RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
1
DAFTAR ISI RENCANA KERJA
Hal
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. . . . . . . . . . . . 43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 44
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.3 Program dan Kegiatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 59
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi . . . . . . 59
4.2 Prioritas Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
BAB V PENUTUP 63
5.1 Kaidah – kaidah Pelaksanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.2 Rencana Tindak Lanjut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 . . . . 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur . . . . . . . 27
Tabel 2.3 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi . . . . 28
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa
Timur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 . . . . . 47
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tabel 4.1 Sasaran Kerja dan Indikator Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tabel 4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
1.1.1. Pengertian Renja
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam
menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)
dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja
Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang
merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional.
1.1.2. Proses Penyusunan
Dalam prosesnya penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD), rancangan Renja
PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dilakukan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan kajian terhadap kondisi
eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
pencapaian Renstra PD dan pada akhirnya Renja PD digunakan sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja PD untuk penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :
1. Persiapan penyusunan, meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun Renja Perangkat Daerah;
b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan
SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal, Ranwal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil
evaluasi Renja PD Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan, Ranwal
Renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi Renja PD
tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika
paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. penutup.
3. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja
PD yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan
kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh
masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,
lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah
3
5. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja
PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD
6. Penetapan.
Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
Renstra Perangkat Daerah. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1.1.3. Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan
penjabaran dari Renstra PD yang menjadi rencana pembangunan jangka waktu lima
tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sehingga
seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya
keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya
Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
4
1. 2. Landasan Hukum
Bahwa penyusunan Renja-PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Timur, mengacu :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737) ;
5
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 ;
6
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Nomenklatur,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;
20. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
21. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020;
22. Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
1. 3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur, antara lain :
a. Maksud
Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu)
tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:
1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat ;
2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan ;
3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
1. 4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat :
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan hukum
7
1.3 Maksud dan Tujuan, dan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Bab ini memuat :
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat :
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat: rencana kerja secara eksplisit yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja
yang direncanakan dalam Renstra PD
BAB V PENUTUP
Lampiran
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja
instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak
memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang
direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Timur tahun
2019 dan Renja BPKAD Tahun 2018, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan merujuk pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-2019.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan pencapaian Renstra BPKAD
Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2014 -2019 adalah sebagaimana tabel
berikut:
9
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Urusan Wajib
307 Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
30701 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
100 % 100 % 100% 100% 100 100% 100% 100
30701019 Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Persentase pegawai yang
puas terhadap pelayanan
perkantoran
100 % 100 % 100% 100% 100 100% 100% 100
30702 Program Peningkatan
Sarana Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak fungsi
100 % 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30702012 Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
Persentase ketersediaan
peralatan dan kelengkapan
sarana penunjang
operasional kantor
100 % 100 % - - - - - -
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana yang
tersedia
8 paket - 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 paket 100
30702031 Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Sarana
dan Prasarana
Persentase peralatan dan
kelengkapan prasarana
yang terpelihara
100 % 100 % - - - - - -
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana yang
terpelihara
8 paket - 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 paket 100
30707 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Persentase kelembagaan
yang tepat fungsi
100 % 100% 100% 100% 100 100 % 100 % 100
11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30707002 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur BPKAD yang
terlatih dan terididik dalam
bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah
100 % 100 % - - - - - -
Pembinaan Sumber Daya
Aparatur Perangkat Daerah
Jumlah pegawai yang
mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal
10 orang - 5 orang 5 orang 100 5 orang 10 orang 100
Jumlah pegawai yang
mengikuti pembinaan
peningkatan kapasitas
SDM
250 orang - 125 orang 125 orang 100 125 orang 250 orang 100
30707004 Fasilitasi Laboratorium
Keuangan daerah
Jumlah Sumber Daya
Aparatur pada SKPD yang
memahami pengelolaan
keuangan daerah
100 % 100 % - - - - - -
30708 Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
Persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang disusun
tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100
12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30708001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Jumlah dokumen
perencanaan program,
kegiatan dan anggaran
25 dokumen 10 dokumen - - - - - -
Jumlah dokumen
perencanaan perangkat
daerah yang tersusun
11 dokumen - 5 dok 5 dok 100 6 dokumen 11 dokumen 100
30708002 Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana
Program dan Anggaran
Jumlah dokumen laporan
kinerja serta realisasi
program, kegiatan dan
anggaran
35 dokumen 14 dokumen - - - - - -
Jumlah dokumen
pelaporan yang tersusun
14 dokumen - 7 dok 7 dok 100 7 dokumen 14 dokumen 100
30708004 Penyusunan Laporan
Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan
pengelolaan keuangan
yang tersusun
26 dokumen - 13 dok 13 dok 100 13
dokumen
26 dokumen 100
13
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30717 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Jumlah Dokumen Raperda
dan Rapergub APBD,
PAPBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Jumlah Sertifkat Aset Tetap
Tanah
15 dokumen,
15 dokumen,
550 sertipikat
6 dokumen,
6 dokumen,
153 sertipikat
- - - - - -
30717003 Penyusunan Kebijakan
Akuntansi
Jumlah rumusan kebijakan
akuntansi
5 rumusan 2 rumusan - - - - - -
30717006 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD
Jumlah Perda dan Pergub
tentang APBD
5 Perda dan
Pergub
3 Perda dan
Pergub
- - - - - -
30717008 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Jumlah Perda dan Pergub
tentang Perubahan APBD
5 Perda dan
Pergub
3 Perda dan
Pergub
- - - - - -
30717010 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah Perda dan Pergub
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD APBD
5 Perda dan
Pergub
3 Perda dan
Pergub
- - - - - -
14
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30717016 Penyelenggaraan Tata
Kelola Aset/Barang Daerah
Data BMD yang akurat
untuk penyusunan neraca
72 SKPD 72 SKPD - - - - - -
330717043 Penyelenggaraan Tertib
Administrasi
Penatausahaan Keuangan
Daerah
SPP Gaji SKPD di
lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur yang
disampaikan tepat waktu
63 SKPD 63 SKPD - - - - - -
30717069 Pemantapan Sistem
Informasi Keuangan
Daerah
Jumlah SKPD yang
terfasilitasi sistem
informasi keuangan dan
aset daerah
74 SKPD 74 SKPD - - - - - -
30717250 Penataan, Pengembangan
Sistem dan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Konsistensi pembebanan
belanja SKPD sesuai
dengan pagu anggaran dan
kas belanja
74 SKPD 74 SKPD - - - - - -
15
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30717253 Pendayagunaan Aset
Daerah
Jumlah dokumen perikatan
sewa menyewa dan proses
penghapusan barang milik
daerah
99 dokumen 20 dokumen - - - - - -
30717254 Percepatan sertifikasi aset
daerah
Jumlah sertifikat aset tetap
tanah
550 bidang 153 bidang - - - - - -
30717264 Pemberdayaan
Laboratorium Keuangan
Daerah
Jumlah sumber daya
aparatur pada SKPD yang
memahami pengelolaan
keuangan daerah
- 720 orang - - - - - -
30718 Program
Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur
tentang Evaluasi
Rancangan Perda tentang
APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kab/Kota se Jatim
190 Kab/kota 76 Kab/Kota - - - - - -
16
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30718105 Analisa dan Evaluasi
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
rancangan Peraturan KDH
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Evaluasi rancangan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kab/Kota se-Jawa Timur
190 Kab/kota 76 Kab/Kota - - - - - -
30718106 Analisa dan Evaluasi
Raperda Kabupaten/Kota
Evaluasi Raperda dan
Rancangan Peraturan KDH
Kab/Kota se-Jawa Timur
190 Kab/kota 76 Kab/ Kota - - - - - -
30721 Program
Penyusunan APBD dan
PAPBD Provinsi Jawa Timur
Jumlah Dokumen Raperda
dan Rapergub Penjabaran
tentang APBD dan PAPBD
8 dokumen - 4 dok 4 dok 100 4 dokumen 8 dokumen 100
17
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30721001 Penyusunan Rancangan
Perda tentang APBD dan
Perubahan APBD
Subbidang Anggaran I
Jumlah Dokumen Raperda
APBD dan Perubahan
APBD
4 dokumen - 2 dok 2 dok 100 2 dokumen 4 dokumen 100
30721002 Penyusunan Rancangan
Perda tentang APBD dan
Perubahan APBD
Subbidang Anggaran II
Jumlah Dokumen Raperda
APBD dan Perubahan
APBD
4 dokumen - 2 dok 2 dok 100 2 dokumen 4 dokumen 100
30721003 Penyusunan Rancangan
Perda tentang APBD dan
Perubahan APBD
Subbidang Anggaran III
Jumlah Dokumen Raperda
APBD dan Perubahan
APBD
4 dokumen - 2 dok 2 dok 100 2 dokumen 4 dokumen 100
30722 Program Pengendalian Kas
dan Penatausahaan
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen SP2D,
Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP
dan SPD serta Laporan
Posisi Kas, Saldo Kas dan
Aliran Kas
20 Dokumen - 10 Dok 10 Dok 100 10
Dokumen
20 Dokumen 100
30722001 Penataan Sistem dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Jumlah draft Laporan
Posisi Kas, Saldo Kas dan
Aliran Kas
6 Dokumen - 3 Dok 3 Dok 100 3
Dokumen
6 Dokumen 100
18
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30722002 Penyelenggaraan Tertib
Administrasi
Penatausahaan Keuangan
PD Sub Bidang
Perbendaharaan II
Jumlah Draft Dokumen
SP2D, Gaji, UP GU, TU, LS,
SKPP dan SPD
14 Dokumen - 7 Dok 7 Dok 100 7
Dokumen
14 Dokumen 100
30722003 Penyelenggaraan Tertib
Administrasi
Penatausahaan Keuangan
PD Sub Bidang
Perbendaharaan III
Jumlah Draft Dokumen
SP2D, Gaji, UP GU, TU, LS,
SKPP dan SPD
14 Dokumen - 7 Dok 7 Dok 100 7
Dokumen
14 Dokumen 100
30723 Program
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah
Jumlah Dokumen Raperda
dan Rapergub
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
4 Dokumen - 2 Dok 2 Dok 100 2 Dokumen 4 Dokumen 100
30723001 Penyusunan Kebijakan /
Pelaporan di Bidang
Penerimaan Daerah dan
PPK-BLUD
Jumlah Dokumen
Kebijakan / Pelaporan
terkait dengan PPK-BLUD
2 Dokumen - 1 Dok 1 Dok 100 1
Dokumen
2 Dokumen 100
19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30723002 Penyelenggaraan dan
Perumusan Kebijakan
Akuntansi
Jumlah Dokumen
Kebijakan / Sistem
Akuntasi / Pelaporan
Berbasis Akrual
Pemerintah Daerah
2 Dokumen - 1 Dok 1 Dok 100 1
Dokumen
2 Dokumen 100
30723003 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen
Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2 Dokumen - 1 Dok 1 Dok 100 1
Dokumen
2 Dokumen 100
30724 Program Pengelolaan Aset
Daerah
Jumlah dokumen neraca
aset daerah Provinsi Jawa
Timur
2 Dokumen - 1 Dok 1 Dok 100 1 Dokumen 2 Dokumen 100
30724001 Sertifikasi Aset Daerah Jumlah sertipikat aset
tetap tanah
200 Sertipikat - 100 Sertipikat 30
Sertipikat
30 100
Sertipikat
130 Sertipikat 65
30724002 Pendayagunaan Aset
Daerah
Jumlah luas aset yang
disewa
270.000 m2 - 130.000 m2 144.000
m2
110 140.000
m2
284.000 m2 105
20
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30724003 Penyelenggaraan Tata
Kelola Aset / Barang
Daerah
Jumlah Laporan Barang
Milik Daerah
2 Dokumen - 1
Dokumen
1
Dokumen
100 1
Dokumen
2 Dokumen 100
30725 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Jumlah Sumber Daya
Aparatur Yang Bersertifikat
dalam Penyelenggaraan
Pengelolaan Keuangan
Daerah (sertifikat)
720 Orang - 1440 Orang 1325
Orang
92 360 Orang 1685 Orang 100
30725001 Pelayanan Klinik Konsultasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan
Laboratorium Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah Sumber Daya
Manusia yang terlayani
secara langsung dan tidak
langsung (online)
400 Orang - 600 Orang 554 Orang 92 200 Orang 400 Orang 96
30725002 Bimbingan dan Pembinaan
Sumber Daya Aparatur
Sipil Negara dalam bidang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Jumlah Sumber Daya
Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Daerah yang
dilajtih dan didampingi
dalam bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah
720 Orang - 1440 Orang 1325
Orang
92 360 Orang 1685 Orang 100
21
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30725003 Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Persentase sarana dan
prasarana Laboratorium
Pengelolaan Keuangan
Daerah yang layak fungsi
100 persen - 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
30726 Program
Pengelolaan Sistem
Informasi Keuangan Daerah
Persentase
terselenggaranya sistem
informasi keuangan daerah
100 persen - 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
30726001 Pemantapan Sistem
Informasi Keuangan
Daerah
Persentase Perangkat
Daerah yang terfasilitasi
sistem informasi keuangan
daerah
100 persen - 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
30727 Program
Pembinaan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan
Kab./Kota
Jumlah Draft SK Gubernur
tentang evaluasi rancangan
perda tentang APBD,
PAPBD dan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
kab/kota se Jatim
228 Dokumen - 114 Dokumen 114
Dokumen
100 114
Dokumen
228 Dokumen 100
22
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30727001 Analisa dan evaluasi
Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Raper KDH tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
kab/kota
Jumlah Kab/Kota yang
rancangan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD nya
telah dievaluasi Sub Bidang
Bina Keuangan Wilayah I
26 Kab/Kota - 13 Kab/ Kota 13
Kab/ Kota
100 13
Kab/Kota
26 Kab/Kota 100
Jumlah Kab/Kota yang
rancangan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD nya
telah dievaluasi Sub Bidang
Bina Keuangan Wilayah II
26 Kab/Kota - 13 Kab/ Kota 13
Kab/ Kota
100 13
Kab/Kota
26 Kab/Kota 100
Jumlah Kab/Kota yang
rancangan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD nya
telah dievaluasi Sub Bidang
Bina Keuangan Wilayah III
24 Kab/Kota - 12 Kab/ Kota 12
Kab/ Kota
100 12
Kab/Kota
24 Kab/Kota 100
23
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30727002 Analisa dan evaluasi
Raperda tentang APBD dan
Raper KDH tentang APBD
kab/kota
Jumlah Kab/Kota yang
rancangan APBD nya telah
dievaluasi Sub Bidang Bina
Keuangan Wilayah I
26 Kab/Kota - 13 Kab/ Kota 13
Kab/ Kota
100 13
Kab/Kota
26 Kab/Kota 100
Jumlah Kab/Kota yang
rancangan APBD nya telah
dievaluasi Sub Bidang Bina
Keuangan Wilayah II
26 Kab/Kota - 13 Kab/ Kota 13
Kab/ Kota
100 13
Kab/Kota
26 Kab/Kota 100
Jumlah Kab/Kota yang
rancangan APBD nya telah
dievaluasi Sub Bidang Bina
Keuangan Wilayah III
24 Kab/Kota - 12 Kab/ Kota 12
Kab/ Kota
100 12
Kab/Kota
24 Kab/Kota 100
24
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2014-
2019
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program
dan
kegiatan
(Renja PD
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun berjalan
(2019)
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi
Renja PD
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
30727003 Analisa dan evaluasi
Raperda tentang
Perubahan APBD dan
Raper KDH tentang
Perubahan APBD kab/kota
Jumlah Kab/Kota yang
rancangan Perubahan
APBD nya telah dievaluasi
Sub Bidang Bina Keuangan
Wilayah I
26 Kab/Kota - 13 Kab/ Kota 13
Kab/ Kota
100 13
Kab/Kota
26 Kab/Kota 100
Jumlah Kab/Kota yang
rancangan Perubahan
APBD nya telah dievaluasi
Sub Bidang Bina Keuangan
Wilayah II
26 Kab/Kota - 13 Kab/ Kota 13
Kab/ Kota
100 13
Kab/Kota
26 Kab/Kota 100
Jumlah Kab/Kota yang
rancangan Perubahan
APBD nya telah dievaluasi
Sub Bidang Bina Keuangan
Wilayah III
24 Kab/Kota - 12 Kab/ Kota 12
Kab/ Kota
100 12
Kab/Kota
24 Kab/Kota 100
25
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai
berikut:
2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan.
1. Terdapat 1 program yang target kinerjanya tidak tercapai dari 13 program
yang dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu Program Pengelolaan Aset
Daerah.
2. Terdapat 1 kegiatan yang target kinerjanya yang tidak tercapai dari 26
kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu Kegiatan Sertifikasi
Aset Daerah
2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan.
Terdapat 12 program dari 13 program dan 25 kegiatan dari 26 kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2018 yang capaian realisasi program/kegiatannya
telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.
Terdapat 1 kegiatan dari 26 kegiatan pada tahun 2018 yang capaian realisasi
program/kegiatannya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
yaitu Pendayagunaan Aset Daerah.
2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan.
Adapun salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan
Sertifikasi Aset Daerah dikarenakan sertifikasi aset tetap tanah di Badan
Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat dipastikan jangka waktu
penyelesaiannya (satu tahun anggaran) yang seringkali masih terkendala
jadwal pengukuran dan klarifikasi bidang yang ditentukan oleh pihak Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak-pihak terkait untuk memastikan tapal
batas dan mengetahui proses perolehan.
26
2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah;
Tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan yang dikarenakan
terkendalanya sertifikasi aset tetap tanah berakibat pada pengamanan dan
status kepemilikan aset menjadi kurang optimal.
2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
a. Pengukuran & Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
b. Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Desa/Kelurahan;
c. Koordinasi/Klarifikasi dan menindaklanjuti proses sertifikasi Aset Provinsi
Jawa Timur;
d. Melakukan kerjasama dengan BPN di seluruh Jawa Timur;
e. Lebih aktif dan intens berkomunikasi dengan para pihak (PD, pemilik
lahan/tanah).
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran perlu diimplementasikan untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan
progam/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target
capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Rencana Strategis tahun 2019-2024 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur
tahun 2019-2024 dengan tujuan target kinerja Renstra pada akhir periode rencana
dapat tercapai. Renstra dimaksud meliputi:
a. Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran pada Tahun Anggaran 2019
hendaknya ditata secara proporsional;
b. Pelaksanaan kegiatan, hendaknya dilakukan penjadwalan secara tepat/cermat,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih (bersamaan) antar bidang;
c. Sebelum pengajuan sertifikasi aset tetap tanah ke Badan Pertanahan Nasional,
berkas persyaratan agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan SKPD pengguna
dan dilengkapi persyaratannya sesuai ketentuan sehingga dapat mempercepat
proses pelaksanaan sertifikasi.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian
capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :
27
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020 2021
1 Rasio kemampuan
keuangan daerah
54,48 55 58,04 55
2 Persentase OPD yang
mengimplementasi kan
akuntansi berbasis
akrual
85 90 85 90
3 Persentase tanah milik
Pemerintah Provinsi
Jawa Timur yang
bersertifikat
22,07 22,76 22
22,76
4 Persentase Aset Tetap
Tanah dan Bangunan
yang digunakan dan
dimanfaatkan
98,91 98,92 98,91 98,92
Nilai Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
28
Tabel 2.3
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi
No Indikator Kinerja Jenis Data Formulasi/Rumus Perhitungan Teknik Pengumpulan
Data
Teknik Monitoring dan
Evaluasi
1 Rasio kemampuan keuangan daerah Kuantitatif Jumlah Pendapatan Asli Daerah/ Jumlah
Pendapatan Daerah
Laporan Aliran Kas Rekonsiliasi
2 Persentase OPD yang
mengimplementasi kan akuntansi
berbasis akrual
Kuantitatif (Jumlah SKPD yang berhasil menerapkan
Accrual Accounting Based Capacity Building/
Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur) x 100%
Hasil Evaluasi dan
Monitoring Pelaksanaan
Desk Akuntansi Berbasis
Akrual/ Laporan hasil
desk implementasi akrual
Rekonsiliasi
3 Persentase tanah milik Pemerintah
Provinsi Jawa Timur yang
bersertifikat
Kuantitatif (Luas tanah yang bersertifikat/ Luas seluruh
tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur) x
100%
Laporan Barang Milik
Daerah
Rekonsiliasi
4 Persentase Aset Tetap Tanah dan
Bangunan yang digunakan dan
dimanfaatkan
Kuantitatif (Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang
digunakan dan dimanfaatkan/ Jumlah Aset Tetap
Tanah dan Bangunan) x 100%
Laporan Barang Milik
Daerah
Rekonsiliasi
29
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah mengindikasikan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rasio ini ditunjukan oleh besar
kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah.
Rasio kemampuan keuangan daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 58,04 dari
target 54,48. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Jawa Timur memiliki
kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan.
Persentase PD yang mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada
Tahun Anggaran 2018 sebesar 88 persen dari target 85 persen. Pada dasarnya
semua PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan
akuntansi berbasis akrual, hanya terdapat beberapa PD yang belum optimal dalam
hal :
1. Saldo Awal Akun Neraca;
2. Pengecekan atas kesamaan nilai Kas pada BP/BPP dan BPn/BPnP dengan
dokumen pendukung;
3. Proses penatausahaan menggunakan SIBAKU yang dimulai dari entry Beban;
4. Pengakuan Piutang Pendapatan / Utang Belanja yang sudah diakui setiap
bulan;
5. Laporan Stock Opname Persediaan diterima oleh Fungsi Akuntansi SKPD setiap
bulan;
6. Pengakuan Mutasi Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya dilakukan setiap
bulan;
7. Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap / Aset Lainnya dilakukan setiap bulan;
8. Artikulasi LO dengan LRA hasil Rontgen s.d. Bulan Desember 2018;
9. Kerja sama dan fungsi koordinasi antara PPK-SKPD, Fungsi Akuntansi dan
Operator SIBAKU dengan SKPKD.
Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat
pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 21,6 persen dari target 22 persen atau mencapai
98,2 persen. Luas tanah yang bersertifikat sampai dengan Tahun Anggaran 2018
seluas 18.232.167 m2 dari total tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas
84.455.775 m2 yang terdiri dari tanah matang, tanah jalan dan tanah saluran,
sehingga masih terdapat selisih seluas 66.223.608 m2, yang secara bertahap setelah
dokumen persyaratannya lengkap akan dilakukan percepatan sertifikasi.
30
Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan
dimanfaatkan Tahun Anggaran 2018 untuk sewa, pinjam pakai untuk instansi lain
dan digunakan oleh instansi pengelola sebesar 98,73 persen dari target 98,91
persen atau mencapai 99,8 persen. Secara keseluruhan jumlah aset tetap tanah
dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan sebanyak 13.230 bidang dari
total jumlah aset tetap tanah dan bangunan sebanyak 13.400 bidang atau 98,73
persen.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selaku PD
maupun SKPKD
Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai
kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien,
akuntabel dan sinkron dengan capaian sasaran program daerah yang tercantum
dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pembinaan dan
pengawasan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Bidang Bina Keuangan
Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Provinsi
Jawa Timur sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan
bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Jawa Timur,
yang dalam hal ini mempunyai tugas antara lain :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan
APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang antara
lain:
1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2) mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
31
4) menetapkan SPD;
5) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
6) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Provinsi Jawa Timur memiliki Visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil,
Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang
Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.
Memperhatikan visi dan misi pembangunan Jawa Timur sebagaimana yang tersirat
pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tersebut, BPKAD sebagai unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD tidak secara langsung
berdampak pada capaian program nasional ataupun internasional.
Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kedua ketentuan tersebut, serta menyikapi
dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maka
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD/ Perubahan APBD, diarahkan untuk
membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi
utamanya ekonomi berbasis kreatifitas (ekonomi kreatif), lingkungan hidup,
kemiskinan serta pengangguran, Unit Reaksi Cepat (URC) pendampingan
pengelolaan keuangan kabupaten/kota, Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Non
Tunai dan isu-isu strategis lainnya, yang dijabarkan dalam program kegiatan PD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang urusan, kebutuhan dan
karakter daerah masing-masing. dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, antara
lain :
a. Posisi strategis BPKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
antara lain melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Provinsi
Jawa Timur, sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta
selaku Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang
melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH
tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ;
32
b. posisi strategis B P K A D antara lain melaksanakan koordinasi penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
c. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD)
mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perda tentang Perubahan APBD, rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah (BUD) yang berwenang mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan
Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melaksanakan sistem akuntansi dan
pelaporan Keuangan Daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
d. Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah
Pusat pada tahun anggaran berjalan dan tidak disertai dengan petunjuk
pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belum dapat diimplementasikan
karena belum adanya peraturan menteri terkait petunjuk pelaksanaan
peraturan pemerintah tersebut.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan
prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta
pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, adalah
sebagaimana tabel berikut :
33
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A Program Pelayanan
Kesekretariatan
Sby
Persentase capaian
kinerja BPKAD
Provinsi Jawa Timur
76%
29.918.861.000 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Sby
Persentase capaian
kinerja BPKAD
Provinsi Jawa Timur
76%
29.918.861.000
Persentase realisasi
anggaran BPKAD
Provinsi Jawa Timur
90%
Persentase realisasi
anggaran BPKAD
Provinsi Jawa Timur
90%
Indeks profesionalitas
ASN 86,35
Indeks profesionalitas
ASN 86,35
1
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Dan
Anggaran Perangkat
Daerah
Sby
Jumlah dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Daerah
10
Dokumen 3.670.034.500
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Dan
Anggaran Perangkat
Daerah
Sby
Jumlah dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Daerah
10
Dokumen 3.670.034.500
2 Pengelolaan Administrasi
Keuangan Sby jumlah laporan
17
laporan
977.712.000 Pengelolaan
Administrasi
Keuangan
Sby jumlah laporan 17
laporan 977.712.000
3 Ketatausahaan Dan
Kepegawaian Sby
jumlah dokumen
ketatausahaan dan
kepegawaian
6
Dokumen
25.271.114.500 Ketatausahaan Dan
Kepegawaian Sby
jumlah dokumen
ketatausahaan dan
kepegawaian
6
Dokumen 25.271.114.500
34
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
B
Program Penyusunan
APBD dan PAPBD
Provinsi Jawa Timur
Sby
Jumlah Dokumen
Rancangan Perda
tentang APBD dan
PAPBD serta
Rancangan Pergub
tentang Penjabaran
APBD dan PAPBD
4
Dokumen 8.105.955.000
Program Penyusunan
APBD dan PAPBD
Provinsi Jawa Timur
Sby
Jumlah Dokumen
Rancangan Perda
tentang APBD dan
PAPBD serta
Rancangan Pergub
tentang Penjabaran
APBD dan PAPBD
4
Dokumen 8.105.955.000
1
Penyusunan Rancangan
Perda Tentang APBD
Dan Perubahan APBD
Serta Rancangan Pergub
Tentang Penjabaran
APBD Dan Perubahan
APBD Subbidang
Anggaran I
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
APBD dan Perubahan
APBD serta Rapergub
tentang Penjabaran
APBD dan Perubahan
APBD
4
Dokumen 2.701.985.000
Penyusunan
Rancangan Perda
Tentang APBD Dan
Perubahan APBD
Serta Rancangan
Pergub Tentang
Penjabaran APBD Dan
Perubahan APBD
Subbidang Anggaran I
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
APBD dan Perubahan
APBD serta Rapergub
tentang Penjabaran
APBD dan Perubahan
APBD
4
Dokumen 2.701.985.000
2
Penyusunan Rancangan
Perda Tentang APBD
Dan Perubahan APBD
Serta Rancangan Pergub
Tentang Penjabaran
APBD Dan Perubahan
APBD Subbidang
Anggaran II
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
APBD dan Perubahan
APBD serta Rapergub
tentang Penjabaran
APBD dan Perubahan
APBD
4
Dokumen 2.701.985.000
Penyusunan
Rancangan Perda
Tentang APBD Dan
Perubahan APBD
Serta Rancangan
Pergub Tentang
Penjabaran APBD Dan
Perubahan APBD
Subbidang Anggaran
II
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
APBD dan Perubahan
APBD serta Rapergub
tentang Penjabaran
APBD dan Perubahan
APBD
4
Dokumen 2.701.985.000
35
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3
Penyusunan Rancangan
Perda Tentang APBD
Dan Perubahan APBD
Serta Rancangan Pergub
Tentang Penjabaran
APBD Dan Perubahan
APBD Subbidang
Anggaran III
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
APBD dan Perubahan
APBD serta Rapergub
tentang Penjabaran
APBD dan Perubahan
APBD
4
Dokumen
2.701.985.000
Penyusunan
Rancangan Perda
Tentang APBD Dan
Perubahan APBD
Serta Rancangan
Pergub Tentang
Penjabaran APBD Dan
Perubahan APBD
Subbidang Anggaran
III
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
APBD dan Perubahan
APBD serta Rapergub
tentang Penjabaran
APBD dan Perubahan
APBD
4
Dokumen
2.701.985.000
C Program Pengendalian
Kas dan Penatausahaan
Keuangan Daerah
Sby
Jumlah Dokumen
SPD, SP2D (Gaji, UP,
GU, TU, LS), SPJ, dan
SKPP serta Laporan
Posisi Kas, Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas, dan
Laporan Aliran Kas
508
dokumen 6.467.986.000
Program Pengendalian
Kas dan
Penatausahaan
Keuangan Daerah
Sby
Jumlah Dokumen
SPD, SP2D (Gaji, UP,
GU, TU, LS), SPJ, dan
SKPP serta Laporan
Posisi Kas, Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas, dan
Laporan Aliran Kas
508
dokumen 6.467.986.000
1
Penyelenggaraan Tertib
Administrasi
Penatausahaan
Keuangan SKPD Sub
Bidang Perbendaharaan
I
Sby
Jumlah Laporan
Posisi Kas,Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas, dan
Laporan Aliran Kas
412
Dokumen
1.940.396.000
Penyelenggaraan
Tertib Administrasi
Penatausahaan
Keuangan SKPD Sub
Bidang
Perbendaharaan I
Sby
Jumlah Laporan Posisi
Kas,Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas, dan
Laporan Aliran Kas
412
Dokumen
1.940.396.000
36
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2
Penyelenggaraan Tertib
Administrasi
Penatausahaan
Keuangan SKPD Sub
Bidang Perbendaharaan
II
Sby Jumlah Dokumen
SPD, SP2D (Gaji, UP,
GU, TU, LS), SPJ, dan
SKPP
96
Dokumen
2.263.795.000
Penyelenggaraan
Tertib Administrasi
Penatausahaan
Keuangan SKPD Sub
Bidang
Perbendaharaan II
Sby Jumlah Dokumen
SPD, SP2D (Gaji, UP,
GU, TU, LS), SPJ, dan
SKPP
96
Dokumen
2.263.795.000
3
Penyelenggaraan Tertib
Administrasi
Penatausahaan
Keuangan SKPD Sub
Bidang Perbendaharaan
III
Sby Jumlah Dokumen
SPD, SP2D (Gaji, UP,
GU, TU, LS), SPJ, dan
SKPP
96
Dokumen
2.263.795.000
Penyelenggaraan
Tertib Administrasi
Penatausahaan
Keuangan SKPD Sub
Bidang
Perbendaharaan III
Sby Jumlah Dokumen
SPD, SP2D (Gaji, UP,
GU, TU, LS), SPJ, dan
SKPP
96
Dokumen
2.263.795.000
D
Program Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Rapergub
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2
Dokumen 8.135.999.000
Program Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Rapergub
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2
Dokumen 8.135.999.000
1
Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur Sub
Bidang Akuntansi dan
Pelaporan I
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Rapergub
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2
Dokumen
2.711.999.000
Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur
Sub Bidang Akuntansi
dan Pelaporan I
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Rapergub
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2
Dokumen
2.711.999.000
37
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2
Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur Sub
Bidang Akuntansi dan
Pelaporan II
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Rapergub
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2
Dokumen
2.711.999.000
Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur
Sub Bidang Akuntansi
dan Pelaporan II
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Rapergub
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2
Dokumen
2.711.999.000
3
Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur Sub
Bidang Akuntansi dan
Pelaporan III
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Rapergub
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2
Dokumen
2.712.001.000
Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur
Sub Bidang Akuntansi
dan Pelaporan III
Sby
Jumlah Dokumen
Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Rapergub
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
2
Dokumen
2.712.001.000
E Program Pengelolaan
Aset Daerah
Sby Jumlah laporan
barang milik daerah
1
dokumen 7.455.283.000
Program Pengelolaan
Aset Daerah
Sby Jumlah laporan
barang milik daerah
1
dokumen 7.455.283.000
1
Pelaksanaan Percepatan
Administrasi Sertifikasi
Aset Daerah
Sby Jumlah sertifikat aset
tetap tanah
50
Dokumen
sertifikat
1.140.000.000
Pelaksanaan
Percepatan
Administrasi Sertifikasi
Aset Daerah
Sby Jumlah sertifikat aset
tetap tanah
50
Dokumen
sertifikat
1.140.000.000
38
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2
Pelaksanaan
Administrasi
Pendayagunaan Aset
Daerah
Sby
Jumlah dokumen
Persetujuan sewa
12
Dokumen
1.234.000.000
Pelaksanaan
Administrasi
Pendayagunaan Aset
Daerah
Sby
Jumlah dokumen
Persetujuan sewa
12
Dokumen
1.234.000.000 jumlah dokumen
pinjam pakai
6
Dokumen
jumlah dokumen
pinjam pakai
6
Dokumen
3
Penyelenggaraan Tata
Kelola Aset / Barang
Daerah
Sby Jumlah Laporan
Mutasi Barang Milik
Daerah
1
Dokumen
5.081.283.000
Penyelenggaraan Tata
Kelola Aset / Barang
Daerah
Sby Jumlah Laporan
Mutasi Barang Milik
Daerah
1
Dokumen
5.081.283.000
F
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Sby
Persentase Perangkat
Daerah di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Timur yang
terlayani
100
Persen 8.955.163.000
Program Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Sby
Persentase Perangkat
Daerah di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Timur yang
terlayani
100
Persen 8.955.163.000
1
Klinik Konsultasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah, Analisis Dan
Pelayanan Informasi
Keuangan Daerah
Sby
konsultasi terkait
pengelolaan
keuangan daerah
yang terlayani
50
Konsultasi
1.883.418.000
Klinik Konsultasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah, Analisis Dan
Pelayanan Informasi
Keuangan Daerah
Sby
konsultasi terkait
pengelolaan
keuangan daerah
yang terlayani
50
Konsultasi
1.883.418.000
Laporan Analisa dan
Informasi Keuangan
Daerah
4
Laporan
Laporan Analisa dan
Informasi Keuangan
Daerah
4
Laporan
39
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2
Bimbingan Dan
Pendampingan Teknis
Sumber Daya Aparatur
Sipil Negara Dalam
Bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Sby
Jumlah Sumber Daya
Aparatur Sipil Negara
yang dilatih dalam
Bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah
600
Orang
ASN 2.321.181.000
Bimbingan Dan
Pendampingan Teknis
Sumber Daya
Aparatur Sipil Negara
Dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Sby
Jumlah Sumber Daya
Aparatur Sipil Negara
yang dilatih dalam
Bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah
600
Orang
ASN 2.321.181.000
3
Ketatausahaan
Pengelolaan Keuangan
Dan Kepegawaian UPT
Sby
jumlah dokumen
ketatausahaan,
kepegawaian, dan
perencanaan
anggaran UPT
6
Dokumen
4.750.564.000
Ketatausahaan
Pengelolaan Keuangan
Dan Kepegawaian UPT
Sby
jumlah dokumen
ketatausahaan,
kepegawaian, dan
perencanaan
anggaran UPT
6
Dokumen
4.750.564.000
G
Program Pembinaan
dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan
Kab./Kota
Sby
Jumlah Draft
Keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi
atas rancangan perda
tentang APBD, PAPBD
dan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
kab/kota se Jatim
114
dokumen 5.112.848.000
Program Pembinaan
dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan
Kab./Kota
Sby
Jumlah Draft
Keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi
atas rancangan perda
tentang APBD, PAPBD
dan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
kab/kota se Jatim
114
dokumen 5.112.848.000
40
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
Analisa dan Evaluasi
Raperda tentang APBD,
Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran APBD,
Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD pada
Kabupaten/Kota Se Jawa
Timur Sub Bidang Bina
Keuangan Wilayah I
Sby
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
APBD dan Raper KDH
tentang Penjabaran
APBD Kab/Kota
13
Dokumen
1.789.496.000
Analisa dan Evaluasi
Raperda tentang
APBD, Perubahan
APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH
tentang Penjabaran
APBD, Perubahan
APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
pada Kabupaten/Kota
Se Jawa Timur Sub
Bidang Bina Keuangan
Wilayah I
Sby
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
APBD dan Raper KDH
tentang Penjabaran
APBD Kab/Kota
13
Dokumen
1.789.496.000
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Perubahan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Kab/Kota
13
Dokumen
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Perubahan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Kab/Kota
13
Dokumen
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Pertanggungjjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH
tentang Penjabaran
2Pertanggung
jawaban Pelaksanaan
APBD Kab/Kota
13
Dokumen
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Pertanggungjjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH
tentang Penjabaran
Pertanggung jawaban
Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
13
Dokumen
41
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2
Analisa dan Evaluasi
Raperda tentang APBD,
Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran APBD,
Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD pada
Kabupaten/Kota Se Jawa
Timur Sub Bidang Bina
Keuangan Wilayah II
Sby
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
APBD dan Raper KDH
tentang Penjabaran
APBD Kab/Kota
13
Dokumen
1.789.496.000
Analisa dan Evaluasi
Raperda tentang
APBD, Perubahan
APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH
tentang Penjabaran
APBD, Perubahan
APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
pada Kabupaten/Kota
Se Jawa Timur Sub
Bidang Bina Keuangan
Wilayah II
Sby
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
APBD dan Raper KDH
tentang Penjabaran
APBD Kab/Kota
13
Dokumen
1.789.496.000
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Perubahan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Kab/Kota
13
Dokumen
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Perubahan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Kab/Kota
13
Dokumen
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Pertanggungjjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH
tentang Penjabaran
Pertanggung jawaban
Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
13
Dokumen
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Pertanggungjjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH
tentang Penjabaran
Pertanggung jawaban
Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
13
Dokumen
42
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3
Analisa dan Evaluasi
Raperda tentang APBD,
Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran APBD,
Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD pada
Kabupaten/Kota Se Jawa
Timur Sub Bidang Bina
Keuangan Wilayah III
Sby
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang APBD
dan Raper KDH tentang
Penjabaran APBD
Kab/Kota
12
Dokumen
1.533.856.000
Analisa dan Evaluasi
Raperda tentang
APBD, Perubahan
APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH
tentang Penjabaran
APBD, Perubahan
APBD,
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
pada Kabupaten/Kota
Se Jawa Timur Sub
Bidang Bina Keuangan
Wilayah III
Sby
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang APBD
dan Raper KDH tentang
Penjabaran APBD
Kab/Kota
12
Dokumen
1.533.856.000
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Perubahan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kab/Kota
12
Dokumen
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Perubahan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kab/Kota
12
Dokumen
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Pertanggungjjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
12
Dokumen
Draft Kepgub tentang
Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang
Pertanggungjjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Raper KDH tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
12
Dokumen
Total Pagu Indikatif Rancangan Awal RKPD 74.152.095.000 Total Pagu Indikatif Hasil Analisis Kebutuhan 74.152.095.000
43
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembandingan antara
program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD
dengan Hasil Analisis Kebutuhan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2020 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan,
lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 dalam menjalankan visi dan misi Gubernur Jawa Timur sesuai dengan
tugas dan fungsi.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018
tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas yang
sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak
bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan
fungsi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk
transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjelaskan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
44
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakat Indonesia
diberbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan
kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program
Pembangunan Nasional (Propenas) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN). Propenas merupakan rencana induk dan acuan perencanaan
nasional hasil konsensus serta komitmen bersama masyarakat Indonesia, yang
memuat target pencapaian visi dan misi bangsa. Propenas juga merupakan sarana
untuk menyatukan persepsi, pandangan dan langkah pemerintahan daerah di seluruh
Indonesia sesuai karakteristik dan budaya dalam menyusun dan melaksanakan
prioritas pembangunan pada masa yang akan datang.
Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindak lanjut
pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah untuk
melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro,
yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, utamanya yang berkaitan
dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum
dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sebagai penjabaran
kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program
pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua dokumen
perencanaan tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah
Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan sebagai acuan rencana tindak, setiap tahun
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang dijabarkan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dengan menyusun Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga
terjalin hubungan keselarasan yang saling melengkapi mulai dari proses perencanaan
program kegiatan dan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban
45
dan pelaporan dengan tetap berpedoman kepada Kebijakan Nasional, sebagaimana
tabel berikut :
Tabel Identifikasi Kebijakan Nasional
No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
APBN
2 Peningkatan Profesionalisme
Aparatur Pemerintah Daerah
APBN
3 Kapasitas Keuangan Daerah APBN
4 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah APBN
Berdasarkan keempat Kebijakan Nasional tersebut, dan sesuai Pasal Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018
tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maka penyusunan
program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Jawa Timur mengacu kepada “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana yang telah
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja-
BPKAD tahun-tahun sebelumnya.
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah dan memperhatikan
dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat
menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa mendatang sesuai tujuan
yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan
semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.
46
Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,
maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi dengan Rencana
Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu “Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota yang
partisipatoris di Jawa Timur”.
Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dan dapat diukur melalui
indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga
bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya
sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran
organisasi, yaitu :
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur ;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Jawa Timur.
Target tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2020, adalah
sebagaimana tabel berikut:
47
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
No Tujuan Indikator
Tujuan
Target
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Target
Sasaran Program Kegiatan
1 Terwujudnya
transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
Pemerintah
Provinsi Jawa
Timur dan
Kab/Kota
yang
partisipatoris
di Jawa Timur
Persentase
Anggaran
Belanja
Daerah yang
efisien
100% Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
Perangkat
Daerah
Nilai evaluasi
implementasi
SAKIP Perangkat
Daerah
82 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Dan Anggaran Perangkat
Daerah
Kegiatan Pengelolaan Administrasi
Keuangan
Kegiatan Ketatausahaan Dan Kepegawaian
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
Provinsi Jawa
Timur
Persentanse
tupoksi bidang
yang memiliki
SOP terstandar
60% Program Penyusunan
APBD dan PAPBD Provinsi
Jawa Timur
Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda
Tentang APBD Dan Perubahan APBD Serta
Rancangan Pergub Tentang Penjabaran
APBD Dan Perubahan APBD Subbidang
Anggaran I
Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda
Tentang APBD Dan Perubahan APBD Serta
Rancangan Pergub Tentang Penjabaran
APBD Dan Perubahan APBD Subbidang
Anggaran II
Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda
Tentang APBD Dan Perubahan APBD Serta
Rancangan Pergub Tentang Penjabaran
APBD Dan Perubahan APBD Subbidang
Anggaran II
Program Pengendalian Kas
dan Penatausahaan
Keuangan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Penatausahaan Keuangan
SKPD Sub Bidang Perbendaharaan I
48
No Tujuan Indikator
Tujuan
Target
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Target
Sasaran Program Kegiatan
Kegiatan Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Penatausahaan Keuangan
SKPD Sub Bidang Perbendaharaan II
Kegiatan Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Penatausahaan Keuangan
SKPD Sub Bidang Perbendaharaan III
Program Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur
Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I
Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II
Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan III
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan Klinik Konsultasi Pengelolaan
Keuangan Daerah, Analisis Dan Pelayanan
Informasi Keuangan Daerah
Kegiatan Bimbingan Dan Pendampingan
Teknis Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan Ketatausahaan Pengelolaan
Keuangan Dan Kepegawaian UPT
49
No Tujuan Indikator
Tujuan
Target
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Target
Sasaran Program Kegiatan
Keselarasan nilai
aset daerah
100% Program Pengelolaan Aset
Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Percepatan
Administrasi Sertifikasi Aset Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi
Pendayagunaan Aset Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola
Aset / Barang Daerah
Persentase
partisipasi
Kab/Kota di
Jawa Timur
dalam
bidang
Pengelolaan
Keuangan
daerah
100% Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan
daerah
Kab/Kota se
Jawa Timur
Persentase
Keputusan
Gubernur tentang
hasil evaluasi
raperda APBD,
PAPBD dan
Pertanggungjawa
ban pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota
100 % Program Pembinaan dan
Evaluasi Pengelolaan
Keuangan Kab./Kota
Kegiatan Analisa dan Evaluasi Raperda
tentang APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD,
Perubahan APBD, Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD pada Kabupaten/Kota
Se Jawa Timur Sub Bidang Bina Keuangan
Wilayah I
Analisa dan Evaluasi Raperda tentang
APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD,
Perubahan APBD, Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD pada Kabupaten/Kota
Se Jawa Timur Sub Bidang Bina Keuangan
Wilayah II
Analisa dan Evaluasi Raperda tentang
APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD,
Perubahan APBD, Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD pada Kabupaten/Kota
Se Jawa Timur Sub Bidang Bina Keuangan
Wilayah III
50
3. 3. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi
oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program
kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan Perda tentang APBD,
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka
BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler,
mengkoordinir dan memfasilitasi PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :
1. Program Pelayanan Kesekretariatan;
2. Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur;
3. Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
4. Program Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur;
5. Program Pengelolaan Aset Daerah;
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota.
3.3.1. Rumusan rencana program dan kegiatan beserta anggaran
Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh PD
sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri
dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
adalah sebagaimana tabel berikut :
51
Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta Prakiraan Maju Tahun 2021
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Prakiraan Maju Rencana
Tahun Anggaran 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Penunjang Pemerintahan
Program Pelayanan Kesekretariatan
Persentase capaian kinerja BPKAD
Provinsi Jawa Timur
Sby
76%
29.918.861.000 APBD
76%
29.918.862.000 Persentase realisasi anggaran BPKAD
Provinsi Jawa Timur 90% 90%
Indeks profesionalitas ASN 86,35 86,35
Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Dan Anggaran Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen Sby 10
dokumen 3.670.034.500 APBD
10
dokumen 3.670.034.500
Kegiatan Pengelolaan Administrasi
Keuangan jumlah laporan Sby
17
laporan 977.712.000 APBD
17
laporan 977.712.000
Kegiatan Ketatausahaan Dan
Kepegawaian
jumlah dokumen ketatausahaan dan
kepegawaian
Sby 6
dokumen 25.271.114.500 APBD
6
dokumen 25.271.115.500
52
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Prakiraan Maju Rencana
Tahun Anggaran 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penyusunan APBD dan PAPBD
Provinsi Jawa Timur
Jumlah Dokumen Rancangan Perda
tentang APBD dan PAPBD serta
Rancangan Pergub tentang
Penjabaran APBD dan PAPBD
Sby 4
dokumen 8.105.955.000 APBD
4
dokumen 8.233.615.000
Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda
Tentang APBD Dan Perubahan APBD
Serta Rancangan Pergub Tentang
Penjabaran APBD Dan Perubahan APBD
Subbidang Anggaran I
Jumlah Dokumen Raperda tentang
APBD dan Perubahan APBD serta
Rapergub tentang Penjabaran APBD
dan Perubahan APBD
Sby 4
Dokumen 2.701.985.000 APBD
4
Dokumen 2.744.538.000
Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda
Tentang APBD Dan Perubahan APBD
Serta Rancangan Pergub Tentang
Penjabaran APBD Dan Perubahan APBD
Subbidang Anggaran II
Jumlah Dokumen Raperda tentang
APBD dan Perubahan APBD serta
Rapergub tentang Penjabaran APBD
dan Perubahan APBD
Sby 4
Dokumen 2.701.985.000 APBD
4 Dokumen 2.744.538.000
Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda
Tentang APBD Dan Perubahan APBD
Serta Rancangan Pergub Tentang
Penjabaran APBD Dan Perubahan APBD
Subbidang Anggaran III
Jumlah Dokumen Raperda tentang
APBD dan Perubahan APBD serta
Rapergub tentang Penjabaran APBD
dan Perubahan APBD
Sby 4
Dokumen 2.701.985.000 APBD
4
Dokumen 2.744.539.000
53
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Prakiraan Maju Rencana
Tahun Anggaran 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pengendalian Kas dan
Penatausahaan Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen SPD, SP2D (Gaji,
UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP serta
Laporan Posisi Kas, Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas,
dan Laporan Aliran Kas
Sby 508
dokumen 6.467.986.000 APBD 508
dokumen 6.595.646.000
Kegiatan Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Penatausahaan Keuangan
SKPD Sub Bidang Perbendaharaan I
Jumlah Laporan Posisi Kas,Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas,
dan Laporan Aliran Kas
Sby 412
Dokumen 1.940.396.000
APBD 412
Dokumen 1.978.640.000
Kegiatan Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Penatausahaan Keuangan
SKPD Sub Bidang Perbendaharaan II
Jumlah Dokumen SPD, SP2D (Gaji,
UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP Sby
96
Dokumen 2.263.795.000 APBD 96
Dokumen 2.308.412.000
Kegiatan Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Penatausahaan Keuangan
SKPD Sub Bidang Perbendaharaan III
Jumlah Dokumen SPD, SP2D (Gaji,
UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP Sby
96
Dokumen 2.263.795.000
APBD 96
Dokumen
2.308.412.000
Program Penyusunan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur
Jumlah Dokumen Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Rapergub tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Sby 2
dokumen 6.467.986.000 APBD 2
dokumen 6.595.646.000
Kegiatan Penyusunan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur Sub Bidang
Akuntansi dan Pelaporan I
Jumlah Dokumen Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Rapergub tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Sby 2
Dokumen 2.711.999.000 APBD
2
Dokumen 2.754.553.000
54
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Prakiraan Maju Rencana
Tahun Anggaran 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan Penyusunan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur Sub Bidang
Akuntansi dan Pelaporan II
Jumlah Dokumen Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Rapergub tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Sby 2
Dokumen 2.711.999.000 APBD
2
Dokumen 2.754.553.000
Kegiatan Penyusunan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur Sub Bidang
Akuntansi dan Pelaporan III
Jumlah Dokumen Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Rapergub tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Sby
2
Dokumen 2.712.001.000 APBD
2
Dokumen 2.754.553.000
Program Pengelolaan Aset Daerah Jumlah laporan barang milik daerah Sby
1
Dokumen 7.455.283.000 APBD
1
Dokumen 7.582.943.000
Kegiatan Pelaksanaan Percepatan
Administrasi Sertifikasi Aset Daerah Jumlah sertifikat aset tetap tanah Sby
50
Sertipikat 1.140.000.000 APBD
50
Sertipikat 1.140.000.000
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi
Pendayagunaan Aset Daerah
Jumlah dokumen Persetujuan sewa Sby 12
Dokumen 1.234.000.000
APBD 12
Dokumen 1.234.000.000
jumlah dokumen pinjam pakai Sby 6
Dokumen APBD
6
Dokumen
Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola
Aset / Barang Daerah
Jumlah Laporan Mutasi Barang Milik
Daerah Sby
1
Dokumen 5.081.283.000 APBD 1
Dokumen
5.208.943.000
55
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Prakiraan Maju Rencana
Tahun Anggaran 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur yang terlayani
Sby 100% 8.689.197.000 APBD 100% 8.869.798.000
Kegiatan Klinik Konsultasi Pengelolaan
Keuangan Daerah, Analisis Dan
Pelayanan Informasi Keuangan Daerah
Jumlah konsultasi terkait pengelolaan
keuangan daerah yang terlayani Sby
50
konsultasi 1.883.418.000 APBD
50
konsultasi 2.011.078.000
Laporan Analisa dan Informasi
Keuangan Daerah 4 Laporan 4 Laporan
Kegiatan Bimbingan Dan Pendampingan
Teknis Sumber Daya Aparatur Sipil
Negara Dalam Bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil
Negara yang dilatih dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sby 600
Orang 2.321.181.000 APBD
600
Orang 2.321.181.000
Kegiatan Ketatausahaan Pengelolaan
Keuangan Dan Kepegawaian UPT
jumlah dokumen ketatausahaan,
kepegawaian, dan perencanaan
anggaran UPT
Sby 6
Dokumen 4.750.564.000 APBD
6
Dokumen 4.750.564.000
Program Pembinaan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Kab./Kota
Jumlah Draft Keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi atas rancangan
perda tentang APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kab/kota se Jatim
Sby 114
dokumen 5.112.848.000 APBD
114
dokumen
5.240.508.000
56
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Prakiraan Maju Rencana
Tahun Anggaran 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan Analisa dan Evaluasi Raperda
tentang APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH tentang Penjabaran
APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
pada Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I
Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang APBD dan Raper KDH
tentang Penjabaran APBD Kab/Kota
Sby
13
Dokumen
1.789.496.000 APBD
13
Dokumen
1.834.177.000
Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang Perubahan APBD dan
Raper KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kab/Kota
13
Dokumen
13
Dokumen
Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Raper KDH
tentang Penjabaran Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
13
Dokumen
13
Dokumen
Analisa dan Evaluasi Raperda tentang
APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH tentang Penjabaran
APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
pada Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II
Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang APBD dan Raper KDH
tentang Penjabaran APBD Kab/Kota
Sby
13
Dokumen
1.789.496.000 APBD
13
Dokumen
1.834.177.000
Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang Perubahan APBD dan
Raper KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kab/Kota
13
Dokumen
13
Dokumen
Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Raper KDH
tentang Penjabaran Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
13
Dokumen
13
Dokumen
57
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Prakiraan Maju Rencana
Tahun Anggaran 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Analisa dan Evaluasi Raperda tentang
APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Raper KDH tentang Penjabaran
APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
pada Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III
Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang APBD dan Raper KDH
tentang Penjabaran APBD Kab/Kota
Sby
12
Dokumen
1.533.856.000 APBD
12
Dokumen
1.572.154.000
Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas
Raperda tentang Perubahan APBD dan
Raper KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kab/Kota
12
Dokumen
12
Dokumen
Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi
Atas Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Raper KDH tentang
Penjabaran Pertanggung jawaban
Pelaksanaan APBD Kab/Kota
12
Dokumen
12
Dokumen
58
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa memperhatikan visi “Terwujudnya
Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola
Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong
Royong “ dan misi ketiga “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,
Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial
yang menghargai prinsip Kebhinekaan“ Gubernur Jawa Timur serta tujuan
“Terwujudnya pemerintahan yang baik“ dan sasaran “Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Akuntabel“, maka Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2020 telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPKAD. Sedangkan untuk
Prakiraan Maju Tahun 2021 dengan mempertimbangkan inflasi dari Tahun 2020 dan
kebutuhan untuk menunjang pencapaian target program dan kegiatan pada Tahun
2021.
59
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tabel 4.1
Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi
No Kegiatan Prioritas Target/
Satuan Lokasi Program Numenklatur Kegiatan Numenklatur Pagu Anggaran
- - - - - - -
Tabel 4.2
Prioritas Perangkat Daerah
No Kegiatan
Prioritas
Target/
Satuan Lokasi
Program
Numenklatur Kegiatan Numenklatur Pagu Anggaran
1 Transparansi
dan
Akuntabilitas
Tepat
waktu
Sby Program Penyusunan
APBD dan PAPBD
Provinsi Jawa Timur
Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Dan Perubahan APBD Serta
Rancangan Pergub Tentang Penjabaran APBD Dan Perubahan APBD
Subbidang Anggaran I
2.701.985.000
Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Dan Perubahan APBD Serta
Rancangan Pergub Tentang Penjabaran APBD Dan Perubahan APBD
Subbidang Anggaran II
2.701.985.000
Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Dan Perubahan APBD Serta
Rancangan Pergub Tentang Penjabaran APBD Dan Perubahan APBD
Subbidang Anggaran III
2.701.985.000
60
No Kegiatan
Prioritas
Target/
Satuan Lokasi
Program
Numenklatur Kegiatan Numenklatur Pagu Anggaran
Program Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur
Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I
2.711.999.000
Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II
2.711.999.000
Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan III
2.712.001.000
Program Pembinaan
dan Evaluasi
Pengelolaan
Keuangan Kab./Kota
Analisa dan Evaluasi Raperda tentang APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang
Penjabaran APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD pada Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Sub Bidang Bina Keuangan
Wilayah I
1.789.496.000
Analisa dan Evaluasi Raperda tentang APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang
Penjabaran APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD pada Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Sub Bidang Bina Keuangan
Wilayah II
1.789.496.000
Analisa dan Evaluasi Raperda tentang APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang
Penjabaran APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD pada Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Sub Bidang Bina Keuangan
Wilayah III
1.533.856.000
61
No Kegiatan
Prioritas
Target/
Satuan Lokasi
Program
Numenklatur Kegiatan Numenklatur Pagu Anggaran
Tertib
administrasi
Sby Program
Pengendalian Kas
dan Penatausahaan
Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD Sub
Bidang Perbendaharaan I 1.940.396.000
Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD Sub
Bidang Perbendaharaan II 2.263.795.000
Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD Sub
Bidang Perbendaharaan III 2.263.795.000
Program Pengelolaan
Aset Daerah
Pelaksanaan Percepatan Administrasi Sertifikasi Aset Daerah 1.140.000.000
Pelaksanaan Administrasi Pendayagunaan Aset Daerah 1.234.000.000
Penyelenggaraan Tata Kelola Aset / Barang Daerah 5.081.283.000
Program Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Dan Pelayanan
Informasi Keuangan Daerah
1.883.418.000
Bimbingan Dan Pendampingan Teknis Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
2.321.181.000
Ketatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian UPT 4.750.564.000
62
No Kegiatan
Prioritas
Target/
Satuan Lokasi
Program
Numenklatur Kegiatan Numenklatur Pagu Anggaran
Keterbukaan
Informasi
Sby Program Pelayanan
Kesekretariatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah 3.670.034.500
Pengelolaan Administrasi Keuangan 977.712.000
Ketatausahaan dan Kepegawaian 25.271.114.500
63
BAB V
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2020, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk menjabarkan
Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dan dalam rangka mendukung
tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dan sasaran pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2024. Selain itu, Renja - BPKAD Provinsi Jawa Timur juga merupakan
dokumen perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah
dan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan
sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2020.
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.
Rencana Kerja BPKAD, sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat
dipergunakan, untuk :
a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan
pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;
b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah
ditetapkan ;
c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan
alternatif sumber pembiayaan ;
d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang
telah disusun ;
e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.
64
5.2 Rencana tindak lanjut.
Dengan tersusunnya Renja-BPKAD ini, maka rekomendasi untuk pelaksanaan Renja
Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari
penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan
pelaporan ;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan
antar PD, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan
tepat ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dan
diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing- masing bidang.
Surabaya,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dr . Ir. JUMADI, M.MT. Pembina Utama Muda NIP. 19670524 199203 1 004
Top Related