Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL PT Kayan...

PR-01.rev8/F.22-GRS/PHPL/2018 1

Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPLPT Kayan Makmur Sejahtera

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HT : PT Kayan Makmur Sejahtera (KMS)b. SK IUPHHK-HT : SK. 46/Menhut-II/2011, 18 Februari 2011c. Luas Areal : ± 13.375 Had. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda Kalimantan Timure. Waktu Pelaksanaan : 18 – 26 Februari 2019

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1 2 3Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Selasa, 19 Februari 2019Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara

Tim Auditor PHPL danPerwakilan ManajemenPT KMS diterima olehperwakilan dari DinasKehutanan ProvinsiKalimantan Utara.

Pertemuan Pembukaan Rabu, 20 Februari 2019Site Sajau

Pertemuan pembukaandihadiri oleh Manajer Campdan jajaran, serta staffPT KMS.Tim Auditor menyampaikanmaksud dan tujuan Audit,CARs pada Penilikan I, sertaaturan yang digunakandalam Audit Penilikan II.Tim Auditor meminta surattugas representative dariPT KMS untuk AuditPenilikan II.

Verifikasi Dokumen Rabu – Minggu,20 – 24 Februari 2019

Verifikasi Dokumen semuaverifier dan indikator dariKriteria Prasyarat, Produksi,Ekologi, Sosial dan VLK.

Observasi Lapangan Rabu – Sabtu,20 – 23 Februari 2019

Melakukan observasikondisi lapangan PT KMSterkait semua verifier danindikator dari Kriteria


Prasyarat, Produksi, Ekologi,Sosial dan VLK.

Pertemuan Penutup Minggu, 24 Februari 2019Site Sajau

Pertemuan penutup dihadirioleh MR, Manager Campdan Staff PT KMS.Tim Auditor menyampaikanhasil temuan terkaitverifikasi dokumen danobservasi lapangan padaPenilikan II PHPL.MR menandatanganiLembar Audit Lapangan.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Senin, 25 Februari 2019Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara

Tim Auditor PHPL danPerwakilan ManajemenPT KMS diterima olehKepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Utara.Tim auditor menyampaikanhasil verifikasi dokumen danobservasi lapanganPenilikan II.

Pengambilan Keputusan Rabu, 6 Maret 2019Ruang Meeting Kantor

LPPHPL PT GRS

a. PT KMS dinyatakan lulusdengan predikat BAIKpada penilikan IIberdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL sesuai Lampiran 1.1dan 2.1 Perdirjen PHPLNo.P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Menerbitkan SKKeputusan HasilPenilikan II PenilaianKinerja PHPLPT KMS 2019.


IV. Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL PT KMS:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal tersedialengkap berupa tersedianya aktapendirian perusahaan danperubahannya, SK IUPHHK-HT dan petalampirannya serta semua dokumenperizinan lainnya sebagai pemegangIUPHHK-HT. Ketersediaan dokumenadministrasi tata batas tersedia lengkapsesuai dengan tingkat realisasipelaksanaan tata batas yang telahdilakukan. Dokumen administrasi tatabatas yang belum tersedia padaPenilikan I tahun 2018, pada Penilikan IItahun 2019 sudah lengkap tersedia,yaitu dokumen BATB HP Hilir S. Biani –S. Pidada Tgl. 1-4-2010, BATB HPT S.Biani Tgl. 10-4-2013 dan BATB HPTKayan – Barat S. Binai Tgl. 8-7-2013.

Baik

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerjasudah 100% (temu gelang) yaitusepanjang 70.395 m.

Baik

1.1.3 Pengakuan pemerintah dan pemegangIUPHHK yang berbatasan areal denganPT KMS terhadap eksistensi areal PTKMS dapat dibuktikan dengandokumen-dokumen yang legal. Adapunpengakuan masyarakat sekitar arealterhadap areal PT KMS masih terdapatkonflik. Hal ini terbukti adanya klaimareal/lahan terkait kegiatan operasionalhutan tanaman dalam pemanfaatanareal kerja oleh masyarakat desasekitar. Upaya penyelesaian konflikyang dilakukan PT KMS terbuktidilakukan yaitu dengan mengedepanpendekatan kesejahteraan (sesuaidengan laporan pemetaan potensi danresolusi konflik yang dilakukan oleh PTKMS). Penanganan konflik belummengikuti Perdirjen PHPL No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25Februari 2016 tentang PedomanPemetaan Potensi dan Resolusi Konflik

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLPada Pemegang IUPHHK Dalam HutanProduksi.

1.1.4 Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29Agustus 2014, pada areal PT KMSterdapat perubahan fungsi kawasan. PTKMS telah melakukan perubahanperencanaan, Revisi RKUPHHK-HT.Dokumen Revisi Rencana Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu DalamHutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) PT KMS Untuk Jangka Waktu 10(Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 –2022 yang disetujui melalui KeputusanMenhut No. SK. 8733/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 21Desember 2018, tidak meresponperubahan fungsi kawasan dalampenataan areal kerjanya. Hal ini terlihatkawasan yang termasuk HPT (jikabersandar pada Lampiran SK MenhutNo. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29Agustus 2014) tetap dijadikan blok RKTyang didalamnya diperlakukan sistemsilvikultur THPB. PT KMS juga belummengeluarkan APL dalam PAK.

Buruk

1.1.5 Tidak dijumpai penggunaan kawasanhutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatankehutanan (baik penggunaan legalmaupun ilegal). Terdapat Izin PinjamPakai Kawasan Hutan berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan No.SK.859/Menhut-II/2013 tanggal 3Desember 2013 tentang Izin PinjamPakai Kawasan Hutan untuk KegiatanEksplorasi Batubara (Blok Mangkupadi)pada Kawasan Hutan Produksi Terbatasdan Hutan Produksi Tetap seluas3.404,06 Ha a.n PT PKN di KabupatenBulungan, Provinsi Kalimantan Timur,tetapi Izin Ekplorasi sudah habis masaberlakunya. Dengan demikian verifier1.1.5 pada Penilikan II tahun 2019 adalahNot Applicable.

N/A

1.2 Komitmen pemegang 1.2.1 Tersedia dokumen baru yaitu SK Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLizin Direktur Utama PT KMS No.

042/SK/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018tentang Perubahan KebijakanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)PT KMS dan Kebijakan Mutu,Keselamatan dan Kesehatan Kerja danLingkuangan QHSE (Lampiran SKDirektur Utama PT KMSNo.042/SK/VIII/2018 dijumpai visi misibaru yang ditandatangani oleh DirekturUtama (Soesanto). Dalam dokumentersebut tercantum visi dan misi PTKMS yang sama dengan dokumenterdahul, yaitu SK Direktur Utama PTKMS No. DIR-01/SK-001/III/2016 tanggal3 Maret 2017. Rumusan visi dan misiperusahaan tersebut legal dan sesuaidengan kerangka PHL, yaitu memuatprinsip kelestarian ekologi, produksidan sosial dengan segala komponenpendukungnya secara berkelanjutan.

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaantelah dilakukan secara langsung kepadainternal karyawan (level pemegang izin)dan secara tak langsung berupapemasangan tulisan rumusan Visi danMisi Perusahaan PT KMS pada lokasistrategis di lingkungan Site Sajau (diruang meeting kantor Site Sajau danWorkshop). Sosialisasi visi dan misiperusahaan kepada masyarakat desasekitar dilakukan kepada masyarakatdesa Sajau dan Binai yang dibuktikandengan berita acara dan daftar hadirsosialisasi kegiatan. Untuk sosialisasikepada masyarakat desa lainnya belumdilakukan.

Sedang

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan, tetapi beberapakegiatan belum terelisasi dan belumsesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Sedang

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesional

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupaSarjana Kehutanan, Diploma Kehutanan

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

dan Sarjana Pertanian pada PT KMStelah memenuhi setiap bidang kegiatanpengelolaan hutan. KeberadaanGANIS-PHPL memenuhi dari ketentuanDirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015yang dipersyaratkan yaitu mencapai100,00%.

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMtenaga profesional bidang kehutanan dilapangan PT KMS periode tahun 2018s/d Januari 2019 adalah 75% dari rencanasesuai kebutuhan.

Baik

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT KMSmasih tersedia lengkap di lapangan.

Baik

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Masih tersedia struktur organisasi danjob deskripsi yang sesuai dengankerangka PHPL yaitu tersedia unitkerja/departemen yang bertanggungjawab menjamin terlaksananyakelestarian fungsi produksi,lingkungan/ekologi dan sosial dandisahkan oleh Direktur Utama PT KMSNo. DIR-02/SK-003/I/2017 Tanggal 02Januari 2017. Hubungan kerja unit kerjaperencanaan dengan unit-unit kerjalapangan yang lain sebagian besarberjalan sebagaimana mestinya.

Baik

1.4.2 Masih tersedia perangkat SIM yangmemadai, dilengkapi tenaga pelaksanaseperti yang tercantum dalam LaporanBulanan Tenaga Kerja PT KMS BulanJanuari 2019 dan digambarkan padastruktur organisasi PT KMS. Perangkatdan pendukung SIM berfungsisebagaimana mestinya.

Baik

1.4.3 Masih terdapat unit SPI/DepartemenInternal Audit yang dilengkapi personilinternal audit, dimana Audit Internaltelah bekerja efektif dalam mengontrolkegiatan PT KMS. Audit Internal telahmelakukan kegiatannya pada seluruhtahapan kegiatan PT KMS. PelaksanaanAudit Internal telah mengacu pada SOPAudit Internal No. DokumenKMS_SOP_MR_001_Audit Internal.

Baik

1.4.4 Terdapat tindakan pencegahan dan Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLperbaikan manajemen berdasarkanmonitoring dan evaluasi baik yangdilakukan oleh manajemen secaraberjenjang yang dilakukan secaraperiodik dan terus menerus, denganditunjang hasil audit internal yangdilakukan secara berkala oleh unitSPI/Departemen Internal Audit.

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT KMS yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat mendapatkanpersetujuan dari para pihak atas dasarinformasi awal yang memadai yaitudibuktikan dengan tersedianyadokumen RTUPHHK-HT Tahun 2018 danTahun 2019 yang disetujui oleh pejabatdan instansi yang berwenang. Untukpengakuan dan persetujuan kepadamasyarakat desa Binai dan masyarakatdesa Mangkupadi. Sosialisasi kepadamasyarakat Desa Binai dan desaMangkupadi dibuktikan dengan beritaacara, dokumentasi dan daftar hadirkegiatan sosialisasi. PT KMS telahmelakukan sosialisasi RKT Tahun 2017kepada masyarakat Desa Sajau yangdibuktikan dengan berita acara dandaftar hadir kegiatan sosialisasi. Untuksosialsiasi desa lainnya sudah dilakukantahun sebelumnya karena areal blokRKT 2017 dan 2018 merupakan carryover blok RKT tahun sebelumnyadimulai blok RKT tahun 2013.

Baik

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT KMS parapihak yaitu pemerintah (KementerianLHK, Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Utara, Dinas KehutananKabupaten Bulungan), aparatkecamatan dan desa sekitar,perusahaan yang berbatasan, konsultanpelaksana tata batas dan internalperusahaan.

Baik

1.5.3 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan kelola sosial/humas/CSR PTKMS Tahun 2018 telah mendapatkan

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLpersetujuan dari sebagian para pihakyaitu pemerintah dan masyarakatsekitar. Perencanaan kelolasosial/humas dituangkan dalam BudgetKelola Sosial/Humas Tahun 2018sebagian sesuai RKT tahun berjalan.proses penyusunan rencanaberdasarkan atas kontribusi danpersetujuan masyarakat. Realisasikegiatan kelola sosial/humas dibuatkanlaporan realisasi kegiatan kelolasosial/humas setiap bulan, triwulan dantahunan. Sedangkan bukti pelaksanaankegiatan dibuatkan berita acara, buktikuitansi dan foto dokumentasikegiatan.

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT KMSdari sebagian para pihak yaitu pihakpemerintah (Kementerian Kehutanandan Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Utara), internal perusahaandan sebagian masyarakat sekitar.Sehingga persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT KMSdari para pihak baru mencapai 83,33%.

Sedang

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT KMS telah memiliki dokumen RKUPeriode 2013-2022 yang telah direvisidan disahkan oleh Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan berdasarkansurat dari Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan dengan nomor SK8733/MenLHK–PHPL/UHP/HPL.1/12/2018dan disusun berdasarkan deliniasi mikroserta tidak terdapat peringatan terkaitRKU.

Baik

2.1.2 Implementasi penataan areal kerja PTKMS Tahun 2019 sesuai dengan rencanajangka panjang

Baik

2.1.3 PT KMS telah melakukan Penandaanpetak dan blok RKT 2019 terlihat jelas dilapangan dan tanda batas petak danblok RKT 2018 terpelihara dengan baik.

Baik

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiap

2.2.1 PT KMS telah memiliki data potensitegakan per tipe ekosistem dari hasil

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

ITSP untuk tahun kerja 2019 besertakelengkapan peta pendukungnya (petajalur survey dan peta pohon).

2.2.2 PT KMS telah melakukan pengukuranpada plot PUP dan telah menganalisisriap pertumbuhan pada plot tersebutyaitu 0,774 m3/ha/tahun.

Baik

2.2.3 PT KMS telah melakukan upayapengukuran analisis riap tegakan, tetapibelum menggunakannya dalamperhitungan JTT.

Sedang

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 PT KMS telah mempunyai SOP seluruhsistem silvikultur THPB dan non TPTI, isimasing masing SOP telah sesuai dengankondisi karakteristik setempat yaituhutan tanah kering dengan topografidatar sampai dengan bergelombang.SOP telah ditandatangani oleh pejabatyang berwenang sesuai StrukturOrganisasi terbaru PT KMS.

Baik

2.3.2 PT KMS mengimplementasikansebagian SOP tahapan sistemsilvikultur.

Sedang

2.3.3 Umur tanaman pokok Karet PT KMSsaat penilikan II baru 6 tahunsedangkan daur Karet ditetapkan 20tahun sehingga tidak ada tanamanpokok karet sebelum masak tebangmaka verifier ini tidak dapat dinilai /NotApplicable (NA)

NA

2.3.4 Persen hidup tanaman karet PT KMSyaitu 92,55% dengan jumlah tanamankaret sebanyak 1.575.171 batang.

Baik

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT KMS telah memiliki SOPpemanfaatan/pengelolaan hutanramah lingkungan untuk seluruhkegiatan pengelolaan hutan, dan isinyasesuai untuk karakteristik kondisisetempat.

Baik

2.4.2 PT KMS melakukan penerapanteknologi ramah lingkungan pada 3tahap kegiatan.

Baik

2.4.3 Penebangan yang dilakukan oleh PTKMS tergolong efisien dengan angkafaktor eksploitasi yaitu 0,94 atau dapatdikatakan bahwa limbah pemanfaatan

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLkayu sebesar 6%.

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 PT KMS telah memiliki dokumen RKT2019 yang sah dan isinya sesuai denganRevisi RKU PT KMS periode 2013-2022.

Baik

2.5.2 Peta kerja yang dibuat oleh PT KMSsesuai dengan RKU dan telahditandatangani tetapi bukan olehpejabat yang berwenang.

Sedang

2.5.3 PT KMS telah mengimplementasikanpeta kerja tahun 2019 berupapenandaan pada seluruh batas bloktebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yangditetapkan sebagai kawasan lindung.

Baik

2.5.4 Rata-rata realisasi tebangan PT KMS2018 adalah 63,18% atau di bawah 70%.

Sedang

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Laporan Keuangan PT KMS 2017menunjukkan bahwa tingkat likuditas100-150%, solvabilitas >150%, rentabilitaspositif dengan opini wajar denganpengecualian.

Sedang

2.6.2 Realisasi alokasi dana kegiatanpengelolaan hutan PT KMS pada tahun2017 adalah 79,96% atau kurang dari80%.

Sedang

2.6.3 Nilai rata-rata simpangan alokasi danauntuk kegiatan pengelolaan hutan PTKMS tahun 2017 adalah sebesar 20,04%atau berada di kisaran 20-50%.

Sedang

2.6.4 Pada tahun 2017 realisasi pendanaan PTKMS untuk kegiatan teknis kehutananlancar namun tidak sesuai dengan tatawaktu.

Sedang

2.6.5 Rata-rata realisasi penanaman PT KMSpada tahun 2018 lebih dari 80% tapibelum seluruhnya.

Sedang

2.6.6 PT KMS telah melakukan realisasipenanaman tanaman pokok, tanamankehidupan dan tanaman unggulan olehlUPHHK-HTI 50-70% dari yangseharusnya.

Sedang

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiap

3.1.1 Kawasan lindung PT KMS tercantumdalam beberapa dokumenperencanaan, antara lain : RKUPHHK-HTI pengesahan 11 Januari 2013,

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLtipe hutan Adendum ANDAL & RKL-RPL

pengesahan 22 Januari 2018, RevisiRKUPHHK-HTI pengesahan 21Desember 2018. Adapun jenis kawasanlindung yang tercantum dalamdokumen perencanaan terakhir (RevisiRKUPHHK-HTI pengesahan 21Desember 2018), antara lain : sempadansungai, KPPN & DPSL, dan kawasankonservasi sekitaran mata air. Kawasanlindung PT KMS tidak seluruhnya sesuaidengan kondisi biofisiknya karenasebagian areal kawasan lindung,tertutama sempadan sungai diklaimmasyarakat dengan dibuat bangunantempat tinggal serta ditanami tanamankebun

3.1.2 PT Kayan Makmur Sejahtera telahmelakukan penataan batas untukseluruh kawasan lindung (100 %).Berdasarkan verifikasi lapanganterhadap kualitas tanda batas kawasanlindung, diketahui bahwa beberapatanda batas sempadan sungai tidakterlihat jelas dikarenakan tanda catsudah pudar dan atau tanda batasdirusak oleh masyarakat.

Baik

3.1.3 Kondisi penutupan lahan kawasanlindung PT KMS, terdiri dari : hutanlahan kering sekunder (784,19 ha),belukar tua (283,52 ha), belukar mudadan semak (407,86 ha), dan tertutupawan (8,15 ha). Penutupan lahankawasan lindung yang masih berhutandiwakili oleh tutupan lahan berupa :hutan lahan kering sekunder danbelukar tua, dengan luas total 1.067,71ha atau 71,96 %.

Sedang

3.1.4 Kawasan lindung PT KMS mendapatpengakuan dari para pihak, antara lain :Pemerintah (100 %), karyawan (75 %),dan masyarakt desa sekitar (50 %).Dengan demikian, secara keseluruhanporsentase pengakuan para pihakterhadap kawasan lindung PT KMSadalah sebesar (100 % + 75 % + 50 %) : 3 =

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPL75 %.

3.1.5 PT Kayan Makmur Sejahtera telahmelaksanakan dan membuat laporanpengelolaan kawasan lindung di arealPT KMS. Laporan yang dibuat belummencakup seluruh jenis kawasanlindung berdasarkan hasil tata ruangareal yang tercantum dalam revisiRKUPHHK-HT, yaitu belum terdapatlaporan pengelolaan KawasanKonservasi Sekitaran Mata Air.

Sedang

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 PT Kayan Makmur Sejahtera telahmemiliki prosedur terkait denganperlindungan gangguan hutan, antaralain : SOP perlindungan hutan, SOPkebakaran hutan & lahan, SOPkebakaran umum, SOP pemadamkebakaran, SOP pengamanan dalam,SOP patroli keamanan, SOP tamukhusus, SOP pembibitan karet, dan SOPpemeliharaan TBM. Prosedur-prosedurtersebut telah mencakup seluruh jenis-jenis gangguan yang ada di areal PTKMS.

Baik

3.2.2 PT Kayan Makmur Sejahtera memilikisarpras perlindungan gangguan hutan,antara lain : (1) perlindungan hutan daribahaya kebakaran hutan dan lahan, (2)sarpras security, dan (3) pengendalianhama dan penyakit tanaman. Saranadan prasarana dimaksud cukupmemadai serta berfungsi dengan baik.

Baik

3.2.3 PT Kayan Makmur Sejahtera memilikiSDM perlindungan hutan, antara lain:SDM Damkarhut, SDM Security, danSDM pengendalian hama dan penyakittanaman. Adapun dari segi jumlah dankaulifikasi SDM perlindungan hutantersebut, antara lain: SDM Damkarhut(61,11 %), SDM Security (75 %), dan SDMpengendalian hama dan penyakittanaman (100 %).. Dengan demikian,pemenuhan jumlah dan kualifikasi SDMperlindungan hutan sebesar (61,11 + 75+ 100) % : 3 = 78,70 %.

Sedang

3.2.4 Jenis-jenis gangguan perlindungan Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLhutan PT KMS, antara lain : illegallogging, perambahan lahan, kebakaranhutan dan lahan, dan hama penyakit (dipersemaian dan tanaman pokok). PTKayan Makmur Sejahtera telahmelaksanakan kegiatan perlindungangangguan hutan yang melalui tindakanpreemtif/preventif/represif untukseluruh jenis gangguan perlindungangangguan hutan yang ada.

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 PT Kayan Makmur Sejahtera telahmemiliki prosedur pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air, antara lain : SOP PelaksanaanPemantauan dan PengelolaanLingkungan (RKL-RPL), SOPPemantauan Kualitas Air, SOPPemantauan dan Pengelolaan LimbahB3, SOP Pemantauan Kondisi Cuaca,SOP Pemantauan Erosi, SOPPengukuran Debit Air Sungai, InstruksiKerja Pengukuran Kualitas Udara PihakKetiga. Prosedur yang dimiliki PT KMSseluruhnya telah mencakup dampakterhadap tanah dan air akibat daripemanfaatan hutan sebagaimanadampak yang tertuang dalam AdendumAMDAL pengesahan 22 Januari 2018

Baik

3.3.2 PT Kayan Makmur Sejahtera memilikisarana pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan airsebagaimana yang tertuang dalamLaporan Sarana Prasarana Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan TerhadapTanah dan Air PT Kayan MakmurSejahtera tahun 2019, antara lainmencakup kegiatan pengelolaan danpemantauan dampak terhadap iklimmikro, tata air permukaan, laju erosi,beban sedimen, dan debit aliranpermukaan, tetapi belum mencakupuntuk kegiatan pengukuran/pengujiankualitas udara ambien. Prosentasepemenuhan sarana pengelolaan danpemantauan dampak berdasarkanadendum AMDAL pengesahan 22

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLJanuari 2018 sebesar 5 : 6 * 100 = 83,22%.

3.3.3 PT Kayan Makmur Sejahtera memilikiSDM untuk melaksanakan kegiatanpengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air yang tertuangdalam Daftar Personil PelaksanaPemantauan Lingkungan per Februari2018. Jumlah dan kualifikasi SDMdimaksud sudah memadai untukmelaksanakan kegiatan pengelolaandan pemantauan dampak terhadaptanah dan air.

Baik

3.3.4 PT Kayan Makmur Sejahtera memilikirencana pengelolaan dampak terhadaptanah dan air yang tertuang dalamdokumen Revisi RKUPHHK-HTIpengesahan 21 Desember 2018, antaralain : Pembuatan jaringan jalan yangdilengkapi dengan saluran drainase danpengerasan, pemeliharaan jalan,penanaman cover crop di kanan kirijalan tanjakan, melakukan kegiatanpenyiapan lahan secara terencana,melakukan kegiatan penanaman padaareal penyiapan lahan. Rencanapengelolaan tersebut sudahdiimplementasikan seluruhnya oleh PTKMS.

Baik

3.3.5 PT Kayan Makmur Sejahtera memilikirencana pemantauan dampak terhadaptanah dan air sebagaimana yangtertuang dalam Revisi RKUPHHK-HTIpengesahan 21 Desember 2018, antaralain: Pemantauan kondisi lingkunganbiofiik (jenis tanah, topografi, sertakarakteristik DAS/Sub DAS),pemantauan laju sedimentasi, fluktuasidebit (fenomena banjir atau genangan),keruhan, alkalinitas dan kandunganBOD & COD dalam perairan (sungai)plot contoh (SPAS). Berdasarkanverifikasi dokumen, verifikasi lapangan,dan wawancara diketahui bahwarencana pemantauan tersebut telahdiimplementasikan seluruhnya.

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPL3.3.6 Berdasarkan telaah dokumen laporan

pelaksanaan RKL dan RPL semester Idan semester II tahun 2018, diketahuibahwa terdapat data hasil laboratoriumyang menunjukkan hasil negatif atauberada di atas baku mutu. Berdasarkanverifikasi lapangan, masih ditemukanerosi alur dan parit serta kondisi sungaiyang keruh berwarna coklat kehitaman.Dengan demikian, dapat disimpulkanbahwa di areal PT KMS masih terdapatindikasi terjadinya dampak besar danpenting akibat pengelolaan hutan. PTKayan Makmur Sejahtera telahberupaya untuk meminimalisir dampakterhadap tanah dan air denganmelakukan kegiatan pengelolaansebagaimana yang disebutkan dalamindikator 3.3.4.

Sedang

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT Kayan Makmur Sejahtera telahmemiliki prosedur identifikasi flora danfauna yang mencakup flora dan faunadilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah, dan endemik.Prosedur masih masih dibuat secaraumum tidak spesifik untuk masing-masing jenis.

Sedang

3.4.2 PT Kayan Makmur Sejahtera telahmengimplementasikan kegiatanidentifikasi flora dan fauna dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal PT KMS. Kegiatan identifikasi floradan fauna tertuang dalam dokumenAdendum ANDAL & RKL-RPL PT KayanMakmur Sejahtera pengesahan 22Januari 2018 dan laporan pelaksanaanRKL-RPL semester I dan II tahun 2018.

Baik

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

3.5.1 PT Kayan Makmur Sejahtera telahmemiliki prosedur pengelolaan florayang dilindungi. Prosedur tersebutmenguraikan terkait: tujuan; ruanglingkup; dokumentasi dan ataureferensi terkait; form dan ataulampiran terkait; definisi; penanggung

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPL2. Perlindungan

terhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

jawab; dan prosedur kegiatan .Prosedur yang dibuat masih dibuatsecara umum, tidak spesifik untukpengelolaan flora masing-masing jenis.

3.5.2 PT Kayan Makmur Sejahtera telahmemiliki dokumen rencana pengelolaanflora yang tertuang dalam dokumenAdendum ANDAL & RKL-RPLpengesahan 22 Januari 2018.Berdasarkan Laporan RKL-RPLSemester I dan II Tahun 2018 sertaberdasarkan verifikasi lapangandiketahui bahwa PT KMS telahmelaksanakan kegiatan pengelolaanflora, namun belum mencakup seluruhjenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemikyang terdapat di areal PT KMS.

Sedang

3.5.3 Berdasarkan verifikasi dokumen danlapangan, diketahui bahwa di areal PTKMS terdapat kegiatan masyarakatberupa perladangan/perkebunan diareal PT KMS dan illegal logging di arealPT KMS yang diklaim masyarakat.Kegiatan tersebut, terutama illegallogging, berpotensi mengakibatkanjenis yang dilindungi ikut tertebang.Berdasarkan hal tersebut, disimpulkanbahwa di areal PT KMS masih terdapatindikasi gangguan terhadap floradilindungi.

Sedang

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 PT Kayan Makmur Sejahtera telahmemiliki prosedur pengelolaan faunayang dilindungi. Prosedur tersebutmenguraikan terkait: tujuan; ruanglingkup; dokumentasi dan ataureferensi terkait; form dan ataulampiran terkait; definisi; penanggungjawab; dan prosedur kegiatan .Prosedur yang dibuat masih dibuatsecara umum, tidak spesifik untukpengelolaan fauna masing-masing jenis.

Sedang

3.6.2 PT Kayan Makmur Sejahtera telahmemiliki dokumen rencana pengelolaanfauna yang tertuang dalam dokumenAdendum ANDAL & RKL-RPL

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLpengesahan 22 Januari 2018.Berdasarkan Laporan RKL-RPLSemester I dan II Tahun 2018 sertaberdasarkan verifikasi lapangan danwawancara diketahui bahwa PT KMStelah melaksanakan kegiatanpengelolaan fauna, namun belummencakup seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal PT KMS.

3.6.3 Berdasarkan verifikasi dokumen danwawancara, di areal PT KMS tidakditemukan adanya gangguan terhadapkondisi spesies dilindungi dan ataulangka, jarang, terancam punah, danendemik.

Baik

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT KMS masih tersedia dokumenperencanaan pengelolaan SDH yanglengkap (jangka panjang dan jangkapendek). Akan tetapi data daninformasi yang tersedia mengenai polapenguasaan dan pemanfaatanSDA/SDH serta data dan informasitentang identifikasi hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat belum tersediaseluruhnya.

Sedang

4.1.2 PT KMS telah memiliki mekanismepenataan batas areal dengan kawasankehidupan masyarakat dan mekanismepenyelesaian konflik batas areal. Akantetapi keberadaan bukti masih terbatasdiketahui oleh pemilik dan humaseksternal, serta mekanisme tidakmengatur penandaan batas dilapangan

Sedang

4.1.3 Berdasarkan ketersedian data,informasi dan bukti dokumentasi,PT. KMS masih memiliki mekanismemengenai pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat danmasyarakat setempat dalamperencanaan pemanfataan SDH.

Baik

4.1.4 PT KMS telah melakukan identifikasidan inventarisasi mengenai

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLkeberadaan kebun masyarakat didalam areal kerja. Pendataan daninformasi disajikan berdasarkan tahunRKT dilengkapi dengan peta sertaberita acara hasil pengukuran lahanyang diketahui oleh pemilik lahan,namun tidak diatur penandaanlapangan. Pendataan dan penandaandilapangan dilakukan secara paraleldengan kegiatan RKT dan belum semuaklaim adat yang terdapat didalam areaPT KMS terdata dan terpetakan.

4.1.5 Berdasarkan bukti dokumentasi,informasi dan hasil observasi mengenaimendapat persetujuan sebagian besarpara pihak, namun demikian masih adakonflik.

Sedang

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT KMS memiliki dokumenmenyangkut tanggung jawab sosialperusahaan/pemegang izin kepadamasyarakat. Dokumen yang tersediameliputi legalitas IUPHHK-HT, dokumenperencanaan, dokumen prosedur dandokumen laporan pelaksanaankegiatan.

Baik

4.2.2 PT KMS memiliki mekanisme tentangpemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakat.Namum keberadaan mekanisme yangtersedia belum lengkap danmenyeluruh terhadap bidang/aspekyang dimandatkan dalam SK IUPHHK-HTI.

Sedang

4.2.3 PT KMS telah melakukan Sosialisasikepada masyarakat yang berada disekitar areal kerja baik secara langsungmaupun tidak langsung. Secaralangsung dilakukan dengan pertemuandalam bentuk forum, sedangkan secaratidak langsung melalui perangkatorganisasi kehumasan.

Baik

4.2.4 PT KMS secara umum telahmerealisasikan pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan masyarakat setempat

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLdalam pengelolaan SDH. Realisasitanggung jawab dapat dibuktikan,terdapat bukti dokumentasi.

4.2.5 PT KMS memiliki laporan/dokumenterkait pelaksanaan tanggung jawabsosial pemegang izin terhadapmasyarakat.

Baik

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT KMS memiliki data dan informasimengenai masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat yangterlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH namun tidaklengkap dan tidak jelas. Data-datakondisi sosial ekonomi dan budaya yangtersebar pada beberapa dokumentidak lengkap meliputi masyarakat desaBinai, Sajau, Pura Sajau danMangkupadi.

Sedang

4.3.2 PT KMS telah memiliki mekanismemengenai peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat.Kelengkapan mekanisme dan prosedurkerjasama usaha kebutuhan barang danjasa dalam pengelolaan danpemanfaatan hasil hutan.

Baik

4.3.3 PT KMS memiliki dokumenperencanaan menyangkut peningkatanperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat.

Baik

4.3.4 Sebagian besar implementasi jenisprogram/kegiatan yang terkait denganpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat sudahdirealisasikan. Implementasi programterkait meliputi pembangunandemplot, kerjasama koperasi,membangun kemitraan dan rekruitmentenaga kerja lokal, dapat dibuktikansebagian besar.

Baik

4.3.5 PT KMS memiliki buktidokumen/laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaat kepadapara pihak yakni karyawan, masyarakatsekitar dan pemerintah.

Baik

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang

4.4.1 PT KMS telah memilki mekanismeresolusi konflik yang dibangun dan

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLhandal dikembangkan dengan jelas dan

implementatif namun belum lengkap.Prosedur yang tersedia belumsepenuhnya menggambarkan alirandata/informasi yang dilengkapi denganhirarki pertanggung jawaban sesuaidengan skala konflik atau potensikonflik yang terjadi.

4.4.2 PT KMS memiliki peta konflik akantetapi tidak dilengkapi dengan deskripsimengenai segala sesuatu yang terkaitdengan potensi konflik yang terdapat didalam dan sekitar areal. Peta konflikbelum dilengkapi dengan attribute yangmenggambarkan skala dan statuskonflik yang terukur.

Sedang

4.4.3 PT KMS memiliki kelembagaan resolusikonflik namun belum dilengkapidengan uraian tugas, kewajiban dankewenangan personel serta komitmenperusahaan mendukung pendanaan.

Baik

4.4.4 PT KMS memiliki sumber informasiterkait penanganan penyelesaianpermasalahan dengan masyarakatmelalui perangkat humas eksternal.Hasil proses identifikasi dilaporkansecara periodik oleh Humas,bekerjasama dengan bagian planningdalam melakukan pengukuranlapangan. Dokumen proses dan hasildituangkan dalam berita acara yangditandatangani bersama para pihak.

Baik

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 Hubungan industrial antara pengusaha(PT KMS) dengan para pekerjaberdasar Peraturan perusahaan (PP).Hubungan industrial telah dilaksanakandan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku.

Baik

4.5.2 Terdapat pelaporan hasil realiasipeningkatan kompetensi yang tahun2015 terealisasi 70,96 %.

Sedang

4.5.3 PT KMS memilki standar jenjang karirdan digunakan sebagai acuan dalammelakukan rotasi karyawan. Informasimengenai pengangkaan karyawan telahdiperkuat dengan bukti Surat

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLKeputusan Direksi tentangpengangkatan karyawan.

4.5.4 PT KMS memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan dan telahtermaktub di dalam PeraturanPerusahaan (PP). Sebagian besarfasilitas yang berhubungan dengankesejahteraan karyawan tersedia danmemadai. Karyawan sudah terdaftardalam BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan, terdapat realisasi danbukti yang cukup.

Baik

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT KMS telah mendapat ijin berdasarkan SKMenteri Kehutanan No. 46/Menhut-II/2011lengkap dengan lampiran peta. Lokasi arealPT KMS terletak di Kabupaten Bulungan,Provinsi Kalimantan Timur dengan skala1:100.000. Perubahan Fungsi KawasanHutan dan Penunjukan Bukan KawasanHutan Menjadi Kawasan Hutan di ProvinsiKalimantan Timur Skala 1:250.000(Lampiran Keputusan Menteri KehutananSK No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29Agustus 2014) dengan Peta SK IUPHHK-HTPT KMS dengan luas 13.375 Ha termasuk kedalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

Memenuhi

1.1.1.b PT KMS telah melunasi kewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IIUPHHK) sebesar Rp 34.775.000,00,-melalui transfer Bank Mandiri tanggal 07April 2011 bertempat di Bank MandiriCabang Jakarta Gedung Pusat Kehutananyang ditujukan kepada BendaharawanPenerima Setoran IIUPH No Rekening1020004203870 sesuai dengan SuratPerintah Pembayaran tanggal5 April 2011 dengan No.S.339/VI-BIKPHH/2011 telah dibayarkan sesuaiketentuan

Memenuhi

1.1.1.c PT KMS telah memiliki data informasikawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHKyaitu Wilayah Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batu Bara PTPesona Khatulistiwa Nusantara yang

Memenuhi


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUberada pada areal IUPHHK-HT PT KayanMakmur Sejahtera skala 1:50.000 dandokumen SK Menhut No. 589/Menhut-II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai KawasanHutan Untuk Kegiatan Eksplorasi BatubaraBlok Mangkupadi Pada Kawasan HutanProduksi Terbatas dan Hutan ProduksiTetap Seluas 3.404,06 Ha a/n PT PesonaKhatulistiwa Nusantara. Namun masaberlaku Izin pinjam pakai kawasan hutantersebut telah habis sejak tanggal 3Desember 2015.

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1.a PT KMS telah memiliki RKUPHHK-HTperiode 2013 – 2022 yang telah disahkanoleh Kementerian Kehutanan melalui SK.94/VI-BUHT/2013 tanggal 11 Januari 2013yang disusun berdasarkan Deliniasi Mikro.Dokumen RKT 2018 telah disahkan olehKepala Dinas Pertanian, Kehutanan danKetahanan Pangan Provinsi KalimantanUtara No. 522/05/KPTS-RKT/DPKKP-III/II/2018 pada tanggal 17 Januari 2018 danDokumen RKT 2019 telah disahkan olehKeputusan Direktur Utama PT. KayanMakmur Sejahtera No.68/DIRA/Kpts/RKT/XII/2018 pada tanggal 29Desember 2018 telah dilengkapi denganlampiran Peta.

Memenuhi

2.1.1.b Peta areal kerja RKT 2018 dan RKT 2019terdapat areal yang tidak boleh ditebangberupa sempadan sungai dan KPPN atauDPSL. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan,terdapat kesesuaian posisi antara di petadengan lapangan berupa batas blok danbatas petak pada lokasi blok RKT 2018. BlokRKT 2018 hanya terdapat tanda cat warnamerah dan sudah dilakukan penandaanbatas blok batas petak (ProsedurKMS_SOP_Planning_002_PAK tentangSurvey dan Penataan Areal Kerja tanggal 01Februari 2014 Point 7.3.3. Pembuatan PalBatas dan SOP Penataan Ruang HTI /KMS_SOP_ Planning_001 Perencanaan HTIpenandaan dengan cat warna merah untukkawasan dilindungi).

Memenuhi

2.1.1.c Terdapat peta lampiran RKT 2018 dan RKT2019, menunjukkan bahwa penandaanlokasi blok tebangan jelas dan telah

Memenuhi


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUdisahkan dengan diarsir berwarna Ungu(Carry over 2017). Posisi batas blok danpetak tebangan di lapangan telah sesuaidengan di Peta Kerja RKT 2018 dan RKT2019.

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a Dokumen SK dan Lampiran Peta RKUPHHK-HT PT KMS SK.94/VI-BUHT/2013 tanggal 11Januari 2013 adalah dokumen yang sah dantelah mengikuti proses penyusunan sesuaiketentuan yang disyaratkan dalampenyusunan dokumen RKU.

Memenuhi

2.2.1.b Terdapat lokasi pemanfaatan kayu hutanalam pada areal penyiapan lahan yangdiizinkan untuk pembangunan hutantanaman industri pada peta kerja. Kondisifaktual di lapangan mengalami kendalakarena alasan sosial.

Memenuhi

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

3.1.1 Tersedia Buku Ukur, Bon Trip, LHP,SKSHHK, SK Petugas Pembuat LHP (Nama,No Register, Masa Berlaku) PT KMS PeriodeBulan Februari 2018-Januari 2019. Dokumendibuat dan disahkan oleh petugas yangberwenang dengan nomor batang didokumen LHP dan bukti kondisi fisik kayu dilapangan sesuai.

Memenuhi

3.1.2 Kayu yang diangkut dari Lokasi TPn ke TPKHutan, TPK Antara/Logpond sampai denganke industri dilindungi dengan dokumenyang sah.

Memenuhi

3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu diPT KMS sesuai dengan dokumen (LHP).

Memenuhi

3.1.3.b Identitas kayu Identitas kayu dapat dilacakdi lapangan, dokumen buku ukur, blankolangsir, LHP, SKSHHK bisa ditelusuri dantelah diterapkan secara konsisten dilapangan.

Memenuhi

3.1.4 Terdapat Dokumen SKSHHK selama periode1 tahun terakhir (Februari 2018 s.d. Januari2019). Dokumen Surat Keterangan Sah HasilHutan Kayu dibuat dan disahkan olehPetugas Penerbit SKSHHK atas namaPejabat Penerbit yang berwenang.

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dantarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.Pembayaran SPP DR dan atau PSDH telahsesuai LHP yang disahkan.

Memenuhi

3.2.1.b Bukti setor yang sudah dilunasi untuk Memenuhi


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUkewajiban pembayaran DR dan/atau PSDHtelah sesuai SPP periode bulan Februari2017 – Januari 2018.

3.2.1.c DR dan/atau PSDH PT KMS periode bulanFebruari 2018 – Januari 2019. PembayaranDR PSDH PT KMS Februari 2018-Januari2019 untuk volume sesuai LHP senilai27.789,86 m³ dan pembayaran PSDHsejumlah Rp. 1.991.043.270,00 danPembayaran DR sejumlah 417.942,62 US$.DR dan/ atau PSDH periode bulan Februari2018 – Januari 2019 telah dibayar sesuaitarif.

Memenuhi

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Terdapat dokumen PKAPT dengan NomorPengakuan sebagai PKAPT No. :521/UPP/PKAPT/ 10/2013 dan Nomor PKAPT:17.03.1.03590. PKAPT ini diterbitkan a.n.Menteri Perdagangan, Direktur JendralPerdagangan Dalam Negeri, Koordinatordan Pelaksana Pengganti Unit PelayananPerdagangan, Nurlaila Nur Muhammadpada tanggal 24 Oktober 2013. Masaberlaku dokumen PKAPT sampai dengantanggal 22 Oktober 2018. Sesuai denganPermendag Nomor: 81 Tahun 2018, makaverifier ini tidak diaplikasikan (NotApplicable)

N/A

3.3.2 Dokumen persetujuan berlayar kapalpenarik kayu log PT KMS dari TPK AntaraApung/logpond ke tempat tujuan selamaperiode bulan Februari 2017 – Januari 2018.Identitas Kapal Berbendera Indonesia yangdigunakan untuk pengangkutan kayu tipeTugboat/Tongkang, diantaranya: (1) TB.Obsidian/TK Kaltara Tridaya, (2) TB. BumaAgate/TK Kaltara Panutan, (3) TB. BumaNilam/TK Kayan-XVII, (4) TB. Buma NilamTKKaltara Panutan, (5) TB. Buma Onyx /TkKaltara Keberkahan dan (6) TB. KayanXI/TK. Kaltara Labdagati.

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Kayu yang ada di TPK Antara/ LogpondApung dilengkapi dengan tanda V-Legal.

Memenuhi

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan dan

4.1.1 Tersedia Dokumen Addendum AnalisisDampak Lingkungan Hidup PT KMS 2017dalam Rangka Penggantian Jenis TanamanPokok dan Tanaman Kehidupan dari JenisSengon menjadi Jenis Karet berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal

Memenuhi


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKalimantan UtaraNo.757/073/IL/DPMPTSP/I/2018 tentang IzinLingkungan untuk Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan pada tanggal 22 Januari 2017dan tersedia dokumen Berita Acara Rapatkomisi Penilai AMDAL Dokumen AddendumAMDAL RKL RPL PT KMS No.KA-KU/44/KPA.BA/IX/2017 tanggal 19September 2017.

4.1.2.a RKL RPL dalam dokumen AddendumAMDAL 2017 terkait dampak penting yangharus dikelola telah sesuai.

Memenuhi

4.1.2.b Pengelolaan dan pemantauan lingkungandilaksanakan sesuai dengan rencana dandampak penting yang terjadi di lapangantelah didokumentasikan dalam pelaporanpelaksanaan RKL RPL. Bukti Pelaksanaantertuang dalam Laporan Pelaksanaan RKLRPL Periodik Semester I-II 2018.

Memenuhi

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a Tersedia SOP Inspeksi Keselamatan,Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L),Personil yang bertanggungjawab K3 danimplementasi K3 telah diterapkan lapangan

Memenuhi

5.1.1.b PT KMS telah menyediakan jumlahperalatan K3 sesuai dengan kebutuhanuntuk kegiatan pengusahaan hutantanaman dan tanda rambu lalulintas jalanserta spanduk K3 terpasang dilokasistrategis terlihat dengan jelas di lapangan.

Memenuhi

5.1.1.c PT KMS telah memiliki catatan kecelakaankerja berupa catatan kecelakaan kerja 2017-2018, terdapat sebanyak 3 kali kecelakaankerja. Upaya menekan tingkat kecelakaankerja dililakukan sosialisasi mengenai sistemmanajemen keselamatan dan kesehatankerja, sidak, rambu-rambu jalan, safetyinduction.

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT KMS belum memiliki serikat pekerjanamun terdapat kebijakan perusahaanberupa Surat Pemberitahuan KebebasanBerorganisasi yang ditandatangani olehSoesanto selaku Direktur Utama Nomor:01/DIR-A/HR-SMD/KMS/I/2017 tanggal 5Januari 2017, yang menyatakan kebebasanberserikat kepada seluruh karyawan PTKMS.

Memenuhi

5.2.2. Peraturan Perusahaan PT KMS telah Memenuhi


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUmendapat pengesahan dari Drs EC Sutrisno,MM (19601010 198903 1 019) selaku KepalaDinas Transmigrasi dan Tenaga KerjaKabupaten Bulungan No.KEP.560/28/DTTK-IV/II/2017 masa berlaku 27 Februari 2017sampai dengan 27 Februari 2019.

5.2.3. PT KMS memiliki kebijakan Perusahaantidak mempekerjakan anak dibawah umuryang tertuang dalam PT KMS Pasal 5 ayat2a. ”Karyawan harus memenuhipersyaratan umum yang ditetapkan olehperusahaan sebagai berikut: Berusiaminimal 18 tahun pada saat penerimaan”.Tenaga kerja termuda berumur lebih dari 18tahun. Hasil uji petik di lapangan tidakditemukan tenaga kerja dibawah umur.

Memenuhi

Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL PT Kayan...

Documents

Transcript of Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL PT Kayan...