RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS...
28
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2017 TARGET 2018 I II III IV Tujuan: Mewujudkan pemerataan aksesbilitas dan kualitas pendidikan formal Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 99,13% 99,17% 99,21% 99,25% 99,30% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 90,98% 91,01% 91,05% 91,09% 91,13% Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 95,54% 95,57% 95,61% 95,65% 95,69% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 83,58% 83,61% 83,64% 83,68% 83,72% Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 1,00% 0,98% 0,96% 0,94% 0,93% Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 1,00% 0,98% 0,96% 0,94% 0,93% Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 98,90% 98,95% 99,00% 99,05% 99,10% Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs 99,10% 99,12% 99,14% 99,17% 99,20% Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi 23,63% 23,99% 24,36% 24,70% 25,08% Sasaran: Terwujudnya satuan Pendidikan Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Persentase Satuan Pendidikan Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan 23,90% 24,44% 25% 25,56% 26,14%
Transcript of RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS...
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 2017 TARGET 2018
I II III IV
Tujuan:
Mewujudkan
pemerataan
aksesbilitas dan
kualitas pendidikan
formal
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 99,13% 99,17% 99,21% 99,25% 99,30%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 90,98% 91,01% 91,05% 91,09% 91,13%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 95,54% 95,57% 95,61% 95,65% 95,69%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 83,58% 83,61% 83,64% 83,68% 83,72%
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 1,00% 0,98% 0,96% 0,94% 0,93%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 1,00% 0,98% 0,96% 0,94% 0,93%
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 98,90% 98,95% 99,00% 99,05% 99,10%
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
99,10% 99,12% 99,14% 99,17% 99,20%
Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi
23,63% 23,99% 24,36% 24,70% 25,08%
Sasaran:
Terwujudnya satuan Pendidikan Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
Persentase Satuan Pendidikan Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
23,90% 24,44% 25% 25,56% 26,14%
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya
36,78% Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat
Jumlah sekolah SD yang mendapatkan biaya pendidikan daerah
701 lembaga
303.245.169.969
Pemberian BOS dan BOPDA SD
V V V V
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI
100,0% Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat
Jumlah siswa SMP sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah
345 lembaga
175.306.479.172
Pemberian BOS dan BOPDA SMP
V V V V
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah
100,0% Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru
Jumlah peserta didik baru yang difasilitasi
45.300 orang
1.575.373.539
Pelaksanaan PPDB
- V V -
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
kebutuhan SMP/MTs
Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar
71,40% Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar
Jumlah jenis perlengkapan sekolah SD Negeri yang diberikan
24.916 jenis
40.934.083.511
Pengadaan sarana pendidikan SD
V V V V
Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar
76,50% Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah
Jumlah perlengkapan sekolah menengah yang diberikan
67.561 pelajar
23.299.106.715
Pengadaan sarana pendidikan SMP
V V V V
Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD
Jumlah APE yang diberikan
811 lembaga
3.714.145.132
Pengadaan APE
- - V -
Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional
370 lembaga
76.811.294.329
Pembayaran air, listrik, telepon dan outsorcin
V V V V
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
g di sekolah
Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
Jumlah PAUD yang mendapatkan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
2 lembaga
190.826.294
Kegiatan pembelajaran untuk TK negeri, dan penyediaan bahan ajar
- - V -
2. Program Penerapan Kurikulum
Peningkatan PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan
49,11% Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar
Jumlah sekolah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar
70 lembaga
14.232.781.285
Pembinaan KLK dan Sekolah berkebutuhan khusus SD
- V V -
Peningkatan jumlah lembaga pendidikan
81,60% Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan
Jumlah sekolah Menengah yang mendapatkan Fasilitasi
35 lembaga
7.913.403.942
Pembinaan KLK dan Sekolah
- V V -
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum
Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Menengah
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
terbuka SD
Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum
81,60% Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah
Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah
41.872 orang
918.526.326
UNAS SMP
- V - -
Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar
Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD
93.490 orang
3.843.999.838
USBN SD
- V - -
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar
Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar
701 lembaga
1.061.957.055
Budaya mutu, akreditasi dan pembinaan pengelolaan keuangan SD
- V V -
Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah
Jumlah lembaga sekolah menengah yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan
382 lembaga
202.930.923
Budaya mutu, akreditasi dan pembinaan pengelolaan keuangan SMP
- V V -
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD
Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD
1.343 orang
509.862.257
Workshop dan monitoring
- V V -
Peningkatan Kualitas Kegiatan
Jumlah peserta Peningkatan Kualitas
5.392 orang
1.278.278.390
Pelatihan analitis kompete
V V V -
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
Belajar Mengajar Sekolah Dasar
Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar
nsi dasar, penyusunan dokumen kurikulum
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah
Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah
16.718 orang
842.811.170
Pelatihan analitis kompetensi dasar, penyusunan dokumen kurikulum
V V V -
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan jumlah guru PAUD yang kompeten
65,63% Fasilitasi Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi pembinaan Kompetensi guru dan Tenaga Kependidikan
7.662 orang
49.739.157.960
Seleksi Calon Kepala Sekolah, Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi,
V V V V
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
tenaga laboratorium, dan pustakawan prestas, Subsidi Tunjangan Fungsional Guru
Peningkatan jumlah guru SD yang memiliki sertifikasi
74,23% Fasilitasi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga kependidikan
Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.182 orang
53.031.431.463
Fasilitasi Kinerja Guru, Tenaga Kependidikan dan Pengawas, Pengembangan Karier Guru, Tenaga Kependidikan dan
V V V V
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
Pengawas
Peningkatan jumlah guru SMP yang memiliki sertifikasi
80,77% Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1.865 orang
4.041.119.878
Peningkatan Kinerja guru non PNS, Peningkatan Mutu Guru Swasta TK/SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
V V V V
Peningkatan jumlah guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata
97,73% Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu
12.716 orang
34.567.285.053
Pelatihan Bunda PPT, Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
V V V V
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
pelajaran yang diajar
Peningkatan jumlah guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4
94,79%
Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten
60,78%
Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten
50,54%
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten
56,39%
4. Program Peningkatan Prestasi
Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional
46,15% Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan pengembangan
30.100 orang
3.869.104.387
Pelaksanaan Lomba Lembaga PAUD Berprestasi, Pembinaan Gugus PAUD Unggulan, Penyediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) PAUD
V V V V
Persentase prestasi SMP pada event
50,00% Penunjang Peningkatan Prestasi
Jumlah peserta yang mendapatkan
3.173 orang
2.033.180.976
Lomba OSN
- V - -
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
tingkat provinsi/nasional/internasional
Jenjang Sekolah Dasar
peningkatan prestasi sekolah dasar
Persentase PAUD beprestasi
1,70% Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah
Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah menengah
996 orang
491.892.242
Lomba OSN
- V - -
Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah
Jumlah jenis Kegiatan Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah
17 kali
3.807.842.419
Seleksi HAN dan FLS2N
V V - -
Penunjang Peningkatan Prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan
Jumlah kegiatan penunjang peningkatan prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan
5.925 orang
16.715.077.999
Apresiasi siswa, apresiasi guru, pemberian beasiswa, lomba peneliti belia, pameran pendidik
V V V V
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
an, BOP Madin
5. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan
Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi
60,88% Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah
Jumlah sekolah yang mengikuti Pengelolaan Manajemen Sekolah
2.885 lembaga
741.686.431
Rapat kerja kepala sekolah, pendataan, sosislisasi program pendidikan
V - - -
Peningkatan jumlah lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi
42,95%
Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi
81,85%
Peningkatan jumlah
48,98%
NO.
PROGRAM KEGIATAN AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2017 TARGET 2018
I II III IV
Tujuan: Mewujudkan pemerataan aksesbilitas dan kualitas pendidikan non formal
Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi
15,22% 16,64% 18,06% 19,48% 20,95%
Sasaran: Terwujudnya Satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
15,22% 16,64% 18,06% 19,48% 20,95%
NO. PROGRAM KEGIATAN AKSI/
KEGIATAN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
1. Program Pendidikan Kesetaraan
Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A
71,07% Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
Jumlah peserta yang difasilitasi dengan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
5.259 orang
17.028.530.042
BOP Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Bina warga Belajar, Hari Aksara Internasional Tk. I Provinsi Jawa Timur, Pelatihan bagi Pengelola dan tutor PKBM, Pelatihan Penilik PAUD DIKMAS, Pemberian Jasa pelayanan bagi Tutor PKBM,
V V V V
NO. PROGRAM KEGIATAN AKSI/
KEGIATAN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C Setara SD, SMP, SMA
Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B
88,51%
Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C
90,98%
2. Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi
5,73% Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu
Jumlah guru ngaji dan kelas minggu yang mendapatkan peningkatan mutu
12.000 orang
43.467.689.769
Pemberian jasa pelayanan bagi pendidik TPA/TPQ dan Kelas Minggu, Pembinaan Bagi
V V V V
NO. PROGRAM KEGIATAN AKSI/
KEGIATAN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
Pendidik TPA/TPQ dan Kelas Minggu
Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat
1,04% Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga
2.732 orang
699.879.500
Sosialisasi pendidikan keluarga
- V V V
Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM
Jumlah lembaga Kursus, Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat yang di fasilitasi
273 lembaga
1.128.870.772
Apresiasi GTK PAUDNI Berprestasi, Pembinaan LKP
V V V V
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2017 TARGET 2018
I II III IV
Tujuan: Meningkatkan perlindungan dan pengembangan budaya lokal
Persentase budaya yang dapat dilestarikan
91,39% 91,39% 91,39% 91,39% 91,39%
Sasaran: Terwujudnya perlindungan dan pengembangan budaya lokal
Persentase budaya yang dapat dilestarikan di SD
43,33% 43,84% 44,35% 44,86% 45,39%
Persentase buda a yang dapat dilestarikan di SMP
42,69% 43,28% 43,87% 44,46% 45,07%
NO.
PROGRAM KEGIATAN RENCANA
AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
45% Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar
1.310 orang
913.190.972
Pelatihan Industri Kreatif Sekolah Dasar, Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar
V V - V
NO.
PROGRAM KEGIATAN RENCANA
AKSI/ KEGIAT
AN
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah menengah
596 orang
386.131.880
Pelatihan Industri Kreatif Sekolah Menengah, Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah
- - V -
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2017 TARGET 2018
I II III IV
Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
4% 4% 4% 4% 4%
Sasaran: Terwujudnya wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan di sekolah
Persentase terlaksananya wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan di sekolah
100% 100% 100% 100% 100%
NO. PROGRAM KEGIATAN RENCA
NA AKSI/
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
1. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling
40,40% Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah
Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah
5.650 orang
919.575.983
Kongres Pelajar dan Ikrar Pelajar, Pelajar Pelopor Surabaya, Pelatihan Konselor Sebaya
- - V -
NO. PROGRAM KEGIATAN RENCA
NA AKSI/
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
dan Pelatihan Layanan Orientasi Siswa
Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah
Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah
1.464 orang
1.048.694.242
Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) Sekolah Menengah Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Siswa (LKMS), Latihan Kepemimpinan dan Kebangsaan Bagi Siswa
- - V V
NO. PROGRAM KEGIATAN RENCA
NA AKSI/
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
(LKKS)
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang di fasilitasi
14 kali
2.850.587.395
Fasilitasi Kegiatan Pramuka di sekolah, Fasilitasi Pelaksanaan Palang Merah Remaja (PMR)
- V V -
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2017 TARGET 2018
I II III IV
Tujuan: Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca sesuai dengan reading text levelling
100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran: Terwujudnya minat dan budaya baca di kalangan pendidikan
Persentase terlaksanya minat dan budaya baca di sekolah
70,44% 70,82 71,20 71,58 71,97%
NO. PROGRAM KEGIATAN RENCA
NA AKSI/
JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling
40,4% Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah
Jumlah kegiatan pengembangan budaya baca dan menulis yang dilaksanakan
3 kali 497.775.414
Lomba Menulis Cerpen, Tantangan Membaca
- - V V
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 2017 TARGET 2018
I II III IV
Tujuan:
Meningkatkan tata
kelola administrasi
perangkat daerah yang
baik
Tin gkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90,84% 91,01% 91,18% 91,35% 91,53%
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 76,00% 76,25% 76,50% 76,75% 77,00%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62,00% 62,50% 63,00% 63,50% 64,00%
Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanan pada operational plan
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelola sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
NO. PROGRAM KEGIATAN RENCANA
AKSI/ JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
12 dokumen
535.134.284
Penyusunan dan/atau Review Proses Bisnis Perangkat Daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
V V V V
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100%
2. Program Pelayanan
Tingkat kepuasan
74% Penyediaan Barang dan
Jumlah Jenis Barang dan
40 jenis
6.610.279.348
Penyediaan Bahan
V V V V
NO. PROGRAM KEGIATAN RENCANA
AKSI/ JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
Administrasi Perkantoran
pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jasa Perkantoran yang Disediakan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga, Penyediaan Bahan dan Peralatan Listrik Gedung Kantor, Penyediaan Bahan dan Peralatan Rumah Tangga
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100,00%
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
511 unit
3.206.430.055
Pemeliharaan Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional, Pemeliharaan
V V V V
NO. PROGRAM KEGIATAN RENCANA
AKSI/ JADWAL
NAMA INDIKATOR TARGE
T NAMA INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
I II III IV
Peralatan Kantor, Pengadaan sarana perkantoran
Surabaya, 28 Februari 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
Dr. Ikhsan, S. Psi. MM Pembina Utama Muda
NIP.19690809 199501 1 002
