RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 - jatimprov.go.id

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

1

DAFTAR ISI RENCANA KERJA

Hal

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. . . . . . . . . . . . 43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 44

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.3 Program dan Kegiatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 59

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi . . . . . . 59

4.2 Prioritas Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

BAB V PENUTUP 63

5.1 Kaidah – kaidah Pelaksanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.2 Rencana Tindak Lanjut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 . . . . 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur . . . . . . . 27

Tabel 2.3 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi . . . . 28

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa

Timur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 . . . . . 47

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Tabel 4.1 Sasaran Kerja dan Indikator Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Tabel 4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam

menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)

dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja

Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang

merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional.

1.1.2. Proses Penyusunan

Dalam prosesnya penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD), rancangan Renja

PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dilakukan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan kajian terhadap kondisi

eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

pencapaian Renstra PD dan pada akhirnya Renja PD digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja PD untuk penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan, meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim

penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan

SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal, Ranwal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil

evaluasi Renja PD Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan, Ranwal

Renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi Renja PD

tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika

paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. penutup.

3. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja

PD yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan

kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh

masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,

lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah

3

5. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja

PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD

6. Penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Renstra Perangkat Daerah. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.1.3. Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan

penjabaran dari Renstra PD yang menjadi rencana pembangunan jangka waktu lima

tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sehingga

seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya

keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

4

1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja-PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Jawa Timur, mengacu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737) ;

5

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah ;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E ;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 ;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 ;

6

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Nomenklatur,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;

20. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;

21. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2020;

22. Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Timur, antara lain :

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan

Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu)

tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat ;

2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan ;

3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1. 4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan hukum

7

1.3 Maksud dan Tujuan, dan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat: rencana kerja secara eksplisit yang disusun

berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja

yang direncanakan dalam Renstra PD

BAB V PENUTUP

Lampiran

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja

instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak

memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang

direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Timur tahun

2019 dan Renja BPKAD Tahun 2018, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan merujuk pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-2019.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan pencapaian Renstra BPKAD

Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2014 -2019 adalah sebagaimana tabel

berikut:

9

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2019

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target

program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra PD s/d Tahun berjalan

(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

Urusan Wajib

307 Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah

30701 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100 % 100 % 100% 100% 100 100% 100% 100

30701019 Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

Persentase pegawai yang

puas terhadap pelayanan

perkantoran

100 % 100 % 100% 100% 100 100% 100% 100

30702 Program Peningkatan

Sarana Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang

layak fungsi

100 % 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

10

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30702012 Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

Persentase ketersediaan

peralatan dan kelengkapan

sarana penunjang

operasional kantor

100 % 100 % - - - - - -

Jumlah peralatan dan

perlengkapan sarana yang

tersedia

8 paket - 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 paket 100

30702031 Pemeliharaan Peralatan

dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

Persentase peralatan dan

kelengkapan prasarana

yang terpelihara

100 % 100 % - - - - - -

Jumlah peralatan dan

perlengkapan sarana yang

terpelihara

8 paket - 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 paket 100


Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Persentase kelembagaan

yang tepat fungsi

100 % 100% 100% 100% 100 100 % 100 % 100

11

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30707002 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya

aparatur BPKAD yang

terlatih dan terididik dalam

bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah

100 % 100 % - - - - - -

Pembinaan Sumber Daya

Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang

mengikuti

pendidikan/pelatihan

formal

10 orang - 5 orang 5 orang 100 5 orang 10 orang 100

Jumlah pegawai yang

mengikuti pembinaan

peningkatan kapasitas

SDM

250 orang - 125 orang 125 orang 100 125 orang 250 orang 100

30707004 Fasilitasi Laboratorium

Keuangan daerah

Jumlah Sumber Daya

Aparatur pada SKPD yang

memahami pengelolaan

keuangan daerah

100 % 100 % - - - - - -

30708 Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

Persentase dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun

tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100

12

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30708001 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Jumlah dokumen

perencanaan program,

kegiatan dan anggaran

25 dokumen 10 dokumen - - - - - -

Jumlah dokumen

perencanaan perangkat

daerah yang tersusun

11 dokumen - 5 dok 5 dok 100 6 dokumen 11 dokumen 100

30708002 Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana

Program dan Anggaran

Jumlah dokumen laporan

kinerja serta realisasi

program, kegiatan dan

anggaran


Jumlah dokumen

pelaporan yang tersusun


30708004 Penyusunan Laporan

Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan

pengelolaan keuangan

yang tersusun

26 dokumen - 13 dok 13 dok 100 13

dokumen

26 dokumen 100

13

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30717 Program

Peningkatan dan

Pengembangan


Daerah

Jumlah Dokumen Raperda

dan Rapergub APBD,

PAPBD,

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan

Jumlah Sertifkat Aset Tetap

Tanah

15 dokumen,

15 dokumen,

550 sertipikat

6 dokumen,

6 dokumen,

153 sertipikat

- - - - - -

30717003 Penyusunan Kebijakan

Akuntansi

Jumlah rumusan kebijakan

akuntansi

5 rumusan 2 rumusan - - - - - -

30717006 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

APBD

Jumlah Perda dan Pergub

tentang APBD

5 Perda dan

Pergub

3 Perda dan

Pergub

- - - - - -



Perubahan APBD


tentang Perubahan APBD

5 Perda dan

Pergub

3 Perda dan

Pergub

- - - - - -



Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD APBD

5 Perda dan

Pergub

3 Perda dan

Pergub

- - - - - -

14

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30717016 Penyelenggaraan Tata

Kelola Aset/Barang Daerah

Data BMD yang akurat

untuk penyusunan neraca

72 SKPD 72 SKPD - - - - - -

330717043 Penyelenggaraan Tertib

Administrasi

Penatausahaan Keuangan

Daerah

SPP Gaji SKPD di

lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur yang

disampaikan tepat waktu

63 SKPD 63 SKPD - - - - - -

30717069 Pemantapan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Jumlah SKPD yang

terfasilitasi sistem

informasi keuangan dan

aset daerah

74 SKPD 74 SKPD - - - - - -

30717250 Penataan, Pengembangan

Sistem dan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Konsistensi pembebanan

belanja SKPD sesuai

dengan pagu anggaran dan

kas belanja

74 SKPD 74 SKPD - - - - - -

15

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30717253 Pendayagunaan Aset

Daerah

Jumlah dokumen perikatan

sewa menyewa dan proses

penghapusan barang milik

daerah


30717254 Percepatan sertifikasi aset

daerah

Jumlah sertifikat aset tetap

tanah

550 bidang 153 bidang - - - - - -

30717264 Pemberdayaan

Laboratorium Keuangan

Daerah

Jumlah sumber daya

aparatur pada SKPD yang

memahami pengelolaan

keuangan daerah

- 720 orang - - - - - -

30718 Program

Pembinaan dan Fasilitasi


Kabupaten/Kota

Keputusan Gubernur

tentang Evaluasi

Rancangan Perda tentang

APBD, PAPBD dan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kab/Kota se Jatim

190 Kab/kota 76 Kab/Kota - - - - - -

16

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30718105 Analisa dan Evaluasi

Rancangan Peraturan

Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dan

rancangan Peraturan KDH

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota

Evaluasi rancangan

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Kab/Kota se-Jawa Timur

190 Kab/kota 76 Kab/Kota - - - - - -

30718106 Analisa dan Evaluasi

Raperda Kabupaten/Kota

Evaluasi Raperda dan

Rancangan Peraturan KDH

Kab/Kota se-Jawa Timur

190 Kab/kota 76 Kab/ Kota - - - - - -

30721 Program

Penyusunan APBD dan

PAPBD Provinsi Jawa Timur


dan Rapergub Penjabaran

tentang APBD dan PAPBD


17

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)


Perda tentang APBD dan

Perubahan APBD

Subbidang Anggaran I


APBD dan Perubahan

APBD




Perubahan APBD

Subbidang Anggaran II


APBD dan Perubahan

APBD




Perubahan APBD

Subbidang Anggaran III


APBD dan Perubahan

APBD


30722 Program Pengendalian Kas

dan Penatausahaan

Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen SP2D,

Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP

dan SPD serta Laporan

Posisi Kas, Saldo Kas dan

Aliran Kas

20 Dokumen - 10 Dok 10 Dok 100 10

Dokumen

20 Dokumen 100

30722001 Penataan Sistem dan


Daerah

Jumlah draft Laporan

Posisi Kas, Saldo Kas dan

Aliran Kas

6 Dokumen - 3 Dok 3 Dok 100 3

Dokumen

6 Dokumen 100

18

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)


Administrasi


PD Sub Bidang

Perbendaharaan II

Jumlah Draft Dokumen

SP2D, Gaji, UP GU, TU, LS,

SKPP dan SPD


Dokumen

14 Dokumen 100


Administrasi


PD Sub Bidang

Perbendaharaan III

Jumlah Draft Dokumen

SP2D, Gaji, UP GU, TU, LS,

SKPP dan SPD


Dokumen

14 Dokumen 100

30723 Program

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah


dan Rapergub

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

4 Dokumen - 2 Dok 2 Dok 100 2 Dokumen 4 Dokumen 100

30723001 Penyusunan Kebijakan /

Pelaporan di Bidang

Penerimaan Daerah dan

PPK-BLUD

Jumlah Dokumen

Kebijakan / Pelaporan

terkait dengan PPK-BLUD


Dokumen

2 Dokumen 100

19

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30723002 Penyelenggaraan dan

Perumusan Kebijakan

Akuntansi

Jumlah Dokumen

Kebijakan / Sistem

Akuntasi / Pelaporan

Berbasis Akrual

Pemerintah Daerah


Dokumen

2 Dokumen 100


Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

Rancangan Perda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


Dokumen

2 Dokumen 100

30724 Program Pengelolaan Aset

Daerah

Jumlah dokumen neraca

aset daerah Provinsi Jawa

Timur

2 Dokumen - 1 Dok 1 Dok 100 1 Dokumen 2 Dokumen 100

30724001 Sertifikasi Aset Daerah Jumlah sertipikat aset

tetap tanah

200 Sertipikat - 100 Sertipikat 30

Sertipikat

30 100

Sertipikat

130 Sertipikat 65

30724002 Pendayagunaan Aset

Daerah

Jumlah luas aset yang

disewa

270.000 m2 - 130.000 m2 144.000

m2

110 140.000

m2

284.000 m2 105

20

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30724003 Penyelenggaraan Tata

Kelola Aset / Barang

Daerah

Jumlah Laporan Barang

Milik Daerah

2 Dokumen - 1

Dokumen

1

Dokumen

100 1

Dokumen

2 Dokumen 100


Kapasitas Kelembagaan dan

Pengembangan


Daerah

Jumlah Sumber Daya

Aparatur Yang Bersertifikat

dalam Penyelenggaraan


Daerah (sertifikat)

720 Orang - 1440 Orang 1325

Orang

92 360 Orang 1685 Orang 100

30725001 Pelayanan Klinik Konsultasi


Daerah dan Informasi

Penyelenggaraan

Laboratorium Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Sumber Daya

Manusia yang terlayani

secara langsung dan tidak

langsung (online)

400 Orang - 600 Orang 554 Orang 92 200 Orang 400 Orang 96

30725002 Bimbingan dan Pembinaan


Sipil Negara dalam bidang


Daerah

Jumlah Sumber Daya

Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Daerah yang

dilajtih dan didampingi

dalam bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah

720 Orang - 1440 Orang 1325

Orang

92 360 Orang 1685 Orang 100

21

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30725003 Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Laboratorium


Daerah

Persentase sarana dan

prasarana Laboratorium


Daerah yang layak fungsi

100 persen - 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100

30726 Program

Pengelolaan Sistem

Informasi Keuangan Daerah

Persentase

terselenggaranya sistem

informasi keuangan daerah


30726001 Pemantapan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Persentase Perangkat

Daerah yang terfasilitasi

sistem informasi keuangan

daerah


30727 Program

Pembinaan dan Evaluasi


Kab./Kota

Jumlah Draft SK Gubernur

tentang evaluasi rancangan

perda tentang APBD,

PAPBD dan

Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

kab/kota se Jatim

228 Dokumen - 114 Dokumen 114

Dokumen

100 114

Dokumen

228 Dokumen 100

22

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

30727001 Analisa dan evaluasi

Raperda tentang

Pertanggungjawaban


Raper KDH tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

kab/kota

Jumlah Kab/Kota yang

rancangan

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD nya

telah dievaluasi Sub Bidang

Bina Keuangan Wilayah I

26 Kab/Kota - 13 Kab/ Kota 13

Kab/ Kota

100 13

Kab/Kota

26 Kab/Kota 100


rancangan

pertanggungjawaban



Bina Keuangan Wilayah II


Kab/ Kota

100 13

Kab/Kota

26 Kab/Kota 100


rancangan

pertanggungjawaban



Bina Keuangan Wilayah III


Kab/ Kota

100 12

Kab/Kota

24 Kab/Kota 100

23

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)


Raperda tentang APBD dan

Raper KDH tentang APBD

kab/kota


rancangan APBD nya telah

dievaluasi Sub Bidang Bina

Keuangan Wilayah I


Kab/ Kota

100 13

Kab/Kota

26 Kab/Kota 100




Keuangan Wilayah II


Kab/ Kota

100 13

Kab/Kota

26 Kab/Kota 100




Keuangan Wilayah III


Kab/ Kota

100 12

Kab/Kota

24 Kab/Kota 100

24

Kode



Program/Kegiatan



(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2014-

2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

2017



program

dan

kegiatan

(Renja PD

Tahun

2019)



(2019)

Target Renja

PD Tahun

2018

Realisasi

Renja PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)


Raperda tentang

Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang

Perubahan APBD kab/kota


rancangan Perubahan

APBD nya telah dievaluasi

Sub Bidang Bina Keuangan

Wilayah I


Kab/ Kota

100 13

Kab/Kota

26 Kab/Kota 100


rancangan Perubahan



Wilayah II


Kab/ Kota

100 13

Kab/Kota

26 Kab/Kota 100


rancangan Perubahan



Wilayah III


Kab/ Kota

100 12

Kab/Kota

24 Kab/Kota 100

25

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai

berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan.

1. Terdapat 1 program yang target kinerjanya tidak tercapai dari 13 program

yang dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu Program Pengelolaan Aset

Daerah.

2. Terdapat 1 kegiatan yang target kinerjanya yang tidak tercapai dari 26

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu Kegiatan Sertifikasi

Aset Daerah

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan.

Terdapat 12 program dari 13 program dan 25 kegiatan dari 26 kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2018 yang capaian realisasi program/kegiatannya

telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan.

Terdapat 1 kegiatan dari 26 kegiatan pada tahun 2018 yang capaian realisasi

program/kegiatannya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

yaitu Pendayagunaan Aset Daerah.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan.

Adapun salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan

Sertifikasi Aset Daerah dikarenakan sertifikasi aset tetap tanah di Badan

Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat dipastikan jangka waktu

penyelesaiannya (satu tahun anggaran) yang seringkali masih terkendala

jadwal pengukuran dan klarifikasi bidang yang ditentukan oleh pihak Badan

Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak-pihak terkait untuk memastikan tapal

batas dan mengetahui proses perolehan.

26

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah;

Tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan yang dikarenakan

terkendalanya sertifikasi aset tetap tanah berakibat pada pengamanan dan

status kepemilikan aset menjadi kurang optimal.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

a. Pengukuran & Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah;

b. Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Desa/Kelurahan;

c. Koordinasi/Klarifikasi dan menindaklanjuti proses sertifikasi Aset Provinsi

Jawa Timur;

d. Melakukan kerjasama dengan BPN di seluruh Jawa Timur;

e. Lebih aktif dan intens berkomunikasi dengan para pihak (PD, pemilik

lahan/tanah).

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran perlu diimplementasikan untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan

progam/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target

capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis tahun 2019-2024 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur

tahun 2019-2024 dengan tujuan target kinerja Renstra pada akhir periode rencana

dapat tercapai. Renstra dimaksud meliputi:

a. Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran pada Tahun Anggaran 2019

hendaknya ditata secara proporsional;

b. Pelaksanaan kegiatan, hendaknya dilakukan penjadwalan secara tepat/cermat,

sehingga tidak terjadi tumpang tindih (bersamaan) antar bidang;

c. Sebelum pengajuan sertifikasi aset tetap tanah ke Badan Pertanahan Nasional,

berkas persyaratan agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan SKPD pengguna

dan dilengkapi persyaratannya sesuai ketentuan sehingga dapat mempercepat

proses pelaksanaan sertifikasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian

capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

27

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur

NO Indikator SPM IKK

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020 2021

1 Rasio kemampuan

keuangan daerah

54,48 55 58,04 55

2 Persentase OPD yang

mengimplementasi kan

akuntansi berbasis

akrual

85 90 85 90

3 Persentase tanah milik

Pemerintah Provinsi

Jawa Timur yang

bersertifikat

22,07 22,76 22

22,76

4 Persentase Aset Tetap

Tanah dan Bangunan

yang digunakan dan

dimanfaatkan

98,91 98,92 98,91 98,92

Nilai Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

28

Tabel 2.3

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi

No Indikator Kinerja Jenis Data Formulasi/Rumus Perhitungan Teknik Pengumpulan

Data

Teknik Monitoring dan

Evaluasi

1 Rasio kemampuan keuangan daerah Kuantitatif Jumlah Pendapatan Asli Daerah/ Jumlah

Pendapatan Daerah

Laporan Aliran Kas Rekonsiliasi

2 Persentase OPD yang

mengimplementasi kan akuntansi

berbasis akrual

Kuantitatif (Jumlah SKPD yang berhasil menerapkan

Accrual Accounting Based Capacity Building/

Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur) x 100%

Hasil Evaluasi dan

Monitoring Pelaksanaan

Desk Akuntansi Berbasis

Akrual/ Laporan hasil

desk implementasi akrual

Rekonsiliasi

3 Persentase tanah milik Pemerintah

Provinsi Jawa Timur yang

bersertifikat

Kuantitatif (Luas tanah yang bersertifikat/ Luas seluruh

tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur) x

100%

Laporan Barang Milik

Daerah

Rekonsiliasi

4 Persentase Aset Tetap Tanah dan

Bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan

Kuantitatif (Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang

digunakan dan dimanfaatkan/ Jumlah Aset Tetap

Tanah dan Bangunan) x 100%

Laporan Barang Milik

Daerah

Rekonsiliasi

29

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah mengindikasikan kemampuan

Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan

retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rasio ini ditunjukan oleh besar

kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Rasio kemampuan keuangan daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 58,04 dari

target 54,48. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Jawa Timur memiliki

kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan.

Persentase PD yang mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada

Tahun Anggaran 2018 sebesar 88 persen dari target 85 persen. Pada dasarnya

semua PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan

akuntansi berbasis akrual, hanya terdapat beberapa PD yang belum optimal dalam

hal :

1. Saldo Awal Akun Neraca;

2. Pengecekan atas kesamaan nilai Kas pada BP/BPP dan BPn/BPnP dengan

dokumen pendukung;

3. Proses penatausahaan menggunakan SIBAKU yang dimulai dari entry Beban;

4. Pengakuan Piutang Pendapatan / Utang Belanja yang sudah diakui setiap

bulan;

5. Laporan Stock Opname Persediaan diterima oleh Fungsi Akuntansi SKPD setiap

bulan;

6. Pengakuan Mutasi Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya dilakukan setiap

bulan;

7. Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap / Aset Lainnya dilakukan setiap bulan;

8. Artikulasi LO dengan LRA hasil Rontgen s.d. Bulan Desember 2018;

9. Kerja sama dan fungsi koordinasi antara PPK-SKPD, Fungsi Akuntansi dan

Operator SIBAKU dengan SKPKD.

Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat

pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 21,6 persen dari target 22 persen atau mencapai

98,2 persen. Luas tanah yang bersertifikat sampai dengan Tahun Anggaran 2018

seluas 18.232.167 m2 dari total tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas

84.455.775 m2 yang terdiri dari tanah matang, tanah jalan dan tanah saluran,

sehingga masih terdapat selisih seluas 66.223.608 m2, yang secara bertahap setelah

dokumen persyaratannya lengkap akan dilakukan percepatan sertifikasi.

30

Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan Tahun Anggaran 2018 untuk sewa, pinjam pakai untuk instansi lain

dan digunakan oleh instansi pengelola sebesar 98,73 persen dari target 98,91

persen atau mencapai 99,8 persen. Secara keseluruhan jumlah aset tetap tanah

dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan sebanyak 13.230 bidang dari

total jumlah aset tetap tanah dan bangunan sebanyak 13.400 bidang atau 98,73

persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selaku PD

maupun SKPKD

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai

kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien,

akuntabel dan sinkron dengan capaian sasaran program daerah yang tercantum

dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pembinaan dan

pengawasan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Bidang Bina Keuangan

Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Provinsi

Jawa Timur sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan

bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Jawa Timur,

yang dalam hal ini mempunyai tugas antara lain :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan

APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang antara

lain:

1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2) mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

31

4) menetapkan SPD;

5) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan

6) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan

pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Provinsi Jawa Timur memiliki Visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil,

Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang

Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Jawa Timur sebagaimana yang tersirat

pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tersebut, BPKAD sebagai unsur penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD tidak secara langsung

berdampak pada capaian program nasional ataupun internasional.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kedua ketentuan tersebut, serta menyikapi

dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maka

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD/ Perubahan APBD, diarahkan untuk

membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi

utamanya ekonomi berbasis kreatifitas (ekonomi kreatif), lingkungan hidup,

kemiskinan serta pengangguran, Unit Reaksi Cepat (URC) pendampingan

pengelolaan keuangan kabupaten/kota, Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Non

Tunai dan isu-isu strategis lainnya, yang dijabarkan dalam program kegiatan PD di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang urusan, kebutuhan dan

karakter daerah masing-masing. dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, antara

lain :

a. Posisi strategis BPKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

antara lain melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Provinsi

Jawa Timur, sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta

selaku Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang

melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH

tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ;

32

b. posisi strategis B P K A D antara lain melaksanakan koordinasi penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD)

mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD dan

rancangan Perda tentang Perubahan APBD, rancangan Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara

Umum Daerah (BUD) yang berwenang mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan

Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melaksanakan sistem akuntansi dan

pelaporan Keuangan Daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

d. Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah

Pusat pada tahun anggaran berjalan dan tidak disertai dengan petunjuk

pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belum dapat diimplementasikan

karena belum adanya peraturan menteri terkait petunjuk pelaksanaan

peraturan pemerintah tersebut.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan

prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta

pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, adalah

sebagaimana tabel berikut :

33

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A Program Pelayanan

Kesekretariatan

Sby

Persentase capaian

kinerja BPKAD

Provinsi Jawa Timur

76%

29.918.861.000 Program Pelayanan

Kesekretariatan

Sby

Persentase capaian

kinerja BPKAD

Provinsi Jawa Timur

76%

29.918.861.000

Persentase realisasi

anggaran BPKAD

Provinsi Jawa Timur

90%

Persentase realisasi

anggaran BPKAD

Provinsi Jawa Timur

90%

Indeks profesionalitas

ASN 86,35

Indeks profesionalitas

ASN 86,35

1

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Dan

Anggaran Perangkat

Daerah

Sby

Jumlah dokumen

Perencanaan dan

Anggaran Daerah

10

Dokumen 3.670.034.500

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Dan

Anggaran Perangkat

Daerah

Sby

Jumlah dokumen

Perencanaan dan

Anggaran Daerah

10

Dokumen 3.670.034.500

2 Pengelolaan Administrasi

Keuangan Sby jumlah laporan

17

laporan

977.712.000 Pengelolaan

Administrasi

Keuangan

Sby jumlah laporan 17

laporan 977.712.000

3 Ketatausahaan Dan

Kepegawaian Sby

jumlah dokumen

ketatausahaan dan

kepegawaian

6

Dokumen

25.271.114.500 Ketatausahaan Dan

Kepegawaian Sby

jumlah dokumen

ketatausahaan dan

kepegawaian

6

Dokumen 25.271.114.500

34


Catatan


capaian


Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

B

Program Penyusunan

APBD dan PAPBD

Provinsi Jawa Timur

Sby

Jumlah Dokumen

Rancangan Perda

tentang APBD dan

PAPBD serta

Rancangan Pergub

tentang Penjabaran

APBD dan PAPBD

4

Dokumen 8.105.955.000

Program Penyusunan

APBD dan PAPBD

Provinsi Jawa Timur

Sby

Jumlah Dokumen

Rancangan Perda

tentang APBD dan

PAPBD serta

Rancangan Pergub

tentang Penjabaran

APBD dan PAPBD

4

Dokumen 8.105.955.000

1

Penyusunan Rancangan

Perda Tentang APBD

Dan Perubahan APBD

Serta Rancangan Pergub

Tentang Penjabaran

APBD Dan Perubahan

APBD Subbidang

Anggaran I

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

APBD dan Perubahan

APBD serta Rapergub

tentang Penjabaran

APBD dan Perubahan

APBD

4

Dokumen 2.701.985.000

Penyusunan

Rancangan Perda

Tentang APBD Dan

Perubahan APBD

Serta Rancangan

Pergub Tentang

Penjabaran APBD Dan

Perubahan APBD


Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

APBD dan Perubahan

APBD serta Rapergub

tentang Penjabaran

APBD dan Perubahan

APBD

4

Dokumen 2.701.985.000

2


Perda Tentang APBD

Dan Perubahan APBD


Tentang Penjabaran

APBD Dan Perubahan

APBD Subbidang

Anggaran II

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

APBD dan Perubahan

APBD serta Rapergub

tentang Penjabaran

APBD dan Perubahan

APBD

4

Dokumen 2.701.985.000

Penyusunan

Rancangan Perda

Tentang APBD Dan

Perubahan APBD

Serta Rancangan

Pergub Tentang

Penjabaran APBD Dan

Perubahan APBD

Subbidang Anggaran

II

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

APBD dan Perubahan

APBD serta Rapergub

tentang Penjabaran

APBD dan Perubahan

APBD

4

Dokumen 2.701.985.000

35


Catatan


capaian


Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3


Perda Tentang APBD

Dan Perubahan APBD


Tentang Penjabaran

APBD Dan Perubahan

APBD Subbidang

Anggaran III

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

APBD dan Perubahan

APBD serta Rapergub

tentang Penjabaran

APBD dan Perubahan

APBD

4

Dokumen

2.701.985.000

Penyusunan

Rancangan Perda

Tentang APBD Dan

Perubahan APBD

Serta Rancangan

Pergub Tentang

Penjabaran APBD Dan

Perubahan APBD

Subbidang Anggaran

III

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

APBD dan Perubahan

APBD serta Rapergub

tentang Penjabaran

APBD dan Perubahan

APBD

4

Dokumen

2.701.985.000

C Program Pengendalian

Kas dan Penatausahaan

Keuangan Daerah

Sby

Jumlah Dokumen

SPD, SP2D (Gaji, UP,

GU, TU, LS), SPJ, dan

SKPP serta Laporan

Posisi Kas, Laporan

Penerimaan dan

Pengeluaran Kas, dan

Laporan Aliran Kas

508

dokumen 6.467.986.000

Program Pengendalian

Kas dan

Penatausahaan

Keuangan Daerah

Sby

Jumlah Dokumen



SKPP serta Laporan

Posisi Kas, Laporan

Penerimaan dan


Laporan Aliran Kas

508

dokumen 6.467.986.000

1

Penyelenggaraan Tertib

Administrasi

Penatausahaan

Keuangan SKPD Sub

Bidang Perbendaharaan

I

Sby

Jumlah Laporan

Posisi Kas,Laporan

Penerimaan dan


Laporan Aliran Kas

412

Dokumen

1.940.396.000

Penyelenggaraan

Tertib Administrasi

Penatausahaan

Keuangan SKPD Sub

Bidang

Perbendaharaan I

Sby

Jumlah Laporan Posisi

Kas,Laporan

Penerimaan dan


Laporan Aliran Kas

412

Dokumen

1.940.396.000

36


Catatan


capaian


Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2


Administrasi

Penatausahaan

Keuangan SKPD Sub


II

Sby Jumlah Dokumen



SKPP

96

Dokumen

2.263.795.000

Penyelenggaraan

Tertib Administrasi

Penatausahaan

Keuangan SKPD Sub

Bidang

Perbendaharaan II

Sby Jumlah Dokumen



SKPP

96

Dokumen

2.263.795.000

3


Administrasi

Penatausahaan

Keuangan SKPD Sub


III

Sby Jumlah Dokumen



SKPP

96

Dokumen

2.263.795.000

Penyelenggaraan

Tertib Administrasi

Penatausahaan

Keuangan SKPD Sub

Bidang

Perbendaharaan III

Sby Jumlah Dokumen



SKPP

96

Dokumen

2.263.795.000

D

Program Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Timur

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Rapergub

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

2

Dokumen 8.135.999.000

Program Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Timur

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Rapergub

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

2

Dokumen 8.135.999.000

1

Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Timur Sub

Bidang Akuntansi dan

Pelaporan I

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Rapergub

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

2

Dokumen

2.711.999.000

Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Timur

Sub Bidang Akuntansi

dan Pelaporan I

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Rapergub

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

2

Dokumen

2.711.999.000

37


Catatan


capaian


Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2

Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD



Pelaporan II

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Rapergub

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

2

Dokumen

2.711.999.000

Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Timur


dan Pelaporan II

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Rapergub

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

2

Dokumen

2.711.999.000

3

Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD



Pelaporan III

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Rapergub

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

2

Dokumen

2.712.001.000

Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Timur


dan Pelaporan III

Sby

Jumlah Dokumen

Raperda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Rapergub

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

2

Dokumen

2.712.001.000

E Program Pengelolaan

Aset Daerah

Sby Jumlah laporan

barang milik daerah

1

dokumen 7.455.283.000

Program Pengelolaan

Aset Daerah

Sby Jumlah laporan

barang milik daerah

1

dokumen 7.455.283.000

1

Pelaksanaan Percepatan

Administrasi Sertifikasi

Aset Daerah

Sby Jumlah sertifikat aset

tetap tanah

50

Dokumen

sertifikat

1.140.000.000

Pelaksanaan

Percepatan

Administrasi Sertifikasi

Aset Daerah

Sby Jumlah sertifikat aset

tetap tanah

50

Dokumen

sertifikat

1.140.000.000

38


Catatan


capaian


Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2

Pelaksanaan

Administrasi

Pendayagunaan Aset

Daerah

Sby

Jumlah dokumen

Persetujuan sewa

12

Dokumen

1.234.000.000

Pelaksanaan

Administrasi

Pendayagunaan Aset

Daerah

Sby

Jumlah dokumen

Persetujuan sewa

12

Dokumen

1.234.000.000 jumlah dokumen

pinjam pakai

6

Dokumen

jumlah dokumen

pinjam pakai

6

Dokumen

3

Penyelenggaraan Tata


Daerah

Sby Jumlah Laporan

Mutasi Barang Milik

Daerah

1

Dokumen

5.081.283.000

Penyelenggaraan Tata


Daerah

Sby Jumlah Laporan

Mutasi Barang Milik

Daerah

1

Dokumen

5.081.283.000

F

Program Peningkatan


dan Pengembangan


Daerah

Sby


Daerah di

Lingkungan

Pemerintah Provinsi

Jawa Timur yang

terlayani

100

Persen 8.955.163.000

Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan dan

Pengembangan


Daerah

Sby


Daerah di

Lingkungan

Pemerintah Provinsi

Jawa Timur yang

terlayani

100

Persen 8.955.163.000

1

Klinik Konsultasi


Daerah, Analisis Dan

Pelayanan Informasi

Keuangan Daerah

Sby

konsultasi terkait

pengelolaan

keuangan daerah

yang terlayani

50

Konsultasi

1.883.418.000

Klinik Konsultasi


Daerah, Analisis Dan

Pelayanan Informasi

Keuangan Daerah

Sby

konsultasi terkait

pengelolaan

keuangan daerah

yang terlayani

50

Konsultasi

1.883.418.000

Laporan Analisa dan

Informasi Keuangan

Daerah

4

Laporan

Laporan Analisa dan

Informasi Keuangan

Daerah

4

Laporan

39


Catatan


capaian


Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2

Bimbingan Dan

Pendampingan Teknis


Sipil Negara Dalam

Bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Sby

Jumlah Sumber Daya


yang dilatih dalam

Bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah

600

Orang

ASN 2.321.181.000

Bimbingan Dan

Pendampingan Teknis

Sumber Daya


Dalam Bidang


Daerah

Sby

Jumlah Sumber Daya


yang dilatih dalam

Bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah

600

Orang

ASN 2.321.181.000

3

Ketatausahaan


Dan Kepegawaian UPT

Sby

jumlah dokumen

ketatausahaan,

kepegawaian, dan

perencanaan

anggaran UPT

6

Dokumen

4.750.564.000

Ketatausahaan


Dan Kepegawaian UPT

Sby

jumlah dokumen

ketatausahaan,

kepegawaian, dan

perencanaan

anggaran UPT

6

Dokumen

4.750.564.000

G

Program Pembinaan

dan Evaluasi


Kab./Kota

Sby

Jumlah Draft

Keputusan Gubernur

tentang hasil evaluasi

atas rancangan perda

tentang APBD, PAPBD

dan

Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

kab/kota se Jatim

114

dokumen 5.112.848.000

Program Pembinaan

dan Evaluasi


Kab./Kota

Sby

Jumlah Draft

Keputusan Gubernur

tentang hasil evaluasi

atas rancangan perda

tentang APBD, PAPBD

dan

Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

kab/kota se Jatim

114

dokumen 5.112.848.000

40


Catatan


capaian


Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

Analisa dan Evaluasi

Raperda tentang APBD,

Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban


Raper KDH tentang

Penjabaran APBD,

Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD pada

Kabupaten/Kota Se Jawa

Timur Sub Bidang Bina

Keuangan Wilayah I

Sby

Draft Kepgub tentang

Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

APBD dan Raper KDH

tentang Penjabaran

APBD Kab/Kota

13

Dokumen

1.789.496.000


Raperda tentang

APBD, Perubahan

APBD,

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Raper KDH

tentang Penjabaran

APBD, Perubahan

APBD,

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

pada Kabupaten/Kota

Se Jawa Timur Sub

Bidang Bina Keuangan

Wilayah I

Sby


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

APBD dan Raper KDH

tentang Penjabaran

APBD Kab/Kota

13

Dokumen

1.789.496.000


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang

Penjabaran

Perubahan APBD

Kab/Kota

13

Dokumen


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang

Penjabaran

Perubahan APBD

Kab/Kota

13

Dokumen


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Pertanggungjjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Raper KDH

tentang Penjabaran

2Pertanggung

jawaban Pelaksanaan

APBD Kab/Kota

13

Dokumen


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Pertanggungjjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Raper KDH

tentang Penjabaran

Pertanggung jawaban

Pelaksanaan APBD

Kab/Kota

13

Dokumen

41


Catatan


capaian


Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2



Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban


Raper KDH tentang

Penjabaran APBD,

Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban




Keuangan Wilayah II

Sby


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

APBD dan Raper KDH

tentang Penjabaran

APBD Kab/Kota

13

Dokumen

1.789.496.000


Raperda tentang

APBD, Perubahan

APBD,

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Raper KDH

tentang Penjabaran

APBD, Perubahan

APBD,

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

pada Kabupaten/Kota

Se Jawa Timur Sub


Wilayah II

Sby


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

APBD dan Raper KDH

tentang Penjabaran

APBD Kab/Kota

13

Dokumen

1.789.496.000


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang

Penjabaran

Perubahan APBD

Kab/Kota

13

Dokumen


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang

Penjabaran

Perubahan APBD

Kab/Kota

13

Dokumen


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Pertanggungjjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Raper KDH

tentang Penjabaran

Pertanggung jawaban

Pelaksanaan APBD

Kab/Kota

13

Dokumen


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Pertanggungjjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Raper KDH

tentang Penjabaran

Pertanggung jawaban

Pelaksanaan APBD

Kab/Kota

13

Dokumen

42


Catatan


capaian


Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3



Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban


Raper KDH tentang

Penjabaran APBD,

Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban




Keuangan Wilayah III

Sby


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang APBD

dan Raper KDH tentang

Penjabaran APBD

Kab/Kota

12

Dokumen

1.533.856.000


Raperda tentang

APBD, Perubahan

APBD,

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dan Raper KDH

tentang Penjabaran

APBD, Perubahan

APBD,

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

pada Kabupaten/Kota

Se Jawa Timur Sub


Wilayah III

Sby


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang APBD

dan Raper KDH tentang

Penjabaran APBD

Kab/Kota

12

Dokumen

1.533.856.000


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang

Penjabaran Perubahan

APBD Kab/Kota

12

Dokumen


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang

Penjabaran Perubahan

APBD Kab/Kota

12

Dokumen


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Pertanggungjjawaban


Raper KDH tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kab/Kota

12

Dokumen


Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang

Pertanggungjjawaban


Raper KDH tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kab/Kota

12

Dokumen

Total Pagu Indikatif Rancangan Awal RKPD 74.152.095.000 Total Pagu Indikatif Hasil Analisis Kebutuhan 74.152.095.000

43

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembandingan antara

program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD

dengan Hasil Analisis Kebutuhan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2020 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan,

lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKAD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2020 dalam menjalankan visi dan misi Gubernur Jawa Timur sesuai dengan

tugas dan fungsi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018

tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas yang

sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak

bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan

fungsi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk

transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjelaskan bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

44

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakat Indonesia

diberbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan

kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program

Pembangunan Nasional (Propenas) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN). Propenas merupakan rencana induk dan acuan perencanaan

nasional hasil konsensus serta komitmen bersama masyarakat Indonesia, yang

memuat target pencapaian visi dan misi bangsa. Propenas juga merupakan sarana

untuk menyatukan persepsi, pandangan dan langkah pemerintahan daerah di seluruh

Indonesia sesuai karakteristik dan budaya dalam menyusun dan melaksanakan

prioritas pembangunan pada masa yang akan datang.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindak lanjut

pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah untuk

melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro,

yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, utamanya yang berkaitan

dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum

dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sebagai penjabaran

kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program

pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua dokumen

perencanaan tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah

Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan sebagai acuan rencana tindak, setiap tahun

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

yang dijabarkan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dengan menyusun Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga

terjalin hubungan keselarasan yang saling melengkapi mulai dari proses perencanaan

program kegiatan dan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban

45

dan pelaporan dengan tetap berpedoman kepada Kebijakan Nasional, sebagaimana

tabel berikut :

Tabel Identifikasi Kebijakan Nasional

No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

APBN

2 Peningkatan Profesionalisme

Aparatur Pemerintah Daerah

APBN

3 Kapasitas Keuangan Daerah APBN

4 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah APBN

Berdasarkan keempat Kebijakan Nasional tersebut, dan sesuai Pasal Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018

tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maka penyusunan

program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Jawa Timur mengacu kepada “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana yang telah

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja-

BPKAD tahun-tahun sebelumnya.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah dan memperhatikan

dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat

menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa mendatang sesuai tujuan

yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan

semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

46

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,

maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi dengan Rencana

Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu “Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota yang

partisipatoris di Jawa Timur”.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dan dapat diukur melalui

indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga

bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya

sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran

organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur ;

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Jawa Timur.

Target tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2020, adalah

sebagaimana tabel berikut:

47

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No Tujuan Indikator

Tujuan

Target

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Target

Sasaran Program Kegiatan

1 Terwujudnya

transparansi

dan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

Pemerintah

Provinsi Jawa

Timur dan

Kab/Kota

yang

partisipatoris

di Jawa Timur

Persentase

Anggaran

Belanja

Daerah yang

efisien

100% Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Perangkat

Daerah

Nilai evaluasi

implementasi

SAKIP Perangkat

Daerah

82 Program Pelayanan

Kesekretariatan

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Dan Anggaran Perangkat

Daerah

Kegiatan Pengelolaan Administrasi

Keuangan

Kegiatan Ketatausahaan Dan Kepegawaian

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Provinsi Jawa

Timur

Persentanse

tupoksi bidang

yang memiliki

SOP terstandar

60% Program Penyusunan

APBD dan PAPBD Provinsi

Jawa Timur

Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda

Tentang APBD Dan Perubahan APBD Serta

Rancangan Pergub Tentang Penjabaran

APBD Dan Perubahan APBD Subbidang

Anggaran I





Anggaran II





Anggaran II

Program Pengendalian Kas

dan Penatausahaan

Keuangan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Tertib

Administrasi Penatausahaan Keuangan

SKPD Sub Bidang Perbendaharaan I

48

No Tujuan Indikator

Tujuan

Target

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Target




SKPD Sub Bidang Perbendaharaan II



SKPD Sub Bidang Perbendaharaan III

Program Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Timur

Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I



Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II



Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan III

Program Peningkatan


dan Pengembangan


Daerah

Kegiatan Klinik Konsultasi Pengelolaan

Keuangan Daerah, Analisis Dan Pelayanan


Kegiatan Bimbingan Dan Pendampingan

Teknis Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kegiatan Ketatausahaan Pengelolaan

Keuangan Dan Kepegawaian UPT

49

No Tujuan Indikator

Tujuan

Target

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Target


Keselarasan nilai

aset daerah

100% Program Pengelolaan Aset

Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Percepatan

Administrasi Sertifikasi Aset Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi

Pendayagunaan Aset Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola

Aset / Barang Daerah

Persentase

partisipasi

Kab/Kota di

Jawa Timur

dalam

bidang

Pengelolaan

Keuangan

daerah

100% Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan

daerah

Kab/Kota se

Jawa Timur

Persentase

Keputusan

Gubernur tentang

hasil evaluasi

raperda APBD,

PAPBD dan

Pertanggungjawa

ban pelaksanaan

APBD

Kabupaten/Kota

100 % Program Pembinaan dan

Evaluasi Pengelolaan

Keuangan Kab./Kota

Kegiatan Analisa dan Evaluasi Raperda

tentang APBD, Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD,

Perubahan APBD, Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD pada Kabupaten/Kota

Se Jawa Timur Sub Bidang Bina Keuangan

Wilayah I

Analisa dan Evaluasi Raperda tentang

APBD, Perubahan APBD,






Wilayah II








Wilayah III

50

3. 3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi

oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program

kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan Perda tentang APBD,

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka

BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler,

mengkoordinir dan memfasilitasi PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan;

2. Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur;

3. Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah;

4. Program Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur;

5. Program Pengelolaan Aset Daerah;

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota.

3.3.1. Rumusan rencana program dan kegiatan beserta anggaran

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh PD

sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri

dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

adalah sebagaimana tabel berikut :

51

Tabel 3.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Tahun Anggaran 2020 Prakiraan Maju Rencana

Tahun Anggaran 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Penunjang Pemerintahan

Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase capaian kinerja BPKAD

Provinsi Jawa Timur

Sby

76%

29.918.861.000 APBD

76%

29.918.862.000 Persentase realisasi anggaran BPKAD

Provinsi Jawa Timur 90% 90%

Indeks profesionalitas ASN 86,35 86,35

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Dan Anggaran Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen Sby 10

dokumen 3.670.034.500 APBD

10

dokumen 3.670.034.500

Kegiatan Pengelolaan Administrasi

Keuangan jumlah laporan Sby

17

laporan 977.712.000 APBD

17

laporan 977.712.000

Kegiatan Ketatausahaan Dan

Kepegawaian

jumlah dokumen ketatausahaan dan

kepegawaian

Sby 6


6

dokumen 25.271.115.500

52



Indikator



Tahun Anggaran 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Penyusunan APBD dan PAPBD

Provinsi Jawa Timur

Jumlah Dokumen Rancangan Perda

tentang APBD dan PAPBD serta

Rancangan Pergub tentang

Penjabaran APBD dan PAPBD

Sby 4


4

dokumen 8.233.615.000


Tentang APBD Dan Perubahan APBD

Serta Rancangan Pergub Tentang

Penjabaran APBD Dan Perubahan APBD


Jumlah Dokumen Raperda tentang

APBD dan Perubahan APBD serta

Rapergub tentang Penjabaran APBD

dan Perubahan APBD

Sby 4

Dokumen 2.701.985.000 APBD

4

Dokumen 2.744.538.000









dan Perubahan APBD

Sby 4


4 Dokumen 2.744.538.000









dan Perubahan APBD

Sby 4


4

Dokumen 2.744.539.000

53



Indikator



Tahun Anggaran 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pengendalian Kas dan

Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen SPD, SP2D (Gaji,

UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP serta

Laporan Posisi Kas, Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Kas,

dan Laporan Aliran Kas

Sby 508

dokumen 6.467.986.000 APBD 508

dokumen 6.595.646.000



SKPD Sub Bidang Perbendaharaan I

Jumlah Laporan Posisi Kas,Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Kas,

dan Laporan Aliran Kas

Sby 412

Dokumen 1.940.396.000

APBD 412

Dokumen 1.978.640.000



SKPD Sub Bidang Perbendaharaan II


UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP Sby

96

Dokumen 2.263.795.000 APBD 96

Dokumen 2.308.412.000



SKPD Sub Bidang Perbendaharaan III


UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP Sby

96

Dokumen 2.263.795.000

APBD 96

Dokumen

2.308.412.000

Program Penyusunan


Provinsi Jawa Timur



dan Rapergub tentang Penjabaran


Sby 2

dokumen 6.467.986.000 APBD 2

dokumen 6.595.646.000

Kegiatan Penyusunan


Provinsi Jawa Timur Sub Bidang

Akuntansi dan Pelaporan I


Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan Rapergub tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Sby 2


2

Dokumen 2.754.553.000

54



Indikator



Tahun Anggaran 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kegiatan Penyusunan



Akuntansi dan Pelaporan II





Pelaksanaan APBD

Sby 2


2

Dokumen 2.754.553.000

Kegiatan Penyusunan



Akuntansi dan Pelaporan III





Pelaksanaan APBD

Sby

2


2

Dokumen 2.754.553.000

Program Pengelolaan Aset Daerah Jumlah laporan barang milik daerah Sby

1


1

Dokumen 7.582.943.000

Kegiatan Pelaksanaan Percepatan

Administrasi Sertifikasi Aset Daerah Jumlah sertifikat aset tetap tanah Sby

50

Sertipikat 1.140.000.000 APBD

50

Sertipikat 1.140.000.000

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi

Pendayagunaan Aset Daerah

Jumlah dokumen Persetujuan sewa Sby 12

Dokumen 1.234.000.000

APBD 12

Dokumen 1.234.000.000

jumlah dokumen pinjam pakai Sby 6

Dokumen APBD

6

Dokumen

Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola

Aset / Barang Daerah

Jumlah Laporan Mutasi Barang Milik

Daerah Sby

1

Dokumen 5.081.283.000 APBD 1

Dokumen

5.208.943.000

55



Indikator



Tahun Anggaran 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur yang terlayani

Sby 100% 8.689.197.000 APBD 100% 8.869.798.000

Kegiatan Klinik Konsultasi Pengelolaan

Keuangan Daerah, Analisis Dan

Pelayanan Informasi Keuangan Daerah

Jumlah konsultasi terkait pengelolaan

keuangan daerah yang terlayani Sby

50

konsultasi 1.883.418.000 APBD

50

konsultasi 2.011.078.000

Laporan Analisa dan Informasi

Keuangan Daerah 4 Laporan 4 Laporan

Kegiatan Bimbingan Dan Pendampingan

Teknis Sumber Daya Aparatur Sipil

Negara Dalam Bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil

Negara yang dilatih dalam Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sby 600

Orang 2.321.181.000 APBD

600

Orang 2.321.181.000

Kegiatan Ketatausahaan Pengelolaan

Keuangan Dan Kepegawaian UPT

jumlah dokumen ketatausahaan,

kepegawaian, dan perencanaan

anggaran UPT

Sby 6


6

Dokumen 4.750.564.000

Program Pembinaan dan Evaluasi

Pengelolaan Keuangan Kab./Kota

Jumlah Draft Keputusan Gubernur

tentang hasil evaluasi atas rancangan

perda tentang APBD, PAPBD dan

Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD kab/kota se Jatim

Sby 114


114

dokumen

5.240.508.000

56



Indikator



Tahun Anggaran 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kegiatan Analisa dan Evaluasi Raperda

tentang APBD, Perubahan APBD,


dan Raper KDH tentang Penjabaran



pada Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I

Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas

Raperda tentang APBD dan Raper KDH

tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

Sby

13

Dokumen

1.789.496.000 APBD

13

Dokumen

1.834.177.000


Raperda tentang Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD Kab/Kota

13

Dokumen

13

Dokumen


Raperda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Raper KDH

tentang Penjabaran Pertanggung

jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota

13

Dokumen

13

Dokumen








Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II




Sby

13

Dokumen

1.789.496.000 APBD

13

Dokumen

1.834.177.000





13

Dokumen

13

Dokumen


Raperda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Raper KDH

tentang Penjabaran Pertanggung

jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota

13

Dokumen

13

Dokumen

57



Indikator



Tahun Anggaran 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9








Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III




Sby

12

Dokumen

1.533.856.000 APBD

12

Dokumen

1.572.154.000





12

Dokumen

12

Dokumen

Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi

Atas Raperda tentang


APBD dan Raper KDH tentang

Penjabaran Pertanggung jawaban

Pelaksanaan APBD Kab/Kota

12

Dokumen

12

Dokumen

58

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa memperhatikan visi “Terwujudnya

Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola

Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong

Royong “ dan misi ketiga “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,

Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial

yang menghargai prinsip Kebhinekaan“ Gubernur Jawa Timur serta tujuan

“Terwujudnya pemerintahan yang baik“ dan sasaran “Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan yang Akuntabel“, maka Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Tahun 2020 telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPKAD. Sedangkan untuk

Prakiraan Maju Tahun 2021 dengan mempertimbangkan inflasi dari Tahun 2020 dan

kebutuhan untuk menunjang pencapaian target program dan kegiatan pada Tahun

2021.

59

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

No Kegiatan Prioritas Target/

Satuan Lokasi Program Numenklatur Kegiatan Numenklatur Pagu Anggaran

- - - - - - -

Tabel 4.2

Prioritas Perangkat Daerah

No Kegiatan

Prioritas

Target/

Satuan Lokasi

Program

Numenklatur Kegiatan Numenklatur Pagu Anggaran

1 Transparansi

dan

Akuntabilitas

Tepat

waktu

Sby Program Penyusunan

APBD dan PAPBD

Provinsi Jawa Timur

Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Dan Perubahan APBD Serta

Rancangan Pergub Tentang Penjabaran APBD Dan Perubahan APBD


2.701.985.000




2.701.985.000




2.701.985.000

60

No Kegiatan

Prioritas

Target/

Satuan Lokasi

Program


Program Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Timur

Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I

2.711.999.000


Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II

2.711.999.000


Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan III

2.712.001.000

Program Pembinaan

dan Evaluasi

Pengelolaan

Keuangan Kab./Kota

Analisa dan Evaluasi Raperda tentang APBD, Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang

Penjabaran APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD pada Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Sub Bidang Bina Keuangan

Wilayah I

1.789.496.000





Wilayah II

1.789.496.000





Wilayah III

1.533.856.000

61

No Kegiatan

Prioritas

Target/

Satuan Lokasi

Program


Tertib

administrasi

Sby Program

Pengendalian Kas

dan Penatausahaan

Keuangan Daerah

Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD Sub

Bidang Perbendaharaan I 1.940.396.000


Bidang Perbendaharaan II 2.263.795.000


Bidang Perbendaharaan III 2.263.795.000

Program Pengelolaan

Aset Daerah

Pelaksanaan Percepatan Administrasi Sertifikasi Aset Daerah 1.140.000.000

Pelaksanaan Administrasi Pendayagunaan Aset Daerah 1.234.000.000

Penyelenggaraan Tata Kelola Aset / Barang Daerah 5.081.283.000

Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Dan Pelayanan


1.883.418.000

Bimbingan Dan Pendampingan Teknis Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

2.321.181.000

Ketatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian UPT 4.750.564.000

62

No Kegiatan

Prioritas

Target/

Satuan Lokasi

Program


Keterbukaan

Informasi

Sby Program Pelayanan

Kesekretariatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah 3.670.034.500

Pengelolaan Administrasi Keuangan 977.712.000

Ketatausahaan dan Kepegawaian 25.271.114.500

63

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2020, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk menjabarkan

Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dan dalam rangka mendukung

tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dan sasaran pembangunan daerah yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2019-2024. Selain itu, Renja - BPKAD Provinsi Jawa Timur juga merupakan

dokumen perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah

dan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan

sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2020.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja BPKAD, sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat

dipergunakan, untuk :

a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan

pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;

b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah

ditetapkan ;

c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan

alternatif sumber pembiayaan ;

d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang

telah disusun ;

e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

64

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan tersusunnya Renja-BPKAD ini, maka rekomendasi untuk pelaksanaan Renja

Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari

penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan

pelaporan ;

2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan

antar PD, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan

tepat ;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dan

diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing- masing bidang.

Surabaya,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr . Ir. JUMADI, M.MT. Pembina Utama Muda NIP. 19670524 199203 1 004

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 - jatimprov.go.id

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 - jatimprov.go.id