Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II PT...

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Serpong, Tangerang Selatan 15313 INDONESIATelp. 021-7562345 Fax. 021-7562345Website www.globalresource.co.idEmail [email protected]

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IIPT. Pemantang Abadi Tama

Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu,

Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.idf. Tim Auditor : 1. Dasep Gunawan, S.Hut (Prasyarat)

2. Ir. Indarjo (Produksi)3. Indra Sofian, S.Hut (Ekologi)4. Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Sosial)5. Muhammad Ridwan, S.Hut (VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Hari Purnomo, MM2. Bambang Satya Budi

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Pemantang Abadi Tama (PAT)b. SK IUPHHK-HA : 942/Kpts-VI/1999, 14 Oktober 1999c. Luas Areal : + 49.370 Had. Alamat Kantor Pusat: Pusat :

Jalan Sultan Agung Nomor 63C-D Jakarta SelatanCabang:Jalan Semeru Nomor 623 D PalangkarayaKalimantan Tengah

e. Waktu Pelaksanaan : 18-27 Mei 2015

III. Tahapan Kegiatan :

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasidengan InstansiKehutanan

18 Mei 2015Dinas KehutananProvinsi KalimantanTengah

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur BinaUsaha Hutan Alam

2 PertemuanPembukaan

19 Mei 2015Camp Tahujan

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan

2. Perkenalan Tim Auditor PT. GlobalResource Sertifikasi (GRS) dan UnitManajemen PT. PAT.

3. Penjelasan dan kesepakatan mengenaimaksud, tujuan, ruang lingkup, metode,standar/acuan yang dipergunakan dan tatawaktu proses sertifikasi PT. PAT.


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

4. Penyiapan data dan informasi terkaitdengan PT. PAT.

5. Penandatanganan berita acara EntryMeeting,

3 VerifikasiDokumen danObservasiLapangan

19-25 Mei 2015 1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumenbaru

2. Pengamatan kesesuaian dokumen danlapangan untuk masing-masing bidang(prasyarat, produksi, ekologi, sosial danVLK). Verifikasi lapangan dilaksanakanterhadap seluruh kegiatan PT. PATteruatama 5 (lima) tahun terakhir, yaknikegiatan produksi, RIL (pembalakanramah lingkungan), pembinaan hutan(TPTI dan non TPTI), persemaian,perlindungan hutan, batas areal kerja,seluruh kawasan lindung, PWH, sarana danprasarana.

4 PertemuanPenutup

25 Mei 2015 1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan PT. PAT.

2. Proses kegiatan Penilikan II PT. PAT telahdilaksanakan sesuai dengan standar yangdipergunakan serta tata waktuyang telahdisepakati bersama dan berjalan denganlancar.

3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa datadan informasi.

4. Penandatanganan lembar audit lapangan.5. Penandatanganan berita acara penilaian.

5 Koordinasidengan InstansiKehutanan

26 Mei 2015 Penyampaian informasi hasil kegiatan auditlapangan.

6 PengambilanKeputusan

1 Juni 2015Kantor PT. GRS

1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai2. Dilaksanakan oleh pengambil keputusan

dan dilakukan pleno dengan seluruhauditor.

3. Diputuskan : PT. PAT memenuhi syarat(lulus) PHPL dan untuk VLK adalahmemenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan Baik


Pemegang IUPHHK-HA administrasi tata batas lengkap sesuaidengan tingkat realisasi pelaksanaan tatabatas yang telah dilakukan, maka nilaiaktual verifier 1.1.1 adalah Baik (3).

1.1.2 Terdapat bukti upaya untukmerealisasikan tata batas temu gelangyang dibuktikan dengan pengeluaranbiaya dan administrasi, mimimal padaproses penyusunan pedoman tata batas,maka nilai aktual verifier 1.1.2 adalahSedang (2).

Sedang

1.1.3 Tidak ada konflik batas dengan pihak lain,maka nilai aktual verifier 1.1.3 adalah Baik(3).

Baik

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan dantelah ada perubahan perencanaan yangdisahkan, maka nilai aktual verifier 1.1.4adalah Baik (3).

Baik

1.1.5 Terdapat bukti upaya pemegang izinuntuk mendata dan melaporkan seluruhpenggunaan kawasan di luar sektorkehutanan kepada instansi yangberwenang dan ada upaya pemegang izinuntuk mencegah penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tanpa izin, makanilai aktual verifier 1.1.5 adalah Baik (3).

Baik

1.2 Komitmen pemegangIUPHHK-HA

1.2.1 Dokumen visi dan misi tersedia, legal dansesuai dengan kerangka PHL, maka nilaiaktual verifier 1.2.1 adalah Baik (3).

Baik

1.2.2 Sosialisasi dilakukan pada level pemegangizin, dan ada bukti pelaksanaan (BeritaAcara), maka nilai aktual verifier 1.2.2adalah Sedang (2).

Serdang

1.2.3 Implementasi PHL hanya sebagian sesuaidengan visi dan misi PHL, maka nilaiaktual verifier 1.2.3 adalah Sedang (2).

Sedang

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesional bidangkehutanan pada seluruhtingkatan untukmendukung pemanfaatanimplementasi penelitian,pendidikan dan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional bidangkehutanan (sarjana kehutanan dantenaga teknis menengah) di lapanganhanya tersedia pada sebagian bidangkegiatan pengelolaan hutan, maka nilaiaktual verifier 1.3.1 adalah Buruk (1).

Buruk

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMantara 50-70% dari rencana sesuaikebutuhan, maka nilai aktual verifier 1.3.2adalah Sedang (2).

Sedang

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan tersedialengkap, maka nilai aktual verifier 1.3.3

Baik


adalah Baik (3).1.4 Kapasitas dan mekanisme

untuk perencanaanpelaksanaan pemantauanperiodik, evaluasi danpenyajian umpan balikmengenai kemajuanpencapaian (kegiatan)IUPHHK–HA

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdescription yang sesuai dengan kerangkaPHPL dan telah disahkan oleh Direksi,maka nilai aktual verifier 1.4.1 adalah Baik(3).

Baik

1.4.2 Perangkat SIM dan tenaga pelaksanatersedia, maka nilai aktual verifier 1.4.2adalah Baik (3).

Baik

1.4.3 Tersedia unit SPI dalam strukturorganisasi. Namun peranannya masihbelum berjalan dengan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatanpengusahaan hutan, maka nilai aktualverifier 1.4.3 adalah Sedang (2).

Sedang

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan sebagian tindakkoreksi dan pencegahan manajemenberbasis hasil monitoring dan evaluasi,maka nilai aktual verifier 1.4.4 adalahSedang (2).

Sedang

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT yang akan mempengaruhikepentingan hak-hak masyarakatsetempat telah dikonsultasikan atas dasarinformasi awal yang memadai, maka nilaiaktual verifier 1.5.1 adalah Sedang (2).

Sedang

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses tatabatas dari sebagian para pihak (minimal50%), maka nilai aktual verifier 1.5.2 adalahSedang (2).

Sedang

1.5.3 Terdapat persetujuan dalam proses danpelaksanaan CSR/CD dari sebagian parapihak (minimal 50%), maka nilai aktualverifier 1.5.3 adalah Sedang (2).

Sedang

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung dari parapihak, maka nilai aktual verifier 1.5.4adalah Baik (3).

Baik

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutan lestari.

2.1.1 Tersedia dokumen RKUPHHK yang telahdisetujui oleh pejabat yang berwenangdan disusun berdasarkan hasilIHMB/survei potensi/risalah/landscapingareal produksi efektif yang realistis danbenar, maka nilai aktual verifier 2.1.1adalah Baik(3).

Baik

2.1.2 Penataan areal kerja di lapangan (blok Baik


RKT dan compartment/peta k) sesuaidengan RKUPHHK/RPKH, maka nilaiaktual verifier 2.1.2 adalah Baik (3).

2.1.3 Tanda batas blok dan petak kerja hanyasebagian (minimal 50%) yang terlihatdengan jelas di lapangan, maka nilaiaktual verifier 2.1.3 adalah Sedang(2).

Sedang

2.2 Tingkat pemanenan lestariuntuk setiap jenis hasilhutan kayu utama danbukan kayu pada setiaptipe ekosistem.

2.2.1 Memiliki data potensi tegakan per tipeekosistem dari hasil IHMB/survei potensi/risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhirbeserta kelengkapan peta pendukungnya(jalur survei, peta pohon, peta kelashutan dll.), maka nilai aktual verifier 2.2.1adalah Baik (3).

Baik

2.2.2 Tidak tersedia data analisis riappertumbuhan dari PUP, maka nilai aktualverifier 2.2.2 adalah Buruk (1).

Buruk

2.2.3 Tidak terdapat bukti upaya melakukananalisis data potensi dan riap tegakan,maka nilai aktual verifier 2.2.3 adalahBuruk (1).

Buruk

2.3 Pelaksanaan penerapantahapan sistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan.

2.3.1 SOP seluruh tahapan kegiatan sistemsilvikultur tersedia dengan lengkap, danisinya sesuai dengan pedomanpelaksanaan atau ketentuan teknis, makanilai aktual verifier 2.3.1 adalah Baik (3).

Baik

2.3.2 Terdapat implementasi sebagian SOPtahapan sistem silvikultur, maka nilaiaktual verifier 2.3.2 adalah Sedang (2).

Sedang

2.3.3 Jumlah pohon inti dan pohon yangdisisakan (tidak ditebang) dari jenis- jeniskomersial yang tersebar merata (denganmempertimbangkan kemampuan riappertumbuhan tegakan setempat) kurangdapat menjamin terjadinya kelestarianpemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( 17- 24batang/Ha), maka nilai aktual verifier 2.3.3adalah Sedang(2).

Sedang

2.3.4 Terdapat pohon induk yang menjaminketersediaan permudaan tingkat semai,tetapi ketersediaan permudaan tingkattiang dan/atau pancang dari jenis- jeniskomersial yang tersebar merata dalamjumlah yang tidak mampu menjaminterjadinya kelestarian pemanenan hasilpada rotasi ke-3 (< 75 batang tiang/Haatau jumlah kesetaraannya < 300 batangpancang/ha), maka nilai aktual verifier2.3.4 adalah Buruk (1).

Buruk


2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkungan untukpemanfaatan hutan

2.4.1 Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaanhutan ramah lingkungan untuk seluruhkegiatan pengelolaanhutan, dan isinyasesuai untuk karakteristik kondisisetempat, maka nilai aktual verifier 2.4.1adalah Baik (3).

Baik

2.4.2 Terdapat penerapan teknologi ramahlingkungan pada 1-2 tahapan kegiatanpemanenan hasil atau pengelolaan hutan,maka nilai aktual verifier 2.4.2 adalahSedang(2).

Sedang

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan(pancang, tiang, pohon) 16 % -30%, makanilai aktual verifier 2.4.3 adalah Sedang(2).

Sedang

2.4.4 Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70, maka nilaiaktual verifier 2.4.4 adalah Baik (3).

Baik

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/pemanfaatanpada areal kerjanya.

2.5.1 Terdapat dokumen RKT yang disahkanoleh pejabat yang berwenang atau yangdisahkan secara self approval dan disusunberdasarkan RKU yang sah, maka nilaiaktual verifier 2.5.1 adalah Baik (3).

Baik

2.5.2 Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yangdisahkan oleh pejabat yang berwenangyang menggambarkan areal yang bolehditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipeliharabeserta areal yang ditetapkan sebagaikawasan lindung, maka nilai aktualverifier 2.5.2 adalah Baik (3).

Baik

2.5.3 Terdapat implementasi peta kerja berupapenandaan pada sebagian (minimal 50%)batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipeliharabeserta areal yang ditetapkan sebagaikawasan lindung, maka nilai aktualverifier 2.5.3 adalah Sedang (2).

Sedang

2.5.4 Realisasi volume tebangan total, dan perkelompok jenis kurang dari 70% darirencana tebangan tahunan pada lokasiyang sesuai dengan RKT yang disahkanserta tidak melebihi luas yangdirencanakan, maka nilai aktual verifier2.5.4 adalah Sedang (2).

Sedang

2.5.52.6 Kesehatan finansial

perusahaan dan tingkatinvestasi dan reinvestasi

2.6.1 Likuiditas >150%,Solvabilitas 100-150%,Rentabilitas : positif, maka nilai aktualverifier 2.6.1 adalah Sedang(2).

Sedang


yang memadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan,administrasi, penelitiandan pengembangan sertapeningkatan kemampuansumber daya manusia.

2.6.2 Realisasi alokasi dana mencukupi 83,16%kebutuhan hutan yang seharusnya ,namun karena sumber datanya masihmenggunakan dokumen RKT, maka nilaiaktual verifier 2.6.2 adalah Sedang(2).

Sedang

2.6.3 Alokasi dana untuk seluruh bidangkegiatan tidak proporsional (perbedaanlebih dari >50%), maka nilai aktual verifier2.6.3 adalah Buruk (1).

Buruk

2.6.4 Realisasi pendanaan untuk kegiatanteknis kehutanan lancar namun tidaksesuai dengan tata waktu, maka nilaiaktual verifier 2.6.4 adalah Sedang (2).

Sedang

2.6.5 Terealisasi modal untuk kegiatanpembinaan hutan, perlindungan hutandan penanaman tanah kosong di arealpemegang izin oleh IUPHHK-HA 60%- 80%, maka nilai aktual verifier 2.6.5 adalahSedang (2).

Sedang

2.6.6 Realisasi pelaksanaan kegiatanpembinaan hutan (luas dan kualitastegakan) 60-80% dari yang direncanakan,maka nilai aktual verifier 2.6.6 adalahSedang (2).

Sedang

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasandilindungi pada setiap tipehutan

3.1.1 Luas kawasan dilindungi sesuai dengandokumen perencanaan yang ada sepertiAMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH;dan sesuai dengan kondisi biofisiknya,maka nilai aktual verifier 3.1.1 adalah Baik(3).

Baik

3.1.2 Kawasan lindung yang telah ditata dilapangan 51- 70% dari yang seharusnya,maka nilai aktual verifier 3.1.2 adalahSedang (2).

Sedang

3.1.3 Kondisi kawasan dilindungi yangberhutan mencakup 51– 79%, maka nilaiaktual verifier 3.1.3 adalah Sedang (2).

Sedang

3.1.4 Terdapat pengakuan kawasan lindungdari para pihak, maka nilai aktual verifier3.1.4 adalah baik (3).

Baik

3.1.5 Sebagian kecil terdapat laporan Sedang


pengelolaan yang sesuai denganketentuan terhadap sebagian kawasanlindung hasil tata ruang areal/Landscaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tataruang yang ada di dalam RKU, maka nilaiaktual verifier 3.1.5 adalah Sedang (2).

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Tersedia prosedur yang mencakupseluruh jenis gangguan yang ada, makanilai aktual verifier 3.2.1 adalah Baik (3).

Baik

3.2.2 Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasaranasesuai dengan ketentuan (minimal 50%),maka nilai aktual verifier 3.2.2 adalahSedang (2).

Sedang

3.2.3 Tersedia SDM perlindungan hutandengan jumlah dan kualifikasi personilsesuai dengan ketentuan (minimal 50%),maka nilai aktual verifier 3.2.3 adalahSedang (2).

Sedang

3.2.4 Kegiatan perlindungandiimplementasikan melalui tindakantertentu (preemptif/ preventif/represif)tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, maka nilaiaktual verifier 3.2.4 adalah Sedang (2).

Sedang

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pemanfaatan hutan

3.3.1 Tersedia prosedur pengelolaan yangmencakup seluruh dampak terhadaptanah dan air akibat pemanfaatan hutan,maka nilai aktual verifier 3.3.1 adalah Baik(3).

Baik

3.3.2 Jumlah sarana pengelolaan danpemantauan sesuai dengan ketentuan(AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidaksesuai, atau jumlah sarana pengelolaandan pemantauan tidak sesuai (kurang dari50%) dengan ketentuan dokumenperencanaan lingkungan (AMDAL, dll.)tetapi berfungsi dengan baik, maka nilaiaktual verifier 3.3.2 adalah Sedang (2).

Sedang

3.3.3 Tersedia SDM pengelolaan danpemantauan dengan jumlah dankualifikasi personil sesuai denganketentuan (minimal 50%), maka nilaiaktual verifier 3.3.3 adalah Sedang (2).

Sedang

3.3.4 Terdapat dokumen, dan adaimplementasi kegiatan pengelolaandampak terhadap tanah dan air (minimal50%), maka nilai aktual verifier 3.3.4adalah Sedang (2).

Sedang

3.3.5 Terdapat dokumen perencanaan Sedang


pemantauan dampak terhadap tanah danair yang diimplementasikan minimal 50%,maka nilai aktual verifier 3.3.5 adalahSedang (2).

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampak yangbesar dan penting terhadap tanah dan air,tetapi ada upaya pengelolaan dampaksesuai ketentuan, maka nilai aktualverifier 3.3.6 adalah Sedang (2).

Sedang

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yang dilindungidan/atau langka(endangered), jarang(rare), terancam punah(threatened) dan endemik

3.4.1 Tersedia prosedur identifikasi jenis floradan faunayang dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancampunah (threatened) dan endemik;dansubstansi isinya sesuai peraturanperundangan yang berlaku. Namun belummencakup seluruh jenis seperti faunaaquatic dan flora keluarga anggrek. Makanilai aktual verifier 3.4.1 adalah Sedang(2).

Sedang

3.4.2 Terdapat implementasi identifikasi floradan fauna tetapi tidak mencakup seluruhjenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemikyang terdapat di areal pemegang izin(minimal 50%), maka nilai aktual verifier3.4.2 adalah Sedang (2).

Sedang

3.5 Pengelolaan flora untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

2. Perlindungan terhadapspesies flora dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan floratetapi tidak mencakup seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal pemegang izin (minimal50%), maka nilai aktual verifier 3.5.1 adalahSedang (2).

Sedang

3.5.2 Terdapat implementasi pengelolaan flora,tetapi belum sepenuhnya sesuai denganyang direncanakan, maka nilai aktualverifier 3.5.2 adalah Sedang (2).

Sedang

3.5.3 Terdapat gangguan terhadap kondisisebagian spesies flora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin, maka nilai aktual verifier3.5.3 adalah sedang (2).

Sedang

3.6 Pengelolaan fauna untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

3.6.1 Tersedia prosedur pengelolaan faunauntuk sebagian jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat di arealpemegang izin (minimal 50%), maka nilaiaktual verifier 3.6.1 adalah Sedang (2).

Sedang


2. Perlindungan terhadapspesies faunadilindungi dan/ataulangka, jarang,terancam punah danendemik

3.6.2 Terdapat implementasi pengelolaanfauna tetapi tidak mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal pemegang izin (minimal50%), maka nilai aktual verifier 3.6.2adalah Sedang (2).

Sedang

3.6.3 Terdapat gangguan tetapi ada upayapenanggulangan gangguan olehpemegang izin, maka nilai aktual verifier3.6.3 adalah Sedang (2).

Sedang

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 Terdapat dokumen/laporan mengenaipola penguasaan dan pemanfaatanSDA/SDH setempat, identifikasi hak-hakdasar masyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat, dan rencanapemanfaatan SDH oleh pemegang izinnamun belum tersedia dokumen surveysosial terkini, maka nilai aktual verifier4.1.1 adalah Sedang (2).

Sedang

4.1.2 Terdapat SOP Penataan Batas Partisipatif& SOP Penyelesaian Konflik yang hanyadiketahui oleh sebagian masyarakatsekitar dalam bentuk implemetasi keduamekanisme tersebut, maka nilai aktualverifier 4.1.2 adalah Sedang (2).

Sedang

4.1.3 Terdapat mekanisme mengenaipengakuan hak-hak dasar masyarakathukum adat dan masyarakat setempatdalam perencanaan pemanfataan SDH,yang legal, lengkap dan jelas, maka nilaiaktual verifier 4.1.3 adalah Baik (3).

Baik

4.1.4 IUPHHK telah melakukan tata batasarealnya dengan ladang masyarakatsetempat dengan memasang patok danpapan nama namun hanya sebagian,maka nilai aktual verifier 4.1.4 adalahSedang (2).

Sedang

4.1.5 Luas dan batas areal PT. PAT secaraadministratif telah disahkan oleh pejabatyang berwenang, namun masyarakatsekitar sebagian belum mengetahuibatas-batas arealnya dan masih terdapatkonflik, maka nilai aktual verifier 4.1.5adalah Sedang (2).

Sedang

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaansesuai dengan peraturan

4.2.1 PT. PAT telah memiliki dokumen yangmenyangkut tanggung jawab sosialmeliputi AMDAL, RKUPHHK (Revisi)

Sedang


perundangan yangberlaku

periode 2011-2020, dan RKT 2015, namunbelum diperoleh dokumen RencanaOperasional Kelola Sosial tahun 2015,maka nilai aktual verifier 4.2.1 adalahSedang (2).

4.2.2 PT. PAT telah memiliki SOP sebanyak 80%perihal pemenuhan kewajiban sosialterhadap masyarakat, maka nilai aktualverifier 4.2.2 adalah Sedang (2).

Sedang

4.2.3 Terdapat bukti pelaksanaan kegiatansosialisasi mengenai hak dan kewajibanpemegang izin terhadap masyarakatdalam mengelola SDH namun hanyasebagian, maka nilai aktual verifier 4.2.3adalah Sedang (2).

Sedang

4.2.4 Terdapat bukti realisasi pemenuhantanggung jawab sosial terhadapmasyarakat sebanyak 60%, maka nilaiaktual verifier 4.2.4 adalah Sedang (2).

Sedang

4.2.5 Terdapat dokumen bukti realisasitanggungjawab sosial kepada masyarakatsetempat sebesar 66,67%, maka nilaiaktual verifier 4.2.5 adalah Sedang (2).

Sedang

4.3 Ketersediaan mekanismedan implementasidistribusi manfaat yangadil antar para pihak

4.3.1 Tersedia data dan informasi masyarakathukum adat dan/atau masyarakatsetempat yang terlibat, tergantung,terpengaruh oleh aktivitas pengelolaanSDH sebanyak 80%, maka nilai aktualverifier 4.3.1 adalah Sedang (2).

Sedang

4.3.2 Terdapat 2 (dua) mekanisme yang legalmengenai peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat yangberbasis hutan namun belum tersediamekanisme terkait peningkatan ekonomimasyarakat berbasis potensi sumber alamdan budaya masyarakat setempat(66,67%), maka nilai aktual verifier 4.3.2adalah Sedang (2).

Sedang

4.3.3 Terdapat dokumen rencana pemegangizin mengenai kegiatan peningkatanperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat berupa RKUPHHK, RKT, danAMDAL. Namun demikian belum tersediaRO Kelola Sosial 2015, maka nilai aktualverifier 4.3.3 adalah Sedang (2).

Sedang

4.3.4 Terdapat bukti implementasi sebesar 40%kegiatan peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat oleh

Sedang


pemegang izin, maka nilai aktual verifier4.3.4 adalah Sedang (2).

4.3.5 Terdapat dokumen/ laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaat kepadapara pihak namun belum lengkap & jelas,maka nilai aktual verifier 4.3.5 adalahSedang (2).

Sedang

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 Terdapat mekanisme resolusi konflik yanglengkap dan jelas, maka nilai aktualverifier 4.4.1 adalah Baik (3).

Baik

4.4.2 Terdapat peta konflik yaitu peyebaranladang masyarakat di dalam dan sekitarareal IUPHHK namun hanya mencakup80% desa sekitar dan belum di-updatesesuai kondisi terkini, maka nilai aktualverifier 4.4.2 adalah Sedang (2).

Sedang

4.4.3 PT. PAT telah memiliki kelembagaanresolusi koflik namun belum didukungoleh dana dan SDM yang cukup danmemadai, maka nilai aktual verifier 4.4.3adalah Sedang (2).

Sedang

4.4.4 Terdapat konflik dan tidak tersediadokumen/laporan penanganan konflikyang lengkap dan jelas, maka nilai aktualverifier 4.4.4 adalah Buruk (1).

Buruk

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 Pemegang izin telah merealisasikan66,67% hubungan industrial dengankaryawan, maka nilai aktual verifier 4.5.1adalah Sedang (2).

Sedang

4.5.2 PT. PAT hanya merealisasikan 14,29%rencana pengembangan kompetensikaryawannya namun hal tersebutdikarenakan oleh pihak luar yang belummengadakan pelatihan yang dibutuhkanoleh PT. PAT, maka nilai aktualverifier 4.5.2 adalah Sedang (2).

Sedang

4.5.3 Terdapat dokumen standar jenjang karirdan telah diimplementasikan namuntahapannya belum didokumentasikansecara baik dan terbuka terhadapkaryawan, maka nilai aktual verifier 4.5.3adalah Sedang (2).

Sedang

4.5.4 Terdapat dokumen tunjangankesejahteraan karyawan dan telahterealisasi sebesar 71,43%, maka nilaiaktual verifier 4.5.4 adalah Sedang (2).

Sedang

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II PT...

Documents

Transcript of Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II PT...