Rencana Kerja (Renja ) SKPD

DRAFT

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA ( RENJA )

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2015

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


JUNI 2014

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


NOMOR : 061/ /SET .....................................

TENTANG

REVISI RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam

urusan pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, perlu disusun

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa dengan adanya revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,

perlu dilakukan penyesuaian atas isi yang ada dalam Renja sesuai revisi Renstra

2012-2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta tentang Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2012-2017;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2005-2025;

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/2013 tanggal

2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2015;

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613

Yogyakarta 55213

-i-

8. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 061/04516/SET, tanggal 5 Juni 2013 tentang

Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Revisi Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

KEDUA : Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Revisi

Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset untuk periode 1 (satu ) tahun;

KETIGA : Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ini.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal Pebruari 2015

KEPALA,

Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO

NIP.19601003 198803 1 006

ii

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah

berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2015 disamping mengoptimalkan

program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk

mempersiapkan kesinambungannya sekaligus menyesuaikan perubahan yang ada pada Rencana

Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2012 - 2017..

Rencana Kerja (RENJA) Revisi Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana

Strategis DPPKA DIY, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu

indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Revisi sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun, sebagai acuan penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan

dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta, Pebruari 2015

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.Indikator Kinerja

3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKA

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan

tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan

program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra

) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan

PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2015.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan

Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana

Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun

2015 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga

penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015 antara lain :

-1-

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD

tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam

Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang

disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) ,

indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah

sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar.G-VI.A.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

-2-

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Pembahasan Renja SKPD pada

Forum SKPD Provinsi

Pengesahan Renja-SKPD

Provinsi oleh Gubernur

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi

oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyempurnaan Rancangan Renja-

SKPD Provinsi

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian

Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

Pengolahan data dan informasi

Isu-isu penting penyelennggaraan

tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD

Provinsi

Penyusunan Rancangan

RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Provinsi

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI

KDH DAN DPRD

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan KUA & PPAS

Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan DIY 2012 - 2017 yakni Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara

efisien, efektif serta mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih

mandiri, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Istimewa Yogyakarta yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Terbaik Se-

Indonesia” yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis

Pembangunan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2015.

Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

SKPD.

Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu Rencana

Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah yang dilakukan reviu, karena adanya perubahan

RPJMD DIY 2012-2017 maka perlu penyesuaian substansinya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusunan Reviu Rencana Kerja Tahun

2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

-3-

12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan RPJMD DIY tahun 2012-2017.

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 Daerah Istimewa Yogyakarta;

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 Tanggal 20 Mei

2014 tentang Rencana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104/2014 tentang Perubahan

RPJMD DIY Tahun 2012-2017.

20. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 061/04516/SET tanggal 5 Juni 2013 tentang Perencanaan Strategis Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 –

2017.

21. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 061/ /SET tanggal Pebruari 2015 tentang Reviu Perencanaan

Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2012 – 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2015 Reviu selain untuk melakukan evaluasi

pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, reviu pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014

yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 juga untuk menyesuaikan adanya

reviu Rencana Strategis khususnya pada Indikator Kinerja SKPD.

Adapun tujuan disusunnya Reviu Rencana Kerja SKPD menyesuaikan program /

kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.

-4-

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RENJA Reviu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan

- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan

Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset s/d Tahun 2014 ( tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut

dalam tabel di bawah.

-5-

Formulir VII.F.5

Evaluasi Hasil terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Provinsi

Renja SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode Pelaksanaan Tahun 2014

Indikator dan target kinerja SKPD DPPKA Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi

No Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun

2012 s/d 2017 (periode Renstra

SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD sampai

dengan Renja SKPD Tahun

2013 (n-2)

Target kinerja dan anggaran Renja

SKPD Tahun 2014 (Tahun n-1) yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang

dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja yang

dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2013

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

tahun 2013

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 =

12/7x100 14 = 6 + 12

15 = 14/5

x100 16

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %

1

Akuntabilit

as kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 29,697,812,000 3,635,444,754 100% 6,253,594,400 934,196,775 934,196,775 14.94 4,569,641,529 15.39

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penggunaan perangko

materai dan pengiriman

paket/dokumen

1 tahun 123,300,000 18,592,570 1250 lembar

Materai 6.000,

1300 lembar

Materai 3.000, 12

bulan Pengiriman

paket/dokumen

22,345,000 8,375,840

8,375,840 37.48 26,968,410 21.87

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya,

Air dan Listrik

Langgaran dan

Pemakaian telepon,

listrik, air dan internet,

hosting dan VPN-IP

1 tahun 8,992,130,000 1,262,904,097 12 bulan

Pemakaian

telepon, air,

listrik, langgaran

internet, web

hosting dan VPN

IP,

1,453,888,500 292,021,155 292,021,155 20.09 1,554,925,252 17.29

Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

1. Polis Ansuransi

Kebakaran dan Gempa

Bumi 2. Polis Ansuransi

All Risk 3. Save Box

Deposit

40 gedung,

55

kendaraan,

4 box

4,284,000,000 252,635,034 4 box Sewa save

deposit box, 1

paket Jasa

konsultansi

penilaian, 2 Polis

asuransi

kebakaran dan

gempa bumi, 2

Polis asuransi all

risk

815,000,000 0 0 0.00 252,635,034 5.90

Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas

Operasional

STNK kendaraan roda,2

roda 4 dan roda 6

1 tahun 159,210,000 16,798,500 11 buah STNK

kendaraan roda 2,

16 buah STNK

kendaraan roda 4,

1 buah STNK

kendaraan roda 6

24,360,100 1,308,400 1,308,400 5.37 18,106,900 11.37

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Pembayaran

honorarium pengelola

keuangan, pengelola

barang dan pengelola

kepegawaian

85 Orang 1,052,980,000 191,290,000 12 bulan

Pembayaran

honorarium

pengelola

keuangan, 12

bulan Pembayaran

honorarium

pengelola barang

193,200,000 39,625,000 39,625,000 20.51 230,915,000 21.93

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Kebersihan dan

keindahan kantor

1 tahun, 10

gedung

3,311,920,000 513,769,100 12 bulan 671,039,000 86,173,400 86,173,400 12.84 599,942,500 18.11

Penyediaan Alat tulis

kantor

Penggunaan alat tulis

kantor

1 tahun, 65

jenis

2,041,400,000 315,754,400 12 bulan 364,027,000 83,411,700 83,411,700 22.91 399,166,100 19.55

Penyediaan Barang Cetakan

dan penggandaan

Penggunaan barang

cetakan, penjilidan dan

penggandaan

1 tahun 2,203,710,000 319,670,945 12 bulan 360,800,000 70,428,410 70,428,410 19.52 390,099,355 17.70

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

kantor

15 jenis 507,416,000 82,893,650 12 bulan 100,200,000 16,206,100 16,206,100 16.17 99,099,750 19.53

Penyediaan peralatan

rumah tangga

Pengisian tabung

pemadam kebakaran

1 tahun 204,760,000 15,300,750 2 buah Isi

tabung

pemadam

kebakaran

uk. 2,3

kg, 12

buah Isi

tabung

pemadam

kebakaran

3,2 kg

58,946,000 24,383,900 24,383,900 41.37 39,684,650 19.38

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

6 SKH, 3

majalah, 5

jenis buku,

1 tahun

411,220,000 61,789,500 12 bulan

Surat

kabar/maj

alah, 12

bulan

Buku/kep

ustakaan

66,455,000 13,618,800 13,618,800 20.49 75,408,300 18.34

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Hidangan rapat umum

dan jamuan makan

(prasmanan tamu

lainnya

1 tahun 694,450,000 98,543,000 12 bulan

Jamuan

makan

(prasman

an) tamu

lainnya,

12 bulan

Hidangan

rapat

umum

125,905,000 22,897,000 22,897,000 18.19 121,440,000 17.49

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Pemenuhan undangan,

rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan

luar daerah

1 tahun 5,101,940,000 396,266,831 12 bulan 1,247,801,000 149,528,590 149,528,590 11.98 545,795,421 10.70

Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat

kerja

Penjaga Keamanan

Kantor DPPKA

Jl.Tentara Pelajar,

Gudang Arsip

Jenggotan, Gedung JEC,

Rumah Dinas di

Perumahan Griya

Permata

6 Orang 553,190,000 81,241,055 12 bulan 729,287,800 122,296,900 122,296,900 16.77 203,537,955 36.79

Penyediaan Retribusi

Sampah

Pembayaran Retribusi

Sampah

1 tahun 56,186,000 7,995,322 10,440,000 2,246,580 2,246,580 21.52 10,241,902 18.23

Penyediaan Jasa

Administrasi Kepegawaian

12 bulan

Honorariu

m

pengelola

kepegawa

ian

9,900,000 1,675,000 1,675,000 16.92 1,675,000 #DIV

/0!

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase penyediaan

dan pemeliharaan

sarana dan prasarana

100% 109,793,598,0

00

38,273,391,515 100% 24.108.730.069 1,992,033,7

75

1.992.033.7

75

8.26 40,265,425,290 36.67

aparatur

Pembangunan Gedung

kantor

Pengadaan/pembangun

an gedung kantor

2 gedung

(3500 m2)

61,456,000,000 19,482,285,250 12,888,064,000 750,000 750,000 0.01 19,483,035,250 31.70

Pengadaan Kendaraan

dinas /operasional

Kendaraan dinas

operasional

1 unit 3,822,463,000 2,389,096,600 3 unit 788,980,000 659,200,000 659,200,000 83.55 3,048,296,600 79.75

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan

gedung/kantor

6 jenis 3,434,606,000 562,109,500 4 jenis 982,749,300 287,880,000 287,880,000 29.29 849,989,500 24.75

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Terlaksananya

pembelian/pengadaan

peralatan gedung

kantor

6 jenis,, 35

unit

3,614,999,000 679,219,900 5 jenis 1,556,237,650 15,050,000 15,050,000 0.97 694,269,900 19.21

Pengadaan Mebeleur Terlaksananya

pembelian/pengadaan

mebeleur

7 set, 11

buah

1,302,461,000 311,138,500 2 jenis 1,512,906,000 104,980,000 104,980,000 6.94 416,118,500 31.95

DED Pembangunan Gedung

Kantor

Tersedianya DED

Pembangunan Gedung

kantor

2 Set

Gambar

gedung, 2

Set RAB

550,000,000 0 1 set 1,710,000,000 0 0 0.00 0 0.00

Pemeliharaan

Rutin/berkala rumah dinas

Pembayaran pajak bumi

dan bangunan rumah

dinas/bangunan milik

Pemda

7 PBB, 1

tahun

274,310,000 61,424,535 14 PBB 152,044,390 0 0 0.00 61,424,535 22.39

Pemeliharaan rutin berkala

gedung kantor

Gedung kantor

terpelihara dan

berfungsi

1 tahun 4,629,223,000 1,019,165,200 12 bulan 858,804,140 398,303,500 398,303,500 46.38 1,417,468,700 30.62

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas operasional

Kendaraan dinas

berfungsi dan

terpelihara

1 tahun 2,350,000,000 348,584,424 12 bulan 690,345,000 85,264,931 85,264,931 12.35 433,849,355 18.46

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Terlaksananya

pemeliharaan rutin

berkala perlengkapan

gedung kantor

1 tahun, 3

jaringan,

65 unit

5,267,980,000 792,891,507 15 unit

central

Air

Conditioni

ng, 12

bulan

Jaringan

listrik

(tambah

daya),

computer

, 2 unit

Generator

Set, 20

unit split

Air

Conditioni

ng

906,300,000 125,098,300 125,098,300 13.80 917,989,807 17.43

Pemeliharaan rutin berkala

peralatan gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan peralatan

gedung kantor

7 jenis, 130

unti

1,076,350,000 209,975,500 62 unit

Berfungsi

nya

komputer

, 16 unit

Berfungsi

nya

mesin

ketik

152,490,000 13,879,000 13,879,000 9.10 223,854,500 20.80

Pemeliharaan Arsip

kendaraan bermotor

Arsip Kendaraan

Bermotor Terpelihara

Box Arsip Rak Arsip

695.000

berkas,

15.000

buah, 30

buah

6,565,497,000 1,335,700,479 1,208,084,144 240,685,244 240,685,244 19.92 1,576,385,723 24.01

Pemeliharaan Arsip

Keuangan

1. Arsip Keuangan yang

bernilai guna terseleksi

2. Fumigasi 3. Box

Arsip

17.500

berkas, 650

m2, 1500

buah

940,185,000 140,719,700 450 m2

Fumigasi,

1 kali

Ekspose

data,

15410

Penataan

arsip

keuangan

169,400,000 49,941,400 49,941,400 29.48 190,661,100 20.28

Pemeliharaan Jaringan

Sistem Informasi

Pemeliharaan aplikasi,

sistem informasi,

manajemen, konten

manajemen sistem

1 tahun 373,908,000 74,948,000 12 bulan 73,021,445 600,000 600,000 0.82 75,548,000 20.20

Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Jabatan

Rehabilitasi rumah

dinas di Krapyak Sewon

dan Caturtunggal

Depok.

2 unit 881,986,000 194,282,000 3 paket

Rehabilita

si rumah

dinas di

Krapyak

Sewon,

Caturtung

gal Depok

dan

Bangunta

pan

Bantul

169,950,000 0 0 0.00 194,282,000 22.03

Perubahan Status Hukum

Barang Daerah

Penghapusan dan

pemindahtanganan

barang milik daerah

5 gedung,

100 R.4, 25

R.2, 1

paket

perlengkap

800,000,000 105,158,400 5 gedung,

25 unit

roda 2,

100 unit

roda 4,

dan 1

144,354,000 5,124,000 5,124,000 3.55 110,282,400 13.79

an kant paket

perlengka

pan

Penghapu

san dan

pemindah

tanganan

barang

milik

daerah

Monitoring dan investigasi

pengelolaan barang milik

daerah

1. Laporan hasil

monitoring dan

evaluasi pengadaan

pada SKPD 2. Bimtek

pengelolaan barang

milik daerah

1

dokumen,

165

peserta, 2

hari

953,630,000 130,668,500 2 hari

Bimtek

pengelola

an barang

milik

daerah, 1

dokumen

Laporan

hasil

monitorin

g dan

evaluasi

pengadaa

n pada

SKPD

145,000,000 5,277,400 5,277,400 3.64 135,945,900 14.26

Pengamanan Barang Milik

Daerah

330,000,000 283,238,000 0 0 0 0 0 0 #DIV

/0!

283,238,000 85.83

Pengadaan Tanah Tanah untuk

pembangunan gedung

kantor

2 bidang 11,170,000,000 10,152,785,520 0 0 0 #DIV

/0!

10,152,785,520 90.89

4

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

persentase PNS yang

mengikuti diklat

100% 3,315,932,000 479,058,950 _ 543,113,000 154,967,20

0

154,967,20

0

28.53 634,026,150 19.12

Bimtek Kesamsatan Bimbingan Teknis

Kesamsatan

168 orang

4 angkatan

343,401,000 41,272,700 78,542,000 13,380,000 13,380,000 17.04 54,652,700 15.92

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Sosialisasi dan

publikasi peraturan

perundang-undangan

pajak daerah

675 orang,

TV, Radio,

Spanduk,

Baliho

1,323,315,000 177,397,450 221,207,000 4,737,500 4,737,500 2.14 182,134,950 13.76

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

13,900,000 0 0 0.00

Pembinaan Teknis

Penyusunan APBD

Bimtek Penyusunan

APBD

40 Orang 158,927,000 29,929,000 40 orang 27,500,000 0 0 0.00 29,929,000 18.83

Pembinaan dan

pelaksanaan Bimtek bagi

pengelola keuangan

Pembinaan dan

bimbingan teknis bagi

bendahara pengeluaran,

bendahar penerima dan

unsur PPK

186 2 hr,1

paket

1,490,289,000 230,459,800 68 orang

Bimtek

bagi

bendahar

a

pengeluar

an, 68

orang

Bimtek

bagi

unsur

PPK, 40

orang

Bimtek

bagi

bendahar

a

penerima,

80 orang

Studi

orientasi

201,964,000 136,849,700 136,849,700 67.76 367,309,500 24.65

5 Akuntabilit

as

pengelolaa

n keuangan

daerah

meningkat

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Prosentase

terlaksananya

pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

100% 888,129,000 133,920,250 100% 141,681,000 19,676,800 19,676,800 13.89 153,597,050 17.29

Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program

kegiatan SKPD

1. Kompilasi laporan

realisasi pelaksanaan

kegiatan 2. Rakor

evaluasi realisasi

pelaksanaan kegiatan

1 dokumen 192,888,000 28,489,000 30 orang

Ekspose

hasil

monitorin

g dan

evaluasi

realisasi

pelaksana

an

kegiatan

2014

24,130,000 1,500,000 1,500,000 6.22 29,989,000 15.55

Penyusunan rencana

program dan kegiatan

SKPD serta Pengembangan

Data dan Informasi

1. Sinkronisasi

pengembangan

program kegiatan

instansi 2. FGD

penyusunan rencana

kerja dan program

3 dokumen 500,553,000 82,103,000 50 orang

FGD

penyusun

an

program

dan

kegiatan

2015, 50

orang

FGD

penyusun

an

program

dan

kegiatan

perubaha

n 2014

93,109,000 5,707,000 5,707,000 6.13 87,810,000 17.54

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1. Laporan Keuangan

Semesteran dan

prognosis realisasi

anggaran 2. Laporan

keuangan akhir tahun

2 laporan 148,939,000 18,274,250 1 Laporan

keuangan

akhir

tahun, 1

Laporan

keuangan

semestera

n dan

prognosis

realisasi

anggaran

18,592,000 9,471,300 9,471,300 50.94 27,745,550 18.63

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1. LAKIP 2. RKT 3.

Penetapan Kinerja

3 dokumen 45,749,000 5,054,000 3

dokumen

LAKIP,

RKT,

Penetapa

n Kinerja

5,850,000 2,998,500 2,998,500 51.26 8,052,500 17.60

3

Program Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Terselenggaranya

optimalisasi TI

35% 216,369,000 47,918,000 35% 83,900,000 14,079,193,

701

14,079,193,

701

14,127,111,7

01

Pengelolaan data dan

Pengembangan Teknologi

Informasi

1. Website, 2. Data

base, 3 Company Profile

1 website 216,369,000 47,918,000 200 buah

Buku

sisdur,

200 buah

Buku

saku, 1

paket

Aplikasi

pemanfaa

tan BMD,

200 buku

Company

profile, 1

unit

Notebook

83,900,000 14,079,193,7

01

14,079,193,7

01

14,127,111,701

7

Program Peningkatan

Dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Persentase Peningkatan

PAD

10.04% 75,739,309,00

0

12,453,267,225 11.49 % 13.937.525.701 1,609,361,3

80

1.063.986.3

70

7.63 13,517,253,5

95

17.85

Penyusunan Sisdur


Daerah

90,000,000 67,844,500


Perda tentang APBD

Rancangan Perda APBD

TA.2015

1 Raperda,

34 SKPD,

800 buku

3,855,725,000 571,688,275 1 raperda 713,000,000 40,254,000 40,254,000 5.65 611,942,275 15.87


Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

Rapergub Penjabaran

APBD TA.2015

1

Rapergub,

500 SET

4,075,202,000 547,725,950 750 buku

Rancanga

n

Peraturan

Gubernur

tentang

Penjabara

n TA 2014

dan TA

2015, 750

buku

Peraturan

gubernur

tentang

Penjabara

n TA 2014

dan TA

2015

845,779,500 36,700,000 36,700,000 4.34 584,425,950 14.34


Perda tentang Perubahan

APBD

Rancangan Perda

tentang Perubahan

APBD TA.2014

1 Raperda,

500 buku

3,485,658,000 560,067,850 250 buku

Rancanga

n Perda

tentang

Perubaha

639,987,500 0 0 0.00 560,067,850 16.07

n APBD

TA 2014,

250 buku

Peraturan

Daerah

tentang

Perubaha

n APBD

TA 2014


Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang

penjabaran Perubahan

APBD

1 Raperda,

500 buku

3,845,719,000 864,695,900 750 buku

Rapergub

tentang

Penjabara

n

Perubaha

n TA

2014, 750

buku

Pergub

tentang

Penjabara

n

Perubaha

n APBD

TA 2014

699,997,000 334,376,000 334,376,000 47.77 1,199,071,900 31.18


Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban APBD

Rancangan Perda

Pertanggungjawaban

APBD TA.2013

1 Raperda,

34 SKPD,

600 buku

2,516,965,000 385,727,825 125 buku

Raperda

tentang

Pertangg

ungjawab

an

Pelaksana

an APBD

2013, 175

buku

Perda

tentang

Pertangg

450,000,000 400,000 400,000 0.09 386,127,825 15.34

ungjawab

an

Pelaksana

an APBD

2013


Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan

Gubernur tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1 Raperda,

34 SKPD,

150 buku

738,695,000 119,258,300 330 buku

Pergub

tentang

Penjabara

n

Pertangg

ungjawab

an

Pelaksana

an APBD

2013, 330

buku

Rapergub

tentang

Penjabara

n

Pertangg

ungjawab

an

Pelaksana

an APBD

2013

325,000,000 36,292,100 36,292,100 11.17 155,550,400 21.06

Bimbingan Teknis

Implementasi Paket

Regulasi tentang


Daerah

Implementasi Paket

Regulasi tentang

Penyusunan Laporan

Keuangan Berbasis

Acrual

120 orang,

4 akt

1,217,063,000 189,167,280 88 orang

Bimtek

Angkatan

I, 44

orang

Bimtek

Angkatan

II

210,000,000 0 0 0.00 189,167,280 15.54

Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

1. Konsultasi dan

fasilitasi penerimaan

dana perimbangan 2.

Sosialisasi, Rakor PBB

3. Rekonsiliasi data

penerimaan DBH PBB

4 5

dokumen

pengawasa

n

3,060,134,000 386,479,890 505,968,000 97,352,910 97,352,910 19.24 483,832,800 15.81

Penatausahaan dan

pengendalian gaji pegawai

daerah

1. Pendampingan dan

pencetakan daftar gaji

PND DIY 2. Laporan

tahunan realisasi gaji

pegawai pemda DIY 3.

Koordinasi IWP dengan

pihak ketiga 4.

Penjelasan program gaji

5. Koordinasi dengan

pusat dan pemda lain

34 SKPD 2,173,191,000 394,003,170 72 orang

Koordinas

i IWP, 1

Laporan

tahunan

realisasi

gaji

pegawai

Pemda

DIY, 34

SKPD

Pendampi

ngan dan

pencetaka

n daftar

gaji PNS

DIY

358,972,000 71,615,500 71,615,500 19.95 465,618,670 21.43

Intensifikasi dan


sumber pendapatan di

KPPD Bantul

Pemungutan pajak,

retribusi dan lain-lain

pendapatan daerah

yang syah

152.327.02

2.000

rupiah,

250.000

lembar

5,917,655,000 870,657,750 60 orang

Sosialisas

i PPh WP

OPDN dan

PPh pasal

21, 45 m2

baliho, 3

kali

Publikasi

di

televisi, 3

kali

Publikasi

di media

masa

714,765,000 41,156,000 41,156,000 5.76 911,813,750 15.41

lokal, 45

m2

spanduk,

15 kali

Publikasi

di radio,

50 orang

Sosialisas

i DBH-CHT

Intensifikasi dan



KPPD Gunungkidul

1. Pemungutan pajak,

retribusi daerah dan

lain-lain pendapatan

daerah yang syah 2.

Surat Ketetapan Pajak

Daerah 3. SMS Jatuh

Tempo

49.839.500.

000 rupiah,

270.000

lembar,

100.000

lembar

2,844,426,000 397,625,420 411,616,144 16,874,950 16,874,950 4.10 414,500,370 14.57

Intensifikasi dan



KPPD Kota Yogyakarta

Pemungutan pajak

daerah, retribusi dan

lain-lain pendapatan

daerah yang syah

176.985.16

3.000

Rupiah

6,919,126,000 1,002,785,871 1,093,330,300 120,242,100 120,242,100 11.00 1,123,027,971 16.23

Intensifikasi dan



KPPD Kulonprogo

Pemungutan pajak

daerah, retribusi

daerah dan lain-lain

pendapatan daerah

yang syah

44.256.000.

000 Rupiah

3,691,115,000 466,230,120 605,642,000 37,545,030 37,545,030 6.20 503,775,150 13.65

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan di

KPPD Sleman

1. Pemungutan Pajak

Daerah 2. Cetak SKPD

331.669.34

0.000

rupiah,

250.000

lembar

8,619,919,000 1,369,843,429 1,138,450,082 121,705,200 121,705,200 10.69 1,491,548,629 17.30

Pembinaan dan

Pengembangan


Daerah

1. Pedoman

pelaksanaan tugas

PA/KPA dan Bendahara

2. Administrasi

pengelolaan keuangan

3 SK Gub, 1

Pergub, 5

bank, 100

org, 68

PA/KPA

840,765,000 63,797,950 3 SK

gubernur

Pedoman

pelaksana

an tugas

90,324,000 1,399,500 1,399,500 1.55 65,197,450 7.75

dengan pihak ketiga

(Bank) 3. Sisdur


Daerah 4. Sosialisasi

kebijakan Keuangan

Daerah dan Sisdur


Daerah

dan 3 PA/KPA

dan

bendahar

a, 100

orang

Sosialisas

i

kebijakan

keuangan

daerah

Pembinaan Pengelolaan

Keuangan BLUD

1. Pedoman

pengelolaan Keuangan

PPK-BLUD 2. Bintek

Keuangan PPK BLUD

dan Bendahara BLUD

1 Pergub, 1

SK Gub, 3

SKPD/Unit

kerja, 30

org, 5 SKP

507,690,000 75,484,000 1 pergub

Pedoman

pengelola

an

keuangan

PPK

BLUD, 30

orang

Bimtek

keuangan

PPK BLUD

84,899,000 1,849,650 1,849,650 2.18 77,333,650 15.23


Pajak Daerah

Terselenggaranya

Pembinaan Aparat

pengelola Pajak Daerah

50 Orang 2,277,145,000 308,969,500 1 paket

Pemelihar

aan

server, 35

orang

Bimtek

kesamsat

an

400,390,000 30,698,990 30,698,990 7.67 339,668,490 14.92

Pelayanan Kesamsatan 1. Terselenggaranya

pelayanan kepada wajib

pajak kendaraan bermotor 2.

Publikasi media cetak dan

elektronik 3. Software

aplikasi, server

6 Paket 4,082,414,000 743,827,760 1 buah

Pembuatan

baliho, 2

eksemplar

Publikasi di

harian lokal, 1

unit Komputer

mainframe/serve

r, 100 m2

Pembuatan

spanduk, 3 unit

Alat cetak TNKB,

8 kali Publikasi

di radio, 1 unit

Software

aplikasi

informasi PKB

1,696,340,000 89,704,390 89,704,390 5.29 833,532,150 20.42

Penyusunan Penghitungan

Dasar Pengenaan PKB dan

BBNKB

1. Dasar pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan

Bermotor 2. Tabel Nilai Jual

Kendaraan Bermotor 3.

Aplikasi konversi tabel NJKB

4. Penyuluhan, Sosialisasi

dan Publikasi

1 Pergub 959,090,000 154,557,885 1 paket Aplikasi

setting konversi

tabel NJKB, 8

paket Publikasi

di radio, 100

orang Sosialisasi

NJKB, 1 paket

Publikasi di

televisi

167,870,000 9,970,400 9,970,400 5.94 164,528,285 17.15

Perencanaan dan

pengendalian pendapatan

daerah

1. Dokumen perencanaan dan

pengendalian pendapatan

daerah 2. FGD perencanaan

dan pengendalian

pendapatan daerah

1 dokumen 986,020,000 147,481,800 5 kali FGD

perencanaan dan

pengendalian

pendapatan, 3

Dokumen

perencanaan dan

pengendalian

pendapatan

daerah

468,952,000 15,759,050 15,759,050 3.36 163,240,850 16.56

Penyusunan laporan dana

dekonsentrasi dan tugas

pembantuan

1. Laporan keuangan

semesteran dan akhir tahun

dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan 2. Raker

SKPD Penerima DIPA 3. SK

Gub Pengelola Dana

dekonsentrasi dan TP

2 laporan,

24 SKPD,

100 orang,

25 SK Gub.

804,998,000 133,643,000 2 Laporan

Keuangan

semesteran dan

akhir tahun

dana

dekonsentrasi

dan tugas

pembantuan,

100 orang Rakor

dekonsentrasi

dan tugas

pembantuan

141,668,000 15,351,500 15,351,500 10.84 148,994,500 18.51


Retribusi Daerah

1. Penyelenggaran

koordinasi pembinaan

retribusi daerah 2.

Bimbingan Teknis

36 Kali 930,583,000 438,728,000 55 orang

Bimbingan

teknis

179,018,000 2,299,860 2,299,860 1.28 441,027,860 47.39

Pembinaan dan

Pengembangan pelaksanaan

Program Sistem Informasi

Manajemen Aset

Software Aplikasi barang

persediaan, SIMA dan SIPKD

Modul Aset terpelihara,

Pendampingan entry data

aplikasi barang persediaan,

SMA dan SIPKD Modul Aset

3 aplikasi,

194 orang

374,000,000 152,284,000 80 orang

Pendampingan

entri data di

aplikasi barang

persediaan, 2

bulan

Pemeliharaan

aplikasi

SIMA/SIPKD

modul aset, 2

bulan

Pemeliharaan

aplikasi barang

persediaan, 120

orang

Pendampingan

entri data di

aplikasi

SIMA/SIPKD

modul aset

123,674,000 47,000,000 47,000,000 38.00 199,284,000 53.28

Pengesahan dan Penetapan

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

1. Dokumen Pelaksanaan

Anggaran SKPD Ta.2014 2.

Laporan cash Budget dan Idle

Cash Tahun 2014 3. SPD

SKPD TA.2014

34 SKPD,

390 buku,

4 triwulan,

4 triwulan

1,814,243,000 529,494,400 390 buku

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran SKPD

TA 2014, 4 kali

Laporan Cash

budget dan idle

cash TA 2014, 4

triwulan SPD

SKPD TA 2014

332,950,000 18,925,000 18,925,000 5.68 548,419,400 30.23

Pengesahan dan Penetapan

Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran

1. Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran SKPD

TA.2014 2. Laporan Cash

Budget dan Idle Cash

TA.2014 3. SPD SKPD

TA.2014

34

dokumen,

390 buku,

1 triwulan,

1 triwulan

1,744,718,000 476,794,920 4 triwulan SPD

SKPD TA 2014,

34 SKPD

Dokumen

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran SKPD

TA 2014, 4

triwulan

Laporan cash

budget dan idle

cash TA 2014

289,995,750 239,162,600 239,162,600 82.47 715,957,520 41.04

Penggalian sumber-sumber

potensi pendapatan daerah

1. Dokumen sumber-sumber

potensi pendapatan daerah 2.

Penyelenggaraan koordinasi

sumber-sumber potensi

pendapatan daerah

1 dokumen 673,272,000 92,973,350 100 set Profil

retribusi daerah,

1 dokumen asli

Dokumen

sumber-sumber

potensi

pendapatan

daerah

95,000,000 10,265,000 10,265,000 10.81 103,238,350 15.33

Implementasi Standar

Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Acrual

Penerapan Uji Coba

Penyusunan Laporan

keuangan berbasis Acrual ke

seluruh SKPD (PA/KPA)

1 laporan

keuangan

pemda

berbasis

acrual

1,015,765,000 142,257,600 1 laporan

keuangan Pem

Penerapan uji

coba

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Berbasis Acrual

ke seluruh SKPD

(PA/KPA), 31

orang Workshop

implementasi

kebijakan

akuntansi

260,000,000 0 0 0.00 142,257,600 14.00

Peningkatan Kualitas

Pemungutan Pajak Daerah di

KPPD Bantul

Sertifikat ISO 9001:2008,

Aplikasi E-Samsat

1 sertifikat,

1 aplikasi

487,357,000 63,835,100 100,000,000 0 0 0.00 63,835,100 13.10


Pelayanan Pemungutan Pajak

Daerah di KPPD Gunungkidul

Sertifikat ISO 9001;2008,

Aplikasi E-Samsat

1 sertifikat,

1 aplikasi

487,357,000 67,739,800 100,000,000 0 0 0.00 67,739,800 13.90


Pelayanan pemungutan pajak

daerah di KPPD Sleman

Sertifikat ISO 9001;2008,

Aplikasi E-Samsat

1 org x 1hr

x 2 kl, 25

org x 1 hr

x 2 kl, 24

org x 1

487,357,000 62,866,000 100,000,000 0 0 0.00 62,866,000 12.90


pemungutan pajak daerah di

KPPD Kota Yogyakarta

1. Sertifikat ISO 9001;2008 2.

Aplikasi E-samsat

1 unit

mobil 2

unit motor

487,357,000 66,495,650 100,000,000 1,470,000 1,470,000 1.47 67,965,650 13.95

Peningkatan kualitas

pelayanan pemungutan pajak

daerah di KPPD Kulonprogo

Sertifikat ISO 9001:2008,

Aplikasi E-Samsat

1 sertifikat,

1 aplikasi

487,357,000 61,951,230 100,000,000 0 0 0.00 61,951,230 12.71

Pembinaan dan

pengembangan program gaji

pegawai daerah

Program gaji daerah

terpelihara sesuai peraturan

peraturan yang berlaku

1 paket

program

894,250,000 122,539,750 10 bulan

Pengembangan

program gaji

pegawai daerah

sesuai peraturan

yang berlaku

149,999,875 790,000 790,000 0.53 123,329,750 13.79

Peningkatan pelayanan

sistem penerbitan SP2D

1. Terselenggara penerbitan

SP2D 2. Terpeliharaa

perangkat penerbitan SP2D

3. Tercetak SP2D belanja

langsung dan belanja tidak

langsung

1 paket

program

633,750,000 91,870,950 12 bulan

Perangkat

penerbitan SP2D

terpelihara, 12

bulan

Penerbitan SP2D

terselenggara

104,982,500 2,162,600 2,162,600 2.06 94,033,550 14.84

Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Kompilasi laporan keuangan

semesteran dan akhir tahun

anggaran Pemerintah Daerah

1 laporan,

34 SKPD

1,713,228,000 261,873,050 2 laporan

Kompilasi

laporan

keuangan

semesteran dan

akhir tahun

anggaran

Pemerintah

Daerah

280,623,050 168,039,050 168,039,050 59.88 429,912,100 25.09

Penyusunan Aplikasi Dana

Hibah Bansos

109,874,100

11

Program Pembinaan Dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/

Kota

Peningkatan pengelolaan

keuangan kabupaten/kota

sesuai peraturan

perundangan yang berlaku

100% 2,863,428,000 467,729,700 100% 525,917,000 17,569,000 2,139,000 0.41 469,868,700 16.41

Evaluasi Rancangan Perda

tentang APBD Kab/Kota

Tertib administrasi

penyusunan : Raperda APBD

Kab/Kota TA.2015, Raperda

Perhitungan APBD Kab/Kota

TA.2013, Raperda Perubahan

APBD Kab/Kota TA.2014, FGD

Perencanaan dan

pertanggungjawaban APBD

Kab/Kota

5 Pergub (5

kab/kota),

2 kl, 50 org

2,255,000,000 345,707,000 5 SK Gub

Evaluasi Raperda

Perhitungan

APBD Kab/Kota

TA 2013, 5 SK

Gub Evaluasi

Raperda

Perubahan APBD

Kab/Kota TA

2014, 15 SK Gub

Evaluasi Raperda

APBD Kab/Kota

TA 2015

424,968,000 15,430,000 15,430,000 3.63 361,137,000 16.01

Evaluasi Rancangan


Penjabaran APBD Kab/Kota

Twertib administrasi

penyusunan :

Raperbup/Walikota APBD

Kab/kota TA.2015,

Raperbup/Walikota

Perhitungan APBD Kab/Kota

TA.2013, Raperbup/walikota

tentang Perubahan APBD

Kab/Kota TA.2015

1 Pergub (

5

kab/kota)

608,428,000 122,022,700 50 orang Rakor

pengelolaan

keuangan

kab/kota

100,949,000 2,139,000 2,139,000 2.12 124,161,700 20.41

6 Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

Laporan Hasil Pemeriksaan

Reguler, Laporan Kormonev,

SK Gubernur PKPT, Laporan

Hasil Sementara EKPPD,

Tindak Lanjut Temuan

Pengawasan, Laporan

Monitoring dan Evaluasi,

LP2P, Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus

45% 1,574,167,000 332,199,450 45% 224,001,500 24,353,660 0 0.00 332,199,450 21.10

Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah

1. Monitoring dan

pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan

Kepala Daerah 2.

Pendampingan

penatausahaan keuangan

daerah pada SKPD 3.

Rekonsiliasi data pendapatan

dan belanja dengan BPD 4.

KOnsultasi dengan

pemerintah pusat tentang

kebijakan pengelolaan

34 SKPD 672,218,000 217,709,650 12 bulan

Rekonsiliasi data

pendapatan dan

belanja dengan

bank BPD, 34

SKPD

Pendampingan

penatausahaan

keuangan

daerah pada

SKPD, 2 kali

Konsultasi

dengan

pemerintah

pusat tentang

kebijakan

pengelolaan

keuangan

daerah, 34 SKPD

Monitoring dan

pengendalian

manajemen

pelaksanaan

kebijakan

Kepala Daerah

85,661,000 5,492,360 5,492,360 6.41 223,202,010 33.20

Tindaklanjut Hasil Temuan

Pengawasan

Laporan tindak lanjut hasil

LHP

1 laporan,

35 buku

401,427,000 59,395,800 70 buku Tindak

lanjut hasil

pemeriksaan, 1

dokumen Tindak

lanjut hasil

pemeriksaan

63,340,500 0 0 0.00 59,395,800 14.80

Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan perbendaharan dan

tuntutan ganti rugi

61 Orang 500,522,000 55,094,000 26 orang 75,000,000 18,861,300 18,861,300 25.15 73,955,300 14.78

8

Program Peningkatan

Kapasitas Keuangan

Pemerintah Daerah

Tercapainya Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

100% 366,060,000 556,946,300 17.42 % 659,986,100 85,380,100 85,380,100 12.94 642,326,400 175.4

7

Pembinaan dan

Pengembangan Pelaksanaan

Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

pelatihan Aplikasi Sistem

Informasi pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD)

34 SKPD,

63 PA/KPA

366,060,000 556,946,300 34 orang Bimtek

modul

penatausahaan

penerimaan, 36

orang Bimtek

modul

pelaporan/akunt

ansi, 36 orang

Bimtek modul

penganggaran, 1

paket

Pengembangan

menu

kastemisasi

aplikasi/softwar

e, 36 orang

Bimtek modul

penatausahaan

pengeluaran

659,986,100 85,380,100 85,380,100 12.94 642,326,400 175.4

7

9

Program Pengembangan

Investasi dan Aset

Daerah

Terlaksananya

Pengembangan Investasi Aset

dan Daerah

10% 4,643,213,000 575,933,600 11.57 % 655,577,000 66,837,300 66,837,300 10.20 642,770,900 13.84

Peningkatan Status Atas Hak

Tanah

1. Penyelesaian aset tanah

pemerintah daerah DIY 2.

Warkah sertifikat tanah

Pemda DIY

15 bidang,

125 warkah

594,078,000 224,822,100 7 bidang

Sertifikasi/legali

tas tanah, 125

bidang Legalisir

warkah sertifikat

tanah

103,227,000 3,488,500 3,488,500 3.38 228,310,600 38.43

Peningkatan Manajemen Aset

/ Barang Daerah

Optimalisasi aset daerah 30 unit

sewa, 29

unit pinjam

pakai

1,622,121,000 190,608,500 29 unit pinjam

pakai, 30 unit

sewa

280,396,000 56,908,800 56,908,800 20.30 247,517,300 15.26

Penatausahaan Barang Milik

Daerah

1. Laporan Mutasi Barang

Daerah Tahun 2014, 2. Daftar

Kebutuhan Barang Milik

Daerah dan Daftar Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah, 3. Bimtek

Penyusutan Barang Milik

Daerah

1 buku, 1

buku, 194

peserta

unsur

pengelola

barang

2,427,014,000 160,503,000 1 buku daftar

kebutuhan

barang milik

daerah dan

daftar

kebutuhan

pemeliharaan

barang milik

daerah, 1 buku

Laporan mutasi

barang daerah

tahun 2014, 120

orang Bimtek

penyusutan

barang milik

daerah

271,954,000 6,440,000 6,440,000 2.37 166,943,000 6.88

10

Program pengembangan

dan Pembinaan BUMD

serta Lembaga

Keuangan Mikro

Persentase pendapatan BUMD

terhadap penyertaan modal

22% 3,873,039,000 986,855,446 22% 518,268,000 21,061,800 21,061,800 4.06 1,007,917,246 26.02

Pembinaan BUKP 1. Keputusan Gubernur

tentang Laporan Keuangan

BUKP 2013 2. RKAT BUKP 3.

Pedoman RKAT BUKP 4.

Laporan Perkembangan BUKP

2

Keputusan

Gubernur,

1 pedoman,

1 dokumen

1,910,250,000 712,403,500 90 orang Rapat

Kerja BUKP, 1

dokumen

Keputusan

Gubernur

tentang laporan

keuangan BUKP,

1 dokumen

Laporan

perkembangan

BUKP, 50 orang

Workshop

kelembagaan

BUKP

194,709,000 1,624,500 1,624,500 0.83 714,028,000 37.38

Peningkatan dan

Pengembangan Manajemen

Badan Usaha Milik Daerah

1. Raker BUMD dan BUKP 2.

FGD Penyehatan BUKP 3.

Training Motivasi BUKP

5 kali, 6

BUKP, 18

org, 2 akt,

2 hr

1,962,789,000 274,451,946 20 orang

Training

motivasi SDM

BUKP, 20 orang

FGD

pengembangan

BUMD dan BUKP,

30 orang Rapat

kerja BUMD dan

BUKP

323,559,000 19,437,300 19,437,300 6.01 293,889,246 14.97

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):

Penjelasan :

1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014,

total belanja yang dikelola adalah Rp 114.977.460.615, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp 51.289.757.236,- dan belanja langsung sebesar Rp 63.687.703.379,- Alokasi belanja langsung

digunakan untuk membiayai 12 program dan 93 kegiatan dengan rincian belanja pegawai sebesar

Rp 7.806.401.971,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 18.931.804.694,- dan belanja modal

sebesar Rp 36.949.496.714,-

Dari total belanja langsung pada APBD 2013 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap

sebesar Rp 58. 090.836.089.57,-

Pada tahun 2014 dari 12 program dan 93 kegiatan realisasi target kinerja keluaran mencapai 100

% semua dan realisasi capaian kinerja keuangan sebesar 91.21% terdapat efisiensi sebesar 8.79

% untuk belanja langsung.

-23-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta

No Indikator SPM IKK

Target Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis Tahun

2013

(tahun n-2)

Tahun

2014(tahun

n-1)

Tahun

2015(tahun

n)

Tahun

2016

(tahun

n+1)

Tahun

2013(tahun

n-2)

Tahun

2014

(tahun n-

1)

Tahun

2015

(tahun n)

Tahun

2016(tahun

n+1)

1 Prosentase kontribusi PAD

terhadap pendapatan daerah

% Jumlah realisasi PAD terhadap

jumlah total pendapatan APBD

44,34 51,47 51.48 51.49 47.08 52.62

2 Prosentase aset daerah yang

dapat dimanfaatkan

% Jumlah aset daerah yang

dimanfaatkan terhadap total aset

daerah

11,43 11,57 11,71 11,86 11,53 12.82

3 Prosentase deviden BUMD

terhadap jumlah total

penyertaan modal BUMD

Pendapatan BUMD terhadap


31,56 26,13 22,95 24,45 25,35 20.01

4 Opini BPK terhadap Laporan


Opini BPK terhadap Laporan


100 100 100 100 100 -

-24-

Catatan : *) realisasi s.d triwulan I

**) realisasi s.d semester I

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

2.3.1 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah

2.3.1.2 Masih diperlukan strategi untuk peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan .

2.3.1.3 Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi

2.3.1.4 Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat

2.3.1.5 Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah

2.3.1.6 Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan

kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan

2.3.1.7 Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang

penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara

keseluruhan.

2.3.1.8 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang

kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPKD

2.3.1.9 Masih diperlukan peningkatan kemampuan Pengurus barang dan penyimpan barang dalam

pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.3.2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis

2.3.2.1.Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak

dengan sistem online, pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan yang

diadakan Pemda Kabupaten/Kota, drive – thru, pelayanan outlet BPD dan kerjasama dengan aparat

pemerintah desa dan kecamatan :

- meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah

pusat, kabupate/Kota, TNI dan instansi terkait.

-26-

kegiatan pembebanan BBN-KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.

- peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan

bimtek pajak dan retribusi daerah

- koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah pengelolaan

pendapatan di masing- masing KPPD

- forum komunikasi antara pemerintah provinsi DIY dengan para pengusaha dalam upaya

peningkatan sumbangan pihak ketiga

2.3.2.2 Strategi untuk peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dengan ………………….

2.3.2.3 Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD

- Pemanfaatan aset daerah untuk menunjang dan mendukung bidang kepariwisataan

2.3.2.4 Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementrian Keuangan RI Cq. Dirjen

Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal

perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas

Daerah

2.3.2.5 Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah jo Perda No.2 tahun 2007

2.3.2.6 Dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga (UGM) untuk kajian potensi pendapatan daerah

untuk 5 tahun kedepan ( 2013-2017)

2.3.2.7 Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan

koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat

penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan

2.3.2.8 Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan

keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD.

2.3.2.9 Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk pengurus barang

dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari

pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta

optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2015 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tabel sebagai berikut :

-27-

Tabel. 2

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015


Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Program /

Kegiatan

Target capaian

kinerja Pagu Indikatif

Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator

Kinerja Program

/ Kegiatan

Target capaian

kinerja Kebutuhan

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.103.668.145 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.963.368.550

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

12 bulan 24.920.500 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

12 bulan 24.920.500

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Dinas

Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

Prosentase

pelayanan administrasi

perkantoran

12 bulan 1.698.267.745 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Dinas


Keuangan dan

Aset

Prosentase


perkantoran

12 bulan 1.699.707.800

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

- Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Prosentase

pelayanan

administrasi perkantoran

4 polis, 12 bulan 900.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

- Dinas

Pendapatan,


Aset

Prosentase

pelayanan


4 polis 900.000.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

- Dinas

Pendapatan,


Aset

Prosentase

pelayanan


12 bulan 30.411.600 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

- Dinas

Pendapatan,


Aset

Prosentase

pelayanan


12 bulan 30.552.500

-28-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase pelayanan

administrasi

perkantoran

85 orang 224.110.000 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase pelayanan administrasi

perkantoran

72 orang, 12 bulan

220.360.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Keuangan dan Aset


administrasi

perkantoran

12 bulan 935.621.800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset


perkantoran

12 bulan 915.621.800

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Prosentase


perkantoran

12 bulan, 65 jenis 419.975.100 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

- Dinas


Keuangan dan

Aset



12 bulan, 65

jenis

301.389.000

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Prosentase


perkantoran

12 bulan 371.545.000 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

- Dinas


Keuangan dan

Aset



12 bulan 348.800.000

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase

pelayanan


15 jenis 98.747.000 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Dinas

Pendapatan,


Aset


administrasi

perkantoran

12 bulan,

15jenis

84.494.000

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase

pelayanan


1 tahun 64.040.000 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

- Dinas

Pendapatan,


Aset


administrasi

perkantoran

14 buah 73.490.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan


Keuangan dan Aset


administrasi

perkantoran

6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku ,1 tahun

69.696.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset


perkantoran

12 bulan 62.670.000

Penyediaan Makanan dan Minuman


Keuangan dan Aset


administrasi

perkantoran

12 bulan 141.485.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset


perkantoran

12 bulan, 2.500 OS, 900

OM

137.285.000

-29-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase

pelayanan


12 bulan 1.157.333.400 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

- Dinas

Pendapatan,


Aset

Prosentase

pelayanan


12 bulan 1.157.333.400

Penyediaan Jasa

Administrasi

Kepegawaian

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase

pelayanan


12 bulan, 3 orang 10.020.000 Penyediaan Jasa

Administrasi

Kepegawaian

- Dinas

Pendapatan,


Aset

Prosentase

pelayanan


12 bulan, 8

orang

9.900.000

Penyediaan Jasa Keamanan


Kerja


Keuangan dan Aset


administrasi

perkantoran

12 orang 946.911.000 Penyediaan Jasa Keamanan


Kerja

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset


administrasi

perkantoran

23 orang, 12 bulan

936.469.800

Penyediaan Retribusi Sampah


Keuangan dan Aset


administrasi

perkantoran

12 bulan 10.584.000 Penyediaan Retribusi Sampah

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset


administrasi

perkantoran

12 bulan 11.040.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

44.549.534.550 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.729.694.175

Pembangunan Gedung

Kantor

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase

penyediaan dan

pemeliharaan

sarpras aparatur

2 gedung (3.500

m2)

36.000.000.000 Pembangunan Gedung

Kantor

- Dinas

Pendapatan,


Aset

Prosentase

penyediaan dan

pemeliharaan

sarpras aparatur

2 unit (10.000

m2)

36.000.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


Keuangan dan Aset

Prosentase

penyediaan dan

pemeliharaan

sarpras aparatur

2 unit 40.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase

penyediaan dan

pemeliharaan

sarpras aparatur

2 unit 32.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor


Keuangan dan Aset

Prosentase

penyediaan dan

pemeliharaan

sarpras aparatur

6 jenis 1.061.849.300 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase

penyediaan dan

pemeliharaan

sarpras aparatur

5 jenis 1.496.012.450

-30-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan

Peralatan

Gedung Kantor

- Dinas

Pendapatan,


Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

6 jenis, 35 unit 1.268.144.250 Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

- Dinas

Pendapatan,


Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

5 jenis 1.510.934.000

Pengadaan

Mebeleur

- Dinas

Pendapatan,


Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

7 set, 11 buah 964.200.000 Pengadaan

Mebeleur

- Dinas

Pendapatan,


Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

7 jenis 417.150.000

Pemeliharaan

rutin/ berkala rumah dinas

Gondokusuman,

Kotagede, Umbulharjo,

Wirobrajan,

Depok


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

14 PBB, 12 bulan 154.500.000 Pemeliharaan rutin/

berkala rumah dinas

Depok,

Gondokusuman, Kalasan,

Kotagede,

Umbulharjo, Wirobrajan


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

15 PBB, 1 tahun 154.500.000

Pemeliharaan

rutin/ berkala gedung kantor

- Dinas


Keuangan dan

Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

12 bulan 979.375.000 Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

- Dinas


Keuangan dan

Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

13 unit, 12 bulan 1.049.570.800

Pemeliharaan

rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasional

- Dinas

Pendapatan,


Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

12 bulan 781.222.000 Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/ operasional

- Dinas

Pendapatan,


Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

36 unit, 12 bulan 688.719.000

Pemeliharaan

rutin/ berkala

perlengkapan gedung kantor

- Dinas

Pendapatan,


Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

12 bulan, 3

jaringan, 65 unit

903.900.000 Pemeliharaan rutin/

berkala


- Dinas

Pendapatan,


Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

12 bulan, 47 unit 948.050.000

Pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan gedung

kantor

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

7 jenis, 130 unit 174.569.000 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

108 unit 184.269.000

-31-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan

Arsip Pajak

Kendaraan Bermotor

KPPD Kota

Yogyakarta,

Bantul, Kulonprogo,

Gunungkidul,

Sleman


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

695.000 berkas 1.392.775.000 Pemeliharaan Arsip

Pajak Kendaraan

Bermotor

- KPPD se DIY Prosentase penyediaan

dan pemeliharaan

sarpras aparatur

5 aplikasi,

695.000 berkas

1.370.745.800

Pemeliharaan

Arsip Keuangan

Tegalrejo Prosentase penyediaan

dan pemeliharaan

sarpras aparatur

17.500 berkas 186.000.000 Pemeliharaan Arsip

Keuangan

- Dinas

Pendapatan,


Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

15.500 berkas,

1 kali

259.400.000

Pemeliharaan Jaringan Sistem

Informasi

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

12 bulan 85.000.000 Pemeliharaan Jaringan Sistem

Informasi

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

12 bulan 85.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat

Rumah Jabatan

Sewon, Depok, Kotagede


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

4 unit 200.000.000 Rehabilitasi Sedang/ Berat

Rumah Jabatan

Depok, Mergangsan,

Sewon


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

3 unit 200.000.000

Perubahan Status

Hukum Barang

Daerah

- Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

5 gedung, 100 R.4,

25 R.2, 1 paket

perlengkapan kantor

160.000.000 Perubahan Status

Hukum Barang

Daerah

- Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

5 gedung, 100

R.4, 25 R.2, 1

paket

perlengkapan

kantor

160.000.000

Monitoring dan

Investigasi Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

- Dinas


Keuangan dan

Aset


dan pemeliharaan

sarpras aparatur

1 dokumen, 165

peserta, 2 hari

180.000.000 Monitoring dan

Investigasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah

34 SKPD Prosentase penyediaan

dan pemeliharaan

sarpras aparatur

1 dokumen, 165

peserta, 2 hari

173.343.125

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 708.000.500 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 982.134.900

Sosialisasi Peraturan

Perundang-

undangan

- Kab/Kota se DIY Terwujudnya peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

675 orang, TV, radio, spanduk,

baliho

284.203.500 Sosialisasi Peraturan

Perundang-

undangan

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Terwujudnya peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

675 orang 320.130.500

Bimbingan

Teknis Kesamsatan

- 5 KPPD se DIY Terwujudnya

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

168 orang, 4

angkatan

175.297.000 Bimbingan Teknis

Kesamsatan

5 KPPD se DIY Terwujudnya


200 orang 131.622.500

-32-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pembinaan dan

Pelaksanaan Bimbingan

Teknis bagi

Pengelola Keuangan

- Dinas


Keuangan dan

Aset

Terwujudnya


186 orang, 2 hari 205.000.000 Pembinaan dan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis

bagi Pengelola

Keuangan

- Dinas


Keuangan dan

Aset

Terwujudnya


186 orang, 2

hari

205.000.000

Bimbingan

Teknis Penyusunan

APBD

- Badan

Pendidikan dan Latihan

- Dinas


Keuangan dan Aset

Terwujudnya


40 orang 27.500.000 Bimbingan Teknis

Penyusunan APBD

- Badan

Pendidikan dan Latihan

- Dinas


Keuangan dan Aset

Terwujudnya


40 orang 27.500.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan 163.500.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan 152.290.500

Penyusunan Laporan Kinerja

SKPD

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

Prosentase terlaksananya pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

3 dokumen 8.000.000 Penyusunan Laporan Kinerja

SKPD

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

Prosentase terlaksananya

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

3 dokumen 8.000.000

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase terlaksananya pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

2 laporan 25.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

- Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Prosentase terlaksananya

pelaporan capaian


2 laporan 25.000.000

Penyusunan

Rencana

Program Kegiatan SKPD

serta Pengembangan

Data & Informasi

- Dinas

Pendapatan,


Aset

Prosentase

terlaksananya pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

3 dokumen 72.245.000 Penyusunan

Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data & Informasi

- Dinas

Pendapatan,


Aset

Prosentase

terlaksananya

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3 dokumen 72.245.000

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Program

Kegiatan SKPD

- Dinas


Keuangan dan

Aset

Prosentase

terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

4 dokumen 32.500.000 Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Program Kegiatan

SKPD

- Dinas


Keuangan dan

Aset

Prosentase

terlaksananya pelaporan capaian


4 dokumen 32.500.000

-33-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah 14.638.344.455 Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah 14.527.780.150

Penyusunan Sistem dan

Prosedur


Daerah

Lcbts : Sistem dan

Prosedur


Pemerintah

Provinsi DIY

Prosentase peningkatan PAD

- - Penyusunan Sistem dan Prosedur

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Lcbts : Sistem dan

Prosedur


Pemerintah

Provinsi DIY

Prosentase kontribusi

PAD terhadap

pendapatan daerah

- -

Penyusunan

Raperda tentang

APBD

Lcbts :

Penyusunan

APBD Pemerintah Provinsi DIY

Prosentase peningkatan

PAD 34 SKPD 713.000.000 Penyusunan

Raperda tentang

APBD

Lcbts :

Penyusunan

APBD Pemerintah

Provinsi DIY


PAD terhadap

pendapatan daerah

34 SKPD 713.000.000


Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran

APBD

Lcbts : Penyusunan

Penjabaran APBD

Pemerintah Provinsi DIY


PAD 1 Rapergub 750.000.000 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD

Lcbts : Penyusunan

Penjabaran

APBD Pemerintah

Provinsi DIY


PAD terhadap

pendapatan daerah

1 Rapergub 750.000.000

Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah

tentang

Perubahan APBD

Lcbts :

Penyusunan Perubahan APBD

Pemerintah

Provinsi DIY


PAD 1 Raperda 640.000.000 Penyusunan


tentang Perubahan

APBD

Lcbts :

Penyusunan Perubahan

APBD



PAD terhadap

pendapatan daerah

1 Raperda 640.000.000

Penyusunan

Rancangan Peraturan KDH

tentang

Penjabaran Perubahan

APBD

Lcbts :

Penyusunan penjabaran

Perubahan APBD




Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Lcbts :

Penyusunan penjabaran

Perubahan

APBD Pemerintah

Provinsi DIY


PAD terhadap

pendapatan daerah

1 Rapergub

700.000.000

Penyusunan


tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Lcbts :

penyusunan pertanggungjawab

an pelaksanaan

APBD Pemerintah Prov. DIY


PAD 1 Raperda 450.000.000 Penyusunan


tentang


APBD

Lcbts :

penyusunan pertanggungjawa

ban pelaksanaan

APBD Pemerintah Prov.

DIY


PAD terhadap

pendapatan daerah

1 Raperda

450.000.000

-34-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan

Rancangan


Penjabaran


APBD

Lcbts :

Penyusunan

Penjabaran Pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBD



Rancangan

Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan APBD

Lcbts :

Penyusunan

Penjabaran Pertanggungjawa

ban Pelaksanaan

APBD


PAD terhadap

pendapatan daerah

1 Rapergub 325.000.000

Bintek Implementasi

Paket Regulasi

Tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Lcbts : Bintek tentang

penyusunan

laporan keuangan SKPD se- Provinsi

DIY


PAD 120 Orang 210.000.000 Bintek

Implementasi Paket

Regulasi Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Lcbts : Bintek tentang

penyusunan

laporan keuangan SKPD se-

Provinsi DIY


PAD terhadap

pendapatan daerah

120 Orang 210.000.000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

Lcbts : Intensifikasi dan

ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah


PAD 45 doumen pengawasan

544.600.000 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

Lcbts : Intensifikasi dan

ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah


PAD terhadap

pendapatan daerah

45 doumen pengawasan

544.600.000

Penatausahaan dan

Pengendalian

Gaji Pegawai Daerah

Lcbts : Penatausahaan dan

Pengendalian Gaji

Pegawai Pemprov DIY


PAD 34 SKPD 309.000.000 Penatausahaan dan

Pengendalian Gaji

Pegawai Daerah

Lcbts : Penatausahaan

dan Pengendalian

Gaji Pegawai Pemprov DIY


PAD terhadap

pendapatan daerah

34 SKPD 359.000.000

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan

Daerah di Kabupaten

Bantul

- Bambang lipuro

- Banguntapan - Bantul

- Dlingo

- Imogiri - Jetis

- Kasihan

- Kretek - Pajangan

- Pandak

- Piyungan - Pleret

- Pundong

- Sanden - Sedayu

- Sewon

- Srandakan


PAD 152.327.022.000

rupiah, 250.000 lembar

1.027.958.000 Intensifikasi dan


Pendapatan Daerah

di Kabupaten Bantul

- Bambang lipuro

- Banguntapan - Bantul

- Dlingo

- Imogiri - Jetis

- Kasihan

- Kretek - Pajangan

- Pandak

- Piyungan - Pleret

- Pundong

- Sanden - Sedayu

- Sewon

- Srandakan


PAD terhadap

pendapatan daerah

152.327.022.000

rupiah, 250.000 lembar

790.718.000

81.60

0.000 belum

masu

k dalam

RKP

D untuk

penag

ihan pajak

kenda

raan bermo

tor

-35-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Intensifikasi dan


Pendapatan

Daerah di Kab. Gunung Kidul

- Gedang sari

- Girisubo - Karangmojo

- Ngawen

- Nglipar - Paliyan

- Panggang

- Patuk - Playen

- Ponjong

- Purwosari - Rongkop

- Sapto sari

- Semanu - Semin

- Tanjungsari

- Tepus - Wonosari


PAD 49.839.500.000

rupiah, 270.000

lembar, 100.000 lembar

495.000.000

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

di Kab. Gunung

Kidul

-Gedang sari

- Girisubo - Karangmojo

- Ngawen

- Nglipar - Paliyan

- Panggang

- Patuk - Playen

- Ponjong

- Purwosari - Rongkop

- Sapto sari

- Semanu - Semin

- Tanjungsari

- Tepus - Wonosari


PAD terhadap

pendapatan daerah

49.839.500.000

rupiah, 270.000

lembar, 100.000 lembar

445.000.000

35.400.000

untuk penagihan

tunggakan

PKB

Intensifikasi dan


Pendapatan

Daerah di Kota Yogyakarta

- Danurejan

- Gedongtengen - Gondokusuman

- Gondomanan

- Jetis - Kotagede

- Kraton

- Mantrijeron - Mergangsan

- Ngampilan

- Pakualaman - Tegalrejo

- Umbulharjo - Wirobrajan


PAD 176.985.163.000

rupiah



Pendapatan Daerah

di Kota Yogyakarta

- Danurejan

- Gedongtengen - Gondokusuman

- Gondomanan

- Jetis - Kotagede

- Kraton

- Mantrijeron - Mergangsan

- Ngampilan

- Pakualaman - Tegalrejo

- Umbulharjo - Wirobrajan


PAD terhadap

pendapatan daerah

176.985.163.000

rupiah

1.128.498.300 81.600.000

untuk penagihan

tunggakan

PKB

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah di Kab.

Kulon Progo

- Galur

- Girimulyo

- Kalibawang - Kokap

- Lendah

- Nanggulan - Panjatan

- Pengasih

- Samigaluh - Sentolo

- Temon

- Wates


PAD 44.256.000.000

rupiah

660.000.000

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi


di Kab. Kulon

Progo

- Galur

- Girimulyo

- Kalibawang - Kokap

- Lendah

- Nanggulan - Panjatan

- Pengasih

- Samigaluh - Sentolo

- Temon

- Wates


PAD terhadap

pendapatan daerah

44.256.000.000

rupiah

660.000.000

71.000.000

untuk

penagihan tunggakan

PKB

-36-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah di Kab.

Sleman

- Berbah

- Cangkringan

- Depok - Gamping

- Godean

- Kalasan - Minggir

- Mlati

- Moyudan - Ngaglik

- Ngemplak

- Pakem - Prambanan

- Seyegan

- Sleman - Tempel

- Turi


PAD 331.669.340.000

rupiah, 250.000

lembar


Ekstensifikasi


di Kab. Sleman

- Berbah

- Cangkringan

- Depok - Gamping

- Godean

- Kalasan - Minggir

- Mlati

- Moyudan - Ngaglik

- Ngemplak

- Pakem - Prambanan

- Seyegan

- Sleman - Tempel

- Turi

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah

331.669.340.000

rupiah, 250.000

lembar

1.319.603.482 300.163.582

untuk

penagihan tunggakan

PKB

Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Lcbts : Penyusunan

kebijakan

pengelolaan keuangan daerah

Pemprov DIY


PAD 3 SK Gub, 1 Pergub 115.000.000 Pembinaan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Lcbts : Penyusunan

kebijakan


daerah

Pemprov DIY

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah

3 SK Gub, 1 Pergub

115.000.000

Pembinaan

Pengelolaan

Keuangan BLUD

Lcbts :

Pengembangan

pengelolaan keuangan BLUD


PAD 1 Pet Gub, 1 SK

Gub

85.000.000 Pembinaan

Pengelolaan

Keuangan BLUD

Lcbts :

Pengembanga

n pengelolaan keuangan

BLUD

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah

1 Pet Gub, 1 SK

Gub

85.000.000

Pembinaan Teknis

Pengelolaan

PKB dan BBNKB

Lcbts : Bintek bagi aparat

dan pengelola

pajak se-Prov DIY


PAD 75 Orang

400.390.000 Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB

dan BBNKB

Lcbts : Bintek bagi

aparat dan

pengelola pajak se-Prov

DIY

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah

75 Orang 400.390.000

-37-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelayanan

Kesamsatan

Lcbts :

Pelayanan pajak

kendaraan bermotor,

publikasi melalui

media cetak


PAD 1 tahun 706.340.000 Pelayanan

Kesamsatan

Lcbts :

Pelayanan

pajak kendaraan

bermotor,

publikasi melalui media

cetak

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah

1 tahun 706.340.000

Penyusunan Perhitungan

Dasar Pengenaan

PKB dan BBNKB

Lcbts : Penyusunan

Perhitungan Dasar

Pengenaan PKB dan BBNKB se-

Provins


PAD 1 paket kegiatan

167.870.000 Penyusunan Perhitungan Dasar

Pengenaan PKB

dan BBNKB

Lcbts : Penyusunan

Perhitungan

Dasar Pengenaan

PKB dan

BBNKB se- Provinsi

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah

1 paket kegiatan 167.870.000

Perencanaan dan

Pengendalian

Pendapatan Daerah

Lcbts :

Perencanaan dan

Pengendalian Pendapatan daerah

se-Provinsi DIY


PAD 1 paket kegiatan 172.160.000 Perencanaan dan

Pengendalian

Pendapatan Daerah

Lcbts :

Perencanaan

dan Pengendalian

Pendapatan

daerah se-Provinsi DIY

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah


Penyusunan

Laporan Keuangan

Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan

Daerah

Lcbts :

Penyusunan Keputusan

Gubernur tentang

Pengelola Dana Dekon dan T


PAD 2 laporan 142.705.000 Penyusunan

Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan

Daerah

Lcbts :

Penyusunan Keputusan

Gubernur

tentang Pengelola

Dana Dekon

dan T

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah

2 laporan 165.000.000

Pembinaan

Teknis

Pengelolaan Retribusi Daerah

Lcbts :

Pembinaan Teknis

Pengelolaan Retribusi Daerah

tingkat Provinsi D


PAD 1 paket kegiatan 160.000.000 Pembinaan Teknis

Pengelolaan

Retribusi Daerah

Lcbts :

Pembinaan

Teknis Pengelolaan

Retribusi

Daerah tingkat

Provinsi DIY

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah


Pemeliharaan

Rutin/Berkala


Manajemen Aset

(SIMA)

Lcbts :

Pemeliharaan

aplikasi SIMA


PAD 2 Software Aplikasi 123.674.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala


Manajemen Aset

(SIMA)

Lcbts :

Pemeliharaan

aplikasi SIMA

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah

2 Software

Aplikasi

123.674.000

-38-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengesahan dan

Penetapan

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

Lcbts :

DPA Pemerintah

Provinsi DIY


PAD 34 dokumen 332.950.000 Pengesahan dan

Penetapan

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

Lcbts :

DPA


Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan daerah

34 dokumen 332.950.000

Pengesahan dan

Penetapan

Dokumen Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

Lcbts :

Penyusunan DPA

Perubahan


PAD 34 dokumen 290.000.000 Pengesahan dan

Penetapan

Dokumen Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

Lcbts :

Penyusunan

DPA Perubahan

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan daerah

34 dokumen 290.000.000

Penggalian Sumber-sumber

Potensi

Pendapatan Daerah

Lcbts : Potensi sumber

pendapatan daerah


PAD 1 dokumen 95.000.000 Penggalian Sumber-

sumber Potensi

Pendapatan Daerah

Lcbts : Potensi

sumber

pendapatan daerah

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan daerah

1 dokumen 95.000.000

Implementasi

Standar Akuntansi

Berbasis Akrual

Lcbts :

Akuntansi accrual basic


PAD 34 SKPD 260.000.000 Implementasi

Kebijakan Akuntansi

Lcbts :

Akuntansi accrual basic

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan daerah

34 SKPD 260.000.000

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Pemungutan

Pajak Daerah di KPPD DIY

Lcbts :

ISO Prosentase peningkatan

PAD 5 Sertifikat 500.000.000 Peningkatan

Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak

Daerah di KPPD

Lcbts :

ISO Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan daerah

5 Sertifikat 500.000.000

Pembinaan dan

Pengembangan Program Gaji

pegawai Daerah

Lcbts :

Proses gaji pegawai daerah


PAD 1 paket kegiatan 150.000.000 Pembinaan dan

Pengembangan Program Gaji

pegawai Daerah

Lcbts :

Proses gaji pegawai

daerah

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan daerah

1 paket

kegiatan

150.000.000

Peningkatan

pelayanan Sistem Penerbitan SP2D

Lcbts :

Proses penerbitan SP2D


PAD 1 paket kegiatan 105.000.000 Peningkatan

pelayanan Sistem Penerbitan SP2D

Lcbts :

Proses penerbitan

SP2D

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan daerah

1 paket

kegiatan

105.000.000

Penyusunan Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah

(SKPKD)

Lcbts : Proses penyusunan

laporan keuangan

pemerintah daerah(SKPKD )


PAD 2 dokumen 248.685.000 Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Provinsi (SKPKD)

Lcbts : Proses

penyusunan

laporan keuangan

pemerintah

provinsi (SKPKD )

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan daerah

2 dokumen 280.623.125

-39-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota 578.508.700 Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota 562.550.000

Evaluasi

Rancangan

Peraturan Daerah Tentang APBD

Kabupaten/Kota

Lcbts :

Kab/kota se DIY

Peningkatan


Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan

yang berlaku dengan

tepat dan lancar

5 Pergub (5

kab/kota, 2 kl, 50

orang

467.464.800 Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang APBD Kabupaten/Kota

Lcbts :

Peningkatan

dan pengembanga

n pengelolaan

keuangan kab/kota

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan Kab/Kota

sesuai Peraturan

Perundangan yang

Berlaku

15 Raperda, 5

kab/kota. 3

dokumen

466.080.000

Evaluasi

Rancangan

Peraturan KDH Tentang

Penjabaran

APBD Kabupaten/Kota

Lcbts :

Kab/kota se DIY

Peningkatan


Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan

yang berlaku dengan

tepat dan lancar

1 Pergub ( 5 kab /

kota)

111.043.900 Evaluasi Rancangan

Peraturan KDH

Tentang Penjabaran APBD

Kabupaten/Kota

Lcbts :

Pengelolaan

keuangan kab/kota

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan Kab/Kota

sesuai Peraturan

Perundangan yang

Berlaku

15 Rapergub 96.470.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

kebijakan KDH

266.162.550 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan kebijakan KDH

242.184.550

Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pemda DIY Prosentase Penyimpangan pada

Obyek Pemeriksaan

34 SKPD 113.988.000 Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

DIY Prosentase Penyimpangan pada

Obyek Pemeriksaan

34 SKPD 90.010.000

Tindak Lanjut

Hasil Temuan Pengawasan

DPPKA Prosentase

Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan

1 laporan, 35 buku 69.674.550 Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

34 SKPD se

DIY

Prosentase

Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan

1 laporan 69.674.550

Tuntutan

Perbendahaan

dan Tuntutan Ganti Rugi

Pemda DIY Prosentase

Penyimpangan pada

Obyek Pemeriksaan

26 orang 82.500.000 Tuntutan

Perbendahaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

DIY dan Luar

DIY

Prosentase

Penyimpangan pada

Obyek Pemeriksaan

25 orang 82.500.000

-40-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi 92.290.000 Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi

92.290.000

Pengelolaan Data dan

Pengembangan

Teknologi Informasi

DPPKA DIY Prosentase Unit Kerja yang Menerpakan

Sistem Administrasi

Naskah Dinas Terpadu

1 website 92.290.000 Pengelolaan Data dan Pengembangan

Teknologi

Informasi

DPPKA DIY Prosentase Unit Kerja yang

Menerpakan

Sistem Administrasi

Naskah Dinas

Terpadu

5 jenis, 1.100 buah 92.290.000

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 725.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 802.939.625

Pembinaan dan

Pengembangan Pelaksanaan

Sistem Informasi


Daerah (SIPKD)

34 SKPDse DIY Prosentase PNS

Pengelola Keuangan dan

Aset yang

Menguasai Operasional

SIPKD

34 SKPD, 63 PA/KPA 725.000.000 Pembinaan dan

Pengembangan Pelaksanaan Sistem

Informasi


(SIPKD)

34 SKPD se DIY Prosentase PNS

Pengelola Keuangan dan

Aset yang

Menguasai Operasional

SIPKD

12 bulan, 68

PA/KPA, 343 operator

802.939.625

Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah 801.134.700 Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah 797.508.700

Peningkatan

Status Atas Hak

Tanah

Lcbts :

Proses

penyelesaian aset tanah pemda DIY

Prosentase Aset

Daerah yang

Dioptimalkan

15 bidang tanah, 125

warkah

113.549.700 Peningkatan Status

Atas Hak Tanah

Pemda DIY Prosentase Aset

Daerah yang

Dioptimalkan

7 bidang tanah,

125 warkah

113.549.700

Peningkatan

Manajemen Aset/

Barang Daerah

Provinsi DIY Prosentase Aset

Daerah yang

Dioptimalkan

30 unit sewa, 29 unit

pinjam pakai

308.435.600 Peningkatan

Manajemen Aset/

Barang Daerah

DPPKA DIY Prosentase Aset

Daerah yang

Dioptimalkan

34 uni sewa, 30

unit pinjam pakai

308.435.600

Penatausahaan

Barang Milik Daerah

Lcbts : Proses

Penatausahaan Barang Milik

Daerah

Prosentase Aset

Daerah yang Dioptimalkan

2 buku, 194 peserta unsur

oengelola barang

299.149.400 Penatausahaan

Barang Milik Daerah

DIY dan Luar

DIY

Prosentase Aset


1 buku laporan 299.149.400

Identifikasi

Barang Milik Daerah

34 SKPD + UPTD

se DIY

Prosentase Aset


34 SKPD+UPTD 80.000.000 Pendataan Aset

Idle SKPD dan UPTD

34 SKPD +

UPTD se DIY

Prosentase Aset


34 SKPD+UPTD 76.734.000

Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM 950.856.400 Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM 725.627.000

Peningkatan dan

Pengembangan

Manajemen BUMD dan

BUKP

Kab/Kota se DIY Prosentase

Deviden BUMD

terhadap jumlah total Penyertaan

Modal BUMD

3 BUMD 335.914.900 Peningkatan dan

Pengembangan

Manajemen BUMD dan BUKP

DPPKA Prosentase

Deviden BUMD

terhadap jumlah

total Penyertaan

Modal BUMD

50 orang, 1 kali 334.439.000

Pembinaan

BUKP

Lcbts :

Pengembangan dan Pembinaan 75

BUKP

Prosentase

Deviden BUMD terhadap jumlah

total Penyertaan

Modal BUMD

75 BUKP 614.941.500 Pembinaan BUKP

75 kecematan se DIY

Prosentase

Deviden BUMD

terhadap jumlah

total Penyertaan

Modal BUMD

2 SK Gubernur,

1 laporan, 90 orang

391.188.000

-41-

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015


SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

No.

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 -

- - - -

2 -

- - - -

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun

2015 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara

langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset. Akan tetapi selaku PPKD (BUD) mengampu usulan masyarakat berupa bantuan sosial

dan hibah.

-42-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 5

Identifikasi Kebijakan Nasional



No

Kebijakan Nasional

Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

-

- -

-

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2012 – 2017 telah ditetapkan

tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

yaitu :

3.2.1.1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan

daerah

3.2.1.2. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi Pemda

3.2.1.3. Mengoptimalkan peningkatan kinerja BUMD

3.2.1.4. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

3.2.2. Sasaran

3.2.2.1 Sasaran yang hendak dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain :

3.2.2.1.1. Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain – lain pendapatan

3.2.2.1.2. Meningkatknya kualitas pengelolaan aset daerah

3.2.2.1.3. Meningkatnya kinerja BUMD

3.2.2.1.4. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

3.2.2.2. Sasaran pada prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

3.2.2.2.1. Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, transparan dan akuntabel

3.2.2.2.2. Terwujudnya hubungan yang lebih sinergis, selaras, harmonis antar pemerintah

daerah, dan stakeholder (para pihak) lainnya.

3.2. Program dan Kegiatan

3.2.1. Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2013

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ,

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Penjelasan

(Formulasi Pengukuran, Tipe

Penghitungan, Sumber Data)

1 2 3

Meningkatnya kualitas pengelolaan

aset daerah

Prosentase aset daerah yang

dapat dimanfaatkan

Formulasi Pengukuran : (Jumlah

Aset yang Daerah yang

dimanfaatkan dibagi Jumlah

Total Aset Daerah ) x 100%

Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

Sumber Data : DPPKA DIY

Meningkatnya pendapatan daerah

dari pajak retribusi dan lain-lain

pendapatan

Prosentase kontribusi PAD



realisasi PAD dibagi jumlah

realisasi total pendapatan

APBD ) x 100%

Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

Sumber data : Laporan


Meningkatnya kinerja BUMD Prosentase deviden BUMD

terhadap jumlah total


Formulasi Pengukuran :

( Pendapatan BUMD dibagi

Jumlah Penyertaan Modal ) x

100%

Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif


Keuangan BUMD


keuangan daerah

Opini Pemeriksaan BPK (WTP

= 1, WDP = 2, Disclaimer = 3)


Opini Hasil Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK atas

Laporan Keuangan x 100%

Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

Sumber data : Badan Pemeriksa

Keuangan (LHP BPK)

-45-

Dengan adanyaPerubahan target pencapaian sasaran tahunan rencana jangka menengah,

Kebijakan umum, program pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur maka

dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun

2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, selanjutnya pasal 1

Perda tersebut ditindak lanjuti dan diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah istimewa

Yogyakarta Nomor 104/2014 tentang Perubahan RPJMD DIY 2012 - 2017.

Perda Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104/2014 menjadi

dasar Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset untuk

melakukan Reviu atas Rencana Strategis, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Penjelasan

(Formulasi Pengukuran, Tipe

Penghitungan, Sumber Data)

1 2 3


aset daerah

Persentase aset daerah yang

dapat dioptimalkan


[(Persentase jumlah tanah dan

bangunan yang dioptimalkan

dibagi jumlah total tanah dan

bangunan yang dimiliki)

ditambah Persentase jumlah

tanah yang disertifikatkan dibagi

jumlah tanah yang belum

bersertifikat)] dibagi 2

Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

Sumber Data : Sistem Informasi

Manajemen Aset (SIMA)

Meningkatnya pendapatan daerah

dari pajak retribusi dan lain-lain

pendapatan

Persentase kontribusi PAD



realisasi PAD dibagi jumlah

realisasi total pendapatan APBD

) x 100%

Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif



Meningkatnya kinerja BUMD Persentase pendapatan BUMD

terhadap penyertaan modal


( Jumlah deviden BUMD dibagi

Jumlah Penyertaan Modal ) x

100%

Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

Sumber data : Laporan Keuangan

BUMD


keuangan daerah

Persentase ketepatan dan

keakuratan dalam pengelolaan

keuangan daerah


Penjumlahan nilai ketepatan dan

nilai keakuratan dibagi 2.

1. Ketepatan : APBD tanggal 31

31 Desember (50%) dan

semua SKPD selesai

menyusun laporan keuangan

tanggal 28 Pebruari (50%)

2. Keakuratan : nilai bobot SPI

(40%) + nilai bobot kepatuhan

( LHP BPK) (60%)

Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

Sumber data : Badan Pemeriksa

Keuangan (LHP BPK)

Meningkatnya capaian pelaksanaan

program pendukung sasaran RPJMD

Persentase rata-rata hasil

ketercapaian pelaksanaan

program dukungan sasaran

RPJMD

Formulasi pengukuran :

Rata-rata ketercapaian fisik

program 01, 02,03,05 dan 06

Tipe perhitungan :

Komulatif

Sumberdata : Laporan realisasi

program kegiatan DPPKA.

3.2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2015

Untuk mendukung misi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan

pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien, disusun Rencana Kinerja Tahun 2015

sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

RENSTRA IKU

1 Meningkatnya Pendapatan

Daerah dari Pajak, Retribusi

dan Lain-lain Pendapatan

Prosentase kontribusi Pendapatan

Asli Daerah terhadap Pendapatan

Daerah

51.48 %

2

Meningkatnya kualitas

pengelolaan aset daerah

Prosentase aset daerah yang dapat

dimanfaatkan

11.71%

3 Meningkatnya Kinerja

BUMD

Proisentase Deviden BUMD

terhadap jumlah total penyertaan

modal BUMD

22.95%

4 Meningkatnya kualitas


daerah

Opini Pemeriksaan BPK (

Disklaimer=1, WDP=2. WTP=3)

100 %

Sesuai hirarki dokumen perencanaan maka reviu Renstra diikuti Reviu Rencana Kerja 2015

berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2015 Reviu sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

RENSTRA

IKU

1 Meningkatnya Pendapatan

Daerah dari Pajak, Retribusi

dan Lain-lain Pendapatan

Prosentase kontribusi Pendapatan

Asli Daerah terhadap Pendapatan

Daerah

51.48 %

2


pengelolaan aset daerah

Prosentase aset daerah yang dapat

dioptimalkan

11.71%

3 Meningkatnya Kinerja

BUMD

Persentase Deviden BUMD terhadap

jumlah total penyertaan modal

BUMD

19,44%

4



daerah

Persentase ketepatan dan keakuratan

dalam pengelolaan keuangan daerah)

100 %

1 2 3

5 Meningkatnya capaian

pelaksanaan program

pendukung sasaran RPJMD

Persentase rata-rata hasil ketercapaian

pelaksanaan program dukungan sasaran

RPJMD

100%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015, dan IKU

Reviu dan RKT 2015 Reviu maka untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan

Tahun 2015, Dinas Pendapatan, merencanakan program dan kegiatan tahun 2015 terdiri 8 program

wajib dan 4 program pendukung yang ada pada setiap SKPD dan 2 program antar SKPD

pendukung .

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju

Tahun 2015 (Reviu ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut :

-48-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 9Reviu)

dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Nomor

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Realisasi 2013 Anggaran 2014

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2016

Lokasi Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

1 Wajib

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

1.20.09 Dinas Pendapatan,


Aset

70,577,000,000 36,399,440,942

1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Peningkatan

kualitas pelayanan

internal

6.143.712.000 7.116.868.000

1.20.1.20.09.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18,592,570 22,345,000 Lainnya :

DPPKA dan 5

KPPD se DIY

12 bulan 24,920,000 30.153.000

1.20.1.20.09.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya, Air dan Listrik

1,262,904,097 1,453,888,500 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

12 bulan 1.871..657.000 2.058.8230000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

1.20.1.20.09.01.006 Penyediaan jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan Dinas

Operasional

16,798,500 24,360,100 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

12 bulan 27.025.000 32.700.000

1.20.1.20.09.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

191,290,000 193,200,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

85 Orang 237.475.000 287.344.000

1.20.1.20.09.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

513,769,100 671,039,000 Lainnya :

DPPKA dan 5

KPPD se DIY

12 bulan 888.662.800 1.075.282.000

1.20.1.20.09.01.010 Penyediaan Alat tulis kantor 315,754,400 364,027,000 Lainnya :

DPPKA dan 5

KPPD se DIY

12 bulan, 65

jenis

269.179.000 325.707.000

1.20.1.20.09.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan

penggandaan

319,670,945 360,800,000 Lainnya :

DPPKA dan 5

KPPD

12 bulan 330.628.675 400.060.000

1.20.1.20.09.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

82,893,650 100,200,000 Lainnya :

Kantor

DPPKA dan 5

KPPD se DIY

15 jenis 84.494.000 102.237.000

1.20.1.20.09.01.014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

15,300,750 58,946,000 Lainnya :

DPPKA dan 5

KPPD se DIY

1 tahun 40.893.000 49.481.000

1.20.1.20.09.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

61,789,500 66,455,000 Lainnya :

DPPKA DIY

dan 5 KPPD se

DIY

6 SKH, 3

majalah, 5 jenis

buku, 1 tahun

62.670.000 75.830.000

1.20.1.20.09.01.017 Penyediaan Makanan dan

Minuman

98,543,000 125,905,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

12 bulan 138.139.000 167.148.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

1.20.1.20.09.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

396,266,831 1,247,801,000 Lcbts :

Proses

konsultasi dan

koordinasi ke

luar daerah

12 bulan 1.157.614.000 1.400.712.000

1.20.1.20.09.01.021 Penyediaan Jasa Administrasi

kepegawaian

- 9,900,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

12 bulan, 3 orang 14.538.000 15.992.000

1.20.1.20.09.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat kerja

81,241,055 729,287,800 - Banguntapan

- Tegalrejo

- Kalasan

12 orang 984.004.000 1.082.404.000

1.20.1.20.09.01.026 Penyediaan Retribusi Sampah 7,995,322 10,440,000 Lainnya :

KPPD Kota,

KPPD Bantul,

KPPD Sleman

12 bulan 11.814.000 12.995.000

1.20.1.20.09.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Peningkatan

kualitas sarana dan

prasarana kerja

50.675.194.000 87.737.429.000

1.20.1.20.09.02.003 Pembangunan Gedung kantor 19,482,285,250 12,888,064,000 Lainnya :

KPPD Bantul,

KPPD Sleman

2 gedung (3500

m2)

40.572.672.000 78.000.000.000

1.20.1.20.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

562,109,500 982,749,300 Lainnya :

DPPKA,

KPPD Kota,

Sleman,

Kulonprogo,

Gunungkidul,

Bantul

6 jenis 1.753.418.000 1.753.418.000

1.20.1.20.09.02.009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

679,219,900 1,556,237,650 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

6 jenis,, 35 unit 1.611.684.000 1.572.852.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

1.20.1.20.09.02.010 Pengadaan Mebeleur 311,138,500 1,512,906,000 Lainnya :

DPPKA,

KPPD Kota,

bantul, Klp,

Gunungkidul,

Sleman

7 set, 11 buah 1.620.438.000 782.481.000

1.20.1.20.09.02.022 Pemeliharaan rutin berkala

gedung kantor

1,019,165,200 858,804,140 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

12 bulan 1.238.856.000 1.362.741.000

1.20.1.20.09.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas operasional

348,584,424 690,345,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

12 bulan 768.054.000 844.859.000

1.20.1.20.09.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala


792,891,507 906,300,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

12 bulan, 3

jaringan, 65 unit

1.046.980.000 1.151.678.000

1.20.1.20.09.02.028 Pemeliharaan rutin berkala

peralatan gedung kantor

209,975,500 152,490,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

7 jenis, 130 unit 230.454.000 253.499.000

1.20.1.20.09.02.030 Pemeliharaan Arsip Pajak

Kendaraan Bermotor

1,335,700,479 1,208,084,144 Lainnya :

KPPD Kota

Yogyakarta,

Bantul,

Sleman,

Kulonprogo,

Gunungkidul

695.000 berkas 1.462.676.000 1.608.943.000

1.20.1.20.09.02.031 Pemeliharaan Arsip Keuangan 140,719,700 169,400,000 - Tegalrejo 17.500 berkas 282.332.000 310.565.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

1.20.1.20.09.02.032 Pemeliharaan Jaringan Sistem

Informasi

74,948,000 73,021,445 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

12 bulan 87.630.000 96.393.000

1.20.1.20.09.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

668.030.000 679.865.000

1.20.1.20.09.05.002 Peningkatan Motivasi Kerja

Bagi Aparat

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

270 orang 2

angkatan

99.000.000 108.900.000

1.20.1.20.09.05.042 Pembinaan dan pelaksanaan

Bimtek bagi pengelola keuangan

230,459,800 201,964,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

186 2 hr,1 paket 19.344.000 21.279.000

1.20.1.20.09.05.075 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pemungutan Pajak

- Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

5 Sertifikat ISO,

4 sasaran mutu

ISO

549.686.000 549.686.000

1.20.1.20.09.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terwujudnya

akuntabilitas

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan

167.518.000 184.269.000

1.20.1.20.09.06.002 Penyusunan Laporan Kinerja

SKPD

5,054,000 5,850,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

3 dokumen 7.150.000 7.865.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

1.20.1.20.09.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

18,274,250 18,952,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

2 laporan 20,540,000 22,594,000

1.20.1.20.09.06.018 Penyusunan rencana program

dan kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan

Informasi

82,103,000 93,109,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

3 dokumen 116,211,000 127,832,000

1.20.1.20.09.06.019 Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program kegiatan

SKPD

28,489,000 24,130,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

1 dokumen 23,617,000 25.978.000

1.20.1.20.09.17 PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Persentase

Kepepatan dan

keakuratan dalam

pengelolaan

keuangan daerah

6.284.973.000 7.168.642.000

1.20.1.20.09.17.049 Penyusunan laporan keuangan

dekonsentrasi dan tugas

pembantuan

133,643,000 141,668,000 Kecamatan

Danurejan

2 laporan, 20

SKPD, 100

orang, 25 SK

Gub.

164.414.000 189.467.000

1.20.1.20.09.17.081 Penyusunan APBD Kecamatan

Danurejan

1 Perda, 1

Pergub

1.413.456.000 1.554.801.000

1.20.1.20.09.17.082 Penyusunan Perubahan APBD - Danurejan 1 Perda, 1

Pergub

1.911.043.000 2.202.249.000

1.20.1.20.09.17.083 Penyusunan Laporan Keuangan

dan Pertanggungjawaban APBD

- - - Danurejan 3 laporan, 1

Perda,1 Pergub

997.318.000 1.149.291.000

1.20.1.20.09.17.084 Penatausahaan Keuangan

Daerah

- - Danurejan 100% 154.393.000 177.919.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

1.20.1.20.09.17.085 Pengendalian Gaji Pegawai

Daerah

- - Danurejan 95%, 12 bulan,

85 PA/KPA, 12

dokumen

344.526.000 397.025.000

1.20.1.20.09.17.086 Pembinaan Administrasi dan


- - Danurejan 2 Pergub, 4 SK

Gub, 1 Naskah

298.898.000 344.444.000

1.20.1.20.09.17.087 Penyusunan Dokumen

Penyediaan Dana dan

Pengesahan DPA

- - Danurejan 65 dokumen, 85

dokumen, 4

dokumen

1.000.925.000 1.153.446.000

1.20.1.20.09.18 PROGRAM PEMBINAAN

DAN FASILITASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/

KOTA

Peningkatan

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota

sesuai peraturan

perundangan yang

berlaku dengan

lancar dan tepat

waktu

561.433.000 617.576.000

1.20.1.20.09.18.007 Evaluasi APBD Kab/Kota 345,707,000 424,968,000 Danurejan 5 Pergub (5

kab/kota), 2 kl,

50 org

561.433.000 617.576.000


SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN

PENGENDALIAN

KEBIJAKAN KEPALA

DAERAH

Persentase

penyimpangan pada

obyek pemeriksaan

179.410.000 197.350.000

1.20.1.20.09.20.006 Tindaklanjut Hasil Temuan

Pengawasan

59,395,800 63,340,500 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

1 laporan, 35

buku

88.907.000 97.797.000

1.20.1.20.09.20.013 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

55,094,000 75,000,000 Lainnya :

Pemda DIY

26 orang 90.503.000 99.553.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

1.20.1.20.09.23 PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFATAAN

TEKNOLOGI INFORMASI

Persentase unit

kerja yang

menerapkan sistem

administrasi naskah

dinas terpadu.

162.290.000 164.290.000

1.20.1.20.09.23.005 Pengelolaan data dan

Pengembangan Teknologi

Informasi

47,918,000 83,900,000 - Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

1 website 162.290.000 164.290.000


KAPASITAS KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Persentase PNS

pengelola keuangan

dan aset yang

menguasaimoperasi

onal SIPKD

725,000,000 797,500,000

1.20.1.20.09.36.013 Pengembangan Sistem dan

Sumberdaya Pelaporan

Keuangan Daerah

- - 34 SKPD se

DIY

34 SKPD, 63

PA/KPA

1.289.768.000 1.418.745.000

1.20.1.20.09.36.014 Sosialisasi dan pelatihan

program aplikasi gaji GDO

- - 34 SKPD se

DIY

34 SKPD, 63

PA/KPA

20.740.000 22.814.000

1.20.1.20.09.39 PROGRAM

PENGEMBANGAN

INVESTASI DAN ASET

DAERAH

Persentase Aset

daerah yang dapat

dioptimalkan

801,134,700 881,248,170

1.20.1.20.09.39.001 Peningkatan Status Atas Hak

Tanah

224,822,100 103,227,000 Lcbts :

Proses

penyelesaian

aset tanah

pemda DIY

15 bidang, 125

warkah

106.156.000 116.771.000

1.20.1.20.09.39.002 Pemanfaatan Barang Milik

Daerah

- - Lainnya :

Provinsi DIY

30 unit sewa, 29

unit pinjam pakai

330.025.000 363.027.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

1.20.1.20.09.46 PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN BADAN

USAHA MILIK DAERAH

Persentase deviden

BUMD terhadap

jumlah total

penyertaan modal

BUMD

691.125.000 765.737.000

1.20.1.20.09.46.001 Pembinaan dan Pengembangan

Manajemen Badan Usaha Milik

Daerah

274,451,946 323,559,000 Lainnya :

Kab/Kota se

DIY

3 BUMD 696.125.000 765.737.000

1.20.1.20.09.47 PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN BADAN

USAHA MILIK DAERAH

Persentase

Kontribusi PAD

terhadap

pendapatan Daerah

950,856,400 1,045,942,040

1.20.1.20.09.47.001 Penyusunan Tata Kelola

Pemungutan Pendapatan Asli

Daerah

- - Kab/Kota se

DIY

339.098.000 373.007.000

1.20.1.20.09.47.002 Pelayanan Kesamsatan KPPD

Kota Yogyakarta

- - Kota

Yogyakarta

1.073.386.000 1.180.724.000


Bantul

Kab.Bantul 469.262.000 516.188.000


Gunungkidul

Kab.Gunungki

dul

356.376.000 392.013.000


Kulonprogo

Kab.Kulonpro

go

483.464.000 531.810.000


Sleman

Kab.Sleman 1.055.822.000 1.161.404.000

1.20.1.20.09.47.007 Pengkajian Potensi Obyek

Pendapatan Daerah

Kab/Kota se

DIY

925.694.000 1.018.263.000

1.20.1.20.09.47.008

1.20.1.20.09.47.009

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2014 ini

merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 - 2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah

Istimewa Yogyakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang

bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya

penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis

serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta, 2014

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO

NIP. 19601003 198803 1 006

-60-

Rencana Kerja (Renja ) SKPD

Documents

Transcript of Rencana Kerja (Renja ) SKPD