Resume Hasil Penilikan IVPenilaian Kinerja PHPL PT. Segara Indochem

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Segara Indochem (SINDO)b. SK IUPHHK-HA : SK. 900/Kpts-IV/1999, 14 Oktober 1999c. Luas Areal : + 85.725 Had. Alamat Kantor Pusat : Jl. Basuki Rahmat No. 2C, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Telp: 0541-7466231 Fax. : 0541-74325e. Waktu Pelaksanaan : 24 – 31 Juli 2017

III. Tahapan Kegiatan :Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Selaesa, 25 Juli 2017BPHP Wil XI Samarinda

Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur

Tim Auditor PHPL dan PerwakilanManajemen PT. SINDO diterimaoleh Kepala BPHP Wil XI Samarinda.

Tim Auditor PHPL dan PerwakilanManajemen PT. SINDO diterimaoleh perwakilan dari DinasKehutanan Provinsi KalimantanTimur dan berpesan agar auditdapat dilakukan secara obyektif.

Pertemuan Pembukaan Rabu, 26 Juli 2017Base Camp S. Aan

Pertemuan pembukaan dihadirioleh Manajer Camp dan jajaran,serta staff PT. SINDO.Tim Auditor menyampaikanmaksud dan tujuan Audit, CARspada Penilikan III, serta aturan yangdigunakan dalam Audit Penilikan IV.Tim Auditor meminta surat tugasrepresentative dari PT. SINDOuntuk Audit Penilikan IV.

Verifikasi Dokumen Rabu – Sabtu26 – 29 Juli 2017

Verifikasi Dokumen semuaindikator dan kriteria dari AspekPrasyarat, Produksi, Ekologi, Sosialdan VLK.

Observasi Lapangan Kamis – Sabtu27 – 29 Juli 2017

Melakukan observasi kondisilapangan PT Segara Indochemterkait semua indikator dan kriteriadari Aspek Prasyarat, Produksi,

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanEkologi, Sosial dan VLK.

Pertemuan Penutup Minggu, 30 Juli 2017Base Camp S. Aan

Pertemuan penutup dihadiri olehMR PT. Segara Indochem, Manajerdan Staf Lapangan PT. SegaraIndochem.Tim Auditor menyampaikan hasiltemuan terkait verifikasi dokumendan observasi lapangan.MR menandatangani Lembar AuditLapangan.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Selasa, 01 Agustus 2017BPHP Wil XI Samarinda

Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur

Tim Auditor PHPL dan PerwakilanManajemen PT. Sindo diterima olehKepala BPHP Wil XI Samarinda. Timauditor menyampaikan hasilverifikasi dokumen dan observasilapangan.

Tim Auditor PHPL dan PerwakilanManajemen PT. Sindo diterima olehKepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur. Tim auditormenyampaikan hasil verifikasidokumen dan observasi lapangan.

Pengambilan Keputusan Rabu, 16 Agustus 2017Ruang Meeting Kantor

LPPHPL PT GRS

a. PT Sindo dinyatakan lulusdengan predikat BAIKberdasarkan Rapat PengambilanKeputusan Hasil PenilaianKinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1dan 2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Menerbitkan SK KeputusanHasil Penilaian Kinerja PHPLPT Sindo 2017.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IV:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT. SINDOtersedia lengkap sesuai dengan tingkatpelaksanaan tata batas yang telahdilakukan. Dokumen legal berupatersedianya akta pendirian perusahaandan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLdokumen perencanaan (RKUPHHK-HAdan RKTUPHHK-HA) beserta petalampirannya. Sedangkan dokumenadministrasi tata batas berupatersedianya dokumenPedoman/Rencana Penataan Batas,BATB dan Laporan TBT beserta petalampirannya.

1.1.2 Realisasi penataan batas sepanjang303,226 Km atau 84,66% dari panjangbatas keseluruhan 358,153 Km. Terkaitbatas areal yang belum dilakukan tatabatas sepanjang ± 54,927 Km atau15,34% PT. SINDO telah berupaya untukmerealisasikan tata batas temu gelangdan rekonstruksi tata batas yangdibuktikan dengan adanya dokumenRencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5September 2016 yang disahkan olehDirektur Pengukuhan danPenatagunaan Kawasan Hutan, DitjenPlanologi Kehutanan dan TataLingkungan.

SEDANG

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT. SINDOmasih mendapatkan pengakuan daripara pihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung dan masyarakatsekitar. Sejak tahun 2016 sampai tahun2017 tidak terdapat konflik batasdengan para pihak baik denganperusahaan yang berbatasan maupundengan masyarakat sekitar. Sebagaiantisipasi untuk menghindarikemungkinan terjadi konflik PT. SINDOtelah melakukan monitoring lokasi eksperladangan masyarakat dan potensikonflik dengan masyarakat. Upaya lain,PT. SINDO sebagai pemegang izinmasih tetap mengupayakan untukmerealisasikan tata batas temu gelang,melakukan pendekatan persuasifkepada aparat dan masyarakat desasekitar dan melakukan pemasanganpapan nama kegitan larangan

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLberladang/berkebun yang dipasangdibeberapa lokasi strategis seperti dipinggir jalan.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan,namun PT. SINDO telah melakukanperubahan perencanaan yang disahkanoleh pejabat yang berwenang berupaRevisi RKUPHHK-HA Periode Tahun2012 -2021 Tahun 2015 dan diikutipenyesuaian di lapangan yaitu padapeta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2016dan RKTUPHHK-HA 2017. Selain itu padadokumen Rencana Penataan Batas No.58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5September 2016, sebagian HL dan APLtelah dikeluarkan

BAIK

1.1.5 Tidak terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan.

NotApplicable(NA)

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Dokumen visi dan misi masih terdapatdalam dokumen RKUPHHK-HA BerbasisIHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yangdisetujui melalui Keputusan MenhutNo. SK. 06/BUHA-2/2012 tanggal 4Januari 2012 dan Revisi RKUPHHK-HABerbasis IHMB Periode Tahun 2012 -2021 yang disetujui melalui KeputusanMenhut No.SK.04/BUHA-2/2015 tanggal16 Februari 2015. Rumusan visi dan misitersebut legal dan sesuai dengankerangka PHL, yaitu memuat prinsipkelestarian ekologi, produksi dan sosialdengan segala komponenpendukungnya secara berkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaanmasih disosialisasikan baik pada levelpemegang izin dan kepada masyarakatsekitar areal kerja (perwakilanmasyarakat Desa Baay, Desa BatuLepoq dan Desa Karangan Hilir ) danada bukti pelaksanaan (berita acara,notulen, daftar hadir dan fotodokumentasi kegiatan).

BAIK

1.2.3 Masih terdapat implementasi PHLberupa kegiatan-kegiatan penataankawasan, perencanaan, pembinaan

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLhutan, perlindungan dan pengamananhutan, pengelolaan lingkungan,pembinaan SDM dan kelola sosial.namun belum seluruhnya terlaksanadan sesuai dengan visi dan misi PHLseperti batas luar areal kerja belumtemu gelang, penataan batas kawasanlindung belum selesai secarakeseluruhan, sebagian rintis/alur batasterlihat kurang bersih atau kurang jelasdan pada batas blok dan petak RKTlama (RKT 2017 dan 2015) karenasebagian tidak dilakukan pemeliharaan.

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupasarjana kehutanan tersedia padabeberapa bidang kegiatan pengleolaan.Sedangkan keberadaan GANIS-PHPLbelum memenuhi dari ketentuan DirjenPHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yangdipersyaratkan yaitu mencapai 65,33%dan terdapat bidang pengelolaan hutanyang belum ada GANIS-PHPL yaituGANIS-PHPL KURPET. Secara legalitasbelum memiliki GANIS-PHPL KURPET,namun secara operasional pelaksanaankegiatan, PT. SINDO telah memilikitenaga kerja yang mempunyaikemampuan bidang KURPET (GIS)sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ir. FitraYudha dan Marsudi, S.Hut. Selain itu,Sdr. Marsudi, S.Hut. telah mengikutipelatihan Sistem Informasi GeografisTingkat Dasar dengan ArcGIS Dekstopoleh Pusat PengembanganInfrastruktur Informasi Geospasial(PPIIG) Lembaga Penelitian danPengabdian Masyarakat (LP2M),Universitas Mulawarman yangdiselenggarakan tanggal 23 – 27 Mei2016.

SEDANG

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT. SINDO adalah 71,67% dari rencanasesuai kebutuhan.

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT. SINDOmasih tersedia lengkap di lapanganantara lain berupa Dokumen PP,

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLLaporan Bulanan Penggunaan TenagaKerja Bulan Juni 2017 PT. SINDO, SPK,Dokumen BPJS Ketenagakerjaan danKesehatan, SOP Ketenagkerjaan,Peraturan perundanganKetenagkerjaan, SK GubernurKalimantan Timur No. 561/K.694/2015tanggal 01 November 2015 tentangPenetapan Upah Minimum ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2016 dan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan TimurNo. 561/K 573/2016 tanggal 27 Oktober2016 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi Kalimantan TimurTahun 2017.

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi yang sesuai dengan kerangkaPHPL yaitu tersedia unit kerja/bidangyang bertanggung jawab menjaminterlaksananya kelestarian fungsiproduksi, lingkungan/ekologi dan sosialdan ditetapkan melalui SuratKeputusan Direktur Utama PT. SINDONo. 17/SK/Dirut-SINDO/I/2017 tanggal 10Januari 2017.

BAIK

1.4.2 Masih tersedia perangkat SIM yangmemadai, dilengkapi tenaga pelaksanaseperti yang tercantum dalam LaporanBulanan Penggunaan Tenaga Bulan Juli2017 PT. SINDO dan digambarkan padaStruktur Organisasi PT. SINDO.Perangkat dan pendukung SIM tersediacukup memadai untuk kebutuhankegiatan operasional di lapangan danmasih berfungsi sebagaimana mestinya.

BAIK

1.4.3 Masih terdapat unit SPI yang dilengkapipersonil tim SPI dan masih terdapatpelaksanaan kegiatan audit internaloleh unit SPI yang dilakukan secararutin/berkala (per semester). kegiatanaudit internal unit SPI telah memuatberbagai permasalahan kegiatan dilapangan yaitu terkait produksi,perencanaan hutan dan pembinaanhutan, namun belum menyentuhtahapan kegiatan lain yang cukup

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLpenting, antara lain terkait kegiatankelola lingkungan dan kelola sosial,perlindungan dan pengamanan hutanserta peningkatan kompetensi SDM.Selain itu kegiatan internal audit dalampelaksanaannya terdapatketidaksesuaian dengan SOP InternalAuditing yaitu terkait pelaporan yangdibuat, terutama pada urutan kerja(pelaksanaan pemeriksanaan) danproses kerja (persiapan pemeriksaan,pelaksanaan pemeriksaan danpenyusunan laporan) yang tertulis diSOP. Sehingga peranan SPI belumberjalan efektif dalam mengontrolseluruh tahapan kegiatan.

1.4.4 Masih terdapat keterlaksanaansebagian tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasilmonitoring dan evaluasi baikmonitoring dan evaluasi yang dilakukanoleh internal camp maupun yangdilakukan oleh unit SPI. Monitoring danevaluasi internal sebagian tidakterdokumentasi dengan baik danperanan SPI masih belum berjalandengan efektif untuk mengontrolseluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKTUPHHK-HA PT. SINDOyang akan mempengaruhi kepentinganhak-hak masyarakat setempatmendapatkan persetujuan dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT.SINDO Tahun 2016 dan Tahun 2017 yangdisahkan secara self approval olehDirektur Utama PT. SINDO, dokumenperizinan TPn, TPK Hutan, TPK Antara(Logpond) dan izin penggunaan koridorjalan dari pejabat yang berwenangserta dokumen Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dengan masyarakatDesa Baay, Desa Batu Lepoq dan DesaKarangan Hilir.

BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLtata batas areal kerja PT. SINDO darisebagian para pihak (lebih 50%), yaitupemerintah (Kementerian LHK &Pemda Provinsi dan Kabupaten, DinasKehutanan Provinsi dan Kabupaten,BPKH Wilayah IV Samarinda),perusahaan yang berbatasan, aparatkecamatan dan perwakilan masyarakatdesa sekitar, namun persetujuantersebut belum menyeluruh karenaproses dan pelaksanaannya belumselesai sampai temu gelang.

1.5.3 Proses perencanaan dan pelaksanaankegiatan /Kelola Sosial/PMDH/CSR PT.SINDO Tahun 2016 dan Tahun 2017 telahmendapat persetujuan dari para pihakdengan diterima dan disetujui olehmasyarakat desa terkait. Bukti realisasikegiatan kelola sosial/PMDH dibuatkanberita acara dan bukti kuitansi sertafoto dokumenatsi serah terimabantuan.

BAIK

1.5.4 Masih terdapat persetujuan dalamproses penetapan kawasan lindung PT.SINDO dari para pihak yaitu pihakpemerintah, internal perusahaan danmasyarakat desa sekitar. Selain itusosiaslisasi kawasan lindung masihdilakukan kepada perwakilanmasyarakat Desa Baay, Desa BatuLepoq dan Desa Karangan Hilir yangdibuktikan dengan berita acara,notulen, daftar hadir dan fotodokumentasi kegiatan. Sosialisasidilakukan bersamaan dengan SosialisasiVisi dan Misi Perusahaan, RKT Tahun2017 dan Penyerahan Dana KompensasiKayu Bulat RKT Tahun 2016.

BAIK

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT SINDO telah mempunyai dokumenrencana jangka panjang berupaRKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021dan revisi RKUPHHK-HA periode tahun2012 – 2021. Telah disahkan olehpemerintah dan disusun berdasarkanIHMB. Disusun berdasarkan kondisi

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLbiofisik setempat yaitu hutan tanahkering dengan sistem silvikutur TPTI.Dan dialokasikan luasan untuk kawasanlindung, litbang dan sarpras serta nonhutan, maka sisanya luasan arealberhutan efektif.

2.1.2 Diketahui bahwa PT SINDO telahmelakukan penataan areal kerja dilapangan blok RKT 2015, RKT 2016,RKT2017. Areal kerja blok RKT 2017merupakan perubahan dari blok RKT2018 dalam peta revisi RKUPHHK-HAperiode tahun 2012-2021. Perubahantersebut diperbolehkan oleh PerdirjenBUHA No. P.9/VI-BUHA/2014 tanggal 12Agustus 2014. Lokasi blok, lokasi petakdan jumlah petak di lapangan telahsesuai dengan peta RKT 2017 dan petarevisi RKU.

BAIK

2.1.3 Terdapat 40% batas blok dan petakyang kurang pemeliharaan, yaitu alurtidak jelas dan tidak ada papan nama.Maka batas blok dan petak terlihat jelasdi lapangan ada 60%.

SEDANG

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Tersedia laporan IHMB, lengkapdengan data potensi hasil IHMB danlampiran peta pendukungnya. Terdapatlaporan hasil ITSP tahun 2016 dan tahun2017 untuk Afdeling Segara Indochemdan Afdeling Segara Timber. Lengkapdengan data potensi hasil ITSP dan petasebaran pohon. Hasil uji petik kegiatanITSP di lapangan ditemukan labelkuning, merah dan barcode bekas ITSP.

BAIK

2.2.2 Diketahui bahwa dari plot yang adaperlakuan yaitu plot 1, 2 dan 3, riappertumbuhannya lebih besardibandingkan dengan riappertumbuhan dari plot yang tanpaperlakuan. Hasil analisis rata-rata riappertumbuhan volume di kedua PUPtersebut adalah 1,06 m3/ha/tahun dan1,63 m3/ha/tahun.

BAIK

2.2.3 Dalam dokumen revisi RKUPHHK-HAperiode tahun 2012 – 2021, penentuanjatah tebangan tahunan (etat tebangan

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLdan rencana pengaturan hasil)berdasarkan hasil perhitungan IHMB.Sedangkan jatah tebangan tahunandalam dokumen RKT berdasarkan hasilITSP. Jadi PT SINDO belum membuatjatah tebangan tahunan berdasarkananalisis riap dari PUP, namun sudah adaupaya untuk perhitungan analisis riap.

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 Diketahui bahwa PT SINDO telahmempunyai SOP seluruh tahapankegiatan sistem silvikultur. Isi SOPsesuai dengan kondisi karakteristikareal setempat yaitu hutan tanah keringdengan sistem silvikultur TPTI.Dilengkapi dengan urutan kerja,instruksi kerja, disusun, ditandatanganioleh Kasie sesuai bidang, disahkan olehManager Camp dan Direktur Produksi.Diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2017,diberi nomor, dan telah mengalamirevisi ke 01.

BAIK

2.3.2 Implementasi SOP di lapangan masihada kekurangan dibidang pemeliharaanbatas blok dan petak, yaitu sebagianalur kurang jelas dan batas petak belumada papan nama. Belum dibuat petarencana jalan sarad, di lapanganrencana jalan sarad hanya beruparintisan. Lokasi TPn sebagian belumdibuat tanda/papan nama.

SEDANG

2.3.3 Hasil uji petik inventarisasi pohonbinaan per hektar yaitu potensi pohoninti jenis meranti 55 pohon, rimbacampuran sebanyak 139 pohon, jeniskayu indah sebanyak 3 pohon. Makapotensi pohon inti per hektar di arealbekas tebangan RKT 2017 adalah 196pohon.

BAIK

2.3.4 Potensi tingkat tiang per hektar di arealbekas tebangan RKT 2017 adalah 590batang. Potensi permudaan tingkatpancang per hektar sebanyak 2.500batang. Potensi semai per hektar untukseluruh jenis meranti,rimba campurandan kayu indah adalah sebanyak 16.125batang.

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL2.4 Ketersediaan dan

penerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 Tersedia buku pedoman RIL, isinyasesuai dengan kondisi areal setempat.Urutan kerja sesuai dengan kaidah RILdan tahapan TPTI. PT SINDO telahmempunyai Standard OperasionalProsedur (SOP) yang berkaitan denganRIL yaitu SOP PAK, SOP ITSP, SOP PWHdan SOP Pembalakan, isinya telahsesuai dengan kaidah RIL. Isi dari SOPtersebut telah sesuai tahapan RIL yaituperencanaan, operasi penebangan,pemeliharan dan K3 serta kegiatanpaska penebangan.

BAIK

2.4.2 Telah dilakukan tahapan RIL dilapangan meliputi kegiatanperencanaan pemanenan, operasipemanenan, pemeliharaan K3, dankegiatan paska pemanenan. Namunmasih ada beberapa sub tahapankegiatan yang masih kurang, antara laindalam perencanaan pemanenan belumdisusun peta rencana jalan sarad. Padakegiatan operasi pemanenan dilapangan rencana jalan sarad hanyaberupa rintisan dan sebagian TPnbelum ada penandaan. Kegiatan paskapemanenan, dijumpai jalan menuju blokRKT 2016 sebagian rusak/ terjadi erosi.

SEDANG

2.4.3 Diketahui rata-rata tingkat kerusakantegakan tinggal di areal bekas tebanganblok RKT 2016 sebesar 11,48%

BAIK

2.4.4 Diketahui bahwa pemanfaatan kayu diPT SINDO masih tergolong efisien,besarnya faktor eksploitasi sebesar0,80 atau 80%. Maka pemanfaatan kayusebesar 80% dengan limbah kayusebesar 20%. Limbah kayu 20% masihdibawah 30%, tergolong baik.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 Diketahui bahwa rencana besarnyavolume tebangan tahun 2017 (35.434,79m3/th) masih dibawah besarnya volumetebangan dalam rencana pengaturanhasil dalam dokumen revisi RKU(74.266,00) untuk blok SegaraIndochem. Untuk blok Segara Timberdalam rencana tebangan RKT 2017

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLsebesar 25.497,45 m3/th dibawahrencana tebangan dalam RKU sebesar62.507,00 m3/th. Maka dalampenyusunan RKT tahun 2017 masihmengacu dokumen revisi RKU yang sah.

2.5.2 PT SINDO telah menyusun peta kerjaberupa peta PAK, peta PWH dan petasebaran pohon blok RKT 2017. Terdapatkesesuaian lokasi, jumlah petak,kawasan dilindungi yang ada di petakerja dengan peta RKT 2017 dan petarevisi RKUPHHK-HA (2012-2021).

BAIK

2.5.3 Terdapat implementasi penandaan bloktebangan, kawasan lindung, sarprasdan litbang. Blok tebangan diberi tandapapan nama, alur, pal dan cat. Lokasitanaman pembinaan, persemaian,sempadan sungai, buffer zone, campdiberi tanda berupa papan nama. Adabeberapa lokasi sarana prasarana yangbelum diberi tanda papan nama yaitusebagian lokasi TPn di blok RKT2017,dan sebagian batas petak.Terdapat 85% penandaan kegiatan dilapangan.

SEDANG

2.5.4 Pada RKT tahun 2016 PT SINDO telahmerencanakan volume tebangan diAfdeling Segara Indochem dan AfdelingSegara Timber sebesar 91.619,31 m3.Realisasi volume tebangan sebesar50.364,25 m3. Maka persentase realisasivolume tebangan sebesar 54,97%.

SEDANG

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT SINDOpada tahun 2016, adalah nilai likuiditassebesar 176,55%, nilai solvabilitassebesar 188,71% dan nilai rentabilitassebesar 17,24%. Penilaian LaporanKeuangan PT SINDO pada tahun 2016adalah wajar dengan pengecualian.

SEDANG

2.6.2 Pada tahun 2016 PT SINDO telahmerencanakan anggaran untukpengusahaan hutan sebesar Rp.44.336.569.000,-. Realisasi anggaranpengusahaan hutan pada tahuntersebut sebesar Rp. 41.787.384.518,-.Maka persentase realisasi anggaran

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLpengusahaan hutan sebesar 94,25%,atau tingkat kecukupan anggaranpengusahaan hutan pada tahun 2016sebesar 94,25%.

2.6.3 Ada beberapa kegiatan realisasianggarannya di bawah 80%, yaitukegiatan PAK , ITSP, PWH, Pengayaan,Pemeliharaan tanaman, Penanamandan pemeliharaan tanaman tanahkosong. Maka simpangan realisasiterhadap rencana anggaran tersebut diatas 20%, maka realisasi anggaranpengusahaan hutan tahun 2016tergolong kurang proporsional.

SEDANG

2.6.4 Pada tahun 2016 tingkat kecukupananggaran pengusahaan hutan 94,25%,realisasi anggaran pembinaan hutan86,09%,rialisasi fisik pembinaan hutan100,00% dan keberhasilan tanamanpembinaan hutan juni 2017 sebesar90,39%, serta realisasi volume tebangansebesar 54,97%. Maka realisasipendanaan berjalan lancar dan kurangsesuai dengan tata waktu.

SEDANG

2.6.5 Pada tahun 2016 PT SINDO telahmerencanakan anggaran untuk kegiatanpembinaan hutan sebesar Rp.2.562.848.000,-. Realisasi anggaranpembinaan hutan pada tahun tersebutadalah sebesar Rp. 2.206.391.524,-. Makapersentase realisasi anggaran pembinaanhutan tahun 2016 sebesar 86,09%

BAIK

2.6.6 Realisasi kegiatan fisik pembinaanhutan telah terrealisasi 100%.Persentase hidup keberhasilan tanamanpembinaan hutan (Afd. SegaraIndochem) sebanyak 92,82%.Keberhasilan tanaman (Afd. SegaraTimber) sebanyak 85,33%. Uji petik dilapangan kegiatan pengayaan/rehabilitasi bekas TPn persentasehidup 93,01%. Maka rata-ratapersentase fisik kegiatan pembinaanhutan adalah 92,79%.

BAIK

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan, 3.1.1 PT. SINDO telah mengalokasikan BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLkemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

sebagian arealnya seluas 11.240 hasebagai kawasan lindung sesuaidokumen perencanaan RKUPHHK-HA.Areal yang telah ditetapkan sebagaikawasan lindung telah sesuai dengankondisi biofisiknya.

3.1.2 Pelaksanaan penataan kawasan lindungsecara kumulatif sampai tahun 2016telah mencapai 305,139 km atau 90,90 %dari total yang harus ditandai.Penandaan batas di lapangan cukupjelas sehingga mudah dikenali.

BAIK

3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungiberdasarkan analisis peta penafsirancitralandsat yang kondisinya masihberhutan mencapai luasan 10.390 haatau 92,43 % dari total luasan kawasandilindungi. Pengamatan lapang secarakualitatif menunjukan kondisipenutupan kawasan dilindungi masihcukup baik dengan kerapatan vegetasisedang sampai rapat.

BAIK

3.1.4 Sosialisasi kawasan lindung kepadaseluruh para pihak yang tekait dengankeberadaan dan pengelolaan kawasanlindung telah dilaksanakan oleh PT.SINDO. Sosialisasi kawasan lindungdisampaikan kepada perwakilanmasyarakat desa binaan yaitu DesaBaay, Desa Batu Lepoq dan DesaKarangan Ilir. Sosialisasi kawasanlindung juga disampaikan kepadakaryawan. PT. SINDO juga telahmemiliki dokumen-dokumenperencanaan pengelolaan kawasanlindung yang telah disetujui pemerintahdan secara berkala menyampaikanlaporan kegiatan pengelolaan kawasanlindung.

BAIK

3.1.5 PT. SINDO telah membuat laporanpengelolaan kawasan lindung yaituLaporan Pengelolaan Kawasan LindungTahun 2016. Laporan telah mencakupseluruh pengelolaan kawasan lindungsesuai hasil tata ruang yang tercantumdi dalam Revisi RKUPHHK-HA.

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL3.2 Perlindungan dan

pengamanan hutan3.2.1 Jenis gangguan hutan yang

teridentifikasi di PT. SINDO adalahperladangan, kebakaran hutan danlahan, perburuan satwa liar, dangangguan hama penyakit. PT. SINDOtelah menyediakan standar proseduroperasi untuk perlindungan hutan yangmencakup perlindungan dari gangguankebakaran hutan, perladangan,penebangan ilegal, dan perburuansatwa liar. Belum tersedia standarprosedur perlindungan dari gangguanhama penyakit.

SEDANG

3.2.2 Sarana prasarana perlindungan hutanyang dimiliki PT. SINDO keseluruhannyaberfungsi dengan baik. Untuk jenissarana prasarana pengendaliankebakaran yang tersedia baru mencapai53 %, sedangkan jumlahnya mencapai 74% dari dari standar yang ditetapkan.

SEDANG

3.2.3 PT. SINDO telah memiliki SDMperlindungan hutan yang berjumlah 14personil tetapi beberapa diantaranyamerangkap dengan tugas-tugas lainnya(bukan sebagai personil satuanpengamanan hutan). Unit manajemenjuga telah membentuk BrigadePengendalian Kebakaran Hutan danLahan yang terdiri dari tiga regu. SDMpengamanan dan perlindungan hutanyang telah memiliki kualifikasi tenagapengamanan berjumlah 4 personil.

SEDANG

3.2.4 Implementasikan kegiatanpengamanan dan perlindungan hutantelah dilaksanakan oleh PT SINDO.Kegiatan yang dilakukan antara lainsosialisasi potensi ganggauan terhadaphutan berupa pemasangan papan namaperingatan/larangan/himbauan,sosialisasi kawasan lindung, monitoringlokasi eks perladangan masyarakat danpotensi konflik dengan masyarakat,melakukan teguran dan himbauankepada oknum pelaku peladang ataupemburu, patroli, dan penanggulangankejadian kebakaran. Implementasi

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLpengamanan dan perlindungan hutandari gangguan hama penyakit belumdilaksanakan oleh PT. SINDO.

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 PT.SINDO telah memiliki standarprosedur pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangtelah mencakup dampak-dampak akibatpemanfaatan hutan yaitu penurunansifat fisik kimia tanah, peningkatan lajuerosi dan sedimentasi, perubahan debitair sungai, dan penurunan kualitas airsungai. Dengan demikian proseduryang tersedia telah mencakuppengelolaan seluruh dampak terhadaptanah dan air akibat pemanfaatanhutan.

BAIK

3.3.2 Tersedia sarana pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air berupa bak erosi (4 unit), stikpengukur tinggi muka air sungai (1unit), pengukur curah hujan (2 unit),timbangan elektrik (1 buah), danpersemaian/nursery (2 unit). Saranayang tersedia masih berfungsi denganbaik. Jumlah sarana yang tersediamasih belum sesuai jika mengacukepada dokumen perencanaan AMDAL.

SEDANG

3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangterdapat di PT SINDO berjumlah 7 orangtergabung dalam unit kerja SeksiLingkungan dan Seksi Bina Hutan.Berdasarkan kualifikasinya tenagateknis binhut yang dimiliki berjumlah 3orang dari 5 orang yang dipersyaratkan(60 %).

SEDANG

3.3.4 PT. SINDO telah memiliki dokumenperencanaan pengelolaan dampakterhadap tanah dan air yaitu dokumenRencana Pengelolaan LingkunganTahun 1997. Rencana pengelolaandampak telah mencakup kegiatansecara teknis sipil maupun vegetatif.Implementasi kegiatan sebagian besar(di atas 50 %) telah dilaksanakan sesuaidokumen perencanaan berupa

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLpengerasan jalan, pembuatan gorong-gorong dan jembatan, pembuatansodetan, penanaman (kiri kanan jalan,pengayaan/rehabilitasi, areal tidakproduktif), dan pembuatanpersemaian. Kegiatan yang belumdilakukan sesuai rencana adalahpembuatan sedimen trap, pembuatancekdam, dan penanaman covercrop.

3.3.5 PT. SINDO telah memiliki dokumenperencanaan pemantauan dampakterhadap tanah dan air yaitu dokumenRencana Pemantauan LingkunganTahun 1997. Implementasi kegiatansebagian besar (di atas 50 %) telahdilaksanakan sesuai dokumenperencanaan berupa pemantauan erosi,pemantauan debit air sungai,pemantauan sedimentasi, danpemantauan kualitas air (data terakhirtahun 2015). Kegiatan yang belumdilakukan sesuai rencana adalahpemantauan kesuburan tanah (sifatfisik dan kimia tanah) dan pemantauankualitas air (sifat fisik dan kimia air)belum dilakukan secara periodic.

SEDANG

3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air akibatpemanfaatan hutan oleh PT. SINDOadalah terjadinya erosi dan penurunankualitas air sungai. Dampak-dampaktersebut tergolong dampak besar danpenting. Upaya-upaya pengelolaanlingkungan yang telah dilakukan PT.SINDO antara lain Penyempurnaanspesifikasi jalan angkutan , pembuatansodetan, dan penanaman ( bekas TPn,bekas jalan sarad, kiri kanan jalan,rehabilitasi),

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 Prosedur identifikasi untuk flora danfauna yang dilindungi telah disediakanoleh PT SINDO. Namun standarprosedur kerja masih dibuat secaraumum, tidak spesifik menjelaskanprosedur identifikasi untuk masing-masing jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLendemik yang berada di areal kerja.

3.4.2 PT. SINDO telah melaksanakan kegiatanidentifikasi flora fauna dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin. Identifikasidilakukan dengan pengamatan padaplot sampel di beberapa areal kawasanlindung, dan pencatatan setiapperjumpaan dengan flora faunadilindungi.

BAIK

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan florayang dilindungi yang mengacu padaperaturan perundangan yang berlakuyaitu PP nomor 07 Tahun 1999, namunprosedur belum mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal kerja.

SEDANG

3.5.2 PT. SINDO telah mengimplementasikankegiatan pengelolaan flora berupakegiatan identifikasi dan inventarisasivegetasi flora dilindungi pada arealkawasan lindung KPPN, sempadansungai dan kantong satwa, namunpengelolaan flora belum mencakupseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin.

SEDANG

3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di areal kerjaPT. SINDO dalam kondisi yang baikkarena tidak terdapat gangguan baikberupa perladangan, kebakaran hutanmaupun penebangan illegal.

BAIK

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesies

3.6.1 Tersedia prosedur pengelolaan faunayang dilindungi yang mengacu padaperaturan perundangan yang berlakuyaitu PP nomor 07 Tahun 1999, standartelah mencakup pelaksana, kegiatandan pemantauan, namun prosedurbelum mencakup seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yang

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

terdapat di areal kerja.3.6.2 PT. SINDO memiliki dokumen

perencanaan kegiatan pengelolaanfauna yang tertuang di dalam dokumenRencana Pengelolaan LingkunganHidup PT Segara Indochem Tahun 1997.Realisasi kegiatan pengelolaan faunasebagian diantaranya telahdilaksanakan sesuai yang direncanakan,namun pengelolaan belum mencakupseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin.

SEDANG

3.6.3 Kondisi sebagian spesies faunadilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangberada di areal PT. SINDO dalam kondisiterganggu. Gangguan berasal darikegiatan berburu. PT SINDO telahmelakukan upaya-upaya perlindunganfauna dilindungi berupa patroli secararutin dan himbauan atau laranganuntuk tidak memburu satwa-satwadilindungi.

SEDANG

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 Berdasar telaah terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas diperolehkesimpulan, bahwa, PT SINDO telahmemiliki dokumen yang memuat: polapenguasaan dan pemanfaatanSDA/SDH; identifikasi hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat, dan rencanapemanfaatan SDH.

BAIK

4.1.2 Berdasarkan telaah terhadap SOPPenentuan Batas Partisipatif terdapatbeberapa pernyataan yangkurang/tidak memiliki relevansi ataubersifat umum atau normatif dankurang implementatif.

SEDANG

4.1.3 Kegiatan pembinaan masyarakat di SOPPMDH dilakukan berdasarkan hasilstudi diagnostik, walaupun ketentuantersebut telah dicabut olehKementerian Kehutanan bersamaan

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLdengan diterbitkannya SK Menhut No.11 Tahun 2004. Oleh karena itu, dapatdikatakan bahwa SOP PMDH yangdimiliki belum menyesuaikan denganperaturan perundangan terkait.

4.1.4 Meskipun masyarakat telahmeninggalkan lokasi ladang, pihakperusahaan tetap melakukanpemantauan terhadap lokasi tersebut.Hasil pelaksanaan kegiatan tersebutberupa laporan kegiatan yang dimuatdalam Dokumen Hasil KegiatanPemantauan Aktivitas PerladanganMasyarakat 2016. Laporan tersebutmenyebutkan bahwa tidak terdapataktivitas perladangan oleh masyarakat.Namun belum ada deliniasi yang jelasdan pasti keberadaan bekasperladangan dalam areal tersebut

SEDANG

4.1.5 Pelaksanaan penataan batas luar belumtemu gelang, akan tetapi PT SINDOtelah mendapatkan pengakuan dariberbagai pihak termasuk darimasyarakat yang lokasinya jauh/diluarareal, baik secara tertulis maupunpengakuan langsung.

BAIK

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT SINDO dapat menunjukkandokumen yang cukup lengkap terkaitdengan tanggungjawab sosial kepadamasyarakat.

BAIK

4.2.2 Keberadaan mekanisme dalam bentukdokumen rencana,realisasi/implementasi, dan pelaporanyang tersedia lengkap.

BAIK

4.2.3 Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasimengenai hak dan kewajibanpemegang izin terhadap masyarakatdalam mengelola SDH namun hanyasebagian.

SEDANG

4.2.4 Pihak PT SINDO telah merealisasikanseluruh tanggungjawab sosial atautelah mengimplementasikan seluruhhak-hak masyarakat hukum adat.

BAIK

4.2.5 Tersedia laporan/dokumen yanglengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasuk

BAIK

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLganti rugi.

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT SINDO memiliki dokumenkependudukan Desa Karangan Hilir danBaay, akan tetapi tidak melakukanklasifikasi data-data tersebut danmengkolaborasikannya dengan data-data lain menjadi kelompok-kelompokpenduduk yang terlibat, tergantungdan terpengaruh dengan kegiatanpengelolaan hutan yang dilakukanperusahaan.

SEDANG

4.3.2 PT. SINDO memiliki mekanismepeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat dalam bentuk SOPdan mekanisme lain lengkap.

BAIK

4.3.3 Terdapat dokumen rencana untukkegiatan peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat yanglengkap.

BAIK

4.3.4 Terdapat implementasi kegiatanpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat hukum adat danatau masyarakat setempat yangmencapai 100%.

BAIK

4.3.5 Terdapat bukti dokumen/laporanmengenai pelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihak yanglengkap dan terdokumentasi denganbaik.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 Terdapat mekanisme resolusi konfliknamun belum lengkap.

SEDANG

4.4.2 Berdasar telaah dokumen danobservasi maka dapat memetakanbeberapa potensi konflik terkaitperladangan, namun beberpa potensikonflik lainnya belum terpetakan,antara lain: pencemaran, kecelakaan,perbatasan, kebakaran, dan PMDH.

SEDANG

4.4.3 Kelembagaan resolusi konflik yangdimiliki PT SINDO kurang memadaiuntuk penyelesaian konflik akan tetapimemiliki sumberdaya manusia yangcukup dan kebijakan alokasi dana tidakada.

SEDANG

4.4.4 Beberapa potensi konflik yang belumterpetakan dan dokumen penyelesaian

SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPLkonflik yang ada belum disusun secaraspesifik dan komprehensif.

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT SINDO telah merealisasikansebagian besar (92%) hubunganindustrial sebagaimana tercantum padaPP, SK Gubernur, Surat Edaran, SOP,dan SPK.

SEDANG

4.5.2 PT SINDO telah 100 % merealisasikanrencana pengembangan kompetensi,namun masih ada kekurangan tenagateknis (GANIS).

SEDANG

4.5.3 PT SINDO memiliki dokumen standarjenjang karir, namun implementasinyabelum seluruhnya terlaksana dan belummemperlihatkan dokumen hasilpenilaian kinerja karyawan.

SEDANG

4.5.4 PT SINDO memiliki dokumen tunjangankesejahteraaan karyawan dan telahdiimplementasikan seluruhnya sesuaiketentuan pada dokumen.

BAIK

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT. Segara Indochem memperoleh IUPHHK-HA melalui SK IUPHHK-HA dari MenteriKehutanan No. 990/Kpts-VI/1999 seluas85.725 Ha dilengkapi Peta Areal kerja HPHPT. Segara Indochem skala 1 : 100.000dengan fungsi kawasan terdiri atas HutanProduksi Terbatas (HPT) = 69.300 ha, HutanProduksi Tetap (HP) = 5.856 ha, HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 412ha, Hutan Lindung (HL) 9.593 ha, ArealPenggunaan Lain APL = 564 ha.

Memenuhi

1.1.1.b PT. Segara Indochem sudah melunasi SPPIUPHHK-HA sebesaar Rp. 4.522.312.500,-sesuai dengan SPP IIUPHHK-HA No.S.207/VI/VI-BIKPHH/2010 tanggal 21 Juni2010.

Memenuhi

1.1.1.c Hasil telaah Peta Identifikasi PenggunaanKawasan Diluar kegiatan IUPHHK-HA PT.SINDO dan observasi lapangan diketahuibahwa di dalam areal PT. SINDO tidak adakegiatan usaha selain kegiatan IUPHHK-HA

NotApplicable/NA

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebangan

2.1.1.a PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasisIHMB berdasarkan SK Menteri Kehutanan

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUyang disahkan olehpejabat yang berwenang

No. SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari2015 dilengkapi dengan peta lampirannnyasedangkan RKTUPHHK-HA tahun 2017disusun secara self approval berdasarkan SKDirektur Utama PT. SINDO No. 01/SINDO-KPTS/RKT-SA/I/2017 tanggal 10 Januari 2017dan RKT 2016 berdasarkan SK DirekturUtama SK No. 01/SINDO-KPTS/RKT-SA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yangsudah dilengkapi dengan peta lampiranRKTUPHHK tahun 2017 dan 2016 yangdibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

2.1.1.b PT. SINDO telah mempunyai peta RKT 2017dan 2016 yang mnggambarkan areal yangtidak boleh ditebang di blok RKT tahun 2017dan tahun 2016 yaitu Bufffer Zone HutanLindung Beriun I dan buffer zone HLGn.Batu Lembu yang sesuai dengan petaRKU dan setelah diplotkan kedalam petaRKT tahun 2017 dan tahun 2016terdapatkesesuaian posisi antara di peta danlapangan.

Memenuhi

2.1.1.c PT. Segara Indochem sudah mempunyaiPeta RKT 2017 yang telah disyahkan olehDirektur Utama PT. SINDO dan bloktebangan RKT 2017 telah dicap denganstempel PT. SINDO sedangkan penandaanbatas blok dilapangan ditandai denganrintisan cat kuning pada pohon dan bataspetak dengan cat merah adapun posisibatas blok dan petak tebangan RKT 2017 dilapangan telah benar dan sesuai denganpeta RKT 2017.

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen Revisi RKUPHHK berbasis IHMBperiode 2012 - 2021 dan peta revisiRKUPHHK-HA yang disahkan Menterikehutanan No. SK.04/BUHA-2/2015 tanggal16 Februari 2015ruari 2015 yangditandatangani oleh A.n. MenteriKehutanan, lengkap dengan lampiran-lampirannnya.

Memenuhi

2.2.1.b Izin yang diberikan oleh KementerianKehutanan kepada Unit Manajemen PT.SINDO berdasarkan SK IUPHHK-HA dariMenteri Kehutanan No. 990/Kpts-VI/1999tanggal 14 Oktober tahun 1999 adalahuntuk pengelolaan hutan alam bukan untuk

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUhutan tanaman industri.

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

3.1.1 Seluruh dokumen LHP PT. SINDo RKT 2017dan 2016 periode Juni 2016 s/d Juli 2017sebesar 11.466,94 m3 telah disahkan olehPejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) yang syah, LHPdengan fisik kayu sesuai dengan perbedaanvolume sebesar 2,71 % dan nomor batang diLHP hasil uji petik di TPK Antara Km-1,5 danTPK-hutan dapat ditemukan tunggaknya dilapangan.

Memenuhi

3.1.2 Seluruh kayu PT. SINDO yang diangkut dariTPK hutan ke TPK Antara KM 1,5 dari bulanJuni 2016 s/d Juni 2017 sebesar 23.850,26 m3dan TPK Antara Km1,5 ke industri 40.571,64m3 dilengkapi/dilindungi oleh dokumenSKSHHK berlogo V-legal yang diterbitkanoleh petugas penerbit SKSHHK yang syah,dimatikan oleh P3KB di TPK Antara KM 1,5,serta hasil uji petik persediaan kayu di TPKAntara sesuai dengan dokumen SKSHHKterkait.

Memenuhi

3.1.3.a Penandaan PUHH pada kayu bulat berupabarcode di PT. SINDO telah sesuai dengandokumen LHP dan SKSHHK.

Memenuhi

3.1.3.b PT. SINDO telah menerapkan secarakonsisten Identitas kayu berupa barcodeyang ditempel pada log dan adanya labelplastik merah ITSP ditunggak menyebabkanadanya sitem yang dapat ditelusi dari logsampai tunggak di petak tebangan.

Memenuhi

3.1.4 PT. SINDO memiliki dokumen SKSHHK TPK-Hutan ke TPK Antara dan TPK Antara keindustri primer yang lengkap dan dilampiridengan Daftar Kayu (DKB) yang diterbitkanoleh oleh petugas yang berwenang sertatersedia Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat(DPKB) yang dibuat oleh P3KB.

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Tagihan SPP DR-PSDH PT. Segara Indochemdari bulan Juni 2016 s/d Juli 2017 adalah DRsebesar USD 138,745.17 dan PSDH sebesarRp 862.787.190,-- telah sesuai dengandokumen LHP yang disyahkan baik jenis,volume sebesar 11.466,94 m3.

Memenuhi

3.2.1.b IUPHHK-HA PT. SINDO sudah melunasiseluruh kewajiban pembayaran DR danPSDH sesuai SPP periode bulan Juni 2016s/d Juli 2017 lewat Bank Mandiri sebesar

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUUSD 138,745.17 untuk DR dan Rp862.787.190,- untuk PSDH.

3.2.1.c PT. Segara Indochem sudah melakukanPembayaran PSDH dan DR untuk bulan Juni2016 s/d Juli 2017 sesuai ukuran dan TarifPSDH-DR Peraturan Pemerintah Nomor 12tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Kementerian Kehutanan.

Memenuhi

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen PKAPT dengan Nomor Pengakuansebagai PKAPT No. : 332/UPP/PKAPT/Perpanjangan- 1 / 12/2012 disyahkan olehMenteri Perdagangan tanggal 4 Desember2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 2Desember 2017.

Memenuhi

3.3.2 Pengangkutan kayu PT. SINDO dari TPKAntara KM-1,5 ke industri primer selamabulan Juni 2016 s/d Juni 2017 tedapat 24pengiriman kayu antar pulau yangsemuanya memakai kapal berbenderaIndonesia.

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 PT. SINDO telah mempunyai perjanjian sublisensi penggunaan tanda V-Legal denganLV-PHPL PT. Global Resource Sertifikasi dansemua kayu PT. Sindo yang telah LHPdipasang label barcode yang tertera tandaV-legal (logo V-legal Indonesia Legal Wood007-LPPHPL-017-IDN).

Memenuhi

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen AMDAL yaitu Dokumen AMDALPT. Segara Timber Co LTD yang disahkanoleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.101/DJ-VI / AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996luas areal 60.000 ha dan Dokumen StudiEvaluasi Lingkungan (SEL) PT. SegaraIndochem nomor 173/DJ-VI/AMDAL/94tanggal 3 Nopember 1994 yang disetujuiKomisi Pusat Analisis Mengenai DampakLingkungan dengan luas areal 60.000 Ha.

Memenuhi

4.1.2.a PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen RKL dan RPL yang telah disahkanoleh komisi AMDAL Pusat DepertemenKehutanan yaitu Dokumen RKL / RPL PTSegara Timber No. 101/DJ-VI / AMDAL/96tanggal 3 Juni 1996, Dokumen RKL/RPL PT.Segara Indochem No. 76/DJ-VI /AMDAL/1997 tanggal 26 mei 1997 dan

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUberdasarkan hasil telaah dokumen terdapatkesesuaian dampak penting dokumenRKL/RPLdengan Dokumen AMDAL/SEL.

4.1.2.b PT. Segara Indochem telah membuatLaporan Pelaksanaan RKL/RPL semester IItahun 2016 dan semester I tahun 2017 danmelaporkan ke instansi terkait sedangkan dilapangan terdapat bukti pelaksanaankegiatan pengelolaan dan pemantauanlingkungan dalam kegiatan hidro orologi,pencemaran, jenis dilindungi, pemantauan,sosial budaya dan sitem dan pencegahankebakaran hutan yang mengacu denganrencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan.

Memenuhi

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a PT. Segara Indochem sudah memiliki SOPK3 nomor dok: S0-5-14 tanggal terbit 4 Meitahun 2017 dengan penanggung jawabkegiatan K3 adalah Camp Manager (IrChoirul Anam).

Memenuhi

5.1.1.b PT. Segara Indochem sudah memilikiperalatan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) berupa klinik pengobatan, kotakK3, helm, sarung tangan, sepatu boots,kacamata las, masker, apar, radiokomunikasi, spanduk K3 sesuai kebutuhanserta berfungsi baik.

Memenuhi

5.1.1.c PT. Segara Indochem sudah memilikicatatan kejadian kecelakaan kerja secaralengkap dan semenjak bulan Juni 2016sampai Juni 2017, tidak ada kecelakaankerja, adapun upaya menekan tingkatkecelakaan kerja adalah denganpemasangan spanduk K3 di tempatstrategis.

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT. Sindo sudah memiliki kebijakan serikatpekerja berupa surat edaran tertulis dariDirektur Utama Nomor: 08/SGI/I-2015tanggal 7 Januari 2015 yang memberikebebasan bagi pegawai/ pekerja untukmembentuk serikat pekerja dan hasilwawancara ada kebebasan untuk berserikat

Memenuhi

5.2.2. PT. Segara Indochem sudah mengirim suratpermohonan pengesahan peraturanperusahaan nomor : 057/SGI-Smd/VI/2017tanggal 7 Juni 2017 kepada Kepala KantorDinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Kalimantan Timur sehubungan

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPeraturan Perusahaan (PP) yang sudahdisyahkan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi Kalimantan Timurperiode 2015 – 2017 berlaku hanya sampaidengan 05 Mei tahun 2017.

5.2.3. PT. SINDO bulan Juni 2017 mempunyaijumlah tenaga kerja PT KTW adalah 140karyawan dan tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur.

Memenuhi