RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN TIRTOYUDO...

1

RENCANA KERJA ( RENJA )

KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2017

2

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN TIRTOYUDO Jl. Raya Tlogosari No. 457 (0341) 8572003

Email : [email protected] - Website : http://www.tirtoyudo.go.id

T I R T O Y U D O 65182

KEPUTUSAN CAMAT TIRTOYUDO

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ 032 /KEP/35.07.30/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

CAMAT TIRTOYUDO

KABUPATEN MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan dalam rangka penjabaran

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2016-2021, maka perlu mengesahkan Rencana kerja

Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;


Administrasi Pemerintahan;

mailto:[email protected]

3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada

Pejabat Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

di Daerah;


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;


2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;


2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

4

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Malang;


Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Kecamatan;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang

Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Malang;


Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian

Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

26.Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2018.

27. Keputusan Bupati Malang Nomor

188.45/711/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo

Kabupaten Malang Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo

Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 2017

CAMAT TIRTOYUDO,

R0CHIM EFFENDY

7

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT TIRTOYUDO

NOMOR: 188.4/ 032 /KEP/35.07.30/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN

TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

RENCANA KERJA

KECAMATAN TIRTOYUDO

KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat

Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai

pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana kerja

Kecamatan Tirtoyudo merupakan dokumen perencanaan untuk periode

1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah

menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

dan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun

2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur

Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai dasar utama Pelaksanaan

Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari

tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap

penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana kerjaRenja Perangkat Daerah merupakan tahapan

8

yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja

Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah

dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana kerja Kecamatan Tirtoyudo

dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2017

Nomor : 050/912/35.07.202/2017 tentang Penyusunan Rancanagan

Renja PD Tahun 2018 dan Rancangan RKA Tahun 2018 dengan

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dan Keputusan Bupati Malang

Nomor : 188.45/605/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rencana

kerjaRencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun

2016-2021. Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang menyusun Rencana

kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target

capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi

pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan

Rencana kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan

data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja

pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review

terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan,

sasaran, program dan kegiatan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan

daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan

yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah

dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran

dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan

penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan

tahunan.

Rencana kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai

9

pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana kerja Pemerintah

Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2018, Kecamatan Tirtoyudo selaku Perangkat Daerah juga

berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Tirtoyudo. Renja merupakan penjabaran dari Renstra,

dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Renja juga sebagai bahan masukan untuk

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja

Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan

Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2018

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana

Strategis Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2016-2021, yang tentunya

mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana kerja Kecamatan Tirtoyudo berisi program dan kegiatan,

indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif,

evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam

penyusunan Rencana kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu

pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis

kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review

terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran,

RPJPD

&

RTRW

RPJMD Ranwal

RKPD

Renja Kecamatan

Renstra

Kecamatan RKA

Kecama

tan

RAPBD

APBD

DPA

Kecama

tan

Pedoman

Pedoman

Bahan

Bahan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

RKP

Daerah

10

program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana kerja Kecamatan Tirtoyudo tahun 2018 ini

akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tirtoyudo tahun 2018,

serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan

kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui

penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan

Tirtoyudo untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator

kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Tirtoyudo

berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas

inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;


Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;


Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme

Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program

Prioritas Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2018 ini disusun

dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program

kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara

12

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi

alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan

program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Kecamatan Tirtoyudo Tahun

2018 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;

2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan

Tirtoyudo Tahun 2018 dengan target dan sasaran pembangunan

daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten

Malang;

3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akgir Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2018

secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

TIRTOYUDO TAHUN 2017

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan Capaian

Renstra Kecamatan Tirtoyudo

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Tirtoyudo

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tirtoyudo

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

13

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TIRTOYUDO

TAHUN 2017

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan

indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target

kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2017 Kecamatan Tirtoyudo melaksanakan 7 program dan

22 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan

kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja

program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ketiga tahun

2017 dapat terealisasi rata-rata 74,9%. Sedangkan tingkat capaian

kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan

tercapai 75 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan

Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya, kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20

Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja

Rencana Strategis sampai dengan tahun 2017 adalah rata-rata 100%.

Adapun Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran

kegiatan Tahun 2015 (kolom 5),tidak terisi dikarenakan Tahun 2015

merupakan kegiatan Renstra yang lama 2011-2015.

Tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Tahun

2017 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

14

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017

Kecamatan Tirtoyudo

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun 2016 s/d

2021 (akhir

periode Renstra

PD)

Realisasi

target Kinerja Hasil

Program dan Keluar

an kegiatan s/d tahun 2015 (n-3)

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

(Tahun lalu/n-2)

Target Program

dan Kegiatan Renja PD Tahun

Berjalan (Tahun 2017) (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian target

Program/kegiatan Renstra PD s/d

Tahun 2017 (Tahun berjalan)

Target Renja

PD Tahun 2016

Realisasi Renja

PD Tahun 2016

Tingkat Realisa

si (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capa

ian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11 =

(10/4)

1.

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase Pemenuhan

Operasional Perkantoran (%)

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.1

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Rekening)

216 Rekening

- 36

Rekening 36

Rekening 100%

36 Rekening

36 Rekening

100%

1.2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)

936 OB

- 156 OB

156 OB

100% 156 OB

156 OB

100%

1.3 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan (OB)

72

OB -

12

O/B

12

O/B 100%

12

O/B

12

O/B 100%

1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)

342 Jenis

- 57

Jenis 57

Jenis 100%

57 Jenis

57 Jenis

100%

15

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11 =

(10/4)

1.5 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)

18 Jenis

- 3

Jenis 3

Jenis 100%

3 Jenis

3 Jenis

100%

1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Eksemplar/Buku)

2262

Eks./Buku -

377 Eks./ Buku

377 Eks./ Buku

100% 377

Eks./ Buku

377 Eks./ Buku

100%

1.7 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (Kegiatan)

1590

Kegiatan -

265

Kegiatan

265

Kegiatan 100%

265

Kegiatan

265

Kegiatan 100%

1.8 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (Kegiatan)

2376

Kegiatan -

396

Kegiatan

396

Kegiatan 100%

396

Kegiatan

396

Kegiatan 100%

1.9

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja Kantor

Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)

30 Unit

- 5

Unit 5

Unit 100%

5 Unit

5 Unit

100%

1.10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Buah)

600 Buah

- 100

Buah 100

Buah 100%

100 Buah

100 Buah

100%

2

Program :

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)

6 unit

- 1

unit 1

unit 100%

1 unit

1 unit

100%

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Unit)

6

Unit -

1

Unit

1

Unit 100%

1

Unit

1

Unit 100%

16

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11 =

(10/4)

2.3

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Roda Empat dan kendaraan Roda Dua yang dipelihara Rutindan berkala (Unt)

54

Unit -

9

Unit

9

Unit

100%

9

Unit

9

Unit

100%

2.4 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)

10

Jenis - 0 0 0

2

Jenis

2

Jenis 100%

2.5 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeler yang diadakan

(Buah)

18

Buah - 0 0 0

8

Buah

8

Buah 100%

3

Program : Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Prosentase Peningkatan

Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan (Kegiatan)

48 Kegiatan

-

24 Kegiatan

24 Kegiatan

100%

24 Kegiatan

24 Kegiatan

100%

4.

Program Peningkatan Pengem

bangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Renstra (Kegiatan)

228

Kegiatan -

24

Kegiatan

24

Kegiatan

100%

24

Kegiatan

24

Kegiatan

100%

4.2

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan Prognosis realisasi Anggaran (Kegiatan)

12 Kegiatan

- 2

Kegiatan 2

Kegiatan 100%

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

4.3

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Kegiatan)

6 Kegiatan

- 1

Kegiatan 1

Kegiatan 100%

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

5 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang

SKPD 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11 =

(10/4)

5.1

Penyelenggaraan Musrenbang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

84 Kegiatan

- 14

Kegiatan 14

Kegiatan 100%

14 Kegiatan

14 Kegiatan

100%

6 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.1

Peningkatan Pelayanan

Publik dalam Bidang Kependudukan

Kelancaran Proses Pelayanan

Publik dalam Bidang Kependudukan 1.KTP

2.KK 3.Mutasi

1= 5.596

2= 6.235 3= 3.062

-

1= 906

2= 1167 3= 507

1= 906

2= 1167 3= 507

100%

1= 906

2= 1167 3= 507

1= 906

2= 1167 3= 507

100%

7

Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan Meningkat

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.1 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan Meningkat

48 Kegiatan

- 14

Kegiatan 14

Kegiatan 100%

14 Kegiatan

14 Kegiatan

100%

18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015

tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat,

terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat

meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian

urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada

Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional,

transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan

utama yang ada di Kecamatan Tirtoyudo, namun secara umum,

pelayanan di Kecamatan Tirtoyudo dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;

2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada

masyarakat;

3. Pelayanan yang bersifat penyedian data atau informasi kepada Dinas

Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah

Kabupaten Malang;

4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait

dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan

dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan

Kecamatan Tirtoyudo selama periode Renstra Kecamatan Tirtoyudo

tahun 2016-2021 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari

rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Tirtoyudo pada tahun 2017

yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk

mengukur kinerja Kecamatan Tirtoyudo, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat

dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;

2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;

3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan

Kecamatan Tirtoyudo dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran.

19

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

No Indikator

SPM/

Standar Nasiona

l

Target Renstra PD

Tahun ke-

Realisasi Capaian

Tahun ke-

Proyeksi

Tahun ke- Cata

tan Anali sis

IKK/ IKU

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tirtoyudo

1 Persentase Partisipasi

Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan

Musrenbangcam

35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 %

2 Persentase kelancaran proses administrasi

kependudukan

a. KTP

b. KK

c. Pindah tempat

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

3 Persentase tingkat

keaktifan dalam kegiatan Siskamling

65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 %

20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Permasalahan yang ada Kecamatan Tirtoyudo dalam

melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya

pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi

Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat,

Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan:

a. Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan;

b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;

c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;

d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam

pelaksanaan tupoksi Kecamatan Tirtoyudo secara rinci dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor

Induk Kependudukan (NIK);

b) Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai

akta lahir sehingga menyulitkan warga sendiri ketika

mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar

pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka

mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu

melaksanakan sosialiasi ke desa, hal ini tentunya sangat

berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%.

Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan

dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih

banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan

keresahan warga desa.

2) Peraturan Desa, permasalahan:

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala

antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa

terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa,

sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak

berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika,

filosofi hukum.

21

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan

Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan

Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala

Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan

Pemerintah Daerah secara rutin.

3) Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk

seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih

perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Tata

Pemerintahan Desa, namun secara umum pelaksanaan ADD di

Kecamatan Tirtoyudo tidak ada permasalahan.

4) Pembinaan Perangkat, Permasalahan:

a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat

Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap

program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat

dapat efektif dan efisien;

b) Sistim administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan

urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat

pemerintah desa;

b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan

sarana dan prasarana administrasi;

c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk

hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber

dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik ( Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan )

Penyelenggaraan Administrasi terpadu Kecamatan ( PATEN ),

meliputi :

22

1) Perizinan. Jenis – jenis Perizinan antara lain :

1. Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB);

2. Izin Tanda Daftar Pertenakan Rakyat (TDRP);

3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);

5. Izin Reklame Insidentil;

6. Izin Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian;

7. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;

8. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

9. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak;

10. Izin Reklame Insidentil;

11. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi yakni masih rendahnya

kesadaran Masyarakat untuk melakukan pengurusan

Perizinan – perizinan sebagaimana diatas.

Upaya yang telah dilakukan :

a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan;

b. Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan Perizinan sebagaimana

pedoman yang berlaku ;

c. Kecukupan Persyaratan untuk penerbitan Perizinan yang

harus dipenuhi masih sering kurang lengkap, sehingga

menimbulkan kelambatan dalam proses penerbitan ;

d. Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Perangkat Desa tentang

Persyaratan dan Prosedur Pengurusan Perizinan.

2) Permasalahan Kepengurusan AK I Kartu Kuning

Permasalahan dan Upaya yang dilakukan telah kita lakukan :

a. Masih banyaknya pengajuan AK I yang belum sesuai

dengan prosedur ;

b. Minimnya sosialisasi dari Stakeholder yang membidangi baik

dari Pemerintah maupun Lembaga lain ;

Upaya yang dilakukan yakni Sosialisasi kepada calon TKI yang

akan bekerja ke Luar Negeri dan Masyarakat tentang pentingnya

Kepemilikan AK I untuk kelengkapan mencari peluang kerja.

3) Pindah Tempat

Dalam rangka menekankan pentingnya data Administrasi

Kependudukan utamanya adalah Surat Keterangan Pindah

tempat bagi yang pindah maka Upaya yang telah dilakukan :

23

Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan

penyuluhan oleh Perangkat Desa dan Dinas Sektoral tentang

pentingnya kelengkapan kepengurusan surat Pindah Tempat.

4) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di

wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan

untuk Pembetulan SPPT sangat pendek, Adanya SPPT ganda,

Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut ( luar kota )

sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan :

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan penangan

masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah

kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan

petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula

petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya

petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-

masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas

mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam

hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan

SPPT bermasalah dan 2 ( dua ) minggu sekali mengadakan evaluasi

penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir

menerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut,

menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas

pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar

wilayah ( luar Kota ).

c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang

pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih

belum direalisasi;

2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik

dari pemerintah maupun dari lembaga lain;

3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak

pemerintah.


Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi

antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun

kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

24

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan

bagi warga dan lingkungan;

2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);

3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa

kurang);

4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi

maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda

yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.


1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan

penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang

pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum

kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala

dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan

momentum dalam memecahkan masalah;

2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan

kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk

memaksimalkan peran kader dan institusi masayarakat dalam

peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya

memaksimalkan pencapaian target KB;

3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang

beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan

persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal

pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk

kepentingan masyarakat;

4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi

proyek;

5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta

karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh

kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat

1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan

adalah tanggungjawab bersama;

2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana

di masing-masing lingkungan;

3) Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;

25

4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus

dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi

satgas yang lain;

2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana

Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;

3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;

4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang

harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan

tugas pokok organisasi Kecamatan Tirtoyudo dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada

masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;

b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:

1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan

Pemerintah;

2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di

Kecamatan Tirtoyudo, antara lain:

a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas

Pokok dan fungsi Kecamatan ;

b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah,

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;

c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan

Pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan

acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program

pelayanan administrasi perkantoran adalah :

26

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

dialokasikan anggaran sebesar Rp16.800.000,- dan hasil analisis

kebutuhan sebesar Rp16.800.000,-

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran

sebesar Rp91.500.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar

Rp91.500.000,-

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dalam RKPD sebesar

Rp13.200.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar

Rp13.200.000,-

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar

Rp30.952.000,- dan hasil anasilis kebutuhan sebesar

Rp30.952.000,-

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dialokasikan

anggaran sebesar Rp4.200.000,- dan hasil analisis kebutuhan

sebesar Rp4.200.000,-

6.

7.

8.

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

dialokasikan Anggaran Sebesar Rp2.790.000,- dan hasil analisis


Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar

Rp80.044.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar

Rp80.044.000,-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

dialokasikan anggaran sebesar Rp62.040.000,- dan hasil analis


Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor di alokasikan



10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor di alokasikan anggaran sebesar Rp7.000.000,- dan hasil

analisis kebutuhan sebesar Rp7.000.000,-

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas dialokasikan anggaran


Rp7.913.000,-

27

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran


Rp25.086.000,-

13.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan dana sebesar

Rp20.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp20.000.000,-

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:

15. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya dialokasikan



IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan

Keuangan:

16. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja PD



17. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran dialokasikan

anggaran sebesar Rp200.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar

Rp200.000,-

18. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahunan dialokasikan

anggaran sebesar Rp720.000,- dan hasil analisis kebutuhan

Rp720.000,-

V. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan:

19.

20.

21.

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dialokasikan



Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan



Pembinaan kesejateraan sosial dan kepemudaan dialokasikan



28

22.

23.

Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi UMKM



b. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dialokasikan anggaran


Rp23.600.000,-

Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

a. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Terpadu Kecamatan dialokasikan



b. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses



Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

29

Tabel 2.3 REVIEW Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018

Kabupaten Malang

No

RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Program /Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Pagu indikatif (Rp.000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Kebutuhan dana

(Rp. 000)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

Program Pelayanan


Kecamatan Tirtoyudo

Prosentase Pemenuhan Operasional

Perkantoran (%)

100%

316.026.000

Program Pelayanan


Kecamatan Tirtoyudo

Prosentase Pemenuhan Operasional

Perkantoran (%)

100%

316.026.000

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)

36 Rekening

16.800.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kecamatan Tirtoyudo


36 Rekening

16.800.000

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kecamatan Tirtoyudo


156 OB

91.500.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kecamatan Tirtoyudo


156 OB

91.500.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Kecamatan Tirtoyudo


12 OB

13.200.000 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Kecamatan Tirtoyudo


12 OB

13.200.000

4 Penyediaan alat tulis kantor

Kecamatan Tirtoyudo


57 Jenis

30.952.000 Penyediaan alat tulis kantor

Kecamatan Tirtoyudo


57 Jenis

30.952.000 10

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kecamatan Tirtoyudo


3

Jenis

4.200.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kecamatan Tirtoyudo


3

Jenis

4.200.000

6


Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Eks./Buku)

377 Eks./Buku

2.790.000


Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Eks./Buku)

377 Eks./ Buku

2.790.000

7

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kecamatan Tirtoyudo


265 Kegiatan

80.044.000


Kecamatan Tirtoyudo


265 Kegiatan

80.044.000

8

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Pegawai memenuhi

Penugasan Dinas ke Dalan Daerah

(Kegiatan)

396 Kegiatan

62.040.000

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Pegawai memenuhi

Penugasan Dinas ke Dalan Daerah

(Kegiatan)

396 Kegiatan

62.040.000

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Jasa Servis Peralatan

Kantor dan Pengadaan Suku

Cadang yang Disediakan (Unit)

5 Unit

7.500.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Jasa Servis Peralatan Kantor dan Pengadaan

Suku Cadang yang Disediakan (Unit)

5 Unit

7.500.000

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kecamatan Tirtoyudo


100

Buah

7.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kecamatan Tirtoyudo


100

Buah

7.000.000 10

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Tirtoyudo


100% 72.917.000


Kecamatan Tirtoyudo


100% 72.917.000

11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Kecamatan Tirtoyudo


1

unit

7.913.000


Kecamatan Tirtoyudo


1

unit

7.913.000

12

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)

1

unit

25.086.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan Tirtoyudo


1

unit

25.086.000

13

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan (Unit)

9

unit

19.918.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Kecamatan Tirtoyudo


9

unit

19.918.000

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Unit)

5 Unit

20.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Unit)

5 Unit

20.000.000

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kecamatan Tirtoyudo

Prosentase Penunjang Aparatur (%)

100% 3.840.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kecamatan Tirtoyudo


100% 3.840.000

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perleng- kapannya

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)

16 Stel

3.840.000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perleng- kapannya

Kecamatan Tirtoyudo


16 Stel

3.840.000

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Kecamatan Tirtoyudo


100% 5.364.000


Kecamatan Tirtoyudo


100% 5.364.000

16

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Kecamatan Tirtoyudo


38 Kegiatan

4.444.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kecamatan Tirtoyudo


38 Kegiatan

4.444.000

17


Kecamatan Tirtoyudo


2

Kegiatan

200.000


Kecamatan Tirtoyudo


2

Kegiatan

200.000

18

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kecamatan Tirtoyudo


1

Kegiatan

720.000


Kecamatan Tirtoyudo


1

Kegiatan

720.000

33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Tirtoyudo

Prosentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi

100% 101.853.000


Kecamatan Tirtoyudo


100% 101.853.000

19

Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan

14 Kegiatan

41.185.000


Kecamatan Tirtoyudo


14 Kegiatan

41.185.000

20

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

12 Kegiatan

8.820.000


Kecamatan Tirtoyudo


12 Kegiatan

8.820.000

21

Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

12 Kegiatan

8.820.000


Kecamatan Tirtoyudo


12 Kegiatan

8.820.000

22


Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi UMKM

12 Kegiatan

8.820.000


Kecamatan Tirtoyudo


12 Kegiatan

8.820.000

34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

14 Kegiatan

23.600.000 Kecamatan Tirtoyudo


14 Kegiatan

23.600.000

23


Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Terpadu Kecamatan

12 Kegiatan

8.820.000


Kecamatan Tirtoyudo


12 Kegiatan

8.820.000

Kecamatan Tirtoyudo

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses

2725 Pengajuan

1.788.000 Kecamatan Tirtoyudo


2725 Pengaju-

an 1.788.000

Jumlah 500.000.000 500.000.000

35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan perencanaan

pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Malang

dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua pelaku

pembangunan di Kabupaten Malang baik itu dari unsur pemerintah

maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan

dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Kegiatan

dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang

Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat

Provinsi dan Nasional.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Malang Tahun 2018 secara berjenjang mulai tingkat Desa,

Kecamatan hingga tingkat Kabupaten termasuk forum Perangkat

Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Musrenbang Berbasis Online.

Usulan program dan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan

jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan,

terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah. Hasil usulan program dan kegiatan

masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2018

ditetapkan 20 usulan prioritas hasil dari penajaman, penyelarasan,

klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan 18

desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di

wilayah kecamatan akan disampaikan dalam forum Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk Menyelaraskan

program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di

kecamatan dan Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat

Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi

pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi

pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

36

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional

tahun 2018, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan

kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah.

Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan

program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk

mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Fungsi Kecamatan Tirtoyudo sebagai pusat pelayanan

masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan

kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminitrasi Terpadu

Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN

merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung progam pemerintah tentang

kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran

Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang

selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya

perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat

pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk

mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif

Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi

perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan

manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

37

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Tirtoyudo

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari

Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan

program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan

dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana

diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun

2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang

MADEP MANTEB MANETEP” Secara terperinci rumusan visi tersebut

dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai

Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat

Berbasis Pedesaan” dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur

penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu “Memperluas inovasi dan

reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, dengan tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada

masyarakat

2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan

efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan

Tirtoyudo adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Tirtoyudo.

b. Sasaran

1. Meningkatkan pola koordinasi/fasilitasi dan motivasi di segala

bidang pembangunan;

2. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM Aparatur;

3. Mengotimalkan ketersediaan sarana prasarana.

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan

Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Kecamatan Tirtoyudo

melaksanakan 5 program dan 24 kegiatan, termasuk kegiatan utama

dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

38

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan;

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Penyediaan makanan dan minuman;

8. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor;

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas;

12. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

15. Pengadaan Meubeler;

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan

Keuangan.

17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja PD;

18. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

19. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

V. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

20. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;

21. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

22. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;

23. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

24. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;

Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1

sebagai berikut :

39

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 dan Prakiraan maju Tahun 2019

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)

Kec. Tirtoyudo

100%

316.026.000

APBD - 100 %

316.026.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik


Kec. Tirtoyudo

36 Rekening

16.800.000

APBD - 100 % 16.800.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Kec. Tirtoyudo

156 OB

91.500.000 APBD - 100 % 91.500.000

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


Kec. Tirtoyudo

12 OB

13.200.000 APBD - 100 % 13.200.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)


Kec. Tirtoyudo

57

Jenis

30.952.000

APBD - 100 %

30.952.000

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan


Kec. Tirtoyudo

3

Jenis

4.200.000 APBD - 100 % 4.200.000

40

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Eksemplar/Buku))

Kec. Tirtoyudo

377 Eks/ Buku

2.790.000 APBD - 100 % 2.790.000



Kec. Tirtoyudo

265

Kegiatan

80.044.000 APBD - 100 % 80.044.000

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah (Kegiatan)

Kec. Tirtoyudo

396

Kegiatan

62.040.000

APBD - 100 %

62.040.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor

Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)

Kec. Tirtoyudo

5

Unit

7.500.000

APBD - 100 %

7.500.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Kec. Tirtoyudo

100

Buah

7.000.000

APBD - 100 %

7.000.000



Kec. Tirtoyudo

100% 72.917.000 APBD - 100 % 72.917.000



Kec. Tirtoyudo

1 Unit

7.913.000 APBD - 100 % 7.913.000

41

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor


Kec. Tirtoyudo

1

Unit

25.086.000 APBD - 100 % 25.086.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Kec. Tirtoyudo

9

unit

19.918.000 APBD - 100 % 19.918.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit)

Kec. Tirtoyudo

5 Unit

20.000.000 APBD - 100% 20.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Kec. Tirtoyudo

100% 3.840.000 APBD - 100 % 3.840.000

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya


Kec. Tirtoyudo

16

Stel

3.840.000 APBD - 100 % 3.840.000



Kec. Tirtoyudo

100 % 5.364.000 APBD - 100 % 5.364.000

Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD


Kec. Tirtoyudo

38

Kegiatan

4.444.000 APBD - 100 % 4.444.000



Kec. Tirtoyudo

2

Kegiatan

200.000 APBD - 100 % 200.000

42

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kec. Tirtoyudo

1

Kegiatan

720.000 APBD - 100 % 720.000



Kec. Tirtoyudo

100%

101.853.000

APBD - 100%

101.853.000



Kec. Tirtoyudo

14 Kegiatan

41.185.000

APBD - 100 %

41.185.000



Kec. Tirtoyudo

12 Kegiatan

8.820.000

APBD - 100 %

8.820.000



Kec. Tirtoyudo

12 Kegiatan

8.820.000

APBD - 100 %

8.820.000



Kec. Tirtoyudo

12 Kegiatan

8.820.000

APBD - 100 %

8.820.000

43

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Kec. Tirtoyudo

14

Kegiatan

23.600.000

APBD - 100 % 23.600.000



Kec. Tirtoyudo

12 Kegiatan

8.820.000

APBD - 100 %

8.820.000


Kec. Tirtoyudo

2725 Penga- juan

1.788.000

APBD - 100 %

1.788.000

J U M L A H 500.000.000 500.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2018 ini merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tirtoyudo Tahun

2016 – 2021.

Pada tahun 2018 Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo ini terdapat

5 program dan 23 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan

program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-

kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka

dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan

kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana kerja ini akan dipakai

sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2018, khususnya dalam

menyusun Rencana kerja Anggaran 2018 dan untuk mengidentifikasi

perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana kerja Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2018 diharapkan dapat

mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi

sumberdaya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui

efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan

dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

CAMAT TIRTOYUDO,

ROCHIM EFFENDY

RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN TIRTOYUDO...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN TIRTOYUDO...