RENCANA KERJARENJA BAPPEDA NTB 2019 i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,...

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( B A P P E D A )

Jl. Flamboyan No. 2 Telepon (0370) 631581, 622779, 631221 Mataram

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 027/ /01-BAPPEDA

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA )

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang

terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,

perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu

ditetapkan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana

Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun

2005-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah

Kabupaten;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

;

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005

– 2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat;

15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat;

16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun

2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Renja Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah dokumen

perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 1 (satu ) tahun

KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal Agustus 2018

KEPALA BAPPEDA


Ir. RIDWAN SYAH, M.Sc., MTP. Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630626

RENJA BAPPEDA NTB 2019 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan

hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB

Tahun 2019. Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 mengacu

pada RKPD Provinsi NTB Tahun 2019, karena Renstra Bappeda Provinsi NTB

2013-2018 sudah selesai masa berlakunya, sementara Renstra yang baru

masih belum disusun karena menunggu penyusunan RPJMD baru.

Secara umum, Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 ini

berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil

dan manfaat yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sebagai dokumen

Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Bappeda

Provinsi NTB Tahun 2019 memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam

satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Bappeda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun

berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan

manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhir kata, semoga apa yang disajikan dalam Rencana Kerja Bappeda

Provinsi NTB Tahun 2019 ini dapat menjadi acuan bagi pelaksana

program/kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja pada Bappeda Provinsi

NTB.

Mataram, Agustus 2018

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ir. RIDWAN SYAH, M.Sc., MTP. Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630626 199003 1 005

RENJA BAPPEDA NTB 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1

1.2 Dasar Hukum ................................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 4

1.4 Sistematika Penulisan...................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA BAPPEDA .........................................................................

6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bappeda Provinsi NTB .....................................................................

2.1.1 Realisasi Capaian Indikator Utama (IKU) ...............................

2.1.2 Capaian Akuntabilitas Program dan Kegiatan/Capaian Kinerja ..

2.1.3 Akuntabilitas Keuangan/Capaian Serapan Anggaran ...............

6

7

13

27

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................... 32

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD ..................... 34

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2018 ...... 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN .............................. 56

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ...………................. 56

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakam Nasional ................................ 56

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi .................................. 57

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bappeda ………………………………...................... 57

3.3. Rencana Program dan Kegiatan ..............................………………………….. 58

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 72

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja ........................... 72

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ............................................................ 73

RENJA BAPPEDA NTB 2019 iii

4.3. Rencana Tindak Lanjut ……………………………………………….......................... 73

RENJA BAPPEDA NTB 2019 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi IKU Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 7

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 14

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung

Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017

28

Tabel 2.4

Review Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2018

Terhadap Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018

45

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan

Perkiraan Maju Tahun 2020

60

RENJA BAPPEDA NTB 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja Perangkat Daerah merupakan acuan setiap perangkat daerah

dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan setiap tahunnya

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi

dan misi jangka menengah daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan

setiap perangkat daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah

sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dengan berpedoman

pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan rangkaian

kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan

bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD sebagaimana

disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja

Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, kegiatan, lokasi dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Progran dan kegiatan

pembangunan yang dimaksud tersebut tidak hanya yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah melainkan juga dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Pasca penyelesaian pembangunan jangka menengah tahun

2013-2018, penyusunan Renja Badan Perencanaan, Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi NTB Tahun 2019

merupakan perencanaan tahun pertama untuk periode pembangunan


tahun 2018-2023. Sementara RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023

belum ada. Oleh karenanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka penyusunan Renja Bappeda

Provinsi Tahun 2019 mengacu pada RKPD Provinsi NTB Tahun 2019.

dimana RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 sendiri mengacu pada arah

kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi NTB 20005-2025, arah

kebijakan dan isu strategis RKP 2019 serta RPJMN 2015-2019. Renja

Bappeda Tahun 2019 selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappeda Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun

2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) kemudian diubah lagi

menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;


8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah

lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);


2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.


2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 8);



2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara

Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);


2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 disusun dengan maksud

untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai program

dan kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya

pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 adalah:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan

penganggaran tahunan perangkat daerah;

c. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bappeda Tahun 2019;

d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat

daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

pembangunan;

e. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019, disusun

dengan sistematika sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Dasar Pertimbangan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA

TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2018 dan

Capaian Renstra Bappeda Tahun 2017

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB

Tahun 2019

BAB III TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA

Evaluasi terhadap target yang telah dibuat dalam pembangunan daerah

berdasarkan tugas pokok dan fungsi wajib dilakukan oleh setiap perangkat

daerah sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Evaluasi tersebut berfungsi untuk meningkatkan kualitas kinerja

instansi pemerintah guna mengetahui kegiatan-kegiatan yang tercapai dan

belum tercapai baik secara makro maupun lingkup instansi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Bappeda Provinsi NTB

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun

2017, diuraikan tiga pokok realisasi capaian kinerja yaitu realisasi capaian

Indikator kinerja Utama (IKU), realisasi capaian program dan

kegiatan/capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan/serapan

anggaran. Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Proinsi NTB sangat

berkaitan dengan Renstra Bappeda Provinsi NTB. Setiap kajian evaluasi

Renja Tahunan Bappeda merupakan bagian dari capaian Renstra Bappeda

yang mencakup rencana pembangunan lima tahunan.

2.1.1. Realisasi Capaian Indikator Utama (IKU)

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB Tahun

2013 – 2018 yang telah direvisi sesuai dengan revisi RPJMD

Provinsi NTB Tahun 2013-2018, Bappeda Provinsi NTB memiliki

22 sasaran strategis dengan 28 indikator kinerja, dan dari ke 28

indikator kinerja tersebut sebanyak 7 indikator dijadikan sebagai

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu jumlah masukan

program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, jumlah


masukan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat

yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah, jumlah

masukan program yang terakomodir, tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD, tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD,

tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD dan persentase

pencapaian indikator kinerja. Dari 7 indikator kinerja utama

tersebut, salah satunya menjadi indikator kinerja RPJMD Provinsi

NTB Tahun 2013 – 2018 yang telah direvisi yaitu tingkat

keselarasan RKPD terhadap RPJMD. Adapun target dan realisasi

IKU Bappeda tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Target dan Realisasi IKU Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017

No. Sasaran Indikator

Kinerja Utama Satuan

Tahun 2017

Target Realisasi Capaian Kinerja

(%)

1.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Jumlah masukan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat

Jumlah usulan

240 310 129,17

Jumlah masukan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah

Jumlah usulan

96 133 138,54

Jumlah masukan program yang terakomodir

Jumlah usulan

96 133 138,54

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

% 100 99,03 99,03

Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD

% 100 99,03 99,03

Tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD

% 100 99,03 99,03

3. Tercapainya target-target perencanaan pembangunan daerah

Persentase pencapaian indikator kinerja daerah

% 100 93,55 93,55


Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Perencanaan Pembangunan

Sasaran strategis yang termuat dalam perjanjian kinerja

Bappeda tahun 2017 ini memiliki 3 indikator kinerja dengan

target sebagai berikut, yaitu : (a) Jumlah masukan

program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sebanyak 240

usulan; (b) Jumlah masukan program/kegiatan yang diusulkan

oleh masyarakat yang sesuai dengan perencanaan pembangunan

daerah sebanyak 96 usulan; (c) Jumlah masukan program yang

terakomodir sebanyak 96 usulan. Berdasarkan hasil evaluasi

capaian dari ketiga indikator tersebut semuanya melampaui

target, dimana jumlah program/kegiatan yang diusulkan

masyarakat sebanyak 310 usulan (129,17%), jumlah masukan

program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang sesuai

dengan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 113 usulan

(138,54%) dan jumlah masukan program yang terakomodir

sebanyak 113 usulan (138,54%).

Tercapainya target capaian indikator kinerja ini merupakan

hasil optimalisasi dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Bappeda Provinsi NTB sebelum Musrenbang hingga Musrenbang

Provinsi NTB dilaksanakan. Sebelum pelaksanaan Musrenbang

Provinsi NTB, dilaksanakan program pengembangan partisipasi

masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

publik dengan beberapa kegiatan pendahuluan seperti : (a) Pra

Forum SKPD yang bertujuan mempertajam output rancangan

awal RKPD dan keluarannya adalah program kegiatan yang di

entry pada aplikasi Entebe-Plan; (b) Pra Rapat Koordinasi Teknis

yang bertujuan menyusun bahan/usulan program kegiatan dalam

Rapat Koordinasi Teknis yang anggarannya bersumber dari

APBN; (c) Forum SKPD yang bertujuan menyelaraskan program

kegiatan perangkat daerah dalam rangka mendukung prioritas

daerah dan keluarannya adalah program kegiatan yang sudah

diverifikasi sebagai bahan Sarasehan Pembangunan dan Pra

Musrenbang; (d) Sarasehan Pembangunan NTB bertujuan untuk

menyusun bahan/usulan program kegiatan yang pendanaannya


bersumber dari non-APBD; (e) Pra Musrenbang yang bertujuan

menyelaraskan program kegiatan provinsi dengan program

kegiatan kabupaten/kota yang meliputi : (1) kesepakatan

program/kegiatan, pagu indikatif, indikator, target kinerja dan

lokasi; (2) penyelarasan program kegiatan pembangunan daerah

dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; (3)

klarifikasi program kegiatan. Setelah seluruh rangkaian kegiatan

tersebut dilaksanakan maka dilanjutkan dengan Musrenbang

Provinsi, dimana pada kegiatan tersebut disepakati permasalahan

pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah

kebijakan kabupaten/kota lingkup Provinsi NTB. Pada saat

Musrenbang tersebut juga disepakati usulan program kegiatan

kabupaten/kota yang akan dibiayai oleh provinsi. Target dan

realisasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dapat dilihat pada gamber berikut ini.

Gambar 2.1

Target dan Realisasi Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan

Tercapainya target capaian indikator untuk sasaran strategis

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah merupakan hasil optimalisasi beberapa


kegiatan dalam program perencanaan pembangunan daerah yang

meliputi : (a) kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat

dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik; (b)

kegiatan penyusunan rancangan RKPD; dan (c) kegiatan

penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

Sasaran Terwujudnya Keselarasan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan

pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang meliputi :

(a) tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; (b) tingkat

keselarasan Renstra terhadap RPJMD; dan (c) tingkat keselarasan

Renja terhadap Renstra termasuk dalam indikator kinerja ke 28

dari 31 indikator kinerja pada RPJMD Provinsi NTB tahun 2013 –

2018 yang telah direvisi. Adapun realisasi dari masing-masing

indikator tersebut sebesar 99,03% dari target 100%. Hal ini

disebabkan karena dari 206 program yang ada di RPJMD ada 204

program yang dilaksanakan oleh OPD di Provinsi NTB dan ada 2

program yang tidak dilaksanakan. Realisasi capaian sasaran

strategis kedua ini di tahun 2017 menunjukkan peningkatan

dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan realisasi capaian ini tidak terlepas dari upaya

Bappeda Provinsi NTB untuk lebih menyelaraskan program

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, salah satunya adalah

dengan membangun aplikasi perencanaan yang bernama Entebe-

Plan yang terdiri dari e-RPJMD, e-Renja, e-RKPD, e-Musrenbang,

e-KUA PPAS, e-Pokir dan e-ASB. Aplikasi tersebut dimaksudkan

untuk melakukan pengelolaan data perencanaan pembangunan

daerah mulai dari RPJMD sampai KUA PPAS agar dapat

terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan

arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010

dengan rancangan yang user friendly sesuai kebutuhan. Dengan

Entebe-Plan maka pengelolaan data perencanaan yang

merupakan suatu proses vital dan strategis agar dapat memenuhi

kebutuhan informasi data perencanaan yang cepat, tepat,


akuntabel, dan up to date dapat terwujud dengan lebih efisien

dan efektif.

Program yang mendukung tercapainya target indikator

kinerja dari sasaran strategis terwujudnya keselarasan

perencanaan pembangunan daerah adalah program perencanaan

pembangunan daerah yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

(a) kegiatan penyusunan rancangan RKPD; (b) kegiatan

penyusunan rancangan KUA dan PPAS; (c) kegiatan penyusunan

dokumen perencanaan; (d) kegiatan pengembangan sistem

informasi perencanaan pembangunan daerah; dan (e) kegiatan

penyelarasan dokumen RPJMD Provinsi NTB.

Sasaran Tercapainya Target-target Perencanaan

Pembangunan Daerah

Sasaran tercapainya target-target perencanaan

pembangunan daerah dengan indikator persentase capaian

indikator kinerja daerah realisasinya mencapai 93,55% dari

target 100%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang

dihasilkan oleh Bappeda Provinsi NTB setiap tahunnya terhadap

capaian prioritas RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 diketahui

bahwa dari 31 indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam

RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, terdapat 2 indikator kinerja yang

tidak tercapai yaitu angka kemiskinan dan rata-rata usia kawin

pertama perempuan. Pada tahun 2017, angka kemiskinan

Provinsi NTB masih mencapai 15,05% dari target sebesar

13,05%, sementara usia kawin pertama perempuan berada pada

angka 20,26 tahun dari target 20,75 tahun. Tidak tercapainya

kedua indikator RPJMD tersebut disebabkan karena berbagai

upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB melalui

pelaksanaan berbagai program kegiatan oleh OPD tidak dapat

dilihat hasilnya dalam waktu singkat, terutama untuk usia kawin

pertama perempuan. Sementara utuk penurunan angka

kemiskinan, walaupun belum mencapai target yang ada dalam

RPJMD, namun Provinsi NTB telah berhasil menurunkan angka

kemiskinan sebesar 2,2% dalam kurun waktu 2014-2017


sehingga Provinsi NTB menjadi provinsi paling progresif ke-2

dengan angka penurunan 1,02% setelah Papua Barat (1,98%).

Persentase pencapaian indikator kinerja daerah di tahun 2017

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun

2017 persentase pencapaian indikator kinerja daerah realisasinya

mencapai 74,19% yaitu dari 31 indikator kinerja daerah yang ada

dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 sebanyak 2 indikator yang

tidak tercapai, yaitu : (1) angka kemiskinan 15,05% dari target

13,25%; (2) rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,26

tahun dari target 20,75 tahun. Sementara itu, ada 6 indikator

kinerja daerah yang tidak ada datanya, yaitu (1) pengeluaran per

kapita; (2) rata-rata lama sekolah usia 25 tahun keatas; (3) buta

huruf penduduk usia 15 tahun keatas; (4) usia harapan hidup;

(5) prevalensi kurang gizi; dan (6) indeks kualitas lingkungan

hidup (IKLH). Peningkatan realisasi terhadap pencapaian

indikator kinerja daerah ini tidak terlepas dari upaya Bappeda

Provinsi NTB untuk lebih memfokuskan pelaksanaan program dan

kegiatan disertai pendanaan yang memadai dalam rangka

pencapaian indikator kinerja daerah sebagaimana yang

ditargetkan. Bappeda Provinsi NTB juga selalu melakukan

evaluasi tiap semester terhadap pencapaian indikator kinerja

daerah tersebut sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan

termasuk penganggaran, mengingat posisi Bappeda sebagai

bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil

evaluasi tersebut juga menjadi acuan bagi perbaikan-perbaikan

yang dibutuhkan, terutama menyangkut upaya-upaya dan inovasi

yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

di masing-masing OPD yang bertanggung jawab terhadap

pencapaian indikator kinerja daerah.

Program yang mendukung tercapainya target indikator

kinerja dari sasaran strategis tercapainya target-target

perencanaan pembangunan, meliputi :

a. Program program perencanaan pembangunan daerah dengan

kegiatan penyusunan laporan keterangan pertanggung

jawaban (lkpj), monitoring evaluasi dan pelaporan, publikasi


perencanaan pembangunan daerah, dan kegiatan evaluasi

dokumen perencanaan.

b. Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan

kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan dbhcht,

penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan

keuangan, penyusunan perencanaan pembangunan bidang

perindustrian, perdagangan dan pariwisata, serta kegiatan

penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian.

c. Program perencanaan sosial dan budaya dengan kegiatan

perencanaan pembangunan bidang pemerintahan,

perencanaan pembangunan sosial bidang kesra, penguatan

lembaga mediasi, evaluasi aksi daerah pemberantasan

korupsi, dan kegiatan perencanaan pembangunan sosial

bidang pendidikan dan kesehatan.

d. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

alam dengan kegiatan perencanaan pembangunan bidang

prasarana wilayah, serta kegiatan sinkronisasi dan

pengendalian pengelolaan irigasi partisipatif.

e. Program perencanaan tata ruang dengan kegiatan

peningkatan peran bkprd dalam perencanaan pembangunan

wilayah.

f. Program penelitian dan pengembangan dengan kegiatan

penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah,

penelitian dan pengembangan sosial budaya, penelitian dan

pengembangan informasi geospasial dan kegiatan

peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam

perencanaan pembangunan.

2.1.2. Capaian Akuntabilitas Program dan Kegiatan/Capaian

Kinerja

Akuntabilitas program dan kegiatan pada Bappeda Provinsi

NTB yang merupakan capaian kinerja kegiatan pada masing-

masing program yang dilaksanakan pada tahun 2017 disajikan

pada Tabel 2.2.


Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2017

NO PROGRAM SASARAN PROGRAM

KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

I URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi

Penyediaan jasa surat menyurat

Perangko dan penggandaan surat dinas yang tersedia

1 tahun 1 tahun

Sarana administrasi yang tersedia :

- Perangko dan benda pos lainnya

600 lembar 600 lembar

- Administrasi surat-surat yang digandakan

53.000 lembar

53.000 lembar

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi yang tersedia :

- Telepon 1 tahun 1 tahun

- Air 1 tahun 1 tahun

- Listrik 12 bulan 12 bulan - Surat Kabar/ majalah

1 tahun

1 tahun

- Kawat/fax/ internet

12 bulan 12 bulan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Tunjangan pengelola keuangan yang dibayar

12 bulan 12 bulan

- Atk 12 bulan 12 bulan

- Materai yang tersedia

1.200 lembar

1.200 lembar

- Blanko kwitansi dan blanko SPM yang dicetak

152 buku 152 buku

- Buku kas umum daerah yang dicetak

50 buku 50 buku

- Blanko dan sejenisnya yang dicetak

- Dokumen keuangan yang digandakan

- Penjilidan Dokumen Keuangan

3.502 lembar

122.937 lembar

130 buku

3.502 lembar

122.937 lembar

130 buku

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terjaganya kebersihan kantor

5 kamar mandi, 4

ruang rapat, 7 ruang

rapat bidang

5 kamar mandi, 4

ruang rapat, 7 ruang

rapat bidang Penyediaan

alat tulis kantor

Alat tulis kantor yang tersedia

1 Tahun 1 tahun

Penyediaan barang cetakan

Barang cetakan dan penggandaan





dan penggan-daan

yang tersedia :

- Cetak dokumen 1.330 eks. 1.330 eks.

- Foto copy surat dan dokumen dinas

75.000 lembar

75.000 lembar

- Penjilidan dokumen

300 eks. 300 eks.

Penyediaan komponen insta-lasi listrik/ pene-rangan bangunan kantor

- Belanja alat listrik dan elektronik yang tersedia

1 unit gedunng kantor

1 unit gedung kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Pengisian tabung pemadam kebakaran

6 tabung 6 tabung

- Souvenir 1 tahun 1 tahun

- Pembuatan rangka spanduk

1 paket 1 paket

- Sewa kursi kegiatan keagamaan

1 tahun 1 tahun

- Sewa tenda 1 tahun 1 tahun

- Pakaian kerja satpam (lengkap)

7 stel 7 stel

- Kartu pengenal 150 paket 150 paket

- Running teks 1 unit 1 unit

- Bingkai Geopark Tambora

1 paket 1 paket

- Papan nama ruangan

17 buah 17 buah

- Kursi rapat - Sofa - Meja kerja - Kursi kerja - Penghisap debu - AC - TV - Sound system - Wireless - Laptop - PC - Printer - Eksternal hard disk

- Meja kerja - Kursi kerja - Meja rapat - Lemari arsip dan arsip dinamis

- Kamera - CCTV dan instalasi

81 unit 1 set

11 unit 6 unit 1 unit 5 unit 3 unit 2 set 1 unit 6 unit 9 unit 6 unit 1 unit

9 unit 5 unit 16 unit 20 unit

2 unit 1 unit

81 unit 1 set

11 unit 6 unit 1 unit 5 unit 3 unit 2 set 1 unit 6 unit 9 unit 6 unit 1 unit

9 unit 5 unit 16 unit 20 unit

2 unit 1 unit

Penyediaan makan dan minum

- Makanan dan minu-man rapat koordinasi yang tersedia

1 tahun 1 tahun





- Makanan dan minuman tamu yang tersedia

1 tahun 1 tahun

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta/Provinsi lainnya yang dilaksanakan

1 tahun 1 tahun

- Perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan

1 tahun 1 tahun

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

- Honor perencana yang tersedia

126 orang 122 orang

- Honor PTT yang tersedia

22 orang 22 orang

Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota

- Blanko SPPD yang dicetak

- Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan

30 buku

1 tahun

30 buku

1 tahun

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kelancaran kerja aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pengecatan dan pemeliharaan gedung kantor

1 paket 1 paket

- Rehab kamar mandi

1 paket 1 paket

- Pemasangan kanopy/atap tambahan kantor (depan ruang rapat Geopark Rinjani)

1 paket 1 paket

- Penambahan kedalaman sumur bor

1 paket 1 paket

- Penataan jaringan listrik

1 paket 1 paket

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin

81 unit 78 unit

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

- AC 53 unit 53 unit - Meubel 1 tahun 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Peralatan kantor yang terpelihara :

- Komputer/PC 54 unit 54 unit

- Laptop 53 unit 53 unit

- Mesin ketik 7 unit 7 unit - Mesin pemotong rumput

1 unit 1 unit

- Sound system 5 unit 5 unit

- Faximile dan telpon

1 unit 1 unit

- Printer 54 unit 54 unit

- LCD Proyektor 7 unit 7 unit





- Server internet - Genset

1 tahun 1 unit

1 tahun 1 unit

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Gedung kantor yang direhab : - Rehab Gedung Kantor Bappeda

- Ruang rapat dan ruang Kepala Badan

- Ruang sekretariat - Pengecatan kantor

1 paket

1 paket

1 paket 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket 1 paket

3 Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya kemampuan perencana pada Bappeda Provinsi NTB :

- Rapat koordinasi Regional JFP Prov.NTB

100 orang 100 orang

- Sosialisi dan Pembinaan JFP

75 orang 75 orang

- Pelatihan peningkatan kapasitas fungsional perencana

100 orang 100 orang

- Pelatihan peningkatan kapasitas fungsional perencana

30 orang 30 orang

Pembinaan mental dan fisik aparatur

Aparatur yang terbina mental dan fisik

126 orang 126 orang

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya laporan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir tahun Bappeda Provinsi Tahun 2016 yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Laporan Aset tahun Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016

Penyusunan Laporan Aset tahun Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016

Laporan Aset tahun Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016

1 dokumen 1 dokumen

6. Pengembangan Data/ Informasi

Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Data/ Informasi

Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Data sistem informasi pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2017

Penyusunan Profil Daerah

- Peta tematik tutupan lahan kehutanan NTB

1 dokumen 1 dokumen

- Peta 1 dokumen 1 dokumen





sarana/prasarana kesehatan 2016

- Peta kesejahteraan penduduk 2016

1 dokumen 1 dokumen

- Peta tematik tutupan lahan sawah NTB

1 dokumen 1 dokumen

7.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

- Laporan kegiatan Pra Forum SKPD tahun 2017

- Laporan pelaksanaan Forum SKPD tahun 2017

- Laporan kegiatan Sarasehan Pembangunan NTB tahun 2018

- Laporan rapat kerja Bappeda se-Provinsi NTB tahun 2017

1 dokumen (15 buku)

1 dokumen (15 buku)

1 dokumen (15 buku)

1 dokumen (15 buku)

1 dokumen (15 buku)

1 dokumen (15 buku)

1 dokumen (15 buku)

1 dokumen (15 buku)

Penyusunan rancangan RKPD

- Dokumen RKPD Tahun 2018 dan dokumen RKPD Perubahan 2017

2 dokumen (75 buku)

2 dokumen (75 buku)

- Dokumen verifikasi Renja SKPDLaporan pelaksanaan Forum SKPD tahun 2017

1 dokumen (75 buku)

1 dokumen (75 buku)

Penyelenggararaan Musrenbang RKPD

- Pelaksanaan kegiatan Pra Musrenbang

600 orang 600 orang

- Pelaksanaan kegiatan Musrenbang

750 orang 750 orang

- Dokumen laporan kegiatan pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang

1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah

- Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 yang disusun dan dicetak

1 dokumen (20 buku)

1 dokumen (20 buku)

- Bimtek Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah Tahun

70 orang 70 orang





2017 yang dilaksanakan

Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)

Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2016 yang dicetak

1 dokumen (150 Buku)

1 dokumen (150 Buku)

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

- Dokumen Evaluasi Program Prioritas RPJMD Provinsi NTB Semester I dan II TA. 2017 dan

2 dokumen 2 dokumen

- Dokumen Evaluasi Triwulanan APBN Triwulan IV TA. 2016 dan Triwulan I, II dan III TA. 2017

1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen sinkronisasi program kegiatan APBN dengan APBD Tahun Anggaran 2017

1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen evaluasi RKPD OPD Provinsi NTB dan kabupaten/ kota Triwulan I, II, III, IV TA. 2017

2 dok. (60 buku)

2 dok. (60 buku)

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS

- Dokumen KUA PPAS Perubahan TA 2017 yang di cetak

2 dokumen (@100 Buku)


- Dokumen KUA PPAS TA 2018 yang dicetak



Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Dokumen Renja Perubahan Bappeda 2017 dan Renja Bappeda 2018



- RKA Perubahan Bappeda 2017 dan RKA Bappeda 2018



- Laporan tahunan pelaksanaan program kegiatan Bappeda tahun

1 dokumen (10 Buku)

1 dokumen (10 Buku)





2016

- Laporan capaian rencana aksi indikator kinerja Bappeda

1 dokumen (20 Buku)

1 dokumen (20 Buku)

- Terlaksananya pembahasan/ asistensi Pra RKA SKPD lingkup Provinsi NTB TA. 2018

2 kegiatan (@750 orang)

2 kegiatan (@750 orang)

Publikasi perencanaan pembangunan daerah

- Sosialisasi/ publikasi melalui media cetak dan elektronik

1 tahun 1 tahun

- Sarana dan pra-sarana sosialisasi/ publikasi yang diadakan : • Spanduk • Baliho • Umbul-umbul • Bendera merah

putih uk. 200 x 130 cm

• Bendera merah putih uk. 100 x 60 cm

• Mobil hias kegiatan 17 Agustus dan HUT NTB

30 buah 15 Buah 25 Buah 2 Buah

10 Buah

2 kegiatan

30 buah 15 Buah 25 Buah 2 Buah

10 Buah

2 kegiatan

Evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah

- Hasil penilaian Pangripta Kab/Kota (terbaik I kategori kota : Kota Bima, terbaik I kategori kab : Kabupaten Sumbawa)

1 dokumen 1 dokumen

- Hasil sinkronisasi RKPD, KUA PPAS dan APBD Perubahan kab/kota tahun 2017

1 dokumen (25 buku)

1 dokumen (25 buku)

- Cetak Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan RENSTRA-SKPD

1 dokumen (100 buku)

1 dokumen (25 buku)

Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan

Aplikasi e-planning 7 aplikasi (e-

Musrenbang, e-Renja SKPD, e-

7 aplikasi (e-

Musrenbang, e-Renja SKPD, e-





daerah Aspirasi DPR, e-Direktif Kepala

Daerah, e-RKPD, e-

KUA PPAS, e-Indikator RPJMD, e-

ASB)

Aspirasi DPR, e-Direktif Kepala

Daerah, e-RKPD, e-KUA

PPAS, e-Indikator RPJMD, e-

ASB)

Penyelarasan dokumen RPJMD Provinsi NTB

Dokumen sinkronisasi RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD kab/kota

1 dokumen (20 buku)

1 dokumen (20 buku)

8.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT

- Dokumen pelaksanaan kegiatan DBHCHT Provinsi NTB

1 dokumen (30 buku)

1 dokumen (30 buku)

- Terkoordinasinya program/ kegiatan DBHCHT

1 kegiatan (4 kali @ 35orang)

1 kegiatan (4 kali @ 35orang)

- Terlaksananya rapat koordinasi DBHCHT

1 kegiatan (2 kali @75

orang)


orang) - Terlaksananya

rekonsilisasi DBHCHT


orang)


orang) - Terkoordinasinya

pelaksanaan ketentuan di bidang cukai

1 kegiatan (60 orang)


Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan

- Fasilitasi/ koordinasi Rakor SDGs

2 kegiatan (rakor 100

orang, ratek 75 orang)

2 kegiatan (rakor 100

orang, ratek 75 orang)

- Draft rencana aksi daerah SDGs di Provinsi NTB

2 dokumen (RAD SDGs 50 buku, database capaian indikator SDGs 50

buku)

2 dokumen (RAD SDGs 50 buku, database capaian indikator SDGs 50

buku)

- Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi investasi dan keuangan

1 dokumen (5 buku)

1 dokumen (5 buku)

Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata

- Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi perindustrian, perdagangan dan pariwisata

1 dokumen (5 buku)

1 dokumen (5 buku)

- Dokumen pelaksanaan KEK Provinsi NTB

1 dokumen (90 buku)

1 dokumen (90 buku)





(semester I, semester II dan akhir tahun)

- Laporan FGD Desa Wisata Hijau

1 dokumen (5 buku)

1 dokumen (5 buku)

Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian

- Dokumen perencanaan bidang pangan dan pertanian

1 dokumen (5 buku)

1 dokumen (5 buku)

- Dokumen pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Provinsi NTB

1 dokumen (30 buku)

1 dokumen (30 buku)

- Meningkatnya pemahaman bimtek analisis belanja publik penanggulangan kemiskinan Provinsi NTB

1 kali (65 orang)

1 kali (65 orang)

- Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan

1 kali (60 orang)

1 kali (60 orang)

9. Perencanaan Sosial Budaya

Meningkatnya kualitas rencana sosial dan budaya

Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan

- Dokumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan bidang pemerintahan

1 dokumen 1 dokumen

- Buku saku kegiatan subbid pemerintahan

1 dokumen (10 buku)

1 dokumen (10 buku)

- Tersedianya data dan terjalinnya

1 kegiatan (5 kali@30

orang)

1 kegiatan (5 kali@30

orang)

Perencanaan pembangunan sosial bidang kesra

- Dokumen evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)



- Terbentuknya Pokja RAD Pangan dan Gizi

1 kegiatan 1 kegiatan

- Terlaksananya kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial

1 kegiatan (90 orang, 2

hari)


hari)

- Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda No 7 Tahun 2015






- Terlaksananya kegiatan fasilitasi Gugus Tugas Kota Layak Anak


- Terbentuknya Pokja AMPL


- Terbentuknya Pokja Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)


Penguatan Lembaga Mediasi

- Tersosialisasi-nya Pergub No. 38 Tahun 2015 Tentang Bale Mediasi NTB

1 kegiatan (10

kab/kota)

1 kegiatan (10

kab/kota)

- Tersusunnya draft naskah akademik Ranperda Bale Mediasi NTB

1 dokumen (10 buku)

1 dokumen (10 buku)

Evaluasi aksi daerah pemberantasan korupsi

- Terselenggaranya pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK)

4 dokumen (dokumen B03, B06, B09, B12 ADPPK)

4 dokumen (dokumen B03, B06, B09, B12 ADPPK)

- Terlaksananya sosialisasi Inpres No. 10 tahun 2016

1 kegiatan

1 kegiatan

Perencanaan pembangunan sosial bidang pendidikan dan kesehatan

- Monev pemetaan penyelengga-raan pendidikan dasar dan menengah setelah menjadi kewenangan provinsi

1 kegiatan (5 kab/kota

se-Pulau Sumbawa)

1 kegiatan (5 kab/kota

se-Pulau Sumbawa)

- Evaluasi database SMA/SMK



- Terlaksananya rapat koordinasi Generasi Emas NTB



- Pergub Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) No. 46 tahun 2017

1 dokumen 1 dokumen

- Sosialisasi Pergub Germas ke seluruh OPD


10.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Meningkatnya kualitas rencana pembangunan prasarana wilayah dan SDA

Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

- Laporan penurunan emisi gas rumah kaca

1 dokumen (20 buku)

1 dokumen (20 buku)

- Seminar Geopark Tambora sebagai Geopark Nasional







- Rapat koordinasi sinkronisasi dan integrasi Geopark Rinjani Lombok



- Laporan pelaksanaan Geopark Rinjani dan Tambora

1 dokumen (20 buku)

1 dokumen (20 buku)

- Booklet Geopark Tambora



- Leaflet Geopark Tambora

1 dokumen (1500

lembar)

1 dokumen (1500

lembar)

- Buku petunjuk (guide book) Geopark Rinjani



- Buku petunjuk (guide book) Geopark Tambora



- Laporan pelaksanaan program kemakmuran hijau

1 dokumen (20 buku)

1 dokumen (20 buku)

Perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

- Dokumen evaluasi DAK bidang infrastruktur tahun 2017

4 dokumen (triwulan I, II, III dan

IV)

4 dokumen (triwulan I, II, III dan

IV)

- Dokumen hasil penyelarasan program/ kegiatan bidang prasarana wilayah dan peta infrastruktur berbasis GIS

1 dokumen

1 dokumen

- Rapat koordinasi infrastruktur strategis dilaksanakan



- Rapat koordinasi DAK infrastruktur yang dilaksanakan



- Dokumen profil infrastruktur strategis

1 dokumen 1 dokumen

Sinkronisasi dan pengendalian pengelolaan irigasi partisipatif

- Dokumen Profil KPI dan Success Story WISMP II tahun 2017

1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen PPMU WISMP II

1 dokumen 1 dokumen

- Mobilisasi dan laporan kinerja TPM triwulan I, II, III, IV


bulan)


bulan)

- Rapat evaluasi 1 kegiatan 1 kegiatan





WISMP II triwulan I, II, III, IV

(4 kali) (4 kali)

- Monev WISMP II triwulan I, II, III, IV

1 kegiatan (8 kab)

1 kegiatan (8 kab)

Pemantapan zonasi ruang laut dengan RTRW Provinsi NTB

- Rakor percepatan pengembangan investasi kawasan strategis Samota



- Laporan pelaksanaan percepatan pengembangan investasi kawasan strategis Samota

1 dokumen 1 dokumen

- Rakor pemantapan zonasi ruang laut dengan RTRW Provinsi NTB



- Dokumen pemantapan zonasi ruang laut dengan RTRW Provinsi NTB

1 dokumen

1 dokumen

11. Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya keselarasan perencanaan tata ruang kabupaten/ kota dengan rencana tata ruang provinsi

Penyusunan rencana wilayah

- Dokumen Review RTRW Provinsi NTB

1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen KLHS Review RTRW Provinsi NTB

1 dokumen 1 dokumen

Peningkatan peran serta BKPRD dalam perencanaan pembangunan wilayah

- Laporan pelaksanaan kegiatan BKPRD Provinsi NTB

1 dokumen

1 dokumen

- Meningkatnya peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB

1 tahun (25

permohonan ruang yang disetujui)

1 tahun (25

permohonan ruang yang disetujui)

12. Program Penelitian dan Pengembangan

Tersedianya dokumen kajian dan penelitian

Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah

- Pedoman penelitian dan pengembangan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan wilayah

1 dokumen 1 dokumen

- Kajian capaian indikator kinerja RPJMD bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan

2 dokumen 2 dokumen





pengembangan wilayah

- Masterplan pengembangan kawasan strategis Samota

1 dokumen 1 dokumen

- Kajian pengembangan kelembagaan kawasan strategis Samota

1 dokumen 1 dokumen

- Kajian pemetaan rencana penanggulangan kemiskinan di Pulau Sumbawa

1 dokumen 1 dokumen

Penelitian dan pengembangan sosial dan budaya

- Pedoman penelitian dan pengembangan bidang perencanaan pembangunan social

1 dokumen 1 dokumen

- Kajian profil fasilitas pelayanan dasar NTB

1 dokumen 1 dokumen

- Kajian strategis pencapaian SDGs

1 dokumen 1 dokumen

- Kajian kemiskinan perkotaan

1 dokumen 1 dokumen

- Kajian pemetaan rencana penanggulangan kemiskinan di pulau Lombok

1 dokumen 1 dokumen

- Kajian upaya minimalisasi dampak negatif perkawinan usia dini di Pulau Lombok

1 dokumen 1 dokumen

- Kajian capaian indikator RPJMD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya

1 dokumen 1 dokumen

Penelitian dan pengembangan informasi geospasial

- Rapat triwulanan bersama OPD untuk mendukung updating data informasi geospasial


- Penyebaran informasi kegiatan Bappeda melalui

1 tahun 1 tahun





website setiap bulan

- Tersusunnya buku data kemiskinan per dapil

1 dokumen (50 buku)

1 dokumen (50 buku)

- Terlaksananya bimtek pemetaan


Peningkatan peran serta Dewan Riset Daerah dalam perencanaan pembangunan

- Rakor Tim Dewan Riset Daerah



- Rapat dengan OPD mitra

1 tahun 1 tahun

- Tersebarnya informasi kegiatan Bappeda

1 tahun 1 tahun

2.1.3. Akuntabilitas Keuangan/Capaian Serapan Anggaran

Pada tahun anggaran 2017, Bappeda Provinsi Nusa

Tenggara Barat mengelola anggaran sebesar Rp.

33.619.463.000,- dimana realisasi keuangan sampai dengan

bulan Desember telah mencapai 91,44 % atau Rp.

30.728.029.919,- dan realisasi fisik sebesar 99,81%. Adapun sisa

anggaran sebesar Rpp. 2.891.433.081,- yang terdiri dari sisa

anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 963.574.735,- dan

sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp.1.913.108.346,-.

Walaupun sisa anggaran untuk belanja langsung masih cukup

besar, namun untuk realisasi fisik kegiatan hampir semuanya

mencapai target yang ditetapkan, kecuali untuk kegiatan

Penyusunan Rencana Wilayah dimana ada 1 keluaran yang tidak

tercapai yaitu dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi

RTRW Provinsi NTB

v Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang

dianggarkan untuk belanja gaji dan tunjangan bagi pegawai

negeri sipil. Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Bappeda

Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 9.069.841.400.-,

sampai 31 Desember 2017 realisasi anggaran sebesar


Rp.8.106.266.665.- (89,38 %), dan realisasi fisik sebesar 100%.

sisa anggaran sebesar Rp. 963.574.735.-.

v Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan

terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPPA) Bappeda Provinsi NTB dialokasikan untuk 12 program

dan 54 kegiatan. Alokasi anggaran Belanja Langsung Bappeda

Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.24.549.621.600.

sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar

Rp.22.636.513.254.- atau 92,21%, sedangkan sisa anggaran

sebesar Rp. 1.913.108.346, dengan realisasi fisik sebesar

99,62%. Penjelasan lebih rinci tentang Anggaran dan Realisasi

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bappeda Provinsi

NTB Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Program, Kegiatan, pagu dan Realisasi Belanja Langsung Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Realisasi Sisa Anggaran

(Rp) Keuangan % Fisik

(%)

Belanja Tidak

Langsung

9,069,841,400 8,106,266,665 89.38 100.00 963,574,735

Belanja Langsung 24,549,621,600 22,636,513,254 92.21 99.62 1,913,108,346

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

6,405,870,865 5,672,103,551 88.55 100.00 733,767,314

Penyediaan jasa surat

menyurat

30,398,000 27,631,150 90.90 100.00 2,766,850

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

532,750,000 428,046,329 80.35 100.00 104,703,671

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

135,171,000 135,170,060 100.00 100.00 940

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

275,283,840 275,273,290 100.00 100.00 10,550

Penyediaan alat tulis

kantor

15,538,600 15,538,600 100.00 100.00 -

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

15,000,000 14,997,600 99.98 100.00 2,400

Penyediaan komponen

instalasi

17,517,700 17,461,200 99.68 100.00 56,500





(%)

listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

888,543,000 860,305,248 96.82 100.00 28,237,752

Penyediaan makanan

dan minuman

170,000,000 169,790,350 99.88 100.00 209,650

Penyelarasan Program

Pemerintah Pusat dan

Daerah

1,206,709,865 966,692,744 80.11 100.00 240,017,121

Penyediaan jasa

administrasi dan teknis

perkantoran

2,846,848,000 2,492,800,000 87.56 100.00 354,048,000


Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

272,110,860 268,396,980 98.64 100.00 3,713,880

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

2,333,540,000 2,152,051,308 92.22 100.00 181,488,692

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

412,100,000 404,855,700 98.24 100.00 7,244,300

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

559,090,000 432,016,108 77.27 100.00 127,073,892

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

67,500,000 65,700,000 97.33 100.00 1,800,000

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

kantor

86,500,000 72,110,500 83.36 100.00 14,389,500

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1,208,350,000 1,177,369,000 97.44 100.00 30,981,000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

302,595,000 258,677,972 85.49 100.00 43,917,028

Pendidikan dan

pelatihan formal

275,295,000 240,582,972 87.39 100.00 34,712,028

Peningkatan mental dan

fisik aparatur

27,300,000 18,095,000 66.28 100.00 9,205,000

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

51,041,100 51,040,750 100.00 100.00 350

penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

51,041,100 51,040,750 100.00 100.00 350





(%)

Program Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Keuangan Daerah

57,500,000 52,534,800 91.36 100.00 4,965,200

Peningkatan

Manajemen

Asset/Barang Milik

Daerah

57,500,000 52,534,800 91.36 100.00 4,965,200

Program

Pengembangan

Data/Informasi

419,542,500 407,305,300 97.08 100.00 6,537,200

Pengumpulan,

updating, dan analisis

data informasi capaian

target kinerja program

dan kegiatan

244,659,500

238,122,300 97.33 100.00 6,537,200

Penyusunan Data

Spasial

174,883,000 169,183,000 96.74 100.00 5,700,000

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

4,323,415,735 4,011,547,699 92.79 100.00 251,715,908

Pengembangan

partisipasi masyarakat

dalam perumusan

program dan kebijakan

layanan publik

511,512,000 471,927,503 92.26 100.00 39,584,497

Penyusunan rancangan

RKPD

267,720,000 232,757,600 86.94 100.00 34,962,400

Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

968,639,735 957,554,535 98.86 100.00 11,085,200

Penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah

Daerah

167,467,000 154,976,900 92.54 100.00 12,490,100

Penyusunan laporan

Keterangan

Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

167,216,400 167,149,000 99.96 100.00 67,400

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

482,130,000 449,312,289 93.19 100.00 32,817,711

Penyusunan rancangan

KUA dan PPAS

193,350,000 180,637,500 93.43 100.00 12,712,500

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

407,890,000 322,258,900 79.01 100.00 85,631,100

Publikasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

78,000,000 55,635,000 71.33 100.00 22,365,000

Evaluasi Dokumen

Perencanaan

300,205,000 243,792,300 81.21 100.00 56,412,700

Pengembangan Sistem

Informasi Perencanaan

701,807,600 699,587,172 99.68 100.00 2,220,428





(%)

Pembangunan Daerah

Penyelarasan Dokumen

RPJMD Provinsi NTB

77,478,000 75,959,000 98.04 100.00 1,519,000

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

2,222,406,000 2,026,163,852 91.17 100.00 196,242,148

Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai dan

DBHCHT

790,000,000 712,647,628 90.21 100.00 77,352,372

Penyusunan

perencanaan

pembangunan bidang

investasi dan keuangan

393,285,000 373,080,809 94.86 100.00 20,204,191

Penyusunan

perencanaan

pembangunan bidang

perindustrian,

perdagangan dan

pariwisata

324,935,000 316,416,376 97.38 100.00 8,518,624

Penyusunan

perencanaan bidang

pangan dan pertanian

714,186,000 624,019,039 87.37 100.00 90,166,961

Program

Perencanaan Sosial

dan Budaya

1,619,864,900 1,556,301,380 96.08 100.00 63,563,520

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan

215,201,000 212,048,200 98.53 100.00 3,152,800

Perencanaan

Pembangunan Sosial

Bidang Kesra

568,393,400 547,370,800 96.30 100.00 21,022,600

Penguatan Lembaga

Mediasi

272,926,500 262,121,400 96.04 100.00 10,805,100

Evaluasi Aksi Daerah

Pemberantasan Korupsi

126,391,000 109,920,800 86.97 100.00 16,470,200

Perencanaan

Pembangunan Sosial

Bidang Pendidikan dan

Kesehatan

436,953,000 424,840,180 97.23 100.00 12,112,820

Program

Perancanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

3,323,563,500 3,247,987,271 97.73 100.00 75,576,229

Penyusunan masterplan

pengendalian sumber

daya alam dan

lingkungan hidup

1,086,811,000 1,052,369,916 96.83 100.00 34,441,084





(%)

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Prasarana Wilayah

811,250,000 794,476,585 97.93 100.00 16,773,415

Sinkronisasi dan

Pengendalian

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

617,506,500 614,957,740 99.59 100.00 2,548,760

Pemantapan Zonasi

Ruang Laut dengan

RTRW Provinsi NTB

807,996,000 786,183,030 97.30 100.00 21,812,970

Program

Perencanaan Tata

Ruang

1,887,881,000 1,625,988,442 86.13 95.40 317,072,700

Penyusunan Rencana

Wilayah

1,286,124,000 1,035,069,926 80.48 90.79 251,054,074

Peningkatan Peran

Serta BKPRD dalam

Perencanaan

Pembangunan Wilayah

601,757,000 590,918,516 98.20 100.00 10,838,484

Program Penelitian

dan Pengembangan

1,602,401,000 1,574,810,929 98.28 100.00 27,590,071

Penelitian dan

pengembangan

ekonomi dan wilayah

785,112,000 773,838,800 98.56 100.00 11,273,200

Penelitian dan

pengembangan sosial

budaya

554,104,000 547,232,029 98.76 100.00 6,871,971

Penelitian dan

pengembangan

informasi geospasial

140,300,000 132,055,200 94.12 100.00 8,244,800

Peningkatan peran

serta dewan riset

daerah dalam

perencanaan

pembangunan

122,885,000 121,684,900 99.02 100.00 1,200,100

JUMLAH 33,619,463,000 30,728,029,919 91.44 99.81 2,891,433,081

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk mampu

berperan sebagai subjek perencanaan yang profesional, mampu

menyusun perencanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan

pembangunan, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, pengelolaan

sumber daya alam serta sarana dan prasarana sehingga dapat

memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran

masyarakat Nusa Tenggara Barat. Untuk mencapai visi dan misinya,


Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan program kerja

strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan

dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan

dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah

merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan

program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut

sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami

peningkatan. Hal ini terlihat dari beberapa aspek berikut ini:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui

pendekatan perencanaan partisipatif, yang ditunjukkan dengan

peningkatan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku

kepentingan (stakeholders), seperti DPRD, LSM, Lembaga masyarakat

tingkat desa/kelurahan/kecamatan, organisasi profesi, perguruan

tinggi, dan sektor swasta dalam acara Musrenbang yang menjadi

agenda tetap tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Peningkatan kualitas koordinasi dengan perangkat daerah dalam

perumusan perencanaan pembangunan daerah;

3. Peningkatan konsistensi dan sinergitas antara dokumen perencanaan

dengan mekanisme penyusunan anggaran;

4. Peningkatan kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di

Kabupaten/Kota oleh Bappeda dan perangkat daerah terkait yang

dilaksanakan dalam Musrenbang Kabupataen/Kota, Pra Musrenbang

Provinsi hingga Musrenbang Provinsi.

5. Peningkatan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya terhadap mekanisme perencanaan dengan adanya aplikasi e-

planning.

6. Peningkatan kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara

signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini

disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan diantaranya:

1. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk

mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam

RPJMD dalam merencanakan kegiatan;


2. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai

dari setiap kegiatan, sehingga masih kesulitan merealisasikan sasaran

program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas

program/kegiatan;

3. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan

sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;

4. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam

perencanaan pembangunan daerah;

5. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan

pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang

telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.

Di masa yang akan datang Bappeda diharapkan dapat lebih

mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, responsif, kreatif

dan inovatif agar mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan lingkungan

demi mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan

pendekatan perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif tersebut

diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui

peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, serta

meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat

Daerah

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB Tahun

2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB

sebagai pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang

implementasinya di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 18 tahun

2017 tentang Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah berubah nama menjadi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi NTB yang disingkat menjadi Bappeda, yang melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan fungsi penunjang

urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan dengan rincian

tugas sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Gubernur tentang


kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja badan-

badan daserah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengambangan Daerah Provinsi NTB

Mempunyai tugas pokok Membantu gubernur dalam menyusun

rencana pembangunan daerah, merumuskan kebijakan teknis,

koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian,

administrasi umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan

daerah, dengan rincian tugas:

1. Memimpin perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan

daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan sektor

strategis dan lintas sektor, lintas kabupaten/kota dalam lingkup

Pemerintah Provinsi NTB

2. Mengoordinasikan rumusan kebijakan teknis dan kebijakan

strategis daerah dengan seluruh kepala Perangkat Daerah dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka

panjang, menengah dan tahunan (RPJPD, RPJMD, RKPD)

3. Mengoordinasikan rencana program prioritas dan alokasi

penganggaran rencana pembangunan daerah dengan pemerintah

pusat dan daerah

4. Menyusun anggaran perencanaan pembangunan daerah (KUA,

PPAS, RAPBD dan APBD dan APBD-Perubahan)

5. Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan rencana dan hasil

rencana pembangunan daerah

6. Mengembangan penelitian daerah dalam mendukung

pengembangan potensi unggulan daerah untuk kesejahteraan

masyarakat

7. Melaksanakan administrasi umum dalam pelayanan publik terkait

perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah

8. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi NTB


2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam

bidang kesekretariatan dan administrasi perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan Bappeda yang meliputi ketatausahaan,

umum dan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama

hubungan masyarakat, arsip/dokumentasi, serta evaluasi dan

pelaporan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan

bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

daerah.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat menjalankan

fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),

dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda

2. Penyusunan rencana kerja tahunan Bidang Sekretariat Bappeda

Provinsi NTB sesuai pedoman kerja dan indikator kinerja

3. Pelaksanaan Musrenbang untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan

RKPD

4. Penyelenggaraan tertib administrasi kepegawaian dan manajemen

ASN (kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji

berkala, cuti, dan lainnya)

5. Pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum kepegawaian, dan

kerjasama hubungan masyarakat

6. Penyusunan Hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban

Kerja (ABK)

7. Pengelolaan administrasi keuangan dan dokumen Laporan

Keuangan bulanan/tahunan Bappeda

8. Pengelolaan aset dan Barang Milik Daerah (BMD) – dokumen

Laporan Kegiatan Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) tahunan

Bappeda

9. Pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dan protokol

10.Penyusunan dan pengelolaan kearsipan dinas

11.Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata

laksana kerja Bappeda


3. Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur

Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur

mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis dan strategis

perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur daerah,

kemaritiman dan sumber daya alam, mengoordinasikan, menyusun

dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) terkait bidang

PWPI, melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan

rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dengan

pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota, Lembaga non-Pemerintah, media dan masyarakat

dan daerah, mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dengan Perangkat Daerah terkait bidang perencanaan wilayah

dan pengembangan infrastruktur serta melaksanakan pembinaan dan

pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan perencanaan

bidang PWPI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Wilayah

dan Pembangunan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan terkait

bidang PWPI

2. Penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi NTB dan berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala

daerah terkait penjabaran rencana tata ruang wilayah

3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD,

RPJMD, dan RKPD

4. Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja (Renja) Bappeda

5. Penyusunan analisa dan kajian kewilayahan Provinsi NTB

6. Pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah bidang PWPI

7. Penyusunan rencana kerjasama dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, lembaga non-

pemerintah, NGO/LSM mitra kerja pemerintah, swasta dan media


8. Pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah Pemerintah Pusat,



9. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, moitoring dan evaluasi

perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan terkait

bidang PWPI

10. Penyusunan pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan

program dan kegiatan terkait bidang PWPI.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas

menyusun perencanaan pembangunan ekonomi, menyusun bahan

kebijakan teknis dan kebijakan strategis, mengoordinasikan,

memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah

Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Lembaga non-Pemerintah,

media dan masyarakat, mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dengan Perangkat Daerah terkait bidang

perencanaan pembangunan ekonomi serta melaksanakan pembinaan

dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

perencanaan bidang ekonomi.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bappeda dan Litbang.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Perencanaan

Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran tahunan

Bidang PPE Bappeda

2. Penyelenggaraan kajian keselarasan program perencanaan

pembangunan ekonomi tingkat nasional dengan potensi dan

kebutuhan daerah

3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan

pembangunan ekonomi dengan Perangkat Daerah yang

menangani urusan terkait pengembangan ekonomi daerah


4. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan strategis dalam

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang

perekonomian yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan

perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

6. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan

evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan

rencana bidang PPE

7. Pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah bidang PWPI

8. Penyusunan rencana kerjasama dengan Pemerintah Pusat,



9. Pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah Pemerintah Pusat,



10.Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, moitoring dan evaluasi

perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan terkait

bidang PWPI

11.Penyusunan pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan

program dan kegiatan terkait bidang PWPI.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Pembangunan Pembangunan Sosial Budaya

mempunyai tugas menyusun perencanaan sosial budaya, menyusun

bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis, mengoordinasikan

dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Non-Pemerintah,

media dan masyarakat, mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dengan Perangkat Daerah terkait bidang

perencanaan sosial budaya dan melaksanakan pembinaan dan

pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan perencanaan

bidang sosial budaya.


Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran bidang

PPSB Bappeda

2. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis

bidang PPSB untuk penyusunan RKPD, RPJMD, dan RPJPD

3. Penyelenggaraan koordinasi rencana pembangunan di bidang

sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan

olahraga, diklat, kesehatan, sosial budaya yang disusun oleh

Perangkat Daerah dalam lingkungan pemerintah kabupaten/kota

dalam wilayah Provinsi NTB

4. Penyelenggaraan program dan kegiatan perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya yang terintegrasi dengan

sektor dan bidang pembangunan terkait lainnya dengan

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Penyelenggaraan konsultasi dan fasilitasi penyusunan rencana

kegiatan dan anggaran terkait bidang PPSB

6. Penyusunan kerangka regulasi dan kelembagaan terkait

perencanaan pembangunan sosial budaya

7. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi perencanaan dan

pelaksanaan program bidang sosial budaya

8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi perencanaan dan

pelaksanaan rencana kinerja terkait bidang PPSB

9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan pelaksanaan

pembangunan bidang sosial budaya

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

menyusun bahan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan

memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah

Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Lembaga non-Pemerintah,

Media dan masyarakat dan daerah rencana dan pelaksanaan program

dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan daerah,

pembinaan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan


perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan

terkait ekonomi dan wilayah, sosial dan budaya, serta pengembangan

informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan

Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan

pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta


2. Penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Penelitian dan

Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

3. Penyusunan kajian dan analisis kebijakan pada bidang ekonomi

dan wilayah, sosial budaya dan informasi geospasial sesuai

kewenangan Pemerintah Provinsi NTB

4. Penerbitan ijin penelitian di lingkup Provinsi NTB

5. Penyusunan kajian kebijakan dan analisis potensi daerah guna

mendukung pengembangan daerah

6. Pemberian fasilitas pendukung pembentukan Dewan Riset Daerah

(DRD) dan menghimpun profil potensi sumberdaya peneliti/pakar

di Provinsi NTB

7. Penyusunan perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi,

kerjasama penelitian dan pengembangan di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lembaga lain serta

membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan

oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

8. Penyusunan rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan

sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta

penyusunan buku litbang

9. Penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan



10.Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan

pengendalian kegiatan penelitian dan pengembanganekonomi dan

wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial di lingkup

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota


11.Fasilitasi upaya inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan

dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah

12.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang penelitian dan

pengembangan daerah di lingkup pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota.

13.Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitian dan

pengembangan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan

wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial.

7. Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Perencanaan

Pembangunan

Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Perencanaan

Pembangunan mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis

rencana program, data dan informasi, pembinaan, koordinasi,

fasilitasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan serta pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemantauan, Evaluasi,

dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan

fungsi:

1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan



2. Penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Penelitian dan

Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

3. Penyusunan kajian dan analisis kebijakan pada bidang ekonomi

dan wilayah, sosial budaya dan informasi geospasial sesuai

kewenangan Pemerintah Provinsi NTB

4. Penerbitan ijin penelitian di lingkup Provinsi NTB

5. Penyusunan kajian kebijakan dan analisis potensi daerah guna

mendukung pengembangan daerah

6. Pemberian fasilitas pendukung pembentukan Dewan Riset Daerah

(DRD) dan menghimpun profil potensi sumberdaya peneliti/pakar

di Provinsi NTB

7. Penyusunan perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi,

kerjasama penelitian dan pengembangan di Lingkungan


Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lembaga lain serta

membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan

oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

8. Penyusunan rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan

sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta

penyusunan buku litbang

9. Penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan



10.Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan

pengendalian kegiatan penelitian dan pengembanganekonomi dan

wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial di lingkup

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

11.Fasilitasi upaya inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan

dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah

12.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang penelitian dan

pengembangan daerah di lingkup pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota

13.Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitian dan

pengembangan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan

wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun

2019

Rancangan RKPD Provinsi NTB tahun 2019 menjadi acuan dalam

penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, yang selanjutnya

dievaluasi sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan kebutuhan

pembangunan sehingga menjadi Renja Perangkat Daerah. RKPD Provinsi

NTB Tahun 2018 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan

yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang

menjadi prioritas pembangunan.

Adapun program dan kegiatan dalam Renja Bappeda Provinsi NTB

Tahun 2019 merupakan bagian program dan kegiatan yang telah

dirumuskan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018. Secara umum


hasil telaahan terhadap RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 terhadap Renja

Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 2.4.


Tabel 2.4 Review Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2019

Terhadap Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019

Kode

Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2019

Urusan/ program/ Kegiatan

Sasaran Program

Indikator Keluaran Pagu Anggaran

(Rp.) Urusan/program/

Kegiatan Indikator Keluaran

Pagu Anggaran

(Rp.)

Tolok Ukur Target

Pencapaian

Tolok Ukur Target

Pencapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3 Urusan Penunjang Perencanaan 44.268.263.000

31.313.693.294

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik

- Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor

Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran

12 kegiatan

7.348.760.004

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


12 kegiatan

7.859.051.994

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang terlayani

2000 surat

39.070.700



2000 surat 78.034.200

02 Penyediaan jasa

komunikasi. sumber daya air dan listrik

Jasa telepon, air dan

listrik 100 % 427.500.000

Penyediaan jasa

komunikasi. sumber daya air dan listrik

Jasa telepon, air dan

listrik 100 % 481.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Persentase Jasa pengelola administrasi keuangan yang disediakan

100 % 106.972.400

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


100 % 271.966.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Persentase Jasa kebersihan kantor yang disediakan

100 % 332.873.000



100 % 360.338.000

10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Alat Tulis Kantor

yang disediakan 1 Tahun 14.592.000

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Alat Tulis Kantor

yang disediakan 1 Tahun 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggadaan yang disediakan

90 buku 16.500.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggadaan yang disediakan

90 buku 116.500.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik

1 gedung 19.269.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


1 gedung 19.269.000

13 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantor 36 unit 274.250.000

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantor 36 unit 776.372.000


Kode



Sasaran Program




Pagu Anggaran

(Rp.)

Tolok Ukur Target

Pencapaian

Tolok Ukur Target

Pencapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

yang tersedia yang tersedia

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman kantor yang tersedia

12 bulan 157.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman


12 bulan 130.000.000

18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri

75 kali 926.550.904

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah


75 kali 655.470.600

19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

Persentase Jasa administrasi dan Teknis perkantoran yang tersdia

100 % 4.767.432.000



100 % 4.780.600.000

20 Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rapat koordinasi

dalam daerah yang dihadiri

68 kali 266.750.000


Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rapat koordinasi

dalam daerah yang dihadiri

68 kali 189.502.194

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai

Tingkat Kelancaran tugas aparatur

4 kegiatan

2.077.172.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


4 kegiatan

2.840.506.000

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

- 0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

3 unit 1.530.000.000

22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bangunan

gedung/kantor yang terpelihara

1 unit 458.000.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bangunan

gedung/kantor yang terpelihara

1 unit 218.500.000

24 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

81 unit 548.522.000

Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


81 unit 434.006.000

26 Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor


100 unit 48.950.000 Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor


100 unit 33.000.000

30 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan kantor

Peralatan kantor yang dipelihara

200 unit 74.250.000 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan kantor


200 unit 70.500.000

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

Gedung kantor yang

direhab

1 unit 947.450.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung

Gedung kantor yang

direhab

1 unit 554.500.000


Kode



Sasaran Program




Pagu Anggaran

(Rp.)

Tolok Ukur Target

Pencapaian

Tolok Ukur Target

Pencapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kantor kantor

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tingkat Kompetensi Aparatur

2 kegiatan

209.485.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


2 kegiatan

23.860.000

01 Pendidikan dan pelatihan

formal

Aparatur yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

10 orang 184.625.000

Pendidikan dan pelatihan

formal

Aparatur yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

10 orang 0

04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Aparatur yang dibina mental dan fisik

126 orang 24.860.00

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur


126 orang 23.860.000

06 Program Peningkatan Pengem-bangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Terwujudnya layanan keua-ngan yang cepat, transpa-ran dan laporan keuangan yang bertanggung-jawab

Rencana Program 1 kegiatan

56.145.000 Program Peningkatan Pengem-bangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Rencana Program 1 kegiatan

78.722.000

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen keuangan akhir tahun

1

dokumen

56.145.100 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen keuangan akhir tahun

1

dokumen

78.722.000

07 Program Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen Aset 1

dokumen

96.050.000

Program Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen Aset 1

dokumen 97.908.000

01 Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah

Laporan Manajemen Aset

1 dokumen

96.050.000

Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah


1 dokumen

97.908.000,

15 Program Pengembangan data/Informasi

- Terkelolanya basis data spasial daerah

- Tersebarnya data dan informasi pembangunan berbasis web

Persentase ketersediaan data sektoral

35% 931.277.300

Program Pengembangan data/Informasi

Rencana Program perencanaan

5 dokumen

772.461.200,

01 Pengumpulan; Updating;

dan analisis data/ informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Tersusunnya Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 dan Dokumen PPID Bappeda Provinsi

2

dokumen

678.352.300

Pengumpulan; Updating;

dan analisis data/ informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Tersusunnya Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 dan Dokumen PPID Bappeda Provinsi

1

dokumen

602.841.200


Kode



Sasaran Program




Pagu Anggaran

(Rp.)

Tolok Ukur Target

Pencapaian

Tolok Ukur Target

Pencapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NTB Tahun 2019

NTB Tahun 2019

09 Penyusunan Data Spasial Dokumen data spasial

5 dokumen

252.925.000

Penyusunan Data Spasial Dokumen data spasial

1 dokumen

169.620.000

21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

- Terwujudnya

pola perenca-naan yang partisipatif dan akurat

- Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang

berkualitas

Persentase

konsistensi perencanaan program pembangunan daerah

100% 7.677.176.496

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase

konsistensi perencanaan program pembangunan daerah

100% 5.331.189.700

01 Pengembangan

partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

- Tersedianya

dokumen

- perencanaan pembangunan yang berdaya guna, selaras antar sektor dan antar wilayah

- Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas

Dokumen

pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1 dokumen

1.409.990.500

Pengembangan


Dokumen


1 dokumen

365.064.000

05 Penetapan RPJMD Dokumen RPJMD 1 Dokumen

515.065.000

Penetapan RPJMD Dokumen RPJMD 1 Dokumen

377.351.000

08 Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen RKPD 2 dokumen

394.590.000

Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen RKPD 2 dokumen

295.300.000

09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

RKPD yang telah

ditetapkan dengan Peraturan KDH

1 dokumen

1.088.596.296

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

RKPD yang telah

ditetapkan dengan Peraturan KDH

1 dokumen

1.022.942.000

11 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah SKPD

1 dokumen

73.400.000

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah


1 dokumen

43.400.000

12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ 2 dokumen

263.683.000

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ 2 dokumen

243.683.000


Kode



Sasaran Program




Pagu Anggaran

(Rp.)

Tolok Ukur Target

Pencapaian

Tolok Ukur Target

Pencapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dokumen Monitoring

dan Evaluasi Pembangunan

8 dokumen

475.965.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dokumen Monitoring

dan Evaluasi Pembangunan

8 dokumen

435.965.000

14 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Dokumen KUA dan PPAS

4 dokumen

228.150.000

Dokumen KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS

4 dokumen

213.341.000

15 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen Perencanaan

8 dokumen

311.175.000

Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan

8 dokumen

289.200.000

18 Evaluasi Dokumen

Perencanaan

Dokumen Hasil

Evaluasi

2 dokumen

191.060.000

Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen Hasil

Evaluasi

2 dokumen

207.460.000

21 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Aplikasi yang dikembangkan

11 aplikasi

1.341.895.000



11 aplikasi 595.640.000

22 Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB

Jumlah Dokumen Penyelarasan RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun

1 dokumen

90.228.000 Jumlah Dokumen Penyelarasan RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun


1 dokumen

69.033.000

23 Penyusunan

Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen

penanggulangan kemiskinan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB

2 dokumen

800.474.700

Dokumen


Dokumen


2 dokumen

513.109.700

24 Penyelarasan strategi pencapaian target dan indikator SDGs

Dokumen SDGs Provinsi NTB (Rencana Aksi Daerah, Data Base dan Laporan)

3 dokumen

492.904.000



3 dokumen

339.524.000

25 Penguatan kompetensi aparatur

Peningkatan kompetensi aparatur

100% 0 Penguatan kompetensi aparatur


100% 320.177.000


Pembangunan

- Terwujudnya

rencana

Persentase

perencanaan 100% 2.607.897.600

Program Perencanaan

Pembangunan

Persentase

perencanaan 100% 2.064.746.200


Kode



Sasaran Program




Pagu Anggaran

(Rp.)

Tolok Ukur Target

Pencapaian

Tolok Ukur Target

Pencapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ekonomi pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan

Terwujudnya rencana

- pengembanga

n industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)

pembangunan bidang ekonomi

Ekonomi pembangunan bidang ekonomi

01 Penyusunan Masterplan Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Dokumen masterplan pembangunan ekonomi

1 dokumen

0 Penyusunan Masterplan Perencanaan

Pembangunan Ekonomi


1 dokumen

144.516.000

02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Indikator ekonomi daerah

1 dokumen

0 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah


1 dokumen

78.539.000

05 Penyusunan Tabel Input

Output Daerah Tabel input output 1

dokumen

0 Penyusunan Tabel Input

Output Daerah Tabel input output 1

dokumen 81.638.000

10 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT

Dokumen perencanaan kegiatan DBH CHT Provinsi NTB yang disusun

3 Dokumen

1.060.878.400



3 Dokumen

800.000.000

11 Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan

Dokumen perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan yang disusun

2 Dokumen

454.104.000



2 Dokumen

309.621.500

12 Penyusunan

perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dan pariwisata

Dokumen

perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdaga-ngan dan pariwisata yang disusun

3 Dokumen

437.085.000

Penyusunan

perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dan pariwisata

Dokumen

perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdaga-ngan dan pariwisata yang disusun

3 Dokumen

325.256.500,

13 Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian

Dokumen perencanaan bidang pangan dan pertanian yang disusun

1 Dokumen

482.314.200



1 Dokumen

325.175.200

14 Penyusunan Roadmap Pembangunan Ekonomi

Dokumen Roadmap Pembangunan Ekonomi Provinsi

1 Dokumen

173.516.000 Penyusunan Roadmap Pembangunan Ekonomi

Dokumen Roadmap Pembangunan Ekonomi Provinsi

1 Dokumen

0


Kode



Sasaran Program




Pagu Anggaran

(Rp.)

Tolok Ukur Target

Pencapaian

Tolok Ukur Target

Pencapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NTB 2014-2019 NTB 2014-2019

23 Program perencanaan

sosial dan budaya

- Terwujudnya rencana peme-rintah yang bersih dan melayani

Tersedianya sarana pras-arana pendidi-kan, keseha-tan dan pelayanan pendidikan, kesehatan dan PMKS yang baik

Persentase

konsistensi perencanaan program pembangunan bidang social budaya

100% 6.311.249.900

Program perencanaan

sosial dan budaya

Persentase

konsistensi perencanaan program pembangunan bidang social budaya

100% 3.567.445.000

05 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan yang disusun

1 dokumen

222.538.600

Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan


1 dokumen

117.562.500

08 Perencanan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan

Tercapainya indikator kinerja subbidang Sosial Ketenagakerjaan Kependudukan

7 sub

kegiatan

1.836.815.800

Perencanan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan


7 sub

kegiatan

916.085.800

09 Penguatan Lembaga

Mediasi

Laporan kegiatan

penguatan lembaga mediasi

1

dokumen

604.158.000

Penguatan Lembaga

Mediasi

Laporan kegiatan

penguatan lembaga mediaasi

1

dokumen 551.328.000,

10 Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

Dokumen evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang tersedia

4 dokumen

236.337.500

Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi


4 dokumen

143.167.500

11 Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang disuusn

1 dokumen

3.411.400.000

Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan


1 dokumen

1.839.301.200


Prasarana Wilayah

Terwujudnya konektivitas

Persentase

konsistensi 100% 9.987.855.600

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah

Persentase

konsistensi 100% 7.476.246.600


Kode



Sasaran Program




Pagu Anggaran

(Rp.)

Tolok Ukur Target

Pencapaian

Tolok Ukur Target

Pencapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dan Sumber Daya alam

antar wilayah, layanan listrik memadai, air lestari dan akses telekomu-nikasi untuk semua

perencanaan program pembangunan bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur

dan Sumber Daya alam

perencanaan program pembangunan bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur

07 Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah

Dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang disusun

3 dokumen

1.274.300.000

Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah


3 dokumen

299.400.000

10 Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Dokumen Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang disusun

2 dokumen

2.349.355.600

Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif


2 dokumen

2.794.414.600

12 Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Dokumen Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang disusun

3 dokumen

986.650.000

Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam


3 dokumen

428.988.000

13 Perencanaan Pengembangan Geopark

Dokumen Perencanaan Pengembangan geopark yang disusun

2 dokumen

4.220.400.000

Perencanaan Pengembangan Geopark


2 dokumen

3.446.402.000

14 Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman

Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman yang disusun

2 dokumen

1.157.150.000

Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman


2 dokumen

507.042.000

26 Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase kesesuaian rencana

50% 3.476.351.500

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase kesesuaian rencana

50% 1.201.556.600


Kode



Sasaran Program




Pagu Anggaran

(Rp.)

Tolok Ukur Target

Pencapaian

Tolok Ukur Target

Pencapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pembangunan dengan RTRW

pembangunan dengan RTRW

01 Penyusunan Rencana

Wilayah

Jumlah Dokumen

Rencana Tata Ruang Wilayah

2

dokumen

1.065.185.000

Penyusunan Rencana

Wilayah

Jumlah Dokumen

Rencana Tata Ruang Wilayah

2

dokumen

511.690.100

03 Sinkronisasi Kebijakan Penatan Ruang dan Pembangunan Wilayah

Tercapainya keselarasan, sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen RTRW, RPJP, RPJMD dan RKPD

3 dokumen

1.004.122.000

Sinkronisasi Kebijakan Penatan Ruang dan Pembangunan Wilayah


3 dokumen

354.222.000

04 Pemantapan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tersusunnya indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi NTB- Meningkatnya keterpaduan Penataan Ruang Se-Provinsi NTB

2 dokumen

1.407.044.500

Pemantapan Penyelenggaraan Penataan Ruang


2 dokumen

335.644.500

26 Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan 3.488.842.600 Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan 6.250.843.000

27 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

20% 3.488.842.600

Program Penelitian dan Pengembangan


20% 6.250.843.000

01 Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah

Dokumen hasil Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah yang disusun

16 dokumen

1.037.698.500



16 dokumen

1.222.114.900

02 Penelitian dan pengembangan social budaya

Dokumen hasil Penelitian dan pengembangan sosial budaya yang disusun

5 dokumen

535.672.000

Penelitian dan pengembangan social budaya


5 dokumen

293.203.800


Kode



Sasaran Program




Pagu Anggaran

(Rp.)

Tolok Ukur Target

Pencapaian

Tolok Ukur Target

Pencapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 Penelitian dan

pengembangan informasi geospasial

Dokumen hasil Penelitian dan pengembangan informasi geospasial yang disusun

1 dokumen

398.647.500

Penelitian dan

pengembangan informasi geospasial


1 dokumen

234.660.200

04 Peningkatan peran serta

dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan

Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah

1 kegiatan

471.961.000

Peningkatan peran serta

dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan


1 kegiatan 386.540.000

05 Pelayanan ijin penelitian Tersedianya ijin penelitian

1500 ijin penelitian

113.518.600

Pelayanan ijin penelitian Tersedianya ijin penelitian


45.823.600

06 Publikasi penelitian

unggulan

Cakupan implementasi hasil penelitian

6 laporan 723.500.000

Publikasi penelitian

unggulan


6 laporan 4.068.500.500,

07 Kerjasama penelitian Cakupan jaringan penelitian dalam dan lintas daerah

8 mitra jaringan penelitian dalam dan lintas daerah

207.845.000

Kerjasama penelitian Cakupan jaringan penelitian dalam dan lintas daerah


0

JUMLAH 47.757.105.600 JUMLAH 37.564.536.294


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakam Nasional

Tema pembangunan nasional yang direncanakan akan

ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan

untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 5 prioritas

nasional di tahun 2019, yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan

peningkatan pelayanan dasar.

2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan

konektivitas dan kemaritiman.

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

melalui pertanian, industri, dan jasa produktif lainnya.

4. Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air.

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran

operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN

2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan

Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan member rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi

reformasi sistim penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan masyarakat

Indonesia


6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memeperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Tema RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 adalah ”Pertumbumbuhan

dan pemerataan Ekonomi Untuk Percepatan penurunan Angka

Kemiskinan‘ dengan prioritas pembangunan adalah:

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan

2. Peningkatan pelayanan dasar

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan

jasa produktif;

4. Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan

investasi, ketahanan pangan dan pariwisata;

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan

bencana

Hal ini mendorong percepatan integrasi pembangunan antara

pusat dan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan

visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan visi dan misi. Adapun sasaran menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat

spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Bappeda Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan

perencanaan pembangunan daerah dan membantu Gubernur NTB


dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan

produk-produk yang berkualitas terutama produk untuk rencana

pembangunan daerah. Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dengan optimal di tahun 2019 maka Bappeda Provinsi NTB

menyusun Renja Bappeda tahun 2019 dengan mengacu pada RKPD

Provinsi NTB tahun 2019. Adapun tujuan dan sasaran penyusunan

Renja tahun 2019 ini adalah :

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan public yang responsif dan akuntabel

b. Sasaran

• Meningkatkan kualitas program kegiatan pembangunan.

• Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama

dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Pada dasarnya

kegiatan Bappeda Provinsi NTB adalah sebagai “pengarah” setiap

program pembangunan dan sistem yang akan memberikan

kemudahan bagi perangkat daerah untuk menentukan arah dan

sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019

disusun dengan mengacu pada RPJPD Provinsi NTB 2005-2025, RPJMN

2015-2019 dan RKP 2019.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi

melaksanakan dua urusan penunjang yaitu: 1) urusan penunjang

perencanaan; dan 2) urusan penunjang penelitian dan

pengembangan yang dioperasionalkan ke dalam 12 program dan 66

kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi NTB


Tahun 2019. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun

2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 dalam Tabel 3.2.


Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2019

dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

Urusan Penunjang Perencanaan 31.313.693.294 34.445.062.623

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


12 kegiatan 7.859.051.994

12 kegiatan 8.644.957.193



2000 surat 78.034.200 2000 surat 85.837.620

Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik

Jasa telepon, air dan listrik

100 % 481.000.000 100 % 529.100.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


100 % 271.966.000 100 % 299.162.600



100 % 360.338.000

100 % 396.371.800

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor yang disediakan

1 Tahun 0 1 Tahun 0

Penyediaan Barang Cetakan dan

Barang cetakan dan penggadaan

90 buku 116.500.000 90 buku 128.150.000


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

Penggandaan yang disediakan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


1 gedung 19.269.000

1 gedung 21.195.900

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

36 unit 776.372.000 36 unit 854.009.200

Penyediaan Makanan dan Minuman


12 bulan 130.000.000

12 bulan 143.000.000

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah


75 kali 655.470.600 75 kali 721.017.660



100 % 4.780.600.000 100 % 5.258.660.000

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri

68 kali 189.502.194 68 kali 208.452.413

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


4 kegiatan 2.840.506.000 4 kegiatan 3.124.556.600

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasiona

3 unit 1.530.000.000 3 unit 1.683.000.000


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

l

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bangunan gedung/kantor yang terpelihara

1 unit 218.500.000 1 unit 240.350.000

Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


81 unit 434.006.000 81 unit 477.406.600

Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor


100 unit 33.000.000 100 unit 36.300.000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan kantor


200 unit 70.500.000 200 unit 77.550.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Gedung kantor yang direhab

1 unit 554.500.000 1 unit 609.950.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


2 kegiatan 23.860.000 2 kegiatan 26.860.000

Pendidikan dan pelatihan formal

Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

10 orang 0

10 orang 0

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur


126 orang 23.860.000 126 orang 26.246.000

Program Peningkatan Pengem-bangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Rencana Program


Penyusunan Pelaporan Dokumen 1 78.722.000 1 86.594.200


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun

dokumen dokumen

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen Aset

1 dokumen 97.908.000 1 dokumen 107.698.800

Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah


1 dokumen 97.908.000, 1 dokumen 107.698.800

Program Pengembangan data/Informasi

Rencana Program perencanaan

5 dokumen 772.461.200, 5 dokumen 849.707.320

Pengumpulan; Updating; dan analisis data/ informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Tersusunnya Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 dan Dokumen PPID Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019

1 dokumen 602.841.200 1 dokumen 663.125.320

Penyusunan Data Spasial Dokumen data spasial

1 dokumen 169.620.000 1 dokumen 186.582.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase konsistensi perencanaan program pembangunan daerah

100% 5.331.189.700 100% 5.864.308.670

Pengembangan Dokumen 1 dokumen 365.064.000 1 dokumen 401.570.400


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6



Penetapan RPJMD Dokumen RPJMD 1 Dokumen 377.351.000 1 Dokumen 415.086.100

Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen RKPD 2 dokumen 295.300.000 2 dokumen 324.830.000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan KDH

1 dokumen 1.022.942.000 1 dokumen 1.125.236.200

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah


1 dokumen 43.400.000 1 dokumen 47.740.000

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ 2 dokumen 243.683.000 2 dokumen 268.051.300

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

8 dokumen 435.965.000 8 dokumen 479.561.500

Dokumen KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS

4 dokumen 213.341.000 4 dokumen 234.675.100

Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan

8 dokumen 289.200.000 8 dokumen 318.120.000


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen Hasil Evaluasi

2 dokumen 207.460.000 2 dokumen 228.206.000



11 aplikasi 595.640.000 11 aplikasi 655.204.000



1 dokumen 69.033.000 1 dokumen 75.936.300

Dokumen penanggulangan kemiskinan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB

Dokumen penanggulangan kemiskinan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB

2 dokumen 513.109.700 2 dokumen 564.420.670



3 dokumen 339.524.000 3 dokumen 373.476.400

Penguatan kompetensi aparatur


100% 320.177.000 100% 352.194.700

Program Perencanaan Pembangunan

Persentase perencanaan

100% 2.064.746.200 100% 2.271.220.820


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

Ekonomi pembangunan bidang ekonomi

Penyusunan Masterplan Perencanaan

Pembangunan Ekonomi


1 dokumen 144.516.000 1 dokumen 158.967.600

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah


1 dokumen 78.539.000 1 dokumen 86.392.900

Penyusunan Tabel Input Output Daerah

Tabel input output

1 dokumen 81.638.000 1 dokumen 89.801.800



3 Dokumen 800.000.000 3 Dokumen 880.000.000



2 Dokumen 309.621.500 2 Dokumen 340.583.650

Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dan pariwisata

Dokumen perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdaga-ngan dan pariwisata yang

3 Dokumen 325.256.500, 3 Dokumen 357.782.150


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

disusun



1 Dokumen 325.175.200 1 Dokumen 357.692.720

Penyusunan Roadmap Pembangunan Ekonomi

Dokumen Roadmap Pembangunan Ekonomi Provinsi NTB 2014-2019

1 Dokumen 0 1 Dokumen 0

Program perencanaan sosial dan budaya

Persentase konsistensi perencanaan program pembangunan bidang social budaya

100% 3.567.445.000 100% 3.924.189.500

Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan


1 dokumen 117.562.500 1 dokumen 129.318.750

Perencanan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan


7 sub kegiatan 916.085.800 7 sub kegiatan 1.007.694.380

Penguatan Lembaga Mediasi

Laporan kegiatan penguatan lembaga

1 dokumen 551.328.000, 1 dokumen 606.460.800,


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

mediaasi

Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi


4 dokumen 143.167.500 4 dokumen 157.484.250

Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan


1 dokumen 1.839.301.200 1 dokumen 2.023.231.320

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya alam

Persentase konsistensi perencanaan program pembangunan bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur

100% 7.476.246.600 100% 8.223.871.260

Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah


3 dokumen 299.400.000 3 dokumen 329.340.000


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif


2 dokumen 2.794.414.600 2 dokumen 3.073.856.060

Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam


3 dokumen 428.988.000 3 dokumen 471.886.800

Perencanaan Pengembangan Geopark


2 dokumen 3.446.402.000 2 dokumen 3.791.042.200

Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman


2 dokumen 507.042.000 2 dokumen 557.746.200

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

50% 1.201.556.600 50% 1.321.712.260

Penyusunan Rencana Wilayah

Jumlah Dokumen Rencana Tata

2 dokumen 511.690.100 2 dokumen 562.859.110


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

Ruang Wilayah

Sinkronisasi Kebijakan Penatan Ruang dan Pembangunan Wilayah


3 dokumen 354.222.000 3 dokumen 389.644.200

Pemantapan Penyelenggaraan Penataan Ruang


2 dokumen 335.644.500 2 dokumen 369.208.950

Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan 6.250.843.000 6.875.927.300

Program Penelitian dan Pengembangan


20% 6.250.843.000 20% 6.875.927.300



16 dokumen 1.222.114.900 16 dokumen 1.344.326.390


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana)

Rencana Tahun 2020

(Tahun Rencana)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)


Kebutuhan Dana

/ Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6

Penelitian dan pengembangan social budaya


5 dokumen 293.203.800 5 dokumen 322.524.180

Penelitian dan pengembangan informasi geospasial


1 dokumen 234.660.200 1 dokumen 258.126.220

Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan



Pelayanan ijin penelitian Tersedianya ijin penelitian


45.823.600 1500 ijin penelitian 50.405.960

Publikasi penelitian unggulan


6 laporan 4.068.500.500, 6 laporan 4.475.350.550,

Kerjasama penelitian Cakupan jaringan penelitian dalam dan lintas daerah

8 mitra jaringan

penelitian dalam dan

lintas daerah

0


0

JUMLAH 37.564.536.294 41.320.989.923


BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 merupakan

dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun

berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi

NTB Tahun 2019. Selain itu Rencana Kerja ini juga sebagai landasan

operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga

yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program

dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 sebagai

dokumen perencanaan tahunan, memuat program dan kegiatan

prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses

perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan

yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui

perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan

ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional,

produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 selain

menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 juga berfungsi

sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Selain sebagai bahan

pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019, Rencana Kerja juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Provinsi

NTB. Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat

diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di

masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf

Bappeda Provinsi NTB sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke

arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.


4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan

kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB

Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan

kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang

tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB

2013-2018 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan

prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan

partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 dilaksanakan

secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan

koordinasi antar sekretariat dan bidang.

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus

ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan

pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa

memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil

pembangunanyang telah dilaksanakan.

3. Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 disusun sesuai RKPD

Provinsi NTB Tahun 2019.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan

merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan

dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak

awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan

kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di

dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan


berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan

komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses

pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang

luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen

yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk

melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya

yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan

teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang

peningkatan kinerja aparatur perencana.

2. Mengupayakan untuk menyusun perencanaan dengan target kinerja

hasi/keluaran yang lebih terukur.

3. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh

karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif

berdasarkan beban kerja.

entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.1

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2.2SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN LOKASITARGETKINERJA

JUMLAH

Belanja Pegawai % Barang & Jasa % Modal % Jumlah

4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProvinsiNTB

100% 4.841.544.000,00 61,60 2.319.185.994,00 29,51 698.322.000,00 8,89 7.859.051.994,00

4.03.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 26.000.000,00 33,32 52.034.200,00 66,68 0 0 78.034.200,00

4.03.01 . 01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

KotaMataram

5 Jenis 0 0 481.000.000,00 100,00 0 0 481.000.000,00

4.03.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKotaMataram

9 Orang 103.344.000,00 38,00 168.622.000,00 62,00 0 0 271.966.000,00

4.03.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantorKotaMataram

14 Orang 0 0 360.338.000,00 100,00 0 0 360.338.000,00

4.03.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantorKotaMataram

25 Jenis 0 0 0 0 0 0 0

4.03.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanKotaMataram

90 buku 0 0 116.500.000,00 100,00 0 0 116.500.000,00

4.03.01 . 01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

KotaMataram

1 unit gedungkantor

0 0 19.269.000,00 100,00 0 0 19.269.000,00

4.03.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorKotaMataram

36unit/buah/paket

2.800.000,00 0,36 75.250.000,00 9,69 698.322.000,00 89,95 776.372.000,00

4.03.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minumanKotaMataram

2 Jenis 0 0 130.000.000,00 100,00 0 0 130.000.000,00

4.03.01 . 01.18Penyelarasan Program Pemerintah Pusat danDaerah

KotaMataram

75 kali 0 0 655.470.600,00 100,00 0 0 655.470.600,00

4.03.01 . 01.19Penyediaan jasa administrasi dan teknisperkantoran

KotaMataram

126 orang 4.709.400.000,00 98,51 71.200.000,00 1,49 0 0 4.780.600.000,00

4.03.01 . 01.20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota

KotaMataram

68 kali 0 0 189.502.194,00 100,00 0 0 189.502.194,00

4.03.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

ProvinsiNTB

100% 3.500.000,00 0,12 856.606.000,00 30,16 1.980.400.000,00 69,72 2.840.506.000,00


4.03.01 . 02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalProvinsiNTB

1 Unit 0 0 0 0 1.530.000.000,00 100,00 1.530.000.000,00

4.03.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKotaMataram

1 unit gedungkantor

3.500.000,00 1,60 215.000.000,00 98,40 0 0 218.500.000,00

4.03.01 . 02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaMataram

76 unit 0 0 434.006.000,00 100,00 0 0 434.006.000,00

4.03.01 . 02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

KotaMataram

75 unit 0 0 33.000.000,00 100,00 0 0 33.000.000,00

4.03.01 . 02.30Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan DanPerlengkapan Kantor

KotaMataram

184 unit 0 0 70.500.000,00 100,00 0 0 70.500.000,00

4.03.01 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantorKotaMataram

1 unit gedungkantor

0 0 104.100.000,00 18,77 450.400.000,00 81,23 554.500.000,00

4.03.01 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

ProvinsiNTB

100% 0 0 23.860.000,00 100,00 0 0 23.860.000,00

4.03.01 . 05.01 Pendidikan dan pelatihan formalKotaMataram

75 orang 0 0 0 0 0 0 0

4.03.01 . 05.04 Peningkatan mental dan fisik aparaturKotaMataram

126 orang 0 0 23.860.000,00 100,00 0 0 23.860.000,00

4.03.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

ProvinsiNTB

100% 36.000.000,00 45,73 42.722.000,00 54,27 0 0 78.722.000,00

4.03.01 . 06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunKotaMataram

1 dokumen 36.000.000,00 45,73 42.722.000,00 54,27 0 0 78.722.000,00

4.03.01 . 07Program Peningkatan Kapasitas PengelolaanKeuangan Daerah

ProvinsiNTB

100% 38.850.000,00 39,68 59.058.000,00 60,32 0 0 97.908.000,00

4.03.01 . 07.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerahKotaMataram

1 dokumen 38.850.000,00 39,68 59.058.000,00 60,32 0 0 97.908.000,00

4.03.01 . 15 Program Pengembangan Data/InformasiProvinsiNTB

35% 299.800.000,00 38,81 472.661.200,00 61,19 0 0 772.461.200,00

4.03.01 . 15.01Pengumpulan, updating, dan analisis data informasicapaian target kinerja program dan kegiatan

KotaMataram

2 Dokumen 251.100.000,00 41,65 351.741.200,00 58,35 0 0 602.841.200,00

4.03.01 . 15.09 Penyusunan Data Spasial se-NTB 5 dokumen 48.700.000,00 28,71 120.920.000,00 71,29 0 0 169.620.000,00

4.03.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsiNTB

100% 1.687.390.000,00 31,65 3.643.799.700,00 68,35 0 0 5.331.189.700,00

4.03.01 . 21.01Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik

KotaMataram

6 kegiatan 2.800.000,00 0,77 362.264.000,00 99,23 0 0 365.064.000,00

4.03.01 . 21.07 Penetapan RPJMD se-NTB 1 Dokumen 108.000.000,00 28,62 269.351.000,00 71,38 0 0 377.351.000,00

4.03.01 . 21.08 Penyusunan rancangan RKPD se-NTB 2 dokumen 160.000.000,00 54,18 135.300.000,00 45,82 0 0 295.300.000,00

4.03.01 . 21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPDKotaMataram

1 kegiatan 16.850.000,00 1,65 1.006.092.000,00 98,35 0 0 1.022.942.000,00


4.03.01 . 21.11 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah DaerahKotaMataram

1 dokumen 32.000.000,00 73,73 11.400.000,00 26,27 0 0 43.400.000,00

4.03.01 . 21.12Penyusunan laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ)

KotaMataram

1 dokumen 137.250.000,00 56,32 106.433.000,00 43,68 0 0 243.683.000,00

4.03.01 . 21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan se-NTB 8 dokumen 214.940.000,00 49,30 221.025.000,00 50,70 0 0 435.965.000,00

4.03.01 . 21.14 Penyusunan rancangan KUA dan PPAS se-NTB 4 Dokumen 128.000.000,00 60,00 85.341.000,00 40,00 0 0 213.341.000,00

4.03.01 . 21.15 Penyusunan Dokumen PerencanaanKotaMataram

8 dokumen 188.300.000,00 65,11 100.900.000,00 34,89 0 0 289.200.000,00

4.03.01 . 21.18 Evaluasi Dokumen Perencanaan se-NTB 2 dokumen 114.000.000,00 54,95 93.460.000,00 45,05 0 0 207.460.000,00

4.03.01 . 21.21Pengembangan Sistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah

se-NTB 11 Aplikasi 159.250.000,00 26,74 436.390.000,00 73,26 0 0 595.640.000,00

4.03.01 . 21.22 Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB se-NTB 1 Dokumen 20.000.000,00 28,97 49.033.000,00 71,03 0 0 69.033.000,00

4.03.01 . 21.23Penyusunan Perencanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan

se-NTB 2 dokumen 196.000.000,00 38,20 317.109.700,00 61,80 0 0 513.109.700,00

4.03.01 . 21.24Penyelarasan strategi pencapaian target danindikator SDGs

se-NTB 3 Dokumen 164.400.000,00 48,42 175.124.000,00 51,58 0 0 339.524.000,00

4.03.01 . 21.25 Penguatan Kompetensi Aparatur PerencanaProvinsiNTB

100 % 45.600.000,00 14,24 274.577.000,00 85,76 0 0 320.177.000,00

4.03.01 . 22 Program Perencanaan Pembangunan EkonomiProvinsiNTB

100% 305.000.000,00 14,77 1.759.746.200,00 85,23 0 0 2.064.746.200,00

4.03.01 . 22.01Penyusunan Masterplan PerencanaanPembangunan Ekonomi

se-NTB 1 Dokumen 64.000.000,00 44,29 80.516.000,00 55,71 0 0 144.516.000,00

4.03.01 . 22.02 Penyusunan Indikator Ekonomi DaerahProvinsiNTB

1 Dokumen 56.000.000,00 71,30 22.539.000,00 28,70 0 0 78.539.000,00

4.03.01 . 22.05 Penyusunan Tabel Input Output DaerahProvinsiNTB

1 Dokumen 56.000.000,00 68,60 25.638.000,00 31,40 0 0 81.638.000,00

4.03.01 . 22.10Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai danDBHCHT

se-NTB 3 dokumen 0 0 800.000.000,00 100,00 0 0 800.000.000,00

4.03.01 . 22.11Penyusunan perencanaan pembangunan bidanginvestasi dan keuangan

se-NTB 2 Dokumen 24.000.000,00 7,75 285.621.500,00 92,25 0 0 309.621.500,00

4.03.01 . 22.12Penyusunan perencanaan pembangunan bidangperindustrian, perdagangan dan pariwisata

se-NTB 3 Dokumen 105.000.000,00 32,28 220.256.500,00 67,72 0 0 325.256.500,00

4.03.01 . 22.13Penyusunan perencanaan bidang pangan danpertanian

se-NTB 2 dokumen 0 0 325.175.200,00 100,00 0 0 325.175.200,00

4.03.01 . 23 Program Perencanaan Sosial dan BudayaProvinsiNTB

100% 1.650.950.000,00 46,28 1.916.495.000,00 53,72 0 0 3.567.445.000,00

4.03.01 . 23.05 Perencanaan Pembangunan Bidang PemerintahanKotaMataram

100 % 30.000.000,00 25,52 87.562.500,00 74,48 0 0 117.562.500,00


4.03.01 . 23.08Perencanan Pembangunan Sosial Sub BidangSosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan

se-NTB 1 dokumen 147.000.000,00 16,05 769.085.800,00 83,95 0 0 916.085.800,00

4.03.01 . 23.09 Penguatan Lembaga Mediasi se-NTB 100 % 201.000.000,00 36,46 350.328.000,00 63,54 0 0 551.328.000,00

4.03.01 . 23.10 Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi se-NTB 2 Dokumen 39.200.000,00 27,38 103.967.500,00 72,62 0 0 143.167.500,00

4.03.01 . 23.11Perencanaan Pembangunan Sosial BidangPendidikan dan Kesehatan

se-NTB 9 sub kegiatan 1.233.750.000,00 67,08 605.551.200,00 32,92 0 0 1.839.301.200,00

4.03.01 . 24Program Perencanaan Prasarana Wilayah danSumber Daya Alam

ProvinsiNTB

100% 2.003.500.000,00 26,80 5.472.746.600,00 73,20 0 0 7.476.246.600,00

4.03.01 . 24.07Perencanaan Pembangunan Bidang PrasaranaWilayah

se-NTB 3 dokumen 0 0 299.400.000,00 100,00 0 0 299.400.000,00

4.03.01 . 24.10Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan IrigasiPartisipatif

KotaMataram

2 dokumen 203.200.000,00 7,27 2.591.214.600,00 92,73 0 0 2.794.414.600,00

4.03.01 . 24.12Optimalisasi Perencanaan Pengembangan danPemanfaatan Sumberdaya Alam

se-NTB 3 dokumen 211.750.000,00 49,36 217.238.000,00 50,64 0 0 428.988.000,00

4.03.01 . 24.13 Perencanaan Pengembangan GeoparkKotaMataram

2 dokumen 1.421.150.000,00 41,24 2.025.252.000,00 58,76 0 0 3.446.402.000,00

4.03.01 . 24.14 Perencanaan Pengelolaan KemaritimanKotaMataram

2 dokumen 167.400.000,00 33,02 339.642.000,00 66,98 0 0 507.042.000,00

4.03.01 . 26 Program Perencanaan Tata RuangProvinsiNTB

50% 410.600.000,00 34,17 790.956.600,00 65,83 0 0 1.201.556.600,00

4.03.01 . 26.01 Penyusunan Rencana Wilayah se-NTB 2 Dokumen 63.600.000,00 12,43 448.090.100,00 87,57 0 0 511.690.100,00

4.03.01 . 26.03Sinkronisasi Kebijakan Penatan Ruang danPembangunan Wilayah

se-NTB 2 Dokumen 163.000.000,00 46,02 191.222.000,00 53,98 0 0 354.222.000,00

4.03.01 . 26.04 Pemantapan Penyelenggaraan Penataan Ruang se-NTB 2 Dokumen 184.000.000,00 54,82 151.644.500,00 45,18 0 0 335.644.500,00

4.03.01 . 27 Program Penelitian dan PengembanganProvinsiNTB

20% 921.825.000,00 14,75 3.398.362.000,00 54,37 1.930.656.000,00 30,89 6.250.843.000,00

4.03.01 . 27.01Penelitian dan pengembangan ekonomi danwilayah

KotaMataram

16 Dokumen 203.500.000,00 16,65 1.018.614.900,00 83,35 0 0 1.222.114.900,00

4.03.01 . 27.02 Penelitian dan pengembangan sosial budayaKotaMataram

5 dokumen 26.400.000,00 9,00 266.803.800,00 91,00 0 0 293.203.800,00

4.03.01 . 27.03 Penelitian dan pengembangan informasi geospasialKotaMataram

1 dokumen 72.000.000,00 30,68 162.660.200,00 69,32 0 0 234.660.200,00

4.03.01 . 27.04Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalamperencanaan pembangunan

KotaMataram

1 kegiatan 162.000.000,00 41,91 224.540.000,00 58,09 0 0 386.540.000,00

4.03.01 . 27.05 Pelayanan Ijin PenelitianKotaMataram

1 kegiatanan 7.925.000,00 17,29 37.898.600,00 82,71 0 0 45.823.600,00

4.03.01 . 27.06 Publikasi Penelitian UnggulanKotaMataram

6 laporan 450.000.000,00 11,06 1.687.844.500,00 41,49 1.930.656.000,00 47,45 4.068.500.500,00


4.03.01 . 27.07 Kerjasama PenelitianKotaMataram

8 Naskah 0 0 0 0 0 0 0

T O T A L 12.198.959.000,00 32,47 20.756.199.294,00 55,25 4.609.378.000,00 12,27 37.564.536.294,00

RENCANA KERJARENJA BAPPEDA NTB 2019 i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,...

Documents

Transcript of RENCANA KERJARENJA BAPPEDA NTB 2019 i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,...