Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT. Graha...

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPLPT. Graha Sentosa Permai

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Graha Sentosa Permaib. SK IUPHHK-HA : SK. 381/Menhut-II/2005, 9 November 2005c. Luas Areal : 44.970 Had. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kunir No.37 Blok I/8 Jakarta 11110e. Waktu Pelaksanaan : 14-22 Desember 2016

III. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IV:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT GSP masihlengkap sesuai dengan pelaksanaantata batas yang telah dilakukan (100%atau temu gelang). Dokumen legalberupa tersedianya akta pendirianperusahaan dan perubahannya, SKIUPHHK-HA, dokumen perizinan lainnyadan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta petalampirannya. Sedangkan dokumenadministrasi tata batas berupatersedianya Dokumen Pedoman TataBatas, BATB dan Laporan TBT besertapeta lampirannya.

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerjasudah 100% (temu gelang) yaitusepanjang 207,66% dan PenetapanAreal Kerja dan Penunjukan KawasanHutan Areal IUPHHK-HA PT GSP masihdalam proses di KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAIK

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT GSP masihmendapatkan pengakuan dari para

BAIK


pihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung dan perwakilanmasyarakat sekitar dan tidak terdapatkonflik batas dalam pemanfaatan areal.PT GSP telah melakukan tata batasareal kerja 100% (temu gelang) dimanaproses penataan batas areal kerja PTGSP tersebut dilakukan denganmelibatkan para pihak terkait. Di dalamareal kerja terdapat kegiatanpenambangan emas liar danperladangan/perkebunan olehmasyarakat sekitar, namun masihdalam skala kecil, walaupunkedepannya bisa menjadi potensikonflik dalam pemanfaatan areal. PTGSP telah melakukan monitoringkegiatan tersebut dan dalam rangkaantisipasi manajemen kalau terjadikonflik dengan masyarakat dan pihaklainnya, PT GSP telah menyusundokumen SOP terkait MekanismePenyelesaian Konflik denganMasyarakat.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasandan PT GSP telah melakukan perubahanperencanaan yang disahkan olehpejabat yang berwenang berupa RevisiRKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 -2020Tahun 2015 diikuti penyesuaian dilapangan yaitu pada peta kerjaRKTUPHHK-HA Tahun 2015 danRKTUPHHK-HA Tahun 2016.

BAIK

1.1.5 Terdapat bukti upaya PT GSPmelakukan pendataan penggunaankawasan di luar sektor kehutanan yangberizin berupa jalan PemerintahKabupaten Katingan dengan trayekDesa Tumbang Jala – Desa TumbangHabangoi sepanjang ± 35 Km danpembuatan sawah (pembuatan jalantani) dan yang tak berizin berupakegiatan penambangan emas liar danladang/kebun masyarakat sekitar. PTGSP telah melakukan koordinasi

SEDANG


dengan instansi berwenang terkaitpenggunaan kawasan yang berizinkarena telah diketahui secara langsungoleh pihak yang berwenang(Pemerintah Kabupaten Katingan danDinas Kehutanan Kabupaten Katingan).Sedangkan penggunaan kawasan yangtak berizin belum dilaporkan ke instansiyang berwenang. Selain ituladang/kebun masyarakat yang beradadi dalam areal belum seluruhnyadilakukan pendataan. Upaya yangdilakukan untuk mencegahpenggunaan kawasan di luar sektorkehutanan tanpa izin adalah denganmelakukan pemeliharaan batas luarareal kerja di beberapa lokasi strategis,pendekatan persuasif denganmasyarakat terkait dan pemasanganpapan nama laranganberkebun/berladang pada lokasstrategis (pingir jalan utama),

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Masih tersedia dokumen visi dan misiyang ditandatangani oleh Direktur PTGSP No. 07/Kpts/Dir/VI/2011 tanggal 01Juni 2011 dan dalam Dokumen RevisiRKUPHHK-HA PT GSP Berbasis IHMBPeriode Tahun 2011 – 2020 Tahun 2015yang disetujui melalui KeputusanMenteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. SK.14/BUHA-2/2015tanggal 17 Juni 2015. Rumusan visi danmisi tersebut legal dan sesuai dengankerangka PHL, yaitu memuat prinsipkelestarian ekologi, produksi dan sosialdengan segala komponenpendukungnya secara berkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaanmasih dilakukan pada internal karyawan(level pemegang izin) secara formal daninformal. Sosialisasi internal karyawansecara formal dilakukan pada tanggal 9Desember 2016 bertempat di CampBlok Produksi. Untuk sosialisasi secarainformal dilakukan berupa masihterpasangnya tulisan rumusan visi dan

SEDANG


misi perusahaan pada lokasi strategisdengan di kantor cabang Palangkaraya,di lingkungan Base Camp Sei Rahanjang(di ruang kantor dan ruang pertemuan)dan di Camp Binhut. Sedangkansosialisasi visi dan misi perusahaankepada masyarakat sekitardilaksanakan kepada masyarakat DesaNusa Kutau dan Desa Batu Badakbersamaan dengan Sosialisasi KawasanLindung yang dibuktikan dengan beritaacara, daftar hadir dan fotodokumentasi sosialisasi. Untuksosialisasi kepada masyarakat desalainnya belum dilakukan terutama DesaTumbang Habangoi yang berada didalam areal.

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan. Namunbeberapa kegiatan belum tereliasasidan belum sesuai dengan visi dan misiperusahaan, yaitu antara lain Penataanareal kerja belum seluruhnya sesuaidengan perencanaan yang telahditetapkan yaitu sebagian tanda batasblok dan petak tebangan kurang jelas,kegiatan pembinaan hutan (luas dankualitas tanaman) belum mencapai100%, penataan batas partisifatifterhadap areal-areal yang merupakansumber penghidupan masyarakat didalam areal kerja (ladang/kebunmasyarakat) belum dilakukan.

SEDANG

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupasarjana kehutanan dan sarjanapertanian sebagian besar tersediasecara kebutuhan masing-masingbagian. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL sebagian besar memenuhi dariketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitumencapai 80,00%. Sebagian besarbidang pengelolaan hutan memiliki

SEDANG


GANIS-PHPL melebihi dari yangdipersyaratkan, namun terdapat bidangpengelolaan hutan yang belum adaGANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPLKURPET. Terkait GANIS-PHPL KURPET,secara legalitas PT GSP belum memilikiGANIS-PHPL tersebut, namun secaraoperasional pelaksanaan kegiatan, PTGSP telah memiliki tenaga kerja yangmempunyai kemampuan bidangKURPET (GIS) sebanyak 2 (dua) orang,yaitu Anderson, S.Hut. dan DadahSunandar, A.Md.

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT GSP adalah 143,40% dari rencanasesuai kebutuhan.

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT GSPmasih tersedia lengkap di lapangan.

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi yang sesuai dengan kerangkaPHPL yaitu tersedia unit kerja/bagianyang bertanggung jawab menjaminterlaksananya kelestarian fungsiproduksi, lingkungan/ekologi dan sosialdan disahkan oleh Direktur Utama PTGSP No. 09/Kpts/Direksi/XI/2013 tanggal19 Nopember 2013. Dalam strukturorganisasi terdapat rangkap jabatandari beberapa posisi jabatan, namununtuk sementara pelaksanaan kegiatansecara umum masih berjalansebagaimana mestinya

BAIK

1.4.2 Tersedia perangkat SIM yang memadai,dilengkapi tenaga pelaksana sepertiyang tercantum dalam Daftar TenagaKerja PT GSP Periode Bulan November2016 dan digambarkan pada strukturorganisasi PT GSP. Perangkat danpendukung SIM masih berfungsisebagaimana mestinya.

BAIK

1.4.3 Masih terdapat unit SPI yang dilengkapipersonil tim SPI dan terdapatpelaksanaan audit internal oleh unit SPIyang dilakukan secara rutin/berkala,namun dalam pelaksanaannya terdapatketidaksesuaian antara SOP

SEDANG


Pengawasan Internal dengan pelaporanyang dibuat, terutama pada prosedurkerja yang tertulis di SOP, antara laindari perencanaan pengawasan danpelaksanaan pengawasan inernal.Selain itu hasil temuan audit SPI belumterdapat audit kegiatan perlindungandan pengamanan hutan (terutamakerawanan terhadap gangguan hutanberupa penebangan liar, penambanganemas liar dan kegiatanperladangan/perkebunan masyarakatsekitar) dan bagian administrasi &keuangan serta bagian peralatan,sehingga peranan SPI masih belumberjalan efektif untuk mengontrolseluruh tahapan kegiatan pengusahaanhutan.

1.4.4 Masih terdapat keterlaksanaansebagian tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasilmonitoring dan evaluasi baikmonitoring dan evaluasi yang dilakukanoleh internal camp maupun yangdilakukan oleh Tim SPI. Monitoring danevaluasi internal sebagian belumterdokumentasi dengan baik. Selain itumonitoring dan evaluasi yang dilakukanunit SPI pelaksanaannya masih belumberjalan dengan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatanpengusahaan hutan.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT GSP yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat mendapatkanpersetujuan dari para pihak atas dasarinformasi awal yang memadai yaitudibuktikan dengan tersedianyaDokumen RTUPHHK-HA PT GSP Tahun2015 dan Tahun 2016 yang disahkansecara self approval oleh Direkturutama PT GSP dan disampaikan KepadaDinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah, Dokumen perizinan TPK Hutandan TPK Antara serta persetujuanpenggunaan koridor dari pejabat yang

BAIK


berwenang serta Dokumen SosialisasiRKT Tahun 2016, Dokumen SosialisasiPMDH Tahun 2016 dengan desa binaandan dokumen kesepakatan antara PTGSP dan perangkat Desa Sebaung.

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT GSP dari parapihak yaitu pemerintah (KementerianLHK, Dinas Kehutanan KabupatenKatingan, Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah, Pemda KabupatenKatingan dan Balai Taman NasionalBukit Baka – Bukit Raya), perusahaanyang berbatasan, aparat kecamatandan desa sekitar, konsultan pelaksanatata batas dan internal perusahaan.

BAIK

1.5.3 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR PTGSP masih mengakomodir kepentinganmasyarakat. Masyarakat membuatusulan kegiatan yang ditandatanganioleh aparat desa setempat.Perencanaan kelola sosial/PMDHdituangkan dalam KesepakatanProgram Kerja Kelola Sosial tahun 2016sebagian sesuai RKT tahun berjalan danrealisasi kegiatan kelola sosial/PMDHdibuatkan laporan realisasi kegiatankelola sosial/PMDH setiap bulannya.Sedangkan bukti pelaksanaan kegiatandibuatkan berita acara, bukti kuitansi adan foto dokumenatsi kegiatan.

BAIK

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT GSPdari sebagian para pihak yaitu pihakpemerintah (Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan dan DinasKehutanan Provinsi KalimantanTengah) dan internal perusahaan sertadari masyarakat desa sekitar yaitu DesaNusa Kutau dan Desa Batu Badak darikegiatan sosialisasi kawasan lindung PTGSP, Namun sosialisasi kepadamasyarakat Desa Tumbang Habangoiyang berada di dalam areal belumdilakukan. Sehingga, persetujuan dalam

SEDANG


proses penetapan kawasan lindung PTGSP dari para pihak baru mencapai66,67%.

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT GSP telah menyusun revisiRKUPHHK-HA periode 2011 – 2020,disusun berdasarkan IHMB. Kondisibiofisik setempat berupa hutan tanahkering dengan topografi datar sampaibergelombang, maka dibuat rencanapenataan areal kerja dengan sistemsilvikultur tebang pilih (TPTI).RKUPHHK-HA tersebut telah mendapatpengesahan dari pihak yang berwenang

BAIK

2.1.2 Lokasi blok RKT 2015, RKT 2016 danblok URKT 2017 telah sesuai denganpeta Revisi RKUPHHK-HA periode 2011 –2020. Batas blok RKT 2015,RKT 2016 danURKT 2017 telah sesuai dengan petaRKT 2016. Lokasi batas petak, titik ikatPAK URKT 2017 telah sesuai denganpeta RKT 2016.

BAIK

2.1.3 Telah dilakukan PAK dan dibuat batasblok, petak berupa papan nama, pal,alur, tanda cat. Namun dalam halpemeliharaan batas blok dan petakmasih ada sebagian yang kurangterpelihara. Ada sebagian batas petakbelum ada papan nama, alur, cat batasblok dan petak kurang jelas

SEDANG

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Tersedia data potensi hasil IHMB, datapotensi dari ITSP RKT 2016 dan tersediapeta pendukungnya. Dilapangandijumpai tanda tanda kegiatan ITSPberupa label merah pada pohon masaktebang, label kuning pada pohon inti,barcode pada pohon masak tebang diURKT 2017.

BAIK

2.2.2 Tersedia data pengukuran jenis pohon,keliling, diameter, tinggi pohon dantinggi pangkal tajuk. Tersedia dataanalisis riap, nilai riap rata-rata untuksemua jenis selama 3 (tiga) tahunsebesar 1,23 m3/hektar/tahun

BAIK

2.2.3 PT GSP telah menentukan jatahtebangan tahunan untuk RKT tahun

SEDANG


2016 berdasarkan hasil ITSP. Sudah adaupaya menganalisis riap pertumbuhandari PUP dan membuat laporannya

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 Tersedia SOP sistem silvikultur antaralain SOP PAK, ITSP, Perpetaan,Pengawasan Blok, PWH, Pemanenankayu, RIL, Persemaian, Penanamanpengayaan/ rehabilitasi, Pemeliharaantanaman, dan pengelolaan PUP. Isi SOPtelah sesuai dengan karakteristik arealsetempat, SOP terdapat nomor dantanggal pengesahan oleh kabag sesuaibidang.

BAIK

2.3.2 Telah ada implementasi SOP PAK, ITSP,Perpetaan, Pengawasan blok, PWH,Pemanenan kayu, Persemaian,Penanaman pengayaan/rehabilitasi, danpengelolaan PUP. Namun dalam halpemeliharan batas masih ada bataspetak yang belum ada papan nama,berdasarkan verifikasi dokumen dan ujipetik tanaman pembinaan masihbanyak yang mati (< 80%)

SEDANG

2.3.3 Diketahui potensi tegakan tinggal perhektar di areal bekas tebangan adalahdi blok RKT 2013 sebanyak 145,00batang, blok RKT 2014 sebanyak 93,26batang, blok RKT 2015 sebanyak 147,50batang.

BAIK

2.3.4 Potensi permudaan per hektar di arealbekas tebangan PT GSP adalah di blokRKT 2013 potensi semai sebanyak21.500,00 batang, potensi pancang1.880,00, potensi tiang 300,00 batang.Di blok RKT 2014 potensi permudaanper hektar adalah potensi semaisebanyak 16.538,46 batang, potensipancang 923,07 batang, potensi tiang173,07 batang. Di blok RKT 2015 potensipermudaan tingkat semai sebanyak29.750,00 batang, potensi pancang1.000,00 batang dan potensi tiangsebanyak 290,00 batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkungan

2.4.1 Tersedia SOP RIL, isinya sesuai dengankondisi areal setempat. Urutan kerjasesuai dengan kaidah RIL dan tahapan

BAIK


untuk pemanfaatanhutan

TPTI. Terdapat nomor SOP dan tanggalpengesahan.

2.4.2 PT GSP telah melaksanakan tahapankegiatan RIL. Yang pertama dalamkegiatan perencanaan pemanenantelah dilakukan PAK, ITSP, Perpetaan,PWH. Dalam kegiatan operasipemanenan telah dilakukan pembuatanTPn, pembuatan jalan sarad, teknikpenebangan, penyaradan, inspeksi bloktebangan dan pengangkutan kayu keTPK. Dalam kegiatan pemeliharaan alatdan K-3, telah tersedia bengkel,pengelolaan kesehatan Camp, saranatambahan berupa klinik, sarana olahraga dan ibadah. Kegiatan paskapemanenan terdapat kegiatanperawatan gorong-gorong,jembatan,jalan, penutupanbekas TPn, jalan sarad, bekas jalansarad di blok RKT 2016 pada topografimiring telah dibuat sodetan. Dilakukanpenanaman pengayaan/rehabilitasipada bekas TPn, bekas jalan sarad.

BAIK

2.4.3 Jumlah pohon per hektar sebanyak37,77 batang, jumlah pohon yang rusakper hektar sebanyak 9 batang. Makabesarnya tingkat kerusakan tegakantinggal sebesar (9/37,77) x 100% =23,77%.

SEDANG

2.4.4 Rata-rata besarnya faktor eksploitasiadalah 75,82%, dan besarnya limbahpemanfaatan hutan minimal adalah24,18%.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 PT GSP telah menyusun RKT 2016,rencana tebangan direvisi dari rencanasebesar 35.000 m3 menjadi 60.000 m3.Dalam menentukan rencana jatahtebangan tahunan telah mengacurencana dalam revisi RKUPHHK-HAperiode 2011 – 2020. Rencana volumetebangan dalam RKT 2016 masihdibawah rencana tebangan dalam revisiRKUPHHK-HA. RKT 2016 dan RKUPHHK-HA telah disahkan.

BAIK

2.5.2 PT GSP telah menyusun peta rencana BAIK


jangka panjang yaitu peta lampiranrevisi RKUPHHK-HA,peta lampiran RKT2016. Terdapat peta kerja lapanganberupa peta penataan areal kerja, petatrace jalan/ peta PWH, peta sebaranpohon dan peta rencana jalan sarad.Dari overlay peta diketahui bahwaterdapat kesesuaian lokasi bloktebangan dan lokasi kawasan lindungdalam peta kerja dengan peta RKT2016serta peta revisi RKUPHHK-HA.

2.5.3 PT GSP telah mengimplementasi petakerja berupa penandaan batas bloktebangan/dipanen/ ditanam besertaareal yang ditetapkan sebagai kawasanlindung (untuk konservasi/ bufferzone /pelestarian plasma nutfah/sarpras danlitbang). Berupa papan nama, alur, pal,cat pada batas blok, batas petak, batassempadan sungai. Lokasi yang belumada penandaan papan nama yaitu dibatas petak J4/K5 RKT 2016, lokasipembinaan hutan tanaman rehabilitasibekas TPn 7 RKT 2016, lokasipenanaman bekas jalan sarad di RKT2015.

SEDANG

2.5.4 Realisasi volume tebangan tahun 2015adalah sebesar 34.617,99 m3. Rencanatebangan tahun 2015 adalah sebesar40.000 m3.. Maka persentase realisasivolume tebangan tahun 2015 adalah86,54 %. Pada tahun 2016 PT GSP telahmerevisi rencana tebangan RKT 2016menjadi 60.000 m3 , dan berdasarkanrekapituasi LHP bulan Nopember 2016,realisasi tebangan sebesar 41.898,74m3. Maka persentase realisasi tebangantahun 2016 sampai bulan Nopembersebesar 69,83 %. Rata-rata persentaserealisasi tebangan RKT 2015 dan RKT2016 adalah sebesar 76,52 %.

BAIK

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT GSPyaitu tingkat likuiditas sebesar 99,08%,solvabilitas 118,47% dan rentabilitassebesar 2,99% (potitif).

SEDANG

2.6.2 Pada tahun 2015 PT GSP telah BAIK


hutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

merencanakan anggaran pengusahaanhutan sebesar Rp.31.846.231.497,- danrealisasi anggaran tersebut sebesarRp.26.097.709.539,-. Maka tingkatkecukupan anggaran pengusahaanhutan yang dilakukan oleh PT GSP padatahun 2015 adalah sebesar 81,95%.

2.6.3 Realisasi anggaran pengusahaan hutanPT GSP pada tahun 2015 sebesar 81,95%atau terjadi simpangan sebesar 18,05%dari rencana anggaran yangseharusnya. Maka dikatakan alokasianggaran pengusahaan hutan tersebutterjadi simpangan <20%, sehinggaalokasinya termasuk proporsional.

BAIK

2.6.4 Diketahui lokasi tebangan RKT 2016telah sesuai rencana, namun kegiatanlapangan rata-rata tidak mencapai100%,atau kegiatan tidak bisa tepatwaktu. Jadi realisasi pendanaanberjalan lancar namun tidak sesuaidengan tata waktu.

SEDANG

2.6.5 Realisasi anggaran pembinaan hutanpada tahun 2015 adalah sebesar Rp.465.729.579,- dari rencana sebesar RP.638.845.195,-. Maka persentase realisasianggaran pembinaan hutan tahun 2015adalah sebesar 72,90%

SEDANG

2.6.6 Telah ada kegiatan pembinaan hutanberupa pengadaan bibit persemaian,pengayaan/ rehabilitasi, penanamantanah kosong, KKJ, pemeliharaantanaman pengayaan, pemeliharaantanaman tanah kosong, pemeliharaantanaman KKJ dan pemeliharaantanaman rehabilitasi. Dalam dokumendiketahui bahwa realisasi fisikpembinaan hutan satuannya berupabatang bibit pohon, dan luasan (Ha).Persentase realisasi fisik pembinaanhutan adalah sebesar 70,79%, danberdasarkan verifikasi lapangandiketahui persen hidup tanamanpembinaan hutan adalah sebesar82,08%.

SEDANG


3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Kawasan lindung PT. GSP telahditetapkan/dikukuhkan melaluiKeputusan Direksi PT. Graha SentosaPermai No. 08/Kpts/Direski/VII/2015tentang Penetapan Kawasan Lindung DiAreal Kerja PT GSP. Jenis dan luaskawasan lindung yang ditetapkan sesuaidengan dokumen perencanaan jangkapanjang perusahaan yaitu dokumenRevisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMBPeriode Tahun 2011 – 2020 PT. GSP.Adapun kawasan lindung yangditetapkan adalah : Sempadan sungai :2.258 ha ; KPSL : 180 ha ; Kawasan lereng> 40% : 384 ha ; Buffer zone HL : 912 ha ;dan Kawasan Pelestarian PN : 250 ha.Jenis-jenis kawasan lindung seluruhnyasesuai dengan kondisi biofisik arealdengan alasan : ditempatkan sesuaidengan tujuan perlindungannya(sempadan sungai. Kelerengan > 40 %,buffer zone HL dan/atau dialokasikan diareal berhutan (KPPN dan KPSL).

BAIK

3.1.2 Selama kurun waktu Januari – Desember2016, penataan batas kawasan lindungdilakukan pada sempadan Sungai Hirandi blok RKT 2016 dan sempadan SungaiKaritan di blok RKT 2017 dengan luas247,4 Ha. Dengan demikian, akumulasiprestasi penataan batas kawasan lindungsampai dengan Desember 2016mencapai 1.586 Ha atau setara dengan67,44% dari total luas kawasan lindungyang potensial terganggu. Selainmelakukan penataan batas baru untukkawasan lindung, pemegang izin jugamelakukan pemeliharaan tanda batasuntuk kawasan lindung sempadan sungaiHiran dan buffer zone HL

SEDANG

3.1.3 Telaah Peta Citra Satelit 8 ETM+Band 542Path/Row 119/61 Liputan tanggal 16Desember 2015 dan 22 April 2016 skala 1: 100.000, diketahui bahwa sebagiankawasan lindung penutupannya berupanon hutan. Hasil deliniasi penampalan

SEDANG


peta tersebut dengan peta RKUPHHK-HAPT GSP ditemukan bukti audit kawasanlindung yang masih berhutan mencapai2.953 ha atau setara dengan 74,12% daritotal luas kawasan lindung.

3.1.4 Di PT. GSP Terdapat pengakuan kawasanlindung dari sebagian para pihak(minimal 50%).

SEDANG

3.1.5 Tersedia laporan kelola untuk kawasanlindung : 1). Sempadan sungai ; 2). KPSL;3). KPPN dan; 4). Buffer zone HL. Adapunkawasan lindung yang belum dikeloladan disusun laporannya untuk periodeBulan Januari – Desember 2016 adalahkawasan lereng > 40%.

SEDANG

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Terdapat revisi SOP Pengamanan danPerlindungan Hutan No. 16/SOP-LINKdengan melibatkan Kabag Bersangkutanpada lembar pengesahan dokumen, PTGSP juga menyusun dokumen prosedurbaru untuk perlindungan hutan yaitu : 1).Pengendalian Kebakaran Hutan DanLahan No. 09/SOP-LINK ditetapkan diJakarta 01 – 07 – 2016 dan 2). PosPengamanan No. 27/SOP-LINKditetapkan di Jakarta 15 – 08 – 2016

BAIK

3.2.2 Jenis sarana prasarana perlindunganhutan PT GSP masih terbatas. Papanperingatan terutama untuk gangguanyang sering terjadi di areal kerja(perburuan satwa liar, penebangan ilegaldan perambahan hutan) jarangditemukan di blok RKT 2015 dan 2016.Sebagian dari rencana pengadaan saranasampai dengan tahun 2016 belumterealisasi. Adapun sarana yang telahterealisasi sebanyak 43 unti dari 79 unityang direncanakan. Dengan demikian,pemenuhannya baru mencapai 54,43%.

SEDANG

3.2.3 Berdasarkan Struktur Organisasi PT GSP,bagian yang bertanggung jawabterhadap perlindungan dan pengamananhutan adalah Bagian Pembinaan yangmembawahi Seksi Perlindungan Hutandan Bagian Sosial yang membawahi SeksiPenyelesaian Konflik dan Seksi

BAIK


Pengelolaan Sosekbud. Berdasar daftarkaryawan PT GSP per Oktober 2016,terdapat 5 karyawan yang memilikikualifikasi GANIS BINHUT. Dengandemikian, jumlah SDM dengan kualifikasiGANIS tersebut telah sesuai denganPERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.

3.2.4 Tindak perlindungan dan pengamanhutan selama periode bulan Januari –Desember 2016 mencakup seluruh jenisganguan (perambahan dan perladangan,pencurian kayu, perburuan satwa liardan penambangan tanpa izin) denganmempertimbangkan jenis tindakanpreemtif, preventif dan represif.

BAIK

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 Tersedia dokumen prosedur untuk keloladan pematauan dampak sesuia denganperkiraan dampak besar dan pentingmeskipun beberapa dokumentertersebut belum direvisi denganmelibatkan Kabag berrsangutan.

BAIK

3.3.2 Tersedia sarana pengelolaan dampakberupa sarana sipil teknis (salurandrainase, sudetan, gorong-gorong/jembatan, mating-mating/sleeper dan cross drain). Saranavegetaif berupa tanaman rehabilitasilahan kosong dan terbuka seperti bekasTPn, kanan kiri jalan, dll. Selain itu,tersedia alat berat pembuat danpemeliharaan seperi excavator, grader,drum truk, dll. Sarana pemantau dampakyang dimiliki terdiri dari : OMBROmeter,bak pemantau erosi dan peilschaal.

BAIK

3.3.3 Pelaksana pengelolaan dan pemantauandampak menjadi tanggung jawab KabagPembinaan Hutan yang membawahiSeksi Persemaian/Bibit dan SeksiPenanamn dan Pemeliharaan. Adapunkaryawan PT GSP yang memilikikompetensi GANIS BINHUT sebanyak 5orang. Dengan demikian, SDM PT GSPtelah sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

BAIK

3.3.4 PT GSP telah menyusun rencana kelola BAIK


dampak yang dirinci pada dokumen RKLtahun 2002. Implementasi kelola dampakuntuk periode bulan Januari – Desember2016 meliputi : 1). Rehabilitasi lahankosong dan terbuka seperti bekas TPn,bekas jalan sarad, kanan kiri jalan; 2).Mengelola limbah B3 dan limbah rumahtangga; 3). Pemasangan papan laranganmerambah hutan untuk mengurangilahan terbuka; 4). Pengerasan jalandengan memanfaatkan alat berat dan;5). Membangun sarana kelola sipil teknisseperti saluran drainase, sudetan,gorong-gorong/jembatan, dll

3.3.5 Tersedia dokumen RPL PT GSP yangmerupakan dokumen rencanapemantauan dampak terhadap tanahdan air akibat pengelolaan hutan yangdisusun tahun 2002. Adapunimplementasi pemantauan untukperiode bulan Januari – Desembermencakup seluruh rencana yaitu :pemantauan erosi, pemantaunpencemaran air sungai, curah hujan,debit air sungai, dan pemantauan biotasungai.

BAIK

3.3.6 Terdapat indikasi dampak besar danpenting terhadap beberapa komponenlingkungan yaitu erosi dan kimia airsungai. Dugaan erosi relatif tinggi sampaidengan sangat tinggi terjadi di arealpemegang izin pada lahan dengankelerengan > 15 %. Sedangkan indikasidampak pada kimia air ditunjukkan olehkadar besi (Fe) yang relatif tinggi yaitu16,4 mg/lt. Adapun upaya pengelolaandampak seperti ditunjukkan pada tindakkelola dan pemantauan dampak padaverifier 3.3.4 dan 3.3.5.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 Tersedia dokumen prosedur identifikasiflora fauna berupa : 1). SOP IdentifikasiFlora Nomor : 11/SOP-LINK. Ditetapkandi Jakarta tanggal 01 – 07 – 2014 ; 2).SOP Identifikasi Satwa Liar Nomor :12/SOP-LINK . Ditetapkan di Jakartatanggal 01 – 07 – 2014.

BAIK


Dokumen-dokumen tersebut dilengkapidengan peraturan perundangan yangrelevan yaitu PP No. 7 Tahun 1999tentang Pengawetan Jenis TumbuhanDan Satwa, CITES dan IUCN, sehinggamencakup seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka (endangered), jarang(rare), terancam punah (threatened) danendemik. Selain itu, dokumen ini telahdisahkan oleh pejabat-pejabat yangberwenang sehingga memenuhi aspeklegal dokumen

3.4.2 PT GSP telah mengidentifikasi seluruhpotensi jenis flora fauna yang dilindungidan/atau langka (endangered), jarang(rare), terancam punah (threatened) danendemik di dalam areal. Identifikasistatus perlindungan dan kategorikerawanan jenis tersebut dilakukan padasaat identifikasi NKT dan hasil darikegiatan tersebut diidentifikasi terdapat5 jenis tumbuhan yang tergolong hampirpunah/Critical Endangered (CR).Sedangkan jenis satwa tidak ditemukanjenis-jenis yang hampir punah.

BAIK

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 Sebagian besar dokumen SOPpengelolaan flora yang dilindungi telahdirevisi sesuai dengan CARs yangditerbitkan tahun 2015 yaitu pelibatanKabag bersangkutan dalam menyusundokumen prosedur kerja. Namun masihterdapat dokumen yang belum direvisiyaitu SOP Pemantauan Vegetasi, SatwaLiar dan Biota Air No. 18/SOP-LINK.Dengan demikian pemenuhannnyaterhadap ketersediaan prosedur kerjapengelolaan jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat di arealpemegang izin baru mencapai (7 : 8) x100% = 87,50%.

SEDANG

3.5.2 Selama periode bulan Januari –Desember 2016, tindak kelola flora olehpemegang izin mencakup tindakan keloladengan upaya perlindungan jenis yaitupatroli pengamanan hutan termasuk di

BAIK


areal lindung dan kelola habitat dengandi buffer zone TN, KPPN, KPSL dansempadan sungai. Dengan demikian,tindak kelola flora untuk periode 1 tahunterakhir telah mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan rawan.

3.5.3 Terdapat gangguan berupa illegal loggingyang terjadi di areal kerja PT GSP.Gangguan illegal ini cenderung tidakmemperhatikan kelestarian lingkungan(merusak habitat flora tertentu). Dengandemikian, kondisi flora yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang ada di arealpemegang izin terganggu.

SEDANG

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 Tersedia 8 dokumen prosedur kerjakelola fauna yang telah disusun PT GSP.Dokumen-dokumen tersebut sebagianbesar telah disahkan oleh para pejabatyang berwenang kecuali SOPPemantauan Vegetasi, Satwa Liar danBiota Air No. 18/SOP-LINK. Dengandemikian ketersediaan prosedurpengelolaan fauna baru memenuhi (7 : 8)x 100% = 87,50%.

SEDANG

3.6.2 Tindak kelola fauna untuk periode bulanJanuari – Desember 2016 berupa : 1).Reidentifikasi identitas perlindungan,kerawanan dan kekhasan jenis faunapenyusun areal kerja PT GSP; 2). Kelolahabitat fauna yang dipertahankan untuktidak rusak dan terganggu yaitu KPPN,KPSL, sempadan sungai dan buffer zoneTN Bukit Baka Bukit Raya; 3).Perlindungan jenis dengan patrolipengamanan. Dengan demikian, tindakkelola untuk kurun waktu 1 tahunterakhir telah mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/atau jarang, langka,terancam punah dan endemic.

BAIK

3.6.3 Terdapat gangguan yang mengancamkondisi (keberadaan dan kelimpahan)jenis fauna dilindungi dan/atau jarang,langka, terancam punah dan endemikberupa : penebangan tanpa izin,penambangan tanpa izin dan perburuan

SEDANG


satwa liar. Gangguan-gangguan ilegaltersebut cenderung tidak terkendali dantidak memperhatikan kelestarianlingkungan sehingga selain menjadiancaman langsung bagi spesies-spesiestersebut juga merusak ekosistemhabitatnya. Adapun upaya mencegahdan menanggulangi gangguan tersebut,seperti dirinci pada verifier 3.2.4

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT GSP memiliki dokumen-dokumenterkait kondisi sosial masyarakatsetempat, namun tidak update. Dalamhal perencanaan, terdapat kegiatanpengelolaan sosial yang dilaksanakanpada periode tahun 2016, namun tidakdiakomodir dalam dokumen RKT 2016maupun Dokumen Rencana Tahun2016 Bidang Kegiatan Binhut- Keling-Kelolal Sosial. Dengan kata lain, adainkonsistensi pada perencanaanpengelolaan sosial Tahun 2016.

4.1.2 Pada periode RKT 2016 , secarasubstansial PT. GSP tidak merubahmekanisme penataan partisipatif danmekanisme penyelesaian konflik. Revisiyang dilakukan terkait denganperubahan nama prosedur penataanbatas partisipatif menjadi SOPIdentifikasi Desa. Hal yang belumdilakukan adalah usaha memperolehkesepakatan dari masyarakat,terutama masyarakat desa binaan atasmekanisme atau SOP yang digunakan.PT GSP belum melakukan sosialisasikepada masyarakat desa-desa NusaKutau, Batu Badak sebagai desa binaanserta masyarakat di luar desa binaanseperti Tumbang Jala, Sebaung danTumbang Taei.

SEDANG

4.1.3 Mekanisme yang menopangpelaksanaan kegiatan-kegiatan yangterkait dengan pemenuhan hak-hakdasar masyarakat setempat, baik dalamperencanaan maupun pelaksanaankegiatannya telah dimiliki PT GSP.

BAIK


Penyempurnaan dilakukan dalamrangka penyesuaian dengan lingkupkegiatan perusahaan. Revisi yangdilakukan tidak merubah substansi dariSOP bahkan sebaliknya menjadi lebihsesuai dengan kondisi lapangan padalingkup aktivitas PT GSP.

4.1.4 Batas antara kawasan areal konsesi PTGSP dengan perladangan masyarakathanya jelas dan tegas di atas peta,sedangkan di lapangan batas-batastersebut belum terlihat dengan jelaskarena pihak perusahaan hanyamelakukan kegiatan identifikasi daninventarisasi, serta pemantauan(monitoring) terhadap aktivitasmasyarakat pada ladang/lahan yangmereka kuasai. Hasil pemantauandirekam dalam bentuk laporan mengenaiperkembangan kondisi perladangan. PTGSP belum melakukan penandaan batasantara ladang masyarakat yang letaknyapersis bersebelahan dengan areal yangmasih dikuasai perusahaan. Adapunpembangunan pagar, portal tidakterkait langsung dengan penataan batasantara kawasan konsesi dengan kawasankehidupan masyarakat.

SEDANG

4.1.5 PT GSP telah mendapatkan persetujuanatau dukungan tertulis dari masyarakatdesa Nusa Kutau dan Batu Badak sertasecara tidak langsung dari Desa TumbangHabangoi dan Sebaung. Akan tetapibelum seluruh masyarakat yangmemberikan dukungan tertulis karenamasih terdapat desa yang belummemberikan persetujuananya, yakni DesaTumbang Jala. Masyarakat Tumbang Jalabelum memberikan dukungan secaratertulis, namun selama ini kerjasamaterjalin baik dan tidak pernah terjadikonflik antara kedua pihak. Adapunkonflik yang terjadi pada tahun 2016 tidakada kaitannya dengan kesepaktan ataudukungan atas dan luas areal konsesiPT.GSP.

SEDANG

4.2 Implementasi tanggung 4.2.1 Dokumen-dokumen terkait tanggung BAIK


jawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

jawab sosial kepada masyarakat yangdimiliki PT. GSP lengkap dan jelas.Dokumen-dokumen tersebut terdiri daridokumen-dokumen yang menyangkutlegalitas, kebijakan dan strategiperusahaan , standar proseduroperasional, perencanaan danpelaksanaan kegiatan atau realisasikegiatan. PT GSP juga memilikidokumen-dokumen yang memuat datadan informasi tentang kondisi sosialekonomi budaya masyarakat setempatsebagai referensi untukmengimplementasikan tanggungjawabsosialnya kepada masyarakat NusaKutau, Tumbang Habangoi, Batu Badak,Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malaiserta Desa Tumbang Taei dan Sebaung,Kecamatan Marikit.

4.2.2 Mekanisme pemenuhan kewajibansosial pemegang izin terhadapmasyarakat yang diformatkan dalambentuk SOP tersedia lengkap. PT GSPmemiliki mekanisme mengenaipemberdayaan masyarakat, pelibatanmasyarakat dalam segmen pekerjaan,akses terhadap sumber-sumber dayahutan, dll, yang keseluruhannyamemadai untuk dijadikan pedomanbagi pelaksanaan kegiatan-kegiatandalam rangka pemenuhan kewajibanperusahaan terhadap masyarakat.Selain itu prosedur-prosedur tersebutmemenuhi azas legalitas dan sesuaikaidah penyusunan dokumen prosedur.

BAIK

4.2.3 PT GSP terbukti telah melaksanakansosialisasi mengenai hak dan kewajibanterhadap masyarakat terkait dengankegiatan pengelola SDH kepadasebagian masyarakat, secara formalmaupun non formal, Sosialisasi secaraformal dilakukan dihadapan masyarakatdesa binaan Nusa Kutau dan BatuBadak. Sedangkan sosialisasi nonformal dilakukan ketika bertemudengan masyarakat Desa Tumbang

SEDANG


Habangoi dan Sebaung. Tidak terdapatinformasi tertulis atau lisan mengenaisosialisasi kepada masyarakat dua desalainnya, Tumbang Jala dan TumbangTaei.

4.2.4 PT GSP memiliki bukti realisasipemenuhan tanggung jawab sosialkepada sebagian masyarakat desabinaan dan warga masyarakat di luardesa binaan. Berdasar jenis kegiatan,rencana kelola sosial yang terealisasiadalah sekitar 78%, sedangkanberdasarkan alokasi anggaran, biayayang telah dikeluarkan untukmerealisasikan rencana kelola sosialmelebihi target, yakni 112%.

SEDANG

4.2.5 PT GSP memiliki dokumentasi terkaitpelaksanaan tanggung jawab sosialpemegang izin termasuk ganti rugi, yanglengkap. Setiap kegiatan yang telahdilaksanakan dibuat laporan ataudokumennya, seperti laporan kegiatan,Berita Acara, tanda terima, kuitansi, danfoto-foto kegiatan.

BAIK

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT GSP memiliki data dan informasimengenai masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat yangterlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH secaralengkap dan jelas. Data dan informasiterkait hal ini secara detil diuraikan didalam dokumen-dokumen ParticipatoryRural Appraisal (PRA) dan LaporanPenilaian Dampak Sosial (SIA).Dokumen lain seperti Laporan PenilaianNKT dan Revisi Penilaian NKT jugamemuat data dan informasi tentangmasyarakat setempat yangterpengaruh atas keberadaan PT GSPdengan segala aktivitasnya.

BAIK

4.3.2 Mekanisme peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakatberbasis hutan secara umum terdapatbeberapa SOP seperti SOP KemitraanDengan Masyarakat, SOP AksesMasyarakat Kepada Sumberdaya Hutan

SEDANG


dan SOP Pemberdayaan MasyarakatDesa Hutan. Akan tetapi beberapakegiatan yang sering dilaksanakansetiap tahun seperti pelibatan tenagasurvei potensi, kerjasama suplaikebutuhan camp, perakitan/pemilirankayu tidak terakomodir dalam prosedurtersebut. Demikian pula dengankegiatan kerjasama pembangunanjalan usaha tani Desa Batu Badak dankerjasama (rencana) pembangunantambak ikan Desa Nusa Kutau , tidakmenggunakan atau berdasarkan acuanyang baku

4.3.3 Rencana kegiatan kelola sosial yangterkait kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakatyang dimiliki PT GSP tidak lengkap,karena terdapat jenis kegiatan yangberimplikasi pada peningkatan peranserta dan peningkatan ekonomimasyarakat setempat tidak termasukdalam dokumen perencanaan,dilaksanakan kegiatannya. Secarakuantitatif perencanaan kegiatansebesar 77,78%.

SEDANG

4.3.4 Kegiatan kelola sosial PT GSP padaTahun 2016 telah tepat sasaran karenasebagian besar kegiatan dilaksanakandengan melibatkan masyarakat lokal.Selain itu program-program PMDHseluruhnya diperuntukkan bagimasyarakat setempat, terutamamasyarakat desa binaan. Sebagianbesar kegiatan yang melibatkan peranserta masyarakat lokal terdokumentasidengan baik.

BAIK

4.3.5 PT GSP memiliki bukti dokumen /laporan mengenai pelaksanaandistribusi manfaat kepada para pihaksecara lengkap & jelas. Pemenuhan hak-hak karyawan seperti upah dan tingkatkesejahteraan karyawanterimplementasi dan terdokumentasidengan baik. Demikian pula realisasikegiatan kelola sosial dirasakan oleh

BAIK


berbagai kalangan masyarakat sekitarKecamatan Petak Malai, Marikit danMentikei. Kewajiban kepada negarapuntelah tertunaikan melalui pelunasanterhadap berbagai macam pajak. Buktisetor yang dimiliki perusahaanmenunjukkan PT GSP patuh terhadapkewajiban membayar pajak kepadanegara.

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT GSP memiliki mekanisme resolusikonflik yang diformat dalam bentukSOP yang lengkap dan jelas. Tahapanpenyelesaian konflik yang tersusundalam SOP ini memuat segala aspekyang berhubungan dengan prosespenanganan konflik antara perusahaandengan masyarakat. SOP yangdigunakan persis sama dengan SOPtahun yang lalu. Pada tahun 2016manajemen merasa tidak perlumelakukan revisi karena tidak terjadiperubahan signifikan baik di kalanganinternal perusahaan maupun eksternal,baik pemerintah maupun masyarakatsetempat.

BAIK

4.4.2 Peta Potensi Konflik PT GSP yang dibuatpada Tahun 2016 memuat data daninformasi yang lengkap dan jelas sepertisebaran lokasi potensi konflik, sertadilengkapi deskripsi aspek-aspek konflikseperti sumber konflik, bentuk konflik,kategori konflik, para pihak yangberkonflik, pihak lain yang terlibatsebagai mediator dan alternatif resolusikonflik yang disepakati.

BAIK

4.4.3 PT GSP memiliki kelembagaan resolusikonflik yang lengkap dengansumberdaya manusia memadai dankomitmen perusahaan dalampendanaan proses penyelesaian konflik.Institusi penanganan konflik tersebutdibentuk berdasarkan Surat Direksisehingga memiliki dasar hukum ataulegalitas yang kuat. Strukturkepengurusan disusun secara hierarkimulai dari direktur, manager, kepala

BAIK


bagian, kepala seksi dan staf pelaksanalapangan. Selain itu disertakan pulauraian tugas dari masing-masingpersonil yang duduk dalamkepengurusan lembaga tersebut.

4.4.4 Dokumen/laporan penanganan konflikyang pernah terjadi di PT. GSP tidakterdokumentasi secara baik. Data daninformasi mengenai bentuk-bentukkonflik yang terjadi serta prosespenyelesaiannya tidak dibukukan ataudibuat laporan khusus, melainkandiperoleh dari dokumen-dokumen lainseperti SK pembentukan Tim Patrolidan Laporan tentang kegiatan ilegalkepada pihak berwenang. PT GSP tidakmenyusun atau membuat laporanpenanganan konflik secara kronologisdan komprehensif.

SEDANG

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT GSP telah menjalankan hubunganindustrial dengan seluruh karyawan.Perusahaan telah menyusun peraturanperusahaan, peraturan perusahaan (PP)mendapat pengesahan daripemerintah, membuat perjanjian kerjasecara tertulis, memberikan upah layak(di atas UMSK) dan menjalankankewajiban pemenuhan hak-hakkaryawan sesuai dengan klausul yangterdapat di dalam peraturan , telahmenyediakan sarana dan prasaranakerja.

BAIK

4.5.2 PT GSP telah merealisasikan sebagianbesar rencana pengembangankompetensi. Karyawan. Rencanapengembangan kompetensi karyawandengan mengikutsertakan personelperusahaan pada diklat tertentusebagian dapat terlaksana, sedangsebagian yang lain seperti diklat K3Umum tidak terealisir. Sebagian besarpeningkatan kompetensi yangterealisasi adalah peningkatankemampuan dan ketrampilan tenaga-tenaga teknis PHPL.

SEDANG

4.5.3 PT GSP memiliki dokumen standar BAIK


jenjang karir antara lain berupa SOPPenilaian Karya dan Konseling, SOPPerencanaan Tenaga Kerja, PeraturanPerusahaan dan SK Branch Head Office(BHO) Palangkaraya tentangpenetapan kualifikasi jabatan,prosedur-prosedur mengenairekrutmen dan penilaian prestasikaryawan. Implementasi telahdilakukan secara keseluruhan antaralain mengangkat karyawan tidak tetapmenjadi karyawan tetap, melakukanpromosi jabatan, melakukanpelimpahan tugas, dan melakukanpenilaian kinerja atas seluruh karyawan.

4.5.4 Pada tahun 2016 PT GSP telahmelakukan perbaikan fasilitas basecamp seperti penambahan fasilitas(klinik, unit kendaraan hauling danmobil operasianal, portal/pintu masukdan perluasan bengkel, rumah penjagapintu portal). Rehabilitasi fasilitasdengan melakukan pengecatan masjid,mess karyawan, bengkel dan possatpam dan lain-lain. Dari segi non fisikPT GSP telah menunaikan kewajibannyaseperti yang tertera pada peraturanperusahaan.

BAIK

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen hutan

terletak dikawasan hutanproduksi

1.1.1 a. Dokumen legal IUPHHK-HA PT GSPmulai dari tingkat Kabupaten hinggaMenteri kehutanan telah lengkap dansah dan ada peta lampiran dari SKtersebut.

b. Iuran IUPHHK telah dibayarkansesuai dengan SPP sejumlah Rp.5.129.793.450,- sehingga PT GSP telahmemenuhi kewajiban pembayaraniuran IUPHHK.

c. Tidak ada penggunaan kawasan yangsah diluar kegiatan IUPHHK-HA didalam areal kawasan PT GSP.

Memenuhi

Memenuhi

NA

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebangan pada

2.1.1 a. Revisi RKUPHHK, RKT 2015 dan RKT2016 beserta lampirannya telah

Memenuhi


areal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang

disahkan oleh pejabat yangberwenang.Dokumen RKUPHHK danlampirannya berbasis IHMB disusunoleh GANIS-PHPL CANHUT. DokumenRKT 2015 dan RKT 2016 disusunberdasarkan RKUPHHK-HA dandisahkan oleh pejabat yangberwenang. Peta rencana penataanareal kerja RKT dibuat oleh GANIS-PHPL CANHUT.

b. Tidak terdapat areal yang tidak bolehditebang pada RKT 2015 sedangkanpada RKT 2016 terdapat areal yangtidak boleh ditebang yang sekaligusmenjadi batas Blok RKT 2016.

c. Penandaan lokasi blok tebanganpada peta lampiran RKT adalah jelasdan telah disahkan/dicap oleh pihakyang berwenang, dan penandaanblok tebangan pada peta terbukti dilapangan

Memenuhi

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerja yangsah

2.2.1 a. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PTGSP Periode 2011 s/d 2020 telahdisahkan oleh pejabat yangberwenang.

b. PT GSP adalah hutan alam sehinggaverifier kesesuaian lokasi dan volumepemanfaatan kayu pada arealpenyiapan lahan yang diizinkan untukpembangunan hutan tanamanindustri.

Memenuhi

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumenyang sah

3.1.1 LHP dibuat dan disahkan oleh petugasyang berwenang, LHP dengan fisik kayusesuai, Nomor batang di LHP dapatditemukan di lapangan.

Memenuhi

3.1.2 Pengiriman kayu yang dilakukan dariTPK Hutan menggunakan dokumen

Memenuhi


SKSSHHK menuju TPKA Antara Labehu.Dari TPA Antara Labehu dokumen kayumenggunakan SKSHHK menuju industrilokal ataupun menuju TPKAPerigi/TPKA Tewang Kampung yangselanjutnya menggunakan dokumenSKSHHK Industri. Keseluruhandokumen kayu telah lengkap dan sah

3.1.3 a. Tanda-tanda PUHH/Barcode padakayu dari pemegang IUPHHK-HA PT.GSP bisa dilacak balak hingga ketunggak.

b. Identitas kayu diterapkan secarakonsisten oleh PT GSP.

Memenuhi

Memenuhi

3.1.4 Dokumen SKSHHK, Lampiran DKB sertaBerita Acara Pemeriksaan diterbitkanoleh pejabat yang berwenang

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu

3.2.1 a. Dokumen SPP DR dan/atau PSDHtelah diterbitkan dan sesuai denganLHP yang disahkan, SPP PSDHsebesar Rp. 3,159,920,950,- dan DRsebesar 698,614.46 USD.

b. IUPHHK-HA PT GSP telah melunasiseluruh kewajiban pembayaran DRsebesar 698,614.46 $ dan PSDHsebesar Rp. 3,159,920,950.

c. PT GSP telah membayar SPP SPDHDR sesuai dengan tarif PSDH DR yangberlaku, yaitu PP No. 12 Tahun 2014.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Terdapat Dokumen Pengakuan SebagaiPedagang Kayu Antar Pulau Terdaftardengan No. 15.12.1.03121, tanggal 1Desember 2012 yang berlaku hingga 31Desember 2017.

Memenuhi

3.3.2 Berdasarkan dokumen Surat IzinBerlayar (SIB)/port clearancemenunjukkan bahwa kapal yangmengangkut kayu dari PT GSP adalahkapal berbendera Indonesia.

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Tanda V-Legal sudah dibubuhkanbersamaan dengan barcode padabatang kayu dan dokumen SKSHHK.

Memenuhi

4.1. Pemegang izin telah 4.1.1 Tersedia dokumen AMDAL, RKL dan Memenuhi


memiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

RPL dan disusun berdasarkan peraturanyang ada serta telah disahkan.

4.1.2 a. Tersedia dokumen RKL dan RPL yangdisusun mengacu pada dokumenAMDAL yang telah disahkan KomisiPenilai AMDAL no.522.11/882/Ek.Bang tanggal 6Juni2002.

b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaandan pemantauan lingkungan yangmeliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuaidengan rencana dan dampak pentingyang terjadi di lapangan

Memenuhi

Memenuhi

5.1. Prosedur dan implementasiK3

5.1.1 a. Terdapat prosedur K3 No. 002/SOP-K3yang telah disahkan oleh pejabatyang berwenang (Direktur PH) tanggal10 Desember 2013, Struktur OrganisasiP2K3 yang disahkan oleh KepalaDinsosnakertrans serta tercantumpula didalam Peraturan Perusahaandan telah ada bukti implementasinyadilapangan.

b. Tersedia peralatan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuandan kebutuhan serta berfungsi baik.

c. Terdapat catatan kejadian kecelakaankerja dan ada upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalam bentukprogram K3.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-hak tenagakerja

5.2.1 PT GSP belum memiliki serikat pekerja,akan tetapi pihak manajemen telah

Memenuhi


mengeluarkan surat pernyataan tidakberkeberatan pembentukan SPI.

5.2.2 Terdapat dokumen PeraturanPerusahaan yang telah diperpanjangpada bulan Juni 2015 yang disahkanoleh Kepala Dinas Sosial danTransmigrasi Kabupaten Katingan.

Memenuhi

5.2.3 Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

Memenuhi

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT. Graha...

Documents

Transcript of Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT. Graha...