00 108.859.000 66,67 23,93

2 6 09 Peningkatan kualitas perizinan

usaha perdagangan (izin)

250,00 15.016.000.000 356,00 3.235.946.600 235,00 2.780.000.000 1.190 2.554.570.000 100,00 91,89 1.546,00 5.790.516.600 100,00 38,56 Dinas

Perindag

ESDMPeningkatan kualitas sarana

dan prasarana pasar

- 0 - -

baik 9 - 7 0 8 - 8 - 100,00 15,00 88,89

sedang 18 - 15 0 14 - 14 - 100,00 29,00 77,78

kurang 8 - 10 0 10 - 10 - 100,00 20,00 125,00

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Program Peningkatan dan

pengembangan Eksport

322


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 6 09 01 Pengembangan pasar dan

distribusi barang/ produk

terwujudnya kerjasama

pemasaran produk lokal

kabupaten Kulon Progo (bulan)

60 330.000.000 0 20.738.000 12 65.000.000 12 17.140.000 100,00 26,37 12,00 37.878.000 20,00 11,48

2 6 09 02 Pengembangan

Kelembagaan Kerjasama

Kemitraan

terkelolanya sarana perdagangan

Rest Area "Jogja Barat" Temon,

Outlet Handycraft Sentolo, dan

Kulon Progo Fish Centre (KFC)

(lokasi)

16 350.000.000 23.230.000 3 65.000.000 3 28.190.000 100,00 43,37 3,00 51.420.000 18,75 14,69

2 6 09 03 Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pasar

Murah

terselenggaranya pasar murah di

12 kecamatan (kali -- paket)

6 215.000.000 1 15.056.600 1 40.000.000 0 - 0,00 0,00 1,00 15.056.600 16,67 7,00

2 6 09 04 Pengembangan dan

Pengelolaan Sarana

Prasarana Pasar Tradisional

terlaksananya pembangunan

pasar Sentolo tahap II, cetak

sarana penarikan retribusi (karcis),

cetak kartu pemungutan retribusi,

manajerial pasar tradisional, serta

tersusunnya buku laporan

pendapatan (lokasi)

18 10.888.000.000 1 3.139.746.000 10 2.098.000.000 3 2.456.820.000 30,00 117,10 4,00 5.596.566.000 22,22 51,40

2 6 09 05 Pembinaan Usaha

Perdagangan/ Pembinaan

Perijinan Usaha

terlaksananya pengawasan dan

monitoring 50 perusahaan serta

evaluasi produk hukum bidang

perdagangan (ijin)

1200 306.000.000 90 22.324.000 235 75.000.000 1.185 34.230.000 140,43 45,64 1.235,00 56.554.000 102,92 18,48

2 6 09 06 Pemetaan Perdagang

Informal

terlaksananya pemetaan

pedagang informal (kecamatan)

12 225.000.000 3 14.852.000 3 40.000.000 0 - 0,00 0,00 3,00 14.852.000 25,00 6,60

2 6 09 07 Pembinaan dan Penataan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

terwujudnya pembinaan

manajemen usaha perdagangan

bagi PKL dan kajian penataan

PKL (kali)

6 65.000.000 0 0 2 20.000.000 7 18.190.000 350,00 90,95 7,00 18.190.000 116,67 27,98

2 6 09 08 Penyediaan Sarana

Prasarana Pengelolaan

Sampah

Tersedianya sarana prasarana

pengelolaan sampah pasar

(lokasi)

31 430.000.000 0 0 31 50.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 6 09 09 Pemeliharaan Sarana

Prasarana Pasar Tradisional

Terpeliharanya sarana prasarana

pasar tradisional (lokasi)

30 1.430.000.000 0 0 6 275.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 6 09 10 Penyusunan Pengembangan

Pasar Tradisional

Tersusunnya pengembangan

pasar tradisional (lokasi)

10 59.000.000 0 0 2 10.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 6 09 11 Updating dan Penyusunan

Data Sarana Prasarana

Pasar Tradisional

tersedianya data sarana dan

prasarana pasar tradisional

(lokasi)

31 48.000.000 0 0 31 12.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 6 09 12 Penyempurnaan Perangkat

Peraturan, Kebijakan, dan

Pelaksanaan Operasional

tersedianya peraturan operasional

pasar (paket)

6 205.000.000 0 0 1 30.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Pengembangan pasar lelang

daerah


pasar lelang daerah (kali)

5 175.000.000 0 0 1 40.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2

6 10 Program Pembinaan dan

Penataan Pasar Tradisional

Peningkatan pelayanan dan

pengendalian perijinan

penggunaan sarana prasarana

pasar (ijin)

21.740 3.155.000.000 3.074 408.291.700 3.750 596.000.000 2.698 292.310.000 71,95 49,05 5.772,00 700.601.700 26,55 22,21 Dinas

Perindag

ESDM

323


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2

6 10 01 Pembinaan Ketertiban,

Keamanan, Kebersihan dan

Keindahan Pasar.

terlaksananya pengawasan

ketertiban, keamanan, kebersihan

dan keindahan pasar ; terbayarnya

honor petugas kebersihan,

keamanan dan petugas listrik

pasar tradisional (pasar)

31 1.089.000.000 31 181.136.700 31 215.000.000 31 195.830.000 100,00 91,08 62,00 376.966.700 100,00 34,62

2

6 10 02 Pembinaan Pelayanan dan


penggunaan Sarana Pasar

Tradisional di UPTD Pasar

Wilayah Selatan

terlaksananya pelayanan perijinan

dan ketertiban administrasi

perijinan dan penggunaan sarana

prasarana pasar pada 18 lokasi

(ijin)

2350 48.000.000 0 9.126.000 2050 8.000.000 3102 10.400.000 151,32 130,00 3.102,00 19.526.000 132,00 40,68

2

6 10 03 Pembinaan Pelayanan dan


penggunaan Sarana Pasar

Tradisional di UPTD Pasar

Wilayah Utara

terlaksananya pelayanan perijinan

dan ketertiban administrasi

perijinan dan penggunaan sarana

prasarana pasar pada 13 lokasi

(ijin)

1850 24.000.000 0 3.924.000 1700 4.000.000 799 5.640.000 47,00 141,00 799,00 9.564.000 43,19 39,85

2

6 10 04 Pelaksanaan pembukuan

penerimaan dan pengeluaran

dan Keuangan Daerah

(UPTD Pasar Wilayah

Selatan)

terwujudnya pelaksanaan

pembukuan penerimaan dan

pengeluaran pendapatan retribusi

dari sektor pasar yang tertib dan

tersusunnya administrasi


pelaporan pendapatan,

terbayarnya bagi hasil retribusi

parkir tempat khusus di pasar

wilayah selatan (pasar)

18 198.000.000 18 33.685.000 18 37.000.000 18 36.030.000 100,00 97,38 36,00 69.715.000 100,00 35,21

2

6 10 05 Pelaksanaan pembukuan

penerimaan dan pengeluaran

dan Keuangan Daerah

(UPTD Pasar Wilayah Utara)

terwujudnya pelaksanaan


pengeluaran pendapatan retribusi

dari sektor pasar yang tertib dan

tersusunnya administrasi


pelaporan pendapatan,

terbayarnya bagi hasil retribusi

parkir tempat khusus di pasar

wilayah utara (pasar)

13 52.000.000 13 9.097.000 13 10.000.000 13 9.370.000 100,00 93,70 26,00 18.467.000 100,00 35,51

2

6 10 06 Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

(Wilayah Selatan)

terpungutnya dan terkendalinya

PAD dari sektor pasar

Negeri/Tradisional di UPTD pasar

wilayah selatan (pasar)

18 541.000.000 18 18.338.000 18 108.000.000 18 18.200.000 100,00 16,85 36,00 36.538.000 100,00 6,75

2

6 10 07 Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

(Wilayah Utara)

terpungutnya dan terkendalinya

PAD dari sektor pasar

Negeri/Tradisional di UPTD pasar

wilayah utara (pasar)

13 305.000.000 13 17.446.000 13 62.000.000 13 16.840.000 100,00 27,16 26,00 34.286.000 100,00 11,24

2

6 10 08 Penguatan Modal Bagi

Pedagang Pasar

terlaksananya penguatan Modal

Bagi Pedagang Pasar (paket)

1 110.000.000 0 0 1 25.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2

6 10 09 Pembinaan dan Penataan

Pedagang

terlaksananya pembinaan dan

Penataan Pedagang (pasar)

31 396.000.000 0 135.539.000 31 62.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 135.539.000 0,00 34,23

2

6 10 10 Pembinaaan Pengelolaan

Administrasi Pendapatan

Daerah Bagi Aparat

Pemungut Retribusi Pasar

terbinanya Pengelolaan

Administrasi Pendapatan Daerah

Bagi Aparat Pemungut Retribusi

Pasar (pasar)

31 179.000.000 0 0 31 36.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

324


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2

6 10 11 Pendataan dan Penelitian

Pedagang Pasar

terlaksananya Pendataan dan

Penelitian Pedagang Pasar

(pasar)

31 70.000.000 0 0 31 15.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2

6 10 12 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Pasar

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pasar (pasar)

31 143.000.000 0 0 31 14.000.000 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

95,98 74,13 52,04 34,85

ST S


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Etos kerja yang baik dari karyawan

Faktor penghambat pencapaian kinerja: fasilitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai


Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan indikator kinerja program berupa hasil (outcomes), yaitu: jumlah eksport dan jumlah pasar tradisional kondisi baik

325


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 07 Perindustrian


Kapasitas IPTEK Sistem

Produksi


kelompok usaha industri kecil

dan menengah (unit usaha--

paket)

75 2.850.000.000 12 94.480.000 15 559.299.200 54 545.132.900 100,00 97,47 66,00 639.612.900 72,00 22,44 Dinas

Perindag

ESDM

2 7 01 01 Pengembangan kapasitas

pranata pengukuran,

standarisasi, pengujian dan

kualitas produk


sistem inovasi teknologi industri

yang mendukung sistem produksi

IKM (paket)

9 482.500.000 5 94.480.000 1 39.000.000 3 38.478.700,00 300,00 98,66 8,00 132.958.700 88,89 27,56

2 7 01 02 Pengembangan Sistem

Inovasi Teknologi Industri/

Pembinaan Kemampuan

Teknologi Industri


sistem inovasi teknologi industri

yang mendukung sistem produksi

IKM (paket)

4 400.000.000 0,00 0 1,00 500.000.000 37 489.095.000 3.700,00 97,82 37,00 489.095.000 925,00 122,27

2 7 01 03 Gugus Kendali Mutu terwujudnya penerapan Gugus

Kendali Mutu bagi IKM serat

tumbuhan dan IKM olahan pangan

(paket)

20 300.000.000 0 0 5 20.299.200 2 17.559.200 40,00 86,50 2,00 17.559.200 10,00 5,85

2 7 01 04 Pembinaan Kemampuan

Teknologi Industri


Kemampuan Teknologi Industri

(paket)

4 200.000.000 0 0 1 - 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 7 01 05 Perluasan Penerapan

Standard Produk Industri

(Industri Manufaktur)

terlaksananya Perluasan

Penerapan Standard Produk

Industri (Industri Manufaktur)

(paket)

8 400.000.000 0 0 2 - 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 7 01 06 Perluasan Penerapan SNI

untuk mendorong daya saing

industri (industri manufaktur)

terlaksananya Perluasan

Penerapan SNI untuk mendorong

daya saing industri (industri

manufaktur) (paket)

4 400.000.000 0 0 1 - 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00


Industri Kecil dan

Menengah

Pertumbuhan usaha (%) 2,50 4.993.500.000 0,20 795.405.000 1,00 261.961.200 0,85 249.782.000 85,00 95,35 1,05 1.045.187.000 34,00 20,93 Dinas

Perindag

ESDM

2 7 02 01 Kerjasama kemitraan industri

mikro, kecil, dan menengah

dengan swasta

terlaksananya fasilitasi kerjasama

kemitraan industri mikro, kecil dan

menengah dengan swasta melalui

pameran tingkat kabupaten,

propinsi dan nasional (paket)

13 1.400.000.000 3 59.989.200 2 53.000.000 3 51.499.150 150,00 97,17 6,00 111.488.350 46,15 7,96

2 7 02 02 Pembinaan mutu dan desain

produk industri kecil

terwujudnya peningkatan mutu dan

desain produk industri kecil produk

herbal (paket)

25 438.500.000 5 155.608.000 5 53.000.000 7 51.499.150,00 140,00 97,17 12,00 207.107.150 48,00 47,23

2 7 02 03 Pengembangan usaha

industri kecil

tercapainya pengembangan usaha

industri kecil produk unggulan

berupa pembinaan usaha dan

bantuan peralatan (paket)

13 410.000.000 5 564.832.800 5 115.209.900 4 114.481.700 80,00 99,37 9,00 679.314.500 69,23 165,69

2 7 02 04 Pembinaan perijinan industri

kecil


perijinan industri kecil sebanyak

60 orang yang terbagi dalam 2

angkatan (paket)

5 460.000.000 1 14.975.000 2 22.000.000 1 22.000.000 50,00 100,00 2,00 36.975.000 40,00 8,04

2 7 02 05 Pameran Industri terlaksananya Pameran Industri

(kali)

8 200.000.000 0 0 2 - 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 7 02 06 Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

terlaksanannya Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

terhadap Pemanfaatan Sumber

Daya (paket)

4 200.000.000 0 0 1 - 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

326


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 7 02 07 Penyediaan Kemudahan

Akses Perbankan bagi IKM

tersedianya Kemudahan Akses

Perbankan bagi IKM (paket)

7 60.000.000 0 0 1 - 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 7 02 08 Pembinaan Sentra Industri Terbinanya Sentra Industri (kali) 40 275.000.000 0 0 10 - 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 7 02 09 Pengembangan Kemitraan

Usaha IKM

terlaksananya Pengembangan

Kemitraan Usaha IKM (paket)

4 100.000.000 0 0 1 - 0 - 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 7 02 10 Penyediaan Sarana Informasi

yang Dapat Diakses

Masyarakat

tersedianya Sarana Informasi

yang Dapat Diakses Masyarakat

(paket)

4 100.000.000 0 0 1 - 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 7 02 11 Updating Data Potensi

Industri

terlaksananya Updating Data

Potensi Industri (paket)

5 1.150.000.000 0 0 1 - 0 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00


Industri Terkait dan Industri

Penunjang IKM

tersusunnya Kebijakan Industri

Terkait dan Industri Penunjang

IKM (paket)

4 200.000.000 0 0 1 18.751.300 1 10.302.000 100,00 0,00 1,00 10.302.000 25,00 5,15

92,50 96,41 53,00 21,69

ST ST


Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Perbaikan indikator kinerja program berupa hasil (outcomes), yaitu: jumlah industri

Faktor penghambat pencapaian kinerja: fasilitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Etos kerja yang baik dari karyawan

327


9 = 5+7 10= 9/4111 2 3

4 5 6 7 8 = 7/6

2 8 Transmigrasi


Wilayah Transmigrasi

Jumlah transmigrans yang

ditempatkan (KK)

375 5.339.000.000 53 126.441.200 75,00 200.366.500 47,00 200.055.364 62,67 99,84 100,00 326.496.564 26,67 6,12 Dinsosnakertr

ans

1 Peningkatan Kerjasama antar

Wilayah, antar Pelaku dan

antar Sektor dalam rangka

Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

Terlaksananya kerjasama dengan

wilayah tujuan transmigrasi

(lokasi)

40 1.900.000.000 8 55.043.300 8 82.301.000 8 82.043.000 100,00 99,69 16,00 137.086.300 40,00 7,22

terlaksananya KIE Tingkat

kecamatan (kecamatan)

15 3 3 3 100,00 6,00 0 40,00

2 Penyediaan dan Pengelolaan

Prasarana dan Sarana Sosial

dan Ekonomi di Kawasan

Transmigrasi

Terlaksananya penyediaan dan

pengelolaan prasarana dan

sarana sosial dan ekonomi di

kawasan transmigrasi (lokasi)

30 2.200.000.000 0 0 0 - 0,00 0,00 0 0,00 0,00

kecamatan 15 3 3 0,00

3 Pengerahan dan Pelayanan

Perpindahan serta

Penempatan Transmigrasi

untuk Memenuhi Kebutuhan

SDM

Terfasilitasinya perpindahan serta

penempatan catran (KK)

375 1.239.000.000 53 71.397.900 75 118.065.500 47 118.012.364 62,67 99,95 100,00 189.410.264 26,67 15,29

2 8 2 Program Transmigrasi

Regional

Pesentase calon transmigrans

yang mendapat pelatihan sesuai

potensi lokasi tujuan

100 934.800.000 100 0 100 13.263.000 100 13.263.000 100,00 100,00 100,00 13.263.000 100,00 1,42 Dinsosnakertr

ans

1 Penyuluhan transmigrasi

regional


kepada masyarakat (KK)

750 509.800.000 0 0 150 0 - 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 Pelatihan transmigrasi

regional


ketrampilan catran (KK)

375 425.000.000 0 75 13.263.000 75 13.263.000 100,00 100,00 75,00 13.263.000 20,00 3,12

2 8 3 Program Transmigrasi

Lokal

Persentase rumah yang dihuni

(%)

75 1.246.000.000 70,8 5.385.500 70 25.770.500 70,8 25.770.250 101,14 100,00 70,80 31.155.750 94,40 2,50 Dinsosnakertr

ans

Persentase rumah tangga yang

bekerja sesuai dengan potensi

lokal (%)

95 95 95 95 100,00 95,00 0 100,00

1 Pemberdayaan Masyarakat

Kawasan Transmigrasi


masyarakat Ring I (KK)

250 746.000.000 50 5.385.500 250 25.770.500 50 25.770.250 20,00 100,00 100,00 31.155.750 40,00 4,18

2 Pelatihan transmigrasi lokal Terlaksananya pelatihan

transmigrasi Ring I (KK)

250 500.000.000,00 0 0 50 0 - 0,00 0,00 0 0,00 0,00

87,94 99,95 73,69 3,34

T ST


Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Peningkatan jumlah transmigran yang berdaya


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Dukungan kerjasama dengan Pemda tujuan transmigrasi

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan SDM, Sarana Prasarana

328

II - 318

2.3 Permasalahan Pembangunan daerah

2.3.1.Isu Strategis

1. Kualitas Sumberdaya Manusia yang masih relatif rendah

2. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi

3. Pendapatan masyarakat relatif rendah

4. Kebutuhan pelayanan infrastruktur semakin meningkat

5. Peluang investasi semakin meningkat

6. Potensi penurunan kualitas Sumber Daya Alam dan bencana yang tinggi

2.3.2.Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah

Pembangunan tahun 2015 yang merupakan tahun ke empat RPJMD Tahun

2011–2016 akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun

permasalahan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2011 – 2016.

Isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo pada tahun 2015 antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber daya Manusia yang ditunjukkan dengan IPM Kulon Progo tahun

2012 yaitu 75,33 meningkat dibanding IPM tahun 2011 yaitu 75,04 namun lebih

rendah dari IPM DIY yaitu sebesar 76,75 (2012), tetapi masih lebih tinggi dibanding

IPM Nasional 73,29 (2012). Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk masih

relatif rendah, yakni 80,96% penduduk masih berpendidikan tingkat dasar sampai

menengah, sedangkan untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi baru mencapai

19,04%. Sementara tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari sebesar

2,56% pada tahun 2011 menjadi 3,91% pada tahun 2012.

2. Permasalahan di bidang pemerintahan yang masih menjadi masalah krusial yang

dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah belum efektifnya kinerja

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Beberapa hal penyebab belum

efektifnya kinerja pemerintah adalah belum optimalnya struktur organisasi

pemerintah daerah, kualitas dan kompetensi aparatur, dan pengawasan

pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Peningkatan kinerja ekonomi Kabupaten Kulon Progo ditunjukkan dengan

pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan

tahun 2000 Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.

1.963.078.000.000,- dengan laju pertumbuhan sebesar 5,01%, pada tahun 2013

naik menjadi Rp. 2.062.180.000.000,- dengan laju pertumbuhan 5,05%. Sedangkan

tahun 2014 diprediksi mengalami kenaikan 5,62% atau naik sebesar Rp.

2.178.113.110.000,-. Pertumbuhan ekonomi ini diikuti peningkatan PDRB perkapita

pada tahun 2013 sebesar Rp 11.513.613,- sedangkan pada tahun 2012 sebesar

Rp 10.671.984. Kemajuan ekonomi tersebut ternyata belum dapat dinikmati oleh

penduduk secara merata yang ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan.

Dengan menggunakan data kemiskinan berdasarkan 16 kriteria, pada tahun 2012

II - 319

penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo 23,32%. Masalah ekonomi lain yang

dihadapi Kabupaten Kulon Progo adalah rendahnya daya saing investasi.

4. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan kualitas

pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas ketersediaan yang diperlukan.

Keterbatasan kualitas pelayanan terjadi pada sarana dan prasarana transportasi,

dan jaringan irigasi. Kualitas prasarana transportasi jalan masih terbatas hal ini

ditunjukkan dengan jalan kondisi baik baru 70,61% dari keseluruhan jalan yang

yang ada. Keterbatasan penyediaan infrastruktur terjadi pada prasarana jaringan

air bersih, prasarana energi, dan sanitasi lingkungan. Keterbatasan air bersih

terjadi di kawasan pegunungan yaitu Kecamatan Samigaluh, Girimulyo, dan Kokap.

5. Keragaman konfigurasi fisik lingkungan membagi Kulon Progo menjadi tiga

kawasan yaitu pegunungan, dataran dan pesisir. Selain merupakan modal bagi

pembangunan daerah, karakteristik fisik wilayah juga menyimpan kerentanan

terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pengelolaan yang tidak optimal

yang akan berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Masalah daya

dukung fisik wilayah dan konflik pemanfaatan ruang berdampak pada kerusakan

lingkungan.

6. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi

kelangsungan pembangunan. Dinamika yang berkembang pada saat terakhir

menunjukkan adanya potensi resistensi terhadap pengelolaan sumberdaya alam

daerah yang cenderung mengalami peningkatan sehingga memerlukan kebijakan

dalam pengelolaannya. Selain itu, wilayah Kabupaten Kulon Progo mempunyai

kawasan rawan bencana alam yang dapat memberikan limitasi bagi pelaksanaan

pembangunan. Di kawasan pegunungan, penduduk menghadapi ancaman tanah

longsor dan kekeringan terutama pada musim kemarau. Pada kawasan pesisir,

penduduk menghadapi bencana banjir dan potensi bencana tsunami.

2.3.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan mempertimbangan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan

keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama

satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai

kewenangan urusan pemerintah daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun

2015.

II - 320

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

a. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal.

b. Kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga pendidik dan

kependidikan belum optimal.

c. Belum optimalnya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.

d. Terbatasnya sarana dan prasarana PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan

menengah.

2. Kesehatan

a. Penurunan angka kematian ibu dan bayi masih belum seperti yang

diharapkan.

b. Kebijakan pelaksnaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang

masih sering berubah.

c. Meningkatnya kasus penyakit menular malaria.

d. Masih adanya balita dengan status gizi buruk

e. Kurangnya SDM teknis yang berakibat pada menurunnya mutu pelayanan

RS.

f. Kurang optimalnya peran lintas sektoral dalam upaya penanganan masalah

kesehatan.

3. Pekerjaan umum

a. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih

adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir.

b. Belum optimalnya kualitas prasarana jalan dan jembatan kabupaten maupun

desa.

c. Belum optimalnya penyediaan prasarana gedung perkantoran dan

penyediaan prasarana publik khususnya di perkotaan.

d. Belum adanya data base jembatan

e. Kurangnya pemberdayaan petani pemakai air

f. Kurang terpadunya pengelolaan sumber daya air

g. Kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air

h. Terbatasnya ketersediaan air baku perdesaan dan daerah perbukitan

i. Masih rendahnya fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman

perdesaan

j. Belum optimalnya penataan perkotaan Wates

k. Belum tersedianya perencanaan induk sistem keciptakaryaan.

4. Perumahan

a. Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni

b. Belum adanya data base perumahan dan permukiman

II - 321

c. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin

termasuk air bersih dan sanitasi

d. Belum adanya data base lingkungan permukiman perumahan, drainase,

jamban keluarga, dan air buangan

5. Penataan ruang

a. Belum seluruh RDTR selesai disusun

b. Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang

c. Belum terlaksananya rencana pembangunan infrastruktur sehingga rencana

struktur dan pola ruang belum sepenuhnya tercapai

d. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Perencanaan Pembangunan

a. Adanya regulasi yang melandasi perencanan dan pembangunan berubah-

ubah

b. Kemampuan SDM Aparatur dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan

masih terbatas

c. Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan

perencanaan

d. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan

e. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraaan perencanaan pembangunan

kurang memadai

f. Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan


g. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan

masih rendah

7. Perhubungan

a. Adanya penurunan jumlah angkutan umum yang beroperasi serta terbatasnya

penyediaan sarana pengaman lalu lintas.

b. Kondisi Jalur Trayek yang rusak dan diperlukan kebutuhan angkutan di

daerah Perbukitan atau daerah tertinggal.

c. Masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam berlalu lintas.

d. Belum optimalnya pengelolaan dan penertiban LPJU.

e. Ketersediaan peralatan untuk pengendalian dan penataan pembangunan

menara telekomunikasi.

f. Perlunya kesiapan dan kualitas dari alat pengujian kendaraan bermotor serta

perlunya peremajaan alat pengujian kendaraan bermotor.

g. Kondisi Jalur Trayek yang rusak dan diperlukan kebutuhan angkutan di

daerah Perbukitan atau daerah tertinggal.

II - 322

8. Lingkungan hidup

a. Belum optimalnya pengelolaan sampah

b. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha

dalam pengelolaan lingkungan hidup.

c. Belum optimal pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.

d. Penurunan kualitas air permukaan dan terbatasnya ketersediaan cadangan air.

e. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau.

f. Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani

g. Adanya indikasi rendahnya kualitas lingkungan terbukti dalam beberapa

parameter kualitas lingkungan yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan (air

limbah dan emisi cerobong).

9. Pertanahan

a. Rumitnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

b. Permintaan harga tanah oleh masyarakat selalu berada di atas harga pasaran.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan

arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil

b. Implementasi SAK masih perlu untuk ditingkatkan kualitasnya

c. Keterbatasan SDM yang mampu mengoperasionalkan piranti Tehnologi

Informasi SAK

d. Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai

e. Belum optimalnya pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan

b. Masih adanya nilai norma budaya yang kurang kondusif terhadap

pemberdayaan perempuan.

c. Peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak di daerah masih terbatas.

d. Belum semua SKPD menyediakan data pilah.

e. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

a. Terbatasnya SDM yang menangani pelayanan perlindungan perempuan dan

anak korban kekerasan

12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

a. Adanya kecenderungan menurunnya kualitas peran kader Institusi Masyarakat

Pedesaan (IMP) dan belum mencukupinya tenaga Penyuluh KB untuk

menjangkau seluruh wilayah/penduduk Kulon Progo.

b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi.

c. Kecenderungan PUS untuk memakai alat kontrasepsi hormonal.

II - 323

d. Meningkatnya perilaku negatif anak dan remaja (minuman keras, seks bebas dan

narkoba) serta makin meningkatnya pernikahan dini

e. Keterbatasan kemampuan dan konsistensi pengelola UPPKS dalam

pengembangan usaha karena kurangnya bimbingan/motivasi, permodalan,

ketrampilan dan pemasaran produk.

13. Sosial

a. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan rumah tidak layak huni.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk

Panti Pelayanan Sosial yang memadai.

c. Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan

Pemberdayaan sosial bagi PMKS.

d. Minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara

frekuensi/ variasi bencana sangat kompleks.

e. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, termasuk pekerja sosial

masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya;

f. Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan

penanganan PMKS;

14. Ketenagakerjaan

a. Masih tingginya angka pengangguran.

b. Rendahnya ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja.

c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai

stándar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan

teknologi.

d. Masih terbatasnya sistem informasi ketenagakerjaan.

e. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan tenaga kerja.

f. Belum adanya keterpaduan program penanganan pengangguran dan

kemiskinan antar berbagai sektor;

g. Belum tersedianya data yang akurat tentang kondisi ketenagakerjaan;

h. Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan

secara konsekuen.

i. Keikutsertaan karyawan pada Jamsostek masih rendah, padahal merupakan

salah satu bentuk perlindungan dalam meningkatkan kinerja.

j. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi / lembaga ketenagakerjaan.

k. Tingginya resiko dan tingkat kecelakaan kerja penderes kelapa.

15. Koperasidan UMKM

a. Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada

tingkat profesionalisme manajemen koperasi.

II - 324

b. Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan,

kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) yang dikelola oleh koperasi masih

sangat terbatas.

c. Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan

jiwa kewirausahaan yang masih kurang.

d. Banyak LKM atau Kelompok Pra Koperasi yang belum mengajukan Badan

Hukum.

e. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar,

menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan

pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.

16. Penanaman Modal

a. Adanya resistensi masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten

Kulonprogo.

b. Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik

masyarakat harganya tinggi, sehingga menimbulkan investasi biaya.

c. Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan

sebagai kawasan strategis kabupaten.

17. Kebudayaan

a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai luhur budaya

bangsa

b. Belum optimalnya pengelolaan benda-benda cagar budaya

c. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah

d. Belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas /aktifitas dan apresiasi

seni dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya)

e. Perlunya aktualisasi seni budaya unggulan

18. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Kurangnya peran serta generasi muda dalam pembangunan

b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan olah raga di daerah

d. Belum adanya aktualisasi pemetaan olahraga unggulan

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Masih perlunya peningkatan kewaspadaan aparatur pemerintah dan masyarakat

akan kemungkinan ATHG dalam NKRI

b. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan publik

c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang persatuan dan kesatuan,

solidaritas, hormat menghormati meskipun dalam perbedaan

II - 325

d. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap

keamanan dan kenyamanan lingkungan

e. Perlunya peningkatan kesadaran berbangsa dan bermasyarakat serta partisipasi

dalam pembangunan bagi organisasi kemasyarakatan dan LSM

f. Perlunya peningkatan kewaspadaan dan upaya pencegahan dini terhadap

bencana

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a. Belum optimalnya penegakan peraturaan perundangan-undangan di daerah.

b. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum masih

rendah.

c. Belum optimalnya pelayanan dan fungsi kelembagaan kepala daerah dan

legislatif.

d. Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintah.

e. Masih terbatasnya sarana prasarana kerja bagi aparatur.

f. Pengembangan karier pegawai belum optimal karena belum berdasarkan pada

pola karier yang memperhatikan kompetensi dan profesionalaisme.

g. Belum optimalnya penyiapan pendaerahan pajak pedesaan dan perkotaan.

h. Belum optimalnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

i. Kualitas pelayanan perijinan belum mampu mengembangkan potensi dan

peluang investasi.

21. Ketahanan Pangan

a. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan

belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan.

b. Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena

rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan.

c. Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim

panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional.

d. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan.

e. Belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh.

f. Sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan masih kurang optimal

g. Peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian,

perikanan dan kehutanan masih rendah.

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Belum semua Pemerintah Desa tertib administrasi keuangan dan kekayaan

desanya.

b. Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kurang

berkembangnya sebagian Lembaga Ekonomi Pedesaan.

c. Kurangnya kemampuan sebagian aparatur pemerintah desa

II - 326

d. Masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan data base

desa / kelurahan.

e. Jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran yang relatif tinggi.

f. Perlunya pelestarian dan peningkatan semangat gotong royong masyarakat.

g. Belum optimalnya pengelolaan aset-aset PNPM –MP khususnya aset ekonomi

produktif.

23. Statistik

a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD.

b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik.

c. Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan

kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan.

24. Kearsipan

a. Masih terbatasnya aplikasi tehnologi dan sistem pengamanan dan

pemeliharaan arsip daerah

b. Masih rendahnya apresiasi terhadap arsip daerah

25. Komunikasi dan Informatika

a. Masih kurangnya ketersediaan peralatan untuk pengendalian dan penataan

pembangunan menara telekomunikasi.

b. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur bidangKomunikasi dan Informatika

26. Perpustakaan

a. Kurangnya minat dan budaya baca di kalangan siswa, guru dan masyarakat

dan kurangnya sarana prasarana perpustakaan yang representatif.

b. Masih kurangnya Bahan Pustaka baik dari kuantitas maupun kualitas di Kantor

Perpustakaan.

B. Urusan Pilihan

1. Pertanian

a. Belum optimalnya daya dukung prasarana dan sarana pertanian.

b. Produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara umum belum sesuai

standar teknis dan standar mutu.

c. Akses terhadap permodalan lemah, bahkan terhadap permodalan yang

disediakan pemerintah.

d. Masih tingginya peredaran bibit pertanian yang belum sesuai standar kualitas

dan kecenderungan penurunan kualitas bibit ternak.

e. Belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk.

II - 327

f. Serangan OPT, penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis belum

sepenuhnya dapat dikendalikan.

g. Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak memenuhi stándar

kualitas.

h. Lambatnya adopsi teknologi dan masih bertumpu pada teknik usaha tani

sederhana

i. Dampak Perubahan Iklim (DPI)

2. Kehutanan

a. Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani

b. Belum berkembangnya usaha hasil hutan bukan kayu

c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penatausahaan peredaran hasil hutan

kayu.

3. Energi Sumber Daya Mineral

a. Beberapa pelaku usaha pertambangan belum sepenuhnya konsisten

menerapkan tata kelola pertambangan yang baik dan benar.

b. Terbatasnya sarana prasarana operasional dalam rangka pengendalian dan

pengawasan, survei, analisis data, waktu dan personil.

c. Tingginya biaya investasi dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk setiap

kw kapasitas listrik yang dihasilkan.

d. Belum tercukupinya kebutuhan energi bagi masyarakat

4. Pariwisata

a. Rendahnya angka kunjungan wisatawan ke Obyek Daerah Tujuan Wisata.

b. Kurangnya penyediaan fasilitas dan infrastruktur di Obyek Daerah Tujuan

Wisata.

c. Masih rendahnya kesadaran, keterlibatan, dan peran serta masyarakat di sekitar

Obyek Daerah Tujuan Wisata dalam pengembangan obyek wisata.

5. Kelautan perikanan

a. Keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi pelaku usaha di bidang

kelautan dan perikanan.

b. Usaha di bidang kelautan dan perikanan sebagian besar merupakan usaha

sambilan dan belum berorientasi pada bisnis

c. Keterbatasan permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan

d. Belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk.

e. Jiwa kebaharian masyarakat masih relatif kurang

f. Masih kurangnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

II - 328

6. Perdagangan

a. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam aktivitasnya untuk berorientasi pada

kepuasan pelanggan/konsumen.

b. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan perizinan usaha

perdagangan

c. Rendahnya daya saing produk dalam menembus (penetrasi) pasar.

7. Perindustrian

a. Rendahnya kesadaran regenerasi usaha/penerus usaha sehingga beberapa

unit usaha industri kecil mengalami tutup usaha.

b. Kurangnya pemahaman perajin Industri yang masih berorientasi pada

produksi, bukan pada pasar (kebutuhan pasar, peluang pasar).

c. Adanya keterbatasan sarana produksi/peralatan serta keterbatasan akses

pemasaran.

8. Ketransmigrasian

a. Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon

transmigrans.

b. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan Pusat dalam penyelenggaraan

transmigrasi.

c. Daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun lokasi transmigrasi yang

masih rendah.

d. Adanya tuntutan tingkat kompetensi calon transmigran yang sesuai dengan

kebutuhan dan potensi daerah tujuan.

e. Minimnya sarana pelatihan bagi calon transmigran, khususnya di tingkat

Kabupaten.

f. Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan di lokasi transmigrasi Ring I.

II - 112 - Bappeda Kulon Progo

Documents

Transcript of II - 112 - Bappeda Kulon Progo