RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI PROGRAM …inspektorat.malangkab.go.id/downloads/KORSUBGAH VS...

RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI

PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018-2019

UNTUK MENINDAKLANJUTI MOU PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

ANTARA KPK, POLDA, KEJAKSAAN, GUBERNUR , DAN DPRD PROV/KAB/KOTA SERTA BUPATI/WALI KOTA SE JAWA TIMUR

1

AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH

• Intervensi pihak luar

• Bansos/Hibah

• Alokasi yang fokus pada kepentingan publik APBD-Proses

Penyusunan dan Alokasi

• Proses yang tidak transparan

• Mark-up

• Spesifikasi Beda

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

• Anti Gratifikasi

• Pelayanan Prima- PTSP

• Perijinan yang transparan

Pelayanan Publik - Perijinan

2

3

STAKEHOLDER: BPKP, KEMENDAGRI, KEMENKEU, KEMENPAN-RB,

OMBUDSMAN RI, LKPP, PEMERINTAH DAERAH

FOKUS 2016/2017

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAN PELAYANAN PUBLIK

RENAKSI PPK TERINTEGRASI

PEMERINTAH KAB MALANG

TAHUN 2017-2018

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PROGRAM KORSUPGAH

E-Planning dan

e-budgeting

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pengadaan Barang dan

Jasa

Penguatan APIP

Manajemen ASN

Pendapatan Daerah

Dana

Desa

Barang Milik Daerah

Sektor Strategis

9 PROGRAM

KORSUPGAH

PERBANDINGAN ANTARA 9 PROGRAM KORSUBGAH TAHUN 2018 DENGAN RENAKSI PPK TERINTEGRASI PEMERINTAH KAB. MALANG TAHUN 2017-2018

RENAKSI PPK TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2017-2018

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN



PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

9 PROGRAM KORSUBGAH TAHUN 2018

E-PLANNING DAN e-BUDGETING



PENGUATAN APIP

MANAJEMEN ASN

PENDAPATAN DAERAH

DANA DESA

BARANG MILIK DAERAH

SEKTOR STRATEGIS

RENAKSI PPK TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2017-2018

NO RENAKSI PPK TERINTEGRASI

PENANGGUNG JAWAB

TARGET 2017

REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017

TARGET

2018

I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN

A Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD

Rekomendasi:Segera mengembangkan Aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Budgeting dilengkapi dokumen SSH, ASB dan HSPK

1 Persiapan infrastruktur pendukung aplikasi (server, jaringan, dll)

Diskominfo Bappeda

TARGET B03: Penggunaan Aplikasi e-Musrenbang

Pemerintah Kabupaten Malang telah

memproses e-Planning dan e-

Budgeting tetapi belum terintegrasi

dengan penyusunan APBD

Penggunaan aplikasi e-Musrenbang

telah dilaksanakan dalam Musrenbang

Tahun 2017

TARGET B06: Hasil identifikasi kesiapan perangkat keras di masing-masing PD, penggunaan aplikasi e-Renstra PD, e-RKPD, e-KUA-PPAS

e-Renstra telah terealisasi 100%

e-RKPD/e-KUA-PPAS sedang dalam

proses

Sesuai perkembangan kebutuhan

dikembangkan pula e-Renja (dalam

proses), e-Monev (sudah selesai

100%) serta e-Damis sudah

digunakan mulai tahun 2016.

TARGET B09: Jumlah Perangkat Keras di masing-masing PD

Perangkat keras sudah siap di semua

PD termasuk server di Bappeda dan

Dinas Kominfo.


PENANGGUNG JAWAB

TARGET 2017

REALISASI BULAN DESEMBER

2017

TARGET

2018

I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (lanjutan)

Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD


2 Menyusun SSH, ASB dan HSPK

BPKAD Bagian Hukum Bagian AP

TARGET B06: SSH selesai

SSH telah disusun dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/556/KEP/35.07.013/2017 tanggal 2

Agustus 2017 tentang Standar Satuan Harga

Tahun 2018

SSH telah digunakan untuk penyusunan RKA

2018 TARGET B09:

ASB dan HSPK selesai

ASB telah disusun dengan melibatkan pihak

ketiga PT. Dinamika Oceanic Consula;

Telah tersusun draf ASB yang terdiri dari ASB

Non Fisik, ASB Fisik/HSPK, dan Harga Satuan

Gedung Bangunan Negara (HSBGN);

Pada proses penyusunan ASB dibutuhkan

beberapa barang/jasa yang belum terakomodir

dalam Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/556/KEP/35.07.013/2017 tentang

Standar Satuan Harga Tahun 2018 sehingga

diperlukan revisi/perubahan terhadap SSH

Tahun 2018;

Draf revisi/perubahan SSH Tahun 2018 dan

ASB Tahun 2018 tengah berproses di Bagian

Hukum.


PENANGGUNG JAWAB

TARGET 2017

REALISASI BULAN DESEMBER 2017 TARGET

2018


Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD


3 Mengintegrasi kan SSH, ASB dan HSPK ke dalam sistem aplikasi e- Planning dan e- Budgeting

Diskominfo BPKAD Bappeda Bagian AP

TARGET B09: Hasil Uji Coba integrasi sistem, Aplikasi E-Planning bisa diakses/digunakan oleh PD dan masyarakat. Aplikasi E-Budgeting bisa diakses/ digunakan oleh PD

Telah dilakukan trial untuk mengintegrasikan

e-Planning dengan e-Budgeting


PENANGGUNG JAWAB

TARGET 2017

REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017

TARGET 2018


B Permasalahan: Sistem Pembayaran Pajak Daerah belum online antara Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak

Rekomendasi: Segera dibangun aplikasi e-Budgeting yang mudah terkait pembayaran Pajak Daerah

1 Membangun Aplikasi e-Pajak Daerah

Bapenda

Diskominfo

TARGET B12:

Tersedianya dana untuk

aplikasi

Anggaran di Diskominfo dan

akan dilaksanakan setelah

Perubahan Anggaran Keuangan

Tahun 2017

Aplikasi e-Pajak yang akan

dibangun adalah e-BPHTB, e-

Pendapatan dan e-Pajak

Bapenda membangun e-Tax

TARGET B03:

Membangun

Aplikasi

Diskominfo telah melaksanakan

Sosialisasi e-Pendapatan, e-

Pajak Daerah dan e BPHTB

namun aplikasi tersebut belum

diserahkan ke Bapenda

Bapenda membangun e-Tax

dengan telah disampaikannnya

surat kepada 18 (delapan belas)

WP Hotel dan Restoran untuk

dilakukan pemasangan alat e-

Tax (alat koneksi pelaporan data

transaksi penjualan oleh WP)

TARGET B06:

Pembangunan

Aplikasi Lanjutan

TARGET B09:

Pembangunan

Aplikasi Lanjutan

TARGET B 12:

Tersedianya

Aplikasi e- Pajak

Daerah

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET

2017

REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017

TARGET 2018

II PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A Permasalahan: Belum seluruh kewenangan perijinan didelegasikan ke DPMPTSP

Rekomendasi: Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP secara bertahap

1 Menyusun Peraturan

Bupati tentang

Pendelegasian

wewenang pelayanan

Administrasi perizinan

kepada DPMPTSP

Bupati

Sekretaris

Daerah

Inspektorat

DPMPTSP

SKPD terkait

Bag. Hukum

Bag.

Organisasi

TARGET B06:

Pengesahan Peraturan

Bupati terkait pendelegasian

wewenang perijinan dan non

perijinan di SKPD kepada

DPMPTSP

Telah ditindaklanjuti dengan

draft Peraturan Bupati

Malang tentang

Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu

TARGET B06:

Peraturan

Bupati terkait

pendelegasian

seluruh

wewenang

perijinan dan

non perijinan di

SKPD kepada

PTSP

2 Penguatan tugas,

fungsi, kedudukan dan

keorganisasian

DPMPTSP

DPMPTSP

SKPD terkait

Bag. Hukum

Bag.

Organisasi

TARGET B09:

Pelaksanaan Peraturan

Bupati tentang pendelegasian

wewenang pelayanan

administrasi perizinan

Sebagian izin yang terdapat

pada Peraturan Bupati

tentang Pendelegasian

wewenang pelayanan

administrasi perizinan

kepada DPMPTSP belum

dapat dilaksanakan, karena

perbup tersebut belum

disahkan.

Pelayanan perizinan saat ini

masih menggunakan Perbup

Nomor 19./2015


PENANGGUNGJAWAB

TARGET 2017

REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 2017

TARGET 2018

II PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (lanjutan)

A Permasalahan: Belum seluruh kewenangan perijinan didelegasikan ke DPMPTSP

Rekomendasi: Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP secara bertahap

3 Pengesahan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP

DPMPTSP Diskominfo Bag. Hukum

TARGET B12: Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP

Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP masih dalam proses penyempurnaan, karena masih terdapat izin dan non izin dari perangkat daerah yang belum terinventarisir.

B Permasalahan: Pelayanan perizinan berbasis aplikasi masih dalam tahap pendaftaran

Rekomendasi: Mengembangkan sistem aplikasi proses perizinan berbasis elektronik

Membangun aplikasi perizinan berbasis elektronik

DPMPTSP Diskominfo Bag. Hukum

TARGET B06: Jumlah SOP dan regulasi

Jumlahizin Pendaftaran Online sebanyak : 7 izin Catatan : Persyaratan berkas tiap izin berbeda.Belum ada regulasi SOP Online, karena belum terealisasi.

TARGET B03: Jumlah Sarana dan Prasarana

TARGET B09: KAK penyediaan aplikasi

Telah ditindaklanjuti dengan KAK Pengadaan Barang & Jasa Pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis IT

TARGET B09: Proses pengurusan perizinan berbasis elektronik

TARGET B12: Pelaksanaan perizinan berbasis elektronik

Perangkat dan Server sudah terpasang, namun untuk pelaksanaan perizinan, masih menunggu Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI

PENANGGUNGJ

AWAB

TARGET

2017


TARGET 2018

III PENGADAAN BARANG DAN JASA

Permasalahan: Masih terjadi intervensi dari pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah dalam

kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja/ULP

Rekomendasi: Meningkatkan kematangan organisasi ULP

1 Menindaklanjuti hasil

verifikasi self

assesment tingkat

kematangan

organisasi ULP

(sampai 31 Mei 2017

dari 16 variabel

penilaian baru 4 yang

terverifikasi,

sedangkan sisanya

masih memiliki status

menunggu verifikasi)

ULP bersama Tim

Pengembangan

ULP (Inspektorat,

Bappeda, Bagian

Organisasi,

Bagian Hukum,

BKD)

TARGET B03:

-

ULP Kabupaten Malang

telah melaksanakan

Pengisian Tingkat

Kematangan Organisasi

melalui Sistem Informasi

Unit Layanan Pengadaan

(SIULP)

TARGET B03:

Review Program prioritas

peningkatan kematangan

organisasi ULP telah

teridentifikasi

TARGET B06:

Program prioritas

peningkatan

kematangan organisasi

ULP telah teridentifikasi

Telah diterbitkan Daftar Sub

Variabel Prioritas

Kematangan ULP Tahun

2018 oleh Kepala ULP

Kabupaten Malang

TARGET B06:

Capaian review program

prioritas yang

teridentifikasi pada B03

TARGET B09:

Capaian program

prioritas yang


Capaian Sub Variabel

Prioritas Peningkatan


2018 telah mencapai

62.50%

TARGET B09:


prioritas yang


TARGET B12:

Capaian program

prioritas yang


dan rangkuman capaian

tahun 2017

Capaian Sub Variabel

Prioritas Peningkatan


2018 telah mencapai

100.00%

TARGET B12:


prioritas yang


dan rangkuman capaian

tahun 2018

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI

PENANGGUNGJ

AWAB

TARGET

2017


TARGET

2018

IV PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Permasalahan: Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan belum berbasis kinerja

Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar menerbitkan aturan dan menerapkan tunjangan penghasilan berbasis kinerja

1 Sejak Januari 2017,

Pemkab Malang melalui

Bagian Organisasi Setda

telah menyusun evaluasi

jabatan sebagai dasar

penghitungan TPP

Sebagai upaya

pendukung

penghitungan TPP

dimaksud telah

dikembangkan sIstem

penilaian kinerja

berbasis elektronik (e-

Sakip dan e-SKP)

BKD

Inspektorat

Bappeda

Bagian

Organisasi

Bagian Hukum

TARGET B06:

1. Diajukan

anggaran

pembelian aplikasi

E-SKP

2. Diajukan draft

Perbup pemberian

TPP

3. Diajukan

anggaran

pemberian TPP

Telah ditindaklanjuti dengan :

1. Studi Banding Replikasi ke

Pemerintah Kota Surabaya

pada tanggal 14 Juli 2017

2. Penyusunan Draft

Peraturan Bupati Malang

tentang Kriteria Pemberian

Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Malang

3. Penyusunan penghitungan

anggaran TPP

TPP sudah dianggarkan dan

dilaksanakan pada APBD Tahun

2018

Ditindaklanjuti dengan

pelaksanaan studi tiru

Pelayanan Kepegawaian secara

elektronik yaitu aplikasi e-

MASTER

TARGET B03:

Evaluasi

pemberian TPP

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI

PENANGGUNGJ

AWAB

TARGET

2017


TARGET

2018

V KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A Permasalahan: Belum semua Penyelenggara Negara mengirim LHKPN

Rekomendasi: Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi

1 Menyusun Regulasi

tetang kewajiban

penyampaian LHKPN

BKD Inspektorat

Daerah

Bagian Hukum

TARGET B06:

Perbup dan Keputusan

Bupati Malang tentang

LHKPN dan UPL;

Telah ditindaklanjuti dengan:

1. Peraturan Bupati Malang Nomor

43 Tahun 2017 tanggal 31 Mei

2017 tentang Kewajiban

Penyampaian LHKPN dan

LHKASN di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang

2. Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/408/KEP/35.07.013/2017

tanggal 31 Mei 2017 tentang Unit

Pengelolaan LHKPN di


Kabupaten Malang

TARGET

B03:

100% Wajib

LHKPN

sudah

melaporkan

2 Membuat Master

Jabatan

BKD TARGET B06:

Master Jabatan Wajib

LHKPN

Telah ditindindaklanjuti dengan :

1. Penyusunan Master Jabatan

Eselon II dan III. Dikirim Via email

ke Pendaftaran LHKPN KPK

tanggal 24 Mei 2017;

2. Lanjutan penyusunan Master

Jabatan untuk PPKom,

Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran,

P2UPD/Auditor, Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa.

TARGET

B06:

Penerapan

sanksi

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI

PENANGGUNGJA

WAB

TARGET

2017


TARGET 2018

V KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (lanjutan)

A Permasalahan: Belum semua Penyelenggara Negara mengirim LHKPN

Rekomendasi: Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi

3 Melakukan sosialisasi dan

pengisian LHKPN

BKD Inspektorat

Daerah

TARGET B12:

Seluruh

Penyelenggara

Negara Wajib LHKPN

memperoleh

Sosialisasi


1. Surat Bupati Malang kepada Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Nomor: 700/2424/35.07.050/2017

tanggal 19 April 2017 perihal Sosialisasi

Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pengumumam dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara

2. Sampai dengan saat ini yang telah

dilakukan adalah dengan menerbitkan

surat dinas sebagai sarana informasi

tentang Wajib LHKPN;

3. Rencana Sosialisasi akan dilaksanakan

pada Tahun 2018

TARGET B06:

100 % Wajib

LHKPN

memahami dan

melaksanakan e-

LHKPN

Rekomendasi: Penekanan tugas untuk segera melaksanakan LHKPN

Pendataan LHKPN

setelah Pelantikan

BKD Inspektorat

Daerah Bagian Hukum

TARGET B09:

Pelaksanaan laporan

LHKPN setelah pelantikan

Asisten Sekretaris Daerah,

Kepala PD

1. Sampai dengan Tahun 2016, yang

telah mengisi LHKPN (Form A

dan Form B) 393 PNS;

2. Januari s.d Oktober 2017 yang

sudah mengisi e-Filing 147 PNS

3. Sampai dengan 31 Desember

2017 yang sudah mengisi e-Filing

296 PNS

TARGET B09 :

Monitoring

LHKPN setelah

pelantikan dan

pemberian sanksi

bagi yang tidak

melaporkan

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI

PENANGGUNGJ

AWAB

TARGET

2017


TARGET

2018

V KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (lanjutan)

B Permasalahan: Belum adanya mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi

Rekomendasi: Menciptakan mekanisme pengendalian dan pelaporan Gratifikasi

Sosialisasi Gratifikasi

pada seluruh SKPD

dan Bimtek Unit

Pengendali Gratifikasi

Inspektorat

Daerah Bagian Hukum

TARGET B06:

SOP pengendalian dan

pelaporan gratifikasi telah

tersusun


1. Peraturan Bupati Malang Nomor

16 Tahun 2016 tanggal 29 Juli

2016 tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi di


Kabupaten Malang

2. Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/458/KEP/35.07.013/2016

tanggal 15 Agustus 2016 tentang

Unit Pengendalian Gratifikasi di


Kabupaten Malang

Telah dibuat SOP Penanganan

Gratifikasi

TARGET B06:

Laporan dan

Monitoring

pelaporan

gratifikasi

TARGET B12:

SOP/Juklak/Juknis

Penanganan Laporan

Gratifikasi

Sosialisasi penanganan

gratifikasi pada seluruh

PD dan Bintek Unit

Pengendali Gratifikasi

serta pelaporan gratifikasi

secara periodik

Sosialisasi penanganan gratifikasi

telah dianggarkan dalam DPA

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2018 Nomor:

930/53/DPA/35.07.204/2018 tanggal 2

Januari 2018

TARGET B12:

Laporan dan

Monitoring

pelaporan

gratifikasi


PENANGGUNGJAWAB

TARGET 2017


TARGET 2018

VI PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

Permasalahan: Inspektorat belum melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya selaku pengawas dan quality assurance secara optimal.

Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar segera melakukan penguatan atas fungsi dan peran Inspektorat

1 Peningkatan Kompetensi APIP; 2. Upaya peningkatan level kapabilitas APIP tahun 2018 level 2 dan ditahun 2019 menjadi level 3; 3. Menyusun pedoman juknis penyelenggaraan SPIP.

Kepala Daerah Inspektorat BKD Bagian Hukum

TARGET B12: Semakin berkurangnya tingkat penyalahgunaan anggaran yang berpotensi pada kerugian daerah maupun kerugian negara.

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berusaha meningkatkan kompetensi APIP melalui kegiatan Bintek dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan

2.Telah diusulkan 16 PNS, untuk mengikuti Uji Kompetensi dalam rangka Impassing Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) ke Menteri Dalam Negeri RI dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor: 800/6654/35.07.201/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Permohonan mengikuti Uji Kompetensi untuk Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional P2UPD

3.Berdasar hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berada pada Level 2

TARGET B03: 1. Terpenuhinya Pejabat Auditor dan P2UPD; 2. Tercapainya pengelolaan anggaran penyelengaraan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang akuntabel.


PENANGGUNGJAWAB

TARGET 2017


TARGET 2018

VI PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH (lanjutan)

Permasalahan: Inspektorat belum melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya selaku pengawas dan quality assurance secara optimal.

Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar segera melakukan penguatan atas fungsi dan peran Inspektorat

4. Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2017 tanggal 24 November 2017 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang

5. Saat ini Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang telah memiliki 2

(dua) orang Auditor Pertama dari

hasil rekruitmen CPNS Tahun 2015

serta 1 orang auditor P2UPD

6. Berdasar surat Kepala BPKP

Nomor: S-83/K/JF/2018 tanggal 26

Januari 2018 perihal Persetujuan

Pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Auditor (JFA) melalui

Penyesuaian/Inpassing pada

Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang, terdapat 3 (tiga) orang

Auditor Madya, 7 (tujuh) orang

Auditor Muda, 2 (dua) orang Auditor

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET

2017


TARGET 2018

VII PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Permasalahan: Penyelenggaraan e-Gov belum optimal dalam mendukung transparansi dan kemudahan dalam pemberian

layanan

Rekomendasi: Menyusun kebijakan pengembangan IT dan penerapan e-Gov

1 1. Penyusunan

Peraturan tentang Road

Map Pengembangan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

2. Analisis jumlah

kebutuhan SDM,

anggaran dan

infrastruktur terkait

pengembangan teknologi

informasi dan

komunikasi.

3. Penyediaan SDM,

anggaran dan



informasi dan komunikasi

- Diskominfo

- BKD

- Bagian Hukum

TARGET B12:

Identifikasi aplikasi

yang existing dan

pemetaan

kebutuhan aplikasi.

1. Road Map Pengembangan


Komunikasi akan

dilaksanakan pada tahun

2018

2. Identifikasi aplikasi yang

eksisting dan pemetaan

kebutuhan aplikasi sedang

dilaksanakan

3. Analisis jumlah kebutuhan

SDM, anggaran dan



informasi dan komunikasi

sedang dilaksanakan

4. Pelatihan SDM sudah

dilakukan

TARGET B06:

Dokumen Road Map

Pengembangan


Komunikasi.

TARGET B09:

1. Perbup tentang

RoadMap

Pengembangan TIK

2. Laporan analisis

jumlah dan kebutuhan

SDM, anggaran dan

infrastruktur dan

rekomendasi

perbaikan;

3. Kebijakan mengenai

standarisasi aplikasi

NO PROGRAM

KORSUBGAH

PERMASA

LAHAN

REKOMEN

DASI

RENCAN

A AKSI

PENANG

GUNG

JAWAB

UKURAN

KEBERHASI

LAN

TARGET

2018

REALISASI s.d. BULAN MARET 2018

TARGET

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 E-PLANNING DAN e-

BUDGETING

B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06,

B 09, B 12

2 PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06,

B 09, B 12

3 PENGADAAN BARANG

DAN JASA

B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06,

B 09, B 12

4 PENGUATAN APIP B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06,

B 09, B 12

5 MANAJEMEN ASN B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06,

B 09, B 12

6 PENDAPATAN DAERAH B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06,

B 09, B 12

7 DANA DESA B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06,

B 09, B 12

8 BARANG MILIK

DAERAH

B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06,

B 09, B 12

9 SEKTOR STRATEGIS

(Pariwisata, LH,

Kemiskinan)

B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06,

B 09, B 12

FORMAT PENULISAN RENAKSI PPK TERINTEGRASI

KETERANGAN:

1. Nomor urut

2. Program Korsubgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) Tahun 2018

3. Diisi permasalahan yang ada di Perangkat Daerah sesuai program korsubgah

4. Diisi rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada

5. Diisi hal-hal yang akan dilakukan

6. Diisi nama PD yang bertanggungjawab terhadap masing-masing program korsubgah

7. Diisi kondisi yang diharapkan jika rencana aksi dilakukan

8. Diisi target 2018 per 3 bulan mulai B03 (Maret), B06 (Juni), B09 (September) dan B12 (Desember)

9. Diisi realisasi dari pelaksanaan renaksi

10. Diisi target 2019 per 3 bulan mulai B03 (Maret), B06 (Juni), B09 (September) dan B12 (Desember)

FORMAT DIISI DAN DIKIRIM KE INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN MALANG SELAMBAT-LAMBATNYA

HARI KAMIS TANGGAL 29 MARET 2018

TERIMA KASIH 24

RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI PROGRAM …inspektorat.malangkab.go.id/downloads/KORSUBGAH VS...

Documents

Transcript of RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI PROGRAM …inspektorat.malangkab.go.id/downloads/KORSUBGAH VS...