RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN...
Transcript of RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN...
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2016
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan
komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan
proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang
lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Rencana Kerja
Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan
Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada
umumnya. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Proses penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang
dimulai setelah adanya surat Bupati Malang tanggal 16 Maret 2016
Nomor: 050.13/1924/35.07.203/2016 perihal Penyusunan Rancangan
Rencana Kerja (Renja) SKPD 2017, kemudian Inspektorat Kabupaten
Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten
Malang Tahun 2017, yang bertugas menyusun Rancangan Awal Rencana
1.1. Latar Belakang
2
Kerja sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017. Setelah terbit Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Peraturan Bupati Malang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017, dan Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/559/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016-2021,
Inspektorat Kabupaten Malang menyusun Rancangan Akhir Rencana
Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target
capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan
tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana
Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data,
evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja
pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review
terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan,
sasaran, program dan kegiatan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan
fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat
Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di
pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi
perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RKPD digunakan sebagai
pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman
awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang disusun berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis
Inspektorat Kabupaten Malang. RKPD itu sendiri merupakan dokumen
perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun serta
merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Malang. RKPD disusun
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta hasil
Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Malang ini tidak memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja
3
Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi. Keterkaitan Rencana
Kerja dengan Dokumen RKPD dan Renstra dapat dilihat pada bagan
berikut:
Pedoman Dijabarkan
Diperhatikan
Pedoman Dijabarkan
Pedoman Diacu
Pedoman
Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance kondisi idealnya
semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat
memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan
peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan
dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja
Inspektorat Kabupaten Malang, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
1.2. Landasan Hukum
RPJP
Nasional
RPJP
Daerah
Renstra
Inspektorat
Renja
Inspektorat
RPJM
Daerah
RKPD
Daerah
RKP RPJM
Nasional
4
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
5
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/559/KEP/35.07.013/2016
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang
Tahun 2017 adalah sebagai pedoman atau tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Sedangkan Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang
adalah sebagai berikut:
1. Menjabarkan rencana kegiatan, program kerja serta anggaran
Inspektorat Kabupaten Malang selama tahun 2017 yang selaras dengan
Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang periode 2016-2021;
2. Mensinkronkan dan mensignifikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Malang;
3. Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke
dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
Adapun Sistematika Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang adalah
sebagai berikut:
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
6
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN
MALANG TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Malang
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten
Malang
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Inspektorat
Kabupaten Malang
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2016 Inspektorat, terdiri dari
6 (enam) Program dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari:
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan bahan logistik kantor;
i. Penyediaan makanan dan minuman;
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
Dengan anggaran sebesar Rp 423.360.500,- dan terealisasi sebesar
Rp417.135.500,- dengan tingkat capaian sebesar 98,53%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
a. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Dengan anggaran sebesar Rp.64.266.000,- dan terealisasi sebesar
Rp64.125.200,- dengan tingkat capaian sebesar 99,78%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, terdiri dari:
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD;
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
Dengan anggaran sebesar Rp.6.992.000,- dan teralisasi
Rp6.992.000,- dengan tingkat capaian 100%.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Malang
8
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari :
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
c. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Dengan anggaran sebesar Rp.5.219.647.500,- dan terealisasi sebesar
Rp5.204.127.500,- dengan tingkat capaian 99,70%.
5. Program penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.
Dengan anggaran sebesar Rp.462.962.750,- dan terealisasi sebesar
Rp458.962.750,- dengan tingkat capaian 99,14%.
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Dengan anggaran sebesar Rp18.961.500,- dan terealisasi sebesar
Rp18.726.500,- dengan tingkat capaian 98,76%.
Adanya Efisiensi Anggaran menyebabkan realisasi kegiatan telah
mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%, akan tetapi
realisasi anggarannya hanya tercapai sebesar 99,58% dari target
anggaran yang ditetapkan. Khusus untuk Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan target anggaran hanya tercapai 96,48% dikarenakan adanya
Pegawai Honorer yang keluar pada tahun berjalan. Dan untuk Program
Peningkatan Disiplin Aparatur pada Tahun 2016 tidak dianggarkan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran dikarenakan terdapat kegiatan lain yang lebih dijadikan
prioritas. Sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini:
9
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)
Inspektorat Kabupaten Malang
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
Renstra PD
Tahun 2016
s/d 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2014
Target & Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015 Target Program
dan Kegiatan
Renja PD Tahun
berjalan (Tahun
2016)
Perkiraan Realisasi
Capaian target Renstra
Program/kegiatan
Renstra PD s.d. Tahun
2016 (Tahun berjalan)
Target
Renja PD
Tahun 2015
Realisasi
Renja PD
Tahun 2015
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=9 11=(10/4)
Urusan: Fungsi Lainnya I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat kelancaran
Administrasi
Perkantoran
100% -
-
-
-
17% 17% 17%
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat
masuk dan surat keluar
13.200 surat -
-
-
-
2.200 surat 2.200 surat 17%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air da Listrik
Jumlah rekening
pembayaran telepon, air
dan listrik selama 1
tahun
24 rekening -
-
-
-
4 rekening 4 rekening 17%
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang yang
diberikan honor selama
satu tahun
84 orang -
-
-
-
14 orang 14 orang 17%
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah penyediaan
sarana perbaikan
peralatan kerja selama
300 unit -
-
-
-
50 unit 50 unit 17%
10
satu tahun
6. Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah pengadaan Alat
Tulis Kantor dalam
mendukung
administrasi
perkantoran
324 item -
-
-
-
54 item 54 item 17%
7. Penyediaan Barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
48 item -
-
-
-
8 item 8 item 17%
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah eksemplar
bahan bacaan yang
dibeli
72 bukti
pembayaran
-
-
-
-
12 bukti
pembayaran
12 bukti
pembayaran
17%
9. Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah penyediaan
bahan logistik kantor
144 tabung -
-
-
-
24 tabung 24 tabung 17%
10. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan
minuman yang
disediakan
960 kotak -
-
-
-
160 kotak 160 kotak 17%
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Luar daerah
Jumlah aparatur yang
mengikuti rapat-rapat
koordinasi dan
konsolidasi ke Luar
daerah
42 orang -
-
-
-
7 orang 7 orang 17%
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Jumlah aparatur yang
mengikuti rapat-rapat
koordinasi dan
konsolidasi ke dalam
daerah
36 orang -
-
-
-
6 orang 6 orang 17%
II Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Pemenuhan
Disiplin Aparatur
100% -
-
-
-
0% 0% 0%
1. Pengadaan pakaian Khusus hari-hari Jumlah pakaian 165 orang - - - - - - 0%
11
tertentu olahraga untuk
mendukung budaya
sehat
III Program Pelayanan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pemenuhan
Komptensi
Sumberdaya Aparatur
100% -
-
-
-
17% 17% 17%
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
30 buah -
-
-
-
5 buah 5 buah 17%
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Gedung Kantor
yang dipelihara
150 item -
-
-
-
25 item 25 item 17%
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah unit
pemeliharaan
kendaraan roda 2 dan
roda 4
78
kendaraan
-
-
-
-
13 kendaraan 13
kendaraan
17%
IV Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Cakupan laporan
kinerja dan Keuangan
yang disusun sesuai
aturan yang berlaku
tepat waktu dan
akuntabel
100% -
-
-
-
17% 17% 17%
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan realisasi
kinerja (LKj) Inspektorat
6 laporan -
-
-
-
1 laporan 1 laporan 17%
2. Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Jumlah laporan
keuangan semesteran
6 laporan -
-
-
-
1 laporan 1 laporan 17%
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
6 laporan -
-
-
-
1 laporan 1 laporan 17%
V Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Persentase pelaksanaan
pengawasan internal
100% -
-
-
-
17% 17% 17%
12
Pelaksanaan Kebijakan KDH dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
berkala
Jumlah sub kegiatan
pengawasan internal
secara berkala
36 kegiatan -
-
-
-
6 kegiatan 6 kegiatan 17%
-
-
-
-
2. Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan jumlah lembaga yang
melakukan tindak
lanjut hasil temuan
pengawasan
30 kegiatan -
-
-
-
5 kegiatan 5 kegiatan 17%
3. Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Jumlah terlaksananya
koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif
6 kegiatan -
-
-
-
1 kegiatan 1 kegiatan 17%
VI Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Persentase penerapan
materi diklat dalam
pemeriksaan
100% -
-
-
-
17% 17% 17%
1. Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Jumlah pengawas yang
mengikuti
pelatihan/bimtek/diklat
300 orang -
-
-
-
50 orang 50 orang 17%
VII Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Rasio pemahaman
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
100% -
-
-
-
17% 17% 17%
1. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
12 sosialisasi -
-
-
-
2 sosialisasi 2 sosialisasi 17%
13
Dari tabel diatas, perlu diketahui bahwa Tahun 2016 merupakan awal
periode Rencana Strategis Tahun 2016-2021, sehingga kolom (5) Realisasi
target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014 dan
kolom (6,7,8) Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
tidak diisi (dikosongi) dikarenakan merupakan target dan realisasi pada
periode Renstra Perangkat Daerah yang Lalu (Tahun 2010-2015).
14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 63
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Malang merupakan
penunjang yang berfungsi mendukung Manajemen Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu obyek (sasaran
utama) Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas
Pengawasan Internal melalui antara lain:
1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif)
dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan
program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen
pemerintahan daerah;
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya
maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan
yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tabel 2.2 (Terlampir).
15
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
SPM/
Standar
Nasional
IKK/IKU
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian
Tahun ke-
Proyeksi Tahun
ke- Catatan
Analisis Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja Utama Inspektorat
1 Persentase SKPD yang tidak
mempunyai temuan terkait Kerugian
Daerahdari hasil pemeriksaan
Inspektorat
-
85% 86% 87% -
85% 86% 87%
2 Persentase SKPD yang tidak
mempunyai temuan terkait Kerugian
Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI
-
75%
77%
80%
-
75%
77%
80%
3 Persentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) APIP
-
65% 66% 67% -
65% 66% 67%
4 Persentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) Pengawas
Eksternal
-
85% 86% 87% -
85% 86% 87%
5 Opini BPK RI -
WTP WTP WTP -
WTP WTP WTP
6 Persentase pemeriksaan Non Reguler
(kasus) yang diselesaikan
-
80% 81% 82% -
80% 81% 82%
7 Persentase SKPD dengan hasil
evaluasi minimal B
-
18% 19% 20% -
18% 19% 20%
16
Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat
1 Tingkat Kelancaran Administrasi
Perkantoran
-
17% 17% 17% -
17% 17% 17%
1 Jumlah registrasi surat masuk dan
surat keluar
-
2.200
surat
2.200
surat
2.200
surat
-
2.200
surat
2.200
surat
2.200
surat
2 Jumlah rekening pembayaran telepon,
air dan listrik selama satu tahun
-
4
rekeni
ng
4
rekeni
ng
4
rekeni
ng
-
4
rekeni
ng
4
rekeni
ng
4
rekeni
ng
3 Jumlah orang yang diberikan honor
selama satu tahun
-
14
orang
14
orang
14
orang
-
14
orang
14
orang
14
orang
4 Jumlah penyediaan sarana kebersihan
kantor selama 1 tahun
-
- - - -
- - -
5 Jumlah penyediaan sarana perbaikan
peralatan kerja selama satu tahun
-
50
unit
50
unit
50
unit
-
50
unit
50
unit
50
unit
6 Jumlah pengadaan alat tulis kantor
dalam mendukung administrasi
perkantoran
-
55
item
54
item
54
item
-
55
item
54
item
54
item
7 Jumlah penyediaan barang cetakan
dan penggandaan selama 1 tahun
-
8 item 8 item 8 item -
8 item 8 item 8 item
8 Jumlah eksemplar bahan bacaan yang
dibeli
-
12
bukti
pemba
yaran
12
bukti
pemba
yaran
12
bukti
pemba
yaran
-
12
bukti
pemba
yaran
12
bukti
pemba
yaran
12
bukti
pemba
yaran
9 Jumlah penyediaan bahan logistik
kantor dalam satu tahun
-
24
tabung
24
tabung
24
tabung
-
24
tabung
24
tabung
24
tabung
10 Jumlah makanan dan minuman yang
disediakan
-
160
kotak
160
kotak
160
kotak
-
160
kotak
160
kotak
160
kotak
11 Jumlah penugasan dinas keluar
daerah
-
7
orang
7
orang
7
orang
-
7
orang
7
orang
7
orang
17
12 Jumlah penugasan dinas dalam
daerah
-
6
orang
6
orang
6
orang
-
6
orang
6
orang
6
orang
2 Cakupan sarana prasarana yang
berfungsi dengan baik
-
17% 17% 17% -
17% 17% 17%
1. Jumlah peralatan gedung kantor yang
tersedia
-
5 buah 5 buah 5 buah -
5 buah 5 buah 5 buah
2. Jumlah gedung kantor yang dipelihara -
25
item
25
item
25
item
-
25
item
25
item
25
item
3. Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
-
13
kendar
aan
13
kendar
aan
13
kendar
aan
-
13
kendar
aan
13
kendar
aan
13
kendar
aan
3 Cakupan laporan kinerja dan
keuangan yang sesuai aturan yang
berlaku, tepat waktu dan akuntabel
-
17% 17% 17% -
17% 17% 17%
1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang
disusun sesuai aturan yang berlaku,
tepat waktu dan akuntabel
-
1
laporan
1
laporan
1
laporan
-
1
laporan
1
laporan
1
laporan
2. Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran selama satu tahun
-
1
laporan
1
laporan
1
laporan
-
1
laporan
1
laporan
1
laporan
3. Jumlah dokumen laporan akhir tahun
yang disusun tepat waktu
-
1
laporan
1
laporan
1
laporan
-
1
laporan
1
laporan
1
laporan
4 Persentase pelaksanaan pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
-
17% 17% 17% -
17% 17% 17%
1.
Jumlah sub kegiatan pengawasan
internal secara berkala
-
6
kegiatan
6
kegiatan
6
kegiatan
-
6
kegiatan
6
kegiatan
6
kegiatan
2. Jumlah terlaksananya penyelesaian
tindak lanjut hasil pengawasan
-
5
kegiatan
5
kegiatan
5
kegiatan
-
5
kegiatan
5
kegiatan
5
kegiatan
18
5 Cakupan pemenuhan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
-
17% 17% 17% -
17% 17% 17%
1. Jumlah pengawas yang mengikuti
pelatihan/bintek
-
50
orang
50
orang
50
orang
-
50
orang
50
orang
50
orang
6 Persentase peraturan perundang-
undangan yang sudah ditata
-
17% 17% 17% -
17% 17% 17%
1. Jumlah sosialisasi peraturan
perundang-undangan
-
5
sosiali
sasi
5
sosiali
sasi
5
sosiali
sasi
-
5
sosiali
sasi
5
sosiali
sasi
5
sosiali
sasi
19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Malang
Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Malang sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia pemeriksa masih kurang, tidak sesuai dengan
luas wilayah pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten
Malang, yang meliputi semua SKPD, UPTD TK, SD dan PLS, SMPN,
Puskesmas maupun Pustu ;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana, jumlahnya belum sebanding
dengan jumlah aparatur;
3. Kualitas aparatur pengawasan tidak merata, belum semuanya
mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan;
4. Kompleksitas temuan, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan lebih
lama;
5. SKPD tidak konsisten terhadap proses tindak lanjut hasil temuan
pengawasan;
6. Masih banyak SKPD dalam merencanakan anggaran menganggap
perencanaan bukan sebagai kebutuhan mendasar, sehingga
banyaknya temuan terkait volume, satuan, kelebihan harga masih
banyak dijumpai;
7. Seringnya ditemukan temuan yang berulang (pengelolaan keuangan,
pengadaan barang dan jasa).
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Malang diselaraskan
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat
Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017. Program utama Inspektorat yang melekat pada RKPD adalah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan serta Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
dengan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
20
Program dan kegiatan yang ada harus disesuaikan dengan plafon
pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD). Adanya perubahan yang terjadi antara RKPD dengan Hasil Analis
Kebutuhan merupakan Penyelarasan Anggaran terhadap Rancangan
APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017.
Berdasarkan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Inspektorat
Kabupaten Malang beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan
masih sama dengan Program dan Kegiatan pada tahun sebelumnya,
hanya saja ada beberapa program dan kegiatan yang direncanakan untuk
dianggarkan pada saat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).
Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:
21
Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2017
Kabupaten Malang
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
(Output)
Target
Capaian Pagu indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
(Outcomes)
Target
Capaian
Kebutuhan
dana
1 Program
Administrasi
Perkantoran
Inspektorat
Kab. Malang
Tingkat
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
385.000.000 Program
Administrasi
Perkantoran
Inspektorat
Kab. Malang
Tingkat
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
434.721.000 Hasil
Penyesu
aian
pagu
dengan
kebutuh
an
Inspekt
orat Th
2017
Penyediaan jasa
surat-menyurat
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
registrasi surat
masuk & keluar
100% 21.840.000
Penyediaan jasa
surat-menyurat
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
registrasi surat
masuk &keluar
100% 27.200.000
Penyediaan jasa
Komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
rekening
pembayaran
telepon, air dan
listrik selama 1
tahun
100% 22.340.000 Penyediaan jasa
Komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
rekening
pembayaran
telepon, air dan
listrik selama 1
tahun
100% 18.480.000
22
Penyediaan jasa
Administrasi
keuangan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah orang
yang diberikan
honorarium
selama 1 tahun
100% 139.800.000 Penyediaan jasa
Administrasi
keuangan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah orang
yang diberikan
honorarium
selama 1 tahun
100% 194.400.000 Penamb
ahan
kontrak
dengan
tingkat
pendidik
an lebih
tinggi
Penyediaan Jasa
kebersihan kantor
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah gedung
kantor yang
dibersihkan
100% - Penyediaan Jasa
kebersihan kantor
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah gedung
kantor yang
dibersihkan
100% 22.400.000 Hasil
analisa
kebutuh
an
dikelola
oleh
pihak
ketiga
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
penyediaan
sarana
perbaikan
peralatan kerja
selama 1 tahun
100% 24.065.000 Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
penyediaan
sarana
perbaikan
peralatan kerja
selama 1 tahun
100% 21.465.000
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
pengadaan alat
tulis kantor
dalam
mendukung
administrasi
perkantoran
100% 44.690.000
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
pengadaan alat
tulis kantor
dalam
mendukung
administrasi
perkantoran
100% 56.516.000
23
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
selama 1 tahun
100% 9.150.000 Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
selama 1 tahun
100% 8.782.000
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
eksemplar
bahan bacaan
yang dibeli
100% 3.620.000 Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
eksemplar
bahan bacaan
yang dibeli
100% 3.480.000
Penyediaan bahan
logistik kantor
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
penyediaan
bahan logistik
kantor dalam 1
tahun
100% 3.750.000 Penyediaan bahan
logistik kantor
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
penyediaan
bahan logistik
kantor dalam 1
tahun
100% 3.600.000
Penyediaan
makanan dan
minuman
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
makanan dan
minuman yang
disediakan
100% 8.030.000 Penyediaan
makanan dan
minuman
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
makanan dan
minuman yang
disediakan
100% 10.298.000
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
penugasan
dinas keluar
daerah
100% 49.065.000 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
penugasan
dinas keluar
daerah
100% 48.400.000
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Dalam Daerah
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
penugasan
dinas dalam
daerah
100% 58.650.000 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Dalam Daerah
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
penugasan
dinas dalam
daerah
100% 19.700.000 Efisiensi
anggara
n dan
kegiatan
24
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Inspektorat
Kab. Malang
Cakupan
sarana
prasarana yang
berfungsi
dengan baik
100% 65.000.000 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Inspektorat
Kab. Malang
Cakupan
sarana
prasarana
yang berfungsi
dengan baik
100% 1.316.539.00
0
Hasil
Penyesu
aian
pagu
dengan
kebutuh
an
Inspekt
orat
Tahun
2017
Pengadaan
Kendaraan
dinas/operasional
Inspektorat
kab. Malang
Terpenuhinya
kendaraan
dinas kantor
100% - Pengadaan
Kendaraan
dinas/operasional
Inspektorat
kab. Malang
Terpenuhinya
kendaraan
dinas kantor
100% 1.230.000.000 Tingkat
mobilita
s yang
tinggi,
wilayah
pemerik
saan
yang
luas dan
kondisi
kendara
an yang
kurang
layak
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
peralatan
gedung kantor
yang tersedia
100% 10.500.000 Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
peralatan
gedung kantor
yang tersedia
100% 43.000.000 Bertamb
ahnya
gedung
kantor
25
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
100% 4.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
100% 22.989.000 Bertamb
ahnya
gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
kendaraan
dinas yang
mendapat
pemeliharaan
100% 50.500.000 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
kendaraan
dinas yang
mendapat
pemeliharaan
100% 20.550.000 Adanya
kendara
an yang
baru
diharap
kan
semakin
kecil
tingkat
pemelih
araanny
a
3 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Inspektorat
Kab. Malang
Cakupan
laporan kinerja
dan keuangan
yang disusun
sesuai aturan
yang berlaku,
tepat waktu
dan akuntabel
100% 6.000.000 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Inspektorat
Kab. Malang
Cakupan
laporan
kinerja dan
keuangan yang
disusun sesuai
aturan yang
berlaku, tepat
waktu dan
akuntabel
100% 8.492.000 Hasil
Penyesu
aian
pagu
dengan
kebutuh
an
Inspekt
orat
Tahun
2017
26
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah laporan
kinerja yang
disusun sesuai
aturan yang
berlaku, tepat
waktu dan
akuntabel
100% 4.000.000 Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah laporan
kinerja yang
disusun sesuai
aturan yang
berlaku, tepat
waktu dan
akuntabel
100% 4.580.000
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
semesteran
selama 1 tahun
100% 500.000 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
semesteran
selama 1 tahun
100% 682.000
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
dokumen
laporan akhir
tahun yang
disusun tepat
waktu
100% 1.500.000 Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
dokumen
laporan akhir
tahun yang
disusun tepat
waktu
100% 3.230.000
4 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Inspektorat
Kab. Malang
Persentase
pelaksanaan
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
80% 7.525.000.00
0
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Inspektorat
Kab. Malang
Persentase
pelaksanaan
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
80% 4.363.706.75
0
Hasil
Penyesu
aian
pagu
dengan
kebutuh
an
Inspekt
orat Th
2017
27
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal Secara
Berkala
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah sub
kegiatan
pengawasan
internal secara
berkala
80% 7.133.414.000 Pelaksanaan
Pengawasan
Internal Secara
Berkala
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah sub
kegiatan
pengawasan
internal secara
berkala
80% 4.243.376.750 Efektifit
as
anggara
n
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
terlaksananya
penyelesaian
tindak lanjut
hasil
pengawasan
80% 326.638.000 Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
terlaksananya
penyelesaian
tindak lanjut
hasil
pengawasan
80% 120.330.000 Tidak
ada
kegiatan
pemerik
saan
interim
dan
banyak
temuan
yang
telah
ditindak
lanjuti.
Koordinasi
pengawasan yang
lebih
komprehensif
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
terlaksananya
koordinasi
pengawasan
yang lebih
komprehensif
80% 64.948.000 Koordinasi
pengawasan yang
lebih
komprehensif
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
terlaksananya
koordinasi
pengawasan
yang lebih
komprehensif
- - Diangga
rkan
pada
PAK
5 Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan
Inspektorat
Kab. Malang
Cakupan
pemenuhan
profesionalism
e tenaga
pemeriksa dan
80% 20.000.000 Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan
Inspektorat
Kab. Malang
Cakupan
pemenuhan
profesionalism
e tenaga
pemeriksa dan
80% 72.731.500 Hasil
Penyesu
aian
pagu
dengan
28
Aparatur
Pengawas
aparatur
pengawasan
Aparatur
Pengawas
aparatur
pengawasan
kebutuh
an
Inspekt
orat
Tahun
2017
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
pengawas yang
mengikuti
pelatihan/bimte
k
80% 20.000.000
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
pengawas yang
mengikuti
pelatihan/bimt
ek
80% 72.731.500 Kebutuh
an
pelatiha
n
Pejabat
Fungsio
nal
6 Program
Penataan
Perundang-
undangan
Inspektorat
Kab. Malang
Persentase
peraturan
perundang-
undangan yang
sudah ditata
100% 700.000.000
Program
Penataan
Perundang-
undangan
Inspektorat
Kab. Malang
Persentase
peraturan
perundang-
undangan
yang sudah
ditata
- - Hasil
Penyesu
aian
pagu
dengan
kebutuh
an
Inspekt
orat
Tahun
2017
Fasilitasi
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
100% 700.000.000 Fasilitasi
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Inspektorat
Kab. Malang
Jumlah
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
- - Diangga
rkan
pada
saat
PAK
29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) tahun 2016 untuk penyusunan RKPD Tahun 2017 tidak
ada usulan yang berkaitan langsung dengan Inspektorat, namun program
yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.
Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017
disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari
seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV. Usulan program dan
kegiatan dari Sekretaris yang mengakomodir seluruh kepentingan
Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) disusun menjadi program dan
kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang untuk seterusnya disusun
menjadi Rencana Kerja Inspektorat.
Program dan kegiatan Inspektorat yang ditetapkan dimaksudkan untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang
Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang
Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang
Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten. Penjelasan pada Tabel 2.4, sebagimana berikut:
30
Tabel 2.4
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
NIHIL
31
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan nasional
harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap
perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan,
RPJM Nasional 5 Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan
Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Inspektorat Kabupaten Malang telah melaksanakan amanah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, pada pasal 4
disebutkan bahwa:
1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam
RPJMD, Renstra SKPD sampai Renja SKPD;
2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
responsif gender dilakukan melalui analisi gender.
Analisa Gender yang digunakan adalah methode alur kerja
analisis gender (Gender Analisys Pathway/GAP), hasil analisis gender
dituangkan dalam penyusunan GBS/ Pernyataan Anggaran dan
selanjutnya analisis tersebut menjadi dasar SKPD dalam menyusun
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD, sampai saat ini
Inspektorat Kabupaten Malang telah membuat dokumen-dokumen
GAP, GBS sampai KAK. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2017, diharapkan setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah harus melampirkan dokumen
GBS dan KAK pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.
Terkait dengan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG)
terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan
perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan
kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah daerah menjadi responsif
gender. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)
merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
32
aspek-aspek antara lain : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang
dilakukan setara antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut
menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran telah
mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak
perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun
dalam pelaksanaan kegiatan.
3.2.1 Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten
Malang terpilih periode 2016-2021, perlu didukung tujuan yang
mengarah pada sasaran, strategi dan arah kebijakan. Tujuan Rencana
Kerja Inspektorat Kabupaten Malang sesuai dengan tujuan pada
Renstra adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
3.2.2. Sasaran
Sasaran Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat
Kabupaten Malang sesuai dengan sasaran pada Rencana Strategis
adalah:
1. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
a) Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian
Daerah dari hasil Pemeriksaan Inspektorat;
b) Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian
Daerah dari hasil Pemeriksaan BPK-RI;
c) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP;
d) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas
Eksternal;
e) Opini BPK-RI;
2. Peningkatan Penanganan Non Reguler (Kasus) dengan Indikator
Kinerja Utama Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang
diselesaikan;
3. Peningkatan Akuntabilitas SKPD dengan Indikator Kinerja Utama
Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
33
3.3. Program dan Kegiatan
Berpedoman pada Program dan Kegiatan yang dijabarkan
dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang, maka Tahun
2017 menetapkan Program dan kegiatan antara lain:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan;
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD;
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Interna dan Pengendalian
Pelaksanaan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan sub
kegiatan:
- PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan);
34
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017
merencanakan 56 (lima puluh enam) obyek
pemeriksaan/entitas yang meliputi seluruh wilayah kerja
pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, UPTD
SMP, SMA, dan SMK serta Kecamatan.
- Pemeriksaan Non Reguler;
Pemeriksaan Non Reguler merupakan pemeriksaan diluar
program pemeriksaan reguler serta pemeriksaan kasus yang
berdasarkan tugas khusus atau tugas tambahan yang
diperintahkan langsung oleh Bupati antara lain :
• Kasus pelimpahan dari instansi yang lebih tinggi ;
• Kasus yang berasal dari pengembangan pemeriksaan
reguler, serta;
• Kasus-kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke
Inspektorat baik melalui media, kotak pos 9000 ataupun
surat pengaduan yang telah didisposisi oleh Bupati untuk
ditindaklanjuti.
Untuk tahun anggaran 2017 direncanakan pemeriksaan non
reguler sebanyak 60 kasus, terdiri dari :
• Kasus pengaduan masyarakat;
• Kasus indisipliner PNS;
• Kasus pengajuan ijin perceraian;
• Kasus kehilangan aset daerah;
• Lain-lain pengaduan.
• Evaluasi SAKIP SKPD;
Mengevaluasi kesesuaian yang ada pada Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan
Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan laporan Kinerja
(LKj) SKPD. Pada Tahun Anggaran 2017 Inspektorat Kabupaten
Malang direncanakan mengevaluasi sebanyak 35 (tiga puluh
lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah,
- Reviu LKj Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016;
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
35
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan
bahwa Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Malang
harus dilakukan Reviu oleh Inspektorat selaku Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan ditandatangani
terlebih dahulu oleh Inspektur sebelum diberikan kepada
Menpan dan Gubernur Jawa Timur.
- Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Malang;
Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan
Nomor: PER-44/PB/2006 ”Reviu adalah prosedur penelusuran
angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan
dan analitik yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan
Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada
modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan
keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Inspektorat hanya
melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka yang
disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah yang telah disusun
oleh DPPKA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak
melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik
sebagaimana dilakukan dalam proses audit.
Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan
oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan
keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2017
dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.
- Reviu RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang;
Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016
tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 yang
antara lain menegaskan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota
menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap dokumen
rancangan akhir RPJMD.
36
- Reviu RKPD Pemerintah Kabupaten Malang;
Pelaksanaan Reviu RKPD ini bertujuan untuk memberikan
keyakinan bahwa informasi dalam RKPD telah sesuai dengan
Dokumen RPJMD. Sehingga Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Malang dapat tercapai sesuai dengan target yang
ditetapkan.
- Reviu Renstra;
Reviu Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 50/781/B.1/IJ tanggal 24
Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen
RPJMD dan Renstra SKPD. Pelaksanaan Reviu Renstra SKPD
bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra
SKPD telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-
undangan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk
menghasilkan dokumen Renstra SKPD yang berkualitas dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
- Verifikasi Dana BOS;
Berdasarkan hasil pemeriksaan LKD Pemerintah kabupaten
Malang Tahun 2015 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi jawa
Timur disebutkan bahwa Dana BOS harus masuk dalam APBD
sehingga pengelolaan Dana BOS dapat mempengaruhi Opini
BPK-RI. Verifikasi Dana BOS ini bertujuan untuk
mempersiapkan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Malang Tahun 2017 guna mempertahankan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa
Timur. Verifikasi ini direncanakan akan dilakukan pada 1.114
SD dan 95 SMP.
- Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Dana Desa dan
Alokasi Dana Desa;
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sesuai
tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Malang
akan melakukan Pengawasan atas penggunaan, pengelolaan
dan penyaluran Alokasi Dana Desa serta pelaksanaan
administrasi keuangan APBDesa dan pendayagunaan aset desa.
- Reviu RKAP Tahun 2017 dan RKA Tahun 2018;
37
Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran
dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
penganggaran sebagai Quality Asurance (penjamin) maka Aparat
Pengawas Interen Pemerintah (APIP) mempunyai tugas
melakukan Reviu atas RKA SKPD dan RKA PPKD
- Pemeriksaan Zona Integritas;
Pemeriksaan Zona Integritas bertujuan untuk menciptakan
Wilayah Bebas Korupsi sebagaimana Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Pemeriksaan Reformasi Birokrasi;
Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka
perlu dilakukan penilaian terhadap langkah-langkah yang harus
dilakukan SKPD dalam menjalankan Reformasi Birokrasi sesuai
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.
b. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan sub kegiatan:
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
Merupakan salah satu kegiatan Inspektorat untuk melakukan
tindak lanjut hasil pemeriksaan/temuan BPK-RI terhadap
Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malang.
- Pemutakhiran Data;
Kegiatan Inspektorat untuk melakukan tindaklanjut hasil
pemeriksaan/temuan Inspektorat pada tahun-tahun
sebelumnya yang belum ditindaklanjuti sampai dengan Tahun
2017 berjalan. Pemutakhiran data dilakukan sebanyak 4
(empat) kali pada tahun 2017.
- Pemeriksaan Terperinci;
Inspektorat Kabupaten Malang melakukan Pendampingan
terhadap Tim BPK-RI dalam melaksanakan Pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016
dalam bentuk Pemeriksaan Terperinci.
38
5. Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel
3.1 sebagaimana berikut:
39
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Malang
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana tahun 2017
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaia
n
Kinerja
Pagu Indikatif
4.05 4.05.03
01 Program Administrasi
Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi
perkantoran
Inspektorat 100% 434.721.000 PAD 100% 531.010.000
4.05 4.05.03
01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan
keluar
Inspektorat 2.200
unit
27.200.000 PAD 100% 23.152.000
4.05 4.05.03
01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran
telepon, air dan listrik selama 1
tahun
Inspektorat 4
rekening
18.480.000 PAD 100% 20.370.000
4.05 4.05.03
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor
selama 1 tahun
Inspektorat 17
orang
194.400.000 PAD 100% 202.680.000
4.05 4.05.03
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
dibersihkan
Inspektorat 1
gedung
22.400.000
4.05 4.05.03
01 09 Penyediaan Jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah penyediaan sarana
perbaikan peralatan kerja selama 1
tahun
Inspektorat 50 unit 21.465.000 PAD 100% 34.018.000
4.05 4.05.03
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor
dalam mendukung administrasi
perkantoran
Inspektorat 54 item 56.516.000 PAD 100% 63.173.000
40
4.05 4.05.03
01 11 Penyediaan Barang cetakan
dan pengandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan
dan pengandaan selama 1 tahun
Inspektorat 8 item 8.782.000 PAD 100% 9.682.000
4.05 4.05.03
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan
yang dibeli
Inspektorat 12
bukti
pembay
aran
3.480.000
PAD 100% 3.837.000
4.05 4.05.03
01 16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah penyediaan bahan logistik
kantor dalam 1 tahun
Inspektorat 24
tabung
3.600.000
PAD 100% 3.969.000
4.05 4.05.03
01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
yang disediakan
Inspektorat 160
kotak
10.298.000
PAD 100% 11.355.000
4.05 4.05.03
01 18 Rapat- rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar
daerah
Inspektorat 7 orang 48.400.000 PAD 100% 74.170.000
4.05 4.05.03
01 21 Rapat- rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam
daerah
Inspektorat 6 orang 19.700.000 PAD 100% 84.604.000
4.05 4.05.03
02 Progam Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang
berfungsi dengan baik
Inspektorat 100% 1.316.539.000 PAD 100% 68.000.000
4.05 4.05.03
02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah terpenuhinya kendaraan
dinas kantor
Inspektorat 10 unit 1.230.000.000 PAD
4.05 4.05.03
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
Inspektorat 17 item 43.000.000 PAD 100% 11.000.000
4.05 4.05.03
02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara
Inspektorat 25 item
22.989.000 PAD 100%
4.120.000
4.05 4.05.03
02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
Inspektorat 13
kendar
aan
20.550.000 PAD 100% 52.880.000
4.05 4.05.03
06 Progam Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
aturan yang berlaku, tepat waktu
dan akuntabel
Inspektorat 100% 6.000.000 PAD 80% 6.240.000
41
4.05 4.05.03
06 01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
yang disusun sesuai aturan yang
berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Inspektorat 1
laporan
4.580.000 PAD 80% 4.160.000
4.05 4.05.03
06 02 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran selama 1 tahun
Inspektorat 1
laporan
682.000 PAD 80% 520.000
4.05 4.05.03
06 04 Penyusunan pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan akhir
tahun yang disusun tepat waktu
Inspektorat 1
laporan
3.230.000 PAD 80% 1.560.000
4.05 4.05.03
20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase pelaksanaan
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Inspektorat 80% 4.363.706.750 PAD 80% 6.800.000.000
4.05 4.05.03
20 01 Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala
Jumlah sub kegiatan pengawasan
internal secara berkala
Inspektorat 12
kegiata
n
4.243.376.750 PAD 80% 6.275.000.000
4.05 4.05.03
20 06 Tindak Lanjut Hasil temuan
Pengawasan
Jumlah terlaksananya penyelesaian
tindak lanjut hasil pengawasan
Inspektorat 3
kegiata
n
120.330.000 PAD 80% 525.000.000
4.05 4.05.03
21 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan aparatur
Pengawasan
Cakupan pemenuhan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Inspektorat 80% 72.731.500 PAD 80% 21.000.000
4.05 4.05.03
21 01 Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan aparatur
Pengawasan
Jumlah pengawas yang mengikuti
pelatihan/bimtek/diklat
Inspektorat 50
orang
72.731.500 PAD 80% 21.000.000
4.05 4.05.03
26 Program Penataan peraturan
perundang-undangan
Persentase peraturan perundang-
undangan yang sudah ditata
Inspektorat - - PAD 100% 1.958.000.000
4.05 4.05.03
26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Inspektorat - - PAD 80% 1.958.000.000
42
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2017 disusun sebagai
dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari 2017
sampai dengan 31 Desember 2017 meliputi program dan kegiatan yang
didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran.
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit
organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan
masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih atas
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang.
Semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2017
menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
pemerintah dibidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan Visi
Pemerintah Kabupaten Malang “MADEP MANTEB MANETEP”.
Demikian untuk dilaksanakan.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
43
1
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana tahun 2017
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaia
n
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaia
n
Kinerja
Pagu Indikatif
1.20 1.20.07 01 Program Administrasi
Perkantoran
Inspektorat 100% 434.721.000 PAD 100% 531.010.000
1.20 1.20.07 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Output : Jumlah registrasi surat
masuk dan keluar
Inspektorat 100% 27.200.000 PAD 100% 23.152.000
Outcomes : Persentase penanganan
surat masuk dan keluar yang
ditangani selama 1 tahun
1.20 1.20.07 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air
dan Listrik
Output : Jumlah rekening
pembayaran telepon, air dan listrik
selama 1 tahun
Inspektorat 100% 18.480.000 PAD 100% 20.370.000
Outcomes : Persentase pembayaran
rekening telepon, air dan listrik
selama 1 tahun
1.20 1.20.07 01 07 Penyediaan jasa Administrasi
Keuangan
Output : Jumlah orang yang
diberikan honor selama 1 tahun
Inspektorat 100% 194.400.000 PAD 100% 202.680.000
Outcomes : Persentase kelancaran pengelolaan keuangan
1.20 1.20.07 01 08 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
Output:
1.20 1.20.07 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Output : Jumlah penyediaan sarana perbaikan peralatan kerja selama 1
tahun
Inspektorat 100% 24.065.000 PAD 100% 34.018.000
Outcomes : Cakupan kendaraan roda
2 dan roda 4 yang berfungsi dengan
baik
1.20 1.20.07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Jumlah pengadaan alat Inspektorat 100% 44.690.000 PAD 100% 63.173.000
2
tulis kantor dalam mendukung
administrasi perkantoran
Outcomes : Persentase kelancaran administrasi perkantoran selama 1
tahun
1.20 1.20.07 01 11 Penyediaan Barang cetakan
dan pengandaan
Output : Jumlah penyediaan barang
cetakan dan pengandaan selama 1
tahun
Inspektorat 100% 9.150.000 PAD 100% 9.682.000
Outcomes : Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1
tahun
1.20 1.20.07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Output : Jumlah eksemplar bahan
bacaan yang dibeli
Inspektorat 100% 3.620.000
PAD 100% 3.837.000
Outcomes : Cakupan pemenuhan
kebutuhan informasi
1.20 1.20.07 01 16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Output : Jumlah penyediaan bahan
logistik kantor dalam 1 tahun
Inspektorat 100% 3.750.000
PAD 100% 3.969.000
Outcomes : Persentase penyediaan
bahan logistik kantor dalam 1 tahun
1.20 1.20.07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Output : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Inspektorat 100% 8.030.000
PAD 100% 11.355.000
Outcomes : Cakupan kelancaran
kegiatan rapat-rapat koordinasi
1.20 1.20.07 01 18 Rapat- rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar Daerah
Output : Jumlah penugasan dinas
keluar daerah
Inspektorat 100% 49.065.000 PAD 100% 74.170.000
Outcomes : Cakupan kelancaran
tugas dinas keluar daerah
1.20 1.20.07 01 21 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Output : Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Inspektorat 100% 58.650.000 PAD 100% 84.604.000
Outcomes : Cakupan kelancaran
tugas dinas dalam daerah
1.20 1.20.07 02 Progam Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang
berfungsi dengan baik
Inspektorat 100% 65.000.000 PAD 100% 68.000.000
3
1.20 1.20.07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Output : Jumlah gedung kantor yang
dipelihara
Inspektorat 100% 10.500.000 PAD 100% 11.000.000
Outcomes : Cakupan gedung kantor
yang berfungsi dengan baik
1.20 1.20.07 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
Output : Jumlah gedung kantor yang
dipelihara
Inspektorat 100%
4.000.000 PAD 100%
4.120.000
Outcomes : Cakupan gedung kantor
yang berfungsi dengan baik
1.20 1.20.07 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional
Output : Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Inspektorat 100% 50.500.000 PAD 100% 52.880.000
Outcomes : Cakupan kendaraan
dinas yang berfungsi dengan baik
1.20 1.20.07 06 Progam Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
aturan yang berlaku, tepat waktu
dan akuntabel
Inspektorat 80% 6.000.000 PAD 80% 6.240.000
1.20 1.20.07 06 01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Output : Jumlah Laporan Kinerja
yang disusun sesuai aturan yang
berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Inspektorat 80% 4.000.000 PAD 80% 4.160.000
Outcomes : Cakupan capaian kinerja
SKPD
1.20 1.20.07 06 02 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Output : Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran selama 1 tahun
Inspektorat 80% 500.000 PAD 80% 520.000
Outcomes : Cakupan dokumen
laporan keuangan semesteran yang
disusun sesuai aturan yang berlaku,
tepat waktu dan akuntabel
1.20 1.20.07 06 04 Penyusunan pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Output : Jumlah dokumen laporan
akhir tahun yang disusun tepat
waktu
Inspektorat 80% 1.500.000 PAD 80% 1.560.000
Outcomes : Cakupan Dokumen
laporan keuangan akhir tahun yang
berlaku, tepat waktu dan akuntabel
4
1.20 1.20.07 20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Inspektorat 80% 7.525.000.000 PAD 80% 6.800.000.000
1.20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala
output : Jumlah sub kegiatan
pengawasan internal secara berkala
Inspektorat 80% 7.133.414.000 PAD 80% 6.275.000.000
outcomes : Cakupan pengawasan internal secara berkala
1.20 1.20.07 20 06 Tindak Lanjut Hasil temuan
Pengawasan
output : Jumlah terlaksananya
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
Inspektorat 80% 326.638.000 PAD 80% 525.000.000
outcomes : persentase tindak lanjut
hasil temuan pengawasan
1.20 1.20.07 21 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan aparatur
Pengawasan
Inspektorat 80% 20.000.000 PAD 80% 21.000.000
1.20 1.20.07 21 01 Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan aparatur
Pengawasan
output : Jumlah pengawas yang
mengikuti pelatihan/bimtek/diklat
Inspektorat 80% 20.000.000 PAD 80% 21.000.000
outcomes : Persentase penerapan
materi diklat dalam pemeriksaan
1.20 1.20.07 26 Program Penataan peraturan
perundang-undangan
Inspektorat 100% 1.881.000.000 PAD 100% 1.958.000.000
1.20 1.20.07 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
output : Jumlah sosialisasi
peraturan perundang-undangan
Inspektorat 80% 1.881.000.000 PAD 80% 1.958.000.000
outcomes : Penurunan jumlah
temuan
5
6