PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 Gobierno Regional ...

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 Gobierno Regional del Cusco

Arq. Jorge Isaacs Acurio Tito Presidente Regional

Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

1. Superficie Territorial: 71,891.97 Km2.

2. Población : 1’171,403 hab.

3. Regiones naturales: Territorio del Cusco

• Amazonía (56%)

• Sierra Alto andina (21%)

• Sierra Interandina (23%)

Contexto Regional Región Cusco

ALINEAMIENTO PROGRAMÁTICO

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.

Visión Nacional Compartida de Futuro para el Siglo XXI1

1. Fuente: Plan Bicentenario 2021

1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas.

2. Oportunidades y acceso a servicios. 3. Estado y Gobernabilidad. 4. Economía, competitividad y empleo. 5. Desarrollo regional e infraestructura. 6. Recursos Naturales y Ambiente.

Ejes Estratégicos del Plan Bicentenario

Al 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus culturas de origen andino y amazónico; gestiona su desarrollo de manera democrática, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas, privilegiando el bienestar social como centro y fin del desarrollo en armonía y diálogo con su entorno natural.

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de oportunidades.

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas, sustentadas en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros recursos turísticos, agropecuarios, minero energéticos y biodiversidad.

Nuestra Visión Regional al 2021 1

1. Fuente: PDCR al 2021

El Gobierno Regional Cusco, tiene como misión el de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a las competencias, exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región

Misión

Liderando el Cambio

Centralidad de la Persona

Apostamos por la centralidad de la persona en el proceso de desarrollo, significa poner a las personas como eje central del desarrollo regional

Equidad Asumimos la equidad como un comportamiento ético asociado a los principios de derechos humanos y justicia social.

Identidad

Consolidar la descentralización y activar procesos de desarrollo, tomando como factor decisivo la identidad regional, afirmando el sentido de pertenencia y cohesión social, generandoenergías movilizadoras en la sociedad.

Lineamientos de Desarrollo

Sostenibilidad ambiental

Impulsamos la sostenibilidad ambiental, como parte del proceso de desarrollo humano, garantizando condiciones ambientales para las siguientes generaciones, favoreciendo la satisfacción de sus necesidades y el logro de bienestar pleno.

Institucionalidad democrática

La institucionalidad regional, es decir el tejido asociativo, el respeto a las normas socialmente establecidas, potencia capacidades y genera un clima de confianza, constituyéndose en la base sobre la cual se sustenta el desarrollo regional y la afirmación de la democracia.

Competitividad

Constituye el soporte fundamental para dinamizar los procesos económicos regionales que demanda de sus instituciones; la necesidad de mantener sostenidamente ventajas competitivas, con la finalidad de alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socio económico, regional, nacional e internacional.

DIMENSIONES Y EJES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO

Dimensión

Humana

Dimensión

Ambiental

Dimensión

Institucional

Dimensión

Económico

Productiva

Eje 1: Condiciones de

Vida Eje 2: Factor

Humano

Eje 3: Medio Ambiente

Eje 4: Institucionalida

d

Eje 5: Valor Agregado Eje 6: Turismo Eje 7: Minero Energético Eje 8: Agricultura Eje 9: Articulación y Comunicación

EJES

Políticas Públicas Regionales

Dimensión Social • Salud de calidad para todos y todas

• Servicios de saneamiento ambiental básico de calidad

• Seguridad alimentaria y nutrición

• Desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas.

• Garantizar la equidad en todas sus dimensiones

• La identidad como un derecho y reconocimiento de la riqueza en cultura y patrimonio.

• Acceso a la justicia y derecho

Dimensión Ambiental • Promover la gestión de los recursos naturales

y la biodiversidad

• Priorizar la gestión ambiental y la adaptación al cambio climático y a la reducción de riesgo de desastres.

Dimensión Institucional

• Reforma del Estado y Descentralización.

• Modernización y reestructuración del estado regional

• Fortalecer la articulación e integración regional y macroregional

• Articulación y fortalecimiento del Sistema Regional de Planeamiento / CEPLAR

• Fortalecer la participación ciudadana y democracia.

Dimensión Económica Productiva • Desarrollo de la competitividad

productiva. • Minería sostenible y responsable. • Agricultura para garantizar la seguridad

alimentaria. • Actividad pecuaria sobre la base de los

camélidos sudamericanos. • Promover la articulación vial y de

comunicaciones.

Condiciones y potencialidades regionales

1. Condiciones de Vida de la Población.

2. Factor Humano 3. Gestión de los Recursos

Naturales y Medio Ambiente.

4. Institucionalidad Regional 5. Articulación y Comunicación 6. Valor Agregado a la

Producción

1. Actividad Minero Energética

2. Actividad Turística 3. Actividad Agropecuaria

Condiciones Básicas para el Desarrollo

Potencialidades para el Desarrollo

Dimensiones del Desarrollo

Ejes Estratégicos de Desarrollo

Nombre del Indicador Indicador Regional

Año Base Meta 2014

Dimensión Humana

1. Condiciones de vida

Índice de Desarrollo Humano (IDH). 0.530 2007 0.600

Desnutrición Crónica Infantil en niños y niñas menores de 05 años

38.4 2009 13.8

Tasa de Mortalidad Neonatal 17.0 2009 12.8

Porcentaje de hogares sin servicios higiénicos 48.1 2009 29.2

2. Factor Humano

% de niños y niñas de EBR, que alcanzan el nivel integral en comprensión lectora

15.4 2008 50.00

% de niños y niñas de EBR, que alcanzan el nivel en razonamiento matemático.

8.8 2009 40.00

Tasa de analfabetismo de la población femenina de 15 y más años, 2004-2010 (P).

20.5 2010 15.00

Tasa de analfabetismo de la población masculina de 15 y más años, 2004-2010 (P)

15.0 2010 3.00

Tasa de Analfabetismo general 14.17 2009 10.00

Línea de Base Regional y metas al 2014


Ejes Estratégicos de

Desarrollo


Año Base

Meta 2014

Fortalecimiento de la Dimensión Social

4. Institucionalidad Regional

Porcentaje de efectividad y gestión pública regional (inversiones)

67 2010 95

Número de espacios de concertación institucionalizados y en funcionamiento

5/27 2010 10/27

CEPLAR en funcionamiento 0 2011 1

Número de acuerdos del Consejo de Coordinación Regional

2 2010 06


Ejes Estratégicos de Desarrollo


Año Base

Meta 2014

Fortalecimiento de la Dimensión Económica Productiva

5. Articulación y Comunicación

Porcentaje de Kilómetros de carreteras asfaltadas de nivel regional.

8.0 2007 10.00

Porcentaje de Kilómetros de carreteras afirmadas a nivel regional.

24.00 2007 50.00

6. Valor Agregado a la producción

Índice de competitividad regional. 33.160 2009 35.160

7. Actividad Minero energética

Coeficiente de electrificación departamental

72.7 2007 82

8. Actividad Turística

Empleo directo e indirecto generado por el turismo (miles de puestos)

95.000 2008 120,000

Gasto promedio por visitante extranjero (US$).

988 2008 1500

9. Desarrollo Agropecuario

Área agrícola bajo riego (ha). 60.256 2008 64,000

Rendimiento de producción de fibra de camélidos (libras/cabeza/año).

2,45 2010 6.00

Participación porcentual de la actividad agrícola al PBI regional.

12.80 2009 14.00

Dimensiones del

Desarrollo

Ejes Estratégicos

de Desarrollo


Año Base

Meta 2014

Gestión sostenible de la Dimensión Natural

3. Gestión de los RRNN y Ambiente

Número de distritos con alto nivel de vulnerabilidad ante peligros climáticos.

51. 2009 51

Número de conflictos ambientales 15 2004-2010

10

IV. Comportamiento Presupuestal 2010

Categoría del Gasto Grupo Genérico

Presupuesto Institucional de

Apertura Modificación

Presupuesto Institucional Modificado

GASTO DE CORRIENTE 555,528,976.00 82,882,794.00 638,411,770.00

1 Personal y Obligaciones Sociales 387,092,161.00 33,142,350.00 420,234,511.00

2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 99,017,000.00 3,918,661.00 102,935,661.00

3 Bienes y Servicios 67,261,815.00 36,834,636.00 104,096,451.00

5 Otros Gastos 2,158,000.00 8,987,147.00 11,145,147.00

GASTO DE CAPITAL 248,145,107.00 266,120,042.00 514,265,149.00

4 Donaciones y Transferencias 45,832,803.00 50,670,189.00 96,502,992.00

6 Adquisición de Activos no Financieros 202,312,304.00 215,449,853.00 417,762,157.00

GASTO DE LA DEUDA 0.00 393,956.00 393,956.00

8 Servicio a la deuda 0.00 393,956.00 393,956.00

TOTAL PLIEGO 803,674,083.00 349,396,792.00 1,153,070,875.00

Marco Presupuestal 2010 por toda Fuente (en nuevos soles)

Gobierno Regional Cusco Por toda Fuente de Financiamiento

Memoria Anual 2010

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

600,000,000.00

700,000,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

GASTO DE CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO DE LA DEUDA

Gobierno Regional Cusco Marco Presupuestal 2010

Categoría del Gasto/ Grupo Genérico Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución Saldo %

GASTO DE CORRIENTE 638,411,770.00 616,763,905.11 21,647,864.89 96.61

1 Personal y Obligaciones Sociales 420,234,511.00 415,117,307.96 5,117,203.04 98.78

2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 102,935,661.00 101,966,692.91 968,968.09 99.06

3 Bienes y Servicios 104,096,451.00 88,875,045.24 15,221,405.76 85.38

5 Otros Gastos 11,145,147.00 10,804,859.00 340,288.00 96.95

GASTO DE CAPITAL 514,265,149.00 373,328,804.47 140,936,344.53 72.59

4 Donaciones y Transferencias 96,502,992.00 92,133,716.00 4,369,276.00 95.47

6 Adquisición de Activos no Financieros 417,762,157.00 281,195,088.47 136,567,068.53 67.31

GASTO DE LA DEUDA 393,956.00 0.00 393,956.00 0.00

8 Servicio a la deuda 393,956.00 0.00 393,956.00 0.00

TOTAL PLIEGO 1,153,070,875.00 990,092,709.58 162,978,165.42 85.87

Comportamiento del Gasto Presupuestal 2010 Por toda Fuente de Financiamiento

(en nuevos soles)

Gobierno Regional Cusco Por Toda Fuente de Financiamiento

Fuente Memoria Anual 2010

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

600,000,000.00

700,000,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

EJECUCION SALDO

GASTO DE CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO DE LA DEUDA

Comportamiento del Gasto Presupuestal 2010 Por toda Fuente de Financiamiento

Funciones Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución Saldo

03 Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia 54,805,425 42,377,774 12,427,651

05 Orden Publico y Seguridad 4,477,898 3,031,557 1,446,341

07 Trabajo 1,878,526 1,564,472 314,054

08 Comercio 2,168,006 1,567,370 600,636

09 Turismo 21,037,816 10,108,516 10,929,300

10 Agropecuaria 70,726,437 54,281,663 16,444,774

11 Pesca 7,250,941 5,585,501 1,665,440

12 Energía 4,716,256 2,958,257 1,757,999

13 Minería 664,241 535,605 128,636

14 Industria 2,601,803 2,336,584 265,219

15 Transporte 183,149,814 128,664,211 54,485,603

16 Comunicación 349,385 41,707 307,678

17 Medio Ambiente 8,645,544 6,080,989 2,564,555

18 Saneamiento 16,843,961 11,538,712 5,305,249

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 641,207 603,439 37,768

20 Salud 204,889,573 167,950,048 36,939,525

21 Cultura y Deporte 1,480,710 1,377,443 103,267

22 Educación 449,735,364 436,485,653 13,249,711

23 Protección Social 11,476,096 8,832,416 2,643,680

24 Previsión Social 105,137,916 104,170,791 967,125

25 Deuda Pública 393,956 0 393,956

TOTAL 1,153,070,875 990,092,710 162,978,165

Comportamiento del Gasto Presupuestal 2010 Clasificación Funcional Por Toda Fuente de Financiamiento

(en nuevos soles)

Gobierno Regional del Cusco Por Toda Fuente de Financiamiento

IV. Comportamiento Presupuestal 2011

Comportamiento Presupuestal a Nivel de Grupo Genérico de Gasto 2011 (nuevos soles)

Gobierno Regional Cusco Por Toda Fuente de Financiamiento

Fuente: Consulta Amigable MEF – 06/10/2011

Grupo Genérico de Gasto PIA PIM Ejecución Avance %

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 431,509,760 441,108,188 326,719,559 74.07

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

102,815,000 104,481,200 76,580,309 73.30

5-23: BIENES Y SERVICIOS 73,087,684 126,381,254 66,783,071 52.84

5-25: OTROS GASTOS 1,927,588 8,214,926 6,934,988 84.42

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 51,746,221 196,835,562 185,198,883 94.09

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 243,874,398 377,050,630 147,517,941 39.12

7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 410,000 410,000 0 0.00

TOTAL 905,370,651 1,254,481,760 809,734,751 64.54

Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución Avance

%

1: Recursos Ordinarios 594,005,431 626,348,035 450,380,098 71.91

2: Recursos Directamente

Recaudados 20,897,121 34,398,239 15,699,098 45.64

3: Recursos por Operaciones

Oficiales de Crédito 11,576,700 14,885,627 4,500,094 30.23

4: Donaciones y Transferencias 0 40,324,778 22,397,629 55.54

5: Recursos Determinados 278,891,399 538,525,081 316,757,831 58.82

TOTAL 905,370,651 1,254,481,760 809,734,750 64.55

Comportamiento del Gasto por Fuente de Financiamiento 2011

(nuevos soles) Gobierno Regional Cusco


Unidad Ejecutora PIA PIM Ejecución Avance %

SEDE CENTRAL 256,673,385 496,718,965 297,180,302 59.83

PER PLAN COPESCO 21,968,933 49,991,707 28,855,484 57.72

PER PLAN MERISS 38,820,965 46,773,476 20,925,777 44.74

PER INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA

Y MEDIO AMBIENTE 5,560,157 6,969,949 3,107,103 44.58

DR AGRICULTURA 16,304,198 19,176,210 11,727,186 61.15

DR TRANSPORTES 14,774,339 23,662,400 8,992,513 38.00

DR EDUCACIÓN 412,101,014 426,093,416 313,862,343 73.66

ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO

QUISPE TITO 3,805,651 3,935,785 2,896,288 73.59

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 135,362,009 181,159,852 122,187,755 67.45

TOTAL 905,370,651 1,254,481,760 809,734,751 64.55

Comportamiento del Gasto por Unidades Ejecutoras 2011 (nuevos soles)

Gobierno Regional Cusco


Proyecto de Presupuesto 2012

Fuente Financiamiento Monto s/. % PPTO

Recursos Ordinarios 613,071,223 60.02

Recursos Directamente Recaudados 21,352,921 2.09

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 6,630,250 0.65

Donaciones y Transferencias 1,483,118 0.15

Recursos Determinados 378,913,802 37.10

Total 1,021,451,314 100.00

Proyecto de Presupuesto 2012 por Fuente de Financiamiento


Fuente: MEF – Consulta Amigable

Recursos Ordinarios 60%

Recursos Directamente Recaudados

2%

Recursos por Operaciones

Oficiales de Credito 1%

Donaciones y Transferencias

0%

Recursos Determinados

37%

PIA 2012 POR TODA FUENTE

Distribución del Proyecto de Presupuesto2012 por Fuente de Financiamiento

SECTORES TOTAL % PPTO

Sede Central 412,563,186 40.39 Plan COPESCO 2,471,120 0.24 Proyecto Especial Plan MERISS 9,301,484 0.91 Instituto de Manejo de Agua y Medio

Ambiente 2,183,118 0.21 Agricultura 13,749,899 1.35 Transportes 9,630,939 0.94 Sector Educación 430,720,951 42.17 Sector salud 140,830,617 13.79

Total 1,021,451,314 100

Proyecto de Presupuesto2012 por Unidades Ejecutoras


Sede Central 41%

Plan COPESCO 0%

Proyecto Especial Plan Meriss

1%

Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente

0% Agricultura

1% Transportes 1%

Sector Educacion 42%

Sector Salud 14%

PIA 2012 POR SECTORES

Distribución del Proyecto de Presupuesto 2012 por Unidades Ejecutoras

Genérica de Gasto Recursos

Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados


Canon y Sobrecanon

Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito

Total % PPTO

2012

1 GASTOS CORRIENTES 605,038,019 19,741,955 - 94,728,450 - 719,508,424 70.44%

2 GASTOS DE CAPITAL 8,033,204 1,610,966 1,483,118 284,185,352 6,630,250 301,942,890 29.56%

TOTAL 613,071,223 21,352,921 1,483,118 378,913,802 6,630,250 1,021,451,314 100.00%

Proyecto de Presupuesto2012 por Categoría del Gasto y Fuente de Financiamiento

Gobierno Regional del Cusco


Genérica de Gasto Recursos Ordinarios Recursos

Directamente Recaudados


Canon y Sobre canon

Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito

Total % PPTO

2012

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 442,246,666 3,198,534 445,445,200 43.61

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

104,798,000 104,798,000 10.26

2.3 Bienes y Servicios 56,164,353 16,540,421 94,728,450 167,433,224 16.39

2.5 Otros Gastos 1,829,000 3,000 1,832,000 0.18

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8,033,204 1,610,966 1,483,118 284,185,352 6,630,250 301,942,890 29.56

TOTAL 613,071,223 21,352,921 1,483,118 378,913,802 6,630,250 1,021,451,314 100.00

Proyecto de Presupuesto2012 por Genérica de Gasto

Gobierno Regional del Cusco

Fuente: MEF - Consulta Amigable

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

442

105

56 2

8 3 17

0

2

1

95

284

7

Mill

on

es

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRECANON

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Distribución del Proyecto de Presupuesto 2012 por Grupo Genérico de Gasto (En millones)

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 44%

2.2 PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES

10%

2.3 BIENES Y SERVICIOS

16%

2.5 OTROS GASTOS

0%

2.6 ADQUISICION DE

ACTIVOS NO FINANCIEROS

30%

% GENERICA DE GASTO 2012

GASTOS CORRIENTES

70%

GASTOS DE CAPITAL

30%

% CATEGORIA DE GASTO 2012

Gastos Corrientes: por S/. 719,508,424

que representa el 70% del presupuesto

total del año 2012.

Gastos de Capital: por S/. 301 942,890,

que representa el 30% del presupuesto

total del año 2012.

La distribución por toda fuente de

financiamiento a nivel del Pliego

Regional se da en los porcentajes

del grafico con la genérica 2.1 en

44% del presupuesto total y la

genérica 2.6 con un 30%

Proyecto de Presupuesto 2012 por Categoría y Genérica de Gasto

EJE CONDICIONES DE VIDAPROYECTOS VIABLES

PROGRAMA/PROYECTO PUNTAJE-FINALPRESUPUESTO

INVERSION

PRESUPUESTO

2012

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA DEL HOSPITAL ANTONIO

LORENA

42 291,579,667.00 OBRAS POR

IMPUESTOS

RENOVACION LINEA DE CONDUCCION DE

PIURAY.30 34,000,000.00

OBRAS POR

IMPUESTOS

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL

PUESTO DE SALUD DE PITUMARCA,

MICRO RED COMBAPATA, RED CANAS

CANCHIS ESPINAR - DIRESA CUSCO.

36 4,968,114.00 2,484,057.00

MEJORAMIENTO DE LA SALUD DEL NIÑO

MENOR DE 2 AÑOS DE LAS

COMINIDADES DE LA PROVINCIA DE

ESPINAR.

35 3,697,659.0 1,470,496.00

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S, DE

INDEPENDENCIA _ BELEMPAMPA-

CUSCO NORTE DIRESA CUSCO.

35 4,127,716.00 2,063,858.00



CENTRO DE SALUD DE SAN SALVADOR,

RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO

NORTE, DIRESA CUSCO, PROVINCIA

31 3,219,473.00 2,204,263.00


RESOLUTIVA DEL C. S. HUYRO I - 4,

DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA

DE LA CONVENCIÓN.

30 3,883,798.00 1,941,899.00

10,164,573.00

Proyectos Priorizados y Consensuados Presupuesto participativo 2012

PROYECTOS EN FORMULACION

PROGRAMA/PROYECTO PUNTAJEPRESUPUESTO

PREIN VERSION

PRESUPUESTO

2012

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE SALUD CON OFERTA MOVIL/FLEXIBLE

DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA

REGION CUSCO.

39 15,000,000.00 15,000,000.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

DEL NIVEL II DEL HOSPITAL

QUILLABAMBA

39 81,292,073.00 4,000,000.00


RESOLUTIVA- . DE LOS SERVICIOS DE

SALUD DE L HOSPITAL SANTO TOMÁS

CHUMBIVILCAS

39 5,557,000.00 2,500,000.00

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CUSCO-

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO.39 33,462,000.00 1,000,000.00



CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA,

PROVINCIA PAUCARTAMBO, DIRESA

CUSCO. COLQUEPATA, LAMAY

KOSÑIPATA.

34 4,898,812.00 1,878,330.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

DEL PUESTO DE SALUD KAURI- CATCCA-.28 3,610,715.00 1,000,000.00

25,378,330.00

IDEAS DE PROYECTO

PROGRAMA/PROYECTO PUNTAJE-FINALPRESUPUESTO

INVERSION

PRESUPUESTO

2012

PROGRAMA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA DE SALUD.39 46,200,000.00 1,000,000.00

PROGRAMA DE REDUCCION DE LA

DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS

MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION

CUSCO/PROGRAMA REGIONAL DE

VIVIENDAS SALUDABLES RURALES.

37 18,687,500.00 5,662,703.00

PROGRAMA REGIONAL DE

SANEAMIENTO BASICO37 27,308,000.00 15,000,000.00

21,662,703.00

57,205,606.00 COSTO TOTAL EJE CONDICIONES DE VIDA

Eje Factor Humano

MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR MEDIANTE LA

IMPLEMENTACIÓN Y USO ADECUADO DE LAS TIC EN ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO 40 S/. 8,885,609.00 S/. 1,500,000

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

PÚBLICO LEANDRO ALVIÑA MIRANDA-CUSCO33 S/. 4,102,412.00 S/. 1,000,000

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MIXTA DEL NIVEL SECUNDARIO CHAQUILLCASA DE ANCAHUASI,

PROVINCIA DE ANTA - CUSCO 32 S/. 4,139,876.00 S/. 1,700,000

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.INTEGRADA DE HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE-

PARURO-CUSCO26 S/. 5,534,432.00 S/. 2,555,586

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CHECACUPE, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO 24 S/. 2,390,737.00 S/. 2,032,126

MEJORAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER DE SUYKUTAMBO 24 S/. 1,845,170.00 S/. 1,660,653

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA N 50054 VIRGEN DE FÁTIMA DISTRITO DE ACOMAYO - CUSCO 23 S/. 1,621,025.00 S/. 1,390,539

C0NSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEQ KANCHAN DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECA - PROVINCIA DE

CANAS, REGION DE CUSCO22 S/. 1,081,877.57 S/. 1,081,877.57

TOTAL DE INVERSION EJE FACTOR HUMANO S/. 12,920,782

Programas/proyectos en espera con declaratoria de viabilidad

Programas/Proyecto PuntajePresupuesto de

Inversion

Presupuesto al

2012

Eje Institucionalidad

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - SEDE

CENTRAL43 S/. 44,000,000.00 S/. 1,500,000

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA X DIRTEPOL CUSCO EN

LA REGIÓN CUSCO43 S/. 10,000,000.00 S/. 2,000,000

PROG. DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS

FORMACION INTEGRAL DE LA JUVENTUD 43 S/. 500,000

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE FORMACION

TECNICA DE LAS PROVINCIAS DEL CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHIS Y URUBAMBA43 S/. 3,628,766.00 S/. 1,369,506

IMPLEMENTACION DE LA OFINCIA REGIONAL POR LOS DERECHOS DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD REGION CUSCO45 S/. 500,000

DE FORTALECIMIENTO DE MANCOMUNIDADES MUNICIPALES DE LA REGION CUSCO. 45 S/. 500,000

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, ESPACIOS DE CONCERTACION Y

GOBERNABILIDAD REGIONAL43 S/. 500,000

PROY. GOBERNABILIDAD, PARTICIPACION CIUDADANA Y POLITICA DE LA MUJER REGION

CUSCO.44 S/. 5,744,714.00 S/. 891,103

GESTÓN CIERRE DE PROYECTOS S/. 1,000,000GESTIÓN DEL CEPLAR Y SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL S/. 1,500,000

TOTAL DE INVERSION EJE INSTITUCIONAL S/. 10,260,609

Programas/proyectos

Programas/Proyecto PuntajePresupuesto de

Inversion

Presupuesto

al 2012

Eje Medio Ambiente

Programa Regional de forestacion y Reforestacion con Fines de Protección y

Conservación, como Medida de Mitigacion al Cambio Climàtico

Instalacion y manejo de recursos forestales en las provincias de Chumbivilcas y

Paruro39 5,967,889.00 1,421,398.00

Mejoramiento de la cobertura forestal de la cuenca alta del Yavero Provincia de

Paucartambo y Quispicanchi 39 5,898,594.00 1,334,747.00

Programa de Protección y Conservacion de Microcuencas de Alta

Vulnerabilidad en la Region Cusco

Proteccion y conservacion de las Microcuencas del rio Quesermayo- Provincias del

Cusco y Calca44 9,844,331.30 899,920.00

Proteccion de las microcuencas de Zurite 42 5,711,200.00 1,440,955.00

Construccion de sistemas de proteccion de infraestructura urbana y rural ante las

crecidas del rio Chicon, San Isidro, Yanacona, Chichubamba y ciudad de Urubamba

del distrito de Urubamba, provincia de urubamba

39 12,477,814.00 232,145.00

Fortalecimiento de Capacidades para el establecimiento de un area natural

protegida en los distritos de suyckutambo, coporaque, pichigua y alto

pichigua de la provincia de espinar

47 3,469,827.88 683,042.00

Programa Regional de Gestiòn Ambiental Integral de la Subcuenca

Huatanay365,000,000.00 2,000,000.00

Programa Regional de Adaptacion al Cambio Climatico

Cosecha de Agua en Microcuencas Lacustres de la Cuenca Media del Rio Apurímac 47 5,968,403.00 2,000,000.00

36,860,245.18 10,012,207.00TOTAL EJE GESTION DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE

PRESUPUESTO

2012PROGRAMAS / PROYECTOSPUNTAJE

FINAL

PRESUPUESTO DE

INVERSION

Eje de Articulación y Comunicación Monto Total de

Inversión

PROGRAMA VIAL REGIONAL

REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO-PILCOPATA-ATALAYA VIABLE 37 13,550,971.00 4,000,000

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

CIRCUNVALACION- SAQSAYHUAMANVIABLE 26 9,874,276.00 5,000,000

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURISQUE -DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO

- CUSCOVIABLE 24 5,525,815.00 2,000,000

CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE HUYCHO, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA,

PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO

C

O

N

E

17 3,392,368.00 2,000,000

CONST. DE PUENTE CARROZABLE SECSENCALLA. CC. SECSENCALLA, DISTRITO DE

ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCOVIABLE 17 3,520,938.00 2,000,000

MEJORAMIENTO CARRETERA YAURI-SUYKUTAMBOE

V

A

42 102,597,805.00 2,000,000

CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONALE

V

A

38 12,729,418.00 5,000,000

MEJORAMIENTO DE LA VIA HUAROCONDO - PACHARE

V

A

33 47,555,289.00 1,500,000

CONSTRUCCION CARRETERA HUALLA - SAN MARTINF

O24 72,585,289.00 1,000,000

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAOCA DESVIO

TUNGASUCA LANGUI LAYO CIRCUNVALACION DISTRITO DE YANAOCA (CANAS)

F

O

R

15,000,000 500,000

VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO – RED VIAL NACIONAL PE-3SF

O

R

2,000,000 1,000,000

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA (PRODER)F

O

R

126,375,000 500,000

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO (Plan Maestro) F

O 2,000,000 300,000

CONSTRUCCION TUNEL AV. EL EJERCITO - POROY F

O 2,000,000 500,000

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO QUELLOPUITO-QUEBRADAF

O 33,825,000 1,000,000

MEJORAMIENTO DEL C.V. YANAOCA - TUNGASUCA - LAGUNA PAMPAMARCA -

TOCCOCORI - SURIMANA

F

O 5,000,000 200,000

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - CATCCA F

O 10,000,000 350,650

30,850,650

GESTION DE PROGRAMAS GESTION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO G 2,000,000 1,000,000

GESTION CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA FERREA CUSCO -

QUILLABAMBA KITENI200,000 100,000

GESTION CONSTRUCCION TERMINAL TERRESTRE INTERNACIONAL - CUSCO 1,000,000 500,000

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO MARANURA, SAMBARAY, KIMBIRY,

KEPASHIATO, SAN FRANCISCO (GESTION PROYECTO PERU)1,000,000 500,000

GESTION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA INTEGRACION KANA

(YANAOCA, CHECA, QUEWE, PICHIHUA, YAURI)1,000,000 500,000

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA STA. MARIA, STA.TERESA,

HIDROELECTRICA (GESTION NACIONAL)1,000,000 500,000

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUMBIVILCAS COPORAQUE ESPINAR,

PALLPATA, AYAVIRI (GESTION PROYECTO PERU)5,000,000 1,500,000

SUB TOTAL 4,600,000

TOTAL PRESUPUESTO DEL EJE ARTICULACION VIAL Y COMUNICACIÓN 35,450,650

SUB TOTAL

PROYECTOS / PROGRAMAS

E

s

t

a

Monto

Calificació

n

SNIP

2012

Eje Minero Energético

2 50 1,579,024.00 ANTA

3 44 683,250.00 CANAS

4 43 906,750.00 QUISPICANCHI

5 5,500,000.00 CANCHIS

6 27,935,000.00 LA CNVENCION

7 61,105,000.00 13 PROVINCIAS

94,736,891

1

500,000.00

2,434,617.00

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CUENCA

DEL AUSANGATE (PITUMARCA)

50 3,434,617.00

13,103,641.00TOTAL EJE ACTIVIDAD MINERO ENERGETICO

PROGRAMA PARA INSTALACION DEL SISTEMA

ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE LA

REGION

Puntaje

Final

2012

N° Nombre del PIP Costo Total

CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS

COMUNIDADES CAMPESINAS DE HUARCAY, PACRAMAYO

Y COLCAQUI - DISTRITO DE LUCRE (observado )

INSTALACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS

COMUNIDADES RURALES QUILCATA, HUAMANRIPA,

IÑAPATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA,

LLIQUE CURAHUATA, QUIÑOTA EN LOS DISTRITOS DE

SANTO TOMAS Y QUIÑOTA - PROVINCIA CHUMBIVILCAS

906,750.00

PROVINCIA

CHUMBIVILCAS

Proyectado

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS

COMUNIDADES RURALES JILANACA, HANCCOYO,

MACHACCOYO, KASKANI, HAMPATURA Y LAYME DEL

DISTRITO DE YANAOCA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE LAS COMUNIDADES DE

SUMARU PANTIPATA ANANSAYA Y PARCCOTICA DEL

DISTRITO DE CHINCHAYPUGIO PROVINCIA DE ANTA

1,579,024.00

683,250.00

SECTOR HIDROCARBUROS

PLANTA DE FRACCIONAMIENTO KEPASHIATO PARA LA

MACROREGION SUR 5,000,000.00

PROGRAMA ENERGETICO REGIONAL QOSQO GAS 2,000,000.00

Eje Valor Agregado de la Producción

51 5,180,000 500,000

51 10,000,000 500,000

51 5,150,000 500,000

51 11,110,000 500,000

50 15,275,000 2,000,000

48 5,000,000 1,386,000

46 5,000,000 500,000

43 5,905,000 1,250,000

43 16,715,000 2,000,000

Nombre del PIP

PUNTA

JE

COSTO

2012

Presupuestado

Programa Regional Pro Compite

PROGRAMA REGIONAL FOMENTO DE LA

COMPETITIVIDAD REGIONAL

PROYECTOS NUEVOS

Mejoramiento de las capacidades

competitivas de los productores acuícolas

Programa de Desarrollo sostenible de la

producción de camélidos sudamericanos

Programa de Implementación de CITES de

Cuy, Cultivos Andinos, Derivados Lacteos,

Frutales, Madera y Joyería

Parque Industrial(MATERO-ANTA)

Mejoramiento de la articulación comercial de

las MYPES

Fortalecimiento comercial de la producción

de papa y quinua kiwicha cítricos plátano

papaya y granadilla hortalizas (ecológicos)

Desarrollo de la Marca Cusco

Complejo Productivo Empresarial Huancaro

2012

TOTAL 9,136,000.00

Eje Agropecuario PROGRAMA/PROYECTO

PUNTAJE-

FINAL

Programa Regional de Desarrollo Pecuario 31,114,509 8,716,480

Desarrollo Ganadero de las cuencas lecheras Alto

Apurimac, Alto Vilcanota y Valle Sagrado de la Región

Cusco

47 8,699,037 4,209,388

Apoyo a la conservación y manejo sostenible de la

vicuña en la Región Cusco45 22,415,472 4,507,092

Programa Regional de Desarrollo Agrícola 4,166,427.00 1,401,524.00

Fortalecimiento de la cadena productiva del café en los valles

de Yanatile y Lacco, del distrito de Yanatile, provincia de Calca -

Cusco35 4,166,427 1,401,524

Programa Regional de Infraestructura de Riego 50,864,696.00 7,589,614.00

Construcción de represamiento e irrigación Patiquista

distrito de Alto Pichigua - provincia de Espinar - Cusco37 5,680,512 5,589,614

Construcción irrigación Margen Derecha río VII

Cusipata Quiquijana - Urcos - Quispicanchi, Cusco35 45,184,184 2,000,000

17,707,618

PRESUPUESTO

2012

TOTAL EJE AGROPECUARIO

PRESUPUESTO

INVERSION

Eje Turismo

N° Nombre del PIP Calificación Monto Total de

Inversión

2012

Proyectado

1

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE BASES DE

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ZONAS

TURISTICAS DE LA REGION GESTION DE PROG.

49 179,237,022.00 2,000,000.00

2ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE RUTAS DE

CAMINATA LARES - VALLE SAGRADO44 5,520,000.00 1,432,336.00

184,757,022.00 3,432,336.00 TOTAL EJE TURISMO

Presupuesto 2012 por ejes Estratégicos

EJES ESTRATEGICOS INVERSION

1 Condiciones de vida 57,205,606.0

2 Factor Humano 12,920,782.0

3 Institucionalidad 10,260,609.0

4 Medio Ambiente 10,012,207.0

5 Turismo 3,432,336.0

6 Valor agregado 9,136,000.0

7 Minero energético 13,103,641.0

8 Agropecuario 17,707,618.0

9 Articulacion y comunicación 35,450,650.0

TOTAL EJES 168,251,782.0

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS PARA ATENDER PROYECTOS DE CONTINUIDAD

UNIDAD EJECUTORA Total

MERISS S/. 14,170,333.00

COPESCO S/. 13,013,188.49

DRAC S/. 1,705,668.00

DRTC S/. 3,548,850.00

IMA S/. 4,892,441.00

SEDE CENTRAL S/. 78,044,232.52

Total general S/. 115,933,570.00

Mayor detalle, ver anexos.

DISTRIBUCION DE RECURSOS

DETERMINADOS

DISTRIBUCION MONTO s/. %

PROYECTOS 2012 168,251,782.0 44.4

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 75,782,760.0 20.0

ESTUDIOS DE PREINVERSION 18,945,690.0 5.0

PROYECTOS EN CONTINUIDAD 115,933,570.0 30.6

378,913,802.0 100.0

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 PROYECTOS EN CONTINUIDAD POR UNIDADES EJECUTORAS 1/5

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS PROYECTOS DNPP SNIP Inicio Término Costo Total 2012

SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS COMUNIDADES DE SUMARU, PANTIPATA, ANANSAYA Y PARCCOTICA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA.

145589 97884 012012 082012 1,579,024.00 1,579,024.00

SEDE CENTRAL

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES JILANACA, HANCCOYO, MACHACCOYO, KASKANI, HAMPATURA Y LAYME DEL DISTRITO DE YANAOCA

146042 62711 012012 062012 683,250.00 683,250.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO CARRETERA SANTUTIS CHICO, CC. PUMAMARCA, ABRA SAN MARTIN PUERTO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

083152 82857 012012 122013 16,757,487.53 7,125,138.27

SEDE CENTRAL

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA

143804 107473 2,126,615.00 426,615.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE PICCHU DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

143584 76012 3,025,851.99 1,126,677.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. Nº 50488 CUSIPATA DEL DISTRITO DE CUSIPATA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHIS

143598 73228 2,522,211.08 1,008,884.00

SEDE CENTRAL

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL ANTONIO LORENA DE CUSCO - DIRESA CUSCO

145462 81744 2,258,878.90 715,272.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ACCHA - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR - DIRESA CUSCO

113761 30684 042011 122012 4,234,918.00 1,234,918.00

SEDE CENTRAL

INSTALACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUILCATA, HUAMANRIPA, IÑAPATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA, LLIQUE CURAHUATA, QUIÑOTA EN LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS Y QUIÑOTA - PROVINCIA CHUMBIVILCAS

145607 103836 072012 072013 3,434,617.00 2,434,617.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. HUARA HUARA DE CCATCA-

129962 67577 957,863.19 200,000.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E., BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE HUAYHUAHUASI, DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR

145352 43472 3,168,816.99 1,185,372.00

SEDE CENTRAL CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA Y SERVICIOS DE LA I.E Nº 51001 HUMBERTO LUNA - CUSCO

146164 159726 321,701.00 200,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 PROYECTOS EN CONTINUIDAD POR 2/5

UNIDAD EJECUTORA


SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN SALVADOR RED DE LOS SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE DIRESA CUSCO, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

126393 130753 032012 062013 3,219,473.00 2,204,263.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA N 50054 VIRGEN DE FÁTIMA DISTRITO DE ACOMAYO - CUSCO

146051 103329 052012 032013 1,610,936.77 1,390,539.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SEÑOR DE HUANCADE SAN SALVADOR-CALCA-CUSCO

143581 42678 3,945,232.06 1,578,093.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE INDEPENDENCIA, MR BELEMPAMPA, RED DE SALUD CUSCO NORTE

146129 85210 072012 052013 4,127,756.00 2,063,858.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACION TECNICA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHIS Y URUBAMBA

146104 55956 012012 122015 3,628,766.00 1,369,506.00

SEDE CENTRAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL CUSCO

139313 072012 062013 2,336,384.00 1,172,464.00

SEDE CENTRAL REPOSICION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I.E. PRIMARIA 56338 K’UTI PALOMANI YANAOCA_ CANAS

143600 63751 1,112,442.56 422,420.00

SEDE CENTRAL AMPLIACIÓN INFRAESTRUTURA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 50036 SAYLLA

145461 67886 1,062,978.08 404,444.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. DE WANCHAQ - RED CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO

113763 22652 062010 122011 4,115,827.79 700,000.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E Nº 56123 SAN JUAN BAUTISTA HUINCHIRI - QUEHUE CANAS

113760 71296 012011 072012 1,306,930.72 499,999.72

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS ALUMNOS DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA REGIÓN CUSCO – APRENDER HACIENDO

094854 88614 022010 062012 3,778,415.15 214,743.73

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO)

130114 49289 3,732,687.00 400,000.00

SEDE CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO

060172 34461 092007 122012 17,178,221.70 3,397,271.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

102981 125591 052011 122012 5,124,104.00 4,124,104.00


UNIDAD EJECUTORA


SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YUCAY-DISTRITO DE YUCAY-PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO

113762 65433 052010 122012 1,911,097.96 1,049,242.11

SEDE CENTRAL

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I. E. AGROPECUARIA N 28 CALCA , DEL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA

115924 157085 032011 052012 9,118,437.96 5,000,000.00

SEDE CENTRAL MEJORA DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD QUIQUIJANA, DIRESA CUSCO

031530 35428 072009 122012 3,123,025.00 249,187.00

SEDE CENTRAL INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE CUENCA DEL PUMAHUANCA

094049 30015 122009 112011 4,397,330.85 482,028.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO

094203 120545 67,634,532.38 10,000,000.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CALCA MICRO RED CALCA, RED CUSCO NORTE, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

084493 87410 102009 052011 4,315,719.00 600,000.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRADA JOSE MARIA ARGUEDAS DE KCAURI – CCATCA-QUISPICANCHI-CUSCO

094052 50762 092009 122012 2,572,432.65 272,432.60

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 5 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO

090602 103739 102009 122012 1,015,135.00 256,446.00

SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN CUSCO

045796 55952 4,921,946.95 800,000.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRO RED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO

108240 48291 112009 122012 12,046,153.93 1,698,263.00

SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA SECUNDARIA N118 DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA

115920 156709 052011 022012 3,247,131.26 1,600,000.00

SEDE CENTRAL

“MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN AMBITOS RURALES PRIORIZADOS DE LA REGIÓN CUSCO”

063039 73695 102008 122012 4,756,697.24 635,322.00

SEDE CENTRAL CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA SECTOR SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

082052 85031 122009 092011 10,530,272.10 500,000.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LIVITACA DE LA MR YANAOCA-RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR-DIRESA CUSCO

059999 60870 122008 062012 4,477,083.00 150,000.00


UNIDAD EJECUTORA


SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ALDEA INFANTIL JUAN PABLO II - DEL DISTRITO DEL CUSCO - PROVINCIA DEL CUSCO - DEPARTAMENTO DEL CUSCO

094825 75059 022010 062011 1,930,005.51 229,000.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

104477 124218 112009 082011 5,967,010.36 2,000,000.00

SEDE CENTRAL

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JUAN DE DIOS VALENCIA DEL DISTRITO VELILLE –PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – REGIÓN DEL CUSCO”.

094051 78988 092009 122012 6,301,897.11 927,790.11

SEDE CENTRAL

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

057406 44852 082008 122013 11,531,132.10 2,695,280.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LOS DISTRITOS DE PICHARI – KIMBIRI – LA CONVENCION- CUSCO

113759 68324 032011 072012 2,244,364.00 979,261.00

SEDE CENTRAL CONSTRUCCION BY PASS AV TUPAC AMARU - WANCHAQ 060012 62704 5,919,377.00 500,000.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. 50179 DE CUYO CHICO, PISAC – CALCA

115561 42698 032011 122011 2,571,908.78 749,999.78

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMAS - COLQUEMARCA 092798 78523 112009 122012 40,700,619.83 3,366,157.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI - SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

083309 43381 4,098,777.64 1,500,000.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.CESAR VALLEJO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

129948 79566 4,685,059.53 500,000.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA I.E. N° 56003 SICUANI - CANCHIS - CUSCO

64884 250,000.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E 50585 SAN ISIDRO DE CHILLCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA

114529 2,164,272.40

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPECIAL DON JOSE DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE WANCHAQ-CUSCO

72179 3,348,718.00

SEDE CENTRAL SUSTITUCION DEL BLOQUE C, EN LA I.E 51017 MARISCAL GAMARRA-CUSCO

117957 316,719.60

SEDE CENTRAL

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 56289, QUECHAPAMPA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

90023 500,000.00

SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E TOMASA TTITO CONDEMAYTA DE ACOMAYO-CUSCO

89558 1,300,000.00

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EN LA I.E. 50160 SAN LUIS GONZAGA - LAMAY CALCA

71287 792,641.20

SEDE CENTRAL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE QUINUA, PAPA Y YUCA EN LA REGION CUSCO

125155 967,866.69 1,000,000.00 1,000,000.00


UNIDAD EJECUTORA


SEDE CENTRAL INSTALACION SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO

143474 3,770,000.00

COPESCO REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA 017492 5154 6,863,255.00 3,724,130.75

COPESCO MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO

094058 45901 5,335,184.00 3,335,184.00

COPESCO SEÑALIZACIÓN, ÁREAS DE CAMPING Y SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHOQUEQUIRAO

031872 32155 1,198,470.88 1,198,470.88

COPESCO MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO - OCCOPATA 091744 115701 4,590,751.86 2,590,751.86

COPESCO

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA LA CULTURA, TRAMO AV. TOMAS TUYRU TUPAC CON LA AV. UNO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

141403 171785 4,164,651.00 2,164,651.00

MERISS IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC 031508 26692 3,972,416.00 2,972,416.00

MERISS IRRIGACION CHANCAMAYO 130779 21566 5,500,000.00 2,500,000.00

MERISS IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 046091 52041 1,734,429.00 1,734,429.00

MERISS IRRIGACION APANTA 018052 2431 1,076,268.00 1,076,268.00

MERISS CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO 057698 29345 765,503.00 765,503.00

MERISS PROYECTO IRRIGACION PISTIPATA 039372 10568 567,990.00 567,990.00

MERISS IRRIGACION AÑAHUICHI II 085352 92960 1,016,503.00 1,016,503.00

MERISS IRRIGACION CCORCA 057697 50332 386,084.00 386,084.00

MERISS IRRIGACION AGUILAYOC 031506 27719 3,151,140.00 3,151,140.00

IMA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC

134117 31585 2,000,000.00 2,000,000.00

IMA

DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU

113900 132170 892,441.00 892,441.00

IMA

ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC

134116 115310 2,000,000.00 2,000,000.00

DRAC INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA EN LA REGION CUSCO

064221 53415 368,624.00 368,624.00

DRAC APOYO AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y ZONAS ALEDAÑAS

031114 11121 1,337,044.00 1,337,044.00

DRTC

CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE CHUQUICAHUANA EN LOS DISTRITOS DE SANGARARA-CHECACUPE, EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO-CANCHIS

138491 5,000,000.00 2,500,000.00

DRTC GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

022788 1,048,850.00 1,048,850.00

DISTRIBUCION POR UNIDADES EJECUTORAS 2012 DISTRIBUCION POR UNIDADES EJECUTORAS Y GENERICAS POR TODA FUENTE

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

UNIDAD EJECUTORA 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL % PPTO

001 SEDE CENTRAL

15,846,658 4,093,191 107,945,540 7,000 284,670,797 412,563,186 40.4

002 PLAN COPESCO

2,471,120 2,471,120 0.2

003 PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS

9,301,484 9,301,484 0.9

004 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO

AMBIENTE 2,183,118 2,183,118 0.2

100 AGRICULTURA

3,687,643 6,542,191 3,450,065 70,000 13,749,899 1.3

200 TRANSPORTES

4,071,351 1,902,475 2,454,263 4,000 1,198,850 9,630,939 0.9

300 EDUCACION CUSCO

155,695,443 79,275,617 10,278,446 334,000 245,583,506 24.0

301 ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO

2,858,962 307,230 670,759 70,000 3,906,951 0.4

400 SALUD CUSCO

6,747,516 12,468,296 6,726,661 1,768,116 313,589 28,024,178 2.7

302 EDUCACION CANCHIS

70,305,397 84,633 3,213,357 68,640 73,672,027 7.2

303 EDUCACION QUISPICANCHI

44,994,422 10,000 2,145,311 45,000 47,194,733 4.6

304 EDUCACION LA CONVENCION

35,909,565 20,000 1,415,600 54,000 37,399,165 3.7

401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

15,309,353 10,000 4,674,392 71,440 20,065,185 2.0

402 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO

17,028,877 10,000 5,043,100 450,000 22,531,977 2.2

403 HOSPITAL ANTONIO LORENA

15,120,804 29,000 3,439,118 25,000 100,000 18,713,922 1.8

404 SALUD LA CONVENCION CUSCO

11,014,320 10,000 4,722,353 73,852 15,820,525 1.5

305 EDUCACION CHUMBIVILCAS

21,929,554 15,367 974,648 45,000 22,964,569 2.2

405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

13,378,268 10,000 4,621,404 160,000 18,169,672 1.8

406 RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI

1,091,425 5,000 1,374,249 4,884 50,000 2,525,558 0.2

407 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

10,455,642 5,000 4,283,958 23,000 212,000 14,979,600 1.5

TOTAL 445,445,200 104,798,000 167,433,224 1,832,000 301,942,890 1,021,451,314 100

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Genérica de Gasto PPTO. 2010 PPTO. 2011 PPTO. 2012 DIFERENCIAS

PIA % PPTO

2011 PIA

% PPTO 2011

PIA % PPTO

2012 DEMANDA ADICIONAL

PIA(2011-2010)

PIA(2012-2011)

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 387,092,161 48.17 431,509,760 47.66 445,445,200 43.61 40,857,013 44,417,599 13,935,440

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 99,017,000 12.32 102,815,000 11.36 104,798,000 10.26 1,368,139 3,798,000 1,983,000

2.3 Bienes y Servicios 67,261,815 8.37 73,087,684 8.07 167,433,224 16.39 146,329,848 5,825,869 94,345,540

2.5

Otros Gastos 2,158,000 0.27 1,927,588 0.21 0 0.00 0 -230,412 -1,927,588

2.4 Donaciones y Transferencias 45,832,803 5.70 51,746,221 5.72 1,832,000 0.18 515,003 5,913,418 -49,914,221

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 202,312,304 25.17 243,874,398 26.94 301,942,890 29.56 19,227,374 41,562,094 58,068,492

2.8 Servicio de la Deuda 0 0.00 410,000 0.05 0 0.00 0 410,000 -410,000

TOTAL 803,674,083 100 905,370,651 100 1,021,451,314 100 208,297,377 101,696,568 116,080,663


PRESUPUESTO COMPARATIVO (2010 - 2011 – 2012) Y DEMANDA ADICIONAL

Eje Estratégico de Desarrollo

Presupuesto 2003 - 2006



ABS Distribución

% ABS

Distribución %

ABS Distribución

%

1. Condiciones de vida 34,218,606 15.09 166,381,621 17.42 704,544,073 32.15

2. Factor Humano 35,255,478 15.55 163,841,550 17.15 106,442,500 4.86

3. Gestión de los RRNN y Ambiente 28,557,436 12.59 26,343,616 2.76 238,731,000 10.89

4. Institucionalidad Regional 11,969,200 5.28 78,860,867 8.25 157,959,000 7.21

5. Articulación y Comunicación 53,011,253 23.38 281,663,240 29.48 617,825,000 28.19

6. Valor Agregado a la producción 1,778,147 0.78 8,264,576 0.87 95,698,676 4.37

7. Actividad Minero energética 2,651,454 1.17 17,838,905 1.87 124,144,000 5.66

8. Actividad Turística 4,113,028 1.81 20,404,469 2.14 31,323,600 1.43

9. Desarrollo Agropecuario 55,225,593 24.35 191,726,885 20.07 115,000,000 5.25

TOTAL 226,780,195 100 955,325,729 100 2,191,667,849 100.00

Programa de Inversiones por Ejes estratégicos de Desarrollo Ejecutado 2003 – 2010 y proyectado 2011 al 2014


Elaboración SGPL 2011

Eje Estratégico de Desarrollo

Presupuesto Presupuesto Presupuesto


Año Base

Meta 2014 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014

ABS Distribució

n % ABS

Distribución %

ABS Distribuc

ión %

1. Condiciones de vida

34,218,606 15.09 166,381,621 17.42 704,544,073 32.15

Índice de Desarrollo Humano (IDH). 0.53 2007 0.6 Desnutrición Crónica Infantil en niños y niñas menores de 05 años 38.4 2009 13.8

Tasa de Mortalidad Neonatal 17 2009 12.8 Porcentaje de hogares sin servicios higiénicos 48.1 2009 29.2

2. Factor Humano 35,255,478 15.55 163,841,550 17.15 106,442,500 4.86

% de niños y niñas de EBR, que alcanzan el nivel integral en comprensión lectora

15.4 2008 50 % de niños y niñas de EBR, que alcanzan el nivel en razonamiento matemático. 8.8 2009 40 Tasa de analfabetismo de la población femenina de 15 y más años, 2004-2010 (P). 20.5 2010 15 Tasa de analfabetismo de la población masculina de 15 y más años, 2004-2010 (P) 15 2010 3

Tasa de Analfabetismo general 14.17 2009 10

3. Gestión de los RRNN y Ambiente

28,557,436 12.59 26,343,616 2.76 238,731,000 10.89

Número de distritos con alto nivel de vulnerabilidad ante peligros climáticos. 51 2009 51

Número de conflictos ambientales 15 2004-2010

10

4. Institucionalidad Regional

11,969,200 5.28 78,860,867 8.25 157,959,000 7.21

Porcentaje de efectividad y gestión pública regional (inversiones) 67 2010 95 Número de espacios de concertación institucionalizados y en funcionamiento 46508 2010 46661

CEPLAR en funcionamiento 0 2011 1 Número de acuerdos del Consejo de Coordinación Regional 2 2010 6

5. Articulación y Comunicación

53,011,253 23.38 281,663,240 29.48 617,825,000 28.19

Porcentaje de Kilómetros de carreteras asfaltadas de nivel regional. 8 2007 10 Porcentaje de Kilómetros de carreteras afirmadas a nivel regional. 24 2007 50

6. Valor Agregado a la producción

1,778,147 0.78 8,264,576 0.87 95,698,676 4.37 Índice de competitividad regional. 33.16 2009 35.16

7. Actividad Minero energética

2,651,454 1.17 17,838,905 1.87 124,144,000 5.66 Coeficiente de electrificación departamental 72.7 2007 82

8. Actividad Turística 4,113,028 1.81 20,404,469 2.14 31,323,600 1.43

Empleo directo e indirecto generado por el turismo (miles de puestos) 95 2008 120,000

Gasto promedio por visitante extranjero (US$). 988 2008 1500

9. Desarrollo Agropecuario

55,225,593 24.35 191,726,885 20.07 115,000,000 5.25

Área agrícola bajo riego (ha). 60256 2008 64000

Rendimiento de producción de fibra de camélidos (libras/cabeza/año). 2,45 2010 6 Participación porcentual de la actividad agrícola al PBI regional. 12.8 2009 14

TOTAL 226,780,195 100 955,325,729 100 2,191,667,849 100 Elaboración: SGPL 2011

PROYECTOS ESTRATEGICOS

Gracias

http://www.regioncusco.gob.pe

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 Gobierno Regional ...

Documents

Transcript of PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 Gobierno Regional ...