RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Penilikan Ke-4 PT...(UKL – UPL) disusun pada 2 Juni...
Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Penilikan Ke-4 PT...(UKL – UPL) disusun pada 2 Juni...
Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-4
Sasaran : IUIPHHK PT Sumber Agung Prima
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ir Herry Purnomo
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Sumber Agung Prima
b. Alamat Kantor : Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (3.000 m3/Tahun)
e. Lokasi Industri : Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser
f. Email : -
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : H Abdul Karim
h. Management Representatif : Mujrimin
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-4
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
20 Februari 2018
Industri PT Sumber
Agung Prima
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
20 - 21 Februari 2018
Industri PT Sumber
Agung Prima
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
21 Februari 2018
Industri PT Sumber
Agung Prima
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-4
Samarinda,
14 Maret 2019
a. PT Sumber Agung Prima dinilai
TIDAK MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000
m3/Tahun sesuai Lampiran 2.6.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/
4/2016.
b. Status S-LK PT Sumber Agung Prima
dibekukan selama 3 (tiga) bulan.
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-4
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yg sah
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian
perusahaan dan / atau
perubahan terakhir atau
KTP bagi usaha
perorangan
M PT. Sumber Agung Prima merupakan
IUIPHHK penggergajian kayu dengan akta
notaris No. 63 tanggal 9 Maret 2005
melalui Notaris Achmad Dahlan, SH
dengan pemilik H. Hanafi.
Melalui akta pembukaan cabang dan
kuasa nomor : 16 tanggal 25 Agustus
2008 dengan Notaris Ferdinand Bustani,
SH dijelaskan adanya pembukaan cabang
PT. Sumber Agung Prima di Tanah Grogot
dengan mengangkat dan memberi kuasa
kepada H. Abdul Karim sebagai pimpinan
Cabang
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdangangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
M PT. Sumber Agung Prima mempunyai
dokumen SIUP/Kecil dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Tana Paser
Nomor 503/120/DPMPTSP-
3.2.1/III/2017(P1), tanggal 06 Maret 2017.
SIUP ini berlaku untuk melakukan
perdagangan di seluruh wilayah RI dan
berlaku selama perusahaan masih
menjalankan kegiatan usaha
perdagangannya
3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia no 19 tahun
2017 pasal 1 disebutkan bahwa
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dapat
menunjukkan dokumen Tanda Daftar
Perusahaan yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Peizinan Terpadu, Kab. Paser Nomor TDP
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
: 170209052009 dan berlaku s/d 6 Maret
2022
5 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M Tersedia NPWP dengan informasi :
NPWP : 01.833.259.3.722.000 atas nama
PT. Sumber Agung Prima serta Surat
Keterangan Terdaftar (SKT)
6 1.1.1.f Dokumen lingkungan
hidup
M Tersedia dokumen lingkungan hidup
berupa Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan
(UKL – UPL) disusun pada 2 Juni 2008.
Dalam Dokumen UKL/UPL tersebut
terdapat Pernyataan Pelaporan
pelaksanaan UKL/UPL setiap enam bulan
(Maret dan September) kepada
Pemerintah Kabupaten Paser c/q:
Bappedalda (kini BLH), Dinas Kehutanan,
Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan serta Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Paser. Materi pelaporan
berupa: Surat Pengantar, Gambar layout
pabrik, isian dari bagian V, VI,VI form
UKL/UPL dan data-data hasil pemantauan
yang dicatat selama enam bulan untuk
melaksanakan pengisian bagian VI form
UKL/UPL
Laporan semester I dan II tahun 2018 telah
disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Paser.
7 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M Terdapat Izin Usaha Industri yaitu
Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer
(IUIPHH) PT. Sumber Agung Prima dari
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur a.n Gubernur Prov. Kalimantan
Timur Nomor: 522.210/519/DK-III/2006
tanggal 15 Maret 2006, yang berlokasi di
Desa Liang, Kec. Kota Bangun, Kutai Karta
Negara dengan kapasitas produksi 3.000
m3/tahun.
Lebih lanjut terdapat Izin Pemindahan
Lokasi IPHHK dari Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur a.n Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur, Nomor:
536/1294/DK-III/2007, tanggal 24 Maret
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
2008. Lokasi di Desa Petangis Kec. Batu
Engau Kab. Paser.
8 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M RPBBI 2018 telah dibuat, perubahan ke 0
disampaikan dengan tanda terima No
0000446883 tanggal 10-02-2018, revisi
terakhir Rev 3 disampaikan tgl 16-02-2018
no: 0000448859 dengan rincian:
Rencana produksi : 628,93 m3
Sumber bahan baku :
PT Greaty Sukses Abadi Unit Sungai
Telakai sebanyak 1.000 m3.
RPBBI taahun 2019 telah disampaikan
perubahan ke-0 dengan tanda terima No.
0000550862 tanggal 31 Januari 2019
Rencana produksi dan rencana
kebutuhan bahan baku NIHIL
9 1.2.1 Dokumen identitas
importir
NA IUIPHHK Sumber Agung Prima bukan
importir shg tidak wajib mempunyai NIB
maupun NIK
10 1.2.2. Importir memiliki
mekanisme uji tuntas (due
diligence)
NA IUIPHHK Sumber Agung Prima bukan
importir shg tidak wajib memiliki
mekanisme uji tuntas.
11 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima
merupakan perusahaan perseroan bukan
kelompok, sehingga tidak wajib memiliki
dokumen pembentukan kelompok
12 1.3.1.b Internal audit anggota
kelompok
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima
merupakan perusahaan perseroan bukan
kelompok, sehingga tidak wajib memiliki
dokumen internal audit kelompok.
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari salnya.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota
atau kontrak suplai bahan
baku
M Pada periode audit Penilikan Ke-4
(Februari 2018 s/d Januari 2019) PT.
Sumber Agung Prima telah menjalin
kontrak suplai kayu bulat dengan PT.
Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai
2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M PT. Sumber Agung Prima pada periode
audit penilikan ke-4 telah membeli kayu
bulat dari hutan Negara (PT. Greaty
Sukses Abadi Unit Sungai Telakai) maka
dengan adanya hak akses dan petugas
P3KB yg dapat mematikan SKSHH–KB yg
masuk maka dapat dicetak DPKB.
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
NA PT. SAP pd periode audit penilikan ke-4
tidak menerima kayu bulat di luar hutan
negara
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Pada peride audit penilikan ke-4 IUIPHHK
PT. Sumber Agung Prima telah menerima
kayu bulat dari IUPHHK-HA PT. Greaty
Sukses Abadi Unit Sungai Telakai
sebanyak 300,31 m3 dengan dokumen
SKSHH-KB sebanyak 38 Set. Selain kayu
bulat PT. Sumber Agung Prima juga
membeli kayu gergajian dari IUIPHHK
Moch. Kamirudin Nur, SE sebanyak 20 m3
dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 2
Set.
PT. Sumber Agung Prima mempunyai 2
(dua) Ganis Penerima dan Pemeriksa Kayu
Bulat (P3KB) :
1. Keputusan Direktur No: 02/SK-
P3KB/PT.SAP/PTG/PSR/III/2016 tanggal
12 Maret 2016 telah ditetapkan Ganis
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
P3KB kayu bulat (P3KB) a/n
Muhdorrohman Hadi Santoso
No g: 01831-13/PKB-R/ XX/2016 dengan
masa berlaku 11 Maret 2016 s/d 10 Maret
2019
2. Keputusan Direktur No: 05/SK-KB/
PT.SAP/PTG/PSR/XII/ 2017 tanggal 22-12-
2017 telah ditetapkan Ganis P3KB kayu
bulat a/n Mujrimin
No Reg : 02098-11/PKB-
R/XX/2016 dengan masa berlaku 21-12-
2017 s/d 04-12-2019
5 2.1.1.e Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima pada
periode penilikan ke-4 tidak pernah
menerima kayu bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari kayu lelang serta
DKP
6 2.1.1.f Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA Pada periode audit penilikan ke-4 IUIPHHK
PT. Sumber Agung Prima tidak pernah
menggunakan bahan baku yang berasal
dari limbah industri
7 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
TM Selama periode 1 (satu) tahun terakhir
(Februari 2018 s.d. Januari 2019), PT
Sumber Agung Prima menerima bahan
baku yang meliputi :
1. Kayu Bulat Hutan Alam dari IUPHHK-
HA PT Greaty Sukses Abadi
Unit Sungai Telakai; dan
2. Kayu Gergajian Hutan Alam dari
IUIPHHK Moch Kamirudin Nur, SE.
Kedua Pemasok tersebut tidak memiliki S-
PHPL atau S-LK yang berstatus aktif.
Masa berlaku S-LK PT Greaty Sukses
Abadi Unit Sungai Telakai telah berakhir
tanggal 26 April 2018, sedangkan IUIPHHK
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Moch Kamirudin Nur, SE belum memiliki
S-LK.
8 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
NA Penerapan VLBB berakhir s/d 31
Desember 2017
9 2.1.1.i Dokumen Pendukung
RPBBI
M RBBI tahun berjalan (Tahun 2019) telah
disusun dengan rencana produksi dan
rencana kebutuhan bahan baku NIhil.
RPBBI tahun 2018 telah disusun dengan
dukungan kontrak suplai bahan baku kayu
bulat dari PT. Greaty Sukses Abadi Unit
Sungai Telakai dan SK RKT PT Greaty
Sukses Abadi Unit Sungai Telakai yang
telah disahkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Prov Kalimantan Timur.
10 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Importir, sehingga tidak mempunyai
dokumen PIB
11 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Importir, sehingga tidak mempunyai
dokumen B/L
12 2.1.2.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Importir, sehingga tidak mempunyai
dokumen P/L
13 2.1.2.d Invoice NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Importir, sehingga tidak mempunyai
dokumen Invoice
14 2.1.2.e Deklarasi NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Importir, sehingga tidak mempunyai
dokumen deklarasi impor
15 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Importir, sehingga tidak mempunyai
dokumen bea masuk
16 2.1.2.g Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Importir, sehingga tidak mempunyai
dokumen cites
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
perdagangannya
17 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Importir, sehingga tidak mempunyai
dokumen penggunaan kayu dan produk
turunannya
18 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M IUIPHHK PT. Sumber Agung Prrima
membuat tally sheet harian penggunaan
bahan baku kayu bulat dan tallysheet
produksi hasil olahan. Tallysheet tersebut
digunakan untuk menelusur asal bahan
baku kayu yang digunakan. Informasi
dalam tally sheet digunakan untuk
membuat laporan produksi dan LMK
19 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan
M Berdasarkan laporan produksi hasil olahan
IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima pada
periode penilikan ke-4 diperoleh angka
rendemen sebesar 70 % dan masih
terdapat hubungan yang logis antara input
dan output.
20 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Pada periode penilikan ke-4 PT. Sumber
Agung Prima telah merealisir produksi
kayu gergajian sebanyak 210,2304 m3
atau sekitar 7 % dari kapasitas produksi
yang diizinkan sebesar 3.000 m3
21 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu
lelang dipisahkan
NA PT. Sumber Agung Prima tidak
menggunakan kayu lelang sebagai bahan
baku industri
22 2.1.3.e Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu
M IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima dapat
menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO
periode Februari 2018 s/d Januari 2019 .
Dokumen LMKB dan LMKO pada periode
tersebut secara ringkas sebagai berikut :
Stok Awal Kayu bulat : 0 m3
Penambahan : 300.31
Pengurangan : 300.31
Stok Akhir : 0
Stok awal kayu gergajian : 67,3192 m3
Penambahan kayu gergajian :
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
230,2304 m3
Pengurangan kayu gergajian sebanyak
159,2856 m3 untuk dijual domestik.
Stok Akhir kayu gergajian :
138,2640 m3
23 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA Dalam memproduksi kayu gergajian
IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima tidak
menggunakan penyedia jasa
24 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA Dalam memproduksi kayu gergajian
IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima tidak
menggunakan penyedia jasa
25 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA Dalam memproduksi kayu gergajian
IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima tidak
menggunakan penyedia jasa
26 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
NA Dalam memproduksi kayu gergajian
IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima tidak
menggunakan penyedia jasa
27 2.1.4.e Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
jasa
NA Dalam memproduksi kayu gergajian
IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima tidak
menggunakan penyedia jasa
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1.a Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Selama Periode audit penilikan ke-4
(Februari 2018 s/d Januari 2019) IUIPHHK
PT. Sumber Agung Prima melakukan
pemasaran terhadap hasil produksinya
sebesar 159,2856 m3 dengan
menggunakan 31 set SKSHHK-KO untuk
tujuan domestik
Penerbit dokumen angkutan kayu
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
gergajian (SKSHHK-KO) IUIPHHK PT
Sumber Agung Prima sesuai dengan
Keputusan Direktur IUIPHHK PT Sumber
Agung Prima Nomor:
05/SK/IP.PT.SAP/PTG/PSR/XII/2017
tanggal 12-12-2017 a.n Yulianti
Manadasari, SH dengan nomor register :
00369-11/PKGR/XX/2011
berlaku s/d : 10 Desember 2020
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Eksportir
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Eksportir
4. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Eksportir
5 3.2.1.d Invoice NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Eksportir
6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Eksportir
7 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
dokumen V-Legal.
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Eksportir
8 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Eksportir
9 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Eksportir
10 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima bukan
Eksportir
11 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima telah
mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK) dan sudah sampai penilikan ke-3
sehingga dengan aplikasi SIPUHH –On
Line secara otomatis tanda V-Legal
dibubuhkan pada dokumen SKSHH-KO.
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima telah
mempunyai dok SOP Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) serta telah menunjuk
penanggung jawab K3 a.n sdr. Mujrimin
dengan surat penunjukan oleh Direktur
nomor : 06/PT.SAP/PTGS/PSR/II/2019
tanggal 20 Februari 2019
2. 4.1.1.b Implementasi K3 M IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima telah
mengimplementasikan K3 dengan
menyediakan peralatan dan perlengkapan
K3. Para Pekerja telah memakai APD saat
bekerja.
Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul
dan tanda larangan telah terpasang di
lokasi industri
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M
IUIPHHK Anugrah Jaya telah melakukan
pencatatan kecelakaan kerja dalam bentuk
laporan bulanan K3 dengan format nama,
jabatan, ringkasan kejadian serta upaya
penangannya.
Pada periode audit penilikan ke-4
(Februari 2018 s/d Januari 2019) tidak
terjadi kecelakaan kerja.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima dapat
menunjukan Surat Pernyataan Direktur
tanggal 20 Februari 2019 yang
menyatakan bahwa karyawan IUIPHHK PT.
Sumber Agung Prima diperbolehkan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja
5 4.2.2 Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP yang
NA IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima
mempunyai karyawan sebanyak 9 orang
sehingga tidak wajib mempunyai dokumen
Halaman 13 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
mengatur hak-hak pekerja PP atau KKB
6 4.2.3 Pekerja yang masih di
bawah umur
M IUIPHHK PT. Sumber Agung Prima tidak
mempekerjakan pekerja di bawah umur.
Pekerja termuda berumur 34 tahun atas
nama Mursid lahir tanggal 1 Februari
1985, bekerja sebagai Sekuriti.
Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable
Samarinda, 19 Maret 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Ir Kurnia
Direktur