Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT. Bela...

Resume Hasil Penilikan IVPenilaian Kinerja PHPL PT. Bela Berkat Anugerah

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT Bela Berkat Anugerahb. SK IUPHHK-HA : SK. 389/Menhut-II/2006, 12 Juli 2006c. Luas Areal : + 33.520Had. Alamat Kantor Pusat : Jl. Hasan Boesoeri No. 500 Ternate Provinsi Maluku Utara.e. Waktu Pelaksanaan : 23 Januari – 01 Februari 2017

III. Tahapan Kegiatan :Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Dinas Kehutanan ProvinsiMaluku Utara

Senin, 23 Januari 2017

Koordinasi teknis awal di DinasKehutanan diterima oleh PakSamsu.

Pertemuan Pembukaan Base Camp PT. Bela BerkatAnugerah

Rabu, 25 Januari 2017

Tim Audit menyampaikan danmemberikan penjelasansingkat terkait hal-hal sebagaiberikut:a.Sasaran dan ruang lingkup

penilaian, tahap dan kegiatanaudit lapangan besertametodologinya, standaracuan yang digunakan dansusunan tim audit.

b.Menyampaikan aturansertifikasi PHPL termasukketentuan tentangkerahasiaan danketidakberpihakan.

c. Meminta surat kuasadan/atau surat tugasManajemen Representatif.

d.Penyampaian CARs padaPenilikan III sebagai titikutama audit selainpeninjauan pemeliharaanyang sudah dicapai padaPenilikan III.

e.Menandatangani BAPertemuan Pembukaan.

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanVerifikasi Dokumen Base Camp PT. Bela Berkat

AnugerahKamis-Minggu, 26-29 Januari

2017

a. Mengumpulkan bukti auditberupa dokumen yangterkait dan dapat diverifikasi.

b. Melakukan evaluasi buktiaudit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.2 dan 2.1Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Observasi Lapangan Base Camp PT. Bela BerkatAnugerah

Kamis-Minggu, 26-29 Januari2017

a.Mengumpulkan bukti auditberupa bukti lapangan danhasil wawancara yang terkaitdan dapat diverifikasi.

b.Melakukan evaluasi buktiaudit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.1 dan 2.1Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutup Base Camp PT. Bela BerkatAnugerah

Senin, 30 Januari 2017

Tim Audit menyampaikan danmemberikan penjelasansingkat terkait hal-hal sebagaiberikut:a.Kesimpulan audit dan

temuan.b.Mengkonfirmasi persetujuan

Auditee terhadapkesimpulan audit danpemenuhan terhadappermintaan perbaikan untuktemuan.

c. Menandatangani BAPertemuan Penutup.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Dinas Kehutanan ProvinsiMaluku Utara

Selasa, 31 Januari 2017

Penyampaian hasil verifikasidokumen dan observasilapangan PT. Bela BerkatAnugerah (BBA) kepada DinasKehutanan yang diterima olehPak Samsu.

Pengambilan Keputusan Kantor PT. GRSSenin, 6 Februari 2017

a.PT. BBA dinyatakan LULUSdengan predikat BAIKberdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilikan IV PenilaianKinerja PHPL sesuai Lampiran1.1 dan 2.1 Perdirjen

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanP.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SK KeputusanHasil Penilikan IV PenilaianKinerja PHPL PT. BBA 2017.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IV:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT BBA masihlengkap sesuai dengan tingkat realisasipelaksanaan tata batas yang telahdilakukan. Dokumen legal berupatersedianya akta pendirian perusahaandan perubahannya, SK IUPHHK-HA dansemua dokumen perizinan lainnyasebagai pemegang IUPHHK-HA besertapeta lampirannya. Sedangkan dokumenadministrasi tata batas berupatersedianya Dokumen Pedoman atauRencana Tata Batas, BATB dan LaporanTBT beserta peta lampirannya.

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerja PTBBA masih sama dengan hasil penilikansebelumnya yaitu sepanjang 47,909 Km(29,69%) dari panjang bataskeseluruhan 161,377 Km atau 30,37%kalau panjang keseluruhan disesuaikandengan dokumen Rencana Tata BatasNo. 36/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 yaitupanjang keseluruhan 157,74 Km. Namunterdapat bukti upaya PT BBA untukmerealisaskan tata batas temu gelangdengan dibuktikan adanya RencanaTata Batas No. 36/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 dan proses administrasi tatabatas lanjutan dengan para pihakterkait.

SEDANG

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT BBA masihmendapatkan pengakuan dari parapihak baik pemerintah pusat dandaerah serta perwakilan masyarakatsekitar dan tidak terdapat konflik batasdalam pemanfaatan areal. Namun di

SEDANG


dalam areal kerja terdapat kegiatanperladangan/perkebunan olehmasyarkat sekitar yangkecenderungannnya dari tahun ketahun terus meningkat dan adanyapenebangan liar akibat kegiatanpembukaan kawasan hutan untukperladangan/perkebunan tersebut.Kondisi ini merupakan potensi konflikdalam pemanfaatan areal. Terkaitdengan potensi konflik tersebut PT BBAtelah melakukan beberapa upaya untukmencegah penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan tanpa izin terutamaberupa perladangan/perkebunanmasyarakat sekitar dan penebanganliar.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasandan PT BBA telah melakukanperubahan perencanaan yang disahkanoleh pejabat yang berwenang berupaRevisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020 Tahun 2015 diikuti penyesuaian dilapangan yaitu pada peta kerjaRKTUPHHK-HA Tahun 2016 danRKTUPHHK-HA Tahun 2017.

BAIK

1.1.5 Terdapat bukti upaya melakukanpendataan seluruh penggunaankawasan di luar sektor kehutanan dantelah dilaporkan ke instansi yangberwenang. Selain itu telah ada upayaPT BBA mencegah penggunaankawasan di luar sektor kehutanan tanpaizin yaitu melakukan pendekatanpersuasif dan sosialisasi batas arealkerja IUPHHK secara informal kepadamasyarakat desa sekitar, pemasanganpapan nama kegiatan laranganberkebun/berladang dan penebanganliar, kegiatan penataan bataspartisipatif pada beberapa kebunmasyarkat Desa Yaba, pembuatansawah tadah hujan untuk masyarakatdesa sekitar kerjasama antara DinasPertanian Tanaman Pangan danHoltikultura Provinsi Maluku Utara, TNIAD (Kodim 1509/Labuha), masyarakat

BAIK


Desa Yaba dan Desa Jojami dan PT BBAserta berupaya merealisasikan tatabatas sampai temu gelang.

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Masih tersedia dokumen visi dan misiyang ditandatangani oleh Direktur PTBBA No. Dir-01/SK-001/II/2015 tanggal 12Februari 2015 dan dalam dokumenRevisi RKUPHHK-HA PT BBA BerbasisIHMB Periode Tahun 2011 – 2020 Tahun2015 yang disetujui melalui KeputusanMenteri LHK No. SK.23/UHP-1/2015tanggal 10 November 2015. Dokumenvisi dan misi tersebut legal dan sesuaidengan kerangka PHL, yaitu memuatprinsip kelestarian ekologi, produksidan sosial dengan segala komponenpendukungnya secara berkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaanmasih dilakukan pada internal karyawan(level pemegang izin) secara informaldengan masih terpasangnya tulisanrumusan visi dan misi perusahaan padalokasi strategis dengan baik di KantorPusat Ternate, di lingkungan BaseCamp Yaba (di ruang kantor, sekretariatPHPL/mess Camp Manager, ruangpertemuan, mess tamu) dan diLogpond Yaba. Sedangkan sosialisasivisi dan misi secara formal dilakukankepada masyarakat sekitar yaitu kepadamasyarakat Desa Yaba dibuktikandengan berita acara dan daftar hadirsosialisasi kegiatan. Sementara denganmasyarakat Desa Sayoang tidakdilakukan secara formal, tetapi hanyadilakukan secara informal dan tidakterdokumentasi dengan baik, yaitu saatbeberapa perwakilan manajemen PTBBA bertemu dengan aparat danmasyarakat Desa Sayoang.

SEDANG

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan. Namunbeberapa kegiatan belum terelisasi danbelum sesuai dengan visi dan misi

SEDANG


perusahaan, yaitu antara lain tata batasbelum temu gelang, rintis batas blokdan petak tebangan sebagian kurangjelas dan sebagian belum dilakukanpemeliharaan, penataan kawasanlindung belum seluruhnya, kegiatanpembinaan hutan (luas dan kualitastanaman) belum mencapai 100%, SDMkelola sosial dan kelola lingkungankurang memadai dan alokasi danakurang proporsional, tidak lancar dantidak sesuai tata waktu.

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional bidangkehutanan berupa sarjana kehutanansebagian besar sudah mencukupisecara kebutuhan masing-masingbagian. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL belum memenuhi dari ketentuanDirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015yang dipersyaratkan yaitu hanyamencapai 44,44%. Selain itu terdapatbidang pengelolaan hutan belum adaGANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPLKURPET, GANIS-PHPL NENHUT danGANIS-PHPL BINHUT

BURUK

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT BBA adalah 143% dari rencana sesuaikebutuhan.

SEDANG

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT BBAtersedia lengkap di lapangan.

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi yang terbaru yang sesuaidengan kerangka PHPL yaitu tersediaunit kerja/bagian yang bertanggungjawab menjamin terlaksananyakelestarian fungsi produksi,lingkungan/ekologi dan sosial dandisahkan oleh Direktur Utama PT BBANo. DIR-01/SK-001/I/2017 Tanggal 03Januari 2017. Hubugan kerja unit kerjaperencanaan dengan unit-unit kerjalapangan yang lain sebagian besarberjalan sebagaimana mestinya.

BAIK

1.4.2 Tersedia perangkat SIM yang memadai,dilengkapi tenaga pelaksana sepertiyang tercantum dalam Laporan BulananTenaga Kerja PT BBA Periode 21

BAIK


Desember 2016 s/d 20 Januari 2017 dandigambarkan pada struktur organisasiPT BBA. Perangkat dan pendukung SIMmasih berfungsi sebagaimana mestinya

1.4.3 Terdapat unit SPI yang dilengkapipersonil tim SPI dan terdapatpelaksanaan audit internal oleh unitSPI. Namun pelaksanaan audit internalSPI terdapat ketidaksesuaian antaraSPO Pengawasan Internal denganpelaporan yang dibuat, terutama padaprosedur kerja yang tertulis di SPO.Selain itu hasil temuan audit SPI hanyamenyentuh sebagian permasalahan dilapangan dan belum dilakukan secaraperiodik (rutin/berkala), sehinggaperanan SPI masih belum berjalanefektif untuk mengontrol seluruhtahapan kegiatan.

SEDANG

1.4.4 Masih terdapat keterlaksanaansebagian tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasilyang dilakukan oleh internal camp danunit SPI. Namun tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasilmonitoring dan evaluasi yang dilakukanoleh internal camp sebagian tidakterdokumentasi dengan baik,sedangkan yang dilakukan oleh unit SPIhanya menyentuh sebagianpermasalahan di lapangan dan belumdilakukan secara periodik(rutin/berkala), sehingga peranan SPImasih belum berjalan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT BBA yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat mendapatkanpersetujuan dari sebagian para pihakatas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya Dokumen RTUPHHK-HA PTBBA Tahun 2016 yang disahkan olehKepala Dinas Kehutanan ProvinsiMaluku Utara dan RTUPHHK-HA PT BBATahun 2017 yang disahkan secara selfapproval oleh Direktur utama PT BBA

SEDANG


dan disampaikan Kepada DinasKehutanan Provinsi Maluku Utara,Dokumen perizinan TPK Hutan dan TPKAntara serta persetujuan penggunaankoridor dari pejabat yang berwenang.PT BBA telah melakukan sosialisasi RKTtahun 2016 dan 2017 kepadamasyarakat Desa Yaba dibuktikandengan berita acara dan daftar hadirsosialisasi kegiatan, sedangkan denganmasyarakat Desa Sayoang tidakdilakukan sosialisasi secara formal,tetapi hanya dilakukan secara informalsehingga tidak terdokumentasi denganbaik, yaitu saat beberapa perwakilanmanajemen PT BBA bertemu denganaparat dan masyarakat desa terkait

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT BBA darisebagian para pihak (lebih 50%) yaitupemerintah (Kementerian LHK, DinasKehutanan Kabupaten HalmaheraSelatan, Dinas Kehutanan ProvinsiMaluku Utara, Pemda KabupatenMaluku Utara), aparat kecamatan dandesa sekitar, konsultan pelaksana tatabatas dan internal perusahaan. Namunpersetujuan tersebut masih belummenyeluruh karena proses danpelaksanaannya belum selesai sampaitemu gelang.

BAIK

1.5.3 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR PTBBA masih mengakomodir sebagiankepentingan masyarakat. Masyarakatmembuat proposal kegiatan yangditandatangani oleh aparat desasetempat. Perencanaan kelolasosial/PMDH dituangkan dalam ROKelola Sosial/PMDH Tahun 2016sebagian sesuai RKT tahun berjalan danrealisasi kegiatan kelola sosial/PMDHdibuatkan laporan realisasi kegiatankelola sosial/PMDH setiap bulannya.Sedangkan bukti pelaksanaan kegiatandibuatkan berita acara, bukti kuitansidan foto dokumenatsi kegiatan.

SEDANG


1.5.4 Masih terdapat persetujuan dalamproses penetapan kawasan lindung PTBBA dari sebagian para pihak yaitupihak pemerintah (KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan danDinas Kehutanan Provinsi MalukuUtara) dan internal perusahaan sertadari masyarakat desa sekitar. sosialisasikawasan lindung secara formaldilakukan kepada masyarakat sekitaryaitu kepada masyarakat Desa Yaba.Sementara dengan masyarakat DesaSayoang tidak dilakukan secara formal,tetapi hanya dilakukan secara informaldan tidak terdokumentasi dengan baik,yaitu saat beberapa perwakilanmanajemen PT BBA bertemu denganaparat dan masyarakat Desa Sayoang.Sehingga persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT BBAdari para pihak baru mencapai 66,67%.

SEDANG

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 Terdapat dokumen revisi RKUPHHKperiode 2011 – 2020. Mendapat suratdari Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan, No. SK 23/UHP-1/2015,tanggal 10 November 2015. Telah dibuatzonasi areal sesuai kondisi biofisiksetempat. Sistem silvikultur TPTI sesuaidengan areal hutan yaitu hutan tanahkering dengan topografi datar sampaidengan bergelombang. Disusunrencana penataan blok tebanganberdasarkan hasil IHMB.

BAIK

2.1.2 Hasil overlay peta diketahui bahwalokasi blok RKT 2016 dan blok RKT 2017sesuai antara peta revisi RKUPHHK-HAperiode 2011-2020 dengan peta RKTtahun 2017. Dari hasil pengamatanlapangan diketahui lokasi blok RKT2016, blok RKT 2017, batas batas blokRKT, batas batas antar petak telahsesuai dengan peta RKT 2017. Makaimplementasi penataan areal kerja dilapangan telah sesuai dengan rencanajangka panjang.

BAIK

2.1.3 PT BBA telah melakukan penataan areal SEDANG


kerja berupa batas blok dan petak dilapangan. Untuk kegiatan pemeliharaanbatas blok dan petak masih kurang.Diketahui ada alur blok RKT 2016 tandacat kurang jelas,tidak terdapat pal, adabatas blok RKT 2017 belum dipasangpapan nama dan alur batas petaksebagian tanda cat tidak jelas.

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 PT BBA telah mempunyai data potensihasil IHMB tahun 2010,tersedia suratpertimbangan teknis dari dinaskehutanan. Tersedia data potensi hasilITSP blok tebangan RKT tahun 2017,data potensi pohon tebang dengansistem informasi penatausahaan hasilhutan (SIPUHH). Dilapangan dijumpaijalur ITSP,label merah di pohon masaktebang dan label kuning di pohon intidan barcode. Tersedia peta ITSP, danpeta sebaran pohon.

BAIK

2.2.2 Belum tersedia laporan datapengukuran riap pertumbuhan tegakandari PUP.

BURUK

2.2.3 Belum tersedia data laporan analisisriap pertumbuhan tegakan. Makabelum ada upaya untuk menghitungriap tegakan.

BURUK

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 PT BBA telah mempunyai StandardProsedur Operasional (SPO) SistemSilvikultur dari kegiatan PAK, ITSP,PWH,Penebangan,Penyaradan,RIL,ITT,Pengayaan dan Rehabilitasi, PemeliharaanTanaman, Pengadaan Bibit, PenanamanTanah kosong dan KKJ,PembuatanPUP, Perlindungan dan pengamananhutan. SPO dilengkapi dengan InstruksiKerja,Bagan Alir Operasional danStandard Parameter Operasional.Masing masing terdapat nomordokumen, tanggal efektif danpengesah.

BAIK

2.3.2 PT BBA telah melakukan PenataanAreal Kerja, ITSP,PWH,penebangan,penyaradan,ITT,pengayaan, pemeliharaantanaman,pengadaan bibit,penanaman

SEDANG


tanah kosong dan KKJ, pembuatanPUP, perlindungan dan pengamananhutan. Namun ada sub bagian kegiatanyang belum sesuai dengan SOP, yaituada batas blok RKT 2017 yang belumdibuat papan nama, ada sebagian jalanutama RKT 2016 tidak dibuat drainasetepi/parit,rencana jalan sarad beruparintisan, dan dari uji petik terhadaptanaman pembinaan hutan sebagian(40%) tanaman mati

2.3.3 Diketahui potensi tegakan tinggaltingkat pohon per hektar di areal PTBBA adalah sebanyak 105 pohon.

BAIK

2.3.4 Potensi permudaan per hektar di arealbekas tebangan PT BBA adalah tingkatsemai sebanyak 10.500 batang,pancang sebanyak 1.160 batang danpotensi tiang sebanyak 290 batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT BBA telah mempunyai StandardProsedur Operasional (SPO) ReduceImpact Logging (RIL) dan SPO yangberkaiatan dengan RIL yaitu SPOkegiatan PWH,Penebangan,Penyaradan, Pengayaandan Rehabilitasi, PemeliharaanTanaman, Pengadaan Bibit, PenanamanTanah kosong dan KKJ. SPO dilengkapidengan Instruksi Kerja,Bagan AlirOperasional dan Standard ParameterOperasional. Masing masing terdapatnomor dokumen, tanggal efektif danpengesah.

BAIK

2.4.2 Dalam kegiatan PAK masih adapemeliharaan batas blok dan petakyang kurang yaitu papan nama batasblok, sebagian tidak ada di blok RKT2017. Dalam kegiatan PWH yaitu jalan diblok RKT 2016 kurang pemeliharaan,masih ada sebagian tergenang airkarena tidak ada drainase tepi/parit.Dalam kegiatan tebangan danpenyaradan ada sebagian TPn tidak adano papan nama, rencana jalan saradhanya berupa rintisan. Dalam K-3 masihkurang dalam hal saluran air limbah.Pada kegiatan paska penebangan untuk

SEDANG


kegiatan pembinaan hutan, tanamankurang sehat karena kurangpemeliharaan.

2.4.3 Besarnya tingkat kerusakan tegakantinggal jenis pohon sebesar 18,18% dantingkat tiang sebesar 20,69%, makarata-rata tingkat kerusakan tegakantinggal sebesar 19,44%.

SEDANG

2.4.4 Rata-rata besarnya Faktor Eksploitasiyaitu sebesar 88,01% atau 0,88.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 Terdapat kesesuaian lokasi blok RKT2016, RKT 2017 dengan RevisiRKUPHHK-HA. Rencana luas danvolume tebangan dalam dokumen RKTtelah mengacu dari dokumen revisiRKUPHHK-HA. Dokumen RKT danRKUPHHK-HA telah mendapat suratpengesahan dari pejabat yangberwenang.

BAIK

2.5.2 Tersedia peta kerja berupa peta ITSP,peta PAK, peta kegiatan trace jalan,peta kegiatan penebangan dan petasebaran pohon. Terdapat kesesuaianlokasi kawasan lindung, lokasi bloktebangan dan sarana prasarana dalampeta kerja dengan peta RKT dan petaRKUPHHK-HA.

BAIK

2.5.3 PT BBA telah melakukan implementasipeta kerja berupa penandaan dilapangan, pada lokasi blok tebangandilakukan penandaan berupa papannama blok dan petak,alur cat merah.Pada kawasan lindung sempadansungai, camp, TPn, persemaian berupapapan nama. Beberapa lokasi tidak adapenandaan yang lengkap di lapangan,batas blok RKT 2017 tidak dipasangpapan nama. Sebagian tidak dibuat noTPn dan sebagian tidak ada papannama pembinaan hutan

SEDANG

2.5.4 Lokasi tebangan RKT tahun 2016 telahsesuai dengan rencana dalam dokumenRKT 2016 dan di peta RKT 2016. PT BBApada tahun 2016 telah merencanakantebangan seluas 889,57 ha dan rencanavolume sebesar 40.614,74 m3. DalamLHP terakhir tahun 2016 realisasi

SEDANG


tebangan sebesar 9.927,92 m3. Makapersentase realisasi volume tebangantahun 2016 adalah sebesar 24,44%.

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Kesehatan finansial PT BBA pada tahun2015 adalah nilai likuiditas sebesar299,50%, nilai solvabilitas sebesar100,00% dan rentabilitas sebesar 2,06%(positif)

SEDANG

2.6.2 Tahun 2016 PT BBA merencanakananggaran untuk kegiatan pengusahaanhutan sebesar Rp. 8.045.549.300,- danrealisasinya sebesar Rp. 1.871.889.770,-.Maka persentase realisasi anggaranpengusahaan hutan atau tingkatkecukupan anggaran pengusahaanhutan sebesar 23,27%.

BURUK

2.6.3 Persentase tingkat kecukupananggaran pengusahaan hutan sebesar23,27%, maka tingkat simpanganrealisasi anggaran terhadap rencanasebesar 76,73%, sehingga tergolongtidak proporsional, karena terjadisimpangan diatas 50,00%.

BURUK

2.6.4 Persentase realisasi anggaranpengusahaan hutan atau tingkatkecukupan anggaran pengusahaanhutan sebesar 23,27%. Persentaserealisasi anggaran pembinaan hutanpada tahun 2016 sebesar 114,04%.Persentase kegiatan fisik pembinaanhutan sebesar 65,36%. Rata-ratatanaman pembinaan hutan kurangsehat dan persen hidup 60%. Persentaserealisasi volume tebangan hanyasebesar 24,44%. Maka realisasipendanaan yang dilakukan PT BBAkurang lancar.

BURUK

2.6.5 Pada tahun 2016 PT BBA telahmerencanakan anggaran untukkegiatan pembinaan hutan sebesar Rp.266.209.800,-. Realisasi anggaranpebinaan hutan sebesar Rp.303.592.500,-. Maka persentaserealisasi anggaran pembinaan hutanpada tahun 2016 sebesar 114,04%.

BAIK

2.6.6 Persentase realisasi kegiatan fisikpembinaan hutan sebesar 65,36%.

SEDANG


Rata-rata tanaman pembinaan hutankurang sehat dan persen hidup hanya60%. Terdapat kegiatan pemeliharaanpermudaan alam jenis Samama, kondisipermudaan alam tumbuh sehat

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Berdasarkan dokumen perencanaanRevisi RKUPHHK-HA PT BBA BerbasisIHMB Periode 2011 s/d 2020, PT BBAtelah mengalokasikan sebagianarealnya sebagai kawasan dilindungiseluas 4.598,55 ha. Secara faktual luaskawasan lindung telah sesuai dengandokumen perencanaannya danseluruhnya telah sesuai dengan kondisibiofisiknya.

BAIK

3.1.2 PT BBA telah melaksanakan penataanbatas kawasan dilindungi yangmencapai 80,90 % dari yangdirencanakan namun penandaan batasdi lapangan tidak cukup jelas (tidakmudah dikenali).

BAIK

3.1.3 Kawasan lindung di areal PT BBA yangkondisinya masih berhutan mencapai90,71 % dari luas total areal kawasanlindung. Pengamatan secara visualmenunjukan kondisi penutupan lahanmasih cukup baik dengan kerapatanvegetasi sedang.

BAIK

3.1.4 Para pihak yang teridentifikasi terkaitdengan pengelolaan kawasan lindungdi areal PT BBA yaitu masyarakat desa(2 desa), karyawan, dan pemerintah,sebagian besarnya (75 %) telahmengakui keberadaan kawasan lindungyang dikelola oleh PT BBA.

SEDANG

3.1.5 Terdapat laporan pengelolaan kawasanlindung sesuai tata ruang yang ada didalam RKUPHHK-HA PT BBA, namunlaporan tidak seluruhnya sesuai denganketentuan.

SEDANG

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 PT BBA telah memiliki prosedurperlindungan hutan berupa SPOPerlindungan dan Pengamanan Hutan,SPO Pencegahan dan PenanggulanganKebakaran Hutan, dan SPOPengendalian Pembalakan Liar.

SEDANG


Prosedur perlindungan dari hamapenyakit belum tersedia sehinggaprosedur yang dibuat belum mencakupseluruh jenis gangguan yang ada.

3.2.2 PT BBA telah memiliki sarana prasaranaperlindungan hutan yang sebagianbesar (89,47%) telah sesuai denganketentuan. Sarana prasarana yang adaberfungsi dengan baik.

SEDANG

3.2.3 PT BBA telah memiliki SDMperlindungan hutan sebanyak 5 personildengan kualifikasi personil kurangmemadai karena personil belumbersertifikat pendidikan latihan dasar.

SEDANG

3.2.4 PT BBA telah melaksanakan kegiatanperlindungan hutan baik secarapreemtif maupun preventif, berupapemasangan papan himbauan danperingatan, pemasangan portal,penyuluhan/sosialisasi dan kegiatanpatroli. PT BBA tidak melakukanpengamanan secara represif walaupungangguan hutan tetap terjadi terutamakegiatan perladangan dan penebanganillegal.

SEDANG

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 PT BBA telah memiliki prosedur standarpengelolaan dan pemantauan yangmasih sama dengan tahun-tahunsebelumnya yang telah mencakupseluruh dampak terhadap tanah dan air.Standar yang dibuat dalam bentukStandar Prosedur Operasional, StandarParameter, Instruksi Kerja, dan BaganAlir Operasional.

BAIK

3.3.2 PT BBA telah memiliki saranapengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air. Saranaberfungsi dengan baik dan sesuaidengan ketentuan yang tercantum didalam dokumen RKL/RPL.

BAIK

3.3.3 PT BBA telah memiliki SDM pengelolaandan pemantauan dampak terhadaptanah dan air dengan jumlah dankualifikasi personil cukup memadaisesuai dengan ketentuan.

SEDANG

3.3.4 PT BBA telah memiliki dokumenperencanaan pengelolaan dampak

SEDANG


terhadap tanah dan air yaitu dokumenRencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)Tahun 2001 dan terdapat implementasikegiatan baik secara teknis sipilmaupun secara vegetatif. Sebagianbesar (di atas 50 %) kegiatan telahdiimplementasikan sesuai dengan yangdirencanakan.

3.3.5 PT BBA telah memiliki dokumenperencanaan pemantauan dampakterhadap tanah dan air yaitu dokumenRencana Pemantauan Lingkungan(RPL) Tahun 2001 dan telahmengimplementasikan sebagian besarkegiatan pemantauan dampak sesuaidengan yang direncanakan.

SEDANG

3.3.6 Berdasarkan data laporan beberapakegiatan seperti Laporan RKL dan RPL,Laporan Erosi, Laporan Curah Hujandan pengamatan secara visualmenunjukan adanya indikasi terjadinyadampak yang besar dan pentingterhadap tanah dan air. Untukmengantisipasi dampak yang terjadi PTBBA telah melakukan upaya-upayapengelolaan lingkungan sepertipembuatan sedimen trap, penanamantanah kosong, penanaman kiri kananjalan, pemeliharaan tegakan tinggal,dan pembentukan unit pengelolalingkungan.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT BBA telah memiliki proseduridentifikasi flora dan fauna yangdilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancampunah (threatened) dan endemik,namun prosedur masih dibuat secaraumum tidak spesifik untuk masing-masing jenis. Prosedur yang digunakanmasih sama dengan tahun-tahunsebelumnya (belum ada revisi).

SEDANG

3.4.2 PT BBA telah melaksanakan kegiatanidentifikasi yang mencakup seluruhflora dan fauna dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di areal PT BBA.

BAIK

3.5 Pengelolaan flora 3.5.1 PT BBA telah memiliki standar prosedur SEDANG


untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

pengelolaan flora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik, namun prosedur yang dibuatbelum mencakup pengelolaan untukseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang ada di areal PT BBA.

3.5.2 PT BBA telah mengalokasikan sebagianarealnya untuk kepentinganperlindungan flora seperti KPPN,sempadan sungai, dan arealsumberdaya genetik. Kegiatanpengelolaan flora telahdiimplementasikan dalam bentukkegiatan identifikasi, inventarisasi,pembinaan habitat, dan perlindungannamun implementasi belum mencakupseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di areal kerja PTBBA.

SEDANG

3.5.3 Sebagian areal PT BBA telah mengalamigangguan berupa perambahan hutanuntuk dijadikan ladang serta kegiatanilegal loging. Gangguan-gangguan inimerupakan indikasi spesies floratermasuk flora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di areal kerjadalam kondisi terganggu.

SEDANG

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 PT BBA telah memiliki Standar prosedurpengelolaan fauna dilindungi tetapiprosedur yang dibuat belum mencakuppengelolaan untuk seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yang adadi areal PT BBA.

SEDANG

3.6.2 PT BBA telah mengimplementasikanpengelolaan fauna dalam bentukkegiatan identifikasi, inventarisasi,pembinaan habitat dan perlindunganfauna, namun kegiatan pengelolaanbelum mencakup seluruh jenis faunadilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yang adadi areal PT BBA.

SEDANG

3.6.3 Kondisi sebagian spesies fauna SEDANG


dilindungi dan /atau langka, jarang,terancam punah dan endemik dalamkondisi terganggu. Gangguan terhadapspesies-spesies tersebut disebabkanoleh rusaknya habitat dan kegiatanperburuan. PT BBA telah melakukanupaya-upaya penanggulangangangguan berupa sosialisasi melaluiposter dan papanhimbauan/peringatan, danmelaksanakan perlindungan hutan

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 Pada tahun RKT 2016 PT BBA telahmelakukan pemutakhiran data tentangkondisi sosial ekonomi budayamasyarakat setempat dan telahmenyusun rencana pengelolaansumberdaya hutan termasuk kaitannyadengan rencana pengelolaan sosialsecara lengkap.

BAIK

4.1.2 PT BBA telah memiliki mekanismepenataan batas partisipatif danmekanisme penanganan konflik denganmasyarakat. Mekanisme penataanbatas partisipatif belum mengakomodirkegiatan pembukaan lahan persawahantadah hujan di dalam areal konsesiyang dilaksanakan bekerjasama denganKodim 1509 Labuha dan Dinas PertanianTanaman Pangan Provinsi MalukuUtara. Mekanisme penanganan konflikbelum mengupdate regulasipemerintah cq KLHK yang barumengenai resolusi konflik. SPOPelibatan Tata batas denganMasyarakat dan SPO MekanismePenyelesaian Konflik Atas HutanDengan masyarakat belumdisosialisasikan kepada para pihakberkepentingan, terutama masyarakatsetempat , sehingga belummendapatkan persetujuan secaratertulis.

SEDANG

4.1.3 PT BBA telah memiliki mekanismepengakuan hak-hak dasar masyarakatsetempat yang dibakukan dalambentuk standar prosedur operasional.

BAIK


SPO-SPO ini digunakan sebagai acuandalam pelaksanaan kegiatanpengelolaan sosial sebagai bagian darirencana pengelolaan SDH oleh PT BBAdalam kurun waktu 2016.

4.1.4 PT BBA telah melakukan kegiatanpenataan batas antara areal konsesidengan sebagian kawasan kehidupanmasyarakat yakni berupa perladanganmasyarakat Desa Yaba yang beradapada areal kerja RKU Periode 2011 -2020 , Bukti-bukti kegiatan adalahberupa Berita Acara Penataan Bataspartisipatif yang ditandatangani secarabersama-sama oleh pihak perusahaandan pemilik ladang/kebun. Bukti dilapangan berupa Pal Batas denganPlang Informasi yang disertai denganrintis batas.

SEDANG

4.1.5 Areal konsesi PT BBA telahmendapatkan pengakuan daripemerintah pusat pemerintah daerahProvinsi Maluku Utara danpemerintahan daerah KabupatenHalmahera Selatan . Pengakuan darimasyarakat belum utuh karena hanyasebagian kecil masyarakat yang yangsecara tertulis memberikan pengakuanterhadap luas dan batas areal konsesiPT BBA.

SEDANG

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT BBA memiliki dokumen terkaittanggung jawab sosial pemegang izinsesuai dengan peraturan perundanganyang relevan/berlaku secara lengkapberupa dokumen legalitas, kebijakan,database, prosedur, perencanaan danrealisasi kegiatan.

BAIK

4.2.2 PT BBA memiliki mekanisme terkaitpemenuhan kewajiban sosial kepadamasyarakat dalam bentuk SPO.Berdasar jenis kegiatan prosedur yangdimiliki lengkap. Akan tetapinomenkaltur pada hierarki jabatan ataupenanggungjawab yang tertulis dilembar tahapan atau lprosedur belummenyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik pad

SEDANG


internal perusahaan maupun eksternalperusahaan.

4.2.3 PT BBA telah melaksanakan kegiatansosialisasi kepada masyarakat terkaithak dan kewajiban terhadapmasyarakat. Kegiatan sosialisasi hanyadilakukan di hadapan masyarakat Desayaba. Bukti kegiatan sosialisasi hanyaberupa Berita Acara yangditandatangani oleh perwakilan pihakperusahaan dan pihak masyarakat.Tidak terdapat dokumen yang memuatlaporan kegiatan sosialisasi secaralengkap. Gambaran tentang prosesyang terjadi saat kegiatan berlangsung,materi yang disosialisasikan, tidakterdokumentasi secara komprehensif.

SEDANG

4.2.4 Sebagian rencana kegiatan dalamrangka pemenuhan tanggung jawabsosial kepada masyarakat oleh PT BBAtahun 2016 dapat terealisir, sebagianlagi tidak terealisir. Terkait masyarakatDesa Sayoang, seluruh rencanakegiatan pengelolaan sosial tidakterealisir (0%). Secara kuantitatif dankeseluruhan, rencana yang terealisirmencapai 54%.

SEDANG

4.2.5 PT BBA memiliki dokumen perencanaanmenyangkut pemenuhantanggungjawab sosial kepadamasyarakat yang diusun dalamdokumen tersendiri yakni RencanaOperasional Kelola Sosial/PMDHmaupun menjadi bagian dari rencanakegiatan pengelolaan SDH secarakeseluruhan , yakni Dokumen RKT.Selain itu, seluruh pelaksanaantanggung jawab sosial yangdirealisasikan oleh PT BBA selamakurun waktu Tahun 2016terdokumentasi lengkap dalam bentuklaporan, BAP, Nota/Kutansi/buktipembayaran, termasuk laporanpembayaran ganti rugi kerusakantanaman milik masyarakat Desa Yabayang tergusur oleh alat beratperusahaan.

BAIK


4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT BBA memiliki data dan informasimengenai masyarakatsekitar/masyarakat setempat yangterlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH. Data daninformasi tersebut terdapat dalambeberapa dokumen baik dokumen yangdibuat sebelum perusahaan beroperasiseperti AMDAL maupun dokumen-dokumen yang disusun berdasarkankegiatan survei yang dilakukan selamakurun waktu perusahaan mulaiberoperasi hingga sekarang. Beberapadokumen yang dibuat tahun 2016 berisitengtang database sosial masyarakatterkini/mutakhir. Di samping itu PT BBAjuga memiliki database sosial yangberasal dari data statistik BPS yakniKecamatan Bacan Timur, KecamatanBacan Barat Utara dan KabupatenHalmahera Utara Dalam Angka Tahun2016.

BAIK

4.3.2 PT BBA telah memiliki mekanisme yanglegal terkait peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan/atau masyarakatsetempat yang dibakukan dalambentuk standar prosedur operasionaldan Instruksi Kerja (IK). Sebagianpelaksanaan kegiatan , terutama yangberhubungan dengan peningkatanaktivitas ekonomi masyarakat setempatbelum memiliki pedoman atau acuan.

SEDANG

4.3.3 Sebagian kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dan peningkatanaktivitas ekonomi masyarakattercantun pada dokumen-dokumenperencanaan seperti RKT dan ROKelola Sosial. Sebagian lagi sepertikegiatan-kegiatan survei potensi, kupaskulit, bongkar muat log . dan lain lainkegiatan yang melibatkan sebagianbesar tenaga kerja lokal sehinggaterkategori peningkatan peran sertamasyarakat , tidak dibuat atau disusunsecara rinci, jelas dan lengkap ataudimuat dalam daftar kegiatan pada

SEDANG


dokumen perencanaan. Demikian pulahalnya dengan beberapa kegiatan yangtermasuk pada aspek peningkatanaktivitas ekonomi seperti kerjasamapemasokan barang kebutuhanperusahaan dan karyawan di camp,perbaikan ruas jalan menujupermukiman dan areal perladanganmasyarakat serta pencetakan sawahtadah hujan.

4.3.4 Implementasi peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakatsetempat dilaksanakan pada bermacamragam kegiatan seperti pelibatantenaga kerja lokal pada segmen-segmen pekerjaan di seluruh liniperusahaan serta membangunkerjasama dengan berbagai pihak luardalam rangka memperluas peluangpeningkatan pendapatan sepertikerjasama pembangunan pencadangansawah, kerjasama pemasokan barangkebutuhan perusahaan di lapangan(camp) , membantuperbaikan/pembangunan infrastrukturjalan serta penyediaan saranatransportasi untuk mengangkut hasilkebun dan/atau hasil hutan non kayudari kawasan hutan ke desa. Secarakuantitatif tingkat pencapaianimplementasi sebesar 80 % ( 4/5 x 100%).

BAIK

4.3.5 PT BBA melaksanakan distribusimanfaat kepada berbagai pihak yaknikaryawan, masyarakat setempat , sertapemerintahan Daerah Provinsi MalukuUtara dan Kabupaten HalmaheraSelatan . Bukti-bukti distribusi manfaattersebut terdapat pada beberapadokumen terutama laporanpelaksanaan kegiatan, berita acarakesepakatan, slip gaji, kuitansi, notakeuangan, bukti setor pajak, serahterima bantuan,dll.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT BBA memiliki mekanismepenanganan dan resolusi konflik yangdibakukan dalam bentuk Standar

SEDANG


Prosedur Operasional dan InstruksiKerja. Kedua standar prosedurtersebut merupakan produk yangdibuat/disusun pada tahun 2011 danbelum menyesuaikan denganperubahan yang terjadi pada eksternalyakni dengan diterbitkannyaperundang-undangan baru yang terkaitdengan penanganam/resolusi konflikberbasis lahan yang terjadi di kawasanareal konsesi UPHHK-HA

4.4.2 PT BBA telah mengalami beberapakonflik dengan masyarakat setempat.Sebagai tindakan preventif, telahdilakukan upaya pencegahan denganmelakukan identifikasi dan memetakanpotensi konflik yang terdapat di dalamareal konsesi dan menuangkannya kedalam bentuk gambar atau peta. PetaPotensi Konflik PT BBA Tahun 2016dilengkapi dengan informasi dandeskripsi mengenai segala hal yangberhubungan dengan konflik sepertisumber konflik, pihak yang menuntut,pihak yang dapat membantu mediasi,lokasi konflik, tingkat kerawanankonflik dan resolusi konflik.

BAIK

4.4.3 PT BBA memiliki Tim penyelesaiankonflik. Organisasi yang terdapat padastruktur organisasi Tim PenyelesaianKonflik memiliki kelengkapan SDM danpengalokasian dana yang memadai.

BAIK

4.4.4 Selama masa operasionalnya, PT BBApernah berkonflik dengan masyarakatsetempat. Konflik tersebut dapatdiselesaikan dengan musyawarah danmufakat. Pada kurun waktu tiga (3)tahun terakhir terjadi beberapa konflikyang bersumber pada kerusakanatanaman warga masyarakat aibattergusur oleh alat berat perusahan.Penyelesaian konflik dilakukan secaramusyawarah mufakat dengan ditandaipembuatan berita acara (BA)kesepakatan. rangkaia prosespenyelesaian konflik sejak penuntutandiajukan hingga tercapai kesepakat

SEDANG


tidak terdokumentasi dengan baik,sehingga kronologis penyelesiankonflik tersebut tidak dapat diketahuisecara jelas dan lengkap.

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 Hubungan industrial, antara pengusahadengan karyawan lingkup PT BBA telahterjalin dan dilandasi dengan peraturanperusahaan yang telah mendapatkanpengesahan dari instansi berwenang.Hubungan industrial ini telahdiimplementasikan secara keseluruhanantara lain ditandai denga pembuatansurat perjanjian kerja. Setiap SPK(PKWT dan PKWTT) dilengkapi denganpasal atau amar mengenai hak dankewajiban perusahaan serta hak dankewajiban pengusaha.

BAIK

4.5.2 PT BBA telah merencanakanpengembangan kompetensi karyawanmelalui Pelatihan dan pendidikan secarain-house training maupunmengikutsertakan personel padakegiatan pelatihan yangdiselenggarakan pihak lain yangrelevan. Karyawan yang diikutsertakantidak hanya terbatas pada tenaga teknisPHPL akan tetapi menyangkut seluruhbagian yang terdapat pada strukturorganisasi termasuk karyawan yangbukan merupakan tenaga teknis PHPL.Secara kuantitatif, tingkat realisasipeningkatan kompetensi karyawanpada tahun 2016 sebesar 62,50%.

SEDANG

4.5.3 PT BBA telah memiliki dokumen jenjangkarir karyawan yang dimuat diperaturan perusahaan dan SOP, namunimplementasinya belum berdasarkantahapan yang sesuai dengan standaryang telah ditentukan dalam PeraturanPerusahaan maupun standar proseduroprasional. Peningkatan atau promosijabatan tsebagian besar tidak memalluipentahapan penilaian kinerjakaryawan.

SEDANG

4.5.4 PT BBA memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan yang memuatketentuan-ketentuan tentang

BAIK


kewajiban perusahaan terhadappeningkatan kesejahteraan karyawan.Ketetuan tersebut secara lengkaptermuat dalam Dokumen PeraturanPerusahan (PP) pada pasal-pasaltertentu. Secara umum penerapan ataurealisasi dari kewajiban perusahaantersebut telah dilaksanakan secaratuntas, meskipun secara kualitas belumseluruhnya memadai

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen hutan

terletak dikawasan hutanproduksi

1.1.1 a. PT BBA telah memiliki dokumen legalPengusahaan Hutan berdasarkan SKMenteri Kehutanan No. No SK.389/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juli2006 yang dilampiri Peta Areal KerjaIUPHHK-HA PT BBA KabupatenHalmahera Selatan Provinsi MalukuUtara luas 33.880 ha skala 1:100.000dan mengacu kepada Peta kawasanhutan dan wilayah tertentu yangditunjuk sebagai Kawasan Hutan diProvinsi Maluku skala 1:250.000(Lampiran SK Menhut No. 302/kpts-II/2013 tanggal 1 Mei 2013) areal PTBBA meliputi fungsi Hutan ProduksiTerbatas (HPT) sebesar 86,53%,Hutan Lindung sebesar 11,99% danHutan Produksi Konversi (HPK)sebesar 1,48%.

b. PT BBA telah melunasi kewajibanIuran Izin Usaha Pemanfaatan hasilHutan kayu (IIUPHHK) berdasarkanBukti Setor Iuran IUPHHK kepada BNIKantor Cabang Ternate NomorRekening 7-1- 2002, sejumlah Rp.1.221.360.000 dan Bank MandiriNomor Rekening 22-8-2006 senilai -Rp. 472.640.000,- sesuai denganSurat Perintah PembayarannyaIIUPHHK PT BBA tanggal 14 Agustus2006 dengan nomor S. 655/VI-BIKPHH/2006 sebesar Rp1.694.000.000.

c. Tersedia surat Izin pinjam pakai

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi


kawasan hutan untuk kegiataneksplorasi tembaga dan emas PTHarita Multi Karya Mineral dengan SKMenhut nomor SK. 44/Menhut-II/2014 tanggal 13 Januari 2014, SK.155/Menhut-II/2014 tanggal 18Februari 2014, SK. 164/Menhut-II/2014tanggal 18 Februari 2014 yang saatpenilikan IV tahun 2017 sudahtidakberakhir izinnya danberdasarkan observasi lapangansudah tidak ada kegiatanoperasional.

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebangan padaareal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang

2.1.1 a. Kelengkapan dan keabsahandokumen RKUPHHK/RKPH,RKT/Bagan Kerja/RTT besertalampirannya PT BBA dipenuhiseluruhnya.

b. Auditee telah mempunyai peta lokasiyang tidak boleh ditebang yangdibuat dengan prosedur yang benardan terbukti keberadaannya dilapangan.

c. Peta blok/petak tebangan RKT 2016PT BBA telah disahkan (dicap), posisiblok tebangan benar dan terbukti dilapangan

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerja yangsah

2.2.1 a. Dokumen Revisi RKUPHHK-HAPT.BBA periode 2011 s/d 2020 besertalampirannya telah lengkap dandisyahkan Menteri Lingkungan hidupdan Kehutanan berdasarkan nomorSK. 23/ UHP-1/2015 pada tanggal 10November 2015.

b. PT. BELA BERKAT ANUGERAHberdasarkan SK Menteri KehutananSK. 389/Menhut-II/2006 tanggal 12Juli 2006 adalah IUPHHK pada hutanalam dan tidak ada lokasi penyiapanlahan untuk pembangunan Hutantanaman Industri.

Memenuhi

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yang

3.1.1 Dokumen LHP tersedia serta telahdisahkan oleh petugas yang

Memenuhi


diangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumenyang sah

berwenang, dokumen LHP sesuaidengan fisik kayu, nomor batang di LHPdapat ditemukan di lapangan

3.1.2 Kayu PT BBA yang diangkut dari TPKhutan ke TPK Antara serta ke tujuanpengiriman kayu lainnya dilindungidengan surat keterangan sahnya hasilhutan sesuai ketentuan.

Memenuhi

3.1.3 a. Tanda-tanda PUHH/barcode padakayu bulat PT BBA telah sesuaidengan dokumen

b. Penandaan kayu PT BBA mempunyaisistem yang dapat ditelusuri danidentitas kayu/penandaan kayu bulatditerapkan secara konsisten.

Memenuhi

Memenuhi

3.1.4 Dokumen SKSHHK TPn/TPK hutan-TPKAntara/Logpond dan TPKAntara/Logpong-Industri dilampiriDaftar kayu selama periode Januari s/dDesember 2016 tersedia dan lengkapdan diterbitkan oleh pejabat yangberwenang yaitu Yance Tempo nomor00109-16/PKB-R/XXXI/2016 dan PattyGosora nomor 00160-16/PKB-R/XXXI/2014.

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu

3.2.1 a. Dokumen SPP (kelompok jenis,volume dan tarif) periode januari-Desember tahun 2016 PT BBA sesuaidengan LHP yang disahkan.

b. DR dan/atau PSDH periode januari-Desember tahun 2016 PT BBA telahdibayarkan lunas dan sesuai dengandokumen SPP.

c. Tarif PSDH DR dalam SPP PT BBAtelah otomatis muncul dalamprogram SIMPONI dan berdasarkantelaah dokumen telah telah sesuaidengan Peraturan PemerintahNomor 12 tahun 2014 tentang Jenis

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi


dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlakupada Kementerian Kehutanan.

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Terdapat dokumen PKAPT PT BBAnomor : 27.02.1.00960 yang berlakusampai dengan tanggal 13 April 2013dan terdapat Surat pengajuanperpanjangan PKAPT kepada DinasPerindustrian dan Perdagangan KotaTernate pada tanggal 28 Maret 2016dan surat pernyataan dari Direksi dariDirektur Utama tanggal 3 Februari 2017bahwa dokumen PKAPT masih dalampengurusan di Dinas Perdagangan kotaTernate.

Memenuhi

3.3.2 Kapal-kapal yang mengangkut kayu PTBBA yaitu tongkang TB.Nelly 11/TK.Nelly26, alat angkut tongkang Tb.Nelly27/Tk.Nelly II berdasarkan dokumensurat izin berlayar dari syahbandarBabang adalahadalah kapal berbenderaIndonesia.

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Dokumen SKSHHK PT BBA telah adalogo V legal dengan nomor 003/S-PHPL/GRS/III/2013 LPPHPL-017-IDN

Memenuhi

4.1. Pemegang izin telahmemiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT BBA telah mempunyai dokumenAMDAL/DPPL/UKL- UPL yang lengkapuntuk seluruh areal kerja dan telahdisahkan dan Proses penyusunandokumen lingkungan telah sesuaiketentuan yang berlaku.

Memenuhi

4.1.2 a. Tersedia dokumen RKL dan RPL PTBBA yang disusun mengacu padadokumen AMDAL yang telahdisahkan.

b. PT BBA telah melaksanakanPengelolaan dan pemantauanlingkungan sesuai dengan rencanadan dampak penting yang terjadi dilapangan

Memenuhi

Memenuhi

5.1. Prosedur dan implementasiK3

5.1.1 a. Tersedia pedoman/prosedur K3 danpersonel yang ditunjuk untuk

Memenuhi


bertanggung jawab dalamimplementasi pedoman K3 (besertasurat penunjukannya).

b. Tersedia peralatan K3 sesuaiketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik.

c. PT BBA memiliki catatan setiapkejadian kecelakaan kerja secaralengkap dan upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalam bentukprogram K3.

Memenuhi

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-hak tenagakerja

5.2.1 Terdapat pernyataan tertulis mengenaikebijakan perusahaan yangmembolehkan karyawan untukmembentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja dan Hasilwawancara dapat menyimpulkanbahwa terdapat kebebasan berserikatbagi pekerjaan

Memenuhi

5.2.2 PT BBA sudah memiliki PeraturanPerusahaan tahun 2016-2018 terdiri dariXIX Bab dan 37 pasal yang telahdisyahkan berdasarkan SK PLH KepalaDinas Tenaga Kerja dan Sosial KotaTernate No. 560/379/III/2016 tanggal 01Maret 2016 yang ditandatangani olehwakil pekerja dan perusahaan berlakus/d 01 Maret 2018.

Memenuhi

5.2.3 Terdapat Kebijakan Perusahaan PTBBA; Bab II Pasal 2 ayat 2.a. yangmesyaratkan karyawan PT BBA berusiaminimal 18 tahun dan hasil wawancaradan pengamatan lapangan tidakterdapat karyawan dibawah umur

Memenuhi

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT. Bela...

Documents

Transcript of Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT. Bela...