RKPD Tahun 2021 - BAPPEDA KOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2020

WALIKOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu

menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalama Rencana Kerja Pemerintah Daerah

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai

ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2021; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa

Barat; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3500); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 110);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 23);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2010 Nomor 6); 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);

16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan daerah. 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD,

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga. 9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan Renja Perangkat Daerah, penyusunan KUA dan

PPAS, serta penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3 (1) Sistematika RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB VII Penutup

(2) Dokumen RKPD Tahun 2021 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2020

vii | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

PERATURAN WALIKOTA............... ............................................................ ii

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA........ ................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang..................................................................... I-1

1.2. Dasar Hukum ..................................................................... I-3

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .... I-5

1.4. Maksud dan Tujuan ............................................................ I-6

a) Maksud ........................................................................... I-6

b) Tujuan ............................................................................ I-6

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2021 .. I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................... II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ....................................... II-1

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis .............................. II-1

2.1.1.1. Kondisi Geografi ........................................ II-1

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ................. II-3

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana ............................ II-7

2.1.1.4. Aspek Demografi ....................................... II-9

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................. II-12

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan

Ekonomi ................................................... II-12

a. Pertumbuhan Ekonomi .......................... II-12

b. Pertumbuhan PDRB .............................. II-13

c. Laju Inflasi ............................................ II-18

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ....................... II-19

a. Penduduk Miskin .................................. II-20

b. Indeks Pembangunan Manusia .............. II-25

1) Angka Harapan Hidup (AHH) ............ II-26

2) Harapan Lama Sekolah (HLS) ........... II-28

3) Rata-Rata Lama Sekolah .................. II-29

4) Pengeluaran Riil Per Kapita .............. II-30

c. Indeks Pembangunan Gender ................. II-31

d. Indeks Pemberdayaan Gender ................ II-32

e. Pendidikan ............................................ II-33

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) II-35

g. Tingkat Pengangguran Terbuka .............. II-36

h. Kesehatan ............................................. II-36

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ............ II-37

viii | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .......................................... II-37

2.1.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar ........ II-38

a. Urusan Pendidikan ................................ II-38

b. Urusan kesehatan ................................. II-41

c. Urusan Perkerjaan Umum dan Penataan

Ruang ................................................... II-43

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman ......................................... II-46

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Pelindungan Masyarakat ................. II-47

f. Urusan Sosial ........................................ II-49

2.1.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .. II-51

2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan .......... II-53

2.1.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan ............................................ II-54

2.1.3.5. Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya.. II-55

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ........................................ II-56

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ......... II-57

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ....... II-58

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ............................ II-58

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .................... II-60

a. Rasio Ketergantungan ............................ II-60

b. Tingkat Pendidikan ................................ II-60

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD ........................................ II-61

2.2.1. Urusan Pendidikan ................................................. II-62

2.2.2. Urusan Kesehatan ................................................... II-68

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ......... II-85

2.2.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ........ II-87

2.2.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat ........................................ II-87

2.2.6. Urusan Sosial ......................................................... II-88

2.2.7. Urusan Tenaga Kerja ............................................... II-89

2.2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak .................................................. II-89

2.2.9. Urusan Pangan ....................................................... II-91

2.2.10. Urusan Pertanahan ................................................. II-91

2.2.11. Urusan Lingkungan Hidup ...................................... II-92

2.2.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil ...................................................... II-92

2.2.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........... II-93

ix | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

2.2.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana .............................................................. II-94

2.2.15. Urusan Perhubungan ............................................... II-94

2.2.16. Urusan Komunikasi dan Informatika ....................... II-95

2.2.17. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ........... II-96

2.2.18. Urusan Penanaman Modal ...................................... II-96

2.2.19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ....................... II-97

2.2.20. Urusan Statistik ..................................................... II-97

2.2.21. Urusan Persandian ................................................. II-98

2.2.22. Urusan Kebudayaan ................................................ II-98

2.2.23. Urusan Perpustakaan ............................................. II-99

2.2.24. Urusan Kearsipan ................................................... II-99

2.2.25. Urusan Kelautan dan Perikanan .............................. II-100

2.2.26. Urusan Pariwisata ................................................... II-100

2.2.27. Urusan Pertanian .................................................... II-101

2.2.28. Urusan Perdagangan ............................................... II-101

2.2.29. Urusan Perindustrian .............................................. II-102

2.2.30. Urusan Transmigrasi ............................................... II-102

2.2.31. Urusan Penunjang Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan ......................................................... II-103

2.2.32. Urusan Penunjang Keuangan .................................. II-104

2.2.33. Urusan Penunjang Kepegawaian .............................. II-105

2.2.34. Urusan Penunjang Pengawasan ............................... II-105

2.2.35. Sekretariat DPRD .................................................... II-106

2.2.36. Sekretariat Daerah ................................................... II-106

2.2.37. Kecamatan .............................................................. II-107

2.2.37.1. Kecamatan Sidomukti ............................... II-107

2.2.37.2. Kecamatan Sidorejo .................................. II-108

2.2.37.3. Kecamatan Tingkir .................................... II-110

2.2.37.4. Kecamatan Argomulyo .............................. II-112

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .................................. II-114

2.3.1. Isu Strategis ............................................................ II-114

2.3.2. Indentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan

Urusan Pemerintah Daerah ..................................... II-114

2.3.2.1. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar .................. II-114

a. Urusan Pendidikan ................................ II-114

b. Urusan Kesehatan ................................. II-115

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang .................................................. II-115

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

x | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

Permukiman ......................................... II-115

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Pelindungan Masyarakat ................ II-115

f. Urusan Sosial ......................................... II-115


Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ........... II-116

a. Urusan Tenaga Kerja ............................. II-116

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Pelindungan Anak ................................. II-116

c. Urusan Pangan ..................................... II-116

d. Urusan Pertanahan ............................... II-117

e. Urusan Lingkungan Hidup ..................... II-117

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil .................................... II-117

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa . II-117

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana .............................. II-118

i. Urusan Perhubungan ............................ II-118

j. Urusan Komunikasi dan Informatika ..... II-118

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah ............................................ II-118

l. Urusan Penanaman Modal ..................... II-119

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ...... II-119

n. Urusan Statistik .................................... II-119

o. Urusan Persandian ................................ II-119

p. Urusan Kebudayaan .............................. II-119

q. Urusan Perpustakaan ............................ II-119

r. Urusan Kearsipan ................................. II-120


Urusan Pilihan .......................................... II-120

a. Urusan Kelautan dan Perikanan............ . II-120

b. Urusan Pariwisata ................................. II-120

c. Urusan Pertanian .................................. II-120

d. Urusan Perdagangan ............................. II-121

e. Urusan Perindustrian ............................ II-122

f. Urusan Transmigrasi ............................. II-122

2.3.2.4. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Fungsi

Penunjang Urusan Pemerintahan ............... II-122

a. Urusan Keuangan............. ...................... II-122

b. Urusan Perencanaan ............................. II-122

c. Urusan Kepegawaian ............................. II-122

xi | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

d. Urusan Sekretariat Daerah .................... II-123

e. Urusan Sekretariat DPRD ...................... II-124

f. Urusan Pengawasan .............................. II-124

g. Urusan Kecamatan ................................. II-124

2.3.2.5. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum ................................. II-126

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ...... II-126

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................... III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan

Tahun 2019-2021 ................................................... III-3

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tahun 2021 ............................................................ III-4

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................ III-5

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................ III-7

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................. III-12

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................... III-14

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .............. IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Visi dan Misi ...... IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan ....................................................... IV-16

4.2.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2021 .......... IV-16

4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2021 ......................................... IV-17

4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Salatiga Tahun 2021 ................................................. IV-26

4.2.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga

Tahun 2021 .............................................................. IV-30

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ......................... V-1

5.1. Dinas Pendidikan ................................................................

5.2. Dinas Kesehatan .................................................................

5.3. Rumah Sakit Umum Daerah ...............................................

5.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ......................

5.5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman .......................

5.6. Satuan Polisi Pamong Praja .................................................

5.7. Dinas Sosial ........................................................................

5.8. Dinas Pemberdayaan Perempuan da Pelindungan Anak .......

5.9. Dinas Pangan .....................................................................

5.10. Dinas Lingkungan Hidup .....................................................

5.11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..........................

xii | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

5.12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ......

5.13. Dinas Perhubungan ............................................................

5.14. Dinas Kominikasi dan Informatika ........................................

5.15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..........................

5.16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5.17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga ......................................

5.18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .......................................

5.19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....................................

5.20. Dinas Pertanian ..................................................................

5.21. Dinas Perdagangan .............................................................

5.22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .................................

5.23. Sekretariat Daerah ..............................................................

5.24. Sekretariat DPRD ................................................................

5.25. Inspektorat ..........................................................................

5.26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ..

5.27.Badan Keuangan Daerah .....................................................

5.28.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiahan Daerah ......

5.29.Kecamatan Sidorejo .............................................................

5.30.Kecamatan Tingkir ..............................................................

5.31.Kecamatan Argomulyo .........................................................

5.32.Kecamatan Sidomukti ..........................................................

5.33.Badan Kesbangpol ...............................................................

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .......... VI-1

BAB VII PENUTUP ............................................................................. VII-1

I - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa,

daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

RKPD disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif,

politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan

daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif,

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan

lingkungan.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya

merupakan perumusan keputusan dalam memanfaatkan sumber

daya publik yang tersedia di daerah untuk memecahkan

permasalahan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan

daerah disusun sesuai dengan tahapan pembangunan berdasarkan

RPJPD Kota Salatiga tahun 2005-2025 yang merupakan perencanaan

20 tahun, kemudian dijabarkan kedalam RPJMD Kota Salatiga Tahun

2017-2022 yang merupakan perencanaan untuk kurun waktu 5

tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

merupakan perencanaan tahunan. Seluruh dokumen perencanaan

pembangunan daerah tersebut menjadi bagian integral dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional.

RKPD Kota Salatiga Tahun 2021 juga disusun dengan

memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan

tahun 2019 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya

dampak social dan ekonomi dari Corona Virus Disease 2019 (Covid


2019) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan

sebagai pandemi global. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan

program/kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2021 akan

fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota

Salatiga tahun 2021, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan

perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing sumber

daya manusia. RKPD Tahun 2021 juga diselaraskan dengan RKP

Tahun 2021, RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-

2023 dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB)/Sustainabke Development Goals (SDGs).

Program pembangunan Kota Salatiga selama lima tahun

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Salatiga Tahun 2017-2022 dengan Visi: “Salatiga Hati Beriman

yang SMART”. Dalam pentahapan pembangunan Kota Salatiga, RKPD

tahun 2021 disusun sebagai penjabaran tahun ke-4 (empat) RPJMD

Kota Salatiga tahun 2017-2022, dengan Tema Pembangunan Tahun

2021 “Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Menuju

Salatiga MANDIRI”. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada

peningkatan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui

penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta pengembangan

kemitraan usaha dengan usaha besar, kemudahan akses permodalan

dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk,

peningkatan kinerja perindustrian dan perdagangan melalui

pengembangan jaringan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.

Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat

dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa

penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kota Salatiga Tahun 2021 yang

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota)

menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun

Anggaran 2021 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2021.


Proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

secara sederhana dapat dibuat diagram pada Gambar 1.1

Gambar 1.1

Diagram Proses Penyusunan RKPD 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2021, sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan


Pemerintah Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025;


tentang Penataan Ruang;


tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


tentang Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-

Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-

Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan


Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;


Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;


Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2021;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga

Tahun 2005-2025;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;


Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;


RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah tahunan

merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan

nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RKPD Kota Salatiga tahun 2021 memiliki keterkaitan dengan berbagai


dokumen perencanaan daerah lainnya di Kota Salatiga, maupun

dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional,

sebagai berikut :

Gambar 1.2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan

Kota Salatiga

1.4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota

Salatiga Tahun 2021 dimaksudkan untuk :

1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan

pembangunan daerah tahun 2021 dan menetapkan program

prioritas untuk seluruh urusan penyelengaraan pemerintahan

dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2017-2022;

2) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.

b) Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota


Salatiga Tahun 2021 bertujuan untuk :

1) Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan

daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar

tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi

sumber daya dalam pembangunan daerah;

2) Mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk

pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

RKPD Kota Salatiga Tahun 2021 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan;

hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta

sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2019 dan

realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2019; permasalahan

pembangunan daeah; dan isu strategis pembangunan

daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun

berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah

kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun

2021 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan

RKPD tahun alu dan capaian kinerja yang direncanakan

dalam RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah

yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan

focus pembangunan daerah tahun 2021.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan


daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama

(IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang meliputi

indicator kinerja utama perangkat daerah dan indikator

proram prioritas pembangunan daerah.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD

Kota Salatiga tahun 2021.

II - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Kondisi Geografi

Kota Salatiga terletak antara 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang

Selatan, dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur.

Kota Salatiga terletak di ketinggian 450-825 dari permukaan air laut

Wilayah Kota Salatiga secara morfologis berada di daerah cekungan

kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung, antara

lain Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong.

Keberadaan gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga

subur dan potensi alam yang cukup besar.

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi

menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Daerah Bergelombang ± 65%, terdiri dari Kelurahan Dukuh,

Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga,

Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.

b. Daerah Miring ± 25%, terdiri dari Kelurahan Tegalrejo,

Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor,

Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan

Cebongan.

c. Daerah Datar ± 10%, terdiri dari Kelurahan Kalicacing,

Noborejo, Kalibening dan Blotongan

Berdasarkan kondisi geologi, tekstur tanah Kota Salatiga

dibedakan menjadi tanah Latosol Coklat dan tanah Latosol Coklat Tua,

dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah Latosol Coklat

Tanah latosol coklat bahan induknya terdiri dari tufa

vulkanis intermedier, tekstur remah dan gembur,

produktivitas tanah sedang sampai tinggi. Jenis tanah ini

terdapat di sebagian wilayah Kota Salatiga dan cocok

ditanami padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan,

cengkih dan lain-lain.


b. Tanah Latosol Coklat Tua

Bahan dasarnya terdiri dari tufa vulkanis intermedier,

tekstur tanahnya remah dan gembur sekali. Tanah ini

terdapat di bagian ujung kota, sekitar Gunung Rong. Tanah

ini cocok ditanami kopi, teh, coklat, padi, pisang, cengkih

dan tanaman campuran

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Salatiga beriklim tropis

dengan suhu udara rata-rata 23ºC-28ºC. Curah hujan dipengaruhi oleh

keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/ pertemuan arus

udara.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Salatiga beriklim tropis

dengan dua pergantian musim yaitu musim penghujan dan musim

kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Nopember–April

dipengaruhi oleh angin muson barat, sedang musim kemarau terjadi

antara bulan Mei–Oktober yang dipengaruhi oleh angin muson timur.

Sedangkan jumlah curah hujan terendah 3 mm/tahun dan tertinggi 62

mm/tahun.

Wilayah administrasi Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah

Kabupaten Semarang dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan:

Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejanten

Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung

b. Sebelah Timur berbatasan dengan:

Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo,

Desa Glawan

Kecamatan Tengaran: Desa Bener, Desa Tegal Waton,Desa

Nyamat

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:

Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono,

Desa Jetak

Kecamatan Tengaran: Desa Patemon, Desa Karang Duren

d. Sebelah Barat berbatasan dengan:

Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa

Sraten, Desa Gedongan

Kecamatan Getasan: Desa Polobogo Kecamatan Getasan.


Letak strategis Kota Salatiga disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peta Kota Salatiga

Sumber : Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Salatiga Tahun 2011-2030

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Salatiga berjarak ± 53 kilometer dari Kota Surakarta dan ±

50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer

(jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi


perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang–Surakarta) dan

perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka

transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Oleh

karena itu, Kota Salatiga berpotensi menjadi kota transit

Kota Salatiga merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan

Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur. Kawasan ini selain di

dukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki

letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor

industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Untuk

mendukung hal tersebut maka melalui Peraturan Presiden Nomor 79

tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan

Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-

Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-

Pemalang strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara

intraregional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat

distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar

jalur Pantura dan secara interregional dan nasional merupakan

tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur

Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, rencana

pengembangan sistem pusat pelayanan terbagi sebaai berikut:

a. Pusat Pelayanan Kota adalah sebagai pusat perdagangan jasa

dan perkantoran, meliputi:

1. Kelurahan Salatiga;

2. Kelurahan Kutowinangun;

3. Kelurahan Gendongan;

4. Kelurahan Kalicacing.

b. Subpusat Pelayanan Kota Sidorejo adalah sebagai pusat

pengembangan pendidikan tinggi dan pariwisata. Terletak di

Kelurahan Sidorejo Lor.

c. Subpusat Pelayanan Kota Sidomukti adalah sebagai pusat

pengembangan pelayanan kesehatan dan pemukiman. Terletak di

Kelurahan Mangunsari.

d. Subpusat Pelayanan Kota Argomulyo adalah sebagai

pengembangan kegiatan yang berbasis pertanian (Agrowisata dan

Agroindustri) dan industri. Terletak di Kelurahan Randuacir.


e. Subpusat Pelayanan Kota Tingkir adalah sebagai

pengembangan kegiatan yang berbasis industri dan pertanian

lahan basah. Terletak di Kelurahan Sidorejo Kidul.

f. Pusat Pelayanan Lingkungan, sebagai pusat pelayanan lokal

meliputi pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi,

meliputi :

1. Kelurahan Blotongan;

2. Kelurahan Bugel;

3. Kelurahan Kauman Kidul;

4. Kelurahan Pulutan;

5. Kelurahan Kalibening;

6. Kelurahan Tingkir Lor;

7. Kelurahan Tingkir Tengah;

8. Kelurahan Noborejo;

9. Kelurahan Ledok;

10. Kelurahan Tegalrejo;

11. Kelurahan Kumpulrejo;

12. Kelurahan Cebongan;

13. Kelurahan Kecandran;

14. Kelurahan Dukuh.

Pola ruang yang akan diterapkan di kawasan pusat Kota

Salatiga adalah pola intensifikasi lahan yaitu mengintensifkan

pemanfaatan lahan yang dapat dibangun kearah vertikal. Untuk itu,

pemanfaatan lahan direncanakan untuk lebih diintensifkan tanpa

harus menghabiskan banyak lahan. Pemanfaatan lahan di pusat kota

diarahkan pada penggunaan lahan perdagangan dan jasa.

Untuk daerah yang berada disekitar jalan alternatif bagian

dalam yaitu beberapa daerah yang termasuk Kecamatan Sidomukti

dan Kecamatan Argomulyo, pola pemanfaatan lahan yang diarahkan

adalah berupa pola ekstensifikasi (namun tetap memperhatikan daya

dukung alam & lingkungan).

Dibagian selatan Kota Salatiga, tepatnya di Kecamatan

Argomulyo (Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Randuacir, Kelurahan

Cebongan, Kelurahan Kalibening) pemanfaatan lahannya diarahkan

sebagai kawasan industri. Penentuan kawasan industri ini juga

berdasarkan kesesuaian lahannya, dan dengan pertimbangan

kawasan yang berdekatan dengan jalan arteri primer sehingga

diharapkan akan dapat memudahkan akses untuk melakukan segala

aktivitas perindustrian baik itu arah menuju maupun keluar kawasan.

Sedangkan pemanfaatan lahan di bagian utara dan timur Kota

Salatiga yaitu kawasan yang termasuk di Kecamatan Sidorejo dan

Kecamatan Tingkir diarahkan sebagai kawasan permukiman,

pertanian dan kebun campur.


Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola

ruang Kota Salatiga berdasarkan RTRW 2011-2030 sebagai berikut:

a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang

b. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola

ruang

Berdasarkan kebijakan dan strategi pengembangan struktur

ruang dan pola ruang tersebut, prioritas perencanaan tahun 2021

sebagaimana tergambar dalam peta berikut:


Gambar 2.2 Prioritas Perencanaan Tahun 2021 berdasarkan

Peta Pengembangan Struktur Ruang Dan Pola Ruang

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kota Salatiga tersebar di beberapa

kelurahan diantaranya di Kelurahan Blotongan, Bugel, Sidorejo Kidul,

Tegalrejo, Randuacir dan Kumpulrejo. Rawan bencana yang terjadi

diantaranya angin puting beliung di Kelurahan Blotongan pada tahun

2016. Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Dukuh rawan bencana

longsor karena tipologi tanah tebing. Kelurahan Randuacir dan

Tegalrejo rawan bencana longsor karena lokasi yang berada di sepadan

sungai yang diatasnya berdiri rumah/perumahan. Peta rawan bencana

Kota Salatiga sebagai berikut:


Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Kota Salatiga

Sumber: Sumber : RTRW Kota Salatiga.


Gambar bencana longsor yang terjadi di sepadan sungai seperti

dibawah ini:

Gambar 2.4

Gambar Bencana Longsor

Sumber: Sumber : RTRW Kota Salatiga.

2.1.1.4 Aspek Demografi

Data jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2019 sebanyak

195.563 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 194.611

jiwa, maka mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebanyak 952

jiwa atau 0,48%.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 97.026

jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 98.537 jiwa. Rasio

jenis kelamin sebesar 98,46% artinya penduduk perempuan lebih

banyak dibanding penduduk laki-laki, menurun sebesar 0,12%

dibandingkan tahun 2018 sebesar 98,34%.

Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga

tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2015-2019

No Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Total

1 2015 91.049 92.573 184.568 98,35

2 2016 92.401 93.915 186.316 98,39

3 2017 95.381 96.697 192.078 98,64

4 2018 96.490 98.121 194.611 98,34

5 2019 97.026 98.537 195.563 98,46 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Persebaran penduduk Kota Salatiga tertinggi di Kecamatan

Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 54.612 jiwa dan terendah

di Kecamatan Sidomukti sebanyak 44.710 jiwa.


Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun

2019 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun (jiwa)

No Kecamatan 2015 2016 2017 2018 2019

1 Argomulyo 43.424 44.069 48.794 49.772 49.679

2 Tingkir 42.888 43.468 46.117 46.605 46.562

3 Sidomukti 41.871 42.474 43.617 44.023 44.710

4 Sidorejo 55.632 56.409 53.550 54.211 54.612

Kota Salatiga 183.815 186.420 192.078 194.611 195.563 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Pada tahun 2019, jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

tertinggi yaitu kelompok usia 35-39 tahun sebanyak 16.860 jiwa

dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 8.367 jiwa dan

jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.493 jiwa.

Kelompok usia terendah yaitu kelompok usia 70-74 tahun

sebanyak 3.653 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 1.663 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak

1.990 jiwa.

Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis

kelamin tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Data Penduduk Kota Salatiga

Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Tahun 2019

No Usia

(tahun)

Jenis Kelamin Jumlah

(jiwa) % Laki-laki

(jiwa)

Perempuan

(jiwa)

1. 0-4 6.508 6.130 12.638 6,46

2. 5 – 9 7.748 7.274 15.022 7,68

3. 10 – 14 7.927 7.398 15.325 7,84

4. 15 – 19 7.322 6.981 14.303 7,31

5. 20 – 24 6.952 6.800 13.752 7,03

6. 25 – 29 7.343 7.105 14.448 7,39

7. 30 – 34 6.963 7.213 14.176 7,25

8. 35 – 39 8.367 8.493 16.860 8,62

9. 40 – 44 7.741 7.759 15.500 7,93

10. 45 – 49 6.594 6.863 13.457 6,88

11. 50 – 54 6.192 6.770 12.962 6,63

12. 55 – 59 5.101 5.757 10.858 5,55

13. 60 – 64 4.475 4.845 9.320 4,77

14. 65 – 69 3.337 3.331 6.668 3,41

15. 70 – 74 1.663 1.990 3.653 1,87

16. >74 2.793 3.828 6.621 3,39

Jumlah 2019 97.026 98.537 195.563 100

2018 96.490 98.121 194.611


No Usia

(tahun)

Jenis Kelamin Jumlah

(jiwa) % Laki-laki

(jiwa) Perempuan

(jiwa)

2017 95.381 96.697 192.078

2016 91.198 95.222 186.420

2015 89.928 93.887 183.815 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk Kota Salatiga

tahun 2019 tertinggi adalah penduduk berpendidikan SMA sebanyak

52.880 jiwa dan terendah adalah penduduk berpendidikan Sarjana

Strata III sebanyak 157 jiwa.

Berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah penduduk tertinggi adalah

belum/tidak bekerja sebanyak 39.375 jiwa, diikuti pelajar/mahasiswa

sebanyak 35.925 jiwa.

Data penduduk Kota Salatiga berdasarkan jenis pekerjaan tahun

2019 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019

No Jenis Pekerjaan Jumlah No Jenis Pekerjaan Jumlah

1 Belum/Tidak Bekerja 39.375 46 Juru Masak 56

2 Mengurus Rumah Tangga 24.493 47 Promotor Acara 1

3 Pelajar/Mahasiswa 35.925 48 Anggota DPR RI -

4 Pensiunan 4.163 49 Anggota DPD -

5 Pegawai Negeri Sipil 4.623 50 Anggota BPK -

6 Tentara Nasional Indonesia 1.249 51 Presiden -

7 Kepolisian RI 506 52 Wakil Presiden -

8 Perdagangan 430 53 Anggota Mahkamah Konstitusi -

9 Petani Pekebun 2.266 54 Anggota Kabinet Kementerian -

10 Peternak 92 55 Duta Besar -

11 Nelayan Perikanan 8 56 Gubernur -

12 Industri 45 57 Wakil Gubernur -

13 Konstruksi 46 58 Bupati -

14 Transportasi 121 59 Wakil Bupati -

15 Karyawan Swasta 33.502 60 Walikota 1

16 Karyawan Bumn 761 61 Wakil Walikota 1

17 Karyawan Bumd 183 62 Anggota DPRD Provinsi -

18 Karyawan Honorer 675 63 Anggota DPRD Kabupaten Kota 20

19 Buruh Harian Lepas 19.128 64 Dosen 584

20 Buruh Tani Perkebunan 1.095 65 Guru 2.395

21 Buruh Nelayan Perikanan 10 66 Pilot -

22 Buruh Peternakan 56 67 Pengacara 31

23 Pembantu Rumah Tangga 458 68 Notaris 12

24 Tukang Cukur 46 69 Arsitek 21

25 Tukang Listrik 41 70 Akuntan 11

26 Tukang Batu 537 71 Konsultan 31

27 Tukang Kayu 161 72 Dokter 184

28 Tukang Sol Sepatu 19 73 Bidan 129

29 Tukang Las Pandai Besi 79 74 Perawat 215

30 Tukang Jahit 498 75 Apoteker 23


No Jenis Pekerjaan Jumlah No Jenis Pekerjaan Jumlah

31 Tukang Gigi 7 76 Psikiater Psikolog 9

32 Penata Rias 56 77 Penyiar Televisi 1

33 Penata Busana 6 78 Penyiar Radio 9

34 Penata Rambut 58 79 Pelaut 117

35 Mekanik 279 80 Peneliti 15

36 Seniman 116 81 Sopir 1.162

37 Tabib 10 82 Pialang 1

38 Paraji 8 83 Paranormal 1

39 Perancang Busana 6 84 Pedagang 4.080

40 Penterjemah 10 85 Perangkat Desa 6

41 Imam Mesjid 4 86 Kepala Desa 1

42 Pendeta 175 87 Biarawati 8

43 Pastor 13 88 Wiraswasta 15.032

44 Wartawan 28 89 Lainnya 12

45 Ustadz Mubaligh 27 JUMLAH 195.563

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2019

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari

penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya

menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.Aspek

kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan

fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan

dengan fokus kesejahteraan sosial dan (3) aspek kesejahteraan dengan

fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek

kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai

beikut:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada

beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB,

pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan rasio penduduk miskin.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Kota Salatiga selama lima tahun (2013-

2017) menunjukan kinerja yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi

Kota Salatiga tahun 2019 sebesar 5,88% meningkat 0,37% dari tahun

2018 sebesar 5,51% yang merupakan kenaikan output agregat

keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

perekonomian, berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu

5,02% namun berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa

Tengah yaitu 5,41%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota


Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana

tergambar dalam grafik berikut.

Grafik 2.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Dengan Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional

Sumber : website BPS

b. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan

perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan

dari Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat

digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat

dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan

ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah

berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian

demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang.

Pada tahun 2019, jumlah PDRB ADHK sebesar

Rp.9.664.500,00 (dalam jutaan) mengalami kenaikan sebesar

Rp.536.751,12 (dalam jutaan) atau 5,8% jika dibandingkan tahun

2018 sebesar Rp.9.127.749,57 (dalam jutaan).

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha

pada sektor industri pengolahan sebesar Rp.2.815.202,59 (dalam

jutaan). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan

dan penggalian sebesar Rp.3.396,51 (dalam jutaan).

Data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha

Kota Salatiga Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel berikut:

2015 2016 2017 2018 2019

Kota Salatiga 5,17 5,23 5,21 5,51 5,88

Prov. Jateng 5,47 5,27 5,27 5,38 5,41

Nasional 4,88 5,02 5,07 5,17 5,02

01234567


Tabel 2.5 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

2010 Kota Salatiga Tahun 2015-2019 (dalam juta rupiah)

Kate gori

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A

Pertanian,

Kehutanan, dan

Perikanan

376,804.16 385,340.32 396,177.76 413.449.50 424,948.93

B Pertambangan

dan Penggalian 3,358.23 3,357.52 3,356.55 3.276,89 3,396.51

C Industri Pengolahan

2,321,817.06 2,410,894.81 2,498,325.94 2.618.400,20 2,815,202.59

D Pengadaan Listrik dan Gas

17,936.17 19,079.53 19,772.22 19.812,71 21,480.22

E

Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan

Daur Ulang

6,571.97 6,676.40 6,875.99 7.354,01 7,633.20

F Konstruksi 1,066,758.78 1,144,525.50 1,202,759.10 1.276.524,60 1,345,373.36

G

Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor

1,094,504.89 1,143,782.58 1,217,675.43 1.289.981,57 1,361,415.88

H Transportasi dan

Pergudangan

270,360.17 279,974.74 296,405.58 316.362,34 343,761.08

I

Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum

600,659.93 641,032.66 683,581.60 724.340,72 778,443.87

J Informasi dan Komunikasi

295,965.41 317,253.06 340,539.43 392.864,40 432,878.37

K Jasa Keuangan dan Asuransi

263,701.14 287,487.51 306,731.01 324.006,44 327,705.44

L Real Estate 413,977.83 442,708.21 470,023.31 489.715,44 509,069.79

M,N Jasa

Perusahaan 84,092.70 92,153.74 100,615.29 112.711,71 124,170.73

O

Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib

420,903.90 431,216.05 441,121.79 459.712,35 473,920.09

P Jasa Pendidikan

335,797.55 359,678.23 393,308.15 415.336,58 438,422.44

Q

Jasa Kesehatan

dan Kegiatan Sosial

108,721.64 117,027.98 122,387.86 141.560,22 148,676.28

R,S,T,U

Jasa lainnya 77,250.08 81,751.92 89,352.54 99.521,32 108,001.91

PRODUK

DOMESTIK REGIONAL BRUTO

7,759,181.62 8,163,940.76 8,589,009.54 9.104.841,00 9,664,500.70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa

yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun,

sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan

saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB dapat

digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

Pada tahun 2019, jumlah PDRB ADHB sebesar Rp.

13.315.821,23 (dalam jutaan) mengalami kenaikan sebesar Rp.


976.603,43 (dalam jutaan) atau 7,9% jika dibandingkan tahun 2018

sebesar Rp12.339.217,82 (dalam jutaan).

Kontribusi tertinggi PDRB ADHB menurut lapangan usaha

pada sektor industri pengolahan sebesar Rp4.148.229,30 (dalam


dan penggalian sebesar Rp5.359,27 (dalam jutaan).

Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar

Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2015-

2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Salatiga Tahun 2015-2019 (dalam juta rupiah) Ka

te

go

ri

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan

492,425.20 510,526.17 530,289.37 569.091,49 599,348.64

B Pertambangan dan

Penggalian 4,876.63 5,054.50 5,176.60 5.219,50 5,359.27

C Industri Pengolahan 3,065,389.52 3,329,915.38 3,558,437.07 3.795.242,92 4,148,229.30

D Pengadaan Listrik

dan Gas 17,501.20 20,325.15 21,811.48 22.265,22 24,394.34

E

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

7,091.71 7,374.42 7,722.55 8.259.85 8,665.91

F Konstruksi 1,364,042.93 1,485,287.54 1,605,031.48 1.783.260,10 1,924,671.48

G

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

1,278,489.90 1,374,281.98 1,516,110.51 1.613.923,05 1,756,069.23

H Transportasi dan

Pergudangan 300,233.87 308,648.60 348,840.90 363.067,87 402,291.35

I

Penyediaan


732,777.50 823,313.43 900,947.73 919.926,49 1,001,891.83

J Informasi dan

Komunikasi 277,844.77 298,514.07 327,648.39 381.617,67 428,894.12

K Jasa Keuangan dan

Asuransi 334,175.89 370,778.27 409,035.17 450.796,49 462,862.70

L Real Estate 458,124.03 498,687.73 541,613.76 578.220,33 609,355.53

M,

N Jasa Perusahaan 104,728.85 119,204.13 134,473.80 154.422,57 175,629.54

O

Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial

Wajib

549,148.49 594,621.03 628,259.98 660.048.14 689,699.75

P Jasa Pendidikan 492,457.55 544,464.15 620,830.85 671.556,66 727,944.41

Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 148,611.67 161,682.58 172,506.87 201.226,55 214,669.63

Jasa lainnya 90,140.99 98,683.52 109,843.21 124.284,02 135,844.19

PRODUK

DOMESTIK

REGIONAL BRUTO

9,718,060.71 10,551,362.64 11,438,579.74 12.302.428,92 13,315,821.23



Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar

Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut pengeluaran merupakan

ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas

barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil

“akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas

teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut

akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku

ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan

dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari

PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir,

pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan

impor. Atau dengan kata lain PDRB Pengeluaran menjelaskan

besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah

domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak trelepas dari

kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran

Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga

(PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P),

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor

minus impor barang dan jasa.

Selama periode 2015-2019, PDRB Kabupaten Dharmasraya

sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

akhir rumahtangga (PK-RT) yaitu sebesar 13,31 milyar pada tahun

2019. Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga

mepunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sebesar 6,7 milyar

rupiah. Perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh

komponen ekspor dan impor, menunjukkan posisi defisit. Hal ini

mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus

dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar

negeri (impor). Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P)

sebesar 1,2 milyar. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah

dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar.

Pertumbuhan PDRB ADHB menurut pengeluaran Tahun 2015 -

2019 di Kota Salatiga disajikan pada Tabel berikut:


Tabel 2.7 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota

Salatiga Tahun 2015-2019 (dalam juta rupiah)

No Komponen

Pengeluaran 2015 2016 2017 2018* 2019**

1. Pengeluaran

Konsumsi Rumah

Tangga

6,411,110.38 6,812,684.69 7,365,515.59 7,933,004.34 8,554,915.93

2. Pengeluaran

Konsumsi LNPRT

91,284.14 99,372.86 109,907.83 121,165.05 137,398.92

3. Pengeluaran

Konsumsi

Pemerintah

1,005,432.94 1,046,152.40 1,113,301.03 1,179,634.34 1,258,400.21

4. Pembentukan

Modal Tetap

Bruto

4,605,454.23 4,980,014.25 5,469,647.23 6,194,593.33 6,770,532.33

5. Perubahan

Inventori

88,181.80 59,554.88 86,912.92 121,381.10 106,790.88

6. Net Ekspor

Barang dan Jasa

-

2,486,594.09

-

2,463,187.51

-

2,762,935.88

-

3,210,560.36

-

3,512,217.04

PDRB

PENGELUARAN

9,714,869.40 10,534,591.57 11,382,348.72 12,339,217.80 13,315,821.23


Indeks implisit PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan

menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi

konsumen (rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir

barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi,

investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel dibawah ini akan terlihat

tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2015-2019 baik

perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-

masing komponen.

Tabel 2.8 Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kota

Salatiga Tahun 2015-2019 (dalam juta rupiah)

Komponen

Pengeluaran 2015 2016 2017 2018* 2019**

1

Pengeluaran Konsumsi Rumah

Tangga

5,059,959.66

5,281,534.22

5,536,009.52

5,817,581.66

6,109,785.99

2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT

64,620.22

68,185.27

73,324.59

79,033.18

87,637.68

3

Pengeluaran

Konsumsi Pemerintah

697,531.10

699,583.23

714,811.06

744,939.28

788,787.71

4

Pembentukan

Modal Tetap Bruto

3,459,265.83

3,655,426.06

3,927,434.39

4,241,057.70

4,458,900.46

5

Perubahan

Inventori

33,205.62

59,318.40

62,960.17

64,647.34

64,794.01

6

Net Ekspor Barang

dan Jasa

-

1,555,400.81

-

1,595,805.28

-

1,690,298.75

-

1,819,509.59

-

1,845,405.15

PDRB

PENGELUARAN

7,759,181.62

8,168,241.90

8,624,240.98

9,127,749.57

9,664,500.70


PDRB Per Kapita digunakan untuk melihat pemerataan di

suatu wilayah. Perkembangan PDRB per Kapita Kota Salatiga dalam

kurun tahun 2015-2019 terlihat dari table dibawah ini.


Tabel 2.9 PDRB per Kapita (ribu rupiah) Kota Salatiga Tahun 2015-2019

(dalam juta rupiah)

Komponen 2015 2016 2017 2018* 2019**

1 Atas Dasar Harga

Berlaku

52,851.00 56,510.00 60,247.00 64,411.00 68,609.00

2 Atas Dasar Harga

Konstan

42,212.00 43,816.00 45,648.00 47,647.00 49,795.00

3 Pertumbuhan

PDRB per Kapita ADHK 2010

3.73 3.80 4.18 4.38 4.51

4 Jumlah Penduduk (ribu orang)

183.82 186.42 188.93 191.57 194.08

5 Pertumbuhan Jumlah Penduduk

(%)

1.38 1.42 1.35 1.40 1.31


c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang

dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Namun, tidak

jarang ada barang dan jasa yang harganya justru turun. Kenaikan

harga satu atau dua sejumlah barang dan jasa saja tidak dapat

disebut inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang

mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Dampak dari

inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang

dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu

karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan

jasa.

Inflasi Kota Salatiga pada tahun 2018 sebesar 2,47%,

mengalami penurunan 1,03% dibanding tahun 2017 sebesar 3,5%.

Kenaikan harga yang paling berpengaruh pada pertumbuhan inflasi di

Kota Salatiga yaitu kenaikan harga makanan jadi, minuman rokok dan

tembakau sebesar 2,7% dan kenaikan harga perumahan sebesar

2,54% serta kenaikan harga kesehatan sebesar 2,56%.

Sedangkan tahun 2019 tidak dilakukan survei biaya hidup yang

menjadi dasar penghitungan laju inflasi oleh Badan Pusat Statistik

Salatiga dikarenakan Kota Salatiga tidak termasuk kota yang

mendapat alokasi anggaran survei biaya hidup. Laju inflasi Kota

Salatiga diarahkan dengan menyandingkan laju inflasi kota terdekat

yaitu Kota Semarang. Laju inflasi Kota Salatiga selama kurun waktu 5

tahun terlihat dalam grafik berikut.


Grafik 2.2 Inflasi Kota Salatiga tahun 2015-2019


Kondisi inflasi Kota Salatiga tahun 2015-2018 dibanding dengan

Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota sekitar terlihat pada pada

gambar berikut:

Grafik 2.3 Laju Inflasi Kota Salatiga dibandingkan Kota Di

Provinsi Jawa Tengah


2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi

pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat

antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar

sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus

kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2019 pada masing–masing

indikator adalah sebagai berikut:

2,61 2,19

3,5

2,47

0,46 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2015 2016 2017 2018 2019

Kota Salatiga

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2015

2016

2017

2018


a. Penduduk Miskin

Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata

pengeluaran per-kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Dalam menghitung GK, BPS melihat dari dua komponen yaitu Garis

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan

(GKBM). Dalam menghitung GKM, BPS memberikan definisi bahwa

GKM adalah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum

makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis

komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu,

sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan,

sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan

dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan

47 jenis komoditi di perdesaan.

Tahun 2019, garis kemiskinan Kota Salatiga sebesar

Rp.418.955,- dengan demikian lebih tinggi dari rata-rata garis

kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.369.385,- dan

juga lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional yaitu Rp.440.538,-.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.4 Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa

Tengah dan Nasional Tahun 2019

]

Sumber: BPS Kota Salatiga 2019.

Garis kemiskinan menjadi ukuran yang paling berpengaruh

terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Kenaikan garis

320000

340000

360000

380000

400000

420000

440000

460000

Salatiga Jawa Tengah Nasional

Rp/Kapita/Bulan 418955 369385 440538

Ga

ris

Kem

iski

nan

Rp/Kapita/Bulan


kemiskinan jika tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan

masyarakat maka akan berdampak pada kenaikan jumlah penduduk

miskin. Untuk itu perlu ada penekanan dalam menghadapi tren atau

kenaikan garis kemiskinan dengan mendorong program dan kegiatan

sektor riil yang menyentuh langsung kepada masyarakat dengan

kategori berpenghasilan rendah.

Garis Kemiskinan Tahun 2019 Rp.418.955,- mengalami

kenaikan Rp.38.099,- dibanding tahun 2018 sebesar Rp.380.856,-.

Tren garis kemiskinan Kota Salatiga dapat dilihat pada grafik di

bawah ini.

Grafik 2.5 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun

2015-2019

Sumber : BPS Kota Salatiga 2019.

Selain prosentase penduduk miskin, pengukuran indikator

capaian dalam percepatan penanggulangan kemiskinan adalah

dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1).

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata

kesenjangan pengeluaran tiap-tiap penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin jauh rata-

rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan

penghitungan dari BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat

dari 0,69 di tahun 2018 menjadi 0,83 di tahun 2019, dengan

337.511

345.146

359.944

380.856 418.955

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2015 2016 2017 2018 2019

GARIS KEMISKINANSALATIGA


demikian terjadi peningkatan 0,14. Artinya, rata-rata pengeluaran

penduduk miskin di Kota Salatiga mengalami peningkatan. Adapun

perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga tahun

2015 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana nampak dalam grafik

di bawah ini.

Grafik 2.6

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Salatiga Tahun 2020, Laporan Kinerja TKPK Kota Salatiga tahun

2019

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity

Index - P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran

diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berdasarkan penghitungan dari BPS, Indeks Keparahan Kemiskinan

meningkat dari 0,13 di tahun 2018 menjadi 0,20 di tahun 2019. Hal

tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara

penduduk miskin terjadi peningkatan. Untuk mengetahui tingkat

perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Salatiga tahun

2015 s.d. 2019 sebagaimana nampak dalam grafik di bawah ini.

1,07

0,6

0,85

0,69

0,83

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2015 2016 2017 2018 2019

Salatiga


Grafik 2.7 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga

Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Salatiga Tahun 2020, Laporan Kinerja TKPK Kota Salatiga tahun

2019

Capaian angka kemiskinan Kota Salatiga pada tahun 2019

sebesar 4,76% menurun dibandingkan capaian tahun 2018 yaitu

4,84%. Capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga berada di

bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10,8%

dan capaian rata-rata nasional sebesar 12,6%. Penurunan tingkat

kemiskinan Kota Salatiga menduduki peringkat kedua terendah di

Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut bisa dilihat pada Grafik 2.8.

Grafik 2.8

Angka Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2020

0,57

0,65 0,63

0,13

0,2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2015 2016 2017 2018 2019

Salatiga

5,8 5,24

5,07 4,84 4,76

13,58 13,27 13,01

11,32 10,8 11,13 10,7 10,64

9,82

12,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2015 2016 2017 2018 2019

Salatiga

Jawa Tengah

Nasional


Perbandingan jumlah penduduk miskin Tahun 2019 antara Kota

Salatiga sebesar 9.200 jiwa, Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.679.000

jiwa dan Nasional sebesar 24.785.870 dapat dilihat pada grafik

berikut:

Grafik 2.9

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Salatiga,

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019


Perbandingan tingkat kemiskinan Tahun 2019 antara Kota

Salatiga dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada grafik

berikut:

Grafik 2.10

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Salatiga Dengan

Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019

9.200 3.679.400

24.785.870

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

2.019

Salatiga Jawa Tengah Nasional

2015 2016 2017 2018 2019

Salatiga 5,8 5,24 5,07 4,84 4,76

Kota Semarang 4,97 4,85 4,62 4,14 3,98

Demak 14,44 14,1 13,41 12,54 11,88

Grobogan 13,68 13,57 13,27 12,31 11,77

Kab. Semarang 8,15 7,99 7,78 7,29 7,04

Kendal 11,62 11,37 11,1 9,84 9,41

5,8 5,24 5,07 4,84 4,76

4,97 4,85 4,62 4,14 3,98

14,44 14,1 13,41

12,54 11,88

13,68 13,57 13,27

12,31 11,77

8,15 7,99 7,78 7,29 7,04

11,62 11,37 11,1

9,84 9,41

0

2

4

6

8

10

12

14

16


Dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak

pada aspek ekonomi dan sosial, maka tingkat kemiskinan di Kota

Salatiga di proyeksikan akan meningkat pada rentang 5,5 – 6,45 %.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas

hidup manusia (msayarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan

data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM

juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi

Umum (DAU).

Capaian IPM Kota Salatiga selalu mengalami peningkatan dalam

kurun waktu tahun 2015-2019. Pada Tahun 2019 IPM Kota Salatiga

sebesar 83,12 mengalami peningkatan sebesar 0,71 dari tahun 2018

sebesar 82,41.

Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi

Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama lima tahun terakhir

selalu berada diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

sebagaimana terlihat pada Grafik 2.11.

Grafik 2.11

Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019


IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan

hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi

dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu angka

2015 2016 2017 2018 2019

Kota Salatiga 80,96 81,14 81,68 82,41 83,12

Prov. Jateng 69,49 69,98 70,52 71,12 71,73

Nasional 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92

60

65

70

75

80

85


harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan

pengeluaran per kapita.

Data capaian masing-masing komponen IPM Kota Salatiga Tahun

2015-2019 disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2015-2019

No. Komponen 2015 2016 2017 2018 2019

1. Angka Harapan

Hidup

76,83 76,87 76,98 77,11 77,22

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

14,97 14,98 14,99 15 15,34

3. Rata-rata Lama Sekolah

9,81 9,82 10,15 10,4 10,41

4. Pengeluaran Riil

Perkapita (ribu Rp)

14.600 14.811 14.921 15.464 15.944

IPM Kota Salatiga 80,96 81,14 81,68 82,41 83,12

Jawa Tengah 69,49 69,98 70,52 71,12 71,73

Nasional 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2020

Capaian IPM Kota Salatiga di Jawa Tengah berada pada posisi

kedua tertinggi. Perbandingan posisi capaian IPM Kota Salatiga

diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana

terlihat pada Grafik 2.13.

Grafik 2.13

Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019


1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata

tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai

pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AHH di suatu daerah

berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan

masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai

maka semakin tinggi derajat kesehatannya. AHH menunjukkan

Magelang Surakarta Salatiga Semarang Pekalongan Tegal

Tahun 2019 78,8 81,86 83,12 83,19 74,77 74,93

70

75

80

85


2015 2016 2017 2018 2019

Kota Salatiga 76,83 76,87 76,98 77,11 77,22

Prov. Jateng 73,96 74,02 74,08 74,18 74,23

Nasional 70,78 70,9 71,06 71,2 71,34

7071727374757677787980

kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup”

sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat.

AHH tahun 2019 Kota Salatiga sebesar 77,22 berada diatas

angka AHH Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,23 dan angka AHH

Nasional sebesar 71,34. Hal ini berarti dari tahun 2015 sampai tahun

2019, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup antara

usia 77-78 tahun. Tren perkembangan AHH Kota Salatiga selama

kurun waktu 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.14

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2015-2019


Perbandingan AHH Kota Salatiga denga kota-kota di Jawa

Tengah berada pada peringkat kedua setelah Kota Semarang

sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2.15 Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga diantara

kota di Provinsi Jawa Tengah 2019



Tahun 2019 76,75 77,12 77,22 77,25 74,28 74,34

72,5

73

73,5

74

74,5

75

75,5

76

76,5

77

77,5


2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan

sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS

dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk

lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai

oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena

mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

HLS Kota Salatiga pada tahun 2019 yaitu 15, 34 tahun

mengalami kenaikan 0,34 tahun dari tahun 2018 sebesar 15 tahun.

Angka capaian Kota Saltiga berada diatas Provinsi Jawa Tengah

sebesar 12,68 tahun dan Nasional sebesar 12,95 tahun.

Grafik 2.16

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2015-2019


Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah,

Kota Salatiga berada di posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang

sebesar 15,51 tahun, secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

2015 2016 2017 2018 2019

Kota Salatiga 14,97 14,98 14,99 15 15,34

Pro. Jawa Tengah 12,38 12,45 12,57 12,63 12,68

Nasional 12,55 12,72 12,85 12,91 12,95

02468

101214161820


Grafik 2.17 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019


3) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS didefinisikan

sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam

menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi

normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25

tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan

asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti

standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Perkembangan RLS Kota Salatiga Tahun 2019 sebesar 10,41

tahun, relatif sama dengan tahun 2018 sebesar 10,4 tahun. Angka

capaian Kota Salatiga berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah

Sebesar 7,53 tahun dan Nasional sebesar 8,34 tahun. Secara rinci

dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.18

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2015-2019


Perbandingan RLS Kota Salatiga dengan kota lainnya di Jawa

Tengah tahun 2019 berada pada peringkat ketiga setelah Kota


Tahun 2019 13,81 14,55 15,34 15,51 12,83 13,04

0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2018 2019

Salatiga 9,81 9,82 10,15 10,4 10,41

Jawa Tengah 7,03 7,15 7,27 7,35 7,53

Nasional 7,84 7,95 8,1 8,17 8,34

02468

1012


Surakarta sebesar 10,54 tahun dan Kota Semarang sebesar 10,52

tahun, sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.19

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga dengan Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Tahun).


4) Pengeluaran Rill Per Kapita

Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita digunakan sebagai

pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan

tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga

ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang

menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan

rumah tangganya.

Pengeluaran per kapita Kota Salatiga pada tahun 2019 sebesar

Rp15.944.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.480.000,-

dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp.15.464.000,-.

Capaian pengeluaran per kapita Kota Salatiga tahun 2019

berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11.102.000,-dan

Nasional sebesar Rp.11.299.000,-, secara rinci dapat dilihat pada

grafik berikut.

Grafik 2.20 Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional

Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)



Tahun 2018 10,33 10,54 10,41 10,52 8,71 8,31

02468

1012

2015 2016 2017 2018 2019

Kota Salatiga 14.600 14.811 14.921 15.464 15.944

Pro. Jawa Tengah 9.930 10.150 10.377 10.777 11.102

Nasional 10.150 10.420 10.664 11.059 11.299

0

5.000

10.000

15.000

20.000


Perbandingan pengeluaran per kapita Kota Salatiga dengan

kota-kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat pertama

sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.21 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-

kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (Ribu Rupiah)


c. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka

pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti

definisi IPM), namun terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-

laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui

kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati/sama dengan

angka 100.

Capaian IPG Kota Salatiga tahun 2019 dengan indeks 95

relatif sama dengan capaian tahun 2018 dengan indeks 95,12.

Capaian IPG Kota Salatiga berada diatas capaian IPG Provinsi Jawa

Tengah yaitu sebesar 91,89 dan Nasional sebesar 91,07 sebagaimana

terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.22 Perkembangan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional Tahun 2014-2019



Tahun 2019 12.514 15.049 15.944 15.550 12.680 13.250

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2014 2015 2017 2018 2019

Salatiga 95,53 96,02 95,34 95,12 95

Jawa Tengah 91,89 92,21 91,94 91,95 91,89

Nasional 90,34 91,03 90,96 90,99 91,07

8788899091929394959697


Perbandingan capaian IPG Kota Salatiga dengan kota – kota lain

di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke 4 sebagaimana

terlihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2.23

Perbandingan IPG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019


d. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender atau disingkat IDG merupakan

angka pembentuk yang tersusun dari beberapa variabel yang

mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses

pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya

dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan

kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan

baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

IDG Kota Salatiga Tahun 2018 dengan indeks 82,16 mengalami

peningkatan 1,33 dari tahun 2017 dengan indeks 80,83. Capaian IDG

Kota Salatiga berada diatas Prov. Jawa Tengah dengan indeks 74,03

dan Nasional dengan indeks 72,1. Perbadningan capaian IDG tersebut

dapat terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.24 Perkembangan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional Tahun 2013-2018


KotaMagelang

KotaSurakarta

KotaSalatiga

KotaSemarang

KotaPekalongan

Kota Tegal

2019 95,51 96,72 95 95,55 94,92 93,37

91929394959697

2013 2014 2015 2017 2018

Salatiga 80,91 80,36 80,38 80,83 82,16

Jawa Tengah 71,22 74,46 74,8 75,1 74,03

Nasional 70,46 70,68 71,39 71,74 72,1

606570758085


Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 berada pada peringkat pertama

tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.25 Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan

Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018


e. Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat

sendipokok yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan

dengan pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan

sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan

penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai

pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep link and

match, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem

pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.Kualitas pendidikan

adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu danhandal

sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan

pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara

berdayaguna dan berhasil guna.

Indikator kinerja urusan Pendidikan pada Fokus Kesejahteraan

Sosial antara lain dilihat dari Angka Rata-rata lama sekolah, Angka

Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah dan Persentase

Penduduk Melek Huruf.

Indikator partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar

(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu faktor

yang dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat partisipasi bidang

pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat Kota Salatiga. APK

KotaMagelang

KotaSurakarta

Kota SalatigaKota

SemarangKota

PekalonganKota Tegal

2018 76,3 77,1 82,16 75,55 68,62 79,57

60

65

70

75

80

85


adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu

jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai

dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM adalah indikator

yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur

tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok

umurnya.

Kinerja makro urusan pendidikan di Kota Salatiga tersaji dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10

Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2016-2019

No Indikator Kinerja Satuan 2016 2017 2018 2019

1. Rata-rata Lama

Sekolah tahun 9,82 10,15 10,4 10,41

2. Harapan Lama Sekolah tahun 14,98 14,99 15 15,34

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Usia 5-6 tahun % 65,60 75,47 75,03 93,85

Usia 7-12 tahun % 116,68 127,99 134,59 108,01

Usia 13-15 tahun % 137,03 148,53 151,80 143,93

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang

masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk

dengan kelompok umur yang sesuai tanpa membedakan jenjang pendidikan

yang ditempuh.

Angka Partisipasi Sekolah PAUD pada Tahun 2019 yang ditargetkan

60% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 93,85%. Angka diperoleh dari

perbandingan jumlah penduduk berumur 4-6 tahun yang masih sekolah

sebanyak 8.016 orang dengan jumlah penduduk umur 4-6 tahun sebanyak

8.541 orang dikalikan 100%.

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI pada Tahun 2019 yang ditargetkan

94% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 108,01%. Angka tersebut

diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang

masih sekolah sebanyak 20.416 orang dengan jumlah penduduk umur 7-12

tahun sebanyak 18.901 orang dikalikan 100%.

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada Tahun 2019 yang

ditargetkan 91% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 143,93%. Angka

diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang


masih sekolah sebanyak 12.538 orang dengan jumlah penduduk umur 13-

15 tahun sebanyak 8.711 orang dikalikan 100%.

Angka Partisipasi Sekolah yang semakin tinggi menunjukkan

terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara

umum di Kota Salatiga.

Angka Partipasi Sekolah SD/MI dan Angka Partisipasi SMP/MTs

mencapai lebih 100%, dikarenakan jumlah siswa yang bersekolah di Kota

Salatiga termasuk penduduk yang berasal dari luar Kota Salatiga

(Kabupaten sekitar Kota Salatiga) sedangkan kuota peserta didik Kota

Salatiga melebihi jumlah penduduk Kota Salatiga di batas usia yang sama.

Disamping hal tersebut di atas Dinas Pendidikan Kota Salatiga memiliki

keterbatasan dalam memilah data penduduk Salatiga yang bersekolah di

luar Kota dan atau penduduk Kota Sekitar Salatiga yang bersekolah di

Salatiga.

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator

ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif

secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari.

Capaian TPAK Kota Salatiga Tahun 2019 sebesar 66,49% mengalami

penurunan dari tahun 2018 sebesar 71,75%. Capaian Kota Salatiga tahun

2019 berada dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 68,62% dan

Nasional sebesar 67,38%. Perbandingan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa

Tengah dan Nasional tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.26

Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2019 (%)


2014 2015 2017 2018 2019

Kota Salatiga 65,27 62,7 70,53 71,75 66,49

Prov. Jawa Tengah 69,68 67,86 69,11 68,56 68,62

Nasional 66,6 65,76 66,09 67,26 67,38

586062646668707274


g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator

ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar

jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah

penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar

kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya

persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPT Kota Salatiga tahun 2019 sebesar 4,43% mengalami

kenaikan dari 0,15% dari tahun 2018 sebesar 4,28%, sebagaimana

terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.27

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) KotaSalatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2019 (%)


h. Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah

untuk mencapai umur panjang yang sehat. Peningkatan derajat

kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain: Faktor

lingkungan, Perilaku kesehatan, Pelayanan kesehatan dan

Kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat

diintervensi dengan cepat yaitu Faktor kesehatan lingkungan dan

faktor Pelayanan kesehatan.

Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat

kesehatan diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami

penduduk dari tahun ketahun semakin menurun. Hal ini sejalan

dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai

dan kemudahan akses masyarakat ke tempat berobat yang semakin

2014 2015 2017 2018 2019

Salatiga 4,46 6,43 3,96 4,28 4,43

Jawa Tengah 5,68 4,99 4,57 4,51 4,49

Nasional 5,94 6,18 5,5 5,34 5,01

01234567


mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan

efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni, penyakit yang

diderita penduduk akan lebih cepat tertangani dan terdeteksi lebih

awal dan pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari

sakit.

Aspek kesejahteraan masyarakat dari bidang kesehatan

digambarkan oleh prevalensi balita gizi buruk. Jumlah kasus gizi

buruk sebanyak 2 kasus dibagi jumlah balita sebanyak 11.374 balita

dikalikan 100%. Capaian prevalensi gizi buruk tahun 2019 sebesar

0,02 menurun dari tahun 2018 sebesar 0,04. Gambaran aspek

kesejahteraan masyarakat dari bidang kesehatan tergambar pada

tabel dibawah ini.

Tabel 2.11 Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2016-2019

No IKD Satuan 2016 2017 2018 2019

1. Prevalensi balita gizi buruk

0,04 0,05 0,04 0,02

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Dalam rangka melestarikan seni budaya, pada tahun 2019 Kota

Salatiga menyelenggarakan pagelaran seni dan budaya sebanyak 57

kali pagelaran.

Kota Salatiga disebut sebagai kota pendidikan dan olahraga.

Prestasi yang diperoleh di bidang olahraga sebagai berikut sebanyak

115 atlet meraih medali pada PORPROV XV pad tahun 2019.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun

jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum

terdiri dari fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar dan fokus

layanan urusan pemerintah pilihan.


2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Kinerja daerah urusan Pendidikan Tahun 2019 sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 mendukung pencapaian

Misi satu yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan,

mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai

budaya”. Kinerja daerah urusan pendidikan sampai dengan tahun

2019 sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.12

Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2016-2019


1. Rata-rata Lama Sekolah

tahun 9,82 10,15 10,4 10,41

2. Harapan Lama Sekolah tahun 14,98 14,99 15 15,34

3. Angka Partisipasi

Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6

tahun

% 65,60 75,47 75,03 93,85

Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun

% 116,68 127,99 134,59 108,01

Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun

% 137,03 148,53 151,80 143,93


Kasar (APK)

PAUD % 54,23 42,53 44,69 48,36

SD/MI/Paket A % 118,46 114,21 140,65 107,81

SMP/MTs/Paket B % 123,01 139.45 136.22 138,14


Murni (APM)

SD/MI/Paket A % 102,17 93,3 95,7 96,23

SMP/MTs/Paket B % 88,62 76,3 78,2 99,69

6. Persentase penduduk melek huruf

% 99,04 99,07% 99,10% 99,11

7. Angka Putus Sekolah

SD/MI % 0,01 0,05 0,03 0,01

SMP/MTs % 0,24 0,07 0,08 0,04

8. Persentase angka mengulang tingkat

SD/MI % 2,34 2,41 1,71 0,90

SMP/MTs % 0,42 0,25 0,28 0,30

9. Persentase penduduk

usia 4-6 tahun yang

% 64,22 60,60 75,17

71,15



bersekolah di TK/RA

10. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik

PAUD % 89,61 90,24 87,78 84,21

SD/MI % 85,52 78,36 79,64 82,35

SMP/MTs % 92,67 84,77 88,91 95,48

11. Persentase TK/RA yang terakreditasi

% 93,87 93,87 94,00 89,47

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

tentang SPM Pelayanan dasar Urusan Pendidikan terdiri atas

Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan.

Target dan realisasi SPM Urusan Pendidikan tahun 2019 yaitu:

Tabel 2.13 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No. PelayananDasar/

Indikator

Target

2019

Realisasi

2019

1. Program PAUD

Kegiatan Pengembangan Pendidikan

Anak usia Dini

Indikator: Bantuan DAK Non Fisik BOP

PAUD

167 lembaga

167 lembaga

2. Program Wajib Belajar Pendidikan

Sembilan Tahun

Kegiatan Pemberian Beasiswa Siswa Kurang Mampu

Indikator: Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu

6.271siswa 6.271siswa

3. Program Pendidikan Non Formal

a. Kegiatan Penyelenggaraan Paket A

Setara SD

Indikator: Pendidikan Kesetaraa A setara

SD

6 PKBM 7 PKBM

Indikator: Tryout

paket A setara SD

6 PKBM 7 PKBM

Indikator: Penyelenggaraan dan tes semester paket A setara SD

6 PKBM 7 PKBM

Indikator: Ujian sekolah

berstandar nasional paket A setara SD

6 PKBM 7 PKBM

Indikator: Ujian paket kesetaraan paket A setara SD

6 PKBM 7 PKBM


No. PelayananDasar/

Indikator Target 2019

Realisasi 2019

Indikator: Modul paket A 1 Paket 1 Paket

b. Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Indikator: Bintek tutor paket B

setara SMP

27 orang 27 orang

Indikator: Tryout paket B setara SMP

9 lembaga 10 lembaga

Indikator: Penyelenggaraan dan tes semester paket B setara SMP


Indikator: UNBK paket B setara

SMP

9 lembaga 10

lembaga

Indikator: Ujian paket kesetaraan paket B setara SMP


Indikator: Pendidikan kesetaraan paket B setara SMP

1 tahun 1 tahun

Indikator: Modul paket B 1 paket 1 paket

c. Kegiatan Penyelenggaraan Paket C

Setara SMU

Indikator: Bintek tutor paket C setara SMU

33 orang 33 orang

Indikator: Tryout paket C setara SMU

11 lembaga

11 lembaga

Indikator: Penyelenggaraan dan

tes semester paket C setara SMU

11

lembaga

11

lembaga

Indikator: Ujian paket

kesetaraan paket C setara SMU

11

lembaga

11

lembaga

Indikator: UNBK paket C setara

SMU

11

lembaga

11

lembaga

Indikator: Pendidikan kesetaraan paket C setara SMU

11 lembaga

11 lembaga

Indikator: Modul paket C

1 Paket 1 Paket

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar

Kualifikasi

Indikator: Bantuan kualifikasi S1 Pendidik PAUD

26 orang 26 orang

Indikator: Bantuan kualifikasi S1 Pendidik SD

12 orang 12 orang

Indikator: Bantuan kualifikasi

S1 Pendidik SMP

10 orang 10 orang

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan Koordinasi Penataan

Manajemen Sumberdaya Aparatur

Indikator: Seleksi Calon

Pengawas Sekolah (TK,SD dan SMP)

40 orang 40 orang

Indikator: Diklat calon kepala 11 orang 11 orang


No. PelayananDasar/


Realisasi 2019

sekolah

Indikator: Diklat calon pengawas 4 orang 4 orang

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan Penerapan Sistem dan

Informasi Manajemen Pendidikan

Indikator: Pendataan pendidikan

serta tersusunnya profil pendidikan yang akurat

1 dokumen 1 dokumen

Indikator: Entry data SPM untuk

104 SD/MI dan 31 SMP/MTs

1 bulan 1 bulan

Indikator: Laporan SPM bidang pendidikan

1 dokumen 1 dokumen

Indikator: Pendataan anak tidak sekolah (ATS)

1 dokumen 1 dokumen

b. Urusan Kesehatan

Kinerja daerah urusan kesehatan mendukung pencapaian misi

kedua RPJMD tahun 2017-2022 yaitu “Meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana”.

Gambaran kondisi urusan kesehatan Kota Salatiga Tahun 2019

tercermin dari indikator kinerja urusan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.14

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2019

No IKD Satuan 2016 2017 2018 2019

1. Angka kematian Ibu (AKI)

/100.000 kelahiran hidup (KH)

157 236,87 117,6 78,68

2. Angka kematian

Bayi /1000 KH

15,31 15 7,84 10,6

3. Succes Rate Tuberkolusis (TB)

% 77,88 85 95,72

91,2

4. Prevalensi

hipertensi penduduk usia

diatas 18 tahun

% 4,22 3,33 1,13 0,72

Angka kematian ibu (AKI) tahun 2019 sebanyak 2 kasus dari

jumlah kelahiran hidup sebanyak 2.542 hidup. Kematian ibu adalah

kematian wanita pada masa kehamilan, persalinan sampai 42 hari

setelah persalinan, baik sebagai akibat langsung dari kehamilan atau

persalinannya, maupun sebagai akibat tidak langsung dari penyakit

lain kecuali kecelakaan.


Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi (0-11

bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun.

AKB tahun 2019 sebanyak 20 kasus dari jumlah kelahiran hidup

sebanyak 2.542 kelahiran hidup. AKB menggambarkan tingkat

permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor

penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu

hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi

lingkungan sosial ekonomi.

Succes Rate TB (Angka Keberhasilan Pengobatan) Angka

kesembuhan adalah angka yang menunjukkan presentase seluruh

pasien baru TB yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh

maupun pengobatan lengkap) sebanyak 177 pasien diantara pasien

baru TB yang tercatat dan diobati sebanyak 194 pasien. Dengan

demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan

dan angka pengobatan lengkap.

Prevalensi hipertensi penduduk usia >18 tahun pada Tahun

2019 sebesar 2,73%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah penduduk

usia >18 tahun yang menderita hipertensi sebanyak 1.143 orang

dibagi total jumlah penduduk usia >18 tahun sebanyak 158.264 orang

dikalikan 100%.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi pelayanan dasar

Urusan Kesehatan dapat dilihat dari SPM yang dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan Kota Salatiga dengan target dan realisasi tahun 2019

sebagai berikut:

Tabel 2.15

SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No. Pelayanan Dasar/

Indikator

Target

2019

Realisasi

2019

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100% 95,17%

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100% 99,92%

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100% 98,62%

4 Pelayanan Kesehatan Balita 100% 100%

5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia

Pendidikan Dasar

100% 100%

6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia

Produktif

100% 56,23 %


No. Pelayanan Dasar/


Realisasi 2019

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

100% 75,17 %

8 Pelayanan Kesehatan Penderita

Hipertensi

100% 63,66%

9 Pelayanan Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus

100% 85,12%

10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

100% 100%

11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

Tuberkulosis

100% 37,87%

12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan

Risiko Terinfeksi Virus yang

Melemahkan Daya Tahan Tubuh

Manusia (Human Immunodeficiency

Virus/HIV)

100% 90,04%

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mendukung pencapaian misi keempat RPJMD tahun 2017-2022 yaitu

“Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang

berwawasan lingkungan”. Gambaran kondisi kinerja daerah urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.16

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No Indikator Kinerja Daerah

satuan 2016 2017 2018 2019

1) Persentase jaringan

drainse dalam kondisi baik

% 90,87 75 98,43 97,72

2) Persentase jaringan

irigasi kondisi baik

% 92

95 86,2 90,06

3) Persentase jalan

dalam kondisi baik

% 87,85 84,64 90,96 90,14

4) Tingkat ketaatan terhadap Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW)

% 16 n.a n.a 41,68

Tahun 2019 persentase jaringan Drainase dalam kondisi baik

yang mencapai 97,72%. Angka ini diperoleh dari panjang drainase


dalam kondisi baik sepanjang 337,95 kilometer dari total panjang

drainase diseluruh daerah sepanjang 345,81 kilometer. Data kondisi

drainase tertutup dan terbuka dari tahun 2018-2019 sebagai berikut.

Tabel 2.17 Kondisi Saluran/ Drainase Tertutup (Panjang (Km))

di Kota Salatiga

KONDISI 2018 2019

Baik 63.223 62.56

Rusak Ringan 0.077 0

Rusak Berat

0.77

Jumlah 63.3 63.33 Sumber:Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.18

Kondisi Saluran/ Drainase Terbuka (Panjang (Km)) di Kota Salatiga

KONDISI 2018 2019

Baik 272.503 275.39

Rusak Ringan 3.552 0

Rusak Berat 1.605 7.09

Jumlah 277.66 282.48 Sumber:Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2019 persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

mencapai 90,06% atau panjang irigasi dalam kondisi baik sepanjang

447.715 m2 dari total panjang irigasi yang ada sepanjang 497.130 m2.

Tahun 2019 persentase jalan dalam kondisi baik yaitu 90,14%

atau sepanjang 305,113 km dari total panjang ruas jalan 337,471 km.

Penurunan persentase capaian jalan dalam kondisi baik karena

bertambahnya ruas jalan dengan kondisi rusak ringan. Data kondisi

jalan di Kota Salatiga dari tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.19

Kondisi Jalan di Kota Salatiga tahun 2017-2019

KONDISI JALAN PANJANG JALAN (KM)

2017 2018 2019

Baik 287.992 292.477 242.15

Sedang 16.98 12.636 50.04

Rusak Ringan 29.919 30.77 43.32

Rusak Berat 2.58 1.588 1.94

Jumlah 337.471 337.471 337.45

Data kondisi jalan menurut jenis permukaannya di Kota Salatiga

dari tahun 2017-2019 sebagai berikut:


Tabel 2.20 Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaannya di Kota Salatiga

tahun 2017-2019

JENIS

PERMUKAAN

PANJANG JALAN (KM)

2017 2018 2019

Diaspal 306.553 306.875 306.87

Kerikil 0 0 0

Tanah 0.241 0 0

Lainnya 30.677 30.596 30.59

Jumlah 337.471 337.471 337.46

Data panjang jalan di Kota Salatiga berdasarkan status jalan

dari tahun 2017-2019 sebagai berikut.

Tabel 2.21

Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kota Salatiga tahun 2017-2019

STATUS JALAN

PANJANG JALAN (KM)

2017 2018 2019

Nasional 13.855 13.855 13.85

Propinsi 0 0 0

Kota 337.471 3337.471 337.47

Jumlah 351.326 351.326 351.320

Kondisi infrastruktur lainnya yaitu jembatan, sebagaimana

tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.22

Kondisi Jembatan di Kota Salatiga tahun 2017-2019

KONDISI JEMBATAN

JUMLAH

2017 2018 2019

Baik 80 106 106

Sedang 36 36 36

Rusak Ringan 5 2 2

Rusak Berat 0 0 0

Jumlah 121 144 144

Tahun 2019 tingkat ketaatan terhadap RTRW ditargetkan 31,5%

terealisasi 41,67%. Angka ini diperoleh dengan membandingkan rasio

bangunan yang ber IMB dengan jumlah keseluruhan bangunan.

Meskipun target telah terpenuhi tetapi masih perlu peningkatan

kesadaran masyarakat melalui sosialisasi RTRW.

SPM urusan Pekerjaan Umum di tingkat kabupaten/kota

mencakup pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari,


penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Target dan

realisasi SPM tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.23

SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Indikator SPM Target 2019

Realisasi 2019

1. Indikator persentase Tersedianya air untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat

100% 97.10 %

2. Indikator persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah

yang memadai

60% 87.20 %

3. Indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

81.77 % 101.3 %

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman mendukung pencapaian Misi kelima RPJMD tahun

2017-2022 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi

dan lingkungan permukiman kota”. Gambaran kondisi kinerja daerah

urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2019

sebagai berikut:

Tabel 2.24 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Tahun 2019


satuan 2016 2017 2018 2019

1) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman

yang didukung dengan PSU

% 50,00 53 95,15 96,16

2) Cakupan ketersediaan

rumah layak huni

% 89,53 90,38 90,58 98,45

Tahun 2019 cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang

didukung PSU terealisasi 96,16 atau luas PSU perumahan dalam

kondisi baik sejumlah 100.733,18 m2 dari total luasan PSU

perumahan yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Salatiga

sejumlah 104.750,71 m2.

Tahun 2019 cakupan ketersediaan rumah layak huni yang

ditargetkan terealisasi 98,45%. Rumah layak huni pada tahun 2019

sebanyak 37.503 rumah dan realisasi peningkatan kualitas RTLH

tahun 2019 adalah 417 rumah (APBD sejumlah 319 rumah dan DAK


sejumlah 98 rumah), sehingga realisasi Rumah Layak Huni sampai

dengan tahun 2019 adalah 41.240 rumah. Cakupan ketersediaan

rumah layak huni tahun 2019 sebanyak 41.240 rumah dari umlah

seluruh rumah di Kota Salatiga sebanyak 41.889 rumah.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah

kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang

layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi

penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena

relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Capaian SPM

tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.25

SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No. PelayananDasar/Indikator Target 2019

Realisasi 2019

1. Program Pengendalian Kawasan

Permukiman

Indikator : Persentase kawasan kumuh (target nasional)

24,80 100%

2. Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

Indikator : Rasio tempat pemakaman

umum per satuan penduduk

565,18m2 5,31%

2.070 m2

3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Indikator : Cakupan Ketersediaan

Rumah Layak Huni

90,96% 91,70%

Indikator : Cakupan Pelayanan Rumah

Layak Huni yang Terjangkau

48,38% 7,61%

4. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Indikator : Persentase kawasan kumuh (target nasional)

24,80% 100%

5. Program Pengembangan Perumahan Indikator : Cakupan lingkungan yang

sehat dan aman yang didukung dengan PSU

65% 96,16%

6. Program Pengendalian Perumahan

Indikator : Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

65% 96,16%

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kinerja daerah urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat mendukung pencapaian Misi ketiga RPJMD

tahun 2017-2022 yaitu “Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan

kondusifitas wilayah” dengan gambaran kinerja daerah urusan


Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat tahun

2019 sebagai berikut:

Tabel 2.26

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2019

No Indikator Kinerja Daerah satuan 2016 2017 2018 2019

1) Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah

% 100 69 100 100

2) Prevalensi penyalahgunaan narkoba / 10.000

penduduk 2,1 n-a n-a n-a

Indikator kinerja pada urusan ini selain yang menjadi indikator

kinerja daerah yaitu diantaranya tingkat partisipasi masyarakat dalam

pemilihan umum, rasio pamong polisi per 10.000 penduduk dan rasio

linmas dibandingkan jumlah penduduk, dengan data sebagaimana

tersebut dibawah ini.

Tabel 2.27

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kota Salatiga

Indikator

2015 2016 2017 2018 2019

PILWAKOT PILGUB PILPRES

Jml suara sah

n/a n/a

105,112

98,863

121,322

Jml suara tdk sah

3,833

4,052

2,662

Jml suara

108,945

102,915

123,984

Jml Pemilih

131,917

131,827

140,960

prosentase partisipasi

n/a n/a 82.59% 78.07% 87.96%

Tabel 2.28 Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga

2015 2016 2017 2018 2019

Jml linmas 1240 1177 1100 1097 1273

Jml Penduduk 184,568 186,316 192,078 194,611 195,563

Rasio 1 : x

149

158

175

177

154

rasio per 10.000

67

63

57

56

65

Indikator urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat tahun 2019 Rasio Pamong Polisi per 10.000


penduduk sebesar 6,95 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut

ini.

Tabel 2.29

Rasio Pamong Polisi per10.000 Penduduk tahun 2019 Kota Salatiga

Indikator 2017 2018 2019

Jumlah Pamong Polisi 55 130 136

Jumlah Penduduk 192,078 194,611 195,563

Rasio per 10.000 penduduk 4,16 6,68 6,95

Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pelayanan

ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan

bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta

pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 2.30 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentaraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat NO Jenis Pelayanan

Dasar Indikator

Target

%

Capaian

%

1. Pelayanan

ketentraman dan

ketertiban umum

Presentase jumlah penduduk

yang memperoleh layanan akibat

dari penegakan hukum Perda dan Perkada

100 100

2. Pelayanan

pencegahan dan kesiapsiagaan

terhadap bencana

Persentase (%) jumlah warga

negara yang memperoleh layanan pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana

0 0

3. Pelayanan penyelamatan dan

evakuasi korban

bencana

Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh

layanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana

10 100

4 Pelayanan informasi rawan bencana

Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang

memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis

ancaman bencana

10 13

5. Pelayanan penyelamatan dan

evakuasi korban

kebakaran

Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan

penyelamatan dan evakuasi

korban kebakaran

80 100

f. Urusan Sosial

Kinerja daerah urusan Sosial mendukung pencapaian Misi

kedelapan RPJMD tahun 2017-2022 yaitu “Meningkatkan


kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak”

dengan gambaran kondisi kinerja daerah urusan sosial tahun 2019

sebagai berikut:

Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2019


1) Cakupan penanganan PMKS % 15 n-a 83,76 87

Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS) pada tahun 2019 di Kota Salatiga yang tertangani

sebesar 87% atau sebanyak 30.624 orang dari total jumlah PMKS di

Kota Salatiga sebanyak 35.199 orang.

Standar pelayanan minimal urusan sosial yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota berdasarkan PP 12 Tahun 20018 terdiri

atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar

panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi

sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar

tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti,

perlindungan dan jaminan sosial ada saat dan setelah tanggap

darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 2.32 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO Pelayanan Dasar Target

2019

Realisasi

2019

1. PMKS skala kab/kota yang menerima

program pemberdayaan sosial melalui

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

6% 963,00%

2. pantai sosial skala kabupaten/ kota yang

menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

51% 100%

3. Korban bencana skala kabupaten/kota yang

menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

53% 100%

4. PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

42% 52,01%

5. Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan

sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

30 0

6. Penyandang cacat fisik dan mental, serta

lanjut usia tidak potensial yang telah

menerima jaminan sosial

14% 47,24%


2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Kinerja Daerah pada urusan wajib non pelayanan dasar terdiri

dari urusan tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan olah raga,

Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan.

Gambaran aspek pelayanan umum pada fokus urusan wajib

non pelayanan dasar terlihat pada capaian indikator kinerja masing-

masing urusan sebagai berikut:

Tabel 2.33

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2019


satuan 2016 2017 2018 2019

A. Tenaga kerja

1) Persentase penempatan tenaga kerja

% 59,40 98,47 68,24 68,25

B. Pemberdayaan

Perempuan dan Pelindungan Anak

1) Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota,

Kecamatan dan Kelurahan

% 14,29 14,29 32,14 0,00

2) Persentase perempuan

dalam Parlemen

% 28 28 28 20

3) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja

% 41,34 41,52 38,80 63,71

C. Pangan

1) Proporsi penduduk

dengan asupan kalori minimum di bawah 1400

kkal/ kapita/hari

Skor 15 n-a n-a 8,51

D. Pertanahan

1) Persentase penyelesaian

sengketa tanah garapan

dalam daerah kota

% 70 70 33,3 41,6

E. Lingkungan Hidup



satuan 2016 2017 2018 2019

1) Indeks pencemaran air Nilai 46,67 43,33 43,33 43,54

2) Indeks pencemaran

udara

Nilai 83,37 66,752 76,87 76,98

3) Indeks tutupan lahan Nilai 59,38 59,38 59,46 59,62

4) Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

Nilai 62,76 56,78 59,84 60,05

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Persentase cakupan akta

kelahiran

% 92 93,55 91,92 92,76

2) Persentase penduduk ber KTP elektronik

% 95 90 93,88 95,35

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Persentase peningkatan

swadaya masarakat

%/th 2 n-a 13 13

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) TFR (Total Fertility Rate) % 2,50 n-a 2,06 1,75

I. Perhubungan

1) Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan

teknis dan laik jalan

% 73,65 n-a 84 82,13

J. Komunikasi dan Informatika

1) Tingkat ketersediaan

media informasi publik

Skor 14 15,91 50 80

2) Tingkat pengembangan layanan e-Government dan smart city

Skor 20 26 60 70

K. Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

1) Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina

% 39,59 39,59 42,08 48,88

2) Persentase koperasi aktif % 5,66 66,51 66,04 85,45

L. Penanaman Modal

1) Kenaikan nilai investasi PMA

Milyar Rupiah

245,24 245,24 71,00 970,18

2) Kenaikan nilai investasi PMDN

Milyar

Rupiah

153,67 153,67 163,80 654,45

M. Kepemudaan dan olah

raga



satuan 2016 2017 2018 2019

1) Persentase pemuda berwirausaha

% 3 n-a 2,19 2,2

2) Persentase atlet

berprestasi

% 20,00 n-a 35,38

35,38

N. Statistik

1) Persentase ketersediaan data statistik sektoral

% 10,00 n-a 100 100

O. Persandian

1) Tingkat pengamanan informasi daerah

% 0 n-a 100 100

P. Kebudayaan

1) Persentase kelompok seni dan komunitas budaya

yang dibina

% 39,5 n-a 75,37 64,43

2) Persentase cagar budaya yang dilestarikan

% 9,4 38.95 12,06 14

Q. Perpustakaan

1) Persentase koleksi buku

yang tersedia di perpustakaan

% 40 77,76 199,83 158,4

R. Kearsipan

1) Persentase perangkat daerah yang telah

menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)

% 5 n-a 28 100

2.1.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

Kinerja Daerah pada urusan pemerintahan pilihan terdiri dari

urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan,

perindustrian, dan transmigrasi. Capaian dari indikator kinerja

daerah masing-masing urusan sebagai berikut:

Tabel 2.34

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2019

No Indikator Kinerja

Daerah

satuan 2016 2017 2018 2019

A. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi perikanan budidaya

ton 677,10 700 752,05 800,22



satuan 2016 2017 2018 2019

B. Pariwisata

1) Jumlah kunjungan

wisata

Orang 120.000 120.000 304.054 441.860

C. Pertanian

1) Produktivitas

tanaman pangan utama

-Padi

Ton/Ha 6,38 6,4 6,35 5,89

- Jagung

Ton/Ha 1,51 5,1 4,75 4,38


ton 677,1 700 752,05 800,22

3) Produksi daging sapi

potong

kg 912.425 1.018.010 1.151.670 1.224.100

D. Perdagangan

1) Peningkatan

kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

% 4,5 4,54 6,46 5,33

E. Perindustrian

1) Persentase pertumbuhan

industri kecil dan menengah

% 0,2 0,2 0,3 0,1

F Transmigrasi

1) Prosentase Peminat Transmigrasi

% 5,00 5,00 8 2

2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

terdiri dari Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

Keuangan dan Kepegawaian.

Tabel 2.35

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2019

No Indikator Kinerja Daerah satua

n 2016 2017 2018 2019

A. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

2) Presentase usulan masyarakat yang

diakomodir dalam dokumen perencanaan

% 40 40 44,44 44,44


No Indikator Kinerja Daerah satuan

2016 2017 2018 2019

3) Persentase pemanfaatan hasil

kelitbangan % n-a 40 25,21 52,94

4) Persentase kesesuaian dokumen

RPJMD dengan RKPD % 89,39 97,57 86,79 86,79

5) Persentase kesesuaian Dokumen RKPD

dengan APBD % 100 97,51 99,68 99,68

B. Keuangan

1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Opini WTP WTP WTP n-a

C. Kepegawaian

1) Indeks Profesionalitas ASN Skor 0 90,35 90,45 90,61

2.1.3.5 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

terdiri dari Fungsi Pengawasan, Sekretariat DPRD, Sekretariat

Daerah, dan Kecamatan.

Tabel 2.36

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2019


A. Pengawasan

1) Meningkatnya level kapabilitas

Inspektorat

level 1,0 2,0 3,0 3

2) Tingkat Maturitas SPIP level 2,34 2,85 3,038 3,034

B. Sekretariat DPRD

1) Prosentase jumlah produk yang

didampingi oleh tenaga ahli DPRD

% 84,00 85,00 100 100

C. Sekretariat Daerah

1) Rata-rata SKM (Skor Kepuasan

Masyarakat)

% 68,33 68,33 84,01 81,49

D. Kecamatan

Kecamatan Sidomukti

1) Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP

% 0 70 89,6 90,34

2) Tingkat fasilitasi kegiatan

kelembagaan di Kecamatan dan

Kelurahan

% 100 100 100 100

3) Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan

lingkungan

% 54 59 62 65

4) Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang

% 40 30 58 53,2

5) Nilai survei kepuasan masyarakat % 0 70 80,8 91

Kecamatan Sidorejo



1) Tingkat ketepatan waktu

penyampaian SPPT ke WP %

0 60 82,11 88,92


kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan

%

100 60 91,35 92,16

3) Cakupan RW berprestasi di bidang

kebersihan dan kesehatan lingkungan

%

100 60 67,80 84

4) Presentase realisasi usulan hasil

Musrenbang %

40 50 23,91 28

5) Nilai survei kepuasan masyarakat % 85 86 81,69 82,36

Kecamatan Tingkir


% 0 80 85,76 86,68



%

76 78 96,16 96


% 69 50 17,92 51,43

4) Cakupan RW berprestasi di bidang

kebersihan dan kesehatan lingkungan

%

82 83 72,92 85,71


Kecamatan Argomulyo



0 75 87,05 82,7

2) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan

Kelurahan

% 100 100 100 100

3) Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan

lingkungan

% 70 72 35,09 15,78

4) Presentase realisasi usulan hasil

Musrenbang %

60 60 30 45,57


2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan daerah

dalam mencapai pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk

bersaing di tingkat domestik dan internasional. Aspek daya saing

daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas

wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya

manusia. Indeks Daya Saing Kota Salatiga pada tahun 2018 yaitu

47,81 dan menduduki peringkat ke 15 di Provinsi Jawa Tengah.


2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat

dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB.


Rp.9.664.500,00 (dalam jutaan) mengalami kenaikan sebesar

Rp.536.751,12 (dalam jutaan) atau 5,8% jika dibandingkan tahun

2018 sebesar Rp.9.127.749,57 (dalam jutaan).


pada sektor industri pengolahan sebesar Rp.2.815.202,59 (dalam


dan penggalian sebesar Rp.3.396,51 (dalam jutaan).

Data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha

Kota Salatiga Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5

Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Salatiga Tahun 2015-2019 (dalam juta rupiah)

Kate gori

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

376,804.16 385,340.32 396,177.76 413.449.50 424,948.93

B Pertambangan dan Penggalian

3,358.23 3,357.52 3,356.55 3.276,89 3,396.51

C Industri Pengolahan

2,321,817.06 2,410,894.81 2,498,325.94 2.618.400,20 2,815,202.59

D Pengadaan Listrik dan Gas

17,936.17 19,079.53 19,772.22 19.812,71 21,480.22

E

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah,

Limbah dan Daur Ulang

6,571.97 6,676.40 6,875.99 7.354,01 7,633.20

F Konstruksi 1,066,758.78 1,144,525.50 1,202,759.10 1.276.524,60 1,345,373.36

G

Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor

1,094,504.89 1,143,782.58 1,217,675.43 1.289.981,57 1,361,415.88

H Transportasi dan

Pergudangan

270,360.17 279,974.74 296,405.58 316.362,34 343,761.08

I

Penyediaan


600,659.93 641,032.66 683,581.60 724.340,72 778,443.87

J Informasi dan

Komunikasi 295,965.41 317,253.06 340,539.43 392.864,40 432,878.37

K Jasa Keuangan dan Asuransi

263,701.14 287,487.51 306,731.01 324.006,44 327,705.44

L Real Estate 413,977.83 442,708.21 470,023.31 489.715,44 509,069.79

M,N Jasa Perusahaan

84,092.70 92,153.74 100,615.29 112.711,71 124,170.73

O

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan

Jaminan Sosial

Wajib

420,903.90 431,216.05 441,121.79 459.712,35 473,920.09


Kate gori

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

P Jasa Pendidikan

335,797.55 359,678.23 393,308.15 415.336,58 438,422.44

Q

Jasa Kesehatan

dan Kegiatan Sosial

108,721.64 117,027.98 122,387.86 141.560,22 148,676.28

R,S,T,U

Jasa lainnya 77,250.08 81,751.92 89,352.54 99.521,32 108,001.91

PRODUK

DOMESTIK

REGIONAL

BRUTO

7,759,181.62 8,163,940.76 8,589,009.54 9.104.841,00 9,664,500.70


2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

Kota Salatiga menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa

Tengah yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta dan perlintasan dari

Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat. Kota Salatiga berpotensi

menjadi kota transit yang di dukung dengan ketersediaan

infrastruktur sehingga menunjang daya saing daerah. Data

wilayah/infrastruktur Kota Salatiga yang menunjang daya saing

daerah sebagai berikut:

a. Daya saing daerah Kota Salatiga didukung dengan 90,14%

infrastruktur jalan dalam kondisi baik.

b. Kota Salatiga dilintasi jalan tol Semarang-Solo yang

mempermudah akses ke 2 kota besar tersebut yang memiliki

fasilitas sarana transportasi seperti bandara, pelabuhan dan

stasiun kereta api. Dengan adanya jalur tol waktu tempuh ke Kota

Semarang, Solo dan Jogjakarta menjadi lebih singkat.

c. Kota Salatiga dikenal memiliki hawa sejuk sehingga banyak

pengunjung/wisatawan yang datang ke Salatiga. Hal ini ditunjang

dengan jumlah hotel/penginapan yang ada di Kota Salatiga

sebanyak 27 hotel/penginapan dengan 960 kamar dan 1.886

tempat tidur.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat

dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan

perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang

berpengaruh terhadap kegiatan investasi, Iklim investasi juga sangat

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya

investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta

kemudahan proses perijinan.


c. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Salatiga relatif kondusif

bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi.

Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok

kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban

masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur

Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan

dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat

dalam menjaga keamanan lingkungannya. Hal ini terbukti dengan

diraihnya prestasi yang diperoleh oleh Kota Salatiga sebagai Kota

paling Toleran ke 2 di Indonesia berdasarkan penilaian Setara

Institute For Democray and Peace.

d. Kemudahan Perijinan

Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan

pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga, Penyelesaian

ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar

pelayanan publik. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi penyelenggaraan publik

kepada unit penyelenggara pelayanan publik salah satunya adalah

DPMPTSP Kota Salatiga. Hasil evaluasi tahun 2019 diperoleh hasil

Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Salatiga sebesar 4,3 dengan

kategori A- (Sangat Baik).

Pada tahun 2018 Kota Salatiga mendapat penilaian dari

Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan penyelenggara

pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik. Berdasarkan

Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan

terhadap produk pelayanan administrasi di Pemerintah Kota Salatiga,

dari 58 produk layanan administrasi diperoleh nilai 92,27 dan masuk

dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.

Kondusifnya iklim usaha di Kota Salatiga terlihat dari

peningkatan angka investasi. Jumlah nilai investasi PMA pada tahun

2019 yang ditargetkan sebesar 276,749 milyar rupiah terealisasi

970,183 milyar rupiah. Terdapat kenaikan sebesar 693,693 milyar

rupiah atau 351%. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA

diperoleh dari jumlah realisasi nilai proyek investasi PMA yang telah

disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kenaikan


nilai investasi PMDN pada tahun 2019 yang ditargetkan sebesar

158,678 milyar rupiah terealisasi sebesar 654,454 milyar rupiah.

Terdapat kenaikan sebesar 495,776 milyar rupiah atau 412%.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap

indikator rasio ketergantungan dan tingkat pendidikan.

a. Rasio Ketergantungan

Persentase penduduk Kota Salatiga di dominasi usia produktif.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2019

komposisi penduduk usia produktif di Kota Salatiga mencapai

49,46%. Rasio ketergantungan penduduk (Defendency Ratio) tahun

2019 sebesar 61,95%. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun)

sebanyak 96.729 jiwa menanggung 59.927 jiwa penduduk usia non

produktif (<15 dan >64 tahun).

b. Tingkat Pendidikan

Kualitas tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota

Salatiga dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Tahun 2019 penduduk

berpendidikan SMA sebanyak 52.880 jiwa dan terendah adalah

penduduk berpendidikan Sarjana Strata III sebanyak 157 jiwa.

Tabel 2.38

Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Salatiga Tahun (jiwa)

No. Tingkat Pendidikan 2018 2019

1. Belum sekolah 33.826 35.941

2. Tidak/belum tamat SD/sederajat 20.459 20.200

3. Tamat SD/sederajat 31.227 31.078

4. SLTP 29.740 29.542

5. SLTA 53.771 52.880

6. Diploma I/II 1.908 1.889

7. Diploma III 6.044 5.995

8. Strata I 16.139 16.279

9. Strata II 1.545 1.602

10. Strata III 154 157

Jumlah 194.611 195.563 Sumber: Disdukcapil, 2019


2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019 dan

realisasi RPJMD ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kota

Salatiga Tahun 2019 yang terbagi atas kelompok urusan wajib, urusan

pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPJMD Kota Salatiga

Tahun 2017-2022. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang

dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD terdiri dari beberapa kategori status

sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 tahun 2017, yaitu:

Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 90% (X >90%);

Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% (90% ≥

X>75%);

Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% (75%

≥ X>65%);

Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% (65%

≥ X >50%); dan

Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50%

(X ≤ 50%)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas)

kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1)Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi,

Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target

dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

(2)Hasil Sedang

Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuh

minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup)

(3)Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian

diharapkan.

Berikut evaluasi hasil RKPD Tahun 2019 berdasarkan indikator

Kinerja Daerah sebagai berikut:


2.2.1 Urusan Pendidikan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada masing-masing urusan

pemerintahan tercermin dari capaian indikator kinerja program yang telah

ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.39

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan

Aspek/ Program/

Indikator Program

Sat

ua

n

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

2019

Realis

asi 2019

Tingkat capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD

Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Dinas Pendidikan

APK Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

% 64.23 58.23 48.36 75.29 T

Persentase

Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik PAUD

% 93 89.94 84.21 90.55 ST

Prosentase penduduk usia 4 - 6

tahun yang

bersekolah di TK / RA

% 86 71 71.15 82.73 T

Prosentase TK / RA yang

terakreditasi

% 96.5 95 89.47 92.72 ST

APK PAUD yang ditargetkan 58,23% terealisasi 48,36%. Angka

tersebut diperoleh dari jumlah seluruh peserta didik di PAUD (TK/RA, KB,

TPA, SPS) sebanyak 8.775 orang dibagi penduduk Kota Salatiga Usia 0-6

Tahun sebanyak 18.144 orang dikalikan 100%.

Persentase ruang kelas dalam kondisi baik PAUD yang ditargetkan

89,94% terealisasi 87,78%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah ruang

kelas baik sebanyak 208 kelas dibagi semua ruang kelas di PAUD sebanyak

342 kelas dikalikan 100%.

Persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA yang

ditargetkan 71,00% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 71,15%.

Angka tersebut diperoleh dari jumlah peserta didik di TK/RA usia 4-6

sebanyak 6.077 orang dibagi penduduk Kota Salatiga usia 4-6 sebanyak


Persentase TK/RA yang terakreditasi yang ditargetkan 95,00%

terealisasi 89,47%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah TK/RA yang sudah

mendapatkan akreditasi sebanyak 102 TK/RA dibagi jumlah TK/RA

sebanyak 114 TK/RA.


Capaian realisasi pada program PAUD yang telah mencapai target

yaitu Persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA.

Untuk indikator APK PAUD belum sesuai dengan target disebabkan hal-hal

sebagai berikut:

Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di

jenjang PAUD yang disebabkan karena belum terbangunnya

pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi

anak seusia PAUD (Golden Age)

Kompetensi pendidikan formal guru PAUD belum optimal

Belum semua pendidik memenuhi standar kualifikasi pendidikan

S1/DIV

Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana PAUD

Kompetensi pendidikan formal guru PAUD belum optimal

Indikator Persentase TK/RA yang terakreditasi belum sesuai dengan

target disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Terdapat perubahan status 4 lembaga yang semula TK menjadi RA.

Lembaga tersebut sebelumnya telah terakreditasi, dengan adanya

perubahan status maka tercatat sebagai lembaga yang belum

terakreditasi, hal ini berpengaruh terhadap capaian kinerja.

Terdapat perubahan nama lembaga menyebabkan lembaga tersebut

harus mengulang proses akreditasi dari awal dan tercatat sebagai

lembaga yang belum terakreditasi

Tabel 2.40 Capaian Indikator Program urusan Pendidikan

Aspek/ Program/ Indikator Program

Sat

u

an

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target 2019

Realisasi

2019

Tingkat capaian

RPJMD

s.d 2019

Status PD

Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

100 Dinas

Pendidikan

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SD/MI/Paket A

% 100 100 107.8

1

107.81 ST

Angka Partisipasi

Murni (APM) SD/MI/Paket A

% 100 100 96.23 96.23 ST

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs/ Paket B

% 100 100 138.14

138.14 ST

Angka Partisipasi

Murni (APM)

SMP/MTs/ Paket B

% 100 97.5 99.69 99.69 ST

Angka Putus

Sekolah SD/MI

% 0 0 0.01 99.00 ST

Persentase angka

mengulang tingkat SD/ MI

% 1.95 2.15 0.9 46.15 SR



Sat

ua

n

Target Akhir

RPJMD (2022)

Target 2019

Realisasi

2019

Tingkat capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

% 0.12 0.18 0.04 33.33 SR

Prosentase angka mengulang tingkat

SMP/ MTs

% 0.3 0.33 0.3 100.00 ST

Persentase Ruang

Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI

% 92.51 89.5 82.35 89.02 T

Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi

Baik SMP/MTs

% 92.79 92.73 95.48 102.90 ST

APK SD/MI/Paket A yang ditargetkan 100% terealisasi melebihi target

yaitu mencapai 107,81%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah seluruh

peserta didik di SD/MI/Paket A sebanyak 20.379 siswa dibagi penduduk

Kota Salatiga usia 7-12 sebanyak 18.901 orang dikalikan 100%.

APM SD/MI/Paket A yang ditargetkan 100% terealisasi melebihi target

yaitu mencapai 96,23%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah peserta didik

usia 7-12 tahun di SD/MI/Paket A sebanyak 18.188 orang dibagi penduduk

Kota Salatiga Usia 7-12 tahun sebanyak 18.901 orang dikalikan 100%.

APK SMP/MTs/Paket B yang ditargetkan 100% terealisasi melebihi

target yaitu mencapai 138,14%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah

seluruh peserta didik di SMP/MTs/Paket B sebanyak 12.034 orang dibagi

penduduk Kota Salatiga usia 13-15 tahun sebanyak 8.711 orang dikalikan

100%.

APM SMP/MTs/Paket B yang ditargetkan 97,50% terealisasi melebihi

target yaitu mencapai 99,69%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah peserta

didik usia 13-15 tahun di SMP/MTs/Paket B sebanyak 8.684 orang dibagi

penduduk Kota Salatiga usia 13-15 tahun sebanyak 8.711 orang dikalikan

100%.

Realisasi APK SD/MI/Paket A dan APM SD/MI/Paket A, serta APK

SMP/MTs/Paket yang mencapai lebih dari 100% dipengaruhi oleh jumlah

siswa yang bersekolah di Kota Salatiga termasuk penduduk yang berasal

dari luar Kota Salatiga (Kabupaten sekitar Kota Salatiga) sedangkan kuota

peserta didik Kota Salatiga melebihi jumlah penduduk Kota Salatiga di batas

usia yang sama. Disamping hal tersebut di atas Dinas Pendidikan Kota

Salatiga memiliki keterbatasan dalam memilah data penduduk Salatiga yang


bersekolah di luar Kota dan atau penduduk Kota Sekitar Salatiga yang

bersekolah di Salatiga

Angka Putus Sekolah SD/MI yang ditargetkan 0,00% terealisasi

0,01%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah anak putus SD tahun

pelajaran lalu sebanyak 2 orang dibagi jumlah semua peserta didik SD

tahun pelajaran lalu sebanyak 21.339 orang dikalikan 100%.

Persentase angka mengulang tingkat SD/MI yang ditargetkan 2,15%

terealisasi melebihi target yaitu mencapai 0,90%. Angka tersebut diperoleh

dari jumlah anak mengulang kelas SD tahun pelajaran lalu sebanyak 194

orang dibagi jumlah semua peserta didik SD tahun pelajaran lalu sebanyak


Angka Putus Sekolah SMP/MTs yang ditargetkan 0,18% terealisasi

melebihi target yaitu mencapai 0,04%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah

anak putus sekolah SMP/MTs tahun pelajaran lalu sebanyak 5 orang dibagi

jumlah semua peserta didik SMP/MTs tahun pelajaran lalu sebanyak

11.143 orang.

Persentase angka mengulang tingkat SMP/MTs yang ditargetkan

0,33% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 0,30%. Angka tersebut

diperoleh dari jumlah anak mengulang kelas SMP/MTs tahun pelajaran lalu

sebanyak 34 orang dibagi jumlah semua peserta didik SMP/MTs tahun

pelajaran lalu sebanyak 11.143 orang.

Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI yang ditargetkan

sebesar 86% terealisasi 82,35%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah ruang

kelas dalam kondisi baik sebanyak 672 kelas dibagi semua ruang kelas di

SD/MI sebanyak 816 kelas.

Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs yang

ditargetkan 92,73% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 95,48%.

Angka tersebut diperoleh dari jumlah ruang kelas dalam kondisi baik

sebanyak 423 kelas dibagi semua ruang kelas di SMP/MTs sebanyak 443

kelas.

Capaian Realisasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun yang tidak mencapai target disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar

Belum semua pendidik memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/DIV

Belum optimalnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah

Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana

berkembangnya potensi siswa


Belum terpenuhinya standar pendidikan nasional yang ditunjukkan

dengan hasil rapor mutu sekolah

Belum optimalnya pembinan kesiswaan

Kurangnya apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan

budi pekerti

Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan

Tabel 2.41

Capaian Indikator Program Urusan Pendidikan

Aspek/ Program/

Indikator Program

S

at

ua

n

Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

2019

Realisa

si

2019

Tingkat

capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD

Program Pendidikan Non

Formal

Dinas Pendidikan

Prosentase

penduduk melek

huruf

% 99.13 99.1 99.11 99.98 ST

Prosentase

lembaga pelatihan dan kursus yang

terakreditasi

% 58 45 29.62 51.07 R

Prosentase

pusat kegiatan dan belajar masyarakat

(PKBM) yang

terakreditasi

% 100 80 72.72 72.72 S

Presentase penduduk melek huruf yang ditargetkan 99,10% terealisasi

melebihi target yaitu mencapai 99,11%. Angka tersebut diperoleh dari

penduduk usia 15-59 tahun yang melek huruf sebanayak 126.502 orang

dibagi penduduk Kota Salatiga usia 15-59 tahun sebanyak 127.635 orang

dikalikan 100%.

Persentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi yang

ditargetkan 45,00% terealisasi 29,62%. Angka tersebut diperoleh dari

jumlah lembaga pelatihan dan kursus yang sudah mendapatkan akreditasi

sebanyak 8 lembaga dibagi jumlah seluruh lembaga pelatihan dan kursus

sebanyak 27 lembaga dikalikan 100%. Hal ini disebabkan karena adanya

pembatasan kuota dalam pengajuan akreditasi serta adanya kebijakan

untuk akreditasi lembaga pelatihan kursus dimana akreditasi diterapkan

untuk setiap jurusan bukan lagi bagi setiap lembaga

Persentase PKBM yang terakreditasi yang ditargetkan 80,00%

terealisasi 72,72%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pusat kegiatan dan

belajar masyarakat yang sudah mendapatkan akreditasi sebanyak 7 PKBM

dibagi jumlah seluruh pusat kegiatan dan belajar masyarakat sebanyak 11


PKBM dikalikan 100%. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan

kuota dalam pengajuan akreditasi.

Tabel 2.42



Sat

ua

n

Target Akhir

RPJMD (2022)

Target 2019

Realisasi

2019

Tingkat capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD

Program

Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Dinas

Pendidikan

Prosentase guru layak mengajar

PAUD

% 76.5 75 79.82 104.34 ST

Prosentase guru layak mengajar SD /

MI

% 96 93 95.53 99.51 ST

Prosentase guru

layak mengajar SMP / MTs

% 95.5 94 96.96 101.53 ST

Persentase guru layak mengajar PAUD yang ditargetkan 75,00%


dari presentase guru PAUD dengan lulusan lebih tinggi atau sama S1/DIV

sebanyak 360 orang dibagi jumlah semua guru PAUD sebanyak 451 orang

dikalikan 100%.

Persentase guru layak mengajar SD/MI yang ditargetkan 93,00%


dari jumlah guru SD/MI dengan lulusan lebih tinggi atau sama S1/DIV

sebanyak 1.283 orang dibagi jumlah semua guru SD/MI sebanyak 1.343

orang.

Persentase guru layak mengajar SMP/MTs yang ditargetkan 94%


dari jumlah guru SMP/MTs dengan lulusan lebih tinggi atau sama S1/DIV

sebanyak 786 orang dibagi jumlah semua guru SMP/MTs sebanyak 832

orang dikalikan 100%.


Tabel 2.43


Aspek/ Program/

Indikator Program

S

at

ua

n

Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

2019

Realisa

si

2019

Tingkat

capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Ketersediaan data informasi

Pendidikan

% 100 100 100 100.00 ST

Persentase penyusunan

kebijakan kurikulum berbasis

potensi dan

karakteristik daerah (muatan lokal) yang

dilaksanakan berdasarkan

rekomendasi

% 100 70 -

Ketersediaan data informasi pendidikan yang ditargetkan 100%

terealisasi 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah sistem informasi

yang jalan/aktif sebanyak 14 sistem informasi dibandingkan dengan semua

sistem informasi yang diharapkan/direncanakan jalan/aktif sebanyak 14

sistem informasi.

Penyusunan kebijakan kurikulum berbasis potensi dan karakterisktik

daerah (muatan lokal) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang

diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota

Salatiga dan pada tahun 2019 tidak ada usulan maupun rekomendasi.

2.2.2 Urusan Kesehatan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada masing-masing urusan

pemerintahan tercermin dari capaian indikator kinerja program yang telah

ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan sebagai berikut:


Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan

Aspek/

Program/ Indikator

Program

Satuan Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

2019

Realisasi

2019

Tingkat

capaian RPJMD

s.d

2019

Status PD

Pengampu

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Dinas Keseh

atan

Cakupan pelayanan

kesehatan ibu hamil

% 100 100 95.2 95.20 ST

Cakupan

pelayanan kesehatan ibu

bersalin

% 100 100 99.9 99.90 ST

Cakupan

pelayanan kesehatan Ibu

Nifas

% 100 100 98.2 98.20 ST

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil yang ditargetkan 100%

terealisasi 95,7%. Angka ini diperoleh dari jumlah ibu hamil yang mendapat

pelayanan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali sebanyak 2.698 orang

dibagi jumlah seluruh ibu hamil sebanyak 2.835 orang dikalikan 100%.

Cakupan kunjungan ibu hamil k4 adalah jumlah kunjungan layanan

pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih sebanyak 4 kali

dengan frekuensi 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua

dan 2 kali pada trimester ketiga. Realisasi cakupan ini belum mencapai

100% dikarenakan keterlambatan kunjungan ibu hamil saat pertama kali,

setelah lebih dari 3 bulan karena ibu hamil malu periksa, KTD, abortus dan

kemungkinan kegagalan perkembangan janin sehingga tidak berlanjut ke

K4.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin yang ditargetkan 100%

terealisasi 99,9%. Angka ini diperoleh dari jumlah persalinan oleh tenaga

kesehatan di fasilitas kesehatan sebanyak 2.545 orang dibagi jumlah ibu

bersalin sebanyak 2.547 orang dikalikan 100%. Ada 2 kasus ibu yang

melahirkan di rumah karena kebrojolan, akan tetapi tetap ditolong oleh

tenaga kesehatan, sehingga indikator ini belum mencapai 100%.

Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal

pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar.

Cakupan pelayanan ibu nifas yang ditargetkan 100% terealisasi 98,2%.


Angka ini diperoleh dari jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan nifas

minimal 3 kali sebanyak 2.500 orang dibagi jumlah ibu bersalin sebanyak

2.547 orang dikalikan 100%. Masih ada beberapa yang beranggapan bila

tidak ada keluhan maka tidak kontrol, sehingga indikator ini belum

mencapai 100%.

Tabel 2.45

Capaian Indikator Kinerja Program

Aspek/ Program/

Indikator Program

Satuan Target Akhir

RPJMD (2022)

Target 2019

Realisasi 2019

Tingkat capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD Penga

mpu

Program

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Dinas

Kesehatan

Cakupan

pelayanan kesehatan bayi

baru lahir

% 100 100 98.62 98.62 ST

AKABA per

1.000

/1000

KH

11 11.5 11.4 9.96 SR

Cakupan pelayanan

kesehatan balita

% 100 100 100 100 ST

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir ditargetkan 100%

terealisasi 98,62%. Angka ini diperoleh dari jumlah bayi baru lahir yang

terlayani KN3 sebanyak 2.507 bayi dibagi jumlah seluruh bayi baru lahir

yang terdata sebanyak 2.542 bayi dikalikan 100%. Realisasi ini belum

mencapaisudah mencapai 100%. Standar pelayanna bayi baru lahir adalah

pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir umur o hari sampai dengan 28

hari/kunjungan neonatus ketiga (KN3). Capain ini belum sesuai target

dikarenakan ada 29 kasus kematian bayi dan bayi yang belum saatnya

mendapatkan pelayanan KN3.

AKABA (Angka Kematian Balita) adalah kematian yang terjadi pada

bayi usia 0-59 bulan (bayi dan anak balita) yang ditargetkan 11,5/1.000 KH

terealisasi 11,4/1.000 KH. Angka ini diperoleh dari jumlah balita umur 0-59

bulan yang meninggal sebanyak 29 dibagi jumlah kelahiran hidup sebanyak

2.542 dikalikan 1.000.

Cakupan pelayanan kesehatan balita ditargetkan 100% terealisasi

100%. Angka ini diperoleh dari jumlah balita yang terlayani penimbangan

minimal 8 kali, vitamin A 2 kali dan mendapat imunisasi dasar lengkap


sebanyak 11.374 balita dibagi jumlah seluruh balita yang terdata sebanyak

11.374 balita dikalikan 100%.

Tabel 2.46


Aspek/ Program/

Indikator Program

Satuan Target Akhir

RPJMD (2022)

Target 2019

Realisasi 2019

Tingkat capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD Penga

mpu

Program

Pengadaan. Peningkatan

dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

Dinas

Kesehatan

Persentase Puskesmas

memiliki

sarana prasarana

sesuai standar

% 95 80 100 105.26 ST

Persentase Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar yang

ditergetkan 80% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 100%. Angka ini

diperoleh dari jumlah Puskesmas yang memiliki sarana prasarana sesuai

standar sebanyak 6 Puskesmas dibagi jumlah seluruh Puskesmas di Kota

Salatiga sebanyak 6 Puskesmas dikalikan 100%. Berdasarkan Permenkes

Nomor 75 tahun 2014 bahwa Puskesmas yang masuk kategori standar

adalah puskesmas yang mempunyai sarana prasarana >65% dari yang di

standarkan. Adapun rincian kondisi sarana prasarana puskesmas di Kota

Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47

Kondisi Sarana Prasarana Puskesmas di Kota Salatiga No Puskesmas Kategori Persentase Sarana Prasarana

1 Sidorejo Lor Rawat jalan 88,10% 2 Mangunsari Rawat jalan 72,71% 3 Kalicacing Rawat jalan 73,34% 4 Tegalrejo Rawat jalan 92,87% 5 Sidorejo Kidul Rawat jalan 68,22% 6 Cebongan Rawat Inap 72,52%

Untuk meningkatkan kelengkapan sarana prasarana puskesmas,

tahun 2020 Dinas Kesehatan akan melaksanakan pengadaan alat

kesehatan dan rehab gedung menggunakan dana APBD dan DBHCHT.


Tabel 2.48


Aspek/

Program/

Indikator Program

Satuan Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

2019

Realisasi

2019

Tingkat

capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD

Penga

mpu

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Persentase Puskesmas

Terakreditasi strata Utama

% 66.6 33.3 50 75.08 T

Persentase Puskesmas Terakreditasi strata Utama yang ditargetkan

33,3% terealisasi 50%. Angka ini diperoleh dari jumlah Puskesmas yang

mendapat penilaian akreditasi strata utama pada tahun 2019 sebanyak 3

Puskesmas dibagi seluruh jumlah Puskesmas di Kota Salatiga sebanyak 6

Puskesmas dikalikan 100%. Untuk reakreditasi puskesmas di Kota Salatiga,

pada tahun 2019 terjadwal 5 Puskesmas dengan hasil penilaian reakreditasi

sebagai berikut:

Tabel 2.49 Hasil Akreditasi Puskesmas

No Puskesmas Strata Akreditasi

1. Sidorejo Kidul Utama

2. Kalicacing Utama

3. Sidorejo Lor Utama

4. Tegalrejo Madya

5. Cebongan Madya

Sesuai indikator, target telah terlampaui, karena di Kota Salatiga

sudah ada 3 puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi strata utama

yaitu puskesmas Sidorejo Kidul, Kalicacing, dan Sidorejo Lor.

Tabel 2.50


Aspek/ Program/

Indikator Program

Satuan Target Akhir

RPJMD (2022)

Target 2019

Realisasi 2019

Tingkat capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD Penga

mpu

Program

Upaya Kesehatan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Persentase fasilitas

pelayanan

kesehatan dasar dengan

% 100 100 100 100 ST


Aspek/ Program/

Indikator Program

Satuan Target Akhir

RPJMD (2022)

Target 2019

Realisasi 2019

Tingkat capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD Penga

mpu

tingkat kepuasan

masyarakat baik

Setiap

anak pada usia pendidikan

dasar mendapatkan

skrining kesehatan

sesuai standar;

% 100 100 100 100 ST

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat

kepuasan masyarakat baik ditargetkan 100% terealisasi 100%. Tingkat

kepuasan masyarakat dapat diukur melalui survei kepuasan masyarakat,

dengan penyebaran kuosioner ke pelanggan. Sesuai Peraturan MenPAN

Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Metode Survey dilakukan

dengan menggunakan pendekatan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu

skala yang dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik.

Tabel 2.51 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas

Nilai

Persepsi Nilai Interval

Nilai Interval

Konversi

Mutu

Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan

1 1,00-2,5966 25,00-64,99 D Tidak Baik

2 2,60-3,064 65,00-76,60 C Kurang Baik

3 3,0644-3,532 76,61-88,30 B Baik

4 3,5324-4,00 88,31-100,00 A Sangat Baik

Di Kota Salatiga menunjukan angka baik, data dari Puskesmas se-

Kota Salatiga diperoleh hasil sebagai berikut:

Puskesmas Kalicacing : 81,54 (baik)

Puskesmas Mangunsari : 80,67 (baik)

Puskesmas Sidorejo Lor : 77,76 (baik)

Puskesmas Sidorejo Kidul : 80,29 (baik)

Puskesmas Tegalrejo : 77.09 (baik)

Puskesmas Cebongan : 78,15 (baik)

Klinik Paru Masyarakat : 76,94 (baik)

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining

kesehatan sesuai standar ditargetkan 100% terealisasi 100%. Angka ini

diperoleh dari jumlah siswa kelas 1 dan 7 yang diberikan pelayanan

kesehatan sebanyak 7.451 siswa dibagi total siswa kelas 1 dan 7 sebanyak

7.451 dikalikan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua siswa


pendidikan dasar kelas 1 dan 7 sudah mendapatkan pelayanan kesehatan

berupa pemeriksaaan fisik, gigi dan mulut, pendengaran, tensimeter dan

gula darah. Sehingga kondisi kesehatan siswa tersebut dapat dipantau.

Tabel 2.52


Aspek/

Program/

Indikator Program

Satuan Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

2019

Realisasi

2019

Tingkat

capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD

Penga

mpu

Program Pengembanga

n Lingkungan Sehat

Dinas Keseh

atan

Persentase

rumah yang

memenuhi syarat

kesehatan

% 92 89 90.03 97.86 ST

Persentase Desa

Kelurahan yang

melaksanakan

STBM

% 100 100 100 100 ST

Persentase TTU yang

memenuhi syarat

kesehatan

% 94 91 92.7 98.62 ST

Persentase TPM yang

memenuhi

syarat kesehatan

% 90 87 56.5 62.78 R

Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan ditargetkan 89%

terealisasi 90,03%. Angka ini diperoleh dari jumlah rumah yang diperiksa

yang memenuhi syarat sebanyak 40.052 rumah dibagi jumlah seluruh

rumah se Kota Salatiga sebanyak 44.487 rumah dikalikan 100%. Dari hasil

capaian indikator, rumah di Kota Salatiga telah memenuhi syarat kesehatan

sebesar 90,03%, adapun syarat kesehatan dimaksud adalah rumah yang

minimal memenuhi kriteria akses air minum, jamban sehat, lantai, ventilasi,

pencahayaan, sesuai dengan Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999

tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, dan Permenkes Nomor

1077/Per/V/Menkes/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam

Ruang Rumah.

Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat) ditargetkan 100% terealisasi 100%. Angka ini

diperoleh dari kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 23 kelurahan


dibagi jumlah seluruh kelurahan se Kota Salatiga sebanyak 23 kelurahan

dikalikan 100%. Hal ini berarti seluruh kelurahan telah melaksanakan

STBM. STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan

sanitasi meliputi 5 pilar yaitu tidak buang air besar (BAB) sembarangan,

mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang

aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah

tangga dengan aman melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode

pemicuan. Sedangkan Kelurahan yang melaksanakan STBM adalah

kelurahan intervensi pendekatan STBM dengan 3 (tiga) indikator:

minimal telah ada intervensi melalui pemicuan di salah satu dusun dalam

desa/kelurahan tersebut,

ada natural leader atau komite/tim kerja masyarakat,

mempunyai rencana aksi kegiatan untuk mencapai komitmen- komitmen

perubahan perilaku pilar-pilar STBM yang telah disepakati bersama.

Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat

kesehatan ditargetkan 91% terealisasi 92,70%. Angka ini diperoleh dari

jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 550 TTU dibagi

jumlah seluruh TTU di Kota Salatiga sebanyak 593 TTU dikalikan 100%.

Tempat Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana yang

diselenggarakanan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang

digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat yang meliputi: Sarkes (Rumah

Sakit Umum, Puskesmas), Sarana Sekolah (SD dan MI, SLTP dan MTs, SLTA

dan MA), Tempat Ibadah, dan Pasar. Sedangkan syarat kesehatan bagi TTU

adalah sesuai dengan Kepmenkes Nomor:1429/Menkes/SK/XII/2006

tentang Pedoman penyehatan kesehatan lingkungan sekolah, Permenkes

Nomor:1204/ Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan

Lingkungan Rumah Sakit, Kepmenkes Nomor 1428 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas.

Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat

kesehatan ditargetkan 87% terealisasi 56,50%. Angka ini diperoleh dari

jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanya 264 TPM dibagi

jumlah seluruh TPM sebanyak 467 dikalikan 100%. Syarat kesehatan bagi

TPM yaitu memenuhi syarat higiene sanitasi dalam kurun waktu tertentu

seperti yang tertuang dalam Permenkes Nomor 1096 tahun 2011 tentang

Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Kepmenkes Nomor 1098 Tahun

2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran,

dan Kepmenkes Nomor 942 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan

Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan. TPM yang memenuhi laik sehat harus


dibuktikan dengan sertifikat laik sehat dan karyawannya harus memiliki

sertifikat penjamah makanan. Permasalahan yang terjadi, ada TPM yang

sebenarnya memenuhi standard laik sehat, akan tetapi karyawannya belum

memiliki sertifikat penjamah makanan. Capaian TPM yang memenuhi syarat

kesehatan belum memnuhi target dikarenakan definisi operasionalnya

mengalami perubahan.

Tabel 2.53


Aspek/

Program/ Indikator

Program

Satuan Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

2019

Realisasi

2019

Tingkat

capaian RPJMD

s.d

2019

Status PD

Pengampu

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

Dinas Keseh

atan

Cakupan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

% 100 100 75.17 75.17 T

Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia ditargetkan 100% terealisasi

75,17%. Angka ini diperoleh dari lansia yang mendapat pelayanan sebanyak

18.679 orang dibagi semua lansia sebanyak 24.849. Belum optimalnya

pelayanan kesehatan lansia disebabkan masih rendahnya kesadaran lansia

untuk secara aktif ke posyandu lansia.

Tabel 2.54


Aspek/

Program/ Indikator

Program

Satuan Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

2019

Realisasi

2019

Tingkat

capaian RPJMD

s.d 2019

Status PD

Pengampu

Program

Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Dinas

Keseh

atan

Prevalensi

Hipertensi penduduk usia

> 18 tahun

% 1.25 2.73 0.72 57.60 R

Setiap

penderita hipertensi

mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar;

% 100 100 63.66 63.66 R


Aspek/ Program/

Indikator Program

Satuan Target Akhir

RPJMD (2022)

Target 2019

Realisasi 2019

Tingkat capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD Penga

mpu

Setiap penderita

Diabetes Melitus

mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar;

% 100 100 85.12 85.12 T

Prevalensi Diabetis

Mellitus penduduk usia

> 15 th

% 0.8 1 3.8 475.00 SR

Setiap

orang dengan gangguan jiwa

(ODGJ) mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar;

% 100 100 100 100 ST

Setiap

warga negara Indonesia usia

15 s.d. 59 tahun

mendapatkan skrining

kesehatan

sesuai standar;

% 100 100 56.23 56.23 R

Prevalensi Hipertensi penduduk usia >18 tahun ditargetkan 2,73%

terealisasi 0,72% (melebihi target). Angka ini diperoleh dari jumlah penderita

hipertensi usia >18 tahun sebanyak 1.143 orang dibagi jumlah penduduk

usia >18 tahun sebanyak 158.264 orang dikalikan 100%. Realisasi pada

tahun 2019 menunjukkan angka dibawah target RPJMD Tahun 2019 dan

ini menunjukkan indikator program tercapai.

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar ditargetkan 100% terealisasi 63,66%. Angka ini diperoleh dari

jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak

37.970 orang dibagi penderita hipertensi sebanyak 59.642 orang dikalikan

100%. Pelayanan bagi penderita hipertensi belum 100% disebabkan belum

semua fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan hasil pemeriksaan

hipertensi ke wilayah puskesmas setempat dan kesadaran masyarakat

untuk memeriksakan kesehatan masih rendah.

Setiap penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar ditargetkan 100% terealisasi 85,12%. Angka ini

diperoleh dari jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan

sesuai standar sebanyak 4.598 orang dibagi jumlah penderita DM usia ≥15

tahun sebanyak 5.763 orang dikalikan 100%. Pelayanan bagi penderita DM


belum 100% disebabkan BHP (Bahan Habis Pakai) tidak mencukupi untuk

melayani semua penduduk usia ≥15 tahun penderita DM.

Prevalensi Diabetes Melitus penduduk usia >15 tahun ditargetkan 1%

terealisasi 3,8%. Angka ini diperoleh dari jumlah penderita Diabetes Melitus

usia >15 tahun sebanyak 5.763 orang dibagi jumlah penduduk usia >15

tahun sebanyak 151.645 orang dikalikan 100%.Realisasi tahun 2019

menunjukan bahwa indikator belum tercapai salah satunya dikarenakan

belum semua fasilitas pelayanan kesehatan swasta melaporkan hasil

pelayanan kesehatan ke Puskesmas setempat. Upaya yang telah dilakukan

untuk mencapai target antara lain:

Memenuhi sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan

Mendekatkan akses pelayanan kesehatan sedekat mungkin ke

masyaarkat

Memberikan pelayanan kesehatan sesuai SPM

Upaya promotif berupa promosi kesehatan, pola hidup sehat untuk

mengurangi jumlah penderita DM.

Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar ditargetkan 100% terealisasi 100%. Angka ini

diperoleh dari jumlah penderita gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapat

pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 236 orang dibagi jumlah

penderita gangguan Jiwa (ODGJ) sebanyak 236 orang dikalikan 100%.

Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan

skrining kesehatan sesuai standar ditargetkan 100% terealisasi 56,23%.

Angka ini diperoleh dari jumlah penduduk usia 15 s.d 59 tahun yang

mendapat skrining sesuai standar sebanyak 70.593 orang dibagi jumlah

penduduk usia 15 s.d 59 tahun sebanyak 125.548 orang dikalikan 100%.

Capaian ini belum memenuhi target dikarenakan faktor-faktor sebagai

berikut:

fasilitas pelayanan kesehatan khususnya swasta belum melaporkan hasil

pelayanan ke Puskesmas setempat.

Pemeriksaan yang dilakukan belum memenuhi standard SPM yang

ditetapkan, meliputi 7 pemeriksaan yaitu:

Obesitas

Gangguan mental emosional

Tensi

Gula Darah Sewaktu (GDS)

Ketajaman penglihatan

Ketajaman pendengaran

Deteksi dini kanker leher Rahim (pemeriksaan Inspeksi Visual Asam

Asetat/IVA)

Keterbatasan SDM yang terlatih

Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masih rendah,

padahal akses pelayanan kesehatan sudah didekatkan melalui:

Pembentukan Posbindu

Posyandu

Pemeriksaaan incidental pada acara tertentu


Tabel 2.55


Aspek/

Program/

Indikator Program

Satuan Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

2019 Realisa

si 2019

Tingkat

capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD

Penga

mpu

Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Dinas Keseh

atan

Persentase

cakupan kepesertaan

JKN

% 100 90 88.33 88.33 T

Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

ditargetkan 90% terealisasi 88,33%. Angka ini diperoleh dari jumlah peserta

JKN tahun 2019 sebanyak 172.756 orang dibagi jumlah penduduk Kota

Salatiga sebanyak 195.563 orang dikalikan 100%.

Tabel 2.56


Aspek/ Program/

Indikator Program

Satuan Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

2019

Realisasi

2019

Tingkat

capaian RPJMD

s.d

2019

Status PD

Pengampu

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Keseh

atan

Sucses Rate

TB Kota Salatiga

% 85 82 91.2 107.29 ST

CNR (Case

Notification Rate) TB per 100.000

penduduk

/100.000

pddk

126 123 417.77 331.56 ST

Annual Parasite Incident

per 1.000 penduduk

/1000 pddk

<1 <1 0.02 100 ST

Incident Rate

DBD per 100.000

penduduk

/100.000

pddk

<15 <18 24.5 100 ST

Angka Penemuan

Pneumonia Balita

% 53 50 90.1 170.00 ST

Acute Paralysis Rate usia

< 15 tahun per 100.000

penduduk

kasus 2 2 5 250.00 ST

Tertanganinya

KLB/Bencana 1 x 24 jam

% 100 0 100 ST


Aspek/ Program/ Indikator

Program

Satuan Target Akhir

RPJMD (2022)

Target 2019

Realisasi 2019

Tingkat capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD Penga

mpu

Proporsi penduduk yang

terinfeksi HIV lanjut yang

memiliki akses

pada obat-obatan anti retroviral

% 92 89 100 108.70 ST

*Proporsi

jamaah haji Kota Salatiga yang

mendapat pemeriksaaan dan

pembinaan

kesehatan sesuai standar

% 100 100 100 ST

Succes Rate Tuberkolusis (TB) Kota Salatiga ditargetkan 82% terealisasi

melebihi target yaitu mencapai 91,2%. Succes Rate TB (Angka Keberhasilan

Pengobatan) Angka kesembuhan adalah angka yang menunjukkan

presentase seluruh pasien baru TB yang menyelesaikan pengobatan (baik

yang sembuh maupun pengobatan lengkap) sebanyak 177 pasien diantara

pasien baru TB yang tercatat dan diobati sebanyak 194 pasien. Dengan

demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan

angka pengobatan lengkap. Upaya yang telah dilaksanakan Dinas

Kesehatan Kota Salatiga dalam mewujudkan Success Rate TB yaitu

mengobati penderita Tuberkulosis (TB) sampai sembuh (TOSS TB).

CNR (Case Notification Rate) TB per 100.000 penduduk ditargetkan 123

terealisasi 417,77. CNR adalah angka yang menunjukkan dan tercatatnya

kasus TB diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka

tersebut diperoleh dari jumlah kasus TB tahun 2019 sebanyak 817 kasus

dibandingkan jumlah penduduk Kota Salatiga sebanyak 195.563 orang

dikalikan 100.000 penduduk.

Annual Parasite Incident per 1.000 penduduk ditargetkan <1 terealisasi

0,02. Annual Parasite Incident angka kesakitan Malaria (berdasarkan hasil

pemeriksaan laboratorium) per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Tahun 2019

suspek 26 kasus, positif malaria 4 kasus. Perhitungan diperoleh dari jumlah

kasus malaria 4 kasus dibagi jumlah penduduk 195.563 orang dikali 1.000.

Incident Rate Demam Berdarah Dengeu (DBD) per 100.000 penduduk

ditargetkan <18 terealisasi 24,5. Angka Incident Rate adalah jumlah kasus

baru DBD yang dilaporkan pada periode waktu dan tempat tertentu (tahun

2019) sebanyak 48 kasus dibagi dengan jumlah penduduk dimana penyakit

tersebut berjangkit 195.563 orang.

Angka Penemuan Pneumonia Balita yang ditargetkan 50% terealisasi

90,10%. Angka ini diperoleh dari penemuan kasus Pneumonia 370 kasus

dibagi jumlah balita 11.374 dikali 100%. Semakin banyak penemuan kasus,

semakin memudahkan dalam penanganan, sekaligus mencegah penularan

meluas.


Acute Paralysis Rate adalah jumlah kasus AFP Non Polio yang

ditemukan diantara 100.000 penduduk <15 tahun pertahun di satu wilayah

kerja tertentu. Target: >=2/100.000 penduduk dibawah 15 tahun. Untuk

Kota Salatiga sudah ditetapkan target penemuan kasus AFP adalah

sebanyak 2 kasus. AFP/Acute Flaccid Paralysis adalah kelumpuhan yang

sifatnya lemas (flaccid) yang terjadi mendadak dalam 1–14 hari dan bukan

disebabkan rudapaksa/trauma yang dialami oleh anak usia < 15 tahun.

Acute Flacid Paralysis (AFP) bukan merupakan diagnosa suatu penyakit,

tetapi penyakit apapun yang mempunyai gejala lumpuh-layuh akut pada

saat ditemukan tanpa memperhatikan penyebabnya kecuali

rudapaksa/trauma. Acute Paralysis Rate usia <15 tahun (target temuan per

kasus) ditargetkan 2 kasus terealisasi 5 kasus.

Indikator tertanganinya kejadian luar biasa (KLB)/Bencana 1x24 jam

ditargetkan 100% tidak terealisasi, dikarenakan pada tahun 2019 tidak

terjadi Kejadian Luar Biasa.

Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada

obat-obatan anti retroviral ditargetkan 89% terealisasi 100%. Angka ini

diperoleh dari jumlah ODHA yang sudah memenuhi syarat pengobatan ARV

sebanyak 77 orang dibagi jumlah ODHA yang masih mengakses ARV

sebanyak 77 orang dikalikan 100%.

Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan

pembinaan kesehatan sesuai standar ditargetkan 100% terealisasi 100%.

Angka ini diperoleh dari jumlah jamaah haji yang mendapat pemeriksaan

dan pembinaan kesehatan sebanyak 199 orang dibagi jumlah seluruh

jamaah haji tahun bersangkutan sebanyak 199 dikalikan 100%.

Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan terhadap Jemaah haji dilaksanakan

sesuai dengan standar yaitu berpedoman pada Permenkes Nomor 15 Tahun

2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji beserta Juknisnya tentang

“Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan

Jemaah Haji”. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar

pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah

Kesehatan Jemaah Haji. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud

meliputi:

tahap pertama untuk menetapkan Jemaah haji Resiko Tinggi atau Tidak

Resiko Tinggi

tahap kedua untuk menentukan istithaah kesehatan Jemaah haji; dan

tahap ketiga untuk menetapkan status kesehatan Jemaah Haji laik atau

tidak laik terbang.

Ketiga tahap pemeriksaan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik dan

pemeriksaan penunjang yang telah diatur di Juknis Permenkes Nomor 15

Tahun 2016. Pemeriksaan tahap pertama dan tahap kedua dan pembinaan

kesehatan Jemaah haji dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan

Jemaah Haji Kota Salatiga, sedangkan pemeriksaan tahap ketiga

dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan

dokter penerbangan. Dari 199 jemaah yang diperiksa (100%) semuanya


dinyatakan memenuhi syarat dan dapat berangkat menunaikan ibadah haji

ke tanah suci.

Tabel 2.57


Aspek/ Program/

Indikator Program

Satuan Target Akhir

RPJMD (2022)

Target 2019

Realisasi 2019

Tingkat capaian

RPJMD s.d

2019

Status PD Penga

mpu

Program

Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

ST Dinas

Kesehatan

Ketersedia

an Perda

Kawasan Tanpa Rokok

% 100 100 100 100 ST

Cakupan

pelayanan kesehatan

kerja UKK formal

% 92 86 84.84 92.22 ST

Cakupan

Desa Siaga

Strata Mandiri

% 82.61 69.56 8300% 100.47 ST

Cakupan PHBS tatanan

rumah tangga strata

paripurna

% 92 89 93.05 101.14 ST


institusi

pendidikan strata

paripurna

% 87 84 89.78 103.20 ST


institusi kesehatan

sehat

% 100 92 100 100 ST

Cakupan

PHBS tatanan tempat kerja

sehat

% 77 71 87.24 113.30 ST


tempat umum

sehat

% 83 80 86.9 104.70 ST

cakupan pelayanan

kesehatan remaja

% 100 100 100 100 ST


Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok yang ditargetkan 100%

terealisasi 100% yaitu dengan adanya Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal ditargetkan 86%

terealisasi 84,84%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelayanan

kesehatan kerja UKK Formal sebanyak 8.111 dibagi jumlah UKK Formal

sebanyak 9.560 dikali 100%.

Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri yang ditargetkan 69,56%

terealisasi 83%. Angka ini diperoleh dari capaian indikator Kelurahan Siaga

Strata Mandiri sebanyak 19 kelurahan dari total 23 kelurahan. Capaian ini

belum optimal salah satunya disebabkan karena anggaran kelurahan masih

terbatas terkait dengan Desa Siaga Strata Mandiri.

Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna ditargetkan

89% terealisasi 93,05%. Angka ini diperoleh dari jumlah rumah tangga

sehat paripurna mencapai 45.260 dari jumlah total rumah tangga yang

didata sebanyak 48.640. PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna

yaitu rumah tangga yang wilayahnya sudah memenuhi 11 sampai dengan

16 indokator PHBS atau sudah mencapai 74,5% atau lebih.

Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna

ditargetkan 84% terealisasi 89,78%. Angka ini diperoleh dari jumlah instansi

pendidikan sehat paripurna mencapai 167 dari total instansi pendidikan

yang didata sebanyak 186. PHBS tatanan institusi pendidikan strata

paripurna yaitu wilayah yang institusi pendidikannya sudah memenuhi 12

sampai dengan 15 indikator atau sudah mencapai 74,5% atau lebih.

Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat ditargetkan 92%

terealisasi 100%. Angka ini diperoleh dari jumlah institusi kesehatan sehat

paripurna mencapai 102 dari total institusi kesehatan yang didata. PHBS

tatanan institusi kesehatan sehat yaitu wilayah yang institusi kesehatannya

sudah memenuhi 4 sampai dengan 6 indikator atau sudah mencapai 74,5%

atau lebih.

Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat ditargetkan 71%

terealisasi 87,24%. Angka ini diperoleh dari jumlah instansi tempat kerja

sehat paripurna yang mencapai 171 dari total institusi tempat kerja yang

didata sebanyak 196. PHBS tatanan tempat kerja sehat yaitu wilayah yang

institusi kesehatannya sudah memenuhi 7 sampai dengan 9 indikator atau

sudah mencapai 74,5% atau lebih.


Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat ditargetkan 80%

terealisasi 86,90%. Angka ini diperoleh dari jumlah tempat –tempat umum

sehat paripurna mencapai 982 dari total tempat-tempat umum yang di data

(pasar, tempat ibadah, angkutan umum, rumah makan) sebanyak 1130.

PHBS tatanan tempat umum sehat yaitu wilayah yang institusi

kesehatannya sudah memenuhi 4 sampai dengan 6 indikator atau sudah

mencapai 74,5% atau lebih. Terkait dengan PHBS, adanya peningkatan

capaian tidak merokok, kantin sampah sehat, sampah, PSN, air bersih,

tempat ibadah dan warung makan.

Cakupan pelayanan kesehatan remaja ditargetkan 100% terealisasi

100%. Angka ini diperoleh dari jumlah puskesmas yang melakukan

pembinaan kesehatan reproduksi remaja di sekolah sebanyak 6 puskesmas

dibagi jumlah puskesmas di Kota Salatiga sebanyak 6 puskesmas dikalikan

100%. Pembinaan oleh puskesmas meliputi:

Pelatihan konselor sebaya

Kunjungan puskesmas ke sekolah dalam rangka pengembangan

program kesehatan reproduksi di sekolah

Pelayanan Konseling baik di sekolah maupun di puskesmas.

Tabel 2.58


Aspek/

Program/ Indikator

Program

Satuan Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

2019

Realisasi

2019

Tingkat

capaian RPJMD

s.d 2019

Status PD

Pengampu

Program Obat

dan

Perbekalan Kesehatan

Dinas

Keseh

atan

Persentase

ketersediaan obat sesuai

kebutuhan pada

puskesmas dan

jaringannya

% 100 100 96.1 96.10 ST

Persentase

apotik yang memiliki ijin

% 100 100 100 100 ST

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada puskesmas dan

jaringannya yang ditargetkan 100% terealisasi 96,1%. Angka ini diperoleh

dengan membandingkan antara jumlah obat yang dapat disediakan untuk

pelayanan kesehatan dasar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 253

item dibagi jumlah obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar


dalam waktu satu tahun sebanyak 263 item dikalikan 100%. Ketersediaan

obat sesuai kebutuhan pada puskesmas dan jaringannya belum mencapai

100% disebabkan karena beberapa item obat dan bahan medis habis pakai

tidak terdapat di pabrik. Pemenang e-catalog obat tidak sanggup memenuhi

pesanan karena kenaikan harga bahan aktif obat.

Persentase apotik yang memiliki ijin mencapai 100%. Dari 29 apotik

se Kota Salatiga seluruhnya telah memiliki ijin. Capaian ini didukung

pemohon yang mengajukan ijin sudah sesuai persyaratan administrasi dan

teknis yang ditetapkan.

Tabel 2.59


Aspek/

Program/ Indikator

Program

Satuan Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

2019

Realisasi

2019

Tingkat

capaian RPJMD

s.d

2019

Status PD

Pengampu

Program Pengawasan

Obat dan Makanan

Dinas Keseh

atan

Persentase

industri rumah tangga pangan

yang telah

diterbitkan sertifikat

produksi pangan

industri rumah tangga

(SPPIRT)

% 96 66 68.2 71.04 S

Persentase industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan

SPPIRT ditargetkan 66% terealisasi 66,8%. Angka ini diperoleh dari

jumlah industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan

SPPIRTnya sebanyak 341 dibagi jumlah industri rumah tangga

pangan sebanyak 500 PIRT (Pangan industri rumah tangga)

dikalikan 100%.

2.2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang sebagai berikut:


Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang


Daerah Satuan

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target 2019

Realisasi 2019

Tingkat capaian

RPJMD

s.d 2019

Status

1) Persentase

jaringan drainse

dalam kondisi baik

% 100 94 99,02 105,34 ST

2) Persentase jaringan irigasi

kondisi baik

% 100 95 90,06 94,80 ST

3) Persentase jalan

dalam kondisi baik

% 97,75 94,10 90,14 95,79 ST

4) Tingkat ketaatan

terhadap Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW)

pemohon 53,00 31,5 41,68 132,32 ST

Persentase jaringan Drainase dalam kondisi baik yang

ditargetkan 94% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 99,02%.

Angka ini diperoleh dari panjang drainase dalam kondisi baik

seapanjang 377.985,985 meter dibagi panjang drainase diseluruh

daerah sepanjang 381.719,593 meter dikalikan 100%. Capaian ini

berhasil turut didukung dengan penambahan anggaran dan volume

pekerjaan.

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik yang ditargetkan

95% terealisasi 90,06%. Angka ini diperoleh dari panjang irigasi

dalam kondisi baik sepanjang 447.715 m2 dibagi panjang irigasi

yang ada sepanjang 497.130 m2 dikalikan 100%. Indikator ini belum

mencapai target dikarenakan kondisi jaringan irigasi berbeda antara

saat perencanaan dengan saat pelaksanaan. Kondisi jaringan irigasi

yang baik pada saat pelaksanaan pekerjaan cenderung

berkurang/mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor

cuaca. Sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaan justru digunakan

untuk mengerjakan rehab.

Persentase jalan dalam kondisi baik yang ditargetkan 94,10%

terealisasi 92,16%. Angka ini diperoleh dari panjang jalan dalam

kondisi baik sepanjang 305,113 km dibagi panjang jalan diseluruh

daerah sepanjang 337,471 km dikalikan 100%. Target ini tidak

tercapai dikarenakan adanya penyesuaian perhitungan database

ruas jalan pada tahun 2019.


Tingkat ketaatan terhadap RTRW ditargetkan 31,5% terealisasi

41,67%. Angka ini diperoleh dengan membandingkan rasio

bangunan yang ber IMB dengan jumlah keseluruhan bangunan.

Meskipun target telah terpenuhi tetapi masih perlu peningkatan

kesadaran masyarakat melalui sosialisasi RTRW.

2.2.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan

Permukiman sebagai berikut:

Tabel 2.61

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No Indikator

Kinerja Daerah

Satuan Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1) Cakupan lingkungan

yang sehat dan

aman yang didukung

dengan PSU

% 47,63 65 96,16 147,94 ST

2) Cakupan

ketersediaan

rumah layak huni

% 93,62 90,96 98,45 108,23 ST

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU

ditergetkan 65% terealisasi 96,16%. Angka ini diperoleh dari luas

PSU perumahan dalam kondisi baik sejumlah 100.733,18 m2 dibagi

luasan PSU perumahan yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota

Salatiga sejumlah 104.750,71 m2 dikalikan 100%.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang ditargetkan

90,96% terealisasi 98,45%. Rumah layak huni pada tahun 2019

sebanyak 37.503 rumah dan realisasi peningkatan kualitas RTLH

tahun 2019 adalah 417 rumah (APBD sejumlah 319 rumah dan DAK

sejumlah 98 rumah), sehingga realisasi Rumah Layak Huni sampai

dengan tahun 2019 adalah 41.240 rumah. Cakupan ketersediaan

rumah layak huni diperoleh dari jumlah rumah layak huni tahun

2019 sebanyak 41.240 rumah dibagi jumlah seluruh rumah di Kota

Salatiga sebanyak 41.889 rumah dikalikan 100%.

2.2.5 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat


Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Ketentaraman dan

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat No Indikator

Kinerja

Daerah

Satuan Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019

Capaian

Tahun 2019

(%)

Katego

ri

Status

1) Cakupan

penegakan

Peraturan

Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah

% 100,00 100 100 100 ST

2) Prevalensi

penyalahguna

an narkoba

/

10.000

penduduk

2,00 2.1 n-a n-a -

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah ditargetkan 100% pada tahun 2019 terealisasi sebanyak

100% dikarenakan setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat

ke Satpol PP segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Jumlah

penanganan pelanggaran Perda selama tahun 2019 adalah sebanyak

13 kejadian dibagi jumlah pengaduan sebanyak 13 kejadian

dikalikan 100%.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ditargetkan 2,1 per

10.000 penduduk ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Salatiga.

2.2.6 Urusan Sosial

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial

No Indikator

Kinerja Daerah

Satuan Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019 (%)

Kategori

Status

1)

Cakupan penanganan PMKS

% 21 18 87 483,33 ST

Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS) yang ditargetkan 18% terealisasi 87%. Angka ini

diperoleh dari jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 30.624 orang

dibagi jumlah seluruh PMKS di Kota Salatiga sebanyak 35.199 orang


dikalikan 100%. Penanganan PMKS dilakukan melalui rehabilitasi

sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.

2.2.7 Urusan Tenaga Kerja

Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Tabel 2.64

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja No Indikator

Kinerja Daerah Satuan Target

Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019

Capaian

Tahun 2019 (%)

Kategori

Status

1) Persentase penempatan

tenaga kerja

% 62,40 60,90 68,25 112,06 ST

Capaian penempatan tenaga kerja yang ditargetkan 60,90%

terealisasi melebihi target yaitu mencapai 68,25%. Angka ini

diperoleh dari dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kota

Salatiga Tahun 2019-2023 dengan rumus jumlah penduduk yang

bekerja sebanyak 103.261 orang dibagi penduduk usia kerja

sebanyak 151.300 orang dikalikan 100%.

2.2.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Pelindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak No Indikator

Kinerja

Daerah

Satuan Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target Tahun

2019

Realisasi Tahun

2019

Capaian Tahun

2019 (%)

Kategori Status

1)

Persentase

kelembagaan forum anak

tingkat Kota.

Kecamatan dan

Kelurahan

% 32,14 10,34 0,00 0 SR

2)

Persentase

perempuan

dalam Parlemen

% 32 28 20 71,42

S

3)

Sumbangan perempuan

dalam

pendapatan kerja

% 41,89 41,89 63,71 152,08 ST

Forum Anak merupakan wadah bagi anak anak untuk

berkomunikasi, bertukar pendapat, serta berkonsultasi masalah


seputar anak. Forum Anak berperan penting sebagai media dalam

menyampaikan informasi, ajang berkreasi, serta konsultasi seputar

masalah yang dihadapi anak-anak. Kegiatan ini diharapkan dapat

membantu tumbuh kembang, sikap dan karakter anak, mencegah

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual

kepada anak, sehingga dapat mendukung terwujudnya keluarga dan

masyarakat yang sejahtera. Persentase Kelembagaan Forum Anak

Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan yang ditargetkan 10,34% tidak

terealisasi. Rumusan indikator adalah jumlah forum anak yang

ditargetkan dalam 1 tahun bersangkutan yaitu tahun 2019 sebanyak

3 forum anak dibagi target keseluruhan pembentukan forum anak di

Kota Salatiga sebanyak 28 forum anak dikalikan 100%.

Pembentukan forum anak tidak terealisasi dikarenakan:

faktor individu dari anak

faktor kesibukan akan kegiatan-kegiatan di sekolah

faktor dukungan lingkungan, kelurahan dan dinas terkait

Pada tahun 2019, kegiatan ini difokuskan untuk penguatan

atas kelembagaan forum anak yang sudah ada, melalui reorganisasi

forum anak kecamatan sebanyak 4 forum dan pelaksanaan Jambore

Forum Anak. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menjaring

kepesertaan baru dan menginisiasi pihak-pihak terkait yang

diharapkan dapat mengaktifkan forum anak yang sudah terbentuk.

Persentase perempuan dalam Parlemen yang ditargetkan 28%,

terealisasi sebesar 20%. Angka ini diperoleh dari jumlah anggota

legislatif perempuan sebanyak 5 orang dibagi jumlah seluruh

anggota legislatif sebanyak 25 orang dikalikan 100%. Selain itu

capaian 20% telah mendekati pemenuhan kuota 30% perempuan

yang duduk dalam lembaga legislatif sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yaitu: “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh

perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai

politik tingkat pusat”.

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja 41,89%,

terealisasi melebihi target mencapai 63,71%. Capaian ini diperoleh

dari jumlah penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 11.275


orang dibagi jumlah total penduduk pekerja sebanyak 17.698 orang

dikalikan 100%.

2.2.9 Urusan Pangan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan sebagai berikut:

Tabel 2.66

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan


Daerah Satuan

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Proporsi penduduk

dengan asupan

kalori minimum di bawah 1400

kkal/kapita/hari

Skor 14,5

14,8 8,51 57,11 R

Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah

1400 kkal/ kapita/hari yang ditargetkan 14,9% terealisasi 8,51%

berdasarkan data dari BPS. Angka tersebut merupakan proporsi

penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400

kkal/kapita/hari untuk angka Provinsi Jawa Tengah. Semakin kecil

angka tersebut, capaian nya semakin baik.

2.2.10 Urusan Pertanahan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan sebagai berikut:

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan


Daerah Satuan

Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun 2019

(%)

Kategori Status

1)

Persentase

penyelesaian

sengketa tanah

garapan dalam daerah kota

% 90 80 41,6 52 R

Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah

kota yang ditargetkan 80% terealisasi 41,6%. Capaian ini belum

maksimal dikarenakan kurang lengkapnya dokumen pendukung

permasalahan pertanahan. Adapun solusi yang sudah kami

laksanakan antara lain koordinasi dan pencarian data atau

kronologis permasalahan pertanahan bekerjasama dengan OPD

terkait seperti Badan Keuangan Daerah (Bidang Aset), Sekretariat

Daerah (Bagian Pemerintahan) dan ATR/BPN Kota Salatiga.


2.2.11 Urusan Lingkungan Hidup

Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup sebagai

berikut:

Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup


Daerah

Satuan

Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target Tahun

2019

Realisasi Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1 Indeks pencemaran

air

Nilai 47,87 47,07 43,54 92,5 ST

2 Indeks

pencemaran

udara

Nilai 84,57 83,77 76,98 91,89 ST

3 Indeks

tutupan lahan

Nilai 59,38 59,38 59,62 100,40 ST

4 Indeks Kualitas

Lingkungan

Hidup

Nilai 63,66 63,06 60,05 95,23 ST

Indikator kinerja daerah urusan lingkungan hidup merupakan

kewenangan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah untuk

menilai.

2.2.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 2.69

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No

Indikator

Kinerja Daerah

Satuan

Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Persentase

cakupan akta

kelahiran

% 95 94 92,76 98,68 ST

2)

Persentase

penduduk ber KTP elektronik

% 100 100 95,35 95,35 ST

Persentase cakupan akta kelahiran (anak usia 0-18 tahun) yang

ditargetkan 94% terealisasi 93%. Persentase ini dihitung

berdasarkan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sebanyak

50.612 anak dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 54.562

anak dikalikan 100%. Capaian ini belum memenuhi target

dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib


administrasi kependudukan. Upaya yang telah dilakukan Dinas

Dukcapil Kota Salatiga yaitu:

melaksanakan sosialisasi kependudukan kepada para bidan

dan pihak Rumah Sakit untuk memfasilitasi pengurusan

akta kelahiran.

Intensifikasi layanan 3 in 1 (penerbitan KK, Akta Kelahiran

dan KIA).

Persentase penduduk berKTP elektronik yang ditargetkan 100%

terealisasi 95%. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah

penduduk yang memiliki eKTP sebanyak 139.461 jiwa dibagi jumlah

wajib eKTP sebanyak 146.261 dikalikan 100%. Persentase ini belum

memenuhi target dikarenakan masih adanya penduduk wajib KTP

yang belum terekam, umumnya penduduk berkebutuhan khusus,

lansia dan siswa SLTA sebagai wajib KTP pemula. Upaya yang telah

dilakukan Dinas Dukcapil Kota Salatiga yaitu perekaman keliling

untuk menjangkau penduduk berkebutuhan khusus di wilayah

kelurahan dan perekaman bagi wajib KTP pemula di sekolah.

2.2.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

No Indikator

Kinerja Daerah Satuan

Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Persentase peningkatan swadaya

masarakat

%/th 2 2 13 650 ST

Persentase peningkatan swadaya masyarakat yang ditargetkan

2% terealisasi 13%. Angka ini diperoleh dari jumlah LPMK

berprestasi sebanyak 3 LPMK dibagi jumlah keseluruhan LMPK di

Kota Salatiga sebanyak 23 LPMK dikalikan 100%. Dalam rangka

mendukung penguatan kelembagaan dan mendorong peningkatan

partisipasi/swadaya masyarakat dalam pembangunan, pada tahun

2019 diselenggarakan pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong

Masyarakat melalui Lomba Gotong Royong dan Keswadayaan


Masyarakat Kelurahan Tahun 2019, dengan peserta sejumlah 23

LPMK dari 23 Kelurahan se Kota Salatiga. Penilaian dilakukan

berjenjang dan bertahap dengan menggunakan instrumen-instrumen

bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, dan

lingkungan, serta dukungan kelengkapan administrasi.

2.2.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana


Daerah Satuan

Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

TFR (Total Fertility

Rate)

% 2,40 2,45 1,75 71,42 S

TFR adalah Rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup

oleh seorang ibu sampai akhir masa reproduksinya. TFR pada tahun

2019 yang ditargetkan 2,45% terealisasi 1,75%. Angka tersebut

dihitung dengan rumus 5 x ASFR per 1000 kelahiran. Age Specific

Fertility Rates (ASFR) adalah angka kelahiran menurut umur. ASFR

Kota Salatiga menurut jumlah kelompok wanita usia subur (usia 15-

49 tahun) pada tahun 2019 sebesar 0,35. Maka perhitungan

TFR=5x0,35=1,75. Semakin kecil persentase TFR maka semakin baik

capaiannya.

2.2.15 Urusan Perhubungan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2.72

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perhubungan


Daerah Satuan

Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun 2019

(%)

Kategori Status

1)

Persentase kendaraan angkutan umum

yang memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan

% 80,00 80 82,13 102,66 ST

Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan yang ditargetkan 80% terealisasi

melebihi target mencapai 82,13%. Angka ini diperoleh dari jumlah


kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan

laik jalan sebanyak 1.163 kendaraan dibagi jumlah KBWU

(kendaraan bermotor wajib uji) dikalikan 100%. Pada tahun 2019,

KBWU tercatat sebanyak 157 mobil penumpang umum (MPU) dan

551 bus umum atau 708 kendaraan. Uji berkala dilakukan selama 6

bulan sekali, maka dalam setahun diperkirakan sebanyak 2x708

kendaraan atau 1.416 kendaraan. Rincian rumus perhitungannya

adalah sebagai berikut:

2.2.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

sebagai berikut:

Tabel 2.73 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan

Informatika

No Indikator


Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Tingkat ketersediaan

media informasi

publik

Skor 100 70 80 114,28 ST

2)

Tingkat

pengembangan layanan e-

Government dan

smart city

Skor 100 72 70 97,22 ST

Tingkat Ketersediaan Media Informasi Publik yang ditargetkan

70% terealisasi 80%. Angka ini diperoleh dari jumlah media

informasi publik yang ada sampai dengan 2019 sebanyak 4 media

dibagi jumlah media informasi publik yang ditargetkan selama 5

tahun (periode RPJMD) sebanyak 5 media dikalikan 100%. Dari 4

yang ditargetkan seluruhnya terealisasi yaitu: digital sidnage,

videotron Selasar Kartini, website PPID dan website Salatigaku. Pada

tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika juga

mengembangkan website PPID yang dapat diakses melalui android

(aplikasi PPID berbasis android).

Tingkat Pengembangan Layanan E-Government dan Smart City

yang ditargetkan 72% terealisasi 70%. Angka ini diperoleh dari


jumlah layanan yang ada sampai dengan tahun 2019 sebanyak 7

layanan dibagi jumah layanan yang ditargetkan selama 5 tahun

(periode RPJMD) sebanyak 10 layanan dikalikan 100%.

2.2.17 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah sebagai berikut:

Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah

No

Indikator

Kinerja Daerah

Satuan

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Persentase

usaha mikro

dan kecil yang dibina

% 69,86 52,69 48,88 92,76 ST

2)

Persentase koperasi

aktif

% 8,53 7,11 7,80 109,70 ST

Presentase Usaha Mikro (UM) Binaan ditargetkan 52,69% (1.946

dari 3.964 UM) terealisasi 48,88% (1.809 dari 3.701 UM). Angka ini

diperoleh dari jumlah usaha mikro binaan sebanyak 1.809 UM

dibagi jumlah seluruh usaha mikro sebanyak 3.701 UM dikalikan

100%. Pembinaan usaha mikro belum optimal dikarenakan jumlah

UM berkembang pesat jumlahnya.

Persentase KSP/USP koperasi sehat tahun 2019 yang

ditargetkan 7,11% terealisasi 7,8%. Angka ini diperoleh dari jumlah

koperasi sehat sebanyak 11 koperasi dibagi seluruh koperasi aktif

sebanyak 141 koperasi dikalikan 100%.

2.2.18 Urusan Penanaman Modal

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal sebagai

berikut:

Tabel 2.75

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal


Daerah Satuan

Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Kenaikan nilai investasi PMA

Milyar Rupiah

314,749 276,74

970,18

350,52 ST

2)

Kenaikan nilai

investasi PMDN

Milyar

Rupiah

166,578 158,67

654,45

412,44 ST


Kenaikan nilai investasi PMA pada tahun 2019 yang ditargetkan

sebesar 276,749 milyar rupiah terealisasi 970,183 milyar rupiah.

Terdapat kenaikan sebesar 693,693 milyar rupiah atau 351%.

Kenaikan nilai investasi PMDN pada tahun 2019 yang

ditargetkan sebesar 158,678 milyar rupiah terealisasi sebesar

654,454 milyar rupiah. Terdapat kenaikan sebesar 495,776 milyar

rupiah atau 412%.

2.2.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

sebagai berikut:

Tabel 2.76

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No

Indikator

Kinerja Daerah

Satuan

Target

Akhir

RPJMD

(2022)

Target Tahun

2019

Realisasi Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1) Persentase

pemuda

berwirausaha

% 6 4 2,2 55 R

2) Persentase

atlet

berprestasi

% 28,00 23 35,38 153,82 ST

Persentase Pemuda berwirausaha yang ditargetkan 4%

terealisasi 2,2%. Angka ini diperoleh dari jumlah pemuda

berwirausaha sebesar 428 orang dibagi dengan jumlah total pemuda

sebanyak 19.479 orang dikalikan 100%.

Persentase atlet berprestasi yang ditargetkan 23% terealisasi

melebihi target yaitu mencapai 35,38%. Angka tersebut diperoleh

dari jumlah atlet peraih medali pada ajang PORPROV XV yang

diselenggarakan di Kota Surakarta pada bulan Oktober 2018

sebanyak 115 orang atlet dibagi jumlah total atlet sebanyak 325

orang atlet dikalikan 100%.

2.2.20 Urusan Statistik

Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik sebagai berikut:


Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Statistik


Daerah

Satuan

Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target Tahun

2019

Realisasi Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Persentase ketersediaan

data statistik

sektoral

% 100 100 100 100 ST

Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang ditargetkan

100%, terealisasi 100% berupa 2 buku yaitu:

a) Buku Data Statistik Sektoral Tahun 2018 (semester II).

b) Buku Statistik Data Sektoral Semester I Tahun 2018.

2.2.21 Urusan Persandian

Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian sebagai berikut: Tabel 2.78

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Persandian

No

Indikator

Kinerja

Daerah

Satuan

Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun 2019

(%)

Kategori Status

1)

Tingkat pengamanan

informasi

daerah

% 100 100 100 100 ST

Tingkat pengamanan informasi daerah terealisasi 100% sesuai

target berupa pelatihan assessment keamanan informasi dan

pelaksanaan penetrasi test (penetrationi test (pentest))/IT Security

Assesment.

2.2.22 Urusan Kebudayaan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan sebagai berikut: Tabel 2.79

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan


Daerah Satuan

Target

Akhir

RPJMD

(2022)

Target Tahun

2019

Realisasi Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Persentase

kelompok seni dan

komunitas budaya

yang dibina

% 64 52 64,43 123,90 ST

2)

Persentase cagar budaya yang

dilestarikan

% 10,2 10,2 14 137,25 ST

Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina

merupakan rasio kelompok yang dibina dengan jumlah kelompok

seni budaya yang ada di Kota Salatiga. Pada tahun 2019 Dinas


Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pembinaan kelompok

budaya yang ditargetkan 100 kelompok (52%) dari 194 kelompok

yang ada di Kota Salatiga dan terealisasi 125 kelompok (64,43%).

Persentase cagar budaya yang dilestarikan merupakan rasio

jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

dengan jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang ada di

Kota Salatiga. Pada Tahun 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

menargetkan 15 buah dari jumlah seluruhnya 141 buah (10,2%) dan

terealisasi 20 buah (14%) benda situs dan kawasan cagar budaya

yang dipelihara.

2.2.23 Urusan Perpustakaan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan sebagai berikut: Tabel 2.80

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan


Daerah Satuan

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target Tahun

2019

Realisasi Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Persentase koleksi buku yang tersedia

di perpustakaan

% 90 89 158,4 177,97 ST

Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan yang

ditargetkan 89% terealisasi 158,4%. Berdasarkan target di DPA 2019

ada penambahan koleksi sebanyak 3.425 buku dan terealisasi

sebanyak 5.425 buku dengan rincian:

Pengadaan buku TA 2019 : 2.751 buku

Pengadaan buku elektronik (e-book) : 674 buku

Bantuan dari Perpustakaan Provinsi : 2.000 buku

sehingga dengan koleksi buku tahun 2018 sebanyak 51.481

buku dan penambahan 5.425 buku pada tahun 2019, jumlah total

koleksi buku per 31 Desember 2019 adalah 56.906 buku

2.2.24 Urusan Kearsipan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan sebagai berikut:


Tabel 2.81 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kearsipan

No Indikator


Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Katego

ri Status

1)

Persentase

perangkat daerah

yang telah menerapkan

manajemen arsip

secara lebih

efektif (e-arsip)

% 37,5 18,75 100 533,33 ST

Dari hasil monev atau audit pengguna aplikasi SKD e-arsip di

lingkungan pemerintah Kota Salatiga, dari 32 Perangkat Daerah,

seluruhnya sudah menerapkan aplikasi SKD e-arsip.

2.2.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

sebagai berikut:

Tabel 2.82

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan


Daerah

Satuan

Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019 (%)

Kategori

Status

1)

Produksi perikanan budidaya

ton 1000 800 800,22 100 ST

Produksi perikanan budidaya yang ditergetkan 800 ton

terealisasi melebihi target yaitu mencapai 800,22 ton atau 100,02%.

2.2.26 Urusan Pariwisata

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 2.83 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata

No

Indikator

Kinerja Daerah

Satuan

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Jumlah

kunjungan wisata

Orang 160.000 130.000 441.860 339,89 ST

Jumlah kunjungan wisata yang ditargetkan 130.000 orang

terealisasi 441.860 orang atau 339,89%.


2.2.27 Urusan Pertanian

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian sebagai berikut:

Tabel 2.84 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian

No

Indikator

Kinerja Daerah

Satu

an

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Produktivi

tas

tanaman pangan

utama

- Padi Ton/

Ha 6,73 6,46 5,89 91,17 ST

- Jagung Ton/

Ha 5,36 5,15 4,38 85,04 T

2)

Produksi daging

sapi

potong

kg 1.018.530 1.018.270 1.224.100 120,21 ST

Produktivitas tanaman pangan utama terdiri dari padi dan

jagung. Produktivitas padi yang ditargetkan 6,46 ton/ha terealisasi

5,89 ton/ha atau 91,17%. Produktivitas jagung yang ditargetkan

5,15 ton/ha terealisasi 4,38 ton/ha atau 85%. Produktivitas padi dan

jagung dipengaruhi oleh pemakaian varietas benih yang unggul,

pemakaian pupuk yang berimbang, dan budidaya pertanian sudah

sesuai petunjuk teknis yang optimal ada. Wilayah Salatiga adalah

wilayah perkotaan, oleh karenanya produktivitas padi dan jagung

tersebut sudah termasuk kategori baik.

Produksi daging sapi potong yang ditargetkan 1.018.270 kg

terealisasi 1.224.100 kg atau 120,21%. Produksi daging ini

dipengaruhi oleh ketersediaan sapi dan keberadaan rumah potong

hewan (RPH) yang layak/baik sehingga kuantitas dan kualitasnya

terjaga. Sapi di Kota Salatiga selain dipasok dari wilayah dalam kota

juga dipenuhi dari wilayah penyangga sekitar yaitu Kabupaten

Boyolali dan Kabupaten Semarang.

2.2.28 Urusan Perdagangan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan sebagai berikut:


Tabel 2.85 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan

No Indikator


Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2018

Capaian

Tahun 2018

(%)

Kategori Status

1)

Peningkatan

kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB

% 4,72 4,61 5,33 115,61 ST

Realisasi sektor perdagangan terhadap PDRB (N-1) tahun 2018

sebesar 5,33%, sumber data dari BPS Kota Salatiga tahun 2019

terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2018 yang terdiri dari komponen Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Kota Salatiga.

2.2.29 Urusan Perindustrian

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian sebagai berikut: Tabel 2.86

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian


Daerah Satuan

Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019 (%)

Kategori

Status

1)

Persentase pertumbuhan


% 0,3 0,3 0,1 40,07 SR

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang

ditargetkan 0,3% terealisasi 0,1%. Angka ini diperoleh dari jumlah

IKM tahun 2019 sebanyak 1.971 IKM dikurangi jumlah IKM tahun

2018 sebanyak 1.969 IKM dibagi jumlah IKM tahun 2018 sebanyak

1.969 IKM dikalikan 100% menjadi 0,106% atau 0,1%. Tidak

tercapai dikarenakan banyak pelaku wirausaha yang lebih memilih

e-commerce daripada membuka industri baru dan lebih memilih

menjadi UKM.

2.2.30 Urusan Transmigrasi

Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi sebagai berikut:


Tabel 2.87 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi

No

Indikator

Kinerja Daerah

Satuan

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Prosentase

Peminat

Transmigrasi

% 5 5 2 40 SR

Persentase peminat transmigrasi yang ditargetkan 5% terealisasi

2%. Angka ini diperoleh dari jumlah peminat transmigrasi tahun

2019 sebanyak 3 Kepala Keluarga dibagi jumlah peserta sosialisasi

transmigrasi sebanyak 150 orang dikalikan 100%. Transmigrasi

masih rendah peminat dikarenakan ketakutan dari calon

transmigran terhadap kelangsungan hidup di lokasi transmigrasi

dan kendala perbedaan sosial dan budaya.

2.2.31 Fungsi Penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Capaian Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

Tabel 2.89 Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian

dan Pengembangan

No Indikator


Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1) Presentase

usulan masyarakat yang

diakomodir

dalam dokumen perencanaan

% 42 41 44,44 108,39 ST

2) Persentase pemanfaatan

hasil kelitbangan

% 100 80 52,94 66,17 R

3) Persentase

kesesuaian

dokumen RPJMD dengan RKPD

% 100 100 86,79 86,79 T

4) Persentase

kesesuaian

Dokumen RKPD

dengan APBD

% 100 100 99,68 99,68 ST

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen

perencanaan yang ditargetkan 41% terealisasi 44,44%. Hasil ini

diperoleh dari jumlah usulan yang masuk dalam RKPD sebanyak


320 usulan dibagi jumlah seluruh usulan yang masuk sebanyak 720

usulan dikalikan 100%.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada Tahun 2019

yang ditargetkan 80% terealisasi 52,94%. Hasil ini diperoleh dari

jumlah program OPD yang masuk dalam SiDA (Sistem Inovasi

Daerah) sebanyak 63 program dibagi jumlah seluruh program dalam

SiDA sebanyak 119 program dikalikan 100%.

Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD pada

Tahun 2018 yang ditargetkan 100% terealisasi 86,79%. Hasil ini

diperoleh dari jumlah program yang masuk dalam RKPD sebanyak

322 program dibagi jumlah seluruh program dalam RPJMD

sebanyak 371 program dikalikan 100%.

Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD pada

Tahun 2018 yang ditargetkan 100% terealisasi 99,68%. Hasil ini

diperoleh dari jumlah program yang masuk dalam APBD sebanyak

321 program dibagi jumlah seluruh program dalam RKPD sebanyak

322 program dikalikan 100%.

2.2.32 Fungsi Penunjang Keuangan

Capaian Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan sebagai

berikut:

Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Keuangan

No Indikator


Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target Tahun

2019

Realisasi Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Opini BPK

terhadap Laporan

Keuangan Daerah

Opini WTP WTP WTP 100 ST

Target Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada

tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan capaian

kinerja untuk tahun 2019 sesuai dengan target yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), dan merupakan ketiga kalinya mencapai opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya di raih di tahun

2017 dan 2018, dan mendapatkan penghargaan berupa piagam yang

ditandatangani oleh Menteri Keuangan.


2.2.33 Fungsi Penunjang Kepegawaian

Capaian Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian

sebagai berikut:

Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang

Kepegawaian

No Indikator


Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun 2019

(%)

Kategori Status

1)

Indeks Profesionalitas

ASN

% 90,60 90,45 90,61 100,17 ST

Indeks Profesionalitas ASN yang ditargetkan 90,45% terealisasi

melebihi target yaitu mencapai 90,61%. Indeks Profesional ASN

dilakukan penilaian dengan metode atau unsur yang dinilai berupa

Penilaian Kompetensi, Penilaian Kompensasi, Penilaian Kinerja dan

Penilaian Disiplin. Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan

terhadap 33 Perangkat Daerah se-Kota Salatiga.

2.2.34 Fungsi Penunjang Pengawasan

Capaian Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan

sebagai berikut:

Tabel 2.92

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Pengawasan

No Indikator


Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Meningkatnya

level kapabilitas Inspektorat

level 3 3 3 100 ST

2)

Tingkat

Maturitas SPIP

level 3 3 3,03 101 ST

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan

tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling

terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya

manusia yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya

secara efektif. Target Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Salatiga

tahun 2019 adalah level 3. Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) telah melaksanakan Penjaminan Kualitas


(Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada

Inspektorat Kota Salatiga. Hasilnya tertuang pada surat Deputi

Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SP-

2480/D3/04/2019 tanggal 23 Desember 2019, yaitu Kapabilitas

APIP Inspektorat Kota Salatiga berada pada level 3 (tiga).

Sedangkan untuk Tingkat Maturitas SPIP, target nilai

Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2019 adalah 3 (tiga). Hasil

Quality Assurance (QA) atas penilaian mandiri maturitas SPIP

tertuang pada Laporan Pelaksanaan Quality Assurance Atas

Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Salatiga

yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor

LQA-944/PW11/3.1/2018 tanggal 10 Desember 2018 yaitu Tingkat

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Salatiga mendapat nilai 3,034 (L3

terdefinisi).

2.2.35 Sekretariat DPRD

Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DRPD sebagai berikut:

Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat

DPRD

No

Indikator

Kinerja Daerah

Satuan

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target Tahun

2019

Realisasi Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Prosentase

jumlah produk yang

didampingi

oleh tenaga ahli DPRD

% 90 87 100 114,94 ST

Persentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli

DPRD dapat tercapai 100% karena telah tersusun 2 (dua) Naskah

Akademik/Raperda atas inisiatif DPRD tahun 2019 dan 4 (empat)

Naskah Akademik/Raperda atas inisiatif DPRD tahun 2020 dari yang

direncanakan sebanyak 6 (enam) Naskah Akademik/Raperda.

2.2.36 Sekretariat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah sebagai berikut:


Tabel 2.94 Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat

Daerah

No

Indikator

Kinerja

Daerah

Satuan

Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun 2019

(%)

Kategori Status

1)

Rata-rata SKM (Skor

Kepuasan

Masyarakat)

% 75 70 81,49 116,41 ST

Rata-rata SKM Pemerintah Kota Salatiga yang ditargetkan 70%

terealisasi 81,49%. Skor 81,49% merupakan rata-rata Skor

Kepuasan Masyarakat dari 55 unit pelayanan publik. Skor tersebut

menunjukkan Kinerja Unit Pelayanan masuk kategori baik dengan

Nilai Mutu Pelayanan B.

2.2.37 Kecamatan

2.2.37.1 Kecamatan Sidomukti

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sidomukti sebagai

berikut:

Tabel 2.95

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidomukti


Daerah

Satuan

Target

Akhir

RPJMD (2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019 (%)

Kategori

Status

1)

Tingkat ketepatan

waktu

penyampaian

SPPT ke WP

% 80 75 90,34 120,45 ST

2)

Tingkat fasilitasi

kegiatan

kelembagaan

di Kecamatan

dan

Kelurahan

% 100 100 100 100 ST

3)

Cakupan RW berprestasi

di bidang

kebersihan

dan kesehatan

lingkungan

% 75 65 65 100 ST

4)

Presentase

realisasi usulan hasil

Musrenbang

% 45 40 53,2 133 ST


No

Indikator

Kinerja Daerah

Satuan

Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019 (%)

Kategori

Status

5)

Nilai survei

kepuasan

masyarakat

80 74 91 122,97 ST

Pada tahun 2019, tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT

ke WP ditargetkan 75% dan capaian realisasi berhasil melebihi

target yang ditentukan yakni mencapai 90.34%. Indikator diperoleh

dari perbandingan jumlah SPPT yang sudah beredar yakni sebanyak

14.807 dibandingkan dengan jumlah keseluruhan SPPT yakni

16.391.

Dalam upaya meningkatkan peran kelompok-kelompok

pemberdayaan masyarakat dilakukan pembinaan, fasilitasi kegiatan,

pemberian stimulan terhadap 226 RT, 37 RW, 4 LPMK dan PKK

Kecamatan dan 4 PKK Kelurahan. Dari target 100%, capaian

realisasi berhasil memenuhi target yang ditentukan yakni mencapai

100%.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan

kesehatan lingkungan pada tahun 2019 ditargetkan 65% dan

capaian realisasi berhasil memenuhi target yang ditentukan yakni

mencapai 65%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah RW yang

berprestasi/pernah menjuarai lomba kebersihan tingkat Kecamatan

yaitu 25 RW dari total 38 RW.

Prioritas usulan rencana pembangunan pada Tahun 2019

dengan target 40% terealisasi sebesar 53,2% dilihat dari usulan yang

terakomodir sejumlah 154 usulan terealisasi 82 kegiatan.

Hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun 2019 untuk

pelayanan non perijinan adalah 86.58 dan untuk pelayanan

perijinan adalah 95.43 sehingga rata rata adalah 91 dengan kategori

mutu pelayanan Baik. Target yang ditetapkan pada tahun 2019

adalah 74, capaian realisasi berhasil melebihi target yang ditentukan

yakni mencapai 91.

2.2.37.2 Kecamatan Sidorejo

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sidorejo sebagai berikut:



Kecamatan Sidorejo

No

Indikator

Kinerja

Daerah

Satuan

Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun 2019

(%)

Kategori Status

1)

Tingkat ketepatan

waktu

penyampaian SPPT ke WP

% 80 70 88,92 127,02 ST

2)

Tingkat

fasilitasi

kegiatan

kelembagaan di Kecamatan

dan Kelurahan

% 100 64 92,16 144 ST

3)

Cakupan RW

berprestasi di

bidang kebersihan

dan kesehatan

lingkungan

% 75 70 84 120 ST

4)

Presentase realisasi

usulan hasil

Musrenbang

% 45 52 28 53,84 R

5)

Nilai survei

kepuasan masyarakat

91 88 82,36 93,59 ST


ke WP ditargetkan 70% dan capaian realisasi mencapai 88,92%,

realisasi berhasil dikarenakan antusias warga dalam penyampaian

SPPT PBB. Indikator diperoleh dari perbandingan jumlah SPPT yang

sudah beredar yakni sebanyak 18.397 dibandingkan dengan jumlah

keseluruhan SPPT yakni 20.690.

Pada tahun 2019, tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di

kecamatan dan kelurahan ditargetkan 64% dan capaian realisasi

berhasil melebihi target yang ditentukan yakni mencapai 92,16%.

Indikator diperoleh dari perbandingan jumlah lembaga di Kecamatan

yang mendapatkan pembinaan sebanyak 682 lembaga dibandingkan

dengan jumlah seluruh lembaga di Kecamatan yakni 740 lembaga.

Realisasi Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan

kesehatan lingkungan pada Tahun 2019 sebesar 84% dari target

sebesar 70%. Indikator diperoleh dari perbandingan jumlah RW

berprestasi di Kecamatan yakni sejumlah 37 RW dibandingkan

dengan seluruh RW di kecamatan yakni 59 RW. Pada tahun 2019


dapat memenuhi target yang diharapkan dikarenakan tingkat

kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan semakin baik

dan perilaku Hidup Bersih dan Sehat tiap anggota keluarga

diharapkan mau dan mampu memiliki peran aktif dalam

mengimplementasikan perilaku hidup bersih dan sehat ke tingkat

masyarakat. Capaian realisasi ini meningkat dari capaian tahun

sebelumnya yaitu mencapai 62,71%.

Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang pada Tahun 2019

sebesar 28% dari target yang ditentukan yakni sebesar 52%.

Indikator diperoleh dari perbandingan jumlah usulan prioritas yang

direalisasi yakni sebanyak 24 usulan dibandingkan dengan jumlah

seluruh usulan prioritas yakni 86 usulan. Capaian belum dapat

memenuhi target yang diharapkan disebabkan oleh hasil

Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan yang sudah

menjadi skala prioritas banyak yang tidak teralokasikan di APBD.

Realisasi nilai survey kepuasan masyarakat yang ditargetkan 88

terealisasi sebesar 82,36. Indikator diperoleh dari rata-rata skor

survey kepuasan masyarakat baik dari survey kepuasan masyarakat

di bidang pelayanan perizinan maupun pelayanan non perizinan.

Berdasarkan evaluasi hasil survey, salah satu indikator yakni

kecepatan dalam melayani dinilai kurang, yang berarti personil di

Kecamatan Sidorejo masih belum dapat mengakomodasi jumlah

masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Meski belum dapat

mencapai target yang diharapkan, namun mutu pelayanan sudah

masuk kategori “B” yang artinya kinerja unit pelayanan

dikategorikan sebagai “baik”.

2.2.37.3 Kecamatan Tingkir

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Tingkir sebagai berikut:


Kecamatan Tingkir

No Indikator


Target

Akhir RPJMD

(2022)

Target

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019

Capaian

Tahun

2019

(%)

Kategori

Status

1)

Tingkat ketepatan waktu

penyampaian

SPPT ke WP

% 88 83 86,68 104,43 ST


No Indikator


Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019 (%)

Kategori

Status

2)

Tingkat fasilitasi

kegiatan

kelembagaan di Kecamatan dan

Kelurahan

% 86 83 96 115,66 ST

3)

Presentase

realisasi usulan

hasil Musrenbang

% 60 55 51,43 93,50

ST

4)

Cakupan RW

berprestasi di

bidang

kebersihan dan kesehatan

lingkungan

% 85 84 85,71 102,03 ST

5)

Nilai survei

kepuasan

masyarakat

92 87 82,24 94,52 ST


ke WP ditargetkan 83% dan capaian realisasi berhasil melebihi target

yang ditentukan yakni mencapai 86,68%. Indikator diperoleh dari

perbandingan jumlah SPPT yang sudah beredar yakni sebanyak

13.922 dibandingkan dengan jumlah keseluruhan SPPT yakni

16.061.

Pada tahun 2019, tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di

kecamatan dan kelurahan ditargetkan 83% dan capaian realisasi

berhasil melebihi target yang ditentukan yakni mencapai 96%.

Indikator diperoleh dari perbandingan jumlah lembaga di Kecamatan

yang mendapatkan bantuan sebanyak 374 lembaga dibandingkan

dengan jumlah seluruh lembaga di Kecamatan yakni 389 lembaga.

Semua kelembagaan yang terfasilitasi merupakan garda terdepan

pelayanan kepada publik dan sudah dianggarkan dalam APBD.

Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang pada Tahun 2019

sebesar 51,43% dari target yang ditentukan yakni sebesar 55%.

Indikator diperoleh dari perbandingan jumlah usulan prioritas yang

direalisasi yakni sebanyak 36 usulan dibandingkan dengan jumlah

seluruh usulan prioritas yakni 70 usulan. Capaian belum dapat

memenuhi target yang diharapkan karena banyak usulan prioritas

dari Kecamatan yang belum disetujui di tingkat Kota.

Realisasi Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan

kesehatan lingkungan pada Tahun 2019 telah mencapai dan


melebihi target yakni sebesar 85,71% dari target yang ditentukan

sebesar 84%. Indikator diperoleh dari perbandingan jumlah RW

berprestasi di Kecamatan yakni sejumlah 42 RW dibandingkan

dengan seluruh RW di kecamatan yakni 48 RW.

Realisasi nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 82,24 dari

target 87. Indikator diperoleh dari rata-rata skor survey kepuasan

masyarakat baik dari survey kepuasan masyarakat di bidang

pelayanan perizinan maupun pelayanan non perizinan. Nilai

terendah yaitu pada indikator Prosedur Pelayanan dengan nilai

unsur pelayanan 3,17. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

menginginkan prosedur dalam pelayanan agar lebih sederhana dan

mudah di dapat. Meski belum dapat mencapai target yang

diharapkan, namun mutu pelayanan sudah masuk kategori “B” yang

artinya kinerja unit pelayanan dikategorikan sebagai “baik”.

2.2.37.4 Kecamatan Argomulyo

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Argomulyo sebagai beriku


Kecamatan Argomulyo

No Indikator


Target Akhir

RPJMD

(2022)

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019 (%)

Kategori

Status

1)

Tingkat

ketepatan waktu

penyampaian

SPPT ke WP

% 82 79 82,7 104,68 ST

2)

Tingkat

fasilitasi kegiatan

kelembagaan di

Kecamatan dan Kelurahan

% 100 100 100 100 ST

3)

Cakupan RW berprestasi di

bidang

kebersihan dan kesehatan

lingkungan

% 76 73 15,78 21,61 SR

4)

Presentase

realisasi usulan

hasil Musrenbang

% 76 68 45,57 67,01 R

5)

Nilai survei kepuasan

masyarakat

80 77 81,06

105,27 ST



ke WP ditargetkan 79% dan capaian realisasi berhasil melebihi target

yang ditentukan yakni mencapai 82,7%. Indikator diperoleh dari

perbandingan jumlah SPPT yang sudah beredar yakni sebanyak

16.992 SPPT dari jumlah SPPT keseluruhan yaitu 20.544 SPPT.

Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan

Kelurahan dari target 100%, capaian realisasi berhasil memenuhi

target yang ditetapkan yakni mencapai 100%. Indikator diperoleh

dari perbandingan jumlah lembaga yang terfasilitasi yakni 328

lembaga dibandingkan dengan total keseluruhan lambaga di

Kecamatan Argomulyo yakni 328 lembaga.

Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan

lingkungan pada tahun 2019 ditargetkan 73% dan capaian realisasi

sebesar 15,78%. Indikator diperoleh dari perbandingan jumlah RW

yang berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan yakni sejumlah

9 RW dibandingkan dengan jumlah keseluruhan RW di Kecamatan

Argomulyo yakni sebanyak 57 RW. Target tidak dapat terealisasi

dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya

K3 (kebersihan, keindahan dan kenyamanan).

Pada tahun 2019 presentase realisasi usulan hasil Musrenbang

ditargetkan 64% dan capaian realisasi mencapai 45,57%. Dari

usulan rencana pembangunan sebanyak 79 usulan, usulan yang

berhasil dilaksanakan di Tahun 2019 sebanyak 36 kegiatan. Capaian

realisasi tidak memenuhi target karena usulan yang sudah disetujui

oleh Bapelitbangda dan sudah dianggarkan di tahun 2019 belum

dapat seluruhnya dilaksanakan pembangunannya oleh instansi

terkait.

Nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2019 dengan

target sebesar 77, capaian realisasi berhasil melebihi target yang

ditetapkan yakni mencapai 81,92. Indikator diperoleh dari rata-rata

skor survey kepuasan masyarakat baik dari survey kepuasan

masyarakat di bidang pelayanan perizinan maupun pelayanan non

perizinan.


2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil

analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan

sebagai berikut:

a. Penangan dampak Corona Disease Virus 2019 di sektor kesehatan,

ekonomi dan sosial.

b. Jumlah pengangguran terbuka yang terus bertambah seiring

dengan melemahnya sektor perekonomian sebagai dampak kondisi

pandemi Covid-19, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

tahun 2019 sebesar 4,43%.

c. Kemungkinan bertambahnya persentase penduduk miskin akibat

dampak Corona Disease Virus 2019. Persentase angka kemiskinan

tahun 2019 sebesar 4,76%.

d. Kemudahan akses keuangan untuk UMKM yang masih perlu

ditingkatkan serta perlunya upaya untuk memulihkan kondisi

ekonomi dari sektor UMKM. Persentase akses keuangan tahun

2019 untuk UMKM yaitu sebesar 58%.

e. Bonus demografi yang menjadi tantangan untuk mendukung

pembangunan. Pada tahun 2019 penduduk usia produktif sebesar

126.711 jiwa.

f. Tantangan Kota Salatiga mengembangkan potensi unggulan dan

wisata lokal untuk meningkatkan daya saing daerah, serta

memanfaatkan posisi strategis kota.

g. Perlunya inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

yang belum optimal.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan

alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan pada tahun 2018

diidentifikasi sebagai berikut:

2.3.2.1 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Wajib

Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan:


1) Masih terdapat anak putus sekolah usia 7-8 tahun sebanyak 97

anak.

2) guru untuk PAUD, SD/MI dan SMP/MTs belum seluruhnya

memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DIV.

3) perlunya upaya/inovasi dalam mengatasi dampak Covid-19

dalam penyelenggaraan pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan:

1) Masih terdapat angka kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak

2 kasus.

2) Masih terdapat angka kematian bayi, pada tahun 2019

sebanyak 20 kasus.

3) Masih terdapat kasus stunting pada tahun 2019 sebanyak

1.227 anak.

4) perlunya upaya/inovasi dalam mengatasi dampak Covid-19

dalam penyelenggaraan urusan kesehatan

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan:

Capaian indikator kinerja urusan PUPR perlu ditingkatkan untuk

menambah daya saing daerah.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan:

Kawasan kumuh dan cakupan rumah layak huni masih perlu

ditingkatkan.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan

Masyarakat

Permasalahan:

Perlunya upaya atau inovasi penyelenggaraan urusan ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk

mepertahankan predikat Kota paling Toleran

f. Urusan Sosial

Permasalahan:

1) Guna mendukung pembinaan terhadap PMKS utamanya PGOT di

Kota Salatiga diperlukan Shelter Sementara/Rumah Singgah

sebelum PGOT tersebut dirujuk lebih lanjut. Pada Tahun 2019

telah terbangun Kantor Pengelola Rumah Singgah, akan tetapi

belum termasuk kamar bagi pelayanan.


2) Penanganan dampak covid-19 dari aspek reformasi sosial masih

harus diupayakan secara maksimal pada tahun 2021.

2.3.2.2 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan:

1) Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan kerja

di Balai Latihan Kerja (BLK).

2) Keterbatasan SDM Aparatur BLK (belum terbentuk UPTD BLK,

belum memiliki Instruktur)

3) Belum adanya pejabat fungsional Mediator Hubungan

Industrial.

4) Perlunya upaya/inovasi dalam mengatasi dampak Covid-19

dalam pemulihan kondisi ekonomi dan reformasi sosial yang

menyebabkan meningkatnya angka pengangguran.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Permasalahan:

Perlunya upaya peningkatan capaian indikator urusan PPPA untuk

persentase kelembagaan forum anak (capaian 2019 yaitu 0).

c. Urusan Pangan

Permasalahan

1) Pemenuhan Gizi Masyarakat

Untuk melakukan aktivitas dan produktivitas sehari-hari,

masyarakat membutuhkan asupan gizi yang cukup. Sebagai

kota kecil dengan luas lahan yang terbatas, Kota Salatiga sulit

mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, baik yang berasal dari

hewani maupun nabati. Kota Salatiga masih bergantung

pasokan dari daerah sekitar.

2) Penyediaan cadangan pangan

Jumlah rumah tangga miskin yang masuk dalam daftar

penerima beras sejahtera di Kota Salatiga adalah ±6.000 kepala

keluarga. Di luar jumlah tersebut masih ada rumah tangga lain

yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan

sehari-hari. Selain itu, Kota Salatiga juga perlu mewaspadai

kejadian rawan pangan atau terjadinya hal-hal yang dapat

menyebabkan kerawanan pangan.

3) Stabilitas Harga dan Pasokan


Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Kota Salatiga belum

mampu memenuhi semua kebutuhan pangan penduduknya.

Sebagai akibat dari keadaan tersebut, harga dan pasokan

pangan di Kota Salatiga berpotensi mudah dikendalikan oleh

distributor.

d. Urusan Pertanahan

Permasalahan:

Perlunya upapya pengamanan asset milik pemerintah dan

penegasan batas daerah.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan:

Belum terpenuhinya luasan RTH sebesar 30% berdasarkan UU No

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

f. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Permasalahan

1) Terjadi penumpukan permohonan Kartu Keluarga dan KTP

karena adanya perubahan peraturan tentang pencetakan Kartu

Keluarga langsung di Dinas Dukcapil (sebelumnya KK dicetak

di Kecamatan).

2) Terjadi keterlambatan pengiriman blangko/keping KTP dari

Ditjen Admindukcapil Kementerian Dalam Negeri menjadi

kendala penerbitan KTP.

3) Dengan adanya Covid-19 yang juga berdampak pada

kemungkinan penularan virus pada saat melakukan pelayanan

adminduk, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas

pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang

mendukung upaya pencegahan virus Covid 19.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan:

1) Adanya tumpang tindih antara tugas pokok dan fungsi DP3A

yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, sekaligus urusan pemberdayaan

masyarakat, sehingga beberapa kegiatan terkait urusan permas

yang dilimpahkan ke DP3A tidak dapat dilaksanakan secara

optimal


h. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Permasalahan:

Terdapat beberapa indikator program Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 belum tercapai

sesuai dengan yang sudah ditargetkan dikarenakan:

1) Adanya drop out Pasangan Usia Subur (PUS) sejumlah kurang

lebih 500 PUS, dikarenakan pendataan dari kader yang belum

sesuai dimana PUS yang berusia lebih dari 50 tahun tetapi

masih menggunakan alat kontrasepsi masih terdata sehingga

mempengaruhi jumlah PUS dan capaian.

2) Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan

alat kontrasepsi tradisional seperti: kalender, senggama

terputus dan metode anomorea laktasi,

3) Masih kurang optimalnya petugas dalam memberikan KIE dan

pelayanan KB, karena keterbatasan tenaga Penyuluh Keluaraga

Berencana dan petugas pemberi pelayanan KB yang belum

mendapatkan pelatihan.

4) Masih adanya keyakinan agama yang tidak memperbolehkan

ber-KB.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan:

Dengan adanya Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan

sosial budaya, di bidang perhubungan berdampak bagi para stake

holder perhubungan (pengusaha dan pengemudi angkutan kota)

diantaranya penurunan omset/pendapatan dari sektor angkutan

kota. Perlu adanya upaya pemulihan kondisi stakeholder

perhubungan.

j. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Permasalahan:

Belum optimalnya pembangunan dan ketersediaan infrastruktur

komunikasi dan informasi.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Permasalahan:

1) Masih banyaknya Koperasi di Salatiga yang belum mematuhi

regulasi Per Koperasian

2) Jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UKM belum

optimal.


3) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang

perkoperasian oleh masyarakat

4) Masih kurangnya modal, pemasaran dan pangsa pasar,

kurangnya teknologi dan kemasan produk, kurangnya sumber

daya manusia (SDM), akses kemitraan dan jaringan usaha serta

perizinan bagi UMKM

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan:

1) Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan sistem aplikasi

terutama dalam rangka mendukung pelaksanaan proses

perizinan melalui penerapan sistem Online Single Submission

(OSS).

m. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Permasalahan

a) Belum adanya sistem pembibitan dan pembinaan atlet yang

terintegrasi sehingga prestasi olahraga di Kota Salatiga kurang

berkembang.

b) Masih kurangnya ketersediaan peralatan cabang olahraga untuk

sarana latihan atlet.

c) Rendahnya kualitas pelatih cabang olahraga menyebabkan

prestasi atlet kurang mengalami peningkatan.

n. Urusan Statistik

Permasalahan:

Nihil.

o. Urusan Persandian

Permasalahan:

Nihil

p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan:

Nihil.

q. Perpustakaan

Permasalahan:

a) Layanan perpustakaan keliling masih belum optimal karena

banyaknya jumlah sekolah yang ada di pinggiran Kota Salatiga

yang harus dilayani;

b) Fasilitas di ruang multimedia kurang lengkap.

c) Belum tersedianya ruang pengolahan buku yang representatif.


r. Urusan Kearsipan

Permasalahan:

1) Semakin banyaknya kebutuhan terhadap ruang penyimpanan

arsip. Sedangkan depo arsip yang dimiliki saat ini belum

memenuhi standar pengolahan dan penyimpanan arsip (perka

ANRI No. 31 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan depot

arsip).

2) Sistem Kearsipan Dinamis belum digunakan secara maksimal

oleh semua perangkat daerah yang disebabkan sarana dan

prasarana yang belum mendukung serta SDM pengelola arsip di

masing-masing perangkat daerah belum semuanya memahami

teknologi informasi.

2.3.2.3 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan:

1) Rendahnya minat petani untuk menyediakan sarana produksi

berbahan dasar alami secara mandiri dengan memanfaatkan

potensi lokal.

2) Kurangnya kemampuan para petani ikan dalam penyediaan

pakan ikan. Hal ini disebabkan karena:

Belum mampu membuat pakan ikan sendiri karena belum

mempunyai mesin pembuat pakan ikan dan belum

dikuasainya cara pembuatan pakan yang ramah lingkungan.

Tingginya harga pakan ikan pabrikan.

Sulit mendapatkan sumber pakan ikan alternatif (sisa-sisa

limbah produk olahan peternakan).

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan:

1) Pengembangan Sarana dan Prasarana belum maksimal

2) Pengembangan Destinasi Pariwisata belum optimal

3) Dengan adanya Covid-19 yang berdampak pada menurunnya

pendapatan dari sektor pariwisata, maka perlu dilakukan upaya

untuk memulihkan kondisi sektor pariwisata pada tahun 2021.

c. Urusan Pertanian

Permasalahan:

1) Adanya alih fungsi lahan pertanian.


2) Terjadinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan

dan Hortikultura.

3) Pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam berusaha

tani padi ramah lingkungan menuju organik sangat terbatas.

4) Rendahnya minat petani untuk menyediakan sarana produksi

berbahan dasar alami secara mandiri dengan memanfaatkan

potensi lokal.

5) Nilai tawar petani dalam memasarkan hasil produksi sangat

rendah terutama pada saat panen raya, petani belum mampu

menetukan harga dari komoditas yang dihasilkan.

6) Regenerasi petani sangat lambat, karena generasi muda kurang

berminat untuk terjun dalam dunia pertanian.

7) Terjadinya alih fungsi lahan hijauan ternak dan keterbatasan

persediaan hijauan pakan ternak di musim kemarau.

8) Terbatasnya kemampuan dan kesadaran peternak dalam

menerapkan pedoman budidaya ternak yang baik dan

peternakan berbasis kesejahteraan hewan

9) Pengelolaan limbah ternak belum optimal sehingga masih

mengganggu lingkungan sekitar dan belum mampu memperoleh

nilai tambah limbah ternak.

10) Kurangnya kesadaran peternak dan pelaku usaha produk

peternakan untuk menyediakan produk asal hewan yang

memenuhi standart higienes sanitasi.

11) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha produk

peternakan tentang sertifikat halal dan Nomor Kontrol Veteriner.

12) Kurangnya kesadaran konsumen untuk memperoleh dan

mengkonsumsi Bahan Asal Hewan/Pangan Asal Hewan yang

ASUH.

13) Kurangnya kesadaran pelaku usaha obat hewan tentang

peraturan peredaran dan penggunaan obat hewan.

14) Perlunya upaya dari pemerintah daerah untuk mengatasi

dampak covid-19 pada sektor pertanian, utamanya pada petani

dan peternak.

d. Urusan Perdagangan

Permasalahan:

Masih kurang maksimalnya pelayanan Bidang Metrologi yang telah

di amanatkan UU No 23 tahun 2014 kepada Pemerintah Daerah/


Kabupaten, dikarenakan belum operasionalnya UPT Metrologi yang

di dukung SDM Fungsional Metrologi, peralatan pendukung

pelayanan Metrologi dan Peraturan Daerah yang mendukung (Perda

dan Perwali).

e. Urusan Perindustrian

Permasalahan:

1) Belum optimalnya pelaksanaan promosi produk IKM.

2) Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan pengembangan

usaha IKM.

3) Perlunya upaya penanganan dampak Covid-19 di bidang urusan

perindustrian.

f. Urusan Transmigrasi

Permasalahan:

Rendahnya pemahaman kondisi daerah tujuan transmigrasi.

2.3.2.4 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Urusan Keuangan

Permasalahan:

1) Belum terintegrasi secara menyeluruh aplikasi/sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah.

2) Belum optimalnya teknologi informasi pendukung pengelolaan

keuangan daerah.

3) Perlunya upaya/inovasi dalam meningkatkan PAD.

b. Urusan Perencanaan

Permasalahan:

Keterbatasan keuangan daerah menyebabkan pembangunan daerah

tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, sehingga

berdampak pada perencanaan tahun berikutnya.

c. Urusan Kepegawaian

Permasalahan:

1) Pejabat Struktural yang baru mendapatkan promosi jabatan

belum semuanya bisa dikirim mengikuti diklat kepemimpinan

karena kendala pembiayaan kontribusi dan kuota yang tebatas

dari badan diklat sebagai penyelenggara diklat, untuk

penyelenggaran sendiri diklat kepemimpinan yang disetujui

baru diklatpim IV yang memenuhi syarat, untuk diklatpim II


dan III belum memenuhi syarat untuk bisa menyelenggarakan

diklat sendiri.

2) Surat Rekomendasi ijin belajar yang masuk tidak semua bisa

disetujui karena ijin rekomendasi dikeluarkan jika ijin belajar ke

jenjang yang lebih tinggi linier dengan ijazah sebelumnya dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ASN yang melanjutkan

pendidikan.

3) Belum adanya lembaga assesment yang dimiliki oleh Pemerintah

Kota Salatiga sehingga pelaksanaan kegiatan masih tergantung

dengan lembaga assesment lain yang harus ada pembiayaan

dan jumlah ASN yang menjadi peserta uji kompetensi terbatas.

4) Belum semua kasus pelanggaran disiplin yang masuk/terjadi

dapat terselesaikan pada tahun berkenaan karena ada beberapa

kasus yang membutuhkan proses penanganan dalam jangka

waktu yang lama sampai dengan penjatuhan sanksi hukuman

disiplin.

d. Sekretariat Daerah

Permasalahan:

1) Keterlambatan OPD dalam memasukkan kelengkapan lelang

sehingga proses LPSE kurang maksimal;

2) Kurang siapnya OPD untuk melaksanakan Si APEM mengingat

kendala SDM yang terbatas;

3) Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan Dialog Interaktif

karena Narasumber yang kurang kooperatif/tidak hadir;

4) Masih tergantungnya OPD dengan petugas protokol/MC pada

Bagian Humas dan Protokol Setda;

5) Dalam penyusunan naskah Sambutan, OPD yang berkegiatan

seringkali terlambat berkoordinasi dengan Bagian Humas dan

Protokol Setda, dan terkadang tidak memberikan pointer

kegiatan;

6) Beberapa tugas dan fungsi seperti penerapan e-government

Sekreatariat Daerah belum dapat dilaksanakan karena

keterbatasan SDM di bidang TI;

7) Pelatihan Jurnalistik terlaksana dengan baik meskipun jumlah

target peserta tidak tercapai dikarenakan ada peserta yang tidak

hadir.


8) Aturan/Regulasi tentang ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

ditingkat pusat anatara kementrian PAN RB Kemendagri tidak

sinkron dalam pengaturanya shg banyak persepsi dalam

pemahaman regulasi

9) Banyak perangkat daerah yang belum selesai menyusun

Informasi jabatan sehingga menyulitkan dalam penyelesaian

penyusunan Informasi Faktor Jabatan

10) Masih kurangnya koordinasi internal dalam OPD dalam

mengajukan usulan standar indeks biaya, sehingga tingkat

pengajuan rekomendasi masih tinggi.

11) Masih terdapat beberapa indeks biaya yang keterangannya

belum lengkap sehingga menimbulkan perbedaan persepsi.

e. Sekretariat DPRD

Permasalahan

Belum optimalnya pelayanan, dalam mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi dewan.

f. Urusan Pengawasan

Permasalahan :

1) Belum optimalnya penanganan dan penyelesaian kerugian

daerah;

2) Belum seluruhnya rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan

Aparat Pengawas Fungsional dapat ditindaklanjuti oleh Auditi

baik yang bersifat finansial maupun administrasi;

3) Masih terdapat Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan yang

tidak sesuai dengan ketentuan;

4) Belum seluruhnya pegawai Inspektorat bersertifikat sesuai

dengan keahliannya.

g. Urusan Kecamatan

1) Kecamatan Sidomukti

Permasalahan:

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dam

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan terdapat kendala yaitu tidak adanya tenaga teknis

yang membantu kelompok masyarakat dalam perencanaan

(menyusun RAB dan gambar teknik) serta penyusunan laporan

pertanggung jawaban.

2) Kecamatan Argomulyo


Permasalahan:







3) Kecamatan Sidorejo

Permasalahan:

1) Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat

Kecamatan yang sudah menjadi skala prioritas banyak yang

tidak teralokasikan di APBD, sehingga akan berdampak pada

kurangnya partisipasi warga terhadap pelaksanaan

Musrenbang pada tahun selanjutnya.

2) Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan




(menyusun RAB dan gambar teknik) serta penyusunan

laporan pertanggung jawaban.

3) Dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan secara

langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa

pengantar RT/RW dan kelurahan, sehingga berdampak pada

Data kependudukan di kelurahan mengalami kesulitan dalam

mengupdate data di Aplikasi SIAK kelurahan dan kecamatan.

4) Kecamatan Tingkir

Permasalahan:








2.3.2.5 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Permasalahan :

1) Belum Optimalnya peran lembaga dan Masyarakat dalam

peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Beragama

2) Belum terbentuknya BNK di Kota Salatiga,sehingga kegiatan

Pencegahan Penyalahgunaan peredaran Miras dan Narkoba tidak

optimal.

III - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang

perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga baik yang

dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi

pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional

maupun perekonomian global khususnya tahun 2021.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah

ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting,

memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber

pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial,

perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk

pembangunan tahun 2021. Kerangka pendanaan ini menjadi basis

kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien

dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka

ekonomi tahun 2021 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi

perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal

pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan

permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di

Kota Salatiga.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber

daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan

ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan

pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan

yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan

pembangunan suatu daerah.

Kondisi perekonomian global yang saat saat ini terdampak

dengan adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang

dinyatakan sebagai pandemic dunia oleh Organisasi Kesehatan

Dunia atau WHO berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan sosial di

Kota Salatiga. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah baik

pusat maupun daerah untuk mengatasi dampak dari Covid-19.

Dampak tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi


perekonomian dan sektor keuangan di tahun 2021. Hal ini tentunya

berpengaruh pada arah kebijakan ekonomi Kota Salatiga tahun

2021.

Kota Salatiga menentukan arah kebijakan ekonomi daerah

dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional,

dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi serta

permasalahan yang timbul di daerah. Sejalan dengan hal tersebut

maka pembangunan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2021

dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah

Kota Salatiga yang diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian dan

Daya Saing Daerah Menuju Salatiga Mandiri”.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi

Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah,

nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota

Salatiga diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan daya saing

UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan

SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar,

kemudahan akses permodalan dan meningkatkan produktivitas,

kualitas dan pemasaran produk, peningkatan kinerja perindustrian

dan perdagangan melalui pengembangan jaringan pemasaran dalam

negeri dan luar negeri.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai

dengan target yang telah direncanakan, serta dengan

memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional,

kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada produktivitas

pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat

melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan

pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak. Peningkatan

produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan,

penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan

yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Fokus pembangunan diarahkan pada pengelolaan potensi daerah

yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan

antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota


Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui

penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian

hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai

kebutuhan pasar. Meningkatkan daya dukung sarana dan

prasarana investasi, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan

melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga

kerja berbasis teknologi informasi.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan

dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota

Salatiga.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan

Tahun 2019-2020 Ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 tumbuh sebesar 5,41%.

Selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

bertumbuh 5,27%-5,47% dari tahun 2015-2019. Pertumbuhan

ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 akan menghadapi tekanan

sejumlah factor, seperti merosotnya perdagangan dunia, depresiasi

rupiah, turunnya daya beli, serta melemahnya kinerja UMKM dan

industri sebagai dampak dari pandemic Covid 19. Harapan

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 dapat pulih

kembali dari dampak pandemic Covid 19 dan tumbuh pada ksiaran

4,1-5,0% yang ditunjang dengan penanganan Covid 19 melalui

berbagasi refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung

perkuatan perekonomian masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Kota Salatiga Tahun 2019 tumbuh

pada angka 5,88% meningkat 0,3% dari tahun 2018 sebesar 5,51%,

berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu 5,02% namun

berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yaitu

5,41%.


Rp9.104.841,00 (dalam jutaan) mengalami kenaikan sebesar

Rp515.831,46 (dalam jutaan) atau 6% jika dibandingkan tahun

2017 sebesar Rp8.589.009.54 (dalam jutaan).


pada sektor industri pengolahan sebesar Rp2.618.400,20 (dalam


dan penggalian sebesar Rp3.276,89 (dalam jutaan).


Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2020

diprediksi mengalami kontraksi karena dampak adanya Covid 19.

Diharapkan pada tahun 2021 kondisi ekonomi Kota Salatiga dapat

pulih kembali untuk mencapai target pertumbuhan ditunjang

dengan program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai

upaya penanganan dampak Covid 19.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2020,

perekonomian Kota Salatiga tahun 2021 akan menghadapi sejumlah

tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global dari

dampak pandemi Covid 19. Tantangan yang akan dihadapi:

1. Bertambahnya angka pengangguran terbuka.

2. Bertambahnya jumlah penduduk miskin.

3. Menurunnya penerimaan daerah dari sumber dana

perimbangan.

4. Penanganan seluruh sektor pasca pandemi Covid 19.

5. Upaya untuk membangkitkan sektor ekonomi pasca pandemic

Covid 19.

6. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan

kompetitif.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta

memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka

perekonomian Kota Salatiga tahun 2019 dan 2020 dapat ditargetkan

sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2019

dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021

No Indikator CAPAIAN

2019

TARGET

2020

TARGET

2021 (RPJMD)

PENYESUAIAN

TARGET 2021 (DAMPAK

Covid-19)

1 Pertumbuhan Ekonomi

5,88% 5,37% 5,4% 2,1 – 2,5%

2 Pertumbuhan

Investasi

2,66 2,81 1 – 1,5 %

3 Tingkat Kemiskinan

(%)

4,76 4,84 4,74 5,5 – 6,45 %

4 TPT (Tingkat

Pengangguran Terbuka) (%)

4,43 5,83 5,78 7,5 – 7,7 %


3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Permendagri Nomor 21 tahun 2011, maka dalam pengelolaan

keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas

dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam

proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin

melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat

mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara

terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan,

sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta

korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang

ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena

itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap

penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang

ditetapkan.

c. Disiplin anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan

antara lain: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk

setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan

merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran

pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi

kredit anggarannya dalam APBD; (3) semua penerimaan dan

pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan

harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas

umum daerah.


d. Keadilan anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah yang

dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan

kemampuan untuk membayar, disamping itu dalam

mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan

dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan

masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin

untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh

karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan

efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus

memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil

dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2)

penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta

penetapan harga satuan yang rasional.

f. Taat Azas

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda

didalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan

peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan

umum dan perda lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi

dan tugas pembantuan. Sumber pendanaan pembangunan selain

dari APBD juga berasal dari APBD Propinsi dan APBN yang berupa

Tugas Pembantuan, Sektoral dan dana Dekonsentrasi. Program dan

kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan

program dan kegiatan tugas pembantuan harus memperhatikan

aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, dan sinkronisasi antara

rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana pembangunan

daerah.


Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada

pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta

pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan

prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta

didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang

kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip

akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan

dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan

pembiayaan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian

maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua

penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung

penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat

memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan

memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan

daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD,

OPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Salatiga.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan

pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan

publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap

pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana

yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga

dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari

PAD.

Dalam penyusunan RKPD, Perencanaan pendapatan daerah

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2

tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis


pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Asumsi Dana perimbangan yaitu DAK dan Bankeu Provinsi

sesuai dengan usulan dari OPD.

3. Lain-lain pendapatan yang sah dengan mempertimbangkan

potensi riil.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun

2021 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari

sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan melalui

upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.

2. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan

daerah.

3. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk

peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan.

4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana

perimbangan.

6. Revisi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan

daerah.

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai

upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di

bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan

otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk

memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah

(ekstensifikasi dan intensifikasi).

2. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset

daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

3. Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam

pengelolaan pendapatan daerah.

5. Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil.

6. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber

pendapatan daerah.


Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam

struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran

pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah

dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan. Realisasi pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2018

sebesar Rp 889.992.411.250,- sedangkan realisasi pendapatan tahun

2019 sebesar Rp 928.019.899.150,- serta target pendapatan dalam

APBD tahun 2020 sebesar Rp 975.782.251.000,-, dan dengan

adanya dampak pandemic Covid-19, diproyeksikan pendapatan

tahun 2020 menurun menjadi Rp 853.842.319.000,-.

Pendapatan daerah Kota Salatiga berasal dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan, dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proporsi komponen

pendapatan daerah di dominasi oleh Pendapatan Transfer – Dana

Perimbangan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan

kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal

menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk

mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target

Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah

Kota Salatiga yang baru mencapai 24,09 % pada tahun 2019

menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga

dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan

optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu

pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa

harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan

kebijakan daerah.

Dengan adanya pandemi Covid 19, dimana tahun 2020

sektor-sektor perekonomian mengalami penurunan dengan multiplier

efek terjadinya PHK, peningkatan angka kemiskinan, melemahnya

sektor informal dan menurunnya pendapatan masyarakat.

Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan dalam

pelaksanaan APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid 19.

Pendapatan tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.851.109.476.000,-

menurun dibanding proyeksi target tahun 2020.


Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah

kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilihat pada Tabel 3.2.

NO JENIS PENDAPATAN Realisasi 2018 (Audited)REALISASI

2019 (audited)TARGET APBD 2020

TARGET APBD

(perubahan perkada ke-

6)

Proyeksi RKPD 2021

1 2 4 5 6 6

PENDAPATAN 889.992.411.250 928.019.899.150 967.665.251.000 864.354.627.000 851.109.476.000 I PENDAPATAN ASLI DAERAH 208.926.057.032 236.086.218.372 228.004.915.000 180.843.370.000 212.446.131.000

1 Pendapatan Pajak Daerah 55.520.176.329 66.367.826.348 56.770.000.000 40.890.200.000 55.096.500.000

2 Pendapatan Retribusi Daerah 10.658.079.170 11.032.737.575 9.115.702.000 6.833.957.000 7.286.489.000

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan 13.731.835.187 15.931.465.280 13.242.759.000 13.242.759.000 14.505.886.000

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 129.015.966.346 142.754.189.169 148.876.454.000 119.876.454.000 135.557.256.000

II PENDAPATAN TRANSFER - DANA PERIMBANGAN 561.012.927.696 569.354.886.045 585.871.634.000 529.722.555.000 547.001.853.000

1 Bagi Hasil Pajak 23.076.286.894 17.560.657.049 21.821.106.000 26.177.764.000 26.646.229.000

2 Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.341.711.048 1.304.803.990 1.072.544.000 2.172.897.000 2.172.897.000

3 Dana Alokasi Umum 448.067.710.000 469.967.335.000 475.828.296.000 427.568.712.000 427.568.712.000

4 Dana Alokasi Khusus 88.527.219.754 80.522.090.006 87.149.688.000 73.803.182.000 90.614.015.000

III PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 38.500.000.000 37.543.129.000 74.524.892.000 74.524.892.000 -

1 Dana Otonomi Khusus - - -

2 Dana Penyesuaian 38.500.000.000 37.543.129.000 74.524.892.000 67.072.402.000 -

IV TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 63.905.143.279 65.931.265.733 62.542.810.000 62.542.810.000 73.482.992.000

1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 61.236.355.279 60.258.481.733 60.258.481.733 58.870.992.000 58.870.992.000

2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 2.668.788.000 5.672.784.000 2.284.328.267 612.000.000 14.612.000.000

V LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 17.648.283.243 19.104.400.000 16.721.000.000 16.721.000.000 18.178.500.000

1 Pendapatan Hibah 17.648.283.243 19.104.400.000 16.721.000.000 16.721.000.000 18.178.500.000,00

2 Pendapatan Dana Darurat - - - -

3 Pendapatan Lainnya - - - -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 889.992.411.250 928.019.899.150 967.665.251.000 864.354.627.000 851.109.476.000

Tabel 3.2

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga

Tahun 2018-2021

III-11 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021


3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota

yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat/Provinsi dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan

dengan ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu

untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja

pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada

tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja tidak langsung untuk

belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan kepada

provinsi/dan kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja

tidak terduga diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan

kebutuhan belanja langsung.

Kebijakan belanja daerah tahun 2021 diarahkan untuk

mendukung prioritas pembangunan daerah pada RPJMD yang telah

disusun serta untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca

pandemi Covid 19. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan

pengaturan pola yang proporsional, efisien, efektif dan berprinsip

pada pro poor, pro growth, pro job, pro environment dan pro public.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga

tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar yang mengarah

kepada upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui

berbagai kebijakan dan program seperti pangan, pendidikan,

pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Belanja daerah juga diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai

tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi

yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan

tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan

lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Untuk mengetahui besarnya realisasi belanja daerah tahun

anggaran 2018-2019, APBD tahun 2020, Perubahan ke-6 RKPD

tahun 2020 (Pasca Covid-19) dan proyeksi RKPD tahun 2021 dapat

dilihat pada Tabel 3.3.

No. Uraian Realisasi 2018 REALISASI

APBD 2019 APBD 2020

Proyeksi APBD 2020

(Perubahan Perkada ke-

6, dampak Covid 19)

Proyeksi RKPD 2021

923.538.238.485 1.122.517.017.044 1.000.640.807.000 863.790.321.000 1.080.488.207.000

696.842.038.810 758.283.589.937 818.099.790.000 708.342.946.000 827.229.331.000

Belanja Pegawai 408.502.726.025 450.227.761.257 481.045.260.000 444.745.406.000 482.893.638.000

Belanja Barang 272.277.581.785 279.058.494.680 322.505.610.000 240.447.959.000 329.786.773.000

Belanja Bunga - - - - -

Belanja Subsidi - - - - -

Belanja Hibah 12.347.600.000 23.131.093.000 11.522.820.000 19.003.531.000 11.522.820.000

Belanja Bantuan Sosial 3.714.131.000 5.866.241.000 3.026.100.000 4.146.050.000 3.026.100.000

BELANJA MODAL 222.021.981.988 363.554.231.871 179.382.971.000 101.281.466.000 233.646.876.000

Belanja Tanah 500.000.000

Belanja Peralatan dan Mesin 74.315.028.884 291.469.075.000

Belanja Gedung dan Bangunan 63.968.259.648 71.585.156.871

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan 80.636.988.750 43.868.351.000

Belanja Aset Tetap Lainnya 2.769.509.666 2.179.958.378

Belanja Aset Lainnya 332.195.040 7.072.075.679

BELANJA TIDAK TERDUGA 4.057.571.543 45.300.000 2.500.000.000 53.507.863.000 5.000.000.000

Belanja Tidak Terduga 4.057.571.543 45.300.000 2.500.000.000 53.507.863.000 5.000.000.000

TRANSFER 616.646.144 633.895.236 658.046.000 658.046.000 14.612.000.000

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA - -

Bagi Hasil Pajak - -

Bagi Hasil Retribusi - -

Bagi Hasil Pendapatan - -

BANTUAN KEUANGAN 616.646.144 633.895.236 658.046.000 658.046.000 14.612.000.000

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal

Dalam Negeri - - - -

BELANJA

BELANJA OPERASI

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Kota Salatiga Tahun 2018-2021

III - 13| RKPD Kota Salatiga Tahun 2021


3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan

untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari

sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi

penyertaan modal dan pemberian pinjaman dana bergulir. Dalam

rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan

SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan

semakin menurun setiap tahunnya.

Sumber-sumber pembiayaan daerah untuk pelaksanaan

pembangunan Kota Salatiga berasal dari Penerimaan Daerah yang

meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan pengelolaan penerimaan

pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif

penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam

mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan

terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari

alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan

pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang

telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman

dan penerimaan piutang daerah seperti terlihat pada tabel 3.4

berikut ini.

No. Uraian Realisasi 2018 Realisasi APBD 2019 APBD 2020Perubahan Ke-6 APBD

2020 (pasca Covid 19)PROYEKSI APBD 2021

PEMBIAYAAN 291.800.636.661 234.125.263.926 38.739.655.000 38.739.655.000 38.739.655.000

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN 291.800.636.661 258.310.171.926 38.739.655.000 9.948.002.000 38.739.655.000

Penggunaan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran

(SILPA)

291.800.636.661 258.254.809.426 38.739.655.000 9.948.002.000 38.739.655.000

Pencairan Dana Cadangan - - -

Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan - - - -

Penerimaan Pinjaman

Daerah - - - -

Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah - 55.362.500 - -

Penerimaan Piutang Daerah - - - -

PENGELUARAN PEMBIAYAAN - 24.184.908.000 - -

Pembentukan Dana

Cadangan - - - -

Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah - 24.184.908.000 - -

Pembayaran Pokok Utang - - - -

Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA) 258.254.809.426 219.457.736.483 38.739.655.000 38.739.655.000 38.739.655.000

Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kota Salatiga Tahun 2018-2021

III - 15| RKPD Kota Salatiga Tahun 2020

IV - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Salatiga Tahun 2017-2022, sehingga penyusunan dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun

dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan

program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan

prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun

bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi,

misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga

untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Salatiga

maka penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2020 harus selaras dan

sinergi dengan RPJMD Kota Salatiga Periode Tahun 2017-2022.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip

pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1)

pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan

politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan

perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan

dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan

pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen

perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu;dan (3) kemanfaatan

pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan

prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi

Pembangunan Kota Salatiga sebagaimana RPJMD Perubahan Kota

Salatiga Tahun 2017-2022, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-


program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun

Tingkat Nasional.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga merupakan hasil

proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah

secara langsung oleh masyarakat, visi dijadikan substansi dan

rujukan utama penyusunan RPJMD untuk lima tahun yang akan

datang. Visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga Tahun

2017-2022 adalah :

“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang

terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masng frase. Visi

Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata

SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT,

TERTIB, BERSIH, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART

merupakan singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI dan

BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud pada masing-

masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah

sebagai berikut :

Hati Beriman Secara harfiah “HATI BERIMAN’ mengandung arti

“Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap

penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan

masing-masing”. “KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyai

makna “Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat

salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana

penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya

masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur materiil –spiritual”. (Perda

Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993.

Sejahtera mempunyai arti masyarakat yang sehat, terdidik dan

memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yang dicapai melalui

peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum,

pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai

pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif

dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat


kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah.

Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung

arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan

keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku

kepentingan.

Bermartabat bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga

sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada

prinsip prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa,

demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan

yang tinggi terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan

misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin

dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai

visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Untuk mencapai

visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart ditetapkan 9 (sembilan)

misi seagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan

SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

b) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan

keluarga berencana

c) Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas

wilayah

d) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur

perkotaan yang berwawasan lingkungan

e) Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan

lingkungan permukiman kota

f) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada

Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.

g) Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik

investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.

h) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan

perlindungan anak.

i) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan

tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)


Keterkaitan antara unsur Visi RPJMD Kota Salatiga

Tahun 2017-2022 ke dalam masing-masing misi adalah sebagai

berikut :

Tabel 4.1.

Keterkaitan Unsur Visi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Pada Masing-Masing Misi

No

Unsur Visi Salatiga

HATI BERIMAN yang

SMART

Misi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

A. Frase Sehat 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan,

mewujudkan SDM yang handal dan

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat dan keluarga berencana

B. Frase Tertib dan

Aman

3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan

kondusifitas wilayah

C. Frase Bersih dan

Indah

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan

infrastruktur perkotaan yang berwawasan

lingkungan

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih,

sanitasi dan lingkungan permukiman kota

D. Frase Mandiri 6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang

berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan

Mikro.

7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah

dan daya tarik investasi dan memperluas

akses lapangan pekerjaan.

E. Frase Sejahtera 8. Meningkatkan kesejahteraan sosial,

kesetaraan gender dan perlindungan anak.

F.

Frase Bermartabat 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

mewujudkan tatakelola pemerintahan yang

baik (good governance)

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota

Salatiga sebagaimana RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, serta

untuk menjamin keselarasan pembangunan maka rumusan tujuan


dan sasaran pembangunan Kota Salatiga Tahun 2021 adalah

sebagaimana tabel 4.2.


Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2021

Tujuan Sasaran Program Indikator Target 2021

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya

Meningkatkan penyelenggaraan

pendidikan yang berkualitas

dan merata bagi seluruh

masyarakat

Meningkatnya akses dan

kualitas pendidikan dasar

dan pendidikan non formal

bagi masyarakat

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 62,23

Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik

TK/RA

92

Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun yang

bersekolah di TK/RA

80

Persentase TK/RA yang terakreditasi 96

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket

A

100

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/SDLB/Paket A

100

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/

Paket B

100

APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B 100

Angka Putus Sekolah SD/MI 0

Persentase angka mengulang tingkat SD/MI 2

Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,14



Persentase angka mengulang tingkat SMP/MTs 0,31

Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik

SD/MI

91,48

Persentase Runag Kelas Dalam Kondisi Baik

SMP/MTs 92,77

Program Pendidikan

Non Formal

Persentase lembaga pelatihan dan kursus yang

terakreditasi

53

Persentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat

(PKBM) yang terakreditasi

100

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Persentase guru layak mengajar TK/RA 76

Persentase guru layak mengajar SD/ MI

95

Persentase guru layak mengajar SMP/ MTs 95

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Ketersediaan data informasi pendidikan 100

Meningkatkan apresiasi pada

seni dan karya budaya serta

melestarikan warisan budaya

Kota Salatiga

Meningkatnya aktivitas seni

dan gelar karya budaya dan

kelestarian warisan budaya

Kota Salatiga

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 19

Persentase cagar budaya yang dilestarikan

10,2

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat dan

pengendalian pertumbuhan

Meningkatnya angka

keselamatan ibu dan anak

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil 100

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin 100

Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas 100



penduduk Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100

Cakupan pelayanan kesehatan balita 100

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis

(KEK) 2

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang

mendapat ASI eksklusif 70

Persentase kasus stunting di Salatiga 12

Menurunnya penyakit

menular dan tidak menular

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Sucses Rate TB Kota Salatiga 84

CNR (CaseNotification Rate) TB per 100.000

penduduk 125

Annual ParasiteIncident per 1.000 penduduk <1

Incident Rate DBD per 100.000 penduduk <16

Angka Penemuan Pneumonia Balita 52

AcuteParalysis Rate usia < 15 tahun per 100.000

penduduk 2

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok 100

Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri 78,26

Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata

paripurna 91

Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat 82

Terkendalinya Program Keluarga Rasio akseptor KB baru 120



pertumbuhan penduduk Berencana Cakupan peserta KB aktif 80

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana

Desa (PPKBD) 1:1

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19

thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn 2

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi

perempuan menikah usia 15-49 78

Program

Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi

dan Konseling KRR

Cakupan perkawinan usia dibawah 21 tahun

12

Misi 3: Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah

Menciptakan tatanan

kehidupan masyarakat yang

tentram, tertib dan aman guna

menunjang efektifitas

pembangunan

Meningkatkannya

ketenteraman, ketertiban

umum, perlindungan

masyarakat serta wilayah

yang kondusif

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah 100

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000

penduduk 10

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat

(Linmas) di kota 77

Program kemitraan

pengembangan

Persentase pemahaman masyarakat terhadap

wawasan kebangsaan 12,20



wawasan kebangsaan

Misi 4 : Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan

Meningkatkan kualitas

penataan ruang dan

infrastruktur dalam

mendukung pertumbuhan

wilayah secara merata

Meningkatnya kualitas

sarana prasarana jalan dan

jembatan yang memadai

untuk kenyamanan dan

kelancaran transportasi

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Persentase jalan kondisi baik 96

Persentase jembatan kondisi baik

96

Program

Pembangunan

Saluran Drainase/

Gorong-gorong

Persentase Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak tersumbat 98


penataaan ruang dan

pengendalian pemanfaatan

ruang

Program Perencanaan

Tata Ruang

Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan 2

Program

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Persentase bangunan gedung ber-IMB

35,04

Meningkatkan kualitas sarana

dan prasarana drainase,

pengairan dan saluran

pembuangan limbah

Meningkatnya kuantitas

dan fungsi sarana

prasarana darinase dan

pengairan serta pembuanga

air limbah

Program

Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan

Lainnya

Persentase luasan irigasi dalam kondisi baik

39

Program

Pengembangan

Persentase penanganan sampah 70



Kinerja Pengolahan

Sampah

Persentase pengangkutan sampah 70

Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup agar

mendukung


lingkungan hidup

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Pemantauan status mutu air 100

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDAL 100

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

UKL/UPL 100

Program

Perlindungan

Konservasi Sumber

Daya Alam

Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat

Kota 2

Persentase penerima penghargaan tingkat kota

yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat

Provinsi

100

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Persentase ruang terbuka hijau

17,2

Persentase sarana dan prasarana perhubungan

dalam kondisi baik 95,44

Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam

kondisi baik 98,68

Program Peningkatan Persentase ketersediaan angkutan kota 88



Pelayanan Angkutan

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota

Mewujudkan sarana dan

prasarana perumahan,

permukiman dan sanitasi

perkotaan yang merata bagi

masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas hidup.

Meningkatnya pemerataan

sarana prasarana

permukiman, serta sanitasi

dan air bersih sebagai

kebutuhan dasar

masyarakat

Program Lingkungan

Sehat Perumahan

Proprosi rumah tangga dengan akses sanitasi

layak 87,66

Proporsi rumah tangga dengan akses air bersih 99,61

Program

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan

Cakupan layanan rumah layak huni yang

terjangkau 71,71

Misi 6 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan

perkapita penduduk

Meningkatnya kuantitas

dan daya saing UMKM,

koperasi dan Industri

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil dan Menegah

Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran

promosi produk

5,86

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Bagi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina 63,77

Persentase koperasi aktif 85

Persentase KSP/USP koperasi sehat

8,06

Program

Pengembangan

Pertumbuhan IKM 0,30

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 30



Industri Kecil dan

Menengah

Persentase industri kecil dan menengah 2

Program Peningkatan

Kapasitas dan

Penggunaan Iptek

Dalam Sistem

Produksi

Cakupan kelompok IKM yang dibina 1,20

Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan

bantuan 1

Program Peningkatan

Kemampuan

Teknologi Industri

Jumlah IKM yang telah memenuhi standar

kelayakan produksi 9

Program

Pengembangan

Sentra-sentra

Industri Potensial

Persentase IKM memiliki izin usaha industri kecil

melalui sertifikasi Halal 3

Meningkatnya kinerja

perdagangan

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Persentase kelompok pedagang (formal dan

informal) yang dibina 96

Persentase pasar tradisional yang memenuhi

standar 80

Persentase ijin usaha perdagangan yang

diterbitkan 100

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Ekspor

Perkembangan nilai ekspor 302.255.375

Perkembangan nilai impor 105.902.990

Meningkatnya kunjungan Program Jumlah kunjungan wisata 138.396



wisata pada berbagai destinasi

unggulan

Pengembangan

Pemasaran

Pariiwisata

Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Jumlah obyek wisata unggulan yang memiliki

sarana prasarana memadai 6

Meningkatnya produktivitas

pertanian dan perikanan,

serta ketahanan pangan

masyarakat

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Cakupan bina kelompok tani

- Pemula 26

- Lanjut 47

- Madya 25,32

- Utama 1,95

Program Peningkatan

Produksi Pertanian/

Perkebunan

Produktivitas pertanian tanaman pangan

- Padi 6,66

- Jagung

5,31

Program Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

Produksi Daging

10.185.530 kg

Program

Pengembangan

Budidaya Perikanan

Produksi perikanan budidaya 900 ton

Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan 2000 rb/bln



Program

Pengembangan

Sistem Penyuluhan

Perikanan

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan 100

Persentase kelompok pembudidaya ikan yang

telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik

(CBIB)

47,95

Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) 15.000.000

Meningkatnya keberdayaan

masyarakat dalam

pembangunan

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Persentase Kelurahan berpatisipasi dalam TMMD

100

Misi 7 : Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan

Mewujudkan pengelolaan

potensi daerah yang mendorong

pada peningkatan kerjasama

antar daerah dan antar pelaku

investasi dalam memperluas

kesempatan kerja di Kota

Salatiga

Meningkatnya realisasi

investasi

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 169

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) 301.249

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) 163.378

Meningkatnya penyerapan

tenaga kerja daerah

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

100

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Persentase lembaga penempatan tenaga kerja

swasta (LPTKS) memiliki izin 15

Persentase pencari kerja yang ditempatkan 36

Misi 8 : Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Meningkatkan ketahanan sosial

masyarakat dalam mencegah


penanganan PMKS

Program Penanganan

Fakir Miskin

Persentase pelaksanaan pemberian bantuan

sembako, bantuan pangan non tunai dan PKH 79



dan menangani masalah

kesejahteraan sosial

bagi fakir miskin

Program

Pemberdayaan Sosial

Persentase penerbitan izin pengumpulan

sumbangan dalam daerah kota 11

Program

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Persentase (%) verifikasi dan validasi Penerima

Bantuan Iur (PBI) jaminan kesehatan 74

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Persentase LK3 yang dibentuk dan dibina 26

Persentase PSKA,PSM,KT, dan dunia usaha/CSR

yang dibentuk dan dibina 44

Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis

masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana

prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

52

Program Pembinaan

Eks Penyandang

Penyakit Sosial

Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks.

narapida, PSK, narkoba dan penyakit nosial

lainnya) yang telah terbina

69

Program Pembinaan

Para Penyandang

Cacat dan Trauma

Persentase penyandang cacat fisik dan mental,

serta lanjut usia tidak potensial yang telah

menerima jaminan sosial

21

Persentase jumlah penyandang masalah

disabilitas yang telah memperoleh

bantuan/penanganan

57

Program Pembinaan

Anak Terlantar

Persentase anak terlantar yang di tangani 43



Program

Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT),

dan PMKS Lainnya

Persentase PMKS skala kota yang menerima

program pemberdayaan sosial melalui Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial

ekonomi sejenis lainnya

9

Persentase PMKS skala kota yang memperoleh

pemenuhan kebutuhan dasar 61

Meningkatnya konsumsi

pangan beragam, bergizi

seimbang dan aman

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebuna

n)

Ketersediaan energi per kapita 2.487

Ketersediaan protein per kapita 109

Penguatan cadangan pangan 70

Penanganan rumah tangga rawan pangan 210

Ketersediaan pangan utama (beras) 20.783

Persentase pangan segar aman 98

Ketersedian informasi pasokan, harga, dan akses

pangan 94

Meningkatkan perlindungan,

pemenuhan hak-hak anak dan

pencapaian kesetaraan dan

keadilan gender

Meningkatnya cakupan

hak-hak anak, kesetaraan

dan keberdayaan

perempuan

Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan dan Anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

yang mendapat penanganan sesuai standar 100

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 0,05

Program Keserasian

Kebijakan

Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan

Score capaian KLA 675

Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sistem

data gender dan anak 1

Program Peningkatan Persentase perempuan yang menjadi anggota 32



Peran Serta dan

Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

legislatif

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja 41,89

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota,

Kecamatan, Kelurahan 28,57

Persentase kelembagaan PUG aktif

15,15

Persentase perangkat daerah yang melaksanakan

PPRG 90,63

jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

yang terbentuk 1

Misi 9 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)

Meningkatkan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daerah dalam menunjang

kualitas pelayanan publik dan

tata kelola pemerintahan

Meningkatnya kepuasan

masyarakat atas

pelayanan publik pada

unit-unit pelayanan

publik.

Meningkatnya

keterbukaan informasi

publik dan penerapan

teknologi informasi dalam

penyelenggaraan

pemerintahan.

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Persentase cakupan akta kelahiran 95

Persentase cakupan penduduk ber-KTP

100

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Meningkatnya level Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi 68

Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 85

Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit

tepat waktu 90

Program Peningkatan Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat 3



Meningkatnya

profesionalisme dan

kompetensi sumberdaya

Aparatur Sipil Negara

(ASN).

Meningkatnya partisipasi

dan akuntabilitas kinerja

birokrasi pemerintah.

Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawasan

Tingkat Maturiti SPIP

3

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peningkatan PAD 10

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

WTP

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir 42

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase peserta yang mengikuti diklat

kepemimpinan 6,71

Persentase peserta yang mengikuti diklat teknis

dan fungsional 13,71

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan

sesuai dengan NSPK (Norma, Standart, Prosedur

dan Kriteria)

2,2

Persentase PNS struktural yang mengikuti

kegiatan assesment 30

Persentase penyelesaian mutasi dan pensiun 100

Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN dalam

satu tahun yang terselesaikan 100

Persentase website OPD aktif 80



Program Fasilitasi

Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi

dan Informasi

Prosentase relawan TIK dalam pemanfaatan TIK 80

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan

kelompok informasi masyarakat 80

Program Kerjasama

Informasi Dengan

Mass Media

Sistem penyediaan layanan informasi

75

Program Peningkatan

Tata Laksana

Komunikasi dan

Informasi

Rasio pengaduan informasi publik yang

tertangani 90

Badan publik menyediakan informasi publik 75


4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan

penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas

pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas

permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan

tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan

ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap

Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan

penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah

disepakati dalam musrenbang.

RKPD tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke-4

(empat) RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022. Penyusunan RKPD

tahun 2021 memperhatikan keselarasan dengan prioritas

pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan

RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021

mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang telah disahkan dengan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun

2020-2024. Tema RKP tahun 2020 adalah “Meningkatkan Industri,

Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM

dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan

RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode

kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf

Amin dengan visi “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi

Tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai

Nawacita Kedua.

Sasaran Pembangunan tahun 2020-2024 yang ditargetkan

oleh Pemerintah pusat meliputi:

1. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0 – 7,0%;

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;

3. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 – 6,0%;

4. Indeks Gini Ratio sebesar 0,360 – 0,374;


5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6 – 4,3%;

6. Penurunan Emisi Gas URmah Kaca (GRK) menuju target

29% di 2030 (Paris Agreement) sebesar 27,3%

Penyusunan RKP Tahun 2021 yang lebih konkret agar dapat

memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk

pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada

RPJMN 2020-2024 menjadi focus dalam rencana dan anggaran RKP.

Beberapa major Prpject yang mendukung langsung Tema RKP 2021

akan diprioritaskan antara lain:

1. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba,

Borobudur, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado-

Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo–Tengger-

Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.

2. 9 Kawasan Industri di luar jawa dan 31 smelter.

3. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan

minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik,

Kimia dan Farmasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

5. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.

4.2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun ketigapelaksanaan RPJMD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan

dokumen RKPD Tahun 2021 berpedoman pada dokumen RPJMD

2018-2023, serta mengacu pada RKP Tahun Tahun 2021 guna

keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi

pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah

Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada

“Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakta

Didukung Penguatan Daya saing SDM” dengan prioritas sebagai

berikut:

1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan


pengangguran;

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya

manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya

Saing;

3. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan

tetap memperhatikan keberlanjutan lingkunan hidup dan risiko

bencana;

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konsusivitas wilayah

serta peningkatan kapasitas fiscal daerah.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun

2021 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan,

yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan

pengangguran, difokuskan pada:

a. Pengurangan Kemiskinan

1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin

perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani,

nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainya

dalam mengurangi beban pengeluaran antara lain melalui

pemberian akses pendidikan (peningkatan efektivitas

beasiswa siswa miskin, peningkatan kualitas lulusan 3

SMK negeri boarding school dan 15 asrama SMK negeri

semi boarding school); akses kesehatan (pemberian

jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota,

stimulan jamban sehat); akses infrastruktur dasar

(stimulan peningkatan kualitas rumah sederhana layak

huni, stimulan pembangunan baru rumah sederhana layak

huni, penyiapan rusunawa serta perbaikan kualitas

lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk

diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik (sambungan

listrik untuk rumah tangga miskin); akses KB (peningkatan

kesertaan penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP) bagi pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera Kategori 1; kemudahan akses kepemilikan

dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat

kurang mampu yang mengarah pada upaya validasi


perbaikan data penduduk miskin; penanganan Pemerlu

Pelayanan Kesejahtaeraan Sosial (PPKS) dalam panti dan

peran serta masyarakat agar PPKS memiliki kapasitas

kemandirian, pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir

miskin non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera, serta

perluasan pendampingan desa miskin;

2) Penguatan sustainable livelihood dalam upaya

meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat

miskin serta untuk mengembangkan dan menjamin

keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi

akses terhadap modal, manajemen dan pasar,

pengembangan kapasitas dan kualitas; start up wirausaha

baru masyarakat miskin serta pemberdayaan dan

pengembangan ekonomi masyarakat.

3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan

kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan; fasilitasi

pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

dan penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

yang lebih valid serta peningkatan sumber pembiayaan

alternatif diantaranya melalui Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan (TJLSP) dan Baznas.

b. Menurunkan angka pengangguran

1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar

memiliki kompetensi dan jiwa kewirausahaan yang tinggi

guna memasuki pasar kerja, pengembangan dan penguatan

BLK yang sesuai kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi

tenaga kerja, dan peningkatan kompetensi dunia usaha

dalam pelatihan ketrampilan yang berbasis link and match

melalui penyelasaran kurikulum sekolah menengah dengan

industri Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) serta

penyerapan tenaga kerja yang telah dilatih;

2) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi

lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi

utamanya investasi industri padat karya dan pelibatan

yang lebih luas UMKM Jawa Tengah dalam supply chain

industri di Jawa Tengah serta membuka akses pasar

tenaga kerja bagi pencari kerja mileneal;


3) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan

tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan,

serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak;

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia

Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing,

difokuskan pada:

a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan

secara luas agar semua anak usia sekolah dapat bersekolah

sebagai implementasi Sekolah Tanpa Sekat melalui alokasi

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA, SMK, SLB Negeri

untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah dan

mewujudkan sekolah gratis; Honorarium bagi Guru Tidak

Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT dan PTT) SMA, SMK, SLB

Negeri dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya;

pemenuhan akses inklusi siswa berkebutuhan khusus;

peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana SMA,

SMK, SLB Negeri bertahap sesuai kemendesakannya dan

pemenuhan SPM; peningkatan kompetensi peserta didik

sekolah kejuruan yang berorientasi DUDI, Peningkatan

kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMA, SMK dan SLB

serta tenaga kebudayaan, perkuatan pendidikan karakter;

aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal melalui

pemanfaatan ruang bersama; pemberian bantuan secara

proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah dengan

memperhatikan kriteria akreditasi sekolah melalui Bantuan

Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) SMA, SMK, SLB swasta,

MA Negeri dan Swasta, Bantuan bagi pendidik keagamaan

untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan kualitas toleransi antar umat beragama serta

bantuan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan

menengah dan dasar;

b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam

mengurangi kesakitan dan kematian sebagai implementasi

program unggulan Rumah Sakit Tanpa Dinding dengan tetap

melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam

pembangunan kesehatan, melalui Peningkatan upaya

penerapan paradigma sehat seperti Gerakan Masyarakat


Hidup Sehat (GERMAS), Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),

penuntasan Open Defecation Free (ODF) terpadu dengan

peningkatan kualitas permukiman, penguatan peran

Posyandu dan desa siaga aktif; Peningkatan pelayanan upaya

kesehatan masyarakat di Balkesmas; Percepatan pencegahan

stunting; peningkatan akses, mutu, standarisasi pelayanan

kesehatan dan sumberdaya kesehatan; Peningkatan dan

pemerataan prasarana sarana kesehatan mengarah pada

kemandirian BLUD RSUD/RSJD dan sumber pendanaan

kreatif lainnya.

c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan

anak serta pemberdayaan perempuan melalui Pencegahan

terhadap kekerasan perempuan dan anak; Peningkatan akses

politik untuk perempuan; peningkatan kualitas keluarga; serta

Pencegahan trafficking;

d. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan dan

pelayanan bagi kelompok disabilitas serta lansia produktif dan

non produktif.

3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan

tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko

bencana, difokuskan pada:

a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian,

perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian,

melalui penerapan pertanian terintegrasi berbasis korporasi

(agriculture estate), pengembangan sistem kartu tani untuk

akurasi data pangan; peningkatan sumbder daya petani dalam

pengelolaan usaha tani terutama pada aspek hilirisasi

pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; penguatan

kelembagaan dan perluasan cakupan asuransi petani;

peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk perbaikan

dan Pembangunan Jaringan Irigasi, perbaikan dan

pembangunan embung dan tampungan air lainnya serta

upaya menjaga ketersediaan air;

b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui

pengembangan cakupan dan layanan asuransi nelayan;

Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dengan

pengembangan kapasitas usaha perikanan skala kecil dan


menengah yang berorientasi ekspor; Peningkatan kemudahan

dan pelayanan perijinan: Pengembangan sarana prasarana

dan fasilitasi pelabuhan nelayan perikanan pantai yang

terintegrasi dan berkelanjutan; serta Peningkatan konsumsi

makan ikan utamanya pada kabupaten non pesisir;

c. Pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan dan

memperluas cakupan pemeliharaan dan rehabilitasi

lahan/hutan, mangrove dan keanekaragaman hayati

(KEHATI); Pemberdayaan kerusakan lingkungan; Konservasi

energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan;

d. Penguatan penerapan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA),

peningkatan efektivitas stimulan lumbung pangan untuk

daerah rawan pangan terutama pada Kabupaten/Kota/Desa

kategori miskin, epningkatan kualiats pengelolaan stok dan

cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan

masyarakat;

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri

kecil dan menengah melalui pengembangan akses modal,

pasar, kapsitas industri yang menyerap banyak tenaga kerja,

industri basis ekspor dan berbahan baku lokal; Mendorong

pengembangan peningkatan inovasi teknologi produksi dan

pengembangan bahan baku industri subtitusi impor;

f. Peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada

desa lainnya sebagai eco socio tourism berbasis masyarakat

(local based community) dan lingkungan; Peningkatan

prasarana dan sarana destinasi pariwisata dan ekonomi

kreatif; Mendorong, mendukung dan memadukan

pengembangan destinasi prioritas di Jawa Tengah termasuk

KSPN : Borobudur-Yogyakarta dskt, Solo-Sangiran dskt serta

DPP : Nusakambangan-Baturaden, Semarang-Karimunjawa,

Solo-Sangiran, Borobudur-Dieng, Tegal-Pekalongan dan

Rembang-Blora;

g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin

kondusif melalui peningkatan pelayanan kemudahan

berusaha (doing bussiness), eksekusi realisasi investasi besar,

promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara,

penyebaran investasi berkualitas, mendorong investasi besar


untuk bermitra dengan UKM, mendorong peningkatan

investasi dalam negeri/PMDN khususnya UKM;

h. Memacu konsumsi rumah tangga dan korporasi melalui

penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-

sektor usaha dari Jawa Tengah, memacu ekspor dan

meminimalisir impor serta menjaga agar tingkat inflasi tetap

rendah untuk menjaga daya beli masyarakat;

i. Peningkatan aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang-

jasa, keselamatan orang/penumpang serta konektivitas antar

wilayah, pusat pertumbuhan baru baik skala regional maupun

lokal serta kawasan perbatasan, kawasan peruntukan industri

dan wisata untuk mendukung perekonomian, pemerataan dan

pengembangan wilayah melalui fasilitasi pengadaan tanah

pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga

(Tahap III), Ngloram Cepu (operasional di tahun 2021);

Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi

dan pembangunan perlintasan tidak sebidang dengan rel

kereta api di Fly Over Ganevo; Fasilitasi reaktivasi jalur kereta

api utamanya di Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang dan

Kedungjati-Tuntang-Ambarawa-Mage-lang dan Purwokerto-

Wonosobo; Pengembangan dan operasionalisasi angkutan

umum massal aglomerasi perkotaan pada wilayah Kedung-

sepur, Barlingmascakeb, Sukowonosraten dan

Purwomanggung; Pengembangan/Pembangunan Terminal Tipe

B utamanya untuk mendukung perannya sebagai sumber

pendapatan; Peningkatan sinergi penanganan jalan provinsi,

jalan nasional, kabupaten/kota dan desa sebagai satu

kesatuan sistem yang terintegrasi;

j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan

bencana melalui penguatan kapasitas masyarakat tangguh

bencana, peningkatan sarana prasarana penanganan bencana

dan pengembangan sistem peringatan dini (early warning

system)

k. Pengawalan dan pemantapan pelaksanaan Perpres Nomor 79

Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi

Kawasan Kendal_Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan,

Kawasan Purworejo-Wonosono-Magelang-Temanggung dan


Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, melalui Lima Pilar

Pembangunan Jawa Tengah yaitu : Pengembangan sektor dan

komoditas unggulan, pengembangan pusat-pusat kegiatan

ekonomi eksisting di wilayah pengembangan, penguatan

konektivitas dan sistem logistik antara pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan

pembangunan wilayah, serta peningkatan kapsitas SDM dan

IPTEK.

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

serta peningkatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada:

a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat

(direct services) dan membangun pemerintahan yang terbuka

(open government) yang terintegrasi dengan peningkatan

pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam

birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);

b. Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan

berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif;

peningkatan kemandirian fiskal keuangan daerah dan

mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan lain non

pemerintah untuk invetasi pembangunan (pembiayaan kreatif,

kerjasama dengan swasta, TJSLP dan atau Lembaga lainnya);

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah;

penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern

pemerintah melalui perkuatan maturitas Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP); perkuatan kapabilitas APIP dari sisi

quality assurance dan consulting partner; pengendalian dan

penegakan produk hukum serta peningkatan koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dalam penanganan permasalahan

dengan Aparat Pengawas Eksternal;

c. Perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara

transparan, obyektif dan akuntabel; penerapan sistem

penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur

dan obyektif, serta perbaikan tunjangan kinerja daerah;

d. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi,

spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan

masyarakat untuk meningkatkan persatuan, kesatuan,

berbangsa dan bernegara serta cinta Tanah Air.


Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah

Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 merupakan upaya untuk

mencapai target kinerja utama daerah tahun 2021 yaitu:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;

2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78;

3. Angka Kemiskinan turun menjadi 10,96 – 11,80 persen;

4. Indeks Gini sebesar 0,33 – 0,35;

5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,80 – 5,80 persen;

6. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,10 – 5,00 persen;

7. Inflasi pada angka 3,0 ± 1 persen;

8. PDRB per kapita sebesar 41,15 juta rupiah;

9. Indeks Williamson sebesar 0,58;

10. Nilai Tukar Petani 106 (per Desember);

11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,77;

12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12; dan

13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,02.

Rencana pembangunan daerah tahun 2021 juga untuk

mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah

yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan

pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk

siswa SMA/SMK;

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan

guru pendidikan agama;

3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis

berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak

huni;

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan

BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk

petani serta melindungi kepentingan nelayan;

7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta

dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian

terintegrasi;


9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah

khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan

bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga,

rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

4.2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga

Tahun 2021

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah

Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi dan agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka

dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan

tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah

mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-

masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Salatiga.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2021

ditujukan untuk “Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing

Daerah Menuju Salatiga MANDIRI” yang merupakan tema

pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian

Misi 6 dan Misi 7 dimana pada tahap ini, pembangunan difokuskan

pada peningkatan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi

melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta

pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar, kemudahan

akses permodalan dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan

pemasaran produk, peningkatan kinerja perindustrian dan

perdagangan melalui pengembangan jaringan pemasaran dalam

negeri dan luar negeri.

Pembangunan juga difokuskan pada produktivitas pertanian

dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat melalui

fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan

pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak. Peningkatan

produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan,

penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan

yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Pembangunan juga difokuskan pada pengelolaan potensi

daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah


dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di

Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah

melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan

kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga

kerja sesuai kebutuhan pasar. Meningkatkan daya dukung sarana

dan prasarana investasi, penyediaan tenaga kerja yang terampil

dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan

tenaga kerja berbasis teknologi informasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan

propinsi dan berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun

2017-2022 serta penanggulangan dampak Covid-19 untuk

memulihkan kondisi ekonomi, reformasi sosial dan menanggulangi

kemiskinan, maka pada tahun 2021 Pembangunan Kota Salatiga

diprioritaskan pada:

1. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan

lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses

permodalan dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan

pemasaran produk.

2. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku,

penggunaan teknologi produksi dan peningkatkan kualitas

produk diprioritaskan para produk-produk unggulan Kota

Salatiga.

3. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran

produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana

perdagangan yang sesuai standar.

4. Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada

pengembangan destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan

atraksi wisata berbasis seni budaya daerah.

5. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan

dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan

prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan

dan peternakan.

6. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan

kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan

pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha

perikanan.

7. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang


dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk

penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan.

8. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan

guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada

pembangunan tingkat kelurahan.

9. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan

penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu

dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya

dukung sarana dan prasarana investasi.

10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan

pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja

berbasis teknologi informasi.

11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar.

12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.

13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang.

Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2021

sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022

mengalami perubahan seiring dengan adanya pandemic Covid-19

yang bedampak pada hamper seluruh sektor kehidupan masyarakat

dan pemerintahan. Perubahan target indikator makro sasaran

pembangunan di kota Salatiga sebagai berikut:

NO Indikator makro Target Sasaran RPJMD 2017-2020

Perubahan Target Sasaran Setelah

Adanya Pandemi Covid-19

1. Angka Kemiskinan

4,74% 5,5 – 6,45%

2. Tingkat

Pengangguran Terbuka

5,78% 7,5 – 7,7%

3. Pertumbuhan Ekonomi

5,4%

2,1 – 2,5 %

4. Indeks Pembangunan Manusia

83,69

75 – 80

5. Indeks

Pembangunan Gender

97,01 85 – 90

6. Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

82 75 – 80

7. Pertumbuhan nilai investasi

2,81% 1 – 1,5%


Rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2021 juga

untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Salatiga yaitu:

1. Pemberdayaan Kelembagaan ditingkat Kelurahan

a. Program Guyub RW

b. Kenaikan insentif RT/RW

c. Insentif bagi Modin dan Pencatat Nikah

2. Peningkatan Sarana dan Prasaran Olahraga, Seni, Budaya dan

Pendidikan

a. Pembangunan lapangan olahraga di tiap kecamatan

b. Pagelaran seni

c. Penataan lokasi zona pendidikan

d. Insentif Wiyata Bhakti

3. Penataan Wajah Kota

a. Penataan wilayah jalan Jenderal Sudirman

b. Pembangunan rest area pada exit tol Tingkir (dilengkapi gardu

pandang, taman, toilet, foodcourt yang memiliki daya tarik)

c. Penataan kompleks perkantoran Sukowati

d. Pembangunan tugu pahlawan

e. Penataan Bunderan Tamansari (Tugu Jam)

f. Pembangunan taman kota

g. Pembangunan gedung serba guna di JLS

h. Penataan kota menuju kota layak anak dan lansia

i. Pembangunan fasilitas umum (rusunawa)

j. Penghijauan

4. Peningkatan Kualitas Layanan Melalui Integrasi layanan E-

Government

a. Pengembangan website untuk kelurahan

b. Pengembangan website untuk UKM

Berdasarkan Perpres 79 tahun 2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan

Purwomanggung dan Kawasan Bregasmalang, terdapat 3

Program/Proyek yang akan dilaksanakan di Kota Salatiga, yaitu :

a. Penataan Jl. Jend.Sudirman, Kota Salatiga

b. Peningkatan Terminal Tipe A Tingkir Kota Salatiga

c. Pembangunan Rusun MBR, Kota Salatiga


4.2.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga Tahun 2021

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam penyusunan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait realokasi dan

refocusing anggaran Pemerintah Daerah untuk penanganan

Covid 19, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, perlu

difokuskan untuk pemulihan kondisi dan penggerakan roda

perekonomian pasca pandemi Covid 19.

2. Dengan menurunnya pendapatan daerah, perlu dilakukan

efisiensi anggaran dalam perencanaan program dan kegiatan

tahun 2021, serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah yang terdampak dengan

adanya Covid 19.

3. Dilakukannya sinkronisasi terhadap Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022

terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, sebagai akibat

Covid 19 untuk direncanakan Program dan Kegiatan yang

dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2021 agar dapat diprioritaskan untuk

memberikan stimulan yang menggerakan roda perekonomian

masyarakat dalam rangka mengatasi penambahan jumlah

pengangguran dan bertambahnya jumlah keluarga miskin.

4. Program dan kegiatan yang menjadi target pelaksanaan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020

yang telah direalokasi dan di refocusing, agar dapat direncanakan

dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

5. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun

2019 secara cermat sehingga bisa digunakan untuk membiayai

program untuk pemulihan kondisi dan penggerakan roda

perekonomian pasca pandemic Covid 19.sampaikan terima kasih.

V - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga

Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Salatiga Tahun 2017-2022. Program dan kegiatan prioritas untuk

setiap fungsi–fungsi pembangunan berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah untuk masing-masing

urusan, baik urusan wajib maupun pilihan pada setiap OPD adalah

sebagai berikut:

Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SKPD DINAS PENDIDIKAN

KOTA SALATIGA TAHUN 2021

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN

URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN

/ SUB KEGIATAN / USULANKODE

( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR40.339.631.000,00

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.339.631.000,00

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 168.946.055.000,00

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan 144.482.058.000,00

1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 144.240.069.000,00

- 144.240.069.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji dan Tunjangan ASN (1297 orang) 14 bulan APBD

1.01.01.2.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 241.989.000,00

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiManajemen Aset Dinas Pendidikan (87 sekolah) 1 tahun APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLKJiP, LPPD, Laporan Keuangan, Renja,PPRG,Perjanjian Kinerja 6 Dokumen APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiData Profil Pendidikan 1 Dokumen APBD

- 45.300.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Petugas Pendataan SPM 302 org (140 TK,

115 SD, 34 SMP,

12 PKBM, 1 SKB

APBD

- 50.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Petugas Pendataan Laporan Individu Sekolah 336 org (140 TK,

115 SD, 34 SMP,

34 SMA/SMK, 12

PKBM, 1 SKB

APBD

- 4.289.000,00Kota Salatiga DisetujuiPetunjuk Teknis Bidang Pendidikan 1 dokumen APBD

- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonitoring dan evaluasi mutu pendidikan 1 dokumen APBD

1.01.01.2.03 Administrasi Umum 24.403.997.000,00

1.01.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00

- 225.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Pengiriman Surat 1 Tahun APBD

- 11.775.000,00Kota Salatiga Disetujui Materai 3125 buah APBD

1.01.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 470.000.000,00

- 470.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Listrik, air, telepon dan internet 13 lokasi APBD

1.01.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJaminan Kendaraan Dinas (Bus Sekolah, Mobil Operasional Sekretariat, Mobil

Sekdin)

5 Kendaraan APBD

1.01.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraaan Dinas/Operasional 12 bulan APBD

DINAS PENDIDIKAN Halaman ke 1 dari 11

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.01.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 23.001.232.000,00

- 1.059.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Honor Tutor Kesetaraan Paket A,B, C 112 org APBD

- 3.293.625.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Insentif Kesejahtaraan GTT/PTT SMP Negeri 125 org APBD

- 8.299.935.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Insentif Kesejahtaraan GTT/PTT SD Negeri 315 org APBD

- 4.530.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Insentif Kesejahteraan Pendidik PAUD 755 orang APBD

- 1.377.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Insentif Kesejahteraan GTT PTT SMPMTS Swasta 255 orang APBD

- 57.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran THR THL 26 org APBD

- 968.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran THR GTT/PTT Sekolah Negeri 440 org APBD

- 686.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Honorariun, Insentif dan Uang Makan Tenaga Harian Lepas(THL)

dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD)

26 orang APBD

- 2.484.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Insentif Kesejahteraan GTT PTT SDMI Swasta 460 orang APBD

- 26.472.000,00Kota Salatiga DisetujuiBPJS Kesehatan THL 26 orang APBD

- 140.400.000,00Kota Salatiga Disetujuipembayaran honor relawan guru agama 26 orang APBD

- 79.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiBPJS Ketenagaan GTT/PTT Sekolah Negeri 440 orang APBD

1.01.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.984.000,00

- 27.300.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Tenaga Kontrak 1 org APBD

- 2.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran THR Tenaga Kontrak 1 org APBD

- 6.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Insentif Tenaga Kontrak 1 org APBD

- 984.000,00Kota Salatiga DisetujuiBPJS tenaga kontrak 1 orang APBD

1.01.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000,00

- 110.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiATK Dinas 1 paket APBD

1.01.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.000.000,00

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBarang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan APBD

1.01.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKomponen dan Instalasi Penerangan bangunan Kantor 2 jenis APBD

1.01.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeralatan dan perlengkapan Kebersihan Kantor 15 jenis APBD

1.01.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17.000.000,00

- 17.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan bagi ASN 2 jenis APBD

1.01.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 33.000.000,00

- 33.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMakan dan minum tamu beserta rapat 12 bulan APBD

1.01.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 150.781.000,00

- 150.781.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 bulan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.01.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.000.000,00

- 8.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Taman Dinas 1 Paket APBD

1.01.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 102.000.000,00

- 102.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Kendaraan Dinas 11 unit APBD

1.01.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga Disetujui Pemeliharaan Perlengkapan 3 Jenis

(AC,Korden,

PABX)

APBD

1.01.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 28.000.000,00

- 28.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya Perlatan Gedung KantorPC, Laptop, Printer, Antivirus, Update

Aplikasi

5 Jenis APBD

1.01.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 10.000.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Meubeleur 3 Jenis APBD

1.01.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00

1.01.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 60.000.000,00

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Kepegawaian dan Kependidikan 211 orang APBD

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38.912.311.000,00

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 16.529.939.000,00

1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 225.000.000,00

- 225.000.000,00Kota Salatiga Disetujuibantuan penambahan ruang kelas SD Lebah Putih 75 jt, SD Talenta Kids 75 jt, ,MI

Asas Islam 75 jt (HIBAH UANG)

3 sekolah APBD

1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 610.000.000,00

- 250.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembangunan pagar Salatiga 03 dan Bugel 01 2 SD APBD

- 110.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembangunan paving SDN Kecandran 01 1 sekolah APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembangunan taman SDN Cebongan 03, SDN Sidorejo lor 4, 5 dan SDN

Mangunsari 01 dan 05

5 sekolah APBD

- 150.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembangunan KM/WC SDN Ledok 2 (4buah), SDN Kalicacing 2 (2buah) dan SDN

Salatiga 3 (2 buah).

8 bh APBD

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 225.000.000,00

- 185.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirehab ruang kelas SDN 3 SD APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirehab ruang kelas SMK PGRI (hibah uang) 2 ruang kelas APBD

1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 150.000.000,00

- 150.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirehab perpustakaan 2 sd APBD

1.01.02.2.01.15 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah 75.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 75.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan peralatan kantin SD 5 SD APBD

1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 715.000.000,00

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan LCD 8 sekolah APBD

- 65.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan CCTV SD 4 sekolah APBD

- 500.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan komputer, ups, 1 server, 1 os server dan 1 hub (utk masing-masing

sekolah)

4 SDN APBD

1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 30.000.000,00

- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan alat praktik dan peraga SD (komputer, cctv, LCD, printer) 77 sekolah APBD

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 12.642.520.000,00

- 1.310.850.000,00Kota Salatiga DisetujuiSiswa SD Negeri/Swasta (BSM) 96 sekolah APBD

- 911.470.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantuan Operasional Sekolah SD Negeri/Swasta (BOSDA) 96 SD

Negeri/Swasta

APBD

- 10.420.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiBOS SD 11578 siswa SD BOS APBN

1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 325.706.000,00

- 20.290.000,00Kota Salatiga DisetujuiWork Shop Survay Karakter bagi guru Kelas SD/MI 110 peserta APBD

- 20.305.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan pengembangan model SD/MI berkarakter 110 orang APBD

- 20.170.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan soal asesmen kompetensi siswa bagi guru SBdP 110 orang APBD

- 15.695.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Penerapan konsep Merdeka Belajar dalam pembelajaran di Sekolah 110 orang APBD

- 15.175.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan soal asesmen kompetensi siswa bagi guru Agama Kristen dan

Katholik

110 orang APBD

- 8.686.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Penyusunan kaldik SD 110 orang APBD

- 20.020.000,00Kota Salatiga DisetujuiWork Shop Model SD/MI yang nyaman 110 orang APBD

- 5.590.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop SPAB(Satuan Pendidikan Aman Bencana) SD 110 orang APBD

- 22.096.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan pengembangan model SD/MI ramah anak 110 orang APBD

- 20.170.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan soal asesmen kompetensi siswa bagi guru Agama Islam 110 orang APBD

- 21.880.000,00Kota Salatiga DisetujuiWork Shop Pembelajaran dan Penilaian Porto Folio untuk guru SD/MI 110 orang APBD

- 51.795.000,00Kota Salatiga DisetujuiHardiknas 400 orang APBD

- 83.834.000,00Kota Salatiga DisetujuiSD Negeri 13 sekolah APBD

1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 18.800.000,00

- 18.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Akreditasi Satuan Pendidikan SD/MI 100 orang APBD

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 364.437.000,00

- 12.350.000,00Kota Salatiga DisetujuiLSS SD tk Kecamatan,tk Kota ,tk Provinsi 16 sekolah APBD

- 27.750.000,00Kota Salatiga DisetujuiMata Pelajaran Agama Kristen SD tk Kota ,tk Provinsi 90 sekolah APBD

- 40.775.000,00Kota Salatiga DisetujuiMAPSI SD tk Kota ,tk Provinsi 94 sekolah APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 16.042.000,00Kota Salatiga DisetujuiLCC SD tk Kecamatan,tk Kota 94 sekolah APBD

- 24.132.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeleksi Siswa Berprestasi SD tk Kecamatan,tk Kota 94 sekolah APBD

- 104.982.000,00Kota Salatiga DisetujuiKOSN SD tk Kota ,tk Provinsi 107 sekolah APBD

- 26.732.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeleksi Kompetisi Sains Nasional SD tk Kecamatan, tk Kota , tk Provinsi (2 mapel) 107 sekolah APBD

- 19.309.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Menulis SD tk Kota (Catatan Prestasiku) 107 sekolah APBD

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Dokcil SD tk Kota 40 siswa APBD

- 16.042.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan KSN SD tk Kota 80 siswa APBD

- 13.450.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Dokcil SD tk Kota 107 siswa APBD

- 52.873.000,00Kota Salatiga DisetujuiFestival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD tingkat Kota dan Provinsi 96 siswa APBD

1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Sekolah Dasar

12.111.000,00

- 12.111.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Inovasi SD 100 orang APBD

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.136.365.000,00

- 38.685.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan Dewan Pendidikan 7 kegiatan APBD

- 13.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Review Kurikulum 2013 bagi Guru Kelas SD 100 orang APBD

- 7.715.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor Pelaksanaan Kurikulum SD 115 orang APBD

- 12.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiLayanan Konseling Pendidikan Inklusi SD 1 tahun APBD

- 14.445.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Budaya Mutu SD 1 kegiatan APBD

- 18.390.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Perpustakaan SD 1 kegiatan APBD

- 9.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiParenting Orangtua ABK SDN Pulutan 02 dan SDN Blotongan 03 2 sekolah APBD

- 20.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiPsikotest Berkala SDN Pulutan 02 dan SDN Blotongan 03 80 siswa APBD

- 30.097.000,00Kota Salatiga DisetujuiPsikotest Siswa Inklusif SD 100 siswa APBD

- 35.280.000,00Kota Salatiga DisetujuiProgram Penggabungan (Regrouping) SD ( SD Blotongan 01 dan 02, SD

Kutowinangun 03, 05 dan 12, SD Kutowinangun 07 dan 10, SD Kutowinangun 08

dan 09, SD Kutowinangun 01, 04 dan 11)

5 lokasi APBD

- 756.648.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Shadow Teacher SD 31 orang APBD

- 123.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor GPK SD 41 orang APBD

- 19.865.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan GPK Inklusif SD 80 orang APBD

- 12.420.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Budaya Mutu SD 100 orang APBD

- 12.820.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan MBS SD 100 orang APBD

- 10.900.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan E-Raport SD 100 orang APBD

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 11.109.293.000,00

1.01.02.2.02.07 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 450.000.000,00

- 450.000.000,00Kelurahan Dukuh Disetujuipembangunan aula smp N 5 (15m x 15m) 225 m2 APBD

1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 155.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 80.000.000,00Kelurahan Ledok Disetujuipembangunan KM/WC SMP N 8 (4 buah; 2 buah berada di lantai 1 dan 2 buah

berada di lantai 2)

4 ruang APBD

- 75.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembangunan pagar SMP Muhammadyah 1 kegiatan APBD

1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 30.000.000,00

- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirehab ruang guru SMP kristen 4 (hibah uang) 1 smp APBD

1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebeluer Sekolah 10.000.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMebel MTS Yasinta Salatiga (hibah Uang) 1 paket APBD

1.01.02.2.02.26 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah 30.000.000,00

- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan peralatan kantin SMP 2 SMP APBD

1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 250.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSMP Anak terang (Hibah barang) 1 kegiatan APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSMP stella Matutina (Hibah barang) 1 kegiatan APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMTS NU (Hibah barang) 1 kegiatan APBD

1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan alat praktik dan peraga SMP 10 sekolah APBD

1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 8.857.480.000,00

- 866.250.000,00Kota Salatiga DisetujuiSiswa SMP Negeri/Swasta (BSM) 26 sekolah APBD

- 232.930.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantauan Operasional Sekolah SMP Negeri/Swasta (BOSDA) 26 SMP

Negeri/Swasta

APBD

- 7.758.300.000,00Kota Salatiga DisetujuiBOS SMP 7053 siswa SMP BOS APBN

1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 234.728.000,00

- 9.370.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan penyusunan soal asesmen kompetensi siswa bagi guru IPS SMP/MTs 65 orang APBD

- 9.370.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan penyusunan soal asesmenkompetensi siswa bagi guru Agama

SMP/MTs

65 orang APBD

- 9.370.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan penyusunan soal asesmen kompetensi siswa bagi guru bhs. Jawa

SMP/MTs

65 orang APBD

- 14.245.000,00Kota Salatiga DisetujuiWork Shop sekolah SMP/MTs Literat 65 orang APBD

- 14.395.000,00Kota Salatiga DisetujuiWork Shop Model SMP/MTs yang nyaman 65 orang APBD

- 12.745.000,00Kota Salatiga DisetujuiWork Shop Pembelajaran dan Penilaian Porto Folio untuk guru SMP/MTs 65 orang APBD

- 80.078.000,00Kota Salatiga DisetujuiSMP Negeri 10 sekolah APBD

- 13.795.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Pengembangan Model SMP/MTs berkarakter 65 orang APBD

- 8.330.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop SPAB SMP 65 peserta APBD

- 15.880.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Pengembangan Model SMP/MTs ramah anak 65 orang APBD

- 5.410.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Penyusunan Kaldik SMP 65 peserta APBD

- 41.740.000,00Kota Salatiga DisetujuiWork Shop survay karakter bagi guru Mapel SMP/MI 65 peserta APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 65.590.000,00

- 47.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan pada SMP Terbuka 1 SMP Terbuka APBD

- 18.590.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Akreditasi Satuan Pendidikan SMP/MTs 100 orang APBD

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 633.351.000,00

- 16.877.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeleksi Siswa Berprestasi SMp tk Kota 26 sekolah APBD

- 15.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiLCC SMP tk Kota, tk Provinsi 78 siswa APBD

- 196.170.000,00Kota Salatiga DisetujuiGSI SMP tk Kecamatan,tk Kota ,tk Provinsi 15 sekolah APBD

- 40.775.000,00Kota Salatiga DisetujuiMAPSI SMP tk Kota,tk Provinsi 19 sekolah APBD

- 52.999.000,00Kota Salatiga DisetujuiFLS2N SMP tk Kota,tk Provinsi 26 sekolah APBD

- 67.975.000,00Kota Salatiga DisetujuiKOSN SMP/MTs tk Kota ,tk Provinsi 30 sekolah APBD

- 45.570.000,00Kota Salatiga DisetujuiMasa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP/MTs 30 sekolah APBD

- 68.474.000,00Kota Salatiga DisetujuiKemah Kebangsaan SMP/MTs tk Kota 30 sekolah APBD

- 15.350.000,00Kota Salatiga DisetujuiLCC SMP tk Kota,Prov 78 siswa APBD

- 29.070.000,00Kota Salatiga DisetujuiLDK SMP/MTs tk Kota 90 siswa APBD

- 26.796.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Kompetisi Sains Nasional SMP/MTs tk Kota dan Provinsi 90 siswa APBD

- 35.195.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeleksi Kompetisi Sains Nasional SMP/MTs tk Kota,tk Provinsi 90 siswa APBD

- 9.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan KKR SMP tk Kota 60 siswa APBD

- 14.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba KKR SMP tk Kota 60 siswa APBD


Sekolah Menengah Pertama

8.952.000,00

- 8.952.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Inovasi SMP 60 orang APBD

1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 284.192.000,00

- 18.910.000,00Kota Salatiga DisetujuiWork Shop sekolah SMP/MTs Literat 110 orang APBD

- 13.695.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan GPK Inklusif SMP 40 orang APBD

- 16.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Perpustakaan SMP 1 kegiatan APBD

- 5.365.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor Pelaksanaan Kurikulum SMP 50 orang APBD

- 8.025.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan E-Raport SMP 60 orang APBD

- 12.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiLayanan Konseling Pendidikan Inklusi SMP 1 tahun APBD

- 14.450.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Budaya Mutu SMP 1 kegiatan APBD

- 30.005.000,00Kota Salatiga DisetujuiPsikotest Siswa Inklusif SMP 100 siswa APBD

- 97.632.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Shadow Teacher SMP 4 orang APBD

- 51.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor GPK SMP 17 orang APBD

- 7.910.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Budaya Mutu SMP 35 orang APBD

- 8.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan MBS SMP 35 orang APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.844.126.000,00

1.01.02.2.03.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab KM/WC TK. Pembina 211 m2 APBD

1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 30.000.000,00

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan CCTV TK Pembina 1 paket APBD

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 4.521.000.000,00

- 4.447.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiDAK Non Fisik BOP PAUD 2 Kegiatan DAK

- 43.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiDAK Non Fisik BOP PAUD TK Negeri Pembina 1 Kegiatan DAK

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantuan Opersional SPNF SKB 1 Kegiatan DAK

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 66.240.000,00

- 35.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiGebyar pendidikan keluarga 1 kali APBD

- 13.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Pemberian Makanan Tambahan 1 Kegiatan APBD

- 17.740.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Pendidikan Keluarga 100 org APBD

1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 60.000.000,00

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendataan PAUD 1 Dokumen APBD

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 141.886.000,00

- 67.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi dan Pelatihan DAK Non Fisik BOP PAUD 2 Tahap 2 Kegiatan APBD

- 74.486.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengkajian, Survey dan Verifikasi dan Monitoring DAK Non Fisik BOP PAUD 1 Dokumen APBD

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6.428.953.000,00

1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 3.436.300.000,00

- 504.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Lab Boga dan Multimedia SKB (dua lantai) 2 ruang APBD

- 2.932.300.000,00Kelurahan Cebongan Disetujuipembangunan ruang praktik utk Boga dan Komputer (Krisna DAK) 7 kls DAK

1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 600.000.000,00

- 600.000.000,00Kelurahan Cebongan Disetujuipenataan server, lab komputer, dan multimedia (Krisna DAK) 2 paket DAK

1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1.316.800.000,00

- 246.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBOP Kesetaraan SKB 1 tahun DAK

- 1.021.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiBOP Kesetaraan Hibah 1 tahun (9

PKBM)

DAK

- 49.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBeasiswa Kesetaraan (BSM) 49 orang APBD

1.01.02.2.04.11 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 326.994.000,00

- 14.400.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiBahan Praktek Pendidikan Keaksaraan 1 paket (6

kelompok x 4

kali)

APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 27.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiBahan dan Alat Pelatihan 1 paket APBD

- 200.000.000,00Kelurahan Cebongan Disetujuiperalatan ketrampilan utk dapur Boga (Krisna DAK) 2 paket DAK

- 12.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan Alat Praktik untuk kegiatan Penguatan Manajemen Desa Vokasi 1 paket APBD

- 73.094.000,00Kota Salatiga DisetujuiBelanja Barang Pakai Alat Ketrampilan (merangkai bunga kering, hantaran

pengantin, tata rias wajah, aplikasi komputer, desain grafis, coding)

6 pelatihan APBD

1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 352.297.000,00

- 9.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPenggandaan Cetak Modul Keaksaraan 72 set APBD

- 24.135.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPenyelenggaran Pendidikan Keaksaraan 72 org (60

peserta + 12

tutor x 20 hari)

APBD

- 21.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPelatihan Desa/Kelurahan Vokasi (Pelatihan Membatik) 2 kali 45 Peserta APBD

- 32.850.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan Modul Paket B 10 PKBM APBD

- 74.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiModul Paket C Setara SMA 11 PKBM APBD

- 29.580.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Design Grafis 25 peserta APBD

- 29.955.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Aplikasi Perkantoran 25 peserta APBD

- 21.677.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan Modul Paket A 7 PKBM APBD

- 26.580.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Coding 25 peserta APBD

- 15.540.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Tata Rias Wajah 25 peserta APBD

- 15.840.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Hantaran Pengantin 25 peserta APBD

- 17.540.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Merangkai bunga Kering 25 peserta APBD

- 34.600.000,00Kota Salatiga Disetujuipelatihan instruktur senam 25 peserta APBD

1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

157.727.000,00

- 13.777.000,00Kota Salatiga DisetujuiTry Out Paket A Setara SD 7 PKBM APBD

- 12.825.000,00Kota Salatiga DisetujuiUjian Kompetensi Paket B Setara SMP 10 PKBM APBD

- 12.435.000,00Kota Salatiga DisetujuiTry Out Paket B Setara SMP 10 PKBM APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiUjian Kompetensi 11 PKBM APBD

- 16.190.000,00Kota Salatiga DisetujuiTes Semesteran Paket A Setara SD 7 PKBM APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiUjian Kompetensi Paket A Setara SD 7 PKBM APBD

- 27.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTes Semesteran Paket B Setara SMP 10 PKBM APBD

- 34.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTes Semesteran Paket C Setara SMA 11 PKBM APBD

- 11.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTry Out Paket C Setara SMA 11 PKBM APBD


Nonformal/Kesetaraan

137.635.000,00

- 47.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiUji Kompentensi Pengajar LKP 20 orang APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 24.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Tutor Keaksaraan 12 orang (2 org

x 6 kelompok)

@100.000

APBD

- 13.635.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiBimtek Tutor Keaksaraan 12 org APBD

- 18.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBintek Tutor Paket B Setara SMP 30 Peserta APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBintek Tutor Paket C Setara SMA 33 Peserta APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBintek pengembangan kelembagaan LKP 30 peserta APBD

1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 101.200.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendampingan BOP Kesetaraan 8 PKBM APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBintek Pengelolaan Taman Baca Masyarakat 50 Peserta APBD

- 21.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Kelembagaan LKP 30 peserta APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPameran Peringatan Hari Aksara Internasional berdasarkan Jadwal dari Ditjen

PAUD dan Dikmas

1 Kegiatan APBD

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.310.190.000,00

1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.310.190.000,00

1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan

Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.251.430.000,00

- 23.335.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantuan Kualifikasi S1 Pendidik SMP 5 org APBD

- 40.335.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantuan Kualifikasi S1 Pendidik SD 10 org APBD

- 91.335.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantuan Kualifikasi S1 Pendidik PAUD 25 org APBD

- 187.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendidikan Profesi Guru SD 25 org APBD

- 187.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendidikan Profesi GUru SMP 25 org APBD

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemilihan GTK Berprestasi SD 40 org APBD

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemilihan GTK Berprestasi TK 40 org APBD

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemilihan GTK Berprestasi SMP 40 org APBD

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiApresiasi GTK PAUD 40 org APBD

- 375.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendidikan Profesi Guru PAUD 50 org APBD

- 12.275.000,00Kota Salatiga DisetujuiBintek Aplikasi Operator Dapodik SMP 50 org APBD

- 82.815.000,00Kota Salatiga DisetujuiDiklat Berjenjang PAUD 50 org APBD

- 12.980.000,00Kota Salatiga DisetujuiBintek Aplikasi Operator Dapodik SD 100 org APBD

- 12.615.000,00Kota Salatiga DisetujuiBintek Aplikasi Operator Dapodik TK 135 org APBD

- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi TPG Paud 50 orang APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi TPG SD 100 orang APBD

- 34.240.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenerbitan Jurnal Trisala 3 edisi APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi TPG SMP 50 orang APBD

- 3.500.000,00Kota Salatiga Disetujuiverifikasi Calon Peserta Program Sertifikasi Guru 1 Dokumen APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman mengikuti Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar 2 org APBD

- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBintek Peningkatan Kompetensi PTK SMP dan SKB 30 org APBD

1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan

Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

58.760.000,00

- 58.760.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenilaian Angka Kredit Tahunan guru, Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat

guru dan Pengawas

803 guru (TK :51

org, SD:400 org,

SMP : 350 org)

APBD

1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 117.130.000,00

1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat

117.130.000,00

1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang


17.130.000,00

- 2.055.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonitoring dan Evaluasi lembaga PNF 25 lembaga APBD

- 9.075.000,00Kota Salatiga DisetujuiTim Perizinan bagi lembaga pendidikan non formal 1 kegiatan APBD

- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenilaian Kelayakan pengajuan perizinan lembaga PAUD yang diselenggarakan

Masyarakat oleh Tim Teknis Perizinan

10 lembaga APBD

1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang


100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendampingan Perizinan Lembaga PAUD (DED gambar ijin mendirikan bangunan) 225 lembaga APBD

JUMLAH 209.285.686.000,00



SKPD DINAS KESEHATAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 48.432.104.000,00




- 32.683.844.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran gaji ASN 14 bulan APBD


- 5.906.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan LKD 1 Laporan APBD

- 3.760.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan LPPD 1 Laporan APBD

- 1.338.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan LKjIP 1 Laporan APBD

- 5.270.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Renja 2 Laporan APBD

- 750.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Perjanjian Kinerja 2 Laporan APBD

- 700.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Kegiatan Berbasis Gender 2 Laporan APBD

- 2.300.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Laporan PPRG 3 Laporan APBD

- 9.976.000,00Kota Salatiga DisetujuiForum Perencanaan OPD 65 orang APBD



- 4.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembelian materai 1100 lbr APBD


- 142.000.000,00Kota Salatiga Disetujui pembayaran listrik 12 bln APBD

- 52.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembayaran air 12 bulan APBD

- 106.500.000,00Kota Salatiga Disetujuipembayaran telepon 12 bulan APBD


- 135.000.000,00Kota Salatiga Disetujui jasa jaminan barang milik daerah 12 unit APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujui perpanjangan STNK kendaraan dinas 120 unit APBD


DINAS KESEHATAN Halaman ke 1 dari 26

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 151.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor tenaga honorer/pegawai tidak tetap (jasa kebersihan 5 orang) 12 bulan APBD

- 20.757.000,00Kota Salatiga DisetujuiTHR THL 12 orang 12 bln APBD

- 1.584.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran BPJS Ketenagakerjaan (12 orang) 12 org APBD

- 39.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiInsentif tenaga honorer/pegawai tidak tetap (jasa kebersihan Puskesmas

Cebongan 5 orang)

12 bulan APBD

- 249.084.000,00Kota Salatiga Disetujuihonor THL 12 orang 12 bulan APBD

- 11.808.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Kesehatan (12 orang) 12 bulan APBD


- 120.170.000,00Kota Salatiga Disetujui pengadaan ATK Kantor 1 paket APBD


- 70.000.000,00Kota Salatiga Disetujui kegiatan cetak 37 jenis APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujui kegiatan penggandaan 130000 lembar APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujui pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22 Komponen APBD


- 20.280.000,00Kota Salatiga Disetujuipembelian peralatan rumah tangga 22 jenis APBD


- 700.000,00Kota Salatiga Disetujui pembelian buku kesehatan 1 paket APBD

- 1.500.000,00Kota Salatiga Disetujui pembelian koran 12 bln APBD

1.02.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.060.000,00

- 240.000,00Kota Salatiga Disetujui kegiatan pengisian air minum isi ulang 12 kali APBD

- 1.420.000,00Kota Salatiga Disetujui kegiatan pengisian tabung pemadam kebakaran 4 bh APBD

- 2.400.000,00Kota Salatiga Disetujui kegiatan pengisian tabung gas 16 unit APBD


- 5.500.000,00Kota Salatiga Disetujui makanan dan minuman 12 bln APBD


- 137.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat koordinasi dan konsolidasi ke luar daerah 12 bulan APBD

1.02.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 600.000.000,00

- 400.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian Genset instalasi farmasi dan Puskesmas Kalicacing 2 unit APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian 1 set cool room (instalasi farmasi) 1 paket APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan halaman 1 paket APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujui Pemeliharaan cat dinding, tembok, pagar 2 paket APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan jaringan telekomunikasi/internet 1 paket APBD


- 183.160.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 31 Mobil APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan jaringan listrik 2 paket APBD

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor 20 Jenis APBD

1.02.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 850.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehabilitasi sedang /berat Gedung PSC 1 paket APBD

- 180.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembangunan pagar dan pavingisasi puskesmas Sidorejo Kidul 1 paket DBHCHT

- 175.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirehab pustu Ledok 1 paket DBHCHT

- 145.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirehab pustu Duren 1 paket DBHCHT

- 150.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirehab pustu banjaran 1 paket DBHCHT

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

47.000.638.000,00

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

13.875.040.000,00

1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas 226.050.000,00

- 126.050.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBelanja modal puskesmas tegalrejo 3 paket BLUD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan DED Puskesmas Unggulan 1 Paket APBD

1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 412.363.000,00

- 1.125.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiSupervisi Fasilitatif BPM 3 kegiatan DAK

- 229.015.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerealisasinya Belanja Barang dan Jasa di BKPM 12 bulan BLUD

- 182.223.000,00Kota Salatiga Disetujuiterealisasinya belanja pegawai di BKPM 12 bulan BLUD

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.510.000.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerealisasinya belanja Modal di BKPM 2 paket BLUD

- 2.000.000.000,00Kota Salatiga Disetujui pengadaan Alkes 1 paket DBHCHT

- 500.000.000,00Kota Salatiga Disetujui pembelian obat dan BMHP 1 paket DBHCHT

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 750.000.000,00

- 750.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan Konstruksi (Timbal) Ruang X Ray 1 Paket APBD

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.500.000.000,00

- 2.500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan Peralatan X Ray 1 Paket APBD

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 125.000.000,00

- 125.000.000,00Kota Salatiga Disetujui peralatan kalibrasi di puskesmas 1 paket DBHCHT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.753.025.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan Bahan Medis Habis Pakai Sesuai Kebutuhan dan Mengikuti Pola

Penyakit

1 Tahun APBD

- 300.000,00Kota Salatiga DisetujuiPertemuan Koordinasi Pengelolaan Obat Puskesmas dan KPM 30 orang APBD

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Pengadaan Bahan Kimia 60 Item APBD

- 450.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai 200 Item APBD

- 1.050.000,00Kota Salatiga DisetujuiPertemuan Pemanfaatan Sediaan Farmasi di Puskesmas dan KPM 1 kali APBD

- 1.675.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerencanaan dan pemetaan kebutuhan sediaan farmasi di Puskesmas dan KPM 1 kali APBD

- 3.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Pengadaan Obat 300 Item APBD

- 800.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemenuhan obat utk Puskesmas se-Kota Salatiga (Krisna DAK) 100 % DAK

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.598.602.000,00

- 108.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan R0 dan BHP Skrining HIV (Krisna DAK) 100 % DAK

- 790.602.000,00Kota Salatiga DisetujuiCartridge TCM RS dr. Ario Wirawan (Krisna DAK) 100 % DAK

- 1.700.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemenuhan kebutuhan BMHP di Puskesmas se-Kota Salatiga (Krisna DAK) 100 % DAK

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

31.730.490.000,00

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 702.017.000,00

- 32.975.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPengelolaan kesehatan ibu hamil 5 kegiatan DAK

- 3.900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPMT lokal utk bumil KEK/Anemi 3 Kegiatan DAK

- 750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSupervisi Fasilitatif ke BPM 5 BPM DAK

- 900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemantauan ibu nifas resiko tinggi 6 Kasus DAK

- 900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemantauan ibu hamil resiko tinggi 6 Kasus DAK

- 3.025.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan AMP Sosial 1 Kegiatan DAK

- 2.600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi pemanfaatan Brain Booster 1 Kegiatan DAK

- 7.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKelas ibu hamil 3 Kegiatan DAK

- 6.120.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyeliaan fasilitatif 3 kali APBD

- 7.666.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenguatan kegiatan KSI 23 kelompok APBD

- 26.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPertemuan jejaring KIA 30 orang APBD

- 13.550.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendampingan ibu hamil oleh mahasiswa dalam program osoc 50 orang APBD

- 38.056.000,00Kota Salatiga DisetujuiScreening ibu hamil oleh anggota dasawisma 92 orang APBD

- 3.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Kelas Ibu Hamil 2 Kelurahan DAK

- 3.750.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPertemuan Evaluasi Pelaksanaan P4K 45 orang DAK

- 600.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPertemuan Evaluasi PWS KIA 4 kali DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Lapangan Pendataan Pelacakan Pengelolaan kematian ibu,bayi dan

balita

10 kali DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 95.760.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan dan evaluasi Kelompok Sayang Ibu 12 kali DAK

- 40.110.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Kelas Ibu Hamil 14 kali DAK

- 3.750.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPertemuan AMP Sosial 45 orang DAK

- 3.150.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan pendataan,pelacakan,pemetaan dan pengelolaan bumil, bulin

dan neonatal

3 kali DAK

- 30.060.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiLokakarya Kelas ibu hamil 3 kegiatan DAK

- 9.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPelacakan dan pendampingan Ibu Hamil, ibu Nifas dan neonatus resiko tinggi 10 kegiatan DAK

- 118.880.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPembinaan Kader Kesehatan KSI Puskesmas Sidorejo Lor 12 kegiatan DAK

- 1.575.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSupervisi fasilitatif BPM 7 kali DAK

- 29.700.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPendataan kelompok sayang Ibu 2 Kelurahan DAK

- 400.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBimtek Dukun Bayi 1 Kegiatan DAK

- 92.700.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBimtek Monev Kelompok Sayang Ibu 12 Kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPelacakan Kematian Byi, Ibu dan Balita 6 Kegiatan DAK

- 17.280.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKelas Ibu Hamil 24 Kegiatan DAK

- 12.525.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Kader KSI 1 kegiatan DAK

- 83.100.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendataan, pembinaan dan evaluasi kelompok sayang ibu 12 Kegiatan DAK

- 9.735.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenanganan Kegawatdaruratan pada Ibu 1 kali APBD

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10.650.000,00

- 900.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPengelolaan kesehatan ibu bersalin 1 kegiatan DAK

- 900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemantauan droup out KB 6 Kasus DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKunjungan Nifas dan Neonatal 30 Kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendataan, pelacakan dan pengelolaan kematian ibu , bayi dan balita 6 Kegiatan DAK

- 6.150.000,00Kota Salatiga DisetujuiRefresing Asuhan Persalinan Normal 1 kali APBD

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 18.825.000,00

- 300.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan kader motivator ASI 3 Kegiatan DAK

- 900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemantauan neonatus resiko tinggi 6 Kasus DAK

- 10.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiSweeping Imunisasi 1 kegiatan DAK

- 6.825.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPengelolaan kesehatan bayi baru lahir 3 kegiatan DAK

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 336.790.000,00

- 900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendampingan rujukan balita gizi buruk 4 Kegiatan DAK

- 1.325.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi PMBA 1 Kegiatan DAK

- 900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendataan pemantauan vitamin A 2 Kegiatan DAK

- 1.350.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSurveilen gizi balita stunting dengan eppgbm 2 Kegiatan DAK

- 1.600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPMT lokal utk balita gizi buruk BB/U 3 Kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 1.600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPMT lokal utk balita gizi kurang dari Gakin 3 Kegiatan DAK

- 3.825.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan balita KEP 3 Kegiatan DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiDistribusi MP ASI 3 Kegiatan DAK

- 1.350.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSkrining aktif pelacakan dan konfirmasi kasus gizi buruk 3 Kegiatan DAK

- 2.100.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan guru TK dan PAUD 1 Kegiatan DAK

- 4.050.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenjaringan dan pemeriksaan anak TK 1 Kegiatan DAK

- 1.125.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenjaringan dan pemeriksaan anak PAUD 1 Kegiatan DAK

- 11.745.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKelas ibu balita 3 Kegiatan DAK

- 14.850.000,00Kota Salatiga DisetujuiPertemuan pengelola data KIA 30 orang APBD

- 7.550.000,00Kota Salatiga DisetujuiLokakarya pembelajaran AMP 50 orang APBD

- 1.500.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujuikelas Ibu balita 2 Kelurahan DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan ibu hamil KEK dan Balita Gibur 1 kegiatan DAK

- 44.950.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPengelolaan kesehatan balita 11 kegiatan DAK

- 8.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiLokakarya pengkajian AMP 1 kali APBD

- 3.450.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPemeriksaan kesehatan bagi anak TK 1 kali DAK

- 5.100.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPemeriksaan kesehatan bagi anak PAUD 1 kali DAK

- 5.075.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Kelas Ibu Balita 7 kali DAK

- 6.450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPertemuan Kader Posyandu Balita 2 Kegiatan DAK

- 43.110.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiLokakarya Kelas ibu Balita 3 kegiatan DAK

- 2.850.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Posyandu 1 kegiatan DAK

- 2.600.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Motivator ASI 1 kegiatan DAK

- 600.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPelacakan balita gibur/stunting 1 kegiatan DAK

- 600.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiDistribusi MPASI 1 kegiatan DAK

- 2.275.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiLomba BALITA SEHAT 1 kegiatan DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSosialisasi dan Evaluasi SDIDTK 1 kegiatan DAK

- 6.450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMonev motivator ASI 2 Kegiatan DAK

- 32.420.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop Pemantauan BIAS 40 orang APBD

- 68.110.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Vaksin Baru 100 orang APBD

- 1.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan pembinaan UKGM di posyandu sore 15 kali DAK

- 4.950.000,00Kota Salatiga DisetujuiSupervisi Suportif, EVM, DQS 23 orang APBD

- 600.000,00Kota Salatiga DisetujuiPWS Imunisasi 25 orang APBD

- 1.500.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPelacakan Balita KEP dan stunting 1 Kegiatan DAK

- 3.225.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRefressing DDTK pada Kader Posyandu Balita 1 Kegiatan DAK

- 300.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBimtek Persiapan pemeriksaan Kesehatan dan screening tumbuh kembang anak

TK dan Paud

1 Kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 2.475.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan Posyandu Balita Sore 3 Kegiatan DAK

- 3.780.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKelas Ibu Balita 9 Kegiatan DAK

- 2.700.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiScreening Tumbuh Kembang Anak TK PAUD 18 Kegiatan DAK

- 2.600.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan kader UKGM 1 kegiatan DAK

- 1.425.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut di Posyandu Balita Sore 1 kegiatan DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSweeping LIL dan imunisasi lanjutan (Booster) 1 kegiatan DAK

- 2.775.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiDistribusi Biskuit Balita 1 Kegiatan DAK

- 2.775.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiOperasi Timbang 1 Kegiatan DAK

- 2.400.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan Balita Sehat 2 Kegiatan DAK

- 2.775.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendataan Bayi Bumil dan Balita 1 Kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRujukan Balita BGM 6 Kegiatan DAK

- 3.900.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPenjaringan SDIDTK 1 kegiatan DAK

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 157.000.000,00

- 9.450.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiWorkshop kader kesehatan bagi siswa SD/MI dan SMP 2 kali DAK

- 2.100.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPertemuan koordinasi guru UKS dalam rangka persiapan penjaringan dan BIAS 50 orang DAK

- 29.725.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPemeriksaan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar 11 kegiatan DAK

- 4.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPemeriksaan Kesehatan Anak TK 1 kegiatan DAK

- 2.750.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBimtek guru TK 1 kegiatan DAK

- 2.600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPengukuran kebugaran anak sekolah SD 14 SD DAK

- 1.050.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiUKGS selektif 1 Kegiatan DAK

- 875.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBimtek KRR pada guru BK 1 Kegiatan DAK

- 3.375.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiBIAS CAMPAK 1 kegiatan DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSweeping BIAS 1 kegiatan DAK

- 5.100.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiLokakarya Konselor Sebaya 1 Kegiatan DAK

- 675.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenjaringan SMP 1 Kegiatan DAK

- 300.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBimtek Persiapan Penjaringan SD 1 Kegiatan DAK

- 11.700.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenjaringan SD 13 Kegiatan DAK

- 3.150.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan UKGS inovatif 3 kegiatan DAK

- 2.625.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiRapat Evaluasi penjaringan Kesehatan siswa SD, SMP dan SMA 1 kegiatan DAK

- 4.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan UKGS selektif 1 kegiatan DAK

- 4.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan BIAS campak rubella 1 kegiatan DAK

- 4.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan lapangan BIAS DT/TD 1 kegiatan DAK

- 45.600.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPenjaringan dan pemeriksaan berkala SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA 1 kegiatan DAK

- 5.625.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiBIAS DT-Td 1 kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 4.350.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenjaringan SD Kelas 1 SD 1 Kegiatan DAK

- 5.250.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenjaringan SD Kelas 2 sampai Kelas 6 SD 1 Kegiatan DAK

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 334.155.000,00

- 1.190.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMonev KudaSaku 2 Kegiatan DAK

- 47.125.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRoadshow KudaSaku 29 Kegiatan DAK

- 1.050.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemriksaan PTM anak SMP SMA 1 Kegiatan DAK

- 4.275.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPertemuan evaluasi penjaringan 1 Kegiatan DAK

- 2.100.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPertemuan Sosialisasi dan koordinasi Penjaringan 1 Kegiatan DAK

- 3.150.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiGradding Strata UKS 1 Kegiatan DAK

- 750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSweeping penjaringan siswa SMP dan SMA 1 Kegiatan DAK

- 1.200.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemeriksaan SMP dan SMA 1 Kegiatan DAK

- 800.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Calon Jamaah Haji 1 kegiatan DAK

- 1.050.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiMonitoring pelaksanaan Kader Kesehatan Remaja di SMP dan SMA/SMK 1 kali DAK

- 3.150.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiWorkshop kader kesehatan bagi siswa SMA/SMK 1 kali DAK

- 2.300.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin 2 kali DAK

- 58.050.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan pemeriksaan kesehatan siswa SD/MI, SMP dan SMA/SMK dan

sweeping penjaringan

36 sekolah DAK

- 5.225.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPelatihan kader Grebek Melati 1 kegiatan DAK

- 14.850.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujuigrebek Melati 1 kegiatan DAK

- 900.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Posbindu 2 Kelurahan DAK

- 47.275.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPemeriksaan kesehatan pada usia produktif 8 kegiatan DAK

- 19.620.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev dan bimtek surveilans DD FR PTM 6 kali APBD

- 350.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSosialisasi SADARI dan IVA 1 kegiatan DAK

- 16.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeriksaan IVA dan Sadanis 6 kali APBD

- 4.375.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan kader KRR 1 Kegiatan DAK

- 4.375.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKonselor Sebaya 1 Kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiVisitasi KRR 12 Kegiatan DAK

- 8.250.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiDistribusi tablet tambah darah di sekolah 1 kegiatan DAK

- 300.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSkrining anemia pada siswa baru 1 kegiatan DAK

- 1.050.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev program kesorga 1 kali APBD

- 33.075.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSkreening kesehatan penduduk usia produktif 7 kelurahan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBimtek dan Monev Pos UKK Sektor Formal dan Informal 1 Kegiatan DAK

- 1.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi Kesehatan Kerja pada Perusahaan 2 Kegiatan DAK

- 800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi Kesehatan Kerja, Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Pos UKK

Sumber Waras

2 Kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.975.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMonev PKPR 1 Kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan Intervensi Posyandu Remaja 12 Kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan intervensi UKK Perusahaan Lintas Sektor 12 Kegiatan DAK

- 18.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiStimulan Posyandu Remaja 12 Kegiatan DAK

- 5.150.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPertemuan Koordinasi Kader remaja karang taruna 1 kegiatan DAK

- 1.995.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBimtek Konselor Sebaya 1 kegiatan DAK

- 4.950.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan dan Intervensi KegiatanPosbindu 1 Kegiatan DAK

- 5.750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBimtek dan Monev Posbindu 2 Kegiatan DAK

- 3.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPosbindu Karyawan 4 Kegiatan DAK

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 92.550.000,00

- 11.400.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan kader lansia 6 Kegiatan DAK

- 2.450.000,00Kota Salatiga Disetujuimonev program lansia 2 kali APBD

- 9.400.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPengelolaan upaya kesehatan pada usia lanjut 2 kegiatan DAK

- 6.500.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBimtek Posyandu lansia 1 kegiatan DAK

- 600.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPembinaan Posyandu Lansia Sore 2 kegiatan DAK

- 16.850.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiRefreshing kader posyandu lansia 2 kali DAK

- 12.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSkreening kesehatan pada penduduk usia lanjut 7 kelurahan DAK

- 3.300.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemeriksaaan KMMES dan Pemeriksaan Laborat Sederhana pada Lansia 1 Kegiatan DAK

- 7.600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRefresing dan Monev Kegiatan Kader Posyandu Lansia 2 Kegiatan DAK

- 1.650.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan Intervensi Posyandu Lansia 22 Kegiatan DAK

- 3.450.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Posyandu lansia 2 Kelurahan DAK

- 6.950.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiWokshop kesehatan lansia 1 kegiatan DAK

- 10.400.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujuipembinaan kader lansia 2 kegiatan DAK

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 71.100.000,00

- 16.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengukuran kebugaran Calon Jamaah Haji dan Masyarakat 600 orang APBD

- 3.475.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPencegahan penyakit Hipertensi 1 kegiatan DAK

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeriksaan posbindu OPD 4 kali APBD

- 4.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev PTM dan Keswa 4 kali DAK

- 32.025.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSosialisasi program MELATI (melawan hipertensi) 7 kali DAK

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3.475.000,00

- 3.475.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPencegahan penyakit DM 1 kegiatan DAK

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 126.521.000,00

- 116.146.000,00Kota Salatiga DisetujuiLokakarya peningkatan kompetensi petugas pelayanan kesehatan lansia 145 orang APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 5.750.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPenanganan orang dengan gangguan jiwa 3 kegiatan DAK

- 3.875.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSosialisasi kepatuhan minum obat pada keluarga ODGJ 1 kali DAK

- 750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKunjungan Rumah Pasien Jiwa 10 Kegiatan DAK

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 202.332.000,00

- 3.875.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi TB MDR dan kusta 1 Kegiatan DAK

- 2.500.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPMO TB 6 Kegiatan DAK

- 160.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPertemuan penguatan Tim TB 1 kegiatan DAK

- 900.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPenyuluhan TB Kusta 6 kegiatan DAK

- 750.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan kontak Tracing TB 10 kegiatan DAK

- 7.125.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenguatan Jejaring Kader TB 65 orang APBD

- 14.050.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPencegahan dan penanganan penyakit TB 4 kegiatan DAK

- 375.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPMO 1 kegiatan DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujuikontrak tracing 1 kegiatan DAK

- 750.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiKunjungan TB mangkir 1 kegiatan DAK

- 3.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan hasil Uji Silang Preparat TB 35 orang APBD

- 3.500.000,00Kota Salatiga Disetujuijejaring eksternal TB DOTS 45 orang APBD

- 5.850.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat kerja RAD Eliminasi TB (3 kali) 50 orang APBD

- 3.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiValidasi data TB 30 orang APBD

- 1.350.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan kader TB se Kecamatan Tingkir 1 kali DAK

- 3.150.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan penemuan dan penjaringan suspek TB (KEJAR TB) 3 kali DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan pelacakan suspek dan kontak tracing penderita TB dan kusta 10 kali DAK

- 1.750.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan PMO penderita TB dan Kusta 20 orang DAK

- 1.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiBimtek tenaga kesehatan laboratorium mikroskopis 2 orang DAK

- 4.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev eksternal layanan TB 30 orang DAK

- 40.250.000,00Kota Salatiga DisetujuiPart berkala kader paru sehat 40 orang DAK

- 8.750.000,00Kota Salatiga DisetujuiFGD monev inagara bersama papa sehat dan si cepot 50 orang DAK

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiInvestigasi Kontak 200 pasien APBD

- 11.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiSarasehan minicohort TB MDR 40 orang APBD

- 24.547.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeminar TB 140 orang APBD

- 37.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendampingan pasien TB/TB MDR 1000 kunjungan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKontrak tracing penderita TB dan Kusta 12 Kegiatan DAK

- 650.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiFocus Group Discussion TB linsek 1 kegiatan DAK

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 504.006.000,00

- 750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi HIV-IMS dan TB pada karyawan perusahaan 1 Kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 1.250.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan WPA dan LKB HIV Kecamatan 2 Kegiatan DAK

- 1.400.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMobile klinik VCT dan IMS 2 Kegiatan DAK

- 7.650.000,00Kota Salatiga DisetujuiSarasehan LSM peduli HIV 60 orang APBD

- 7.875.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiSosialisasi tentang ketergantungan obat dan jenis Napza 1 kegiatan DAK

- 6.900.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPertemuan Jejaring HR 2 kegiatan DAK

- 7.200.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan Mobile Clinic VCT IMS 24 kegiatan DAK

- 11.356.000,00Kota Salatiga DisetujuiSarasehan Pokja KPA 105 orang APBD

- 3.825.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPencegahan dan penanganan penyakit HIV 2 kegiatan DAK

- 1.875.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPelayanan Mobile klinik IMS dan VCT 1 kegiatan DAK

- 26.250.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenjangkauan Populasi kunci 11 kali APBD

- 3.975.000,00Kota Salatiga Disetujui Workshop Pengelola Outlet kondom 35 orang APBD

- 7.950.000,00Kota Salatiga Disetujuipenguatan kelembagaan mitra KPA 35 orang APBD

- 4.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiValidasi data HIV (SIHA) 120 orang APBD

- 13.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiSarasehan Pendidik sebaya resiko tinggi 180 orang APBD

- 21.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiLokakarya WPA 240 orang APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan Kesehatan ODHA/OHIDHA 250 orang APBD

- 1.925.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan Kader WPA Kecamatan Tingkir 1 kali DAK

- 1.450.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSosialisasi TB HIV pada karyawan perusahaan 1 kali DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiMobile Klinik TB-HIV 4 kali DAK

- 2.650.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiLKB HIV AIDS 1 Kegiatan DAK

- 4.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiLokakarya HIV AIDS pada WPA 1 Kegiatan DAK

- 2.025.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMobile VCT Ibu Hamil pada Perusahaan 3 Kegiatan DAK

- 4.125.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMobile VCT pada Perusahaan 5 Kegiatan DAK

- 1.200.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiStimulan WPA 8 Kegiatan DAK

- 1.125.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi HIV AIDS di Sekolah 15 Kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSkrining TB di pasar 1 kegiatan DAK

- 132.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor gaji THL sekretariat KPA 5 orang APBD

- 6.850.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop triple eliminasi untuk klinik 50 orang APBD

- 12.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiGrebek pasar sosialisasi dan screening TB HIV 600 orang DAK

- 23.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan VCT mobile 750 orang DAK

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah ke KPA 1 paket APBD

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa

(KLB)

3.750.000,00

- 3.375.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegaiatan Lapangan pelacakan dan penyuluhan KLB dan bencana 5 kegiatan DAK

- 375.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiKunjungan KLB 1 kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 793.824.000,00

- 600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi Gizi seimbang dan isi piringku 1 Kegiatan DAK

- 3.150.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemeriksaan garam beryodium 1 Kegiatan DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendataan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) 1 Kegiatan DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendataan Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) 1 Kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan lomba balita sehat tingkat kota 1 Kegiatan DAK

- 700.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMonev TTD Remaja Putri 1 Kegiatan DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKegiatan lapangan Pemantauan Balita Gibur BB/U dan bumil KEK/Anemi 2 Kegiatan DAK

- 21.900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan kader posyandu balita 6 Kegiatan DAK

- 300.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRapat persiapan lomba balita sehat tingkat kecamatan 1 Kegiatan DAK

- 1.200.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPertemuan koordinasi dan pembinaan posyandu dalam rangka persiapan lomba

posyandu tingkat kota

1 Kegiatan DAK

- 2.600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiLomba balita sehat tingkat Kecamatan 1 Kegiatan DAK

- 3.225.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiOperasi timbang posyandu 1 Kegiatan DAK

- 3.450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemantauan dan pembinaan posyandu sore 12 Kegiatan DAK

- 3.600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKoordinasi dan monev pil cantik 12 Kegiatan DAK

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan aplikasi simon baladeg 2 kali DBHCHT

- 4.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev pelaksanaan pemberian TTD 2 kali APBD

- 123.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan MP ASI bagi balita 6-24 bulan bagi keluarga miskin 600 balita APBD

- 29.660.000,00Kota Salatiga DisetujuiLokakarya pemulihan gizi 30 balita 4 kali APBD

- 8.356.000,00Kota Salatiga Disetujuimonev surveilans gizi 6 kali APBD

- 6.300.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenanganan ibu hamil KEK/balita gizi buruk pasca perawatan 2 kasus APBD

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberiam makanan tambahan bagi anak yang orang tuanya HIV/AIDS 15 orang APBD

- 22.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiKampaye ASI Eksklusif 100 orang APBD

- 4.180.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelaksanaan Hari Gizi Nasional 220 orang APBD

- 2.850.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiLomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan 1 kali DAK

- 21.300.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Lapangan Operasi timbang posyandu 2 kali DAK

- 4.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPemantauan dan pembinaan kegiatan pemberian TTD pada remaja putri (STAR) 3 kali DAK

- 9.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan pemantauan dan pembinaan posyandu sore 12 kali DAK

- 2.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSosialisasi penyakit penyerta pada balita gizi buruk 20 orang DAK

- 1.850.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPertemuan monitoring dan evaluasi pemberian tablet tambah darah bagi remaja

putri (STAR)

35 orang DAK

- 42.300.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK/Anemi, Balita gizi

kurang Gakin, balita gizi buruk BB/ Gakin dan penderita TB MDR

47 orang DAK

- 2.700.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPemberian PMT Lokal pada ibu hamil KEK anemi gakin,Balita Status Gizi Sangat

Kurus(gizi buruk) dan Sangat Kurang, serta pasien TB

3 kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 5.400.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan Pendataan Kadarzi 1 kegiatan DAK

- 10.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan Operasi Timbang Posyandu 1 kegiatan DAK

- 1.350.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan Pendataan Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) 1 kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan Skreening Anemia Remaja Putri di Sekolah 1 kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan Pemantauan Balita status gizi Sangat Kurus(gizi buruk) dan

Sangat Kurang

1 kegiatan DAK

- 3.400.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPertemuan Monev Pemberian TTD Remaja Putri (Pil Cantik) TK Kecamatan 1 kegiatan DAK

- 300.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiLomba Balita Sehat Tingkat Kota 1 kegiatan DAK

- 7.200.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiDistribusi MP ASI APBN dan APBD 2 kegiatan DAK

- 200.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiRapat Persiapan Lomba Balita Sehat dan Seleksi Administrasi Tingkat Kecamatan 1 kegiatan DAK

- 3.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPembinaan Balita dengan Status Gizi Sangat Kurang dan Stunting 1 kegiatan DAK

- 3.550.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiLomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan 1 kegiatan DAK

- 8.200.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiSosialisasi PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) 1 kegiatan DAK

- 4.200.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPemantauan Posyandu Balita Sore 2 kegiatan DAK

- 8.100.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan Pengawasan minum TTD Remaja Putri (Pil cantik) di Sekolah 4 kegiatan DAK

- 2.400.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPerbaikan gizi pada masyarakat 3 kegiatan DAK

- 875.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 35 orang APBD

- 9.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPMT Pemulihan Balita KEP, Tb, HIV AIDS 1 kegiatan DAK

- 600.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPendataan PKG 1 kegiatan DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPendataan Kadarzi 1 kegiatan DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiOperasi Timbang 1 kegiatan DAK

- 2.775.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPSG dan PKG 1 Kegiatan DAK

- 2.775.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendataan Kadarsi 1 Kegiatan DAK

- 1.150.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenyuluhan Gizi pada remaja Putri di Sekolah 1 Kegiatan DAK

- 900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemantauan Pil Cantik 2 Kegiatan DAK

- 2.100.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan distribusi MP-ASI ke posyandu 2 kali DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan Pemantauan Balita Gibur BB/U dan Bumil KEK/Anemi 2 kali DAK

- 950.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiRapat koordinasi dan pembinaan posyandu dalam rangka persiapan lomba

posyandu tingkat kota

3 kali DAK

- 6.375.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPendataan Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) dan Keluarga Sadar Gizi

(KADARZI)

7 kelurahan DAK

- 31.475.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPelatihan PMBA bagi kader posyandu balita 71 orang DAK

- 8.125.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiRereshing Kader tentang tumbuh kembang (DDTK) balita 71 orang DAK

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan alat Permainan Edukatif di rumah pemulihan gizi 1 paket APBD

- 750.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Persiapan lomba balita sehat tingkat kota 1 kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 2.025.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan pemantauan, pembinaan dan distribusi pil cantik di sekolah 1 kegiatan DAK

- 3.920.000,00Kota Salatiga DisetujuiPersiapan Bulan Imunisasi campak rubella 100 orang APBD

- 825.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPembinaan lomba balita sehat tingkat kota 1 kegiatan DAK

- 43.845.000,00Kota Salatiga DisetujuiImunisasi Measless Rubella (MR) 1 Tahun DAK

- 3.196.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 2 kali APBD

- 300.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya

5 kali APBD

- 25.650.000,00Kota Salatiga DisetujuiImunisasi Measless Rubella (MR) 1 tahun DAK





1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 82.490.000,00

- 1.200.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan dan kunjungan ke home industri 1 Kegiatan DAK

- 1.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi program upaya kesehatan kerja Informal 1 Kegiatan DAK

- 3.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPengukuran kebugaran (rockport) lintas sektor 2 Kegiatan DAK

- 1.200.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan dan kunjungan ke perusahaan 4 Kegiatan DAK

- 840.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPengukuran kebugaran (rockport) karyawan 4 Kegiatan DAK

- 1.200.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi program upaya kesehatan kerja 4 Kegiatan DAK

- 8.050.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan kesehatan kerja dan olahraga 4 kegiatan DAK

- 1.050.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan pendataan home industri di wilayah Kecamatan Tingkir 1 kali DAK

- 900.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan upaya kesehatan kerja ke perusahaan 1 kali DAK

- 5.800.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSosialisasi program upaya kesehatan kerja pada pekerja formal 1 kali DAK

- 4.575.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiEvaluasi hasil pemeriksaan kesehatan dan sosialisasi program kesehatan kerja

pada pekerja informal

1 kali DAK

- 16.400.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiRockport karyawan, lintas sektor, calon jamaah haji dan guru UKS serta

pelaksanaan posbindu SKPD

11 kali DAK

- 5.700.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTes Kebugaran Karyawan, Lansia, Lintas Sektor, Guru UKS 8 Kegiatan DAK

- 1.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan Test Rockport OPD Kec Sidorejo 1 kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan kunjungan lapangan pos UKK formal 2 kegiatan DAK

- 3.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPosbindu OPD 3 kegiatan DAK

- 1.200.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Pembinaan Pos UKK informal 4 kegiatan DAK

- 3.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPemeriksaan kesehatan pada pekerja informal di home industri 20 kali DAK

- 2.400.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan lapangan tes Rockport karyawan puskesmas 4 kegiatan DAK

- 12.850.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTes kebugaran karyawan dan kader 1 kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.275.000,00Kota Salatiga Disetujuirefreshing pengobatan rasional 45 orang APBD

- 4.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Instruktur Senam Germas 22 kali APBD

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 498.685.000,00

- 2.500.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMonev 1 rumah 1 jumantik 1 Kegiatan DAK

- 2.450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPelatihan kader STBM 1 Kegiatan DAK

- 2.500.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMonev 1 rumah 1 jumantik 1 Kegiatan DAK

- 600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMobing (mobil keliling) Pedagang jajanan Anak 1 Kegiatan DAK

- 9.450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiWorkshop 1 rumah 1 jumantik 1 Kegiatan DAK

- 150.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiIKL TPS 2 Kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPengukuran Kepadatan Lalat 2 Kegiatan DAK

- 900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiIKL TPM 12 Kegiatan DAK

- 1.875.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiIKL TTU 12 Kegiatan DAK

- 2.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenanganan Kasus DBD dan Keracunan Makanan 12 Kegiatan DAK

- 900.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiLaunching Pelaksanaan Pemantauan Jentik Berkala Oleh Kader 1 Kegiatan DAK

- 650.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiGerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk 1 Kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemantauan dan Evaluasi STBM 1 Kegiatan DAK

- 1.350.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiLokakarya jasa boga 1 Kegiatan DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemantauan jentik berkala 4 Kegiatan DAK

- 600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMonitoring Evaluasi Angka Bebas Jentik oleh petugas 4 Kegiatan DAK

- 750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiIKL Sarana Air Bersih 12 Kegiatan DAK

- 1.600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemeriksaan Lingkungan Perumahan 12 Kegiatan DAK

- 1.350.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemicuan STBM 1 Kegiatan DAK

- 51.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemusnahan Limbah Covid19 1 tahun APBD

- 45.900.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPembinaan Kawasan Sehat 3 kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMobing keamanan pangan 2 Kegiatan DAK

- 2.325.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiInspeksi kesehatan lingkungan pada sekolah, sumur gali, pondok pesantren,

tempat pengolahan makanan

31 Kegiatan DAK

- 2.325.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiCuci tangan pakai sabun pada siswa SD, TK dan PAUD 31 Kegiatan DAK

- 3.600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemantauan Jentik Berkala 12 Kegiatan DAK

- 2.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan lapangan mobing PJAS 1 kegiatan DAK

- 7.200.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPelaksanaan PPJ 1 kegiatan DAK

- 2.175.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPertemuan Pokjanal DBD Tk Kec 1 kegiatan DAK

- 9.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPendataan lapangan pilar 1 STBM 1 kegiatan DAK

- 5.400.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPemantauan keberlanjutan pilar 1 STBM 1 kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 1.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPemantauan penyelenggara air minum (Damiu dan KSM) 1 kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiMonev Kancil Batik 1 kegiatan DAK

- 1.400.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiWorkshop Kancil Batik 1 kegiatan DAK

- 6.775.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiWorkshop Kelurahan bebas jentik 1 kegiatan DAK

- 2.375.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiWorkshop Sertifikat Laik sehat TPM 1 kegiatan DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPenyelidikan Epidemiologi (PE) 10 kegiatan DAK

- 55.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiSatu Rumah Satu Jumantik di 23 kelurahan 23 kelurahan APBD

- 10.175.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPengelolaan upaya kesehatan lingkungan 2 kegiatan DAK

- 11.730.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBimtek Kawasan Sehat 1 kegiatan DAK

- 875.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiWorkshop pokmair 1 kegiatan DAK

- 24.840.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBimtek Tim Monitoring STBM 3 kegiatan DAK

- 4.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

2 kali APBD

- 9.255.000,00Kota Salatiga DisetujuiSurveilans Kualitas Air Minum/Air Bersih 400 sarana APBD

- 21.370.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeriksaan laborat (PME) air bersih/ Depot Air Minum/PDAM/Pokmair 45 titik APBD

- 21.525.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiBimbingan tehnis STBM pilar 4 dan 5 7 kelurahan DAK

- 2.750.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSTBM 5 Pilar 1 kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPemeriksaan sampel pangan 1 kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiIKL TPM 1 kegiatan DAK

- 2.600.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPertemuan pengelola TPM 1 kegiatan DAK

- 37.435.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba kelurahan bebas jentik 23 kelurahan APBD

- 7.300.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemicuan STBM 2 Kegiatan DAK

- 2.175.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi keamanan pangan sekolah 1 Kegiatan DAK

- 5.675.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSosialisasi rumah sehat 1 kali DAK

- 2.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Lapangan Pemeriksaan Keamanan Pangan 4 kali DAK

- 8.400.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPemantauan Jentik Berkala 4 kali DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapannga pemeriksaan Lingkungan Perumahan 10 kali DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan Penyelidikan epidemiologi 15 kali DAK

- 3.450.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan IKL Sarana Air Bersih, TPM, TTU, TPS, TP3 7 kalurahan DAK

- 3.475.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPertemuan koordinasi Pengelola TPM 30 orang DAK

- 6.600.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPemeriksaan Jentik berkala (PJB) 1 kegiatan DAK

- 1.650.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiIKL Sekolah 1 Kegiatan DAK

- 225.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiIKL Tempat Fasilitas Umum (TFU) 1 Kegiatan DAK

- 45.230.000,00Kota Salatiga DisetujuiLokakarya kancil batik dan lokakarya buser jentik 155 sekolah APBD

- 22.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiFogging focus 30 lokasi APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 2.750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiLokakarya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 1 Kegiatan DAK

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 768.123.000,00

- 3.975.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan/ Monitoring evaluasi kader Kelsi 3 Kegiatan DAK

- 4.200.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPengambilan data kegiatan Survey Mawas Diri 1 Kegiatan DAK

- 2.700.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMobiling JoSe 12 Kegiatan DAK

- 6.035.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPelaksanaan Survei Mawas diri (SMD) 1 Kegiatan DAK

- 8.775.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendampingan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 1 Kegiatan DAK

- 900.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiRapat Persiapan Pameran Kesehatan 1 Kegiatan DAK

- 26.400.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiOrientasi Kader Kesehatan 1 Kegiatan DAK

- 32.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiRefreshing kader kesehatan 4 kali DAK

- 3.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Lapangan Pembinaan UKS 36 sekolah DAK

- 7.350.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan kelompok asuhan mandiri Kestrad 21 orang DAK

- 2.100.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPertemuan evaluasi hasil penjaringan kesehatan siswa bagi guru UKS 50 orang DAK

- 5.300.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMonev Kelurahan siaga 2 Kegiatan DAK

- 78.750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRoadshow Kelurahan Siaga 18 Kegiatan DAK

- 22.050.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiLokakarya MMD (Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan) 1 kali DAK

- 8.050.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan dan evaluasi kader kelurahan siaga 2 kali DAK

- 5.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Sabtu Sehat Tingkir (SST) 11 kali DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan kelas ibu menyusui (BUNDA CANTIK) 12 kali DAK

- 14.350.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 14 kali DAK

- 5.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPameran Promkes 5 Kegiatan DAK

- 10.875.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendataan PHBS tingkat Kelurahan 3 Kegiatan DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Pondok Pesantren 3 Kegiatan DAK

- 10.875.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiEvaluasi PHBS 3 Kegiatan DAK

- 4.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKesorga Bersama Pondok Pesantren 4 Kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan dan intervensi Kegiatan Poskestren 4 Kegiatan DAK

- 1.200.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiDialog Interaktif Temu Pelanggan Puskesmas 4 Kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan Intervensi Kelurahan siaga 12 Kegiatan DAK

- 1.950.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRoadshow Pembinaan PHBS pada SD 13 Kegiatan DAK

- 7.475.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRoadshow PHBS tentang Rokok di Sekolah 13 Kegiatan DAK

- 1.050.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan pendataan PHBS TTU 1 kali DAK

- 1.050.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan pendataan PHBS di tempat kerja 1 kali DAK

- 1.050.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Lapangan pendataan PHBS institusi kesehatan 1 kali DAK

- 1.050.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan pendataan PHBS Instituti Pendidikan 1 kali DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 4.225.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPertemuan koordinasi persiapan pendataan PHBS rumah tangga 1 kali DAK

- 27.300.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiBimtek survey mawas diri (SMD) dan pengambilan data SMD 1 kali DAK

- 6.975.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPembinaan PDDS 3 kegiatan DAK

- 200.000.000,00Kota Salatiga Disetujui pembelian sarana promosi kesehatan 2 paket DBHCHT

- 3.150.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiLokakarya Pembentukan Konselor Sebaya 1 Kegiatan DAK

- 2.900.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Sido Sehat 3 kegiatan DAK

- 375.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPendataan PHBS tatanan tempat kerja 5 kegiatan DAK

- 375.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPendataan PHBS tatanan Rumah Tangga 5 kegiatan DAK

- 375.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPendataan PHBS tatanan tempat-tempat umum 5 kegiatan DAK

- 5.500.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiRoadshow PHBS Institusi Pendidikan 10 kegiatan DAK

- 5.400.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPembinaan Kelsi 12 kegiatan DAK

- 2.325.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiRakor PDDS kel Sidorejo Lor 1 kegiatan DAK

- 13.500.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan pendataan SMD 1 kegiatan DAK

- 3.900.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPembinaan Program Kesehatan Peduli Remaja di Sekolah 1 kegiatan DAK

- 39.600.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiLokakarya MMD 1 kegiatan DAK

- 4.900.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSosialisasi pHBS Rumah Tangga 1 kegiatan DAK

- 1.050.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiUKGS selektif 1 kegiatan DAK

- 26.250.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPenjaringan kesehatan Anak Sekolah 1 kegiatan DAK

- 3.600.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembuatan Film Media Promkes 1 kegiatan DAK

- 3.150.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSigemasss (Siaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ) 1 kegiatan DAK

- 7.725.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiWorkshop Musyawarah Masyarakat 1 kegiatan DAK

- 10.575.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiWorkshop peningkatan pemberdayaan UKBM 1 kegiatan DAK

- 7.125.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSurvaey Mawas Diri 1 kegiatan DAK

- 2.025.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan dan Grading UKS 2 kegiatan DAK

- 7.400.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Kader Kesehatan 3 kegiatan DAK

- 29.040.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPertemuan stakeholder kampung binaan 4 kegiatan DAK

- 3.150.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPenyuluhan UKM 21 kegiatan DAK

- 15.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiRefreshing Program PKPR (Sosialisasi PKPR, Sosialisasi Posyandu Remaja,

Pembinaan Program Remaja)

6 sekolah APBD

- 1.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPelatihan Dokter Kecil 1 kegiatan DAK

- 600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi hidup sehat pada rumah susun Noborejo 1 Kegiatan DAK

- 2.600.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPenyuluhan kesehatan CJH Tk. Puskesmas 1 kegiatan DAK

- 5.180.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPertemuan Monitoring dan evaluasi Kader Posbindu 1 kegiatan DAK

- 9.050.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBintek UKGMD 1 kegiatan DAK

- 2.520.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiRapat Koordinasi penjaringan Kesehatan siswa SD, SMP dan SMA 1 kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 10.875.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi Perda dan Perwali teantang rokok 1 Kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPameran Promkes 1 Kegiatan DAK

- 5.500.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan KRR pada masyarakat 1 Kegiatan DAK

- 720.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan 5 orang 12 bulan APBD

- 5.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Kesehatan 5 orang 12 bulan APBD

- 1.968.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Kesehatan (2 orang) 1 tahun APBD

- 360.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan (2 orang) 1 tahun APBD

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan

Tradisional Lainnya

8.095.000,00

- 8.095.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiSosialisasi asuhan mandiri dan tanaman obat keluarga 1 kegiatan DAK

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 81.904.000,00

- 750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKunjungan Rumah Jamaah Haji 1 Kegiatan DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenyelidikan Epidemiologi (DB dan KLB 4 Kegiatan DAK

- 8.100.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSurveilans kesehatan (Penyelidikan Epidemiologi) 5 kegiatan DAK

- 5.150.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBintek SMD 1 kegiatan DAK

- 2.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiPAM Dasipena 5 hari APBD

- 500.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev Program Surveilans 2 kali APBD

- 1.125.000,00Kota Salatiga DisetujuiSurveilans Aktif Rumah Sakit (SARS) 3 kali APBD

- 11.250.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenemuan kasus CBMS kasus campak 100 kasus APBD

- 500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPWS Surveilans 25 orang APBD

- 7.959.000,00Kota Salatiga DisetujuiPencarian kasus AFP 4 kali APBD

- 17.145.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop Kesiapsiagaan KLB (Kejadian Luar Biasa) 30 orang APBD

- 1.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Lapangan Pelacakan Haji 10 kali DAK

- 4.200.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 2 kali DAK

- 5.400.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan Distribusi dan sweeping obat kecacingan 1 kegiatan DAK

- 225.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiSurveilans Air bersih 1 Kegiatan DAK

- 14.400.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan lapangan kunjungan keluarga resiko tinggi 96 kegiatan DAK

1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 22.530.000,00

- 1.300.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi Kesehatan Jiwa Kepada Keluarga Pasien 1 Kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKunjungan Rumah Pasien Jiwa 1 Kegiatan DAK

- 3.855.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiRapat koordinasi kader jiwa 1 kegiatan DAK

- 3.375.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKunjungan lapangan pemantauan kepatuhan minum obat 45 orang DAK

- 13.550.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan ODGJ dan keluarga 1 kegiatan DAK

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 2.100.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 2.100.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Lapangan Pelacakan penderita ODGJ 2 kali DAK

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 109.270.000,00

- 250.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPengukuran kebugaran calon jamaah haji 1 Kegiatan DAK

- 1.200.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPosbindu Calon Jamaah haji 1 kegiatan DAK

- 1.350.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan poskestren 2 kegiatan DAK

- 3.850.000,00Kota Salatiga DisetujuiVaksinasi Jemaah Haji 250 orang APBD

- 63.820.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji 500 orang APBD

- 20.250.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiKunjungan rumah keluarga rawan dan intervensi lanjut hasil PIS PK 1 kegiatan DAK

- 2.600.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBimbingan Teknis kader Poskestren 1 kegiatan DAK

- 850.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPemeriksaan kesehatan haji 1 kegiatan DAK

- 2.450.000,00Kota Salatiga DisetujuiPersiapan pemeriksaan kesehatan jemaah haji 35 orang APBD

- 2.950.000,00Kota Salatiga DisetujuiEvaluasi Program Haji 35 orang APBD

- 800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiDiskusi Refleksi Kasus 4 Kegiatan DAK

- 800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMonev Perkesmas 4 Kegiatan DAK

- 4.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKunjungan Rumah Perkesmas 4 Kegiatan DAK

- 3.300.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPembinaan Poskestren 4 kegiatan DAK

1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 550.000,00

- 550.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSosialisasi kesehatan indera kader remaja institusi lain (sekolah) 1 kali DAK

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 220.155.000,00

- 700.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenemuan kasus katarak dan ketulian pada posbindu 1 Kegiatan DAK

- 700.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenemuan kasus katarak dan ketulian pada posyandu lansia 1 Kegiatan DAK

- 700.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemeriksaan kesehatan indera penglihatan pada anak sekolah 1 Kegiatan DAK

- 1.575.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBias Campak 1 Kegiatan DAK

- 1.050.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSweeping BIAS Campak 1 Kegiatan DAK

- 700.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSweeping Imunisasi Dasar Lengkap 2 Kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPertemuan PWS Imunisasi Internal Puskesmas 3 Kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPengambilan spesimen CBMS 12 Kegiatan DAK

- 13.500.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKunjungan rumah keluarga Rawan Resti 12 Kegiatan DAK

- 450.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPelacakan Haji 1 Kegiatan DAK

- 1.575.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPelaksanaan BIAS DT-Td 1 Kegiatan DAK

- 2.625.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan Kesehatan Calon Haji 1 Kegiatan DAK

- 5.750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiWorkshop care seeking pneumonia 1 Kegiatan DAK

- 800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPosbindu Karyawan Puskesmas 2 Kegiatan DAK

- 7.200.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSweeping Imunisasi boster dan IDL 2 Kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPMT lokal untuk pasien TB dan Kusta 3 Kegiatan DAK

- 9.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiCetak Form Pemeriksaan PTM 1000 buku APBD

- 150.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Pelacakan Kusta 2 kegiatan DAK

- 750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRefressing Penatalaksanaan Penyakit Menular pada karyawan Puskesmas 1 Kegiatan DAK

- 750.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPengambilan Sampel Kecacingan 5 Kegiatan DAK

- 2.400.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPembinaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 6 Kegiatan DAK

- 8.625.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPencegahan penyakit menular 2 kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPosbindu Karyawan puskesmas 3 kegiatan DAK

- 16.170.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPelatihan tehnis kader posbindu RW 1 kali DAK

- 4.725.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan lapangan kunjungan rumah keluarga rawan 7 kelurahan DAK

- 6.300.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Pendampingan dan pemantauan posbindu 7 posbindu DAK

- 9.600.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPelaksanaan BIAS DT-TD, BIAS Campak dan UKGS selektif 29 SD/MI DAK

- 2.100.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiKegiatan Lapangan Pendataan sasaran imunisasi 1 kali DAK

- 2.600.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiRefresing tatalaksana ISPA /Pneumonia 1 kali DAK

- 6.250.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan Teknis Kader Posbindu 2 kali DAK

- 450.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya Pertemuan PWS imunisasi 3 kali DAK

- 4.200.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiSweeping Imunisasi dasar, BIAS Campak dan BIAS DT-TD 3 kali DAK

- 750.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPengambilan sampel CBMS 10 kali DAK

- 600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi penyakit menular pada rumah susun Noborejo 1 Kegiatan DAK

- 400.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRapat Persiapan Pemantauan Pasien DM dan HT yang tidak terkontrol 2 Kegiatan DAK

- 1.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Perusahaan 2 Kegiatan DAK

- 2.250.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiMonitoring dan intervensi kegiatan pemantauan pasien Ht dan DM yang tidak

terkontrol

3 Kegiatan DAK

- 1.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSosialisasi penyakit menular pada Ponpes 3 Kegiatan DAK

- 600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPertemuan Olah data hasil Pemantauan Pasien DM dan HT yang tidak terkontrol 4 Kegiatan DAK

- 10.600.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPertemuan Pembinaan Pemantauan Pasien DM dan HT yang tidak terkontrol pada

kader posbindu

4 Kegiatan DAK

- 1.125.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiKunjungan Rumah Pasien TB Kusta HIV 5 Kegiatan DAK

- 20.250.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPemantauan dan pendataan kepatuhan minum obat pada pasien DM dan

Hipertensi

9 Kegiatan DAK

- 1.400.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPosbindu Calon Jamaah Haji 2 kegiatan DAK

- 5.400.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan pembinaan Posbindu 12 bulan DAK

- 17.550.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPemeriksaan PTM di SMP dan SMA 1 kegiatan DAK

- 2.100.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiKegiatan Lapangan pelacakan haji 14 orang DAK

- 9.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPelacakan Jamaah Haji 1 kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 26.885.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenanggulangan penyakit menular 3 kali APBD

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 18.582.760.000,00

- 4.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiPertemuan Monev pelaksanaan JKN 4 kali APBD

- 32.250.000,00Kota Salatiga Disetujuilokakarya JKN 300 orang APBD

- 18.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPremi asuransi kesehatan 12 bulan APBD

- 539.285.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, KB paska salin dan

perawatan bayi lahir

12 bulan DAK

- -Kota Salatiga DisetujuiSceening hipotyroid kongenital 12 bulan

- 7.025.000,00Kota Salatiga DisetujuiTim Pengelola JKN 3 sidang APBD

1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat 77.150.000,00

- 77.150.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiIntervensi lanjut PIS-PK 3 kegiatan DAK

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 7.894.018.000,00

- 100.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiBelanja Modal UPT Puskesmas Mangunsari 1 Paket BLUD

- 367.800.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBelanja pegawai puskesmas tegalrejo 12 bulan BLUD

- 463.950.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiBelanja barang dan jasa puskesmas tegalrejo 12 bulan BLUD

- 200.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenyediaan Belanja Modal Puskesmas Cebongan 1 Paket BLUD

- 672.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenyediaan Belanja Pegawai Puskesmas Cebongan 12 Bulan BLUD

- 728.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPenyediaan Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Cebongan 12 Bulan BLUD

- 104.462.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBelanja Modal Puskesmas Sidorejo Lor 2 paket BLUD

- 926.620.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBelanja Pegawai Puskesmas Sidorejo Lor 12 bulan BLUD

- 729.510.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiBelanja Barang dan Jasa Puskesmas Sidorejo Lor 12 bulan BLUD

- 858.672.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPenyediaan biaya operasional Puskesmas 12 bulan BLUD

- 385.140.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiBelanja Pegawai UPT Puskesmas Mangunsari 12 Bulan BLUD

- 145.952.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiBelanja Modal Puskesmas Sidorejo Kidul 3 paket BLUD

- 640.790.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiBelanja pegawai Puskesmas Sidorejo Kidul 12 bulan BLUD

- 844.462.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiBelanja Barang dan Jasa Puskesmas Sidorejo Kidul 12 bulan BLUD

- 4.725.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPembinaan jejaring dan jaringan 3 kali DAK

- 2.625.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPenyusunan Penilaian Kinerja Puskesmas dan Penyusunan Perencanaan Tingkat

Puskesmas

3 kali DAK

- 2.400.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiRapat Tinjauan Manajemen 4 kali DAK

- 24.300.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiLokakarya mini bulanan dan tribulanan 16 kali DAK

- 692.610.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiBelanja Barang dan Jasa UPT Puskesmas Mangunsari 12 Bulan BLUD

1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 25.665.000,00

- 750.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPenanggulangan KLB 1 kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 13.590.000,00Kota Salatiga DisetujuiPOKJANAL DBD 70 orang APBD

- 3.450.000,00Kota Salatiga Disetujuisarasehan rabies center 35 orang APBD

- 7.875.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiSosialisasi kewaspadaan dini terhadap penanggulangan wabah dan bencana 1 kegiatan DAK

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara

Terintegrasi

37.929.000,00

1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 33.994.000,00

- 7.736.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 10 kali APBD

- 2.534.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2 kali APBD

- 8.994.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan profil bidang kesehatan 3 kali APBD

- 7.365.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan evaluasi data set prioritas kesehatan 3 kali APBD

- 7.365.000,00Kota Salatiga DisetujuiEvaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3 kali APBD

1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 3.935.000,00

- 3.935.000,00Kota Salatiga DisetujuiPertemuan SIMPUS 3 kali APBD

1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

1.357.179.000,00

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 1.357.179.000,00

- 49.000.000,00Kota Salatiga Disetujui Posko pelayanan kesehatan hari raya idul fitri 14 hari APBD

- 1.750.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev Jampersal 2 kali DAK

- 4.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev BOK 4 kali DAK

- 6.750.000,00Kota Salatiga Disetujuimobile ambulans 50 kali APBD

- 2.775.000,00Kota Salatiga Disetujuiposko kesehatan hari natal dan tahun baru 1 hari APBD

- 6.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop Kegiatan Revitalisasi Kesehatan 2 kali APBD

- 2.415.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeriksaan kesehatan calon pegawai dan calon pegawai negeri sipil 3 kali APBD

- 3.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi Lintas program dan lintas sektor 12 kali APBD

- 21.900.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerencanaan DAK Non Fisik 60 orang DAK

- 340.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenanganan kegawatdaruratan medis P3K Kota Salatiga (Call center, honor PSC) 12 bulan APBD

- 28.018.000,00Kota Salatiga Disetujuipenilaian angka kredit tenaga fungsional 120 orang APBD

- 49.300.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPeningkatan mutu pelayanan puskesmas 9 kegiatan DAK

- 250.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat koordinasi kegiatan Peningkatan Mutu Farmasi Komunitas dan RS 1 kali APBD

- 750.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan pengelolaan obat 1 kali APBD

- 31.277.000,00Kota Salatiga Disetujuisurvey kesehatan 1 kali APBD

- 22.740.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberian ijin dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan dan sarana

penunjang

10 kali APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuikursus singkat / pelatihan 1 tahun APBD

- 5.600.000,00Kota Salatiga Disetujuipembinaan organisasi profesi 4 kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 5.000.000,00Kota Salatiga Disetujuikontribusi ADINKES 2 semester APBD

- 19.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan buku profil tenaga kesehatn dan sarana kesehatn 1 dokumen APBD

- 9.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemberian ijin dan pembinaan tenaga kesehatan 60 orang APBD

- 49.180.000,00Kota Salatiga Disetujuipendampingan pasca akreditasi Puskesmas 6 puskesmas APBD

- 12.740.000,00Kota Salatiga DisetujuiSurvey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan KPM 7 sarana APBD

- 600.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya klaim pasien gratis 12 bulan APBD

- 800.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPENILAIAN KINERJA PUSKESMAS 1 kegiatan DAK

- 1.200.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujui PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS (PTP) 1 kegiatan DAK

- 5.400.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujui LOKAKARYA MINI PUSKESMAS MANGUNSARI 12 kegiatan DAK

- 10.444.000,00Kota Salatiga DisetujuiDukungan administrasi DAK Non Fisik 1 paket DAK

- 16.290.000,00Kota Salatiga Disetujuiuji kompetensi tenaga kesehatan 50 orng APBD

- 900.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiRapat Koordinasi UKP 12 Kegiatan DAK

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN

100.000.000,00

1.02.03.2.04 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis

Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

100.000.000,00

1.02.03.2.04.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipeningkatan kompetensi di bidang kesehatan 1 paket DBHCHT

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN

MAKANAN MINUMAN

62.780.000,00

1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan

Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

2.950.000,00

1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,

Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

2.950.000,00

- 2.950.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengawasan pelayanan kefarmasian disarana pelayanan kesehatan 32 sarana APBD

1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan

Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah

Tangga

10.450.000,00

1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi

Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk

Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

10.450.000,00

- 10.450.000,00Kota Salatiga DisetujuiBimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan 30 orang DAK

1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran

dan Depot Air Minum (DAM)

31.130.000,00

1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat

Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,

rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)

31.130.000,00

- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengamatan,pengawasan dan sampling Air Depot Air Minum (DAM) 4 kali APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 23.630.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengamatan,pengawasan laik sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 70 lokasi APBD

1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra

Makanan Jajanan

14.190.000,00

1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada

Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

14.190.000,00

- 14.190.000,00Kota Salatiga DisetujuiMobil keliling keamanan pangan di sekolah 12 sekolah APBD

1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market

pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah

Tangga

4.060.000,00

1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga

yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4.060.000,00

- 4.060.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengawasan peredaran obat dan makanan 1 kegiatan APBD

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN

1.268.686.000,00

1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

814.484.000,00

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan

Masyarakat

814.484.000,00

- 13.010.000,00Kota Salatiga DisetujuiPAM Lebaran Natal SBH 2 kali APBD

- 7.474.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev Promosi dan pemberdayaan kesehatan 4 kali APBD

- 7.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan Saka Bakti Husada 12 kali APBD

- 84.025.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Pertinas (pengiriman SBH Tk Nasional) 2 kontingen APBD

- 315.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Petugas Posyandu Balita 1400 orang APBD

- 28.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Krida SBH (SMA/SMK) 300 siswa APBD

- 41.475.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPeningkatan pemberdayaan masyarakat 10 kegiatan DAK

- 6.050.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujuirapat koordinasi dan Pembinaan Kelsi 2 Kelurahan DAK

- 600.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujui Penyeliaan fasilitatif 1 kegiatan DAK

- 8.500.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiGebyar Germas bersama Linsek 2 kegiatan DAK

- 2.450.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPertemuan koordinasi guru UKS 2 kegiatan DAK

- 3.600.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiRapat Koordinasi UKM 12 kali DAK

- 7.500.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiKETAN POKOK 1 kegiatan DAK

- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelantikan anggota Baru Saka Bakti Husada 30 org APBD

- 18.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Petugas Kesehatan Poskestren (13 poskestren) 65 orang APBD

- 22.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor petugas Kesehatan Pokmair (20 pokmair) 100 orang APBD

- 25.875.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Petugas Kesehatan Kelurahan Siaga 115 orang APBD

- 165.375.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Petugas Kesehatan Posyandu Lansia (5 orang, 147posyandu lansia) 735 orang APBD

- 225.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPendataan pekerja formal dan informal binaan UKK 1 kegiatan DAK

- 900.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan, kunjungan dan pemantauan pekerja formal 1 kegiatan DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.400.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiBintek Pos UKK 1 kegiatan DAK

- 1.400.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujui WORKSHOP TRIBULANAN LINTAS SEKTOR 4 kegiatan DAK

- 3.600.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPembinaan Pos UKK 6 kegiatan DAK

- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiEvaluasi pelaksanaan Perwali KTR dan Germas 2 kali APBD

- 4.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiDuta Saka SBH 5 sekolah APBD

- 3.300.000,00Kota Salatiga DisetujuiMusaka Saka Bakti Husada 30 org APBD

- 4.950.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor petugas kesehatan IKAS 22 orang APBD

- 25.875.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor petugas kesehatan Warga Peduli AIDS (23 WPA) 115 orang APBD

1.02.05.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat

Daerah Kabupaten/ Kota

454.202.000,00

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 454.202.000,00

- 4.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengembangan Tanaman Obat Keluarga 1 kegiatan APBD

- 675.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendataan PHBS Institusi Pendidikan 1 Kegiatan DAK

- 2.495.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPertemuan persiapan Pendataan PHBS RT 1 Kegiatan DAK

- 2.495.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiEvaluasi Pendataan PHBS RT 1 Kegiatan DAK

- 4.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiSemarak GERMAS 2 Kegiatan DAK

- 176.529.000,00Kota Salatiga DisetujuiSurvey PHBS 1100 RT APBD

- 600.000,00Kota Salatiga DisetujuiPertemuan petugas pengelola program promkes 5 kali APBD

- 16.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiIklan Layanan Masyarakat 36 kali APBD

- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeliputan kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

sehat

60 kali APBD

- 116.864.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan media cetak promosi kesehatan (transfer CD, Cetak booklet, Cetak

stiker, Leaflet, poster, ex-banner, spanduk, kalender)

8 paket APBD

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembuatan Film Kesehatan 2 film APBD

- 17.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelolaan Website 12 bln APBD

- 3.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiDialog interaktif penyuluhan kesehatan 12 bln APBD

- 11.550.000,00Kota Salatiga DisetujuiKawasan tanpa rokok di institusi 66 lokasi APBD

- 30.044.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPeningkatan kegiatan promosi kesehatan 9 kegiatan DAK

- 4.575.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiKampanye KTR 1 kegiatan DAK

- 1.500.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPendataan PHBS TTU 1 kegiatan DAK

- 675.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPendataan PHBS pada Non Rumah Tangga 1 Kegiatan DAK

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Petugas Promkes (2 orang) 1 tahun APBD

JUMLAH 84.271.051.000,00



SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 134.305.659.000,00




- 30.078.038.000,00Kota Salatiga Disetujuipembayaran gaji dan tunjangan ASN 14 bulan APBD

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

132.555.659.000,00

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

53.599.659.000,00

1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.100.000.000,00

- 1.100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Jasa Review master Plan dan Pembuatan DE, Perijinan dan

Legalisasi (belanja barang dan jasa)

2 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 2.300.000.000,00

- 1.000.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirehabilitasi Gedung Instalasi Rawat Jalan (Krisna DAK) 1 paket DAK

- 1.300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rehab gedung aula, degung CSSD Gedung Gizi, dan sekitar rumah

sakit (Belanja Modal)

1 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 175.000.000,00

- 125.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya taman (belanja barang dan jasa) 1 Kegiatan BLUD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya Rumah Dinas (belanja barang dan jasa) 1 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.001.000.000,00

- 1.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan pustaka (belanja barang dan jasa) 1 Kegiatan BLUD

- 1.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Komputer, Printer, UPS, dll (belanja modal) 1 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.300.000.000,00

- 950.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Bahan Perlengkapan Ruang Pasien Bagian Perawatan Rawat Jalan,

Rawat Inap), Bahan Perlengkapan Ruang Pasien Bagian Umum , Persediaan Alat

Listrik dan Elektronik, pembuatan papan petunjuk (barang dan jasa)

5 Kegiatan BLUD

- 2.550.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Mebelair , Peralatan kantor dan Rumah Sakit Lainnya

Terbangunannya TPS 3R tersedianya perlengkapan TPS 3R Terbangunya

Gedung Catlab 4 lt Pengadaan SDP Listrik (Penel Induk Listrik) Lengadaan LPJ

(Lampu Penerangan Jalan) Solar Cell 50 titik (belanja modal)

6 Kegiatan BLUD

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Halaman ke 1 dari 3

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 2.500.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan ambulance:1. amb. transport jantung;2. amb. jenazah (Krisna DAK) 2 unit DAK

- 300.000.000,00Kelurahan Mangunsari Disetujuirehab gedung TPS B3 (Krisna DAK) 1 paket DAK

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 11.580.659.000,00

- 2.716.066.000,00Kota Salatiga Disetujuipenyediaan alkes rawat jalan (Krisna DAK): 161-- Light Curing Apparatus: 2 Unit

153-- Dental Chair / Set Kursi Gigi: 1 Unit 105-USG : 1 Unit

1 paket DAK

- 942.559.000,00Kota Salatiga Disetujuipenyediaan alkes rawat inap (Krisna DAK): 035-Incubator Baby: 1 Unit

016-ECG/EKG/Electrocardiograph : 2 Unit 022-Defibrilator / AED: 3 Unit

1 paket DAK

- 6.847.034.000,00Kota Salatiga Disetujuipenyediaan alkes ruang operasi (Krisna DAK): 014-Operating Table Universal: 1

Unit 116-Boor, electric: 2 Unit 121-General Instrument Bone Surgery: 1 Unit

125-Large Fragment Lcp Standard Instrument Set: 1 Unit 124-Small Fragment

Lcp Instrument Set: 1 Unit 106-Urology wire set: 1 Unit 001-Stretcher /

Brankar: 4 Unit 068-Laser Fotocoagulasi Glaukoma set: 1 Unit 069-Laser

Fotocoagulasi retina set: 1 Unit

1 paket DAK

- 1.075.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Alat - alat Penunjang Klinis Peralatan Elektronik dan Elektro Medis

Alat Kesehatan Medis alat Kesehatan Pelayanan Keperawatan (Belanja Modal)

4 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 800.000.000,00

- 800.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya Peralatan Medis, dan Kalibrasi (belanja barang dan jasa) 1 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 15.000.000.000,00

- 15.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Obat Bahan Alat Habis Pakai (belanja barang dan jasa) 1 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 12.520.000.000,00

- 12.520.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Bahan dan Alat laboratorium Bahan Cairan Hemodialisa Bahan

Makan Pasien Bahan Peralatan Keperawatan (Rawat Jalan) Bahan Peralatan

Keperawatan (Rawat Inap) Bahan dan Alat kesehatan (Rawat Jalan) Bahan dan

Alat kesehatan (Rawat Inap) Bahan dan Alat Habis pakai Radiologi (Belanja

barang dan jasa)

8 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 635.000.000,00

- 635.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpemeliharanya Alat Transportasi Sarana dan Prasarana Fisik Lainya Bahan

dan Alat Pemeriksaan Sanitasi (belanja barang dan jasa)

3 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.188.000.000,00

- 2.188.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpemeliharanya Instalasi dan Jaringan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pemeliharaan Teknologi Informasi Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mebelair

(belanja barang dan jasa)

4 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan


78.631.000.000,00

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 78.431.000.000,00

- 8.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya gaji dan tunjungan (belanja pegawai) 1 Kegiatan BLUD

- 70.131.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya operasional Rumah Sakit (Belanja Barang dan Jasa) 1 Kegiatan BLUD

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Pendukung Kegiatan Dana Non BLUD (Belanja Modal) 1 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 200.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerselenggarnya Akreditasi (belanja barang dan jasa) 1 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara

Terintegrasi

110.000.000,00

1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 110.000.000,00

- 110.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya pengembangan SIM dan TI Terlaksananya Pengelolaan Informasi

dan Dokumentasi (PID) (belanja barang dan jasa)

2 Kegiatan BLUD

1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

215.000.000,00

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 215.000.000,00

- 215.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Medik (Rawat Jalan) (Rawat Inap)

Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan (Rawat Jalan) (Rawat Inap)

Peningkatan Mutu Pelayanan (Penunjang Non Klinis), (Penunjang Klinis) (belanja

barang dan jasa)

6 Kegiatan BLUD

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN

1.500.000.000,00

1.02.03.2.02 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di

Wilayah Kabupaten/Kota

1.500.000.000,00

1.02.03.2.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kesehatan

1.500.000.000,00

- 1.500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananay pengmbangan SDM (belanja barang dan jasa) 1 Kegiatan BLUD

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN

250.000.000,00

1.02.05.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat


250.000.000,00

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 250.000.000,00

- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemasaran dan publikasi (belanja barang dan jasa) 1 Kegiatan BLUD

JUMLAH 164.383.697.000,00



SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



1.03URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG79.213.655.000,00




- 1.322.020.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji THL 1 tahun APBD

- 9.380.000.000,00Kota Salatiga Disetujuigaji asn 14 bulan APBD


- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 1 Tahun APBD

1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya laporan SOP 1 Dokumen APBD



- 220.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Surat Menyurat 1 Tahun APBD

- 2.280.000,00Kota Salatiga DisetujuiMaterai 3000 760 buah APBD

- 5.250.000,00Kota Salatiga DisetujuiMaterai 6000 875 buah APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya Air 12 bulan APBD

- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya Telepon 12 bulan APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya listrik 12 bulan APBD


- 42.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya jasa asuransi kendaraan bermotor roda 4 12 Unit APBD


- 47.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya STNK dan kendaraan roda 4 (15 unit), roda 2 (33 unit), roda 3 (1

unit), alat berat (12 unit), truk (8 unit); dan KIR (14 unit)

1 Tahun APBD


- 135.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya alat tulis kantor 120 jenis APBD

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Halaman ke 1 dari 9

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 16.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiFotocopy A3 18000 lembar APBD

- 51.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiFotocopy F4 170000 lembar APBD

- 7.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiCetakan 9 jenis APBD


- 4.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor 6 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan dan alat kebersihan kantor 31 jenis APBD


- 1.760.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeraturan perundang-undangan 1 Tahun APBD

- 3.240.000,00Kota Salatiga DisetujuiSurat kabar harian (2 jenis) 12 bulan APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya makan dan minum (rapat dan jamuan tamu) 2 jenis APBD


- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSPPD 1 Tahun APBD


- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya rutin Gedung Kantor DPUPR setiap tahun 400 m2 APBD


- 320.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya rutin Kendaraan Dinas/Operasional (BBM,Service, Suku Cadang)

setiap tahun (kendaraan roda 4 , kendaraan roda 2, truck, alat berat)

1 Tahun APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya peralatan gedung kantor 1 Tahun APBD



- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang IMB dan SLF 150 orang APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa

Konstruksi

150 orang APBD

1.03.01.2.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 180.000.000,00

- 180.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya bimbingan teknis untuk tenaga ahli di bidang Keamanan,

Keselamatan Kerja (K3)

40 orang APBD

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 6.566.366.000,00

1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada

Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.926.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 1.420.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Konsultansi Perencanaan Talud TA 2022 1 dokumen APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiOP 1 Kegiatan APBD

- 200.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan Talud Sungai RW IV Kelurahan Blotongan 30 m APBD

- 500.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan Talud Sungai Siandran Kelurahan Pulutan 150 m APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) sungai RT 2, RW 5 Kelurahan Gendongan * 50 m APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) sungai RT 1, RW 5, Kelurahan Gendongan * 50 m APBD

- 500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 2 m) Sungai sebelah STM Saraswati, RW 6 Kelurahan

Mangunsari *

500 m APBD

1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1.506.000.000,00

- 816.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiop Tersedianya gedung kantor yang representatif 5 kegiatan APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Talud Jalan (tinggi 1 m) Gamol RT 6, RW 6 Keluarahan Kecandran

*

50 m APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Talud jalan (tinggi 2 m) Lokasi berdampingan dengan gereja GKJ

Blotongan RT 1, RW 1 Kelurahan Blotongan *

200 m APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Talud Jalan (tinggi 2 m) RT 7 RW 7 Kelurahan Mangunsari * 40 m APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Talud Jalan (tinggi 2 m) RT 1, RW 7 Kelurahan Mangunsari * 100 m APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan talud jalan (tinggi 2 m) Prampelan, RT 4, RW 6 Kelurahan

Blotongan *

100 m APBD

- 200.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Talud Jalan (tinggi 2m) Kali Jambet Sugihwaras, RW 5 Kelurahan

Randuacir *

200 m APBD

1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan

Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.640.366.000,00

1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi

dan Rawa

250.000.000,00


- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiUpdate data kondisi irigasi 1 dokumen APBD

1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi TA 2022 1 dokumen APBD

1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 2.190.366.000,00

- 347.860.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiRehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sijamban.007-Saluran Sekunder: 676 Meter

(Krisna DAK)

1 Pekerjaan DAK

- 322.701.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiRehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tengah. 007-Saluran Sekunder: 810

Meter.(Krisna DAK)

1 Pekerjaan DAK

- 561.844.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiRehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedung Kopyah.007-Saluran Sekunder: 849.9

Meter.(Krisna DAK)

1 Pekerjaan DAK



( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 777.961.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiRehabilitasi Jaringan Irigasi DI Andong 1656 m APBD

1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.000.000.000,00

- 1.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi seKota Salatiga 1 Kegiatan APBD

1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 100.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan naskah akademik P3A 1 dokumen APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan naskah akademi Komisi Irigasi 1 dokumen APBD

1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM

2.913.301.000,00

1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

2.913.301.000,00

1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiDED SPAM TA 2022 1 dokumen APBD

1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan 550.000.000,00

- 550.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPembangunan SPAM 001-Sumur: 2 Liter / Detik; 002-Pompa: 1 Unit;

003-Reservoir: 10000 Meter Kubik; 004-Jaringan perpipaan: 1705.85 Meter;

005-Sambungan rumah: 80 Unit SR;(Krisna DAK)

1 paket DAK

1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 2.263.301.000,00

- 380.100.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPerluasan SPAM Jaringan perpipaan: 1994 Meter;Sambungan rumah: 40 Unit

SR;(Krisna DAK)

1 paket DAK

- 1.354.501.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPerluasan SPAM:3 lokasi:1. Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo (Rp. 565.600.000;

3270 m; 40SR) 2. Taman Kota Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo (Rp.

315.900.000; 1386 m; 40 SR) 3.Randuares Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo (Rp.

473.000.000; 3278 m; 35 SR(Krisna DAK)

3 lokasi DAK

- 528.700.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPerluasan SPAM Jaringan perpipaan: 4568 Meter; Sambungan rumah: 40

Unit;(Krisna DAK)

1 paket DAK

1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR

LIMBAH

4.285.000.000,00

1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.285.000.000,00

1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

200.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan DED IPLT 1 Dokumen APBD

1.03.05.2.01.03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.000.000.000,00

- 500.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengembangan SPALD-T: 001-IPAL: 1 Unit 002-Sambungan Rumah (SR): 50

Unit;(Krisna DAK)

1 keg DAK

- 500.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPengembangan SPALD-T: 001-IPAL: 1 Unit 002-Sambungan Rumah (SR): 50

Unit;(Krisna DAK)

1 keg DAK

- 1.000.000.000,00Kelurahan Pulutan Disetujui 001-IPAL: 2 Unit Pengembangan SPALD-T:(untuk 2 lokasi Pulutan 1 dan

Pulutan 2 ); 002-Sambungan Rumah (SR): 100 Unit;(Krisna DAK)

1 keg DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 500.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPengembangan SPALD-T: 001-IPAL: 1 Unit 002-Sambungan Rumah (SR): 50

Unit;(Krisna DAK)

1 unit DAK

- 500.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPengembangan SPALD-T:001-IPAL: 1 Unit;002-Sambungan Rumah (SR): 50

Unit;(Krisna DAK)

1 unit DAK

- 1.000.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengembangan SPALD-T: 001-IPAL: 2 Unit 002-Sambungan Rumah (SR):

100 Unit;(Krisna DAK)

1 keg DAK

1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 85.000.000,00

- 85.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBimtek Pengelolaan IPAL bagi KSM 80 orang APBD

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

DRAINASE

4.594.500.000,00

1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang

Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah

Kabupaten/Kota

4.594.500.000,00

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 300.000.000,00

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiReview Masterplan Drainase Kota Salatiga 1 dokumen APBD

1.03.06.2.01.04 Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan 250.000.000,00

- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pembinaan SDM DPUPR tentang sistem drainase perkotaan dan

lingkungan

1 Kegiatan APBD

1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan 2.293.500.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Konsultansi Perencanaan Saluran Drainase TA 2022 1 dokumen APBD

- 300.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Saluran Jl. Bisma Kel. Dukuh 150 m APBD

- 38.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) Depan

rumah Pak Amin Tarjo, RT 2, RW 3 Kelurahan Kauman Kidul *

110 m APBD

- 147.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm) RT 8 RW 7

Kelurahan Kauman Kidul *

196 m APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) Randuares,

RT 5, RW 1 Kelurahan Kumpulrejo *

200 m APBD


- 52.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan drainase buis beton U 30 (lebar 30 cm) lanjutan pembangunan

saluran kenteng RT 2 RW 5 Kelurahan Tegalrejo *

150 m APBD

- 375.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembangunan saluran drainase buis beton U 20 RT 1 RW 6 Sukoharjo Cebongan

*

500 m APBD

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) dari makam

Karangpete RT 3 RW 6 Kel. Kutowinangun Lor *

100 m APBD

- 52.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Jl Gang

Garuda I RT 05 RW 2 Klaseman, Kelurahan Mangunsari *

150 m APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan saluran drainase RW 7 Magersari Kelurahan Tegalrejo * 200 m APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) RT 3 RW 4

Grogol,Kelurahan Dukuh *

200 m APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) RT.1, 2, 3,

RW 10 Kelurahan Noborejo *

200 m APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) RT 01 RW

06 Ngawen Kelurahan Mangunsari *

200 m APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) Tetep

Randuacir RT 7 RW 4 Kelurahan Randuacir *

200 m APBD

- 280.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) RT 06 RW 6

Kelurahan Dukuh *

800 m2 APBD

- 42.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPembangunan saluran drainase terbuka (pasangan batu 50x50 cm), meneruskan

saluran drainase sebelah utara jalan utama wiroyudan RT 2 RW 6 Kelurahan

Tingkir Tengah *

120 m APBD

- 108.500.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPembangunan saluran drainase terbuka (pasangan batu 50x50 cm), sebelah utara

jalan utama Singojayan RT 01 - RT 02 RW 2 Kelurahan Tingkir Tengah*

310 m APBD

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) Turusan RT

2 RW 7 Kelurahan Salatiga *

100 m APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 20 (lebar 20 cm) Jl Kemiri Candi

RW 9 Kelurahan Salatiga *

200 m APBD

- 157.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Dusun

Kebonsamas, RT 1, RW 3 Kelurahan Bugel *

450 m APBD

1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan 751.000.000,00

- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 03 RW 05 Kelurahan Kecandran * 150 m APBD

- 140.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 03 dan 04 RW 03 Pungkursari Kelurahan Salatiga * 400 m APBD

- 17.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab Saluran Drainase Cabean RT 06 RW 01 Kelurahan Mangunsari * 50 m APBD

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 1 RW 7 Nobo tengah Kelurahan Noborejo * 100 m APBD

- 141.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab dan tutup saluran drainase RT 06 RW 06 Ngawen Kelurahan Mangunsari * 188 m APBD

- 175.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) Wilayah seluruh RW

6 Gamol Kelurahan Kecandran *

500 m APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab Saluran Drainase Jl Aliwijayan Pengilon RW 3 Kelurahan Mangunsari * 500 m2 APBD

- 110.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiRehab saluran drainase RT 1-3 RW 5 Kelurahan Noborejo * 600 m APBD

- 52.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab Saluran Drainase RW 1 RT 3 Kelurahan Kalibening * 150 m APBD

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 1.000.000.000,00

- 1.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya operasi dan pemeliharaan/rehabilitasi saluran drainase 1 Tahun APBD

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 630.375.000,00

1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah

Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

630.375.000,00

1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi

(SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,

serta Implementasi SIMBG

630.375.000,00

- 430.375.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya Rekomendasi Tim Teknis dan Tim Ahli Bangunan Gedung dalam

pelayanan IMB dan SLF (30 sidang IMB TABG, 12 sidang SLF TABG, 30 sidang

IMB Tim Teknis dan 15 sidang SLF Tim Teknis)

1 Tahun APBD



( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 194.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya updating database bangunan gedung 2 Kecamatan APBD

1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 12.758.000.000,00

1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di

Daerah Kabupaten/Kota

12.758.000.000,00

1.03.09.2.01.02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 200.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengkaji Teknis Gedung Sekda (SLF) 1 Dokumen APBD

1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 11.558.000.000,00

- 1.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Masjid Komplek Perkantoran Sukowati (Masjid 2 lt) 260 m2 APBD

- 4.872.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan gudang arsip dan ruang rapat DPUPR (2 lt) 320 m2 APBD

- 1.636.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Gedung Obat Dinas Kesehatan Kota Salatiga (1 lt) 365 m2 APBD

- 4.050.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Gedung Kelurahan Kumpulrejo dan kelurahan Ledok (2 lt) 510 m2 APBD

1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 1.000.000.000,00

- 1.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor se Kota Salatiga 1 Kota Salatiga APBD

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 46.816.113.000,00

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 46.816.113.000,00

1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 400.000.000,00

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Konsultansi Up Dating Data Kondisi Jalan 1 Dokumen DAK

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Konsultansi Up Dating Data Kondisi Jembatan 1 Dokumen APBD

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 40.797.863.000,00


- 100.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiPerencanaan Jalan Paket D (Argomulyo) 1 Dokumen APBD

- 5.407.300.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPeningkatan Jl. Tritis Asri (Krisna DAK) 1 keg DAK

- 100.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiPerencanaan Jalan Paket C (Tingkir) 1 Dokumen APBD

- 2.763.432.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPeningkatan Jl. Bisma (Krisna DAK) 1 keg DAK

- 3.572.423.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujuipeningkatan Jl. Arimbi (Krisna DAK) 1 keg DAK

- 2.734.099.000,00Kecamatan Sidomukti Disetujuipeningkatan Jl. Abiyoso (Krisna DAK) 1 keg DAK

- 100.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiPerencanaan Jalan Paket A (Sidomukti) 1 Dokumen APBD

- 4.024.998.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPeningkatan Jl. Pattimura (Krisna DAK) 1 keg DAK

- 3.575.611.000,00Kecamatan Sidorejo Disetujuipeningkatan Jl. Jend. Sudirman (Krisna DAK) 1 keg DAK

- 100.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPerencanaan Jalan Paket B (Sidorejo) 1 Dokumen APBD

- 14.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Trotoar Jl. Argo Boga (Segmen Kantor PDI - Kecamatan

argomulyo)

4636 m2 BANKEU

- 3.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Trotoar Jl. Hasanudin (lanjutan ) 1 paket APBD

- 1.300.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiBetonisasi Jalan Agrowisata Kauman Kidul (lanjutan) 1 paket APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 943.250.000,00

- 90.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeningkatan Jalan (Lapis Ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) Perum Sehati

RW 14 Kelurahan Blotongan *

654 m APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeningkatan jalan lingkungan (beton tebal 10 cm) RT 3 RW 5 Jagalan, Cebongan

*

250 m2 APBD

- 54.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeningkatan jalan (lapis ulang/ jalan lama sudah ada perkerasan) Macanan, RT 4

RW 2 Kelurahan Sidorejo Kidul *

400 m2 APBD

- 60.750.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeningkatan jalan (Lapis ulang/ jalan lama sudah ada perkerasan), Pengaspalan

hotmix jalan Dukuh Ngronggo yang menghubungkan dengan Desa Jetak

(150x3m), RT 5 RW 4 Kelurahan Kumpulrejo*

450 m2 APBD

- 81.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeningkatan Jalan (Lapis Ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) Jalan Hotmix

Makang Kerkop Baru RW 8, Jl Gajah Oya Kutowinangun Kidul *

600 m2 APBD

- 108.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeningkatan Jalan (Lapis Ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) RT 2/6 gamol,

Kelurahan Kecandran *

800 m2 APBD

- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Trotoar Paving (K300 tebal 6 cm) Depan perumahan Salatiga

Permai, RW 12 Kelurahan Blotongan *

100 m2 APBD

- 37.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPavingisasi jalan di Jagalan RT 2 RW 5 Kelurahan Cebongan * 250 m2 APBD

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Jl Kemiri 2 antara RW 9 dan

RW 11 Kelurahan Salatiga *

750 m2 APBD

- 62.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPavingisasi Gang Sebelah Selatan Masjid Nuruz Zahroh RT 1 RW 3 Kelurahan

Dukuh *

413 m3 APBD

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 3.800.000.000,00

- 3.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan jalan seKota Salatiga 1 Tahun APBD

- 800.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan trotoar seKota Salatiga 1 Tahun APBD

1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 100.000.000,00

- 100.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiJasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Banjaran 1 Dokumen APBD

1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 75.000.000,00

- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKawat Pengaman Jembatan 4 titik di RW 13 Pengilon, RT 2, 4, 5 Kelurahan

Mangunsari *

4 paket APBD

1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 700.000.000,00

- 700.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan jembatan seKota Salatiga 1 Tahun APBD

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 650.000.000,00

1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana

Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

450.000.000,00

1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan

RTRW Kabupaten/Kota

150.000.000,00

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerda Revisi RTRW Kota Salatiga 1 dokumen APBD

1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 150.000.000,00

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan kebijakan perijinan pemanfaatan tata ruang ( penerbitan KRK ) 500 Berkas APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang 150.000.000,00

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Tata Ruang Per Kec/Per Tahun (Cetak brosur/Leaflet, Media Elektronik

, Display peta zonasi)

400 orang APBD

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

200.000.000,00

1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan

Daerah

100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rapat TKPRD, sekretariat TKPRD, Pokja Perencanaan dan

Pengendalian

20 kali APBD

1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang 100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan Sistem Informasi Tata Ruang 1 aplikasi APBD

JUMLAH 91.617.925.000,00



SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



1.04URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN11.535.125.000,00




- 4.287.030.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji dan Tunjangan ASN 1 tahun APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya data tentang laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

4 laporan APBD



- 1.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya kebutuhan perangko dan materai 2 jenis APBD


- 350.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya rekening air, telepon,listrik kantor dan Rusunawa 12 bulan APBD

1.04.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.000.000,00

- 22.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jasa asuransi kendaraan dinas 5 unit APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional 25 unit APBD

1.04.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 459.000.000,00

- 459.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTHL administrasi keuangan 17 orang APBD


- 756.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTHL kebersihan, Keamanan, Pengemudi, dan Penggali Makam 28 orang APBD


- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya ATK 1 tahun APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya barang cetakan penggandaan 12 bulan APBD


DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman ke 1 dari 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya komponen listrik penerangan kantor 12 bulan APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya peralatan rumah tangga 30 jenis APBD


- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya surat kabar 12 bulan APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya bahan logistik kantor guna menunjang kinerja pegawai 1 tahun APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya makan dan minuman 12 bulan APBD


- 175.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya koordinasi, konsultansi ke luar daerah 12 bulan APBD


- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya kebutuhan BBM dan tersedianya spare part kendaraan dinas 12 bulan APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterpeliharanya mebeleur 1 tahun APBD


1.04.01.2.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya pakaian kerja lapangan bagi tenaga harian lepas 20 orang APBD

1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.680.000.000,00

1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah

Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

50.000.000,00

1.04.02.2.02.06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksannya Penyelesaian Sengketa dan Kasus Pertanahan di Kota Salatiga 12 bulan APBD

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah

Khusus

1.500.000.000,00

1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 1.500.000.000,00

- 1.500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan, pemeliharaan, perlengkapan, peralatan dan sosialisasi pada

RUSUNAWA Cabean dan Noborejo

5 paket APBD

1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 130.000.000,00

1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan

130.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya laporan survey calon penyerahan PSU perumahan, laporan

pengukuran penyerahan PSU perumahan, dokumen serah terima PSU perumahan

10 laporan APBD

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya laporan hasil survey pengajuan izin dan rekomendasi perumahan 12 bulan APBD

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN

KUMUH

3.922.125.000,00

1.04.03.2.02 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah

10 (Sepuluh) Ha

750.000.000,00

1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya

Permukiman Kumuh

550.000.000,00

- 250.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersusunnya dokumen perencanaan penataan lingkungan permukiman kumuh

Kelurahan Ledok, Randuacir, Kauman Kidul, Noborejo, Blotongan

5 kegiatan APBD

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya PSU perumahan 13 perumahan APBD

1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh 200.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pemuktahiran Database Sistem Informasi Manajemen Pertanahan 1 Kegiatan APBD

1.04.03.2.03 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di

Bawah 10 (Sepuluh) Ha

3.172.125.000,00

1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan

Berkembangnya Permukiman Kumuh

3.172.125.000,00

- 1.500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya bantuan stimulan rumah sederhana 80 unit APBD

- 496.125.000,00Kelurahan Noborejo Disetujuibantuan stimulan rumah sederhana Kel. Noborejo (Krisna DAK) 27 unit DAK

- 367.500.000,00Kelurahan Ledok Disetujuibantuan stimulan rumah sederhana Kel. Ledok (Krisna DAK) 20 unit DAK

- 441.000.000,00Kelurahan Tegalrejo Disetujuibantuan stimulan rumah sederhana Kel. Tegalrejo (Krisna DAK) 24 unit DAK

- 367.500.000,00Kelurahan Cebongan Disetujuibantuan stimulan rumah sederhana Kel. Cebongan (Krisna DAK) 20 unit DAK

1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS UMUM (PSU)

5.933.000.000,00

1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 5.933.000.000,00

1.04.04.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 33.000.000,00

- 33.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya Dokumen Perencanaan PSU Perumahan 1 Paket APBD

1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang

Fungsi Hunian

5.900.000.000,00

- 1.500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan PSU Perumahan 1 lokasi APBD

- 300.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterpeliharanya Makam Ngemplak Dukuh dan Makam Blondocelong 2 lokasi APBD

- 1.000.000.000,00Kelurahan Salatiga Disetujuitertatanya lingkungan permukiman Kalitaman Lanjutan (RW 4) 1 lokasi APBD

- 500.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor Disetujuitertatanya lingkungan permukiman Kelurahan Kutowinangun Lor 1 lokasi APBD

- 1.500.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor Disetujuitertatanya lingkungan permukiman ngentak benoyo (Kawasan Kampung Hijau) 1 lokasi APBD

- 450.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksananya pengawasan kegiatan penataan kumuh di kelurahan kumpulrejo,

mangunsari, kutowinangun lor, tingkir lor, noborejo, (krajan dan turusan kel

Salatiga), Blotongan dan MCK Komunal,

1 kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya penataan Makam Ngemplak (Penanda blok makam, pengecatan

gudang dan musholla, taman, kelistrikan dan keramik) dan Blondo celong

(gerbang, pagar, penunjuk jalan)

2 lokasi APBD

- 500.000.000,00Kelurahan Salatiga Disetujuiterlaksananya pembangunan MCK Komunal, Pemandian, Spot Taman Krajan

RT.8 RW.5 Salatiga

1 lokasi APBD

2URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR737.500.000,00

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 737.500.000,00

2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN

TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

95.000.000,00

2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah

untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

95.000.000,00

2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan

Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

95.000.000,00

- 95.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya data updating sistem informasi rumah se Kota Salatiga 1 laporan APBD

2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN

PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH

ABSENTEE

50.000.000,00

2.10.06.2.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti

Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

50.000.000,00

2.10.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu)

kabupaten/kota

50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi dan fasilitasi Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) 12 Bulan APBD

2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 217.500.000,00

2.10.09.2.02 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti

Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

217.500.000,00

2.10.09.2.02.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 217.500.000,00

- 117.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya dokumen Pembakuan Nama Rupa Bumi 1 Dokumen APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipensertifikatan tanah 1 kegiatan APBD

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 375.000.000,00

2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah

Kabupaten/Kota

375.000.000,00

2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah 12 bulan APBD

2.10.10.2.01.02 Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 350.000.000,00

- 350.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pemetaan Zona Nilai Tanah diwilayah Kota Salatiga 1 Dokumen APBD


JUMLAH 18.610.655.000,00



SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



1.05URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT2.511.021.000,00


1.05.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00

1.05.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 15.000.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan LKjIP, Renja, LKPJ, LPPD, PPRG dan laporan Keuangan, Perjanjian

Kinerja

7 laporan APBD

1.05.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipenilaian angka kredit 12 orang APBD



- 5.923.351.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran gaji dan tunjangan ASN 14 bulan APBD

1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.006.758.000,00

- 2.006.758.000,00Kota Salatiga Disetujuihonor BANPOL PP (83 orang) 10 bulan APBD



- 7.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian materai dan Perangko 2 jenis APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerijinan pistol 3 1 tahun APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran asuransi kendaraan dinas (mobil) 6 mobil APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas = 17 mobil dan 23 motor 40 buah APBD


- 24.704.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Kebersihan Kantor 12 bulan APBD

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman ke 1 dari 4

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 92.048.000,00Kota Salatiga DisetujuiBPJS kesehatan (89 orang) 12 bulan APBD

- 13.075.000,00Kota Salatiga DisetujuiBPJS Ketenagakerjaan (89 orang) 12 bulan APBD

- 1.056.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran BPJS kesehatan 12 bulan APBD

- 240.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran BPJS Ketenagakerjaan 12 bulan APBD

- 19.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiInsentif tenaga honorer (2 orang) 13 bulan APBD

- 114.286.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Damkar (4 orang) 13 bulan APBD

- 57.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor tenaga honorer(2 orang) 13 bulan APBD


- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbelinya alat tulis kantor 94 jenis APBD


- 12.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbelinya barang cetak, penggandaan dan fotokopi 3 jenis APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian kompenan instalasi listrik/penerangan 12 jenis APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor 48 jenis APBD


- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian Surat kabar suara merdeka 3 eksemplar APBD


- 98.560.000,00Kota Salatiga DisetujuiBelanja Extra Fooding (56 orang) 10 bulan APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMakan Minum Tamu 10 bulan APBD


- 148.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan APBD


- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan gedung kantor dan gedung pos jaga 2 buah APBD


- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan mobil dinas ka satpol, sekretaris , kabid, mobil patroli dan truck 15 buah APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan 20 HT dan 8 RIG 2 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan 23 komputer dan 18 printer 12 bulan APBD

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

1.713.753.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum


1.713.753.000,00

1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.157.162.000,00

- 225.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiOperasi pemberantasan barang kena cukai illegal 12 kl DBHCHT

- 103.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiOperasi Penertiban pedagang pasar/PKL 7 hari APBD

- 167.142.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Satpol PP tingkat Provinsi dan Nasional (8 hari) 3 kali APBD

- 352.950.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengamanan INATARU 26 hari) 3 kali APBD

- 71.606.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengendalian Pelanggaran dan Ketertiban Umum dan Pengawasan Wilayah (5

hari)

3 kegiatan APBD

- 37.715.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan Pelajar 70 orang APBD

- 38.219.000,00Kota Salatiga Disetujuipenertiban Tuna Sosial/PGOT (5 hari) 71 orang APBD

- 161.530.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengamaanan HUT Salatiga, HUT RI, Hari Pahlawan dan Hari Besar Keagamaan

Lainya

12 bulan APBD

1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda

dan Perkada

205.350.000,00

- 28.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPencegahan Gangguan Trantibum (Operasi Pelajar) 2 kali APBD

- 42.350.000,00Kota Salatiga DisetujuiOperasi tindak pidana ringan 2 kegiatan APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiOperasi Ketertiban Kota Yustisi dan Non Yustisi, 8 kegiatan APBD

- 85.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi PERDA (per kecamatan 2 hari) 60 orang APBD

1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban

Umum

277.194.000,00

- 103.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Linmas Kelurahan (4 hari), 200 orang APBD

- 20.561.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman satuan linmas untuk kegiatan tingkat kota 8 kegiatan APBD

- 18.857.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Poskamling Tingkat Kota 4 kecamatan APBD

- 41.569.000,00Kota Salatiga DisetujuiJambore Linmas (selama 5 hari) 25 orang APBD

- 39.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Linmas Inti (selama 4 hari) 50 orang APBD

- 54.207.000,00Kota Salatiga Disetujui Lomba PBB Linmas Tingkat Kota (23 kelurahan) 230 orang APBD

1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan

Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

74.047.000,00

- 20.697.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Kesamaptaan Jasmani 112 orang APBD

- 53.350.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Dalmas (1 kali) 115 orang APBD

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 142.974.000,00

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 142.974.000,00

1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 142.974.000,00

- 69.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan mitigasi bencana bagi banpol dan masyarakat (5 hari) 50 orang APBD

- 9.974.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan bencana 3 kali APBD

- 64.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemantauan dan penanganan bencana 12 kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 654.294.000,00

1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam


438.807.000,00

1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 438.807.000,00

- 298.615.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, 4 mobil 12 bulan APBD

- 117.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiinsentif penanganan kebakaran di dalam dan luar daerah, Pengamanan kegiatan

pemerintah kota dan masyarakat

12 bulan APBD

- 23.192.000,00Kota Salatiga DisetujuiPencegahan Kebakaran dalam daerah kabupate/kota 6 kali APBD

1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 215.487.000,00

1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran,

melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

215.487.000,00

- 98.087.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penanggulangan

kebakaran (Sosialisasi dan Simulasi)

2 kegiatan APBD

- 15.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 8 kejadian APBD

- 102.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten / kota 8 kejadian APBD

JUMLAH 11.611.799.000,00



SKPD DINAS SOSIAL


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.984.629.000,00





1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 40.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 1 kegiatan APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenataan Arsip 12 Bulan APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan laporan capaian SPM 1 laporan APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan laporan Renja, LKJIP, PK, PPRG, Forum OPD 7 laporan APBD



- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Surat Menyurat, Pembelian Materai dan Pengiriman Benda Pos 12 Bulan APBD


- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon 12 bulan APBD


- 27.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAsuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) 5 unit APBD


- 12.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (6 unit mobil dan 30 unit sepeda motor) 36 Kendaraan APBD


- 10.008.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran BPJS Kesehatan 12 Bulan APBD

- 248.677.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Gaji THL (10 orang) 12 Bulan APBD

- 4.932.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran BPJS Ketenagakerjaan 12 Bulan APBD


- 90.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan ATK 12 Bulan APBD

DINAS SOSIAL Halaman ke 1 dari 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBarang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Komponen Instalasai listrik 12 Bulan APBD

1.06.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.000.000,00

- 170.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan tablet untuk input SIKS NG 50 buah APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan APBD


- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Buku Bacaan dan SUrat Kabar 12 Bulan APBD


- 4.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan APBD


- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Makan Minum Tamu dan Rapat 12 bulan APBD


- 110.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelaksanaan rapat dan kunjungan luar daerah 12 Bulan APBD


- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Dinas Sosial, TMP dan Rumah Singgah 3 lokasi APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Taman di Rumah Singgah 1 Kegiatan APBD


- -Kota Salatiga DisetujuiBBM dan Pemeliharaan Mesin Potong Rumput 4 unit

- 120.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Mobil Dinas 6 unit APBD


- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan peralatan gednung kantor 12 Bulan APBD


- 7.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan mebeleur kantor 12 Bulan APBD


- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerluasan ruang kerja (Pembangunan Lantai 2 diatas Area Parkir untuk perluasan

ruang kerja)

1 Kegiatan APBD

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.232.699.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota

1.232.699.000,00

1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan

Kabupaten/Kota

174.390.000,00

- 33.790.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan PSM 1 kali APBD

- 140.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi/Pendampingan pertemuan kelompok peningkatan kemampuan keluarga 23 kelurahan APBD

1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kewenangan Kabupaten/Kota

92.000.000,00

- 92.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi operasional TKSK dan rapat koordinasi TKSK dan PSKS 2 kegiatan APBD

1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota

458.000.000,00

- 24.665.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba tembang kenangan bagi lansia 1 kegiatan APBD

- 136.506.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberian bantuan alat menjahit bagi PRSE 25 orang APBD

- 30.335.000,00Kota Salatiga DisetujuiSarasehan untuk lansia 50 orang APBD

- 73.494.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan menjahit bagi PRSE (8 hari) 25 orang APBD

- 54.194.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan memasak bagi PRSE ( 2 hari) 50 orang APBD

- 138.806.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberian bantuan alat memasak bagi PRSE 50 orang APBD

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

468.309.000,00

- 43.415.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor petugas pelaksana Puskesos 2 kegiatan APBD

- 5.963.000,00Kota Salatiga DisetujuiUpacara Hari Pahlawan dan hari besar lainnya (ziarah di TMP) 3 kegiatan APBD

- 16.745.000,00Kota Salatiga DisetujuiSarasehan bagi Veteran 50 orang APBD

- 58.710.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan bagi pengurus Karang Taruna (2 angkatan) 50 orang APBD

- 86.291.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Penanaman Nilai Kepahlawanan bagi siswa 160 orang APBD

- 210.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberian Bantuan Sembako bagi Keluarga Veteran dan Janda Perintis

Kemerdekaan

200 orang APBD

- 4.140.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev SLRT 4 kali APBD

- 42.445.000,00Kota Salatiga Disetujuibintek SLRT (4 kecamatan) 165 orang APBD

1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3)

40.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi LK3 4 kelurahan APBD

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.536.235.000,00

1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan

Pengemis di Luar Panti Sosial

2.841.868.000,00

1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 235.700.000,00

- 166.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberian bahan pokok bagi penyandang disabilitas 300 orang APBD

- 69.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiMeningkatkan Kesejahteraan Lansia Terlantar 100 orang APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 55.500.000,00

- 55.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberian alat bantu penyandang disabilitas 50 orang APBD

1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 10.143.000,00

- 10.143.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi terhadap ex tuna sosial beserta pendamping ( 2 kali dalam 1 tahun) 34 orang APBD

1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

24.000.000,00

- 24.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas (2 hari ) 40 orang APBD

1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan 2.516.525.000,00

- 7.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendampingan ABH/ Anak terlantar 8 kasus APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelolaan Rumah Singgah 12 bulan APBD

- 8.925.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenanganan pemulangan PGOT 10 kali APBD

- 2.300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Rumah Singgah Lanjutan 1 paket APBD

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar

Panti Sosial

694.367.000,00

1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 88.366.000,00

- 38.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Kemandirian Anak Terlantar/Anak Jalanan (Perbengkelan las) 30 Orang APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang tuna sosialPelatihan bagi

tuna sosialBantuan peralatan tuna sosial

30 orang APBD

- 14.343.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi terhadap waria dan ODHA beserta pendamping (3 kali dalam 1 tahun) 31 orang APBD

- 10.623.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi terhadap anak jalanan beserta pendamping ( 2 kali dalam setahun) 34 orang APBD

1.06.04.2.02.14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Kabupaten/Kota

606.001.000,00

- 114.145.000,00Kota Salatiga DisetujuiPorseni antar panti anak (1 x dalam setahun) 2 hari APBD

- 11.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiSIKS NG LKS 26 LKS APBD

- 7.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi tim advokasi difabel (50 orang) 3 kali APBD

- 5.270.000,00Kota Salatiga DisetujuiTRC Penanganan Pengaduan PMKS (P2PMKS) 10 kali APBD

- 45.395.000,00Kota Salatiga DisetujuiOperasi/ razia PMKS PGOT 10 kali APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi LKS skala

kota

25 panti APBD

- 194.891.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembagian paket permakanan, persandangan, P3K, family kit (4 panti) 15 paket APBD

- 27.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeringatan Hari Disabilitas Internasional 200 orang APBD

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.247.959.000,00

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.247.959.000,00

1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 141.795.000,00

- 141.795.000,00Kota Salatiga Disetujuipendataan dan validasi data jaminan kesehatan 1 kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.106.164.000,00

- 34.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi PKH 200 orang APBD

- 85.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiMusyawarah Kelurahan untuk validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 1 kali APBD

- 107.210.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan penggunaan sikdroid (327 orang) 2 kali APBD

- 800.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantuan Sosial yang tidak direncanakan 1 tahun APBD

- 114.550.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitisasi kegiatan program BPNT (Program Sembako), penyaluran BPNT 5500

KPM, Sosialisasi BPNT bagi OPD, RT,RW,PSKS

1 tahun APBD

- 302.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi dan Pemberian bantuan sembako 1000 Keluarga

kaum dhuafa

APBD

- 18.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRekomendasi BSKKM 500 keluarga APBD

- 113.070.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendataan dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 1 dokumen APBD

- 287.599.000,00Kota Salatiga DisetujuiPandataan dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (2 x

setahun)

2 dokumen APBD

- 50.130.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi DTKS ( 2 x setahun) 237 orang APBD

- 43.205.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi pendataan dan validasi Jaminan Kesehatan 237 orang APBD

- 80.450.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Pendataan dan validasi Data PMKS ( 2x dalam setahun) 237 orang APBD

- 70.450.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi BPNT bagi OPD, RT,RW,PSKS (1 tingkat OPD dan 4 kecamatan) 600 orang APBD

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 719.736.000,00

1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

719.736.000,00

1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 719.736.000,00

- 165.643.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenanganan bencana (penyusunan laporan TCD dan KLB, pemberian bantuan,

pengerahan tagana, dan uang transport tagana)

20 kali APBD

- 15.275.000,00Kota Salatiga Disetujuipelaksanaan PAM INATARU 3 kali APBD

- 26.773.000,00Kota Salatiga DisetujuiBhakti Sosial Pencegahan Bencana 8 lokasi APBD

- 180.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Tandon Air untuk Masyarakat terdampak kekeringan 12 lokasi APBD

- 30.045.000,00Kota Salatiga Disetujuipelatihan kebencanaan goes to school bagi sekolah dan pendamping 50 orang APBD

- 302.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantuan Sosial Pasca Bencana 1000 orang APBD

1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 248.000.000,00

1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Kabupaten/Kota

248.000.000,00

1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 248.000.000,00

- 248.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPemeliharaan TMP (Pengecatan Tembok, Pengecatan Pagar, Sapras Kebersihan,

TMP Dharma, Pembuatan Taman dan Pembuatan Rumah Jaga dan Gudang TMP

1 Kegiatan APBD

JUMLAH 13.677.994.000,00



SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.08URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK1.763.160.000,00






- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan Capaian kinerja (Renja, LKjIP, Perjanjian Kinerja, LKPD, PPRG, RTP) 6 Dokumen APBD

2.08.01.2.03 Administrasi Umum 578.206.000,00


- 4.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiMeterai Rp. 3.000 (400 lembar ), Materai Rp. 6.000 (600 lembar) 1000 lembar APBD


- 37.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran jasa komunikasi, listrik dan air (3 jenis) 12 bulan APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAsuransi kendaraan dinas roda empat (4 unit) 4 mobil APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional roda dua (8 unit) dan roda

empat (6 unit)

14 unit APBD


- 18.519.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran jasa kebersihan kantor (1 orang) 1 tahun APBD

- 165.345.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Upah Tenaga Administrasi (6 orang) dan Tenaga Keamanan 1 org 12 bulan APBD

- 180.000,00Kota Salatiga DisetujuiBPJS Ketenagakerjaan 1 orang APBD

- 1.020.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS kesehatan 1 orang APBD

- 1.260.000,00Kota Salatiga DisetujuiBPJS ketenagakerjaan 7 orang APBD

- 7.140.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS kesehatan 7 orang APBD


- 44.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAlat tulis kantor untuk sekretariat dan bidang 74 jenis APBD

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK Halaman ke 1 dari 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 10.752.000,00Kota Salatiga DisetujuiBarang cetakan 12 jenis APBD

- 5.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenggandaan 17000 lembar APBD


- 8.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiKomponen listrik/penerangan bangunan kantor (span scrup,lampu tornado dll) 15 jenis APBD


- 8.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAlat dan bahan pembersih 34 jenis APBD


- 1.440.000,00Kota Salatiga DisetujuiBahan bacaan / surat kabar dan peraturan perundang-undangan 1 jenis APBD


- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSnack Rapat dan Snack Tamu 2 jenis APBD


- 104.250.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 bulan APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan gedung kantor 12 bulan APBD


- 90.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan kendaraan operasional roda empat (6 unit) 12 bulan APBD


- 13.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerlengkapan gedung kantor 9 jenis APBD


- 9.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeralatan gedung kantor 17 jenis APBD

2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

485.000.000,00

2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

188.000.000,00

2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 178.000.000,00

- 35.790.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor Tim Pokja PUG 3 kali APBD

- 142.210.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Perda PUG 1 dokumen APBD

2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 10.000.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev PPRG 2 kali APBD

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan

Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan

Kabupaten/Kota

70.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan

Ekonomi

70.000.000,00

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Masyarakat (4 kecamatan) 500 orang APBD

2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

227.000.000,00

2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

115.000.000,00

- 12.385.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeminar Kebangsaan bagi GOW 75 orang APBD

- 7.370.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Rapat Pleno dan Inti GOW 11 bulan APBD

- 7.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Senam bagi Anggota DWP Kota Salatiga 52 kali APBD

- 13.260.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Program Kerja DWP Provinsi di Kota Salatiga 82 orang APBD

- 9.900.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor Pleno dan Inti DWP 11 bulan APBD

- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan Rohani bagi Anggota DWP Kota Salatiga 12 bulan APBD

- 24.480.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Membuat Minuman Kesehatan bagi GOW 50 orang APBD

- 9.635.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Komunikasi Efektif bagi anggota DWP 50 orang APBD

- 12.385.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan dalam Mendukung

Kesetaraan dan Keadilan Gender

75 orang APBD

- 12.385.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop Pendidikan Politik Perempuan bagi GOW 75 orang APBD

2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan


112.000.000,00

- 38.910.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Kerajinan Teknik Menyulam Benang Pita bagi Ibu Rumah Tangga yang

Kurang Mampu

50 orang APBD

- 48.230.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Ketrampilan Memasak Kue Basah dan Kue Kering bagi Masyarakat

yang Kurang Mampu

50 orang APBD

- 9.680.000,00Kota Salatiga DisetujuiAdvokasi Pembinaan Keluarga yang Harmonis 50 orang APBD

- 15.180.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Psikoedukasi Peningkatan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga 100 orang APBD

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 235.000.000,00

2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

235.000.000,00

2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan


235.000.000,00

- 16.430.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor P2TP2A 3 kali APBD

- 82.020.000,00Kota Salatiga DisetujuiAdvokasi dan Pendampingan Kasus 12 kasus APBD

- 13.035.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Paralegal 50 orang APBD

- 108.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKontribusi dan Fasilitasi Layanan Penanganan Bagi Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan (telephon gratis bebas pulsa, pemeriksaan kesehatan gratis, tes

DNA,visum dan tes kesehatan bagi korban kekerasan, sewa hunian sementara

korban kekerasan yang terancam, kontribusi biaya penyelesaian kasus kekerasan

dan makan minum korban kekerasan)

12 kasus APBD

- 15.515.000,00Kota Salatiga DisetujuiKontribsui Bantuan Sembako bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak

yang berasal dari keluarga miskin

10 keluarga

kurang mampu

APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 683.000.000,00

2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan

Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

683.000.000,00

2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga


683.000.000,00

- 12.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Pleno dan Inti PKK 11 kali APBD

- 91.430.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengajian PKK 12 kali APBD

- 15.930.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan Pengurus dan Administrasi PKK 4 kecamatan APBD

- 79.502.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba dalam Rangka HKG PKK (4 Kec, 23 Kel) 27 kec dan kel APBD

- 12.110.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Sekretaris PKK 70 orang APBD

- 24.380.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Ketrampilan Membuat Kerajinan Tangan dari Bahan Limbah 70 orang APBD

- 16.150.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi pola asuh anak dan remaja dalam keluarga 70 orang APBD

- 5.850.000,00Kota Salatiga DisetujuiSinkronisasi PKK dengan OPD 100 orang APBD

- 40.705.000,00Kota Salatiga Disetujuikegiatan Sosialisasi Rakernas PKK 300 orang APBD

- 42.061.000,00Kota Salatiga DisetujuiHKG PKK 600 orang APBD

- 75.021.000,00Kota Salatiga DisetujuiTemu Kader PKK 1500 orang APBD

- 30.461.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelaksanaan rangkaian Peringatan Hari Ibu 1 kali APBD

- 33.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelaksanaan Rangkaian Peringatan Hari Kartini 1 kali APBD

- 13.200.000,00Kota Salatiga Disetujuisenam rutin seminggu sekali 44 kali APBD

- 43.780.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Hatinya PKK 4 kecamatan APBD

- 40.180.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba 10 Program Pokok PKK 4 kecamatan APBD

- 15.340.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Kader POS PAUD 70 orang APBD

- 61.770.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Pembuatan Hydroponik Tabulapot 70 orang APBD

- 13.540.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Makanan B2SA 70 orang APBD

- 15.790.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi dampak negatif gadget bagi anak-anak untuk kader PKK 100 orang APBD

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 50.000.000,00

2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender

dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah

Kabupaten/kota

50.000.000,00

2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00

- 46.890.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Data SIGA 1 laporan APBD

- 3.110.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Data E-Kekerasan 1 laporan APBD

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 231.160.000,00

2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah,

dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

81.800.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota

81.800.000,00

- 14.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop tentang Kota Layak Anak 100 orang APBD

- 45.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiAdvokasi Kelembagaan Kelurahan dan Kecamatan menuju Kelurahan Layak Anak 4 kecamatan APBD

- 21.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi tentang Kelurahan Layak Anak (23 kelurahan) 150 orang APBD

2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

149.360.000,00

2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

63.810.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi Tim Pendamping Forum Anak 5 kali APBD

- 5.450.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi Forum Anak 14 kali APBD

- 43.360.000,00Kota Salatiga DisetujuiJambore Forum Anak 100 orang APBD

2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

85.550.000,00

- 21.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Konvensi Hak Anak untuk Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat 120 orang APBD

- 63.750.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi tentang Peningkatan Iman dan Budipekerti Anak (4 kecamatan) 4 Kecamatan APBD

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 79.000.000,00

2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para

Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

79.000.000,00

2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

79.000.000,00

- 25.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop Sekolah Ramah Anak (Kepala sekolah SD/SMP/SMA sederajat) 157 orang APBD

- 34.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAdvokasi Pendidik Sebaya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) Pencegahan

Kekerasan terhadap Anak di Sekolah (5 SMP sederajat. 2 kali

250 orang APBD

- 19.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Konvensi Hak Anak Tenaga Pendidik 50 orang APBD

JUMLAH 5.506.301.000,00



SKPD DINAS PANGAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.073.520.000,00



2.09.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 1.855.000,00

- 1.855.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya laporan Renstra dan Rencana Kerja di Perangkat Daerah1 1 Dokumen APBD


- 2.110.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya laporan LPPD/LKPJ Perangkat Daerah 1 Dokumen APBD


- 2.590.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya laporan Perjanjian Kinerja 1 Dokumen APBD



- 2.029.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya gaji dan tunjangan ASN 1 kegiatan APBD

2.09.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 7.431.000,00

- 7.431.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya laporan Keuangan 1 Dokumen APBD


- 1.890.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 1 Dokumen APBD



- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerselenggaranya pelayanan surat menyurat 2 jenis APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 3 Jenis APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional 3 Jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 13 Jenis APBD

DINAS PANGAN Halaman ke 1 dari 4

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 66.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya gaji 3 orang THL 12 bulan APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Alat Tulis Kantor 92 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Cetakan dan Penggandaan 19 jenis APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Jenis APBD


- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Jenis APBD


- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Bahan Bacaan 12 Eksemplar APBD


- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Pengisian 24 galon air mineral dan pengisian 12 tabung gas 2 Jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya makanan dan minuman (rapat dan tamu) 2 Jenis APBD


- 117.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Gedung APBD


- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 unit APBD


- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Secara Rutin 6 Jenis APBD


- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Pemeliharaan Peralatan Gedung yang terpelihara 8 Jenis APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya Pemeliharaan Mebeleur secara rutin/berkala 3 Jenis APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbangunnya pagar kantor 1 Paket APBD

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN

PANGAN MASYARAKAT

1.918.520.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan

Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota

dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1.231.500.000,00

2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 363.000.000,00

- 354.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya penyusunan Neraca Bahan Makanan 1 tahun APBD

- 9.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersediannya informasi harga dan pasokan pangan strategis melalui aplikasi 1 kegiatan APBD

2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujuijumlah kelompok desa mandiri pangan yang mendapat pembinaan dan bantuan 4 kelompok APBD

2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 6.000.000,00

- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersediannya informasi harga dan stok pangan 12 bulan APBD

2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 257.500.000,00

- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Festival Kemandirian Pangan 100 unit APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya data Lembaga dan Jaringan / Akses Distribusi Pangan 2 Dokumen

- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi pengelola lembaga distribusi pangan masyarakat 40 orang APBD

2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 585.000.000,00

- -Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya pronogsa kebutuhan menjelang HBKN 2 kali

- 585.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGelar Toko Tani Indonesia 5 kali APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiTerlaksanannya pemantauan dan analisis akses pangan 12 bulan

2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan

Kabupaten/Kota

307.020.000,00

2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 8.000.000,00

- -Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Kota Salatiga 3 kali

- 8.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pembinaan pada kelompok lumbung dan pengadaan GKG 50 orang APBD

2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 210.000.000,00

- 210.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipelatihan greenhouse, perawatan opal, pemanfaatan pekarangan di lokasi

HATINYA PKK, pengadaan 1 unit Opal, 205 KRPL

100 orang APBD

2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 89.020.000,00

- -Kota Salatiga DisetujuiTersedianya cadangan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan Kota

Salatiga

20000 kg

- 89.020.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pengadaan gabah kering giling Tahun 2021 13000 kg APBD

2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota -

- -Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya cadangan pangan pemerintah 5 unit

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

380.000.000,00

2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 30.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipenghitungan keragaman pangan di lokasi percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan (pelatihan, survey)

23 kelurahan APBD

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis

Sumber Daya Lokal

350.000.000,00

- 350.000.000,00Kota Salatiga Disetujuisosialisasi dan penganekaragaman konsumsi pangan dan pemberian makanan

tambahan anak sekolah

1 dokumen APBD

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 70.000.000,00

2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

Kecamatan

20.000.000,00

2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya FSVA dan SKPG tahun 2021 1 tahun APBD

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00

2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor tehnik perencanaan, rapat koordinasi dewan ketahanan pangan,

Sarasehan tematik

3 kegiatan APBD

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 85.000.000,00

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah

Kabupaten/Kota

85.000.000,00

2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota -

- -Kota Salatiga Disetujuikeamanan makanan sehat kantin sekolah 10 sekolah

2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota -

- -Kota Salatiga Disetujuiuji lab untuk pangan segar dan produk olahan pangan 30 sampel

2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota -

- -Kota Salatiga Disetujuimenentukan standard keamanan pangan menggunakan rapid test 60 orang

2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota -

- -Kota Salatiga Disetujuipeningkatan mutu dan keamanan pangan 1 dokumen

2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal

Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

85.000.000,00

- 85.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengawasan dan keamanan konsumsi makanan sehat 2 sampel APBD

JUMLAH 4.593.896.000,00



SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 19.823.000.000,00




- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 7 laporan APBD



- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya materai 3000,materai 6000, perangko dan jasa pos 4 jenis APBD

2.11.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000.000,00

- 10.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya rekening listrik dan PJU, jasa komunikasi dan air 12 bulan APBD


- 95.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya STNK dan KIR 103 unit APBD

2.11.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.551.263.000,00

- 14.551.263.000,00Kota Salatiga Disetujuiterbayarnya gaji dan tunjangan PNS 1 kegiatan APBD

- 5.000.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterbayarnya tenaga harian lepas 1 kegiatan APBD

2.11.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.000.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya peralatan kerja dlh 12 bulan APBD


- 85.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Alat Tulis Kantor 90 jenis APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya barang cetakan dan penggandaan 13 jenis APBD


- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Komponen Listrik dan Elektronik 1 Paket APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya peralatan kebersihan kantor dan jalan raya 55 jenis APBD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman ke 1 dari 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya surat kabar dan buku perundang-undangan 3 jenis APBD


- 6.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan logistik kantor 12 bulan APBD


- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu dan rapat 12 bulan APBD


- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rapat dan koordinasi ke luar daerah 12 bulan APBD

2.11.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.550.000.000,00

- 1.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianyaTruk Crane 1 Unit APBD

- 550.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianyaTruk Tangki Air Taman 1 Unit APBD

2.11.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 160.000.000,00

- 160.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya sandblast kaca gedung kantor dan papan nama ruang 1 paket APBD


- 130.500.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya komputer 9 unit APBD

2.11.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur 200.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya backdrop resepsionis, papan nama ruang 1 paket APBD


- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 kegiatan APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya penataan parkir kendaraan 1 paket APBD

2.11.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.600.000.000,00

- 1.600.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan kendaraan, penyediaan BBM dan penggantian suku

cadang

12 bulan APBD


- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 bulan APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya peralatan kantor 12 bulan APBD

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pemeliharaan Rutin LPJU dan rekondusi LPJU 1 Paket APBD


- 110.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya pos jaga 1 paket APBD

- 185.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pembangunan pagar kantor 1 paket APBD



( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya 359 stel APBD

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

895.000.000,00

2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup Kabupaten/Kota

895.000.000,00

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

835.000.000,00

- 185.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya APD Sampling, APD Lab, Bahan Lab, Alat Lab Portable Kit dan IPAL

Portable

4 Paket APBD

- 65.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pemantauan Kualitas Air 1 Tahun APBD

- 110.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbangunnya TPS Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah B3 2 Kegiatan APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpasangnya Jaring Pengaman Sampah di Sungai 10 titik APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya Dokumen IKPLHD 1 Dokumen APBD

- 280.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbangunnya Sumur Resapan 90 sumur

resapan

APBD

- 45.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksananya penilaian adipura dan tenaga pembersih titik pantau adipura 2 Kegiatan APBD

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

60.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya Dokumen IGRK 1 Kegiatan APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pembinaan Kampung Iklim 1 Kegiatan APBD

2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

(KEHATI)

17.357.500.000,00

2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 17.357.500.000,00

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 17.357.500.000,00

- 450.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Meterisasi LPJU 1 Paket APBD

- 600.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pembangunan Saluran Air dan paving jalan sisi selatan Taman

Sidomukti

1 Paket APBD

- 3.000.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan RTH se Kota Salatiga 1 Paket APBD

- 2.500.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipenataan tugu tamansari 1 paket APBD

- 1.600.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Penggantian tiang lampu PJU Ruas Jl. Sukarno Hatta Jl.

Osamaliki, JL. Jendral Sudirman, Jl. Tingkir Baruan

153 Unit APBD

- 8.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksanya Pembangunan Taman Kompak Cerdas 1 Paket APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Inventarisasi Aset Taman se kota salatiga 1 Paket APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Pengadaan Mainan Ramah Anak (Taman Kota Bendosari, Taman

Tingkir, Taman Sidomukti,)

1 Paket APBD

- 52.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan LPJU RT 3 RW 4 (5 titik) dan Perumahan Praja Mukti Blok D (2 titik)

Kelurahan Kecandran *

7 titik APBD

- 375.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pengadaan High Mast Taman Sidomukti dan Taman Bendosari 3 Unit APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan LPJU RW 7, Kelurahan Kauman Kidul * 1 unit APBD

- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pengadaan LPJU RT 6 RW 8 (jalan jambesari karangpete),

Kelurahan Kutowinangun Kidul *

1 unit APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pengadaan LPJU RT 1 RW 8 ( jembatan blondo dan kalibening),

Kelurahan Kutowinangun Kidul *

2 unit APBD

- 22.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan LPJU Sebelah barat Mushola Al huda sd rumah Bapak Rohmadi, RT

1, RW 5 Kelurahan Kauman Kidul *

3 unit APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan LPJU Jl. Bridgen Sudiarto, RT 1, RW 6 Kelurahan Kalicacing * 4 unit APBD

- 37.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan LPJU Randuares, RW 1 Kelurahan Kumpulrejo * 5 unit APBD

- 37.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan LPJU Jl. Wisanggeni Karangalit, RT 1, RW 5 Kelurahan Dukuh * 5 unit APBD

- 160.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya dokumen standarisasi penataan 5 taman di Kota Salatiga 1 dokumen APBD

- 37.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan LPJU Penerangan untuk makam muslim simonegara, RW 5 Kelurahan

Kecandran *

5 unit APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan LPJU RT 1 s/d RT 4, RW 15 Kelurahan Sidorejo Lor * 7 unit APBD

- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan LPJU Kampung durian, RT 9, RW 3 Kelurahan Blotongan * 10 unit APBD

2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN

LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

85.000.000,00

2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau

Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

85.000.000,00

2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang

Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

85.000.000,00

- 85.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya monev limbah B3, Monev Limbah Cair, Verifikasi dan Kajian

Permohonan Perijinan Lingkungan, Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan

Usaha/Kegiatan Izin Lingkungan Hidup yang Telah DiterbitkanTerlaksananya

Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Sengketa Lingkungan

5 Kegiatan APBD

2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN

PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

375.000.000,00

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


375.000.000,00

2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan

Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

200.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya Buku Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Salatiga 1 dokumen APBD

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 175.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pembinaan, Penilaian Adiwiyata 2 kegiatan APBD

- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Mesin Pencacah Sampah untuk Sekolah Adiwiyata 5 sekolah APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Tempat Cuci Tangan Sekolah Adiwiyata 25 sekolah APBD

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.110.500.000,00

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 1.110.500.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan

Pemanfaatan Kembali

14.000.000,00

- 5.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya roundup 50 buah APBD

- 9.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksananya pembelian hasil karya daur ulang sampah 60 buah APBD

2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,

Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

1.051.500.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterpeliharanya bangunan TPA 1 paket APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterpeliharanya peralatan TPA 1 paket APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya groundtank air bersih TPA 1 unit APBD

- 130.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya container sampah 4 unit APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksananya pemeliharaan truk sampah 5 unit APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksananya pemeliharaan container sampah 10 unit APBD

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya tempat sampah organik non organik Perum cluster mangunsari RT 5

RT 14 Kel Mangunsari *

50 m2 APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksananya pemasangan jaringan air bersih PDAM di TPS 10 TPS APBD

- 190.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksananya peningkatan TPS Kecandran 1 paket APBD

- 75.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksananya pemeliharaan TPS (Klumpit, TPS 3R Noborejo, TPS 3R Jagalan

Cebongan,Taman Kota,TPS 3R Dukuh

1 paket APBD

- 140.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya tong sampah 35 set APBD

- 31.500.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya mesin potong rumput 7 unit APBD

- 140.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya gerobak sampah 70 unit APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya tempat sampah organik non organik Klaseman RW 9 RT 6 Kelurahan

Mangunsari *

50 buah APBD

2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 45.000.000,00

- 45.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksananya resik-resik kutho, lomba LBS/K3, Lomba Kreasi Sampah 3 Kegiatan APBD

JUMLAH 55.171.263.000,00



SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.12URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL1.181.550.000,00




- 4.583.660.000,00Kota Salatiga Disetujuipembayaran gaji ASN 14 bulan APBD


- 382.400.000,00Kota Salatiga Disetujuitenaga administrasi teknis dan keamanan 14 orang APBD


- 16.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan Keuangan, LKjIP, LPPD, LKPJ, Renja, Perjanjian Kinerja, PPRG dan

Forum OPD

8 jenis APBD



- 24.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiperangko, materai, jasa pengiriman kilat khusus 3 jenis APBD


- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa telepon, speedy, pulsa SMS, air minum dan listrik 4 jenis APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAsuransi kendaraan roda 4 4 unit APBD


- 8.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPajak kendaraan dinas (roda 4: 6 unit, roda 2: 14 unit) 20 unit APBD


- 8.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan 14 orang APBD

- 25.200.000,00Kota Salatiga Disetujuiiuran BPJS Kesehatan 14 orang APBD


- 103.387.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan alat tulis kantor 49 jenis APBD


- 119.403.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan barang cetakan dan penggandaan 26 jenis APBD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman ke 1 dari 3

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 1.000.000,00Kota Salatiga Disetujuikomponen listrik/ penerangan 7 jenis APBD


- 4.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeralatan rumah tangga 28 jenis APBD


- 2.500.000,00Kota Salatiga Disetujuibahan bacaan 2 jenis APBD


- 7.500.000,00Kota Salatiga Disetujuimakanan dan minuman untuk rapat dan tamu 2 jenis APBD


- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan APBD


- 396.480.000,00Kota Salatiga Disetujuianjungan Dukcapil mandiri 2 unit, 1 jenis APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan gedung kantor 1 gedung APBD


- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKendaraan dinas roda empat 6 unit APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiperlengkapan gedung kantor 6 jenis APBD


- 7.500.000,00Kota Salatiga Disetujuiperalatan kantor (komputer, LCD, printer) 3 jenis APBD


- 2.000.000,00Kota Salatiga Disetujuimebeleur 4 jenis APBD

2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 89.095.000,00

2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 89.095.000,00

2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 89.095.000,00

- 89.095.000,00Kota Salatiga Disetujui200 perekaman disabilitas/jompo, 1000 perekaman pemula, pelayanan adminduk

di luar kantor

3 jenis APBD

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 42.530.000,00

2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 42.530.000,00

2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 42.530.000,00

- 42.530.000,00Kota Salatiga Disetujuipenataan dan penjilidan dokumen akta pencatatan sipil 500 buku APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

1.049.925.000,00

2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan

Penyajian Database Kependudukan

118.205.000,00

2.12.04.2.01.04 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 118.205.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujuifumigasi, rodent control, termite control 3 jenis APBD

- 103.205.000,00Kota Salatiga Disetujuipengoperasian SIAK secara terpadu 1 Dinas, 4

Kecamatan, 23

Kelurahan

APBD

2.12.04.2.02 Penataan Administrasi Kependudukan 800.000.000,00

2.12.04.2.02.02 Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan

Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan

Kebutuhan

800.000.000,00

- 800.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelayanan administrasi kependudukan: 1 Dinas, 4

Kecamatan, 23

Kelurahan

DAK

2.12.04.2.03 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan 101.450.000,00

2.12.04.2.03.03 Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota

dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan

40.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga Disetujuibantuan insentif bagi pemuka agama dan penghayat kepercayaan 25 orang APBD

2.12.04.2.03.11 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan 61.450.000,00

- 61.450.000,00Kota Salatiga Disetujuipemutakhiran administrasi data kependudukan 2000 orang APBD

2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

30.270.000,00

2.12.04.2.04.05 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 30.270.000,00

- 30.270.000,00Kota Salatiga Disetujuimonev pelaksanaan layanan adminduk dan pemanfaatan data kependudukan 1 Dinas, 4

Kecamatan, 23

Kelurahan

APBD

JUMLAH 7.273.480.000,00



SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.14URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA3.280.787.000,00






- 1.740.000,00Kota Salatiga DisetujuiDokumen PPRG 1 Dokumen APBD

- 1.740.000,00Kota Salatiga DisetujuiDokumen LKjIP 1 Dokumen APBD

- 1.790.000,00Kota Salatiga DisetujuiDokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen APBD

- 6.306.000,00Kota Salatiga DisetujuiForum OPD 55 orang APBD

- 1.734.000,00Kota Salatiga DisetujuiDokumen LPPD dan LKPJ 1 Dokumen APBD

- 1.690.000,00Kota Salatiga DisetujuiDokumen Perjanjian Kinerja 2 Dokumen APBD



- 900.000,00Kota Salatiga DisetujuiMeterai 3000 300 lembar APBD

- 2.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiMeterai 6000 400 lembar APBD

- 200.000,00Kota Salatiga DisetujuiBiaya jasa pengiriman 1 Tahun APBD


- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRekening listrik 12 Bulan APBD

- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiRekening telepon 12 Bulan APBD

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRekening air 12 Bulan APBD


- 1.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa kir kendaraan pick up/box (4 mobil) 1 Tahun APBD

- 12.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPajak kendaraan Dinas/operasional roda 4 (9 unit) dan roda 2 (30 unit) 1 Tahun APBD


- 27.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTenaga kebersihan Kantor non PNS 1 orang 12 Bulan APBD

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman ke 1 dari 7

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 162.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTenaga non PNS administrasi 5 orang dan keamanan 1 orang 12 Bulan APBD

- 1.080.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Kesehatan 1 orang 12 Bulan APBD

- 10.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenggandaan 40 Lembar APBD

- 6.480.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Kesehatan 5 org tenaga administrasi dan tenaga keamanan 1 orang 12 Bulan APBD

- 1.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan 5 org tenaga administrasi dan 1 org tenaga

keamanan

12 Bulan APBD

- 300.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan 12 Bulan APBD

- 35.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenggandaan 140 lembar APBD


- 27.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiATK 2 jenis APBD


- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiCetakan 1 Tahun APBD

- 4.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenggandaan 1 Tahun APBD


- 7.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKomponen instalasi listrik/penerangan Kantor 14 Jenis APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Peralatan Rumah Tangga dan bahan pembersih 20 jenis APBD


- 1.440.000,00Kota Salatiga DisetujuiBahan bacaan dan Surat Kabar 2 Jenis APBD

- 1.060.000,00Kota Salatiga Disetujuiperaturan per Undang-Undangan 1 Tahun APBD


- 2.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiSnack dan makan tamu 1 Tahun APBD

- 600.000,00Kota Salatiga Disetujuimakan dan minum rapat 2 Jenis APBD


- 95.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerjalanan dinas PNS dan non PNS 1 Tahun APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenggantian suku cadang 1 Tahun APBD

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBBM/gas dan pelumas 1 Tahun APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 9 unit APBD



( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 7.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerlengkapan gedung kantor (meja,kursi,genset,almari, gorden,AC dan

pemeliharaan lainya)

7 Jenis APBD


- 8.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan gedung kantor (service komputer, LCD,laptop, LCD Proyektor, MIC,

Wireless

7 Jenis APBD

2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 281.430.000,00

2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

163.495.000,00

2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)

30.000.000,00

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLokakarya Daerah Program KKBPK Tk Kota Salatiga 3 hari APBD

2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur

Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan

Informal

27.000.000,00

- 27.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKonselor sebaya generasi berencana 200 orang APBD

2.14.02.2.01.12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi

Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku

Kepentingan

21.495.000,00

- 6.495.000,00Kota Salatiga DisetujuiRaker Koalisi Kependudukan 50 orang APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAdvokasi FAPSEDU ke masyarakat 4 kali APBD

2.14.02.2.01.13 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi

Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku

Kepentingan

30.000.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemetaan Kependudukan 1 kegiatan APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujuisosialisasi dan desiminasi strategi advokasi KIE (Pokja Advokasi dan Koalisi

Kependudukan)

70 ORANG APBD

2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 55.000.000,00

- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerencanaan dan Monev BOKB 1 Tahun DAK

2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah

Kabupaten/ Kota

117.935.000,00

2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 91.645.000,00

- 91.645.000,00Kota Salatiga Disetujui Pemutakhiran Data Keluarga 20000 KK APBD

2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 26.290.000,00

- 26.290.000,00Kota Salatiga DisetujuiPertemuan Petugas Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB (35 orang) 6 kali APBD

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.669.627.000,00

2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya

Lokal

977.400.000,00

2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 16.250.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 12.250.000,00Kota Salatiga Disetujuisosialisasi Program KKBPK bagi anggota Persit dan Bhayangkari 80 orang APBD

- 4.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGerakan limit (lima menit) FAPSEDU 20 Sekolah APBD

2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya

Lokal

3.600.000,00

- 3.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiKIE melalui gerak MUPEN (3x dalam 1 bulan) 36 Kali APBD

2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 431.500.000,00

- 240.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan IUD Kit 30 unit DAK

- 180.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan Implat Removal Kit 30 unit DAK

- 11.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembuatan media KIE (9 item ) 1 Tahun DAK

2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta

Media Luar Ruang

106.500.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan sarana media KIE (x-bener,roolbener,baliho,leaflet,stiker,neon

book,booklet ,kalender)

8 jenis APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMural KIE 1 kegiatan APBD

- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHarganas tingkat kota 1 Kegiatan APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengembangan KIE program KKBPK melalui media masa dan media luar ruang

(radio,koran,media sosial,spanduk mmt,umbul umbul, iklan masyarakat ) 2 hari

35 orang APBD

- 16.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPromosi KKBPK 150 orang DAK

2.14.03.2.01.07 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi

Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya

(Minilok)

219.550.000,00

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi Pengolahan data 1 tahun DAK

- 88.550.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor KB tk Kelurahan 23 Kelurahan APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor Program KB Tk. Kecamatan (4 kecamatan) 100 orang APBD

- 28.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiForum musyawarah tingkat kelurahan di kampung KB 125 orang DAK

- 28.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLokakarya mini tingkat kecamatan di kampung KB 125 orang DAK

2.14.03.2.01.08 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK 200.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan balai penyuluhan KB 12 bulan DAK

2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB

(PKB/PLKB)

1.329.787.000,00

2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB 57.500.000,00

- 57.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan pelaksanaan KIE di posyandu bagi PPKBD dan Sub PPKBD 251 orang DAK

2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 778.523.000,00

- 703.523.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehabilitasi Balai Penyuluh KB (4 balai penyuluh, termasuk pembelian furnitur) 1 paket DAK

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan operasional pengadaan 1 Kegiatan APBD

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan sarpras dan infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluh

KB (Laptop)

4 unit DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.14.03.2.02.03 Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan

Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga

Berencana (PKB/PLKB)

135.000.000,00

- 135.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyuluhan Keluarga Berencana 4 Balai DAK

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 358.764.000,00

- 41.514.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberian Honor Petugas PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) 1 Tahun APBD

- 54.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Petugas PPKBD 5 kali APBD

- 123.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Petugas Sub PPKBD 5 kali APBD

- 14.250.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi, Bimbingan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB melalui

Kader PPKBD (Pembantu Penyuluh KB Desa)

45 orang APBD

- 126.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Ketua/Pengelola Kelompok Kegiatan (Poktan) 5 kali APBD

2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat

Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah

Kabupaten/Kota

236.340.000,00

2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang

Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

2.400.000,00

- 2.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiDistribusi Alat dan obat kontrasepsi 1 Tahun DAK

2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 147.750.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMOW dan MOP 1 Tahun APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPapsmear 100 orang APBD

- 97.750.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelayanan KB MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) 560 orang APBD

2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 6.000.000,00

- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKompensasi kegagalan KB 1 kegiatan APBD

- 2.000.000,00Kota Salatiga Disetujuikompensasi komplikasi pelayanan KB Berat 1 kegiatan APBD

- 2.000.000,00Kota Salatiga Disetujuikompensasi komplikasi pelayanan KB sedang 1 kegiatan APBD

2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas

Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

5.120.000,00

- 5.120.000,00Kota Salatiga Disetujuimonitoring Klinik KB 30 klinik KB APBD

2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas

Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

15.000.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeminar Kesehatan Reproduksi 100 orang APBD

2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi

30.400.000,00

- 7.650.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Medis Tehnis (Bidan Faskes) 40 orang APBD

- 22.750.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiRefresh CTU/contraceptive technology update (Teknologi Kontrasepsi Terkini) 15 orang APBD

2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria 29.670.000,00

- 2.000.000,00Kota Salatiga Disetujuites sperma 1 Tahun APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujui reward MOP 20 orang APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 7.670.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi KB Pria 40 orang APBD

2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

126.100.000,00

2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

16.100.000,00

- 8.850.000,00Kota Salatiga DisetujuiPertemuan Tim Jaga Mutu 4 kegiatan APBD

- 7.250.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSosialisasi KB Bagi Lembaga Masyarakat 40 orang APBD

2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB 110.000.000,00

- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGrebek (Gerakan Berencana Kependudukan) Kampung KB 1 kegiatan APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan dan pertemuan POKJA kampung KB ( 5 kampung KB ) 125 orang DAK

2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA

SEJAHTERA (KS)

329.730.000,00

2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

253.625.000,00

2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita

(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R)

Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

45.000.000,00

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan tribina 125 orang DAK

2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,

BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

29.540.000,00

- 18.440.000,00Kota Salatiga DisetujuiKartu Kembang Anak (KKA) 1500 lembar APBD

- 11.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Buku Menjadi Orang Tua Hebat 50 orang APBD

2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiOrientasi dan Pelatihan bagi pengelola kelompok UPPKS 55 orang APBD

2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

110.420.000,00

- 10.890.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi kader pengelola BKB dalam rangka pembentukan klp BKB HI (35

orang)

2 kali APBD

- 11.915.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Pengelola kelompok BKB dan Pengelola BKB HI 1 kegiatan APBD

- 10.840.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba kelompok PIK R/M 1 kegiatan APBD

- 24.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Pidato Kependudukan 1 kegiatan APBD

- 13.875.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Duta Mahasiswa GenRe 1 kegiatan APBD

- 23.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Pengelola BKR, BKL, UPPKS 1 kegiatan APBD

- 15.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeminar dan Fasilitasi Kemitraan dalam pengembangan kelompok UPPKS 85 orang APBD

2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan

Keuangan Keluarga)

25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeminar program GenRe bagi kelompok PIK R/M jalur Pendidikan dan Masyarakat 100 orang APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.14.04.2.01.11 Advokasi dan Promosi IPK 23.665.000,00

- 23.665.000,00Kota Salatiga Disetujui workshop bangga kencana terhadap stakeholder 100 orang APBD

2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

76.105.000,00

2.14.04.2.02.03 Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam

Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

45.000.000,00

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJambore dan Temu kader PIK R/M 150 orang APBD

2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra

Kerja

31.105.000,00

- 18.510.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan kader/pengelola BKB dan ibu balita 80 orang APBD

- 12.595.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Bina Keluarga pada PKK tingkat Kecamatan 2 kali APBD

JUMLAH 7.178.781.000,00



SKPD DINAS PERHUBUNGAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.970.460.000,00




- 3.990.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji dan tunjangan PNS 1 tahun APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya laporan LKIP, LPPD, LKPJ, SPM, renja dan LKD, laporan keuangan,

Tim Satgas SPIP, dll

1 paket APBD



- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya materai 3000 300 buah, materai 6000 666 buah dan jasa pos guna

kelancaran administrasi kantor

999 12 bulan APBD


- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya dana untuk pembayaran listrik, telepon, air selama 12 bulan 12 12 bulan APBD


- 14.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya asuransi 6 kendaraan dinas 6 6 kendaraan

dinas

APBD


- 16.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya perpanjangan izin 8 mobil dinas, 29 motor dinas dan KIR 3 mobil

dinas sesuai dengan tanggal pajak kendaraan

37 37 kendaraan

dinas

APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya 1 taman kantor 1 1 taman kantor APBD

- 520.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji dan tunjangan THL 1 tahun APBD


- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya alat tulis kantor sebanyak 58 jenis 58 58 APBD


DINAS PERHUBUNGAN Halaman ke 1 dari 4

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya 24 jenis cetakan dan simcard alat uji 7.335 buah 7359 24 jenis

cetakan, simcard

alat uji 7.335

buah

APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya 15 jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 15 15 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya peralatan kantor sewa 1 unit repeater 1 unit APBD


- 8.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya 38 jenis peralatan rumah tangga 38 38 jenis APBD


- 1.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya langganan 1 jenis koran selama 12 bulan 12 12 bulan APBD


- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerealisasinya pembelian 412 galon isi ulang, dan 8 gas LPG 5kg 12 12 bulan APBD


- 12.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya 200 dos snack dan 120 dos makan tamu, serta 1000 snack rapat 12 12 bulan APBD


- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerealisasinya perjalanan dinas dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan 12 12 bulan APBD

2.15.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000,00

- 500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan mobil derek 1 unit APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya gedung kantor 2800 meter

persegi

APBD


- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 9 mobil

dinas, dan bbm 1 alat uji dan bbm kendaraan SPPD

10 9 unit mobil

dinas dan 1 lajur

alat uji

APBD


- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya 5 jenis pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (AC,

HT, genset, instalasi air, instalasi listrik)

5 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya 25 komputer 25 25 komputer APBD


- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rehab 1 gedung kantor, atap dan pagar 1 atap dan pagar APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


2.15.01.2.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya seragam PDL, sepatu PDL, topi upacara, topi lapangan, lencana

perhubungan dan tanda pangkat sebanyak 60 orang

60 orang APBD


- 157.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya 60 rompi jaket dishub dan 500 rompi parkir 560 60 rompi

jaket dishub dan

500 rompi parkir

APBD

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

3.970.460.000,00

2.15.02.02.1 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan

Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

50.000.000,00

2.15.02.02.1.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota


20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpilihnya pengemudi angkutan umum teladan tingkat Kota Salatiga 50 orang APBD

2.15.02.02.1.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan

Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

30.000.000,00

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya kinerja pelayanan angkutan kota Salatiga tahun 2021 1 1 Dokumen APBD

2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00

2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 150.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Sosialisasi Pemilihan Pelajar Pelopor 1 kegiatan APBD

- 110.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Kajian dan Draft Perwali Penerapan Andalalin di bawah kriteria

minimal PM. 75 Tahun 2015 dan Kajian Potensi dan Titik Parkir

2 kegiatan APBD

2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 850.000.000,00

- 850.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya kegiatan Forum LLAJ, Tim Pengawasan Perparkiran Kota Salatiga,

Operasi Penertiban Parkir, Operasi Laik Jalan, Posko Angkutan Lebaran, Posko

Angkutan Natal, Posko Angkutan Tahun Baru, Patroli dan Pengawasan LLAJ,

Gaturlantas Insidentil, Penataan Jensud, Mudik Gratis, Rompi Parkir

10 Kegiatan APBD

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 811.000.000,00

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 45.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKonsultan Jasa Pengawas Pengecatan Marka, Pengadaan ZOSS 1 paket kegiatan APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKonsultan Jasa Pengawasan Pengadaan rambu, pagar pengaman jalan, pita

penggaduh

1 paket kegiatan APBD

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 766.000.000,00

- 766.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerawatan Rambu dan APILL, Pengecatan Marka, Pengadaan ZOSS 3 paket kegiatan APBD

2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 50.000.000,00

2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 50.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan dan kalibrasi 9 unit alat uji 1 Paket APBD

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk

Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1.364.460.000,00

2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 500.000.000,00

- 500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTenaga Operasional ATCS 8 org x 12 bulan) 1 tahun APBD

2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam

Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

864.460.000,00

- 175.000.000,00Kota Salatiga Disetujui7 Unit WL (mengakomodir usulan musrenbang) simpang tiga kalibening 3 titik, kel

blotongan 2 titik, simpang tiga bugel 1 titik, SMA 2 1titik


- 55.000.000,00Kota Salatiga Disetujui100 buah rambu papan nama jalan 1 paket kegiatan APBD

- 192.000.000,00Kota Salatiga Disetujui40 buah cermin tikung untuk mengakomodir usulan musrenbang dan usulan

masyarakat


- 150.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipagar pengaman jalan (Gunungsari) 1 Paket

Kegiatan

APBD

- 90.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKebutuhan rambu untuk mengakomodir usulan musrenbang :50 rambu tiang

tunggal dan 50 daun rambu, 40 rambu ZOSS (SMA 2-SMP 6, SMK 3

Kalibening-SD Kalibening, SD Imam Bonjol, SD Muhammadiyah, SMK PGRI)

1 Paket

Kegiatan

APBD

- 110.460.000,00Kota Salatiga DisetujuiKebutuhan Rambu dari Studi Andalalin, Inlet/Outlet Exit Tol Patimura dan

Penataan Jensud 63 rambu tiang tunggal, 10 rambu tiang tunggal+papan

tambahan, 6 rambu ganda tiang tunggal, 3 RPPJ, 6 Rambu papan Himbauan

1 Paket

Kegiatan

APBD

- 92.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Pita Penggaduh (Jl Sidomulyo, Jl Suropati, Kec Tingkir, Jl Dukuh

Klumpit, Jl Seruni, Simpang tiga Kalibening, Jl Tegalrejo, DP3A, Dalduk, Simpang

3 PDI, Simpang 3 Ki Penjawi, Turunan Damatex, Batas Kota Lama, Tikungan

terminal lama, batas kota lama Cebongan)

1 Paket

Kegiatan

APBD

2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

665.000.000,00

2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota


650.000.000,00

- 650.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerangkutnya pelajar dan mahasiswa sebanyak 1.653.120 seat dalam satu tahun

(20 armada x 4 rit x 287 hari)

1653120 seat APBD

2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan

Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

15.000.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyuluhan bagi sopir 88 orang APBD

2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

30.000.000,00

2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan

Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

30.000.000,00

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengemudi menjadi tertib dijalan dan paham tetang rambu rambu dijalan raya 200 orang APBD

JUMLAH 10.233.960.000,00



SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.16URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA8.917.000.000,00




- 3.600.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya gaji PNS 34 orang APBD


- 13.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya data capaian kinerja, keuangan semesteran, keuangan akhir tahun

dan kepegawaian

5 dokumen APBD



- 2.060.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Materai 190 lembar APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya rekening listrik, air dan telepon Radio Suara Salatiga 1 tahun APBD


- 19.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya Pajak kendaraan Dinas/Operasional 18 unit APBD


- 340.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya gaji THL 13 orang APBD


- 60.550.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Alat Tulis Kantor 77 jenis APBD


- 19.965.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Barang Cetakan dan Fotocopy 6000 lembar APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik 10 jenis APBD




DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman ke 1 dari 4

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTesedianya bahan bacaan 12 bulan APBD


- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbelinya bahan logistik kantor, tabung gas 24 bh, galon 120 bh 2 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jamuan makan minum tamu dan rapat 600 dos APBD


- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya gedung kantor 1 kegiatan APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya kebutuhan perawatan kendaraan dinas 5 unit APBD


- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor dan videotron 1 kegiatan APBD


- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya peralatan gedung kantor 2 kegiatan APBD

2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 902.000.000,00

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah


902.000.000,00

2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 125.000.000,00

- 125.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pembinaan dan pengembangan FK-Metra 6 kali 6 kali APBD

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 727.000.000,00

- 300.000.000,00Kota Salatiga Disetujuidaerah melalui Radio Suara Salatiga dan Tersedianya alat untuk diseminasi

informasi melalui Radio Suara Salatiga

2 kegiatan APBD

- 97.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Operasional desk layanan informasi daerah dan Pengelolaan

Komunitas untuk branding Salatiga

2 kegiatan APBD

- 240.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah,

PPID, terlaksananya, Bakohumas Kota Salatiga, Terlaksananya diseminasi

melalui Videotron dan baliho

4 kegiatan APBD

- 90.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Sosialisasi UU 200 peserta, terlaksananya roadshow isu faktual

10 SMP, terlaksananya Sosialisasi kepada pengurus RW, sosialisasi kepada PKK

tingkat Kota dan terlaksananya Workshop Ecommerce (50 orang, 3 hari)

5 kegiatan APBD

2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Workshop KIM 6 kali, Terlaksananya Workshop Relawan TIK 2

kali, Terlaksananya Workshop Saka Milenia 2 kali, Terlaksananya kursus Pamong

Saka, Terlaksananya Latihan Saka Melenia 155 orang

6 kegiatan APBD

2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 7.840.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh

Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah


3.570.000.000,00

2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 70.000.000,00

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya software pendukung nama domain 3 unit APBD

2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3.500.000.000,00

- 3.500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya akses internet untuk semua OPD dan fasilitas umum 2 kegiatan,

terwujudnya Jaringan tertutup intra pemerintah daerah 1 kegiatan

1 Tahun APBD

2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

4.270.000.000,00

2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 210.000.000,00

- 210.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Penyusunan Data Statistik Sektoral Semester dan Tahunan,

Penyusunan Tabel Indikator Statistik Sektoral Utama, Pelaksanaan Forum Data,

Pelatihan SDM Bidang Statistik, Penyusunan Metada, Pengembangan Aplikasi

Data Statistik

6 kegiatan APBD

2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 300.000.000,00

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbangunnya jaringan telekomunikasi dan persandian yang berkualitas:- DED

Jaringan Telephon VOIP- Jaringan Telephon VOIP

2 paket APBD

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan smart city 1 kegiatan APBD

2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 130.000.000,00

- 130.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya aplikasi e-Government Pemkot Salatiga 5 Aplikasi APBD

2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Daerah

3.630.000.000,00

- 3.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan FO seKota Salatiga 1 Paket APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Kegiatan Pelatihan Insani 1200 orang 1 kegiatan APBD

- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya pemeliharaan Infrastruktur TIK 5 kegiatan APBD

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerselenggaranya publikasi informasi pemerintah daerah. 100 persen APBD

- 160.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya assesment, pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi bagi SDM TIK,

terlaksananya pelatihan TIK bagi masyarakat.

75 Orang APBD

2.16.17 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 175.000.000,00

2.16.17.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

175.000.000,00

2.16.17.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 175.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya sistem aplikasi monitoring (pemantauan dan identifikasi) kerentanan

serangan siber

1 kegiatan APBD

- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya peningkatan kompetensi SDM persandian, workshop keamanan

informasi, IT Security Assesment, fasilitasi penerapan Tanda Tangan Elektronik,

penanganan dan pemulihan dari serangan siber, Jaring Komunikasi Sandi,

Assesment Indeks KAMI

7 kegiatan APBD


JUMLAH 13.502.075.000,00



SKPD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.17URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN

MENENGAH3.319.658.000,00



2.17.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 13.000.000,00

- 13.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya laporan capain kinerja dan dokumen perencanaan 4 laporan APBD



- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji THL 1 tahun APBD

- 3.485.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji dan Tunjangan PNS 1 tahun APBD



- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran 1 thn APBD


- 27.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya tertib administrasi perkantoran 1 thn APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterbayarnya asuransi kendaraan dinas 5 unit APBD


- 12.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya jasa administrasi kendaraan 1 thn APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya penyediaan alat tulis kantor 1 thn APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 thn APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya penyediaan komponen listrik 1 thn APBD


DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Halaman ke 1 dari 4

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 1.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga 1 thn APBD


- 1.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan bacaan surat kabar 1 thn APBD


- 1.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya pengisian tabung gas dan galon air minum 1 thn APBD


- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya makan dan minuman tamu dan rapat 1 thn APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah 1 thn APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 gedung APBD


- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 5 unit APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 thn APBD


- 110.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 gedung APBD

2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 20.000.000,00

2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah

Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

20.000.000,00

2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas

Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pengawasan dan pengendalian koperasi, penataan koperasi tidak

aktif

25 koperasi APBD

2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 25.000.000,00

2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan

Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu)


25.000.000,00

2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi 50 koperasi APBD

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 62.000.000,00

2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang

Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

62.000.000,00

2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan

Kompetensi SDM Koperasi

62.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya lomba kinerja koperasi 1 tahun APBD

- 22.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pelatihan AMT 30 orang APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiTerselenggaranya pelatihan bagi koperasi 1 thn

2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 1.135.000.000,00

2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang

Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1.135.000.000,00

2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses

Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan

Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi

1.135.000.000,00

- 90.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya gelar produk anggota koperasi dan UMKM di event PRPP dan Hari

Koperasi

2 kali APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Promosi Produk UMKM dan Peningkatan Motivasi Usaha 1 Kegiatan APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya temu kemitraan untuk akses pembiayaan 100 orang APBD

- 1.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya penyempurnaan fisik kawasan pedagang skala mikro informal 1 paket APBD

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA

KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1.077.658.000,00

2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,

Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

1.077.658.000,00

2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 443.000.000,00

- 400.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerselenggaranya bazar pasar murah, subsidi sembako hari Paskah, Harkop, Hari

raya Idul fitri, Hari jadi, Hari Korpri, HUT Kemerdekaan, kegiatan institusi dan

masyarakat

40 kali APBD

- 43.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran KUR bagi para pelaku UMKM 12 Bulan APBD

2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 101.800.000,00

- 101.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM 25 UMKM APBD

2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 487.858.000,00

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi peingkatan usaha para UMKM 50 UMKM APBD

- 40.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerselenggaranya Fasilitasi Pembentukan Kelompok UMKM Berbadan Hukum 5 Kelompok APBD

- 417.358.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas koperasi/UKM 225 orang DAK

2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam

Pemberdayaan Usaha Mikro

45.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya monev dana begulir, terlaksananya monev kelembagaan koperasi 1 tahun APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya konsolidasi pemangku kepentingan koperasi di salatiga,

terlaksananya musrenbangkop

70 orang APBD

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.000.000.000,00

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan

Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

1.000.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan

Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

1.000.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya iklan dan pelatihan pemanfaatan media pemasaran online bagi

UMKM

50 UMKM APBD

- 550.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pendampingan dan pelatihan bagi UMKM 150 UMKM DBHCHT

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya fasilitasi kegiatan belanja berhadiah produk-produk UMKM Kota

Salatiga

2 Kali APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya keikutsertaan dalam pameran/expo tingkat nasional, regional dan

lokal

6 Pameran APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya penyelenggaraan pameran/expo tingkat Nasional di Kota Salatiga

(Salatiga fair )

1 kl APBD

JUMLAH 7.352.158.000,00



SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.035.000.000,00




- 3.990.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya buku laporan capaian kinerja perangkat daerah 7 dokumen APBD



- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerkirimnya surat-surat dan tertib administrasi keuangan 12 bulan APBD


- 63.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya tagihan rekening listri, telepon, air 12 bulan APBD


- 11.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya pajak kendaraan 12 bulan APBD


- 210.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya Gaji THL 8 orang APBD


- 65.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya pembelian alat tulis kantor 12 bulan APBD


- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya pemebelian barang cetakan dan penggandaan 12 bulan APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya pembelian peralatan rumah tangga 12 bulan APBD


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman ke 1 dari 3

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya biaya langganan surat kabar dan pembelian buku peraturan

perundang-undangan

12 bulan APBD


- 1.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya pembelian gas 12 bulan APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya pembelian snack/jamuan makan minum tamu dan snack rapat 12 bulan APBD


- 190.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya koordinasi dan konsultasi antar daerah 12 bulan APBD


- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharannya bangunan gedung kantor 1 tahun APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterpeliharanya taman depan kantor 1 tahun APBD


- 90.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bulan APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 bulan APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan APBD


- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya mebeluer kantor 12 bulan APBD

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 250.000.000,00

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 250.000.000,00

2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000,00

- 120.000.000,00Kota Salatiga Disetujui Tersusunnya materi teknis, naskah akademis dan Draft Perda Penanaman Modal

dan materi teknis, naskah akademis dan Draft Perwali RUPM

2 kegiatan APBD

2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 130.000.000,00

- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya Peta Investasi Kawasan Industri di Kota Salatiga 1 paket APBD

- 75.000.000,00Kota Salatiga Disetujui1. Tersusunnya Buku Profil Potensi Unggulan Investasi 2. Tersusunnya Leaflet

dan Booklet

2 kegiatan APBD

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 40.000.000,00

2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

40.000.000,00

2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerselenggaranya pameran investasi tingkat regional maupun nasional 3 kali APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 527.000.000,00

2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu

Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan


527.000.000,00

2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

470.000.000,00

- 285.000.000,00Kota Salatiga Disetujui1.Terselenggaranya Rakor Tim Pembina2. Terselenggaranya Rakor dan Survey

Tim Teknis

1 Tahun APBD

- 85.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSPP dan SOP mall pelayanan publik (13 sektor) 1 kegiatan APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pra Launching dan Launching MPP 2 kegiatan APBD

2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 35.000.000,00

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya Survey Kepuasan Masyarakat 1 kegiatan APBD

2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

22.000.000,00

- 22.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerselenggaranya pelayanan pengaduan dan URC 1 Tahun APBD

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN

MODAL

163.000.000,00

2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

163.000.000,00

2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya, Siaran Radio (1 tahun 5x siaran dalam sehari), Surat Kabar (4x). 2 Kegiatan APBD

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 113.000.000,00

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya monitoring dan evaluasi Pasca Penertiban 1 Tahun APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pendataan dan identifikasi dalam rangka pengawasan Izin

Reklame se kota salatiga

1 Tahun APBD

- 13.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonitoring dan evaluasi PTSP 1 Tahun APBD

2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

PENANAMAN MODAL

55.000.000,00

2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan

yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

55.000.000,00

2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan

Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik

55.000.000,00

- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rilis direktori pelayanan perizinan dan non perizinan bagi Usaha

Kecil dan Menengah (160 izin dalam bentuk leaflet)

1 kegiatan APBD

JUMLAH 5.842.000.000,00



SKPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 27.180.575.000,00






- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTim penyusunan laporan keuangan OPD, LKJIP, SKM, renstra, LKPJ, LPPD,

PPRG

1 unit APBD



- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian materai dan benda pos lainya 2 jenis APBD


- 175.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPajak kendaraan dinas/operasional 24 unit APBD


- 43.630.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor tenaga harian lepas administrasi dan iuran BPJS kesehatan dan

ketenagakerjaan

2 orang APBD


- 239.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor tenaga harian lepas kebersihan (9 orang), pembayaran iuran BPJS

ketenagakerjaan dan pembayaran iuran BPJS kesehatan

12 bulan APBD

- 2.040.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Kesehatan 1 tahun APBD

- 1.620.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan 1 tahun APBD

- 330.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan 1 tahun APBD

- 9.180.000,00Kota Salatiga Disetujuiiuran BPJS Kesehatan 1 tahun APBD


- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAlat tulis kantor 63 jenis APBD

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Halaman ke 1 dari 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBarang cetakan dan penggandaan 6 jenis APBD


- 7.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKomponen listrik dan penerangan bangunan kantor 6 jenis APBD




- 4.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan 2 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMakanan dan minuman tamu/rapat 2 jenis APBD


- 108.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiperjalanan dinas luar daerah 12 bulan APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan taman 1 unit APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan rutin gedung kantor 1 unit APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemenuhan kebutuhan BBM, pelumas, suku cadang dan service kendaraan

dinas/operasional

7 unit APBD


- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiService/perbaikan peralatan gedung kantor 6 jenis APBD


- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan mebeleur kantor 7 unit APBD

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING

KEPEMUDAAN

911.825.000,00

2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan

Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,

Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

849.025.000,00

2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses

Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif,

Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan

Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

84.000.000,00

- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman pemuda dalam lomba prestasi / kegiatan kepemudaan tingkat provinsi 15 Orang APBD

- 46.500.000,00Kota Salatiga Disetujuipelatihan kewirausahaan pemuda (3 hari) 45 Orang APBD

- 35.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipenyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba 160 Orang APBD

2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana

dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota

59.500.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 59.500.000,00Kota Salatiga Disetujuipendataan potensi kepemudaan 1 dokumen APBD

2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau

Berprestasi

12.500.000,00

- 12.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeringatan Hari Sumpah Pemuda 1 Kegiatan APBD

2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 693.025.000,00

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman peserta lomba TUB BB SMA/sederajat tingkat Provinsi 1 Tim APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga Disetujuilomba TUB BB SMA/sederajat tingkat Kota Salatiga 15 Tim APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga Disetujuilomba TUB BB SMP/sederajat tingkat Kota Salatiga 15 Tim APBD

- 1.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeleksi calon paskibraka provinsi 2 Orang APBD

- 1.895.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeleksi peserta jambore pemuda indonesia tingkat Kota Salatiga 2 Orang APBD

- 1.600.000,00Kota Salatiga Disetujuiseleksi pemuda pelopor tingkat Kota Salatiga 2 Orang APBD

- 220.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemantapan paskibraka Kota Salatiga 82 Orang APBD

- 22.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiorientasi calon paskibraka Kota Salatiga 82 Orang APBD

- 57.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiserenade pada upacara penurunan bendera 300 Orang APBD

- 51.530.000,00Kota Salatiga Disetujuiseleksi calon paskibraka Kota Salatiga 500 Orang APBD

- 198.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan seragam paskibra 83 orang APBD

2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan


62.800.000,00

2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 62.800.000,00

- 3.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman peserta pelatihan dasar kepecintaalaman / kemah bakti 15 Orang APBD

- 31.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyuluhan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 60 Orang APBD

- 27.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyuluhan peningkatan manajemen organisasi kepemudaan 50 Orang APBD

2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING

KEOLAHRAGAAN

25.511.750.000,00

2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada

Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

4.045.700.000,00

2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan

Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar

2.245.700.000,00

- 2.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah KONI Kota Salatiga 1 tahun APBD

- 245.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah bagi NPC Kota Salatiga 1 tahun APBD

2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kabupaten/Kota

1.800.000.000,00

- 1.600.000.000,00Kelurahan Tegalrejo Disetujuipembangunan lapangan i Bulu Tegalrejo 1 unit APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAlat Olahraga 4 Cabor (Catur, Pencak silat, Atletik, Panahan) 4 Cabor APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan sarana dan prasarana olahraga 12 bulan APBD

2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

1.904.600.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat

Kabupaten/Kota

565.000.000,00

- 43.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKejuaraan Bola Voli U12 dan U16 Tingkat Kota 16 Tim APBD

- 263.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKejuaraan POPDA Tingkat Karesidenan Semarang 10 Cabor APBD

- 235.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipelaksanaan POPDA tingkat Kota 1 Kegiatan APBD

- 24.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelaksanaan POPDA tingkat Kecamatan 4 Kecamatan APBD

2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota 485.000.000,00

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKejuaraan SALATIGA CUP 10 Cabor APBD

- 146.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Drumband (TK/SD/SMP) Tingakt Kota Salatiga 3 Kegiatan APBD

- 39.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Tingkat Kota 7 Cabor ( Goal

Ball, Balap Kursi,

Atletik, Catur,

Renang, Tenis

Meja,

Bulutangkis),

APBD

2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 854.600.000,00

- 96.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman Tim Kota Salatiga di Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS)

2021

2 Tim APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman Atlet PEPARPEDA (Pekan Paralimpic Pelajar Daerah) Tingkat

Provinsi Jawa Tengah

10 Orang APBD

- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman Tim Kota Salatiga di FORDA (Festival Olahraga Rekreasi Daerah)

Tingkat Provinsi Jawa Tengah

40 Orang APBD

- 46.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman lomba gerak jalan 28 K tingkat Provinsi 1 kegiatan APBD

- 392.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman kontingen POPDA tingkat Provinsi 150 orang APBD

- 215.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman kontingen POPDA Tk. Karesidenan 350 orang APBD

2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat

Daerah Provinsi

1.371.850.000,00

2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport

Science)

200.000.000,00

- 44.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Pelatih Bola Voli Indoor (4 hari) 20 Orang APBD

- 44.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Pelatih Bulutangkis Level I (4 hari) 20 Orang APBD

- 51.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Pelatih dan Wasit Karate Tingkat Dasar (4 hari) 25 Orang APBD

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman Peserta Pelatihan/Coaching Clinic/Penataran/Sejenisnya di Luar

Daerah

30 Orang APBD

2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota 1.137.850.000,00

- 1.060.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelaksanaan Program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah

(PPLOPD) dan Kelompok Belajar Olahraga (KBO)

123 Orang APBD

- 37.850.000,00Kota Salatiga DisetujuiCoaching Clinic Atlet Sepak Bola Usia Dini 200 Orang APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSprint Contest U8, U10 dan U12 500 Orang APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 10.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembinaan dan pelatihan bagi calon peserta seleksi penerimaan anggota polri 1 kegiatan APBD

2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 34.000.000,00

- 34.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSurvey dan Pengkajian Hibah, Update Data Atlet Berprestasi, Monev

Pengembangan Olah Raga, Monev Pelaksanaan Hibah, Profil Keolahragaan

5 Kegiatan APBD

2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 35.000.000,00

2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 35.000.000,00

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiFocus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Prestasi Olahraga Pelajar Salatiga 40 Orang APBD

2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 18.154.600.000,00

2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 654.600.000,00

- 100.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2021 2 Kegiatan APBD

- 166.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSALATIGA ARCHERY FESTIVAL 500 Orang APBD

- 84.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiFestival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) Tingkat Kota 1000 Orang APBD

- 66.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSenam Bersama Tingkat Kota 14 Kali APBD

- 148.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerkirimnya Lomba Senam Keluar Daerah 100 Orang APBD

- 66.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Lomba Senam Tingkat Kota 500 Orang APBD

- 23.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSenam Bersama Masyarakat Lansia 4 Kali APBD

- -Kota Salatiga Disetujuipenyelenggaraan Gowes bersama tingkat kota 12 bulan

2.19.03.2.05.04 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Rekreasi

17.500.000.000,00

- 17.500.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembangunan Gor 1 kegiatan APBD

2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 757.000.000,00

2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 757.000.000,00

2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 141.000.000,00

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Scouting Skill bagi pembina Pramuka 60 orang APBD

- 96.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKursus Kepramukaan Tingkat Mahir 90 orang APBD

2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 585.000.000,00

- 285.000.000,00Kota Salatiga Disetujuikegiatan lomba, kemah dan orientasi anggota pramuka 3 kegiatan APBD

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah Kwarcab 1 tahun APBD

2.19.04.2.01.08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 31.000.000,00

- 31.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiUpacara HUT Pramuka 1 kegiatan APBD

JUMLAH 31.605.692.000,00



SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


PELAYANAN DASAR919.536.000,00

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 919.536.000,00




- 3.474.887.000,00Kota Salatiga Disetujuigaji dan tunjangan PNS 1 tahun APBD


- 13.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya LKPD,LKIJP,LPPD,Proses Bisnis ,LAKIP,RTP, PPRG,Renja PK 11 Dokumen APBD



- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya pengiriman 10 kali , materai @ 3.000 = 550 dan @ 6.000 = 600 12 bulan APBD


- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon di Disbudpar, GPD,Pemandian

kalitaman, Rumah Budaya dan Plumpungan

12 bulan APBD


- 11.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya asuransi kendaraan dinas roda 4, 3 buah 12 bulan APBD


- 5.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPajak kendaraan dinas roda 2, 17 unit dan roda 4, 7 unit 12 bulan APBD




- 39.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya Alat tulis kantor , 87 jenis 12 bulan APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya kebutuhan komponen listrik, instlasi jaringan dan penerangan

bangunan

12 bulan APBD

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Halaman ke 1 dari 4

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dalam 1 tahun, 56 jenis 12 bulan APBD


- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan bacaan koran dan bacaan umum 12 bulan APBD


- 3.483.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuinya logistik kantor 12 bulan APBD


- 11.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya makan minum rapat dan jamuan tamu 12 bulan APBD


- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat konsultasi, rapat rutin tahunan koordinasi, promosi, festifal dan gelar

budaya Provinsi dan Luar Provinfi

12 bulan APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya front office 1 set APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengecetan dan pemeliharaan Gedung Kantor, Plumpungan, Rumah Budaya 1 Tahun APBD

- 8.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipenyediaan bibit tanaman, pupuk, media, pot bunga 12 bulan APBD


- 74.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya Kendaraan Dinas 6 unit 12 Bulan APBD


- 13.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor ( AC, Kipas Angin, Alat Kesenian

Pompa Air, Gamelan, Angklung )

12 Bulan APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Printer,Laptop,Komuter, mesin ketik,

Korden)

12 bulan APBD


- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya Mebelair Kantor 1 Tahun APBD


- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Rehab Sedang Berat Gedung kantor 1 Tahun APBD

2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 878.065.000,00

2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam


773.355.000,00

2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 518.000.000,00

- 518.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKirab Budaya Dan Prosesi Hari JadiKarnaval BudayaGelar SeniSiaran Radio On /

Off AirPagelaran Wayang KulitPagelaran Seni, Festival HAM

7 Kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 255.355.000,00

- 255.355.000,00Kota Salatiga DisetujuiPentas Duta Seni TMII (paket khusus), Pentas Seni HUT Provinsi Jawa Tengah

dan Pentas SenI Keluar Daerah

3 Kegiatan APBD

2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya

dalam Daerah Kabupaten/Kota

64.710.000,00

2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 64.710.000,00

- 53.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Seni dan Budaya (315 orang), Lomba Seni dan Budaya (900 orang),

Pembinaan Sanggar (115 orang)

3 Kegiatan APBD

- 11.710.000,00Kota Salatiga DisetujuiSarasehan Dialog Budaya 100 orang APBD

2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah

Kabupaten/Kota

40.000.000,00

2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 40.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPagelaran Wayang Kulit, Suran 2 Kegiatan APBD

2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 31.531.000,00

2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

31.531.000,00

2.22.04.2.01.02 penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 31.531.000,00

- 31.531.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Karya Tulis Ilmiah Cagar Budaya, Lomba Kemah Budaya, Sosialisasi

Sejarah dan Budaya ke Sekolah

3 Kegiatan APBD

2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR

BUDAYA

9.940.000,00

2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 9.940.000,00

2.22.05.2.01.01 Register Cagar Budaya 9.940.000,00

- 9.940.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendaftaran Cagar BudayaPemantauan Cagar BudayaEvaluasi Cagar

BudayaPengkajian, Penetapan dan Rekomendasi Cagar Budaya

4 Kegiatan APBD

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.393.954.000,00

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 18.393.954.000,00

3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI

PARIWISATA

17.819.954.000,00

3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 5.249.954.000,00

3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 800.000.000,00

- 800.000.000,00Kota Salatiga Disetujuibiaya operasional penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

(pembangunan TWSS)

1 kegiatan APBD

3.26.02.2.02.04 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan

Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

4.449.954.000,00

- 374.301.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiPembangunan mushola di Kawasan kolam renang kalitaman (Krisna DAK) 1 keg DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.890.653.000,00Kecamatan Sidorejo Disetujuipembangunan fasilitas pendukung Plaza Kuliner di kawasan wisata kolam renang

kalitaman (Krisna DAK)

1 kegiatan DAK

- 185.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiTerbangunnya Sarana Prasarana Toilet dan Air Bersih atau sarana pendukung

pariwisata lainnya di Agrowisata Kauman Kidul

1 paket APBD

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 12.570.000.000,00

3.26.02.2.03.04 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi

Pariwisata Kabupaten/Kota

12.200.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbangunnya Sarana Prasarana Mushola atau sarana pendukung pariwisata

lainnya di Kolam renang Kalitaman

1 paket APBD

- 12.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Unggulan (TWSS) 1 kegiatan APBD

3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 70.000.000,00

- 30.275.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata 1 kegiatan APBD

- 39.725.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan dan Pengawasan Penerapan Standarisasi Usaha Pariwisata 1 kegiatan APBD

3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 300.000.000,00

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi Kemitraan dalam Event Pariwisata dan Sinergitas Event Stakeholder

Pariwisata, Fasilitasi Dukungan Kelembagaan Stakeholder dan Pelaku Destinasi

Wisata

1 kegiatan APBD

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 354.000.000,00

3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,

Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

354.000.000,00

3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri

Pariwisata Kabupaten/Kota

354.000.000,00

- 354.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya kegiatan promosi , Pameran Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar

Provinsi, Road show promosi pariwisata, Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi,

Festival Jamu Kuliner Tk Provinsi, Festival Pariwisata Lainnya, Materi Cetak

Promosi Pariwisata

6 1 APBD

3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

220.000.000,00

3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

220.000.000,00

3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 220.000.000,00

- 220.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeningkatan SDM Pariwisata dan Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata ,

Konvensi Pokdarwis / Desa Wisata

1 kegiatan APBD

JUMLAH 24.045.360.000,00



SKPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.975.338.000,00



2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000,00

- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian materai dan pembayaran jasa pos 1 tahun APBD



- 3.888.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran gaji dan tunjangan ASN (Gol IV: 6, Gol III:21 Gol II 8: Gol I: 1 36 orang APBD


- 412.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran THL (16 orang) 12 bulan APBD


- 3.305.000,00Kota Salatiga Disetujui penyusunan laporan LKD 1 dokumen APBD

- 2.237.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan PPRG 1 kali APBD

- 2.237.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan profil kepegawain 1 kali APBD

- 2.657.000,00Kota Salatiga Disetujuipenyusunan renja 2 kali APBD

- 2.177.000,00Kelurahan Salatiga Disetujuipenyusunan laporan LKJP 1 kali APBD

- 2.387.000,00Kelurahan Salatiga Disetujuipenyusunan laporan LPPD/LKPJ 1 kali APBD



- 225.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran rekening telepon, air dan listrik 2 gedung kantor APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran asuransi kendaraan roda empat dan gedung kantor 13 unit APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran pajak kendaraan bermotor 23 unit APBD


- 240.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran jasa kebersihan 9 bulan APBD

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman ke 1 dari 6

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian alat tulis kantor 60 jenis APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran cetakan dan penggandaan 6 jenis APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian komponen instalasi listrik 30 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian peralatan rumah tangga 28 jenis APBD


- 13.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran tagihan langganan surat kabar dan majalah 3 jenis APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian bahan logistik kantor (gas, galon air minum, 6 apar) 3 jenis APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian makanan dan minuman jamuan tamu 1 tahun APBD


- 90.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirapat koordinasi / konsultasi keluar daerah 1 tahun APBD

2.23.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.654.000.000,00

- 1.500.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan perlengkapan utk layanan perpustakaan, pustakawan dan/atau tenaga

teknis perpustakaan (Krisna DAK): 002-Filling Cabinet/Mobile Drawer: 10 Unit

006-Lemari Koleksi Khusus: 5 Unit 009-Loker/Lemari Penitipan Barang: 10 Unit

010-Meja Baca dengan Sekat (Study Carrel): 40 Unit 018-Pendingin ruangan: 10

Unit 027-Sound system untuk story telling/layanan: 3 Unit 004-Kursi Baca: 100

Unit 005-Lemari Katalog: 5 Unit 020-Rak Buku: 50 Unit 021-Rak Display: 10 Unit

1 paket DAK

- 154.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan perlengkapan gedung kantor (barcode reader, 2 roll opack, filling

cabinet, rak besi, rak buku, tabung pemadam)

6 jenis APBD


- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan peralatan gedung kantor (4 pc, 4 laptop, 4 printer) 3 jenis APBD


- 38.475.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan mebeleur (Rak sepatu: 6, Ranjang lipat:1, bangku panjang besi: 4,

Bantal besar: 1, meja komputer: 10, Kursi kerja untuk mengetik : 10)

6 jenis APBD


- 150.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan gedung kantor (gedung depot arsip dan gedung perpustakaan) 2 unit APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (4 mobil perling, 7

kendaraan operasional)

11 unit APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 tahun APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 tahun APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 tahun APBD

2.23.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 15.000.000.000,00

- 15.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengembangan gedung perpustakaan daerah (Krisna DAK) 1 paket DAK

2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.975.338.000,00

2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.780.352.000,00

2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 1.025.772.000,00

- 1.000.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipenambahan bahan pustaka cetak dan elektronik (Krisna DAK) 1 paket DAK

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengembangan Aplikasi Perpustakaan 1 paket APBD

- 15.772.000,00Kota Salatiga DisetujuiAlih Media Bahan Pustaka 1 paket APBD

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 110.096.000,00

- 9.283.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeminar Perpustakaan Khusus 1 kali APBD

- 9.580.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeminar Akreditasi Perpustakaan Sekolah 1 kali APBD

- 4.468.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengembangan Layanan Perpustakaan 1 kegiatan APBD

- 86.765.000,00Kota Salatiga DisetujuiAkreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota 1 kegiatan APBD

2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah

Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

13.060.000,00

- 13.060.000,00Kota Salatiga Disetujuipembinaan perpustakaan sekolah 15 sekolah APBD

2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 11.070.000,00

- 11.070.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan Perpustakaan Khusus 1 kegiatan APBD

2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

208.142.000,00

- 18.393.000,00Kota Salatiga DisetujuiLokakarya Kepustakawanan 1 kali APBD

- 59.028.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (membatik, merajut, menulis, melukis,

pantomim, daur ulang sampah)

6 kali APBD

- 44.237.000,00Kota Salatiga DisetujuiBimtek Kepustakawanan 8 kegiatan APBD

- 67.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop Kepustakawanan 30 orang APBD

- 19.284.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Pendataan Perpustakaan 170 orang APBD

2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 123.977.000,00

- 10.560.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelolaan UCS (Union Catalog Server) 1 tahun APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 113.417.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerpanjangan Waktu Layanan Perpustakaan 1 tahun APBD

2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka 100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum 1 kegiatan APBD

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 141.995.000,00

- 9.028.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenghapusan Koleksi BahanPustaka 1 tahun APBD

- 21.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenerbitan Buletin Perpustakaan 1 kegiatan APBD

- 29.688.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenerbitan Buku Karya Siswa 1 kegiatan APBD

- 29.688.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenerbitan Buku Konten Lokal 1 kegiatan APBD

- 28.924.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembuatan Film Dokumenter Kearifan Lokal 1 kegiatan APBD

- 5.025.000,00Kota Salatiga DisetujuiWeeding/Penyiangan Koleksi 2 kegiatan APBD

- 17.942.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenagihan Buku yang Terlambat 10 kegiatan APBD

2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan


46.240.000,00

- 8.190.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendataan Perpustakaan 1 kegiatan APBD

- 29.005.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembuatan Buku Indeks Perpustakaan 3 judul APBD

- 9.045.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendataan Perpustakaan Khusus 1 kegiatan APBD

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

194.986.000,00

2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Khusus Serta Masyarakat

121.064.000,00

- 13.093.000,00Kota Salatiga DisetujuiKajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 kegiatan APBD

- 16.851.000,00Kota Salatiga DisetujuiPameran Perpustakaan 1 kali APBD

- 10.690.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Menulis 1 kali APBD

- 14.040.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Mewarnai 1 kali APBD

- 13.940.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Dongeng/Bercerita 1 kali APBD

- 52.450.000,00Kota Salatiga DisetujuiPromosi Perpustakaan 1 kegiatan APBD

2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

53.922.000,00

- 45.156.000,00Kota Salatiga DisetujuiFumigasi 1 tahun APBD

- 8.766.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Rutin/Berkala Buku 2 kegiatan APBD

2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemilihan Duta Baca 1 kegiatan APBD

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 650.665.000,00

2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 631.445.000,00

2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 125.244.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 25.397.000,00

- 10.455.000,00Kota Salatiga DisetujuiBuku Profil Perpustakaan 1 kegiatan APBD

- 11.541.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendampingan Pengelolaan Arsip dinamis 6 OPD APBD

- 3.401.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelolaan arsip dinamis inaktif isntitusi 1 Kegiatan APBD

2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 99.847.000,00

- 4.266.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemindahan Arsip dinamis In Active (honorarium) 1 tahun APBD

- 34.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan Sarana Depot Arsip (rak foto:2, rak besi:12) 2 jenis APBD

- 58.180.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Sarana Pengolahan dan penyimpanan arsip (dibagikan ke OPD) 16 jenis APBD

- 3.401.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelolaan arsip dinamis aktif institusi 1 kegiatan APBD

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 116.365.000,00

2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 116.365.000,00

- 7.365.000,00Kota Salatiga DisetujuiAkuisisi arsip statis OPD (OPD gabungan) 1 OPD APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Rodent Control (10 kali) 1 tahun APBD

- 69.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan fumigasi (1 kali) dan termite control (1kali) 1 tahun APBD

2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Tingkat Kabupaten/Kota

389.836.000,00

2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui

JIKN

168.849.000,00

- 86.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipameran kearsipan 1 kali APBD

- 10.759.000,00Kota Salatiga Disetujuiseminar kearsipan 1 kali APBD

- 32.195.000,00Kota Salatiga Disetujuipromosi kearsipan lewat media massa 2 jenis APBD

- 39.895.000,00Kota Salatiga DisetujuiNaskah sumber arsip (1 judul) 1 kegiatan APBD

2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota 220.987.000,00

- 41.875.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonitoring kearsipan 32 OPD APBD

- 17.631.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor pengawasan kearsipan (85 orang) 1 kali APBD

- 15.120.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Penataan Kearsipan 1 kali APBD

- 122.061.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi kearsipan bagi petugas kearsipan OPD, Kelurahan dan sekolah 2 kegiatan APBD

- 24.300.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenataan arsip statis di Depo (honorarium 3 orang) 6 bulan APBD

2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 19.220.000,00

2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)

Tahun

10.880.000,00

2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 10.880.000,00

- 10.880.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemusnahan arsip 1 kegiatan APBD

2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 8.340.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang 8.340.000,00

- 8.340.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenduplikasian arsip vital dan alih media 1 kegiatan APBD

JUMLAH 24.827.978.000,00



SKPD DINAS PERTANIAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.349.000.000,00




- 7.441.220.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya gaji dan Tunjangan PNS 1 tahun APBD


- 13.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersusunnya laporan capaian kinerja 4 laporan APBD



- 9.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya materai dan perangko 12 bulan APBD


- 85.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik 12 bulan APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jasa jaminan barang milik daerah 4 unit APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 80 unit APBD


- 736.320.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji dan tunjangan THL (23 orang) 1 tahun APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya alat tulis kantor 100 jenis APBD


- 22.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTercapainya pelayanan administrasi perkantoran 30 jenis APBD


- 7.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya komponen instalasi listrik 20 jenis APBD


DINAS PERTANIAN Halaman ke 1 dari 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 20 jenis APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya peralatan rumah tangga 40 jenis APBD


- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan bacaan koran 3 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya makan minum 12 bulan APBD


- 200.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya gedung kantor 12 bulan APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya gedung kantor 13 unit APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterpeliharanya perlengkapan gedung kantor 20 jenis APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya peralatan gedung kantor 6 jenis APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya taman 12 bulan APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterpeliharanya mebeleur 12 bulan APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirehab gedung kantor 1 paket APBD

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA

PERTANIAN

2.609.000.000,00

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.959.000.000,00

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.959.000.000,00

- -Kota Salatiga Disetujuifestival bunga dan ubi-ubian 1 kali

- -Kota Salatiga Disetujuipencanangan kota salatiga sbg kota vanili 1 kali

- 10.000.000,00Kota Salatiga Disetujuimonev keg pertanian 12 bln APBD

- -Kota Salatiga Disetujuiubinan 52 lokasi

- 14.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersusunya buku saku 60 buku APBD

- 400.000.000,00Kota Salatiga Disetujuifestival soropadan 1 kali APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- -Kota Salatiga Disetujuifestival horti dan buah-buahan 1 kali

- -Kota Salatiga Disetujuipelatihan kelompok tani 2 kelompok

- 600.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan ternak sapi 25 ekor APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipenataan green house 1 pkt APBD

- -Kota Salatiga Disetujuipengadaan obat-obatan 1 pkt

- -Kota Salatiga Disetujuipengadaan pakan konsentrat 1 pkt

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan sapras dan alsintan 1 pkt APBD

- 300.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan bibit unggul pertanian (vanili,jahe, durian) 1 pkt APBD

- -Kota Salatiga Disetujuiworkshop vanili 40 org

- 200.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipelatihan usulan budidaya perikanan 1 kali DBHCHT

- 40.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipelayanan konsultasi perikanan, pemeriksaan air dan uji kualitas air 6 kali APBD

- 90.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan calon induk ikan konsumsi dan ikan hias utk pokdakan 2 jenis APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan sapras BBI 4 jenis APBD

- -Kota Salatiga Disetujuibantuan peralatan praktek 1 pkt

- -Kota Salatiga Disetujuibantuan induk nila 2 pkt

- -Kota Salatiga Disetujuibantuan sapras budidaya perikanan 4 pkt

- 40.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembinaan unit pengolah ikan 30 org APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipelatihan teknologi perikanan utk pokdakan 50 org APBD

3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan

Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/

Kota

100.000.000,00

3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuibantuan pakan konsentrat 4 kelompok APBD

- -Kota Salatiga Disetujuibantuan bibit hijaun pakan ternak 1 pkt

3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran

Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah

Kabupaten/ Kota

550.000.000,00

3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 550.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipendataan ternak sapi bantuan pemerintah dan pendataan unggas 1 kegiatan APBD

- 450.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya kolam, rumah pembenihan dan gudang pakan (Balai Benih Ikan

Tingkir dan Pulutan)

3 kegiatan APBD

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA

PERTANIAN

3.180.000.000,00

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.180.000.000,00

3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.480.000.000,00

- 200.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan jalan pertanian Kel. Pulutan (Krisna DAK) 1 keg DAK


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 320.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPembangunan Sumber Air Kel. Noborejo 2 unit (Krisna DAK) 2 unit DAK

- 320.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Sumber Air Kel. Randuacir 2 unit (Krisna DAK) 2 unit DAK

- 160.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan Sumber Air Kel. Blotongan (Krisna DAK) 1 unit DAK

- 480.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Sumber Air Kel. Kumpulrejo 3 unit (Krisna DAK) 3 unit DAK

3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 600.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipemb sapras pertanian 1 paket APBD

- 200.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan jalan pertanian Kel. Kauman Kidul (Krisna DAK) 1 keg DAK

- 150.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembangunan jalan pertanian Kel. Kutowinangun Lor (Krisna DAK) 1 keg DAK

- 150.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan jalan pertanian Kel. Kecandran (Krisna DAK) 1 keg DAK

3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta

sarana pendukungnya

250.000.000,00

- 100.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiRenovasi BPP Argomulyo (Krisna DAK) 2 keg DAK

- 100.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiRenovasi BPP Sidomukti (Krisna DAK) 2 keg DAK

- 50.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiRenovasi BPP Sidorejo (Krisna DAK) 1 keg DAK

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 850.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya saranadan prasarana RPH 1 kegiatan APBD

- 300.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipengadaan bahan bangunan kandang koloni 1 unit DBHCHT

- -Kota Salatiga Disetujuipemb biodigester 2 unit

- 450.000.000,00Kelurahan Kalibening Disetujuipembangunan Gedung Balai Pertemuan Tani 1 paket APBD

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

180.000.000,00

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan

Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah

Kabupaten/Kota

180.000.000,00

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 180.000.000,00

- -Kota Salatiga Disetujuipengobatan dan vaksinasi ternak 2 kali

- -Kota Salatiga Disetujuipemeriksaan sampel daging ayam 200 sampel

- -Kota Salatiga Disetujuipemeriksaan sampel daging sapi 400 sampel

- -Kota Salatiga Disetujuipemeriksaan sampel susu 700 sampel

- -Kota Salatiga Disetujuipengadaan obat ternak 1 pkt

- 80.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembinaan konsumen bahan asal hewan (BAH) 30 org APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuisosialisasi ttg kesehatan ternak 30 org APBD

- -Kota Salatiga Disetujuisosialisasi ttg kesehatan hewan kesayangan 30 org

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN

BENCANA PERTANIAN

160.000.000,00

3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kabupaten/Kota

160.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,

Hortikultura, dan Perkebunan

160.000.000,00

- 160.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) 100 org APBD

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 220.000.000,00

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 220.000.000,00

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 130.000.000,00

- -Kota Salatiga Disetujuipelatihan kaji terap 4 kali

- 130.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipenyusunan progama penyuluhan pertanian 5 kali APBD

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembinaan kelompok tani (135 kelompok) 4 kec APBD

- -Kota Salatiga Disetujuipelatihan UPJA dan P3A 100 org

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 40.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipelatihan pokdakan dan poklahsar serta kaji terap teknologi perikanan 2 pkt APBD

JUMLAH 15.315.540.000,00



SKPD DINAS PERDAGANGAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 27.080.000.000,00




- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersediaanya laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan 8 dokumen APBD



- 6.998.189.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji dan Tunjangan PNS 1 tahun APBD



- 2.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerealisasinya belanja meterai 500 bh APBD


- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTercapainya kecepatan informasi, kebersihan, penerangan, dan operasional

peralatan listrik kantor dan Pasar

12 bulan APBD


- 22.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya asuransi kendaraan dinas 5 mobil APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya perijinan kendaraan dinas 55 Kendaraan

Dinas

APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya perijinan kendaraan dinas Roda 4 (8) dan roda 3 (8) 16 kendaraan

dinas

3.30.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.942.960.000,00

- 2.942.960.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji Tenaga Kontrak dan THL 1 tahun APBD

3.30.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.000.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor, gerobag sampah 12 bulan APBD


- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jasa percetakan dan penggandaan 17 jenis APBD

DINAS PERDAGANGAN Halaman ke 1 dari 4

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pembelian alat listrik dan elektronika 13 Pasar dan Kantor Dinas 21 jenis APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerealisasinya peralatan dan perlengkapan kantor dan pasar 29 jenis APBD


- 1.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan APBD


- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya bahan logistik kantor isi tabung gas dan isi ulang galon 2 jenis APBD


- 283.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya kenyamanan tamu, rapat dan extra fooding bagi petugas kebersihan

dan keamanan

3 jenis APBD


- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya raapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 kantor APBD


- 225.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 8 roda empat APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 8 roda tiga (3)


- 32.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan perlengakapan kantor; AC; CCTV, HT, Sound

system, Runing Text, Genset dan Pompa Air

7 jenis APBD


- 22.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemeliharaanperalatan kantor : komputer, printer dan Mesin Tik 3 jenis APBD

- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan kertas termol retribusi 12 bulan APBD


- 7.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlakasananya perbaikan mebeleur kantor dan UPTD 3 jenis APBD



- 17.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi SDM Penarik Retribusi, Petugas Keamanan dan Kebersihan 132 orang APBD

3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 170.000.000,00

3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,

dan Izin Usaha Toko Swalayan

20.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbitnya Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan 23 Kelurahan APBD

3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung

Minum Di Tempat

125.000.000,00

3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B

dan C

125.000.000,00

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkohol 23 Wilayah APBD

- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya materi teknis, naskah akademis dan raperda pengawasan dan

pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol

2 Dokumen APBD

3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan

Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

25.000.000,00

3.30.02.2.06.01 Pemeriksanaan Penyimpanan Bahan berbahaya 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya 12 Bulan APBD

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI

PERDAGANGAN

25.995.000.000,00

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 25.850.000.000,00

3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 25.800.000.000,00

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRevitalisasi pasar raya I dan II 1 Paket APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya Pasar Tradisional 17 pasar APBD

- 25.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbangunya Pasar Rejosari 1 paket APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga Disetujui5 pasar, 12 distributor, 70 pangkalan, 6 agen, 10 SPBU, 2 SPBE 1 tahun APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerealisasinya pengadaan mebeleur (etalase dan meja kursi food court) 37 unit APBD

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMeningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan E Retribusi dan tersedianya Data

Base Pedagang

1 tahun APBD

3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

145.000.000,00

3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 145.000.000,00

- 145.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pembinaan pedagang Pasar Tradisional- Terlaksananya

monitoring pasar selama Idul Fitri- Terlaksananya Souvenir bagi pedagang pasar

yang tertib membayar E retribusi

32 paguyuban APBD

3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

DAN BARANG PENTING

185.000.000,00

3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

150.000.000,00

3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu)

Kabupaten/Kota

150.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 150.000.000,00Kota Salatiga Disetujui- Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian PKL dan Asongan -

Terlaksananya Patroli Rutin

23 kali APBD

3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

35.000.000,00

3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMeningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Kepada Regulasi 4 Wilayah APBD

3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 15.000.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya informasi pengadaan,penyaluran,ketersediaan dan harga pupuk

bersubsidi,terlaksananya prinsip 6 tepat

12 bulan APBD

3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 265.000.000,00

3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor

Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

265.000.000,00

3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional 240.000.000,00

- 240.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiProduk Unggulan dan Produk Berpotensi Ekspor Kota Salatiga di tingkat nasional 3 Kali APBD

3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pendataan pelaku usaha ekspor dan Impor 23 Kelurahan APBD

3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 465.000.000,00

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan

Pengawasan

465.000.000,00

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 425.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa kalibrasi alat ukur 12 Bulan APBD

- 85.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMeningkatnya Perlindungan dan Kepastian Ukuran di Kota Salatiga 12 bulan APBD

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya peralatan metrologi 1 Paket APBD

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 40.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga Disetujuimeningkatnya kepastian hukum dan standarisasi metrologi legal 12 Bulan APBD

JUMLAH 38.075.949.000,00



SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )



2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.123.925.000,00






- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan Penerapan ISO 2015/9001 dan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 2 laporan APBD

- 17.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah 7 dokumen APBD



- 4.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya kebutuhan meterai dan jasa pos lainnya 12 bulan APBD


- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerealissasinya pembayaran rekening listrik, air (PDAM), telepon 12 bulan APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya premi asuransi kendaraan dinas 4 unit APBD


- 1.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya biaya uji berkala kendaraan pickup 1 unit APBD

- 11.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya pajak kendaraan bermotor (6 unit mobil dan 17 unit sepeda motor) 23 unit APBD


- 206.280.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji THL 5 orang 1 tahun APBD


- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya ATK 12 bulan APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan APBD


- 5.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan APBD

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Halaman ke 1 dari 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya sarana dan prsarana kebersihan kantor 12 bulan APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 tahun APBD


- 4.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan logistik kantor 12 bulan APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jamuan rapat dan tamu 1 tahun APBD


- 135.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun APBD


- 65.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya gedung kantor dan BLK 2 unit APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya parkir untuk karyawan 1 kegiatan APBD


- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 6 unit APBD


- 11.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Mesin jahit, mesin obras, genset,

AC)

4 jenis APBD


- 11.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya peralatan gedung kantor (laptop, komputer, printer, mesin ketik

elektrik)

4 jenis APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya mebelair kantor 1 paket APBD

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA

605.000.000,00

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 605.000.000,00

2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Berdasarkan Klaster Kompetensi

350.000.000,00

- 350.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat 4 pelatihan DBHCHT

2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan

Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

255.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipembangunan gudang BLK 1 Kegiatan APBD

- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya monev ke Lembaga Penyalur Tenaga Kerja 3 Lembaga APBD

2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta -


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta -

- -Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi Forum Pengurus LPK Kota Salatiga 10 bulan

2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 165.000.000,00

2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00

2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 40.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMeningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat 5 kegiatan APBD

2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 125.000.000,00

2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja 125.000.000,00

- 125.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Job Fair Kota Salatiga 1 Kegiatan DBHCHT

2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah

Kabupaten/Kota

-

2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran -

- -Kota Salatiga DisetujuiMeningkatnya Perlindungan terhadap tenaga kerja 1 Kegiatan

2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

-

2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu)


-

- -Kota Salatiga DisetujuiTersosialisasinya peraturan tentang tenaga kerja asing 1 Kegiatan

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 353.925.000,00

2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian

Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam

1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

17.700.000,00

2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja

17.700.000,00

- 17.700.000,00Kota Salatiga Disetujuimeningkatnya kesejahteraan pekerja di perusahaan kota salatiga 60 perusahaan APBD

2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah

Kabupaten/Kota

336.225.000,00

2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan

Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

95.225.000,00

- 25.225.000,00Kota Salatiga DisetujuiKondisi ketenagakerjaan di kota Salatiga yang harmonis 40 perusahaan APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHarmonisnya hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah 400 orang APBD

2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi

Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi

50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbinanya pengupahan dan monitoring UMK di perusahaan kota Salatiga 250 orang APBD

2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 191.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerjalinnya komunikasi antara Dewan Pengupahan, LKS Tripartit dengan walikota

salatiga

1 kegiatan APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksannya kegiatan Deteksi Dini di Kota Salatiga 30 perusahaan APBD

- 51.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rapat koordinasi LKS Tripartit Kota Salatiga 10 bulan APBD

- 55.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiterlaksananya rapat koordinasi Dewan Pengupahan Kota Salatiga 10 bulan APBD

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 900.000.000,00

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 805.000.000,00

3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 805.000.000,00

3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

805.000.000,00

3.31.02.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya

Industri

25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemetaan Industri Hasil tembakau 1 Paket DBHCHT

3.31.02.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran

Serta Masyarakat

780.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pelatihan Teknologi Industri 50 IKM DBHCHT

- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya updating data ikm dan pengembangan SIMASTRI 2000 ikm APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya update data IKMberpotensi mencemari lingkunganTerlaksananya

pengujian laboratorium produk industri

10 produk uji lab APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya fasilitasi HAKI 25 IKM APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya FGD, Pelatihan telematika dan fotografi bagi IKM 30 IKM DBHCHT

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pelatihan kemasan, manajemen dan kewirausahaan IKM 30 IKM APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya profil IKM dan Pameran Produk IKM 4 Pameran APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pelatihan bagi ikm 25 ikm DBHCHT

3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 95.000.000,00

3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 95.000.000,00

3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu)


95.000.000,00

3.32.03.2.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/ Kota

70.000.000,00

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerciptanya kerjasama dan penempatan transmigrasi asal Kota salatiga 3 KK APBD

3.32.03.2.01.05 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Transmigrasi regional bagi tokoh dan warga masyarakat 5 Kelurahan APBD


JUMLAH 7.104.325.000,00



SKPD SEKRETARIAT DAERAH


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 10.242.800.000,00

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 9.773.800.000,00



4.01.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 12.000.000,00

- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRenja setda 1 dokumen APBD

4.01.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 6.000.000,00

- 6.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiperjanjian kinerja setda 1 dokumen APBD

4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000,00

- 6.000.000,00Kota Salatiga Disetujuikoordinasi program kegiatan PPRG Lingkup setda 1 kegiatan APBD




- 783.234.000,00Kota Salatiga Disetujuipembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah 1 tahun APBD


- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAplikasi pelayanan administrasi perkantoran 2 aplikasi APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan keuangan Setda 1 Dokumen APBD

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTim Penyusun LKJIP setda 1 kegiatan APBD


4.01.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.100.000.000,00

- 1.100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran tagihan rekening telepon,kartu halo,rekening air,rekening listrik,TV

berlangganan dan speedy (6 jenis)

10 bulan APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujuijasa surat menyurat 12 bulan APBD

- 330.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran dekorasi/spanduk,sewa peralatan dan perlengkapan kantor,sewa

generator,sewa tenda/panggung,alat rumah tangga,indovision dan akses internet

6 jenis APBD

SEKRETARIAT DAERAH Halaman ke 1 dari 10

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 175.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran asuransi kendaraan dinas operasional 30 mobil APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPajak kendaraan dinas/operasional tepat waktu 122 unit APBD

4.01.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.087.370.000,00

- 220.590.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran tenaga outsorcing 5 orang APBD

- 34.560.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran BPJS Kesehatan 32 orang APBD

- 873.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran THL kebersihan 32 orang APBD

- 7.930.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran BPJS Ketenagakerjaan 32 orang APBD

- 907.130.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran upah dan kesejahteraan tenaga honorer (4 orang) /tidak tetap (THL

29 orang)

33 orang APBD

- 7.920.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan 12 bulan APBD

- 35.640.000,00Kota Salatiga Disetujuiiuran BPJS Kesehatan 12 bulan APBD


- 155.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembelian alat tulis kantor 105 jenis APBD


- 120.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBarang cetakan dan penggandaan 2 jenis APBD


- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKomponen listrik dan penerangan bangunan kantor 12 jenis APBD


- 350.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeralatan dan perlengkapan kantor 48 jenis APBD




- 90.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSurat kabar, majalah dan buku 3 jenis APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiIsi ulang gas dan air minum 2 jenis APBD

4.01.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.590.000.000,00

- 1.500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJamuan tamu 12 bulan APBD

- 90.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJamuan makan minum rapat ( Tambahan rapat staf ahli) 12 bulan APBD

4.01.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.400.000.000,00

- 1.400.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

4.01.01.2.03.21 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 195.999.000,00

- 195.999.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemenuhan kebutuhan rumah jabatan/dinas 5 jenis APBD


- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerlengkapan gedung kantor 20 unit APBD


- 220.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeralatan gedung kantor 5 jenis APBD

4.01.01.2.03.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 500.000.000,00

- 500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan rumah jabatan 3 tempat APBD

4.01.01.2.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan sarana dan prasarana rumah dinas 1 paket APBD


- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan bangunan gedung dan sarana prasarana Setda 12 bulan APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan taman Setda 12 bulan APBD

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan instalasi listrik gedung Setda dan Walikota 12 bulan APBD

4.01.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.050.000.000,00

- 1.050.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBBM,jasa servis dan suku cadang kendaraan dinas roda 4 4 jenis APBD


- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Peralatan gedung kantor 12 bulan APBD


- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Meubeler Setda 12 bulan APBD

4.01.01.2.03.36 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 100.000.000,00

- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab rumah dinas Walikota,Wawali dan Sekda 3 Tempat APBD


- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRehab gedung kantor Setda 1 paket APBD


4.01.01.2.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 200.800.000,00

- 200.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiPakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota 2 jenis APBD

4.01.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 65.093.000,00

- 65.093.000,00Kota Salatiga DisetujuiKebaya ibu Forkompinda,Beskap dan perlengkapanya untuk Walikota,Wakil

Walikota

3 jenis APBD


- 17.883.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi pengadaan barang dan jasa 1 kali APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 194.000.000,00Kota Salatiga Disetujuibimtek pengadaan barang dan jasa 3 kegiatan APBD

- 7.261.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Profil ASN yang bersertifikat PBJ 1 dokumen APBD

- 22.810.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi PBJ 180 orang APBD

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.399.202.000,00

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.786.810.000,00

4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 1.503.690.000,00

- 7.980.000,00Kota Salatiga DisetujuiEvaluasi Perkembangan Kelurahan 23 Kelurahan APBD

- 57.690.000,00Kota Salatiga DisetujuiSerasehan Awal Tahun oleh Walikota (1 kali) dan Koordinasi Adminsitrasi

Pemerintahan (8 kali)

9 Kali APBD

- 1.308.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelaksanaan TMMD 3 Kelurahan APBD,

BANKEU

- 24.217.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Gotong royong dan Keswadayaan Masyarakat (LPMK) Tk. Kota 23 Kelurahan APBD

- 43.898.000,00Kota Salatiga DisetujuiBulan Bakti Gotong Royong Tk. Kota 23 Kelurahan APBD

- 21.867.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan Pengurus LPMK 46 Kelurahan APBD

- 15.671.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan BKM 46 Orang APBD

- 23.867.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Kelurahan 23 kelurahan APBD

4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 124.120.000,00

- 35.490.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi bidang administrasi kewilayahan 20 rakor APBD

- 35.910.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan koordinasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

1 dokumen APBD

- 39.935.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi kecamatan dan kelurahan 6 rakor APBD

- 12.785.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi dan Koordinasi PATEN 1 dokumen APBD

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 159.000.000,00

- 77.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendampingan LPPD 1 kali APBD

- 43.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiValidasi data Dukung IKK 1 dokumen APBD

- 39.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipenyampaian Laporan RLPPD 1 dokumen APBD

4.01.02.2.02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.699.302.000,00

4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.292.302.000,00

- 79.258.500,00Kota Salatiga DisetujuiPenjemputan Jamaah haji 1 Kegiatan APBD

- 157.470.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasinya biaya TPHD, 2 orang APBD

- 145.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyelenggaran MTQ Kota 1 kegiatan APBD

- 244.521.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendataan dan Pemberian Bantuan Operasional Modin se Kota Salatiga 2 kegiatan APBD

- 197.187.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Salatiga Berholawat 1 Kegiatan APBD

- 20.850.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Pamitan Calon Jamaah Haji 1 Kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 145.263.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengajian Akbar 1 Kegiatan APBD

- 28.250.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengajian bagi Remaja 1 Kegiatan APBD

- 56.503.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyelanggaran FASI Kota 1 Kegiatan APBD

- 26.808.500,00Kota Salatiga DisetujuiPengajian Mujahadah Akhir Tahun 1 Kegiatan APBD

- 88.318.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberangkatan Calon Jamah Haji 1 Kegiatan APBD

- 35.245.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengkaji usulan Hibah Bidang Keagamaan 1 Kegiatan APBD

- 109.808.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan dan Pengiriman Kontingen Pesparawi 1 Kegiatan APBD

- 85.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan dan Pengiriman Kafilah MTQ, MHQ, STQ, Tingkat Provinsi 3 Kegiatan APBD

- 180.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTamir Masjid Al Fudhlola Tingkir Lor 1 kegiatan APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujuihibah Yayasan Sosial Masjid Asshodiqin Cebongan 1 kegiatan APBD

- 297.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBisaroh Imam (6 orang ) dan Muadzin (6 orang) Masjid Darul Amal 12 bulan APBD

- 68.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTamir Masjid Al Falah Ngemplak DUkuh 1 kegiatan APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTamir Masjid Al Barokah karangalit Dukuh 1 kegiatan APBD

- 36.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiYayasan Persada Nurus SAadah Dliko Indah 1 kegiatan APBD

- 141.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Tamansari Salatiga 1 kegiatan APBD

- 50.720.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengurus Masjid Miftahul Huda Butuh Kutowinangun Lor 1 kegiatan APBD

4.01.02.2.02.02 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 215.000.000,00

- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSarasehan kebijakan bidang pendidikan 1 dokumen APBD

- 73.224.000,00Kota Salatiga Disetujuipemberian hak keuangan pimpinan BAZNAS 1 laporan APBD

- 46.776.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosiaalisasi Baznas pada Takmir Masjid dan OPD 1 kali APBD

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor Bidang Kesra 5 kegiatan APBD

4.01.02.2.02.03 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan

Masyarakat

192.000.000,00

- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Pembina dan Tim Pelaksana UKS/M, Grading UKS Kota dan Kecamatan 2 kegiatan APBD

- 125.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSilaturahmi Pemerintah dengan Tokoh Agama 150 orang APBD

- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSenam Jumat Sehat 11 bulan APBD

4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 851.590.000,00

4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 368.690.000,00

- 37.350.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan Produk Hukum 3 kegiatan APBD

- 40.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi Penyusunan Keputusan 900 keputusan APBD

- 15.150.000,00Kota Salatiga DisetujuiProgram Pembentukan Perda 1 dokumen APBD

- 28.690.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengkajian Produk hukum (Perda/Perwali) 4 dokumen APBD

- 82.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan dan pembahasan Raperda 10 dokumen APBD

- 165.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan dan pembahasan Raperwali 40 dokumen APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 237.900.000,00

- 12.250.000,00Kota Salatiga DisetujuiHarmonisasi Parameter HAM terhadap produk hukum daerah 5 produk hukum APBD

- 10.150.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantuan Hukum bagi Masyarakat 5 kasus APBD

- 197.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenanganan Perkara 5 Perkara APBD

- 13.725.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan capaian Rencana Aksi HAM Nasional 1 dokumen APBD

- 4.775.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Laporan Capaian Kota Peduli HAM 1 dokumen APBD

4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 245.000.000,00

- 110.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Peraturan Perundang udangan tentang Cukai Hasil Tembakau 1 kegiatan DBHCHT

- 55.000.000,00Kota Salatiga Disetujuisosialisasi Peraturan Perundang undangan 2 kegiatan APBD

- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelolaan Dokumen Informasi Hukum dan JDIH 6 dokumen APBD

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 61.500.000,00

4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 61.500.000,00

- 61.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi Kejasama daerah 3 Kegiatan APBD

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.543.710.000,00

4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 490.340.000,00

4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 160.000.000,00

- 17.972.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan BUMD 10 Rakor APBD

- 128.328.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Dokumen Analisis Penyertaaan Modal 1 dokumen APBD

- 13.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan BLUD 10 kali APBD

4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 294.090.000,00

- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor Bidang ketenagakerjaan 4 Rakor APBD

- 29.003.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah 6 Rakor APBD

- 240.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan Hasil DBHCHT 2 Dokumen DBHCHT

- -Kota Salatiga DisetujuiRakor DBHCHT 10 Rakor

- 13.087.000,00Kota Salatiga DisetujuiWorkshop Pengendalian Inflasi Daerah 1 Kegiatan APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiPengkajian DBHCHT 2 Kegiatan

4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 36.250.000,00

- 28.853.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi TPAKD 1 Kegiatan APBD

- 7.397.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonitoring dan Evaluasi KUR 1 Dokumen APBD

4.01.03.2.02 Administrasi Pembangunan 564.000.000,00

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 564.000.000,00

- 175.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor POK 1 kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTim Pengendali Bankeu APBD Jateng 1 kegiatan APBD

- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan buku standarisasi harga, rekomendasi harga, sosialisasi standarisasi

harga dan STIBI

4 kegiatan APBD

- 4.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi bidang Infrastruktur dan Perhubungan 1 Dokumen APBD

- 55.000.000,00Kota Salatiga Disetujui Penyusunan juklak APBD 1 kegiatan APBD

- 7.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev Bidang Infrastruktur dan Perhubungan 6 kali APBD

- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan dokumen Analisa Pengembangan Keuangan Daerah 1 dokumen APBD

4.01.03.2.03 Pengadaan Barang dan Jasa 415.000.000,00

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 240.000.000,00

- 43.270.000,00Kota Salatiga DisetujuiDiskusi PBJ 2 Kegiatan APBD

- 196.730.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi pengadaan barang dan jasa 125 paket

pengadaan

APBD

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 175.000.000,00

- 129.795.000,00Kota Salatiga DisetujuiLayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik 125 paket

pengadaan

APBD

- 24.343.000,00Kota Salatiga DisetujuiSimulasi LPSE dan Aplikasi pendukung (2 hari) 50 orang APBD

- 6.397.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Profil Penyedia LPSE 1 dokumen APBD

- 5.250.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonitoring RUP 2 kali APBD

- 9.215.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan standarisasi LPSE 3 dokumen APBD

4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 74.370.000,00

4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 23.685.000,00

- 12.585.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev dibidang Lingkungan Hidup 1 dokumen APBD

- 11.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor bidang lingkungan Hidup 6 kali APBD

4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 50.685.000,00

- 39.915.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor Bidang SDA 6 kali APBD

- 10.770.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev Bidang SDA 1 dokumen APBD

4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 2.830.888.000,00

4.01.04.2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 303.500.000,00

4.01.04.2.01.01 Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 303.500.000,00

- 26.000.000,00Kota Salatiga Disetujuidokumen kepegawaian di lingkungan Setda 10 buku APBD

- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiHasil survey kepuasan ASN Setda terhadap layanan administrasi kepegawaian di

lingkungan Setda

2 dokumen APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirapat Koordinasi Staf Ahli 21 kali APBD

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiFGD Staf Ahli 1 kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 160.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelayanan transportasi dan akomodasi tamu pemerintah / penerimaan kunjungan

kerja pejabat negara

12 bulan APBD

4.01.04.2.02 Penataan Organisasi 984.500.000,00

4.01.04.2.02.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 100.000.000,00

- 21.040.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Profil Kelembagaan 30 PD APBD

- 23.075.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev Bidang Kelembagaan 30 PD APBD

- 55.885.000,00Kota Salatiga DisetujuiEvaluasi Kelembagaan 30 PD APBD

4.01.04.2.02.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 610.000.000,00

- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenilaian Dampak Inovasi 1 kegiatan APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujuimonev pelayanan publik 1 dokumen APBD

- 22.755.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi bidang ketatalaksanaan 1 kali APBD

- 110.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi bidang pelayanan publik 3 kegiatan APBD

- 18.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik 1 dokumen APBD

- 55.715.000,00Kota Salatiga DisetujuiPendampingan penyusunan SOP 32 OPD APBD

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi persiapan mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) 1 kali APBD

- 13.600.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4 kali APBD

- 118.000.000,00Kota Salatiga Disetujuilomba inovasi pelayanan publik 1 kegiatan APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga Disetujuimonev pelaksanaan SKM 1 dokumen APBD

- 24.180.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev Tata Laksana 32 OPD APBD

- 23.750.000,00Kota Salatiga DisetujuiAdvokasi Proses Bisnis 1 Dokumen APBD

- 14.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan SKM Setda 1 Dokumen APBD

4.01.04.2.02.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 274.500.000,00

- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiLAporan Monev Budaya Kerja 1 dokumen APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan RTP SPIP Sekretariat Daerah 1 dokumen APBD

- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan Monev Road Map Reformasi Birokrasi 1 dokumen APBD

- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor dan Pembinaan Perangkat Daerah 20 Rapat APBD

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan Kinerja Tim Reformasi Birokrasi 1 dokumen APBD

- 123.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan Perjanjian Kinerja Kota 2 dokumen APBD

- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiEvaluasi SAKIP 1 dokumen APBD

4.01.04.2.03 Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.491.888.000,00

4.01.04.2.03.01 Fasilitasi Keprotokolan 20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujuisambutan walikota 1 tahun APBD

4.01.04.2.03.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.201.738.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Jurnalistik 1 kali APBD

- 16.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBaliho/Spanduk DBHCHT 1 tahun DBHCHT

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJumpa Pers 10 bulan APBD

- 10.500.000,00Kota Salatiga Disetujuispot iklan di radio suara salatiga 300 hari DBHCHT

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyelenggaraan analisis pemberitaan 1 tahun APBD

- 212.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipenerbitan majalah hati beriman 5 edisi APBD

- 73.500.000,00Kota Salatiga Disetujuiliputan khusus DBHCHT 4 media DBHCHT

- 21.750.000,00Kota Salatiga Disetujuibuku selayang pandang 100 buku APBD

- 73.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipencairan dana transportasi wartawan 10 bulan APBD

- 312.500.000,00Kota Salatiga Disetujuipemuatan liputan khusus pemkot di media massa 10 bulan APBD

- 212.488.000,00Kota Salatiga Disetujuipemuatan pengumuman a.n. pemkot di media massa 10 bulan APBD

4.01.04.2.03.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 270.150.000,00

- 10.650.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelolaan media sosial 1 tahun APBD

- 8.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiCinderamata Purna Karya 1 tahun APBD

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSpanduk/baliho 1 tahun APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKaleidoskop 1 dokumen APBD

- 20.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba video pendek 1 kegiatan APBD

- 8.350.000,00Kota Salatiga DisetujuiLiputan Kegiatan Kepala Daerah 12 bulan APBD

- 7.650.000,00Kota Salatiga DisetujuiKonten website 12 bulan APBD

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTenaga ahli pembuatan Video Branding Salatiga 1 orang APBD

4.01.04.2.04 Perencanaan dan Keuangan 51.000.000,00

4.01.04.2.04.02 Pengelolaan Keuangan 51.000.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRekonsiliasi uang panjar 10 kali APBD

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyelesaian kelengkapan administrasi 1 dokumen APBD

- 11.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembinaan bendahara kegiatan 36 orang APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi juklak APBD 100 orang APBD

4.02 SEKRETARIAT DPRD 469.000.000,00

4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

DPRD

469.000.000,00

4.02.03.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 158.500.000,00

4.02.03.2.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 158.500.000,00

- 158.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyelenggaraan kerjasama daerah dan forum/asosiasi Pemda (Apeksi Komwil,

Apeksi Nasional, Forsesdasi Komwil, Forsesdasi Nasional, UCLG, Kedungsepur,

dam JKPI)

7 Forum APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

4.02.03.2.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 310.500.000,00

4.02.03.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD 310.500.000,00

- 151.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan LPPD 1 dokumen APBD

- 159.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan LKPJ 1 dokumen APBD

JUMLAH 38.419.332.000,00



SKPD SEKRETARIAT DPRD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 12.312.476.000,00

4.01 SEKRETARIAT DAERAH -




- 13.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenetapan Kinerja, PPRG, Renja, LKPJ, LPPD, LKjIP, Laporan Keuangan 7 jenis APBD



- 11.904.446.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD 1 tahun APBD




- 5.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiperangko, meterai dan paket atau jasa pengiriman 3 jenis APBD


- 80.000.000,00Kota Salatiga Disetujuirekening listrik, telepon dan internet 12 bulan APBD


- 90.000.000,00Kota Salatiga Disetujuibiaya sewa meja kursi, generator,tenda, sound system, dan tanaman hias 1 tahun APBD

4.01.01.2.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns 50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiasuransi BPJS bagi DPRD dan keluarganya 100 orang APBD


- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAsuransi mobil dinas dan operasional 8 unit APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBiaya pajak kendaraan dinas/operasional DPRD dan setwan (roda2: 9 unit dan

roda 4: 8 unit)

17 unit APBD


- 276.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa kebersihan kantor melalui pihak ketiga 1 tahun APBD

- 67.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiTenaga Kontrak (2 org) 1 tahun APBD

SEKRETARIAT DPRD Halaman ke 1 dari 4

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 10.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Kesehatan (12 org) 1 tahun APBD

- 2.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan (12 org) 1 tahun APBD

- 295.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiTHL 12 orang terdiri dari supir (3 org), penjaga malam (3 org), petugas humas (1

org), petugas perpustakaan (1 org), petugas admnistrasi keuangan (1 org),

petugas administrasi umum (1 org), reseptionis (1 org), petugas arsip (1 org)

1 tahun APBD


- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiATK 58 jenis APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuibarang cetakan dan penggandaan 2 jenis APBD


- 12.500.000,00Kota Salatiga Disetujuiperalatan listrik/ komponen penerangan kantor 17 jenis APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga Disetujuilampion, umbul-umbul 17an, hiasan ketupat, karangan bunga dan bendera 1 tahun APBD




- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujuisurat kabar (suara merdeka, solo pos, jawa pos, wawasan, kompas, jateng pos)

dan majalah

7 jenis APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiair minum isi ulang dan gas 2 jenis APBD


- 350.000.000,00Kota Salatiga Disetujuimakanan dan minuman untuk rapat dan tamu 12 bulan APBD

4.01.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.370.000.000,00

- 1.370.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi/ Konsultasi/ Asdeksi/ Study Banding/ Workshop 12 bulan APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengecatan gedung dan Pemeliharaan atap 1 tahun APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan taman 1 tahun APBD


- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKendaraan dinas dan operasional (8 unit), suku cadang, pelumas, bahan bakar

genzet

1 tahun APBD


- 7.500.000,00Kota Salatiga Disetujuiperbaikan gamelan, korden, ornamen, ukiran, becak dan dokar 5 jenis APBD



( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan/ perbaikan peralatan gedung kantor (komputer, genzet, AC, telepon,

fax, TV, running text, Videotrons, Sound System)

12 jenis APBD


- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan mebeleur 12 bulan APBD

4.02 SEKRETARIAT DPRD 12.312.476.000,00

4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 345.000.000,00

4.02.02.2.01 Layanan Administrasi DPRD 65.000.000,00

4.02.02.2.01.02 Fasilitasi Rapat DPRD 65.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPublik hearing/ dialog antara DPRD dan pejabat pemerintahan dan tokoh

masyarakat / agama

1 tahun APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat-rapat alat kelengkapan (rapim, pansus, banmus, badan pembentukan

perda, badan kehormatan, komisi)

1 tahun APBD

4.02.02.2.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 280.000.000,00

4.02.02.2.02.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 280.000.000,00

- 65.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPakaian PDH DPRD 25 stel APBD

- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPakaian PSR DPRD 25 stel APBD

- 135.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPakaian PSH DPRD 50 stel APBD

4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

DPRD

11.967.476.000,00

4.02.03.2.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 800.000.000,00

4.02.03.2.01.02 Pembahasan Rancangan Perda 600.000.000,00

- 600.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRaperda Inisiatif DPRD 4 buah APBD

4.02.03.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 200.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKajian 1 buah APBD

4.02.03.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 925.020.000,00

4.02.03.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 675.000.000,00

- 675.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBiaya konstribusi workshop 1 tahun APBD

4.02.03.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 100.020.000,00

- 100.020.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Tenaga Ahli DPRD (4 orang untuk 6 kasus) 1 tahun APBD

4.02.03.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 150.000.000,00

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor Staf Ahli Fraksi DPRD (12 bulan @2.500.000) 5 orang APBD

4.02.03.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 650.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

4.02.03.2.05.03 Pelaksanaan Reses 650.000.000,00

- 650.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiReses bagi 25 dewan 2 kali APBD

4.02.03.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 792.456.000,00

4.02.03.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 792.456.000,00

- 92.456.000,00Kota Salatiga DisetujuiBaliho MMT 21 kali pemasangan (4x8. 5x9, 5x10) 1778 m2 APBD

- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonor peliputan 30 kali APBD

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan tiang dan papan baliho 1 tahun APBD

- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan jaringan internet dan server 1 tahun APBD

- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSiaran TV dan radio 1 tahun APBD

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiIklan dan advertorial 1 tahun APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMoving light 1 tahun APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga Disetujuispanduk 1 tahun APBD

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiVideo kegiatan DPRD 1 kegiatan APBD

- 6.240.000,00Kota Salatiga DisetujuiCetak photo kegiatan 80 lembar APBD

- 4.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSenam bersama 2x dalam sebulan 1 orang APBD

- 7.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengajar Karawitan (4x dalam 1 bulan) 2 orang APBD

- 33.750.000,00Kota Salatiga Disetujuiplakat 75 buah APBD

- 5.520.000,00Kota Salatiga DisetujuiPigura 80 buah APBD

- 96.000.000,00Kota Salatiga Disetujuimajalah jiwa raga 5000 buah APBD

- 114.290.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi Publikasi dan DOkumentasi Kegiatan DPRD (majalah jiwa raga, video,

dll)

12 bulan APBD

4.02.03.2.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 8.800.000.000,00

4.02.03.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 8.800.000.000,00

- 8.800.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi/konsultasi/study banding/ bintek/workshop 12 bulan APBD

JUMLAH 30.947.129.000,00



SKPD INSPEKTORAT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 162.000.000,00

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 162.000.000,00






- 15.000.000,00Kota Salatiga Disetujuilaporan keuangan, LKjIP, LKPJ,LPPD. Renja, PPPG, Perjanjian Kinerja dan

laporan forum OPD perencanaan tahun 2022

8 dokumen APBD



- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Surat Menyurat ( 3 jenis) 12 bulan APBD


- 38.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa komunikasi, air dan listrik ( 3 jenis) 12 bulan APBD


- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran sewa mesin fotocopy ( 1 unit) 12 bulan APBD


- 11.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa jaminan asuransi kendaraan dinas roda 4 2 unit APBD


- 14.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran pajak kendaraan dinas / operasional ( 10 unit roda 4 dan 11 unit roda

2)

12 bulan APBD


- 26.455.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran tenaga keamanan kantor 1 orang APBD

- 26.455.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran tenaga kebersihan kantor 1 orang APBD

- 1.059.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran iuran BPJS Kesehatan 1 orang APBD

- 195.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan 1 orang APBD

- 52.910.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran tenaga administrasi kantor 2 orang APBD

- 3.375.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran BBJS Kesehatan 3 orang APBD

INSPEKTORAT Halaman ke 1 dari 4

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 385.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran BBJS Ketenagakerjaan 3 orang APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan ATK (80 jenis) 12 bulan APBD


- 9.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBarang Cetakan ( 14 jenis) 12 bulan APBD

- 11.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenggandaan surat / dokumen ( 1 jenis) 12 bulan APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKomponen listrik / penerangan bangunan 12 bulan APBD


- 7.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeralatan rumah tangga ( 29 jenis) 12 bulan APBD


- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (koran) 12 bulan APBD


- 3.300.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengisian tabung gas dan isi ulang air minum 12 bulan APBD


- 12.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiMakan dan minum tamu Inspektorat 12 bulan APBD


- 122.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan APBD


- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan gedung, pagar, atap dan pemeliharaan gedung kantor lainnya 1 tahun APBD


- 130.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan kendaraan dinas / operasional ( 10 unit roda 4) 12 bulan APBD


- 4.400.000,00Kota Salatiga Disetujuipemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor ( 5 unit) 12 bulan APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor (11 jenis) 12 bulan APBD


- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Mebeleur 3 jenis APBD


4.01.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 180.000.000,00

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSertifikasi Keahlian APIP 2 orang APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 150.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipeningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP dan ASN 1 tahun APBD


- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Kantor Sendiri (PKS) 5 kali APBD

4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 162.000.000,00

4.01.04.2.02 Penataan Organisasi 162.000.000,00

4.01.04.2.02.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 162.000.000,00

- 123.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelaksanaan survey Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 1 dokumen APBD

- 12.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiAsistensi Penilaian Angka Kredit (PAK) Fungsional 24 orang APBD

- 6.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) 69 % Nilai MCP APBD

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemantauan dan evaluasi WBK / WBBM (Zona Integritas) 3 OPD APBD

- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiUpacara Peringatan Hari Anti Korupsi 1 Kegiatan APBD

- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenilaian PMPRB 68 skor APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembangunan Zona Integritas 1 dokumen APBD

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.263.075.000,00

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 1.263.075.000,00

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 999.550.000,00

6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 944.500.000,00

6.01.02.2.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan 450.000.000,00

- 450.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengawasan Internal / Reguler 12 bulan APBD

6.01.02.2.01.02 Review Kinerja dan Keuangan 135.000.000,00

- 135.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiReviu LKPD, LKjIP, PBJ, RKPD, KUAPPAS, RKA, LPPD, DAK, AUDIT BOS 9 laporan APBD

6.01.02.2.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 192.000.000,00

- 192.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemantauan dan Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Intern dan

Ekstern)

12 bulan APBD

6.01.02.2.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan 167.500.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiVerifikasi / Evaluasi SAKIP 33 OPD APBD

- 77.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakorwastas 1 kali APBD

- 47.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiGelar Pengawasan Daerah 1 kali APBD

- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiManagement Oversight (MOS) APIP 40 orang APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiEvaluasi SPIP 12 bulan APBD

6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 55.050.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

6.01.02.2.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan 55.050.000,00

- 55.050.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 5 obrik APBD

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN

ASISTENSI

263.525.000,00

6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan

Fasilitasi Pengawasan

20.000.000,00

6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiDokumen PKPT, Dokumen Kebijakan pengawasan, SOP, dan Pembaharuan

Piagam Audit Charter

4 dokumen APBD

6.01.03.2.02 Asistensi dan Pendampingan 243.525.000,00

6.01.03.2.02.01 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 152.550.000,00

- 64.550.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus 5 obrik APBD

- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Tim dan Laporan TPKD 12 bulan APBD

- 85.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan UPP Saber Pungli 12 bulan APBD

6.01.03.2.02.02 Asistensi dan Pendampingan 90.975.000,00

- 5.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTim Pengelola e-LHKPN 1 Tahun APBD

- 11.300.000,00Kota Salatiga DisetujuiVerifikasi LHKASN 500 ASN APBD

- 35.675.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Satgas SPIP 25 orang APBD

- 38.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiMaturitas SPIP dan pendampingan RTP 12 bulan APBD

JUMLAH 7.718.783.000,00



SKPD BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.556.900.000,00

5.01 PERENCANAAN 3.426.900.000,00




- 26.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jasa tenaga administrasi keuangan 1 orang 13 bulan APBD

- 4.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 8 laporan APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiLaporan LPPD Bappeda 1 Dokumen

- -Kota Salatiga DisetujuiLaporan Keuangan Bappeda 1 Dokumen

- -Kota Salatiga DisetujuiLaporan IKM 1 Dokumen

- -Kota Salatiga DisetujuiLaporan PPRG 1 Dokumen

- -Kota Salatiga DisetujuiLaporan LKjIP Bappeda 1 Dokumen

- -Kota Salatiga DisetujuiLaporan Renja dan Renja Perubahan 2 Dokumen

- -Kota Salatiga DisetujuiLaoran Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perjanjian kinerja perubahan 2 Dokumen

- -Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya LKPJ 1 dokumen



- -Kota Salatiga DisetujuiMaterai 1100 buah

- -Kota Salatiga DisetujuiJasa pengiriman 12 bulan

- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jasa surat menyurat 12 bulan APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiTenaga administrasi surat menyurat 2 orang 13 bulan


- -Kota Salatiga Disetujuibelanja listrik 1 tahun

- -Kota Salatiga Disetujuilangganan telepon 12 bulan

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan APBD


BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Halaman ke 1 dari 6

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jasa jaminan barang milik daerah 5 mobil dinas APBD


- -Kota Salatiga Disetujuipajak kendaraan roda 2 15 sepeda motor

dinas

- -Kota Salatiga Disetujuipajak kendaraan roda 4 5 mobil dinas

- -Kota Salatiga Disetujuitenaga sopir 1 orang 13 bulan

- 36.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan APBD


- 26.500.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya tenaga kebersihan kantor 1 orang 13 bulan APBD


- 200.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersedianya alat tulis kantor 60 jenis APBD


- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya barang cetakan dan penggandaan 7 jenis APBD


- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis APBD




- 8.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya bahan logistik kantor 2 barang APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya makanan dan minuman 12 bulan APBD


- 500.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan APBD


- -Kota Salatiga DisetujuiPengadaan cctv gedung kantor 1 paket

- 70.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya Perlengkapan gedung kantor 2 jenis APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiAir Conditioner 4 unit


- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya peralatan gedung kantor 4 jenis APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiInteractive flat panel display 1 unit


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- -Kota Salatiga Disetujuilaptop 2 unit

- -Kota Salatiga Disetujuiprinter all in one 2 unit


- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya mebeleur 2 jenis APBD

- -Kota Salatiga Disetujuimeja meeting 1 set

- -Kota Salatiga Disetujuikursi rapat 40 buah


- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya gedung kantor 3 pekerjaan APBD


- 130.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 mobil dinas APBD


- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5 jenis APBD


- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerpeliharanya peralatan gedung kantor 6 jenis APBD

5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH

1.658.705.000,00

5.01.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.008.705.000,00

5.01.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,

RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota

558.705.000,00

- -Kota Salatiga DisetujuiEkspose RENJA PD 3 hari

- -Kota Salatiga DisetujuiDesk Perubahan RENJA PD 8 hari

- -Kota Salatiga DisetujuiDesk Penajaman RENJA PD 8 hari

- -Kota Salatiga DisetujuiDesk Finalisasi RENJA PD 8 hari

- -Kota Salatiga DisetujuiDokumen Perubahan RKPD 110 hari

- 5.180.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor Tim PMG 4 kali APBD

- 3.525.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Laporan GAKY 1 dokumen APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiKonsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 150 orang

- -Kota Salatiga DisetujuiMusrenbang RKPD 250 orang

- 450.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiDokumen Rancangan Awal RKPD 100 buku APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiDokumen RKPD 110 buku

- -Kota Salatiga DisetujuiDokumen Rancangan RKPD 200 buku

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipendampingan penyusunan rancangan awal RKPD 1 kegiatan APBD

5.01.02.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 400.000.000,00

- 400.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipelaksanaan Musrenbangwil Prov. jateng 1 kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

5.01.02.1.01.07 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 50.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiData dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 tahun APBD

5.01.02.1.02 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah 250.000.000,00

5.01.02.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah 250.000.000,00

- -Kota Salatiga DisetujuiDokumen Pengantar KUA PPAS Penetapan 110 buku

- -Kota Salatiga DisetujuiDokumen Pengantar KUA PPAS Perubahan 110 buku

- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiDokumen Rancangan KUA dan PPAS Penetapan 120 buku APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiDokumen Rancangan KUA dan PPAS Perubahan 120 buku

- -Kota Salatiga DisetujuiDokumen KUA dan PPAS Perubahan 200 buku

- -Kota Salatiga DisetujuiDokumen KUA dan PPAS Penetapan 200 buku

5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 400.000.000,00

5.01.02.1.03.01 Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 285.000.000,00

- 285.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya laporan Monev, pengendalian dan pelaporan PRPD 4 laporan APBD

5.01.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah 115.000.000,00

- 115.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerevaluasinya Rencana Pembangunan 4 laporan APBD

5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN MANUSIA

793.195.000,00

5.01.03.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan

Bidang Pemerintahan

330.000.000,00


RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan

300.000.000,00

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana 1 dokumen APBD

- 15.885.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor TKPK 3 kali APBD

- 3.985.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor pokja TKPK 3 kali APBD

- 3.775.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor pokgram TKPK 3 kali APBD

- 22.590.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor sekretariat TKPK 4 kali APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan laporan kinerja pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan 1 dokumen APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan laporan hasil koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya 1 dokumen APBD

- 3.765.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan laporan kinerja TKPK dan LP2KD 2 dokumen APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerencanaan penanggulangan kemiskinan pasca covis 19 di kelurahan prioritas 1 dokumen APBD

5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan

30.000.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonitoring dan evaluasi SPM (bidang sosial, trantib, damkar dan bencana) 1 dokumen APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiMonev bidang ekonomi 4 kali

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonev RAD Pangan Gizi 4 kali APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


Bidang Pembangunan Manusia

168.295.000,00


RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia

64.295.000,00

- 14.270.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi penanggulangan GAKY 1 kali APBD

- 6.165.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor GAKY 3 kali APBD

- 6.645.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat sinkronisasi program/kegiatan bidang pembangunan manusia 4 kali APBD

- 9.575.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia 5 kali APBD

- 9.450.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengawasan peredaran garam beryodium 6 kali APBD

- 8.410.000,00Kota Salatiga Disetujuiuji laboratorium 6 kali APBD

- 9.780.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan laporan Analisis Situasi Ibu dan Anak 1 dokumen APBD

5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia

104.000.000,00

- 17.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN 1 dokumen APBD

- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan laporan monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan 1 dokumen APBD

- 27.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan laporan monitoring dan evaluasi program penanggulangan

kemiskinan

1 dokumen APBD

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonitoring dan Evaluasi SPM ( bidang Pendidikan dan Kesehatan) 1 dokumen APBD


Bidang Kesejahteraan Masyarakat

294.900.000,00


RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

294.900.000,00

- 7.020.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat sinkronisasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat 4 kali APBD

- 7.880.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat 4 kali APBD

- 140.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ramah Anak 1 dokumen APBD

- 140.000.000,00Kota Salatiga Disetujuipencegahan perkawinan anak 1 kegiatan APBD

5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER

DAYA ALAM

415.000.000,00


Bidang Perekonomian

130.000.000,00


RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian

130.000.000,00

- 130.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor bidang ekonomi 5 kali APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiAplikasi Pelatihan terintegrasi 1 paket


Bidang Ekonomi Kreatif

260.000.000,00


RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif

260.000.000,00

- 260.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan PEL 3 kegiatan APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi Promosi FEDEP melalu website 9 bulan


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- -Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Pameran Musrenbangwil Kedungsepur 1 kegiatan


Bidang Sumber Daya Alam

25.000.000,00


RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam

25.000.000,00

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi Perencanaan RTH 5 kali APBD

5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN

KEWILAYAHAN

560.000.000,00


Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

20.000.000,00


RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Sampah Perkotaan 5 kali APBD


Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

150.000.000,00


RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

150.000.000,00

- 50.000.000,00Kota Salatiga Disetujuitersusunnya dokumen perencanaan insfrastruktur bina marga dan perhubungan;

koordinasi dan penyusunan SPM

2 kegiatan APBD

- 100.000.000,00Kelurahan Salatiga Disetujuitersusunnya studi lokasi parkir se kota salatiga 2 kegiatan APBD


Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan

390.000.000,00


RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan

390.000.000,00

- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya Koordinasi sektor air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1 tahun APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya koordinasi perencanaan penanganan perumahan dan koordinasi

penyusunan SPM

2 kegiatan APBD

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya survey usulan musrenbang 23 kelurahan APBD

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 130.000.000,00

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 130.000.000,00

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 130.000.000,00

5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 130.000.000,00

- 130.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyelenggaraan Lomba Krenova Tk. Kota, Penguatan SIDA, Jaringan Penelitian

IDSD, PPI

1 kegiatan APBD

JUMLAH 9.411.400.000,00



SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


5.02 KEUANGAN 4.666.600.000,00




- 26.000.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGaji dan Tunjanganan PNS 1 tahun APBD

- 250.000.000,00Kota Salatiga Disetujuigaji THL 1 tahun APBD


- 110.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya LKJIP, Renja OPD, LKPJ, LPPD, PPRG, Perjanjian Kinerja

penetapan dan perubahan,LK Un Audited dan Audited BKD dan PPKD, Penelitian

kelengkapan administrasi pencairan hibah/ bansos, penelitian kelengkapan

administrasi pencairan akhir tahun, terlaksananya pendampingan audit LKPD

61 Dokumen APBD

5.02.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 175.000.000,00

- 175.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiValidasi penerimaan dan pengeluaran bulanan, Tersusunnya LRA, LPE, LO dan

Neraca semesteran, Tersusunnya LRA,LPE, LO dan Neraca bulanan,

Tersusunnya data perkiraan belanja bulanan dan posisi kas bulanan

5 Dokumen APBD



- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerangko 20 lbr, Materai @Rp. 3000 3500 lbr, Materai @Rp. 6000 1500 lbr,

dokumen surat sesuai kebutuhan

4 buah APBD


- 35.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTelepon,SMS Masking 2 Jenis APBD


- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAsuransi kendaraan dinas roda empat 8 unit APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiAsuransi gedung dan bangunan 45 unit


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSTNK roda 4 ( 8 unit ), roda 2 ( 34 unit ), KIR 3 Jenis APBD


- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSatpam 2 paket APBD

BADAN KEUANGAN DAERAH Halaman ke 1 dari 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 170.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiATK 84 Jenis APBD


- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiCetak dan pengadaan 23 Jenis APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeralatan rumah tangga 16 Jenis APBD


- 8.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSurat kabar ( 3 buah ), paket buku, bacaan majalah untuk pelayanan 2 Jenis APBD


- 9.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTabung gas ( 6 buah ), gallon isi ulang ( 6 buah ) 3 Jenis APBD


- 60.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya makanan dan minuman 2 Jenis APBD


- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiUang harian, uang representasi, uang rapat, tol, parkir bandara 6 Kegiatan APBD


- 200.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiGedung kantor BKD 2 Jenis APBD


- 180.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRoda 2 ( 33 buah ), roda 4 ( 8 buah ), service kendaraan, suku cadang, BBM 3 Jenis APBD


- 100.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan toner, laptop, computer, print tronik, tabung APAR 5 Jenis APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan computer, porporasi, mesin ketik, AC, Foto copi, Genset, Brankas 7 Jenis APBD

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.220.000.000,00

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 600.000.000,00

5.02.02.2.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD 300.000.000,00

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya penelitian RKA /DPA/DPPA SKPD 35 OPD APBD

5.02.02.2.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD

300.000.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerda Perubahan APBD TH 2021 50 bukuPerwali perubahan Penjabaran APBD

Th 2021 50 bkLampiran Raperda Perubahan Tahun 2021 50 bukuPenjabaran

Perwali Perubahan APBD 2021 50 bukuPengantar Nota Keuangan Perubahan

APBD Tahun 2021 0 BukuNota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2021 50

bukuPerda Perubahan APBD Tahun 2021 50 bukuPerwali Perubahan Penjabaran

APBD Tahun 2021 50 bukuLampiran Perda Perubahan APBD Tahun 2021 50

BukuPenjabaran Perwali Peruabhan APBD Tahun 2021 50 bukuRancangan Perda

APBD Tahun 2022 50 bukuRancangan Perwali Penjabaran APBD Tahun 2022 50

bukuLampiran Raperda Tahun 2022 50 bukuBuku Penjabaran raperwali Tahun

2022 50 bukuPengantar Nota Keuangan Tahun 2022 50 bukuNota Keuangan

Tahun 2022 50 bukuPerda APBD Tahun 2022 50 bukuPerwali Penjabaran APBD

Tahun 2022 50 bukuLampiran Perda Tahun 2022 50 bukuPenjabaran Perwali

Tahun 2022 50 bukuPedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD 40 bukuPerda

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 50 bukuPerwali tentang Keuangan Daerah

50 buku

33 OPD APBD

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 620.000.000,00

5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 450.000.000,00

- 300.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya admin perbedaharaan-Terlaksananya rekonsiliasi

UP-Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan

36 OPD APBD

- 150.000.000,00Kota Salatiga Disetujuibintek pengelola keuangan daearah 100 orang APBD

5.02.02.2.02.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan

Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait

170.000.000,00

- 170.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya SPD. Laporan DAK, DBHCHT, BANKEU, DID, DAUT, DBH,

Pajak-Pajak Pusat.Rekonsiliasi Gaji dan TPP PNS, Validasi Sumber

Dana,Terlaksananya monev anggaran kas

33 OPD APBD

5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah

1.000.000.000,00

5.02.02.2.03.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

250.000.000,00

- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKoordinasi pengoprasian SIPKDTerlaksananya Bimtek,iTerlaksananya pelaporan

e audit,Tersedianya aplikasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerh

3 kegiatan APBD

5.02.02.2.03.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA 750.000.000,00

- 750.000.000,00Kota Salatiga Disetujui-Tersusunnya PERDA PERWALI Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun

2020-Tersusunnya LKPD UN Auditien Kota Salatiga- Tersusunnya LKPD Auditied

Kota Salatiga

33 OPD APBD

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.764.600.000,00

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.764.600.000,00

5.02.03.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 20.000.000,00

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah /RKBMD

Pengadaan

4 dokumen APBD

5.02.03.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 30.000.000,00

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya dokumen perencanaan pemeliharaan barang milik daerah /RKBMD

Pemeliharaan

4 dokumen APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 615.000.000,00

- 615.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya daftar barang pengguna semesteran 34 OPD APBD

5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 7.000.000,00

- 7.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelola Tuntutan Ganti Rugi 1 paket APBD

5.02.03.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik

Daerah

405.000.000,00

- 96.750.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersedianya dan Terpasangnya papan kepemilikan pada tanah milik/dikuasai

Pemerintah Kota Salatiga

50 papan

kepemilikan

APBD

- 145.645.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya proses pensertifikatan tanah milik/dikuasai oleh Pemkot Salatiga

sampai dengan berkas masuk ke BPN

15 berkas APBD

- 52.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerbayarnya SPPT PBB tanah milik/dikuasai Pemerintah Kota Salatiga 5 lokasi APBD

- 110.605.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya penertiban penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain tanpa

perjanjian

10 lokasi APBD

5.02.03.2.01.08 Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah -

- -Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya penilaian/appraisal barang milik daerah 2 laporan hasil

penilaian

5.02.03.2.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

97.000.000,00

- 47.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya penghapusan barang milik daerah 10 SK APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya penetapan status penggunaan BMD 33 OPD APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemanfaatan barang milik daerah melalui pinjam pakai dan sewa

barang milik daerah

10 perjanjian

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya Laporan Daftar Hasil Pengadaan dan Pemeliharaan BMD 4 dokumen APBD

5.02.03.2.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah

356.000.000,00

- -Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya Kajian Pemindahtanganan 1 dokumen

- 356.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya pemindah tanganan barang milik daerah 5 dokumen APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya proses lelang kendaraan dinas di KPKNL 2 dokumen

risalah lelang

5.02.03.2.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik

Daerah

79.600.000,00

- 76.620.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah bulanan 34 OPD APBD

- 2.980.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya laporan rekap mutasi barang 1 laporan APBD

5.02.03.2.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD 67.000.000,00

- 33.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya buku daftar barang pengelola 1 buku APBD

- 33.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiTersusunnya buku daftar barang pengguna 34 buku APBD

5.02.03.2.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 88.000.000,00

- 88.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya koordinasi dan pembinaan pengeloaan barang milik daerah bagi

pengurus barang dan pembantu pengurus barang

34 OPD APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 682.000.000,00

5.02.04.2.02 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi

Pendapatan Daerah

682.000.000,00

5.02.04.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 120.000.000,00

- 120.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKetetapan pajak daerah-Penelitian perhitungan BPHTB,Pengelolan

piutang-penghapusan Pajak

52 kegiatan APBD

5.02.04.2.02.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah 212.000.000,00

- 212.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTerlaksananya intensifikasi PAD-Pengendalian tunggakan pajak

daerah-Pengkajian pengurangan keberatan,penghapusan pajak daerah-Pembelian

hadiah dan undian pajak daerah-terlaksananya pekan keteladanan pembayaran

PBB-Monitoring pemasangan dan penurunan reklame tidak permanen

30 kegiatan APBD

5.02.04.2.02.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 350.000.000,00

- 350.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan aplikasi Sismiop--Pemeliharaan jasa potret udara-Terselenggaranya

penayangan iklan layananan masyarakat

4 kegiatan APBD

JUMLAH 32.833.600.000,00



SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


5.03 KEPEGAWAIAN 5.076.000.000,00




- 64.120.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS 12 Pemantauan APBD





- 5.989.000,00Kota Salatiga DisetujuiLaporan Keuangan 1 Dokumen APBD

- 5.215.000,00Kota Salatiga DisetujuiRENJA, PK, RKT dan SKM 4 Dokumen APBD

- 3.796.000,00Kota Salatiga DisetujuiLKPJ, LPPD, LKjIP dan PPRG 4 Dokumen APBD



- 1.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Pengiriman Dokumen 1 Tahun APBD

- 600.000,00Kota Salatiga DisetujuiMaterai 3000 200 Lembar APBD

- 2.400.000,00Kota Salatiga DisetujuiMaterai 6000 400 Lembar APBD


- 130.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Jenis APBD

5.03.01.2.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns 13.100.000,00

- 7.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Kesehatan 5 Orang 12 Bulan APBD

- 5.900.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan 5 Orang 12 Bulan APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPremi Asuransi Kendaraan 2 Kendaran

Dinas

APBD


BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Halaman ke 1 dari 6

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPajak Kendaraan Dinas/Operasional 9 Sepeda Motor APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPajak Kendaraan Dinas/Operasional 5 Mobil Dinas

dan Operasional

APBD


- 10.379.000,00Kota Salatiga DisetujuiTHR Penjaga Malam dan Tenaga Administrasi 5 Orang APBD

- 124.542.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonorarium Tenaga Penjaga Malam 2 Orang dan Tenaga Administrasi 3 Orang 12 bulan APBD


- 88.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenggandaan 293 Lembar APBD

- 5.190.000,00Kota Salatiga DisetujuiTHR Tenaga Kebersihan 3 Orang APBD

- 62.271.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonorarium Tenaga kebersihan 3 orang 12 Bulan APBD

- 3.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Kesehatan 3 Orang 12 Bulan APBD

- 1.995.000,00Kota Salatiga DisetujuiIurab BPJS Ketenagakerjaan 3 Orang 12 Bulan APBD


- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK, PPBJ, PjPHP) 1 Paket APBD

- 138.074.000,00Kota Salatiga DisetujuiBelanja ATK 94 Jenis APBD


- 76.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenggadaan 253 Lembar APBD

- 16.900.000,00Kota Salatiga DisetujuiCetak 14 Jenis APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenggandaan 16666 Lembar APBD


- 8.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiAlat Listrik dan Elektronik 15 Jenis APBD


- 7.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPeralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 29 Jenis APBD

- 2.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerbaikan/Pemeliharaan kamar diklat (londri sprei, selimut, sarung bantal guling) 540 kg APBD


- 1.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiSurat Kabar 12 Bulan APBD


- 800.000,00Kota Salatiga DisetujuiIsi Ulang Galon Minum 40 Galon APBD

- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiIsi Ulang Tabung Gas LPG 18 Tabung APBD


- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiMakanan dan Minuman Tamu 135 Orang APBD

- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiMakanan dan Minuman Rapat 250 Orang APBD



( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 150.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerjalanan Dinas 12 Bulan APBD


- 17.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMesin Penghancur Kertas 1 Buah APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiTelevisi 1 Buah APBD


- 6.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiPrinter Laser 3 Buah APBD

- 24.100.000,00Kota Salatiga DisetujuiKomputer 3 Buah APBD


- 20.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiMeja Makan Prasmanan Ruang Diklat 6 Buah APBD


- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMedia Taman 1 Paket APBD

- 85.416.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Pengecatan Dinding, Perbaikan Plafond dan Keramik Ruang Diklat 1 Paket APBD

- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBibit, Pupuk dan Obat-Obatan Tanaman 1 Paket APBD


- 61.200.000,00Kota Salatiga DisetujuiBBM dan Pelumas 12 Bulan APBD

- 22.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiServis dan Suku Cadang 12 Bulan APBD


- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerbaikan/Pemeliharaan Jaringan dan Server Presensi 1 Jenis APBD


- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiServis dan Suku Cadang Peralatan Gedung Kantor (komputer, printer, genset, AC,

videotron, upgrade hardware)

6 Jenis APBD


- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Meja Kursi, Lemari dan Sofa 3 Jenis APBD


5.03.01.2.04.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 160.000.000,00

- 17.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiUji kesehatan ASN yang Tidak Cakap Jasmani/Rohani 10 Orang APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeriksaan dan Penelitian Berkas Usul Pemberhentian CPNS/PNS 150 Orang APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyerahan SK Pensiun 160 Orang APBD

- 118.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelatihan Usaha yang akan Memasuki Masa Purna 160 Orang APBD

- 5.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengarahan Layanan Klaim Taspen Otomatis 168 Orang APBD

5.03.01.2.04.08 Pemindahan Tugas PNS 55.000.000,00

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerpindahan Aparatur 60 Orang APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenataan Fungsional Umum 100 Orang APBD

5.03.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 670.000.000,00

- 120.000.000,00Kota Salatiga Disetujuidiklat pengawas TK, SD, SMP dan penilik PAUD 1 kegiatan APBD

- 550.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman Diklat dan Bimtek Teknis, Fungsional dan Lain- Lain 150 Orang APBD


- 6.930.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Peraturan Disiplin PNS 140 Orang APBD

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.076.000.000,00

5.03.02.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 359.000.000,00

5.03.02.2.01.02 Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional 50.000.000,00

- 10.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPelantikan Jabatan Fungsional Tertentu 4 Tahap APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengangkatan, Kenaikan, Pembebasan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Fungsional Tertentu

150 Orang APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu 70 orang APBD

5.03.02.2.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 74.000.000,00

- 18.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelolaan Sistem E-File Kepegawaian secara Elektronik 33 OPD APBD

- 17.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi 2 Aplikasi Baru 33 OPD APBD

- 27.700.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengembangan SIMPEG berupa Pembuatan Aplikasi 2 Aplikasi APBD

- 10.800.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelolaan Publikasi Informasi melalui Situs Web BKDIKLATDA 12 Bulan APBD

5.03.02.2.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian 235.000.000,00

- 32.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengelolaan Data-Data Kepegawaian ASN dan Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg

dan Taspen

33 OPD APBD

- 2.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiRakor Kepegawaian dalam Pengelolaan Data-Data Kepegawaian 55 Orang APBD

- 61.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Kesehatan bagi Tenaga Kontrak (SK Walikota) 60 Orang APBD

- 121.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiIuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak (SK Walikota) 60 Orang APBD

- 18.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPerpanjangan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Kontrak 60 orang APBD

5.03.02.2.02 Administrasi Kepegawaian 1.613.000.000,00

5.03.02.2.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 15.000.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai dengan Sistem E-Formasi 33 OPD APBD

5.03.02.2.02.02 Penataan dan Mutasi Jabatan 500.000.000,00

- 350.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeleksi Terbuka dan Mutasi JPT Pratama 3 Tahap APBD

- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenilaian kinerja PNS 3 Tahap APBD

- 75.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenempatan Jabatan/Pelantikan 3 Tahap APBD

5.03.02.2.02.03 Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan 970.020.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 58.020.000,00Kota Salatiga DisetujuiKenaikan Gaji Berkala 2000 KGB APBD

- 39.673.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengangkatan PNS dan Pengambilan Sumpah Janji PNS 300 CPNS APBD

- 872.327.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeleksi Penerimaan ASN 5000 Pelamar APBD

5.03.02.2.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 127.980.000,00

- 127.980.000,00Kota Salatiga DisetujuiKenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 600 Orang APBD

5.03.02.2.03 Peningkatan Kapastitas ASN 2.984.000.000,00

5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN 2.505.000.000,00

- 625.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS 40 Orang APBD

- 90.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman Pelatihan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 2 Orang APBD

- 220.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengiriman Pelatihan Pejabat Administrator 7 Orang APBD

- 1.040.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 30 Orang APBD

- 220.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiDiklat Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja 40 Orang APBD

- 85.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiDiklat Teknis bagi Lurah dan Kepala Seksi di Kecamatan dan Kelurahan 50 Orang APBD

- 225.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiDiklat fungsional 180 Orang APBD

5.03.02.2.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN 99.000.000,00

- 99.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiDesk, Evaluasi dan Supervisi E-Kinerja 33 OPD APBD

5.03.02.2.03.03 Pengembangan Assessment Center 350.000.000,00

- 350.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiUji Kompetensi 200 ASN APBD

5.03.02.2.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 30.000.000,00

- 21.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantuan Pendidikan, Bantuan KKL dan Bantuan Wisuda bagi Aparatur yang

Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

7 Orang APBD

- 9.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemberian Rekomendasi Ijin Belajar, Penggunaan Gelar dan Surat Izin Sedang

Menyelesaikan Pendidikan

75 Orang APBD

5.03.02.2.04 Pengembangan Karir ASN 25.000.000,00

5.03.02.2.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN 25.000.000,00

- 14.216.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 2 Fasilitasi APBD

- 10.784.000,00Kota Salatiga DisetujuiBiaya Fasilitasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 90 Orang APBD

5.03.02.2.05 Pembinaan ASN 95.000.000,00

5.03.02.2.05.01 Pembinaan Disiplin ASN 15.000.000,00

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKasus Pelanggaran Disiplin Pegawai 15 Kasus APBD

5.03.02.2.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan 80.000.000,00

- 80.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeleksi PNS Berprestasi Kota Salatiga gol. II dan III 2 Tahap APBD


JUMLAH 11.044.781.000,00



SKPD KECAMATAN SIDOREJO


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

7 UNSUR KEWILAYAHAN 13.012.300.000,00

7.01 KECAMATAN 13.012.300.000,00




- 7.889.870.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiGaji PNS dan THL 1 tahun APBD


- 15.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTersusunnya Laporan : 1)Laporan Keuangan; 2)RENJA; 3)LKjIP, LKPJ, LPPD;

4)PMPRB; 5)PKT; 6)PPRG; 7)SPIP

7 laporan APBD



- 9.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTersedianya materai @3000 dan @6000 1950 lembar APBD


- 52.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan APBD


- 8.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerbayarnya Jasa Asuransi Kendaraan Dinas 2 unit APBD


- 6.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerbayarnya Pajak-pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 12 bulan APBD


- 96.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTersedianya alat tulis kantor 74 jenis APBD


- 55.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTersedianya barang cetakan dan penggandaan 9 jenis APBD


- 18.150.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19 jenis APBD


- 15.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTersedianya peralatan rumah tangga 30 jenis APBD


KECAMATAN SIDOREJO Halaman ke 1 dari 20

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 25.200.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTersedianya surat kabar dan bahan bacaan 12 bulan APBD


- 15.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerpenuhinya kebutuhan pengisian tabung gas dan air minum isi ulang 2 jenis APBD


- 65.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTersedianya snack dan makan minum serta jamuan tamu 12 bulan APBD


- 75.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan APBD


- 24.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya pengadaan mebeleur berupa: meja kursi tamu, kursi eselon 4,

meja telpon dan kursi lipat

2 lokasi APBD


- 22.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan taman kantor 7 lokasi APBD

- 100.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan gedung kantor 7 lokasi APBD


- 55.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 bulan APBD


- 19.800.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan APBD


- 30.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan APBD



- 15.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terbaru bagi ASN 65 orang APBD

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

133.000.000,00

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

85.000.000,00

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 85.000.000,00

- 85.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerselenggaranya Musyawarah Evaluasi Pembangunan, Sosialisasi Monitoring

Pembangunan dan Monev Dana Kelurahan, Rakor Forkompincam

4 kegiatan APBD

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada

Camat

48.000.000,00

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 48.000.000,00

- 48.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya PATEN di Kecamatan Sidorejo 1 kegiatan APBD

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

12.619.300.000,00


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 118.000.000,00

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 118.000.000,00

- 70.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya Lomba Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) dan Lomba

Poskamling

2 kegiatan APBD

- 48.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTersusunnya buku perencanaan pembangunan kecamatan,kelurahan dan SKM 4 jenis APBD

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12.501.300.000,00

7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di kelurahan

95.000.000,00

- 95.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan 7 lokasi APBD

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 9.571.884.400,00

- 40.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan/pemeliharaan/pengembangan sarana taman pemakaman RW 9

Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 4.250.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengadaan sarana prasarana lingkungsn pemukiman lainnya (pengadaan Kursi)

dan komponen listrik (pembelian bohlam (lampu) 25 buah) RW 08 Modangan,

Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 12.500.000,00Kelurahan Blotongan Disetujuirehab Mushola RW 8, RW 8, Kelurahan Blotongan 1 paket DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(pengadaan barang pecah belah) RT.01/RW.08 Modangan, Kelurahan Blotongan 1 paket DANA

KELURAHAN

- 40.050.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 55x70 cm)

(Pembangunan saluran air wilayah RW 10) Kelurahan Blotongan

44,5 meter DANA

KELURAHAN


(Pembangunan saluran air wilayah RW 10 Kelurahan Blotongan

128 meter DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiRehab Talud RW 9, Kelurahan Blotongan 300 meter DANA

KELURAHAN

- 157.300.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan Balai RW 11 Dliko Indah RW 11, Kelurahan Blotongan 78 meter persegi DANA

KELURAHAN

- 21.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujuipengecoran kembali lapangan Dliko Indah RW 11, Kelurahan Blotongan 220 meter

persegi

DANA

KELURAHAN

- 19.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Rehab betonisasi jalan) RT

3 RW 9, Kelurahan Sidorejo Lor

95 m2 DANA

KELURAHAN

- 9.600.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPavingisasi (Paving jalan lingkungan ) RT 4, RW 8, Kelurahan Sidorejo Lor 64 meter persegi DANA

KELURAHAN

- 19.200.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Jalan Pemukiman) RT 6,

RW 3, Kelurahan Salatiga

96 m2 DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPerbaikan Taman RW RW 3, Kelurahan Salatiga 9 m2 DANA

KELURAHAN

- 78.750.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm) (Drainase

dan Selokan (Saluran Drainase) RT 3, RW 5, Kelurahan Salatiga

75 m2 DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Jalan Pemukiman

(Betonisasi Jalan)) RT 4, RW 3, Kelurahan Salatiga

200 m2 DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 27.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan Barang Inventaris RW : Sound System, Tenda, Kursi RW 7, Kelurahan

Salatiga

1 paket DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan Barang Inventaris RT/RW : Sound System, Kursi Plastik, Tangga,

Barang Pecah Belah, Tenda) RW. 5, Kelurahan Salatiga

1 paket DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSarpras Lingkungan Pemukiman Lainnya (Pembangunan Taman PKK RW 6,

Kelurahan Salatiga

1 unit DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSarpras Lingkungan Pemukiman Lainnya (Pembangunan Gapura) RT 6, RW 6,

Kelurahan Salatiga

1 unit DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan (Rehab Pos Keamanan) RT 4, RW

6, Kelurahan Salatiga

1 unit DANA

KELURAHAN

- 65.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Gapura RW 4, Kelurahan Salatiga 1 unit DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan Genset RW. 6, Kelurahan Salatiga 1 buah DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) RT 5, RW

4, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 6.431.400,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Kesehatan Lainnya ( Pengadaan sarpras untuk KSI : Matras

(25), Timbangan Badan (Digital 1), Stetoskop Janin (1), Stetoskop Dewasa (1)

Kelurahan Pulutan

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Bangunan Kantor pendidikan anak usia dini (PAUD) Tunas Bangsa) RW 5,

Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya

(pembangunan taman RW 5 Bonorejo) RW 5, Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiSarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya (pembangunan balai RW) RW 6,

RW 6, Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(pembangunan gapura) RW 7, Kelurahan Blotongan 1 paket DANA

KELURAHAN

- 14.150.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(pengadaan tikar, barang pecah belah, pot) RW 5, Kelurahan Blotongan 1 paket DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 2/RW 6, Kelurahan Blotongan 150 meter DANA

KELURAHAN

- 105.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Pembangunan

saluran air) RT 4, RW 6, Kelurahan Blotongan

300 meter DANA

KELURAHAN

- 16.500.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPenguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan

(penguatan Poskampling) RW 1 s/d RW 15, Kelurahan Blotongan

15 lokasi DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Taman RT 6, RW 3, Kelurahan Salatiga 6 m2 DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Taman Toga (Hatinya PKK) RT 1, RW 2, Kelurahan Salatiga 18 m2 DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiTaman Bacaan Masyarakat (Pengadaan Buku dan Meja Kursi Perpustakaan) RT

4 RW 2, Kelurahan Salatiga

1 paket DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan Peralatan dan Perlengkapan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia :

Meja, Kursi, Tensimeter, Timbangan RW 2, Kelurahan Salatiga

1 paket DANA

KELURAHAN

- 19.500.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiRehab dan Pengadaan Fasilitas Tampungan Air RT 5, RW 3, Kelurahan Salatiga 1 paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 12.189.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm) Jl.

Sawosari, RT 3, RW 1, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 37.321.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Blkg Kantor Kel menuju lap

Mukdowo, RT 1, RW 2, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 4.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPemeliharaan Balai RT - pemasangan Keramik balai RT Perumahan Manunggal II,

RT 3, RW 7, Kelurahan Kauman Kidul

1 unit DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPeningkatan Budi Daya Ikan Air Tawar dengan cara Kolam dan Mina Padi

Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Kidul

55 orang DANA

KELURAHAN

- 22.500.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan / penyelenggaraan pos keamanan (rehab perbaikan pos keamanan)

RT 1, RT 2, RT 3, RW 2, RW 2, Kelurahan Pulutan

3 Unit DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Pembangunan Jaringan Air Minum) RW 5, , RW 5, Kelurahan Blotongan 1 paket DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengadaan sarana prasarana Taman bacaan masyarakat (TBM), RW. 05, RW.

11, RW. 13 Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(pengadaan tenda dan panggung) untuk kegiatan saparan) RW. 4 Ngampel,

Kelurahan Blotongan

4 paket DANA

KELURAHAN

- 3.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan sarana penunjang taman pemakaman (pavingisasi lahan parkir)

RW 5 Kelurahan Blotongan, , RW 5, Kelurahan Blotongan

20 meter DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(penerangan jalan makam) RW 5 Bonorejo, Kelurahan Blotongan 10 titik DANA

KELURAHAN

- 21.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujuipengadaan sarpras (tenda/tratag RW 8) Kelurahan Blotongan 3 unit DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan lingkungan)

RT 1, 2, 3, 6, 10, 11 RW 7, RT 1, RW 7, Kelurahan Sidorejo Lor

200 meter

persegi

DAUT

- 30.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembuatan Saluran Air Baru RT 4, RW 1, Kelurahan Salatiga 240 m DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSarpras Drainase dan Selokan (Pembuatan Saluran Air Baru) RT 5, RW 1,

Kelurahan Salatiga

500 m DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiRehab Gapura RT 4, RW 2, Kelurahan Salatiga 24 m2 DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Salatiga Disetujui Sarpras Drainase dan Selokan (Pembuatan Tampungan Saluran Air Baru) RT 5,

RW 1, Kelurahan Salatiga

50 m3 DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Gapura RT 4, RW 1, Kelurahan Salatiga 1 unit DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan (Rehab Pos Keamanan) RT 2, RT

1, RW 5, Kelurahan Salatiga

2 unit DANA

KELURAHAN

- 33.600.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan Cermin Cembung/Tikung di Jalan Pemukiman RT. 1 s.d. 5 RW. 1,

Kelurahan Salatiga

8 unit DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan Kursi Plastik RT. 1 s.d. 5 RW. 1, Kelurahan Salatiga 300 buah DANA

KELURAHAN

- 75.000.000,00Kelurahan Bugel Disetujuipembangunan sarana dan prasarana penunjang balai nogosari (plester dan

pasang keramik))) RW 5, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 18.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan pagar Makam Klewonan, RT 2, RW 3, Kelurahan Kauman Kidul 1 paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipembangunan taman Batur, RT 3, RW 1, Kelurahan Kauman Kidul 1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipembangunan gapura lingkungan Batur, RT 3, RW 1, Kelurahan Kauman Kidul 1 paket DANA

KELURAHAN

- 2.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiSarana dan Prasarana Pemasangan Air Minum Balai RW 7 Perumahan

Manunggal II, , RW 7, Kelurahan Kauman Kidul

1 unit DANA

KELURAHAN

- 4.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiRenovasi pos keamanan - pos kamling Perumahan Manunggal II, RT 1, RW 7,

Kelurahan Kauman Kidul

1 unit DANA

KELURAHAN

- 18.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipembangunan Poskamling Blumbang, RT 1, RW 7, Kelurahan Kauman Kidul 1 unit DANA

KELURAHAN

- 4.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuirenovasi pos keamanan - pos Kamling Perumahan Manunggal II, RT 2, RW 7,


1 unit DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipembangunan sarana penunjang destinasi wisata di Tingkat Kelurahan -

Pembangunan Gasebo RT 1 s.d RT.6, RT 3, RW 6, Kelurahan Kauman Kidul

6 unit DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Sound System RW RW 3, Kelurahan Pulutan 5 Unit DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui (pengadaan kursi) RW 1, Kelurahan Blotongan 1 paket DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Pengadaan, pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan sarana penunjang

destinasi wisata pasar tegalan di RW.03 Tegalombo (pengadaan toilet portabel (3

unit), tenda kemah (20 unit), alat komunikasi HT (4 unit), genset (1 unit), pompa air

(1 unit), Tangki air (2 unit), pipa (40m), tenda besar (2 unit) )

1 paket DANA

KELURAHAN

- 38.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengadaan tenda/tratag = 4 set3, pengadaan genset 5000 watt= 1 bh, pengadaan

wireless= 1 bh, pengadaan bohlam 50 watt=6 buah RW 2, Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(rehab. atap balai RW.01) RW 1, Kelurahan Blotongan 1 paket DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Pembangunan sumur resapan RW 2 = 2 unit, RW.03 = 4 unit) RW 2, , RW 3,

Kelurahan Blotongan

6 unit DANA

KELURAHAN

- 29.400.000,00Kelurahan Blotongan Disetujuipengadaan cermin cembung RW 01=3 titik, RW 05=2 titik, RW15=2 titik RW 01,

RW 05, RW 15, Kelurahan Blotongan

7 buah DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan lingkungan

) Bok H RT 4, RT 4, RW 14, Kelurahan Sidorejo Lor

300 m2 DANA

KELURAHAN

- 18.273.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah ( Optimalisasi

pengelolaan sampah ) RW 1 sd RW 15, Kelurahan Sidorejo Lor

100 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 24.800.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Belakang

SD 06, RT 8, RW 8, Kelurahan Sidorejo Lor

31 meter DANA

KELURAHAN

- 32.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) (Pembuatan

saluran air satu sisi dan pasang grill) RW 12, RT 2, RW 12, Kelurahan Sidorejo

Lor

40 meter persegi DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor Disetujui(Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainya - pembuatan gapura) Makam

RW 9, , RW 9, Kelurahan Sidorejo Lor

2 unit DANA

KELURAHAN

- 23.500.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiSarpras lingkungan permukiman lainnya (tandon air)) RT 1, RW 2, Kelurahan

Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipembangunan gapuro lingkungan Plompongan, RT 2, RW 1, Kelurahan Kauman

Kidul

1 paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RW antara lain : Sound system 1 bh x 3.500.000

RW 06 Legok, Kelurahan Kauman Kidul

1 set DANA

KELURAHAN

- 1.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RT antara lain : barang pecah belah - set

prasmanan stailess stel isi 6 Perumahan Manunggal II RT 4 RW 7 , Kelurahan

Kauman Kidul

2 set DANA

KELURAHAN

- 3.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RW antara lain : Sound system harga 3.500.000 RW

5 Blambangan, Kelurahan Kauman Kidul

10 set DANA

KELURAHAN

- 4.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana Rt antara lain : Tenda uk 4x4 Perumahan

Manunggal II RT 6 RW 7 , Kelurahan Kauman Kidul

1 unit DANA

KELURAHAN

- 3.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RT antara: 1 buah Sound system Kauman RT 2 RW

2, Kelurahan Kauman Kidul

1 buah DANA

KELURAHAN

- 1.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPengadaan 2 buah tangga besi RW 2 Kauman kidul, Kelurahan Kauman Kidul 2 buah DANA

KELURAHAN

- 500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RT antara lain : 1 bh thermos nasi 10 kg dan 1 bh

drink jar Perumahan Manunggal II RT 9 RW 7 , Kelurahan Kauman Kidul

2 buah DANA

KELURAHAN

- 1.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPengadaan sarana dan prasarana pendukung Posyandu Balita dan Posyandu

Lansia - 1 bh almari peralatan, 2 bh gantungan timbangan Posyandu RW 7,


3 buah DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana dan prasarana pendukung Posyandu balita, Posyandu Remaja,

Posyandu lansia dan Posbindu - 8 buah Rak besi 4 tingkat, 1 buah loker besi rak 4

dan 1 buah Feling Cabinet besi 4 rak RT. 1, 2 RW 2 , Kelurahan Kauman Kidul

10 buah DANA

KELURAHAN

- 5.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana Pendukung Posyandu balita, Pos lansia- 5 bh Meja

plastik, 5 bh kursi plastik, 1 buah loker anak stenlis, dan 1 buah meja 1/2 biro uk.

130x69x72 Posyandu RW 2, Kelurahan Kauman Kidul

120 buah DANA

KELURAHAN

- 3.400.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RT antara lain: barang pecah belah- 2 bh juice

dispenser, 2 bh thermos, 2 bh tempat nasi, 100 bh mankok sop, 2 bh tempat

krupuk, 100 bh gelas Perumahan Manunggal II RT 4 RW 7 , Kelurahan Kauman

Kidul

208 buah DANA

KELURAHAN

- 12.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Cermin Cembung Kecil RW 2, Kelurahan Pulutan 12 Unit DANA

KELURAHAN

- 54.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui (pengadaan sarpras PAUD) RW 3, RW 4, RW 5, RW, 14, RW 15, Kelurahan

Blotongan

1 paket DAUT

- 30.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengadaan kursi RW, pengadaan barang pecah belah, pengadaan Pot Bunga RW

7, Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 100.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujuirevitalisasi makam Ki Rono Sentiko RW 6, Kelurahan Blotongan 1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(sarana pengumpul sampah dan pengolah sampah) RW 7 Grogol, Kelurahan

Blotongan

1 paket DAUT

- 35.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSarana prasarana lingkungan pemukiman lainya - pengadaan sarana prasarana

RW - pengadaan sound sistem dan genset

1 set DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan KRPL dan Hidroponik Tanaman Sayuran RT 1, RW 2, Kelurahan

Salatiga

18 m2 DANA

KELURAHAN

- 157.500.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm) (Drainase

dan Selokan) RT 6, 7, RW 5, Kelurahan Salatiga

150 m2 DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 40.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) RT 11, RW 5, Kelurahan

Salatiga

200 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Gapura RT 1, 7, , RW 3, Kelurahan Salatiga 1 unit DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) ke Musholla Asy Syroj, RT

3, RW 2, Kelurahan Bugel

100 m DANA

KELURAHAN

- 3.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RW antara lain : Sound System) RT 1 RW 1,


1 set DANA

KELURAHAN

- 19.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RW antara lain: tenda uk 4x5 - 3x6.500.000 =

19.500.000) RW 06 Legok, Kelurahan Kauman Kidul

3 set DANA

KELURAHAN

- 32.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RW antara lain : Tenda uk 4x5 5 set x6.500.000=

32500000 ) RW 5, Kelurahan Kauman Kidul

5 set DANA

KELURAHAN

- 1.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana dan prasarana Pendukung Posyandu balita dan Posyandu

lansia- 2 Unit Wash tafle PKK RW 7, Kelurahan Kauman Kidul

2 unit DANA

KELURAHAN

- 2.730.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujui Pengadaan sarana prasarana RW antara lain : (PKK RW) - 7 dos gelas bening

panjang, 7 dos piring ceper melamin, 7 dos mangko sop melamin, 7 dos sendok

makan) PKK RW 7, Kelurahan Kauman Kidul

28 dos DANA

KELURAHAN

- 20.850.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana dan prasarana Pendukung Posyandu Balita : meja biro sedang

uk.150x75x75 cm, bahan kayu jati 6bhx3475000 = 20.850.000 RW 4 Jadi,


6 buah DANA

KELURAHAN

- 1.770.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RW (PKK RW) - 3 bh tikar panjang, 2 bh jumbo air

dan 2 bh Box perkakas pakai tutup) PKK RW 7, Kelurahan Kauman Kidul

7 buah DANA

KELURAHAN

- 14.950.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana dan prasarana Pendukung Posyandu Balita : Kursi lipat tanpa

sandaran type HAA: 46 bhx325.000 = 14.950.000) RW 4 Jadi, Kelurahan Kauman

Kidul

46 buah DANA

KELURAHAN

- 16.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan Tenda uk. 3 m x 4 m RW 1, Kelurahan Salatiga 4 set DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiRehab Saluran Drainase RT.2 RW.3, Kelurahan Bugel 205 m DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiInstalasi air Bersih RW2, RT 3, RW 2, Kelurahan Kauman Kidul 2 unit DANA

KELURAHAN

- 210.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RT antara lain : gelas) Perumahan Manunggal II RT

5 RW 7 , Kelurahan Kauman Kidul

12 dos DANA

KELURAHAN

- 100.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RT antara lain: barang pecah belah - sendok

Perumahan Manunggal II RT 4 RW 7 , Kelurahan Kauman Kidul

5 dosin DANA

KELURAHAN

- 10.425.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPos pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan TerpaduRW 06 Legok, Kelurahan

Kauman Kidul

3 buah DANA

KELURAHAN

- 600.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujui pengadaan sarana prasarana RT antara lain : Brang pecah belah - Jumbo air dan

jumbo nasi) Perumahan Manunggal II RT 5 RW 7 , Kelurahan Kauman Kidul

3 buah DANA

KELURAHAN

- 1.090.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RT antara lain: 5 bh tikar lipat, 2 bh terpal)

Perumahan Manunggal II RT 5 RW 7 , Kelurahan Kauman Kidul

7 buah DANA

KELURAHAN

- 1.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPos pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu RW 5 Blambangan,


10 buah DANA

KELURAHAN

- 3.575.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPos Pelayanan terpadu dan pos pembinaan Terpadu RW 06 Legok, Kelurahan

Kauman Kidul

11 buah DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 12.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujui pengadaan sarana prasaran RT antara lain: Kursi plastik) RT 1, 2, 3 RW 2,


120 buah DANA

KELURAHAN

- 15.600.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipengadaan sarana prasarana RT antara lain: Kursi Plastik RT 5- 26 bh, RT.7 - 45

bh, RT.8 - 45 bh, RT.09 - 40 bh) Perumahan Manunggal II RT. 5, RT.7, RT. 8, RT

9/ RW 7 , Kelurahan Kauman Kidul

156 buah DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Jalan pemukiman (wilayah

RW.09)) RW 9, Kelurahan Blotongan

300 meter DAUT

- 57.500.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiRehab Saluran Drainase RW 09 = 400 m, RW 07 = 150 m, Kelurahan Blotongan 550 meter DAUT

- 35.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan sarana penunjang taman pemakaman (jalan Makam)) RW 5, RW 5,

Kelurahan Blotongan

175 meter

persegi

DAUT

- 14.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Rehab betonisasi jalan )

sebelah bakso idola, RT 6, RW 8, Kelurahan Sidorejo Lor


KELURAHAN

- 33.057.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) ke Musholla

Asy Syroj, RT 3, RW 2, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 52.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Saluran Jl. Ki

Pitrang- Jl. Klewonan)Jl. Ki Pitrang-Jl Klewonan, RT 2, RW 3, Kelurahan Kauman

Kidul

150 m1 DAUT

- 30.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran Jalan

Lingkungan) Jalan Lingkungan, RT 1, RW 5, Kelurahan Kauman Kidul

150 m2 DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran Jalan KT

Sitalang) Jalan KT Sitalang, RT 2, RW 4, Kelurahan Kauman Kidul

150 m2 DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Peningkatan Saluran Drainase Jl. Batu

tulis) Jl. Batu Tulis, RT 3, RW 1, Kelurahan Kauman Kidul

150 m2 DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran Badan Jalan

Raden Patah) Jalan Raden Patah, RT 3, RW 2, Kelurahan Kauman Kidul

200 m2 DAUT

- 40.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran Badan Jalan Ki

Pitrang)Badan Jalan Ki Pitrang, RT 1, RW 4, Kelurahan Kauman Kidul

200 m2 DAUT

- 60.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran Jl. KT sebelah

makam) Jl.KT sebelah makam, RT 2, RW 4, Kelurahan Kauman Kidul

300 m2 DANA

KELURAHAN

- 80.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran Jalan KT

Depan Bp. Zuro)Jalan KT Depan Bp. Zuro, RT 2, RW 4, Kelurahan Kauman Kidul

400 m2 DAUT

- 68.500.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) (Talud Jl. Kapel-Balai RT) Jl. Kapel-Balai RT, RT

1, RW 3, Kelurahan Kauman Kidul

68,5 m3 DAUT

- 70.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) (Talud Jalan KT Sitalang) Jalan KT Sitalang, RT

2, RW 4, Kelurahan Kauman Kidul

70 m3 DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiRehab MCK Rehab MCK, RT 2, RW 3, Kelurahan Kauman Kidul 2 unit DAUT

- 1.200.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPengadaan sarpras RW (tikar 8 bh) RW 4, Kelurahan Kauman Kidul 8 buah DANA

KELURAHAN

- 7.750.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiTaman bacaan masyarakat (pengadaan almari/rak buku untuk TBM Dlikin

sepnjang 3m dari kayu jati dan pengadaan meja kerja IKEA, pengadaan Kursi

kerja Chitose (2 buah) untuk TBM Dlikin)) RW 11 Dliko Indah, Kelurahan

Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 7.500.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan / pemeliharaan tempat ibadah (pembangunan pintu pagar gapura

masjid Nurus Saadah Dliko Indah) RW 11, Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 25.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujuipengadaan sarana prasarana RW pengadaan kursi merk chitose RW 12 Salatiga

Permai, Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 4.200.000,00Kelurahan Blotongan Disetujuirehab talud/jembatan irigasi selokan depan TK AB V Dliko Indah RW 11,

Kelurahan Blotongan

5 meter DANA

KELURAHAN

- 100.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujuipembangunan balai RW Perumahan Salatiga Perma RW 12, RW 12, Kelurahan

Blotongan

180 meter

persegi

DANA

KELURAHAN

- 4.500.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiSrana pengumpulan sampah dan sarana pengolah sampah (pengadaan tempat

sampah) RW 11 Dliko Indah, Kelurahan Blotongan

6 set DANA

KELURAHAN

- 53.600.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSarpras Renovasi Pagar Makam Duren RW 11, Kelurahan Salatiga 45 m DANA

KELURAHAN

- 36.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSarpras Pembuatan Toilet Balai RW RW 10, Kelurahan Salatiga 18 m2 DANA

KELURAHAN

- 28.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Drainase dan

Selokan (Saluran Air Gg. Kemirisari i uk. 30 cm) RT 4, RW 9, Kelurahan Salatiga

80 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.400.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Jalan Pemukiman (Betonisasi Jalan dan Saluran Air Gg. Duren uk.

30 cm

126 m2 DANA

KELURAHAN

- 28.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiBetonisasi dan Tutup Gorong-gorong Gg. Pala RT 3, RW 11, Kelurahan Salatiga 140 m2 DANA

KELURAHAN


(Betonisasi Jl. Tembus) RT 1, 2, , RW 10, Kelurahan Salatiga

250 m2 DANA

KELURAHAN

- 47.250.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Drainase dan

Selokan (Saluran Air Gg. Salak uk. 30 cm) RT 2, RW 9, Kelurahan Salatiga

135 m2 DANA

KELURAHAN

- 112.500.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) (Drainase

dan Selokan (Saluran Air Jl. Cemara II uk. 50 cm) RT 8, RW 9, Kelurahan Salatiga

150 m2 DANA

KELURAHAN


(Betonisasi Jl. Kemiri Candi 2) RT 5, RW 11, Kelurahan Salatiga

200 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan Barang Inventaris RW : sound system, kursi, tenda, barang pecah

belah RW. 8, Kelurahan Salatiga

1 paket DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan Barang Inventaris RW : Sound System, Kursi Plastik, Tenda, Barang

Pecah Belah RW. 9, Kelurahan Salatiga

1 paket DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSarpras Pembangunan Teras GOR RW) RW 10, Kelurahan Salatiga 1 unit DANA

KELURAHAN

- 6.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RT 3, RW 9, Kelurahan Salatiga 2 unit DANA

KELURAHAN


KELURAHAN


KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) Jalan Makam, RT 2, RW 4, Kelurahan Bugel 15 m DANA

KELURAHAN

- 65.561.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiSarpras Lingkungan Permukiman (rehab lapangan bola voli)) RT 1, RW 6,

Kelurahan Bugel

1 paket DAUT

- 25.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) s/d Belakang Rumah Bp. Sulis, RT 4, RW 2,

Kelurahan Bugel

1 paket DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 24.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPengadaan Sarpras RT/RW (Tenda ukuran 4x5 m) RW.5, Kelurahan Bugel 4 unit DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiTaman bacaan masyarakat (pengadaan sarpras TBM) RW.13 Perum Kota Baru,

Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 3.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(pengadaan sarana prasarana kesehatan terpadu : pengadaan Timbangan dan

ukuran tinggi badan, alat ukur tensi air raksa, timbangan bayi gandul RW.12

Perum Salatiga Permai, Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujuirehab pagar masjid Al-Amin Perum. Salatiga Permai RW 12, Kelurahan Blotongan 32 meter DANA

KELURAHAN


(Pembangunan talud untuk saluran air wilayah Modangan Kidul) RW 15, RW 15,

Kelurahan Blotongan

70 meter DANA

KELURAHAN

- 8.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan tempat bank sampah RW 12, Kelurahan Blotongan 18 meter persegi DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Pembangunan ruang perpustakaan /TBM) RW 12, RW 12, Kelurahan Blotongan 30 meter persegi DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSarpras Pembuatan Taman Dinding RT 1 - 4 , , RW 12, Kelurahan Salatiga 20 m2 DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSarpras Pengadaan Barang Inventaris RW : Sound System, Meja Jenazah RW

11, Kelurahan Salatiga

1 paket DANA

KELURAHAN

- 51.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangunan Pos Keamanan dan Toilet Pos Jaga RT 1, RW 12, Kelurahan

Salatiga

1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengadaan Sarana Prasarana Posyandu : Meja, Kursi, Almari RW. 11, Kelurahan

Salatiga

1 paket DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Salatiga Disetujui Pengadaan Sarpras Rawat Jenazah RW. 12, Kelurahan Salatiga 2 jenis DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPembangununan Tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK) untuk Umum/Komunal

(Rehab WC Komunal)

1 titik DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSarpras Pembangunan Gapura Gg 1 dan Gg 2) RT 1, RW 12, Kelurahan Salatiga 2 unit DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSarpras Pembuatan Papan Pengumuman RT. 1 - RT. 4 RW. 12, Kelurahan

Salatiga

4 buah DANA

KELURAHAN

- 12.500.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPengadaan Sarpras RT/RW (Kursi) RT.2 - 3 RW.2, Kelurahan Bugel 1 paket DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPengadaan Sarpras RT/RW (Sound system peralatan pesta) RW.6, Kelurahan

Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 6.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiRehab Talud RT 1 RW 5, Kelurahan Pulutan 15 m DAUT

- 19.250.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Pembuatan

Drainase) Sebelah Ponpes Rois, RT 2, RW 3, Kelurahan Pulutan

55 m DANA

KELURAHAN

- 33.100.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiRehab Saluran Drainase JL. Moh Said RT 3 RW 2, Kelurahan Pulutan 95 m DAUT


Saluran Drainase Baru) RT 5 RW 1 Kelurahan Pulutan

184 m DAUT

- 198.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 55x70 cm) (Pembuatan

Drainase) RW 4, Kelurahan Pulutan

220 m DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 54.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Jalan Pemukiman

(Betonisasi)) RT 4 RW 5, Kelurahan Pulutan

270 m DAUT

- 10.500.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Drainase sebelah

rumah dinas guru) RT 2 RW 1 Kelurahan Pulutan

30 m2 DAUT

- 30.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras untuk Taman Bacaan Masyarakat ( Meubelair dan Buku) RW

1, Kelurahan Pulutan

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya (rehab Balai RT /RW 13 Perum

Kota Baru) RW 13, Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiRehab Talud RW 15 Modangan Kidul, Kelurahan Blotongan 1 paket DANA

KELURAHAN

- 13.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(pengadaan sarana prasarana RW : Kursi Plastik) RW 14 Perum Sehati,

Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(pengadaan tong sampah (organik, anorganik dan lainnya) RW. 14 Perum Sehati,

Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 22.500.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(pengadaan sarana prasarana RW berupa Kursi plastik Napoly RW 15 Modangan

Kidul, Kelurahan Blotongan

1 paket DANA

KELURAHAN

- 32.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Lainnya (rehab Balai RW 14

Perum Sehati) RW 14, Kelurahan Blotongan

11 paket DANA

KELURAHAN

- 150.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Rehab saluran air tertutup) RW 15, RW 15, Kelurahan Blotongan 150 meter DANA

KELURAHAN

- 65.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiRehab Saluran Drainase RW.13 Perum Kota Baru, Kelurahan Blotongan 400 meter DANA

KELURAHAN

- 116.741.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Jl. Pemandangan Blok 5, RT


1 paket DAUT

- 66.393.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Jl. Pemandangan Blok 6, RT


1 paket DAUT

- 92.305.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) Jl. Sawosari,

RT 4, RW 1, Kelurahan Bugel

1 paket DAUT

- 90.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 1 RW 2, Kelurahan Pulutan 100 m2 DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Taman Bacaan Masyarakat ( Meubelair dan Buku) RW 5, Kelurahan

Pulutan

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Taman Bacaan Masyarakat (Meubelair dan Buku) RW 2,

Kelurahan Pulutan

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Taman Bacaan Masyarakat (Meubelair dan Buku) RW 4,

Kelurahan Pulutan

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Taman Bacaan Masyarakat ( Meubelair dan Buku) RW 3,

Kelurahan Pulutan

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujuipengadaan sarpras kampung KB RW 5 Bonorejo, Kelurahan Blotongan 1 paket DANA

KELURAHAN

- 72.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (pembangunan betonisasi

jalan) RW 3, RW 3, Kelurahan Blotongan

360 meter

persegi

DANA

KELURAHAN

- 80.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (pembangunan betonisasi

jalan ) RT. 01, 02, 03, RW 9, RW 9, Kelurahan Blotongan

400 meter

persegi

DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


RW 1, RT 4, RW 1, Kelurahan Sidorejo Lor

130,6 meter

persegi

DAUT

- 19.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Gg. Manila, RT 3, RW 1,

Kelurahan Bugel

95 m DANA

KELURAHAN

- 22.131.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan jalan lingkungan (cor bahu jalan) Jl. Kali sawo, RT 1, RW 1,

Kelurahan Bugel

400 m DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) RT 2, RW

4, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) Kalisawo

ke Kebonsamas, , RW 3, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 9.142.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm) Jl.

Kalisawo, RT 1, RW 1, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RT 4, RW 2, Kelurahan Bugel 3 unit DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPengadaan Sarpras RT/RW (Sound system) RT.1,2,3 RW.1, Kelurahan Bugel 3 unit DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPengadaan Sarpras Lingkungan (tiang lampu penerangan) Rt 4 Rw 1, kelurahan

bugel

25 unit DANA

KELURAHAN

- 12.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPengadaan Sarpras RT/RW (Tiang Bendera) RT.1 RT.2 RW.1, Kelurahan Bugel 60 unit DANA

KELURAHAN

- 6.400.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiRehab Talud RT 3 RW 5, Kelurahan Pulutan 4 m DANA

KELURAHAN

- 4.200.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 3 RW 5, Kelurahan Pulutan 4 m DANA

KELURAHAN

- 27.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya

(pembangunan sarana penunjang taman pemakaman) RW 4, Kelurahan Pulutan

9 m DANA

KELURAHAN


Drainase Baru) RT 5, RW 1, Kelurahan Pulutan

100 m DANA

KELURAHAN

- 130.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 3 RW 3, Kelurahan Pulutan 150 m DANA

KELURAHAN

- 38.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Jalan Pemukiman

(Betonisasi)) Ngablak Lor RT 1 RW 5, Kelurahan Pulutan

190 m DANA

KELURAHAN


Saluran) RT 1 RW 2, RT 1, RW 3, Kelurahan Pulutan

35 m2 DANA

KELURAHAN

- 90.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 2 RW 4 mulai depan gedung inventaris, Kelurahan

Pulutan

100 m2 DANA

KELURAHAN

- 150.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan sarpras kebudayaan lainnya (Pembangunan Taman Wisata Pohon

Pengantin) RT 3, RW 4, Kelurahan Pulutan

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan sarpras lingkungan pemukiman lainnya (pengadaan bandosa dan

kereta bandosa) RW 1, Kelurahan Pulutan

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Tenda5x4 RW 3, Kelurahan Pulutan 4 Unit DANA

KELURAHAN

- 30.080.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 2 m) (Talud sungai) RW 9, RT 3, RW 9, Kelurahan

Sidorejo Lor

18,8 meter DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 20.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Rehab betonisasi jalan

lingkungan) GG Siranda V, RT 3, RW 12, Kelurahan Sidorejo Lor

100 meter

persegi

DAUT


lingkungan) Gg Siranda IV, RT 3, RW 12, Kelurahan Sidorejo Lor

110 meter

persegi

DAUT


lingkungan) RT 4 , RT 1, RW 2, Kelurahan Sidorejo Lor

145 meter

persegi

DAUT


lingkungan) RW 15, RT 4, RW 15, Kelurahan Sidorejo Lor

162 meter

persegi

DAUT


RW 15, RT 1, RW 15, Kelurahan Sidorejo Lor

222 meter

persegi

DAUT

- 18.420.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Rehab betonisasi jalan) RT

3 RW 9, RT 3, RW 9, Kelurahan Sidorejo Lor

92,1 meter

persegi

DAUT

- 50.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) Blkg Kantor Kel menuju lap Mukdowo, RT 1, RW

2, Kelurahan Bugel

50 m DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiTaman Bacaan Masyarakat (Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Baca) 6

RW se-, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 41.800.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Pencak Silat dan Kesenian Jl. Mutiara No.41,

Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Jl. Emas, RT


1 paket DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm) Jl. Siwareng,


1 paket DANA

KELURAHAN

- 11.000.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm) Jl. Sibulung,


1 paket DANA

KELURAHAN

- 35.970.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPengadaan Peralatan Keamanan (Pengadaan Sarana Prasarana Bidang Trantib)

Jl. Mutiara No.41, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 76.075.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Jl. Durian, RT 2, RW 2,

Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 55.075.000,00Kelurahan Bugel Disetujuipembangunan sarana dan prasarana balai RW RT 1, RW 4, Kelurahan Bugel 1 paket DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Bugel Disetujuirehab pipa jaringan swakelola air bersih Jl. Mutiara - Jl. Mutiara Hijau, , RW 6,

Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembangunan Gapura RW RW 5, Kelurahan Pulutan 1 Unit DANA

KELURAHAN

- 8.200.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Genset RW RW 5, Kelurahan Pulutan 1 Unit DANA

KELURAHAN

- 13.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Tenda 4x5 RW 4, Kelurahan Pulutan 2 Unit DANA

KELURAHAN

- 6.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras lingkungan pemukiman lainnya ( Pengecatan Gapura RW) RT

1 dan RT 3, , RW 2, Kelurahan Pulutan

2 Unit DANA

KELURAHAN

- 15.750.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Tenda 3x4 RW 4, Kelurahan Pulutan 3 Unit DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengadaan Sarpras Cermin Cembung Kecil RW 3, Kelurahan Pulutan 5 Unit DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 4.350.000,00Kelurahan Pulutan Disetujui Pengadaan Sarpras Kursi RT 4 RW II, Kelurahan Pulutan 50 Buah DANA

KELURAHAN

- 30.030.000,00Kelurahan Sidorejo Lor Disetujuipembuatan sarana dan prasarana balai RW RW 14, Kelurahan Sidorejo Lor 9 m2 DANA

KELURAHAN

- 26.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPengembangan balai RW 14 Kelurahan Sidorejo Lor 30 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor Disetujuipemeliharaan/rehab balai RW, RW 15, Kelurahan Sidorejo Lor 30 m2 DANA

KELURAHAN

- 14.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Jalan Lingkungan (rehab betonisasi jalan) RW 2, Kelurahan Sidorejo Lor 70 m2 DANA

KELURAHAN

- 96.199.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSosialisasi pengelolaan sampah RW 1 sd RW 15, Kelurahan Sidorejo Lor 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Saluran Drainase Jl. Merdeka Merdeka Utara Raya / lapanganRW 14,

Kelurahan Sidorejo Lor

16 meter DAUT

- 60.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor Disetujui(pembangunan sarana penunjang taman pemakaman/talud makam ) Makam

Jambewangi, , RW 6, Kelurahan Sidorejo Lor

60 meter DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 3 RW 2, Kelurahan Sidorejo Lor 75 meter DAUT

- 5.160.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembuatan pos pelayanan terpadu RW 14, RT 1, RW 14, Kelurahan Sidorejo Lor 4 meter persegi DAUT

- 4.500.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Saluran Drainase Blok C RT 2 RW 14, Kelurahan Sidorejo Lor 4 meter persegi DAUT

- 4.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Saluran Drainase Blok D RT 4 RW 14, Kelurahan Sidorejo Lor 4 meter persegi DAUT

- 50.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) (Talud bahu jalan) Jl. Raya Sarirejo , RT 1, RW

9, Kelurahan Sidorejo Lor

50 meter persegi DAUT

- 54.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Jalan Lingkungan (rehab beton jalan) Sebelah kantor BKK , RT 8, RW 8,


270 meter

persegi

DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembuatan Sumur Resapan (Pembuatan sumur resapan) RT 3, RT 1, RW 11,


15 unit DAUT

- 90.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 4 RW 1, Kelurahan Sidorejo Lor 150 m DANA

KELURAHAN

- 7.500.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSarana prasarana lingkungan pemukiman lainya - - penghijauan lingkungan -

pengadaan kebun tanaman toga RW 14, Kelurahan Sidorejo Lor

20 m2 DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) (Talud untuk saluran air) RW 9, Kelurahan

Sidorejo Lor

25 m2 DANA

KELURAHAN

- 177.012.000,00Kelurahan Sidorejo Lor Disetujuisarana dan prasarana lingkungan pemukiman (pembangunan balai RW) Jl. Ki

Penjawi 4, RT 4, RW 11, Kelurahan Sidorejo Lor

54 m2 DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSarpras lingkungan pemukiman (pembangunan pagar makam) Makam RW 8,


75 m2 DANA

KELURAHAN

- 23.530.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPemeliharaan balai RW- pemasangan keramik lantaiRW 2, Kelurahan Sidorejo Lor 172 m2 DANA

KELURAHAN

- 10.200.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPemeliharaan balai RW - pengecetan RW 2, Kelurahan Sidorejo Lor 233 m2 DANA

KELURAHAN

- 25.040.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Saluran Drainase Tertutup (Rehab selokan dan tutup) Jl. Kenanga 1, RT

11, RW 8, Kelurahan Sidorejo Lor

31,3 m2 DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 17.500.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPengadaan lampu taman RW 5, Kelurahan Sidorejo Lor 1 Paket DANA

KELURAHAN

- 12.500.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPengadaan Sarpras keranda mayat Makam RW 5, Kelurahan Sidorejo Lor 1 Paket DANA

KELURAHAN

- 12.651.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPengadaan sarpras Taman bacaan masyarakat (Optimalisasi taman baca

masyarakat) RW 1 sd RW 15, Kelurahan Sidorejo Lor

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 17.025.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPavingisasi (Paving jalan lingkungan) RT 2, RW 2, Kelurahan Sidorejo Lor 113,5 meter

persegi

DANA

KELURAHAN

- 70.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSarana lingkungan pemukiman lainnya (pengadaan kanopi balai RW 13,


200 meter

persegi

DANA

KELURAHAN

- 92.445.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiTaman bacaan masyarakat ( Pengadaan sarpras TBM) RW 1 sd RW 15,


1 set DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPengadaan alat kesehatan untuk posbindu PTM Kelurahan Sidorejo Lor,


1 set DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah - pengadaan

tempat sampah fiber RW 14, Kelurahan Sidorejo Lor

20 set DANA

KELURAHAN

- 34.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor Disetujui(Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainya - pembuatan gapura) Jl.

Jambewangi, , RW 6, Kelurahan Sidorejo Lor

1 unit DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSarana prasarana lingkungan pemukiman (pembangunan gapura) RT 7, RW 10,


1 unit DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembuatan Sumur Resapan (Untuk 10 RT) RT 1 sd 10, RW 8, Kelurahan Sidorejo

Lor

10 unit DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPengadaan peralatan keamanan - pengadaan CCTV RW 5, Kelurahan Sidorejo

Lor

16 unit DANA

KELURAHAN

- 6.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RW 6, Kelurahan Sidorejo Lor 2 Buah DANA

KELURAHAN

- 8.700.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah - pengadaan tong

sampah organik/anorganik RW 10, Kelurahan Sidorejo Lor

1 buah DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor Disetujuipengadaan saranna prasarana RW- pengadaan kursi RW 3, Kelurahan Sidorejo

Lor

100 buah DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 7 s/d 8 RW 7, Kelurahan Sidorejo Lor 100 m DANA

KELURAHAN

- 11.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Rehab beton jalan

lingkungan) Depan balai RW 7, RT 2, RW 7, Kelurahan Sidorejo Lor

55 m2 DANA

KELURAHAN

- 83.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pembangunan jalan tembus

RW 7) RW 9, RT 4, RW 9, Kelurahan Sidorejo Lor

415 m2 DANA

KELURAHAN

- 39.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Saluran Drainase Jl. Singomangkoro RT 9 RW 8, Kelurahan Sidorejo Lor 30 m2 DANA

KELURAHAN

- 6.508.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSarana prasarana lingkungan pemukiman lainya - pengadaan biopori RW 10,


1 paket DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPengadaan sarpras RW (kursi lipat dan sound sistem) RW 10, Kelurahan Sidorejo

Lor

1 paket DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 2,3,4 RW 12, Kelurahan Sidorejo Lor 1 paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 48.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 2 m) (Pembangunan talud sungai) RW 4, RW 4,


30 meter DANA

KELURAHAN


lingkungan) Sebelah mushola RW 8, RT 6, RW 8, Kelurahan Sidorejo Lor


KELURAHAN

- 30.600.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Rehan betonisasi jalan

lingkungan) RW 4, Kelurahan Sidorejo Lor

153 meter

persegi

DANA

KELURAHAN

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.834.415.600,00

- 20.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPenyelnggaraan pelatihan usaha (kegiatan Pelatihan Membatik ) 44 orang DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPenyenggaraan pelatihan usaha (kegiatan Pelatihan Pembuatan Baki Lamaran)


50 orang DANA

KELURAHAN

- 14.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPembinaan Kegiatan Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban Kelurahan Kauman

Kidul, Kelurahan Kauman Kidul

7 RW DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiKegiatan pengelolaan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat


12 orang DANA

KELURAHAN

- 10.400.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiKegiatan Koordinasi lintas Wilayah Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kauman

Kidul

21 orang DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPeningkatan Kemampuan Petugas Pengelola Taman Bacaan Masyarakat


21 orang DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan usaha (kegiatan Pelatihan Daur Ulang Sampah)


30 orang DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuipelatihan administrasi Kelurahan- PKK, LPMK, Karangtaruna dan RT/RW


32 orang DANA

KELURAHAN

- 81.400.000,00Kelurahan Kauman Kidul Disetujuikegiatan Pembinaan /Penyerahan Bantuan Insentif RT, RW, LPMK dan PKK


34 orang DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan usaha (Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah)


55 orang DANA

KELURAHAN

- 23.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiKegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Kebudayaan Lainnya ( Takbir

Keliling) RW 1,2,3,4,5, Kelurahan Pulutan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 28.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiKegiatan Pengelolaan Lembaga Kemsyarakatan lainnya (Sarasehan Keagamaan)

RW 1,2,3,4,5, Kelurahan Pulutan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 12.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Pelatihan Memasak) membuat kue Kelurahan Blotongan, Kelurahan Blotongan 30 orang DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Pelatihan Pengembangan Potensi Kepemudaan) Kelurahan Blotongan, Kelurahan

Blotongan

45 orang DAUT

- 40.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pembinaan Bank Sampah RW

Tingkat Kelurahan Salatiga) Kelurahan Salatiga

50 orang DAUT

- 23.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiKegiatan Edukasi Manajemen Proteksi Kebakaran Kelurahan Salatiga 60 orang DAUT

- 49.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPenguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan

(Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kelurahan) Kelurahan

Salatiga

60 orang DAUT

- 40.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPenyenggaraan pelatihan kerja (peningkatan KRPL, Hidroponik dan Biopori)


21 orang DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan usaha (Pelatihan Pengelolaan Limbah Kelapa)


55 orang DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 20.000.000,00Kelurahan Kauman Kidul DisetujuiPelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ( pembinaan

administrasi kependudukan dan pembinaan Pajak Bumi dan Bangunan) Kelurahan

Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Kidul

64 orang DANA

KELURAHAN

- 12.500.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (Pelatihan Pembuatan IPAH

(Instalasi Pemanenan Air Hujan)) Kelurahan Blotongan, Kelurahan Blotongan

40 orang DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan kerja (Pelatihan Kewirausahaan Desain Grafis)

Kelurahan Blotongan, Kelurahan Blotongan

45 orang DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (Pelatihan

Pengembangan Kampung KB Unggulan) Kelurahan Blotongan, Kelurahan

Blotongan

50 orang DAUT

- 12.500.000,00Kelurahan Blotongan Disetujui(Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Sampah) Kelurahan Blotongan, Kelurahan

Blotongan

60 orang DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPenguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan

(pembinaan LINMAS) Kelurahan Blotongan, Kelurahan Blotongan

90 orang DAUT

- 20.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiKegiatan Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (K3) Kelurahan Salatiga 2 hari DAUT

- 28.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Usaha (Pelatihan Bisnis Online/Digital Marketing)

Kelurahan Salatiga

30 orang DAUT

- 12.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiKeluarga Berencana (Sosialisasi Pra Nikah) Kelurahan Salatiga 50 orang DAUT

- 20.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Kerja (Pelatihan Pemulasaran Jenazah) Kelurahan

Salatiga

50 orang DAUT

- 20.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Usaha (Pelatihan Administrasi dan Permodalan

Usaha) Kelurahan Salatiga

50 orang DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPelatihan Kader Kesehatan Masyarakat (Penyuluhan Pencegahan Kanker

Serviks) Kelurahan Salatiga

70 orang DAUT

- 50.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Pelatihan Penanaman dan

Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga) Kelurahan Salatiga

70 orang DAUT

- 32.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Workshop Pemantau Jentik (PSN)

Kelurahan Salatiga

100 orang DAUT

- 34.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat (Germas) Kelurahan Salatiga

250 orang DAUT

- 12.500.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan usaha (Pelatihan membatik) Kelurahan Blotongan,

Kelurahan Blotongan

30 orang DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (Pelatihan Komposting)


30 orang DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (monev bebas jentik)


60 orang DAUT

- 20.000.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPelayanan perilaku hidup bersih dan sehat (Terlaksanannya gerakan GERMAS)


100 orang DAUT

- 23.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Kerja (Pelatihan Tata Rias Wajah) (2 hari) Kelurahan

Salatiga

50 orang DAUT

- 450.000.000,00Kecamatan Sidorejo Disetujui1. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

(RT,RW,LPMK)2. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat (PKK)3. Terfasilitasinya pendampingan Kegiatan Dana

Kelurahan

12 bulan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 18.500.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiEvaluasi pelaksanaan Program K3 RW. 01 sampai 15, Kelurahan Blotongan 15 lokasi DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiSosialisasi Warga Peduli AIDS Kelurahan Salatiga 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 11.337.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPenyelenggaraan kursus seni budaya ( Pelatihan Pranata Adi Cara ) Kelurahan

Pulutan

25 Orang DANA

KELURAHAN

- 1.400.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Insentif LPMK) Kelurahan

Salatiga

1 orang DANA

KELURAHAN

- 48.250.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPelatihan Fotografi bagi Karang Taruna Kelurahan Salatiga 50 orang DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPelatihan Pembuatan Hantaran Pernikahan Kelurahan Salatiga 50 orang DANA

KELURAHAN

- 230.000.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Insentif RT, RW) Kelurahan

Salatiga

92 orang DANA

KELURAHAN

- 21.150.000,00Kelurahan Salatiga DisetujuiKegiatan Pelatihan Pembinaan Administrasi PKK RW Kelurahan Salatiga 96 orang DANA

KELURAHAN

- 6.000.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiKegiatan Pelayanan Perilaku Hidup Bersih Sehat(Pelatihan Instruktur Senam

Hamil) kelurahan Pulutan

12 Kali DANA

KELURAHAN

- 29.300.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiKegiatan Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kegiatan Monitoring Bebas

Jentik) Kelurahan Pulutan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 63.900.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya ( Pemberian Insentif RT, RW,

LPMK) Kelurahan Pulutan

26 Orang DANA

KELURAHAN

- 8.545.000,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana (Pelatihan Parenting) Kelurahan

Pulutan

40 Orang DANA

KELURAHAN

- 10.686.600,00Kelurahan Pulutan DisetujuiPembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ( Pelatihan manajemen

organisasi : PKK, LPMK, Karang Taruna, RT, RW ) Kelurahan Pulutan

50 Orang DANA

KELURAHAN

- 1.400.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya (Insentif LPMK) Kelurahan

Blotongan

1 orang DANA

KELURAHAN

- 217.500.000,00Kelurahan Blotongan DisetujuiPengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya (Insentif RT/RW/PKK) Wilayah


87 orang DANA

KELURAHAN

- 30.900.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan) Jl. Mutiara No.41, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 76.400.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya (Insentif RT, RW, Kel. PKK,

LPMK dan Bantuan Administratif Karang Taruna) Jl. Mutiara No.41, Kelurahan

Bugel

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 11.630.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPelayanan perilaku hidup bersih dan sehat (Sosialisasi donor darah) Balai

Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Sidorejo Lor

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 15.195.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPelayanan perilaku hidup bersih dan sehat (Sosialisasi tentang HIV AIDS) Balai

Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Sidorejo Lor

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 15.235.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPelayanan perilaku hidup bersih dan sehat (Sosialisasi Satu Rumah Satu

Jumantik) Balai Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Sidorejo Lor

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 28.753.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPenguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan /ketertiban Kelurahan

(Pembinaan Linmas) Balai Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Sidorejo Lor

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 266.400.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiInsentif RT, RW dan LPMK (RT , RW, LPMK se kelurahan Sidorejo Lor) 1 kegiatan DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.000.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPelayanan perilaku hidup bersih dan sehat ( honor instruktur SKJ ) Halaman

kantor kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Sidorejo Lor

24 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 20.212.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pembinaan

administrasi PKK RW) RW 1 sd RW 15, Kelurahan Sidorejo Lor

150 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 18.706.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (Pembinaan Kelompok

PKK ) Jl. Mutiara No.41, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 76.615.000,00Kelurahan Bugel Disetujuipelayanan perilaku hidup bersih dan sehat (Germas Tingkat Kelurahan Bugel)

Lapangan Bugel, Kelurahan Bugel

1 paket DANA

KELURAHAN

- 16.832.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPeningkatan Pelayanan PHBS (Lomba K3) 6 RW se Kelurahan Bugel 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 18.571.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (Pembinaan RT RW

dan LPMK) Jl. Mutiara No.41, Kelurahan Bugel

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 14.316.000,00Kelurahan Bugel DisetujuiPenguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban kelurahan

(Pembinaan Linmas Kelurahan Bugel) Jl. Mutiara No.41, Kelurahan Bugel

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 37.910.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPelatihan STBM Kelurahan Sidorejo Lor 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 12.137.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiPelayanan perilaku hidup bersih dan sehat ( optimalisasi K3) RW 1 sd RW 15,


100 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 16.335.000,00Kelurahan Sidorejo Lor DisetujuiSosialisasi tentang DBD dan PTM Kelurahan Sidorejo Lor 100 kegiatan DANA

KELURAHAN

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM

25.000.000,00

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah

25.000.000,00

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

25.000.000,00

- 25.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerselenggaranya kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan 150 orang APBD

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN

DESA

235.000.000,00

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

235.000.000,00

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 235.000.000,00

- 185.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 5 kegiatan APBD

- 50.000.000,00Kecamatan Sidorejo DisetujuiTerlaksananya fasilitasi pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah 6 lokasi APBD

JUMLAH 21.623.120.000,00



SKPD KECAMATAN TINGKIR


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


7.01 KECAMATAN 12.261.500.000,00






- 16.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersusunnya laporan 1. Laporan keuangan 2. Renja 3. LKJIP 4. LKPJ dan LPPD

5. TAPKIN 6. PPRG

6 laporan APBD



- 9.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersedianya materai 3000 dan 6000 1943 lembar APBD


- 67.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12 bulan APBD


- 6.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerbayarnya jasa asuransi kendaraan dinas 2 unit APBD


- 10.672.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerbayarnya pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 12 bulan APBD




- 80.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersedianya alat tulis kantor 72 jenis APBD


- 61.550.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersedianya barang cetakan dan penggandaan 17 jenis APBD


- 12.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 20 jenis APBD


KECAMATAN TINGKIR Halaman ke 1 dari 15

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 19.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersedianya peralatan rumah tanggal 35 jenis APBD


- 26.400.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersedianya surat kabar dan bahan bacaan 12 bulan APBD


- 16.500.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerpenuhinya kebutuhan tabung gas dan air minum isi ulang 12 bulan APBD


- 55.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersedianya snack dan makan serta jamuan tamu 12 bulan APBD


- 75.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan APBD


- 30.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersedianya gedung kantor yang representasi guna menunjang pelaksanaan

tupoksi

1 kelurahan APBD

- 5.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala taman 12 bulan APBD


- 80.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional 12 bulan APBD


- 13.200.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan APBD


- 30.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 12 bulan APBD


PELAYANAN PUBLIK

96.000.000,00

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

62.000.000,00

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 62.000.000,00

- 62.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya : 1 monitoring evaluasi pembangunan 2. rakor forkompincam 2 kegiatan APBD


Camat

34.000.000,00


- 34.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya PATEN di Kecamatan 12 bulan APBD


KELURAHAN

11.863.500.000,00



- 42.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersusunnya buku perencanaan pembangunan kelurahan 7 laporan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 60.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya kirab budaya Kecamatan 1 kegiatan APBD

- 374.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 7 kegiatan APBD




81.000.000,00

- 81.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamtan dan

kelurahan

8 lokasi APBD


- 36.750.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm) (Drainase da

selokan jalan lingkungan) RT 5, RW 2, RW 2, Kelurahan Kutowinangun Kidul

35 m DANA

KELURAHAN

- 11.880.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiRehap atap belik kali lanang Mandi dan cuci untuk umum Belik Kali Lanang, RW

2, RW 2, Kelurahan Kutowinangun Kidul

80 m DANA

KELURAHAN

- 120.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) (Darainase

dan selokan jalan lingkungan) RW 1, RW 1, RW 1, Kelurahan Kutowinangun Kidul

150 m DANA

KELURAHAN

- 156.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) (Drainase

dan selokan jalan lingkungan) RW 2, Kelurahan Kutowinangun Kidul

195 m DANA

KELURAHAN

- 27.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) Gang

Atobah, RW 6, RW 6, Kelurahan Kutowinangun Kidul

135 m2 DANA

KELURAHAN

- 24.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi jalan) RT 5, 10

RW 2, Kelurahan Kutowinangun Kidul

160 m2 DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi jalan) RT 9 RW

3, RW 3, RW 3, Kelurahan Kutowinangun Kidul

200 m2 DANA

KELURAHAN


7, RW 7, RW 7, Kelurahan Kutowinangun Kidul

210 m2 DANA

KELURAHAN


1, Kelurahan Kutowinangun Kidul

230 m2 DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiSarana Prasarana lingkungan pemukiman lainnya (pelebaran pintu masuk/gapura)

Pintu Utara RW 4, Kelurahan Kutowinangun Kidul

1 paket DANA

KELURAHAN

- 91.230.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPengadaan peralatan keamanan(CCTV untuk RW) RW 1, RW 2, RW 3, RW 4,

RW 7, Kelurahan Kutowinangun Kidul

5 paket DANA

KELURAHAN

- 80.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPengadaan Sarpras Taman Bacaan Masyarakat (Sarana Prasarana Rumah Baca

RW 1 s/d RW 8) RW 1 s/d RW 8, Kelurahan Kutowinangun Kidul

8 paket DANA

KELURAHAN

- 144.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPengadaan gerobak sampah di tingkat kelurahan untuk RW 1 s/d RW 8 Saranaq

pengumpulan sampah dan sarana pengolah sampah RW 1 s/d RW 8, Kelurahan

Kutowinangun Kidul

16 unit DANA

KELURAHAN

- 48.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPengadaan Alat Pemadam Api Ringan ( Untuk RW 1 s/d RW 8) Kelurahan

Kutowinangun Kidul

48 unit DANA

KELURAHAN

- 13.910.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPenerangan lingkungan pemukiman (pembangunan instalasi lampu penerangan

jalan )RW 1, Kelurahan Tingkir Tengah

1 unit DANA

KELURAHAN

- 2.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPengadaan sarpras transportasi lainnya (Pengadaan kaca cembung dan tiang)

RW 8, Kelurahan Tingkir Tengah

2 unit DANA

KELURAHAN

- 15.645.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPenguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya (Pengadaan CCTV) RW 10,

Kelurahan Tingkir Tengah

6 unit DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 79.200.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab Saluran Drainase Tertutup RT 9, RW 6, Kelurahan Kutowinangun Lor 99 m3 DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab Pos Kampling Sarana prasarana lingkungan lainnya RT 1, RW 1,

Kelurahan Kutowinangun Lor

1 unit DANA

KELURAHAN


dan selokan jalan lingkungan) RW 4, RW 4, RW 4, Kelurahan Kutowinangun Kidul

160 m DANA

KELURAHAN

- 298.400.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Jalan

lingkungan RW 5 Kelurahan Kutowinangun Kidul

373 m DAUT

- 57.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPembuatan Sumur Resapan (Sumur Resapan untuk 8 RW) RW 1 s/d 8, , RW 1,

Kelurahan Kutowinangun Kidul

19 unit DAUT

- 20.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 1, RW 3, Kelurahan Sidorejo Kidul 100 m DANA

KELURAHAN

- 97.500.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) (Pembuatan

Saluran air (depan puskesmas)) RT. 01/ RW. 01 Depan Puskesmas, RW 1, RW 1,

Kelurahan Sidorejo Kidul

130 m DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan gang

Kenanga Rw. 05), Kelurahan sidorejo Kidul

100 m2 DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan Gang Jati

RW. 03) Kelurahan Sidorejo Kidul

150 m2 DANA

KELURAHAN

- 46.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Gang Tlampok

Rt. 02/ RW 9), Kelurahan Sidorejo Kidul

230 m2 DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan Mahoni)

RT 1, RW 08, Kelurahan Sidorejo Kidul

300 m2 DANA

KELURAHAN

- 75.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan Tembus

pak Jueni-Jalan Gunung Sari) Macanan Rt.02/ Rw. 02, RT 2, RW 2, Kelurahan

Sidorejo Kidul

375 m2 DANA

KELURAHAN

- 23.800.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiTaman Bacaan Masyarakat (Pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan

masyarakat, Kel. Sidorejo Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 87.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Penutupan saluran air) RT 3, RW 6,


290 m2 DANA

KELURAHAN

- 7.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiSarana Prasarana pemukiman lainnya ( Pengembangan taman RW) RW 4,


1 Paket DANA

KELURAHAN

- 293.756.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiSarana Prasarana pemukiman lainnya (pengadaan sarana prasarana RW atau RT

: kursi, tenda, sound system, tikar, bala pecah, komponen listrik, , peralatan olah

raga, pertukangan, kebersihan, tiang bendera) RW 1 - RW 10, Kelurahan Tingkir

Tengah

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 18.300.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu (pengadaan sarana dan

prasarana pendukung Posyandu balita dan lansia (meja kursi Posyandu, sound

system Posyandu, Papan nama Posyandu) RW 6 dan 10, Kelurahan Tingkir

Tengah

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiSarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya (pengadaan genset) RW 3,


1 buah DANA

KELURAHAN

- 37.500.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiSarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya (pembangunan gapura) RW 4

dan RW 8, Kelurahan Tingkir Tengah

3 buah DANA

KELURAHAN

- 9.100.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiSarana prasarana kesehatan (pengadaan lampu senter untuk Pokja DBD ) RW 1

- RW 10, Kelurahan Tingkir Tengah

52 buah DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


dan selokan jalan lingkungan) RT 1 s/d 5, RW 8, RW 8, Kelurahan Kutowinangun

Kidul

211 m DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm)

(Pembangunan Saluran Gang 8 Tritis Baru) RT 2, RW 8, Kelurahan Sidorejo Kidul

60 m DANA

KELURAHAN

- 80.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) (Talud penahan jalan) RT.04/ RW.06, RW 6, RW

6, Kelurahan Sidorejo Kidul

80 m DANA

KELURAHAN

- 144.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 2 m) (Pembangunan Talud penahan jalan) Rt. 04/ Rw.

06 Kelurahan Sidorejo Kidul

90 m DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan Merbabu

RT. 04) RW. 09, Kelurahan Sidorejo Kidul

200 m2 DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan Tritis

Makmur Rt. 03/ Rw. 01), Kelurahan Sidorejo Kidul

200 m2 DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana prasarana Lingkungan Permukiman lainnya (Pengadaan Sarana

prasarana RW / 3 set Tenda dan 275 buah Kursi plastik Napolly) Guyub RW. 07,

Keurahan Sidorejo Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 72.500.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana prasarana Lingkungan Permukiman (Pengadaan Sarana prasarana RW / 1

paket Soundsystem luar ruangan, 3 paket Tenda set lengkap) GUYUB RW.06,


1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana prasarana Lingkungan Permukiman(Pengadaan Sarana prasarana RW / 3

set tratak stainlis 4 x 6, 100 buah kursi plastik, 1 set peralatan olahraga) Guyub

RW. 09, Kelurahan Sidorejo Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 36.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana dan prasarana lingkungan permukiman (Pengadaan Sarana prasarana

RW / 100 buah Kursi Plastik, 2 set tratak tenda 4 x 6,1 set Soundsystem

Ruangan, peralatan pertukangan/ tangga aluminium) Guyub RW. 08, Kelurahan

Sidorejo Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 7.500.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah (Pengadaan alat

pemotong rumput 2 unit) Guyub RW. 06, Kelurahan Sidorejo Kidul

2 unit DANA

KELURAHAN

- 4.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiTaman Bacaan Masyarakat (Pengadaan sarana prasarana untuk taman bacaan (2

unit Rak), GUYUB RW.05, Kelurahan Sidorejo Kidul

2 unit DANA

KELURAHAN

- 3.500.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPos pelayanan terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu (Pengadaan sarana

prasarana pendukung Posyandu 1 unit Tensimeter digital,1 unit Alat ukur

kolesterol asam urat dan gula darah,1 unit alat pengukur HB) GUYUB RW.05,


3 unit DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu (Pengadaan sarana

prasarana pendukung posyandu/ Mebelair 4 buah meja) Guyub RW. 08,


4 unit DANA

KELURAHAN

- 42.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) (Pembuatan

saluran air jalan An Nur) RT 3, RW 9, Kelurahan Tingkir Tengah

56 m2 DANA

KELURAHAN

- 100.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiTaman bacaan masyarakat (pengadaan dan pengembangan sarana ptrasarana

untuk untuk taman bacaan) RW 1 - RW 10, Kelurahan Tingkir Tengah

150 Paket DANA

KELURAHAN

- 3.900.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiSarana prasarana ligkungan pemukiman lainnya ( pengadaan tandon air, dan

pompa air) RW 1 dan 3, Kelurahan Tingkir Tengah

4 buah DANA

KELURAHAN

- 12.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiSarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah (Pengadaan mesin

pemotong rumput) RW 1, 2, 3, 9 dan 10, Kelurahan Tingkir Tengah

7 buah DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiSarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah ( pengadaan tong

sampah ) RW 4, Kelurahan Tingkir Tengah

10 buah DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan sarpras lingkungan pemukiman (genset, panel, kabel) RW 4

Pancuran, Kelurahan Kutowinangun Lor

1 paket DANA

KELURAHAN

- 2.610.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor Disetujuipembelian kursi untuk kegiatan Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu dan Pos

Pembinaan Terpadu Posyandu Canden, Kelurahan Kutowinangun Lor

30 unit DANA

KELURAHAN

- 81.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Gang 3 tritis baru, RT 2, RW

8, Kelurahan Sidorejo Kidul

405 M2 DAUT

- 90.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan Gang Kali

Tlampok) Genggong RT 1, RW 9, Kelurahan Sidorejo Kidul

450 m2 DAUT

- 45.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana prasarana Lingkungan Permukiman lainnya (Pengadaan Sarana

prasarana RW/ Tratak Tenda lengkap 3 set) Guyub RW.01, Kelurahan Sidorejo

Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana prasarana Lingkungan Permukiman (Pengadaan Sarana dan Prasarana

RW / 200 buah Kursi Plastik, 1 set Soundsystem, 4 set Tratak dan tenda,170

Tiang bendera) GUYUB RW. 04, Kelurahan Sidorejo Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 46.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya (Pengadaan Sarana prasarana

RW / 30 buah tikar plastik, 1 paket soundsystem, barang pecah belah, 20 paket

Komponen listrik) GUYUB RW.05, Kelurahan Sidorejo Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 57.500.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana prasarana Lingkungan Permukiman lainnya (Pengadaan sarana prasarana

RW/ 1 paket Sound system luar ruangan dan komponen listrik, 30 lembar karpet

ukuran 2 x 3, 100 buah kursi plastik) Guyub RW.02, Kelurahan Sidorejo Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana prasarana lingkungan permukiman lainnya (Pengadaan Sarana prasarana

RW / 200 unit kursi plastik, 1 Set soundsystem portable, 2 unit alat pertukangan,

Bolo Pecah/ piring dan gelas, 4 tenda/ terpal) GUYUB RW. 03, Kelurahan Sidorejo

Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 3.500.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah (Pengadaan alat

pemotong rumput) Guyub RW. 03, Kelurahan Sidorejo Kidul

1 unit DANA

KELURAHAN

- 6.500.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiSarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah (pengadaan alat

pemotong rumput) RW. 5, Kelurahan Sidorejo Kidul

2 unit DANA

KELURAHAN

- 4.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu (Pengadaan sarana

prasarana pendukung Posyandu / mebelair/ meja) Guyub RW. 03, Kelurahan

Sidorejo Kidul

4 unit DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembangunan Drainase dan Selokan (Pembangunan Saluran Air Tertutup Jalan

Samping Masjid Al Hikmah RT 03 RW 03, RT 3, RW 3, Kelurahan Kalibening

150 m DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiSarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah (Pengadaan

Tong Sampah Warga di Tingkat Kelurahan-3 RW) RW 01, RW 02 dan RW 03,

Kelurahan Kalibening

1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPengadaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (Pengadaan Alat

Musik Rebana 1 set) RT 01 RW 03 Kalibening, Kelurahan Kalibening

1 paket DANA

KELURAHAN

- 142.550.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiUsulan lainnya (Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman

Lainnya (Pembangunan Sarana Penunjang Taman Pemakaman / Pembangunan

Pagar Makam Tegalsari)) RT 02 RW 02, RT 2, RW 2, Kelurahan Kalibening

1 paket DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPengadaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (Pengadaan Alat

Musik Drumblek 2 set) RT 03 RW 01 dan RT 03 RW 03 Kalibening, Kelurahan

Kalibening

2 set DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 15.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPengadaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (Pengadaan Sarana

Prasarana untuk Taman Bacaan Masyarakat di 3 RW) RW 01, RW 02 dan RW 03

Kalibening, Kelurahan Kalibening

3 lokasi DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) RT 4, RW 7, Kelurahan

Tingkir Tengah

60 m2 DAUT

- 37.500.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiRehab Saluran Drainase RW 8, Kelurahan Tingkir Tengah 150 m2 DAUT

- 199.500.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm) RT 1 dan RT

2 RW 1, Kelurahan Tingkir Tengah

190 m2 DAUT

- 64.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) RW 6 dan

8, RT 5, RW 6, Kelurahan Tingkir Tengah

320 m2 DANA

KELURAHAN

- 120.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (lebar 80 cm, panjang 500 m) RT 2, RW

10, Kelurahan Tingkir Tengah

400 m2 DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RT 10, RW 6, Kelurahan Kutowinangun Lor 5 buah DAUT

- 18.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) Jl. Kridorejo, RT 5, RW 1, Kelurahan

Gendongan

60 m2 DANA

KELURAHAN

- 195.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan Tani

Druju-Kalilondo) Sebelah Timur Desa RW 3 Druju, Kelurahan Sidorejo Kidul

975 m2 DAUT

- 3.500.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPengadaan sarana prasarana pendidikan di lingkup kelurahan (Mebelair/ rak buku)

Guyub RW.02, Kelurahan Sidorejo Kidul

2 unit DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPos pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu (Pengadaan Sarana

prasarana pendukung posyandu (Mebelair/ meja) Guyub RW.02, Kelurahan

Sidorejo Kidul

4 unit DANA

KELURAHAN

- 3.750.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi Jalan

Lingkungan Depan Rumah Pak Zaeni) RT 03 RW 01, RT 3, RW 1, Kelurahan

Kalibening

25 m DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan

Lingkungan Depan Pak Daiman) Jalan Depan Pak Daiman, RT 2, RW 1,


90 m DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran/betonisasi

jalan Badawi) RT 01 RW 03, Kelurahan Kalibening

100 m DAUT

- 22.500.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Paningisasi Jalan RT 03

RW 03) RT 03 RW 03, RT 3, RW 3, Kelurahan Kalibening

150 m DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Pembuatan Plat Beton Penutup

Saluran Air Jalan Lawu) Jalan Lawu RT 03 RW 03, RT 3, RW 3, Kelurahan

Kalibening

150 m DANA

KELURAHAN

- 47.250.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPeningkatan Jalan (Lapis Ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) (Pengaspalan

Ulang) Jalan Ahmad Dahlan RT 02 RW 03, Kelurahan Kalibening

350 m DAUT

- 30.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiRehab Saluran Drainase Jalan Lawu RT 03 RW 03, Kelurahan Kalibening 150 m2 DAUT

- 135.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPengadaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya (Pengadaan

Sarana Prasarana RW) RW 01, RW 02 dan RW 03, Kelurahan Kalibening

1 paket DANA

KELURAHAN

- 35.750.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan (Pembangunan Pos

Keamanan Lingkungan/Poskamling Lingkungan RT 02 RW 03, RT 2, RW 1,


1 paket DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 22.500.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembangunan Instalasi Lampu Penerangan Jalan Umum Non Tenaga Surya pada

Jalan Lingkungan dengan penyambungan daya dari rumah masyarakat (RW 01,

RW 02, RW 03) Kel Kalibening

1 paket DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu (Pengadaan Bahan Medis

Habis Pakai (BMHP) untuk kegiatan posyandu) RW 01, 02, 03 Kalibening,


1 paket DANA

KELURAHAN

- 21.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pos Pelayanan Terpadu (Pengadaan

Mebelair Posyandu Ngudi Waras 1-2-3) RW 01, 02, 03 Kalibening, Kelurahan

Kalibening

3 paket DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiRehab Saluran Drainase Sepanjang Jalan Warung Gecok RT 02 RW 01,


150 meter DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RT 02 RW 03, Kelurahan Kalibening 5 unit DAUT

- 17.264.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu (pengadaan sarpras

kesehatan Posyandu Balita , Posyandu Lansia dan Posbindu : alat tensi,

termometer, timbangan digital, stetoskop, pump darah, alat cek gula darah, asam

urat dan kolesterol, strip alat cek gula darah, asam urat dan kolesterol)) RW 1 - 10,


1 paket DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPengadaan sarana penunjang olah raga (Meja Pingpong) RW 1 s/d RW 8 , karang

taruna, Kelurahan Kutowinangun Kidul

10 unit DANA

KELURAHAN

- 4.500.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Penutupan Saluran Jl. Karangrejo) RW

1, RW 1, Kelurahan Gendongan

15 m2 DANA

KELURAHAN

- 80.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Jl.

Perengrejo, RW 3, RW 3, Kelurahan Gendongan

100 m2 DANA

KELURAHAN


Kumpulsari Gang III RT. 03 dan RT. 04, RT 3, RW 5, Kelurahan Gendongan

100 m2 DANA

KELURAHAN

- 3.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiSarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya ( Penghijauan Lingkungan )

RW 04, Kelurahan Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 42.500.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiSarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya ( PembangunanGapura ) RW

01, RW 02, RW 04 kel Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 2.700.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiSarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah ( Pengadaan

Gerobak Sampah ) RW 02, Kelurahan Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 5.100.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiSarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah ( Pengadaan

Gerobak Sampah ) RW 04, Kelurahan Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 178.980.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiSarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya ( Pengadaan Sarana dan

Prasarana RW ) RW 01, RW 02, RW 03 RW 04, RW 05, Kelurahan Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 4.720.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiSarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah ( Pengadaan Alat

Pemotong Rumput dan Sprayer Pembasmi Rumput ) RW 01, RW 02, Kelurahan

Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 3.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPenerangan Lingkungan Pemukiman ( Pembangunan Instalasi Lampu

Penerangan Jalan Umum non Tenaga Surya pada Jalan Lingkungan di luar dari

Kawasan Kumuh dengan penyambungan daya dari rumah masyarakat RW 02,

Kelurahan Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 48.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Jalan

Ahmad Dahlan RT 02 RW 03, Kelurahan Kalibening

60 m2 DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 60.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Jalan Samping Masjid Al

Hikmah, RT 3, RW 3, Kelurahan Kalibening

300 m2 DAUT

- 75.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembangunan sarpras lingkungan pemukiman (Pembangunan/Pengadaan

Kantong Air atau Tandon) RT 02 RW 01; RT 01 RW 03 dan RT 02 RW 03

Kalibening

3 unit DAUT

- 23.250.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) Dukuh RT 2 RW 2,

Kelurahan Tingkir Lor

155 m DAUT

- 79.750.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 20 (lebar 20 cm) RT 1 ,RT 2 RW 2,


290 m DAUT

- 24.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPengadaan sarpras lingkungan pemukiman Genset 5000 Watt ,RW 5 (1 unit) dan

RW 3 (1 unit) (Guyub RW) RW 3 dan RW 5, Kelurahan Tingkir Lor

2 unit DANA

KELURAHAN

- 125.250.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pembangunan jalan paving

) RW 6 dan 7, Kelurahan Tingkir Tengah

835 m2 DANA

KELURAHAN

- 13.750.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 20 (lebar 20 cm) Jl. karangrejo

dalam, RT 5, RW 1, Kelurahan Gendongan

50 m2 DANA

KELURAHAN


Kumpulsari Gang II, RT 4, RW 5, Kelurahan Gendongan

100 m2 DANA

KELURAHAN

- 24.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Gang menuju Jl. Balairejo

RW.04 dan Jl. Tanggulrejo RT 06 RW 01 Kel Gendongan

120 m2 DAUT

- 132.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) RT. 02 dan

RT 03, RW 2, Kelurahan Gendongan

165 m2 DAUT

- 210.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm) Jl. Margorejo

RW 3, Kelurahan Gendongan

200 m2 DAUT

- 100.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiTaman Bacaan Masyarakat ( Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Taman

Bacaan ) RW 01, RW 02, RW 03 RW 04, RW 05, Kelurahan Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 30.142.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPos PelayananTerpadu dan Pos Pembinaan Terpadu ( Pengadaan meja Kursi

Posyandu ) Kel Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 67.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) Tingkir Sari Indah, RT 4, RW 8, Kelurahan

Tingkir Lor

67 m2 DAUT

- 42.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) tegalsari, RT 4,

RW 8, Kelurahan Tingkir Lor

120 m2 DAUT

- 100.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Perum Pepabri RT 4 RW 7,


500 m2 DAUT

- 2.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiSarana Prasarana lingkungan (Pengadaan Peralatan Olah Raga Bola Voly ( 4

bola dan 2 net )untuk Karang Taruna) Karang Taruna , Kelurahan Tingkir Lor

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 23.100.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPengadaan sarpras kesehatan Meja Kursi Plastik untuk Posyandu Lansia, Kelsi

(140 kursi, 70 meja) Kelurahan Tingkir Lor

1 paket DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiRehab Gedung (rusak berat 45 - 65 %) (Rehab Gedung Balai Pertemuan RT 1

RW 7) Kelurahan Tingkir Lor

1 paket DAUT

- 25.000.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 2 RW 8, Kelurahan Tingkir Tengah 300 m DANA

KELURAHAN

- 70.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab Balai RT Perumat Karangpete, RW 6 Kelurahan Kutowinangun Lor 60 m2 DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembuatan sumur resapan RT 1, 6, 16, RW 2 Kelurahan Kutowinangun Lor 20 titik DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 15.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiSarana prasarana kesehatan pengadaan Lap Top, LCD dan Sound System untuk

Kelsi Tingkir Lor Kelsi, Kelurahan Tingkir Lor

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiTaman Bacaan Masyarakat (Pengadaan Almari dan buku Perpustakaan untuk 4

Taman Bacaan Masyarakat)Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Lor

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 104.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiSarana prasarana lingkungan pemukiman (Pengadaan Tratak RW 1 (6 unit) RW 2

(6 unit) dan RW 5 (4 unit) (Guyub RW) Kelurahan Tingkir Lor RW 01, Kelurahan

Tingkir Lor

10 unit DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiSarana Pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah (Pengadaan

Tempat Sampah Plastik 2 terpisah) RW 8 dan RW 3RW 3 dan RW 8 Kelurahan

Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Lor

75 unit DANA

KELURAHAN

- 27.500.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiSarana Prasarana lingkungan (Pengadaan Kursi lipat / 100 buah (Guyub RW) RW

03, Kelurahan Tingkir Lor

100 buah DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan /penyelenggaraan Pos keamanan kelurahan (Pembangunan Pos

Kampling) Jl. Shoping, , RW 4, Kelurahan Kutowinangun Lor

20 m2 DAUT

- 19.800.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab jalan lingkungan (beton) RT 9 RW 6, Kelurahan Kutowinangun Lor 99 m2 DAUT

- 21.200.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) RT 10, RW 6, Kelurahan

Kutowinangun Lor

106 m2 DAUT

- 56.800.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) (Drainase

dan selokan ( pembuatan saluran)) RT 10, RW 6, Kelurahan Kutowinangun Lor

71 m3 DAUT

- 7.500.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan ( pengadaan peralatan

keamanan ) RW 4 Pancuran, Kelurahan Kutowinangun Lor

1 paket DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan Sarpras kesehatan (Pengadaan sarpras Germas untuk pembelian

strip, pengukur tinggi badan dan timbangan bayi ,GCU) Kelurahan Kutowinangun

Lor

1 paket DANA

KELURAHAN

- 25.270.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan sarpras pendidikan dan kebudayaan (drumblek dan proyektor + layar

untuk Karang Taruna Gempar Pancuran) RW 4 Pancuran, Kelurahan

Kutowinangun Lor

1 paket DANA

KELURAHAN

- 66.774.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan sarpras lingkungan pemukiman (pengadaan sarpras RW/RT untuk

barang pecah belah, tikar, kursi, speker aktif) RW 4 Pancuran, Kelurahan

Kutowinangun Lor

1 paket DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan Sarana prasarana pendidikan dan kebuadayaan (Pengadaan alat-alat

musik keroncong dan reog ) RW 6 Karangpete, Kelurahan Kutowinangun Lor

2 paket DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan, pembangunan, pengembangan sarpras untuk Taman Bacaan

Masyarakat RW 4,RW 5 dan RW 6, Kelurahan Kutowinangun Lor

3 paket DANA

KELURAHAN

- 30.720.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan sarana pengumpulan dan pengelolahan sampah (pengadaan tong

sampah) RW 5 Ngentak, Kelurahan Kutowinangun Lor

160 biji DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan (Rehab Pos Kampling) RT

4 RW 5, Kelurahan Kutowinangun Lor

1 unit DAUT

- 40.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiSarana prasarana lingkungan (Rehab Gapura) RT 4 dan RT 6, RW 5, Kelurahan

Kutowinangun Lor

2 unit DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan sarana pengumpulan dan pengelolaan sampah Alat pemotong rumput

gendong RW 5 Ngentak, Kelurahan Kutowinangun Lor

2 unit DAUT

- 50.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiSarana Prasarana Lingkungan pemukiman (Pembuatan Gapura) Pancuran, RW 4,


5 unit DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 9.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembuatan Sumur Resapan (Sumur resapan) RT 9, RW 6, Kelurahan

Kutowinangun Lor

3 buah DAUT

- 14.376.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor Disetujuipengadaan alat pemadam kebakaran, Pompa kebakaran portabel RW 4 Pancuran,


12 buah DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Drainase dan selokan ) RT 2, RT 1,


150 m DANA

KELURAHAN

- 14.195.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiSarana Prasarana lingkungan pemukiman lainnya ( Rehab gapura RW 8 /Guyub

RW )) RW 8, Kelurahan Tingkir Lor

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 9.400.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiSarana Prasarana lingkungan pemukiman lainnya ( Rehap atap balai pertemuan

RT 3 RW 8 /Guyub RW ) Kelurahan Tingkir Lor

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembangunan sarpras lingkungan pemukiman (Rehab Gapura) Jl. Cempakasari,

RT 8, RW 1, Kelurahan Kutowinangun Lor

6 m2 DANA

KELURAHAN

- 12.200.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab Jalan Lingkungan (rehab beton) Gang Mushola RT 6, RT 6, RW 2,


61 m2 DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab Jalan Lingkungan (rehab beton) Gang tengah, RT 1, RW 2, Kelurahan

Kutowinangun Lor

150 m2 DANA

KELURAHAN

- 29.850.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab Jalan Lingkungan (rehab paving) RT 5, RW 1, Kelurahan Kutowinangun

Lor

199 m2 DANA

KELURAHAN

- 178.400.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) RT 8, RW 1,


223 m2 DANA

KELURAHAN

- 45.400.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Jalan pemukiman (

betonisasi )) RT 11, RW 1, Kelurahan Kutowinangun Lor

227 m2 DANA

KELURAHAN

- 61.650.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) RT 8, RW 1, Kelurahan

Kutowinangun Lor

411 m2 DANA

KELURAHAN

- 104.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 2 m) (Sarana prasarana lingkungan pemukiman

lainnya ) RT 12, RW 2, Kelurahan Kutowinangun Lor

65 m3 DANA

KELURAHAN

- 240.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Gang

Anggrek, RT 16, RW 2, Kelurahan Kutowinangun Lor

300 m3 DANA

KELURAHAN

- 7.500.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengembangan/pemeliharaan lingkungan tempat ibadah (pembelian buku dan alat

peraga TPA Jabal Nor) TPA Jabal Noor RW 6 Karangpete, Kelurahan

Kutowinangun Lor

1 paket DANA

KELURAHAN

- 6.500.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengadaan Sarana pengumpulan sampah dan pengelolaan sampah ( untuk

Pengadaan timbangan dan almari Kelompok bank sampah RW 1 ) Bank Sampah

RW 1 Butuh, Kelurahan Kutowinangun Lor

1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPelatihan Kader Kesehatan Masyarakat ( Sosialisasi Program Imunisasi Tk

Kelurahan) Kelurahan Kutowinangun Lor

70 orang DANA

KELURAHAN

- 75.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) (Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

lainnya)pereng - tegalsari, RT 2, RW 6, Kelurahan Tingkir Lor

75 m DANA

KELURAHAN

- 136.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Jalan pemukiman (

peningkatan jalan/dari paving/betonisasi tebal 10 cm, RT 1 RW 4 (230 m), RT 3

RW 4 (225 m), RT 1 RW 7 ( 225 M))RW 7, RT 1, RW 4, Kelurahan Tingkir Lor

680 m DANA

KELURAHAN

- 100.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiSarana Prasarana lingkungan pemukiman lainnya ( Pagar Makam Sanggrahan)


1 Paket DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiSarana Prasarana lingkungan pemukiman lainnya ( pembangunan pagar makam

Gumuk Kumbang)RW 3, Kelurahan Tingkir Lor

1 Paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 11.400.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiSarana Prasarana lingkungan lainnya ( Pagar besi balai pertemuan balai rw

8/Guyub RW))dekat masjid, RT 2, RW 8, Kelurahan Tingkir Lor

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiTaman Bacaan Masyarakat ( pembangunan taman bacaan masyarakat ) Dekat

mushola, RT 1, RW 6, Kelurahan Tingkir Lor

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembuatan rumah keranda Sarana prasarana Lingkungan pemukiman lainnya

Makam Mejing, RW 3, RW 3, Kelurahan Kutowinangun Lor

9 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab Gapura Sarana prasarana lingkungan lainnya Jl. Candisari, Jl. Canden I

dan Jl. Canden II, RW 3, RW 3, Kelurahan Kutowinangun Lor

15 m2 DANA

KELURAHAN

- 24.800.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab Jalan Lingkungan (Rehab Beton) RT 12, RW 2, Kelurahan Kutowinangun

Lor

124 m2 DANA

KELURAHAN

- 56.250.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab Jalan Lingkungan (rehab Paving) RT 9, 11, 15, 17, 18, RW 4, RW 4,


375 m2 DANA

KELURAHAN

- 15.600.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiRehab Gapura Makam Mejing Canden, RW 3, Kelurahan Kutowinangun Lor 2,56 m2 DANA

KELURAHAN


tertutup) JL. Nusantara I (Rmh P. Slamet s/d H. Kusnan ), RT 9, RW 3, Kelurahan

Kutowinangun Lor

71 m3 DANA

KELURAHAN


tertutup) Rmh P. Sonhaji s/d P. Parjono, RT 6, RW 3, Kelurahan Kutowinangun

Lor

169 m3 DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RT 5 , RT 6 dan RT 8, RW 3 Kelurahan

Kutowinangun Lor

5 titik DANA

KELURAHAN


- 11.500.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPelayanan Perilaku Hidup Bersih (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Lomba

Kebersihan Tingkat Kelurahan)) Kelurahan Kutowinangun Kidul

1 paket DANA

KELURAHAN

- 6.500.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ( Pembinaan LPMK)

Kelurahan Kutowinangun Kidul

20 orang DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pembinaan Petugas

Rumah Baca di tingkat RW) Kelurahan Kutowinangun Kidul

40 orang DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPelatihan Kader Kesehatan (Sosialisasi HIV Aids) Kelurahan Kutowinangun Kidul 50 orang DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ( Pembinaan

Administrasi PKK) Kelurahan Kutowinangun Kidul

50 orang DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPelatihan kader kesehatan masyarakat( Sosialisasi penurunan angka kematian ibu

dan anak) Kelurahan Kutowinangun Kidul

50 orang DANA

KELURAHAN

- 17.730.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPenguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban

Kelurahan(Pembinaan Linmas) Kelurahan Kutowinangun Kidul

55 orang DANA

KELURAHAN

- 206.760.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPengelolaan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (insentif rt/rw/LPMK) Kelurahan

Kutowinangun Kidul

1 paket DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPelatihan kader kesehatan masyarakat (Sosialisasi Tribina) Kelurahan

Kutowinangun Kidul

40 orang DANA

KELURAHAN

- 10.600.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPeningkatan kapasitas kader Posyandu (Sosialisasi kader Posyandu) Kelurahan

Kutowinangun Kidul

50 orang DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 115.500.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan (Insentip Rt/Rw dan LPMK) Kelurahan

Sidorejo Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana (Pembuatan

Cadangan Pangan/ lumbung pangan penanggulangan Bencana ) Gapoktan Sari

Mulyo Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Sidorejo Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan kerja (Pelatihan Pranotocoro) Kel. Sidorejo Kidul 35 orang DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan usaha (Pelatihan Bank Sampah) Kelurahan Sidorejo

Kidul

45 orang DANA

KELURAHAN

- 251.400.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPengelolaan lembaga kemasayarakatan lainnya ( Insentif RT/RW, Ketua LPMK )


101 orang DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan usaha (Pelatihan untuk pelaku usaha rintisan dan

fasilitasi bantuan sarana dan prasarana di tingkat Kelurahan / Budidaya Ternak

Lele) Kelurahan Sidorejo Kidul

20 orang DANA

KELURAHAN

- 106.400.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya (Insentif Ketua RT, Ketua RW dan

Ketua LPMK) Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Tengah

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 10.250.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPelatihan kader kesehatan masyarakat (Pelatihan kader Posyandu Balita)Kantor

kelurahan Tingkir Tengah Jl. Tingkir Raya , Kelurahan Tingkir Tengah

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 11.600.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan usaha (Pelatihan pelaku usaha mikro - pemasaran

online) Kantor kelurahan Tingkir Tengah Jl. Tingkir Raya , Kelurahan Tingkir

Tengah

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 8.400.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiSarana prasarana transportasi lainnya (pengadaan cermin cembung) RT 3 RW 2,


2 unit DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Kidul DisetujuiPelayananan perilaku hidup sehat(Sosialisasi DBD) Kelurahan Kutowinangun

Kidul

50 orang DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Usaha Rintisan (Pelatihan Masak) RT 03 RW 03


25 orang DANA

KELURAHAN

- 10.250.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pelatihan pembinaan

untuk karang taruna) Kantor kelurahan Tingkir Tengah Jl. Tingkir Raya , Kelurahan

Tingkir Tengah

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 11.425.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan (PKK)

dengan peserta anggota PKK Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir

Tengah

60 orang DANA

KELURAHAN

- 32.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Insentif RT/RW, LPMK, PKK)

RW 01, 02, 03 Kalibening, Kelurahan Kalibening

1 tahun DANA

KELURAHAN

- 8.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Fasilitasi Pelaksanaan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di Tingkat

Kelurahan (Lomba K3) Kel Kalibening

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Usaha (Pelatihan Masak Kue) RT 02 RW 01


25 orang DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPelatihan Kader Kesehatan Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan

Posyandu) Kel Kalibening

25 orang DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPelatihan Kader Kesehatan Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan

Kelurahan Siaga) Kel Kalibening

25 orang DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 40.000.000,00Kelurahan Kalibening DisetujuiPembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK, Karang Taruna dan

PKK) Kel Kalibening

80 orang DANA

KELURAHAN

- 11.800.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPelayanan PHBS (Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan) Kantor kelurahan Tingkir

Tengah Jl. Tingkir Raya , Kelurahan Tingkir Tengah

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Usaha (Pelatihan Bisnis Online) Kel Gendongan 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 10.608.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Kerja (Pelatihan Kerajinan Kulit ) Kel Gendongan 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 12.700.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPelatihan Kader Kesehatan Masyarakat ( Sosialisasi Stunting ) Kel Gendongan 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 10.700.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPelayanan Perilaku Hidup bersih dan Sehat ( Lomba Kebersihah Tingkat

Kelurahan ) RW 01 - RW 05, Kelurahan Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 2.500.000,00Kelurahan Sidorejo Kidul DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan usaha (Fasilitasi bantuan sarana prasarana pelaku

usaha rintisan tingkat Kelurahan / 4 unit kompor gas) GUYUB RW. 03, Kelurahan

Sidorejo Kidul

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 9.663.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPelayanan PHBS (lomba kebersihan tingkat kelurahan) Kelurahan Tingkir Lor 1 Paket DAUT

- 15.500.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan usaha (Pelatihan Menjahit/Modiste/Desainer)


30 orang DAUT

- 8.837.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan usaha (Pelatihan Penjualan Online/E.Comerrs )


40 orang DAUT

- 100.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTersenggaranya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

(pembagian insentif RT RW, pembinaan RT RW , wawasan kebangsaan, lomba

poskampling, lomba administrasi kelurahan, lomba LPMK)

12 bulan APBD

- 26.500.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Kerja ( Pelatihan Boga ) Kel Gendongan 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 37.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Kerja ( Budidaya Anggrek ) Kelurahan gendongan 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 39.800.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana ( Pelatihan

Pemadam Kebakaran ) Kel Gendongan

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 109.000.000,00Kelurahan Gendongan DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya ( Pemberian Insentif dan

Bantuan Administrasi RT,RW dan LPMK ) Keluarahan Gendongan

44 orang DANA

KELURAHAN

- 86.400.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPengelolaan lembaga kemasyarakatan (Pemberian Insentif RT,RW dan LPMK)


35 orang DANA

KELURAHAN

- 10.250.000,00Kelurahan Tingkir Tengah DisetujuiPelatihan kader kesehatan masyarakat (Pelatihan kader Posbindu) Kelurahan

Tingkir Tengah

1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPelayanan PHBS (Sosialisasi PHBS) Kelurahan Kutowinangun Lor 70 orang DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPelatihan kader kesehatan masyarakat (Sosialisasi Pemberantasan Sarang

nyamuk untuk mencegah DBD) Kelurahan Kutowinangun Lor

70 orang DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPelayanan PHBS ( fasilitasi pelaksanaan PHBS dengan Senam Bersama )


100 orang DANA

KELURAHAN

- 17.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya ( Sosialisasi

Pemberdayaan kader PKK ) Kelurahan Kutowinangun Lor

100 orang DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 14.776.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Kerja (Pelatihan merajut bagi Kaum Difabel selama 3

hari ) Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Lor

20 orang DANA

KELURAHAN

- 13.274.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan kerja (Pelatihan pengolahan makanan untuk pelaku

usaha rintisan ) Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Lor

30 orang DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPelayanan perilaku hidup bersih dan sehat (Pelatihan Daur Ulang Sampah)


40 orang DANA

KELURAHAN

- 9.792.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPenyelenggaran pelatihan kerja (Pelatihan Sablon) Kelurahan Tingkir Lor,


40 orang DANA

KELURAHAN

- 8.490.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan kerja (Pelatihan Kerajinan Mote/Manik-manik bagi

PKK Kelurahan Tingkir Lor) Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Lor

40 orang DANA

KELURAHAN

- 36.173.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan kerja (Pelatihan Penanaman Panili dan Pengendalian

Hama dilanjutkan kunjungan lapangan) Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir

Lor

40 orang DANA

KELURAHAN

- 4.500.000,00Kelurahan Tingkir Lor DisetujuiPelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( Senam Bersama ( 3 kali) )

Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Lor

100 orang DANA

KELURAHAN

- 58.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPelayanan PHBS ( Dengan Lomba kebersihan Tk. Kelurahan) Kelurahan

Kutowinangun Lor

1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan ( Penyuluhan Narkoba )


70 orang DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan ( Pelatihan Publik

speaking /MC) Kelurahan Kutowinangun Lor

70 orang DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kutowinangun Lor DisetujuiPenguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/Keteriban Kelurahan (

Pelatihan Dasar Kepemimpinan dan wawasan kebangsaan ) Kelurahan

Kutowinangun Lor

70 orang DANA

KELURAHAN


DESA

302.000.000,00



302.000.000,00


- 250.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

5 kegiatan APBD

- 45.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya fasilitasi pelaksanaan sewa BMD berupa tanah 7 kelurahan APBD

7.01.06.2.01.04 Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 7.000.000,00

- 7.000.000,00Kecamatan Tingkir DisetujuiTerlaksananya pelatihan aparatur pemerintah 1 kegiatan APBD

JUMLAH 22.484.698.000,00



SKPD KECAMATAN ARGOMULYO


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


7.01 KECAMATAN 12.851.855.000,00




- 8.478.200.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiGaji dan Tunjangan PNS 66 orang APBD


- 16.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTersusunnya RENJA PD, LKjIP, PK OPD, LKPD, SPIP /RTP dan PPRG 6 dokumen APBD



- 9.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTersedianya materai 2300 lembar APBD


- 50.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan APBD


- 6.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerbayarnya jasa asuransi kendaraan dinas roda 4 2 unit APBD


- 7.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerbayarnya pajak kendaraan dinas 2 mobil dan 37 sepeda motor 39 unit APBD


- 400.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerbayarnya gaji THL 14 orang APBD


- 85.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTersedianya alat tulis kantor 65 jenis APBD


- 40.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTersedianya barang cetakan dan tersedianya penggandaan 9 jenis APBD


- 11.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19 jenis APBD


KECAMATAN ARGOMULYO Halaman ke 1 dari 17

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 15.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTersedianya peralatan rumah tangga 30 jenis APBD


- 18.500.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTersedianya surat kabar dan bahan bacaan 12 bulan APBD


- 12.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerpenuhinya kebutuhan pengisian tabung gas dan galon air minum isi ulang 2 jenis APBD


- 35.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTersedianya snack dan makan serta jamuan tamu 12 bulan APBD


- 75.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan APBD


- 40.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan taman 7 kegiatan APBD

- 200.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan gedung kantor 7 lokasi APBD


- 56.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan APBD


- 6.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan APBD


- 20.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 12 bulan APBD


- 200.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 1 lokasi APBD



- 9.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru bagi ASN 1 kegiatan APBD


PELAYANAN PUBLIK

237.000.000,00

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

237.000.000,00

7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 47.000.000,00

- 47.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerselenggaranya kegiatan pelayanan perijinan terpadu kecamatan 12 bulan APBD

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah

Kecamatan

190.000.000,00

- 190.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerselenggaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah

7 kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


KELURAHAN

12.389.855.000,00



- 56.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 2 m) (Pembangunan Talud RT 03,04 RW 09)

Kelurahan Ledok

35 m1 DANA

KELURAHAN

- 6.075.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPeningkatan Jalan (Lapis Ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) (Peningkatan

Jalan RW 05) Cor Jalan Penghubung, RT 1, RW 5, Kelurahan Ledok

45 m2 DAUT

- 1.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tensi Digital Posyandu Lansia RW 05

Kelurahan Ledok

1 unit DAUT

- 20.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan lingkungan

rt 02 rw 05) Kelurahan Randuacir

100 m DAUT

- 35.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiRehab Saluran Drainase rt 2 rw 3, Kelurahan Randuacir 125 m DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiRehab Saluran Drainase RT 3 RW 2, Kelurahan Randuacir 150 m DANA

KELURAHAN

- 15.400.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan gudang di RW 1 ( guyub rw ) Kelurahan Randuacir 36 m2 DANA

KELURAHAN

- 12.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Jln Menuju makam RW 07

RT 02 Kelurahan Randuacir

60 m2 DAUT

- 43.400.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Kanopi (pembangunan Kanopi di mushola al hidayah rt 02 rw 03)

Kelurahan Randuacir

124 m2 DANA

KELURAHAN

- 96.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jln lingkungan

tembus jln gabus rt 2 rw 7) Kelurahan Randuacir

480 m2 DANA

KELURAHAN

- 195.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembuatan Sumur Resapan (Pembuatan sumur resapan di RW 1,2,3,5,6,7)

Kelurahan Randuacir

65 Unit DANA

KELURAHAN

- 90.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm)

(Pembangunan Saluran Drainase ) Lingkungan Rt 2 , RT 2, RW 2, Kelurahan

Cebongan

120 m DAUT

- 40.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiUsulan lainnya (Rehab tempat wudhu Masjid Al musyarofah) JL.Abdul Khohir, RT

1, RW 3, Kelurahan Cebongan

72 m2 DAUT

- 135.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembuatan Sumur Resapan (Pembuatan Sumur Resapan) Sewilayah Kelurahan

Cebongan, , RW 3, Kelurahan Cebongan

45 unit DAUT

- 50.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPembangunan Sarana Prasarana Paud Mifthakhul Jannah RT 3 RW 7 Kelurahan

Noborejo

6 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Noborejo Disetujui Pembangunan Sarana Prasarana PAUD GLORY, RT 3, RW 3 Kelurahan

Noborejo

7 m2 DANA

KELURAHAN

- 100.500.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPavingisasi (Paving Jalan RT 2 /RW 7, RT 1 /RW 8) Kelurahan Noborejo 670 m2 DANA

KELURAHAN

- 195.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPavingisasi (Paving Jalan Lingkar Utara - Jalan Lingkar Selatan RW 5) Kelurahan

Noborejo

1300 m2 DANA

KELURAHAN

- 120.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPembuatan Sumur Resapan (Sumur Resapan) Rw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Kelurahan

Noborejo, , RW 10, Kelurahan Noborejo

40 Titik DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 15.825.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan gapura makam Argoloyo RW 11 Gapura Makam Argoloyo RW 11,

RW 11, RW 11, Kelurahan Ledok

1 unit DAUT

- 85.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) (Guyub RW) Ngemplak (samping SD), RT 1, RW

9, Kelurahan Kumpulrejo

85 m DANA

KELURAHAN

- 36.575.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 20 (lebar 20 cm) Ngemplak

(samping SD), RT 1, RW 9, Kelurahan Kumpulrejo

133 m DANA

KELURAHAN

- 76.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Ngemplak, RT 3, RW 9,

Kelurahan Kumpulrejo

380 m2 DANA

KELURAHAN

- 91.200.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Belon RT 2, RT 3, RW 10,


456 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui (Pembangunan gapura ukuran bentang 8,5 m tinggi 5,5 m (Guyub RW)) Belon,

RT 1, RW 10, Kelurahan Kumpulrejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 36.100.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui (Pengadaan barang inventaris RW (tenda 5 unit; kursi plastik 45 unit)) Belon RT

1, RT 2, RT 3, RW 10, Kelurahan Kumpulrejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 27.500.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui (Pengadaan barang inventaris RW (kursi plastik 200 unit; sound system 1 unit))

Ngemplak RT 1 s/d, RT 4, RW 9, Kelurahan Kumpulrejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pengadaan barang inventaris RW (tenda 3 unit; komponen listrik 1 paket; sound

system 1 unit; kursi plastik 100 unit; barang pecah belah 1 paket) - Guyub RW)

Salib Putih, RT 1, RW 8, Kelurahan Kumpulrejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 8.309.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu (Pengadaan Bahan Medis

Habis Pakai (BMHP) untuk kegiatan posyandu balita, posyandu remaja, posyandu

lansia dan posbindu - pengadaan stick PTM Kelurahan Kumpulrejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 26.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pengadaan barang inventaris RW (tenda) - Guyub RW) Kenteng RT 1, RT 2, RW


4 unit DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (betonisasi jalan lingkungan

depan bpk Sukir) RT 3, RW 2, Kelurahan Randuacir

100 m2 DAUT

- 25.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (betonisasi jalan lingkungan

samping bpk Widi)RT 2, RW 2, Kelurahan Randuacir

125 m2 DAUT

- 40.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (pembangunan betonisasi

Jalan lngkungan rt 03 rw 02 dpn bpk Zuhanif) Kelurahan Randuacir

200 m2 DAUT

- 150.500.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan tong sampah dan gerobak sampah (tong sampah 160 unit dan

gerobak 9 unit) Kelurahan Randuacir

160 Unit DAUT

- 142.450.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Gang Tembus 5

RW 1, Gang Tembus 1 RT 02 RW 1, Jl.Sukosari III RT 02 RW 2, Jl. Petruk RT 03

RW 5, Jl. Cebongan I RT 02 RW 1) Kelurahan Cebongan

407 m DANA

KELURAHAN

- 90.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembangunan taman meter2 Jl.Muamar (sebelah SKB), RT 1, RW 3, Kelurahan

Cebongan

3850 m2 DAUT

- 75.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) (Saluran

Terbuka RT 1 RW 2 Jl. Melati) Kelurahan Noborejo

100 M1 DANA

KELURAHAN

- 100.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPembangunan Sarana dan Prasarana Betonisasi Jalan RT 4 RW 5 Kelurahan

Noborejo

272 m2 DANA

KELURAHAN

- 24.350.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan Sarpras Posbindu,Posyandu,Kelsi : Bodyfat 1 unit, pengukurTinggi

Badan 1 bh,Timbangan badan 1 bh,GCO 1 unit, kursi lipat 10 bh, Kel. Noborejo

1 paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 40.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Guyub RW ,RW 10 : Bowl/Tempat Prasmanan

Stenlis 2 Set.Kursi Plastik 300 bh, Tower Air 3000 ltr 1 bh, Jenset 1 unit Kelurahan

Noborejo

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Pagar Besi Lapangan Volley RW 10 Kelurahan Ledok 40 m DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPavingisasi Jalan Pintas Ringinanom Jl. Ringinanom, RT 1, RW 1, Kelurahan

Ledok

200 m2 DANA

KELURAHAN

- 49.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Gedung (1 lantai) (Pembangunan Gedung Posyandu RW.09

(Guyub RW)) Jl. Taman Tegalrejo Permai Vol 6x4), RW 9, RW 9, Kelurahan

Tegalrejo

15 m2 DANA

KELURAHAN

- 7.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Plat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Penutup saluran air (guyub

Rw)) Jl. Tidore dan Jl. Halmahera, RW 7, RW 7, Kelurahan Tegalrejo

25 m2 DANA

KELURAHAN

- 6.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPemeliharaan Gedung Pertemuan Rt.06 Rw.05 Kenteng (Guyub RW), RT 6, RW

5, Kelurahan Tegalrejo

70 m2 DANA

KELURAHAN

- 7.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPemeliharaan Gedung Pertemuan Rt.07 Rw.05 (guyub Rw) Kenteng (Guyub RW),

RT 7, RW 5, Kelurahan Tegalrejo

90 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiRehab Balai Pertemuan Rw.06 (Guyub Rw) Bulu (Guyub RW), , RW 6, Kelurahan

Tegalrejo

100 m2 DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan tenda bongkar pasang, tenda lipat, kursi plastik, tong air (Guyub RW)

Guyub Rw (Rw.07), RW 7, RW 7, Kelurahan Tegalrejo

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 6.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Tenda (guyub Rw) Kenteng, RT 1, RW 5, Kelurahan Tegalrejo 1 Unit DANA

KELURAHAN

- 7.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Soundsystem (Guyub RW) Guyub Rw (RW.04), , RW 4, Kelurahan

Tegalrejo

1 Unit DANA

KELURAHAN

- 30.175.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Kursi Plastik (Guyub Rw) Kenteng Rt.02,03,04,05,08), RT 2, RW 5,

Kelurahan Tegalrejo

355 Buah DANA

KELURAHAN

- 42.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Kursi PLastik (Guyub Rw) Rw.04 (Guyub Rw), , RW 4, Kelurahan

Tegalrejo

500 Buah DANA

KELURAHAN

- 23.200.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pembangunan saluran drainase buis beton U 30 + penutup gril (8,5 m)) Tetep

Wates (Gang Masjid), RT 2, RW 6, Kelurahan Kumpulrejo

52 m DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui (Rehab saluran air dimensi 1 m x 70 cm (kerusakan +/- 60%)) Kenteng, RT 2, RW


108 m DANA

KELURAHAN

- 34.800.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Guyub RW) Kenteng, RT 2,

RW 7, Kelurahan Kumpulrejo

174 m2 DANA

KELURAHAN

- 57.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Guyub RW) Tetep Wates,


285 m2 DANA

KELURAHAN

- 167.920.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Tetep Wates RT 1, RT 2, RT

3, RW 6, Kelurahan Kumpulrejo

839,6 m2 DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pengadaan tandon air volume 5.000 liter) Kenteng RT 1, RT 2, RW 7, Kelurahan

Kumpulrejo

2 unit DANA

KELURAHAN

- 16.800.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPengadaan Cermin Cembung Kenteng RT 1, RT 2, RW 7, Kelurahan Kumpulrejo 4 unit DANA

KELURAHAN

- 12.500.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPelaksanaan K3, 10 RW Kelurahan Noborejo, Kelurahan Noborejo 10 RW DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 4.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPavingisasi Jalan Lingkungan Gg. Kelengkeng, RT 4, RW 2, Kelurahan Tegalrejo 30 m2 DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiRehab Atap Mushola Al Makmur Jl. Ngadisari, RW 4, RW 4, Kelurahan Tegalrejo 70 m2 DANA

KELURAHAN

- 16.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Barang Pecah Belah (Guyub Rw) Guyub RW. 03, RT 1, RW 3,

Kelurahan Tegalrejo

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 2.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Perlengkapan Soundsystem (Mic, kabel, jek, tiang)Guyub RW Guyub

Rw.03, RT 1, RW 3, Kelurahan Tegalrejo

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinan Terpadu (Pengadaan Alat Kesehatan)

Kelsi Kelurahan Tegalrejo, RW 7, RW 7, Kelurahan Tegalrejo

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Gapura (Guyub Rw) Jl. Karang Kepoh I, RW 1, RW 1, Kelurahan

Tegalrejo

2 Titik DANA

KELURAHAN

- 1.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Peneranngan Jalan Lingkungan (Guyub Rw) Jl. Plongkowati, RT 2,

RW 3, Kelurahan Tegalrejo

4 Titik DANA

KELURAHAN

- 8.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Soundsystem (Guyub Rw) Rw.02 (Guyub Rw), RW 2, RW 2,

Kelurahan Tegalrejo

1 Unit DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Speaker Aktif (Guyub Rw) Rw.02 (Guyub Rw), RW 2, RW 2,

Kelurahan Tegalrejo

2 Unit DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Tenda (Galfalum) Rt.01,02,03,04,06 (Guyub Rw) Rw.03, RT 1, RW 3,

Kelurahan Tegalrejo

5 Unit DANA

KELURAHAN

- 25.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Kursi Plastik ( Guyub Rw) Rw.02 (Guyub Rw), RW 2, RW 2,

Kelurahan Tegalrejo

300 Buah DANA

KELURAHAN

- 164.500.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) Bendosari RT 2,


470 m DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pengembangan Balai RW (penambahan bangunan gudang penyimpanan) ukuran

8 m x 2,5 m - Guyub RW ) Bendosari, RT 5, RW 5, Kelurahan Kumpulrejo

20 m2 DANA

KELURAHAN

- 10.500.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pengadaan alat pemotong rumput dorong) Bendosari RT 1 s/d, RT 7, RW 5,


3 unit DANA

KELURAHAN

- 45.500.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pengadaan barang inventaris RW (tenda) - Guyub RW) Ngronggo RT 1 s/d, RT 5,


7 unit DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pengadaan barang inventaris RW (kursi lipat)) Ngronggo RT 1 s/d, RT 5, RW 4,


100 unit DANA

KELURAHAN

- 260.200.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan lingkungan

perum tetep asri) Perum Tetep Asri RT 07 rW 04, RT 7, RW 4, Kelurahan

Randuacir

1301 m DANA

KELURAHAN

- 113.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan sarana prasarana Taman Baca : Lemari besi 1 bh, meja kayu 1 bh,

bangku kayu sandaran 1 bh, buku 30 bh, Kel. Noborejo

10 RW DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Guyub RW 8 :Panggung 4x6 /tratak 2

unit,Kursi plastik 250 bh,Sound System 1 unit Kelurahan Noborejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Guyub RW I : Tratak kelambu 4 unit,Sound

System 1 set, Mic 2 bh, kursi plastik 60 bh Kelurahan Noborejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Guyub RW 5 :Kursi Lipat Citos 65 bh,Piring

Melamin datar 1000 pc, mangkok melamin 1000 pc, papan info RW 3 bh.

Kelurahan Noborejo

1 paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 40.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Guyub RW 7 : Kursi plastik 300 bh,tratak 2

unit, peralatan pertukanan ( Graji serkel, Pasah mesin, Bur mesin ) Kelurahan

Noborejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan sarana dan prasarana Guyub RW 9 : Jenset/Diesel 1 unit,Piring 1000

bh,Mangkok bakso 1000 bh,HT 3 set,Tangki Air 300 ltr 3 bh,Mic 2 bh Kelurahan

Noborejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiGuyub RW 6 : Gapura Perbatasan RW Kelurahan Noborejo 2 Titik DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Guyub RW 4 : Saund Sistem Diesel Kelurahan

Noborejo

3 buah DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Guyub RW 3 : Kursi Kelurahan Noborejo 750 buah DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiRehab Atap Gedung TK Pertiwi Jl. Ngadisari, , RW 4, Kelurahan Tegalrejo 48 m2 DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan ) Perum

Pondok Aren, RT 9, RW 4, Kelurahan Tegalrejo

300 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Sarana Prasarana Lingkungan (Kampung tematik)Karang Taruna

Karang Taruna, RW 3, RW 3, Kelurahan Tegalrejo

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 160.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengadaan Taman Bacaan Masyarakat RW 7, RW 7, Kelurahan Tegalrejo 8 Titik DANA

KELURAHAN

- 175.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pembangunan pagar makam ; gapura dan rumah keranda) Makam Krapyak

Promasan, RT 5, RW 2, Kelurahan Kumpulrejo

90 m DANA

KELURAHAN

- 70.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiRehab saluran air dimensi 40 x 50 cm (kerusakan +/- 30 %) dan pelebaran

gorong-gorong) Jl. Ncik Domo Promasan, RT 3, RW 2, Kelurahan Kumpulrejo

400 m DANA

KELURAHAN

- 190.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Balai RW ukuran 9 m x 9 m 81 m2 DANA

KELURAHAN

- 35.500.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm Slumut, RT 2, RW 3,


177,5 m2 DANA

KELURAHAN

- 44.500.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pengadaan barang inventaris RW (tenda 5 unit; kursi plastik 150 unit) - Guyub

RW) Slumut RT 1, RT 2, RW 3, Kelurahan Kumpulrejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 65.850.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPavingisasi (Paving Jalan RT 1 ,2,3/RW 9) Kelurahan Noborejo 439 M2 DAUT

- 124.200.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPavingisasi (Paving Jalan RW 4) Kelurahan Noborejo 828 M2 DAUT

- 40.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Guyub RW 2 : Kursi Kelurahan Noborejo 500 buah DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Pagar Makam Suffi Jl. Gondangsari, RT 7, RW 4, Kelurahan

Tegalrejo

75 m DANA

KELURAHAN

- 87.150.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 50x50 cm)

(Pembangunan Sal. Draenase Tertutup) Gg. Laos 03, RT 5, RW 3, Kelurahan

Tegalrejo

83 m DAUT

- 70.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Pagar Makam Guwo Jl. Guwo Tegalrejo Permai , RW 9, RW 9,

Kelurahan Tegalrejo

104 m DANA

KELURAHAN

- 70.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiRehab Saluran Drainase Rt.01 Rw.06 Bulu, Kelurahan Tegalrejo 110 m DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 41.250.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiRehab Saluran Drainase Jl. Tegalrejo Permai I Rt.02 Rw.09 (Rehab Saluran dan

Gorong2), Kelurahan Tegalrejo

115 m DANA

KELURAHAN

- 112.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm)

(Pembangunan Sal. Draenase ) Kenteng, RT 5, RW 5, Kelurahan Tegalrejo

150 m DANA

KELURAHAN

- 63.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiRehab Saluran Drainase Jl. Mertani (utara) rt.01 rw.03, Kelurahan Tegalrejo 180 m DANA

KELURAHAN

- 70.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiRehab Saluran Drainase JL. Karang Kepoh (Sisi Selatan), Kelurahan Tegalrejo 250 m DANA

KELURAHAN

- 26.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan

LIngkungan) Jl. Bali (130m x 2,5m), RW 7, RW 7, Kelurahan Tegalrejo

130 m2 DANA

KELURAHAN


Lingkungan) Kenteng, RT 5, RW 5, Kelurahan Tegalrejo

152 m2 DAUT


Lingkungan) Jl. Masijid Al Amin (120m x 2m), RT 3, RW 9, Kelurahan Tegalrejo

240 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi ) Kenteng (100m

x 2,5m), RT 4, RW 5, Kelurahan Tegalrejo

250 m2 DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pembangunan gapura) Ngronggo, RT 4, RW 4, Kelurahan Kumpulrejo 1 paket DANA

KELURAHAN

- 90.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembuatan Sumur Resapan Ngronggo RT 1 s/d, RT 5, RW 4, Kelurahan

Kumpulrejo

30 unit DAUT

- 64.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm)

(Pembangunan saluran Jln Depan kelurahan menuju lapangan) RT 5, RW 3,

Kelurahan Randuacir

80 m DANA

KELURAHAN

- 122.400.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 55x70 cm) RT 2 RW 6

Kelurahan Noborejo

136 m1 DAUT

- 31.200.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPavingisasi (Paving jalan RT 3 RW 7) Kelurahan Noborejo 208 m2 DAUT

- 21.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Pembangunan

Sal. Draenase U30) Gg. Kenanga, RT 2, RW 1, Kelurahan Tegalrejo

60 m DAUT

- 24.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Pembangunan

Sal. Draenase U30 ) Gg. Melati, RT 6, RW 1, Kelurahan Tegalrejo

70 m DAUT

- 16.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPavingisasi (Pavingisasi Jalan Lingkungan) Gg. Mertani 04, RT 1, RW 3,

Kelurahan Tegalrejo

110 m2 DAUT

- 18.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPavingisasi (Pavingisasi Jalan Lingk) Gg. Kenanga , RT 2, RW 1, Kelurahan

Tegalrejo

120 m2 DAUT

- 20.250.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPavingisasi (Pavingisasi Jalan Lingkungan) Gg. Sawojajar 03, RT 4, RW 3,

Kelurahan Tegalrejo

135 m2 DAUT


Lingkungan) Gg. Melati Karang Kepoh I, RT 6, RW 1, Kelurahan Tegalrejo

288 m2 DAUT

- 12.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembuatan Sumur Resapan Slumut RT 1, RT 2, RW 3, Kelurahan Kumpulrejo 4 unit DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembuatan Sumur Resapan Tetep Wates RT 4, RT 5, RW 6, Kelurahan

Kumpulrejo

5 unit DAUT

- 170.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 2,5 m))Ngronggo ke arah Samirono, RT 4, RW 4,


85 m DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 224.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Peralatan Olah Raga ( 1 bh Net Volley )RW 13, RW 13, Kelurahan

Ledok

1 buah DANA

KELURAHAN

- 42.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pembangunan betonisasi rt

04/05 (guyub rw )) RW 5, Kelurahan Randuacir

210 m2 DANA

KELURAHAN

- 2.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan Sarpras Tiker (guyub rw ) RW 3, Kelurahan Randuacir 10 Lembar DANA

KELURAHAN

- 5.800.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan Sarpras tandon air ( tower 2000ltr )(guyub rw ) RW 4, Kelurahan

Randuacir

1 Unit DANA

KELURAHAN

- 10.400.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan Sarpras tenda ( guyub rw ) RW 4, Kelurahan Randuacir 2 Unit DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan Sarpras tenda ( guyub rw ) RW 9, Kelurahan Randuacir 2 Unit DANA

KELURAHAN

- 13.500.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan sarpras soundsystem aktif (guyub rw) RW 4, Kelurahan Randuacir 2 Unit DANA

KELURAHAN

- 11.600.000,00Kelurahan Randuacir Disetujuipengadaan tower ( tandon air 2000ltr ) (guyub RW ) RW 1, Kelurahan Randuacir 2 Unit DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Randuacir Disetujuipengadaan tower (tandon air 5000 liter )(guyub rw) Kerangka besi RW 2,

Kelurahan Randuacir

4 Unit DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan soundsystem aktif (guyub rw ) RW 3, Kelurahan Randuacir 5 Unit DANA

KELURAHAN

- 23.750.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan Sarpras portaible speker system 15 inci blothoth (guyub rw) RW 8,

Kelurahan Randuacir

5 Unit DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan Sarpras tiker plastik (guyub rw ) RW 4, Kelurahan Randuacir 25 Buah DANA

KELURAHAN

- 5.200.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan Sarpras Kursi plastik ( Guyub RW ) RW 4, Kelurahan Randuacir 65 Buah DANA

KELURAHAN

- 5.200.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan Sarpras Kursi plastik ( Guyub RW ) RW 6, Kelurahan Randuacir 65 Buah DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan Sarpras kursi plastik (guyub rw) RW 3, Kelurahan Randuacir 200 Buah DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Randuacir Disetujuipengadaan Sarpras kursi plastik ( guyub rw ) RW 1, Kelurahan Randuacir 200 Buah DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Cebongan Disetujui(Pembangunan tandon air ( guyub rw 1)) Jl.Cebongan Raya, RT 6, RW 1,

Kelurahan Cebongan

7 m DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembangunan gudang ( GUYUB RW 2 Depan lapangan Sukosari, RT 3, RW 2,

Kelurahan Cebongan

35 m2 DANA

KELURAHAN

- 25.200.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiTaman bacaan masyarakat Dimasing -masing RW, Kelurahan Cebongan 54 unit DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPengadaan alat-alat inventaris RW Lingkungan RW 3, RT 3, RW 3, Kelurahan

Cebongan

291 buah DANA

KELURAHAN

- 14.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) (Pembangunan talud samping SMP 10 (guyub rw

)) RT 5, RW 8, Kelurahan Randuacir

14 m2 DANA

KELURAHAN

- 6.750.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPavingisasi (pavingisasi ( guyub rw )) RT 5, RW 8, Kelurahan Randuacir 45 m2 DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 39.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan gudang (guyub rw )rw 6, RW 6, RW 6, Kelurahan Randuacir 48 m2 DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan gapuro batas kelurahan ( guyub rw ) RW 7, Kelurahan Randuacir 1 Unit DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembangunan Pos Kamling di Perum Puri Argomulyo RW 9 (guyub RW) RW 9,

Kelurahan Randuacir

1 Unit DANA

KELURAHAN

- 25.200.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembangunan Kanopi (Pembangunan tempat parkir dan kanopi Masjid Al Barokah

(GUYUB rw 6 JL.Sukoharjo 2, RT 2, RW 6, Kelurahan Cebongan

72 m DANA

KELURAHAN

- 52.406.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiRehab Saluran Drainase Jl. Ihwan RT 03 RW 3, Kelurahan Cebongan 83 m DANA

KELURAHAN

- 99.750.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) Lingkungan

RT 1, 2, 3 Jl.Sukoharjo, RT 1, RW 6, Kelurahan Cebongan

133 m DANA

KELURAHAN

- 229.200.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup ( U-Ditch 30 x 40 cm 1.Jl.Sidoharjo

Gang I RT 02 RW 4, 2.Jl.Sidoharjo Gang 4 dan 5 RT 04 RW 4, Kelurahan

Cebongan

287 m DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Cebongan Disetujuipengadaan sarpras jaringan air bersih ( GUYUB RW 4) Jl.Sidoharjo 2 , RT 1, RW

4, Kelurahan Cebongan

462 m DANA

KELURAHAN

- 55.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Gg.Tembus 1 RT 2 RW 1,

Gg. Muhtarom RT 2 RW 3, Kelurahan Cebongan

275 m2 DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiRehab atap gedung dan plafon Gedung Balai RW 5 JL.Semar, RT 3, RW 5,

Kelurahan Cebongan

418 m2 DANA

KELURAHAN

- 10.340.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPelatihan hansip/linmas Kelurahan Cebongan, Kelurahan Cebongan 50 orang DANA

KELURAHAN

- 33.750.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Pagar Makam RW 07 Pembangunan Pagar Makam RW 07, RW 7,

RW 7, Kelurahan Ledok

45 m DAUT

- 101.250.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan pagar makam RW 11 Pagar depan makam Argoloyo Ngaglik RW

11, RW 11, RW 11, Kelurahan Ledok

75 m DAUT

- 20.625.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 20 (lebar 20 cm) (Selokan/saluran

AIr (gang 1 + 2 ) RT 01 RW 12) Kelurahan Ledok

75 m1 DANA

KELURAHAN

- 78.100.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 20 (lebar 20 cm) (Saluran

air/selokan ) RT 02, 03, 04, 10 RW 03, RT 2, RW 3, Kelurahan Ledok

284 m1 DAUT

- 30.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Pendopo Makam Pembangunan pendopo makam, RT 1, RW 7,

Kelurahan Ledok

24 m2 DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPavingisasi tempat parkir makam RW 11Pavingisasi tempat parkir makam dekat

lapangan Krida Taruna RW 11, RT 3, RW 11, Kelurahan Ledok

100 m2 DAUT

- 60.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPavingi Jl. Argowedo RW 07 Pavingisasi Jl. Argowedo, , RW 7, Kelurahan Ledok 400 m2 DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPemeliharaan Poskamling RT 03, 06 RW 09 Kelurahan Ledok 1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPemeliharaan taman RT 01,02,04,05 RW 09 Kelurahan Ledok 1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Gapura RW 05 Gapura, RT 3, RW 5, Kelurahan Ledok 1 paket DAUT

- 1.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Timbangan Injak dan Permainan Edukatif RW 09 Kelurahan Ledok 1 paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 17.500.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan sarana prasarana taman bacaan masyarakat (3 rak, 50 buku, 1 meja 2

kursi) RW 09 Kelurahan Ledok

1 paket DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana CCTV RT 01,02,03 RW 13 Kelurahan Ledok 1 set DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Genset RW 11 Kelurahan Ledok 1 unit DANA

KELURAHAN

- 4.200.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Cermin Cembung (Pengadaan Cermin Cembung RT 04 RW 12)

Kelurahan Ledok

1 unit DANA

KELURAHAN

- 12.600.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Cermin Cembung (Pengadaan Cermin Cembung RT 01 RW 12)

Kelurahan Ledok

3 unit DANA

KELURAHAN

- 27.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan tenda uk 4x6 RW 09 Kelurahan Ledok 4 unit DANA

KELURAHAN

- 532.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Peralatan Olah Raga (1 bh bola volley) RW 13 Kelurahan Ledok 1 buah DANA

KELURAHAN

- 123.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Peralatan Olah Raga ( 1 bh Net Bulu Tangkis ) RW 13 Kelurahan

Ledok

1 buah DANA

KELURAHAN

- 1.284.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Peralatan Olah Raga ( 4 buah Raket ) RW 13 Kelurahan Ledok 4 buah DANA

KELURAHAN

- 120.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengadaan sarana TBM ( pengadaan Rak- rak dan buku-buku untuk 6 RW )

Kelurahan Randuacir

6 Lokasi DANA

KELURAHAN

- 16.400.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan ) Jl.

Petruk, RT 3, RW 5, Kelurahan Cebongan

82 m DANA

KELURAHAN

- 37.896.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPengadaan Sarana Prasarana Posyandu balita dan Lansia Kelurahan Cebongan 162 unit DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPerbaikan atap mushola RW 04 Kelurahan Ledok 54 m DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiRehab Saluran Drainase Jl Argorumekso RT 12 RW 01, Kelurahan Ledok 100 m DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPenyempurnaan Kampung Tematik RW 05 Kelurahan Ledok 200 m DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPerbaikan atap posyandu RW 05) Kelurahan Ledok 60 m2 DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Cor Jalan RT 02 RW 0611)

Kelurahan Ledok

75 m2 DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembuatan Gapura RW 08 Kelurahan Ledok 1 paket DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Gapura RT 01 RW 07 Kelurahan Ledok 1 paket DANA

KELURAHAN


kursi) Mushola An Nur RT 02 RW 06 Kelurahan Ledok

1 paket DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Sound System RW 05 Kelurahan Ledok 1 unit DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Sarpras Genset RW 07 Kelurahan Ledok 1 unit DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 3.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembuatan Sumur Resapan (Pembuatan sumur resapan RT 01,02 RW 08)

Kelurahan Ledok

1 unit DANA

KELURAHAN

- 8.400.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Cermin Cembung (Pengadaan Cermin Cembung RT 01,02 RW 08)

Kelurahan Ledok

2 unit DANA

KELURAHAN

- 21.384.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPelatihan Penanganan Atas Bencana Akibat Kebocoran Gas Kelurahan Ledok,

Kelurahan Ledok

40 orang DANA

KELURAHAN

- 9.385.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Meja untuk Posyandu Balita dan Lansia RW 08 Kelurahan Ledok 5 buah DANA

KELURAHAN

- 7.220.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Kursi RT 01,02 RW 08 Kelurahan Ledok 10 buah DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiRehab Balai RW 02 Rehab Balai RW , RW 2, RW 2, Kelurahan Ledok 24 m2 DANA

KELURAHAN

- 7.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan - Betonisasi jalan Gang RT 02 RW 03 Kelurahan

Ledok

35 m2 DANA

KELURAHAN

- 42.400.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) (Saluran air

(gororng-gorong) wilayah RT 10,13,14) RT 14, RW 1, Kelurahan Ledok

53 m2 DANA

KELURAHAN

- 16.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan - Betonisasi Jalan Gang RT 05 RW 03)

Kelurahan Ledok

80 m2 DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Gang Sempit RT

06 RW 01) kel Ledok

100 m2 DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Gang Sempit RT

07 RW 01) kel ledok

100 m2 DANA

KELURAHAN

- 23.600.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan - Betonisasi Jalan Gang RT 01 RW 03 Kelurahan

Ledok

118 m2 DANA

KELURAHAN

- 24.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan - Betonisasi Jalan Gang RT 03 RW 03 Kelurahan

Ledok

120 m2 DANA

KELURAHAN

- 75.400.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan -Betonisasi jalan lingkungan RT 6, RW 3

Kelurahan Ledok

377 m2 DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiMerehab Gapura RT 03,04,05,06,08 RW 01 Merehab Gapura, , RW 1, Kelurahan

Ledok

1 paket DANA

KELURAHAN


kursi Ngaglik RW 1 Kelurahan Ledok

1 paket DANA

KELURAHAN


kursi) RT 05 RW 02 Ngaglik) TBM Ngaglik RW 02, RT 5, RW 2, Kelurahan Ledok

1 paket DANA

KELURAHAN

- 16.800.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan Cermin Cembung (Pengadaan Cermin Cembung RW 02) Pertigaan

Jln Argowiyoto, Argopuro (RT 1,4,5) dan Pertigaan Jln Argopuro Timur (RT 1), ,

RW 2, Kelurahan Ledok

4 unit DANA

KELURAHAN

- 19.923.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPengadaan kursi plastik utk Balai RW 02 Balai RW 02, RW 2, RW 2, Kelurahan

Ledok

229 buah DANA

KELURAHAN


- 11.165.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPelayanan Perilaku Hidup Bersih dan sehat (K3) -, Kelurahan Kumpulrejo 10 RW DANA

KELURAHAN

- 25.474.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya (Expo Karang

Taruna) Kelurahan Kumpulrejo

2 hari DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 18.981.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPelatihan kader kesehatan masyarakat (donor darah) 70 0rang , Kelurahan

Kumpulrejo

3 kali DANA

KELURAHAN

- 10.983.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPenguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan

(Pelatihan linmas) 2 hari -, Kelurahan Kumpulrejo

30 orang DANA

KELURAHAN

- 8.758.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujuipelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana (pelatihan

pemadam kebakaran) 1 hari Kelurahan Kumpulrejo

50 orang DANA

KELURAHAN

- 133.900.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya (Pemberian insentif dan bantuan

administrasi untuk RT, RW, LPMK) Kelurahan Kumpulrejo

54 orang DANA

KELURAHAN

- 26.986.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPelatihan kader kesehatan masyarakat (2 hari) Kelurahan Kumpulrejo 55 orang DANA

KELURAHAN

- 16.649.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Pencanangan rapat bebas asap

rokok - Sosialisasi Kesepakatan Bersama) 1 hari , Kelurahan Kumpulrejo

115 orang DANA

KELURAHAN

- 17.596.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPerilaku hidup bersih dan sehat ( K-3), pelaksanaan 3 hari Kelurahan Randuacir 9 Lokasi DAUT

- 16.114.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengelolaan Pelayanann Pendidikan dan Kebudayaan lainnya (Pelatihan

perbengkelan )( karang Taruna ) 25 orang x 2 hari Kelurahan Randuacir

25 Orang DAUT

- 27.088.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan lainnya ( Pelatihan budidaya

ikan) 40 orang x 3 hari Kelurahan Randuacir

40 Orang DAUT

- 37.702.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengelolaan Pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya kegiatan seni dan

budaya ( merti desa) 1 hari x 300 orang Kelurahan Randuacir

300 Orang DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPelatihan Kader Kesehatan (PKDRT)63 orang Kelurahan Tegalrejo 1 Hari DANA

KELURAHAN

- 15.135.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Kerja (Pelatihan Ketrampilan dari Kantong Plastik)40

orang Kelurahan Tegalrejo

1 Hari DANA

KELURAHAN

- 11.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya (Pelatihan Dirigen

dan Pembawa Acara)50 orang Kelurahan Tetgalrejo

1 Hari DANA

KELURAHAN

- 21.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPelatihan Kader Kesehatan (Kegiatan Senam (Kelsi)100 orang Kelurahan

Tegalrejo

11 Bulan DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPelaksanaan Donor Darah, Kelurahan Noborejo 4 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 12.500.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPembinaan PKK, PKK Kelurahan Noborejo, Kelurahan Noborejo 40 orang DANA

KELURAHAN

- 130.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiInsentif RT,RW,LPMK (Kelurahan Noborejo) 48 orang DANA

KELURAHAN

- 10.900.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiSosialisasi Germas,10 RW Kelurahan Noborejo, Kelurahan Noborejo 10 RW DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPelatihan Linmas, Kelurahan Noborejo 40 orang DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPelatihan Budidaya Jamur, Kelurahan Noborejo 40 orang DANA

KELURAHAN

- 31.150.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPelatihan Pembinaan LPMK RW, Kelurahan Noborejo 40 orang DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPelatihan Administrasi Posyandu, Kelurahan Noborejo 40 orang DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 15.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPelatihan Tataboga Olahan Susu,PKK Kelurahan Noborejo 40 orang DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPelatihan Budidaya Tanaman Cabe, Poktan Keluraan Noborejo, Kelurahan

Noborejo

40 orang DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPemantau Kesehatan Balita (Tempat Penyimpanan Peralatan dan Dokumen

Posyandu Flamboyan RW 03, RW 3, RW 3, Kelurahan Ledok

1 paket DAUT

- 20.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPelatihan Kursus Seni Budaya (Pelatihan Baki Lamaran) 50 orang Kelurahan

Tegalrejo

1 Hari DANA

KELURAHAN

- 57.840.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya (Kegiatan Seni

Budaya (Saparan Merti Desa)600 orang Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Tegalrejo

2 Hari DANA

KELURAHAN

- 13.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPHBS (K3) 8 RW Kelurahan Tegalrejo 3 Hari DANA

KELURAHAN

- 33.500.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPelatihan Kesiapsiagaan (Penguatan Kesiap siagaan Masyarakat (Linmas)45

orang Kelurahan Tegalrejo

3 Hari DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPenyelengaraan Pelatihan Usaha (Pelatihan Budidaya Jamur dan

Pengolahanny)62 orang Kelurahan Tegalrejo

3 Hari DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPHBS (Donor Darah) Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Tegalrejo 220 Orang DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Rehab Gapura makam (Guyub RW) Makam Sebayi Promasan, RT 1, RW 2,


1 paket DANA

KELURAHAN

- 23.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo Disetujui(Pengadaan barang inventaris RT (Sound System) (Guyub RW) Promasan RT 3,


2 unit DANA

KELURAHAN

- 12.350.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiPelatihan KRPL Kelurahan Noborejo 30 orang DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Noborejo DisetujuiSosialisasi HIV Kelurahan Noborejo 40 orang DAUT

- 176.400.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Insentip Rt/Rw dan LPMK)

Kelurahan Tegalrejo

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Kerja (Pelatihan Rias Wajah dan Sanggul) Kelurahan

Tegalrejo (4 Hari)

30 Orang DAUT

- 23.600.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Kerja (Pelatihan Pengelolaan sampah organik)

Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Tegalrejo (2 HAri)

50 Orang DAUT

- 15.400.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) Randuares, RT 3,


44 m DANA

KELURAHAN

- 182.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Randuares RT 2, RT 3, RT

4, RT 6, RW 1, Kelurahan Kumpulrejo

910 m2 DANA

KELURAHAN

- 11.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiSosialisasi HIV kelurahan Cebongan 72 orang DAUT

- 110.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya pendampingan dana Kelurahan dan kegiatan PKK 2 kegiatan APBD

- 25.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTersusunnya profil Tersusunnya profil kecamatan berbasis teknologi informasi dan

terlaksananya survey kepuasan masyarakat di Kec dan Kel

2 kegiatan APBD

- 12.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya kegiatan Pelatihan Pelaksana UKSM 28 orang APBD

- 15.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya kegiatan Tim Lintas Sektor 12 bulan APBD

- 85.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya monev pembangunan dan kegiatan Forkompinca 12 bulan APBD

- 12.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPHBS ( Sosialisasi HIV Aids) Kelurahan Tegalrejo (1 Hari) 60 Hari DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 20.000.000,00Kelurahan Tegalrejo DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Usaha ( Pelatihan Pemasaran Secara Online)

Kelurahan Tegalrejo (2 Hari)

55 Orang DAUT

- 50.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPengadaan barang inventaris RW (Sound system 1 unit; kursi lipat 110 unit)

(Guyub RW)) Randuares RT 1 s/d, RT 8, RW 1, Kelurahan Kumpulrejo

1 paket DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPembuatan Sumur Resapan Belon RT 1, RT 2, RT 3, RW 10, Kelurahan

Kumpulrejo

10 unit DAUT

- 26.595.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan kerja (Pelatihan susu sapi) Kelurahan Kumpulrejo 20 orang DAUT

- 22.405.000,00Kelurahan Kumpulrejo DisetujuiPelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pelatihan Karang Taruna)


40 orang DAUT

- 15.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya kegiatan Lomba Poskamling 1 kegiatan APBD

- 15.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya kegiatan Wawasan Kebangsaan 100 orang APBD

- 40.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya kegiatan Pembinaan RT, RW dan Tokoh Masyarakat 300 orang APBD

- 13.786.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPembekalan anggota Linmas Kelurahan ( 40 orang x 2 hari ) Kelurahan Randuacir 45 Orang DANA

KELURAHAN

- 140.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPengelolaan lembaga krmasyarakatan lainnya ( insentif rt/rw dan lpmk) Kelurahan

Randuacir

50 Orang DANA

KELURAHAN

- 11.100.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiSosialisasi tentang bahaya narkoba ( Karang Taruna ) 50 orang x 1 hari Kelurahan

Randuacir

50 Orang DANA

KELURAHAN

- 1.400.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya ( Insentif Ketua LPMK)

Kelurahan Cebongan, Kelurahan Cebongan

1 orang DANA

KELURAHAN

- 70.000.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya ( Insentif RT, RW) Kelurahan

Cebongan, Kelurahan Cebongan

28 orang DANA

KELURAHAN

- 15.499.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPenyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue Kering Kelurahan

Cebongan, Kelurahan Cebongan

40 orang DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPembinaan Linmas Kelurahan Ledok, Kelurahan Ledok 70 orang DANA

KELURAHAN

- 22.799.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPelatihan Pemasaran produk dan perizinan 25 orang x 3 hari Kelurahan Randuacir 25 Orang DANA

KELURAHAN

- 15.439.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPelatihan seni dan budaya (merias wajah) 25 orang x 1 hari Kelurahan Randuacir 25 Orang DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPelatihan seni dan budaya (Pengolahan tanaman herbal 25 orang x 2 hari )

Kelurahan Randuacir

25 Orang DANA

KELURAHAN

- 21.142.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPelatihan Seni dan kebudayaan ( Pelatihan membuat kue ) 25 orang x 2 hari

Kelurahan Randuacir

25 Orang DANA

KELURAHAN

- 8.683.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiSosialisasi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak ( 25 orang x 1 hari

Kelurahan Randuacir

25 Orang DANA

KELURAHAN

- 26.922.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiSosialisasi Kesehatan ( penyakit dan pencegahannya ) 40 orang x 2 hari

Kelurahan Randuacir

40 Orang DANA

KELURAHAN

- 39.823.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPelatihan Kader PKK Kelurahan Randuacir 60 Orang DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPHBS ( kegiatan Donor Darah ) 55 orang x 4 Kelurahan Randuacir 220 Orang DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 52.110.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiKegiatan Germas 300 orang x 1 hari Kelurahan Randuacir 300 Orang DANA

KELURAHAN

- 19.215.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiKegiatan donor darah Kelurahan Cebongan, Kelurahan Cebongan 40 orang DANA

KELURAHAN

- 12.500.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPerilaku hidup sehat ( K3) Kelurahan Cebongan, Kelurahan Cebongan 40 orang DANA

KELURAHAN

- 31.199.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPenyelenggaraan pelatihan usaha budidaya ikan lele Kelurahan Cebongan,

Kelurahan Cebongan

40 orang DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPemantau Kesehatan Lanjut Usia (Peralatan Medis dan Tempat penyimpanan

DokumenPosyandu Lansia RW 03, RW 3, RW 3, Kelurahan Ledok

1 paket DAUT

- 15.096.000,00Kelurahan Randuacir DisetujuiPelatihan seni dan budaya lainnya ( pelatihan merangkai bunga, buah dan sayur )

25 orang pelaksanaan 1 hari Kelurahan Randuacir

25 Orang DANA

KELURAHAN

- 8.600.000,00Kelurahan Cebongan DisetujuiPenyelenggaraan pembinaan RT, RW dan LPMK Kelurahan Cebongan, Kelurahan

Cebongan

29 orang DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPHBS (K3) Kelurahan Ledok, Kelurahan Ledok 14 RW DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiBudidaya Lele Minanawa RW 06 Krasak Kelompok Tani Minanawa Krasak RW

06, Kelurahan Ledok

1 paket DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPelatihan Perawatan Jenazah Kelurahan Ledok, Kelurahan Ledok 40 orang DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPelatihan Kreatifikasi Bank Sampah Kelurahan Ledok, Kelurahan Ledok 70 orang DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPelatihan Ketrampilan Potong/Cukur Rambut Kelurahan Ledok, Kelurahan Ledok 70 orang DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam

Kelurahan Ledok, Kelurahan Ledok

70 orang DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiSosialisasi Imunisasi Kelurahan Ledok, Kelurahan Ledok 70 orang DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPelatihan Pembuatan Bandeng Presto Kelurahan Ledok 80 orang DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPelatihan Budidaya Jamur Kelurahan Ledok, Kelurahan Ledok 100 orang DANA

KELURAHAN

- 230.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiPemberian Insentif dan Bantuan Administrasi RT RW, PKK RT RW dan LPMK RT,

RW dan Kelompok PKK RT RW, LPMK, Kelurahan Ledok

165 orang DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiKegiatan Paguyuban Donor Darah Kelurahan Ledok, Kelurahan Ledok 200 orang DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Ledok DisetujuiMelanjutkan pembangunan gedung balai RW 03 Kelurahan Ledok 96 m2 DANA

KELURAHAN


DESA

225.000.000,00



225.000.000,00



( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 35.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya Penataan penguasaan,pemilikan penggunaan dan pemanfaatan

tanah dan lelang aset Pemkot (papan informasi)

30 unit APBD

7.01.06.2.01.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 60.000.000,00

- 60.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya Lomba K 3 tingkat kecamatan 1 kegiatan APBD

7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 130.000.000,00

- 130.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTerlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7 lokasi APBD

JUMLAH 22.640.555.000,00



SKPD KECAMATAN SIDOMUKTI


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


7.01 KECAMATAN 9.079.525.000,00




- 6.838.250.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiGaji dan Tunjangan PNS dan THL 1 tahun APBD


- 15.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTersusunnya LKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan keuangan,PKT, PPRG, Renja 5 dokumen APBD



- 4.500.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTersedianya meterai 6000=600 lbr, meterai 3000=300 lbr 2 jenis APBD


- 50.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerbayarnya tagihan telpon, air, listrik kecamatan dan kelurahan 12 bulan APBD


- 6.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerbayarnya pajak kendaraan dinas roda dua dan roda empat 1 tahun APBD

- 3.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerbayarnya premi asuransi kendaraan dinas 1 unit APBD


- 75.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTersedianya alat tulis kantor kecamatan dan kelurahan 70 jenis APBD


- 30.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan APBD


- 10.000.000,00Kecamatan Argomulyo DisetujuiTersedianya lampu penerangan dan alat listrik lainnya 7 jenis APBD


- 10.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTersedianya peralatan rumah tangga 21 jenis APBD


- 15.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTersedianya surat kabar dan bahan bacaan 12 bulan APBD

KECAMATAN SIDOMUKTI Halaman ke 1 dari 17

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 5.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTersedianya gas dan air minum di kecamatan dan keurahan 2 jenis APBD


- 40.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTersedianya snack dan makan serta jamuan tamu 12 bulan APBD


- 60.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan APBD


- 125.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerpeliharanya gedung kantor kecamatan, mangunsari, kalicacing, kecandran dan

dukuh

5 lokasi APBD


- 55.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTersedian BBM kec dan Kelurahan, sparepart , jasa servis 2 mobil dinas 12 bulan APBD


- 12.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan APBD


- 20.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya pemeliharaan rutin / berkala taman 12 bulan APBD

- 20.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksanaya pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan APBD


- 300.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor : rehab kamar mandi,

pembuatan gudang, dan rehab tempat parkir Kel. mangunsari, penambahan ruang

sekber, kamar mandi kecamatan, rehab gedung kantor kalicacing, rehab gedung

kantor dukuh

4 paket APBD



- 10.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru bagi ASN 1 kegiatan APBD


PELAYANAN PUBLIK

80.000.000,00

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

40.000.000,00

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah

Kecamatan

40.000.000,00

- 40.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya lomba kebersihan Tingkat kecamatan Sidomukti 1 kegiatan APBD


Camat

40.000.000,00


- 40.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya PATEN di kecamatan 12 bulan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


KELURAHAN

8.864.525.000,00



- 40.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerselenggaranya Musev pembangunan 1 keg, monev pelaks pemb. sarpras dan

pemberdayaan masyarakat 1 keg, forkompinca 12 kali

3 kegiatan APBD

- 40.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTersusunnya profil kecamatan berbasis tehnologi informasi dan terlaksananya

survey kepuasan masyarakat di kec dan kelurahan

2 kegiatan APBD




66.300.000,00

- 8.700.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan inventaris RW kursi plastik RT 2 RW 13 (50 buah), RT 4 RW 13 (50

buah) Kelurahan Mangunsari

100 buah DANA

KELURAHAN

- 56.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan 5 kegiatan APBD

- 1.600.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Timbangan Digital kelurahan kalicacing 4 buah DANA

KELURAHAN


- 32.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan TUTUP SALURAN dan TUTUP SALURAN GUYUB RW 05

KARANG ALIT Kel Dukuh

170 m DANA

KELURAHAN

- 17.600.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Gapuro GUYUB RW 04 GROGOL Kel Dukuh 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembuatan Gapuro jl Parikesit samping SMK 2 GUYUB RW 06 WARAK Kel

Dukuh

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan SOUND SYSTEM, TENDA dan BOP GUYUB RW 05 KARANG ALIT,

Kel Dukuh

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Balai RW GUYUB RW 10 DUKUH KRAJAN, RW 10, RW 10,

Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan Kursi, Meja Kecil, Lemari Projector dan CCTV GUYUB RW07

PERUMDA Kel Dukuh

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 32.400.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Betonisasi Lapangan (GUYUB RW 04 GROGOL: BETONISASI

LAPANGAN BOLA VOLI RW 04) GUYUB RW 04 GROGOL, RT 3, RW 4,

Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiRehab Ruang Posyandu GUYUB RW 07 PERUMDA Kel Dukuh 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 6.500.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan pot dan tanaman RT 3, RW 13, Kelurahan Mangunsari 1 paket DANA

KELURAHAN

- 104.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiTaman Bacaan Masyarakat RW 2, Kelurahan Mangunsari (RW 2-7, RW 9-15) 13 paket DANA

KELURAHAN

- 8.500.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan sarpras untuk sekber KELSI Sekretariat Kelsi / Kantor Kelurahan, ,

RW 12, Kelurahan Mangunsari

1 unit DANA

KELURAHAN

- 3.674.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan sarpras untuk sekber KELSI Sekretariat Kelsi / Kantor Kelurahan, ,


1 unit DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 85.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan gerobak sampah 15 RW (RW 1, 4, 5, 6, 9-15 masing-masing 2 unit;

RW 2, 3, 7, 8 masing masing 3 unit) Kelurahan Mangunsari

34 unit DANA

KELURAHAN

- 9.450.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan tiang bendera dan ompak RT 2, RW 12, Kelurahan Mangunsari 42 unit DANA

KELURAHAN

- 48.750.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan Tempat Sampah 3 Kompartemen (20 buah RW 2, 10 buah RW 3, 5

buah RW 4, 10 unit RT 3 4 RW 6, 10 buah RW 8, 10 unit RT 2 RW 11) Kelurahan

Mangunsari

65 unit DANA

KELURAHAN

- 2.880.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan mangkuk sup RT 6 RW 2 (5 Dozen), RW 4 (5 Dozen), RT 2 RW 12 (20

Dozen) Kelurahan Mangunsari

30 Dozen DANA

KELURAHAN

- 34.020.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan piring makan prasmanan RT 6 RW 2 (5 Dozen), RW 4 (5Dozen), RT

1-7 RW 9 (105 Dozen), RT 2 RW 12 (20 Dozen) Kelurahan Mangunsari

135 Dozen DANA

KELURAHAN

- 4.500.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPembangunan Tembok Tanggul Jalan RT.5 / RW.2, RT.6 RW.2 kelurahan

kalicacing

12 m2 DANA

KELURAHAN

- 14.600.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPembuatan Mural RW.2 kelurahan kalicacing 200 m2 DANA

KELURAHAN

- 4.000.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPembuatan Jaring Pengamanan Saluran RW.5 kelurahan kalicacing 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 2.400.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPembangunan area tempat penancapan Bendera RW.5 kelurahan kalicacing 6 titik DANA

KELURAHAN

- 13.500.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPembangunan Gapuro RW.6 kelurahan kalicacing 3 unit DANA

KELURAHAN

- 3.000.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPembangunan Polisi Tidur RT.5 / RW.6, kelurahan kalicacing 15 buah DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Plat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (tutup saluran) depan

lap.voli, RT 2, RW 9, Kelurahan Dukuh

60 m DANA

KELURAHAN

- 28.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Saluran Jl Abdul

wahid RT 05/10 Dukuh Krajan ) DUKUH KRAJAN, RT 5, RW 10, Kelurahan Dukuh

80 m DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Saluran Jl.Wisnu

4 rt 02 Rw 10 KRAJAN) GG.WISNU 4 RT 02, RW 10, RW 10, Kelurahan Dukuh

100 m DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Betonisasi Lapangan (Lapangan Volly) RW 09 PERUM DUKUH

ASRI, RW 9, RW 9, Kelurahan Dukuh

200 m DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jl Abdul Wahid

Rt 03/10 Krajan) JL ABDUL WAHID RT 03, RW 10, RW 10, Kelurahan Dukuh

250 m DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembuatan Sumur Resapan (SUMUR RESAPAN RW 09 PERUM DUKUH ASRI)

RW 09 PERUM DUKUH ASRI, RW 9, RW 9, Kelurahan Dukuh

3 unit DANA

KELURAHAN

- 1.972.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan meja Paud Ganesa, RT 3, RW 8 dan Paud Margi Rahayu, RW 5, RW

5, Kelurahan Mangunsari

2 buah DANA

KELURAHAN



150 buah DANA

KELURAHAN

- 13.050.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan inventaris RW Kursi Plastik RT 2 RW 12 (100 buah), RT 3 RW 12 (500


150 buah DANA

KELURAHAN



165 buah DANA

KELURAHAN

- 38.500.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Perbaikan Saluran dan Tutup Uditch 30 Jl. Sumbing, RT 1,

RW 6 kelurahan kalicacing

55 m DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 40.500.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Pembangunan Saluran buise U20 dan grill Jl. Warugatuk, RT

2, RW 2 kelurahan kalicacing

75 m DAUT

- 63.700.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Pembangunan Saluran Udit 30 dan tutup Jl. Brigjen Sudiarto

II, RT 1, RW 6 kelurahan kalicacing

91 m DAUT

- 45.000.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiTerbangunnya Saluran RW.7 kelurahan kalicacing 120 m DANA

KELURAHAN

- 71.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Perbaikan Saluran dan pembuatan grill Jl. Tanjung IV, RT 6,


121,5 m DAUT

- 46.760.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPembangunan Saluran RT.3 / RW.6 kelurahan kalicacing 66,8 m DANA

KELURAHAN

- 18.400.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Betonisasi Jl. Brigjen Sudiarto II, RT 1, RW 6 kelurahan

kalicacing

206,1 m2 DAUT

- 19.800.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipavingisasi Pres Mesin Kridanggo , RT 2, RW 1 kelurahan kalicacing 91,38 m2 DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPembangunan Gapuro RW.1 kelurahan kalicacing 5 unit DANA

KELURAHAN

- 1.682.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras kesehatan (Easy Touch GCU, Mikrolife tensi) KELSI, RW 1,

Kelurahan Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 27.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Plat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Tutup saluran Jl

Yudistira III,IV, RT02/08 Grog0l Baru ) RW 8, RW 8, Kelurahan Dukuh

90 m DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiRehab Saluran Drainase Jl.Sumantri Rw 09 Perum Dukuh Asri, Kelurahan Dukuh 170 m DANA

KELURAHAN

- 41.800.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPaving dan Pagar Makam Perumda Rw 07 RW 7, RW 7, Kelurahan Dukuh 222 m DANA

KELURAHAN

- 110.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiBetonisasi dan saluran tertutup Gg. Abimanyu Rt 05/05 Karang Alit) RW 5, RW 5,

Kelurahan Dukuh

325 m DANA

KELURAHAN

- 125.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiRehab Jalan Makam Rt 03 Rw 06 Warak Warak, RT 3, RW 6, Kelurahan Dukuh 375 m DANA

KELURAHAN

- 86.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Rt 03/04 Grogol)

Grogol , RT 3, RW 4, Kelurahan Dukuh

430 m DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (BETONISASI) Warak, RT

3, RW 6, Kelurahan Dukuh

200 m2 DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (BETONISASI) GROGOL,

RT 1, RW 4, Kelurahan Dukuh

300 m2 DANA

KELURAHAN

- 6.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan Kawat pengaman buang sampah di jembatan (2 sisi) RT. 01 02, , RW


40 m DANA

KELURAHAN

- 55.355.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan gedung PKK dan Posyandu RT 6, RW 4, Kelurahan Mangunsari 1 Paket DANA

KELURAHAN

- 12.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembuatan taman Dekat jembatan / perumahan sekar langit, RT 1, RW 13,

Kelurahan Mangunsari

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 12.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPerbaikan lantai dan atapPaud Margi Rahayu, RT 1, RW 5, Kelurahan Mangunsari 1 paket DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembuatan pagar makam rumah keranda Makam Sasono loyo Pengilon, RT 2,


1 paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 17.864.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan Sound system RT 1 RW 1, RT 6 RW 1 Kelurahan Mangunsari 2 unit DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan inventaris RW Tenda atap galvalum uk 4m x 6m RT 2, RW 7,


2 unit DANA

KELURAHAN

- 26.796.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan sound system RT 1, 2, 10 RW 2 3 unit DANA

KELURAHAN

- 26.796.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan sound system RT 2 RW 4, RT 1 RW 12, RT 4 RW 13 3 unit DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan inventaris RW Tenda atap galvalum uk 4m x 6m RT. 02, 03, 04, 05,

RW 1 Kelurahan Mangunsari

4 unit DANA

KELURAHAN



100 buah DANA

KELURAHAN



200 buah DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Betonisasi Jl. Warugatuk, RT 2, RW 2 kelurahan kalicacing 75 m2 DAUT

- 61.900.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Pavingisasi dengan Paving Pres Mesin Jl. Sumbing, RT 1, RW

6 kelurahan kalicacing

315,18 m2 DAUT

- 57.800.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Pavingisasi dengan Paving Pres Mesin Gg. Adipurnan I, RT 6,


275,65 m2 DAUT

- 3.664.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras posyandu lansia (meja, kursi lipat) Ngalian, RW 5, Kelurahan

Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi) Krajan, RT 8,

RW 1, Kelurahan Dukuh

150 m DANA

KELURAHAN

- 70.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (Saluran Jl Kresno Rt 04 Rw 02

Ngemplak) Kelurahan Dukuh

200 m DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Dukuh Disetujuipengadaan Plat Beton Penutup Saluran, (Tutup saluran Jl.Nakula Sadewa RW 3

Kembang Arum ) Kelurahan Dukuh

200 m DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan , Betonisasi gg Dewi Kunti Rt 10/04 Grogol RW

4, Kelurahan Dukuh

300 m DANA

KELURAHAN

- 105.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton (Saluran Jl. Wibisono Rt 06/02

Ngemplak) Kelurahan Dukuh

300 m DANA

KELURAHAN

- 52.500.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPavingisasi Sumur Wali RT 07 /04 Grogol RW 4, Kelurahan Dukuh 350 m DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan Meja pingpong, lampu, fitting, steker, stopkontak, kabel, kursi, tong

sampah, sound system, microphone, tikar, etalase, dan BOP GUYUB RW 08

Grogol Baru, Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembuatan Sumur Resapan jl Janoko I A , RT 5, RW 2, Kelurahan Dukuh 3 titik DANA

KELURAHAN

- 48.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembuatan Sumur Resapan, Rw 03 Kembang arum Kelurahan Dukuh 16 unit DANA

KELURAHAN

- 11.425.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan saluran drainase pasangan batu ukuran 30cm x 30cm (P - 18 m,

tutup 5 m) Jl. Parkit, RT 2, RW 2, Kelurahan Mangunsari

18 m DANA

KELURAHAN

- 31.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) RT 4, RW 8, Kelurahan Mangunsari 31 m DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 5.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPemasangan plafon Balai RT. 04 RW. 06 Kelurahan Mangunsari 50 m DANA

KELURAHAN

- 83.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan Talud (tinggi 1 m) RT 3, RW 10, Kelurahan Mangunsari 83 m DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembuatan saluran air tutup RT 4, RW 8, Kelurahan Mangunsari 105 m DANA

KELURAHAN

- 75.392.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan saluran air tertutup uk 30cm x 30cm betonisasi jalan RT 5, RW 1,


114 m DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiTutup saluran/plat beton Jl. bangau, RT. 01 04, RW 2, RW 2, Kelurahan

Mangunsari

150 m DANA

KELURAHAN

- 80.055.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiRehab dan tutup saluran Gang Duku, RT. 01 06, , RW 6, Kelurahan Mangunsari 165 m DANA

KELURAHAN

- 35.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiRehab saluran air (lantai dinding gang Cakra, RT 1, RW 12, Kelurahan

Mangunsari

300 m DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiRehab Saluran Drainase Jl. Surowijoyo, RT. 07, 08, 09 / RW. 03, Kelurahan

Mangunsari

300 m DANA

KELURAHAN

- 36.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiRehab saluran (lantai dan dinding Jl. Walisongo, RT 1, RW 8, Kelurahan

Mangunsari

361 m DANA

KELURAHAN

- 50.300.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPemasangan dan pengecatan plafon serta pengecatan dinding dalam dan luar

Balai RW. 03 Pengilon Kel Mangunsari

1 Paket DANA

KELURAHAN

- 3.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RT 5, RW 13, Kelurahan Mangunsari 1 unit DANA

KELURAHAN

- 6.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RT. 03 05, RW 9, Kelurahan Mangunsari 2 unit DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RT 3, RW 15, Kelurahan Mangunsari 3 unit DANA

KELURAHAN

- 1.600.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPengadaan sarpras (panci sup) Kelurahan Kalicacing 4 buah DANA

KELURAHAN

- 5.059.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras posyandu balita (almari, kursi) RW 4, Kelurahan Kecandran 1 paket DANA

KELURAHAN

- 2.564.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras posyandu balita ceria (meja, kursi lipat) Posyandu Ceria, RW

3, RW 3, Kelurahan Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi) sebelah rmh

pak Sukamto.gg 3 Jl Abiyoso , RT 3, RW 1, Kelurahan Dukuh

100 m DANA

KELURAHAN

- 49.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Saluran RT 05

RW 01 Krajan ) Kelurahan Dukuh

140 m DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiRehab Saluran Drainase Jl Bhisma Raya RT 08 RW 01 Krajan, Kelurahan Dukuh 300 m DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan AEP ( Alat Edukasi Permainan) PAUD Kelurahan Dukuh 1 kegiatan DAUT

- 16.975.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembuatan Gapuro Rw 03 Kembang Arum GUYUB RW 03 KEMBANG ARUM Kel

Dukuh

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 18.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembuatan Sumur Resapan (Sumur Resapan Krajan Rt 08 /01) Kelurahan Dukuh 6 unit DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 7.425.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPeningkatan Jalan (Lapis Ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) (Betonisasi

jalan) RT 6, RW 15, Kelurahan Mangunsari

55 m2 DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiRehab dinding masjid Darusallam Jangkungan, RT 6, RW 4, Kelurahan

Mangunsari

60 m2 DANA

KELURAHAN


jalan) Depan Pak Haryadi, RT 5, RW 13, Kelurahan Mangunsari

110 m2 DANA

KELURAHAN


jalan) Depan Pawiro Gimin, RT 5, RW 13, Kelurahan Mangunsari

122 m2 DANA

KELURAHAN

- 27.675.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPeningkatan Jalan (Lapis Ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) (Pengerasan

bahu jalan (betonisasi)) Jl. Abdul Syukur, RT 3, RW 14, Kelurahan Mangunsari

205 m2 DANA

KELURAHAN

- 75.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan) RT 2, RW


375 m2 DANA

KELURAHAN



95,7 m2 DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiRenovasi gapura RT 1, RW 4, Kelurahan Mangunsari 1 Paket DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RT. 01, 02, 04, 07, RW 7, RW 7, Kelurahan

Mangunsari

15 titik DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPengadaan sarpras (Dudukan dan Tiang Umbul-umbul) RW 1, Kelurahan

Kalicacing

1 paket DANA

KELURAHAN

- 10.370.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan sarpras Pengolahan Sampah RT organik (kelsi) 1 kegiatan DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan sarpras Lingkungan Pemukiman (penghijauan) RW 04 GROGOL,

Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh Disetujuipengadaan Sapras utk UMKM Konveksi RW 6 Warak, Kelurahan Dukuh 1 kegiatan DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh Disetujuipengadaan Sarana Prasarana lingkungan pemukiman (kursi ) RW 07 PERUMDA,

Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DAUT

- 7.425.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi Jalan) RT 4,


49,5 m2 DAUT



64 m2 DANA

KELURAHAN



68,5 m2 DAUT

- 19.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan) gang

Cakra, RT 1, RW 12, Kelurahan Mangunsari

95 m2 DANA

KELURAHAN


jalan) Gang Gelatik, RT 2, RW 2, Kelurahan Mangunsari

124 m2 DANA

KELURAHAN



141 m2 DANA

KELURAHAN


jalan) RT 2, RW 7, Kelurahan Mangunsari

155 m2 DANA

KELURAHAN

- 7.216.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) RT 3, RW


36,08 m2 DAUT



242,9 m2 DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 12.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPenerangan Lingkungan Pemukiman RT. 01 03, RW 10, Kelurahan Mangunsari 6 unit DAUT

- 18.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPenerangan Lingkungan Pemukiman RT. 04, 05, 07, RW 2, Kelurahan

Mangunsari

9 unit DAUT

- 7.650.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiRehab Lantai luas 50 m2 Keramik TPA KIRANA AZIZA, RT 4, RW 8, Kelurahan

Dukuh

50 paket DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan Alat Kesehatan utk Posyandu Lansia Jl Janoko Rt 05/02, Kelurahan

Dukuh

1 kegiatan DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh Disetujuipengadaan sarpras Rw 01 Krajan, Kelurahan Dukuh (almari, meja posyandu, kursi

susun, dan kursi tunggu)

1 kegiatan DAUT



36 m2 DAUT



58 m2 DAUT



67 m2 DAUT

- 10.500.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi Jalan) Gang

Ampel, RT 2, RW 13, Kelurahan Mangunsari

70 m2 DAUT

- 12.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi Jalan) Jl.

Suropati V, RT 1, RW 11, Kelurahan Mangunsari

80 m2 DAUT



91,5 m2 DAUT

- 21.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi Jalan) Jl.

Suropati IV, RT 1, RW 11, Kelurahan Mangunsari

140 m2 DAUT



163 m2 DAUT



272 m2 DAUT



100,05 m2 DAUT



122,3 m2 DAUT



191,3 m2 DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPenerangan Lingkungan Pemukiman RT 6, RW 15, Kelurahan Mangunsari 5 unit DAUT

- 36.800.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) sblh barat

p mahmud 150*1.5 dan dpn b fatniah 20*2, RT 3, RW 6, Kelurahan Kecandran

184 m2 DANA

KELURAHAN

- 69.200.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi/rabbat jalan) RW

6, Kelurahan Kecandran

346 m2 DANA

KELURAHAN

- 160.650.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras tenda RW 1-6, Kelurahan Kecandran 18 unit DAUT

- 42.155.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembangunan balai rw dukuh krajan, RT 1, RW 10, Kelurahan Dukuh 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 13.500.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan PMT POSYANDU Kel.Dukuh Posyandu kel.Dukuh , Kelurahan Dukuh 1 kegiatan DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 18.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan SArpras Kelurahan (Penggantian Kusen,Pintu dan Jendela Balai RW,

Pembelian Alat kesehatan Posyandu Lansia dan Biaya Operasional) GUYUB RW

09 PERUM DUKUH ASRI , Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 27.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiRehab/Penyempurnaan Gapuro, Jl Sumantri I Rt 04 ,Rt 05 RW 09 Perum Dukuh

Asri ( GUYUB RW ) RT 04, 05 RW 09 , RT 4, RW 9, Kelurahan Dukuh

2 unit DANA

KELURAHAN

- 150.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman Rw 01 s/d RW 10 Kel.Dukuh, ,

RW 1, Kelurahan Dukuh

100 unit DAUT

- 1.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan speaker Mic Wireles RT 6, RW 2, Kelurahan Mangunsari 1 paket DANA

KELURAHAN

- 12.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan APE untuk PAUD Lokasi kantor kelurahan Mangunsari, RW 12, RW


6 paket DANA

KELURAHAN

- 5.200.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan CCTV RT 8, RW 2, Kelurahan Mangunsari 1 unit DANA

KELURAHAN

- 4.500.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan Sarpras Olah Raga (Meja pingpong komplit) RT 8, RW 2, Kelurahan

Mangunsari

1 unit DANA

KELURAHAN

- 700.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan lemari kabinet plastik Paud Ganesa, RW 8, Kelurahan Mangunsari 2 unit DANA

KELURAHAN

- 179.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan sarpras Posyandu balita (Papan Nama uk 60cm x 90cm) Posyandu

Balita Margi Lestari, , RW 15, Kelurahan Mangunsari

1 buah DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan sarpras Posyandu Balita (Meja Lipat )) Posyandu Balita Margi Lestari,

, RW 15, Kelurahan Mangunsari

8 buah DANA

KELURAHAN

- 17.600.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan Kursi taman RT 3, RW 11, Kelurahan Mangunsari 11 buah DANA

KELURAHAN

- 14.550.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPengadaan Tikar plasik uk 2m x 3m (18 buah RT 1-6 RW 1, 5 buah RT 6 RW 2,

12 buah RT 1-6 RW 4, 35 buah RT 1-7 RW 9, 5 buah RT 3 RW 12) Kel

Mangunsari

75 buah DANA

KELURAHAN

- 6.600.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Tangga Lipat kelurahan kalicacing 2 buah DANA

KELURAHAN

- 1.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Grobak Sorong kelurahan kalicacing 2 buah DANA

KELURAHAN

- 4.500.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras rak perkakas kelurahan kalicacing 3 buah DANA

KELURAHAN

- 16.400.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras speker aktif kelurahan kalicacing 4 buah DANA

KELURAHAN

- 3.500.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Termoos Air kelurahan kalicacing 10 buah DANA

KELURAHAN

- 6.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras panci lauk kelurahan kalicacing 15 buah DANA

KELURAHAN

- 14.100.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Meja kelurahan kalicacing 17 buah DANA

KELURAHAN

- 6.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Tong Sampah kelurahan kalicacing 20 buah DANA

KELURAHAN

- 32.130.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras kursi plastik kelurahan kalicacing 306 buah DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 16.200.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Saluran RT 3, RW 2, Kelurahan Kecandran 31 m DANA

KELURAHAN

- 108.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras Sound System RW 1-6 Kel Kecandran 18 set DAUT

- 3.690.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras Lampu sorot LED RW 1-6 Kel Kecandran 18 set DAUT

- 2.250.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras gelas RW 1-6 kel Kecandran 90 dozin DAUT

- 15.030.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras piring RW 1-6 Kel Kecandran 90 dozin DAUT

- 9.630.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras mangkok RW 1-6 Kel Kecandaran 90 dozin DAUT

- 20.880.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras kursi RW 1-6 Kel Kecandran 240 buah DAUT

- 17.460.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras tikar RW 1-6 Kel Kecandran 90 gulung DAUT

- 12.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan Sarana Prasana TPA TPA Perwanida 3 dan TPA Kirana Aziza

Kel.Dukuh, Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPenyelenggaraan keg.Kesenian Keg.Pengadaan Alat Musik Drum Band RW 08

GROGOL BARU, Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DAUT

- 50.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Krat Piring kelurahan kalicacing 1 buah DANA

KELURAHAN

- 8.200.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Almari Alumunium kelurahan kalicacing 2 buah DANA

KELURAHAN

- 800.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Lampu, Fiting, Kabel kelurahan kalicacing 4 buah DANA

KELURAHAN

- 500.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Nampan Kayu kelurahan kalicacing 5 buah DANA

KELURAHAN

- 3.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Kompor Gas Besar kelurahan kalicacing 6 buah DANA

KELURAHAN

- 1.050.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Tabung Gas 3 Kg kelurahan kalicacing 7 buah DANA

KELURAHAN

- 2.800.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras termos nasi kelurahan kalicacing 8 buah DANA

KELURAHAN

- 2.500.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Piring Milamin kalicacing 100 buah DANA

KELURAHAN

- 680.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Sendok kelurahan kalicacing 204 buah DANA

KELURAHAN

- 1.700.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Mangkuk Sup Milamin kelurahan kalicacing 204 buah DANA

KELURAHAN

- 5.580.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Piring Keramik kelurahan kalicacing 372 buah DANA

KELURAHAN

- 1.240.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Lepek Snak Milamin kelurahan kalicacing 372 buah DANA

KELURAHAN

- 12.500.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Talud jalan dpn p khamdan, RT 2, RW 4, Kelurahan Kecandran 17 m DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Talud Sblh P Suroto, RT 1, RW 3, Kelurahan Kecandran 44 m DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 178.700.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Saluran terbuka RT 6, RW 6, Kelurahan Kecandran 150 m DANA

KELURAHAN

- 19.300.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPengadaan Sarpras Pendukung Sekreatiat Bersama kelurahan kalicacing 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 8.750.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Posyandu Balita / Meja Pelayanan kelurahan kalicacing 7 set DANA

KELURAHAN

- 2.340.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Pengolahan Sampah 39 RT ,kelurahan kalicacing 39 set DANA

KELURAHAN

- 12.600.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Tenda Ukuran 3x4 kelurahan kalicacing 3 unit DANA

KELURAHAN

- 21.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Tenda Ukuran 4x5 kelurahan kalicacing 3 unit DANA

KELURAHAN

- 300.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras kabel kelurahan kalicacing 1 roll DANA

KELURAHAN

- 2.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Amplifier kelurahan kalicacing 1 buah DANA

KELURAHAN

- 550.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Mickropon Kabel kalicacing 2 buah DANA

KELURAHAN

- 1.710.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Horn TOA kelurahan kalicacing 3 buah DANA

KELURAHAN

- 450.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaann sarpras Lampu LED 54 Watt kelurahan kalicacing 3 buah DANA

KELURAHAN

- 400.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Taplak Meja kelurahan kalicacing 4 buah DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Papan Pengumuman dan Denah Wilayah kelurahan kalicacing 5 buah DANA

KELURAHAN

- 720.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Lampu LED 8 Watt kelurahan kalicacing 16 buah DANA

KELURAHAN

- 240.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Fiting dan Kab Lampu kelurahan kalicacing 16 buah DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Saluran RT 1, RW 6, Kelurahan Kecandran 64,3 m DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) p Rusdi,

RT 3, RW 4, Kelurahan Kecandran

100 m2 DANA

KELURAHAN

- 29.600.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) sblh

TMMD Pustu, RT 4, RW 5, Kelurahan Kecandran

148 m2 DANA

KELURAHAN

- 32.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi) arah pulutan,

RT 3, RW 1, Kelurahan Kecandran

160 m2 DANA

KELURAHAN

- 40.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan ) dpn p

wakidin, RT 3, RW 3, Kelurahan Kecandran

200 m2 DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan ) Sblh barat

p suroto, RT 1, RW 3, Kelurahan Kecandran

300 m2 DANA

KELURAHAN

- 64.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) dpn p

khamdan, RT 2, RW 4, Kelurahan Kecandran

320 m2 DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 120.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan tebal 0.15)

Timur JB , RT 2, RW 1, Kelurahan Kecandran

600 m2 DANA

KELURAHAN

- 1.210.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Buku bacaan TBM Nurussalam,RW 6, Kelurahan Kecandran 1 paket DAUT

- 67.500.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembangunan Saluran tertutup Sblh gardu, RT 2, RW 3, Kelurahan Kecandran 1 paket DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Buku bacaan TBM Bina Anak Bangsa RT 2 RW 1, TBM Lentera

Pustaka RT 1 RW 2, TBM IZMI RT 3 RW 3, TBM Alfa Aulia RT 1 RW 4, TBM

Harmoni RT 3 RW 5, TBM Mekar Jaya RT 2 RW 6 Kel Kecandran

6 paket DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RT 1, RW 2, Kelurahan Kecandran 5 unit DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPembuatan Sumur Resapan RW 3, RW 3, Kelurahan Kecandran 5 unit DANA

KELURAHAN

- 18.200.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Rak Buku Kayu TBM Bina Anak Bangsa RW 1, TBM Lentera Pustaka

RW 2, TBM IZMI RT 3 RW 3, TBM Alfa Aulia RT 1 RW 4, TBM Harmoni RT 3 RW

5, TBM Mekar Jaya RT 2 RW 6, TBM Nurussalam RT 4 RW 6 Kel Kecandran

7 buah DAUT

- 17.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPlat beton penutup saluran RT 1, RW 5, Kelurahan Mangunsari 52 m DANA

KELURAHAN

- 42.210.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengerasan bahu jalan

(betonisasi)) RT. 07, 08, 09 Jl. Surowijoyo, RW 3, Kelurahan Mangunsari

1 paket DANA

KELURAHAN

- 19.345.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Taman Bacaan Masyarakat ( TBM ) 7 RW kelurahan

kalicacing

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 1.050.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Alat PSN / Senter kelurahan kalicacing 21 set DANA

KELURAHAN

- 3.900.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( Pengadaan Sarpras Cuci

Tangan Pakai Sabun ( CTPS ) kelurahan kalicacing

39 set DANA

KELURAHAN

- 48.400.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPemeliharaan tempat ibadah Masjid RT 2, RW 4, Kelurahan Kecandran 97,5 m2 DANA

KELURAHAN

- 37.500.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Tutup saluran) dpn p zamzuri, RT 3,

RW 2, Kelurahan Kecandran

125 m2 DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) Sblh Bu Fatonah, RT 1, RW 4,

Kelurahan Kecandran

150 m2 DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Tutup saluran) sblh gardu, RT 2, RW 3,

Kelurahan Kecandran

200 m2 DANA

KELURAHAN

- 60.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPlat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Tutup saluran ( tebal 0,20 )) sblh p

ghufron, RT 1, RW 1, Kelurahan Kecandran

200 m2 DANA

KELURAHAN

- 6.977.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiAPE : Maket rumah ibadah, Timbangan geometri, bowling, prosotan, panjat

tambang PAUD CANDRA KIRANA, RT 3, RW 5, Kelurahan Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 3.480.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras posyandu lansia (kursi plastik) RW 2, Kelurahan Kecandran 1 paket DANA

KELURAHAN

- 3.114.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras posyandu balita (meja, kursi lipat) RW 6, Kelurahan

Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 3.664.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengaadaan Sarpras posyandu lansia (meja, kursi lipat) RW 1, Kelurahan

Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 5.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPemeliharaan sarpras seni budaya Kelompok Pokdarwis, , RW 6, Kelurahan

Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 4.323.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras posyandu balita (Almari, kursi lipat) RW 1, Kelurahan

Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 3.664.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras posyandu lansia (meja, kursi lipat) Duren, RW 5 Kelurahan

Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 750.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras Paket buku cerita PAUD CANDRA KIRANA, RT 3, RW 5,

Kelurahan Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 4.323.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras posyandu balita (almari, kursi) Posyandu Cempaka, RW 3,

Kelurahan Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 2.560.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan bahan medis habis pakai (strip gula darah, strip kolesterol dan strip

asam urat) KELSI, RW 1, Kelurahan Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 9.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras seni budaya ( spon, plasment, bludru, mote-mote, rambut

palsu, jarik wiru, sampur, sendal prajurit) Kel Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 20.160.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras alat pemotong rumput (Bank sampah RW 1 1buah, Bank

sampah RW 2 1buah, Bank sampah RW 3-6 masing-masing 2 buah) kel

Kecandran

10 buah DANA

KELURAHAN

- 42.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan sarpras RW Mesin penghancur daun Bank Sampah RW 1-6 Kel

Kecandran

12 buah DANA

KELURAHAN

- 30.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Pembanguna Gapuro RW.3, kelurahan kalicacing 5 unit DANA

KELURAHAN

- 5.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras almari kayu kelurahan kalicacing 1 buah DANA

KELURAHAN

- 7.500.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Gerobak Sampah kelurahan kalicacing 3 buah DANA

KELURAHAN


- 50.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan Kursi susun GUYUB RW 02 NGEMPLAK 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita Lansia dan Keg.Pemilahan

Sampah Daun GUYUB RW 06 WARAK Kel Dukuh

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 134.050.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiTerbangunya Saluran dan tutu Uditch 30 RT.5 / RW.6 kelurahan kalicacing 191,5 m DANA

KELURAHAN

- 47.165.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiKEGIATAN PELATIHAN UMKM KEL DUKUH 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 44.635.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiKegiatan pelatihan Bengkel Kelurahan Dukuh 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 40.830.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiKegiatan lomba K3 Kebersihan antar RW Kel Dukuh 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 55.065.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPelatihan Memandikan Jenazah Kel Dukuh 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 211.400.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPemberian Insentif rt rw Kelurahan Dukuh 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 50.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembuatan Pot bunga dan Pengadaan Bunga a.Bunga Pucuk Merah GUYUB RW

01 KRAJAN

1 kegiatan DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 5.200.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipengadaan sarpras Pavingisasi dengan Paving Pres Mesin Samping Rumah

Bapak Jatno, RT 5, RW 4 kelurahan kalicacing

20,07 m2 DAUT

- 37.631.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPelatihan Kepemimpinan Pemuda (Karang Taruna 40 Orang) 40 orang DANA

KELURAHAN

- 33.025.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPengadaan Kursi lipat tanpa sandaran, Mesin Potong Rumput Dorong, dan Meja

Rapat (GUYUB RW 03 KEMBANG ARUM)

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 9.337.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiKegiatan pendampingan penyusunan rencana pembangunan di 15 RW -

Kelurahan Mangunsari (15 hari)

30 orang DANA

KELURAHAN

- 9.617.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPelatihan Merajut ( 1 hari) 15 RW Kel Mangunsari 30 orang DANA

KELURAHAN

- 12.217.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiFasilitasi pelaksanaan PHBS (3 hari) (6 RW) Kel Mangunsari 50 orang DANA

KELURAHAN

- 36.592.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiBimtek penataan kawasan pemukiman bagi LPMK, RW, PKK dan Perwakilan

Bank Sampah (3 hari) Kel Mangunsari

50 orang DANA

KELURAHAN

- 10.069.500,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiSosialisasi tentang penyakit jantung, Ca Servik Kanker payudara (1 hari) Kel

Mangunsari

50 orang DANA

KELURAHAN

- 22.260.600,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPelatihan Self Defence Praktis situasi darurat menghadapi ancaman kejahatan (1

hari) 15 RW Kel Mangunsari

60 orang DANA

KELURAHAN

- 26.419.800,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiOptimalisasi fungsi Linmas sebagai bagian dalam antisipasi tindak kejahatan (1

hari) (15 RW) Kel Mangunsari

125 orang DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiKegiatan RW 03 KEMBANG ARUM:Penyelenggaraan Pelatihan Kerja (obat

herbal)

1 kegiatan DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiKeg.KSI ( Kelompok Sayang Ibu ) Kelas Ibu Hamil, Sosialisasi PMBA dan Almari

KSI Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DAUT

- 22.335.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiKeg.Karang Taruna Penyuluhan Narkoba,Seks Bebas,Wasbang KARANG

TARUNA Kelurahan Dukuh, Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DAUT

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPenyelenggaraan Kursus Seni Budaya KEGIATAN PELATIHAN PRANOTO

CORO RW 5 Karangalit Keluarahan Dukuh

1 kegiatan DAUT

- 15.000.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPelaksanaan K3 (15 RW), Kelurahan Mangunsari 1 paket DANA

KELURAHAN

- 16.742.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPelatihan Pranotocoro (5 hari) (15 RW) Kel. Mangunsari 20 orang DANA

KELURAHAN

- 17.218.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPelatihan pembuatan kue / bakery (2 hari )15 RW, Kelurahan Mangunsari 30 orang DANA

KELURAHAN

- 27.480.100,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPelatihan Budidaya Magot (BSF) / 2 hari (15vRW) Kelurahan Mangunsari 30 orang DANA

KELURAHAN

- 11.385.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPelatihan usaha pembuatan ayam krispy (1 hari) 15 RW, Kelurahan Mangunsari 30 orang DANA

KELURAHAN

- 266.400.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiIncentif RT, RW dan LPMK 91 RT, 15 RW, 1 LPMK, Kelurahan Mangunsari 107 orang DANA

KELURAHAN

- 27.634.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiGebyar GERMAS ( 1 hari) 250 orang DANA

KELURAHAN

- 22.560.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiKeg.Bimtek Pengolahan Sampah Organik Keg.BSI ( Bank Sampah Indonesia) BSI

kelurahan Dukuh

1 kegiatan DAUT


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 25.235.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiBimtek Administrasi PKK 1 kegiatan DAUT

- 8.887.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPelatihan pemulasaraan jenazah (1 hari)Kel Mangunsari 30 orang DAUT

- 28.540.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPelatihan manajemen kewirausahaan untuk warga produksi snack di RW. 05

togaten (menuju kampung snack) / 3 hari RW. 05, Kelurahan Mangunsari

35 orang DAUT

- 10.262.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiSosialisasi dan praktek pembuatan Bio gas dari sampah rumah tangga (1 hari)

Kel. Mangunsari

40 orang DAUT

- 14.680.000,00Kelurahan Mangunsari Disetujuisosialisasi bahaya narkoba dan sanksi hukuman bagi pengguna serta

pengedarnya (1 hari) Kel. Mangunsari

45 orang DAUT

- 21.028.000,00Kelurahan Mangunsari DisetujuiPembentukan Forum Kerukunan umat Beragama tingkat Kelurahan mangunsari

dan dialog upaya merawat kebhinekaan (1 hari) Kelurahan Mangunsari

75 orang DAUT

- 255.325.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya pemberian insentif RT, RW, ketua LPMK, adm PKK RW,RT.

Terlaksananya pelaksanaan pendampingan dana kelurahan dan Sosialisasi

Wasbang, pembinaan UKS, PSM

3 kegiatan APBD

- 15.058.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiBimtek Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kecandran 38 orang DANA

KELURAHAN

- 21.935.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiBimtek kader kesehatan Kelurahan Kecandran 46 orang DANA

KELURAHAN

- 45.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiSosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kelurahan Kecandran 500 orang DANA

KELURAHAN

- 10.000.000,00Kelurahan Dukuh DisetujuiPembinaan (KEG. PKK, KEG. KARANG TARUNA, KEG. RW) RW 10 DUKUH

KRAJAN, Kelurahan Dukuh

1 kegiatan DAUT

- 7.500.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipermas Pelatihan Pembuatan Kompos RT.3 RW.1, kelurahan kalicacing 1 hari DANA

KELURAHAN

- 12.834.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipermas Pelaksanaan K3 ( 7 RW ), kelurahan kalicacing 3 hari DANA

KELURAHAN

- 33.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipermas Pelatihan Ketrampilan Membordir 40 orang kelurahan kalicacing 3 hari DANA

KELURAHAN

- 44.120.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPelatihan Hidroponik Kelurahan Kalicacing 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 12.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipermas Penyuluhan Pengolahan Sampah 39 Orang kelurahan kalicacing 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 17.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipermas Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( Sosialisasi + Skrinning TB 100 orang

) kelurahan kalicacing

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 116.400.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiInsentif RT,RW,PKK dan LPMK, kelurahan kalicacing 1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 3.224.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipermas Sosialisasi Kelsi kelurahan kalicacing 2 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 25.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiFasilitasi pelaksanaan PHBS Kelurahan Kecandran 70 orang DANA

KELURAHAN

- 43.225.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPelatihan Linmas Kelurahan Kalicacing 2 Hari DANA

KELURAHAN

- 32.000.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPelatihan Baki Lamaran 50 Orang, kelurahan kalicacing 2 Hari DANA

KELURAHAN


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 19.476.000,00Kelurahan Kalicacing DisetujuiPelatihan Perencanaan Pembangunan 37 Orang, kelurahan kalicacing 3 Hari DANA

KELURAHAN

- 33.060.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipermas Pelayana Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 150 orang ( GERMAS )

kelurahan kalicacing

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 40.235.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipermas Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 68 Orang( Pembinaan

Administrasi PKK ) PKK RW dan RT.,kelurahan kalicacing

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kalicacing Disetujuipermas Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan- Evaluasi 10

Program Pokok PKK sebanyak 68 Orang, kelurahan kalicacing

1 kegiatan DANA

KELURAHAN

- 3.664.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPengadaan Sarpras posyandu balita (meja, kursi lipat) RW 5, Kelurahan

Kecandran

1 paket DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiKursus seni budaya Kelurahan Kecandran 18 orang DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiBimtek Kewirausahaan berbasis sumber daya alam Kelurahan Kecandran 30 orang DANA

KELURAHAN

- 20.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiSosialisasi Keluarga Berencana Kelurahan Kecandran 46 orang DANA

KELURAHAN

- 58.459.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiBimtek kader PKK Kelurahan Kecandran 77 orang DANA

KELURAHAN

- 80.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiInsentif RT/RW PKK RT/RW Kelurahan Kecandran 32 RT/RW DANA

KELURAHAN

- 15.000.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiPelaksanaan K3 Kelurahan Kecandran 6 RW DANA

KELURAHAN

- 1.400.000,00Kelurahan Kecandran DisetujuiInsentif LPMK Kelurahan Kecandran 1 kelompok DANA

KELURAHAN


DESA

135.000.000,00



135.000.000,00


- 15.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya lelang aset tanah Pemkot 4 kegiatan APBD

- 120.000.000,00Kecamatan Sidomukti DisetujuiTerlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatandaerah 5 kegiatan APBD

JUMLAH 16.783.275.000,00



SKPD BADAN KESBANGPOL


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.188.505.000,00

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.188.505.000,00






- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRenja,Perjanjian Kinerja,LKJiP, Laporan Keuangan,LPPD/LKPJ,PPRG,Forum

OPD

8 Laporan APBD



- 3.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Surat Menyurat 12 bulan APBD


- 4.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPembayaran Rekening Telepon 12 bulan APBD


- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJaminan pada Kendaraan Roda empat (5 Unit ) 5 kendaraan

roda empat

APBD


- 17.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas 21 kendaraan

roda dua

APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiJasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 5 kendaraan

roda empat


- 28.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiJasa Kebersihan Kantor 1 orang APBD


- 50.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengadaan Alat Tulis Kantor 51 jenis APBD


- 13.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiBarang Cetakan 7 jenis APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiPenggandaan 30000 lembar

BADAN KESBANGPOL Halaman ke 1 dari 6

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )


- 2.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 8 jenis APBD


- 4.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan peralatan rumah tangga 20 jenis APBD


- 1.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyediaan Bahan Bacaan 1 jenis APBD


- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiMakanan dan Minuman rapat tamu 12 bulan APBD


- 121.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 12 bulan APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Gedung Kantor 1 Gedung APBD


- 120.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Kendaraan Dinas 5 Kendaraan

roda empat

APBD


- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 19 jenis APBD

8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN

KARAKTER KEBANGSAAN

2.137.000.000,00

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan

Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

2.137.000.000,00

8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah

Kebangsaan

1.930.500.000,00

- 32.000.000,00Kota Salatiga Disetujuisosialisasi Peningkatan rasa solidaritas 200 orang APBD

- 41.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLCT Nilai-nilai pancasila bagi pelajar SMP/MTs dan SMA/SMK Kota salatiga 1 kali APBD

- 250.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah ke MUI 1 kali APBD

- 350.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah ke PMI 1 kali APBD

- 40.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah ke FPBI 1 kali APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah ke KNPI 1 kali APBD

- 15.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah ke DHC 45 1 kali APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah PD Salimah 1 kali APBD

- 30.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah Ke LTKPKSKN-PIN.RI 1 kali APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiHibah ke LSM Laskar Merah Putih 1 kali APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga Disetujuihibah ke KPI 1 kali APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- 147.500.000,00Kota Salatiga Disetujuihibah ke BKGS 1 kali APBD

- 125.000.000,00Kota Salatiga Disetujuihibah ke FKUB 1 kali APBD

- 25.000.000,00Kota Salatiga Disetujuihibah ke LVRI 1 kali APBD

- 230.000.000,00Kota Salatiga Disetujuihibah ke PCNU 1 kali APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujuihibah ke RAPI 1 kali APBD

- 20.000.000,00Kota Salatiga Disetujuihibah ke GEMAS 1 kali APBD

- 400.000.000,00Kota Salatiga Disetujuihibah ke KORPRI 1 kali APBD

- 100.000.000,00Kota Salatiga Disetujuihibah ke Muhammadiyah 1 kali APBD

8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,


Kebangsaan

30.500.000,00

- 30.500.000,00Kota Salatiga Disetujuiseminar revitalisasi nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat 200 orang APBD

8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,


Kebangsaan

45.000.000,00

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiLomba Gapura 4 Pilar Kebangsaan 23 kelurahan APBD

8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal

Ika dan Sejarah Kebangsaan

131.000.000,00

- 90.000.000,00Kota Salatiga Disetujuiseminar peningkatan nilai nilai luhur budaya bangsa bagi ormas dan orpol 80 orang APBD

- -Kota Salatiga Disetujuiseminar peningkatan nilai nilai luhur budaya bangsa bagi Tokoh Masyarakat 80 orang

- -Kota Salatiga DisetujuiKegiatan upacara, Korsik dan petugas upacara dan kegiatan upacara lainnya (

apel Luar Biasa)

12 bulan

- 41.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi lomba paduan suara bagi Pelajar SMA 1 kegiatan APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiLomba baca puisi pelajar SMP 1 kegiatan

8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN

LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1.845.217.000,00

8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

1.845.217.000,00

8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik di Daerah

772.527.000,00

- 3.027.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Laporan Perkembangan Situasi Sosial Politik 1 dokumen APBD

- 769.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat terbatas tim koordinasi pimpinan daerah 12 kali APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan

Situasi Politik Di Daerah

136.480.000,00

- 117.730.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat gabungan tim koordinasi pimpinan daerah 12 kali APBD

- 18.750.000,00Kota Salatiga Disetujuirapat insidentil pimpinan daerah 12 kali APBD

8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di

Daerah

233.165.000,00

- 35.450.000,00Kota Salatiga DisetujuiAudiensi Partai Politik 2 kali APBD

- 10.455.000,00Kota Salatiga DisetujuiMonitoring Partai Politik 6 kali APBD

- 187.260.000,00Kota Salatiga DisetujuiSosialiasi Pendidikan Politik 6 kali (170 orang

per kegiatan)

APBD

8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di

Daerah

658.045.000,00

- 658.045.000,00Kota Salatiga DisetujuiBantuan Keuangan kepada Partai Politik 7 Partai Politik APBD

8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

45.000.000,00

- 45.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi Banpol: Verifikasi Pengajuan Banpol Tk.Kota, Verifikasi Pengajuan

Banpol Internal, Sosialisasi Pembuatan Permohonan Banpol, Asistensi Teknis

Penyusunan LPJ Banpol, Monitoring Bantuan Keuangan Parpol

5 kegiatan APBD

8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

123.000.000,00

8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

123.000.000,00

8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi

dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

123.000.000,00

- 56.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiAudiensi Ormas dengan Walikota 3 kegiatan APBD

- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiFasilitasi dan Pembinaan Ormas 10 ormas APBD

- 12.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengkajian Hibah Ormas 15 ormas APBD

8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN

EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

362.505.000,00

8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

362.505.000,00

8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama

dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

81.000.000,00

- 55.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeminar Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama 1 kegiatan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

- -Kota Salatiga DisetujuiSosialisasi P4 GN 200 orang

- 26.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeminar Ketahanan Ekonomi 1 kegiatan APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiTest Narkoba bagi masyarakat ASN/TNI/POLRI 200 orang

8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

9.284.000,00

- 9.284.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengkajian Dampak Perekonomian 3 bulan APBD

8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan

Penghayat Kepercayaan di Daerah

257.000.000,00

- 257.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiKegiatan Operasional BNK 10 bulan APBD

8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

15.221.000,00

- 505.000,00Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan Laporan data WNA dan lembaga asing yang ada di Salatiga 1 dokumen APBD

- 14.716.000,00Kota Salatiga DisetujuiPemantauan Dampak Perekonomian 3 bulan APBD

8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN

PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL

720.783.000,00

8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

720.783.000,00

8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah

234.363.000,00

- 234.363.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi Tim Kewaspadaan dini di daerah 9 kali APBD

8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,

serta Penanganan Konflik di Daerah

38.000.000,00

- 38.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiSeminar Orientasi kewaspadaan nasional 200 orang APBD

8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di

Daerah

394.925.000,00

- 56.730.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi FKDM 6 kali APBD

- 9.075.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Tim Penyusun Laporan Kejadian 12 bulan APBD

- 40.500.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengamanqan Antisipasi Kerawanan sosial 12 bulan APBD

- 5.880.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Insedentil Tim Kewaspadaan Dini di daerah 9 kali APBD

- 230.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPengamanan HUT RI,HUT Salatiga, INATARU, 6 kegiatan APBD

- 14.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Insedentil Tim Cipta Kondusifitas Daerah 10 bulan APBD

- 38.740.000,00Kota Salatiga DisetujuiRapat Koordinasi tim Cipta kondusifitas Daerah 10 bulan APBD


( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

NOJUMLAH PAGU

(Rp)LOKASI

VOLUME /

SATUAN



( 4 )

INDIKATOR PROGRAM

/ KEGIATAN

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

CATATANSTATUS

DISETUJUI

( 9 ) ( 10 )

SUMBER

DANA

( 8 )

8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

53.495.000,00

- 24.000.000,00Kota Salatiga DisetujuiPatroli Wilayah 1 kegiatan APBD

- -Kota Salatiga DisetujuiPenyusunan laporan /Data Potensi Konflik 1 kegiatan

- 29.495.000,00Kota Salatiga Disetujuipemantauan dan pengawasan lembaga asing dan WNA 12 bulan APBD

JUMLAH 10.493.969.000,00


VI - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil

Walikota dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal

ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri

setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD

dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan

dengan mengambil indikator visi dan tujuan pembangunan daerah. Penetapan

Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam

tabel berikut.

Tabel 6.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No

Indikator Kinerja Daerah Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Tahun 2016

Target

Kinerja Tahun 2021

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

Tahun 2022

1. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,82 9,93 9,95

2. Harapan Lama Sekolah Tahun 14,98 14,99 14,99

3. Cakupan Seni dan Cagar

Budaya yang Dilestarikan

% 34,5 54 58

4. Peringkat dalam Porda Rankin

g

7 5 5

5. Angka Harapan Hidup Tahun 76,87 77,31 77,40

6. Laju Pertumbuhan penduduk

% 1,44 1,34 1,32

7. Indeks/ Angka Kriminalitas Skor 0,15 0,07 0,06

8. Kawasan Wajah Kota yang

Tertata Dengan Baik

% 45 70 75

9. Wilayah dengan

Infrastruktur Kondisi Baik

% 56,52 100 100,00

10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai 70 82 85

11. Luasan Kawasan Kumuh

Perkotaan

% 4,47 4,06 3,99

12. Pertumbuhan Ekonomi % 5,23 5,4 5,45

13. PDRB per Kapita Ribu rupiah

53.033 (2015)

70.913 73.893

14. Pertumbuhan Nilai Investasi % 2,34 2,81 3

15. Tingkat Pengangguran Terbuka

% 6,43 (2015) 5,78 5,73


No


Kondisi

Kinerja Awal RPJMD

Tahun 2016

Target

Kinerja

Tahun 2021

Kondisi Kinerja

Akhir

RPJMD Tahun 2022

16. Penduduk Miskin % 5,24 4,74 4,7

17. Pola Pangan Harapan Skor 90,7 92 92,2

18. Capaian KLA Skor 0 675 680

19. IPM Skor 81,14 83,69 84,20

20. IPG Skor 96,02 (2015)

97,01 97,20

21. IDG Skor 80,83 (2015) 81,45 81,57

22. Indeks PMPRB Skor 58,25 65 65

Indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaran urusan pemerintahan

bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator

kinerja berdasarkan masing-masing urusan pembangunan. Penetapan indikator kinerja

daerah selanjutnya berdasarkan urusan penyelenggaran pemerintahan tahun 2021 sesuai

dengan dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana tersebut dibawah ini.

Tabel 6.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No


Kondisi Kinerja

Awal

RPJMD Tahun

2016

Target

Kinerja

Tahun 2021

Kondisi Kinerja

Akhir

RPJMD Tahun

2022

Perangkat

Daerah

Pengampu

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Pendidikan DISDIK

1) Angka Partisiapsi Sekolah

PAUD

% 48 68 72


SD/MI

% 89,5 98 100


SMP/MTs

% 85,4 95 97

Kesehatan DINKES

4) Angka Kematian Ibu /100.00

0 KH

157,05 117,00 117,00

5) Angka Kematian Bayi /1000

KH

15,31 10,75 10,75

6) Prevalensi balita gizi buruk % 0,04 0,02 0,02

7) Sucses Rate TB % 77,88 84,00 126,00

8) Prevalensi hipertensi penduduk

usia diatas 18 tahun

% 4,22 1,74 1,25

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang DPU PR


No


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

Tahun 2016

Target

Kinerja Tahun

2021

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

Tahun 2022

Perangkat

Daerah

Pengampu

9) Persentase jaringan drainse

dalam kondisi baik

% 90,87 98,00 100

10) Persentase jaringan irigasi

kondisi baik

% 92

100 100

11) Persentase jalan dalam kondisi

baik

% 87,85 96.45 97,75

12) Tingkat ketaatan terhadap

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

% 16,00 47,00 53,00

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

DINAS PKP

13) Cakupan lingkungan yang

sehat dan aman yang

didukung dengan PSU

% 50,00 75,00 47,63

14) Cakupan ketersediaan rumah layak huni

% 89,53 92,73 93,62

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan

Masyarakat

SATPOL PP

15) Cakupan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

% 100,00 100,00 100,00

16) Prevalensi penyalahgunaan

narkoba

/

10.000

penduduk

2,10 2,00 2,00

Sosial DINSOS

17) Cakupan penanganan PMKS % 15 20 21

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan

Dasar

Tenaga kerja DISPERI

NAKER

18) Persentase penempatan tenaga kerja

% 59,40 61,80 62,40

Pemberdayaan Perempuan

dan Pelindungan Anak

DP3A

19) Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan

dan Kelurahan

% 14,29 28,57 32,14

20) Persentase perempuan dalam

Parlemen

% 28 32 32

21) Sumbangan perempuan dalam

pendapatan kerja

% 41,34 41,89 41,89

Pangan DINAS PANGAN

22) Proporsi penduduk dengan

asupan kalori minimum di

bawah 1400 kkal/ kapita/hari

Skor 15 14,6 14,5


No


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

Tahun 2016

Target

Kinerja Tahun

2021

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

Tahun 2022

Perangkat

Daerah

Pengampu

Pertanahan DINAS

PKP

23) Persentase penyelesaian

sengketa tanah garapan dalam

daerah kota

% 70 90 90

Lingkungan Hidup DLH

24) Indeks pencemaran air Nilai 46,67 47,67 47,87

25) Indeks pencemaran udara Nilai 83,37 84,37 84,57

26) Indeks tutupan lahan Nilai 59,38 59,38 59,38

27) Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup Nilai 62,76 63,51 63,66

Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

DISDUKCAPIL

28) Persentase cakupan akta

kelahiran

% 92 95 95

29) Persentase penduduk ber KTP

elektronik

% 95 100 100

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

30) Persentase peningkatan swadaya masarakat

%/th 2 2 2

Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

DISDAL

DUK KB

31) TFR (Total Fertility Rate) % 2,50 2,40 2,40

Perhubungan DISHUB

32) Persentase kendaraan

angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis

dan laik jalan

% 73,65 80,00 80,00

Komunikasi dan

Informatika

DISKOM

INFO

33) Tingkat ketersediaan media informasi publik

Skor 14 90 100

34) Tingkat pengembangan layanan e-Government dan

smart city

Skor 20 91 100

Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

DINKOP

UKM

35) Persentase usaha mikro dan

kecil yang dibina

% 39,59 63,77 69,86

36) Persentase KSP/USP koperasi sehat

% 5,66 8,06 8,53

Penanaman Modal DPM PTSP

37) Kenaikan nilai investasi PMA Milyar

Rupiah

245,249 301,249 314,749


No


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

Tahun 2016

Target

Kinerja Tahun

2021

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

Tahun 2022

Perangkat

Daerah

Pengampu

38) Kenaikan nilai investasi PMDN Milyar

Rupiah

153,678 163,378 166,578

Kepemudaan dan olah

raga

DISPOR

A

39) Persentase pemuda

berwirausaha

% 3 5 6

40) Persentase atlet berprestasi % 20,00 27,00 28,00

Statistik DISKOMINFO

41) Persentase ketersediaan data

statistik sektoral

% 10,00 100,00 100,00

Persandian DISKOM

INFO

42) Tingkat pengamanan informasi

daerah

% 0 100,00 100,00

Kebudayaan DISBUDPAR

43) Persentase kelompok seni dan

komunitas budaya yang dibina

% 39,5 60 64

44) Persentase cagar budaya yang

dilestarikan

% 9,4 10,2 10,2

Perpustakaan DINAS

PERSIP

45) Persentase koleksi buku yang

tersedia di perpustakaan

% 40 90 90

Kearsipan DINAS PERSIP

46) Persentase perangkat daerah

yang telah menerapkan

manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)

% 5 31,25 37,5

Urusan Pemerintahan Pilihan

Kelautan dan Perikanan DISTAN


ton 677,10 900 1000

Pariwisata DISBUDPAR

48) Jumlah kunjungan wisata Orang 120.000 150.000 160.000

Pertanian DISTAN

49) Produktivitas tanaman pangan

utama

- Padi

Ton/Ha 6,38 6,66 6,73

- Jagung

Ton/Ha 1,51 5,31 5,36


No


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

Tahun 2016

Target

Kinerja Tahun

2021

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

Tahun 2022

Perangkat

Daerah

Pengampu

Produksi perikanan budidaya

ton 677,1 900 1000

Produksi daging sapi potong kg 912.425 1.018.530 1.018.530

Perdagangan DISDAG

50) Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

% 4,5 4,69 4,72

Perindustrian DISPERI

NAKER

51) Persentase pertumbuhan


% 0,2 0,3 0,3

Transmigrasi DISPERI

NAKER

52) Prosentase Peminat Transmigrasi

% 5,00 5,00 5,00

Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan

Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan

BAPELIT

BANGDA

53) Presentase usulan masyarakat

yang diakomodir dalam

dokumen perencanaan

% 40 42 42

54) Persentase pemanfaatan hasil

kelitbangan % 0 100 100

55) Persentase kesesuaian

dokumen RPJMD dengan RKPD

% 89,39 100 100

56) Persentase kesesuaian

Dokumen RKPD dengan

APBD

% 100 100 100

Keuangan BKD

57) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Opini WTP WTP WTP

Kepegawaian BK DIKLAT

DA

58) Indeks Profesionalitas ASN Skor 0 90,55 90,60

Fungsi Penunjang Lainnya

Pengawasan INSPEKTORAT

59) Meningkatnya level kapabilitas

Inspektorat

level 1,0 3,0 3,0

60) Tingkat Maturitas SPIP level 2,34 3,0 3,0

Sekretariat DPRD SET

DPRD

61) Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga

% 84,00 89,00 90,00


No


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

Tahun 2016

Target

Kinerja Tahun

2021

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

Tahun 2022

Perangkat

Daerah

Pengampu

ahli DPRD

Sekretariat Daerah SETDA

62) Rata-rata SKM (Skor Kepuasan

Masyarakat)

% 68,33 72,5 75

Kecamatan KECAMATAN

Kecamatan Sidomukti


penyampaian SPPT ke WP

% 0 80 80

64) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan

dan Kelurahan

% 100 100 100

65) Cakupan RW berprestasi di

bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan

% 54 72 75

66) Presentase realisasi usulan

hasil Musrenbang

% 40 45 45

67) Nilai survei kepuasan masyarakat

% 0 78 80

Kecamatan Sidorejo



0 75 80

69) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan

dan Kelurahan

% 100 68 100



%

100 80 75

71) Presentase realisasi usulan

hasil Musrenbang %

40 56 45

72) Nilai survei kepuasan masyarakat

% 85 90 91

Kecamatan Tingkir


% 0 87 88



%

76 85 86


% 69 58 60



%

82 85 85


No


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

Tahun 2016

Target

Kinerja Tahun

2021

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

Tahun 2022

Perangkat

Daerah

Pengampu

77) Nilai survei kepuasan

masyarakat %

83 90 92

Kecamatan Argomulyo


% 0 81 82



%

100 100 100

80) Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan

kesehatan lingkungan

% 70 75 76


% 60 74 76

82) Nilai survei kepuasan

masyarakat

% 0 79 80

VII - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga

Tahun 2021 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran

2021 Pemerintah Kota Salatiga serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

RKPD Tahun 2021 memuat kegiatan dalam kerangka

investasi pemerintah daerah dan pelayanan publik, kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan serta rencana kerja dan

pendanaannya.

RKPD Kota Salatiga disusun berdasarkan peraturan yang

berlaku serta diperlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pelaku

pembangunan melalui forum-forum Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

yang berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan terutama

sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan

yang tercantum dalam agenda nasional maupun provinsi Jawa

Tengah. Disamping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam

RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,

sehingga diperlukan pencermatan terhadap potensi pembiayaan baik

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota serta

swadaya masyarakat agar terjadi sinergisitas dan sinkronisasi untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rancangan program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi

sebagai acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat

untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan serta untuk

mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

VII - 2 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

Keberhasilan pembangunan di Kota Salatiga, baik yang

berupa upaya pemecahan masalah ataupun pengembangan dan

penggalian potensi daerah bukan merupakan hasil kerja pemerintah

semata, namun juga berkat dukungan, kerja sama juga peran serta

masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga visi RPJMD Kota

Salatiga Tahun 2017-2022 dapat terwujud.

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

RKPD Tahun 2021 - BAPPEDA KOTA SALATIGA

Documents

Transcript of RKPD Tahun 2021 - BAPPEDA KOTA SALATIGA