Rencana Kinerja Tahunan (RKT) - …inspektorat.malangkab.go.id/downloads/RKT 2015.pdf · Malang,...

Rencana Kinerja Tahunan

(RKT)

INSPEKTORAT

KABUPATEN MALANG

TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Malang 2015…….. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa,

profesional dan bertanggungjawab diwujudkan dengan sosok dan perilaku

birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima

kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan negara

selama tahun 2011-2015. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang Aparatur

Negara tahun 2011 hingga tahun 2015, salah satunya adalah menuntaskan

penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek

KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (good

governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan,

pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi Pelaku KKN sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Negara

melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak

lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan

intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal dan

pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem

struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien,

transparan dan terukur, mengembangkan profesionalitas Tenaga Pemeriksa,

perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit,

melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan

meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk menindaklajuti

temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

1.2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang

Inspektorat Kabupaten Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Inspektorat Kabupaten, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan

Pemerintahan Desa. Dalam kaitan tersebut, Inspektorat Kabupaten Malang


tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang

dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah apabila tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai Quality Assurance atau Penjamin

Mutu dan Consulting Partner atau sebagai konsultan. Saat ini lebih ditekankan

melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pemerintah Kabupaten Malang. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Malang selaku

unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja

pengawasan;

2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil

pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah;

4. Penyusunan, penginventarisasian data dan pengkoordinasian dalam rangka

penatausahaan proses penanganan pengaduan;

5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah

tangga.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malang

dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan

berpedoman pada kebijakan pengawasan, Pemeriksaan Non Reguler, kegiatan

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Reviu atas Laporan Keuangan,

Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD, pelaksanaan Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) INPRES Nomor 5 Tahun 2004, Gelar

Pengawasan, Monev Penyelesaian Kerugian Daerah, Monev Aset Sekolah,

Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawas.

1.3. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Inspektorat Kabupaten, susunan Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:


1. Inspektur, sebagai Pimpinan Organisasi;

2. Sekretaris, membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;

c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;

c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;

c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi:

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;

c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.


BAB II

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang adalah merupakan

dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis

Inspektorat Kabupaten Malang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu

Tahun 2011-2015 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:

180/660/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis

(RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Penetapan jangka

waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati

terkait penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang

dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

2.1. VISI dan MISI

Visi Inspektorat Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Menuju Pengawasan Internal yang Responsif dan Terpercaya”

Misi Inspektorat Kabupaten Malang adalah:

1. Mengembangkan kapasitas pengawasan internal pemerintah yang profesional

dan kompeten untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean

govermant;

2. Melaksanakan pengawasan secara preventif dan represif penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

3. Meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah daerah melalui

transparansi hasil pengawasan.

2.2. TUJUAN dan SASARAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung

dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi.

Adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Malang:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat;

2. Meningkatkan penerapan SPIP.


Sedangkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja sasaran:

a. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan material terkait Kerugian

Daerah;

b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP dan Ekstern.

2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian


Opini BPK RI.

3. Peningkatan persentase penanganan pengaduan masyarakat


Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani.

4. Meningkatnya Akuntabilitas SKPD


Persentase Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP SKPD dengan kategori

minimal B.

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran beserta indikatornya dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat;

1. Peningkatan Akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


1. Persentase SKPD yang tidak

mempunyai temuan material terkait

Kerugian Daerah;

2. Persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) APIP dan

Ekstern

2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian


Opini BPK RI


TUJUAN SASARAN

3. Peningkatan persentase penanganan

pengaduan masyarakat


Persentase pengaduan masyarakat

yang ditangani

2.

Meningkatkan penerapan SPIP 4. Meningkatnya Akuntabilitas SKPD


Persentase Laporan Hasil Evaluasi

(LHE) SAKIP SKPD dengan kategori

minimal B

2.3. PROGRAM dan KEGIATAN

Berpedoman pada Program dan Kegiatan pada Renstra, maka Tahun 2015

menetapkan Program Utama, yaitu:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan kegiatan

sebagai berikut:

A. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015

merencanakan 73 (tujuh puluh tiga) obyek pemeriksaan/entitas yang

meliputi seluruh wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Malang, UPTD SMP, SMA, dan SMK serta Kecamatan, dilakukan oleh

4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah.

B. Koordinasi Persiapan PKPT (Pra PKPT)

Koordinasi Persiapan PKPT (Pra PKPT) Tahun 2015

merencanakan 73 (tujuh puluh tiga) obyek pemeriksaan/entitas yang


Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Malang, UPTD SMP, SMA, dan SMK serta Kecamatan, dilakukan oleh

Sekretariat.


C. Pemeriksaan Non Reguler

Pemeriksaan Non Reguler merupakan pemeriksaan diluar

program pemeriksaan reguler serta pemeriksaan kasus yang

berdasarkan tugas khusus atau tugas tambahan yang diperintahkan

langsung oleh Bupati, antara lain:

- Kasus pelimpahan dari instansi yang lebih tinggi;

- Kasus yang berasal dari pengembangan pemeriksaan reguler;

- Kasus-kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat

baik melalui media, kotak pos 9000 ataupun surat pengaduan yang

telah didisposisi oleh Bupati untuk ditindaklanjuti.

Untuk Tahun Anggaran 2015 direncanakan pemeriksaan non reguler

sebanyak 128 kasus.

D. Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Kasus

Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Kasus

merupakan kegiatan pemantauan terhadap penyelesaian kasus-kasus

yang terjadi selama tahun 2015. Untuk Monitoring Penyelesaian Tindak

Lanjut Pemeriksaan Kasus direncanakan sebanyak 88 Kasus.

E. Reviu atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan

Nomor: PER-44/PB/2006 ” Reviu adalah prosedur penelusuran angka-

angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik

yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan Internal untuk

memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material

yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan

tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”.

Inspektorat hanya melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka

yang disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah yang telah disusun

oleh DPPKA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak

melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik sebagaimana

dilakukan dalam proses audit.

Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang

disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan

keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,


Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaksanaan

Reviu LKPD Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.

F. Pelaksanaan KORMONEV (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi)

INPRES Nomor 5 Tahun 2004

Merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan diktum

kesebelas angka 4 huruf e Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana salah satu bentuk

kegiatannya meliputi 2 obyek :

1. Pelaksanaan 10 (sepuluh) Diktum Instruksi Umum oleh semua

Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Pelaksanaan butir-butir rencana aksi yang terdapat di Rencana Aksi

Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).

G. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengevaluasi kesesuaian yang ada pada Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) terdiri dari Rencana Strategis (Renstra),

Rencana Kinerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP). Pada Tahun Anggaran 2015 Inspektorat

Kabupaten Malang mengevaluasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

H. Pelaksanaan Koordinasi Persiapan Evaluasi AKIP SKPD

Koordinasi Persiapan Evaluasi AKIP SKPD Tahun 2015

merencanakan 35 (tujuh puluh lima) obyek pemeriksaan/entitas yang


Satuan Kerja Perangkat Daerah.

I. Monev Penyelesaian Kerugian Daerah

Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Kerugian Daerah

(TPTGR) pada Tahun 2015 dilaksanakan pada 24 SKPD, tujuannya

adalah pemantauan data terkait progres penyelesaian kasus-kasus

kerugian daerah yang telah diproses melalui majelis TP-TGR.


J. Pemantauan Aset di Sekolah

Pemantauan Aset di Sekolah pada Tahun 2015 dilaksanakan

pada 20 Sekolah, tujuannya adalah untuk mengetahui proses

pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset sekolah sesuai dengan

perencanaan dan memberikan umpan balik.

K. Monitoring Dokumen Perencanaan Sekolah Dasar

Monitoring Dokumen Perencanaan Sekolah Dasar dilakukan untuk

memantau kesesuaian Dokumen Perencanaan pada Sekolah Dasar

yang mana pada tahun 2015 direncanakan sebanyak 50 (Lima Puluh)

Sekolah Dasar.

L. Reviu AKIP Pemerintah Kabupaten Malang

Reviu AKIP direncanakan dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun

untuk mereviu Laporan AKIP Pemerintah Kabupaten Malang.

1.2. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, terdiri dari:

1. Pemutakhiran Data

Kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang untuk melakukan tindak lanjut

hasil pemeriksaan/temuan Inspektorat pada Tahun 2014 yang belum

ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2015 berjalan. Kegiatan ini

dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam tahun 2015.

2. Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik BPK-RI,

BPKP, Irjen Departemen, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat

Kabupaten Malang.

2. Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Dengan mengirimkan personil pemeriksa untuk mengikuti Pelatihan

Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan serta

mengadakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).


BAB III

KOMPONEN RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja

Inspektorat Kabupaten Malang sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang yang akan

dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Malang melalui berbagai

kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan

rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran

serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun

tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan

serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula

keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran,

kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung

beberapa komponen yaitu sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud

adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Malang. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan

pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capainnya

(targetnya).

3.1. Indikator Kinerja

Indikator sasaran dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang

meliputi:

1. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan material terkait Kerugian

Daerah;

2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP dan Ekstern;

3. Opini BPK RI;

4. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani;

5. Persentase Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP SKPD dengan kategori

minimal B.


Indikator tersebut Selaras dengan Sasaran Program “Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH”

dengan indikator yang meliputi:

1. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PKPT yang selesai tepat waktu;

2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang selesai tepat waktu;

3. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

4. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);

5. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan (Kasus).

3.2. Rencana Kinerja

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara

pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Malang masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program

dan kegiatan.


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2015 ini

merupakan komitmen Inspektorat Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan

pemerintah yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana yang diharapkan oleh

semua pihak.

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2015 ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh seluruh

Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Malang dalam melaksanakan misi guna

dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten

Malang Tahun 2015 sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai

rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Malang, Januari 2015

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600504 198811 1 001

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) - …inspektorat.malangkab.go.id/downloads/RKT 2015.pdf · Malang,...

Documents

Transcript of Rencana Kinerja Tahunan (RKT) - …inspektorat.malangkab.go.id/downloads/RKT 2015.pdf · Malang,...