BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN …lamandaukab.go.id/portal/files/programdaerah/Renja...
Transcript of BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN …lamandaukab.go.id/portal/files/programdaerah/Renja...
RENCANA KERJA
(RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat
karunianya penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 dapat terselesaikan. Penyusunan
Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 ini atas dasar usulan program dan
kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang
disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri
D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 40).
Dengan tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 ini, harapan
kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan
menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2012.
Nanga Bulik, 6 Juni 2012
Kepala Bappeda
Kabupaten Lamandau, Drs. JALONSEN SINAGA, MA
Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198603 1 121
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ......................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1. Latar Belakang . ................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................... 6
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..... 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Program Renstra SKPD. .................................... 8
2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD ................................ .. 17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD .................................................................................... 24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..................... 30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat .......................................................................... 38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............... 39
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................ 39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................... 43
3.3. Program dan Kegiatan ....................................................... 44
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 56
LAMPIRAN Daftar Prioritas Kegiatan Bappeda Kab. Lamandau
Tahun 2012 (Formulir B-3 Aplikasi SIM Renja) ............ 57
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
iii
DAFTAR ISI
Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD ............. 10
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda .......................... 22
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2012 .............. 31
Tabel 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi
dan Nasional ........................................................................... 39
Tabel 3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran
Tahun Rencana ....................................................................... 44
Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2012 ................. 46
Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda
Tahun 2012 dan Prakiraan Maju 2013 ............................. 48
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA ) Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik 74162
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 050/ /Bapp.A/VI/2011
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda
Kabupaten Lamandau tahun 2012, perlu disusun Rencana Kerja Bappeda
Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun
anggaran 2012;
b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau.
Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah..........
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2005 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah..........
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang
Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Lamandau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana
telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36
Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009
Nomor 37 Seri E);
25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati
Lamandau Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 148);
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 178 A).
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA
(RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012
KESATU : Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2012 adalah pedoman
atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan
yang sesuai dengan tupoksi Bappeda;
KEDUA..........
KEDUA : Rencana Kerja Bappeda sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan
mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 6 Juni 2011
Kepala Bappeda
Kabupaten Lamandau,
Drs. JALONSEN SINAGA, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198603 1 121
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu
(1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan
program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah
pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam
sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk
perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja
SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang
merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas
penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan
pada publik.
Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan
penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan
informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan
dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD
tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan
rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas
yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah
sebagai berikut:
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
2
a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal
RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan
daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan
mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri,
melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan
penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan
penyusunan APBD;
d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan
daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan
mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan
target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total
kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.
Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja
SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan
dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan
RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra
SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 adalah :
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
3
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
4
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
5
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun
2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
6
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008
Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 A Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau
Tahun 2012.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun
2012 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja
perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta
menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
7
Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah :
1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh Bappeda Kabupaten Lamandau;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan
dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program
Renstra SKPD
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah penjabaran
perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai
tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun
dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda
Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lamandau selama tahun 2010 dan
perkiraan target tahun 2011. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran
Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator
masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat
(benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat
berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator
lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
9
besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang
telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data
kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2010
Anggaran Tahun 2010 Bappeda Kabupaten Lamandau dengan APBD
(murni) sebesar Rp. 6.481.042.400,- dan APBD (perubahan) sebesar
Rp. 6.529.042.4000,- yang terdiri dari 9 program dan 36 kegiatan. Dari
jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 6.048.818.712,- dengan
capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar
92,64%.
Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :
1. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Penataan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional Satgas PM
menyerap anggaran sebesar Rp. 78.066.689,- atau sebesar 72,85 % dari
total Rp. 104.410.000,-.
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Sarana dan
Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan
penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 48.435.000,- atau sebesar
78,01% dari pagu anggaran sebesar Rp. 62.085.000,-.
3. Kegiatan Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN
dan PBS terealisasi sebesar Rp. 32.845.000,- atau sebesar 82,14% dari
pagu anggaran sebesar Rp. 39.986.000,-.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
10
Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2010
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET KINERJA
PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI
KEUANGAN APBD 2010 (Rp)
REALISASI FISIK
APBD 2010 (%)
RKPD TAHUN 2010
APBD TAHUN 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.481.042.400
6.529.042.400
6.048.818.712
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.441.712.000
1.489.712.000
1.266.791.944
II BELANJA LANGSUNG PEGAWAI
5.039.330.400
5.039.330.400
4.782.026.768
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kemampuan Bappeda dalam koordinasi dan fasilitasi
100%
873.522.200
880.656.750 822.963.370 100%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat 100%
11.199.000
11.400.000 11.190.000
- Penyediaan Biaya Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon Bappeda Kab. Lamandau
100%
38.400.000
38.400.000 28.860.426
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas Bappeda Kab. Lamandau
100% 71.717.000
34.050.000 33.744.000
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertibnya administrasi keuangan Bappeda Kab. Lamandau 100%
240.373.000
214.633.000 188.504.000
- Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya Kantor Bappeda Kab. Lamandau yang asri dan bersih
100% 9.948.200
16.651.200 13.388.600
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
11
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya peralatan kerja kantor Bappeda Kab. Lamandau
100% 5.000.000
14.300.000 12.700.000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya peralatan alat tulis kantor Bappeda Kab. Lamandau
100% 68.308.000
68.308.000 68.032.500
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan 100% 47.400.000
48.090.000 45.069.900
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor Bappeda Kab. Lamandau
100% 10.000.000
14.000.000 12.168.000
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda Kab. Lamandau 100% 16.800.000
17.000.000 11.680.000
- Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparatur Bappeda Kab. Lamandau
100% 65.727.000
67.983.000 61.939.000
- Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah aparatur Bappeda Kab. Lamandau
100% 239.250.000
281.614.050 281.486.944
- Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam Daerah
Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah aparatur Bappeda Kab. Lamandau
100% 49.400.000
54.227.500 54.200.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kemampuan Bappeda dalam koordinasi dan fasilitasi
100%
191.582.500
277.132.500 272.500.000 100%
- Pembangunan Pagar Kantor Bappeda Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana dan sarana kerja Bappeda Kab. Lamandau
100% - - -
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Meningkatnya SDM aparatur Bappeda dalam pelayanan serta perencanaan dan pembangunan Kabupaten Lamandau
100%
89.550.000
175.100.000 172.200.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Bappeda Kab. Lamandau 100%
48.702.500
48.702.500 47.900.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda Kab. Lamandau
100%
15.000.000
15.000.000 14.600.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Aula Bappeda Terpeliharanya Aula Bappeda Kabupaten Lamandau 100%
38.330.000
38.330.000 37.800.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Bappeda Kab. Lamandau
100%
38.950.000
10.250.000 10.250.000 100%
-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Adanya keseragaman pakaian olah raga aparatur Bappeda Kab. Lamandau
100%
38.950.000
10.250.000 10.250.000
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
12
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM aparatur Bappeda dalam pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten Lamandau
100% 47.000.000
34.000.000 24.400.000 100%
- Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM yang berkualitas di lingkungan Bappeda Kab. Lamandau
100% 47.000.000
34.000.000 24.400.000
5 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kab. Lamandau
100% 816.569.850
769.041.800 703.285.100 100%
- Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
Tersedia dan meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau
100% 220.740.000
220.740.000 218.853.000
- Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab. Lamandau
Tersedianya dokumen pengendalian pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Lamandau aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kab. Lamandau
100%
242.068.500
217.288.800 181.005.600
- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen data base, Perhitungan DAU, HSPK, HSBGN dan HSBJ Kab. Lamandau yang akurat
100% 212.721.350
172.698.350 168.499.600
- Pembangunan dan Pengembangan Website Kabupaten Lamandau
Tersedianya layanan internet sebagai penunjang aparatur Bappeda dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan Kab. Lamandau
100% 141.040.000
158.314.650 134.926.900
- Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Adanya pengumpulan data, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
100% - - -
6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kab. Lamandau
100% 1.448.630.750
1.448.208.250 1.415.103.800 100%
- Penyusunan Musrenbang RKPD 2011 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terarah di Kab. Lamandau
100% 791.120.750
794.020.750 785.604.600
-
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)
Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Lamandau 100% 129.873.750
129.873.750 128.170.350
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
13
-
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Tersedianya dokumen LKPJ Kabupaten Lamandau 100% 116.401.000
116.401.000 109.764.100
-
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana
Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Lamandau
100% 62.085.000
62.085.000 48.435.000
- Review RPJM Kabupaten Lamandau Tersedianya dokumen review RPJM Kabupaten Lamandau 100%
349.150.250
345.827.750 343.129.750
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa
Adanya koordinasi perencanaan bidang ekonomi, pertanian, industri dan jasa
100% - - -
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan
Adanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, kesra dan pemerintahan
100% - - -
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan
Adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan
100% - - -
- Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Sarana Perhubungan Informatika dan Pekerjaan Umum
Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang sarana perhubungan informatika dan pekerjaan umum
100% - - -
- Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Prasarana Pendidikan dan Kesehatan
Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang prasarana pendidikan dan kesehatan
100% - - -
- Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau
Adanya kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau
100% - - -
7
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Tersusunnya dokumen perencanaan sebagai upaya kontrol pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi
100% 232.386.850
229.352.850 221.964.500 100%
-
Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Adanya peningkatan dan kesadaran aparatur pemerintah dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kedepan di Kabupaten Lamandau
100% 104.757.850
106.457.850 101.724.700
-
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan, Pembangunan PM2L
Tercapainya dan terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan kegiatan PM2L di Kabupaten Lamandau
100% 127.629.000
122.895.000 120.239.800
- Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Daerah 100% - - -
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
14
8
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Tersusunnya Perencanaan dan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam
100% 780.577.250
780.577.250 773.039.750 100%
- Study Kelayakan PLTA Sungai Setongah
Tersedianya dokumen/data tentang rencana PLTA Sungai Setongah
100% 780.577.250
780.577.250 773.039.750
9
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lamandau
100%
610.111.000
610.111.000 538.520.248 100%
- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berminatnya investor berinvestasi di Kab. Lamandau 100%
47.260.000
47.260.000 46.671.250
-
Peningkatan Kegiatan Penataan dan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan Penanaman Modal dan Operasional
Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kab. Lamandau 100% 104.410.000
104.410.000 78.066.698
-
Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri
Menjaring minat investor dalam berinvestasi di Kab. Lamandau 100% 342.500.000
342.500.000 306.447.800
-
Penyuluhan tentang Manfaat dan Arti Penting Penanaman Modal di Kab. Lamandau
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penanaman modal di Kab. Lamandau
100% 75.955.000
75.955.000 74.489.500
-
Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
Meningkatnya kepatuhan investor terhadap peraturan penanaman modal di Kab. Lamandau
100% 39.986.000 39.986.000 32.845.000
- Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM
Adanya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal antara IPMK, IPMP dan BKPM
100% - - -
6.481.042.400
6.529.042.400 6.048.818.712
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
15
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2011
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2011
dengan usulan sebesar Rp. 7.440.110.733,- terurai dalam 9 program dan 38
kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal
sama dengan tahun 2010, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 serta
perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2011, dalam menjalankan
kegiatannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :
a. Organisasi
Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga
kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias
dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.
b. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM)
sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya
pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang
dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.
c. Sarana Kerja dan Perlengkapan
Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang
disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan
BAPPEDA Kabupaten Lamandau.
d. Anggaran
Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak
terakomodir.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
16
e. Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan
Pada tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamandau bekerjasama dengan
pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM)
Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat memudahkan dalam
proses penyusunan RKPD. Permasalahan disini adalah kurang
mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik
admin di BAPPEDA maupun operator di masing-masing SKPD.
f. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD
Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat
dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga
diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.
g. Penyusunan LAKIP
Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah
Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam
penyusunan LAKIP.
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan
akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur
di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun
teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data
kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD
dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi
terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya
pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku
kepentingan.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
17
Berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau 2009-2013
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi
yang diterapkan adalah : “Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah
yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang
pembangunan daerah”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan
organisasi adalah : “Melaksanakan perencanaan yang tetap sasaran,
tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung
hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang
berkeadilan, terkendali serta berkeadilan”.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Lamandau adalah sebagai berikut :
a. KEPALA BADAN
b. SEKRETARIAT terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
c. Bidang terdiri dari :
1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari :
1.1 Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan
1.2 Sub Bidang Litbang Sosial dan Potensi Pembangunan
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
18
2. BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
terdiri dari :
2.1 Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan
2.2 Sub Bidang Pengembangan Eko., Pertanian, Industri dan Jasa
3. BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA terdiri dari :
3.1 Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU
3.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan
4. BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK terdiri dari :
4.1 Sub Bidang Pengendalian Program, Pelaporan dan Peragaan
4.2 Sub Bidang Dokumentasi, Informasi, Analisa, Data dan Statistik
5. BIDANG INVESTASI DAN PROMOSI terdiri dari :
5.1 Sub. Bidang Investasi
5.2 Sub. Bidang Promosi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten
Lamandau didukung oleh 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai, terdiri
dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 15 (lima belas) orang
Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri
Sipil BAPPEDA terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 23
(dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang SLTA
dan 1 (satu) orang SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah maka Jabatan Eselon II/b 4 (empat) orang, Eselon III/a 8 (delapan)
orang, Eselon III/b sebanyak 4 (empat) orang, Eselon III/c 6 (enam) orang,
Eselon III/d sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV/a sebanyak 1 (satu)
orang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Lamandau, Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
19
(BAPPEDA) adalah melaksanakan tugas penyusunan dan perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan
daerah, penanaman modal, penelitian, pengembangan dan statistik. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman
modal, Litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan
pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah didaerah;
c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan,
pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;
d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan pemerintah daerah;
e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan
investasi daerah, pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah;
f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
pembangunan daerah, penanaman modal, litbang dan statistik;
g. Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah;
h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana
pembangunan lima tahun;
i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan,
penanaman modal, Litbang dan statistik daerah;
j. Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana
perhubungan, telkom dan pekerjaan umum;
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
20
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
l. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
21
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2009
KEPALA
BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIS
SUB BAGIAN PERENCANAAN
& PENGENDALIAN
PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
DAN PERLENGKAPAN
BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUB BIDANG LITBANG
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
SUB BIDANG LITBANG
SOSIAL POLITIK & POTENSI
EKONOMI
BIDANG EKONOMI, SOSBUD
DAN PEMERINTAHAN
SUB BIDANG KESRA,
SOSBUD & PEMERINTAHAN
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN EKONOMI,
PERTANIAN, INDUSTRI &
JASA
BIDANG SARANA
& PRASARANA
SUB BIDANG PRASARANA,
PERHUBUNGAN,
INFORMATIKA & PU
SUB BIDANG SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN
BIDANG PENGENDALIAN,
ANALISIS DAN STATISTIK
SUB BIDANG
PENGENDALIAN, PROGRAM
& PELAPORAN
SUB BIDANG
DOKUMENTASI, INFORMASI
ANALISA DATA DAN
STATISTIK
BIDANG INVESTASI
SUB BIDANG
INVESTASI
SUB BIDANG
PROMOSI
UPTB
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
22
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamandau
NO
Indikator SPM /standar nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi kepentingan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Terselenggaranya musrenbang daerah 1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali - 2 Kali 2 Kali
Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan
1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen - 5 Dokumen 5 Dokumen
Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
80% 90% 90% 90% 80% - 90% 90%
2
Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik, terinterasi dan berkesinambungan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat penyampaian Lakip tepat waktu
100% 31 Maret
2012 (3 Bulan)
31 Maret 2012
(3 Bulan)
31 Maret 2012
(3 Bulan) 100% -
31 Maret 2012
(3 Bulan)
31 Maret 2012
(3 Bulan)
Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD
100% 31 Maret
2012 (3 Bulan)
31 Maret 2012
(3 Bulan)
31 Maret 2012
(3 Bulan) 100% -
31 Maret 2012
(3 Bulan)
31 Maret 2012
(3 Bulan)
Jumlah kegiatan/lokasi pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring
40 Kegiatan, 8 Kecamatan
8 Kecamatan, 3 desa PM2L
8 Kecamatan, 3 desa PM2L
8 Kecamatan, 3 desa PM2L
40 Kegiatan, 8 Kecamatan
- 8 Kecamatan, 3 desa PM2L
8 Kecamatan, 3 desa PM2L
3 Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan
1 Kegiatan - 1 Kajian 1 Kajian 1 Kegiatan - 1 Kajian 1 Kajian
Tersedianya laporan kajian dan penelitian
1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen - 1 Laporan 1 Laporan
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
23
4
Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Jumlah data perencanaan yang dihasilkan
7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku - 7 Buku 7 Buku
Tingkat pemanfaatan data perencanaan
100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
5 Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Tersedianya sarana promosi 1 Buah - 1Paket 1Paket 1 Buah - 1Paket 1Paket
Terciptanya iklim investasi yang kondusif
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% - 1 Tahun 1 Tahun
Jumlah pameran yang diikuti 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali - 5 Kali 5 Kali
Meningkatnya nilai investasi 20% - 1 Tahun 1 Tahun 13,50% - 1 Tahun 1 Tahun
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
a. Isu Internal
1). Tugas Pokok dan Fungsi
- Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan
melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan
dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan,
serta tuntutan masyarakat;
- Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak
besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk
meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika
perubahan;
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;
- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses
perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi
untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota
secara lebih terstruktur;
- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil
penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan,
koordinasi, dan monitoring dan evaluasi;
- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi
didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang
diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
2). Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan
proses dan hasil kegiatan.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
25
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang
profesionalisme.
3). Sarana dan Prasarana
- Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya
dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih
baik dalam menunjang pembangunan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan
secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- Pemeliharaan Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan
dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang
bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan,
kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan
peraturan yang ada dan berlaku.
4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami
oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah
Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom
harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga
Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai
kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan
kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan
kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran
sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
26
b. Isu Eksternal
1). Globalisasi
Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti
perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan
memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang
dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi,
telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas,
memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun
pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).
2). Peraturan Perundang-Undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya
berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek
penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip
partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan
komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.
Permasalahan
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola
perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang
disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan
proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
27
up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working
plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak
dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya
sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari
usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap
kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari
tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam
Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat
yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga
dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu
diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat
merasa dikesampingkan.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis
perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong
berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk
kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa
kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan
seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat
kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda
Kabupaten Lamandau yang membantu Bupati Lamandau dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam
bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah
menentukan dalam mewujudkan good governance.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
28
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten
Lamandau dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan
adalah sebagai berikut :
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur
mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan
data dan informasi;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan
dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses
koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk
rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan
pembangunan;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan;
6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat
waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses
dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang
dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-
program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen
perencanaan;
8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus
diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.
9. Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen
perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses
perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
29
Dampak
Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh
terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target
yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya
akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak
awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga
koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan
dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil
kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini
juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang
telah dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda sebagai institusi perencana,
perlu prinsip ketelitian didalam proses perencanaan pembangunan.
Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam
proses perencanaan dan penganggaran. Adanya tekanan politis
mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan dicanangkan
mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar
semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awal berpengaruh
terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan
pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur
sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan pemerintah daerah.
Tantangan dan Peluang
Bappeda Kabupaten Lamandau selaku institusi perencana harus
menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen
perencanaan pembangunan sehingga dikemudian hari apa yang menjadi
produk yang dikeluarkan Bappeda dapat dipertanggung jawabkan. Hasil
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan,
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
30
pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah dapat diterapkan
secara bermanfaat. Peningkatan disegala aspek pembinaan dan pelaksanaan
tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal,
litbang dan statistik. Memonitoring sarana prasarana sumber daya alam dan
wilayah, apa yang menjadi kebutuhan daerah seperti sarana jalan,
jembatan, pendidikan, kesehatan dan sarana dasar kebutuhan masyarakat
dapat dipantau agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih
maju sehingga segala aspek-aspek ekonomi dan pembangunan dapat
berjalan dengan lancar.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2012 terhadap hasil
analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
31
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2012 Kabupaten Lamandau
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
No
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran administrasi 100% 842.826.854 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran administrasi 100% 842.826.854
Penyediaan jasa surat menyurat
N.Bulik Tersedianya kebutuhan surat menyurat
1 Tahun 7.500.000 Penyediaan jasa surat menyurat
N.Bulik Tersedianya kebutuhan surat menyurat
1 Tahun 7.500.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
N.Bulik Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda
1 Tahun 30.200.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
N.Bulik Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda
1 Tahun 30.200.000 Pagu di revisi ulang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
N.Bulik Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas
Roda 4 (2 unit),
Roda 2 (15 unit)
4.450.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
N.Bulik Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas
Roda 4 (2 unit),
Roda 2 (12 unit
4.450.000
Pagu di revisi ulang
Penyediaan jasa administrasi keuangan
N.Bulik Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan
1 Tahun 282.456.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
N.Bulik Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan
1 Tahun 282.456.000 Pagu di revisi ulang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
N.Bulik Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan
1 Tahun 48.240.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
N.Bulik Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan
1 Tahun 48.240.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
N.Bulik Tersedianya jaminan biaya perbaikan peralatan kerja
1 Tahun 9.480.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
N.Bulik Tersedianya jaminan biaya perbaikan peralatan kerja
1 Tahun 9.480.000
Penyediaan alat tulis kantor N.Bulik Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 44.172.500
Penyediaan alat tulis kantor
N.Bulik Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 44.172.500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
N.Bulik Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 34.300.100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
N.Bulik Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 34.300.100
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
N.Bulik Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor
1 Tahun 7.025.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
N.Bulik Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor
1 Tahun 7.025.000
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
32
Penyediaan peralatan rumah tangga
N.Bulik Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
1 Tahun 7.003.254 Penyediaan peralatan rumah tangga
N.Bulik Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
1 Tahun 7.003.254 Pagu di revisi ulang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
N.Bulik Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda
1 Tahun 12.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
N.Bulik Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda
1 Tahun 12.000.000 Pagu di revisi ulang
Penyediaan makanan dan minuman
N.Bulik Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor
1 Tahun 6.000.000 Penyediaan makanan dan minuman
N.Bulik Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor
1 Tahun 6.000.000 Pagu di revisi ulang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah
Adanya sinkronisasi 1 Tahun 250.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah
Adanya sinkronisasi 1 Tahun 250.000.000 Pagu di revisi ulang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dalam Daerah
Adanya sinkronisasi 1 Tahun 100.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dalam Daerah
Adanya sinkronisasi 1 Tahun 100.000.000 Pagu di revisi ulang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Lancarnya pelaksanaan kegiatan
1 Tahun 0 Kegiatan Baru/
Tambahan
Pameran Pembangunan N. Bulik Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor
1 Tahun 0
Kegiatan
Baru/ Tambahan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja
100% 1.165.371.807 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja
100% 1.165.371.807
Pembangunan gedung kantor
N.Bulik Terlaksananya pembangunan penambahan gedung aula Tahap I
1 Unit 510.000.000 Pembangunan gedung kantor
N.Bulik Terlaksananya pembangunan penambahan gedung aula Tahap I
1 Unit Gedung
510.000.000 Pagu di revisi ulang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
N.Bulik Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
1 unit roda 4 dan 4
unit roda 2
380.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
N.Bulik Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
1 unit roda 4 dan 4
unit roda 2
380.000.000 Pagu di revisi ulang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
N.Bulik Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor
1 Paket 51.250.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
N.Bulik Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor
1 Paket
51.250.000 Pagu di revisi ulang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
1 Paket 37.126.307 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
1 Paket 37.126.307 Pagu di revisi ulang
N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kendaraan dinas/operasional
Roda 4 (2 unit)
42.995.500 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kendaraan dinas/operasional
3 Unit Roda 4
42.995.500 Pagu di revisi ulang
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
33
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor
1 Tahun 4.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor
1 Tahun 4.000.000
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Roda 4 (1 unit)
30.000.000 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
N.Bulik Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Roda 4 (1 unit)
30.000.000 Perlu
Pengkajian Ulang
Pembangunan mushola kantor
N.Bulik Terlaksananya pembangunan mushola kantor
1 Paket 110.000.000 Pembangunan Mushola N.Bulik Tersedianya sarana prasarana ibadah
1 Paket 110.000.000 Pagu di revisi ulang
Pemeliharaan rutin/berkala aula
N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan rutin aula Bappeda
1 Tahun 0 Pemeliharaan rutin/berkala aula
N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan rutin aula Bappeda
1 Tahun 0 Batal
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin dan kinerja
100% 35.770.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin dan kinerja
100% 35.770.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
N.Bulik Tersedianya kebutuhan pakaian dan dinas pegawai Bappeda
1 Paket 35.770.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
N.Bulik Keseragaman pakaian dinas pegawai
1 Paket 35.770.000 Pagu di revisi ulang
4
Program Peningkatan Kapasitasumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM Aparatur 100% 50.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM Aparatur 100% 50.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal
Luar Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Bappeda
1 Tahun 50.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal
Luar Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Bappeda
10 Pegawai
50.000.000
5
Program Pengembangan Data/Informasi
Tersusunnya Data dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
100% 688.788.000 Program Pengembangan Data/Informasi
Tersusunnya Data dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
100% 688.788.000
Penyusunan data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kabupaten Lamandau
N. Bulik
Pelaksanaan Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah
1 Tahun 189.730.000
Penyusunan data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kabupaten Lamandau
N. Bulik
Pelaksanaan Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah
1 Tahun 189.730.000 Pagu di revisi ulang
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan
N. Bulik
Terlaksananya penyusunan Profil Bappeda serta terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan DAK
1 Tahun 113.000.000
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan
N. Bulik
Terlaksananya penyusunan Profil Bappeda serta terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan DAK
1 Tahun 113.000.000 Pagu di revisi ulang
Pembangunan dan Pengembangan Website Kab. Lamandau
N. Bulik Tersedianya akses internet 1 Tahun 166.203.000 Pembangunan dan Pengembangan Website Kab. Lamandau
N. Bulik Tersedianya akses internet 1 Tahun 166.203.000 Pagu di revisi ulang
Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Lamandau
N. Bulik Terlaksananya penyusunan Buku Selayang Pandang
50 Buku 0 Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Lamandau
N. Bulik Terlaksananya penyusunan Buku Selayang Pandang
50 Buku 0 Batal
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
34
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kab. Lamandau
N. Bulik Tersusunnya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat
5 Unit dan 1
Dokumen 0
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kab. Lamandau
N. Bulik Tersusunnya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat
5 Unit dan 1
Dokumen 0 Batal
Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau
N. Bulik Tersedianya Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau
1 Paket 0 Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau
N. Bulik Tersedianya Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau
1 Paket 0 Batal
Pengolahan, Updating Analisis Data dan Statistik Daerah
N. Bulik
Terlaksananya penyusunan buku Profil Daerah, PDRB, Penduduk Kab. Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Profil Desa
1 Tahun 219.855.000 Pengolahan, Updating Analisis Data dan Statistik Daerah
N. Bulik
Terlaksananya penyusunan buku Profil Daerah, PDRB, Penduduk Kab. Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Profil Desa
1 Tahun 219.855.000 Pagu di revisi ulang
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi serta Pengembangan SDM
N. Bulik Terlaksananya pemeliharaan SIM Perencanaan dan Pengendalian
1 Tahun 0
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi serta Pengembangan SDM
N. Bulik
Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi aplikasi SIM perencanaan dan pengendalian serta pengembangan SDM perencana
1 Paket 0
Masih dalam
pembahasan
Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Teknologi Informasi
N. Bulik
Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM bidang teknologi informasi bagi aparatur daerah
1 Paket 0
Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Teknologi Informasi
N. Bulik
Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM bidang teknologi informasi bagi aparatur daerah
1 Paket 0 Batal
6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau
100% 1.278.326.750 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau
100% 1.278.326.750
Penyusunan Rancangan RKPD
N. Bulik Terlaksananya penyusunan rancangan awal RKPD
1 Tahun 0 Penyusunan Rancangan RKPD
N. Bulik Terlaksananya penyusunan rancangan awal RKPD
1 Tahun 0 Batal
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kab. Lamandau
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten, Pasca Musrenbang Kabupaten
1 Tahun 256.062.500 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kab. Lamandau
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten, Pasca Musrenbang Kabupaten
1 Tahun 256.062.500 Pagu di revisi ulang
Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
N. Bulik Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja perangkat daerah
1 Tahun 75.000.000 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
N. Bulik Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja perangkat daerah
1 Tahun 75.000.000 Pagu di revisi ulang
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)
N. Bulik Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP 2011
1 Tahun 77.000.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)
N. Bulik Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP 2011
1 Tahun 77.000.000
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
35
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ)
N. Bulik Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ
1 Tahun 47.000.000 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ)
N. Bulik Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ
1 Tahun 47.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan daerah
Kab. Lamandau
Terlaksananya Monev, pengendalian dan pelaopran bidang sarana dan prasarana
1 Tahun 68.154.250
Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan daerah
Kab. Lamandau
Terlaksananya Monev, pengendalian dan pelaopran bidang sarana dan prasarana
1 Tahun 68.154.250 Pagu di revisi ulang
Publikasi Hasil Pembangunan
N. Bulik Terlaksananya penyusunan buku publikasi hasil pembangunan
100% 0 Publikasi Hasil Pembangunan
N. Bulik Terlaksananya penyusunan buku publikasi hasil pembangunan
100% 0 Batal
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
N. Bulik Terlaksananya rapat koordinasi masalah kelitbangan
1 Tahun 100.000.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
N. Bulik Terlaksananya rapat koordinasi masalah kelitbangan
1 Tahun 100.000.000 Pagu di revisi ulang
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
N. Bulik Terlaksananya koordinasi bidang sarana dan prasarana
1 Tahun 0 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
N. Bulik Terlaksananya koordinasi bidang sarana dan prasarana
1 Tahun 0 Batal
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kesra dan Pemerintahan
N. Bulik
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan
1 Tahun 0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kesra dan Pemerintahan
N. Bulik
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan
1 Tahun 0 Batal
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan daerah bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Pemerintahan
Kab. Lamandau
Terlaksananya monev dan pelaporan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan
1 Tahun 52.620.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan daerah bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Pemerintahan
Kab. Lamandau
Terlaksananya monev dan pelaporan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan
1 Tahun 52.620.000 Pagu di revisi ulang
Penyusunan Grand Design Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Lamandau
N. Bulik Terlaksananya dokumen perencanaan Grand Design Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100% 250.000.000
Penyusunan Grand Design Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Lamandau
N. Bulik Terlaksananya dokumen perencanaan Grand Design Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100% 250.000.000 Perlu
Pengkajian Ulang
Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
Kab. Lamandau
Terlaksanaya sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah
1 Tahun 65.000.000
Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
Kab. Lamandau
Terlaksanaya sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah
1 Tahun 65.000.000 Pagu di revisi ulang
Penyusunan KUA N. Bulik
Terlaksananya penyusunan dokumen dan data KUA
1 Tahun 61.522.000 Penyusunan KUA N. Bulik Terlaksananya penyusunan dokumen dan data KUA
1 Tahun 61.522.000 Pagu di revisi ulang
Rakor Analisis Ekonomi Regional (PDRB) Se Kalteng
N. Bulik Terlaksananya Rakor Analisis Ekonomi Regional Se-Kalteng
100% 225.968.000 Konreg PDRB se Kalteng N. Bulik Terlaksananya Rakor Analisis Ekonomi Regional Se-Kalteng
100% 225.968.000 Pagu di revisi ulang
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
36
Kajian Pengembangan Perikanan Darat
N. Bulik Tersusunnya dokumen Kajian Pengembangan Perikanan Darat
1 Paket 0 Kegiatan
Tambahan/ Baru
7 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Terpola dan Terukurnya Prasarana Wilayah dan SDA
100% 62.047.000 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Terpola dan Terukurnya Prasarana Wilayah dan SDA
100% 62.047.000
Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten
Kab .Lamandau
Terlaksananya updating sistem transportasi jalan Kabupaten
50 Buku 62.047.000 Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten
Kab .Lamandau
Terlaksananya updating sistem transportasi jalan Kabupaten
50 Buku 62.047.000 Perlu
Pengkajian Ulang
Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau
Kab .Lamandau
Terlaksananya penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau
10 Buku, 5 Album
0 Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau
Kab .Lamandau
Terlaksananya penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau
10 Buku, 5 Album
0 Batal
Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho
N. Bulik Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Baliho
1 Tahun 0 Kegiatan
Tambahan/ Baru
8
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa
100% 10.000.000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa
100% 10.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Kab. Lamandau
Terlaksananya peran aktif Bappeda dalam kegiatan BBGRM
1 Tahun 10.000.000 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Kab .Lamandau
Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1 Tahun 10.000.000 Pagu di
revisi ulang
9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau
100% 235.400.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau
100% 235.400.000
Analisis Ekonomi Regional dalam Upaya Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Lamandau
Kab. Lamandau
Tersusunnya dokumen informasi ekonomi dan Peta Potensi Perekonomian Kab. Lamandau
1 Dokumen
0
Analisis Ekonomi Regional dalam Upaya Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Lamandau
Kab. Lamandau
Tersusunnya dokumen informasi ekonomi dan Peta Potensi Perekonomian Kab. Lamandau
1 Dokumen
0 Batal
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
37
Fasilitasi Kegiatan PM2L Kab.
Lamandau
Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan evaluasi pembangunan PM2L
3 Desa 105.000.000 Fasilitasi Kegiatan PM2L Kab.
Lamandau Terlaksananya fasilitasi kegiatan PM2L
3 Desa 105.000.000 Pagu di revisi ulang
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kab. Lamandau
Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Lamandau
1 Tahun 130.400.000 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kab. Lamandau
Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Lamandau
1 Tahun 130.400.000 Pagu di revisi ulang
10
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya Minat Para Investor Untuk Berinvestasi di Kab. Lamandau
100% 314.000.000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya Minat Para Investor Untuk Berinvestasi di Kab. Lamandau
100% 314.000.000
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Kab. Lamandau
Tersedianya katalog profil investasi daerah Kabupaten Lamandau
1 Tahun 75.000.000 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Kab. Lamandau
Tersedianya katalog profil investasi daerah Kabupaten Lamandau
1 Tahun 75.000.000 Pagu di revisi
ulang
Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM dan Operasional Satgas PM
Kab. Lamandau
Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
1 Tahun 75.000.000
Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM dan Operasional Satgas PM
Kab. Lamandau
Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
1 Tahun 75.000.000
Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri
Kab. Lamandau
Terselenggaranya Kegiatan Pameran investasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah
1 Tahun 136.000.000
Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri
Kab. Lamandau
Terselenggaranya Kegiatan Pameran investasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah
1 Tahun 136.000.000
Sosialisasi Kebijakan Investasi dan Penanaman Modal
Kab. Lamandau
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan investasi
1 Tahun 0 Sosialisasi Kebijakan Investasi dan Penanaman Modal
Kab. Lamandau
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan investasi
1 Tahun 0 Batal
Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
Kab. Lamandau
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan investasi
1 Tahun 28.000.000 Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
Kab. Lamandau
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan investasi
1 Tahun 28.000.000
11
Program Peningkatan Pola Kemitraan
Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif
100% 75.000.000 Program Peningkatan Pola Kemitraan
Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif
100% 75.000.000
Temu Pengusaha dalam Upaya Promosi Potensi Investasi Kabupaten Lamandau
N. Bulik Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi investasi Kab. Lamandau
1 Tahun 75.000.000
Temu Pengusaha dalam Upaya Promosi Potensi Investasi Kabupaten Lamandau
N. Bulik Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi investasi Kab. Lamandau
1 Tahun 75.000.000 Perlu
Pengkajian Ulang
JUMLAH TOTAL 4.757.530.411 JUMLAH TOTAL 4.757.530.411
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
38
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamandau akan
menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang
langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kecamatan.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
39
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat
dijelaskan sebagai berikut:
TABEL 3.1.
Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2009-2013, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN
2010-2014
No. Kebijakan
Kabupaten Provinsi Nasional
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan pelayanan data / informasi pembangunan daerah
Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2 Meningkatkan kerjasama pembangunan
Peningkatan kualitas pelayanan publik
3
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
4
Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
5 Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
6 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
7 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi
8 Meningkatkan kualitas perencanaan sosial dan budaya semakin baik
9
Meningkatkan kualitas perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
10 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
40
Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan
Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan
melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun
2012 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran
visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang
merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada
kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.
Sejalan dengan visi dimaksud, Bappeda Kabupaten Lamandau
melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, statistik dan
penanaman modal daerah harus mampu merespon dan bersinergi terhadap
berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Lamandau. Untuk itu Bapppeda telah menyusun visi sebagai
bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-
2013, visi Bappeda Kabupaten Lamandau adalah “Terwujudnya
Pembangunan Kabupaten Lamandau yang terencana, sinergis berdasarkan
data dan kajian yang akurat dan pengendalian program/kegiatan yang
intensif didukung iklim investasi yang kondusif”.
Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas
pokok, Misi yang diemban oleh BAPPEDA adalah sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
41
ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi
dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan
mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan
usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 yaitu “Terwujudnya
kesejahteraan masyarakat kabupaten lamandau dan terselenggaranya
tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “. Secara lebih
spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus
terkait langsung dengan upaya :
a. Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksebilitas
antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance).
Pernyataan misi membawa BAPPEDA Kabupaten Lamandau kepada
Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk
mewujudkan Visi yang telah disepakati. Misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau
juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
Adapun Misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah sebagai
berikut :
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
42
a. Menyiapkan data perencanaan yang akurat dan uptodate;
b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Makro / Mikro;
c. Melaksanakan mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui
penjaringan aspirasi pemangku kepentingan;
d. Melakukan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan;
e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi
daerah;
f. Melakukan kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya yang bisa
dikembangkan sebagai dasar perencanaan berikutnya.
Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra
BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program Peningkatan Investasi dan Promosi;
Program Peningkatan Pola Kemitraan;
Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya
alam;
Program Pengembangan data/informasi/Statistik daerah;
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan
Besar.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Bappeda Kabupaten
Lamandau Tahun 2009-2013.
Tujuan
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan
perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data
yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan
pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan,
terkendali serta berkesinambungan.
Sasaran
Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya,
berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan
dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate;
2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui
penjaringan aspirasi pemangku kepentingan;
3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan,
secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan;
4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya
potensi daerah;
5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
44
TABEL 3.2.
Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Bappeda Kabupaten
Lamandau tahun rencana
3.3. Program dan Kegiatan
Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga
teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan
daerah dan membantu Bupati Lamandau dalam menyusun dan
Sasaran Indikator Sasaran
1. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan
Terselenggaranya musrenbang daerah
Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan
Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
2. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan
Tingkat ketepatan waktu penyampaian LAKIP Kabupaten
Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD
Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan yang di Monitoring
Jumlah lokasi pelaksanaan yang dimonitoring
3. Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya
Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan
Tersedianya laporan kajian dan penelitian
4. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate
Jumlah data perencanaan yang dihasilkan
Tingkat pemanfaatan data perencanaan
5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah
Tersedianya sarana promosi Terciptanya iklim yang kondusif
Jumlah pameran promosi yang diikuti
Meningkatnya nilai investasi
Jumlah lokasi PMA, PMDN dan PBS yang dimonitoring
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
45
merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan
daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas
terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan
dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya
kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang
akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan
sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.
Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013 yaitu
“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan
Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan
dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan sesuai dengan Visi
Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya
Pembangunan Kabupaten Lamandau yang terencana, sinergis
berdasarkan data dan kajian yang akurat dan pengendalian
program/kegiatan yang intensif didukung iklim investasi yang
kondusif”, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda
Kabupaten Lamandau tahun 2012 terdiri dari :
Program Utama :
1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah ;
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
46
Program Penunjang :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel
berikut :
TABEL 3.3.
Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2012
No. Prioritas Program Kegiatan
1.
2.
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD Koordinasi Penyusunan Kinerja
Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
Konreg PDRB Se-Kalteng Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan
Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan KUA PPAS Penyusunan Penetapan Kinerja
(Tapkin) Kajian Pengembangan
Perikanan Darat Penyusunan Strada
Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Kegiatan PM2L
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
47
3.
4.
5
6.
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pemeliharaan dan Pengadaan
Gambar Materi Baliho Pengolahan, Updating dan
Analisis Data dan Statistik Penyusunan Data Potensi dan
Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pengembangan Website Kabupaten Lamandau
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Potensi
Unggulan Peningkatan Kegiatan Penataan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional SATGAS
Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri
Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
48
Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012 dan Prakiraan Maju 2013
Kabupaten Lamandau Tahun 2012 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2012
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi Target Pagu Indikatif
(Rp) Target
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total Belanja 1 Tahun 7.095.911.563 1 Tahun 6.360.364.556
Belanja Tidak Langsung 1 Tahun 2.338.381.152 1 Tahun 2.338.381.152
Belanja Langsung 1 Tahun 4.757.530.411 1 Tahun 4.021.983.404
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran Administrasi 100% 842.826.854 16
Kegiatan 100% 842.826.854
1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat Nanga Bulik
1 Tahun
7.500.000 1 Tahun
7.500.000
Hasil : Tersedianya perangko dan materai 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik
Keluaran : Tersedianya biaya telepon, air, listrik kantor dan aula
Nanga Bulik
1 Tahun
30.200.000 1 Tahun
30.200.000
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, air dan listrik
1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas Nanga Bulik
1 Tahun
4.450.000 1 Tahun
4.450.000
Hasil : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Keluaran : Tertibnya jaminan jasa administrasi keuangan Nanga Bulik
1 Tahun
285.456.000 1 Tahun
285.456.000
Hasil : Tertibnya administrasi keuangan 100% 100%
1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Terjaganya kebersihan kantor Nanga Bulik
1 Tahun
48.240.000 1 Tahun
48.240.000
Hasil : Terciptanya kantor Bappeda Lamandau yang asri dan bersih
1 Tahun 1 Tahun
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
49
1 06 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Keluaran : Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja
Nanga Bulik
1 Tahun
9.480.000 1 Tahun
9.480.000
Hasil : Terpeliharanya peralatan kerja 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Tersedianya peralatan alat tulis kantor Nanga Bulik
1 Tahun
44.172.500 1 Tahun
44.172.500
Hasil : Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan keg.
1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Nanga Bulik
1 Tahun
34.300.100 1 Tahun
34.300.100
Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
Nanga Bulik
1 Tahun
7.025.000 1 Tahun
7.025.000
Hasil : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Nanga Bulik
1 Tahun 0 1 Tahun 0
Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Nanga Bulik
1 Tahun
7.003.254 1 Tahun
7.003.254
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Bappeda 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda Nanga Bulik
1 Tahun
12.000.000 1 Tahun
12.000.000
Hasil : Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda 100% 100%
1 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor
Nanga Bulik
1 Tahun
6.000.000 1 Tahun
6.000.000
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum kantor 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dalam Daerah
1 Tahun
100.000.000 1 Tahun
100.000.000
Hasil : Adanya sinkronisasi 100% 100%
1 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Luar Daerah
1 Tahun
250.000.000 1 Tahun
250.000.000
Hasil : Adanya sinkronisasi 100% 100%
1 06 01 21 Pameran Pembangunan Keluaran : Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Nanga Bulik
1 Kali 0 1 Kali 0
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
50
Hasil : Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor
1 Tahun 1 Tahun
1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja
100%
1.165.371.807 7
Kegiatan 100% 1.054.520.557
1 06 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Keluaran : Terlaksananya perluasan gedung Aula kantor tahap
Nanga Bulik
1 Paket
510.000.000 1 Paket
510.000.000
Hasil : Tercapainya pembangunan perluasan gedung Aula kantor tahap
1 Gedung 1 Gedung
1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Nanga Bulik
1 Paket
340.000.000 1 Paket 40.000.000
Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun
1 06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Tersedianya sarana peralatan gedung kantor Nanga Bulik
1 Tahun
109.050.000 1 Tahun
109.050.000
Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun
1 06 02 12 Pembangunan Musholah Keluaran : Terlaksananya pembangunan Mushola kantor Nanga Bulik
1 Paket
110.851.250
-
Hasil : Tersedianya sarana prasarana ibadah 1 Mushola
1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Nanga Bulik
1 Tahun
29.500.000 1 Tahun
29.500.000
Hasil : Terpeliharanya gedung kantor 100% 100%
1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran : Tersedianya jaminan pemeliharaan kendaraan dinas
Nanga Bulik
1 Tahun
58.945.000 1 Tahun
58.945.000
Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 3 Unit Roda 4
3 Unit Roda 4
1 06 02 29 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeluer
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan meubelair kantor Nanga Bulik
1 Tahun
4.000.000 1 Tahun
4.000.000
Hasil : Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda 100% 100%
1 06 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin dan Kinerja 100%
35.770.000 1
Kegiatan 100%
35.770.000
1 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai Nanga Bulik
2 Stel
35.770.000 2 Stel
35.770.000
Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai 50
Pegawai
50 Pegawai
1 06 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM Aparatur 100%
50.000.000 1
Kegiatan 100%
50.000.000
1 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur
Luar Daerah
10 Kali
50.000.000 10 Kali
50.000.000
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
51
Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan pembangunan
10
Pegawai
10 Pegawai
1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau
100%
1.278.326.750 13
Kegiatan 100% 716.050.250
1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Keluaran : Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten dan Penyusunan RKPD
Nanga Bulik
1 Tahun 256.062.500 1 Tahun 256.062.500
Hasil : RKPD Kab. Lamandau Tahun 2013 dan RKPD Perubahan Kab. Lamandau Tahun 2012
2
Dokumen 150 Buku
2 Dokumen
1 06 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Keluaran : Penyusunan LAKIP tepat waktu Nanga Bulik
3 Bulan
77.000.000 3 Bulan
77.000.000
Hasil : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terukur 100%
100%
1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Keluaran : Tersusunnya dokumen LKPJ tepat waktu Nanga Bulik
1 Tahun
47.000.000 1 Tahun
47.000.000
Hasil : LKPJ tepat waktu 100%
100%
1 06 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan
Nanga Bulik
8 Kecamatan
68.154.250
8 Kecamatan
68.154.250
Hasil : Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan daerah
100%
100%
1 06 21 16 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran : Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan daerah Kab. Lamandau
Nanga Bulik
1 Tahun
100.000.000 1 Tahun
100.000.000
Hasil : Kualitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah
100%
100%
1 06 21 18 Konreg PDRB se Kalteng Keluaran : Terlaksananya Konreg PDRB se Kalteng Kabupaten Lamandau
1 Tahun
225.968.000 -
Hasil : Pelaksanaan Konreg PDRB se Kalteng 100%
1 06 21 19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan
Keluaran : Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan
Kabupaten Lamandau
8 Kecamatan
52.620.000
8 Kecamatan
52.620.000
Hasil : Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan
100%
100%
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
52
1 06 21 20 Penyusunan Grand Design Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Lamandau
Keluaran :Terlaksananya dokumen perencanaan Grand Desain Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamandau
1 Paket
250.000.000 1 Paket
250.000.000
Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan Grand Desain Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100 %
100 %
1 06 21 21 Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Keluaran : Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Lamandau
2 Kali 65.000.000 2 Perpu 2 Kali 65.000.000
Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur perencana SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
70 Orang 35 SKPD 70 Orang
1 06 21 22 Penyusunan KUA PPAS Keluaran : Penyusunan KUA PPAS APBD 2013 dan KUA PPAS APBD Perubahan 2012
Kabupaten Lamandau
1 Tahun
61.522.000 1 Tahun
61.522.000
Hasil : Tersedianya Dokumen KUA PPAS sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD
2
Dokumen 100 Buku
2 Dokumen
1 06 21 23 Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
Keluaran : Penyusunan Penetapan Kinerja tepat waktu Kabupaten Lamandau
3 Bulan 75.000.000 s/d
31 Maret 3 Bulan
75.000.000
Hasil : Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja sebagai pedoman pencapaian target pelaksanaan kegiatan tahun 2012
1
Dokumen 50 Buku
1 Dokumen
1 06 21 24 Kajian Pengembangan Perikanan Darat
Keluaran : Tersusunnya dokumen Kajian Pengembangan Perikanan Darat
Kabupaten Lamandau
50 Buku 0 0
Hasil : Tersedianya bahan bagi perencanaan dan penyusunan Kebijakan Pengembangan Perikanan Darat
100%
1 06 15
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
Tersusunnya data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah
100%
688.788.000 5
Kegiatan 100%
688.788.000
1 06 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Bappeda serta Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring DAK
Nanga Bulik
1 Paket
113.000.000 1 Paket
113.000.000
Hasil : Buku Profil Bappeda serta Terkendalinya Pelaksanaan DAK
100% 100%
1 06 15 06 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Daerah, Analisis Ekonomi Kabupaten Lamandau, Penduduk Kab.Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka
Nanga Bulik
1 Paket
219.855.000 1 Paket
219.855.000
Hasil : Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau
100% 100%
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
53
1 06 15 07 Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab.Lamandau
Keluaran : Terlaksananya Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah
Nanga Bulik
1 Paket
189.730.000 1 Paket
190.624.800
Hasil : Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi dan data pokok yang up to date
100% 100%
1 06 15 08 Pengembangan Website Kab. Lamandau
Keluaran : Tersedianya akses internet Nanga Bulik
1 Mbps 166.203.000 1 Mbps
173.653.000
Hasil : Terpublikasinya informasi Kab. Lamandau melalui internet
1 Tahun 1 Tahun
1 06 15 10
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Perencanaan Pengendalian dan Pengembangan SDM
Keluaran : Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi aplikasi SIM perencanaan dan pengendalian serta pengembangan SDM perencana
Nanga Bulik
1 Paket 0 1 Paket 0
Hasil : Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi yang mudah diakses serta meningkatnya kualitas aparatur
1 Tahun 35 Orang 1 Tahun
1 06 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau
100%
235.400.000 2
Kegiatan 100%
235.400.000
1 06 22 09 Fasilitasi Kegiatan PM2L Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PM2L Kabupaten Lamandau
1 Tahun
105.000.000 1 Tahun
105.000.000
Hasil : Pelaksanaan kegiatan penunjang program pemerintah berjalan lancar
1 Tahun 1 Tahun
1 06 22 10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Keluaran : Tersusunnya data dan dokumen pelaporan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau
1 Paket
130.400.000 1 Paket
130.400.000
Hasil : Terlaksananya koordinasi dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau
1 Tahun 1 Tahun
1 06 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Terpolanya dan terukurnya prasarana wilayah dan SDA 100%
30.000.000 2
Kegiatan 100%
30.000.000
1 06 24 04 Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten
Keluaran : Terlaksananya uodating sistem transportasi jalan Kabupaten
Nanga Bulik
1 Tahun
30.000.000 1 Tahun
30.000.000
Hasil : Tersedianya data sistem Transportasi Jalan Kabupaten yang up to date
50 Buku 50 Buku
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
54
1 06 24 05 Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Baliho
Nanga Bulik
1 Tahun
0 1 Tahun
0
Hasil : Terpeliharanya baliho dan ter update nya gambar baliho
1 Tahun
1 Tahun
1 06 26
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya minat para Investor untuk berinvestasi di Kab. Lamandau
100%
314.000.000 4
Kegiatan 100%
314.000.000
1 06 26 01 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Keluaran : Tersedianya katalog Profil Investasi Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau
1 Paket 75.000.000 1 Paket 75.000.000
Hasil : Tersedianya bahan-bahan promosi investasi 1 Paket 1 Paket
1 06 26 02
Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Satgas Operasional
Keluaran : Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau
12 Bulan
75.000.000 12 Bulan
75.000.000
Hasil : Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Lamandau
1 Tahun 1 Tahun
1 06 26 03 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi di Dalam dan Luar Negeri
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pameran investasi didalam dan luar daerah
Dalam dan Luar
Daerah 100%
136.000.000
100%
136.000.000
Hasil : Meningkatnya minat para investor berinvestasi di Kabupaten Lamandau
100% 100%
1 06 26 4 Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi ke perusahaan-perusahaan
Kabupaten Lamandau
100%
28.000.000 12 Bulan
28.000.000
Hasil : Terpantaunya perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah
100% 1 Tahun
1 06 28
Program Peningkatan Pola Kemitraan
Terciptanya iklim investasi yang kondusif 100% 75.000.000
1 06 28 01 Temu Pengusaha dalam upaya promosi potensi investasi Kabupaten Lamandau
Keluaran : Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi potensi investasi Kab. Lamandau.
Kabupaten Lamandau
1 Tahun
75.000.000
-
Hasil:Tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah Kab. Lamandau dengan para pengusaha dalam rangka Community Development
100% -
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
55
1 06 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun desa
100%
10.000.000 1
Kegiatan 100%
10.000.000
1 6 30 03 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Keluaran : Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Kabupaten Lamandau
1 Tahun
10.000..000 1 Tahun
10.000.000
100% 100%
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
56
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah
dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan
perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base
Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku
(stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai
dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu
menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down
effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan
sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamandau.Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, dengan Renja pelaksanaan anggaran
diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA
Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat
dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.
Kepala Bappeda
Kabupaten Lamandau, Drs. JALONSEN SINAGA, MA
Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198603 1 121
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
57
LAMPIRAN
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TA. 2012 BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU
(FORMULIR B-3 APLIKASI SIM RENJA)
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
FORMULIR B-3
(1) (2) (3)
Tolok Ukur
( 4 )
Target
( 5 )
Tolok Ukur
( 6 )
Target
( 7 )
Tolok Ukur
( 8 )
Target
( 10 ) ( 11 )
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
( 9 )
No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi
Indiktor Kerja
( 12 )
SKPD
Penanggung
Jawab
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik,
bebas dari KKN menuju
pembangunan yang
berkelanjutan.
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran
Administrasi
1 Tahun oke 1 Tahun 7.500.000,00 N.BulikLancarnya
pelaksanaan
kegiatan
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Tersedianya biaya
telpon, listrik kantor
dan aula kantor
Bappeda
1 Tahun 30.200.000,00 N.BulikTerpenuhinya
kebutuhan
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Tersedianya
jaminan perijinan
kendaraan dinas
1 Tahun 4.450.000,00 N.BulikTersedianya
jaminan perijinan
kendaraan dinas
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
4.Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Tersedianya
jaminan jasa
administrasi
keuangan
1 Tahun 282.456.000,00 N.BulikTerpenuhinya
Honorarium
Panitia Pelaksana
Kegiatan Dan
Pembayaran Gaji
Tenaga Honorer
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
5.Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Terpenuhinya
Pembayaran Gaji
Petugas kebersihan
1 Tahun 48.240.000,00 N.BulikTerciptanya kantor
Bappeda asri dan
bersih
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
6.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Tersedianya
jaminan biaya
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun 9.480.000,00 N.BulikTerpeliharanya
peralatan kerja
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
7.Penyediaan alat tulis kantor Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Tersedianya Alat
Tulis Kantor
1 Tahun 44.172.500,00 N.BulikLancarnya
pelaksanaan
kegiatan kantor
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
8.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Terpenuhinya
barang cetakan dan
penggandaan
1 Tahun 34.300.100,00 N.BulikTerpenuhinya
barang cetakan
dan penggandaan
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
9.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Tersedianya
komponen listrik
dan penerangan
kantor
1 Tahun 7.025.000,00 N.BulikTerpenuhinya
komponen listrik
dan penerangan
kantor
Halaman ke 1 dari 10
(1) (2) (3)
Tolok Ukur
( 4 )
Target
( 5 )
Tolok Ukur
( 6 )
Target
( 7 )
Tolok Ukur
( 8 )
Target
( 10 ) ( 11 )
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
( 9 )
No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi
Indiktor Kerja
( 12 )
SKPD
Penanggung
Jawab
1 Set Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
10.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran
Administrasi
1 Set Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
1 Set 0,00 Lancarnya
pelaksanaan
kegiatan
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
11.Penyediaan peralatan rumah tangga Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Tersedianya
peralatan rumah
tangga kantor
1 Tahun 7.003.254,00 N.BulikTerpenuhinya
peralatan rumah
tangga kantor
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
12.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Tersedianya bahan
bacaan aparatur
Bappeda
1 Tahun 12.000.000,00 N.BulikMeningkatnya
minat baca
aparatur Bappeda
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
13.Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Tersedianya
kebutuhan akan
makan dan minum
kantor
1 Tahun 6.000.000,00 N.BulikTerpenuhinya
kebutuhan makan
dan minum kantor
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
14.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
1 Tahun 250.000.000,00 Luar DaerahAdanya
sinkronisasi
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
15.Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kelancaran
Administrasi
1 Tahun Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi kedalam
daerah
1 Tahun 100.000.000,00 Dalam
Daerah
Adanya
sinkronisasi
1 Kali Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
16.Pameran Pembangunan Kelancaran
Administrasi
1 Kali Keikutsertaan
dalam Pameran
Pembangunan
1 Kali 0,00 Informasi
pembangunan
daerah serta
menjaring minat
investor
2 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia melalui
pembangunan pendidikan yang
berkualitas mulai dari tingkat TK
sampai dengan perguruan
tinggi.
1 Paket Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Pembangunan gedung kantor Meningkatkan
dukungan
keberadaan sarana
dan prasarana kerja
1 Paket Terlaksananya
perluasan gedung
aula kantor tahap I
1 Paket 510.000.000,00 N.BulikTercapainya
pembangunan
perluasan gedung
aula kantor tahap I
1 Paket Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
2.Pengadaan kendaraan dinas/operasional Meningkatkan
dukungan
keberadaan sarana
dan prasarana kerja
1 Paket Terlaksananya
pengadaan
kendaraan dinas
operasional
1 Paket 380.000.000,00 N.BulikLancarnya
pelaksanaan
kegiatan
1 Paket Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
3.Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatkan
dukungan
keberadaan sarana
dan prasarana kerja
1 Paket Tersedianya sarana
peralatan gedung
kantor
1 Paket 51.250.000,00 N.BulikLancarnya
pelaksanaan
kegiatan
12
Bulan
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatkan
dukungan
keberadaan sarana
dan prasarana kerja
12 Bulan Terlaksanannya
pemeliharaan
gedung kantor
12 Bulan 37.126.307,00 N.BulikTerpeliharanya
gedung kantor
Halaman ke 2 dari 10
(1) (2) (3)
Tolok Ukur
( 4 )
Target
( 5 )
Tolok Ukur
( 6 )
Target
( 7 )
Tolok Ukur
( 8 )
Target
( 10 ) ( 11 )
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
( 9 )
No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi
Indiktor Kerja
( 12 )
SKPD
Penanggung
Jawab
12
Bulan
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
5.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Meningkatkan
dukungan
keberadaan sarana
dan prasarana kerja
12 Bulan Tersedianya
jaminan
pemeliharaan
kendaraan dinas
12 Bulan 42.995.500,00 N.BulikLancarnya
pelaksanaan
kegiatan
12
Bulan
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
6.Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Meningkatkan
dukungan
keberadaan sarana
dan prasarana kerja
12 Bulan Terlaksananya
pemeliharaan
meubelair kantor
12 Bulan 4.000.000,00 N.BulikTerpeliharanya
meubelair kantor
dan aula Bappeda
Roda 4
(1 unit)
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
7.Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Meningkatkan
dukungan
keberadaan sarana
dan prasarana kerja
Roda 4 (1
unit)
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
Roda 4
(1 unit)
30.000.000,00 N.BulikTerpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
1 Paket Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
8.Pembangunan Mushola Kantor Meningkatkan
dukungan
keberadaan sarana
dan prasarana kerja
1 Paket Tersedianya sarana
prasarana ibadah
1 Paket 110.000.000,00 N.BulikTersedianya
sarana prasarana
ibadah
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
9.Pemeliharaan Rutin/Berkala Aula Meningkatkan
dukungan
keberadaan sarana
dan prasarana kerja
1 Tahun Terlaksananya
pemeliharaan rutin
berkala aula
Bappeda
1 Tahun 0,00 N.BulikTerpeliharanya
aula Bappeda
3 Program peningkatan disiplin aparatur Mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik,
bebas dari KKN menuju
pembangunan yang
berkelanjutan.
2 Stel Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya disiplin
dan kinerja
2 Stel Tersedianya
kebutuhan pakaian
dinas pegawai
Bappeda
2 Stel 35.770.000,00 N.BulikKeseragaman
pakaian dinas
pegawai Bappeda
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia melalui
pembangunan pendidikan yang
berkualitas mulai dari tingkat TK
sampai dengan perguruan
tinggi.
10 Kali Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan SDM
Aparatur
10 Kali Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
Bappeda
10 Kali 50.000.000,00 Luar DaerahMeningkatnya
kemampuan
aparatur dalam
perencanaan
pembangunan
5 Program Pengembangan data/informasi Mengembangkan ekonomi
kerakyatan dengan cara
memperkuat dan meningkatkan
perekonomian masyarakat
melalui pengembangan dan
diverifikasi usaha masyarakat di
bidang pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dengan
memperkuat pengembangan
UKM dan Koperasi serta industri
kecil.
Halaman ke 3 dari 10
(1) (2) (3)
Tolok Ukur
( 4 )
Target
( 5 )
Tolok Ukur
( 6 )
Target
( 7 )
Tolok Ukur
( 8 )
Target
( 10 ) ( 11 )
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
( 9 )
No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi
Indiktor Kerja
( 12 )
SKPD
Penanggung
Jawab
1 Paket Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
1 Paket Terlaksananya
Rakordal, Rapat
Evaluasi
Pembangunan,
Penyusunan dan
Pengembangan
Aplikasi Data
Potensi dan Data
Pokok
Pembangunan
Daerah
1 Paket 189.730.000,00 N.BulikTerkendali dan
terevaluasinya
pelaksanaan
program dan
kegiatan
pembangunan
serta tersedianya
data potensi dan
data pokok yang
uptodate
1 Paket Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
2.Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
1 Paket Tersusunnya buku
Profil Bappeda
serta terlaksananya
koordinasi dan
monitoring kegiatan
DAK
1 Paket 113.000.000,00 N.BulikBuku Profil
Bappeda serta
terkendalinya
pelaksanaan DAK
di Kab. Lamandau
1 Mbps Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
3.Pembangunan dan Pengembangan Website
Kab.Lamandau
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
1 Mbps Tersedianya akses
internet
1 Mbps 166.203.000,00 N.BulikTerpublikasinya
informasi Kab.
Lamandau melalui
internet
50 Buku Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
4.Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten
Lamandau
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
50 Buku Terlaksananya
penyusunan buku
Selayang Pandang
50 Buku 0,00 N.BulikTersedianya buku
Selayang
Pandang
5 Unit
dan 1
Dokume
n
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
5.Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan Instansi Pemerintah daerah
Kab.Lamandau
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
5 Unit
dan 1
Dokumen
Tersusunnya
dokumen Indeks
Kepuasan
Masyarakat
5 Unit
dan 1
Dokumen
0,00 Kab.Lamand
au
Jumlah unit
pelayanan yang
sudah menyusun
IKM
1 Paket Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
6.Pengolahan, Updating Analisis Data dan Statistik
Daerah
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
1 Paket Tersusunnya buku
Profil
Daerah, Analisis
Ekonomi
Kabupaten
Lamandau ,
Penduduk Kab.
Lamandau, Kab.
Lamandau dalam
Angka dan
Kecamatan dalam
Angka
1 Paket 219.855.000,00 N.BulikMeningkatnya
kualitas dan
keakuratan
dat/informasi bagi
masyarakat
sebagai
pendukung
pembangunan
Kab. Lamandau
1 Paket Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
7.Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
serta Pengembangan SDM
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
1 Paket Pemeliharaan
jaringan kominfo
perencanaan
pengendalian serta
pengembangan
SDM Perencana
1 Paket 0,00 N.BulikTersedianya
jaringan
komunikasi dan
informasi yang
mudah di akses
serta
meningkatnya
kualitas aparatur
Halaman ke 4 dari 10
(1) (2) (3)
Tolok Ukur
( 4 )
Target
( 5 )
Tolok Ukur
( 6 )
Target
( 7 )
Tolok Ukur
( 8 )
Target
( 10 ) ( 11 )
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
( 9 )
No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi
Indiktor Kerja
( 12 )
SKPD
Penanggung
Jawab
1 Paket Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
8.Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang
Teknologi Informasi
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
1 Paket Terlaksananya
kegiatan
pengembangan
SDM bidang
teknologi informasi
bagi aparatur
daerah
1 Paket 0,00 N.BulikMeningkatnya
kualitas SDM
aparatur dalam
bidang teknologi
informasi
perencanaan
pemabangunan
daerah
6 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan martabat
masyarakat Kabupaten
Lamandau melalui keterlibatan
aktif dalam berbagai kegiatan
(event) baik antar daerah
kabupaten, propinsi maupun
tingkat nasional.
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
1 Tahun Terlaksananya
penyusunan
rancangan awal
RKPD Tahun 2014
1 Tahun 0,00 N.BulikTersedianya
Rancangan RKPD
Tahun 2014
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
2.Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
1 Tahun Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan, Forum
Gabungan SKPD,
Musrenbang
Kabupaten serta
tersusunnya buku
RKPD
1 Tahun 256.062.500,00 Kab.Lamand
au
Tersedianya data
perencanaan
pembangunan
tahun 2012
3 Bulan Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
3.Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja
Perangkat Daerah
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
3 Bulan Penyusunan LAKIP
tepat waktu
3 Bulan 75.000.000,00 N. BulikAkuntabilita
Kinerja
Pemerintah
Daerah terukur
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
4.Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah (Lakip)
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
1 Tahun Terlaksananya
penyusunan
dokumen LAKIP
2011
1 Tahun 77.000.000,00 N.BulikTersedianya
Dokumen LAKIP
2011
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
5.Kordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban
(LKPJ)
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
1 Tahun Tersusunnya
dokumen LKPJ
tepat waktu
1 Tahun 47.000.000,00 N.BulikLKPJ Bupati
Lamandau dapat
dipertanggung
jawabkan
100 % Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
6.Publikasi Hasil Pembangunan Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
100 % Terlaksananya
penyusunan buku
publikasi hasil
pembangunan
100 % 0,00 N.BulikTersusunnya buku
publikasi hasil
pembangunan
Halaman ke 5 dari 10
(1) (2) (3)
Tolok Ukur
( 4 )
Target
( 5 )
Tolok Ukur
( 6 )
Target
( 7 )
Tolok Ukur
( 8 )
Target
( 10 ) ( 11 )
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
( 9 )
No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi
Indiktor Kerja
( 12 )
SKPD
Penanggung
Jawab
8
Kecama
tan
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
7.Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan
Pembangunan
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
8
Kecamat
an
Terlaksananya
kegiatan
monitoring,
evaluasi dan
pengendalian
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah
8
Kecamat
an
68.154.250,00 Kab.Lamand
au
Terkendalinya dan
terpantaunya
pelaksanaan
pembangunan
daerah
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
8.Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
1 Tahun Terlaksananya
koordinasi
penelitian dan
pengembangan
daerah Kab.
Lamandau
1 Tahun 100.000.000,00 N.BulikMeningkatnya
kualitas penelitian
dan
pengembangan
sesuai kebutuhan
pemerintah
daerah
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
9.Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sarana dan Prasarana
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
1 Tahun Terlaksananya
koordinasi bidang
sarana prasarana
1 Tahun 0,00 N.BulikTerlaksananya
koordinasi
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
10.Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi, Kesra dan Pemerintahan
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
1 Tahun Terlaksanya
koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi,
kesra dan
pemerintahan
1 Tahun 0,00 N.BulikTerlaksanya
koordinasi
8
Kecama
tan
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
11.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil
Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan
Pemerintahan
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
8
Kecamat
an
Terlaksananya
monitoring evaluasi
dan pelaporan
bidang ekonomi,
sosbud dan
pemerintahan
8
Kecamat
an
52.620.000,00 Kab.Lamand
au
Tersedianya
laporan monitoring
dan evaluasi hasil
pembangunan
bidang ekonomi,
sosbud dan
pemerintahan
100% Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
12.Penyusunan Grand Desain Pelayanan Perizinan
terpadu Satu pintu Kab.Lamandau
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
100% Terlaksananya
dokumen
perencanaan Grand
Desain Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
100% 250.000.000,00 N.BulikTersusunnya
dokumen
perencanaan
Grand Desain
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
2 Kali Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
13.Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamandau
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
2 Kali Terlaksananya
sosialisasi sistem
perencanaan
pembangunan
daerah
2 Kali 65.000.000,00 Kab.
Lamandau
Meningkatnya
pemahaman
aparatur dalam
sistem
perencanaan
pembangunan
daerah
Halaman ke 6 dari 10
(1) (2) (3)
Tolok Ukur
( 4 )
Target
( 5 )
Tolok Ukur
( 6 )
Target
( 7 )
Tolok Ukur
( 8 )
Target
( 10 ) ( 11 )
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
( 9 )
No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi
Indiktor Kerja
( 12 )
SKPD
Penanggung
Jawab
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
14.Penyusunan KUA Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab.Lamandau
1 Tahun Penyusunan KUA
dan PPAS 2012
1 Tahun 61.522.000,00 N.BulikTersedianya
dokumen
Kebijakan Umum
Anggaran dan
Prioritas Anggaran
yang menjadi
dasar penyusunan
Anggaran
Perubahan 2012
dan Anggaran
2013
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
15.Rakor Analisis Ekonomi Regional (PDRB) Se
Kalteng
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kab. Lamandau
1 Tahun Terlaksananya
Rakor Analisis
Ekonomi Regional
Se Kalteng
1 Tahun 225.968.000,00 N.BulikPelaksanaan
Rakor Analisis
Ekonomi Regional
Se Kalteng
50 Buku Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
16.Kajian Pengembangan Perikanan Darat Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kabupaten Lamandau
50 Buku Tersusunnya
dokumen Kajian
Pengembangan
Perikanan Darat
50 Buku 0,00 N.BulikTersedianya
bahan bagi
perencanaan dan
penyusunan
Kebijakan
Pengembangan
Perikanan Darat
7 Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Mengembangkan ekonomi
kerakyatan dengan cara
memperkuat dan meningkatkan
perekonomian masyarakat
melalui pengembangan dan
diverifikasi usaha masyarakat di
bidang pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dengan
memperkuat pengembangan
UKM dan Koperasi serta industri
kecil.
50 Buku Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten Terpola dan
terukurnya
perencanaan
prasarana wilayah
dan SDA
50 Buku Tersedianya data
sistem Transportasi
Jalan Kabupaten
yang uptodate
50 Buku 62.047.000,00 Kab.Lamand
au
Terlaksananya
updating sistem
Transportasi Jalan
Kabupaten
10
Buku; 5
Album
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
2.Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau Terpola dan
terukurnya
perencanaan
prasarana wilayah
dan SDA
10 Buku;
5 Album
Tersusunnya Peta
Dasar
Kab.Lamandau
10 Buku;
5 Album
0,00 Kab.Lamand
au
Tersedianya Peta
Dasar
Kab.Lamandau
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
3.Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi
Baliho
Terpola dan
terukurnya
perencanaan
prasarana wilayah
dan SDA
1 Tahun Terlaksananya
Kegiatan
Pemeliharaan
Baliho
1 Tahun 0,00 N.BulikTerpeliharanya
Baliho dan Ter
Updatenya
Gambar Materi
Baliho
Halaman ke 7 dari 10
(1) (2) (3)
Tolok Ukur
( 4 )
Target
( 5 )
Tolok Ukur
( 6 )
Target
( 7 )
Tolok Ukur
( 8 )
Target
( 10 ) ( 11 )
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
( 9 )
No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi
Indiktor Kerja
( 12 )
SKPD
Penanggung
Jawab
8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Mengembangkan ekonomi
kerakyatan dengan cara
memperkuat dan meningkatkan
perekonomian masyarakat
melalui pengembangan dan
diverifikasi usaha masyarakat di
bidang pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dengan
memperkuat pengembangan
UKM dan Koperasi serta industri
kecil.
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat
Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam membangun
desa
1 Tahun Keikutsertaan
dalam kegiatan
Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat
1 Tahun 10.000.000,00 Kabupaten
Lamandau
Lancarnya
kegiatan Bulan
Bhakti Gotong
Royong
Masyarakat
9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mengembangkan ekonomi
kerakyatan dengan cara
memperkuat dan meningkatkan
perekonomian masyarakat
melalui pengembangan dan
diverifikasi usaha masyarakat di
bidang pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dengan
memperkuat pengembangan
UKM dan Koperasi serta industri
kecil.
1
Dokume
n
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Analisis Ekonomi Regional dalam Upaya Pemetaan
Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Lamandau
Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
1
Dokumen
Tersusunnya
dokumen informasi
ekonomi dan Peta
Potensi
Perekonomian
Daerah
Kab.Lamandau
1
Dokumen
0,00 Kab.Lamand
au
Hasil penelitian
dan
pengembangan
yang di gunakan
sebagai bahan
penyusunan
kebijakan/perenca
naan
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
2.Fasilitasi Kegiatan PM2L Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
1 Tahun Terlaksananya
Fasilitasi Kegiatan
PM2L
1 Tahun 105.000.000,00 Kab.Lamand
au
Pelaksanaan
Kegiatan
Penunjang
Program
Pemerintah
Berjalan Lancar
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
3.Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tersusunnya data
dan dokumen
perencanaan serta
monitoring, evaluasi
pembangunan daerah
Kabupaten Lamandau
1 Tahun Tersusunnya data
dan dokumen
pelaporan dalam
rangka
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Kabupaten
Lamandau
1 Tahun 130.400.000,00 Kab.Lamand
au
Terlaksananya
koordinasi dalam
rangka
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah
Kabupaten
Lamandau
Halaman ke 8 dari 10
(1) (2) (3)
Tolok Ukur
( 4 )
Target
( 5 )
Tolok Ukur
( 6 )
Target
( 7 )
Tolok Ukur
( 8 )
Target
( 10 ) ( 11 )
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
( 9 )
No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi
Indiktor Kerja
( 12 )
SKPD
Penanggung
Jawab
10 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Mengembangkan ekonomi
kerakyatan dengan cara
memperkuat dan meningkatkan
perekonomian masyarakat
melalui pengembangan dan
diverifikasi usaha masyarakat di
bidang pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dengan
memperkuat pengembangan
UKM dan Koperasi serta industri
kecil.
1 Paket Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Pengembangan potensi unggulan daerah Meningkatnya minat
para investor untuk
berinvestasi di
Kab.Lamandau
1 Paket Tersedianya
katalog profil
investasi daerah
Kabupaten
Lamandau
1 Paket 75.000.000,00 Kab.Lamand
au
Tersedianya
bahan-bahan
promosi investasi
12
Bulan
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
2.Peningkatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan PM dan Operasional
Satgas PM
Meningkatnya minat
para investor untuk
berinvestasi di
Kab.Lamandau
12 Bulan Operasionalnya
SATGAS
Penanaman Modal
Kabupaten
Lamandau
12 Bulan 75.000.000,00 Kab.Lamand
au
Terciptanya Iklim
Investasi yang
Kondusif di
Kabupaten
Lamandau
100% Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
3.Penyelenggaraan pameran dan promosi investasi di
dalam dan diluar negeri
Meningkatnya minat
para investor untuk
berinvestasi di
Kab.Lamandau
100% Terselenggaranya
Kegiatan Pameran
Investasi di Dalam
dan Luar Daerah
100% 136.000.000,00 Dalam dan
Luar Daerah
Meningkatnya
minat investor
berinvestasi di
Kabupaten
Lamandau
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
4.Sosialisasi kebijakan investasi dan penanaman
modal
Meningkatnya minat
para investor untuk
berinvestasi di
Kab.Lamandau
1 Tahun Meningkatnya
pemahaman
masyarakat dan
dunia usaha
tentang Kebijakan
Investasi
1 Tahun 0,00 Kab.Lamand
au
Terlaksananya
kegiatan
sosialisasi
kebijakan
investasi
100% Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
5.Penyediaan pembinaan, monitoring dan evaluasi
PMA, PMDN dan PBS
Meningkatnya minat
para investor untuk
berinvestasi di
Kab.Lamandau
100% Terlaksananya
Kegiatan
Pembinaan,
Monitoring, dan
Evaluasi ke
Perusahaan-perusa
haan
100% 28.000.000,00 Kab.Lamand
au
Terpantaunya
Perkembangan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal di Daerah
11 Program Peningkatan Pola Kemitraan Meningkatkan martabat
masyarakat Kabupaten
Lamandau melalui keterlibatan
aktif dalam berbagai kegiatan
(event) baik antar daerah
kabupaten, propinsi maupun
tingkat nasional.
Halaman ke 9 dari 10
(1) (2) (3)
Tolok Ukur
( 4 )
Target
( 5 )
Tolok Ukur
( 6 )
Target
( 7 )
Tolok Ukur
( 8 )
Target
( 10 ) ( 11 )
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
( 9 )
No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi
Indiktor Kerja
( 12 )
SKPD
Penanggung
Jawab
1 Tahun Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.Temu Pengusaha dalam Upaya Promosi Potensi
Investasi Kabupaten Lamandau
Terciptanya iklim
investasi yang
kondusif dan
pelayanan investasi
yang efektif dan
efisien
1 Tahun Terlaksananya
temu usaha dalam
upaya promosi
potensi investasi
Kabupaten
Lamandau
1 Tahun 75.000.000,00 N.BulikTercapainya
kesepakatan
antara pemerintah
daerah Kab.
Lamandau
dengan para
pengusaha dalam
rangka
pelaksanaan
community
development
Jumlah Total
Kepala SKPD,
Nanga Bulik, 6 Juni 2011
Drs. JALONSEN SINAGA, MA
4.757.530.411,00
Pembina Utama Muda
19571231 198603 1 121
Halaman ke 10 dari 10