RENCANA KERJA (RENJA) - sukodono.idsukodono.id/upload/files/Renja_2018_dokumen.pdf · (RENJA)...

73
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 i RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO 2018

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) - sukodono.idsukodono.id/upload/files/Renja_2018_dokumen.pdf · (RENJA)...

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 i

RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN SUKODONO

KABUPATEN SIDOARJO

2018

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa atas

berkat Rachmad serta karuniaNya sehingga Kecamatan Sukodono

Kabupaten Sidoarjo dapat menyusun Rencana Kerja untuk Tahun

Anggaran 2018.

Dalam Rencana Kerja Kecamatan Sukodono berisikan rencana dan

tindakan strategis yang memuat program maupun kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono dalam tahun anggaran 2018.

Recana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Recana

Strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan

pembangunan daerah. Secara khusus, Rencana Kerja Satuan Kerja

Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran kedepan yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi dari masyarakat, karena rencana kerja

Satuan Kerja Pemerintah Daerah menjadi perangkat penting dalam

menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional dan

dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah

kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis perencanaan

pembangunan daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Sukodono tahun anggaran 2018 dibuat

dalam rangka memenuhi ketentuan Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor : 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang memuat Visi, Misi,

Tujuan serta Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Keputusan Camat

Sukodono tentang Review Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dan

bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 iii

Daerah menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2018.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sukodono

diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang

sudah ditetapkan sehingga program dan kegiatan Kecamatan Sukodono

dapat terlaksana dengan optimal, tak lupa pula kami ucapkan terima

kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya

rencana kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan

kelemahan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena itu masukan

serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan

dimasa mendatang.

Atas masukan serta saran yang positif dan membangun

disampaikan terima kasih.

Sidoarjo, 2017

CAMAT SUKODONO

MOH. AINUR RAHMAN, AP,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19750422 199311 1 001

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................... i

Daftar Isi .............................................................................................. iii

BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................. 1

1.2. Landasan Hukum Penyusunan .................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................... 6

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja....................... 7

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEC. SUKODONO

TAHUN LALU ........................................................................... 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu

dan Capaian Renstra SKPD .......................................... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................. 14

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD ............................................................................ 15

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................... 21

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ...................... 24

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................ 24

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .................. 24

3.3. Program dan Kegiatan .................................................. 25

BAB IV. PENUTUP ................................................................................ 26

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan

suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri

dari setiap SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja

pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana

kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD,

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun

2010 Tentang “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah”. Bahkan telah

ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara

sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap

terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Pada tahun anggaran 2018 dimaksud diharapkan semua target

yang telah ditetapkan dalam SKPD yang mengacu pada RPJMD

Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat tercapai. Dalam agenda

pembangunan yang telah dicanangkan dalam tahun 2016 - 2021

Kecamatan Sukodono sasaran serta target kinerja yang ingin dicapai

adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu

kecamatan.

2) Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa.

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 2

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komimen

bersama sehingga dalam pencapianya harus dilakukan secara

bersama-sama antara pemerintah daerah , DPRD, kelompok-

kelompok masyrakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi,

politik dan keamanan, untuk mencapai hal tersebut proses

pembangunan daerah dilaksankan dengan sistematis mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan

hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan,

baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan

adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting

karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan

sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan

pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan

yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh

lebih besar.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau dasar

hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukodono

tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor: VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi

Indonesia Masa Depan;

2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor : 3851).

3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 3

Nomor : 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor :

2286).

4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor : 164, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor : 4421).

6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor : 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844).

7. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembarab Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor : 4438).

8. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor :

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :

4700).

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor : 4578).

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor :

25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 4614).

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 4

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor : 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor : 4663).

12. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata

Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4664).

13. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor : 4737).

14. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor : 4741).

15. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4815).

16. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4816).

17. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor : 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor : 4817).

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 5

18. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –

2014.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :

59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun

2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 2009

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.

22. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor : 38 Tahun

2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2006

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2007

Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Sidoarjo.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 21 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

26. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016 – 2021.

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 6

27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang

kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;

28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

Maksud dalam Penetapan Rencana Kerja SKPD Kecamatan

Sukodono tahun anggaran 2018 adalah untuk

memberikan panduan dan dasar serta sebagai pedoman

atau arahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai

keadaan yang diinginkan untuk kurun waktu selama 1

(satu) tahun anggaran kedepan sesuai dengan tujuan

sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dalam

Review Renstra Kecamatan Sukodono 2016–2021.

1.3.2. Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana kerja adalah sebagai

parameter dalam pengukuran capaian kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah khususnya pada Kecamatan Sukodono

antara lain :

Mewujudkan tujuan , strategi dan kebijakan Kecamatan

Sukodono

Memberikan kondisi penciptaan integrasi , sinkronisasi

dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan

pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo

khususnya Kecamatan Sukodono

Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan

Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat

berikutnya.

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 7

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, maka Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan

Sukodono tahun anggaran 2018 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

1.2. Lndasan Hukum Penyusunan.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV Penutup

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

KECAMATAN SUKODONO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu

dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada

Kecamatan Sukodono, maka perlu adanya gambaran mengenai

kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

sampai dengan tahun berjalan, dimana tahun anggaran 2016

Kecamatan Sukodono melaksanakan 6 program dan 41 kegiatan

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.704.018.751,00 sedangkan

realisasinya sebesar Rp.2.672.817.312,00 atau 97,05% dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Program Kegiatan Anggaran Realisasi %

Program pelayanan administrasi perkantoran

1.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

66.000.000 66.000.000

100

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air, dan Listrik

136.086.800

119.789.875

88,02

1.3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5.000.000

3.348.900

66,98

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

50.000.000

50.000.000

100,00

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

18.900.000

18.900.000

100,00

1.6 Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan

17.875.200

17.492.000

97,86

1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

5.000.000

4.960.000

99,20

1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10.000.000

10.000.000

100,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 9

1.9 Penyediaan bahan Logistik kantor

100.373.700

100.350.000

99,98

1.10Penyediaan makanan dan minuman

18.028.000

17.986.000

99,77

1.11 Rapat Rapat Koordinasi luar daerah dan dalam daerah

193.905.500

191.893.637

98,96

1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga

15.210.000

15.210.000

100,00

1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

281.080.000

277.144.300

98,60

1.14 Penyediaan jasa surat menyurat

1.500.000

1.500.000

100,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.1 Pembangunan gedung kantor

110.000.000 107.990.000

98,17

2.2 Pengadaan meubeler

126.725.000

124.850.000

98,52

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15.000.000

15.000.000

100

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengpakan dan peralatan gedung kantor

35.000.000

34.963.000

100

2.5 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

136.700.000

130.595.800

95,53

2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

80.000.000

78.840.000

98,55

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

7.500.000

7.500.000

100

Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta kelengkapanya

4.500.000

4.500.000

100

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD

36.500.000

35.941.500 98,47

Penyusunan laporan keuangan

-

-

-

Program penyelenggaraan pelayanan umum

Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum

209.019.051

205.544.500

98,34

Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum

108.286.000

100.934.000

93,21

Standarisasi pelayanan

29.850.000

29.175.000

97,74

1.818.039.251

1.770.408.512

97,38

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 10

Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum

koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan

51.254.000

47.076.000

91,85

Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi pemerintahan

64.628.500

56.958.500

88,13

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

30.928.000

21.388.000

69,15

koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban

33.000.000

31.308.000

94,87

Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban

247.850.000

247.707.500

99,94

Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketetntraman dan ketetrtiban

64.380.000

63.913.800

99,28

koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian

25.000.000

25.000.000

100

Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi perekonomian

85.789.500

76.990.000

89,74

koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial

25.000.000

24.940.000

100

Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial

75.000.000

75.000.000

100

Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial

90.000.000

89.053.500

98,95

koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik

62.080.000

62.023.000

99,91

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 11

Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik

66.045.000

66.026.000

99,97

Pengelolaan lingkungan hidup

15.024.500

15.024.500

100,00

935.979.500 902.408.800

96,41

TOTAL ANGGARAN 2.754.018.751

2.672.817.312

97,05

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukodono berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Kecamatan Sukodono dalam pelaksanaan pelayanan pada

masyarakat sudah sesuai dengan Keputusan Camat Sukodono Nomor:

188/1/404.8.10/2017 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP)

Pelayanan pada Kantor Kecamatan Sukodono yang terdiri dari:

a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);

c. Penerbitan Surat Pengantar Pindah keluar dan pindah datang;

d. Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja;

e. Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK);

f. Pengesahan / legalisir Surat Kependudukan (Leges)

g. Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

h. Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Non

Tingkat Non Perumahan dengan luas dibawah 400 M2;

i. Pengesahan Surat Keterangan Waris;

j. Penerbitan surat perubahan hak atas tanah;

k. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha mikro;

l. Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha mikro.

Dimana semua jenis pelayanan tersebut sudah dijelaskan baik syarat-

syarat, besarnya biaya, lama waktu penyelesaian dan spesifikasi

produk.

Dalam melaksanakan pelayanan administrasi, Kecamatan

Sukodono telah menetapkan Standart Pelayanan Satu Atap ( One Stop

Services) dengan menetapkan ketentuan dan persyaratan –

persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh masyarakat

sebagai pemohon maupun oleh petugas pelayanan administrasi di

Kecamatan Sukodono.

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukodono

Dalam rangka pelayanan kinerja Kecamatan Sukodono

memberdayakan SDM yang sudah memadahi dari segi kuantitas

namun masih kurang dari segi kualitas, adapun komposisi

karyawan Kecamatan Sukodono :

1. Camat

2. Sekretaris Camat

3. Dibawah Sekretaris ada 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

4. Kepala Seksi Pemerintahan

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

6. Kepala Seksi Trantib

7. Kepala Seksi Pembangunan Fisik

8. Staf Kecamatan 29 orang

Dari Sumber Daya Manusia tersebut telah memadai untuk

memberikan pelayanan prima pada masyarakat, disamping itu

pelayanan kinerja Kecamatan Sukodono semakin meningkat.

Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Sukodono

cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan

memenuhi Standart Operasional Prosedur (SOP) sehingga kinerja

pelayanan dapat terlaksanan dengan baik sebagaimana tuntutan

masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukodono

Permasalahan Kecamatan Sukodono dalam melaksanakan

tupoksinya adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan

2. Terbatasnya Anggaran untuk mendukung kegiatan sesuai

kewenangan SKPD

3. Etos Kerja yang terbina secara optimal

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 14

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Pemerintah Kecamatan merupakan bagian internal dari

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu sistem

perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan

bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo

Penyerahan urusan di berbagai bidang kepada Pemerintah Daerah

dilandaskan pada peraturan perundang-undangan tidak

terkecuali dalam hal regulasi kelembagaan pemerintah daerah

yang berkaitan langsung dengan kelembagaan Pemerintah Daerah

yaitu PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP Nomor

19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, yang implementasinya

diapresiasikan melalui Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2008.

Berkaitan dengan hal tersebut , Bupati melimpahkan sebagian

kewenangan kepada Camat sebagai perangkat daerah untuk

menyelenggarakan bidang pemerintahan, bidang pembangunan

dan bidang kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Sidoarjo

“KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka

menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan

Sukodono

Misi Kabupaten Sidoarjo :

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan

transparan, dan

2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi

potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan,

pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan

masyarakat;

3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan

kesehatan, dan

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 15

4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya

dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada

Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman,

dan ketertiban.

5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai

penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dari misi yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan PublikPemerintahan

Kabupaten Sidoarjo yang Baik.;

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik;

3. Meningkatkan kapasitas Fiskal daerah;

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;

5. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten

Sidoarjo;

6. Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk mengurangi

tingkat pengangguran;

7. Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo;

8. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan

pemberdayaan perempuan;

9. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan

merata.;

10. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

merata;

11. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan

tenteram;

12. Meningkatkan peran budaya lokal danpemuda dalam

pembangunan;

13. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Publik

yang Memacu dan Memicu Kegiatan Perekonomian;

14. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik bagi

masyarakat.

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 16

SASARAN YANG INGIN DICAPAI ADALAH :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo

yang baik.;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan

merata.;

3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik.;

4. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah Berbasis pada sumber-

sumber penerimaan daerah yang fundamental;

5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif.

6. Meningkatnya kontribusi sektor potensial;

7. Meningkatnya kontribusi sektor prime;

8.Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan

sektor kreatif

9.Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif di Kabupaten

Sidoarjo.;

10.Meningkatnya Jumlah Lapangan Kerja dan Berkurangnya

Tingkat Pengangguran;

12. Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah.

13.Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui

pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

14.Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian,

pembangunan dan kesejahteraan keluarga, dst.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Kecamatan Sukodono

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat

diberbagai sektor serta pesatnya perkembangan teknologi

informasi dan kemunikasi yang tentunya akan berakibat

meningkatkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang harus

dilayani oelah Pemerintah.

Menyikapi dokumen RTRW Pemerintah Kecamatan

Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang telah mengamanatkan

bahwa wilayah Pemerintah Kecamatan Sukodono akan dijadikan

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 17

Kota Mandiri (Kota Baru Sukodono) . Kondisi ini dapat kita lihat

langsung bahwa pertumbuhan kawasan permukiman (Real

Estate) dan Properti lainnya sangat tinggi sekali dan dampak

yang dapat dirasakan secara langsung adalah meningkatnya

jumlah penduduk Kecamatan Sukodono.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk juga akan

berdampak pada pelayanan di bidang pekerjaan umum dan

perhubungan yaitu meningkatnya kerusakan sarana dan

prasarana jalan serta kemacetan dan kecelakaan lalu-lintas.

Berikut adalah analisa tantangan dan peluang baik dari internal

maupun eksternal Kantor Kecamatan Sukodono

a. Peluang dan tantangan internal

1. Peluang

- Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan

Tupoksi Kecamatan

- Tersedianya jumlah personalia yang memadai

- Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung

operasional SKPD

- Tersedianya bangunan Kantor Kecamatan sebagai pusat

penyelenggaraan pemerintahan

2. Tantangan

- Belum meratanya distribusi personalia menurut kualitas

dan kapabilitasnya

- Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan sesuai

kewenangan SKPD

- Sarana dan prasarana yang membutuhkan pemeliharaan

b. Peluang dan tantangan Eksternal

1. Peluang

Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten dalam

pengembangan Smart City ( Kota Pintar ) dalam hal ini

Kecamatan Sukodono sebagai salah satu organisasi

perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 18

masyarakat, telah memanfaatkan perkembangan teknologi

informasi melalui aplikasi pelayanan online berkas mlaku

dewe ( BMW)

- Tersedianya potensi perekonomian masyarakat untuk

dikembangkan

- Adanya pembangunan perekonomian daerah/nasional

yang berkesinambungan

- Adanya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang

harmonis dan toleran diantara keberagaman

- Adanya pembangunan yang selaras dan serasi antar

wilayah

- Masih terbukanya peluang pangsa pasar untuk produk

lokal

2. Tantangan

- Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang IT masih

Minim

- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan

perekonomian masyarakat

- Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk

meningkatkan perekonomian daerah sekaligus

peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat

- Terdapatnya disparitas perkembangan masyarakat

sebagai akibat perbedaan budaya/kebiasaan

- Munculnya semangat egosentrisme membangun wilayah

- Terbatasnya kemampuan daya saing produk lokal dengan

produk asing

- Kecamatan Sukodono merupakan kecamatan yang relatif

dekat dengan kota Surabaya, sehingga mobilitas manusia

bisa dikatakan cukup tinggi, yang dapat mengakibatkan

adanya masalah kesejahteraan sosial, konflik sosial, dan

ancamam terhadap ketentraman dan ketertiban

masyarakat di lingkungan kecamatan Sukodono.

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 19

2.3.5 Issu-Issu Strategis Kecamatan Sukodono

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara

untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual,

analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi

diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang

bersangkutan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan

sasaran Kantor Kecamatan Sukodono strategi yang ditempuh

adalah :

1. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pegawai. Seiring

mengingkatnya dinamika tuntutan dan kebutuhan

masyarakat akan pelayanan dewasa ini, maka dipandang

perlu untuk meningkatkan kompetesi pegawai kecamatan

Sukodono.

2. Peningkatan sarana prasarana kecamatan. Sarana

prasarana kecamatan ini sangat penting karena berkaitan

dengan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Jika sarana prasarana kurang memadai maka pelayanan

kepada masyarakat akan kurang optimal

3. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan

transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

4. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanan

tugas pokok dan fungsi organisasi;

5. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor

swasta.

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut

targetnya kebijakan terdiri atas :

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 20

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola

pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan

internal yang diambil oleh Kecamatan Sukodono adalah :

a. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan

keuangan pegawai;

b. Mewujudkan suasana kerja/lingkungan kerja yang

kondusif;

c. Menyusun program kerja pemerintah secara koordinatif;

d. Mengadakan administrasi desa;

e. Melaksanakan dan melaporkan administrasi

pemerintahan desa;

f. Menyelenggarakan pelayanan prima

2. Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh

SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi

kegiatan masyarakat . Kebijakan eksternal Kecamatan

Sukodono adalah :

a. Mendorong pemberdayaan masyarakat;

b. Meningkatkan intensifikasi penagihan PBB kepada

masyarakat;

c. Mengadakan bimbingan keagamaan dan social kepada

masyarakat;

d. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketertiban

umum

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Sidoarjo, RPJMD merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari sistem perencaan pembangunan nasional sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2016-2021 adalah tahapan pertama dalam rangka

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 21

mewujudkan visi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2025.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan

yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun

berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah – atas

(topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat

berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-

hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah

Kecamatan Sukodono Tahun 2016-2021 menyusun Renstra untuk

menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program

pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong

terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan. Berikut tabel 2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD.

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Sukodono Tahun 2018

dalam rangka penmyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum

dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati yang

diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan

kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemerintahan desa;

3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,

penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh

pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran

Kecamatan Sukodono dengan memperhatikan prioritas pembangunan

daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 , sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public melaluipengembangan

tatakelola pemerintahan daerah yang baik;

2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi

daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah;

3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan, pendidikan,

dan kesehatan;

4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam

mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman,

demokratis, berbudaya dan agamis;

5. Optimalisasi pembangunan system infrastruktur daerah yang

terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif.

Berikut usulan program dan kegiatan Tahun 2018 pada tabel 2.4

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 23

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala

yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat

sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan

misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi

yang telah dirumuskan dan dapat memnuhi standart

penyelenggaraan good governance dan exellence service. Oleh sebab

itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi

Kecamatan Sukodono dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai

dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam

rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan

masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat

yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahanyang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan,

penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 24

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo

khususnya misi ke 1 Kecamatan Sukodono telah ditetapkan tujuan

sebagai berikut :

“Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan”

Dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi penyelnggaraan pemerintah di

kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi terpadu

kecamatan;

3.3 Program dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi

yang diemban oleh suatu organisasi.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program

untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang

telah digariskan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Kecamatan Sukodono dapat dilihat pada Tabel

2.4 pada lampiran.

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 25

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun

anggaran 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja

Kecamatan Sukodono.

Rencana Kerja yang dilaksanakan selama satu tahun diharapkan juga

bisa menjadi dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang

akan datang oleh pimpinan SKPD maupun staf di lingkungan Kecamatan

Sukodono, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang

lebih baik dimasa yang akan datang.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi Stakholders di

Kecamatan Sukodono, ruang lingkup perencanaan pembangunan di

Kecamatan Sukodono ini bersifat makro dalam rangka mendukung

pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidoarjo

secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis

(Renstra) yang sudah dilakukan Review Renstra pada Tahun 2017

dilaksanakan Rencana Kerja Tahun 2018 , maka perlu dilakukan hal-hal

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dam kegiatan indikatif yang telah dirumuskan

oleh seluruh aparat dan komponen stakholders yang terkait dan

relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan

oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang

sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir

organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi

renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke

arah yang sama sesuai dengan renstra yang telah dibuat;

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 26

2. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di

rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

3. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuruan pencapaian sasaran

dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap

kinerja dari seluruh aparat dan jjika perlu dilakukan penyesuaian

terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi

organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana

kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama,

untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu KABUPATEN SIDOARJO

YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

Sidoarjo, Oktober 2017

CAMAT SUKODONO

MOH. AINUR RAHMAN, AP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19750422 199311 1 001

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 27

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

SKPD:

KECAMATANSUKODONO

NO.

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

PROGRAM/KEGI

ATAN LOKASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIA

N

PAGU INDIKATIF

(Rp.000)

PROGRAM/KEGI

ATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN (%)

KEBUTUHAN

DANA

(Rp.000)

CATAT

AN

PENTI

NG

1

Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kec.

Sukodono

Tingkat kepuasan

aparatur SKPD

terhadap pelayanan

administrasi

perkantoran

79 638,003

Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kec.

Sukodono

Tingkat kepuasan

aparatur SKPD

terhadap pelayanan

administrasi

perkantoran

79

638,003

1 Penyediaan jasa

surat menyurat

Kec.

Sukodono

Output: Jumlah

surat masuk dan

keluar yang dikelola

3150 2,100

Penyediaan jasa

surat menyurat

Kec.

Sukodono

Output: Jumlah surat

masuk dan keluar yang

dikelola

3150

2,100

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) 80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM) 80.5

2

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Kec.

Sukodono

OUTPUT : Jumlah

pejabat pengelola

administrasi

keuangan

15 orang 72,300 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Kec.

Sukodono

OUTPUT : Jumlah

pejabat pengelola

administrasi keuangan 15 orang

72,300

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 28

3

Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumb

er daya air, dan

Listrik Kec.

Sukodono

Output : Biaya

rekening air, listrik

dan telepon 12 bulan 163,680

Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sum

ber daya air, dan

Listrik Kec.

Sukodono

Output : Biaya

rekening air, listrik dan

telepon 12 bulan

163,680

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

4

Penyediaan Jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional Kec.

Sukodono

Output : Jumlah

kendaraan roda

empat dan roda dua

yang dipelihara dan

STNK serta uji KIR

yang diurus

4 roda

empat 5,000

Penyediaan Jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasion

al

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah

kendaraan roda empat

dan roda dua yang

dipelihara dan STNK serta

uji KIR yang diurus

4 roda

empat

5,000

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

5

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah

tenaga outsourching

kebersihan, Jenisdan

jumlah alat

kebersihan yang

diadakan

2 orang

dan 26

jenis alat

kebersiha

n

50,278

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah tenaga

outsourching kebersihan,

Jenisdan jumlah alat

kebersihan yang

diadakan

2 orang dan

26 jenis alat

kebersihan

50,278

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

6

Penyediaan Alat

Tulis Kantor Kec.

Sukodono

Output : Jenis dan

jumlah alat tulis

kantor yang

disediakan

39 jenis

dan 956

buah

20,205

Penyediaan Alat

Tulis Kantor Kec.

Sukodono

Output : Jenis dan jumlah

alat tulis kantor yang

disediakan

39 jenis dan

956 buah

20,205

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 29

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

7

Penyedian Barang

Cetak dan

Penggandaan Kec.

Sukodono

Output : Jenis dan

jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

11 jenis

dan

24.309

lembar

7,000

Penyedian

Barang Cetak

dan

Penggandaan Kec.

Sukodono

Output : Jenis dan jumlah

barang cetakan dan

penggandaan

11 jenis dan

24.309 lembar

7,000

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

8

Penyediaan

komponen

instalasi listrik/

penerangan

bangunan kantor

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah

komponen listrik/

penerangan kantor

yang disediakan

88 buah 2,100

Penyediaan

komponen

instalasi listrik/

penerangan

bangunan

kantor

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah

komponen listrik/

penerangan kantor yang

disediakan

88 buah

2,100

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

9

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah

bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan yang

disediakan

4 mcm 2,760

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

yang disediakan

4 mcm

2,760

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

10

Penyediaan bahan

Logistik kantor Kec.

Sukodon

o

Output : Jumlah

bahan logistik

kantor yang

disediakan

13300

liter 100,000

Penyediaan

bahan Logistik

kantor

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah bahan

logistik kantor yang

disediakan 13300 liter

100,000

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 30

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

11

Penyediaan

makanan dan

minuman Kec.

Sukodon

o

Output : Jumlah

Mamin yang

disediakan

992 dos 20,520 Penyediaan

makanan dan

minuman Kec.

Sukodono

Output : Jumlah Mamin

yang disediakan 992 dos

20,520

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

12

Rapat Rapat

Koordinasi luar

daerah dan dalam

daerah

Kec.

Sukodon

o

Output : Jumlah

rapat koordinasi

yang dilaksanakan

330 kali 102,210

Rapat Rapat

Koordinasi luar

daerah dan

dalam daerah

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah rapat

koordinasi yang

dilaksanakan

330 kali

102,210

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

13

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Kec.

Sukodon

o

Output : Jenis dan

jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor

3 jenis 40,850

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor Kec.

Sukodono

Output : Jenis dan jumlah

peralatan dan

perlengkapan kantor 3 jenis

40,850

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

14

Survey Kepuasan

Masyarakat thp

PD

Kec.

Sukodon

o

Output : Jumlah

survey kepuasan

Masyarakat

terhadap pelayanan

PD yang dilakukan

1 kali 49,000

Survey

Kepuasan

Masyarakat

thp PD

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah survey

kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan PD

yang dilakukan

1 kali

49,000

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 31

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

2

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

Kec.

Sukodon

o

Persentase sarana

prasarana aparatur

dengan kondisi

layak fungsi

90% 365,850

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

Kec.

Sukodono

Persentase sarana

prasarana aparatur

dengan kondisi layak

fungsi

90%

365,850

15

Pemeliharaan

Mebeleur Kec.

Sukodon

o

Output : jumlah

mebeleur yang

dipelihara

4 10,000 Pemeliharaan

Mebeleur

Kec.

Sukodono

Output : jumlah

mebeleur yang dipelihara 4

10,000

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

16

Pemeliharaan

rutin/ berkala

gedung kantor Kec.

Sukodon

o

Output : Jumlah

gedung kantor yang

dipelihara

1 paket 65,850 Pemeliharaan

rutin/ berkala

gedung kantor Kec.

Sukodono

Output : Jumlah gedung

kantor yang dipelihara 1 paket

65,850

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

17

Pemeliharaan

rutin/ berkala

kendaraan dinas

/ operasional

Kec.

Sukodon

o

Output : Jumlah

kendaraan roda

empat dan roda dua

yang dipelihara

4 roda

empat 18,000

Pemeliharaan

rutin/ berkala

kendaraan

dinas /

operasional

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah

kendaraan roda empat

dan roda dua yang

dipelihara

4 roda empat

18,000

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

18 Rehabilitasi

sedang/berat Kec.

Sukodon

Output : Jumlah

gedung yang

direhab

2 buah 200,000 Rehabilitasi

sedang/berat Kec.

Sukodono

Output : Jumlah gedung

yang direhab 2 buah

200,000

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 32

gedung kantor o Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

gedung kantor Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

19

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

dan peralatan

gedung kantor

Kec.

Sukodon

o

Output : Jumlah

perlengkapan dan

peralatan gedung

kantor yang

dipelihara

5 buah 72,000

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

dan peralatan

gedung kantor

Kec.

Sukodono

Output : Jumlah

perlengkapan dan

peralatan gedung kantor

yang dipelihara

5 buah

72,000

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

3

Program

penyelenggaraa

n pelayanan

umum

Kec.

Sukodon

o

Prosentase

pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) sesuai

dengan SP dan

SOP

100%

Program

penyelenggara

an pelayanan

umum

Kec.

Sukodono

Prosentase pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

sesuai dengan SP dan

SOP

100%

20

Pelayanan

administrasi

kependudukan

dan pelayanan

umum

Kec.

Sukodon

o

Output : a.

Prosentase

administrasi

kependudukan yang

diproses

b. Prosentase

pelayanan umum

yang telah

diselesaikan

a. 100 %

b. 100 % 188,950

Pelayanan

administrasi

kependudukan

dan pelayanan

umum

Kec.

Sukodono

Output : a. Prosentase

administrasi

kependudukan yang

diproses

b. Prosentase pelayanan

umum yang telah

diselesaikan

a. 100 % b.

100 %

188,950

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 33

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

21

Sosialisasi

penyelenggaraan

pelayanan

umum

Kec.

Sukodon

o

Jumlah peserta

sosialisasi 65

orang -

Sosialisasi

penyelenggara

an pelayanan

umum Kec.

Sukodono

Jumlah peserta

sosialisasi 65 orang

-

Outcome : Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80.5

Outcome : Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80.5

4

Program

koordinasi,

pembinaan dan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

pemberdayaan

sosial

masyarakat,

ketentraman dan

ketertiban umum

Kec.

Sukodon

o

a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti setiap

tahun bidang:

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesejahteraan sosial,

agama dan

kemasyarakatan,

ketentraman dan

ketertiban umum

b. Persentase desa

yang sudah menyusun

dokumen

pemutakhiran data

IDM desa secara valid

a.100%

b. 100

%

Program

koordinasi,

pembinaan dan

penyelenggaraa

n pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

pemberdayaan

sosial

masyarakat,

ketentraman

dan ketertiban

umum

Kec.

Sukodono

a. Persentase rekomendasi

hasil koordinasi yang

ditindaklanjuti setiap tahun

bidang: pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesejahteraan sosial, agama

dan kemasyarakatan,

ketentraman dan ketertiban

umum

b. Persentase desa yang

sudah menyusun dokumen

pemutakhiran data IDM

desa secara valid

a.100%

b. 100 %

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 34

22

Koordinasi dan

kerjasama dengan

lembaga dan

instansi lain dalam

kegiatan bidang

pemerintahan

Kec.

Sukodon

o

Output :

Prosentase

rekomendasi

hasilkoordinasi

bidang

pemerintahan

yang

ditindaklanjuti

100% 26,600

Koordinasi dan

kerjasama

dengan lembaga

dan instansi lain

dalam kegiatan

bidang

pemerintahan

Kec.

Sukodono

Output : Prosentase

rekomendasi

hasilkoordinasi bidang

pemerintahan yang

ditindaklanjuti 100%

26,600

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

23

Pembinaan

perangkat

desa

Kec.

Suko

dono

a. Prosentase desa

yang telah mengikuti

pembinaan tentang

perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan b.

Prosentase desa

yang mempunyai

SDM berkompeten

dalam penyusunan

perencanaan,

penganggaran dan

a.

100

%

b.

89,4

7 %

12,700

Pembinaan

perangkat

desa

Kec.

Sukodo

no

a. Prosentase desa yang

telah mengikuti pembinaan

tentang perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan b. Prosentase

desa yang mempunyai SDM

berkompeten dalam

penyusunan perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan

a. 100 %

b. 89,47 %

12,700

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 35

pelaporan

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

24

Evaluasi

rancangan

Peraturan

Desa tentang

APBDes

Kec.

Suko

dono

Output :

Prosentase

APBDesa yang

telah dilakukan

evaluasi

100

%

19,640

Evaluasi

rancangan

Peraturan

Desa tentang

APBDes

Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase

APBDesa yang telah

dilakukan evaluasi 100%

19,640

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 36

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

25

Koordinasi dan

kerjasama

dengan

lembaga dan

instansi lain

dalam bidang

oembangunan

dan lingkungan Kec.

Suko

dono

Output :

Prosentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

oembangunan dan

lingkungan hidup

yang

ditinjaklanjuti

100

%

23,340

Koordinasi

dan

kerjasama

dengan

lembaga dan

instansi lain

dalam bidang

oembanguna

n dan

lingkungan

Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

oembangunan dan

lingkungan hidup yang

ditinjaklanjuti

100%

23,340

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 37

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

26

Pembinaan

lembaga,

kegiatan

lingkungan

hidup dan

penanganan

sampah

domistik

Kec.

Sukodono

Output : a.

Prosentase desa

yang telah mengikuti

pembinaan tentang

lingkunagn hidup

dan penanganan

sampah domistik

b. jumlah kader

lingkungan hidup

a.

100

%

b.

19

oran

g

20,050

Pembinaan

lembaga,

kegiatan

lingkungan

hidup dan

penanganan

sampah

domistik

Kec.

Sukodo

no

Output : a. Prosentase desa

yang telah mengikuti

pembinaan tentang

lingkunagn hidup dan

penanganan sampah

domistik b.

jumlah kader lingkungan

hidup

a. 100% b.

19 orang

20,050

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 38

27

Pelayanan

pemrosesan

permohonan

perijinan IMB

Usaha Mikro

dan IMB

Rumah Tinggal

Kec.

Suko

dono

Output : a.

Prosentase

permohonan IMB

Usaha Mikro yang

telah diberi saran

teknis

b. Prosentase

permohonan IMB

Rumah Tinggal

1lantai luasan

maksimal 400m2

yang telah diberi

saran teknis

a.

100

%

b.

100

%

13,510

Pelayanan

pemrosesan

permohonan

perijinan IMB

Usaha Mikro

dan IMB

Rumah

Tinggal

Kec.

Sukodo

no

Output : a. Prosentase

permohonan IMB Usaha

Mikro yang telah diberi

saran teknis

b. Prosentase permohonan

IMB Rumah Tinggal 1lantai

luasan maksimal 400m2

yang telah diberi saran

teknis

a. 100 %

b. 100 %

13,510

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

28

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

bidang

pembangunan

dan lingkungan

Kec.

Suko

dono

Output :

Prosentase monev

bidang

pembangunan dan

lingkungan yang

telah disusun

laporanya

100

% 8,455

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

bidang

pembanguna

n dan

lingkungan

Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase

monev bidang

pembangunan dan

lingkungan yang telah

disusun laporanya

100%

8,455

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 39

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

29

Koordinasi dan

kerjasama

dengan

lembaga dan

instansi lain

dalam

kegiatan

bidang

perekonomian Kec.

Suko

dono

Output :

Prosentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

perekonomian

yang

ditinjaklanjuti

100

%

11,200

Koordinasi

dan

kerjasama

dengan

lembaga dan

instansi lain

dalam

kegiatan

bidang

perekonomia

n

Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

perekonomian yang

ditinjaklanjuti

100%

11,200

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 40

se Kec. Sukodono

30

Pelayanan

pemrosesan

permohonan

perijinan SIUP,

TDP Usaha

Mikro

Kec.

Suko

dono

Output : a.

Prosentase SIUP

usaha mikro yang

diterbitkan

b. Prosentase TDP

usaha mikro yang

diterbitkan

a.

100

%

b.

100

%

12,860

Pelayanan

pemrosesan

permohonan

perijinan

SIUP, TDP

Usaha Mikro

Kec.

Sukodo

no

Output : a. Prosentase SIUP

usaha mikro yang

diterbitkan

b. Prosentase TDP usaha

mikro yang diterbitkan

a. 100 %

b. 100 %

12,860

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 41

31

Pembinaan

usaha ekonomi

masyarakat

dan Pedagang

Kaki Lima

Kec.

Suko

dono

Output : a.

Prosentase usaha

ekonomi masyarakat

yang telah mengikuti

pembinaan

b. Prosentase

pedagang kaki lima

yang telah mengikuti

pembinaan

a.

100

%

b.

100

%

10,290

Pembinaan

usaha

ekonomi

masyarakat

dan

Pedagang

Kaki Lima

Kec.

Sukodo

no

Output : a. Prosentase

usaha ekonomi masyarakat

yang telah mengikuti

pembinaan

b. Prosentase pedagang kaki

lima yang telah mengikuti

pembinaan

a. 100 %

b. 100 %

10,290

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

32

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

bidang

Kec.

Suko

dono

Output : Prosentase

monev bidang

perekonomian yang

telah disusun

laporanya

100

% 4,900

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

bidang

Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase monev

bidang perekonomian yang

telah disusun laporanya 100%

4,900

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 42

perekonomian Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

perekonomia

n Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

33

Koordinasi dan

kerjasama

dengan

lembaga dan

instansi lain

dalam

kegiatan

bidang

ketentraman

dan ketertiban

umum

Kec.

Suko

dono

Output : Prosentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

ketentraman dan

ketertiban umum

yang ditinjaklanjuti

100

%

173,200

Koordinasi

dan

kerjasama

dengan

lembaga dan

instansi lain

dalam

kegiatan

bidang

ketentraman

dan

ketertiban

umum

Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

ketentraman dan ketertiban

umum yang ditinjaklanjuti

100%

173,200

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 43

34

Pembinaan

ketentraman

dan ketertiban

umum,

penegakan

perda dan

perbup,

pengawasan

dan

penertiban

usaha,

penanganan

konflik sosial

Kec.

Suko

dono

Output : a.

prosentase temuan

pelanggaran perda

yang ditangani

b. Prosentase

temuan konflik

sosial yang ditangani

a.

100

%

b.

100

%

61,940

Pembinaan

ketentraman

dan

ketertiban

umum,

penegakan

perda dan

perbup,

pengawasan

dan

penertiban

usaha,

penanganan

konflik sosial

Kec.

Sukodo

no

Output : a. prosentase

temuan pelanggaran perda

yang ditangani b.

Prosentase temuan konflik

sosial yang ditangani

a. 100 %

b. 100 %

61,940

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

35

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

bidang

ketentraman

Kec.

Suko

dono

Output : Prosentase

monev bidang

ketentraman dan

ketetrtiban umum

yang telah disusun

laporanya

100

% 4,900

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

bidang

ketentraman

Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase monev

bidang ketentraman dan

ketetrtiban umum yang

telah disusun laporanya 100%

4,900

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 44

dan ketertiban

umum

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

dan

ketertiban

umum Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

36

Koordinasi dan

kerjasama

dengan

lembaga dan

instansi lain

dalam

kegiatan

bidang

kesejahteraan

sosial, agama

dan

kemasyarakata

n

Kec.

Suko

dono

Output : Prosentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

kesejahteraan sosial,

agama dan

kemasyarakatan

yang diitindaklanjuti

100

%

54,200

Koordinasi

dan

kerjasama

dengan

lembaga dan

instansi lain

dalam

kegiatan

bidang

kesejahteraa

n sosial,

agama dan

kemasyaraka

tan

Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

kesejahteraan sosial, agama

dan kemasyarakatan yang

diitindaklanjuti

100%

54,200

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 45

37

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

bidang

kesejahteraan

sosial, agama

dan

kemasyarakata

n Kec.

Suko

dono

Output :

Prosentase monev

bidang

kesejahteraan

sosial, agama dan

kemasyarakatan

yang telah disusun

laporanya

100

% 4,900

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

bidang

kesejahteraa

n sosial,

agama dan

kemasyaraka

tan Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase

monev bidang

kesejahteraan sosial,

agama dan

kemasyarakatan yang

telah disusun laporanya

100%

4,900

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

38

Pembinaan

lembaga dan

kegiatan sosial

, agama dan

kemasyarakata

Kec.

Suko

dono

Output : Prosentase

lembaga sosial,

agamadan

kemasyaralkatan

yang telah mengikuti

pembinaan

100

%

32,000

Pembinaan

lembaga dan

kegiatan

sosial ,

agama dan

Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase

lembaga sosial, agamadan

kemasyaralkatan yang telah

mengikuti pembinaan 100%

32,000

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 46

n Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

kemasyaraka

tan Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

39

Pelaksanaan

upacara dan

lomba seksi

ketentraman

dan ketertiban

umum

Kec.

Suko

dono

Output : Jumlah

pelaksanaan

upacara hari

nasional

dalamsatu tahun

1

kali

57,450

Pelaksanaan

upacara dan

lomba seksi

ketentraman

dan

ketertiban

umum

Kec.

Sukodo

no

Output : Jumlah

pelaksanaan upacara hari

nasional dalamsatu tahun 1 kali

57,450

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 47

40

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

bidang

pemerintahan

Kec.

Suko

dono

Output :

Prosentase monev

bidang

pemerintahan

yang telah disusun

laporanya

100

% 4,900

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

bidang

pemerintaha

n

Kec.

Sukodo

no

Output : Prosentase

monev bidang

pemerintahan yang telah

disusun laporanya 100%

4,900

Outcome : a.

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian,

kesos, trantibum

b. peningkatan rata-

rata nilai IDM desa

se Kec. Sukodono

a.10

0%

b.

0,80

83

Outcome : a. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, kesos,

trantibum

b. peningkatan rata-rata

nilai IDM desa se Kec.

Sukodono

a.100%

b. 0,8083

Mengetahui

Camat Sukodono

MOH. AINUR RAHMAN,AP.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19750422 199311 1 001

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 48

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Sukodono Tahun 2018

Kabupaten Sidoarjo

Total Anggaran Usulan OPD :

Rp. 1.550.738.000,00

Total Anggaran Usulan Kec :

Rp. 0,00

Total APBDKAB : Rp. 1.550.738.000,00

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana

+ 1)

Lokasi Volume Target

Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kerja N+1

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.02.06 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

146.100.000,00 0,00

1.02.1.02.06.01.18 Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum

a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP b. Prosentase Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP

a. 90 % b. 90 %

146.100.000,00 a. 90 % b. 90 %

0,00

1.02.1.02.06.01.18 .

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Umum

a. Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang

diproses

a. 9 jenis 146.100.000,00 a. 9 jenis 0,00

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS Uang lembur pelayanan

Kecamatan Sukodono

12 bulan 24.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Leaflet pelayanan Kecamatan Sukodono

2000 lembar

5.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Map IMB Kecamatan Sukodono

200 buah 2.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Map SIUP Kecamatan Sukodono

200 buah 2.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Map TDP Kecamatan Sukodono

200 buah 2.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Plat IMB Kecamatan Sukodono

200 buah 4.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 49

Tanda Terima Berkas Pelayanan

Kecamatan Sukodono

5 rim 1.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis

Tenaga teknis administrasi pelayanan

dan IMB

Kec. Sukodono

48 orang 105.600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.01 Kecamatan 1.404.638.000,00 0,00

6.01.6.01.01.01.18 Program koordinasi,

pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,

perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan

a. Tingkat kepuasan

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahanketentraman dan ketertiban umum,

perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan

b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahanketentraman

dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan

pembangunan

a. 80 0

b. 80 0

510.345.000,00 a. 80 0

b. 80 0

0,00

6.01.6.01.01.01.18

.

Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa

a. Jumlah Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa yang dievaluasi

a. 19 desa 18.440.000,00 a. 19 desa 0,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Nasi Kotak (60 orang x 2 kali )

Kec. Sukodono

120 dos 3.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak cover (RKPdes,LPPD,APBDes)

Kec.Sukodono 380 examplar

15.200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono

1200 lembar

240.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan

Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial,

Agama dan Kemasyarakatan

a. Jumlah koordinasi dan kerjasama yang

dilaksanakan b. Jumlah koordinasi yang

ditindaklanjuti

a. 7 keg b. 3 lap

43.600.000,00 a. 7 keg b. 3 lap

0,00

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor ATK Kec. Sukodono

1 paket 700.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

ATK Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kec. Sukodono

1 Tahun 2.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono

1500 lembar

300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 50

Fotocopy Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kec. Sukodono

2250 Lembar

450.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Nasi Kotak Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kec. Sukodono

342 Kotak 8.550.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Nasi Kotak SLRT PLUS Kec. Sukodono

156 Kotak 3.900.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kec. Sukodono

450 Kotak 4.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack Rakor kegiatan Kasi Kesra ( 40 orang x 4 kali )

Kec. Sukodono

160 dos 1.600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack SLRT PLUS Kec. Sukodono

160 Kotak 1.600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.29.01 Belanja Jasa

Narasumber/Tenaga Ahli PNS

Honorarium

Narasumber Sosialisasi Kabupaten Kota Sehat (KKS) dari Kabupaten

Kec.

Sukodono

2

Orang/kali

1.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.1.02.03 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Tugas-

tugas Khusus (Non PNS)

Bendahara Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kecamatan

Kec. Sukodono

11 Bulan 1.650.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat

(KKS) Kecamatan

Kec. Sukodono

11 Bulan 2.750.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Mediator SLRT PLUS Kec.

Sukodono

11 Bulan 5.500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Sekretaris Kabupaten Kota Sehat (KKS) Kecamatan

Kec. Gedangan

11 Bulan 1.650.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi

Dokumentasi Kabupaten Kota Sehat

(KKS)

Kec. Sukodono

3 Buah 450.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Spanduk Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kec. Sukodono

3 Buah 750.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi

Ballpoint Sosialisasi Kabupaten Kota Sehat

(KKS)

Kec. Sukodono

100 Buah 250.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Blocknote Sosialisasi

Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kec.

Sukodono

100 Buah 500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Map Plastik Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kec. Sukodono

100 Buah 500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak Buku Profil Kabupaten Kota Sehat

(KKS)

Kec. Sukodono

10 Buku 1.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 51

5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Kota Sehat (KKS) Kecamatan

Kec. Sukodono

1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan

Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Umum

a. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti

b. Jumlah koordinasi dan kerjasama yang

dilaksanakan

a. 4 Kali b. 12 kali

171.760.000,00 a. 4 kali b. 12 kali

0,00

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor ATK Kec. Sukodono

1 paket 5.520.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono

3000 lembar

600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan

Snack Ops. Penegakan Perda (24 kali x 10 orang)

Kec. Sukodono

240 dos 2.400.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack Pam Hari besar keagamaan dan Tahun

Baru (12 oang x 7)

Kec. Sukodono

84 dos 840.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack Rakor

Ops.Miras/Pelajar (4 kali x 20 orang)

Kec.

Sukodono

80 dos 800.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Snack Rakor Ops. Rumah Kos (4 kali x 20 orang)

Kec. Sukodono

80 dos 800.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack Rakor Tibumtansmas (4 kali x

60 )

Kec. Sukodono

240 dos 2.400.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.03.37 Belanja Jasa/Tenaga

Pengendali Keamanan Lingkungan

Tenaga pengendali

keamanan lingkungan (Banpol 6 orang)

Kec.

Sukodono

72 orang 158.400.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam

Kegiatan Bidang Pembangunan dan Lingkungan

a. Jumlah dokumen Hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan

b. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti c. Jumlah koordinasi dan

kerjasama yang dilaksanakan

a. 3 dok b. 2 lap c. 6 kali

23.340.000,00 a. 3 dok b. 2 lap c. 6 kali

0,00

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor ATK Kec. Sukodono

1 paket 6.440.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 52

5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi

Dokumentasi Musrenbang

Kec. Sukodono

1 kali 300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto Copy (Musrenbang)

Kec. Sukodono

5000 lembar

1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan

Nasi kotak (Musrenbang)

Kec. Sukodono

120 dos 3.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack (Musrenbang) Kec. Sukodono

120 dos 1.200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack Rakor (30 orang x 6 kali )

Kec. Sukodono

180 dos 1.800.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS

(dipindah ke blj. barang/jasa)

Honorarium narasumber

Musrenbang

Kec. Sukodono

4 orang 2.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi

Blocknote Kec. Sukodono

95 buah 475.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bolpoint Kec. Sukodono

95 buah 475.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Map plastik Kec. Sukodono

95 buah 1.900.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku

Peserta

Bantuan Transport peserta Musrenbang

Kecamatan

Kec. Sukodono

95 orang 4.750.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18

.

Koordinasi dan Kerjasama

dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang

Pemerintahan

a. Jumlah koordinasi dan

kerjasama yang dilaksanakan

b. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti

a. 12 kali

b. 6 kali

12.540.000,00 a. 12 kali

b. 6 kali

0,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Snack (40 orang x 12 ) Kec. Sukodono

480 dos 4.800.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja ATK Kec.

Sukodono

1 paket 7.740.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan

Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Perekonomian

a. Jumlah koordinasi dan kerjasama yang

dilaksanakan b. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti

a. 4 kali b. 2 kali

3.890.000,00 a. 4 kali b. 2 kali

0,00

ATK Kec.

Sukodono

1 paket 2.290.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 53

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Snack (40 orang x 4 kali )

Kec. Sukodono

160 dos 1.600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang

Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan

a. Jumlah Laporan Monev Bidang Kesejahteraan

Sosial, Agama dan Kemasyarakatan

a. 2 dok 680.000,00 a. 2 dok 0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak cetak hasil monev Kec. Sukodono

2 dok 80.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan

Nasi kotak ( 3 orang x 8 kali )

Kec. Sukodono

24 dos 600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum

a. Jumlah Laporan Monev Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. 4 lap 2.480.000,00 a. 4 lap 0,00

5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Perjalanan dinas dalam daerah ( Monev )

Kec. Sukodono

1 tahun 2.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak cetak laporan hasil monev

Kec. Sukodono

2 dok 80.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan

Snack monev (10 orang x 4 kali )

Kecamatan Sukodono

40 dos 400.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan dan Lingkungan

a. Jumlah Laporan Monev Bidang Pembangunan dan Lingkungan

a. 2 lap 8.455.000,00 a. 2 lap 0,00

5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi,

dokumentasi dan dekorasi

dokumentasi

Musrenbangdesa

Kec.

Sukodono

19 kali 475.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak laporan monev Kec. Sukodono

2 dok 80.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec.

Sukodono

1500

lembar

300.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta

Bantuan Transport Tim Monitoring Musrenbangdes

Kecamatan Sukodono

57 orang 2.850.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bantuan Transpot Tim Monitoring

Pembangunan

Kecamatan Sukodono

95 orang 4.750.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18

.

Monitoring , Evaluasi dan

Pelaporan Bidang Pemerintahan

a. Jumlah Laporan Monev

Bidang Pemerintahan

a. 2 dok 3.680.000,00 a. 2 dok 0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan

Nasi kotak ( 8 orang x 18 kali )

Kec. Sukodono

144 dos 3.600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak laporan monev Kec.

SUkodono

2 examplar 80.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 54

6.01.6.01.01.01.18 .

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian

a. Jumlah Laporan Monev Bidang Perekonomian

a. 2 dok 680.000,00 a. 2 dok 0,00

Cetak hasil monev Kec. Sukodono

2 dok 80.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan

minuman kegiatan

Nasi Kotak ( 8 kali x 3

orang )

Kecamatan

Sukodono

24 dos 600.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan IMB Usaha Mikro dan IMB

Rumah Tinggal

a. Jumlah permohonan IMB Usaha Mikro yang diproses

b. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 lantai Luasan Maksimal

Bangunan 400m2 yang diproses

b. 150 pemohon

13.510.000,00 b. 150 pemohon

0,00

5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi

Spanduk (sosialisasi IMB)

Kec. Sukodono

1 buah 300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono

3800 lembar

760.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS (dipindah ke blj. barang/jasa)

Honor narasumber sosialisasi perijinan IMB

Kec. Sukodono

2 orang 1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.15.04 Belanja Bantuan

Transport/Uang Saku Peserta

Bantuan transport

peserta

Kec.

Sukodono

95 orang 4.750.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi

Blocknote Kec. Sukodono

95 buah 475.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bollpoint Kec. Sukodono

95 buah 475.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Map plastik Kec. Sukodono

95 buah 1.900.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan

Nasi Kotak Kec. Sukodono

110 orang 2.750.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack Kec. Sukodono

110 orang 1.100.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan SIUP,

TDP Usaha Mikro

a. Jumlah SIUP yang diterbitkan

b. Jumlah TDP yang diterbitkan

a. 24 pemohon

b. 24 pemohon

12.860.000,00 a. 24 pemohon

b. 24 pemohon

0,00

5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi,

dokumentasi dan dekorasi

Spanduk Kec.

Sukodono

1 buah 300.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 55

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono

300 lembar 60.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS

(dipindah ke blj. barang/jasa)

Honor Narasumber Sosialisasi

Kec. Sukodono

2 orang 1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta

Bantuan Transpot peserta sosialisasi

Kec. Sukodono

100 orang 5.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi

Bloknote Kec. Sukodono

100 buah 500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bollpoint Kec.

Sukodono

100 buah 500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Map Plastik Kec.Sukodono 100 buah 2.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan

minuman kegiatan

Nasi Kotak sosialisasi

SIUP dan TDP usaha mikro

Kec.

Sukodono

100 dos 2.500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Snack ( sosialisasi SIUP dan TDP usaha mikro)

Kec. Sukodono

100 dos 1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum,

Penegakan Perda dan Perbup, Pengawasan dan Penertiban Usaha,

Penanganan Konflik Sosial

a. Jumlah Konflik Sosial yang ditangani

b. Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani

c. Jumlah Peserta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum d. Jumlah Pengawasan

dan Penertiban Usaha yang dilakukan

a. 19 desa b. 19 desa

c. 300 orang d. 2 kali

61.940.000,00 a. 19 desa b. 19 desa

d. 2 kali

0,00

5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi

Spanduk (Linmas, Pencegahan konflik, penegakan Perda dan

Penertiban Bangli)

Kec. Sukodono

4 buah 1.200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.29.02 Belanja Jasa

Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS

honorarium

narasumber pembinaan Linmas

Kec.

Sukodono

5 orang 2.500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Honorarium narasumber pencegahan konflik

sosial

Kec. Sukodono

6 orang 3.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honorarium

narasumber penertiban

Kec.

Sukodono

3 orang 1.500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 56

bangli

Narasumber Penegakan Perda

Kec. Sukodono

3 orang 1.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi

Kaos Linmas Kec.Sukodono 114 buah 17.100.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Topi Linmas Kec. Sukodono

114 buah 5.700.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan

Nasi kotak (pembinaan Linmas)

Kec. Sukodono

114 dos 2.850.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Nasi Kotak (pencegahan konflik

sosial)

Kec. Sukodono

60 dos 1.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Nasi Kotak (penegakan

Perda)

Kec.

Sukodono

60 dos 1.500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Nasi Kotak penertiban APK

Kec. Sukodono

30 dos 750.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Nasi Kotak (penertiban

Bangli 50 orang x 2 kali )

Kec.

Sukodono

100 dos 2.500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Snack (Linmas) Kec. Sukodono

114 dos 1.140.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack (pencegahan konflik sosial)

Kec. Sukodono

60 dos 600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack ( Penegakan Perda)

Kec. Sukodono

60 dos 600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack penertiban APK Kec. Sukodono

30 dos 300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack penertiban bangli (50 orang x 2 kali)

Kec. Sukodono

100 dos 1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku

Peserta

Bantuan Transport Pembinaan Linmas

Kec. Sukodono

114 orang 5.700.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bantuan Transpot

pencegahan konflik sosial

Kec.

Sukodono

60 orang 3.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Bantuan transpot Penegakan Perda

Kec. Sukodono

60 orang 3.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bantuan transpot

penertiban Bangli

Kec.Sukodono 100 dos 5.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 57

6.01.6.01.01.01.18 .

Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan

a. Jumlah Lembaga Sosial, Agama dan Kemasyarakatan yang dibina

b. Jumlah Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan yang dibina

a. 3 lembaga b. 2 keg

32.000.000,00 a. 3 lembaga b. 2 keg

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy ( kegiatan

karang taruna, karang werda dan PKK)

Kec.

Sukodono

12000

lembar

2.400.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS (dipindah ke blj. barang/jasa)

Honor narasumber kegiatan PKK (1 orang x 2 kali )

Kec. Sukodono

2 orang 1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honor narasumber

pembinaan karang taruna

Kec.

Sukodono

1 orang 500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

honor narasumber sosilisasi kesehatan untuk karang werda

Kec. Sukodono

1 orang 500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta

Bantuan taranspot pembinaan karang taruna

Kec. Sukodono

50 orang 2.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bantuan transpot

kegiatan PKK ( 2 kali x 70 orang )

Kec.

Sukodono

140 orang 7.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Bantuan Transpot sosialisasi kesehatan untuk karang werda

Kec. Sukodono

50 orang 2.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi

Bloknote (pembinaan karang taruna,

sosialisasi kesehatan karang werda dan kegiatan PKK )

Kec. Sukodono

240 Buah 1.200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bollpoint (pembinaan karang taruna, sosialisasi kesehatan

karang werda dan kegiatan PKK)

Kec. Sukodono

240 buah 1.200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Map plastik Kec. Sukodono

240 buah 4.800.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan

minuman kegiatan

Nasi kotak (

Pembinaan karang taruna, sosilaisasi

Kec.

Sukodono

240 dos 6.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 58

kesehatan karang werda dan kegiatan PKK)

Snack ( pembinaan karang taruna, sosialisasi kesehatan karang werda,

kegiatan PKK)

Kec. Sukodono

240 dos 2.400.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18

.

Pembinaan Lembaga,

Kegiatan Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah Domestik

a. Jumlah Kader

Lingkungan yang dibina b. Jumlah desa yang dibina untuk Lomba SBH

c. Jumlah Lembaga Lingkungan Hidup yang dibina d. Jumlah Kegiatan

Lingkungan Hidup yang dibina

a. 57

orang b. 1 desa c. 1

lembaga d. 1 kegiatan

20.050.000,00 a. 57

orang b. 1 desa c. 1

lembaga d. 1 kegiatan

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy (2 kegiatan) Kec. Sukodono

3500 lembar

700.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan

minuman kegiatan

Nasi kotak (Pelatihan

kader lingkungan)

Kec.

Sukodono

65 dos 1.625.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Nasi kotak (pelatihan penguatan bagi aparat desa)

Kec. Sukodono

45 dos 1.125.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack (pelatihan kader lingkungan)

Kec. Sukodono

65 dos 650.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack (pelatihan penguatan bagi aparat desa)

Kec. Sukodono

45 dos 450.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.29.02 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS

Honor narasumber pelatihan kader lingkungan

Kec. Sukodono

2 orang 1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honor narasumber

pelatihan penguatan bagi aparat desa

Kec.

Sukodono

2 orang 1.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta

Bantuan transport pelatihan penguatan bagi aparat desa

Kec. Sukodono

38 orang 1.900.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bantuan transport peserta pelatihan

kader lingkungan

Kec. Sukodono

57 orang 2.850.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.02.15 Belanja bahan

pelatihan/sosialisasi

Blocknote ( Pelatihan

Kader Lingkungan )

Kec.

Sukodono

57 Buah 285.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 59

Blocknote ( Pelatihan Penguatan Bagi Aparat Desa )

Kec. Sukodono

38 Buah 190.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bollpoint ( Pelatihan Kader Lingkungan )

Kec. Sukodono

57 Buah 285.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bollpoint ( Pelatihan

Penguatan Bagi Aparat Desa )

Kec.

Sukodono

38 Buah 190.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Map Plastik ( Pelatihan Kader Lingkungan )

Kec. Sukodono

57 Buah 1.140.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Map Plastik ( Pelatihan Penguatan Bagi Aparat

Desa )

Kec. Sukodono

38 Buah 760.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman

Tanaman utk keg.pembinaan lomba desa dan SBH

Kec. Sukodono

50 batang 5.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi

Spanduk ( Kegiatan Lomba SBH)

Kecamatan Sukodono

1 Buah 300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Spanduk ( Pelatihan

Kader Lingkungan )

Kec.

Sukodono

1 Buah 300.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Spanduk ( Pelatihan Penguatan Bagi Aparat Desa )

Kec. Sukodono

1 Buah 300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18

.

Pembinaan Perangkat Desa a. Jumlah Perangkat Desa

yang dibina tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan

b. Jumlah Perangkat Desa yang dibina tentang perencanaan, penganggaran dan

pelaporan

a. 114

0rang b. 114 0rang

12.700.000,00 a. 114

orang b. 114 orang

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan

Nasi Kotak sosialisasi pelaksanaan Pilkades

Kec. Sukodono

60 dos 1.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack pembinaan ( 80 orang x 12 kali )

Kec. Sukodono

960 dos 9.600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack Sosialisasi pelaksanaan Pilkades

Kec. Sukodono

60 dos 600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono

5000 lembar

1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18 .

Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima

a. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina b. Jumlah Pedagang Kaki

a. 45 orang b. 45 PKL

10.290.000,00 a. 45 orang b. 45 PKL

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 60

Lima yang dibina

5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi

Spanduk ( 2 kegiatan ) Kec. Sukodono

2 buah 600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono

200 lembar 40.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS (dipindah ke blj. barang/jasa)

Honor Narasumber KOPWAN

Kec. Sukodono

2 orang 1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honor Narasumber UKMK/PKL

Kec. Sukodono

2 orang 1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta

Bantuan Transport KOPWAN

Kec. Sukodono

45 orang 2.250.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Bantuan Transpot UMKM/PKL

Kec. Sukodono

45 orang 2.250.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan

minuman kegiatan

Nasi Kotak ( 2 kegiatan

x 45 orang )

Kec.Sukodono 90 orang 2.250.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Snack (2 kegiatan x 45 orang )

Kec. Sukodono

90 orang 900.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.18

.

Pelaksanaan upacara dan

loma seksi ketentraman dan ketertiban

a. Jumlah upacara hari

besar nasional yang dilaksanakan

a. 1 kali 57.450.000,00 a. 1 kali 0,00

5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi

Banner HUT RI Kec. Sukodono

2 buah 800.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Dekorasi Kec.

Sukodono

1 paket 500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Spanduk Kec. Sukodono

3 buah 900.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak piagam Paskibra Kec.

Sukodono

70 lembar 700.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono

1500 lembar

300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi Sewa meja, kursi dan

terop

Kec.

Sukodono

1 set 2.500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.2.10.07 Belanja sewa Sound System

Sewa sound system Kec. SUkodono

1 set 2.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.14.06 Belanja pakaian khusus Atribut paskibra Kec.

Sukodono

70 unit 3.500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 61

Kaos Paskibra Kec. Sukodono

76 buah 11.400.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Seragam paskibra Kec. Sukodono

70 buah 10.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Topi Kec. Sukodono

70 buah 4.200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS

(dipindah ke blj. barang/jasa)

Honor pembina Paskibra

Kec. Sukodono

6 orang 3.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta

Bantuan transport Paskibra

Kec. Sukodono

70 orang 3.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan

Nasi kotak Paskibra (70 orang x 3 kali )

Kec. Sukodono

210 dos 5.250.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack latihan Paskibra

( 70 orang x 10 kali )

Kec.

Sukodono

700 dos 7.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.2.03.28 Belanja Jasa/Tenaga Pekerja Kasar

Tenaga kebersihan lapangan

Kec. Sukodono

6 orang 900.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

a. Tingkat kepuasan

aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran

b. Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran

a. 78 0

b. 78 0

595.593.000,00 a. 80 0

b. 80 0

0,00

6.01.6.01.01.01.01

.

Penyediaan jasa surat

menyurat

a. Jumlah surat masuk dan

keluar yang dikelola

a. 2600

surat

2.100.000,00 a. 2600

surat

0,00

5.2.2.01.04 Belanja perangko,

materai dan benda pos lainnya

Materai 3000 Kecamatan

Sukodono

100 lembar 300.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Materai 6000 Kecamatan Sukodono

300 lembar 1.800.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

a. Biaya rekening air, listrik, dan telepon yang

dibayarkan

a. 163680000

rupiah

163.680.000,00 a. 165000000

rupiah

0,00

5.2.2.03.01 Belanja telepon Telepon Kecamatan Sukodono

12 bulan 12.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.03.03 Belanja listrik Listrik Kecamatan Sukodono

12 bulan 91.200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 62

5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet/Jasa Ijin Frekwensi dan sarana Penunjang

Internet Kecamatan Sukodono

12 bulan 57.600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Sms gateway Kecamatan Sukodono

12 bulan 2.880.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

a. Jumlah STNK / Uji KIR kendaraan bermotor yang diurus

a. 4 buah 5.000.000,00 a. 4 buah 0,00

5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda

Nomor Kendaraan

STNK Kecamatan

Sukodono

1 Tahun 5.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Pelayanan Jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi

a. Jumlah tenaga kebersihan/keamanan kantor/ pengemudi yang

dibayar b. jumlah alat kebersihan/ keamanan yang diadakan

a. 2 orang b. 18 buah

50.278.000,00 a. 2 orang b. 18 buah

0,00

5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Alat berkebun (cangkul dan Skrop)

Kecamatan Sukodono

2 buah 300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Alat bor Kecamatan

Sukodono

1 buah 250.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Alat pel Kecamatan Sukodono

5 buah 250.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Alat pel sorok Kecamatan

Sukodono

5 buah 250.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Cairan pembersih lantai

Kecamatan Sukodono

24 buah 288.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Gunting Tanaman Kecamatan

Sukodono

4 buah 200.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Isi pengharum ruangan

Kecamatan Sukodono

40 buah 1.400.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Kanebo Kecamatan

Sukodono

12 buah 600.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Keset Panjang Kecamatan Sukodono

3 buah 450.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Keset pendek Kecamatan

Sukodono

12 buah 120.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Pengharum ruangan gantungan

Kecamatan Sukodono

50 buah 500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Pengharum ruangan

spray

Kecamatan

Sukodono

10 buah 2.500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 63

Pompa kolam Kecamatan Sukodono

2 buah 1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Pupuk Tanaman Kecamatan Sukodono

1 Tahun 500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Sapu ijuk Kecamatan Sukodono

6 buah 240.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Sapu lidi Kecamatan Sukodono

6 buah 30.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Sikat lantai kamar mandi

Kecamatan Sukodono

10 buah 100.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Tempat sampah Kecamatan Sukodono

5 buah 500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.03.17 Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor

Tenaga kebersihan kantor

Kec. Sukodono

24 bulan 40.800.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Penyediaan alat tulis kantor a. Jenis alat tulis kantor yang disediakan

a. 34 jenis 18.205.000,00 a. 34 jenis 0,00

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Amplop Besar Kec.

Sukodono

10 dos 380.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Amplop Kecil Kec. Sukodono

7 dos 210.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Baterai besar Kec.

Sukodono

15 buah 120.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Baterai kecil Kec.Sukodono 50 buah 150.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Binder clip kecil Kec.

Sukodono

10 dos 80.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Binder clip sedang Kec. Suodono 6 dos 120.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Binder klip besar Kec.

Sukodono

6 dos 150.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Bollpoint Kec. Sukodono

120 buah 360.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Buku Agenda surat

keluar

Kec.

Sukodono

3 buah 150.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Buku agenda surat masuk

Kec. Sukodono

3 buah 150.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Buku ekspedisi Kec.

Sukodono

4 buah 100.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Buku tulis folio isi 200 lembar

Kec. Sukodono

12 buah 300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 64

Buku tulis folio isi 50 lembar

Kec. Sukodono

12 buah 240.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

CD Blank Kec. Sukodono

3 pack 360.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

CD case kupu kupu Kec. Sukodono

4 pack 80.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Correction pen Kec. Sukodono

10 buah 70.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Flasdish Kec. Sukodono

5 buah 500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Isi bollpoint pentel Kec. Sukodono

20 buah 200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Isi stapler kecil Kec. Sukodono

20 dos 400.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Kertas Gaji countinous form 4 ply

Kec. Sukodono

5 dos 1.250.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Kertas Hvs A4 Kec. Sukodono

30 rim 1.170.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Kertas HVS F4 80 gr (SIUP dan TDP)

Kec. Sukodono

30 rim 1.350.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Kertas theral paper (mesin antrian)

Kec. Sukodono

50 buah 2.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Kerts countinous form 2 ply F4

Kec. Sukodono

5 dos 1.250.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Kerts HVS F470gr Kec. Sukodono

100 rim 4.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Map Plastik jepitan Kec. Sukodono

24 buah 240.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Map plastik plong Kec. Sukodono

24 buah 240.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Odner Kec. Sukodono

50 buah 550.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Pensil 2B Kec. Sukodono

3 pack 60.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Post it warna Kec. Sukodono

10 buah 200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Refil Toner Printer Kec. Sukodono

25 buah 1.625.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Spidolboardmaker Kec. Sukodono

10 buah 80.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 65

Stabilo Kec. Sukodono

10 buah 70.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

a. jenis barang cetakan dan penggandaan

a. 4 jenis 7.000.000,00 a. 4 jenis 0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Amplop dinas Kecamatan Sukodono

50 pack 1.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Kertas Kop Dinas Kecamatan Sukodono

24 rim 3.600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

lembar disposisi Kecamatan Sukodono

1 rim 200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Stop map dinas Kecamatan Sukodono

200 buah 2.200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Penyediaan bahan logistik kantor

a. Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

a. 13300 liter

100.000.000,00 a. 13300 liter

0,00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honor pejabat pengadaan

Kec. Sukodono

1 orang 250.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honor PPHP Kec. Sukodono

1 orang 200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honor PPKom Kec. Sukodono

1 orang 300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honor Staf Proyek /Tim Pendukung

Kec. Sukodono

1 orang 100.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Bahan Bakar Minyak R 4 dan R2

Kec. Sukodono

1 Tahun 99.150.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Penyediaan makanan dan minuman

a. Jumlah mamin yang disediakan

a. 960 dos 17.020.000,00 a. 960 dos 0,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Air mineral Kecamatan Sukodono

100 dos 2.600.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Air mineral galon Kecamatan Sukodono

60 galon 1.920.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Nasi Kotak Kecamatan Sukodono

300 dos 7.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Snack Kecamatan Sukodono

500 dos 5.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah ,luar daerah dan luar negeri

a. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

b. Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan

a. 290 kali b. 100 kali

65.000.000,00 a. 290 kali b. 100 kali

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 66

c. Jumlah rapat koordinasi luar negeri yang dilaksanakan

5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kecamatan Sukodono

1 Tahun 5.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah

Perjalanan dinas luar daerah

Kecamatan Sukodono

1 tahun 60.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PD

a. Jumlah survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PD yang dilakukan

a. 3 SKM 49.000.000,00 a. 3 SKM 0,00

5.2.2.21.04 Belanja Jasa

Konsultansi/Pendampingan

Pendampingan SKM 1 paket 49.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Penyediaan jasa administrasi keuangan

a. Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan barang

a. 15 orang

73.200.000,00 a. 15 orang

0,00

5.2.1.01.03 Honorarium Pengelola

Keuangan

Honorarium Bendahara

Penerimaan

Kec.

Sukodono

12 bulan 3.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Honorarium Bendahara pengeluaran

Kec. Sukodono

12 bulan 5.400.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honorarium Pembantu

Pengurus Barang pengguna 1

Kec.

Sukodono

12 bulan 4.800.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Honorarium Pembantu pengurus barang pengguna 2

Kec. Sukodono

12 bulan 4.200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honorarium pengguna anggaran

Kec. Sukodono

12 Bulan 10.200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honorarium Pengurus

Barang Pengguna

Kec.

Sukodono

12 bulan 5.400.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Honorarium Pengurus Gaji

Kec. Sukodono

12 bulan 4.800.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honorarium PPK Kec.

Sukodono

12 bulan 6.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Honorarium PPTK Kec. Sukodono

12 bulan 7.800.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honorarium PPTK

Kegiatan

Kec.

Sukodono

60

orang/bulan

18.000.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Honorarium Staf

Adminisrasi

Kec.

Sukodono

12 bulan 3.600.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 67

6.01.6.01.01.01.01 .

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

a. Jenis komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan

a. 1 jenis 1.500.000,00 a. 1 jenis 0,00

5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

Lampu Spiral 30 watt Kec. Sukodono

25 buah 1.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

a. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

a. 2 macam

2.760.000,00 a. 2 macam

0,00

5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah

Majalah Kec.Sukodono 12 bulan 360.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Surat kabar Kecamatan Sukodono

12 bulan 2.400.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.01 .

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

a. Jenis dan jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

a. 3 jenis 40.850.000,00 0,00

5.2.3.12.02 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

Komputer Kec. Sukodono

1 unit 10.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honor PPHP Kec. Sukodono

1 orang 200.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honor PPKom Kec. Sukodono

1 orang 300.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Pejabat pengadaan Kec. Sukodono

1 orang 250.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Staf proyek/pembuat berkas

Kec. Sukodono

1 orang 100.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.3.12.08 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

Stabilizer Kec. Sukodono

10 unit 10.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

UPS Kec. Sukodono

10 unit 10.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan papan visual

elektronik

Neon Box Pelayanan Kec. Sukodono

1 Unit 10.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

a. Prosentase sarpras

aparatur dengan kondisi layak fungsi

a. 90 % 298.700.000,00 a. 90 % 0,00

6.01.6.01.01.01.02 .

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

a. Jumlah unit gedung kantor yg dipelihara

a. 2 buah 35.000.000,00 a. 2 buah 0,00

5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

Pengecatan gedung kantor

Kec. Sukodono

1 paket 25.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Pengecatan pagar kantor

Kec. Sukodono

1 paket 10.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 68

6.01.6.01.01.01.02 .

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional

a. Jenis dan Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

a. 4 roda 4 18.000.000,00 a. 4 roda 4 0,00

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service Service kendaraan roda 4

Kec.Sukodono 1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang

Penggantian suku cadang kendaraan roda 4

Kec. Sukodono

1 Tahun 15.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.02 .

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan

gedung kantor

a. Jenis dan jumlah perlengkapan dan

peralatan gedung kantor yang dipelihara

a. 8 jenis 72.000.000,00 a. 8 jenis 0,00

5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan AC Kecamatan Sukodono

1 tahun 12.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

pemeliharaan CCTV Kec.Sukodono 1 Tahun 5.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Pemeliharaan Laptop, printer, komputer

Kec. Sukodono

1 Tahun 10.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Pemeliharaan mesin antrian

Kec. Sukodono

1 tahun 5.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.20.32 Belanja Pemeliharaan Jaringan komputer/wave LAN/internet

Pemeliharaan jarngan LAN

Kec. Sukodono

1 tahun 20.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.20.33 Belanja Pemeliharaan software

Pemeliharaan website Kec. Sukodono

1 tahun 20.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

6.01.6.01.01.01.02

.

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

a. Jumlah gedung yang

direhab sedang/berat

a. 2 buah 163.700.000,00 0,00

5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

rehab gedung musholah dan rumah

dinas

Kec.Sukodono 1 paket 150.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan

konsultan perencana Kec.Sukodono 1 paket 7.500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium PPKom Kec. Sukodono

1 orang 550.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Honor Pejabat

pengadaan

Kec.

Sukodono

1 orang 500.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

PPHP Kec. Sukodono

1 orang 400.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Staf proyek Kec.

Sukodono

1 orang 250.000,00 APBD

KAB

Belum

diverifikasi

0,00

5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

Konsultan Pengawas Kec. Sukoodono

1 Paket 4.500.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 69

6.01.6.01.01.01.02 .

Pemeliharaan mebeleur a. Jumlah mebeleur yang dipelihara

a. 4 buah 10.000.000,00 a. 4 buah 0,00

5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Meubelair

meubeler Kec. Sukodono

1 tahun 10.000.000,00 APBD KAB

Belum diverifikasi

0,00

Mengetahui

Camat Sukodono

MOH. AINUR RAHMAN,AP.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19750422 199311 1 001