RENCANA KINERJA TAHUNAN...

TAHUN 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

renc

ana

kine

rja

tahu

nan

(rkt

) tah

un 2

016

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Jawa Barat

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi

dalam penyusunan RKT Bappeda tahun 2018 ini.

RKT Bappeda merupakan dokumen perencanaan Kinerja Bappeda untuk periode

1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda 2013-2018. RKT

Bappeda Tahun 2018 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan

dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan

target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2018. Oleh karenanya, dokumen ini

akan menjadi sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda dalam penyusunanan

anggaran dalam hal ini Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018.

Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja tahun

sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas

kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada

setiap unit kerja di Bappeda yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan

yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin

terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja

pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi Jawa

Barat dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan

yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2018.

Akhir kata, dokumen RKT Bappeda Tahun 2018 ini semoga dapat menghasilkan

pembangunan di Jawa Barat secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Jawa Barat.

Bandung, Februari 2018

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Barat,

Kepala,

Ir. Yerry Yanuar, MM

Rencana Kinerja Tahunan 2018

Bappeda Provinsi Jawa Barat

1

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan yang telah dirumuskan pada

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018,

maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) . RKT merupakan dokumen yang berisi informasi

tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu

organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan

proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan

disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai

akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Bappeda Provinsi

Jawa Barat, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 bagi Kepala

Bappeda Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950

tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara



2

Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan


Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



3

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia



4

Tahun 2010);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

1);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 46);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran



5

Daerah Nomor 47);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kedua Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

31. Peraturaturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dibentuk sesuai

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa

Barat Nomor 17 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat. Bappeda

Provinsi Jawa Barat bertugas menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan

daerah provinsi, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan

urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan

daerah tersebut meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan

pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan dan perencanaan Daerah

Kabupaten/Kota, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan.

Fungsi Bappeda Jawa Barat:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan

daerah;

3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah

bidang perencanaan pembangunan daerah;

4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Darah Kabupaten

dan Daerah Kota;



6

5. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah

Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

6. Penyelenggaraan identifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.

Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah

menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana

diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Kepala BAPPEDA dalam hal ini Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab terhadap

tugas pokok dan fungsi perencanaan.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai

upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bappeda selalu berupaya

untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan

organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good

governance dan clean government. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada

peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan

sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga

sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan

terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab

lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi multi dimensi

dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Bappeda.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan serta kajian stratejik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan

pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan

di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk

perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan

keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas

program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk

mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses

perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin

produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil

bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.



8

Bab II. Rencana Strategis

2.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka ditetapkan Visi

Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu:

“Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang berkualitas dan akuntabel”

dengan Misi sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang implementatif.

2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah

(kab/kota) dan pemerintah pusat

3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan

4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat tersebut,

maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan

gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan

adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur

2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi

3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan

4. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam perencana

pembangunan



9

2.1.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program

A. Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018,

maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur

2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi

3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan

4. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam perencana

pembangunan

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi

2. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang

4. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri

5. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan

luar negeri

6. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

9. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan

10. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi public

11. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat

12. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini:



10

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan

Target Kinerja

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Perencanaan

pembangunan

yang jelas dan

terukur

1.1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi

1.1.1 Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan

Persen 25 25 25 50 80 80

2 Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi

2.1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

2.1.1 Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi

Persen 70 75 80 80 80 80

2.1.2 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat

Persen 60 65 70 75 80 80

2.2. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang

2.2.1 Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Persen 40 45 50 55 60 65

2.3. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri

2.2.1 Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD

Persen 60 65 70 75 80 80

2.4. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri

2.4.1 Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD

Persen 60 65 70 75 80 80



11

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan

Target Kinerja

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5)

3 Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

3.2. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

3.2.1 Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang

Persen 40 45 50 55 60 65

3.3. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

3.3.1 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

Persen 70 75 80 80 80 80

3.3.2 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

Persen 90 90 90 90 90 90

3.4. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

3.4.1 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

Persen 80 80 80 90 90 90

3.5. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan

3.5.1 Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah

Persen 70 80 85 90 90 90

3.6. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik

3.6.1 Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan

Persen 465.000 475.000 500.000 525.000 550.000 575.000

4 Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam perencana pembangunan

4.1. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat

4.1.1 Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi

Persen 50 55 60 65 70 80



12

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2018

2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis

Renja Bappeda Tahun 2018 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam

rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018.

Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan

kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2018 sampai

dengan triwulan I dengan memperhatikan pencapaian tahun 2017 terutama triwulan 3 (tiga) dan 4

(empat). Disamping itu, Renja ini juga perlu memperhatikan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018 serta kebijakan daerah akibat adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di

daerah.

Renja Bappeda tahun 2018 masih mengusung 9 program dan 69 kegiatan seperti yang

tertera di dalam dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut, pada

tahun 2018 telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis yang ditunjukan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan

evaluasi, dengan indikator sasaran Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian

dalam perencanaan pembangunan sebesar 80%;

2. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator sasaran :

a. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi sebesar 80%;

b. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat sebesar 80%;

3. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, dengan indikator sasaran Tingkat

kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebesar 60%;

4. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri,

dengan indikator sasaran Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar

provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD sebesar 80%;



13

5. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam

dan luar negeri, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov

dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas

RPJMD sebesar 80%;

6. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang, dengan indikator sasaran

Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang sebesar 60%;

7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan,

dengan indikator sasaran yaitu :

a. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan sebesar 80%.

b. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan sebesar

90%.

8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dengan indikator sasaran

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran sebesar 90%

9. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, dengan indikator sasaran

Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 90%

10. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik, dengan indikator sasaran Tingkat

aksesibilitas data dan informasi pembangunan sebesar 550.000 Orang

11. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat, dengan indikator sasaran

Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar

70%

12. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah,

dengan indikator sasaran Prosentase ketersediaan sistem informasi perencanaan

pembangunan terhadap kebutuhan ideal sebesar 70 %.



14

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2017

MISI 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG IMPLEMENTATIF

1 Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur

Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi

Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan

persen 80

MISI 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SELARAS DENGAN FUNGSI PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH (KAB/KOTA) DAN PEMERINTAH PUSAT

2 Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi

1) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kab/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi

persen 80

Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat

persen 80

2) Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang

Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Persen 60

3) Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri

Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD

Persen 80

4) Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri

Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD

Persen 80

MISI 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KONSISTEN DAN TRANSPARAN



15

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2017

3 Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

1) Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang

Persen 60

2) Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

Persen 80

Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

Persen 90

3) Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

Persen 90

4) Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan

Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah

Persen 90

5) Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik

Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan

Orang 550.000

MISI 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA YANG MEMADAI

4 SDM perencana pembangunan yang kompeten

1) Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat

Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi

persen 70

Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka menengah Bappeda

Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagaimana berikut ini :



16

Tabel 2.3 Program dan Indikator Program 2013-2018

No Program Indikator TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN KE -

2014 2015 2016 2017 2018

1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat (%)

80 85 90 95 100

2 Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi (%)

80 90 95 95 100

3 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan (%)

95 96 96 97 97

4 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan (%)

75 75 80 80 85

5 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran (%)

85 90 95 100 100

6 Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan

7 8 9 10 10

7 Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah

10 10 10 10 10

2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 Rasio perijinan lembaga penyiaran (%)

67.59 72.26 76.92 81.58 86.24

2 Status mutu isi siaran lembaga penyiaran (%)

12 10.35 8.48 7.64 6.85

3 Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran (orang)

1.970 2.270 2.570 2.870 3.170

4 Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media (orang/tahun)

3.600 7.200 14.400 28.800 57.600



17


2014 2015 2016 2017 2018

5 Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan pada Inaproc (%)

43 47.5 52.5 57.5 62.5

6 Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah (%),

80 90 95 100 100

7 Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (%)

3 2.6 2.65 2.7 2.75

8 Jumlah penduduk melek TIK (orang)

12.540.000

13.794.000

15.173.400

16.690.740

18.359.814

9 Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan kominfo (koneksi)

90 95 100 105 110

3 Program Pengembangan kompetensi Aparatur

1 Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian (kompetensi)

70 73 0.75 0.78 0.8

2 Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat dengan predikat minimal memuaskan

85 90 95 100 100

4 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

1 Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah (%)

50 55 60 65 70

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya (%)

100 100 100 100 100

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur (buah)

75 100 125 150 200

7 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB (unit)

150 200 250 300 350

8 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi (%)

100 100 100 100 100



18


2014 2015 2016 2017 2018

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan (%)

100 100 100 100 100

9 Program Penataan Ruang 1 Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang (%)

50 80 100 100 100

2 Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang dapat Diakses Masyarakat (%)

50 80 100 100 100

3 Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (%)

50 80 100 100 100

2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran 2018

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan, maka tema

pembangunan Tahun 2018 adalah :

“Peningkatan Daya Saing Daerah Bagi Upaya Mencapai Kemandirian Mayarakat Jawa Barat”

Dalam mencapai tujuan pembangunan berdasarkan tema yang sudah ditetapkan tersebut,

maka Bappeda sebagai lembaga perencana yang handal serta menjadi organisasi pembelajaran

(learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean

government menetapkan Rencana Kerjanya yang terdiri dari program-program dan kegiatan-kegiatan

untuk mengerahkan seluruh sumber daya sebagai masukan serta menghasilkan keluaran dalam

bentuk produk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pelaksanaan anggaran Bappeda tahun 2018 terdiri dari 9 program dan 69 kegiatan dengan

Total pembiayaan sebesar Rp. 56.183.133.000,- dengan rincian (terlampir) sebagai berikut:

1. Urusan Wajib

1.1. Bidang Penataan Ruang.



19

1. Program Penataan Ruang

1. Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat

2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

1.2. Bidang Perencanaan Pembangunan

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

3. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemsosbud

4. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang EKonomi

5. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook

6. Penyelenggaraan penghargaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018

7. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

8. Penyusunan Analisis Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat

9. Peningkatan Kapasitas Analisa Potensi Daerah

10. Pelaporan pelaksanaan Kinerja Pembangunan Jawa Barat

11. Penyusunan RKPD Tahun 2019

12. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

14. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023

15. Peresmian bersama proyek CSR Jabar

16. Penguatan Tim Fasilitasi CSR Jabar

17. Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta

18. Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

19. Penyusuan KUA dan PPAS Tahun 2019

20. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018

21. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD

Tahun 2019

22. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

23. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

24. Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi

Jawa Barat

25. Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

26. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

27. Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman



20

28. Perencanaa Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana

Perumahan dan Permukiman

29. Perencanaan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup

30. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

31. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur

32. Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan

33. Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

34. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa

Barat

35. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota

36. Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

37. Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017

38. Komda Lansia

39. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

40. Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hasil-hasil

pembangunan

41. RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

42. Penyusunan AMJ Gubenur 2013 - 2018

43. Penyelenggaraan evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Kabupaten/Kota

44. Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan

45. Pengembangan Model Smart Agriculture Di Jawa Barat

46. Penyelenggaraan FGD lintas sektor

47. Pengarusutamaan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs/TPB)

48. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD

Tahun 2018-2023

49. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

1.3. Bidang Komunikasi dan Informatika

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi

50. Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat



21

51. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

52. Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan melalui Media Elektronik

53. Pengembangan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

54. Pemeliharaan Jaringan dan Website

55. Publikasi Kebijakan Perencanaan pembangunan Melalui Media Cetak

1.4. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;

56. Peningkatan Kompetensi Aparatur

57. Pengelolaan Jabatan Fungsional

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;

58. Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Bappeda

59. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Bappeda Provinsi

Jawa Barat

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

60. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat

61. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat

62. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Bappeda Provinsi

Jawa Barat

63. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Bappeda

Provinsi Jawa Barat

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

64. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Bappeda

8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

65. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor

66. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya


67. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat

68. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Bappeda Provinsi

Jawa Barat

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

69. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja



24

Bab III. Penutup

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini merupakan komitmen Bappeda Provinsi

Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya

untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh

semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada

tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras

oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan konstribusi

positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka merencanakan pembangunan daerah

khususnya di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak

hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek

efisiens yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018.

Satuan 2017 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Program Indikator Program Target Target

(1) (2) (10)1 Perencanaan

Pembangunan Jawa

Barat yang

berkualitas dan

akuntabel

1.1 Perencanaan

pembangunan yang

implementatif

1.1.1 Perencanaan

pembangunan

yang jelas dan

terukur

1.1.1.

1

Perencanaan yang disusun

berdasarkan analisis data, hasil

kajian/penelitian, dan evaluasi

1.1.1.1.1 Tingkat kontribusi hasil analisis

data/penelitian/kajian dalam

perencanaan pembangunan

Persen 25 25 25 50 80 80 1.1.1.1.1.1.1 Meningkatnya pemanfaatan data, hasil

kajian dan evaluasi dalam dokumen


Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Persentase usulan dari pelaku pembangunan

yang sesuai dengan prioritas pembangunan

Jawa Barat

Persen

80 80

Tingkat keselarasan rencana pembangunan

provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan

wilayah perbatasan provinsi

Persen

80 80

Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan

jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

Persen

80 80

Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan

terhadap rencana pembangunan

Persen

90 90

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan

penganggaran

Persen90 90

Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

dengan akuntabilitas kinerja memuaskan

Predikat

A AA

Program Penataan Ruang Persentase penanganan ketersediaan rencana

rinci tata ruang

persen79.17 83.33

Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang

dapat Diakses Masyarakat

Buah4 4

Tingkat kesesuaian rencana pembangunan

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

persen60 65

persentase ketersediaan rencana RTH Publik di

Kota atau kawasan perkotaan di Jawa Barat

Persen

96.3 100

1.2 Perencanaan

pembangunan yang

selaras dengan

fungsi perencanaan

pemerintah daerah

(kab/kota) dan

pemerintah pusat

1.2.1 Perencanaan

yang

terintegrasi,

sinkron, dan

sinergi

1.2.1.

1

Meningkatnya kinerja perencanaan

pembangunan daerah

1.2.1.1.1 Persen 70 75 80 80 80 80 1.2.1.1.1.1.1 Meningkatnya keselarasan sasaran

pembangunan lintas provinsi, nasional, dan

Kabupaten/Kota dengan sasaran

pembangunan hasil kesepakatan forum




Pembangunan Daerah



Jawa Barat

Persen

80 80




Persen

80 80



Persen

80 80



Persen

90 90


penganggaran

Persen90 90



Predikat

A AA

1.2.1.1.2 Persentase usulan dari pelaku

pembangunan yang sesuai dengan

prioritas pembangunan Jawa Barat

Persen 60 65 70 75 80 80 Meningkatnya komunikasi publik dalam

proses perencanaan pembangunan



Pembangunan Daerah



Jawa Barat

Persen

80 80




Persen

80 80



Persen

80 80



Persen

90 90


penganggaran

Persen90 90



Predikat

A AA

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi, Media

Massa dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Rasio perijinan lembaga penyiaran Persentase jumlah IPP dari kanal

analog yang ada

81.58 86.24

Status mutu isi siaran lembaga penyiaran Persentase pelanggaran isi siaran7.64 6.85

Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran orang2870 3170

Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan

masyarakat yang terpapar diseminasi informasi

melalui media

orang pertahun

28800 57600

Tingkat layanan informasi perencanaan

pembangunan daerah

Persen100 100

Persentase pengguna aplikasi pengadaan

barang dan jasa mulai dari perencanaan, proses

pengadaan sampai monitoring

evaluasi/pelaporan

Persen

80 90

Indeks keterbukaan informasi publik Poin 80 85

Tingkat aksesibilitas data dan informasi

pembangunan

Persen100 100

Presentase keterjangkauan akses internet Persen 48 55

Terkumpul dan terkelolanya data dan informasi

yang sudah terverifikasi

persen100 100

Tersedianya skala prioritas isu yang harus

disampaikan kepada publik

persen100 100

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2018

Keterangan

Kebijakan

(Tahun)CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Tingkat keselarasan rencana

pembangunan provinsi dengan Nasional,

Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan

provinsi

SatuanTahun

Indikator Sasaran

1.2.1.1.2.1.1

(8)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

(3) (6)(4) (5)

No Visi Misi Tujuan

Sasaran

Uraian

Satuan 2017 2018


(1) (2) (10)

Keterangan

Kebijakan


SatuanTahun

Indikator Sasaran

(8)(3) (6)(4) (5)

No Visi Misi Tujuan

Sasaran

Uraian

Terpetakannya arah dan orientasi media massa

serta tersedianya analisa pemberitaan media

massa

persen

100 100

Tersebarnya informasi kebijakan program dan

kegiatan pemerintah

persen100 100

Tersedianya tata kelola pengaduan masyarakat persen100 100

Terdokumentasikannya peliputan kegiatan

pemerintah prov. Jawa barat

persen100 100

Terjalinnya hubungan antar lembaga persen 100 100

1.2.1.

2

Meningkatnya konsistensi dan

kinerja penataan ruang

1.2.1.2.1 Tingkat kesesuaian rencana

pembangunan dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah

Persen 40 45 50 55 60 65 1.2.1.2.1.1.1 Meningkatnya rencana sektoral yang sesuai

dengan kebijakan penataan ruang


rinci tata ruang

persen

79.17 83.33



Buah4 4



persen60 65



Persen

96.3 100

1.2.1.

3

Terwujudnya kerjasama antar

daerah, kabupaten/kota, antar

provinsi dan luar negeri

1.2.1.3.1 Tingkat keselarasan kerjasama antar

daerah, kabupaten/kota, antar provinsi

dan luar negeri dengan prioritas RPJMD

Persen 60 65 70 75 80 80 1.2.1.3.1.1.1 Meningkatnya prioritas RPJMD yang

dituangkan dalam lingkup kerjasama antar

daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan

luar negeri

Program Kerjasama

Pembangunan

Jumlah kerjasama antar daerah,

kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri

dokumen kerjasama Antar

Daerah dan Perbatasan5 5


Provinsi5 5

dokumen kerjasama dengan Luar

Negeri2 2

Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi,

BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar

negeri

dokumen kerjasama dengan

Perguruan Tinggi, BUMN /BUMD,

Swasta, LSM dalam dan luar

negeri

12 15

Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Jumlah 6 6

1.2.1.

4

Terwujudnya kerjasama dengan

Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,

Swasta, LSM dalam dan luar negeri

1.2.1.4.1 Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov

dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,

Swasta, LSM dalam dan luar negeri

dengan prioritas RPJMD

Persen 60 65 70 75 80 80 1.2.1.4.1.1.1 Meningkatnya prioritas RPJMD yang

dituangkan dalam lingkup kerjasama

Pemprov dengan Perguruan Tinggi,


negeri

Program Kerjasama

Pembangunan




Daerah dan Perbatasan

5 5


Provinsi5 5

dokumen kerjasama dengan Luar

Negeri2 2

Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi,


negeri

dokumen kerjasama dengan

Perguruan Tinggi, BUMN /BUMD,

Swasta, LSM dalam dan luar

negeri

12 15

Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Jumlah 6 6

1.3 Perencanaan

pembangunan yang

konsisten dan

transparan

1.3.1 Konsistensi dan

transparansi

dalam hal

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

1.3.1.

1

Meningkatnya ketersediaan

informasi penataan ruang

1.3.1.1.1 Persentase penanganan ketersediaan

rencana rinci tata ruang

Persen 40 45 50 55 60 65 1.3.1.1.1.1.1 Meningkatnya ketersediaan rencana pola

dan rencana struktur ruang dalam rencana

pembangunan


rinci tata ruang

persen

79.17 83.33



Buah4 4



persen60 65



Persen

96.3 100

1.3.1.

2

Meningkatnya konsistensi

pelaksanaan pembangunan


1.3.1.2.1 Tingkat kesesuaian sasaran

pembangunan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan

Persen 70 75 80 80 80 80 1.3.1.2.1.1 Meningkatnya capaian sasaran RPJMD

berdasarkan kinerja rencana pembangunan

tahunan



Pembangunan Daerah



Jawa Barat

Persen

80 80




Persen

80 80



Persen

80 80



Persen

90 90


penganggaran

Persen90 90



Predikat

A AA

1.3.1.2.2 Tingkat konsistensi pelaksanaan

pembangunan terhadap rencana

pembangunan

Persen 90 90 90 90 90 90 1.3.1.2.2.1.1 Persentase kinerja program dan kegiatan

PD/Biro yang berkontribusi terhadap target

kinerja pemerintah daerah



Pembangunan Daerah



Jawa Barat

Persen

80 80




Persen

80 80



Persen

80 80



Persen

90 90


penganggaran

Persen90 90



Predikat

A AA

1.3.1.

3

Meningkatnya kesesuaian

perencanaan dengan penganggaran

1.3.1.3.1 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan

penganggaran

Persen 80 80 80 90 90 90 1.3.1.3.1.1.1 Meningkatnya prioritas pembangunan

tahunan yang dibiayai



Pembangunan Daerah



Jawa Barat

Persen

80 80

1.2.1.1.2.1.1

Satuan 2017 2018


(1) (2) (10)

Keterangan

Kebijakan


SatuanTahun

Indikator Sasaran

(8)(3) (6)(4) (5)

No Visi Misi Tujuan

Sasaran

Uraian




Persen

80 80



Persen

80 80



Persen

90 90


penganggaran

Persen90 90



Predikat

A AA

1.3.1.

4

Meningkatnya kualitas layanan


1.3.1.4.1 Tingkat layanan informasi perencanaan

pembangunan daerah

Persen 70 80 85 90 90 90 1.3.1.4.1.1.1 Meningkatnya data dan informasi

pembangunan yang disebarluaskan



Pembangunan Daerah



Jawa Barat

Persen

80 80




Persen

80 80



Persen

80 80



Persen

90 90


penganggaran

Persen90 90



Predikat

A AA

1.3.1.

5

Meningkatnya indeks keterbukaan

informasi publik

1.3.1.5.1 Tingkat aksesibilitas data dan informasi

pembangunan

Orang 465000 475000 500000 525000 550000 575000 1.3.1.5.1.1.1 Meningkatnya pemanfaatan teknologi

informasi dalam pelayanan penyediaan

data dan informasi bagi publik




Teknologi Informasi


analog yang ada

81.58 86.24





melalui media

orang pertahun

28800 57600


pembangunan daerah

Persen100 100




evaluasi/pelaporan

Persen

80 90



pembangunan

Persen100 100




persen100 100



persen100 100



massa

persen

100 100


kegiatan pemerintah

persen100 100




persen100 100


1.3.1.5.1.1.2 Meningkatnya penggunaan sistem

informasi dalam proses perencanaan

pembangunan




Teknologi Informasi


analog yang ada

81.58 86.24





melalui media

orang pertahun

28800 57600


pembangunan daerah

Persen100 100




evaluasi/pelaporan

Persen

80 90



pembangunan

Persen100 100




persen100 100



persen100 100



massa

persen

100 100


kegiatan pemerintah

persen100 100




persen100 100


Satuan 2017 2018


(1) (2) (10)

Keterangan

Kebijakan


SatuanTahun

Indikator Sasaran

(8)(3) (6)(4) (5)

No Visi Misi Tujuan

Sasaran

Uraian

1.4 Perencanaan

pembangunan yang

didukung oleh

sumber daya yang

memadai

1.4.1 Dukungan

sumber daya

pemerintahan

yang kompeten

dan modern

dalam

perencana

pembangunan

1.4.1.

1

Meningkatnya Kompetensi pegawai

Provinsi Jawa Barat

1.4.1.1.1 Prosentase aparatur perencana PD &

Kab/Kota yang memiliki sertifikat

kompetensi

Persen 50 55 60 65 70 80 1.4.1.1.1.1.1 Meningkatnya SDM perencana PD/Biro &

Kab/Kota yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan lanjutan


Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji

keahlian (kompetensi)

orang

220 220

Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat

dengan predikat minimal memuaskan

orang

720 720

Jumlah PNS yang melanjtkan pendidikan formal orang200 200

Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target

Persen 80 60% 1. Dana Rupiah 899,750,000.00

2. SDM Orang 30

1. Dokumen rekomendasi

kebijakan perencanaan

pembangunan di bidang sosial

budaya,ekonomi,fisik dan

pemerintahan

Dokumen 4

Persentase 70%Persen 80 60%

1. Dana Rupiah 1,650,000,000

2. SDM Orang 30

1 Dokumen Kajian Analisa Potensi

Daerah

Kegiatan 1


1. Dana Rupiah 1,400,000,000

2. SDM Orang 20

1 Dokumen Sosialisasi Hasil Kajian

Pengembangan Pembangunan;

Dokumen Pelaksanaan Capacity

Building Pengembangan

Pembangunan; Dokumen Tabel

input Output Jawa Barat

Kegiatan 1


1. Dana Rupiah 600,000,000

2. SDM Orang 30

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 300,000,000

2. SDM Orang 100

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 300,000,000

2. SDM Orang 50

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 300,000,000

2. SDM Orang 35

1 Pengembangan Aplikasi E-

Monev Jabar terintegrasi dan

Pengembangan Performance

Managemen Sistem (PMS)

Aplikasi 1

Persentase 75%

Persen 80 100% 1. Dana Rupiah 150,000,000

2. SDM Orang 35

1 Pengembangan Aplikasi E-

Monev Jabar terintegrasi dan

Pengembangan Performance

Managemen Sistem (PMS)

Aplikasi 1

Persentase 100

Indikator Kinerja

Belum di edit

Tingkat kontribusi hasil analisis
































Pembangunan Daerah

Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis

Perencanaan Alokasi Fungsi

Kesehatan

Input :

Output : Dokumen Perencanaan Alokasi Fungsi Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis


Outcome : Tingkat aksesibilitas data dan

informasi pembangunan

Dokumen Kajian Kebijakan dan

Peningkatan Kapasitas Analisa

Potensi Daerah

Input :

Output :


Penyusunan Kajian

Pengembangan Program

Perumahan dan Permukiman

Input :

Output :

Pengembangan aplikasi evaluasi

(e-Monev) Jawa Barat

Input :

Output :



Pengembangan Aplikasi Evaluasi

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

Input :

Output :




Teknologi Informasi

Meningkatnya Indeksss keterbukaan informasi

publik

Tingkat aksesibilitas data dan





Teknologi Informasi


publik



RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHANTAHUN 2017

Sasaran Strategis Program KegiatanKet

Uraian

Input :

Output :




Pembangunan Daerah

Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis

data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi




Komite Perencana

Pembangunan Jawa Barat














Pembangunan Daerah








Pembangunan Daerah














Pembangunan Daerah






Penyusunan Analisis Kinerja

RPJMD Provinsi Jawa Barat

Input :

Output :










Pembangunan Daerah






Kajian Perhitungan Biaya

Opreasional Pendidikan

Input :

Output : Dokumen Kajian Perhitungan Biaya Outcome :

Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja


Uraian


2. SDM Orang 35

1 Penyusunan Dokumen

Pelaporan Pelaksanaan APBD dan

APBN Triwulanan

dokumen 32

2 Penyusunan Dokumen

Pelaksanaan APBD Belanja Tidak

Langsung (Bankeu Kab/Kota)

dokumen 1


1. Dana Rupiah 650,000,000

2. SDM Orang 30

1 Dokumen Pengembangan Model

Smart Agriculture di Jawa Barat

dokumen 1


1. Dana Rupiah 387,650,000.00

2. SDM Orang 30

1. Dokumen Rekomendasi sebagai

Bahan Kebijakan Ekonomi

Outlook Provinsi Jawa Barat

Dokumen 1


1. Dana APBD Rupiah 1,700,000,000

2. SDM Orang 30

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 390,000,000

2. SDM Orang 30

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 383,560,000

2. SDM Orang 30

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 775,000,000

2. SDM Orang 30

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 1,200,000,000.00 2. SDM Orang 50


























publik



Dokumen Perencanaan Pembangunan

Bidang Pemsosbud






Pembangunan Daerah



Pembangunan Daerah



Pembangunan Daerah



Pembangunan Daerah




Teknologi Informasi

Input :

Output :






Pembangunan Daerah

Penyusunan Bahan Kebijakan

Ekonomi Outlook

Outcome :






Input :

Output :

Perencanaan Kebijakan

Pembangunan Lingkup Sektor

Sarana dan Prasarana Perumahan

dan Permukiman

Tingkat kontribusi hasil analisis Outcome :

Pengembangan Sistem

Perencanaan dan Penganggaran

Daerah

Input :

Output :




1) Harmonisasi perencanaan Subbid

Sarpras Perkim, 2) Operasionalisasi

Perencanaan Subbid Sarpras Perkim








Pembangunan Lingkup Bidang

Pemsosbud

Input :

Output :


Pelaporan pelaksanaan Kinerja


Input :

Output :


Pengembangan Model Smart

Agriculture di Jawa Barat

Input :

Output :































Pembangunan Daerah






Perencanaan Kebijakan Lingkup

Sumber Daya Alam, Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup

Input :

Output : Dokumen Penyusunan Kebijakan dan

Program Sektor Lingkungan Hidup dan

Sektor Energi dan Sumber Daya

Mineral










Pembangunan Daerah




Pembangunan lingkup Sektor

Infrastruktur

Input :

Output : Dokumen Perencanaan Kebijakan

Pembangunan Lingkup Sektor

Transportasi




Uraian

1. 1. Sistem Perencanaan dan

Pengangaran; 2. Pemeliharaan

Sistem Perencanaan dan

Penganggaran Daerah

Sistem

Aplikasi

1

persentase 100%Persen 80 60%

1. Dana Rupiah 1,500,000,000

2. SDM Orang 50 3. Peraturan Pendukung Berkas 3

1. 1. Peraturan Daerah tentang

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun

2018 - 2023

2. Naskah Akademik RPJMD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 -

2023

Dokumen 1


1. Anggran Rupiah 369,800,000

2. SDM Orang 25

1 Dokumen Evaluasi Kinerja

RPJMD Kabupaten dan Kota di

Wilayah Provinsi Jawa Barat

Dokumen 1

1 Tingkat keselarasan rencana

pembangunan provinsi dengan

Nasional, Kabupaten/Kota, dan


Persentase 80%

Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 3,750,000,000

2. SDM Orang 30

3. Sarana dan Prasarana Unit 6 Komputer/ 2

Printer 4. Peraturan Pendukung Berkas 3

1. Dokumen Perencanaan Kebijakan

Lingkup Bidang Ekonomi

Dokumen 1





Persentase 80%

Persen 80 80% 1. Anggaran Rupiah 109,200,000.00

2. SDM Orang 25

1 Dokumen PEP RAD RGK Provinsi

Jabar Tahun 2018 dan Finalisasi

Kaji Ulang RAD GRK Provinsi Jabar

Dokumen 1





Persentase 80%


2. SDM Orang 36 3. Sarana Prasarana Unit 12 4. Peraturan Perundang-undangan Berkas 5

1 Dokumen Prosiding Rencana

Aksi Penyelenggaraan

Pengelolaan Irigasi Partisipatif

melalui Program IPDMIP

Dokumen 1





Persentase 80%

Persen 80 80%Tingkat keselarasan rencana



















Meningkatnya kinerja


daerah










daerah



daerah

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan

daerah


daerah


daerah



daerah







daerah

Output :

Output :



publik



Outcome :

Pengarusutamaan Sustainable

Development Goals/Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs/TPB)

Input :




daerah


daerah












Outcome :

Input :

Outcome :

Penyusunan RPJMD Provinsi

Jawa Barat tahun 2018-2023

Input :

Output :


Penyelenggaraan evaluasi Kinerja

Dokumen Perencanaan Jangka

Menengah Kabupaten/Kota

Input :

Output :


Pembangunan Lingkup Bidang

Ekonomi

Outcome :

Input :

Output :

Outcome :



Pembangunan Daerah

Pengelolaan Sistem Irigasi

Partisipatif di Provinsi Jawa Barat

melalui Program IPDMIP

Pemantauan, Evaluasi dan

Pelaporan RAD-GRK Provinsi

Jabar Tahun 2018

Input :




Teknologi Informasi



Pembangunan Daerah







Pembangunan Daerah



Pembangunan Daerah



Pembangunan Daerah



Pembangunan Daerah







Uraian

1. Dana Rupiah 440,000,000

2. SDM Orang 30

1. Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi

Jawa Barat

kegiatan 1





Persentase 80%

Persen 80 80% 1. Dana rupiah 738,000,000

2. SDM orang 50

3. Peraturan perundangan berkas 5

1. Dokumen Penanggulangan

Kemiskinan

kali 1





Persentase 80%

Persen 80 80% 1. Dana rupiah 390,000,000.00

2. SDM orang 30

3 Peraturan berkas 3

Dokumen 1





Persentase 80%


2. SDM Orang 50 3. Sarana Prasarana Unit Komputer,

Notebook, Printer,

Infocus sebanyak 8

unit

1 Dokumen Perencanaan

Pemerintah Desa di Wilayah

Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Dokumen 4





Persentase 80%


2. SDM Orang 50 3. Peraturan berkas 4

1 Dokumen Pengembangan

Wilayah Jawa Barat Bagian

Selatan

dokumen 1





Persentase 80%

Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 1,660,000,000 2. SDM Orang 500 3. Data Pendukung Berkas 1

1 Dokumen Kesepakatan Kegiatan

Prioritas Tahun 2019

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 1,190,000,000

2. SDM Orang 100

3. Data Pendukung Berkas 1

















Output :



daerah





Persentase usulan dari pelaku

pembangunan yang sesuai

dengan prioritas pembangunan

Jawa Barat



daerah



daerah







daerah



daerah







daerah

Outcome :

Input :

Output :

Outcome :

Pengembangan Wilayah Jawa

Barat Bagian Selatan

Output :

Outcome :

Input :

Penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) RKPD Tahun 2019

Input :

Outcome : Persentase usulan dari pelaku

Outcome :

Input :

Dokumen Wahana Lansia Sejahtera Outcome :

Komda Lansia

Output :

Perencanaan Pemerintah Desa di

Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa

Barat

Input :

Output :

Pengarusutamaan Sustainable

Development Goals/Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs/TPB) Output :


daerah

RTM-Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Provinsi Jawa Barat







Pembangunan Daerah


daerah






daerah



Pembangunan Daerah


daerah



Pembangunan Daerah


daerah




Jawa Barat



Pembangunan Daerah


daerah



Pembangunan Daerah







Pembangunan Daerah



daerah




Jawa Barat



Pembangunan Daerah


daerah




Jawa Barat

Penyelenggaraan Musyawarah


(Musrenbang) RPJMD Tahun

2018-2023

Input :

Output :



Uraian

1 Dokumen Kesepakatan dan

Masukan untuk Penyempurnaan

Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2018 - 2023

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 784,000,000

2. SDM Orang 30

1. Terlaksananya Informasi


Daerah Provinsi Jawa Barat

melalui Media Cetak

Bulan 1


1. Dana Rupiah 300,500,000

2. SDM Orang 30

1. Dokumentasi publikasi melalui

media

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 973,500,000.00

2. SDM Orang 50

1. Prosiding hasil pelaksanaan dan

harmonisasi perencanaan antar

Provinsi dan Kab/Kota

Kegiatan 1


1. Dana Rupiah 374,400,000.00

2. SDM Orang 50

1. Dokumen Laporan hasil FGD

lintas sektor

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 600,000,000 2. SDM Orang 20

1. Dokumen peta tutupan lahan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Dokumen 2

Persentase 60%

Persen 60 60%

1. Dana Rupiah 991,000,000 2. SDM Orang 30

1. Dokumen Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan

Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2009-2029

Dokumen 1

Persentase 60%

Persen 80 5 dokumen

1. Dana Rupiah 825,000,000

2. SDM Orang 15

Tingkat keselarasan kerjasama

antar daerah, kabupaten/kota,

antar provinsi dan luar negeri


Program Penataan Ruang Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan

ruang


kinerja penataan ruangTingkat kesesuaian rencana

pembangunan dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah

Program Penataan Ruang Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan

ruang

Tingkat kesesuaian rencana


Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2009-2029

Input : Penyelenggaraan Kerjasama


Input :

Output :

Outcome : Tingkat kesesuaian rencana


Ruang Wilayah

Program Kerjasama

Pembangunan

Terwujudnya kerjasama antar daerah,



Forum Perencanaan Daerah

Provinsi Jawa Barat

Input :

Output :

Outcome :

Publikasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan melalui Media

Elektronik

Input :

Output :




Jawa Barat



daerah



daerah



daerah


kinerja penataan ruang







publik

Pemutakhiran Peta Tutupan

Lahan Provinsi Jawa Barat

Input :

Output :

Outcome : Tingkat kesesuaian rencana


Ruang Wilayah


Publikasi Kebijakan Perencanaan

pembangunan Melalui Media

Cetak

Input :

Output :




Jawa Barat




Jawa Barat



Tata Ruang Wilayah








Teknologi Informasi



Tata Ruang Wilayah


kabupaten/kota, antar provinsi

dan luar negeri




Teknologi Informasi



Pembangunan Daerah


daerah




Jawa Barat



daerah




Jawa Barat



Pembangunan Daerah


daerah




Jawa Barat

Penyelenggaraan FGD lintas

sektor

Input :

Output :

Outcome : Persentase usulan dari pelaku

Outcome :


publik



Uraian

1. Dokumen Kerjasama


Dokumen 1

Dokumen 1 Persen 80 80% Penyusunan RKPD Tahun 2019

1. Dana Rupiah 800,000,000

2. SDM Orang 50

1. Peraturan Gubernur tentang

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2019

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 700,000,000

2. SDM Orang 50

1. Dokumen Peraturan Gubernur

tentang Perubahan Rencana

Kerja pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2018

Dokumen 1


1. SDM Orang 25 2. Dana Rupiah 149,500,000

3. Dasar Hukum berkas 2

1. Dokumen Rencana Kerja

Bappeda Tahun 2019

Kali 2




1. Dokumen Perubahan Rencana

Kerja Bappeda Tahun 2018

Kali 2


1. SDM Orang 50 2. Dana Rupiah 490,000,000.00


1. Dokumen Rencana Strategis

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-

2023

Kali 2


1. SDM Orang 25 2. Dana Rupiah 199,750,000.00


1. Dokumen Pengendalian Mutu

Pekerjaan Penyusunan RKPD

Kali 2




1 Terlaksananya seleksi dan

pemberian anugrah pangripta

nusantara tingkat kabupaten

kota.

Kegiatan 1

2 RKPD terbaik kabupaten/kota

Tahun 2018

Dokumen 1


1. Dana Rupiah 1,200,000,000.00

2. SDM orang 12

Penyelenggaraan pemantauan

dan pengendalian pemanfaatan

hasil-hasil pembangunan




Tingkat konsistensi pelaksanaan


pembangunan

Pengendalian Manajemen Mutu

ISO 9001:2015 untuk

penyusunan RKPD Provinsi Jawa

Barat

Tingkat keselarasan kerjasama

antar daerah, kabupaten/kota,

antar provinsi dan luar negeri


Tingkat kesesuaian sasaran

pembangunan jangka panjang,

jangka menengah dan tahunan




Output :

Outcome : Jumlah kerjasama antar daerah,

Penyelenggaraan Kerjasama


Output :

Outcome :

Penyusunan Renja Bappeda

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Input :

Program Kerjasama

Pembangunan

Terwujudnya kerjasama antar daerah,




Pembangunan Daerah



Pembangunan Daerah

Meningkatnya konsistensi pelaksanaan

pembangunan terhadap rencana pembangunan




Input :

Output :

Output :

Outcome : Tingkat kesesuaian sasaran

Outcome : Tingkat kesesuaian sasaran







Input :



Pembangunan Daerah





Pembangunan Daerah





Penyusunan Perubahan RKPD

Tahun 2018

Input :

Outcome :











Penyelenggaraan penghargaan


daerah Tahun 2018

Input :

Output :






Pembangunan Daerah


kabupaten/kota, antar provinsi

dan luar negeri














Pembangunan Daerah



Outcome :






Input :

Tingkat kesesuaian sasaran Outcome :




Tingkat kesesuaian sasaran Outcome :



Pembangunan Daerah



pembangunan






Penyusunan Perubaan Rencana

Kerja Bappeda Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018









Pembangunan Daerah






Penyusunan Rencana Strategis


Tahun 2018-2023

Input :

Output :













Input :

Output :

Output :



Uraian

3. Dasar Hukum Berkas PP 8/2008 dan

Permendagri

54/2010 Output :

1. Terpantaunya pelaksanaan dan

pemanfaatan pembangunan

(khususnya pencapaian Kebijakan

Strategis Jawa Barat)

2. Tersusunnya dokumen

pemantauan implementasi

kebijakan strategis (script

writing) telaah kemanfaatan hasil

pembangunan

Kab/Kota 27

Outcome :Persen 90

Persen 90 90%

1. SDM Orang 30 2. Dana Rupiah 1,157,400,000

3. Dasar Hukum Berkas

Dokumen

Paket

3

1

Persen 90%Persen 90 90%

1. SDM Orang 30 2. Dana Rupiah 1,000,000,000.00

3. Dasar Hukum Berkas

Dokumen 3



Dokumen 1


1. Dana Rupiah 180,000,000

2. SDM Orang 30

1 Tersusunnya Dokumen Evaluasi

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun

2018

Dokumen 1


1. Peraturan Perundangan Berkas 3

2. Dana rupiah 400,000,000

3. Sumber Daya Manusia (SDM) orang 30

dokumen

1

% 100


perencanaan dengan

penganggaran

Tingkat kesesuaian perencanaan

dengan penganggaran

Persen 90 90%

1. Dana Rupiah 500,000,000






Pembangunan Daerah

Penyusunan LKPJ Gubernur TA

2017






Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja

Dokumen Perencanaan Tahunan

Provinsi Jawa Barat






Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja

Dokumen Perencanaan Tahunan

Kabupaten/Kota






Pembangunan Daerah

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Internal Capaian

Kinerja



Pembangunan Daerah

Meningkatnya kesesuaian perencanaan

dengan penganggaran

Tingkat kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran

Output : Dokumen LKIP Bappeda, Bahan LPPD

Bappeda, RKA/DPA/DIPPA Bappeda,

Monev Scorecard, implementasi

pekerjaan, RKT, Perjanjian Kinerja (PK),

Rencana Aksi, Laporan Kinerja

Keuangan TA 2018

Outcome :

Penyelenggaraan pemantauan

dan pengendalian pemanfaatan

hasil-hasil pembangunan



Tingkat ketersediaan dokumen Peresmian Bersama Proyek CSR

Jabar

Input :

Dokumen AMJ Gubernur 2019-2018

Outcome : Tingkat keselarasan program dalam

Output : Tersusunnya Buku LKPJ (Nota

Pengantar, Buku Besar, dan Buku Data)

2. Bahan tayang paparan LKPJ

Outcome :

Input :






pembangunan



pembangunan





pembangunan



pembangunan





pembangunan

Tingkat Kesesuaian Target Program

Input :



pembangunan





pembangunan



pembangunan





pembangunan

Outcome : Tingkat keselarasan program dalam

Input :

Output :

Outcome :

Input :

Output :



Tersusunnya Evaluasi RKPD Provinsi



Pembangunan Daerah



pembangunan






pembangunan



Pembangunan Daerah





pembangunan

Penyusunan AMJ Gubenur 2013 -

2018

Input :

Output :



Uraian

2. Aturan Orang UU. No. 40 Tahun

2007 tentang

Tanggung Jawab

Sosial Lingkungan

Perusahaan; PP. No.

47 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan

Tanggung Jawab

Sosial Lingkungan

Perusahaan (TJSLP);

UU. No. 19 Tahun

2007

Dokumen 1

Persentase 90%Meningkatnya kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran


dengan penganggaran

Persen 90 90%

1. Dana Rupiah 600,000,000

2. SDM Orang 50

Dokumen

Dokumen

1

1

Persen 90%Meningkatnya kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran


dengan penganggaran

Persen 90 90%

1. Dana Rupiah 700,000,000

2. SDM Orang 50

3 Aturan Aturan Amanat

Permendagri No. 13

Tahun 2006 Jo.

Permendagri No. 59

Tahun 2007 Jo.

Permendagri No. 21

Tahun 2011,

Dokumen

Dokumen

1

1

Persen 90%Meningkatnya kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran


dengan penganggaran

Persen 90 90%

1. Dana Rupiah 600,000,000.00

2. SDM Orang 50

3 Aturan Permendagri 13

Tahun 2006 Jo

Permendagri 59

Tahun 2007 Jo

Permendagri 21

Tahun 2011,

Permendagri 22

Tahun 2011,

Permendagri 37

Tahun 2014

Dokumen 1

Persentase 90%Meningkatnya kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran


dengan penganggaran

Persen 90 90%

1. Dana Rupiah 1,650,000,000

2. SDM Orang 50

Dokumen 1

Persentase 90%



Pembangunan Daerah

Penyusunan Perubahan KUA dan

PPAS Tahun 2018



Pembangunan Daerah


dengan penganggaran

Tingkat kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran



Pembangunan Daerah



Pembangunan Daerah


dengan penganggaran

Tingkat kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran


dengan penganggaran

Tingkat kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran


dengan penganggaran

Tingkat kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran


dengan penganggaran

Tingkat kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran



Pembangunan Daerah

Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan

Input :

Output :

Input :

Dokumen Perubahan KUA dan PPAS

Tahun 2018

Outcome :

Dokumen Laporan Peresmian Bersama

Proyek-Proyek CSR Jabar Tahun 2017

Peresmian Bersama Proyek CSR

Jabar

Penyusuan KUA dan PPAS Tahun

2019

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Sinergi Perencanaan dan

Pengelolaan Pendanaan

Pembangunan Daerah Tahun

2018

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Input :

Output : Dokumen KU dan PPAS Tahun 2019

Dokumentasi dan Laporan Hasil

Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019

Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan

Output :

Output :

Keputusan Gubernur tentang Arah Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan

Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan Input :

Output :



Uraian


perencanaan dengan

penganggaran


dengan penganggaran

Persen 90 90%

1. Dana Rupiah 1,075,000,000

2. SDM Orang 50

Dokumen 1

Persen 90%Meningkatnya indeks

keterbukaan informasi publik



orang 550000 100%

1. Dana Rupiah 250,000,000

2. SDM Orang 30

Tahun

Website

1

1

Persen 80%Meningkatnya Kompetensi

pegawai Provinsi Jawa Barat

Prosentase aparatur perencana

PD & Kab/Kota yang memiliki

sertifikat kompetensi

persen 70 Program Pengembangan

Kompetensi Aparatur

Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa

Barat

Jumlah PNS pemprov jabar

yang lulus uji keahlian

(kompetensi)

220 or

1. Dana Rupiah 400,000,000

2. SDM Orang 150

Kegiatan 1

Persen 0,9%Meningkatnya Kompetensi






Kompetensi Aparatur


Barat



(kompetensi)

95%

1. Dana Rupiah 606,400,000

2. SDM Orang 150

Tahun 1

Orang 50Meningkatnya Kompetensi






Kompetensi Aparatur


Barat



(kompetensi)

90%

1 Peraturan perundangan 2 Dana Rupiah 250,000,000

3 SDM Orang 150

1 uang saku dan biaya

keikutsertaan

Diklat/Bintek/Semina

Tahun 1

Orang 50Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tugas

pokok dan fungsinya

Persentase unit kerja

SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng

terpenuhi pemenuhan kebutuhan

operasional dasar dalam rangka

mendukung tugas pokok dan

fungsinya

100%

1. Dana Rupiah 1,233,000,000

2. SDM Orang 150

1. 1. Tersedianya ATK Penunjang

kegiatan

2. Tersedianya Perlengkapan pos

dan materai

3. Tersedianya dekorasi pameran

4. Tersedianya karangan bunga,

plakat dan souvenir

5. Tersedianya cetak dokumen

dan foto

6. Tersedianya fotocopy bahan

Kali 11

Persentase 100

Kegiatan Penyediaan Kerohanian,

Sarana dan Prasarana Olahraga

serta Pakaian Aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Outcome : Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus

Kegiatan Penyediaan Diklat,

Kursus Singkat dan Bimtek

Aparatur Bappeda Provinsi Jawa

Barat

Output :

Terpenuhinya kebutuhan dasar




Teknologi Informasi

Pemeliharaan Jaringan dan

Website

Input :

Pengelolaan Jabatan Fungsional Input :

Output :

Outcome : Persentase aparatur perencana OPD &

Outcome :

Penyediaan Barang Habis Pakai

Kantor Bappeda Provinsi Jawa

Barat


publik





Pembangunan Daerah


dengan penganggaran

Tingkat kesesuaian

perencanaan dengan

penganggaran

Input :

Output :

Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus

1. Terpeliharanya Jaringan dan

Internet Bappeda Provinsi Jawa Barat

2. Perubahan Website Bappeda

Provinsi Jawa Barat Outcome :

Output :

Outcome :

Input :

Output : Dokumen laporan sosialisasi Aplikasi

Kegiatan Pendanaan Pembangunan

yang

bersumber dari APBN kepada PD dan

Kab/Kot

Perencanaan pendanaan

pembangunan bersumber dari

pusat dan swasta

Tingkat Kesesuaian Perencanaan

Meningkatnya profesionalisme kinerja

Input :

Output : 1. Jasa Kesenian, Instruktur Senam,

Pengelolaan Sistem Informasi, Jaringan

Outcome :

Input :



Uraian

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



pokok dan fungsinya






fungsinya

100%

1. Dana Rupiah 2,515,000,000

2. SDM Orang 150

1. 1. Tersedianya belanja mamin

rapat

2. Tersedianya jamuan mamin

tamu

3. Tersedianya air mineral dan

pengisian air gallon

4. Tersedianya perjalanan dinas

Kegiatan 1

Persentase 100Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



pokok dan fungsinya






fungsinya

100%

1. Dana Rupiah 134,000,000

2. SDM Orang 150

1 1. Tersedianya dokumentasi dan

publikasi

2. Tersedianya Sewa meja,

kursiTersedianya Sewa meja,

kursi

3. Tersedianya Sewa tenda

Bulan 12

Persentase 100Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



pokok dan fungsinya






fungsinya

100%

1. Dana Rupiah 2,682,750,000

2. SDM Orang 150

1 1. Tersedianya Pengisian tabung

Gas

2. Tersedianya Langganan

Telepon

3. Tersedianya Langganan Air

4. Tersedianya Langganan Listrik

5. Tersedianya Langganan Surat

Kabar dan Majalah

6. Tersedianya Langganan

Internet

7. Tersedianya Jasa Pengiriman

8. Tersedianya Langganan TV

Kabel

9. Tersedianya Tenaga kerja non

Pegawai

Bulan 12

Persentase 100Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja

aparatur sesuai standar daerah

Jumlah pengadaan sarana dan

prasarana kerja aparatur

100 Unit

1. Dana Rupiah 3,844,523,000

2. SDM Orang 150

1 1. Honorarium organisasi

pengadaan barang dan jasa

2. ATK Penunjang Kegiatan

3. Cetak Dokumen

4. Fotocopy Bahan

5. Jasa Konsultasi Pengawasan

6. Pengadaan alat angkutan darat

bermotor lift

Unit 1

Persentase 90% Outcome : Meningkatnya ketersediaan sarana

Input :

Output :

Outcome : Persentase unit kerja

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Input :

Output :

Input :

Output :

Penyediaan Rapat Internal dan

Luar Kantor Bappeda Provinsi

Jawa Barat

Penyediaan Sewa, Publikasi dan

Dokumentasi Kantor Bappeda

Provinsi Jawa Barat


Kegiatan Penyediaan Langganan

Kantor dan Tenaga Kerja Non

Pegawai Bappeda Provinsi Jawa

Barat

Input :

Output :

Outcome : Persentase unit kerja

Outcome :



Uraian

- - - - Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional


Jumlah sarana dan prasarana yang

dilakukan pemeliharaan rutin di

setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

200 Unit

1. Dana Rupiah 330,000,000.00

2. SDM Orang 150

1 1.Tersedianya Alat listrik dan

elektronik

2. Tersedianya Pengisian tabung

kebakaran

3. Tersedianya pengharum

ruangan

Kegiatan 1

Kantor 2- - - - Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur






200 Unit

1. Dana Rupiah 1,790,500,000

2. SDM Orang 150

1 1.Tersedianya alat kebersihan

2. Tersedianya jasa kebersihan

3. Tersedianya jasa keamanan

Kegiatan 1


Prasarana Aparatur






200 Unit

1. Dana Rupiah 703,150,000

2. SDM Orang 150

1 1. Tersedianya bahan bakar

kendaraan operasional dan

genset

2. Tersedianya pajak kendaraan

operasional

3. Tersedianya jasa kir

4. Tersedianya service kendaraan

operasional

5. Tersedianya suku cadang

kendaraan operasional

6. Tersedianya pelumas

kendaraan operasional

Kegiatan 1


Prasarana Aparatur






200 Unit

1. Dana Rupiah 825,000,000

2. SDM Orang 150

1 1. Tersedianya asuransi

bangunan

2. Tersedianya pemeliharaan lift

dan genset

3. Tersedianya pemeliharaan

computer


gedung dan bangunan


instalasi listrik dan jaringan


taman, dan pekarangan

Tahun 1

Persentase 90%

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas

dan Gedung Kantor Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Input :

Output :

Outcome : Jumlah sarana dan prasarana yang

Penyediaan Pemeliharaan

Kendaraaan Dinas Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Input :

Output :

Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana

Penyediaan Jasa Keamanan dan

Kebersihan Beserta Peralatannya


Input :

Output :

Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana

Penyediaan Alat Pendukung

Fasilitas Kantor

Output :

Outcome :

Input :

Tahun 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN...

Documents

Transcript of RENCANA KINERJA TAHUNAN...