Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanAudit Tahap I(Penilaian / Resertifikasi)

Senin–Rabu,19– 21 Oktober 2017Ruang Meeting KantorPT. Global ResourceSertifikasi

AuditTahap I dilakukan olehKamni (Auditor Prasyarat/Lead),Bambang Satya Budi (ManajerOperasional), Indarjo(AuditorProduksi), UhanSuhanda, S.Hut (Auditor Ekologi)Hendri Arif Susanto, S.Hut(Auditor Sosial)Erwin Iskandar, S.Hut (AuditorVLK)

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Rabu, 01 November2017 Kantor DinasKehutanan ProvinsiKalimantan Tengah

Koordinasi teknis awal diDinasKehutananditerima olehWakil dari Dinas Kehutanan.

Konsultasi Publik Kamis, 02 November2017, Hotel Obelix JlRajawali KM 2,5Palangkaraya,Kalimantan Tengah

Agenda dalam konsultasipublik adalah:a. Perkenalan oleh Lead Auditor

LPPHPL PT Global ResourceSertifikasi.

b. Penyampaian PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2016.

c. Menampung informasi daritokohmasyarakat, MUSPIKAKabupaten Gunung MasProvinsi Kalimantan Tengahyangakan menjadi bahanmasukan terkait kegiatanPT SWR

RESUME HASIL RESERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL

PT. SIKATAN WANA RAYA (PT SWR)

I. Identitas LP-PHPL:a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id

II. IdentitasAuditee:a. Nama IUPHHK-HA : PT. Sikatan Wana Raya (SWR)b. SK IUPHHK-HA : Nomor 107/Kpts-II/2000, 29 Desember 2000c. Luas Areal : ±49.400 Had. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5D, Ancol Timur-Jakarta Utara

- 14430e. Waktu Pelaksanaan : 01 – 10 November 2017

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanPertemuan Pembukaan Kamis, 02 November

2017 Ruang MeetingBase Camp TumbangManggo

Tim Audit menyampaikandan memberikan penjelasansingkatterkait hal-hal sebagaiberikut:a.Sasaran dan ruang lingkup

penilaian, tahap dankegiatan audit lapanganbeserta metodologinya,standar acuan yangdigunakan dan susunan timaudit.

b.Menyampaikan aturansertifikasi PHPL termasukketentuan tentangkerahasiaan danketidakberpihakan.

c.Meminta surat kuasadan/atau surattugasManajemen Representatif.

d.Menandatangani BAPertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen Jumat – Sabtu03 – 04 November 2017Base Camp TumbangManggo

a. Mengumpulkan bukti auditberupa dokumen yangterkait dan dapatdiverifikasi.

b. Melakukan evaluasi buktiaudit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPLsesuaidengan Lampiran 1.1 dan2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Observasi Lapangan Sabtu – Rabu04 – 08 November2017 Base CampTumbang Manggo

a.Mengumpulkan bukti auditberupa bukti lapangan danhasil wawancara yangterkait dan dapatdiverifikasi.

b.Melakukan evaluasi buktiaudit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.1dan2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutup Rabu, 08 November2017, Kantor MeetingBaseCamp TumbangManggo

Tim Audit menyampaikandan memberikan penjelasansingkatterkait hal-hal sebagaiberikut:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatana.Kesimpulan audit dan

temuan.b.Mengkonfirmasi

persetujuan PT SWRterhadap kesimpulan audit.

c.Menandatangani BAPertemuan Penutup.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Kamis, 09 November2017Kantor Dinas KehutananProvinsi KalimantanTengah

Penyampaian hasil verifikasidokumen dan observasilapangan PT Sikatan WanaRaya kepada DinasKehutanan yang diterimaoleh pejabat yang terkait

Pengambilan Keputusan Senin, 27 November2017KantorPT. Global ResourceSertifikasi

a. PT SWR dinyatakan LULUSdengan predikat BAIKberdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL sesuai Lampiran 1.1dan 2.1 PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SK KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL PT. SWR 2017.

IV. Resume Hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL PT. Sikatan Wana Raya:

KRITERIA / INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian kawasan

pemegangIUPHHK-HA

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT SWRtersedia sesuai dengan tingkatpelaksanaan tata batas yangtelah dilakukan. Dokumen legalberupa tersedianya aktapendirian perusahaan danperubahannya, SK IUPHHK-HAdan dokumen perizinan lainnyaserta dokumen perencanaan(RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya.Sedangkan dokumenadministrasi tata batas berupatersedianya dokumen PedomanTata Batas, BATB dan LaporanTBT beserta peta lampirannya

BAIK

KRITERIA / INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1.1.2 Realisasi penataan batas sepanjang 51,31

Km atau 38,96% dari panjang bataskeseluruhan 131,71 Km. Terkait batas arealyang belum dilakukan tata batassepanjang 80,40 Km atau 61,04% PT SWRtelah berupaya untuk merealisasikan tatabatas temu gelang yang dibuktikanproses administrasi tata batas. Prosestata batas tersebut sudah padapembahasan draft Rencana PenatanBatas yang di laksanakan di KantorDirektorat Jenderal Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan pada tanggal 13Maret 2017. Proses selanjunya menunggupengesahan rencana penataan batas dariDirektur Pengukuhan dan PenatagunaanKawasan Hutan, Ditjen PlanologiKehutanan dan Tata Laksana.

SEDANG

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT SWRmendapatkan pengakuan dari parapihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung danmasyarakat sekitar. Namun di dalamareal kerja terdapat kebun / ladangmasyarakat sekitar yang merupakahpotensi konflik dalam pemanfaatanareal. Terkait gangguan dalampemanfaatan aeal ini, telahdilakukan upaya-upaya kelola /penanganan konflik, namunpenanganan potensi konflik masihbelum mengikuti Perdirjen PHPL No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal25 Februari 2016 tentang PedomanPemetaan Potensi dan ResolusiKonflik Pada Pemegang IUPHHKDalam Hutan Produksi.

SEDANG

KRITERIA / INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan

dari HP menjadi APL, namun PT SWRtelah melakukan perubahanperencanaan yang telah disahkan olehpejabat yang berwenang berupadokumen Revisi RKUPHHK-HA PeriodeTahun 2011-2020 PT SWR tahun 2016diikuti penyesuaian di lapangan padaRKTUPHHK-HA Tahun 2017. APL yangberada di dalam areal kerja tersebuttelah dikeluarkan dari perhitungan arealefektif untuk produksi..

BAIK

1.1.5 Terdapat bukti upaya pemegang izinuntuk mendata penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan yang tidak berizinberupa kebun/ladang masyarakatsekitar dan telah dilaporkan kepadaDinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah berdasarkan Surat AreaManager PT SWR No.401/021.3/SWR/IX/2017 tanggal 11September 2017 Laporan PerambahanPerladangan/Areal Terbuka di ArealKerja IUPHHK PT SWR. Namunpendataan kebun/ladang tersebut barusebagian dari keseluruhankebun/ladang yang ada di dalam areal.

SEDANG

1.2 Komitmen pemegangIUPHHK-HA

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misiperusahaan yang ditetapkan olehDirektur Utama No. 201/SWR/I/2017tanggal 5 Januari 2016 tentangPenetapan Visi dan Misi PT SWR.Dokumen visi dan misi juga terdapatdalam dokumen Revisi RKUPHHK-HABerbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 tahun 2016 yang disahkan olehKementerian Lingkungan Hidup danKehutanan No. 3481/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal 27 Juli2017. Rumusan visi dan misi tersebutlegal dan sesuai dengan kerangka PHL,yaitu memuat prinsip kelestarianekologi, produksi dan sosial dengansegala komponen pendukungnyasecara berkelanjutan

BAIK

KRITERIA / INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaan

dilakukan pada internal karyawan (levelpemegang izin) secara formal daninformal dan masyarakat desa sekitar.Sosialisasi visi dan misi kepada internalkaryawan secara formal dilakukan diCamp Produksi yang dibuktikan denganberita acara, daftar hadir dan fotodokumentasi sosialisasi kegiatan.Sedangkan secara informal dilakukandengan memasang rumusan visi danmisi perusahaan dipasang tempat-tempat strategis yaitu di lingkunganCamp Produksi (kantor, dapur, messkaryawan) dan Persemaian. Untuksosialisasi visi dan misi perusahaankepada masyarakat sekitardilaksanakan kepada masyarakat DesaTumbang Korik yang dibuktikandengan berita acara, daftar hadir danfoto dokumentasi sosialisasi.Sedangkan sosialisasi kepada DesaTumbang Ponyoi yang letaknya didalam areal belum dilakukan

SEDANG

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan. Namunbeberapa kegiatan belum tereliasasidan belum sesuai dengan visi dan misiperusahaan, yaitu antara lain tata batasbelum temu gelang, penataan kawasanlindung belum seluruhnya terelisasi,penataan areal kerja belum seluruhnyasesuai dengan perencanaan yang telahditetapkan yaitu penataan hanyadilakukan pada blok TPTI, sedangkanblok THPB tidak dilakukan dan sebagiantanda batas blok dan petak tebangankurang jelas dan penataan bataspartisifatif terhadap areal-areal yangmerupakan sumber penghidupanmasyarakat di dalam areal kerja(ladang/kebun masyarakat) belumdilakukan serta realisasi pendanaanbelum sesuia dengan tata waktu.

SEDANG

1.3 Jumlah dankecukupan tenagaprofesional bidangkehutanan padaseluruh tingkatanuntuk mendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupasarjana dan diploma kehutanansebagian tersedia pada beberapabidang kegiatan pengleolaan.Sedangkan keberadaan GANIS-PHPLtelah memenuhi dari ketentuan DirjenPHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yangdipersyaratkan yaitu mencapai100,00%..

BAIK

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensiSDM PT SWR adalah 82,83%..

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT SWRtersedia lengkap di lapangan. Dokumentersebut antara lain PeraturanPerusahaan (PP), Laporan Tenaga Kerja,SK & SPK, Dokumen BPJSKetenagakerjaan dan Kesehatan, SOPKetenagakerjaan, PeraturanPerundangan tentang Ketenagakerjaandan SK Gubernur Kalimantan Tengahtentang UMP dan UMSP Tahun 2016 dan2017.

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL1.4 Kapasitas dan

mekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan uraiantugas (job deskripsi) yang sesuaidengan kerangka PHPL yaitu tersediaunit kerja/seksi yang bertanggungjawab menjamin terlaksananyakelestarian fungsi produksi,lingkungan/ekologi dan sosial danditetapkan melalui Surat KeputusanDirektur Utama PT SWR No. 1324/Kpts-Dir/VII/2016 tanggal 03 Agustus 2016tentang Penetapan Struktur Organisasidan Uraian Tugas IUPHHK-HA PT SWR.

BAIK

1.4.2 Tersedia perangkat SIM dilengkapitenaga pelaksana seperti yangtercantum dalam Laporan Tenaga KerjaPT SWR Bulan Oktober 2017 dandigambarkan pada Struktur OrganisasiPT SWR. Perangkat dan pendukung SIMtersedia cukup memadai untukkebutuhan kegiatan operasional dilapangan dan berfungsi sebagaimanamestinya..

BAIK

1.4.3 terdapat unit SPI/Internal Audit yangdilengkapi personil tim SPI/InternalAudit dan terdapat pelaksanan auditinternal yang dilakukan sekali setahun.Namun hasil kegiatan pemeriksaaninternal audit tidak terdapat saran dantindak lanjut perbaikan sesuai denganhasil temuan SPI/Internal Audit, belummenyentuh kegitan lain yang cukuppenting yaitu peralatan danpeningkatan kompetensi SDM danbelum ada informasi mengenai adatidaknya kegiatan perbaikan yangdilakukan Camp Manager besertajajarannya terkait hasil pemeriksaanunit SPI/Internal Audit. Selain itu,terdapat ketidaksesuaian antara SOPInternal Audit dengan pelaporan yangdibuat, terutama pada prosedur kerja(persiapan pemeriksaan, pelaksanaanpemeriksaan dan penyusunan laporan)yang tertulis di SOP.

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPLDengan demikian peranan SPI/InternalAudit masih belum berjalan efektifdalam mengontrol seluruh tahapankegiatan.

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan sebagiantindak koreksi dan pencegahanmanajemen berbasis hasil monitoringdan evaluasi baik monitoring danevaluasi yang dilakukan oleh internalcamp maupun yang dilakukan oleh TimSPI/Internal Audit. Monitoring danevaluasi internal sebagian tidakterdokumentasi dengan baik danperanan SPI/Internal Audit masihbelum berjalan dengan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKTUPHHK-HA PT SWRyang akan mempengaruhikepentingan hak-hak masyarakatsetempat mendapatkan persetujuandari para pihak atas dasar informasiawal yang memadai yaitu dibuktikandengan tersedianya dokumenRTUPHHK-HA PT SWR Tahun 2015,2016 dan Tahun 2017 yang disahkanoleh Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah, dokumenperizinan TPn, TPK Hutan dan TPKAntara (Logpond) dari pejabat yangberwenang serta dokumen SosialisasiRKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun2017 kepada internal karyawan danmasyarakat Desa TumbangKorikDesaSoligi.

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses

tata batas areal kerja PT. SWR daripara pihak yaitu pemerintah(Kementerian Kehutanan,Pemerintahan Provinsi, DinasKehutanan Provinsi dan Kabupaten),perusahaan yang berbatasan,konsultan pelaksana tata batas daninternal perusahaan. Namun dalamberita acara pelaksanaan tata batastidak ditemukan adanya tanda tangandari aparat kecamatan dan desasekitar serta realisasi tata batasbelum 100% (temu gelang).

SEDANG

1.5.3 proses penyusunan rencana kegiatankelola sosial/PMDH/CD/CSR PT SWRdimulai dari dokumen RKUPHHK-HAtahun 2011, Revisi RKUPHHK-HA tahun2016, RKTUPHHK-HA Tahun 2015,RKTUPHHK-HA Tahun 2016 danRKTUPHHK-HA Tahun 2017 telahmendapatkan persetujuan daripemerintah dan auditee sebagaipenyusun dan pelaksana. Kemudiandilanjutkan penyusunan RO kegiatankelola sosial/PMDH/CD/CSR. Namundalam tahap perencanaan sebagianbelum melibatkan masyarakat secaralangsung, kecuali bantuan insidentilyang prosesnya masyarakat membuatproposal kegiatan atau suratpermohonan bantuan yangditandatangani oleh aparatdesa/kecamatan setempat. Sedangkanrealisasi kegiatan kelolasosial/PMDH/CSR/CD tahun 2016 s/d2017 telah diterima dan disetujui olehmasyarakat dibuatkan laporan realisasikegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CDsetiap bulan, semester dan tahundengan bukti pelaksanaan kegiatanberupa berita acara, bukti kuitansiserah terima bantuan dan fotodokumentasi

SEDANG

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT SWRdari sebagian para pihak yaitu pihakpemerintah (Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan dan DinasKehutanan Provinsi KalimantanTengah), internal perusahaan danmasyarakat desa sekitar. Persetujuandalam proses penetapan kawasanlindung PT SWR dari para pihakmencapai 83,33%..

SEDANG

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 Terdapat dokumen revisi RKUPHHK-HAperiode tahun 2011- 2020. Telah adasurat keputusan menteri lingkunganhidup dan kehutanan nomor : SK.3481/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/7/ 2016,tentang persetujuan revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB an. PT SWR periode2011-2020, tanggal 27 Juli 2016. Dibuatdeliniasi areal kerja, disusun rencanakompartemen kerja, disusun etattebangan berdasar IHMB.

BAIK

2.1.2 Diketahui bahwa batas batas blok danpetak di lapangan blok TPTI untuk RKT2016, RKT 2017 telah sesuai peta RKT2016 , RKT 2017. Namun di lapangandan dokumen RKT belum ada rencanapenataan blok THPB sebagaimanadalam rencana penataan areal di RKU.

SEDANG

2.1.3 Batas blok RKT 2016, batas blokRKT 2017, batas petak di blok RKT2016, batas petak di blok RKT 2017terlihat jelas. Namun belum adakegiatan penataan batas blok danpetak di blok THPB

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL2.2 Tingkat pemanenan

lestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan nir kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Tersedia data potensi tegakan hasilIHMB, data potensi tegakan hasil ITSPtahun 2015, 2016 dan tahun 2017. Dilapangan dari uji petik dijumpaikegiatan ITSP berupa jalur ITSP, labelbarcode, merah,kuning pada pohon

BAIK

2.2.2 PT SWR telah membuat PUP, lokasi PUPseri 1 di petak Y5, blok RKT 2016. Telahdilakukan dua kali pengukuran yaitupada tahun 2016 dan tahun 2017. Rata–rata riap diameter 0,89 cm/th dan 0,61cm/th. Rata-rata riap volume 0,11m3/ha/th, dan 0,07 m3/ha/th.

BAIK

2.2.3 PT SWR dalam merencanakantebangan tahunan berdasarkan hasilIHMB dan ITSP, belum berdasarkananalisis riap PUP. Namun sudah adaupaya membuat PUP, melakukanpengukuran dan analisis riappertumbuhan.

SEDANG

2.3 Pelaksanaanpenerapan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan.

2.3.1 Tersedia seluruh SOP sisitem silvikultur,SOP telah terdapat nomor, tanggalterbit, disusun oleh kasi sesuai bidang,dan ditandatangani oleh Campmanager. Isi SOP sesuai dengantahapan TPTI, dan THPB

BAIK

2.3.2 Diketahui sebagian SOP belum adaimplementasi, untuk SOP ITT belumtersedia data permudaan. Dalamkegiatan implementasi SOP pemetaanbelum tersedia peta realisasi pemanenanRKT 2016, dan belum ada implementasiSOP THPB

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL2.3.3 Potensi per hektar tegakan tinggal

pohon diameter 20 cm up di blok RKT2016 adalah di petak W.6 sebanyak 35batang, dan di petak V.6 sebanyak 30batang

BAIK

2.3.4 Potensi per hektar permudaan dibekas tebangan yaitu tiang 1.500batang, pancang 7.200 batang, dansemai sebanyak 55.000 batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 Terdapat SOP Pemanenan RamahLingkungan. Terdapat SOP yangberkaitan dengan kegiatanperencanaan (PAK, ITSP), pemanenan(PWH, Penebangan, Penyaradan),kegiatan paska pemanenan (penutupanbekas jalan sarad, bekas TPn,pemeliharaan jembatan, gorong-gorong) dan K3.

BAIK

2.4.2 Diketahui dalam kegiatanperencanaan dilakukan ITSP,PAK,namun dalam pemetaan belumtersedia peta realisasi pemanenanRKT 2016. Dilakukan PWH,Penebangan, Penyaradan danpengangkutan kayu. Kegiatan paskatebangan dilakukan perawatan jalansarad, jalan dan penanamanpembinaan hutan

SEDANG

2.4.3 Diketahui persentase tingkatkerusakan tegakan tinggal untuktikat pohon sebesar 14,29%, tingkattiang 26,67 %, tingkat pancang 5,56%,dan tingakt semai 4,55 %. Makarata-rata tingkat kerusakantegakan tinggal untuk seluruhtegakan dan permudaan adalahsebesar 12,77 %.

BAIK

2.4.4 PT SWR telah melakukan pengamatanfaktor eksploitasi di petak W9, blok RKT2017. Besarnya faktor eksploitasi yaitu91,80 %..

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 Tersedia dokumen rencana jangkapendek (RKTUPHHK-HA) tahun 2015,tahun 2016 dan tahun 2017. Sudahdisahkan oleh pihak yang berwenang.Terdapat dokumen revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2011-2020, sudahdisahkan oleh pihak yang berwenang.Dalam menyusun rencana luas danvolume tebangan di RKTUPHHK-HAtelah mengacu dokumen revisiRKUPHHK-HA. Namun di dokumenRKTUPHHK-HA belum membuatrencana di blok THPB

SEDANG

2.5.2 Pada tahun 2016 dan tahun 2017 telahdisusun peta kerja berupa peta rencanapemanenan (PAK, peta Trace jalan, petasebaran pohon dan peta pola sarad).Lokasi blok tebangan, lokasi saranaprasarana, lokasi kawasan dilindungi danpetak telah sesuai dengan peta RKT.Namun peta kerja realisasi pemanenanRKT 2016 belum ada

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL2.5.3 Diketahui bahwa dari 13 sampel obyek

di lapangan berupa blok tebangan,petak, litbang, sarpras kawasandilindungi sebagaian (92,31 %) telahdibuat penandaan, belum ada kegiatanpenataan di blok THPB.

SEDANG

2.5.4 Pada tahun 2015 dan tahun 2016 PT SWRtelah merencanakan tebangan sebesar44.901,53 m3, realisasi sebesar 40.727,42m3, maka persentase realisasi volumetebangan sebesar 90,70 %.

BAIK

2.6 Kesehatan finansialdan tingkat invenstasidan reinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan, sertapeningkatankemampuan sumberdaya manusia

2.6.1 Pada tahun 2015 nilai likuiditas 69,27 %,solvabilitas 74,89 % dan rentabilitas -5,50%. Pada tahun 2016 nilai likuiditas 76,40 %,solvabilitas 82,33 % dan rentabilitas 5,03%.

BURUK

2.6.2 Berdasarkan verifikasi dokumenRKT Tahun 2017, Laporan RealisasiBiaya TPTI dan Non TPTI Tahun2016, diketahui rencana danrealisasi anggaran pengusahaanhutan tahun 2016. Persentaserealisasi anggaran pengusahaanhutan atau tingkat kecukupananggaran pengusahaan hutanadalah sebesar 85,34 %.

BAIK

2.6.3 Tingkat kecukupan anggaranpengusahaan hutan tahun 2016 adalahsebesar 85,34 %, maka terjadisimpangan realisasi terhadap rencanaanggaran pengusahaan hutan sebesar14,66 %. Maka realisasi anggaranpengusahaan hutan proporsional(14,66 %< 20,00 %).

BAIK

2.6.4 Realisasi pendanaan yang dilakukanPT SWR ada tahun 2015, tahun 2016dan tahun 2017, adalah lancar danbelum sesuai dengan tata waktu.

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL2.6.5 Rencana anggaran pembinaan

hutan sebesar Rp. 1.031.613.000,00,-realisasi sebesar Rp.990.713.000,00,-. Maka persentaserealisasi anggaran pembinaanhutan tahun 2016 sebesar 96,04 %.

BAIK

2.6.6 Persentase realisasi pengadaan bibitpada tahun 2016 sebesar 100,00%.Kualitas tanaman di lapangan adalahpersen hidup sebesar 88,54%.

BAIK

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 PT SWR telah mengalokasikanarealnya seluas 1.895 ha atau 3,84% dari total luas areal konsesinyasebagai kawasan lindung yangtertuang di dalam dokumenperencanaannya yaitu RevisiRKUPHHK-HA PT SWR. Kondisibiofisik areal kawasan lindungyang telah ditetapkan di lapanganseluruhnya telah sesuai dengandokumen perencanaan

BAIK

3.1.2 Penataan kawasan lindung yang telahdilaksanakan oleh PT SWR telahmencapai luasan 1.015 ha atau 53,55 %dari yang seharusnya. Tanda batas dilapangan cukup jelas sehingga mudahuntuk dikenali

SEDANG

3.1.3 Kondisi penutupan lahan pada kawasanlindung di areal PT SWR yang kondisnyamasih berhutan mencapai luasan 1.021 haatau 53,88% dari luasan kawasan lindungyang telah ditetapkan

SEDANG

3.1.4 Para pihak yang teridentifikasi dalampengelolaan kawasan lindung di arealPT SWR meliputi unsurmasyarakat/desa binaan (2 desa), unsurkaryawan, dan pihak pemerintah.Pengakuan para pihak terhadapkawasan lindung telah mencapai 83,33% dari seluruh para pihak yang terkait.

SEDANG

3.1.5 PT SWR telah membuat laporanpengelolaan untuk seluruh kawasanlindung sesuai hasil tata ruang yangtertuang di dalam Revisi RKUPHHK-HA. Laporan yang dibuat telah sesuaidengan ketentuan.

BAIK

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Jenis-jenis gangguan terhadap hutanyang teridentifikasi di areal PT SWRadalah ilegal loging, perambahanuntuk perladangan, perburuansatwa liar, dan kebakaran hutan. PTSWR telah memiliki prosedurperlindungan hutan yang mencakupseluruh jenis gangguan yang ada

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL3.2.2 Sarana prasarana perlindungan hutan

yang tersedia di PT SWR telah sesuaiketentuan dengan jenis dan jumlah diatas 50 % dari yang dipersyaratkan.Sarana prasarana yang ada berfungsidengan baik

SEDANG

3.2.3 SDM perlindungan hutan yang dimilikioleh PT SWR jumlahnya telah memadaisesuai ketentuan namun hanya sebagianpersonil (50 %) yang memiliki kualifikasiyang memadai..

SEDANG

3.2.4 PT SWR telah melakukan kegiatanperlindungan hutan dengan tindakanyang bersifat preemptif danpreventif, seperti pemasangan papanlarangan, patroli pengamanan,pemasangan portal, danpembangunan pos jaga.

BAIK

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pemanfaatanhutan

3.3.1 Pemanfaatan hutan oleh PT SWRberdampak terhadap tanah dan airberupa peningkatan laju erosi dansedimentasi, perubahan (peningkatanfluktuasi) debit air sungai, penurunankualitas sifat fisik dan kimia tanah danpenurunan kualitas air sungai. PT SWRtelah memiliki prosedur pengelolaandan pemantauan yang mencakupseluruh dampak terhadap tanah danair.

BAIK

3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangtersedia di PT SWR antara lain bak ukurerosi, sediment trap, ombrometer, stickair, unit pengukuran debit air, DO meter,dan multy meter. Sarana yang tersediatelah sesuai dengan dokumenperencanaannya

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air yangtersedia di PT SWR terdiri dari 3personil yang dua diantaranyamerupakan sarjana kehutanan danmemiliki kompetensi dalam kegiatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan. SDM yang tersedia telahmemadai baik dari jumlah maupunkualifikasinya.

BAIK

3.3.4 PT SWR telah memiliki dokumenrencana pengelolaan dampak terhadaptanah dan air yaitu dokumen RevisiRKUPHHK-HA PT SWR Tahun 2016 dandokumen Perubahan RencanaPengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun2016. Sebagian besar (di atas 50%)rencana pengelolaan dampak telahdiimplementasikan di lapangan..

SEDANG

3.3.5 PT SWR telah memiliki dokumenrencana pemantauan dampak terhadaptanah dan air yaitu dokumen RevisiRKUPHHK-HA PT SWR Tahun 2016 dandokumen Perubahan RencanaPengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun2016. Rencana pemantauan dampaktelah diimplementasikan di lapangan

BAIK

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampakyang besar dan penting pada tanah danair yaitu berupa peningkatan laju erositanah. Peningkatan laju erosimerupakan salah satu dampak besardan penting seperti yang telahdisebutkan pada dokumen ANDAL PTSWR tahun 1996. Untuk mengurangidampak besar dan penting, Unitmanajemen telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungandiantaranya penanaman tanah kosong,penanaman kiri kanan jalan,penanaman pada bekas jalan sarad danTPn, pembuatan sodetan, sedimen trap,dan pembuatan drainase serta gorong-gorong.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesiesfloradan faunayangdilindungidan/ataulangka (endangered),jarang(rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT SWR telah memiliki dokumenprosedur identifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancampunah (threatened) dan endemik yangmengacu pada perundangan yangberlaku, akan tetapi prosedur masihdibuat secara umum, belum spesifikuntuk masing-masing jenis.

SEDANG

3.4.2 PT SWR telah melaksanakan kegiatanidentifikasi flora fauna dilindungidan/atau langka (endangered), jarang(rare), terancam punah (threatened),dan endemik. Identifikasi yangdilaksanakan telah mencakup sebagianbesar jenis yang dilindungi, dan/ataulangka (endangered), jarang (rare),terancam punah (threatened), danendemik.

SEDANG

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan / atau langka,jarang, terancampunah danendemik

3.5.1 PT SWR telah memiliki prosedurpengelolaan flora Jenis yangdilindungi dan/ atau langka, jarang,terancam punah dan endemik.Prosedur yang ada telah mencakupkegiatan identifikasi, inventarisasi,pemantauan, dan pembinaan habitat,namun SOP pengelolaan masih dibuatsecara umum tidak spesifikpengelolaan untuk masing-masingjenis yang terdapat di areal kerja.

SEDANG

3.5.2 Terdapat rencana kelola flora dilidungiyang tertuang pada dokumen RevisiRKUPHHK-HA PT SWR dan dokumenPerubahan RKL-RPL PT SWR tahun2016. Implementasi kegiatanpengelolaan telah dilaksanakan sesuairencana diantaranya berupa kegiatanidentifikasi, inventarisasi/pendataanjenis, pemantauan dan perlindunganareal namun pengelolaan belummencakup seluruh jenis flora dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal kerja.

SEDANG

3.5.3 Tidak terdapat gangguan terhadapspesies flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah danendemik yang terdapat di areal kerjasehingga kondisi spesies flora dilindungidan/atau jarang, langka dan terancampunah dan endemik yang terdapat diareal kerja masih cukup baik.

BAIK

3.6 Pengelolaan faunauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 Tersedia dokumen prosedurpengelolaan fauna yang dilindungidan/atau jarang, langka, terancampunah dan endemik. Prosedurmengatur pengelolaan secara umumtidak spesifik untuk pengelolaanmasing-masing jenis.

SEDANG

3.6.2 Terdapat rencana kelola fauna dilindungiyang tertuang pada dokumen RevisiRKUPHHK-HA PT SWR dan dokumenPerubahan RKL-RPL PT SWR tahun 2016.Implementasi kegiatan pengelolaan telahdilaksanakan sesuai rencana diantaranyaberupa kegiatan identifikasi,inventarisasi/pendataan jenis,pemantauan dan perlindunganhabitatnya namun pengelolaan belummencakup seluruh jenis fauna dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat di areal kerja

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL3.6.3 Gangguan berupa perburuan terhadap

satwa yang termasuk dilindungi sepertijenis rusa, kijang, dan kancil masih biasaterjadi di areal kerja PT SWR, hal inimenyebabkan kondisi sebagian faunayang dilindungi menjadi terganggu. PTSWR telah melakukan upaya-upayaperlindungan berupa patroli secararutin dan himbauan atau laranganuntuk tidak memburu satwa-satwadilindungi

SEDANG

4 SOSIAL

4.1 Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/ pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat.

4.1.1 PT SWR telah tersedia dokumen,laporan dan peta perencanaanpengelolaan sumberdaya hutan yanglengkap (jangka panjang dan jangkapendek). Namun demikian,ketersediaan data dan informasimengenai pola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH, identifikasihak-hak dasar masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat belumseluruhnya teridentifikasi dari 6 desayang berada disekitar areal kerja.Secara intensif masih terbatas pada 1desa yang masuk kedalam RKT Tahun2016 dan 2017. 1 Desa masuk dalampendataan identifikasi desa tahun 2017,dan 4 desa lainnya diakomodir dalambaseline desa sekitar PT SWR Tahun2017

SEDANG

4.1.2 PT SWR telah memiliki mekanismepenataan batas partisipatif danmekanisme resolusi konflik sosial.Keradaan perangkat SOP diketahui parapihak, namun keberadaan bukti realiasipenataan batas partisipatif maupunresolusi konflik sosial masih terbataspada pihak yang berhubungan langsungdengan tugas tersebut. Keberadaanmengenai laporan dan bukti belumseluruhnya diketahui dan tidak dilakukanpenandaan batas langsung di lapangan(bukti kesepakatan para pihak).

SEDANG

4.1.3 Pengakuan hak-hak dasar masyarakathukum adat dan lokal setempat,terakomodir dalam perencanaan danprogram kelola sosial PT SWR. Secaralegal formal tertuang dalam dokumenrencana jangka panjang dan jangkapendek perusahaan. Keberadaandokumen rencana, dokumenpelaksanaan dan dokumen hasil berupakesepakatan dengan masyarakatsetempat, menunjukkan komitmenyang kuat unit manajemen dalampeningkatan peran masyarakat dalamperencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan yang legal, lengkap danjelas

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL4.1.4 PT SWR telah melakukan identifikasi

dan inventarisasi mengenaikeberadaan kawasan kehidupanmasyarakat dalam bentukperladangan, perkebunan danpemukiman di dalam areal kerjanya.Pendataan dan informasi disajikanberdasarkan tahun RKT dilengkapidengan peta hasil identifikasi, yangmencantumkan luas dan batasbardasarkan administrasidesa/kampung dan kecamatan. Namundemikian kelengkapan administrasitersebut belum direaliasikan dalambentuk tata batas di lapangan dengandokumentasi yang jelas antaraPerusahaan dengan Masyarakathukum adat/ lokal setempat

SEDANG

4.1.5 PT SWR telah mendapatkan pengakuandan persetujuan dari para pihak dansebagian dari masyarakatlokal/setempat, bentuk pengakuantersebut dilakukan secara tertulis dantidak tertulis. Masih terdapat konflikpenguasaan dan penggunaan lahanoleh masyarakat, namun baruteridentifikasi sebagian (belumkeseluruhan) dan menunjukkan proseskonflik dapat dikelola

SEDANG

4.2 Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT SWR memiliki dokumenmenyangkut tanggung jawab sosialperusahaan/pemegang izin kepadamasyarakat. Dokumen yang tersediameliputi legalitas IUPHHK-HA,dokumen perencanaan, dokumenprosedur dan dokumen laporanpelaksanaan kegiatan. Sebagiandokumen-dokumen tersebut sesuaidengaan peraturan perundangan yangberlaku dan medapatkan pengesahandari pihak berwenang. Namundemikian masih terdapat beberapadokumen yang perlu sinkronisasi lebihlanjut mengenai validitas data daninformasi serta referensi sesuai aturanperundangan terkait para pihak (dinasterkait, masyarakat sekitar).

SEDANG

4.2.2 PT SWR memiliki mekanisme terkaitpemenuhan kewajiban sosial kepadamasyarakat dalam bentuk SOP.Berdasar jenis kegiatan prosedur yangdimiliki lengkap, namun hierarki jabatanatau penanggungjawab yang tertulis dilembar tahapan prosedur belum sesuaidengan perubahan-perubahan yangterjadi baik pada internal perusahaanmaupun eksternal perusahaan

BAIK

4.2.3 PT SWR telah melakukan Sosialisasikepada masyarakat yang berada disekitar areal kerja baik secaralangsung maupun tidak langsung.Secara langsung dilakukan denganpertemuan dalam bentuk forum,sedangkan secara tidak langsungmelalui perangkat fungsi organisasikehumasan dan PMDH. Kegiatansosialiasi hanya dilakukan pada desabinaan yang ditetapkan danterdokumentasi dengan baik, belumseluruh desa terkait

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL4.2.4 PT SWR secara umum telah

merealisasikan pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasarmasyarakat hukum adat danmasyarakat setempat dalampengelolaan SDH. Realiasi tanggungjawab dapat dibuktikan, terdapatsebagian keberadaan buktidokumentasi, namun belum mencakupseluruh masyarakat dan belum tersajidengan baik

SEDANG

4.2.5 PT SWR memiliki laporan/dokumenterkait pelaksanaan tanggung jawabsosial pemegang izin terhadapmasyarakat. Keberadaan dokumenlaporan yang tersedia masih belumlengkap secara keseluruhan,ketersediaan dokumen lengkap sejaktahun 2016 dan 2017 sesuai denganRKT tahun berjalan.

SEDANG

4.3 KetersediaanMekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT SWR memiliki data dan informasimengenai masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat yangterlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH sudahtersedia namun belum lengkapkhususnya mencakup keseluruhandesa/pemukiman yang berada disekitar areal kerja. Data dan informasitersebar dalam beberapa jenis laporanyang dilakukan secara periodik terkaitkondisi sosial, ekonomi dan budayadan aktivitas masyarakatlokal/setempat.

SEDANG

4.3.2 PT SWR telah memiliki mekanisme yanglegal terkait peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan/atau masyarakatsetempat yang dibakukan dalam bentukstandar operasional prosedur. Programdan kegiatan seluruhnya tersediaperencanaan, pelaksanaan danmonitoring evaluasi yang komprehensifsebagai kesatuan perangkat mekanismepeningkatan aktivitas ekonomimasyarakat setempat

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL

4.3.3 PT. SWR memiliki dokumenperencanaan menyangkutpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat. Pada dokumenperencanaan yang tersedia, belumterdapat rincian terhadap sasarankelompok masyarakat, jenis danbentuk kegiatan yang melibatkanperan masyarakat dalam kegiatanpengelolaan perusahaan. Dalam hal ini,dokumen terkait programpengembangan aktivitas ekonomimasyarakat dalam bentukkegiatan/sub kegiatan masih belumlengkap dan jelas

SEDANG

4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatanperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat baik sasaran maupunbentuk peningkatannya sudah ada,namum masih terbatas. Implementasiprogram terkait meliputi, penerimaantenaga kerja dan kerjasamakegiatan/usaha antara perusahaandan masyarakat. Dengan demikianterdapat bukti implementasi sebagian(< 50%) kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat oleh pemegangizin

BAIK

4.3.5 PT SWR memiliki buktidokumen/laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaat kepadapara pihak yakni karyawan, masyarakatsekitar dan pemerintah. Keberadaanlaporan dan dokumen terkait telahterdokumentasi dengan baik namumbelum lengkap dan jelas.

SEDANG

4.4 Keberadaan mekanismeresolusikonflikyanghandal

4.4.1 PT SWR telah memiliki mekanismeresolusi konflik yang dibangun dandikembangkan dengan jelas danimplementatif. Prosedur yang tersediatelah dilengkapi dengan atribute datadan informasi yang jelas dengan hirarkipertanggungjawaban sesuai denganskala potensi dan konflik yang terjadi.

SEDANG

4.4.2 PT SWR telah memiliki peta potensidan peta konflik namun belumlengkap dengan diskripsi yang kurangmemadai. Peta dan dokumen konflikdilengkapi data dan informasi terkaitkeberadaan potensi konflik yangberada di dalam dan sekitar arealkerja. Namun, keberadaan peta konflikbelum mengacu keseluruhans sesuaimandat yang diatur dalam PeraturanDirjen No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentangPedoman Potensi dan Resolusi KonflikPada Pemegang Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) dalam Hutan Produksi

SEDANG

4.4.3 PT SWR memiliki organisasi konfliknamun fungsi kelembagaan resolusikonflik telah tersedia dan berjalandengan baik, kelengkapankelembagaan pada masing-masingbidang sudah terdapat uraian tugas,kewajiban dan kewenangan personelserta komitmen perusahaanmendukung pendanaan. Selain itu,keberadaan kelembaga tersosialiasidalam bentuk komunikasi maupunkoordinasi dengan para pihak eksternal

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJAPHPL4.4.4 Selama operasional PT. SWR telah

memiliki sistem dokumentasi terhadappenanganan potensi dan resolusikonflik yang terjadi. Namun, rangkaianproses identifikasi, penyelesaian konflikbelum terdokumentasi dengan jelasdan lengkap. Sesuai dengan sistematikapada instrumenP.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentangPedoman Potensi dan Resolusi KonflikPada Pemegang Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) dalam Hutan Produksi.

SEDANG

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 Hubungan industrial, antara pengusahadengan karyawan lingkup PT. SWRtelah terjalin dan dilandasi denganperaturan perusahaan yang telahmendapatkan pengesahan dari instansiberwenang. Hubungan industrial initelah diimplementasikan secarakeseluruhan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku

BAIK

4.5.2 PT SWR telah merencanakanpengembangan kompetensikaryawan melalui Pelatihan danpendidikan secara in-house trainingmaupun mengikutsertakan personelpada kegiatan pelatihan yangdiselenggarakan pihak lain yangrelevan. Karyawan yangdiikutsertakan tidak hanya terbataspada tenaga teknis PHPL akan tetapimenyangkut seluruh bagian yangterdapat pada struktur organisasitermasuk karyawan yang bukanmerupakan tenaga teknis PHPL.Secara kuantitatif, tingkat realisasipeningkatan kompetensi karyawanselama jangka 2014 s/d 2017 untukpelatihan eksternal 79,2% danpelatihan internal 83,3%.

SEDANG

4.5.3 PT SWR memilki standar jenjangkarir dan digunakan sebagai acuandalam melakukan rotasi karyawan.Informasi mengenai standar jenjangkarir diperkuat dengan bukti adanyaSurat Keputusan Direksi tentangpengangkatan karyawan maupundalam bentuk SK promosi jabatan.Namun verifikasi terhadap dokumenpersonalia masih sangat terbatasdan belum tersedia dengan lengkap.

SEDANG

4.5.4 PT SWR memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan dan telahtercantum di dalam PeraturanPerusahaan (PP). Sebagian besarfasilitas yang berhubungan dengankesejahteraan karyawan tersedia danmemadai

BAIK

B VERIFIKASILEGALITASKAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT SWR memperoleh izin perpanjangan denganKeputusan Menteri Kehutanan nomor 107/KPTS-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan luas +49.400 (empat puluh Sembilan ribu empat ratusribu) hektar di Propinsi Kalimantan Tengah, dandilengkapi dengan Peta Dasar Areal Kerja, skala1:100.000 yang telah disahkan oleh MenteriKehutanan Republik Indonesia.

Memenuhi

1.1.1.b PT SWR telah melunasi kewajibanpembayaran IUPHHK nya sebesar Rp131.091.000,00,- sesuai dengan SuratPerintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK-HA no. 410/VI-EDAR/2000 tanggal 29Pebruari 2000 yang diterbitkan oleh DirjenBina Usaha Kehutanan.

Memenuhi

1.1.1.c Di dalam areal PT SWR tidak terdapatpenggunaan kawasan yang sah diluar kegiatanIUPHHK dalam areal IUPHHK-HA.

Memenuhi

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpadaareal tebangan yangdisahkan oleh

2.1.1.a PT SWR sudah memiliki RKUPHHK berbasisInventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala(IHMB) periode tahun 2011-2020 yang telahdisahkan oleh pejabat berwenang dansudah dilengkapi dengan peta lampiranRKUPHHK-HA. PT SWR sudah memilikidokumen RKTUPHHK tahun 2016 dan 2017yang disahkan oleh pejabat yangberwenang.

Memenuhi

B VERIFIKASILEGALITASKAYUpejabat yang berwenang

2.1.1.b PT SWR sudah memiliki peta RKT 2016 danRKT 2017 yang menyebutkan areal yangdilindungi dan verifikasi lapanganmenunjukkan kesesuaian areal yangdilindungi.

Memenuhi

2.1.1.c PT SWR sudah membuat Penandaan lokasiblok dan petak tebangan pada peta lampiranRKT 2016 dan RKT 2017 yang sudahdisahkan/dicap oleh pihak yang berwenangserta terbukti terbukti di lapangan.

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a PT SWR sudah memiliki dokumen revisiRKUPHHK dan peta lampirannya untuk periode2011-2020 yang disusun berdasarkan IHMB dantelah disahkan tanggal 27 Juli 2016 A.n.Menteri Kehutanan, Direktur Bina UsahaKehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha HutanAlam, Ida Bagus Putera Parthama.

Memenuhi

2.2.1.b NA NotApplicable

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan keTPK Antaradandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

3.1.1 Semua dokumen LHP PT SWR untuk RKT 2017telah dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan HasilProduksi (PLHP); LHP dengan fisik kayu sesuai;dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan

Memenuhi

3.1.2 Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menujuKe TPK Antara serta ke tujuan pengirimankayu lainnya dilindungi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan kayu sesuaiketentuan. Hasil uji petik dokumenpersediaan kayu (LMKB) di TPK Hutan, TPKAntara Km. 93, TPK Antara LogpondTumbang Manggu dan TPK Antara logpondDanau Marei sesuai dengan dokumenangkutan kayu

Memenuhi

3.1.3.a PT SWR sudah membuat tanda-tanda PUHHpada kayu (batang dan tunggak) yang sesuaidengan dokumen (LHP), seperti:Sudah menempelkan Label Id Barcode padapohon yang akan ditebang dan penebanghanya menebang pohon yang berlabel IdBarcode; Label merah sebagai tanda pohonyang akan ditebang masih bisa ditemukanpada tunggak pada RKT 2017; PT SWR Sudahmembuat tanda-tanda PUHH/barcode padasemua kayu yang diproduksi tahun 2017.

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

3.1.3.b PT SWR sudah menerapkan secarakonsisten pembuatan identitas kayu(label Id Barcode) untuk setiap kayuyang diproduksi.

Memenuhi

3.1.4 PT SWR memiliki dokumen SKSHH yanglengkap dan dilampiri dengan DKB yangditerbitkan oleh pejabat berwenang. Semuakayu yang keluar dari hutan selalu memilikidokumen SKSHH, DKB dan ada Berita AcaraPemeriksaan (BAP) oleh Pejabat PenerbitSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(P2SKSHHK).

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT SWRtelah diterbitkan dan sesuai dengan LHPyang disahkan untuk RKT 2016 – 2017, yaitusebesar Rp. 2,496,150,051.- untuk PSDR danUS$ 270,955.86 untuk DR atas kayu sebanyak16,599.20 m3

Memenuhi

3.2.1.b PT SWR sudah melunasi seluruh kewajibanpembayaran PSDH dan DR sesuai SPP untukPeriode bulan Oktober 2016 s.d. September2017.

Memenuhi

3.2.1.c PT SWR sudah menggunakan tarif PSDHdan DR sesuai dengan ketentuan.Pembayaran PSDH berdasarkan PermenhutNo. P. 68/Menhut-II/2014 (Harga Patokan)tanggal 15 September 2014, sedangkan DRberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014.

Memenuhi

3.3. Pengangkuta danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT SWR memiliki Dokumen Pengakuansebagai Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar dengan Nomor :33/UPP/PKAPT/07/2016, tertanggal 11 Juli2016 yang dikeluarkan oleh DirektoratJendral Perdagangan Dalam Negeri RepublikIndonesia. Dokumen ini berlaku hingga 11 Juli2021

Memenuhi

3.3.2 Kapal Pengangkut kayu dari TPK Antara LogpondTewang Kampung PT SWR merupakan kapal yangberbendera Indonesia dan memiliki dokumenyang lengkap.

Memenuhi

B VERIFIKASILEGALITASKAYU

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 PT SWR telah memilki surat perjanjianSublisensi penggunaan tanda V-Legalkarena sebelumnya telah mendapatkansertifikat SVLK. PT SWR dalam usahapelaksanaan Tanda V-Legal yangdibubuhkan pada bontos log saatberada di TPn.

Memenuhi

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL)dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT SWR sudah memiliki Dokumen AMDAL(ANDAL, RKL DAN RPL) No. 228/DJ-VI/AMDAL/96tanggal 7 Oktober 1996 yangdisahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut,dan dokumen RKL RPL Perubahan No.660/302/Kom--Amdal/2016 Tanggal 27Oktober 2016 yang disahkan oleh KomisiPenilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah

Memenuhi

4.1.2.a Dokumen Revisi RKL dan RPL PT SWRdisusun dengan mengacu kepadaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5Tahun 2012 yang menyatakan IUPHHKwajib memiliki AMDAL dan PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup No. 16tahun 2012 tentang pedoman penyususnanDokumen Lingkungan Hidup sertaPeraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan

Memenuhi

4.1.2.b PT SWR sudah melaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauan lingkunganyang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai denganrencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan.

Memenuhi

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a PT SWR sudah memiliki prosedurterkait Keselamatan dan KesehatanKerja serta prosedur pendukunglainnya, dan telahmengimplementasikan K3 di lapangan,baik berupa penyuluhan dandisediakannya sarana dan prasaranapendukung K3

Memenuhi

5.1.1.b PT SWR sudah memiliki peralatanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)sesuai ketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik.

Memenuhi

5.1.1.c PT SWR sudah memiliki catatan kejadiankecelakaan kerja secara lengkap dan upayamenekan tingkat kecelakaan kerja dalambentuk program K3

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT SWR sudah memiliki Serikat Pekerjayang diresmikan oleh Dewan PimpinanDaerah Konfederasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (DPD-KSPSI) Nomor .017/SK/DPD-KSPSI/KTG/V/2016 tanggal 11Februari 2016

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

5.2.2. PT SWR sudah memiliki PeraturanPerusahaan (selanjutnya disebut PP)berdasarkan berdasarkan SK Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Tengah dengan Nomor :KEP.267.4/HI.01/V/Nakertrans TentangPengesahan Peraturan Perusahaan PTSWR tanggal 2 Mei 2016. Dokumen PP iniberlaku selama 2 tahun sampai dengan 1Mei 2018

Memenuhi

5.2.3. Tidak ada karyawan yang bekerja di PT SWRdibawah umur.

Memenuhi