Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II PT. Bina ...

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Serpong, Tangerang Selatan 15313 INDONESIATelp. 021-7562345 Fax. 021-7562345Website www.globalresource.co.idEmail [email protected]

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IIPT. Bina Balantak Utama

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]. Direktur : Ir. Hari Purnomo, MMg. Tim Auditor : 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Prasyarat)

2. Ir. Indarjo (Lead dan Produksi)3. Muhammad Arief Hidayat, S.Hut (Ekologi)4. Ir. Surya Mada Bhakti (Sosial dan Lead)5. Muji Susanto, S.Hut. (VLK)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Hari Purnomo, MM2. Bambang Satya Budi

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Bina Balantak Utamab. SK IUPHHK-HA : SK.365/Menhut-II/2011c. Luas Areal : + 298.710 Had. Alamat Kantor Pusat: Pusat :

Wisma Idola TunggalJl. Letjend S. Parman Kav. 67 JakartaCabang :Jln KS Tubun No. 52A Resimen, HamadiJayapura, Papua

e. Waktu Pelaksanaan : 21- 30 September 2015

III. Tahapan Kegiatan:

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasidengan InstansiKehutanan

22 September 2015Dinas KehutananProvinsi Papua

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur BinaUsaha Hutan Alam Tanggal 19 November 2014Nomor S.759/BUHA-4/2014

2. PertemuanPembukaan

23 September 2015Base Camp Muwar

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan

2. Perkenalan Tim Auditor PT. GlobalResource Sertifikasi (GRS) dan UnitManajemen PT. BBU.

3. Penjelasan dan kesepakatan mengenaimaksud, tujuan, ruang lingkup, metode,standar/acuan yang dipergunakan dan tatawaktu proses sertifikasi PT. BBU.


4. Penyiapan data dan informasi terkaitdengan PT. BBU.

5. Penandatanganan berita acara EntryMeeting,

3. VerifikasiDokumen danObservasiLapangan

23-28 September2015Base Camp Muwar

1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumenbaru

2. Pengamatan kesesuaian dokumen danlapangan untuk masing-masing bidang(prasyarat, produksi, ekologi, sosial danVLK). Verifikasi lapangan dilaksanakanterhadap seluruh kegiatan PT. BBUteruatama 5 (lima) tahun terakhir, yaknikegiatan produksi, RIL (pembalakanramah lingkungan), pembinaan hutan(TPTI dan non TPTI), persemaian,perlindungan hutan, batas areal kerja,seluruh kawasan lindung, PWH, sarana danprasarana.

4. PertemuanPenutup

28 September 2015Base Camp Muwar

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan PT. BBU.

2. Proses kegiatan Penilikan II PT. BBU telahdilaksanakan sesuai dengan standar yangdipergunakan serta tata waktuyang telahdisepakati bersama dan berjalan denganlancar.

3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa datadan informasi.

4. Penandatanganan lembar audit lapangan.5. Penandatanganan berita acara penilaian.

5. Koordinasidengan InstansiKehutanan

29 September 2015Dinas KehutananProvinsi Papua

Penyampaian informasi hasil kegiatan auditlapangan.

6. PengambilanKeputusan

19 Oktober 2015Kantor PT. GRS

1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian tahapII selesai

2. Dilaksanakan oleh pengambil keputusandan dilakukan pleno dengan seluruhauditor.

3. Diputuskan : PT. BBU memenuhi syarat(lulus) PHPL dan untuk VLK adalahmemenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II :

KRITERIA/INDIKATOR VER. RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin/HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas di kantor CampMuwar masih tersedia lengkap sesuai

BAIK



dengan tingkat realisasi pelaksanaan tatabatas yang telah dilakukan.BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas yang telahdilaksanakan masih tetap seperti hasilpenilikan I tahun 2014 yaitu sepanjang608,965 km dari panjang bataskeseluruhan 728,835 km atau 83,55%.Pada tahun 2014 PT. BBU sudahmempunyai Pedoman atau Rencana TataBatas No.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014tanggal 13 Oktober 2014 tentang RencanaPenataan Batas Areal Kerja PT. BBU diKabupaten Sarmi, Provinsi Papua yangtelah disahkan oleh DirekturPengukuhan, Penatagunaan dan TenurialKawasan Hutan atas nama DirekturJenderal Planologi Kehutanan, namundalam satu tahun terakhir PT. BBU belumada bukti melakukan proses lanjutansesuai instruksi yang terdapat dalamsurat terakhir dari DirektoratPengukuhan, Penatagunaan dan TenurialKawasan Hutan, Diretorat JenderalPlanologi Kehutanan No.S.789/KUH-2/2014 tanggal 13 Oktober 2014, yaituantara lain PT. BBU diinstruksikansecepatnya menyampaikan persiapanpelaksanaan tata batas kepada KepalaBPKH Wilayah X Jayapura, kemudianBPKH Wilayah X Jayapura agarmembentuk tim pelaksana tata batas,menyusun Instruksi Kerja Tata Batas danapabila terdapat data kawasan hutan(tata batas, pelepasan, perubahan fungsidan lain-lain) yang belum terakomodirdalam rencana dan peta kerja penataanbatas tersebut agar dilakukanpenyempurnaan dalam instruksi kerja.SEDANG

1.1.3 Tidak terdapat konflik batas denganpihak lain dan keberadaan areal kerja PT.BBU masih tetap diakui oleh para pihak.Hal ini dibuktikan dengan kelengkapandokumen legal berupa SK IUPHHK-HA PT.BBU tahun 2011, RKUPHHK-HA BerbasisIHMB periode tahun 2012-2021 PT. BBU,



RKTUPHHK tahun 2014, RKTUPHHKtahun 2015, yang baru dan dokumen tatabatas serta dokumen lainnya terdapatpengesahan dari petugas atau pejabatyang berwenang.BAIK

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasanhutan pada areal kerja PT. BBU yaitu HPmenjadi APL seluas ± 8.225 ha. Namunlokasi areal perubahan fungsi tersebuttidak berada pada blok URKT beberapatahun yang akan datang sehingga PT.BBU belum melakukan perubahanperencanaan, kecuali dalam rencanakegiatan penataan batas dan pembuatanRKUPHHK-HA baru setelah RKUPHHK-HAyang ada sudah habis masa berlakunya.SEDANG

1.1.5 Tidak terdapat kegiatan penggunaankawasan di luar sektor kehutanan di arealkerja PT. BBU dalam bentuk perusahaanyang mempunyai izin usaha. Pengunaankawasan di luar sektor kehutanan yangada berupa ladang/kebun danpemukiman masyarakat sekitar yaitumasyarakat Kampung Samorkena,Karfasia dan Burgena yang berada dibeberapa lokasi kanan kiri jalan utama,jalan cabang RKT 2013 dan RKT 2014, jalanbaru Samorkena dan jalan baru Samaroserta jalan menuju Kampung Karfasiadengan luas ± 20 ha. Tahun 2014 yang laluPT. BBU telah mendata dan melaporkansemua penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan di dalam areal kerjatersebut kepada Pemerintahan DistrikApawer Hilir tembusan ke Distrik PantaiBarat dan Dinas Kehutanan KabupatenSarmi.BAIK

1.2 Komitmen PemegangIzin/Hak Pengelolaan

1.2.1 Dokumen visi, misi dan tujuanperusahaan masih tersedia, legal dansesuai dengan kerangka PHPL.BAIK

SEDANG

1.2.2 Visi dan misi perusahaan secara iinformalpada level pemegang izin masih terusdisosialisasikan berupa masih terdapat



poster/pamflet visi dan misi perusahaanyang masih dipasang dengan baik padatempat-tempat strategis yang mudahdilihat dan dibaca seperti di Kantor CampMuwar (ruangan tengah, ruang ManagerPH dan ruang pertemuan), ruang geusthouse, depan Camp Binhut Km 11 dandepan Camp Produksi Km 14. Sedangkankepada masyarakat sekitar untuk tahun2015 belum dilakukan termasuk untukKampung Murara, Distrik Apawer Tengahyang sekarang termasuk dalam salah satupemilik hak ulayat pada blok RKT 2015pada tahun-tahun sebelumnya belumpernah dilakukan sosialisasi visi dan misiperusahaan PT. BBU.SEDANG

1.2.3 Hasil pemeriksaan dokumen danimplementasi PHL di lapangan, terdapatrealisasi kegiatan-kegiatan penataankawasan, perencanaan, produksi,pembinaan hutan, perlindungan danpengamanan hutan, pengelolaanlingkungan, pembinaan SDM dan kelolasosial serta litbang. Namun implementasiPHL hanya sebagian yang sesuai denganvisi dan misi. Pemeliharaan batas arealkerja, tanda batas blok dan petaktebangan serta penandaan bataskawasan dilindungi baru sebagiandilakukan, sehingga belum seluruhnyaterlihat dengan jelas di lapangan. Realisasipelaksanaan kegiatan produksi danpembinaan hutan (luas dan kualitastanaman) belum mencapai 100%. Selainitu, kecukupan jumlah dan kualifikasipersonil DAMKARHUT yang tersediamasih kurang memenuhi, bukti-buktipelaksanaan kegiatan monitoring danevaluasi kegiatan kelola sosial sebagianmasih belum terdokumentasi dengan baikserta sebagian pelaksana bidang litbangbelum mempunyai tenaga khusus yangberpengalaman. Sedangkan alokasi danawalaupun lancar namun belum sesuaidengan tata waktu dan kurangproporsional.



SEDANG1.3 Jumlah dan kecukupan

tenaga profesional terlatihdan tenaga teknis padaseluruh tingkatan untukmendukung pemanfaatanImplementasi Penelitian,Pendidikan dan Latihan

1.3.1 Keberadaan tenaga sarjana kehutanandan GANIS PHPL di PT. BBU pada setiapbidang masih tetap di bawah ketentuanyang ada walaupun telah memiliki sarjanakehutanan melebihi dari ketentuan yangdipersyaratkan. Disamping itu masihterdapat bidang yang belum memilikiGANIS PHPL, yaitu GANIS TC dan GANISKELING. Kalau merujuk PermenhutNo.P.54/Menhut-II/2014, makakeberadaan tenaga sarjana kehutanandan GANIS PHPL dengan sendirinya telahterisi semua bidang. Tetapi hingga saatpenilikan II tahun 2015 belum adaperaturan yang baru pengganti PeraturanDirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009, makajumlah GANIS PHPL masih mengacu padajumlah yang ditetapkan peraturantersebut, sehingga keberadaan tenagasarjana kehutanan dan GANIS PHPLwalaupun telah terisi pada semua bidangnamun masih belum cukup secara jumlahkeseluruhan, yaitu baru mencapai 30,88%.SEDANG

SEDANG

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT. BBU adalah 56,52 % dari rencanasesuai kebutuhan.SEDANG

1.3.3 Berdasarkan verifkasi dokumen kete-nagakerjaan, hasil penilikan II tahun 2015masih sama dengan hasil penilikan I tahun2014, yaitu ketersediaan dokumenketenagakerjaan antara lain berupaDokumen Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) PT. BBU yang masih berlaku sampai1 Oktober 2016, laporan tenaga kerja,dokumen kontrak kerja karyawan,dokumen kepesertaan Jamsostek (BPJSKetenagakerjaan), PSO-PSO ketenaga-kerjaan dan peraturan perundangantentang ketenagakerjaan masih tetaptersedia lengkap di kantor Camp Muwar.BAIK

1.4 Kapasitas dan Mekanismeuntuk PerencanaanPelaksanaan Pemantauan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdescription terbaru yang sesuai dengankerangka PHPL dan disahkan oleh pejabat

BAIK



Periodik, Evaluasi danPenyajian Umpan BalikMengenai KemajuanPencapaian (Kegiatan)IUPHHK-HA

yang berwenang.BAIK

1.4.2 Perangkat SIM masih tersedia memadaidan dilengkapi tenaga pelaksana yangberpengalaman serta masih didukungperangkat pendukung SIM yang masihberfungsi sebagaimana mestinya.BAIK

1.4.3 Masih tersedia unit SPI/Inspektorat PHdalam struktur organisasi dilengkapitenaga pelaksana. Namun kegiatanSPI/Inspektorat PH masih belummenyentuh semua permasalahan padatahapan kegiatan pengusahaan hutan dilapangan dan mekanisme kegiatanIspektorat PH sebagian masih belumsesuai dengan PSO Pengawasan Internalbaik dalam tahapan-rahapan auditmaupun tata waktu kegiatan belumdilakukan secara periodik/berkalasehingga masih terlihat hanya bersifatinsidentil atau kalau ada indikasipenyimpangan, karena itu peranannyamasih belum berjalan dengan efektifuntuk mengontrol seluruh tahapankegiatan pengusahaan hutan.SEDANG

1.4.4 Masih terdapat sebagian bukti tindakkoreksi dan pencegahan manajemenberbasis hasil monitoring dan evaluasibaik monitoring dan evaluasi yangdilakukan oleh internal camp (pertemuanatau rapat bulanan) maupun yangdilakukan oleh Tim SPI/Inpektorat PH.Namun belum ada tindakan perbaikanbaik hasil monitoring dan evaluasi internalcamp maupun sesuai hasil laporan auditinternal SPI/Inspektorat PH.SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT 2015 yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat telahdikonsultasikan dan masih mendapatpersetujuan atas dasar informasi awalyang memadai dari masyarakat kampungsekitar sebagai pemilik hak ulayat berupaBerita Acara Persetujuan Kegiatan

BAIK



Pengusahaan Hutan IUPHHK PT. BBU diBlok RKT 2015 Oleh Masyarakat AdatKampung Samorkena dan Murara SebagaiPemilik Hak Ulayat tanggal 12 Januari 2015ditandatangani oleh Pjs. Manager PH,Kepala Kampung Samorkena, KepalaKampung Murara dan pihak-pihak terkaitlainnya. Berita Acara Persetujuan tersebutdilengkapi dengan daftar hadir dan fotodokumentasi kegiatan.BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses tatabatas dari sebagian para pihak dan hinggasaat ini masih belum ada penolakan.Rencana pelaksanaan tata batas sisadalam proses pengurusan dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan kegiatanpenataan batas partisipatif denganmasyarakat desa sekitar masih terusdilakukan secara bertahap dan dibuatkanberita acara penataan batas partisipatifdengan masing-masing pemilik kebunyang berada di dalam areal.SEDANG

1.5.3 Persetujuan dalam proses danpelaksanaan PMDH/kelola sosial/CSR/CDmasih tetap mengakomodir kepentinganmasyarakat. Masyarakat membuatproposal kegiatan yang ditandatanganioleh aparat kampung setempat.Selanjutnya perencanaan PMDH/kelolasosial/CSR/CD dituangkan dalam ROPMDH/kelola sosial/CSR/CD sesuai denganRKT tahun berjalan.BAIK

1.5.4 Dari berbagai dokumen Kawasan lindungPT. BBU telah mendapat pengakuan danpersetujuan dari para pihak (pemerintah,karyawan, aparat dan tokoh adat sertamasyarakat kampung sekitar).Masyarakat sekitar yang berada di sekitarareal PT. BBU sebagian besar masihmengetahui dan mengakui keberadaankawasan lindung yang ada di dalam arealkerja PT. BBU. Oleh karena itu, PT B BUmasih terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung dari para



pihak.BAIK

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampeningkatan hutan lestari

2.1.1 Tidak ada revisi RKU, RKU telahmendapatkan persetujuan dariKementerian Kehutanan berdasarkanKepmenhut. No. SK.07/ BUHA-2/2013.Tentang Persetujuan RKUPHHK dalamhutan alam pada hutan produksi berbasisIHMB periode 2012-2021 a.n. PT.BBU Prov.Papua. Tgl. 6 Februari 2013. Jadi kondisiRKU masih sama dengan pada saatpenilikan pertama pada tahun 2014.BAIK

BAIK

2.1.2 Implementasi penataan areal kerjadilapangan berupa penataan batas blokdan petak telah sesuai dengan peta RKT.Hasil overlay peta bahwa blok RKT 2015telah sesuai dengan peta RKU.BAIK

2.1.3 PT BBU telah dilakukan pemeliharaanbatas blok dan batas petak. Pemeliharaantersebut berupa pemberian papan namabatas blok dan petak, pembersihan alur,pemberian tanda cat merah, dan pal.Diketahui papan nama pada blok CO RKT2014 sudah rusak dan alur tidak jelas.Terdapat papan nama di batas blok CORKT 2013, alur jelas, terdapat tanda catmerah. Pada blok RKT 2015 terdapatpapan nama, alut kurang jelas. Dan dibatas petak 10AB/ 10AC tidak terdapatpapan nama. Maka dilapangan terdapatsebagian papan nama batas blok RKTyang sudah rusak, sebagian alur kurangjelas dan ada sebagian batas petak tidakterdapat papan nama.SEDANG

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiap jenishasil hutan kayu utamadan nir kayu pada setiaptipe ekosistem*)

2.2.1 Terdapat data potensi hasil IHMB lengkapdengan peta pendukungnya. PT BBUmempunyai data potensi hasil ITSP untukRKT 2014 dan RKT 2015. Data potensitersebut dilengkapi dengan peta sebaranpohon.BAIK

BAIK

2.2.2 PT. BBU telah membuat PUP di petak 23Vdi lokasi RKT 2012,posisi plot PUP 1 pada



koordinat 01°50΄10,1˝LS; 138°19΄45,2˝BT.Telah dilakukan tiga kali pengukuran dansudah dianalisis riap pertumbuhannya.Besarnya rata-rata riap pertumbuhandiameter perpohon adalah 0,7cm/tahun.BAIK

2.2.3 PT BBU dalam menentukan jatahtebangan tahunan belum berdasarkanhasil analisis riap pertumbuhan dari PUP,namun sudah ada upaya untukmenghitung analisis riap pertumbuhandan dibuat laporannya.SEDANG

2.3 Pelaksanaanpenerapan tahapan sistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan

2.3.1 Terdapat PSO seluruh tahapan kegiatansistem silvikultur TPTI termasukpenebangan ramah lingkungan (RIL)secara lengkap pada masing-masingtahapan kegiatan. PSO telah sesuaidengan ketentuan teknis yang berlaku, isiPSO sesuai kondisi karakterisitik hutansetempat yaitu hutan tanah kering.Secara umum telah ditandatangani olehmasing-masing Kabid sesuai bidang danoleh manager PH.BAIK

BAIK

2.3.2 PT BBU telah mengimplementasikan PSOseluruh tahapan sistem silvikultur.Kegiatan berupa penataan areal kerja,ITSP, pembukaan wilayah hutan,penebangan dan pembinaan hutan. Adabeberapa bagian kegiatan yang belumsesuai PSO yaitu kegiatan pemeliharaanbatas blok dan petak, tentang rencanajalan sarad, dan pembinaan hutan.SEDANG

2.3.3 Telah dilakukan uji petik di petak 13 AA,RKT 2014, pada koordinat 01°52΄50,7˝LS;138°14΄00,2˝BT,untuk mengetahui potensitegakan tinggal. Dari hasil uji petiktersebut diketahui potensi tegakantinggal di areal bekas tebangan sebanyak120 pohon per hektar.BAIK

2.3.4 Diketahui potensi permudaan di arealbekas tebangan untuk tingkat tiangsebanyak 320 batang perhektar dantingkat pancang sebanyak 800 batang



perhektar.BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkungan untukpemanfaatan hutan

2.4.1 PT BBU mempunyai PSO yang khususmengenai RIL, dan PSO tentang PAK, PSOITSP,PSO PWH, PSO Produksi/Pembalakan. PSO disahkan oleh kabidproduksi dan manager PH. Isinya sesuaidengan karakteristik hutan setempatyaitu tanah kering. Isi PSO khusus RILtelah sesuai dengan kaidah RIL, yaitumencakup kegiatan perencanaanpemanenan,operasi pemanenankayu,pemeliharaan dan K3,serta kegiatanpasca pemanenan kayu.BAIK

BAIK

2.4.2 PT BBU telah melaksanakan tahapanpenebangan ramah lingkungan. Mulaikegiatan perencanaan, pemanenan,paska pemanenan. Namun ada beberapabagian tahapan yang belum sempurnayaitu kegiatan perencanaan pada bagianpemeliharaan batas, sebagian papannama rusak, alur kurang jelas, sebagianpapan batas petak tidak ada. Tidak adarencana jalan sarad dipeta maupundilapangan. Untuk kegiatan paskapenebangan pada kegiatan pembinaanhutan, sebagian (25%) tanaman mati,tidak dibuat sodetan pada bekas jalansarad.SEDANG

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal untuktingkat pancang sebesar 0%. Tingkatkerusakan tiang sebesar 25,00% dantingkat kerusakan pohon sebesar 29,17%.Rata-rata tingkat kerusakan tegakantinggal untuk seluruh permudaan adalahsebesar 18,06%.SEDANG

2.4.4 Besarnya faktor eksploitasi pada kegiatanpenebangan oleh PT BBU sebesar 0,80.BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan

2.5.1 RKT tahun 2014 dan tahun 2015 telahdisahkan oleh dinas kehutanan propinsiPapua. Rencana tebangan dalamdokumen RKT masih dibawah etat/ jatahtebangan luas dan volume dalam RKU.

BAIK



pada areal kerjanya*) Rencana tebangan dalam RKT telahmengacu dari RKU, maka RKT tahun 2014dan tahun 2015 telah disusun berdasarkanRKU yang sah.BAIK

2.5.2 PT BBU telah menyusun peta kerjaberupa peta penataan areal kerja, petasebaran pohon/peta ITSP, peta tracejalan. Peta tersebut telah sesuai denganpeta lampiran RKT 2015 dan peta lampiranRKU periode 2012 – 2021.BAIK

2.5.3 PT BBU telah mengimplementasikan petakerja dilapangan. Implementasi tersebutberupa penandaan blok tebangan berupapapan nama, alur, cat. Penandaanpersemaian, lokasi tanaman pembinaan,base camp, berupa papan nama. Untukpenandaan lokasi PUP berupa papannama, alur, cat. Sempadan sungai diberitanda papan nama.BAIK

2.5.4 Realisasi tebangan tahun 2014 adalahsebesar 57.228,86 m3. Rencana tebangantahun 2014 sebesar 128.792,11 m3 dan CO2013 sebesar 61.528,93 m3, maka totalrencana tebangan tahun 2014 sebesar190.321,04 m3. Sehingga prosentaserealisasi volume tebangan tahun 2014sebesar 30,07%.SEDANG

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yang memadaidan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan,administrasi,penelitiandan pengembangan, sertapeningkatan kemampuansumber daya manusia

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT BBU tahun2014 adalah likuiditas dan solvabilitasdibawah 100%. Tingkat likuiditas sebesar39,66% dan solvabilitas sebesar 60,39%.Sedangkan rentabilitas positif, tetapihanya 0,52%.BURUK

BURUK

2.6.2 Pada tahun 2014 PT BBU merencanakananggaran pengusahaan hutan sebesar Rp.130.030.304.025,-. Realisasi anggarantersebut sebesar Rp. 71.244.668.058,maka prosentase realisasi anggaran tahun2014 sebesar 54,79%.BURUK

2.6.3 Realisasi anggaran kegiatan pengusahaanhutan terjadi simpangan antara 20 – 50%



dari rencana anggaran yang seharusnya.Kegiatan logging terjadi simpangansebesar 47,67%, kegiatan lain – lain (DR,PSDH dll) terjadi simpangan sebesar45,98%. Maka realisasi anggaranpengusahaan hutan tahun 2014 yangdiusahakan oleh PT BBU tergolongkurang proporsional.SEDANG

2.6.4 Gaji karyawan di Camp Muwar PT BBUselalu tepat waktu, tidak pernahterlambat. Dari data rencana dan realisasianggaran pengusahaan hutan, diketahuibahwa realisasi anggaran pengusahaanhutan sebesar 54,79%. Realisasi fisikkegiatan pembinaan hutan sebesar72,07%, dan terjadi carry over tebanganRKT 2014. Maka realisasi pendanaan yangdilakukan PT BBU berjalan lancar, namuntidak tepat waktu.SEDANG

2.6.5 Realisasi anggaran pembinaan hutantahun 2014 sebesar Rp. 1.211.808.108,- darirencana sebesar Rp. 1.939.779.000,-.Prosentase realisasi anggaran pembinaanhutan sebesar 62,47%.SEDANG

2.6.6 Rata – rata prosentase realisasi fisikpembinaan hutan tahun 2014 sebesar72,07%. Dari hasil uji petik pengamatantanaman KKJ tahun 2015 pada koordinat01°51’24,8” LS ;138°14’30,1” BT diketahuikeberhasilan tanaman sebesar 75%.SEDANG

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasandilindungi pada setiap tipehutan

3.1.1 Luas kawasan lindung yang terdapatdalam areal PT BBU sampai dengankegiatan penilikan II ini masih sama/tidakmengalami perubahan yaitu seluas 30.374Ha dengan jenis kawasan lindungSempadan Sungai, Buffer Zone HL/HSAW,KPPN, Sempadan Pantai/Mangruve danGambut dengan total luas areal kawasanlindung sebesar 30.374 Ha.BAIK

SEDANG

3.1.2 Kegitan penataan kawasan lindung yangdilakukan PT BBU diketahui untuk tahun



2015 berdasarkan dokumen BAPpelaksanaan penataan batas kawasanlindung total pelaksanaan sepanjang 16,35 Km yang berada di sempadan sungaiSamaro dan Sungai Isiamer. Berdasarkanhasil verifikasi diketahui bahwa sampaidengan kergiatan penilikan II inisepanjang 578,78 Km dari total panjangkawasan lindung 1022,7 Km. Sehinggaprosentase penataan kawasan lindung PTBBU berdasarkan hasil verifikasi sebesar56,59% dari panjang total kawasanlindung yang terdapat dalam areal kerjaPT BBU.SEDANG

3.1.3 Penutupan vegetasi yang terdapat dalamkawasan lindung PT BBU berdasarkanpenafsiran citra landsat tahun 2015 didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primeryang tersebar di 4 Fungsi Hutan (HPT, HP,HPK dan APL) dengan total luasan155.780 Ha atau 52,1%, sedangkan untukhutan rawa primer seluas 38.119 Ha atau12,8% dan hutan lahan kering sekunderseluas 94.977 Ha atau31,8 %, sehinggapenutupan vegetasi masih ± 96,70%dengan jenis penutupan Hutan lahankering primer, sekunder dan hutan rawaprimer.BAIK

3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap arealkawasan lindung yang terdapat di PT BBUpada kegiatan penilikan II untuk kegiatantahun 2015 belum dilaksanakan.Sedangkan sampai dengan akhir tahun2014 kegiatan sosialisasi kawasan lindungbaru dilakukan di 3 desa/kampong yaituBurgena, Samorkena, dan karfasia, danpengakuan dari pihak pemerintah daerah(Dinas Kehutanan Provinsi danKabupaten), dan pemerintah pusat,sehingga prosentase kegiatan sosialisasikawasan lindung baru sebesar 66,67%.SEDANG

3.1.5 Pengelolaan kawasan lindung tahun 2015hanya dilakukan pada KPPN danSempadan Sungai. Sedangkan kegiatan



pengelolaan kawasan lindung pada tahun2014 berdasarkan hasil penilikan Idiketahui bahwa pengelolaan kawasanlindung yang telah dilakukan berada padaKPPN dan Sempadan Sungai. Sedangkanhasil verifikasi kegiatan penataan bataskawasan lindung sampai dengan kegiatanpenilikan II yang terdapat dalam verifier3.1.2 yaitu sebesar 56,59% dari total luaskawasan lindung 30.374 Ha denganproporsi jenis kawasan lindung berupaSempadan Sungai, Buffer Zone HL/HSAW,KPPN, Sempadan pantai/Mangrove, danGambut.SEDANG

3.2 Perlindungandan pengamanan hutan

3.2.1 Kegiatan pengamanan dan perlindunganhutan telah memperhatikan jenis-jenisgangguan hutan yang terdapat didalamareal kerja PT BBU (penegndalian hamadan penyakit, kebakaran hutan,pengamanan hutan, pengendalian ladangberpindah dan perambahan hutan). Akantetapi dalam prosedur perlindungan danpengamanan hutan belum terdapatsitematika pelaksana kegiatanpengamanan hutan secara rinciberdasarkan struktur organisasi yangdimiliki.BAIK

SEDANG

3.2.2 Berdasarkan hasil verifikasi danwawancara tersebut dapat diketahuibahwa jumlah ketersediaan sarana danprasarana perlindungan dan pengamananhutan yang dimiliki oleh PT BBU masihkurang dan masih perludilakukanpenambahan jumlah dari jenis-jenissarana dan prasarana. Dari tabel tersebutdapat diketahui bahwa jumlah totalkebutuhan sarana prasarana sejumlah 150buah, dan kekurangan dan kondisi rusaksejumlah 38 + 4 = 42 buah. Sehinggasampai dengan kegiatan penilikan IIprosentase ketersediaan saranaprasarana dalam kondisi baik sebanyak108 buah atau sebesar 72%.SEDANG

3.2.3 Berdasarkan hasil verifikasi tersebut



diketahui bahwa jumlah SDMperlindungan dan pengamanan hutansatpam PH berdasarkan dokumenrencana sejumlah 10 orang dan satuandamkarhut sejumlah 5 regu. Sedangkanrealisasi ketersediaan satpam PHsejumlah 5 orang (50%) dan DAMKARHUT3 regu (60%) dengan rata-rataketersediaan SDM Perlindungan danpengamanan hutan 55%, sehinggaketersediaan SDM perlindungan danpengamanan hutan yang dimiliki PT BBUmasih kurang berdasarkan dokumenrencana dan ketentuan yang berlaku.SEDANG

3.2.4 PT BBU sampai dengan kegiatan penilikanII masih tetap melakukan upaya kegiatanperlindungan diimplementasikan melaluitindakan tertentu(preemptif/preventif/represif) sampaidengan kegiatan penilikan ini hanyasampai tindakan preemtif dan preventif.Dan telah memperhatikan jenis-jenisgangguan yang terdapat dalam arealkerja dan sesuai dengan PSO yangdimiliki.SEDANG

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pemanfaatanhutan

3.3.1 Prosedur terkait dengan pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanah danair yang dimiliki PT BBU masih samadengan saat dilakukan kegiatan penilikanI. dari hasil verifikasi pada kegiatanpenilikan II, prosedur yang dimiliki telahmencakup seluruh kegiatan pengelolaandan pemantauan dampak terhadap tanahdan air. Akan tetapi dari segipenanggungjawab dalam uraianpelaksanaan belum disesuaikan denganstruktur organisasi PT BBU terbaru.BAIK

SEDANG

3.3.2 PT BBU telah memiliki sarana danprasarana pengelolaan dampak terhadaptanah dan air seperti parit,cecuruk/sediment trap, sudetan,sleeper/mating-mating, gorong-gorong,jembatan dll di blok RKT 2014 dan RKTberjalan 2015, selain itu terdapat sarana



pengukuran debit air sungai, tinggi mukaair, dan bak pengukuran erosi tanah,sedangkan dari hasil verifikasi lapangansarana dan prasarana tersebut masihdalam kondisi baik dan masih dilakukankegiatan pemeliharaan dan pemantauansecara rutin.BAIK

3.3.3 Jumlah SDM pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanah danair yang tersedia masih sama seperti saatkegiatan penilikan II yaitu sebanyak 1(satu) orang atas nama Adam N Rajaloa(No sertifikat 4548/T/NP/BPPPHP-XVII/2011). sehingga ketersediaan jumlahdan/atau kualifikasi personil yang adatidak memadai untuk kegiatanpengelolaan dan pemantauan lingkunganPT BBU.SEDANG

3.3.4 Terdapat dokumen perencanaan dansebagian implementasi kegiatanpengelolaan dampak terhadap tanah danair. Laporan hasil implementasi RKL-RPLSemester II tahun 2014 dan I Tahun 2015,akan tetapi kegiatan pengelolaan belumdilaksanakan secara keseluruhanberdasarkan dokumen perencanaan yangdimiliki (±70%), sedangkan penyusunanlaporan kegiatan pengelolaan lingkunganbelum mengacu pada peraturan yangberlaku yaitu KEPMENLH No 45 tahun2015.SEDANG

3.3.5 Terdapat dokumen perencanaanpemantauan dampak terhadap tanah danair, namun hanya sebagian kegiatanpemantauan dampak terhadap tanah danair yang diimplementasikan secara rutinberdasarkan dokumen perencanaan yangdimiliki, kegiatan pemantauan yang telahdilakukan sebatas erosi tanah, hidrologidan klimatologi. Sedangkan sedimentasidan kimia air tanah belum dilakukan,sehingga prosentase pelaksanaankegiatan pemantauan lingkungan sebesar60%. Laporan hasil implementasi RKL-RPL



Semester II tahun 2014 dan Semester ITahun 2015 belum sesuai denganperaturan yang berlaku (KEPMENLH No45 Tahun 2005).SEDANG

3.3.6 Kegiatan pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangtelah dilakukan, akan tetapi masihterdapat indikasi terjadinya dampakterhadap tanah dan air hal ini terlihat darimasih terdapat besaran erosi pada setiappengukuran dan pengolahan datapemantauan erosi, dan seperti halnyadalam pengelolaan limbah B3 yang belumsesuai dengan ketentuan yang berlakudan belu optimal.SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yang dilindungidan/atau langka(endangered), jarang(rare), terancam(threatened) dan endemik

3.4.1 Tersedia prosedur identifikasi yangmencakup seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat di arealpemegang izin berdasarkan peraturanyang berlaku.BAIK

BAIK

3.4.2 Terdapat implementasi identifikasi floradan fauna dengan identitas perlindunganmenurut peraturan nasional, identitaskerawanannya menurut Red List CITESdan apendik CITES dan katagorikekhasannya (endemik), akan tetapibelum mencakup identifikasi potensiseluruh jenis flora yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat di areal PTBBU.SEDANG

3.5 Pengelolaan flora untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

2. Perlindungan terhadapspesies flora dilindungidan/atau jarang,langkadan terancam punahdan endemik

3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan floramencakup seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat di arealpemegang izin berdasarkan ketentuandan peraturan yang berlaku.BAIK

SEDANG

3.5.2 Terdapat implementasi pengelolaan florajenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemikyang terdapat di areal pemegang izin



pada tahun 2014, akan tetapi untukrencana kegiatan kelola yang belumterealisasi berupa pelibatan karyawanpada pelatihan bidang Pembinaan Hutanbelum dilaksanakan, dan kesesuaianimplementasi dengan PSO yang dimiliki.SEDANG

3.5.3 Indikasi keberadaan gangguan hutanterlihat pada masyarakat yang bermukimdengan berpindah tempat danmenyesuaikan lokasi RKT yang berjalan,dan masyarakat menempatkan tempattinggal berada di sempadan sungai.Sehingga terdapat indikasi terjadinyagangguan terhadap flora yang terdapat didalam/sekitar areal sempadan sungaitersebut.SEDANG

3.6 Pengelolaan fauna untuk:1. Luasan tertentu

dari hutan produksiyang tidak terganggudan bagian yang tidakrusak

2. Perlindunganterhadap spesies faunadilindungi dan/ataujarang,langka danterancam punah danendemik

3.6.1 Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan IItidak terdapat perubahan/revisi prosedurpengelolaan fauna mencakup penjelasanjenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemikyang terdapat di areal pemegang izin, dantelah didasari dengan peraturan danketentuan yang berlaku.BAIK

SEDANG

3.6.2 Terdapat implementasi pengelolaanfauna akan tetapi belum mencakupseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin, kegiatan yang dilakukanberdasarkan PSO yang dimiliki hanyasebatas pemantauan dan pemasanganpapan larangan berburu. Seperti halnyadisampaikan dalam verifier 3.1.4 terkaitdengan kegiatan sosialisasi/pengakuanpara pihak tentang keberadaan kawasanlindung untuk RKT tahun 2015 (dalamareal kerja PT BBU) belum di laksanakan.SEDANG

3.6.3 Hasil verifikasi dan wawancara diketahuibahwa masih terdapat indikasi terjadinyagangguan terhadap fauna dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang berada didalam areal



kerja PT BBU. Hal ini di kareanakan masihdijumpai dalam laporan atau buku daftarmasyarakat yang masuk dalam areal kerjaPT BBU melakukan kegiatan perburuan.Upaya yang telah dilakukan adalahmelakukan kegiatan patroli, pemasanganpapan himbauan dan larangan.BAIK

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukumadat dan/ataumasyarakat setempat

4.1.1 PT. BBU telah memiliki dokumen-dokumen yang lengkap mengenai polapenguasaan/pemanfaatan lahan olehmasyarakat sekitar dan telah menyusundokumen legal untuk perencanaankegiatan perusahaan dalam pemanfaatanhasil hutan kayu di areal kerjanya.BAIK

BAIK

4.1.2 PT BBU memiliki mekanisme penataanbatas partisipatif dan mekanismepenyelesaian konflik lahan.BAIK

4.1.3 Tidak terdapat perubahan mekanismeterkait upaya PT. BBU dalam halpengakuan hak-hak dasar masyarakatselama kegiatan perusahaan. Namundalam beberapa hal seperti tahapan atauurutan kerja, dan penanggungjawabpelaksana kegiatan, POS-POS BidangSosial yang dimiliki PT BBU tidak lengkapdan kurang jelas.SEDANG

4.1.4 Penandaan batas kepemilikan keret diBlok RKT 2015 dan pemasangan patokbatas di lapangan dilakukan secarabersama-sama dengan melibatkanseluruh perwakilan marga/keret.BAIK

4.1.5 PT BBU mendapatkan persetujuan dariseluruh masyarakaat untuk melakukankegiatan operasional di Blok RKT 2015.BAIK

4.2 Implementasitanggungjawab sosialperusahaan sesuai denganperaturan perundanganyang berlaku

4.2.1 PT BBU telah memiliki dokumen-dokumen yang lengkap menyangkuttanggung jawab sosial. Dokumen RKTTahun 2015 telah disahkan oleh instansiyang berwenang sesuai ketentuan yangada. Dokumen RO Tahun 2015 telahdisepakati oleh masyarakat yang menjadi

BAIK



desa binaan pada tahun berjalan.BAIK

4.2.2 PT. BBU telah memiliki mekanisme untuksebagian kegiatan kelola sosial yangdirencanakan dengan proses yang cukuplengkap dan legal baik dokumenperencanaan maupun dalamimplementasinya.SEDANG

4.2.3 Kegiatan sosialisasi untuk kegiatan PT.BBU tahun 2015 telah dilakukan denganwakil masyarakat yang terkait dengankegiatan operasional PT. BBU. Sosialisasidilakukan juga untuk program kelolasosial Tahun 2015. Kegiatan sosialisasiterekam dalam bentuk dokumen yangberisi laporan kegiatan, berita acara danfoto.BAIK

4.2.4 PT BBU telah merealisasikan sebagianrencana kelola sosial Tahun 2015.Sebagian dari rencana prograam kelolasosial yang dicanangkan tidakterlaksana.SEDANG

4.2.5 PT. BBU telah mendokumentasikanseluruh kegiatan kelola sosial yangmencakup laporan kegiatan PMDH/CSR,bantuan insidentil, pembayarankompensasi hak ulayat dan ganti rugitanaman dan binatang piaraan yangterkena kegiatan operasional PT. BBU.BAIK

4.3 Ketersediaan mekanismedan implementasidistribusimanfaat yang adilantar para pihak

4.3.1 PT. BBU telah memiliki data dan informasilengkap tentang masyarakat setempatyang terlibat, tergantung danterpengaruh oleh aktivitas operasionalperusahaan yang berada di dalam dan disekitar areal kerja perusahaan.BAIK

BAIK

4.3.2 Mekanisme peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat yangdikembangkan PT BBU belum disusunatau dirumuskan secara lengkap dankurang jelas.SEDANG

4.3.3 PT. BBU telah menyusun rencana dalam



upaya peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat . Namunrencana dalam dokumen perencanaanRKTUPHHK HA tahun 2015 dan dokumenRencana Operasional CSR tahun 2015tidak sinkron.SEDANG

4.3.4 PT. BBU telah melaksanakan sebagiankegiatan kelola sosial sesuai dengan yangdirencanakan dalam dokumenperencanaan legal perusahaan. Secarakuantitatifrencana kegiatan kelola sosialyang dikategorikan sebagai peningkatanperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat, terealisir sekitar 50%.SEDANG

4.3.5 Pelaksanaan kegiatan PT. BBU terkaitdengan distribusi manfaat kepada parapihak telah terdokumentasi dalambentuk laporan kegiatan, buktipembayaran kewajiban dan dokumenberita acara pelaksanaan dan bukti fiisikdi lapangan.BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 Mekanisme penyelesaian konflik yangdigunakan PT BBU Tahun 2015 tidakmengalami perubahan.BAIK

BAIK

4.4.2 PT. BBU telah menyusun Peta potensikonflik dalam areal konsesi .namunbeluml engkap karena hanyamenyantumkan lokasi dan potensi konflikberupa perladanganmasyarakat,permukiman penduduk danwilayah hak ulayat. Pada Tahun 2015 tidakterjadi konflik.SEDANG

4.4.3 PT BBU memiliki lembaga yang berfungsisebagai penyelesaian konflik antaramasyarakat dengan perusahaan.Lembaga tersebut dibentuk berdasarkankesepakatan dengan masyarakat sekitar.BAIK

4.4.4 Pernah terjadi perselisihan antaraperusdahaan dengan masyarakat.akantetapi proses penyelesaiannya tidakdidokumentasikan atau dibuat laporan



secara lengkap dan utuh.SEDANG

4.5 Perlindungan,Pengembangan dan PeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 Hubungan industrial antara PT. BBU dankaryawan telah dibuat berdasarkanperaturan perundangan ketenagakerjaan.BAIK

BAIK

4.5.2 PT. BBU telah merencanakan danmerealisasikan peningkatan tenaga teknisPHPL dan telah melaksanakan in-housetraining bagi karyawan dari baguanperencanaan dan kelola sosial. Secarakuantitatif realisasi peningkatankompetensi karyawan kurang dari 100 %.SEDANG

4.5.3 PT BBU memiliki standar jenjanng karissecara lengkap baik pada aspeklegalitasnya maupun proedurnya. Standarjenjang karir yang diberlakukan diperusahaan telah diimplementasikansecara keseluruhan.BAIK

4.5.4 Pemenuhan keawajiban perusahaanterhadap kesejahteraan karyawansebagian besar telah diimplementasikan.BAIK

V. Resume Hasil Penilaian VLK Penilikan II:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI1 Kepastian areal dan hak pemanfaatan

1.1 Areal unit manajemenhutan terletak dikawasanhutan produksi1.1.1 Pemegang izin mampumenunjukkan keabsahanIzin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK)

1.1.1 a SK PT BBU lengkap dan sah.

MEMENUHI

1.1.1 b PT BBU telah memenuhi kewajibanpembayaran Iuran IUPHHK-HAsesuai dengan Surat PerintahPembayaran (SPP).

MEMENUHI

1.1.1 c Di dalam areal PT BBU tidak adakegiatan usaha selain kegiatanIUPHHK.

NA

2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah2.1 Pemegang izin memiliki

rencana penebangan pada


areal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang2.1.1 RKUPHHK/RKPH danRencana Kerja Tahunan(RKT/Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yangberwenang

2.1.1 a - Dokumen RKPH (S), RKUPHHK,RKT 2014 dan RKT 2015 besertalampirannya telah disahkan olehpejabat yang berwenang.

- Dokumen RKUPHHK danlampirannya berbasis IHMBdisusun oleh Ganis Canhut.

- Dokumen RKT 2014 dan RKT 2015disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan disahkan oleh pejabatyang berwenang. Peta rencanapenataan areal kerja RKT dibuatoleh Ganis PHPL Canhut.

MEMENUHI

2.1.1 b Terdapat peta areal yang tidak bolehditebang dan terbuktidiimplementasikan di lapangan.

MEMENUHI

2.1.1 c Penandaan lokasi blok tebanganpada peta lampiran RKT adalah jelasdan telah disahkan/dicap oleh pihakyang berwenang, dan penandaanblok tebangan pada peta terbukti dilapangan

MEMENUHI

2.2 Adanya rencana kerja yangsah2.2.1 Pemegang izinmempunyai rencana kerjayang sah sesuai denganperaturan yang berlaku

2.2.1 a Dokumen RKUPHHK telah disahkandan lengkap MEMENUHI

2.2.1 b PT BBU adalah IUPHHK Hutan Alam,sehingga verifier 2.2.1.b tidak dapatdiverifikasi.

NA

3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat3.1 Pemegang izin menjamin

bahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dandokumen yang sah3.1.1 Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanenatau yangdipanen/dimanfaatkan

3.1.1.1 - Seluruh dokumen LHP periodeSeptember 2014 s.d. Agustus 2015telah disahkan oleh PejabatPengesah Laporan Hasil

MEMENUHI


telah di-LHP-kan Penebangan (P2LHP).- LHP dengan fisik kayu sesuai.- No. batang di LHP dapat

ditemukan di lapangan.3.1.2 Seluruh kayu yangdiangkut keluar areal izindilindungi dengan suratketerangan sahnya hasilhutan

3.1.2.1 Pengiriman kayu dilakukan dari TPKHutan (log pond) yang beradadidalam kawasan hutan langsung keluar wilayah / areal yaitu keKabupaten Sorong, menggunakandokumen SKSKB.

MEMENUHI

3.1.3 Pembuktian asal usulkayu bulat (KB) daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/pemegang hakpengelolaan

3.1.3 a Tanda-tanda PUHH/Barcode padakayu dari pemegang IUPHHK-HA PT.Bina Balantak Utama bisa dilacakbalak MEMENUHI

3.1.3 b Identitas kayu diterapkan secarakonsisten oleh IUPHHK-HA PT. BinaBalantak Utama

MEMENUHI

3.1.4 Pemegang izinmampu membuktikanadanya catatan angkutankayu keluar TPK

3.1.4.1 Dokumen SKSKB, Lampiran DKBserta Berita Acara Pemeriksaanditerbitkan oleh pejabat yangberwenang.

MEMENUHI

3.2 Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu3.2.1 Pemegang izinmenunjukkan buktipelunasan Dana Reboisasi(DR) dan/atau ProvisiSumber Daya Hutan(PSDH)

3.2.1 a Dokumen SPP DR dan/atau PSDHtelah diterbitkan dan sesuai denganLHP yang disahkan MEMENUHI

3.2.1 b PT BBU telah melunasi seluruhkewajiban pembayaran DR dan/atauPSDH sesuai SPP

MEMENUHI

3.2.1 c Pembayaran DR dan/atau PSDHtelah sesuai dengan persyaratanukuran dan dibayar sesuai dengantarif

MEMENUHI

3.3 Pengangkutan danperdagangan antar pulau3.3.1 Pemegang izin yangmengirim kayu bulat antarpulau memiliki pengakuansebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar(PKAPT)

3.3.1.1 Terdapat Dokumen PengakuanSebagai Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar dengan Nomor :447/UPP/PKAPT/5/2013, tanggal 28Mei 2013yang berlaku hingga 18 Mei2018.

MEMENUHI

3.3.2 Pengangkutan kayu 3.3.2.1 Berdasarkan dokumen Surat Izin MEMENUHI


bulat yang menggunakankapal harus kapal yangberbendera Indonesia danmemiliki izin yang sah

Berlayar (SIB) / port clearancemenunjukkan bahwa kapal yangmengangkut kayu dari PT BBUadalah kapal berbendera Indonesia.

3.4 Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal3.4.1 Implementasi TandaV-Legal

3.4.1.1 Berdasarkan Verifikasi di lapanganseluruh kayu bulat PT BBU telahmengunakan tanda V-Legal sesuaiketentuan.

MEMENUHI

4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan4.1 Pemegang izin telah

memiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut4.1.1 Pemegang izin telahmemiliki dokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPLmeliputi Analisa DampakLingkungan (ANDAL),Rencana KelolaLingkungan (RKL), danRencana PemantauanLingkungan (RPL) yangtelah disahkan sesuaiperaturan yang berlakumeliputi seluruh arealkerjanya

4.1.1.1 Tersedia dokumen AMDAL, RKL, danRPL dan disusun berdasarkanperaturan yang ada serta telahdisahkan

MEMENUHI

4.1.2 Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKL dan RPLyang menunjukkanpenerapan tindakan untukmengatasi dampaklingkungan danmenyediakan manfaatsosial

4.1.2 a Tersedia dokumen RKL dan RPLyang disusun mengacu padadokumen AMDAL yang telahdisahkan Komisi Pusat AMDALDepartemen Kehutanan no. 102/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995.

MEMENUHI

4.1.2 b Pelaksanaan kegiatan pengelolaandan pemantauan lingkungan yang MEMENUHI


meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuaidengan rencana dan dampakpenting yang terjadi di lapangan

5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan5.1 Pemenuhan ketentuan

Keselamatan danKesehatan Kerja (K3)5.1.1 Prosedur danimplementasi K3

5.1.1 a Terdapat Pedoman SistemManajemen Keselamatan Kerja PTBina Balantak Utama yang disusunoleh Manajer Pengusahaan Hutantanggal 14 Agustus 2015 yangdigunakan sebagai petunjuk dalampelaksanaan Sistem ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja diPT BBU.

MEMENUHI

5.1.1 b Tersedia peralatan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) sesuaiketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik

MEMENUHI

5.1.1 c Terdapat catatan kejadiankecelakaan kerja secara rutin setiapbulan dan ada upaya menekantingkat kecelakaan kerja dalambentuk program K3.

MEMENUHI

5.2 Pemenuhan hak-haktenaga kerja5.2.1 Kebebasan berserikatbagi pekerja

5.2.1.1 PT BBU telah memiliki serikatpekerja, dan telah ada perjanjianKerja Bersama antara pihakmanajemen dengan F-SPSI PT BBUyang disahkan oleh Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi kab. Sarmi.

MEMENUHI

5.2.2 Adanya KesepakatanKerja Bersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan (PP)

5.2.2.1 Terdapat dokumen Perjanjian KerjaBersama (PKB) serta Suratpengantar Permohonan PengesahanKesepakatan Kerja Bersama (KKB)untuk periode 1 Oktober 2014 s.d 1Oktober 2016 yang disahkan olehKepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab. Sarmi.

MEMENUHI

5.2.3 Perusahaan tidakmemperkerjakan anak dibawah umur

5.2.3.1 Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI


VI. Rekapitulasi Nilai Kinerja PHPL

Indikator Nilai KinerjaIndikator

NilaiKematangan/

Bobot Indikator

Nilai Kinerja MaksimalIndikator

1 2 3 4

1.1 Baik 3 3

1.2 Sedang 2 3

1.3 Sedang 2 3

1.4 Baik 3 3

1.5 Baik 3 3

2.1 Baik 3 3

2.2 Baik 3 3

2.3 Baik 3 3

2.4 Baik 3 3

2.5 Baik 3 3

2.6 Buruk 1 3

3.1 Sedang 2 3

3.2 Sedang 2 3

3.3 Sedang 2 3

3.4 Baik 3 3

3.5 Sedang 2 3

3.6 Sedang 2 3

4.1 Baik 3 3

4.2 Baik 3 3

4.3 Baik 3 3

4.4 Baik 3 3

4.5 Baik 3 3

Total 57 66

Total nilai kinerja seluruh indikator = 57/66 X 100% = 86,36% , termasukklasifikasi > 80%, maka berpredikat "BAIK"


VII. Rekapitulasi Nilai Aktual Verifier Dominan PHPL

No Kriteria IndikatorVerifier

DominanNilai

Aktual Verifer

1 2 3 4 5

1. Prasyarat

1.1 1.1.2 2

1.2

1.2.1 3

1.2.2 2

1.2.3 2

1.31.3.2 2

1.3.3 3

1.4

1.4.1 3

1.4.2 3

1.4.3 2

1.4.4 2

1.5

1.5.2 2

1.5.3 3

1.5.4 3

2. Produksi

2.1

2.1.1 3

2.1.2 3

2.1.3 2

2.2 2.2.1 3

2.3

2.3.1 3

2.3.2 2

2.3.3 3

2.4

2.4.1 3

2.4.2 2

2.4.3 2

2.5

2.5.1 3

2.5.3 3

2.5.4 2

2.6 2.6.5 2

3. Ekologi

3.1

3.1.1 3

3.1.2 2

3.1.5 2

3.2

3.2.1 3

3.2.2 2

3.2.3 2


No Kriteria IndikatorVerifier

DominanNilai

Aktual Verifer

1 2 3 4 5

3.3

3.3.1 3

3.3.2 3

3.3.3 2

3.3.4 2

3.3.5 2

3.43.4.1 3

3.4.2 2

3.53.5.1 3

3.5.2 2

3.63.6.1 3

3.6.2 2

4. Sosial

4.14.1.1 3

4.1.3 2

4.2

4.2.1 3

4.2.2 2

4.2.3 3

4.2.4 2

4.2.5 3

4.34.3.1 3

4.3.2 2

4.44.4.1 3

4.4.3 3

4.5

4.5.1 3

4.5.2 2

4.5.3 3

4.5.4 3

Tidak terdapat verifier dominan yang bernilai “BURUK”


VIII. Rekapitulasi Pemenuhan Standar VLK

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI-BPPHH/2014

Lampiran 3.1 Bagian D Butir 5 (Penentuan Nilai Akhir Kinerja), nilai akhir kinerja PHPL diberikan

dengan predikat ”SEDANG” atau ”BAIK”, selain total nilai kinerja indikator PHPL memenuhi

ketentuan, juga memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Jika berpredikat ”BURUK”, ini

mengindikasikan tidak memenuhi standar VLK. Sehingga dari ketentuan tersebut, standar VLK

secara keseluruhan harus ”MEMENUHI”.

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II PT. Bina ...

Documents

Transcript of Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II PT. Bina ...