Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan I PT. Bina ...

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Serpong, Tangerang Selatan 15313 INDONESIATelp. 021-7562345 Fax. 021-7562345Website www.globalresource.co.idEmail [email protected]

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IPT. Bina Balantak Utama

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]. Direktur : Ir. Hari Purnomo, MMg. Tim Auditor : 1. Kamni, S.Hut. (Prasyarat)

2. Ir. Indarjo (Produksi)3. Indra Sofian, S.Hut. (Ekologi)4. Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si. (Sosial dan Lead)5. Erwin Iskandar, S.Hut. (VLK)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Hari Purnomo, MM2. Bambang Satya Budi

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Bina Balantak Utamab. SK IUPHHK-HA : SK.365/Menhut-II/2011c. Luas Areal : + 298.710 Had. Alamat Kantor Pusat: Pusat :

Wisma Idola TunggalJl. Letjend S. Parman Kav. 67 JakartaCabang :Jln KS Tubun No. 52A Resimen, HamadiJayapura, Papua

e. Waktu Pelaksanaan : 20 – 28 November 2014

III. Tahapan Kegiatan:

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasidengan InstansiKehutanan

21 November 2014Dinas KehutananProvinsi Papua

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur BinaUsaha Hutan Alam Tanggal 19 November 2014Nomor S.759/BUHA-4/2014

2. PertemuanPembukaan

22 November 2014Base Camp Muwar

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan

2. Perkenalan Tim Auditor PT. GlobalResource Sertifikasi (GRS) dan UnitManajemen PT. BBU.

3. Penjelasan dan kesepakatan mengenaimaksud, tujuan, ruang lingkup, metode,standar/acuan yang dipergunakan dan tatawaktu proses sertifikasi PT. BBU.


4. Penyiapan data dan informasi terkaitdengan PT. BBU.

5. Penandatanganan berita acara EntryMeeting,

3. VerifikasiDokumen danObservasiLapangan

22-25 November 2014Base Camp Muwar

1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumenbaru

2. Pengamatan kesesuaian dokumen danlapangan untuk masing-masing bidang(prasyarat, produksi, ekologi, sosial danVLK). Verifikasi lapangan dilaksanakanterhadap seluruh kegiatan PT. BBUteruatama 5 (lima) tahun terakhir, yaknikegiatan produksi, RIL (pembalakanramah lingkungan), pembinaan hutan(TPTI dan non TPTI), persemaian,perlindungan hutan, batas areal kerja,seluruh kawasan lindung, PWH, sarana danprasarana.

4. PertemuanPenutup

25 November 2014Base Camp Muwar

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan PT. BBU.

2. Proses kegiatan Penilikan I PT. BBU telahdilaksanakan sesuai dengan standar yangdipergunakan serta tata waktuyang telahdisepakati bersama dan berjalan denganlancar.

3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa datadan informasi.

4. Penandatanganan lembar audit lapangan.5. Penandatanganan berita acara penilaian.

5. Koordinasidengan InstansiKehutanan

26 November 2014Dinas KehutananProvinsi Papua

Penyampaian informasi hasil kegiatan auditlapangan.

6. PengambilanKeputusan

2 Januari 2014Kantor PT. GRS

1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian tahapII selesai

2. Dilaksanakan oleh pengambil keputusandan dilakukan pleno dengan seluruhauditor.

3. Diputuskan : PT. BBU memenuhi syarat(lulus) PHPL dan untuk VLK adalahmemenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan I :

KRITERIA/INDIKATOR VER. RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin/HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas di kantor CampMuwar masih tersedia lengkap sesuai

BAIK



dengan tingkat realisasi pelaksanaantata batas yang telah dilakukantermasukadanya dokumen baru berupa Pedomanatau Rencana Penataan BatasNo.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 yangtelah disahkan oleh DirekturPengukuhan, Penatagunaan danTenurial Kawasan Hutan atas namaDirektur Jenderal Planologi Kehutanan.BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas yang telahdilaksanakan masih tetap yaitusepanjang 608,965 km dari panjangbatas keseluruhan 728,835 km atau83,55%. Walaupun belum adapenyelesaian tata batas fisik di lapangan,proses tata batas mendapat kemajuandengan adanya Pedoman atau RencanaTata Batas No.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 tentang Rencana PenataanBatas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. BBU diKabupaten Sarmi, Provinsi Papua yangtelah disahkan oleh DirekturPengukuhan, Penatagunaan danTenurial Kawasan Hutan atas namaDirektur Jenderal Planologi Kehutanantanggal 13 Oktober 2014. Prosesselanjutnya PT. BBU akanmenyampaikan persiapan pelaksanaantata batas kepada Kepala BPKH WilayahX Jayapura dan kemudian BPKH WilayahX Jayapura agar membentuk timpelaksana tata batas dan menyusunInstruksi Kerja Tata Batas.SEDANG

1.1.3 Tidak terdapat konflik batas denganpihak lain dan keberadaan areal kerjaIUPHHK-HA PT. BBU masih diakui olehpara pihak. Meskipun terdapatladang/kebun masyarakat danpemukiman masyarakat kampungsekitar yang berada di dalam areal,namun dari hasil pendataan ladang danpemukiman masyarakat di dalam areal,luas keseluruhan hanya ± 20 ha dan tidakada konflik batas dalam pemanfaatanareal.



BAIK1.1.4 Terdapat sedikit perubahan fungsi

kawasan hutan pada areal kerja PT. BBUyaitu HP menjadi APL seluas ± 7.600 ha.Namun lokasi areal perubahan fungsitersebut tidak berada pada blok URKTbeberapa tahun yang akan datangsehingga PT. BBU belum melakukanperubahan perencanaan, kecuali dalamrencana kegiatan penataan batas danpembuatan RKUPHHK-HA baru setelahRKUPHHK-HA yang ada sudah habismasa berlakunya.SEDANG

1.1.5 Tidak terdapat kegiatan penggunaankawasan di luar sektor kehutanan diareal kerja PT. BBU dalam bentukperusahaan yang mempunyai izin usaha.Pengunaan kawasan di luar sektorkehutanan yang ada berupaladang/kebun dan pemukimanmasyarakat sekitar yaitu masyarakatKampung Samorkena, Karfasia danBurgena yang berada dibeberapa lokasikanan kiri jalan utama, jalan cabang RKT2013 dan RKT 2014, jalan baru Samorkenadan jalan baru Samaro serta jalan menujuKampung Karfasia dengan luas ± 20 ha.PT. BBU telah mendata dan melaporkansemua penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan di dalam areal kerjatersebut kepada Pemerintahan DistrikApawer Hilir tembusan ke Distrik PantaiBarat dan Dinas Kehutanan KabupatenSarmi.BAIK

1.2 Komitmen PemegangIzin/Hak Pengelolaan

1.2.1 Tersedia dokumen visi, misi dan tujuanperusahaan yang sesuai dengan PHPLBAIK

BAIK

1.2.2 Visi dan misi perusahaan masihdisosialisasikan baik secara formalkepada karyawan yang dilaksanakan diCamp Produksi Km 14 maupun informalberupa masih terpasang poster berisikantulisan visi dan misi perusahaan padalokasi yang strategis, seperti di KantorCamp Muwar (ruangan tengah, ruang



Manager PH dan ruang pertemuan),ruang geust house, depan Camp BinhutKm 11 dan depan Camp Produksi Km 14.Visi dan misi perusahaan jugadisosialisasikan kepada masyarakatkampung sekitar (Kampung Samorkena,Burgena dan Karfasia). Kegiatansosialisasi visi dan misi perusahaandibuktikan dengan berita acara, daftarhadir dan dokumentasi foto kegiatansosialisasi.BAIK

1.2.3 Hasil pemeriksaan dokumen danimplementasi PHL di lapangan, terdapatrealisasi kegiatan-kegiatan penataankawasan, perencanaan, produksi,pembinaan hutan, perlindungan danpengamanan hutan, pengelolaanlingkungan, pembinaan SDM dan kelolasosial serta litbang.Namun implementasiPHL hanya sebagian yang sesuai denganvisi dan misi. Pemeliharaan batas arealkerja, tanda batas blok dan petaktebangan serta penandaan bataskawasan dilindungi baru sebagiandilakukan, sehingga belum seluruhnyaterlihat dengan jelas di lapangan.Realisasi pelaksanaan kegiatan produksidan pembinaan hutan (luas dan kualitastanaman) belum mencapai 100%. Selainitu, kecukupan jumlah dan kualifikasipersonil DAMKARHUT yang tersediamasih kurang memenuhi, bukti-buktipelaksanaan kegiatan monitoring danevaluasi kegiatan kelola sosial sebagianmasih belum terdokumentasi denganbaik serta sebagian pelaksana bidanglitbang belum mempunyai tenaga khususyang berpengalaman. Sedangkan alokasidana walaupun lancar namun belumsesuai dengan tata waktu dan kurangproporsional.SEDANG

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesional terlatihdan tenaga teknis padaseluruh tingkatan untuk

1.3.1 Keberadaan tenaga sarjana kehutanandan GANIS PHPL di PT. BBU pada setiapbidang masih di bawah ketentuan yangada walaupun telah memiliki sarjana

SEDANG



mendukung pemanfaatanImplementasi Penelitian,Pendidikan dan Latihan

kehutanan sesuai dengan yangdipersyaratkan. Disamping itu masihterdapat bidang yang belum memilikiGANIS PHPL, yaitu GANIS TC dan GANISKELING. Namun merujuk PermenhutNo.P.54/Menhut-II/2014, makakeberadaan tenaga sarjana kehutanandan GANIS PHPL dengan sendirinya telahterisi semua bidang. Tetapi karena belumada peraturan yang baru penggantiPeraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009, maka jumlah GANIS PHPLmasih mengacu pada jumlah yangditetapkan peraturan tersebut,sehinggakeberadaan tenaga sarjana kehutanandan GANIS PHPL walaupun telah terisipada semua bidang namun masih belumcukup secara jumlah keseluruhan, yaitubaru mencapai 27,94%.SEDANG

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT. BBU adalah 63,64% dari rencanasesuai kebutuhan.SEDANG

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan masihtersedia lengkap.BAIK

1.4 Kapasitas dan Mekanismeuntuk PerencanaanPelaksanaan PemantauanPeriodik, Evaluasi danPenyajian Umpan BalikMengenai KemajuanPencapaian (Kegiatan)IUPHHK-HA

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdescription yang sesuai dengan kerangkaPHPL dan telah disahkan oleh Direksi.Hubungan kerja unit perencanaandengan unit-unit kerja lapangan yang lainsebagian besar masih berjalan efektifsesuai dengan job description, dokumenrencana dan PSO-PSO yang ada.BAIK

BAIK

1.4.2 Tersedia perangkat SIM antara lainberupa struktur organisasi dan jobdescription, PSO seluruh tahapankegiatan, RO-RO seluruh tahapankegiatan, laporan realisasi kegiatanbulanan dan tahunan seluruh tahapankegiatan dan dilengkapi tenagapelaksana. SIM juga didukung perangkatpendukung berupa peralatan komputer,komunikasi dan SIPUHH ONLINE.Perangkat pendukung SIM masih



tersedia dan berfungsi sebagaimanamestinya.BAIK

1.4.3 Tersedia unit SPI/Inspektorat PH dalamstruktur organisasi dilengkapi tenagapelaksana. Namun kegiatanSPI/Inspektorat PH masih belummenyentuh semua permasalahan padatahapan kegiatan pengusahaan hutan dilapangan dan mekanisme kegiatanIspektorat PH sebagian masih belumsesuai dengan PSO Pengawasan Internalserta belum dilakukan secaraperiodik/berkala sehingga terlihat hanyabersifat insidentil atau kalau ada indikasipenyimpangan sehingga peranannyamasih belum berjalan dengan efektifuntuk mengontrol seluruh tahapankegiatan pengusahaan hutan.SEDANG

1.4.4 Terdapat sebagian bukti kegiatansebagai tindak koreksi dan pencegahanmanajemen berbasis hasil monitoringdan evaluasi, baik yang dilakukan olehinternal camp maupun yang dilakukanoleh unit SPI/Inpsektorat PH. Namunruang lingkup monitoring dan evaluasibelum menyentuh seluruh tahapankegiatan pegelolaa hutan di lapangandan belum dilakukan secaraperiodik/berkala. Selain itu belum adaumpan balik berupa perbaikan kegiatanlapangan sebagai tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasilmonitoring dan evaluasi.SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT 2014 yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat telahdikonsultasikan dan mendapatpersetujuan dari masyarakat kampungsekitar sebagai pemilik hak ulayat berupaBerita Acara Persetujuan MasyarakatHukum Adat Terhadap Penebangan diBlok RKT 2014 IUPHHK-HA PT. BBUtanggal 7 Januari 2014 antaraManajemen PT. BBU dengan Kepala

BAIK



Kampung dan Tokoh Adat KampungSamorkena yang bertindak atas namaPemerintah dan Masyarakat AdatKampung Samorkena, Distrik ApawerHilir. Kegiatan tersebut dilengkapi fotodokumentasi kegiatan upacara adat dansyukuran dengan pemotongan hewankurban oleh tokoh adat dan makanbersama di lokasi blok RKT 2014.BAIK

1.5.2 Terdapat dokumen laporan TBT danBATB disahkan oleh yang berwenangdan belum ada penolakan dari para pihakterhadap batas areal kerja PT. BBU,Sebagai upaya untuk merealisasikan tatabatas temu gelang, PT. BBU telahmendapat kemajuan dengan adanyaPedoman atau Rencana Penataan BatasNo.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 tentangRencana Penataan Batas Areal KerjaIUPHHK-HA PT. BBU di Kabupaten Sarmi,Provinsi Papua yang telah disahkan olehDirektur Pengukuhan, Penatagunaan danTenurial Kawasan Hutan atas namaDirektur Jenderal Palnologi Kehutanantanggal 13 Oktober 2014. Prosesselanjutnya PT. BBU akan menyampaikanpersiapan pelaksanaan tata batas kepadaKepala BPKH Wilayah X Jayapura dankemudian BPKH Wilayah X Jayapura.SEDANG

1.5.3 Persetujuan dalam proses danpelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR/CDtelah mengakomodir kepentinganmasyarakat. Masyarakat membuatproposal usulan kegiatan yangditandatangani oleh aparat kampungsetempat.BAIK

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung dari parapihak (pemerintah, karyawan, aparat dantokoh adat serta masyarakat kampungsekitar).BAIK

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja jangka 2.1.1 RKU telah mendapatkan persetujuan BAIK



panjang dalam peningkatanhutan lestari

dari Kementerian Kehutananberdasarkan Kepmenhut. No. SK.07/BUHA-2/2013. Tentang PersetujuanRKUPHHK dalam hutan alam pada hutanproduksi berbasis IHMB periode 2012-2021 a.n. PT.BBU Prov. Papua. Tgl. 6Februari 2013.BAIK

2.1.2 Terdapat kesesuaian antara penataanareal kerja dilapangan dengan rencana diRKT dan di RKU. Lokasi tebangan RKT2013, blok RKT 2014, lokasi saranaprasarana dan batas-batas blok samadengan dalam peta rencana jangkapanjang.BAIK

2.1.3 Batas blok dan petak diberi tanda papannama, pada corner terdapat pal corner,dibuat alur batas dengan polet merah,alur batas petak masih jelas terdapatpolet merah, namun pada batas blok RKT2013 dengan carry over 2011/2012 alursudah tidak jelas atau berdasarkanorientasi,rata-rata di blok RKT yang lamaalur batas blok dan petak kurang terlihat,tetapi masih terdapat papan nama.SEDANG

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiap jenishasil hutan kayu utama dannir kayu pada setiap tipeekosistem*)

2.2.1 PT. BBU hanya memiliki satu tipeekosistem yaitu tipe ekosistem hutantanah kering dan telah memiliki datasebaran potensi tegakan berdasarkanIHMB dan terdapat data ITSP RKT tahun2013 dan RKT tahun 2014, dan dilengkapidengan peta.BAIK

BAIK

2.2.2 PT. BBU telah membuat PUP di lokasiRKT 2012,posisi plot PUP 1 padakoordinat 01°50΄10,1˝LS; 138°19΄45,2˝BT.Telah dilakukan dua kali pengukuran dansudah dianalisis riap pertumbuhannya.Besarnya rata-rata riap pertumbuhandiameter perpohon adalah 0,8cm/tahun.BAIK

2.2.3 PT. BBU telah melakukan pengukuranPUP, sudah ada analisis riappertumbuhan tegakan, dalam penentuanproduksi tebangan tahunan masih



menggunakan potensi tegakan hasilITSP. Dalam RKUPHHK perioda 2012–2021, jatah tebangan tahunanberdasarkan hasil IHMB yaitu sebesar7.408 Ha/thdan 172.743 m3/th. Hal inipihak UM sudah ada upaya untukpengukuran PUP dan analisis riappertumbuhan.SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapan sistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan

2.3.1 PT. BBU telah menyusun PSO seluruhtahapan kegiatan sistem silvikultur TPTItermasuk penebangan ramah lingkungan(RIL) secara lengkap pada masing-masing tahapan kegiatan. PSO telahsesuai dengan ketentuan teknis yangberlaku, isi PSO sesuai kondisikarakterisitik hutan setempat yaitu hutantanah kering. Secara umum telahditandatangani oleh masing-masingKabid sesuai bidang dan oleh managerPH.BAIK

BAIK

2.3.2 Telah dilakukan PAK,ITSP,PWH,Penebangan dan pembinaan hutansesuai SOP. Namun ada beberapa bagiankecil dari kegiatan yang belum sesuaiSOP, seperti pemeliharaan batas blok diRKT 2013 dan CO 2011/2012. Ada kegiatanITSP dimana terdapat label kuning yangnama jenis pohon inti kurang jelas.Kondisi bibit persemaian yang sudahbesar/akarnya sudah tembus dan kurangperawatan. Kondisi tanaman di arealtanah kosong sebagian mati/merana.SEDANG

2.3.3 Berdasarkan hasil uji petik di petak 12Wblok RKT 2014 pada posisi sekitar01°50΄51,7˝LS; 138°13΄46,2˝BT, terdapatrata-rata potensi pohon diameter 20 cmkeatas sebanyak 100 batang per hektar.BAIK

2.3.4 Berdasarkan hasil uji petik di petak 12Wblok RKT 2014 pada posisi sekitar01°50΄51,7˝LS; 138°13΄46,2˝BT, diketahuipotensi tegakan tinggal untuk tingkatpohon sebanyak 100 batang/ha, tiangsebanyak 180 batang/ha.



BAIK2.4 Ketersediaan dan

penerapan teknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan hutan

2.4.1 Terdapat PSO yang khusus mengenaiRIL, dan PSO tentang PAK, PSO PWH,PSO ITSP, PSO Produksi/Pembalakan.PSO disahkan oleh kabid produksi danmanager PH. Isinya sesuai dengankarakteristik hutan setempat yaitu tanahkering. Isi PSO khusus RIL mencakupkegiatan perencanaanpemanenan,operasi pemanenankayu,pemeliharaan dan K3,serta kegiatanpasca pemanenan kayu.BAIK

BAIK

2.4.2 Telah dilakukan penataan areal kerja,ITSP, PWH, dan kegiatan perawatan danpembinaan hutan paska penebangan.Dalam kegiatan paska penebangan rata-rata bekas jalan sarad sudah tertutupvegetasi. Namun ada beberapa bagiankecil kegiatan yang masih belumsempurna, seperti masalah pemeliharaanbatas blok/petak, pembersihan arahrebah pohon, dan pemeliharaanpersemaian.SEDANG

2.4.3 Berdasarkan hasil uji petik di petak W12,blok RKT 2014 diketahui rata-rata tingkatkerusakan tegakan tinggal minimal danketerbukaan wilayah untuk semuatingkatan permudaan dan pohon adalah9,46%.BAIK

2.4.4 Berdasarkan observasi lapangan di arealbekas tebangan di blok RKT 2013 danblok RKT 2014 bahwa kondisi tegakanmasih bagus, namun masih banyakdijumpai limbah bontos kayu bekastebangan. Dan berdasarkan uji petikperhitungan volume di LHPdibandingkan dengan volume yang adadi LHC pada nomor pohon yang sama,rata-rata faktor eksploitasi sebesar 0,85.BAIK

2.5 Realisasi penebangan sesuaidengan rencana kerjapenebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal

2.5.1 Dokumen RKT tahun 2014 disusunberdasarkan RKU yang telah disahkan,dan telah mendapatkan pengesahan dariDinas Kehutanan Provinsi Papua, Nomor

BAIK



kerjanya*) : Kep – 522.1/6277 Tentang persetujuanRKTUPHHK-HA Tahun 2014, tanggal 19Desember 2013. Rencana tebangantahun 2014 adalah sebesar 5.341,19ha,dengan rencana volume sebesar128.792,11m3. Dan rencana tebanganpada blok Carry Over RKT 2013 adalah2.544,58ha dengan volume sebesar61.528,93m3.BAIK

2.5.2 PT. BBU mempunyai peta kerja yangsesuai dengan peta RKT dan peta RKU.Dimana lokasi tebangan blok RKT,kawasan dilindungi sesuai denganrencana.BAIK

2.5.3 PT. BBU telah mengimplentasikan petakerja dilapangan berupa penandaanpada lokasi sarana prasarana, lokasi bloktebangan, batas blok, batas petak danbatas kawasan dilindungi.BAIK

2.5.4 Lokasi tebangan tahun 2013 sesuaidengan rencana dalam RKT, dan realisasitebangan tahun 2013 adalah sebesar35.510,68m3 dari rencana 177.472,77m3atau realisasinya sebesar 20,01%.SEDANG

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yang memadaidan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan,administrasi,penelitian danpengembangan, sertapeningkatan kemampuansumber daya manusia

2.6.1 Dari laporan keuangan tahun 2012 dan2013 diketahui bahwa kondisi kesehatanfinansial PT.BBU adalah likuiditas 84,24%artinya dibawah 100%, solvabilitas 100%dan rentabilitas positif. Karena likuiditasdibawah 100% maka kondisi finansialcenderung buruk.BURUK

SEDANG

2.6.2 Realisasi anggaran untuk kegiatanpengusahaan hutan tahun 2013 sebesar43,52% darialokasi anggaran yang cukupuntuk anggaran kegiatan pengusahaanhutan sesuai target tahun tersebut.Realisasi anggaran masing-masingbidang kegiatan relatif tidak samadimana berkisar antara 32,49 %sampaidengan122,57 %dari anggaran dalamRencana Operasional (RO). Pencapaian



tertinggi angaranadalah untuk kegiatanpembinaan hutan, sementarapencapaian terendah adalah anggaranuntuk bidang perlindungan hutan.BURUK

2.6.3 Realisasi anggaran masing-masingkegiatan bervariasi antara 32,49% sampaidengan 122,57%, dengan rata-rata sebesar43,52% dari anggaran dalam R K T / RO.Realisasi anggaran tersebut tergolongtidak proporsional karenaperbedaan/simpangan antara realisasianggaran dengan rencana anggaranseluruhnya di atas50%.BURUK

2.6.4 Gaji karyawan selama ini selalu tepatwaktu,namun realisasi anggarankegiatan pengusahaan hutan yangkurang cukup dan tidak proporsionalserta realisasi tebangan yang sebesar20,01%, maka diketahui ada beberapakegiatan yang tidak sesuai dengan tatawaktu.SEDANG

2.6.5 PT. BBU telah mengalokasikan anggaranuntuk kegiatan pembinaan hutan padatahun 2013, adapun prosentase realisasianggaran tersebut sebesar 122,57%.BAIK

2.6.6 Dari dokumen diketahui realisasi fisikpembinaan hutan oleh PT.BBU sebesar100%. Kegiatan tersebut meliputipengadaan bibit,penanaman tanahkosong,penanaman KKJ,pemeliharaantanaman tanah kosong danpemeliharaan tanaman KKJ. Namunberdasarkan verifikasi lapangandiketahui kondisi tanaman dilapangansebagian merana, dan persemaiankurang perawatan.SEDANG

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasandilindungi pada setiap tipehutan

3.1.1 Kawasan lindung yang ditetapkan PT.BBU terdiri dari sempadan sungai, buffersone HL, KPPN sempadanpantai/mangrove dan gambut dengan

BAIK



luas 30.374 ha. Jenis-jenis kawasan yangditetapkan selain sesuai dengan kondisibiofisik areal (site spesifict) danperaturan yang berlaku juga sesuaidokumen rencana perusahaan.BAIK

3.1.2 Penataan batas kawasan lindungdilakukan terhadap kawasan lindungsempadan sungai yang ada di blok RKT2014 dan carry over 2013. Prestasipenataan batas hingga tahun 2014mencapai 19.063 ha atau setara dengan62,76 % dari 30.374 ha.SEDANG

3.1.3 Berdasarkan verifikasi peta citra satelit 7ETM + Band 542 Path/row 102/61 dan102/62 tanggal 17 Mei 2013 slaka 1:100.000 dan peta penutupan lahan PT.BBU tahun 2013 diperoleh gambarankondisi kawasan lindung PT. BBUsebagian besar kondisinya masih baik(berhutan)BAIK

3.1.4 Terdapat pengakuan kawasan lindung daripara pihak. Dengan demikian nilai aktualkinerja PT. BBU unutk verifier ini tergolongBAIK.

3.1.5 Laporan tindak kelola kawasan lindungselama rentang waktu 1 tahun ini telahdituangkan kedalam beberapa laporanpelaksanaan yiatu : (1) Berita AcaraSosialisasi, Visi Misi, Kawasan Lindung,Flora dan fauna Yang Dilindungi ; (2).Laporan Pembuatan Sempadan Sungai ;(4). Laporan Kegiatan Kebun PlasmaNutfah tahun 2014 ; dan (5). RKTUPHHKtahun 2014. Dengan demikian akumulasipenyusunan laporan sejak tahun 2013sampai tahun 2014 telah mencakupseluruh kawasan lindung yang ada.BAIK

3.2 Perlindungandan pengamanan hutan

3.2.1 PT. BBU telah merevisi dokumen PSOpengamanan dan perlindungan hutansesuai dengan CARs Penilaian KinerjaPHPL tahun 2013. Berdasarkan hasiltelaah dokumen, prosedur-prosedurhasil revisi tersebut selain mencakup

BAIK



potensi ganggaun yang ada juga telahmemeuhi aspek legal dokumen karenadisusun oleh pejabat yangsemestinya/berwenang.BAIK

3.2.2 PT. BBU telah memiliki sarana prasaranaperlindungan dan pengamanan hutandalam jumlah yang mencukupi, kondisinyamemadai dan telah sesuai dengan potensigangguan yang ada.BAIK

3.2.3 PT. BBU telah memberdayakan sebagianSDMnya sebagai tenaga Pengamanandan Perlindungan Hutan. Akan tetapi darisisi kecukupan GANIS BINHUT masihbelum memenuhi. GANIS BINHUTtersedia sebanyak 1 orang dan sarjanayang diberdayakan pada bidangPembinaan Hutan sebanyak 3 orang.Dengan demikian, sesuai denganperaturan yang masih berlaku yaituPERDIRJEN BPK No. P.8/VI- SET/2009 PT.BBU masih membutuhkan 12 orang lagiagar sesuai dengan peraturan tersebut.SEDANG

3.2.4 Implementasi pengamanan danperlindungan hutan yang telah dilakukanPT. BBU selama kurun waktu 1 tahun initelah mempertimbangkan/memperhatikan potensi jenis gangguanyang ada dengan tindakan tertentiuseperti preemptif/preventif dan represif.BAIK

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pemanfaatan hutan

3.3.1 PT. BBU telah merevisi dokumenprosedur pengelolaan dan pemantauandampak yang disusun sebelumnya.Dokumen-dokumen prosedur hasil revisitersebut telah memenuhi aspek legaldokumen dan mencakup seluruhdampak terhadap tanah dan air.BAIK

SEDANG

3.3.2 Dalam mengendalikan erosi, PT. BBUmembangun sarana pengelolaandampak berupa : parit, cecuruk/sedimenttrap, sudetan, sleeper/mating-mating,gorong-gorong dan rorak di blok RKT2014 dan Carry over 2013 dan



merehabilitasi lahan kosong tidakproduktif dengan cara menanamidengan bibit jenis tertentu. Saranapemantau dampak yang tersedia berupa: OMBRO meter, bak erosi dan SPASberupa peilschaal. Sarana-saranapengelolaan dan pemantauan dampaktersebut kondisinya baik dan berfungsisebagaimana mestinya.BAIK

3.3.3 PT. BBU memiliki 1 orang karyawandengan kualifikasi GANIS BINHUT dan 1orang sarjana kehutanan yangdiberdayakan pada bidang PembinaanHutan (Kabag Pemeliharaan danPenanama). Dengan demikian PT. BBUmemiliki 2 orang karyawan yangmemenuhi aspek GANIS BINHUT. Apabiladibandingkan dengan PERDIRJEN BPKNo. P.8/VI- SET/2009, maka PT. BBUmasih membutuhkan 13 orang lagi untukmemenuhinya.SEDANG

3.3.4 Implementasi pengelolaan dampakbelum sepenuhnya sesuai denganrencana, yaitu pada rencana :

1. Pelatihan tenaga teknis2. Kerjasama dengan instansi

terkaitSEDANG

3.3.5 Pemantauan dampak terhadaptanah dan air selama kurunwaktu 1 tahunterakhir mencakup pemantauanterhadap curah hujan, kecepatan aliranair sungai (arus), besran erosi danpemantauan terhadap fisik kimia airsungai. Akan tetapi pemantauantersebut belum sepenuhnya sesuaidengan yang direncanakan karena hasilpemantauan terhadap komponenlingkungan di atas masih belummenggambarkan besaran dampak yangditimbulkan seperti :

1. Fluktuasi debit air sungai padaperiode tahunan (Q max-Q min),

2. TBE (perbandingan antarabesaran erosi dengan baku mutu



erosi oleh Peraturan Pemerintah RINo 150 tahun 2000 atau Tabel lajukehilangan tanah RTL-RLKTDEPHUT 1998),

3. Fisik kimia sampel air sungai belumdibandingakan dengan baku mutuair sungai klas satu oleh PPRINOMOR 82 TAHUN 2001 tentangPENGELOLAAN KUALITAS AIRDAN PENGENDALIANPENCEMARAN AIR

SEDANG3.3.6 Dampak kelola hutan terhadap tanah dan

air belum tergambarkan sebagaimanamestinya, karena komponen lingkunganyang dipantau seperti :

1. Data air sungai masih terbataspada kecepatan alirannya ataubelum menganalisa fluktuasidebitnya (Q max – Q min),

2. Tingkat Bahaya Erosi (TBE) ebagaiindikator besaran dampak belumdiketahui karena sejauh analisanyasebatas besaran erosi.

3. Analisa fisik kimia air sungai secaralaboratoris telah dilakukan, tetapibelum diketahui deviasinya menurutPeraturan Pemerintah RepublikIndonesia tahun 2001 tentangPENGELOLAAN KUALITAS AIR DANPENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

SEDANG3.4 Identifikasi spesies flora

dan fauna yang dilindungidan/atau langka(endangered), jarang (rare),terancam (threatened) danendemik

3.4.1 PT. BBU telah merevisi dokumenprosedur identifikasi flora fauna yangditandai dengan ditandatanganinyadokumen-dokumen tersebut olehpejabat-pejabat yang berwenang.BAIK

BAIK

3.4.2 PT. BBU telah memilik data flora faunadengan identitas perlindungan menurutperaturan nasional, identitaskerawanannya menurut Red List CITESdan apendik CITES dan katagorikekhasannya (endemik). Akan tetapidata yang ada belum sepenuhnya sesuaidengan potensi jenis yang ada, karena diareal kerja Pemegang Izin terdapat jenis-



jenis anggrek yang dimungkinkandilindungi oleh peraturan nasional daninternasional.SEDANG

3.5 Pengelolaan flora untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidak rusak

2. Perlindungan terhadapspesies flora dilindungidan/atau jarang,langkadan terancam punahdan endemik

3.5.1 PT. BBU telah merevisi dokumenprosedur terkait pengelolaan floradilindungi yang ditandai oleh revisiterhadap legalitas dokumen.BAIK

BAIK

3.5.2 Implementasi pengelolaan flora sebagianbesar telah sesuai dengan yangdirencanakan. Adapun rencana kelolayang belum tereralisasi berupa pelibatankaryawan pada pelatihan bidangPembinaan Hutan.SEDANG

3.5.3 Terdapat gangguan terhadap areal kerjaPT. BBU yang mengancam keutuhanhabitat dan speseis tertentu, akan tetapigangguan tersebut baik frekuensimaupun intensitasnya cukup kecil(perambahan hutan). Hal inimengidikasikan bawha kondisi spesiesyang dikatagorikan dilindungi dan rawankeberadaannya cukup aman.BAIK

3.6 Pengelolaan fauna untuk:1. Luasan tertentu

dari hutan produksiyang tidak terganggudan bagian yang tidakrusak

2. Perlindunganterhadap spesies faunadilindungi dan/ataujarang,langka danterancam punah danendemik

3.6.1 PT. BBU telah merevisi dokuen prosedurpengelolaan fauna sesuai dengan yangdiinginkan oleh CARs Penilaian KinerjaPHPL Tahun 2013. Dengan demikian,dokumen-dokumen tersebut selainprosedurnya kerjanya cukup jelas,mengakomodir aspirasi dari tingkatcamp juga telah memenuhi aspek legaldokumen.BAIK

BAIK

3.6.2 Kelola fauna direncanakan dalamdokumen RKL-RPL PT. BBU yang disusuntahun 1995 dan RKUPHHK-HA BerbasisiIHMB periode 2012 – 2021. Implementasipengelolaannya sebagian telahterealisasi. Adapun rencana yang belumterealisasi adalah peningkatan kuantitasdan kualitas SDM terutama GANISBINHUT.SEDANG

3.6.3 Hingga saat ini belum ditemukan tanda-



tanda dan gejala gangguan yang cukupserius yang mengancam kecenderungankelimpahan spesies fauna yangdikatagorikan dilindungi dan rawan.BAIK

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukumadat dan/ataumasyarakat setempat

4.1.1 PT. BBU telah menyusun dokumen legaluntuk perencanaan kegiatan perusahaandalam pemanfaatan hasil hutan kayu diareal kerjanya. disamping itu PT.BBUjuga telah menyusun dokumen lain yangtelah memuat keseluruhan masyarakatsekitar areal kerja yang terperngaruholeh pemanfaatan hasil hutan kayu olehPT. BBU baik dari segi sosial, ekonomidan budaya.BAIK

BAIK

4.1.2 Mekanisme penataan batas partisipatifatas areal kerja PT. BBU danladang/kebun masyarakat sekitar masihsesuai dengan hasil verifikasi tahun 2013.Implementasinya berupa penataan batashak ulayat untuk areal kerja PT. BBUtahun 2014, yang dalam mekanismenyamelibatkan masyarakat setempat sampaidengan menghasilkan kesepakatan danpersetujuan tata batas partisipatif.BAIK

4.1.3 Tidak terdapat perubahan mekaniseterkait upaya PT. BBU dalam halpengakuan hak-hak dasar masyarakatselama kegiatan perusahan.Implementasi yang ada menunjukkandalam perencanaan SDH oleh PT. BBUtelah memperhatikan keberadaanmasyarakat sekitar areal kerja PT. BBU.BAIK

4.1.4 PT. BBU telah melakukan identifikasibatas areal blok tebang tahun 2014dengan lahan berkebun masyarakat, dantelah melakukan penandaan batas hakulayat masing-masing marga yang ada didalam areal blok tebang PT. BBU. PT.BBU juga telah melakukan identifikasiladang dan pemukiman masyarakatdalam areal kerja .BAIK



4.1.5 Masyarakat desa sekitar setuju danmendukung kegiatan operasional PT.BBU pada blok tebang RKT tahun 2014 diwilayah mereka. persetujuan telahdituangkan di dalam dokumen legalberupa BAP yang ditandatangani olehwakil masyarakat yang terdiri dari 7 keretdan wakil Kampung Samorkena.BAIK

4.2 Implementasitanggungjawab sosialperusahaan sesuai denganperaturan perundanganyang berlaku

4.2.1 Telah tersedia dokumen menyangkuttanggung jawab sosial PT. BBU untuktahun 2014, dan telah disahkan olehinstansi yang berwenang sesuaiketentuan yang ada. Namun jeniskegiatan yang termuat dalam dokumenRKT 2014 tidak seluruhnya termuatdalam RO Kelola Sosial tahun 2014.SEDANG

BAIK

4.2.2 PT. BBU telah memiliki mekanismeuntuk sebagian kegiatan kelola sosialyang direncanakan dengan proses yangcukup lengkap dan legal baik dokumenperencanaan maupun dalamimplementasinya..SEDANG

4.2.3 Kegiatan sosialisasi untuk kegiatan PT.BBU tahun 2014 telah dilakukan denganwakil masyarakat yang terkait dengankegiatan operasioinal PT. BBU. Sosialisasidilakukan juga untuk kegiatan kelolasosial yang akan dilakukan pada tahun2014. Sosialisasi terekam dalam bentukdokumen berita acara dan foto.BAIK

4.2.4 Realisasi kegiatan kelola sosial yangtermasuk program Kelola Sosial/CSRterdokumentasi dengan lengkap.Rencana dan realisasi untuk kegiatankelola sosial tahun 2013 sebagianterlaksana 100% bahkan lebih, namun adapula yang tidak terlaksana.SEDANG

4.2.5 PT.BBU telah mendokumentasikanseluruh pelaksanaan kegiatan kelolasosial yang merupakan tanggung jawabpemegang IUPHHK-HA, termasukdokumentasi pembayaran kompensasi



hak ulayat dan dokumentasi ganti rugitanaman pada kebun masyarakat yangterkena kegiatan operasional PT. BBUBAIK

4.3 Ketersediaan mekanismedan implementasidistribusimanfaat yang adilantar para pihak

4.3.1 PT.BBU telah memiliki data dan informasitentang masyarakat setempat yangterlibat, tergantung dan terpengaruholeh aktivitas operasional perusahaanyang berada di dalam dan di sekitar arealkerja perusahaan secara lengkap.BAIK

BAIK

4.3.2 Tidak terdapat perubahan mekanismedalam pemenuhan kegiatan kelola sosial.Implementasi dari prosedur yang adadapat diverifikasi dari kegiatan kelolasosial yang telah dilaksanakan tahun2015.BAIK

4.3.3 PT. BBU telah menyusun rencana dalamupaya peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat denganlengkap dan jelas dalam dokumenperencanaan RKTUPHHK HA tahun 2014dan dokumen Rencana Operasional CSRtahun 2014. Namun masih terdapatketidaksesuaian antara perencanaandokumen RKTUPHHK HA tahun 2014 dandokumen RO CSR tahun 2014.SEDANG

4.3.4 PT. BBU telah melaksanakan kegiatankelola sosial sesuai dengan yangdirencanakan dalam dokumenperencanaan legal perusahaan. Namun,masih sebagian dari yang direncanakan.Secara kuantitatif, dari total jeniskegiatan yang direncanakan, makarealisasi kegiatan kelola sosial yangbersifat peningkatan peran dan aktivitasekonomi masyarakat baru berkisardibawah 50%. Kegiatan yang terealisasiberupa bantuan sarana dan prasaranafisik, serta perekrutan karyawan danpenyertaan partisipasi masyarakatsekitar.SEDANG

4.3.5 Pelaksanaan kegiatan PT.BBU terkaitdengan distribusi manfaat kepada



negara dan masyarakat telahterdokumentasi dalam bentuk buktipembayaran kewajiban dan dokumenberita acara pelaksanaan.BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang handal

4.4.1 Tidak terjadi perubahan mekanismeresolusi konflik dalam PT. BBU. Proseduryang ada masih berlaku.BAIK

BAIK

4.4.2 PT. BBU telah menyusun peta potensikonflik dalam areal kerja tahun 2014.Peta telah memuat batas-batas hakulayat masing-masing marga dandisepakati oleh wakil marga. Dalamtahun 2014 tidak terdapat konflik antaramasyarakat dengan PT. BBU.BAIK

4.4.3 Kelembagaan yang bertugas menanganimasalah, sengketa dan atau konflikbilamana timbul konflik antara PT. BBUdengan masyarakat, telah tertuangdalam mekanisme yang disusun oleh PT.BBU. Dalam penyelesaian masalahlembaga yang bertugas akan dibentuksesuai konteks dan situasi dimanamasalah timbul.BAIK

4.4.4 Tidak ada laporan penanganan konflik,karena selama dalam kegiatanoperasional PT.BBU tahun s014, tidakpernah terjadi konflik. Namun PT.BBUtelah mendokumentasikan sengketakompensasi hak ulayat antar marga yangterjadi, dimana PT. BBU bertindaksebagai mediator.BAIK

4.5 Perlindungan,Pengembangan dan PeningkatanKesejahteraan Tenaga Kerja

4.5.1 Hubungan industrial antara PT. BBU dankaryawan telah terealisasi danterdokumentasi dengan lengkap.BAIK

4.5.2 PT. BBU telah melaksanakanupayapengembangan kompetensi karyawan,namun masih cenderung pada tenagateknis perusahaan. Pada tahun 2014,diselenggarakan inhouse training untukkaryawan terkait kegiatan operasionalproduksi. Dari keseluruhan rencana



yang telah disusun oleh PT. BBU, hanyaterealisasi sebagian.SEDANG

4.5.3 Mekanisme penjenjangan karir karyawandilakukan berdasarkan evaluasi periodik.Evaluasi karyawan tahun 2014 dilakukansesuai mekanisme perusahaan terkaitpengangkatan karyawan.BAIK

4.5.4 Tunjangan kesejahteraaan karyawantelah terdokumentasi sesuai mekanismeyang berlaku, serta telahterimplementasikan sesuai ketentuan.Fasilitas karyawan terkait kesejahteraankaryawan terlihat cukup memadai.BAIK

V. Resume Hasil Penilaian VLK Penilikan I:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI1 Kepastian areal dan hak pemanfaatan

1.1 Areal unit manajemenhutan terletak dikawasanhutan produksi1.1.1 Pemegang izin mampumenunjukkan keabsahanIzin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK)

1.1.1 a SK IUPHHK-HA PT. BBU lengkap dansah, maka norma penilaian verifier1.1.1a adalah MEMENUHI

1.1.1 b IUPHHK-HA PT. BBU telah memenuhikewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat PerintahPembayaran (SPP), maka normapenilaian verifier 1.1.1b adalahMEMENUHI

1.1.1 c Didalam areal kerja IUPHHK-HA PT.BBU tidak ada penggunaan lainsehingga verifier ini Not Applicable(“NA”).

2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah2.1 Pemegang izin memiliki

rencana penebangan padaareal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang2.1.1 RKUPHHK/RKPH danRencana Kerja Tahunan(RKT/Bagan Kerja/RTT)

2.1.1 a Dokumen RKPH (S), RKUPHHK-HA,RKT 2013 dan RKT 2014 besertalampirannya lengkap dan sah, maka


disahkan oleh yangberwenang

norma penilaian verifier 2.1.1a adalahMEMENUHI

2.1.1 b Tersedia peta lokasi yang tidak bolehditebang yang dibuat denganprosedur yang benar dan terbuktikeberadaannya di lapangan, makaverifier 2.1.1b adalah MEMENUHI

2.1.1 c Peta blok/petak tebangan telahdisahkan (dicap), posisi blok tebanganbenar dan terbukti di lapangan, makanorma penilaian verifier 2.1.1c adalahMEMENUHI

2.2 Adanya rencana kerja yangsah2.2.1 Pemegang izinmempunyai rencana kerjayang sah sesuai denganperaturan yang berlaku

2.2.1 a Dokumen RKUPHHK telah disahkandan lengkap, maka norma penilaianverifier 2.2.1a adalah MEMENUHI

2.2.1 b Izin UPHHK PT. BBU adalah IUPHHKHutan Alam, sehingga verifier 2.2.1.btidak dapat diverifikasi sehinggaverifier 2.2.1b tidak dapat dilakukanpenilaian (NA).

3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat3.1 Pemegang izin menjamin

bahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumenyang sah3.1.1 Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanenatau yangdipanen/dimanfaatkantelah di-LHP-kan

3.1.1.1 LHP dibuat dan disahkan oleh petugasyang berwenang, LHP dengan fisikkayu sesuai, Nomor batang di LHPdapat ditemukan di lapangan, makanorma penilaian verifier 3.1.1.1 adalahMEMENUHI

3.1.2 Seluruh kayu yangdiangkut keluar areal izindilindungi dengan suratketerangan sahnya hasilhutan

3.1.2.1 Kayu yang diangkut dari TPK Hutan keTPK Antara serta ke tujuanpengiriman kayu lainnya dilindungidengan surat keterangan sahnya hasilhutan sesuai ketentuan, maka normapenilaian verifier 3.1.2.1 adalahMEMENUHI

3.1.3 Pembuktian asal usulkayu bulat (KB) dari

3.1.3 a Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayutelah sesuai dengan dokumen, maka


pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/pemegang hakpengelolaan

norma penilaian verifier 3.1.3a adalahMEMENUHI

3.1.3 b Ada sistem yang dapat ditelusuri danidentitas kayu diterapkan secarakonsisten, maka norma penilaianverifier 3.1.3b adalah MEMENUHI

3.1.4 Pemegang izin mampumembuktikan adanyacatatan angkutan kayukeluar TPK

3.1.4.1 Dokumen SKSKB lengkap dan sah,maka norma penilaian verifier 3.1.4.1adalah MEMENUHI

3.2 Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu3.2.1 Pemegang izinmenunjukkan buktipelunasan Dana Reboisasi(DR) dan/atau ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH)

3.2.1 a Dokumen SPP (kelompok jenis,volume dan tarif) sesuai dengan LHPyang disahkan, maka norma penilaianverifier 3.2.1a adalah MEMENUHI

3.2.1 b DR dan/atau PSDH telah dibayarkanlunas dan sesuai dengan dokumenSPP, maka norma penilaian verifier3.2.1b adalah MEMENUHI

3.2.1 c Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuaidengan persyaratan dan dibayarsesuai dengan tarif, maka normapenilaian verifier 3.2.1c adalahMEMENUHI

3.3 Pengangkutan danperdagangan antar pulau3.3.1 Pemegang izin yangmengirim kayu bulat antarpulau memiliki pengakuansebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar(PKAPT)

3.3.1.1 Terdapat dokumen PKAPT yangditerbitkan oleh instansi yangberwenang, maka norma penilaianverifier 3.3.1.1 adalah MEMENUHI

3.3.2 Pengangkutan kayubulat yang menggunakankapal harus kapal yangberbendera Indonesia danmemiliki izin yang sah

3.3.2.1 Kapal pengangkut kayu PT. BBUberbendera Indonesia, maka normapenilaian verifier 3.3.2.1 adalahMEMENUHI

3.4 Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

3.4.1.1 PT. BBU sudah memasang V-Legaluntuk seluruh kayu yang akandiangkut keluar dari logpond.Pemasangan V- Legal dilakukan pada


log pond oleh bagian TUK. Dengandemikian verifier 3.4.1. adalahMEMENUHI.

4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan4.1 Pemegang izin telah

memiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut4.1.1 Pemegang izin telahmemiliki dokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPLmeliputi Analisa DampakLingkungan (ANDAL),Rencana Kelola Lingkungan(RKL), dan RencanaPemantauan Lingkungan(RPL) yang telah disahkansesuai peraturan yangberlaku meliputi seluruhareal kerjanya

4.1.1.1 Tersedia Dokumen AMDAL, RKL, danRPL yang lengkap dan telah disahkan,maka norma penilaian verifier 4.1.1.1adalah MEMENUHI

4.1.2 Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKL dan RPLyang menunjukkanpenerapan tindakan untukmengatasi dampaklingkungan danmenyediakan manfaatsosial

4.1.2 a Tersedia dokumen RKL dan RPL yangdisusun mengacu pada dokumenAMDAL yang telah disahkan, makanorma penilaian verifier 4.1.2a adalahMEMENUHI

4.1.2 b Pengelolaan dan pemantauanlingkungan dilaksanakan sesuaidengan rencana dan dampak pentingyang terjadi di lapangan, maka normapenilaian verifier 4.1.2b adalahMEMENUHI

5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan5.1 Pemenuhan ketentuan

Keselamatan danKesehatan Kerja (K3)


5.1.1 Prosedur danimplementasi K3

5.1.1 a Terdapat prosedur K3 dalam kegiatanoperasional lapangan, maka normapenilaian verifier 5.1.1a adalahMEMENUHI

5.1.1 b Tersedia peralatan K3 sesuaiketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik, maka norma penilaianverifier 5.1.1b adalah MEMENUHI

5.1.1 c Terdapat catatan setiap kejadiankecelakaan kerja secara lengkap danupaya menekan tingkat kecelakaankerja dalam bentuk program K3, makanorma penilaian verifier 5.1.1c adalahMEMENUHI

5.2 Pemenuhan hak-haktenaga kerja5.2.1 Kebebasan berserikatbagi pekerja

5.2.1.1 Terdapat serikat pekerja yang telahmengadakan Perjanjian Kerja Bersamaantara pihak manajemen PT. BBUdengan serikat pekerja, maka normapenilaian verifier 5.2.1.1 adalahMEMENUHI

5.2.2 Adanya KesepakatanKerja Bersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan (PP)

5.2.2.1 Tersedia dokumen Perjanjian KerjaBersama (PKB), maka norma penilaianverifier 5.2.2.1 adalah MEMENUHI

5.2.3 Perusahaan tidakmemperkerjakan anak dibawah umur

5.2.3.1 Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur, maka norma penilaianverifier 5.2.3.1 adalah MEMENUHI

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan I PT. Bina ...

Documents

Transcript of Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan I PT. Bina ...