Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT...

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPLPT. Pemantang Abaditama

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. PEMANTANG ABADITAMA (PAT)b. SK IUPHHK-HA : 942/Kpts-VI/1999, 14 Oktober 1999c. Luas Areal : + 49.370 Had. Alamat Kantor Pusat : Jalan Semeru No. 623D Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Telp/Fax 0536-3221429e. Waktu Pelaksanaan : 25 Maret – 4 April 2017

III. Tahapan Kegiatan :Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi denganInstansi Kehutanan

Senin, 27 Maret 2017BPHP Wil X Palangka

Raya

Senin, 27 Maret 2017Dinas Kehutanan

Provinsi KalimantanTengah

Tim Auditor PHPL dan PerwakilanManajemen PT. PAT diterima oleh KepalaBPHP Wil X Palangka Raya dan berpesanbahwa agar dapat menilai secara obyektif.

Tim Auditor PHPL dan PerwakilanManajemen PT. PAT diterima oleh KepalaDinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah dan berpesan bahwa agar kondisiPT. PAT dapat terpotret dari hasil audityang dilakukan.

PertemuanPembukaan

Selasa, 28 Maret 2017Base Camp Tahujan

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh GM,Wakil Kantor Pusat, MR PT. PAT, Manajerdan Staf Lapangan PT. PAT.Tim Auditor menyampaikan maksud dantujuan Audit, CARs pada Penilikan III, sertatindak lanjut (pemeliharaan) dari hasil auditPenilikan III. Selain itu, pada tindakansetelah Penilikan III.Tim Auditor meminta surat tugasrepresentative dari PT. PAT untuk AuditPenilikan IV.

Verifikasi Dokumen Selasa – Sabtu28 Maret – 1 April 2017

IUPHHK-HA PT. PAT

Verifikasi Dokumen semua indikator dankriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi,Ekologi, Sosial, dan VLK.

Observasi Lapangan Selasa – Sabtu28 Maret – 1 April 2017

IUPHHK-HA PT. PAT

Prasyarat : Pal Batas Luar dan AreaPerladangan Masyarakat, serta kondisi SIMPT. PAT

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanProduksi : Batas blok dan batas petak RKT 2016,

Blok Tebangan 2017, URKT 2018 PUP, Persemaian, BinhutEkologi: Pal batas, jalan rintisan, papan nama

Kawasan Lindung, papan larangan diblok tebangan, sarana pemadamkebakaran.

Sarpras KTA, contoh: bak pengamatanerosi, ombrometer, gorong-gorong,sedimen trap.

Flora dan fauna: papan peringantanberburu, dll.

Sosial: Batas luar dan perladangan, batas hak

ulayat masyarakat, observasi ke DesaBinaan (2 Desa), Sarpras area camp.

Observasi lapangan ke desa binaan Wawancara karyawanVLK: Batas blok RKT 2016 dan 2017 Lacak Balak Logpond

Pertemuan Penutup Sabtu, 1 April 2017Base Camp Tahujan

Pertemuan penutup dihadiri oleh GM,Wakil Kantor Pusat, MR PT. PAT, Manajerdan Staf Lapangan PT. PAT.Tim Auditor menyampaikan hasil temuanterkait verifikasi dokumen dan observasilapangan.MR menandatangani Lembar AuditLapangan.

Koordinasi DenganInstansi Kehutanan

Senin, 3 April 2017BP2HP Wil X Palangka

Raya

Senin, 3 April 2017Dinas Kehutanan

Provinsi KalimantanTengah

Tim Auditor PHPL dan PerwakilanManajemen PT. PAT diterima oleh KepalaBPHP Wil X Palangka Raya. Tim auditormenyampaikan hasil verifikasi dokumendan observasi lapangan.

Tim Auditor PHPL dan PerwakilanManajemen PT. PAT diterima oleh KepalaDinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah. Tim auditor menyampaikan hasilverifikasi dokumen dan observasi lapangan.

PengambilanKeputusan

Jumat, 21 April 2017Ruang Meeting

Kantor LPPHPL PT.GRS

a.PT. PAT dinyatakan LULUS denganpredikat BAIK berdasarkan RapatPengambilan Keputusan Hasil PenilaianKinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1 dan 2.1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanPerdirjen P.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SK Keputusan HasilPenilaian Kinerja PHPL PT. PAT 2017.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IV:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT. PAT masihlengkap sesuai dengan tingkat realsiasipelaksanaan tata batas yang telahdilakukan. Dokumen legal berupatersedianya akta pendirian perusahaandan perubahannya, SK IUPHHK-HA dandokumen perencanaan (RKUPHHK-HAdan RKTUPHHK-HA) beserta petalampirannya. Sedangkan dokumenadministrasi tata batas berupatersedianya Dokumen Pedoman TataBatas, BATB dan Laporan TBT besertapeta lampirannya.

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas sepanjang112,0 Km (79,15%) dari panjangkeseluruhan 141,5 Km. Terkait batasareal yang belum dilakukan tata batassepanjnag 29,5 Km (20,85%), PT. PATtelah berupaya untuk merealisasikantata batasnya yang dibuktikan denganDokumen Rencana Penataan Batas No.59/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 27Mei 2015 yang telah disahkan olehDirektur Pengukuhan, Penatagunaandan Tenurial Kawasan Hutan a.n.Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

SEDANG

1.1.3 Keberadaan PT. PAT masihmendapatkan pengakuan dari parapihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung dengan IUPHHK-HA PT. PAT dan masyarakat sekitar dantidak terdapat konflik batas dalampemanfaatan areal. PT. PAT telahmelakukan tata batas areal kerjasepanjang 112,0 Km atau 79,15% dari

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLpanjang batas keseluruhan 141,5 Km,dimana proses penataan batasdilakukan dengan melibatkan parapihak terkait. Di dalam areal kerjaterdapat kegiatan perladangan olehmasyarakat sekitar dalam skala kecil,namun merupakan salah satu potensikonflik dalam pemanfaatan areal.Untuk pengelolaan konflik, PT. PATtelah melakukan upaya-upaya berupamonitoring kegiatan perladangan,menyusun SOP Penyelesaian KonflikSosial, membuat peta potensi konflik,menyusun matrik tingkat potensikonflik di areal kerja PT. PAT,membentuk organisasi resolusi konflik,melakukan sosialisasi areal kerja padamasyarakat di dalam dan sekitar arealkerja PT. PAT dan memasang papan-papan peringatan di sekitar arealperladangan masyarakat.

1.1.4 Tidak ada perubahan fungsi kawasan,maka verifier ini menjadi Not Applicable(NA)

NA

1.1.5 Terdapat penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan yaitu adanyapertambangan batu bara yangdilakukan oleh PT. Marunda GrahaMineral (Aktif), PT. Lahai Coal (Pasif)dan PT. Semesta Alam Barito (IUPEksplorasi) dan perladanganmasyarakat. PT. PAT telah mendata danmelaporkan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tersebut kepadaDirjen Bina Produksi Kehutanan,Kementerian Kehutanan berdasarkanSurat Direktur Utama PT. PAT No.017/PAT-JKT/I/2014 tanggal 28 Januari2014 perihal pelaporan kegiatan di luarsektor kehutanan di dalam areal kerjaPT. PAT. Untuk mencegah penggunaankawasan di luar sektor kehutananberupa ladang masyarakat yaitudengan melakukan pendekatanpersuasif dengan masyarakat terkaitsaat kegiatan kelola sosia, melakukan

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLsosialisasi areal kerja pada masyarakatdi dalam dan sekitar areal kerja PT. PATdan pemasangan papan nama laranganberkebun/berladang pada lokasstrategis (pingir jalan utama).

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Masih tersedia dokumen visi dan misiyang telah ditetapkan oleh Direktur PT.PAT No. 008B/Kpts-Dir/II/2012 tanggal 2Februari 2012 dan dalam dokumenRevisi RKUPHHK-HA PT. PAT BerbasisIHMB Periode Tahun 2011 – 2020 Tahun2014 yang disetujui berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan No. SK.40/BUHA-2/2014 tanggal 29 September2014. Rumusan visi dan misi tersebutlegal dan sesuai dengan kerangka PHL,yaitu memuat prinsip kelestarianekologi, produksi dan sosial dengansegala komponen pendukungnyasecara berkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaanmasih dilakukan pada internal karyawan(level pemegang izin) secara formal daninformal. Sosialisasi internal karyawansecara formal dilakukan pada tanggal05 Maret 2017 bertempat di CampProduksi Km 80. Untuk sosialisasisecara informal dilakukan berupa masihterpasangnya tulisan rumusan visi danmisi perusahaan pada lokasi strategisdengan baik di Kantor Base CampTahujan dan Kantor Logpond BerasBelange. Sedangkan sosialisasi visi danmisi perusahaan kepada masyarakatsekitar dilaksanakan kepadamasyarakat Desa Tumbang Bondang,Desa Pendasiron, Desa Batu Bua II danDesa Maruwei yang dibuktikan denganberita acara, daftar hadir dan fotodokumentasi sosialisasi.

BAIK

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan. Namunbeberapa kegiatan belum terelisasi dan

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLbelum sesuai dengan visi dan misiperusahaan, yaitu antara lain tata batasbelum temu gelang, rintis batas blokdan petak tebangan sebagian kurangjelas dan sebagian belum dilakukanpemeliharaan, penataan kawasanlindung belum seluruhnya, kegiatanpembinaan hutan (luas dan kualitastanaman) belum mencapai 100%,sebagian SOP belum direvisi sesuaidengan peraturan terbaru,ketersediaan GANIS-PHPL belummemenuhi ketentuan yang berlaku,dana kurang proporsional dan tidaksesuai tata waktu.

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupasarjana kehutanan sebagian tersediapada beberapa bagian. Sedangkankeberadaan GANIS-PHPL belummemenuhi dari ketentuan Dirjen PHPLNo. P.16/PHPL-IPHH/2015 yangdipersyaratkan yaitu mencapai 50,00%dan terdapat bidang pengelolaan hutanyang belum ada GANIS-PHPL yaituGANIS-PHPL KURPET dan GANIS-PHPLNENHUT.

BURUK

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT. PAT adalah 133,33% dari rencanasesuai kebutuhan.

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT. PATtersedia lengkap di lapangandiantaranya yaitu PeraturanPerusahaan (PP) PT. PAT Tahun 2015,Daftar Tenaga Kerja PT. PAT per bulan,Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK)dan Surat Kesepakatan Kerja WaktuTertentu (SKKWT), Dokumen BPJSKetenagakerjaan Karyawan dan SOPketenagakerjaan.

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenai

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi yang terbaru yang sesuaidengan kerangka PHPL yaitu tersediaunit kerja/bagian yang bertanggungjawab menjamin terlaksananyakelestarian fungsi produksi,lingkungan/ekologi dan sosial dan

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLkemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

disahkan oleh Direktur Utama PT. PATNo. 100/Kpts-Dir/XII/2016 Tanggal 22Desember 2016.

1.4.2 Tersedia perangkat SIM, dilengkapitenaga pelaksana seperti yangtercantum dalam Daftar Tenaga KerjaPT. PAT Periode Februari 2017 dandigambarkan pada struktur organisasiPT. PAT. Namun ketersediaanperangkat SIM belum memadai yaitubeberapa SOP belum dilakukan revisiuntuk mengikuti peraturan terbaru danpetugas/pejabat yang menandatanganiSOP sebagian sudah tidak ada lagi.Selain itu, belum tersedia radio rig dimobil logging dan mobil operasionallainnya, sehingga komunikasi kegiatanlapangan kurang lancar, sementarakomunikasi dengan menggunakanponsel masih sulit dilakukan karenaketerbatasan jaringan sinyal dan masihterdapat kekurangan tenaga pelaksana,diantaranya kekurangan GANIS-PHPLpada beberapa bidang pengelolaanhutan.

SEDANG

1.4.3 Masih terdapat unit SPI yang dilengkapipersonil tim SPI dan terdapatpelaksanan pengawasan internal olehunit SPI yang dilakukan secararutin/berkala, namun dalampelaksanaannya masih terdapatketidaksesuaian antara SOPPengawasan Internal dengan pelaporanyang dibuat, terutama pada prosedurkerja yang tertulis di SOP, antara laindari perencanaan pengawasan danpelaksanaan pengawasan inernal.Selain itu hasil temuan pengawasaninternal SPI belum ada pengawasankegiatan perlindungan danpengamanan hutan (terutamakerawanan terhadap gangguan hutanberupa illegal logging dan kegiatanperladangan masyarakat sekitar),monitoring kelola sosial dan kelolalingkungan, sehingga peranan SPI

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLmasih belum berjalan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan.

1.4.4 Masih terdapat keterlaksanaansebagian tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasilmonitoring dan evaluasi baikmonitoring dan evaluasi yang dilakukanoleh internal camp maupun yangdilakukan oleh Tim SPI. Monitoring danevaluasi internal sebagian tidakterdokumentasi dengan baik danperanan SPI masih belum berjalandengan efektif untuk mengontrolseluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKTUPHHK-HA PT. PAT yangakan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempatmendapatkan persetujuan dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya Dokumen RTUPHHK-HA PT.PAT Tahun 2016 yang disahkan olehKepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah dan RKTUPHHK-HATahun 2017 yang disahkan secara selfapproval oleh Direktur Utama PT. PATdan disampaikan Kepada DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,Dokumen perizinan TPK Hutan dan TPKAntara serta persetujuan penggunaankoridor dari pejabat yang berwenang,Dokumen Sosialisasi RKTUPHHK-HATahun 2017 (Desa Tumbang Bondang,Desa Pendasiron, Desa Batu Bua II danDesa Maruwei) dan foto dokumentasikegiatan selamatan buka RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dengan perwakilanmasyarakat Desa Tumbang Bondang.

BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT. PAT darisebagian para pihak yaitu pemerintah(Kementerian Kehutanan, DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,Dinas Kehutanan Kabupaten BaritoUtara, Sub Balai Inventariasi danPerpetaan Hutan Muara Teweh),

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLperusahaan yang berbatasan, konsultanpelaksana tata batas dan internalperusahaan. Persetujuan tersebutmasih belum menyeluruh karena dalamberita acara pelaksanaan tata batastidak ditemukan adanya tanda tangandari aparat kecamatan dan desa sekitarserta realisasi tata batas belum 100%(temu gelang).

1.5.3 Proses penyusunan rencana kegiatankelola sosial/CSR/CD PT. PAT tahun 2016dan 2017 telah mendapatkanpersetujuan dari sebagian para pihakyaitu auditee dan pemerintah berupapersetujuan rencana kelolasosial/CSR/CD. Namun dalam tahapperencanaan belum melibatkanmasyarakat secara langsung, kecualibantuan insidentil dengan prosesnyamasyarakat membuat proposalkegiatan atau surat permohonanbantuan yang ditandatangani olehaparat desa setempat. Sedangkanrealisasi kegiatan kelola sosial/CSR/CDtahun 2016 dan 2017 (s/d Maret 2017)telah diterima dan disetujui olehmasyarakat dibuatkan laporan realisasikegiatan kelola sosial/CSR/CD setiapbulan dan tahun dengan buktipelaksanaan kegiatan berupa beritaacara, bukti kuitansi dan fotodokumentasi kegiatan.

SEDANG

1.5.4 Masih terdapat persetujuan dalamproses penetapan kawasan lindung PT.PAT dari para pihak yaitu pihakpemerintah (Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan), internalperusahaan dan masyarakat desasekitar.

BAIK

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 Dokumen Revisi RKUPHHK-HA periodetahun 2011-2020 telah disahkan dengannomor SK Menteri Kehutanan NomorSK.40/BUHA-2/2014 pada tanggal 29September 2014. RKU disusunberdasarkan IHMB dengan total luas

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLadalah 49.370 Ha. Luas areal hutaneffektif seluas 31.407 Ha, luas kawasanlindung 2.379 Ha, luas areal tidak efektif2.030 Ha dan luas areal non hutanefektif seluas 11.269 Ha. Diperoleh etatluas yaitu 1.110 Ha dan etat volumesebesar 47.536 m3/tahun. Dengandemikian, PT. PAT telah mempunyaiRKUPHHK-HA periode tahun 2011 –2020, dan disusun berdasarkan IHMBdan kondisi biofisik lapangan, sertatelah disahkan oleh pemerintah.

2.1.2 Hasil overly peta lampiran RKT 2017dengan peta revisi RKUPHHK-HAperiode tahun 2011 – 2020, diketahuibahwa lokasi blok tebangan RKT 2017dan jumlah petak telah sesuai denganrencana dalam revisi RKUPHHK-HA.Diketahui bahwa batas blok RKT 2016/RKT 2017, batas RKT 2017/ RKT 2018,batas RKT 2015/ RKT 2016 dan batasantar petak telah sesuai dengan petaRKT 2017. Maka implementasi penataanareal kerja dilapangan telah sesuaidengan rencana jangka panjang.

BAIK

2.1.3 Diketahui bahwa pada batas blok RKT2016/RKT 2017, batas blok RKT 2017/RKT2018 telah dipasang papan nama, pal,cat merah strip vertikal ada yang 2 stripdan ada yang 1 strip. Di batas blokbagian dalam cat dan alur tidak jelas. Dibatas blok RKT 2015/RKT 2016 masihada papan nama, pal, namun cat danalur sudah tidak ada. Di batas antarpetak di blok RKT 2017 dipasang papannama, pal, cat, namun di bagian sisidalam alur kurang jelas.

SEDANG

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Diketahui bahwa PT PAT telahmelaksanakan IHMB dan terdapat datapotensi tegakan. Terdapat Berita AcaraPemeriksaan kegiatan ITSP blok RKT2017 lengkap dengan data potensi hasilITSP serta lengkap dengan petalampiran. Berdasarkan hasil verifikasilapangan diketahui bahwa di blok RKT2017 telah dilakukan kegiatan ITSP, di

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLlapangan di petak 24G dan petak 24Hditemukan label barcode pada tonggakmeranti.

2.2.2 PUP baru di petak 24I dengan koordinat00011’34.7” LS dan 114035’19,2” BT,sudah dipasang papan nama PUP,belum ada pengukuran. Dengandemikian, belum tersedia data analisisriap tegakan.

BURUK

2.2.3 Diketahui bahwa PT PAT menentukanjatah tebangan tahunan dalamdokumen RKT berdasarkan hasil ITSP.PT PAT membuat PUP baru di petak 24I,dan belum dilakukan pengukuran.Sehingga, belum terdapat data analisisriap pertumbuhan. Dengan demikian,belum ada upaya perhitungan jatahtebangan dari PUP.

SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 Ada beberapa SOP yang kurangmengikuti perkembangan peraturanbaru, yaitu SOP ITSP dan SOPPenebangan. Dalam SOP tersebutdalam penomoran kayu yang ditebangmasih menggunakan nomor labelmerah, belum menggunakan labelbarcode. Dalam SOP PAK dibagiansketsa peta blok RKT masih munculistilah dan sketsa RKL (Rencana KaryaLima tahun). Beberapa SOP belumupdate pengesah sesuai kabag dancamp manager yang baru serta belumdicantumkan tanggal pengesahan.

SEDANG

2.3.2 Kegiatan penataan areal kerja masihada sebagian alur batas blok RKT tidakterdapat cat, alur tidak jelas. Untukkegiatan ITSP sudah tersedia petasebaran pohon. Kegiatan PWH telahdisusun peta rencana trase jalan,namun tidak dibuat peta rencana jalansarad, dalam menentukan rencana jalansarad di lapangan belum berdasarkanpeta rencana jalan sarad. Tahun 2016dilapangan belum ada kegiatanpenanaman pengayaan.

SEDANG

2.3.3 Pengamatan potensi tegakan tinggaldilakukan di blok bekas tebangan RKT

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPL2016 di petak 19I dan 19J. Jumlah plotpengamatan sebanyak 25 plot. Luasuntuk masing-masing plot adalah untukpohon seluas 20m x 20m, untuk tingkattiang seluas 10m x 10m, untuk tingkatpancang seluas 5m x 5m dan untuktingkat semai seluas 2m x 2m. Hasilpengamatan potensi tegakan tinggalper hektar adalah untuk pohonsebanyak 112 batang.

2.3.4 Pengamatan potensi permudaandilakukan di blok bekas tebangan RKTtahun 2016 di petak 19I dan 19J. Jumlahplot pengamatan sebanyak 25 plot.Luas untuk masing masing plot adalahuntuk pohon seluas 20m x 20m, untuktingkat tiang seluas 10m x 10m, untuktingkat pancang seluas 5m x 5m danuntuk tingkat semai seluas 2m x 2m.Hasil pengamatan potensi permudaantinggal per hektar adalah untuk tingkattiang sebanyak 319 batang, potensipancang sebanyak 816 batang danpotensi semai sebanyak 6400 batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT PAT telah mempunyai StandardOperasional Prosedur (SOP) ReduceImpact Logging (RIL) dan SOP yangberkaitan dengan RIL yaitu SOPkegiatan PWH, Survei rencana jalan,Pembangunan jalan,Penebangan,Penyaradan,Pengayaandan Rehabilitasi, PemeliharaanTanaman, Pengadaan Bibit, PenanamanTanah kosong dan KKJ. SOP dilengkapidengan prosedur Kerja,Bagan AlirOperasional. Namun untuk SOP yangberkaitan dengan RIL yaitu SOPPenebangan belum mengikutiperkembangan dalam penomorandengan menggunakan barcode.

SEDANG

2.4.2 Diketahui dalam kegiatan perencanaantelah dilakukan pembuatan petapenataan areal kerja, peta PWH(rencana trase jalan,TPn), peta sebaranpohon, namun belum ada peta rencanajalan sarad. Telah dilakukan penandaan

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLrencana jalan sarad dengan cat biru,namun belum berdasarkan petarencana jalan sarad. Dalam kegiatanpembalakan/ pemanenan kayu telahdilakukan teknik penebangan dibuattakik rebah/balas,dilakukan penyaradandan pengangkutan kayu ke TPn. Padakegiatan PWH dan kegiatan paskapenebangan, telah dilakukanperawatan sebagian jalan dibuatgorong-gorong, mating-mating, salurandrainase/parit dan jembatan. Namununtuk jalan cabang di blok RKT 2016tidak ada perawatan jalan, jembatandan gorong-gorong dan di jalan petak24G, petak 24H RKT 2017 sebagian jalanbelum ada perawatan, belum dibuatdrainase /parit.

2.4.3 PT PAT telah melakukan pengamatankerusakan tegakan tinggal.Pengamatan dilakukan di blok bekastebangan RKT tahun 2016 di petak 19 Idan 19 J. Hasil pengamatan tingkatkerusakan tegakan tinggal jumlahpohon sampel sebanyak 112 terdapat 10pohon yang rusak akibat penebangan,maka tingkat kerusakan tegakan tinggaltingkat pohon adalah sebesar 8,93%.Pengamatan tingkat tiang denganjumlah contoh 80 batang diperolehyang rusak sebanyak 7 batang. Dengandemikian tingkat kerusakan padatingkat tiang adalah sebesar 8,75%

BAIK

2.4.4 Pengamatan besarnya faktoreksploitasi dilakukan di blok RKT 2016,terdapat 100 sampel pohon/kayu yangdiamati. Dari 100 sampel tersebutterdapat angka faktor eksploitasi palingrendah sebesar 66,67%, dan angkafaktor eksploitasi terbesar adalah95,56%. Rata rata besarnya faktoreksploitasi hasil penebangan di areal PTPAT pada RKT 2016 adalah sebesar84,48%.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencana

2.5.1 Rencana luas dan volume tebangandalam dokumen RKT 2016 dan RKT 2017

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLkerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

masih dibawah besarnya rencanatebangan dalam dokumen revisi RKU.Diketahui bahwa nomor dan jumlahpetak tebangan telah sesuai denganrencana tebangan dalam dokumenrevisi RKU. Dokumen RKT dan dokumenrevisi RKU telah mendapat pengesahan.Maka keberadaan dokumen RKT telahmengacu dokumen revisi RKU yang sah.

2.5.2 PT PAT telah menyusun peta kerjaberupa peta Penataan Areal Kerja(PAK), peta rencana trase jalan (PWH),peta sebaran pohon. Tersedia petalampiran RKT 2017 dan peta lampiranrevisi RKUPHHK-HA periode 2011-2020.Lokasi blok tebangan RKT 2017, lokasikawasan dilindungi dan saranaprasarana telah sesuai dengan peta RKT2017 dan peta revisi RKUPHHK-HAperiode 2011-2020. Namun pihak PT PATbelum menyusun peta rencana jalansarad.

SEDANG

2.5.3 Diketahui bahwa PT PAT telahmelakukan penandaan pada bloktebangan,kawasan dilindungi,saranaprasarana dan litbang. Penandaanberupa papan nama,pal dan cat. Adabeberapa lokasi sarana prasarana yangbelum ada penandaan yaitu di campproduksi RKT 2017, lokasi TPn di petak24G dan TPn di petak 24H.

SEDANG

2.5.4 Pada tahun 2016 PT PAT telahmelakukan penebangan pada lokasisesuai dengan rencana dalam dokumenRKT 2016. Namun untuk realisasi luasdan volume tebangan belum sesuaidengan rencana. Realisasi luastebangan seluas 190ha dari rencanaseluas 1.050ha. Realisasi volumetebangan sebesar 6.775,46 m3 darirencana sebesar 40.000 m3. Makapersentase realisasi luas tebangansebesar 18,10% dan persentase realisasivolume tebangan sebesar 16,94%.

SEDANG

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yang

2.6.1 Diketahui kondisi kesehatan finansial PTPAT pada tahun 2015. Nilai likuiditas

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

sebesar 149,06%, nilai solvabilitassebesar 145,65% dan rentabilitassebesar 8,29%.

2.6.2 Diketahui bahwa PT PAT telahmerencanakan anggaran untukkegiatan pengusahaan hutan sebesarRp. 39.233.806.093,- dan realisasinyasebesar Rp. 25.307.615.300. Makapersentase realisasi anggaranpengusahaan hutan atau tingkatkecukupan anggaran pengusahaanhutan tahun 2015 sebesar 64,50%.

SEDANG

2.6.3 Diketahui bahwa tingkat kecukupanrealisasi anggaran pengusahaan hutanPT PAT Tahun 2015 adalah 64,50%. Makarealisasi anggaran yang terjadi padatahun tersebut tergolong kurangproporsional, dimana terdapatsimpangan realisasi anggaran sebesar35,50%, dalam norma 20 % - 50%terhadap rencana anggaran.

SEDANG

2.6.4 Diketahui kegiatan penebangan tahun2016 kurang tepat waktu karenarealisasi hanya 16,94%. Realisasianggaran kegiatan pembinaan hutanjuga kurang tepat waktu karena hanya76,73%. Untuk tahun 2015 realisasianggaran pengusahaan hutan jugakurang tepat waktu karena hanya64,50%. Maka realisasi pendanaan yangdilakukan PT PAT berjalan lancar namunkurang sesuai tata waktu.

SEDANG

2.6.5 Diketahui pada tahun 2016 PT PAT telahmerencanakan anggaran untukkegiatan pembinaan hutan sebesar Rp.393.903.000,-, realisasinya sebesar Rp.302.244.500,-. Maka persentaserealisasi anggaran kegiatan pembinaanhutan tahun 2016 sebesar 76,73%.

SEDANG

2.6.6 Pada tahun 2016 PT PAT telahmelakukan kegiatan pembinaan hutan.Meliputi kegiatan pengadaan bibit,pengayaan/rehabilitasi, penanamantanah kosong, penanaman kiri kananjalan, pemeliharaan tanamanpengayaan, pemeliharaan tanaman

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLtanah kosong, pemeliharaan tanamanKKJ, perlindungan dan pengamananhutan. Dari dokumen RKT 2017diketahui realisasi fisik pembinaanhutan tahun 2016 sebesar 90,01%. Dariverifikasi lapangan tentang kondisitanaman pembinaan hutan adalahpersentase hidup sebesar 89,85%.Namun berdasarkan verifikasi lapangandan wawancara dengan staf Binhut,tahun 2016 belum ada kegiatanpengayaan.

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Luas kawasan dilindungi sesuai dengandokumen revisi RKUPHHK-HA dansesuai dengan kondisi biofisiknya.

BAIK

3.1.2 Prestasi penataan batas kawasanlindung PT. PAT sampai dengan BulanMaret 2017 mencapai 1.572 ha atausetara dengan 66,08 % dari total luaskawasan lindung.

SEDANG

3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungiyang masih berhutan mencapai 1.825 hadari 2.379 ha atau setara dengan 76,71%.

SEDANG

3.1.4 Kawasan lindung yang ditetapkan PT.PAT telah mendapat pengakuan daripara pihak yaitu pemerintah(pengesahan Dokumen RKTUPHHK-HAPT. PAT tahun 2017 yang memuat jenis-jenis kawasan lindung), manajemen PT.PAT (sosialisasi dan pengelolaankawasan lindung), dan masyarakatsekitar areal (sosialisasi dan pengakuankawasan lindung).

BAIK

3.1.5 Selama kurun waktu Bulan Mei 2016 –Maret 2017, PT. PAT telah menyusunlaporan pengelolaan kawasan lindunghasil kegiatan penataan batas baru danpemasangan papan nama kawasanlindung sempadan sungai. Penataankawasan lindung belum dilakukan padakelerengan > 40 % dan KPPN.

SEDANG

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Standard Operating Procedure (SOP)perlindungan hutan mencakup seluruhpotensi gangguan yang ada di areal kerja

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLPT. PAT. Dokumen disusun tahun 2012,hingga penilikan IV tidak terdapat revisi.

3.2.2 Pengadaan sarana prasaranaperlindungan dan pengamanan hutanbelum sesuai dengan yangdirencanakan dalam dokumenRKTUPHHK. Selain itu, kondisi saranadan prasarana yang tersedia tidaksemuanya berfungsi baik.

SEDANG

3.2.3 PT. Pemantang Abaditama memiliki 1(satu) orang GANIS BINHUT, jumlahnyabelum sesuai dengan Perdirjen PHPLNomor : P.16/PHLP-IPHH/2015 (baru 50%). Tenaga Satpam PH yang tersediasebanyak 9 (sembilan) orang (dariseharusnya 10 orang) sertakualifikasinya tidak sesuai denganketentuan.

SEDANG

3.2.4 Berdasarkan telaah dokumen, selamakurun waktu Mei 2016 – Maret 2017 PT.PAT telah melaksanakan kegiatanpatroli dan menyusun rekapitulasilaporannya. Hasil verifikasi lapanganditemukan bukti implementasi kegiatanperlindungan hutan yang mencakupseluruh jenis gangguan yang ada.

BAIK

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 Standard Operating Procedurepengelolaan dan pemantauan dampakPT. PAT yang disusun tahun 2012 telahmencakup seluruh dampak terhadaptanah dan air akibat pemanfaatanhutan. Dokumen-dokumen tersebuttidak direvisi karena masih relevandengan kondisi dampak yangdiperkirakan.

BAIK

3.3.2 Tersedia sarana pengelolaan danpemantauan dampak di PT. PAT sesuaidengan ketentuan, tetapi kondisinyatidak semuanya berfungsi dengan baik.

SEDANG

3.3.3 Sumber Daya Manusia (SDM) yangmenangani pengelolaan danpemantaun dampak memiliki kualifikasiyang sesuai tetapi jumlahnya masihkurang. Demikian juga dengankaryawan yang memiliki kompetensiGANIS BINHUT masih kurang (50 %)

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLberdasarkan Perdirjen PHPL Nomor :P.16/PHLP-IPHH/2015.

3.3.4 PT. PAT telah memiliki dokumenrencana pengelolaan dampak dalam 1tahun terakhir yang tertuang dalamRKTUPHHK-HA Tahun 2016. Rencanapengelolaan dampak tersebut sebagainbesar sudah diimplementasikanwalaupun terdapat implementasi yangbelum optimal.

SEDANG

3.3.5 PT. Pemantang Abaditama telahmenyusun dokumen rencanapemantauan dampak dalam waktu 1tahun terakhir berupa RKTUPHHK-HAtahun 2016. Hanya sebagian darirencana pemantauan dampak yangdiimplementasikan (50 %). PT.Pemantang Abaditama telahmelaksanakan kegiatan pemantaundampak lainnya tetapi tidak tertuang didokumen rencana.

SEDANG

3.3.6 Berdasarkan laporan hasil pengukuranlaju erosi menunjukkan erosi yangterjadi tergolong ringan (pada arealtertutup) dan sedang (pada arealtertutup). Akan tetapi hasil verifikasilapangan ditemukan indikasi dampakbesar dan penting yaitu longsor tebing.PT. Pemantang Abaditama telahberupaya untuk melakukanpengelolaan dampak berupapembuatan mating-mating danterasiring.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 Standard Operating Procedure terkaitIdentifikasi Flora dan Fauna belumdirevisi sejak tahun 2012 dan belummemenuhi status kerawanan jenisberdasar CITES dan IUCN terbaru.

SEDANG

3.4.2 PT. Pemantang Abaditama telahmelaksanakan dan menyusun laporanidentifikasi flora dan fauna Tahun 2016yang telah diklasifikasikan berdasarkanPP RI Nomor 7 Tahun 1999 danAppendices CITES, tetapi belumdiklasifikasikan berdasarkan Red ListIUCN.

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPL3.5 Pengelolaan flora

untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 Tersedia SOP-SOP pengelolaan flora,tetapi belum belum mengaturpemutahiran data terkait stauskerawanan berdasar IUCN danappendices CITES.

SEDANG

3.5.2 Berdasarkan verifikasi dokumen,wawancara, dan verifikasi lapangan,kegiatan pengelolaan flora belumsepenuhnya mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik. Sepertiyang disebutkan pada penilikan IIItahun 2016 bahwa kegiatan yangdilakukan PT. PAT belum mencakupjenis dilindungi jenis anggrek.

SEDANG

3.5.3 Di dalam areal kerja PT. PAT masihterdapat gangguan terhadap sebagianspesies flora dilindungi yaitu jenis Ulin(Eusideroxylon swageri). Jenis Ulincukup terancam keberadaanyadiakibatkan terutama oleh aktivitasillegal logging masyarakat yang masihsulit dicegah.

SEDANG

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 Standard Operating Procedurepengelolaan fauna yang disusun tahun2012 belum direvisi sampai penilikan IVtahun 2016. Standard OperatingProcedure tersebut belum mencakupseluruh jenis fauna yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemic.

SEDANG

3.6.2 Berdasarkan verifikasi dokumen,wawancara, dan verifikasi lapangan,kegiatan pengelolaan fauna belumsepenuhnya mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik. Sepertiyang disebutkan pada penilikan IIItahun 2016 bahwa kegiatan yang belumdilakukan PT. PAT yaitu rehabilitasihabitat.

SEDANG

3.6.3 Keberadaan fauna di areal PT. PATmasih terganggu dengan adanyaperburuan masyarakat. Akan tetapiterdapat upaya penanggulangangangguan yaitu dengan pembuatan

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLlaporan temuan patroli dan pembuatanserta pemasangan plank laranganmembakar hutan dan berburu satwadilindungi.

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 Data dan informasi yang termuat padadokumen-dokumen terbaru sepertiLaporan Identifikasi Hak-hak TradisionalMasyarakat Adat Sekitar Areal PT PAT,Dokumen Sekunder KecamatanTumbang Luhup Dalam Angka Tahun2015 cukup lengkap menggambarkankondisi sosial ekonomi budayamasyarakat termasuk mengenai polapemanfaatan dan penguasaan lahan.Pada aspek perencanaan, PT PATmemiliki dokumen-dokumen yanglengkap dan legal, yakni RKT 2017 danRO Kelola Sosial Tahun 2016-2017.

BAIK

4.1.2 PT PAT telah memiliki mekanismepenataan batas partisipatif danpenyelesaian konflik namun belum adaproses sosialisasi terhadap keduamekanisme tersebut kepadamasyarakat sekitar areal kerja.

SEDANG

4.1.3 Mekanisme pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat danmasyarakat setempat dalam dokumenperencanaan pemanfataan SDH, SOPdan laporan pelaksanaan PT PAT telahlengkap di lapangan.

BAIK

4.1.4 Penataan batas areal konsesi denganlahan pemanfaatan masyarakat padatahap inventarisasi dan identifkasiterhadap ladang-ladang masyarakatDea Batu Bua dan Tumbang Bondangyang tersebar secara sporadis disepanjang mainroad. Deliniasi ladangtelah dilakukan di atas peta, namunbelum ditindaklanjuti di lapangan.

SEDANG

4.1.5 Luas dan batas definitif areal konsesiPT. PAT secara administratif telahdisahkan oleh pejabat yang berwenang,namun batas-batas partisipatif antaraareal konsesi dengan lahanpemanfaatan masyarakat belum

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLdilakukan penandaan di lapangansehingga secara tertulis masyarakatbelum memberikan persetujuanmengenai batas partisipatif PT PAT. Halini menunjukkan bahwa masih terdapatpotensi konflik.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT PAT telah lengkap memilikidokumen menyangkut tanggung jawabsosial.

BAIK

4.2.2 PT. PAT telah memiliki SOP perihalpemenuhan kewajiban sosial terhadapmasyarakat secara lengkap meliputimekanisme yang dapat digunakansebagai acuan pelaksanaan kegiatanyang berhubungan atau terkait aspekpemberdayaan masyarakat desa hutan,pemberian akses ke SDH, pelibatantenaga kerja lokal, peningkatanaktivitas ekonomi masyarakat danpembangunan sarana prasarana fisikdan kesadaran terhadap kelestarianlingkungan.

BAIK

4.2.3 Kegiatan sosialisasi mengenai hak dankewajiban pemegang izin terhadapmasyarakat dalam mengelola SDH telahdilakukan kepada masyarakat sekitaryakni dihadapan masyarakat DesaMaruwei dan Batu Bua, Desa TumbangBondang dan Desa Pendasiron,sebagaimana kegiatan sosialisasi yangmenjadi kewajiban PT PAT sesuaiklausul yang tercantum dalam lembarLampiran SK IUPHHK

BAIK

4.2.4 PT. PAT telah memiliki bukti realisasipemenuhan tanggung jawab sosialterhadap masyarakat dalam aspekpelibatan tenaga kerja, peningakatanpertumbuhan perekonomian lokal,pembangunan sarana prasaran umum.Akan tetapi aspek peningkatankesadaran terhadap pelestariansumberdaya hutan dan peningkatanpendapatan dari kegiatan pengolahanlahan belum terpenuhi atau belumterealisasi.

SEDANG

4.2.5 Terdapat dokumen bukti realisasi BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLtanggungjawab sosial kepadamasyarakat setempat telah disusundan terdokumentasi secara lengkap,termasuk dokumentasi pembayaranganti rugi kepada warga yangtanamannya rusak akibat aktivitas alatberat perusahaan.

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 Secara kuantitatif dokumen mengenaikelompok masyarakat yang terlibat,tergantung, dan terpengaruh olehperusahaan tercatat sebesar 85 %.

SEDANG

4.3.2 Tersedia 4 (empat) mekanisme yanglegal mengenai peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakatyang berbasis hutan dan budayamasyarakat setempat.

BAIK

4.3.3 Terdapat dokumen rencana pemegangizin mengenai kegiatan peningkatanperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat di dalam Dokumen-dokumen RKUPHHK, RKT dan RencanaOperasional (RO).

BAIK

4.3.4 PT. PAT telah mengimplementasikankegiatan peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempatberupa perekrutan tenaga kerja lokalsebagai karyawan tetap dan tenagakerja borongan ; kerjasama di bidangperakitan/pemiliran kayu ; kerjasamadibidang kesehatan dan pemeriksaankesehatan karyawan dan kerjasamapemasokan barang kebutuhan.

BAIK

4.3.5 Terdapat dokumen / laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaat kepadapara pihak yakni karyawan, masyarakatdan negara yang terdokumentasisecara lengkap, jelas dan rinci dalambentuk laporan kegiatan, berita acara (BA) serta surat tanda buktipembayaran.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 Terdapat SOP Resolusi Konflik No.SOSHUT-PAT/43/2012 namun belumlengkap.

SEDANG

4.4.2 PT PAT telah melakukan identifikasipotensi konflik yang terdapat di dalam

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLareal kerja dan telah melakukanpemetaan dan membuat peta potensikonflik yang lengkap dan jelas.

4.4.3 PT. PAT telah memiliki kelembagaanresolusi koflik yang sah, didukung olehpersonel dan dana yang memadai.Kelembagaan resolusi konflik dibentukberdasarkan Surat Keputusan Direksi.

BAIK

4.4.4 Pernah terjadi konflik antara PT PATdengan masyarakat. Kronologispenanganan konflik tersebut mulaidari awal terjadinya konflik hinggatercapainya kesepakatan mengenaialternatif resolusi konflik yangdisepakati terdokumentasi secaralengkap dan jelas.

BAIK

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT. PAT telah merealisasikan ataumengimplementasikan seluruhhubungan industrial dengan karyawanberlandaskan peraturan perusahaanyang telah mendapatkan pengesahandari instansi yang berwenang sertaSurat Perjanjian Kerja (SPK) yangberkekuatan hukum karena dibuat danditandangani oleh kedua pihak di atasmaterai enam ribu rupiah.

BAIK

4.5.2 Berdasarkan jumlah karyawan yangdiikutsertakan dalam kegiatanpeningkatan kompetensi berupa Diklatdan penyegaran Ganis PHPL,prosentase realisasinya mencapai 100 %.

BAIK

4.5.3 Terdapat dokumen standar jenjangkarir, namun belum diimplementasikanseluruhnya.

SEDANG

4.5.4 PT. PAT telah memiliki dokumentunjangan kesejahteraan bagi karyawanberupa Peraturan Perusahaan dan telahmengimplementasikan tunjangankesejahteraan berupa penyediaanfasilitas perumahan (mess) karyawan,memberikan santunan kematiankepada ahli waris karyawan yangmeninggal dunia, menyediakan fasilitaskesehatan, Program BPJSKetenagakerjaan dan memberikan THR.Beberapa jenis tunjangan kesejahteraan

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLkaryawan seperti, fasilitas olah raganamun penyediaan fasilitas ibadahbelum terealisasi.

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen hutan

terletak dikawasan hutanproduksi

1.1.1 a. PT. PAT memperoleh IUPHHK-HAmelalui SK Menteri Kehutanan danPerkebunan No. SK 942/KPTS-VI/1999tanggal 14 Oktober 1999 TentangPemberian Hak Pengusahaan HutanKepada PT. PAT di Provinsi DaerahTingkat I Kalimantan Tengah seluas49.370 ha. Dokumen ini dilengkapidengan peta lampiran SK IUPHHKsesuai dengan luas areal dan tanggalpenerbitan.

b. PT. PAT sudah memenuhi kewajibanmembayar IHPH (IIUPHHK) sesuaidengan SPP yang sudah diterbitkanoleh Kementerian Kehutanan.Pelunasan Iuran IUPHHK-HAdilakukan sebanyak empat kali bayardan Direktorat Jendral Bina UsahaKehutanan mengeluarkan suratbernomor S.1480/BIKPHH-1/2011tertanggal 30 Desember 2011 perihalpelunasan IIUPH a.n. PT. PAT yangdisahkan oleh Ir. ListyaKusumawardhani, M.Sc.

c. Di dalam areal PT. PAT terdapatkegiatan pertambangan yang sahsesuai dengan SK Menteri KehutananNo. SK 416/Menhut-II/2009 tentangizin pinjam pakai kawasan hutan.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebangan padaareal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang

2.1.1 a. PT. PAT sudah memiliki RKUPHHKBerbasis Inventarisasi HutanMenyeluruh Berkala (IHMB) periodetahun 2011-2020 yang telah disahkanoleh pejabat berwenang dan sudahdilengkapi dengan peta lampiranRKUPHHK-HA. PT. PAT sudahmemiliki dokumen RKTUPHHK tahun2016 yang disahkan oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan

Memenuhi


A PENILAIAN KINERJA PHPLTengah, sedangkan RKTUPHHKtahun 2017 disahkan oleh Direkturutama (self approval).

b. PT. PAT sudah memiliki peta yangmenyebutkan areal yang dilindungidan verifikasi lapangan ditemukanadanya areal yang tidak bolehditebang pada Blok RKTUPHHKtahun 2016 berupa sempadan sungaidan kelerengan > 40% danRKTUPHHK tahun 2017 berupasempadan sungai.

c. PT. PAT sudah membuat Penandaanlokasi blok dan petak tebangan padapeta lampiran RKTUPHHK tahun 2016dan 2017, sudah disahkan/dicap olehpihak yang berwenang serta terbuktiterbukti di lapangan.

Memenuhi

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerja yangsah

2.2.1 a. PT. PAT sudah memiliki dokumenRKUPHHK dan peta lampirannyauntuk periode 2011-2020 yangdisusun berdasarkan IHMB dan telahdisahkan oleh A.n. MenteriKehutanan, Direktur Bina UsahaKehutanan, Ub. Direktur Bina UsahaHutan Alam, Ir. Herry Prijono, MM.tanggal 29 September 2014.

b. Izin yang diberikan oleh KementerianKehutanan kepada PT. PAT adalahuntuk pengelolaan hutan alam bukanuntuk hutan tanaman industry.

Memenuhi

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumenyang sah

3.1.1 Semua dokumen LHP PT. PAT untukRKT 2016 telah disahkan oleh PejabatPembuat Laporan Hasil Penebangan(PLHP); LHP dengan fisik kayu sesuai;dan Nomor batang di LHP dapatditemukan di lapangan. Hasil Uji petik dilogpond menyatakan terdapatperbedaan hasil uji petik dengandokumen LHP sebesar 1%.

Memenuhi

3.1.2 Pengiriman kayu yang dilakukan dariTPK Hutan Km 52 menggunakandokumen SKSHHK menuju TPK Antara

Memenuhi


A PENILAIAN KINERJA PHPLLogpond Beras Belange. Dari TPAAntara Beras Belange dokumen kayumenggunakan SKSHHK menuju industri.Hasil uji petik kesesuaian kayu didalamdokumen SKSHHK Industri dan SKSHHKLangsiran menunjukkan kesesuaianjenis dan ukuran. Keseluruhandokumen pengangkut kayu telahlengkap dan sah.

3.1.3 a. Tanda-tanda PUHH atau barcode ataulegalitas hasil hutan kayu telah sesuaidengan dokumen.

b. PT. PAT sudah menerapkan secarakonsisten pembuatan identitas kayu(seperti: no. petak, no. pohon,diameter, panjang, jenis, dan no.produksi) untuk setiap kayu yangdiproduksi.

Memenuhi

Memenuhi

3.1.4 PT. PAT memiliki dokumen SKSHHKyang lengkap dan dilampiri dengan DKByang diterbitkan oleh pejabatberwenang. Semua kayu yang keluaardari hutan selalu memiliki dokumenSKSHHK, DKB dan ada Berita AcaraPemeriksaan (BAP) oleh PejabatPenerbit Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (P2SKSHHK).

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu

3.2.1 a. Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT.PAT telah diterbitkan dan sesuaidengan LHP yang disahkan untukPeriode bulan Maret 2016 s.d.Februari 2017.

b. PT. PAT sudah melunasi seluruhkewajiban pembayaran PSDH dan DRsesuai SPP untuk PSDH Periode bulanMaret 2016 s.d. Februari 2017, sesuaidengan tagihan PNBP Online.

c. PT. PAT sudah menggunakan tarifPSDH dan DR sesuai denganketentuan Peraturan PemerintahNomor 12 tahun 2014 tentang Jenisdan Tariff atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi


A PENILAIAN KINERJA PHPLpada Kementeriaan Kehutanan dansudah dibayarkan sesuai dengan tarifyang berlaku.

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT. PAT sudah memiliki dokumenPKAPT a.n. PT. PAT dengan No. NomorNomor Pengakuan sebagai PKAPT No. :427/UPP/PKAPT/ 5/2013 dan NomorPKAPT : 15.06.1.03549, tanggal 1 Mei2013. Dokumen PKAPT atas nama PT.PAT berlaku sampai dengan tanggal 27April 2018

Memenuhi

3.3.2 Semua Kapal yang mengangkut kayuatas nama PT. PAT adalah kapalberbendera Indonesia dan sudahmendapatkan izin berlayar daripemerintah Indonesia, dalam hal iniDisetujui oleh Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi danInformastika, Kepala UPTD DermagaMuara Teweh.

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Seluruh log pada PT. PAT sudahterdapat label V-Legal untuk setiapkayu yang akan diangkut keluar dariTPn. Pemasangan V- Legal dilakukanpada saat dilakukan cruising.

Memenuhi

4.1. Pemegang izin telahmemiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT. PAT sudah memiliki dokumenANDAL, RKL, dan RPL dan disusunberdasarkan peraturan yang ada sertatelah disahkan dan disetujui oleh KomisiPusat AMDAL Departemen Kehutanantanggal 31 Desember 1996. Semuaproses penyusunan dokumen ANDAL,RKL dan RPL telah sesuai ketentuansehingga disahkan oleh pejabatberwenang yaitu Komisi Pusat AMDALDepartemen Kehutanan.

Memenuhi

4.1.2 a. PT. PAT sudah memiliki dokumenRKL dan RPL yang disusun mengacupada dokumen ANDAL yang telahdisahkan oleh Komisi Pusat AMDALDephut No. 279/DJ-VI/AMDAL/96tanggal 31 Desember 1996.

b. PT. PAT sudah melaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan yang meliputi dampak

Memenuhi

Memenuhi


A PENILAIAN KINERJA PHPLpenting aspek fisik-kimia, biologi dansosial sesuai dengan rencana dandampak penting yang terjadi dilapangan.

5.1. Prosedur dan implementasiK3

5.1.1 a. PT. PAT sudah memiliki danmengimplementasikan K3 dilapangan. Prosedur K3 sudahdidokumentasikan dengan No. K3 /PAT / 4 / 2013 yang dibuat oleh PT.PAT pada tanggal 10 April 2013 yangdisahkan oleh Direktur Utama PT.PAT.

b. PT. PAT sudah memiliki peralatanKeselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) sesuai ketentuan dan kebutuhanserta berfungsi baik.

c. PT. PAT sudah memiliki catatankejadian kecelakaan kerja secaralengkap dan upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalam bentukprogram K3.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-hak tenagakerja

5.2.1 PT. PAT sudah membuat SuratPemberitahuan No. 044A/SP-PKY/PAT/VII/2012 yang menyatakanbahwa Perusahaan memberikankebebasan bagi pegawai PT PemantangAbaditama untuk membentuk serikatpekerja yang ditandatangani olehDirektur Utama.

Memenuhi

5.2.2 Terdapat dokumen PeraturanPerusahaan (PP) di PT. PAT.

Memenuhi

5.2.3 Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

Memenuhi

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT...

Documents

Transcript of Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT...