Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT...

Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPLPT. Segara Indochem

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Segara Indochemb. SK IUPHHK-HA : SK. 900/Kpts-IV/1999c. Luas Areal : + 85.725 Had. Alamat Kantor Pusat : Jl. Basuki Rahmat No. 2C, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Telp: 0541-7466231 Fax. : 0541-743254e. Waktu Pelaksanaan : 6-15 Juni 2016

III. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan III:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT. SINDOlengkap sesuai dengan tingkat realisasitata batas yang telah dilakukan.Dokumen legal berupa tersedianya aktapendirian perusahaan danperubahannya serta SK IUPHHK-HA.Sedangkan dokumen administrasi tatabatas berupa tersedianya DokumenPedoman atau Rencana PenataanBatas, Laporan TBT, Peta-peta TBT,Berita Acara – Berita AcaraPelaksanaan Pengukuran PenataanBatas Sendiri dan Persekutuan sertadokumen proses tata batas.

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas arealmencapai sepanjang 234,485 Km daripanjang batas keseluruhan 358,153 Kmatau 84,66%. PT. SINDO telah beberapakali membuat Pedoman atau RencanaPenataan Batas yaitu dimulai sejaktahun 2012. Rencana Penataan Batas

SEDANG


yang terakhir yaitu No. /KUH-2/IUPHHK-HA2015 Maret 2015. RencanaPenataan Batas tersebut belumdisahkan oleh Direktur Pengukuhan,Penatagunaan dan Tenurial KawasanHutan. Namun terdapat tata batasrekonstruksi sepanjang 17,620 Kmdengan IUPHHK-HA PT. MIM dandengan IUPHHK-HA PT. Inhutani I UnitMeraang. Pelaksanaan tata batasrekonstruksi berdasarkan DokumenRencana Penataan Batas No. 102/KUH-2/PBA/IUPHHK-HA/2015, tanggal 28Desember 2015 yang disahkan olehDirektur Pengukuhan, Penatagunaandan Tenurial Kawasan Hutan (dokumendari IUPHHK-HA PT. MIM Unit Tabalar).

1.1.3 Keberadaan PT. SINDO masih tetapdiakui oleh para pihak. Pernah terjadikonflik dalam pemanfaatan areal,namun dapat diselesaikan dengan baik.Konflik batas persekutuan denganperusahaan yang berbatasan sudahselesai dengan adanya tata batasrekonstruksi sepanjang 17,620 Km.Sedangkan konflik dengan masyarakatterkait kegiatan perladangan dibeberapa titik Km 19 – 25 telah selesai,kemudian areal sudah dibersihkan dantelah bebas dari perladangan. Untukpengamanan dan pemantauan telahdibangun 1 (satu) pos penjagaandengan ditempatkan beberapa personilsatpam. Pos penjagaan tersebut hinggasekarang masih berfungsi dengan baik

SEDANG

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan,namun PT. SINDO telah melakukanperubahan perencanaan yang disahkanoleh pejabat yang berwenang berupaRevisi RKUPHHK-HA Periode Tahun2012 -2021 Tahun 2015 dan RKTUPHHK-HA 2016.

BAIK

1.1.5 Tidak ada penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan di dalam areal kerjaIUPHHK-HA PT. SINDO, maka verifier ini

NA


menjadi Not Aplicable (NA).1.2 Komitmen pemegang

izin1.2.1 Masih tersedia dokumen visi dan misi

perusahaan, legal dan sesuai dengankerangka PHL

BAIK

1.2.2 Visi dan misi perusahaan masihdisosialisasikan baik pada levelpemegang izin dan kepada masyarakatsekitar areal kerja (perwakilanmasyarakat Desa Baay, Desa BatuLepoq dan Desa Karangan Hilir ) danada bukti pelaksanaan (berita acara,notulen, daftar hadir dan fotodokumentasi kegiatan).

BAIK

1.2.3 Masih terdapat implementasi PHLberupa kegiatan-kegiatan penataankawasan, perencanaan, pembinaanhutan, perlindungan dan pengamananhutan, pengelolaan lingkungan,pembinaan SDM dan kelola sosial.namun belum seluruhnya terlaksanadan sesuai dengan visi dan misi PHLseperti batas luar areal kerja belumtemu gelang, Penataan batas kawasanlindung belum selesai secarakeseluruhan, sebagian rintis/alur batasterlihat kurang bersih atau kurang jelasdan pada batas blok dan petak RKTlama (RKT 2015 dan 2012) karenasebagian tidak dilakukan pemeliharaandan pelaksanaan kegiatan kelolasosial/PMDH sebagian masih belumterdokumentasi dengan baik.

SEDANG

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional dankeberadaan GANIS-PHPL secara jumlahkeseluruhan mencukupi dari ketentuanDirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015yang dipersyaratkan yaitu mencapai100,00%, walaupun GANIS-PHPLKURPET belum tersedia. Terkait GANIS-PHPL KURPET, secara legalitas PT.SINDO belum memiliki GANIS-PHPLtersebut, namun secara operasionalpelaksanaan kegiatan, PT. SINDO telahmemiliki tenaga kerja yang mempunyaikualifikasi bidang KURPET (GIS)

BAIK


sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ir. FitraYudha dan Marsudi, S.Hut. Selain itu,Sdr. Marsudi, S.Hut. telah mengikutipelatihan Sistem Informasi GeografisTingkat Dasar dengan ArcGIS Desktopoleh Pusat PengembanganInfrastruktur Informasi Geospasial(PPIIG) Lembaga Penelitian danPengabdian Masyarakat (LP2M),Universitas Mulawarman.

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT. SINDO adalah 77,59% dari rencanasesuai kebutuhan.

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan tersedialengkap di lapangan antara lain berupaDokumen PP, Laporan BulananPenggunaan Tenaga Kerja Bulan Mei2016 PT. SINDO, SPK, Dokumen BPJSKetenagakerjaan dan Kesehatan, SOPKetenagkerjaan, Peraturanperundangan Ketenagkerjaan dan SKGubernur Kalimantan Timur No.561/K.694/2015 tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi KalimantanTimur Tahun 2016.

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi yang sesuai dengan kerangkaPHPL yaitu tersedia unit kerja/bagianyang bertanggung jawab menjaminterlaksananya kelestarian fungsiproduksi, lingkungan/ekologi dan sosialdan disahkan oleh Direktur Utama PT.SINDO No. 13/SK/Dirut-SINDO/VI/2012tanggal 5 Januari 2012 tentang StrukturOrganisasi dan Tata Kerja (deskripsipekerjaan) PT. SINDO.

BAIK

1.4.2 Masih tersedia perangkat SIM yangmemadai, dilengkapi tenaga pelaksanaseperti yang tercantum dalam LaporanBulanan Penggunaan Tenaga Kerja PT.SINDO Bulan Mei 2016 dandigambarkan pada struktur organisasiPT. SINDO. Perangkat dan pendukungSIM masih berfungsi sebagaimanamestinya.

BAIK


1.4.3 Masih tersedia unit SPI dan mekanismepelaksanaan audit unit SPI cukup baik,namun masih terdapat ketidaksesuaianantara SOP Internal Auditing denganpelaporan yang dibuat, terutamaurutan kerja yang tertulis di SOP. Selainitu hasil temuan audit SPI hanyamenyentuh sebagian permasalahan dilapangan, kegiatan bidang peralatan,monitoring dan evaluasi kegiatan kelolasosial, monitoring dan evaluasi kegiatankelola lingkungan dan pegembangankompetensi SDM serta bidang lainnyabelum dilakukan, sehingga peranan SPImasih belum berjalan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatanpengusahaan.

SEDANG

1.4.4 Masih terdapat tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasismonitoring dan evaluasi, baik yangdilakukan oleh internal camp maupunyang dilakukan oleh unit SPI. Namunbelum semua terlaksana karena masihbelum menyentuh seluruh tahapankegiatan dan sebagian belumterdokumentasi dengan baik.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT. SINDO yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat masihmendapatkan persetujuan dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya Dokumen RTUPHHK-HA PT.SINDO tahun 2015 dan 2016 yangdisahkan secara mandiri, Dokumenperizinan TPn, TPK Hutan dan Logponddari pejabat yang berwenang sertaDokumen Sosialisasi RKT Tahun 2016kepada masyarakat dan aparat desasekitar.

BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT. SINDO daripara pihak (lebih dari 50%) yaitupemerintah (Kemenhut dan pemda),perusahaan yang berbatasan,

SEDANG


perwakilan masyarakat sekitar danpihak terkait, namun persetujuantersebut belum menyeluruh karenaproses dan pelaksanaannya belumselesai sampai temu gelang.

1.5.3 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan kelola sosial/PMDH/CD PT.SINDO masih mengakomodirkepentingan masyarakat. Masyarakatmembuat proposal kegiatan yangditandatangani oleh aparat desasetempat. Perencanaan PMDHdituangkan dalam RO kelolasosial/PMDH sesuai RKT tahun berjalandan realisasi kegiatan kelolasosial/PMDH dibuatkan laporan realisasikegiatan kelola sosial/PMDH setiaptahunnya. Sedangkan buktipelaksanaan kegiatan dibuatkan beritaacara, bukti kuitansi serah terima danfoto dokumenatsi serah terimabantuan.

BAIK

1.5.4 Masih terdapat persetujuan dalamproses penetapan kawasan lindung PT.SINDO dari para pihak yaitu pihakpemerintah, internal perusahaan danmasyarakat desa sekitar. Selain itusosiaslisasi kawasan lindung masihdilakukan kepada perwakilanmasyarakat Desa Baay, Desa BatuLepoq dan Desa Karangan Hilir yangdibuktikan dengan berita acara,notulen, daftar hadir dan fotodokumentasi kegiatan. Sosialisasidilakukan bersamaan dengan SosialisasiVisi dan Misi Perusahaan, RKT Tahun2016 dan Penyerahan Dana KompensasiKayu Bulat RKT Tahun 2015.

BAIK

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT SINDO telah mempunyai dokumenrencana jangka panjang berupaRKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021dan revisi RKUPHHK-HA periode tahun2012 – 2021. Kedua RKU tersebut telahdisahkan oleh Kementerian Lingkungan

BAIK


Hidup dan Kehutanan dan disusunberdasarkan IHMB. Disusunberdasarkan kondisi biofisik setempatyaitu hutan tanah kering dengan sistemsilvikutur TPTI. Dan dialokasikan luasanuntuk kawasan lindung, litbang dansarpras serta non hutan, maka sisanyaluasan areal berhutan efektif.

2.1.2 PT SINDO telah melakukan penataanareal kerja di lapangan blok RKT 2016.Areal kerja blok RKT 2016 merupakanperubahan dari blok RKT 2019 dalampeta revisi RKUPHHK-HA periode tahun2012-2021. Perubahan tersebutdiperbolehkan oleh Perdirjen BUHANo. P.9/VI-BUHA/2014 tanggal 12Agustus 2014. Lokasi blok, lokasi petakdan jumlah petak di lapangan telahsesuai dengan peta RKT 2016 dan petarevisi RKU.

BAIK

2.1.3 PT SINDO telah melakukan kegiatanpenataan areal kerja di lapangan.Dibuat blok,petak kerja, antar blok RKTdan antar petak dibuat batas/alur.Dilakukan pemeliharaan batas antarblok RKT dengan cara dibuat alur, catwarna kuning, papan nama, dan padacorner blok RKT dibuat pal batas. Batasantar petak dibuat alur,cat merah,papan nama. Namun pada batas antarblok RKT dan antar petak alur kurangjelas, karena rintisan alur kurangbersih, dan berdasarkan pengamatanlapangan di blok RKT lama RKT 2015,RKT 2012, batas blok kurangpemeliharaan.

SEDANG

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Terdapat dokumen laporan IHMB,dilengkapi dengan surat nomor :522.22/5700/DK-II/2011, perihal hasilevaluasi IHMB oleh Dishut ProvinsiKalimantan Timur, tanggal 1 November2011. Laporan hasil IHMB masihlengkap, terdapat data potensi hasilIHMB dan lengkap dengan lampiranpeta pendukungnya. Terdapat laporan

BAIK


hasil ITSP tahun 2016. Laporan tersebutlengkap dengan data potensi hasil ITSPdan tersedia lampiran petapendukungnya serta peta sebaranpohon. Tersedia laporan TPTI perDesember 2015, di dalam laporantersebut terdapat laporan kegiatanITSP untuk URKT 2016. Hasil uji petikkegiatan ITSP di lapangan ditemukanlabel kuning dan merah bekas ITSP.

2.2.2 Plot yang ada perlakuan yaitu plot 1, 2dan 3, rata-rata riap pertumbuhannyalebih besar dibandingkan dengan riappertumbuhan dari plot yang tanpaperlakuan. Hasil analisis rata-rata riappertumbuhan volume di kedua PUPtersebut adalah 0,75 m3/ha/tahun dan1,63 m3/ha/tahun.

BAIK

2.2.3 Dalam dokumen RKUPHHK-HA periodetahun 2012 - 2021 dan dokumen revisiRKUPHHK-HA periode tahun 2012 –2021, diketahui bahwa penentuan jatahtebangan tahunan (etat tebangan)berdasarkan hasil perhitungan IHMB.Sedangkan jatah tebangan tahunandalam dokumen RKT berdasarkan hasilITSP. Jadi PT SINDO belum membuatjatah tebangan tahunan berdasarkananalisis riap dari PUP, namun sudah adaupaya untuk perhitungan analisis riap.

SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 PT SINDO telah mempunyai SOPseluruh tahapan kegiatan sistemsilvikultur. Seluruh SOP disusun danditandatangani oleh Kasie sesuaibidang dan disahkan oleh ManagerCamp, serta ditandatangani olehdirektur produksi. SOP diterbitkan padatanggal 5 Januari 2010, setiap SOPdiberi nomor, dan pada saat penilikanke III 2016 ini belum mengalami revisi.Isi SOP sesuai dengan kondisikarakteristik areal setempat yaitu hutantanah kering dengan sistem silvikulturTPTI, setiap SOP dilengkapi denganurutan kerja dan instruksi kerja.

BAIK


2.3.2 Implementasi SOP PAK berupapembagian blok dan petak di lapangan,dibuat batas blok,batas petak, dibuatpapan nama,pal corner,alur, dan catkuning untuk batas blok, cat merahuntuk batas petak. Masih adakekurangan di bidang pemeliharaanbatas blok dan petak, yaitu alur kurangjelas. Implementasi perpetaan yaitudibuat peta kerja berupa peta PAK,ITSP, PWH dan peta sebaran pohon.Implementasi kegiatan ITSP di lapangandibuat label merah/kuning, laporan ITSPdan pembuatan peta sebaran pohon.Tersedia laporan analisis riap PUP.Implementasi kegiatan PWH, yaitudibuat rencana jalan, pembuatan jalan,pembuatan TPn. Namun belum dibuatpeta rencana jalan sarad, di lapanganrencana jalan sarad berupa rintisan.Lokasi TPn belum dibuat tanda/papannama. Implementasi penebanganberupa teknik penebangan,penyaradan, kegiatan di TPn danpengangkutan ke TPK.

SEDANG

2.3.3 Potensi pohon binaan per hektar padaareal bekas tebangan RKT 2016 yaitupohon inti jenis meranti 73 pohon,rimba campuran sebanyak 68 pohon,jenis kayu indah sebanyak 20 pohon.Maka potensi pohon inti per hektar diareal bekas tebangan RKT 2016 adalah160 pohon.

BAIK

2.3.4 Potensi tingkat tiang per hektar di arealbekas tebangan RKT 2016 adalah 645batang. Potensi permudaan tingkatpancang per hektar sebanyak 2.500batang. Potensi semai per hektar untukseluruh jenis meranti, rimba campurandan kayu indah adalah sebanyak 19.250batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatan

2.4.1 Tersedia buku pedoman RIL, isinyasesuai dengan kondisi areal setempat.Urutan kerja sesuai dengan kaidah RILdan tahapan TPTI. PT SINDO telah

BAIK


hutan mempunyai Standard OperasionalProsedur (SOP) yang berkaitan denganRIL yaitu SOP PAK, SOP ITSP, SOP PWHdan SOP Pembalakan, isinya telahsesuai tahapan RIL yaitu perencanaan,operasi penebangan, pemeliharan danK3 serta kegiatan paska penebangan.

2.4.2 Telah dilakukan implementasi tahapanRIL di lapangan meliputi kegiatanperencanaan pemanenan, operasipemanenan, pemeliharaan K3, dankegiatan pasca pemanenan. Namunmasih ada beberapa sub tahapankegiatan yang masih kurang, antara laindalam perencanaan pemanenan belumdisusun rencana jalan sarad, dilapangan jalan sarad berupa rintisandan belum ada penandaan lokasi TPn.Dalam kegiatan operasi pemanenan,lokasi TPn,TPK hutan belum ada papannama. Kegiatan pasca pemanenan,dijumpai masih ada bekas jalan sarad dilokasi miring yang belum dibuatsodetan.

SEDANG

2.4.3 Tersedia laporan pengamatan tingkatkerusakan tegakan setelah penebangandi blok RKT 2015, petak S.32, AfdelingSegara Indochem. Laporanditandatangani oleh Kasi Perencanaandan Camp Manager pada tanggal 5April 2016. Diketahui rata-rata tingkatkerusakan tegakan tinggal di arealbekas tebangan blok RKT 2015 sebesar16,42%.

SEDANG

2.4.4 Faktor eksploitasi sebesar 0,83 atau83%, maka pemanfaatan kayu sebesar83% dengan limbah kayu sebesar 17%.Limbah kayu 17% masih dibawah 30%,tergolong baik.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 Terdapat dokumen RKT 2016 yangdisahkan secara self approval, yangditandatangani oleh direktur utama,dengan nomor : 01/SINDO-KPTS/RKT-SA/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.Rencana tebangan RKT 2016 adalah

BAIK


untuk Afdeling Segara Indochem seluas1.000 Ha dan volume sebesar 44.344,69m3, untuk Afdeling Segara Timberseluas 1.140 Ha dan volume sebesar47.274,62 m3. Menurut etat luas danvolume tebangan dalam revisiRKUPHHK-HA (2012-20121) diketahuibahwa tebangan tahunan untukAfdeling Segara Indochem seluas1.027,86 Ha dan volume sebesar64.610,00 m3/tahun, untuk AfdelingSegara Timber seluas 1.027,86 Ha danvolume sebesar 66.082,00 m3. Makarencana volume tebangan RKT tahun2016 masih dibawah rencana volumetebangan dalam dokumen revisiRKUPHHK-HA (2012-20121).

2.5.2 Tersedia peta kerja berupa peta PAKblok RKT 2016, peta PWH blok RKT 2016dan peta sebaran pohon blok RKT 2016.Terdapat kesesuaian lokasi, jumlahpetak, kawasan dilindungi yang ada dipeta kerja dengan peta RKT 2016 danpeta revisi RKUPHHK-HA (2012-2021).

BAIK

2.5.3 Sebagian besar telah terdapatpenandaan di lapangan, blok tebangandiberi tanda papan nama, alur, pal dancat. Lokasi tanaman pembinaan,persemaian, sempadan sungai, bufferzone, camp diberi tanda berupa papannama. Ada beberapa lokasi saranaprasarana yang belum diberi tandapapan nama yaitu lokasi beberapa TPndi blok RKT 2016, lokasi TPK hutan dancamp produksi km 34.

SEDANG

2.5.4 Pada RKT tahun 2015 PT SINDO telahmerencanakan tebangan di AfdelingSegara Indochem dan Afdeling SegaraTimber seluas 1763,00 Ha, dan volumesebesar 72.491,50 m3. Realisasitebangan seluas 1660,22 Ha, danrealisasi volume sebesar 67.025,82 m3.Maka persentase realisasi luastebangan sebesar 94,17%, danpersentase realisasi volume tebangan

BAIK


sebesar 92,46%.2.6 Tingkat investasi dan

reinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT SINDOpada tahun 2015 adalah nilai likuiditassebesar 163,68%, nilai solvabilitassebesar 176,48% dan nilai rentabilitassebesar 22,86%.

BAIK

2.6.2 Pada tahun 2015 PT SINDO telahmerencanakan anggaran untukpengusahaan hutan sebesarRp.65.188.367.000,-. Realisasi anggaranpengusahaan hutan pada tahuntersebut sebesar Rp.62.244.327.311,-.Maka persentase realisasi anggaranpengusahaan hutan pada tahun 2015sebesar 95,48%, atau tingkat kecukupananggaran pengusahaan hutan padatahun 2015 sebesar 95,48%.

BAIK

2.6.3 Pada tahun 2015 PT SINDO telahmerencanakan anggaran untukpengusahaan hutan sebesarRp.65.188.367.000,-. Realisasi anggaranpengusahaan hutan pada tahuntersebut sebesar Rp.62.244.327.311,-.Tingkat kecukupan anggaranpengusahaan hutan pada tahun 2015sebesar 95,48%. Maka rata-ratasimpangan antara rencana dan realisasianggaran pengusahaan hutan sebesar4,52%. Simpangan tersebut di bawah20%, maka realisasi anggaranpengusahaan hutan tahun 2015tergolong proporsional.

BAIK

2.6.4 Tingkat kecukupan anggaranpengusahaan hutan tahun 2015 yaitusebesar 95,48%. Tingkatproporsionalitas/ besarnya simpanganrencana dan realisasi anggaranpengusahaan hutan tahun 2015 sebesar4,52% (di bawah 20%), tergolongproporsional. Persentase realisasianggaran pembinaan hutan tahun 2015sebesar 101,30%. Rata-rata jumlahtanaman yang hidup di atas 80%.Persentase realisasi produksi tebangantahun 2015 sebesar 92,46%. Gaji

BAIK


karyawan selalu lancar pada tanggal 5atau 6. Maka realisasi pendanaan tahun2015 berjalan lancar dan sesuai dengantata waktu.

2.6.5 Pada tahun 2015 PT SINDO telahmerencanakan anggaran untukkegiatan pembinaan hutan sebesar Rp.1.264.772.000,-. Realisasi anggaranpembinaan hutan pada tahun tersebutadalah sebesar Rp. 1.281.215.000,-.Maka persentase realisasi anggaranpembinaan hutan tahun 2015 sebesar101,30%.

BAIK

2.6.6 Seluruh kegiatan fisik pembinaan hutanmeliputi kegiatan pengadaan bibit,pengayaan, pemeliharaan tanaman,penjarangan tegakan tinggal,perlindungan dan pengamanan hutan,penanaman dan pemeliharaan tanamantanah kosong, penanaman danpemeliharaan tanaman KKJ,pemeliharaan kebun benih, dan kebunpangkas,telah terealisasi 100%. Kegiatanpengayaan/rehabilitasi bekas TPnditanami jenis kapur dan merantimerah, tanaman yang mati 15%, makayang hidup 85%. Kegiatan pengayaantahun 2015 di bekas jalan sarad jumlahtanaman yang mati 10%, atau yanghidup 90%. Kegiatan KKJ tahun 2015,tanaman yang mati 20%, atau yanghidup 80%.

BAIK

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Perubahan luasan dan alokasi kawasanlindung berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA PT Segara Indochem Berbasis IHMBdan berdasarkan SK PengesahanNomor: SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 4Februari 2015. Perubahan luasan danlokasi kawasan lindung yang masihsesuai dengan dokumen perencanaanhanya sebatas Buffer Zone 8.638 Ha,KPPN 468 Ha, KKI 2.044 Ha, denganluasan sempadan sungai sesuai dengandokumen perencanaan awal yaitu

SEDANG


seluas 587 Ha, sehingga total luasankawasan lindung yang sebenarnyaberdasarkan kondisi biofisiknya yaitu11.737 Ha. Dengan perubahan tersebutluas dan kondisi kawasan lindung yangsesuai dengan dokumen perencanaandan kondisi biofisik seluas 11.240 Haatau sebesar 95,77%.

3.1.2 Persentase Penataan Kawasan lindungsampai dengan kegiatan penilikan IIIdiketahui bahwa terdapat penambahankegiatan penataan sepanjang 16,4 km diareal Buffer Zone Hutan Lindung.Sehingga sampai dengan kegiatanpenilikan III realisasi kegiatan penataankawasan lindung 287,939 Km dari total335,664 Km atau sebesar 85,78%. Atauterdapat peningkatan sebesar 4,97%dari hasil kegiatan penilikan II tahun2015.

BAIK

3.1.3 Hasil audit penilikan III tahun 2016,berdasarkan Peta citra landsat yangtelah disahkan oleh Dirjen PlanologiKehutanan No. S.133/IPSDH-2/2014tanggal 24 April 2014 Kondisi kawasandilindungi PT. SINDO yang masihberhutan mencakup 98% (≥ 80%). Padakegiatan penilikan III ini diketahuibahwa PT SINDO sedang melakukanproses kegiatan penafsiran citra landsatterbaru, dibuktikan dengan Surat No:92/SINDO/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016perihal Pemeriksaan Citra Landsat.Surat tersebut ditujukan kepadaDirektorat Jenderal PlanologiKehutanan Cq. Direktur Inventarisasidan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

BAIK

3.1.4 Pengakuan kawasan lindung yangdibuktikan dengan disahkannya revisidokumen perencanaan (RKUPHHK-HA),Dokumen RKTUPHHK-HA) dan kegiatansosialisasi kepada masyarakat desabinaan, sedangkan PT Sindo belummempertimbangkan pada 3 desa lainyang terkena dampak dari kegiatan

SEDANG


operasional IUPHHK-HA. Sehinggapersentase pengakuan para pihakterkait dengan kawasan lindungsebesar 66,67%. Dari pihak-pihak terkaityaitu Pemerintah pusat, pemerintahdaerah, karyawan, Desa terkenadampak berjumlah 6 desa dan 3 desa(Desa Batu Lepok, Desa Baay dan DesaKarangan Hilir) yang telah mengakuikeberadaan kawasan lindung dan 3desa lain yang belum terdapat buktipengakuan kawasan lindung (DesaTabalar, Karangan Dalam dan KaranganSebrang).

3.1.5 Terdapat laporan pengelolaan yangsesuai dengan ketentuan terhadapsebagian kawasan lindung hasil tataruang areal/landscaping. Berdasarkanlaporan tersebut diketahui bahwakegiatan pengelolaan belum 100%terhadap kawasan dilindungi yangterdapat dalam areal kerjaPT SINDO, hal ini juga disampaikan padaverifier 3.1.2 terkait kegiatan penataanbelum mencapai 100% dari totalluas/panjang kawasan lindung, dalamkegiatan penataan baru mencapai85,78%.

SEDANG

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Prosedur yang dimiliki PT. SINDOsampai dengan kegiatan penilikan IIIdiketahui bahwa tidak terdapatperubahan/revisi terkait dengan isimaupun cakupan prosedur sehinggatidak terdapat peningkatan terkaitdengan prosedur pengamanan danperlindungan hutan. Berdasarkan hasilverifikasi diketahui bahwa prosedurterkait dengan perlindungan hutanbelum mencakup seluruh gangguanyang ada. Prosedur tersebut hanyasebatas Berburu Satwaliar, PembukaanPerladangan dan PengendalianPencurian Kayu (Illegal Logging) dankesemuanya baru sebatas tindakanpreemptif, belum mencakup tindakan

SEDANG


yang harus dilakukan baik secarapreventif /represif. Masih terdapat SOPyang belum tercover dalam prosedurpengamanan dan perlindungan hutanyaitu untuk prosedur terkait denganhama dan penyakit (dari segiidentifikasi, monitoring, pencegahansampai dengan penanganan) sehinggauntuk cakupan jenis dan tindakandalam prosedur baru sebesar ± 60%.

3.2.2 Berdasarkan hasil verifikasi diketahuibahwa ketersediaan sarana prasaranaperlindungan gangguan hutan yangdimiliki PT. SINDO belum terdapatpenambahan, hanya terbatas danbelum mempertimbangkan lokasi danindikasi terjadinya gangguan hutanyang mungkin akan terjadi, akan tetapikondisi sarana prasarana pengamanandan perlindungan hutan masihberfungsi. Ketersediaan saranaprasarana 50% karena PT SINDOmemiliki 2 Afd (Afd. SGI dan SGT)dengan lokasi terpisah dan berbedaarah lokasi pengelolaan.

SEDANG

3.2.3 Ketersediaan SDM masih sama belumterdapat penambahan. Berdasarkan SKMenhut No. 523/Kpts-II/93 bahwajumlah personil Satpam PH ditentukanberdasarkan tingkat kerawanan,keluasan dan aksesibilitas dengan ratio1 orang untuk 3000 s/d 6000 Ha arealHPH/IUPHHK, begitu juga yangtercantum dalam PSO Pengamanan danPerlindungan Hutan PT Sindo.sedangkan untuk luasan areal kerja PTSindo seluas 85.725 Ha sehinggamembutuhkan personil satpam PHsebanyak 14 orang. Sehingga SDMpengamanan dan perlindungan hutanmasih kurang 6 orang dari ketentuanyang berlaku yaitu sebanyak 14 orang.Sehingga ketersediaan SDMpengamanan dan perlindungan hutanbaru sebanyak 8 (delapan) orang atau

SEDANG


sebesar 57,14%.3.2.4 PT. SINDO sampai dengan kegiatan

penilikan III masih tetap melakukanupaya kegiatan perlindungan yangdiimplementasikan melalui tindakantertentu (preemptif/preventif/represif)sampai dengan kegiatan penilikan inihanya sampai tindakan preemptif. Hasilverifikasi masih terdapat kegiatanberburu dan mencari gaharu di arealkerja PT SINDO. Hal ini dibuktikan padalaporan kegiatan patroli sampai denganbulan Mei 2016 dan laporanpengamanan dan perlindungan hutantahun 2015, sehingga untuk jenisgangguan tersebut sampai dengankegiatan penilikan III belum terdapattindakan serius atau tindakan preventif/represif terhadap kelompok atauindividu yang melakukan kegiatanberburu dan mencari gaharu tersebut.

SEDANG

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 PT SINDO telah memiliki Prosedurpengelolaan dan pemantauanmencakup pengelolaan seluruh dampakterhadap tanah dan air akibatpemanfaatan hutan. Sampai dengankegiatan penilikan III ini belum terdapatperubahan/revisi prosedur pengelolaandan pemantauan dampak terhadaptanah dan air.

BAIK

3.3.2 PT SINDO telah memiliki saranaprasarana pengelolaan dampakterhadap tanah dan air dari segi sipilteknis dan vegetative, masih terdapatsarana pengelolaan yang belum dimilikiseperti sodetan, turap, dan sedimentrap untuk mencegah terjadinya erosipada bagian lereng untuk meminimalisirterbawanya partikel erosi masuk kedalam badan sungai, sedangkan saranaprasarana kondisi di camp Afd. SGImasih sama dengan saat dilakukankegiatan penilikan II tahun 2015,sedangkan untuk di Afd. SGT hanyapengukur curah hujan yang masih

SEDANG


berfungsi dan dilakukan kegiatanpemantauan. Berdasarkan hasilverifikasi fungsi dari sarana prasaranamasih baik dan ketersediaannya hanyaterdapat 50% dengan kondisi 2 (dua)lokasi yaitu Afd. SGI (Segara Indochem)dan Afd. SGT (Segara Timber).

3.3.3 Berdasarkan PERDIRJENPHPL Nomor :P.16/PHLP-IPHH/2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Kewajiban PengelolaanHutan Dan Pemegang Izin UsahaPemanfaatan Hutan Produksi, IzinUsaha Industri Primer Hasil Hutan DanTempat Penampungan Terdaftar UntukMemiliki Dan/Atau MempekerjakanTenaga Teknis Pengelolaan HutanProduksi Lestari, dengan luasan arealyang dimiliki oleh PT SINDO, makakebutuhan GANIS BINHUT sebanyak 5(lima) orang, dan masih terdapatkekurangan sebanyak 2 orang.Berdasarkan hasil wawancara denganBpk. Ayub Alex dan Hadi Santoso yangtelah disampaikan pada verifier 3.3.2terkait SDM masih dirasa kurang,karena berdasarkan keterangan masihterdapat beberapa kegiatan yangbelum tertangani untuk 2 (dua)afdelling yaitu Segara Indochem danSegara Timber. Berdasarkan peraturanyang berlaku untuk kebutuhan GANISBINHUT baru terlaksana 60%.

SEDANG

3.3.4 PT SINDO telah memiliki dokumenperencanaan pengelolaan dampakterhadap tanah dan air dan telahdijabarkan ke dalam dokumensemesteran pelaksanaan kegiatanpengelolaan lingkungan, dan telah rutindisusun dan disampaikan kepada BLHDProvinsi Kalimantan Timur di Samarinda.66,67% kegiatan pengelolaan dampakterhadap tanah dan air (Sipil Teknis danvegetativ) yang telah terlaksana danrutin di implementasikan dilapangan.Sedangkan untuk penyusunan pelaporan

SEDANG


sampai dengan kegiatan penilikan IIIdiketahui belum memperhatikan tatacara penyusunan laporan semesteranRKL RPL berdasarkan KEPMENLH No. 45tahun 2005.

3.3.5 Implementasi RKL RPL PT SINDO barumencapai 66,67%. Adapun kegiatanyang belum terlaksana sepertiPemantauan Sedimentasi, PerubahanHabitat dan kelimpahan fauna danPengumpulan data struktur tegakan.

SEDANG

3.3.6 Hasil pengukuran untuk area tertutupvegetasi sebesar 32,52 ton/ha/tahundan untuk areal terbuka 100,49ton/ha/tahun. Selain itu hasil verifikasilapangan masih sering dijumpai erosiparit pada areal-areal terbuka, sepertitanah kosong maupun bekas jalan saratatau jalan utama. Upaya yang telahdilakukan yaitu telah disampaikan padaverifier 3.3.4.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT SINDO masih memiliki proseduridentifikasi yang mencakup seluruhjenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemikyang terdapat di areal pemegang izinberdasarkan peraturan yang berlaku.

BAIK

3.4.2 Sampai dengan kegiatan penilikan IIIdata identifikasi masih menggunakandata tahun 2014 belum terdapatpembaharuan terkait dengan datakegiatan identifikasi terbaru.Implementasi identifikasi flora danfauna akan tetapi belum mencakupseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin dan implementasi belumkonsisten terhadap SOP yang dimilikidan peraturan yang berlaku. Selain itubelum secara optimal dalam melakukankegiatan identifikasi flora dan faunayang ada dalam areal kerja PT SINDO,fokus pemantauaan berada di AfdSegara Indochem (± 60%).

SEDANG


3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 Hasil verifikasi pada kegiatan penilikanIII, kondisi SOP masih sama dengan saatdilakukan penilikan II tahun 2015. Dimana kegiatan pengelolaan flora yangdisebutkan dalam SOP di antaranyamelakukan sosialisasi kepada pelaksanakegiatan operasional lapangan,membuat dan memasang papan nama,melakukan patroli, melakukan kegiatanrehabilitasi.

BAIK

3.5.2 Sampai dengan kegiatan penilikan IIIdiketahui bahwa terdapat kegiatanpenanaman/rehabilitasi, akan tetapihanya sebatas untuk jenis-jeniskomersial, dan belum sampai padakegiatan pengayaan/rehabilitasi untukjenis dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik.Sehingga berdasarkan laporan dan hasilverifikasi lapangan, implementasipengelolaan flora hanya sebatas padapembinaan habitat dan pengamananareal. Begitu juga untuk kegiatan barudilaksanakan secara intensif di Afd.Segara Indochem, sedangkan untukAfd. Segara Timber sampai dengankegiatan penilikan III belum terlaksanasepenuhnya. Sehingga implementasibaru sebatas 50% dari SOP danketentuan yang berlaku.

SEDANG

3.5.3 Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan IIIdiketahui, masih terdapat indikasiterjadinya gangguan terhadap flora yangterdapat di areal kerja PT SINDO. Hal inidijumpai pada kegiatan patroli yangdilakukan setiap bulan, dalam kurunwaktu 1 tahun terakhir (Juni 2015 s/dMei 2016) terdapat kegiatan pencariangaharu pada bulan Juni s/d Juli 2015 danuntuk Januari s/d Mei 2016 tidakdijumpai kegiatan orang mencarigaharu akan tetapi dijumpai orangmelakukan kegiatan berburu babi. Danterdapat kejadian kebakaran hutanseperti yang telah disampaikan pada

SEDANG


verifier 3.2.4.3.6 Pengelolaan fauna

untuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 Hasil verifikasi pada kegiatan penilikanIII tidak terdapat perubahan/revisiprosedur pengelolaan fauna mencakuppenjelasan jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin, dan telah didasaridengan peraturan dan ketentuan yangberlaku.

BAIK

3.6.2 Sampai dengan kegiatan penilikan IIIdiketahui bahwa implementasikegiatan pengelolaan yang dilakukanmasih sama dengan saat dilakukankegiatan penilikan II. Kegiatan yangdilakukan baru sebatas pembinaanhabitat satwa/fauna dan kegiatanpengamanan dan perlindunganterhadap kawasan lindung, sehinggaimplementasi baru sebatas 50% dariSOP dan ketentuan yang berlaku.

SEDANG

3.6.3 Hasil verifikasi pada kegiatan penilikanIII diketahui, masih terdapat indikasiterjadinya gangguan terhadap faunayang terdapat di areal kerja PT SINDO.Hal ini dijumpai pada kegiatan patroliyang dilakukan setiap bulan, dalamkurun waktu 1 tahun terakhir (Juni 2015s/d Mei 2016) terdapat kegiatanpencarian gaharu pada bulan Juni s/dJuli 2015 dan dan untuk Januari s/d Mei2016 tidak dijumpai kegiatan orangmencari gaharu akan tetapi dijumpaiorang melakukan kegiatan berburubabi. Dan terdapat kejadian kebakaranhutan seperti yang telah disampaikanpada verifier 3.2.4.

SEDANG

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 Berdasarkan verifikasi dokumen danwawancara, di PT. SINDO (Afd. SGT danSGI) diperoleh dokumen/laporan yangmemuat pola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH setempat,dokumen yang berisi identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat

BAIK


dan/atau masyarakat setempat, dandokumen rencana pemanfaatan SDH.

4.1.2 Mekanisme pembuatan batas kawasansecara parsitipatif di PT. SINDO masihmengacu pada SOP yang belum direvisidan dokumen BATB. Sementaramekanisme penyelesaian konflik bataskawasan juga masih mengacu kepadaSOP Resolusi Konflik yang belumdirevisi.

SEDANG

4.1.3 Mekanisme pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat danmasyarakat setempat di dalamperencanaan pemanfataan SDH yangdimiliki auditee sebagian dalam bentukSOP yang belum direvisi, sebagian lagidalam bentuk dokumen perencanaanyang lengkap.

SEDANG

4.1.4 Luas dan batas areal PT SINDO baik didokumen maupun di lapangan sudahjelas walaupun penataan batas belumtemu gelang, dan bekas perladanganyang tidak digarap lagi oleh masyarakattidak dideliniasi dan belum dilakukanpenataan batas partisipatif untukbekas perladangan tersebut.

SEDANG

4.1.5 Keberadaan PT SINDO diakui dandisetujui oleh berbagai pihak mulai daripemerintah, perusahaan yangberbatasan dan termasuk darimasyarakat sekitar. Konflik kegiatanperladangan masyarakat dapatdiselesaikan, walaupun tidak menutupkemungkinan lahan akan dibukakembali oleh masyarakat.

BAIK

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT. SINDO dapat menunjukkandokumen menyangkut tanggung jawabsosial pemegang izin sesuai denganperaturan perundangan mulai dari prarencana, rencana, implementasi, danlaporan.

BAIK

4.2.2 Mekanisme pemenuhan kewajibansosial kepada masyarakat dalam bentukdokumen rencana,realisasi/implementasi, dan pelaporan

SEDANG


yang tersedia di PT. SINDO sudahlengkap. Namun mekanisme dalambentuk SOP belum lengkap dan SOPsebelumnya sudah tidak relevan.

4.2.3 PT. SINDO telah melaksanakan kegiatansosialisasi kepada masyarakat dari DesaBatu Lepoq, Desa Karangan Hilir, danDesa Baay yang dilengkapi dengandokumen (BA, Daftar Hadir, Notulensi,dan Foto) dengan materi sosialisasi visimisi, RKT 2015, dan Kawasan Lindung.Sementara materi lain yang tidakdisosialisasikan yaitu sosialisasiPMDH/CSR, sosialisasi SOP danPeraturan. Dilihat dari peserta yanghadir pada kegiatan sosialisasi tersebuthanya dilakukan pada masyarakat desabinaan, tidak melibatkan masyarakatdesa lain di sekitar areal kerjaperusahaan.

SEDANG

4.2.4 Pihak auditee telah merealisasikanseluruh tanggungjawab sosial atautelah mengimplementasikan seluruhhak-hak masyarakat hukum adat,berupa: Realisasi PMDH/CSR,Penerimaan tenaga kerja lokal,pembayaran kompensasi, dan kerjasama pembelanjaan dengan warung dikampong.

BAIK

4.2.5 PT. SINDO memiliki laporan/dokumenyang lengkap terkait pelaksanaantanggung jawab sosial pemegang izintermasuk ganti rugi (dana kompensasi)

BAIK

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT. SINDO memiliki data dan informasimasyarakat terkait kependudukan(monografi) dan tenaga kerja lokalyang bekerja di perusahaan, namuntidak memiliki data masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempatyang tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH.

SEDANG

4.3.2 PT. SINDO memiliki mekanismepeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat dalam bentuk SOPdan mekanisme lain berupa dokumen

SEDANG


perencanaan, implementasi, dandokumen pelaporan, dengan totalmencapai 82%.

4.3.3 Terdapat dokumen rencana untukkegiatan peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat yanglengkap (100%).

BAIK

4.3.4 Terdapat implementasi kegiatanpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat hukum adat danatau masyarakat setempat yangmencapai 101%. Kegiatan implementasitersebut berupa realisasi PMDH/KelolaSosial, realisasi pembayaran danakompensasi, realisasi penerimaantenaga kerja lokal, dan realisasi belanjakebutuhan camp ke beberapa toko diDesa Karangan

BAIK

4.3.5 PT. SINDO memiliki buktidokumen/laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaat kepadapara pihak (negara/pemerintah,masyarakat, dan karyawan) yanglengkap dan terdokumentasi denganbaik.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT. SINDO memiliki mekanisme ResolusiKonflik dalam bentuk SOP ResolusiKonflik, Struktur Organisasi ResolusiKonflik, laporan penanganan konflik,peta potensi konflik, dan identifikasiperladangan. Namun semua dokumentersebut tidak lengkap dan belumdirevisi.

SEDANG

4.4.2 PT. SINDO dapat memetakan beberapapotensi konflik terkait perladangan,namun beberapa potensi konfliklainnya belum terpetakan, atauterdapat sebagian peta konflik (70%)yang sudah terpetakan.

SEDANG

4.4.3 PT. SINDO memiliki kelembagaanresolusi konflik berupa strukturorganisasi, dan sumber daya manusiacukup. Namun struktur organisasitersebut belum menyesuaikan denganperubahan kepemimpinan di desa dan

SEDANG


tidak ada kebijakan alokasianggaran/biaya untuk penanganankonflik/potensi konflik, sehingga tidakdapat menyelesaikan konflik apabilaterjadi konflik.

4.4.4 Konflik/permasalahan di PT. SINDOyang pernah terjadi dan telahdiselesaikan antara lain: peladanganberpindah, jalan logging yang melewatipermukiman (kebisingan dan debu).Namun masih banyak potensi konflikyang belum terpetakan dan dokumenpenyelesaian konflik yang ada belumdisusun secara spesifik dankomprehensif. Tidak ada laporanpemantauan potensi konflik secarareguler dan konsisten.

SEDANG

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT. SINDO telah merealisasikansebagian besar (91%) hubunganindustrial dengan seluruh karyawanmelalui implementasi sebagian besarketentuan yang termuat di PP, suratedaran, SOP, SK Gubernur, dan SPK.Implementasinya antara lain: 1.memberikan upah/gaji sesuai denganUMR dan tepat waktu, 2. memberikantunjangan dan premi produksi, 3.kebebasan karyawan untuk berserikat,4. mengikutsertakan karyawan denganBPJS Ketenagakerjaan, 5. tersedianyafasilitas kesehatan dan olah raga.Sementara itu terkait pengembangankompetensi karyawan dan jenjangkarir/promosi jabatan kepada karyawanmasih rendah, terlihat dari tidak adanyadokumen hasil penilaian kinerjaterhadap seluruh karyawan.

SEDANG

4.5.2 PT SINDO telah 100 % merealisasikanrencana pengembangan kompetensi,namun masih ada kekurangan tenagateknis (GANIS).

SEDANG

4.5.3 PT. SINDO memiliki dokumen standarjenjang karir sebagaimana tercantum diperaturan perusahaan dan SOP,sementara diimplementasinya baru

SEDANG


sebagian dan belum memperlihatkandokumen hasil penilaian kinerjakaryawan sebagaimana menurut SOPPenilaian Karyawan Nomor SO-6-03.

4.5.4 PT. SINDO memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan seperti SOPPenggajian Karyawan Nomor SO-6-02,Peraturan Perusahaan, dan terterapada RKAP. Dan telahdiimplementasikan seluruhnyaTunjangan Lembur Karyawan,Tunjangan Pajak, Biaya PesangonPegawai, Biaya Pengobatan, Biaya Cuti,Biaya BPJS Ketenagakerjaan, BiayaTHR/Natal/Tahun Baru, dan fasilitascamp.

BAIK

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen hutan

terletak dikawasan hutanproduksi

1.1.1 a. PT. Segara Indochem memperolehIUPHHK-HA melalui SK IUPHHK-HAdari Menteri Kehutanan No.990/Kpts-VI/1999 tentang PemberianHak Pengusahaan Hutan kepada PT.Segara Indochem, seluas 85.725 Hayang ditandatangani oleh MenteriKehutanan, Dr. Ir. Muslimin Nasution.

b. PT. Segara Indochem sudah melunasiSPP IUPHHK-HA sebesaar Rp.4.522.312.500,- sesuai dengan SPPIPUHHK-HA tanggal 21 Juni 2010.

c. Di dalam areal PT. Segara IndochemTidak ada kegiatan pertambanganyang sah di dalam areal IUPHHK-HA.

Memenuhi

Memenuhi

NA

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebangan padaareal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang

2.1.1 1. PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen RKUPHHK-HA berbasisInventarisasi Hutan MenyeluruhBerkala (IHMB) periode tahun 2012-2021 yang telah disahkan olehpejabat berwenang dan sudahdilengkapi dengan peta lampiranRKUPHHK-HA. PT. Segara Indochemsudah memiliki dokumen RKTUPHHKtahun 2015 dan 2016 yang disahkanoleh pejabat yang berwenang, secara

Memenuhi


self approval.

2. PT. Segara Indochem sudah memilikipeta areeal kerja yang meyebutkanareal yang dilindungi dan verifikasilapangan ditemukan adanya arealyang tidak boleh ditebang.

3. PT. SINDO sudah membuatPenandaan lokasi blok dan petaktebangan pada peta lampiran RKT,sudah disahkan/dicap oleh pihakyang berwenang serta terbuktiterbukti di lapangan.

Memenuhi

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerja yangsah

2.2.1 a. PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen RKUPHHK dan petalampirannya untuk periode 2012 -2021 yang disusun berdasarkan IHMBdan SK revisi yang telah disahkantanggal 16 Februari 2015 yangditandatangani oleh A.n. MenteriKehutanan, Direktur Bina UsahaKehutanan, Ub. Direktur Bina UsahaHutan Alam, Ir. M. Ir. Herry Prijono,MM.

b. Izin yang diberikan oleh KementerianKehutanan kepada Unit ManajemenPT. SINDO adalah untuk pengelolaanhutan alam bukan untuk hutantanaman industri.

Memenuhi

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumenyang sah

3.1.1 Semua dokumen LHP PT. SegaraIndochem untuk RKT periode Juli 2015sampai Mei 2016 telah disahkan olehPejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP); LHP dengan fisikkayu sesuai; dan Nomor batang di LHPdapat ditemukan di lapangan.

Memenuhi

3.1.2 PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen yang sah terkait aktivitasnyapada proses pengangkutan kayu dariTPK, TPK Antara sampai industri primer

Memenuhi


3.1.3 a. Tanda-tanda PUHH atau barcode ataulegalitas hasil hutan kayu telah sesuaidengan dokumen.

b. PT. SINDO sudah menerapkan secarakonsisten pembuatan identitas kayu(seperti: no. petak, no. pohon,diameter, panjang, jenis, barcode danno. produksi) untuk setiap kayu yangdiproduksi.

Memenuhi

Memenuhi

3.1.4 PT. SINDO memiliki dokumen SKSHHKyang lengkap dan dilampiri dengan DKByang diterbitkan oleh pejabatberwenang. Semua kayu yang keluaardari hutan selalu memiliki dokumenSKSKB, DKB dan ada Berita AcaraPemeriksaan (BAP) oleh PejabatPenerbit Surat Keterangan Sah HasilHutan Kayu (P2SKSHHK). PT. SINDOmampu membuktikan adanya catatanangkutan kayu keluar TPK yang sah danlengkap

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu

3.2.1 a. Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT.Segara Indochem telah diterbitkandan sesuai dengan LHP yangdisahkan untuk RKT 2015 - 2016.

b. Semua bukti setoran PSDH dan DRuntuk RKT 2015 dan 2016 dapatditunjukkan oleh Unit Manajemenpada saat audit VLK. PembayaranPSDH dan DR dilakukan pada BankMandiri Cabang Samarinda,Mulawarman dan Kusuma Bangsa.

c. PT. Segara Indochem sudahmelakukan Pembayaran PSDH danDR sesuai dengan persyaratan dandibayar sesuai dengan tarif.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen PKAPT a.n. PT. SegaraIndochem dengan No. Nomor NomorPengakuan sebagai PKAPT No. :

Memenuhi


332/UPP/PKAPT /Perpanjangan- 1 /12/2012 dan Nomor PKAPT :17.01.1.00022., tanggal 4 Desember2012. Dokumen PKAPT atas nama PT.Segara Indochem berlaku sampaidengan tanggal 2 Desember 2017

3.3.2 Untuk pengangkutan kayu bulat yangmenggunakan kapal, PT. SegaraIndochem memiliki izin yang sah. Ujipetik dilakukan pada dokumen SIBtahun 2016 untuk beberapa kapalseperti TB. SR STAR – 27 / TK. WKA – 5,TB. Danny / TK. 5. Danny – IV, TB.Cakrawala – II Menggandeng TK. WiraTimur XXI, TB. Armada Kaltim – 05Menggandeng TK. Armada Kaltim –2303, TB. Bening – 1 / TK. Lautan – 1801dan TB. Brawijaya – X MenggandengTK. Soluna – 2.

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Seluruh log pada PT. Segara Indochemsudah memasang V-Legal untuk setiapkayu yang akan diangkut keluar dari logpond. Pemasangan V- Legal dilakukanpada TPK Antara oleh bagian TUK.Pelaksanaan pemasangan tanda V-Legaldisatukan dengan barcode dandiltempel pada bontos log yang beradapada TPK Antara.

Memenuhi

4.1. Pemegang izin telahmemiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen AMDAL, RKL dan RPL untukarealnya. PT. Segara Indochem dulunyaadalah dua HPH yang terpisah danmasing-masing memiliki dokumenAMDAL, RKL dan RPL yang berbeda.Dokumen AMDAL, RKL dan RPL sudahdisahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

4.1.2 a. PT. Segara Indochem sudahmemiliki dokumen RKL dan RPLyang disusun mengacu pada

Memenuhi


dokumen ANDAL yang telahdisahkan oleh Komisi Pusat AMDALDephut. PT. Segara Timber Co LTDsudah memiliki Dokumen AMDALNo. 101/DJ-VI / AMDAL/96 tanggal 3Juni 1996 yang disahkan olehKomisi Pusat AMDAL Dephut seluas60.000 ha. dan PT. SegaraIndochem sudah memiliki DokumenAMDAL No. 76/DJ-VI / AMDAL/1997tanggal 26 mei 1997 yang disahkanoleh Komisi Pusat AMDAL Dephutseluas 60.000 ha.

b. PT. Segara Indochem sudahmelaksanaan kegiatan pengelolaandan pemantauan lingkungan yangmeliputi dampak penting aspekfisik-kimia, biologi dan sosial sesuaidengan rencana dan dampakpenting yang terjadi di lapangan.

Memenuhi

5.1. Prosedur dan implementasiK3

5.1.1 a. PT. Segara Indochem sudahmemiliki dan mengimplementasikanK3 di lapangan. Prosedur K3 sudahdidokumentasikan disahkan tanggal5 Januari 2010 oleh DirekturProduksi yaitu Sumarmo PD.

b. PT. Segara Indochem sudahmemiliki peralatan Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3) sesuaiketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik.

c. PT. Segara Indochem sudahmemiliki catatan kejadiankecelakaan kerja secara lengkapdan upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalam bentukprogram K3. Berdasarkan dokumenlaporan kecelakaan kerja dari BulanJuni 2015 sampai Mei 2016, tidakada kecelakaan kerja padaperusahaan PT. Segara Indochem.Rekapitulasi catatan kecelakaan

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi


kerja dibuat oleh bagianadministrasi setiap tanggal 1 padaawal bulan.

5.2. Pemenuhan hak-hak tenagakerja

5.2.1 PT. Segara Indochem sudah membuatSurat Edaran Nomor: 08/SGI/I-2015tanggal 7 Januari 2015 yangditandatangani oleh Direktur Utama PT.Segara Indochem, Ir. H. M. Saleh S.Surat Edaran ini berisi tentangkebebasan kepada karyawan/karyawatiuntuk mendirikan/membentuk SerikatPekerja/ Serikat Buruh pada lingkupperusahaan.

Memenuhi

5.2.2 PT. Segara Indochem sudah memilikiPeraturan Perusahaan (PP) periode2015 – 2017 dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi KalimantanTimur yangdisahkan tanggal 06 Mei 2015 danberlaku sampai 05 Mei 2017.

Memenuhi

5.2.3 Tidak ada karyawan yang bekerjadibawah umur pada lingkupperusahaan PT. Segara Indochem

Memenuhi

Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT...

Documents

Transcript of Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT...