rencana aksi 2015 bappeda

(RP) FISIK(%)

KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU

1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

547,684,550 TW 4 = 100.00 542,317,241 100.00 99.02

181,558,200 TW 4 = 100.00 181,231,395 100.00 99.82

784,625,000 TW 4 = 100.00 783,291,138 100.00 99.83

416,693,250 TW 4 = 100.00 415,651,517 100.00 99.75

576,459,901 TW 4 = 100.00 576,286,963 100.00 99.97

737,445,000 TW 4 = 100.00 727,784,471 100.00 98.69

265,722,500 TW 4 = 100.00 250,549,745 100.00 94.29

ProgramPerencanaanPembangunan

Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKependudukan danKetenagakerjaan

Jumlah DokumenPelaksanaanProg.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yangtersusun 2DOK

Subbid.PengembanganSDM

Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah

Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPembangunanBidang Praswil &SDA 3LAPORAN

Subbid. Praswil

Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat

TersediaInformasiPelaksanaanProgramStrategisPembangunaKelembagaanPemerintah dan

Subbid.PengembanganKelembagaan

REA;LISASI ANGGARANPROGRAM

KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET

Koordinasi PerencanaanPengembangan KawasanPrioritas, Cepat Tumbuhdan Kawasan Andalan

Jumlah DokumenPerencanaanPengembanganKawasanPrioritas cepatTumbuh danKawasan

Subbid. Praswil

Koordinasi PerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman

PelaksanaanPerencanaanPengembanganPerumahan danPemukiman 6DOKUMEN

Subbid. Praswil

Subbid.PengelolaanSDA & LH

Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaan LingkunganHidup dan SDA

DokumenPelaksanaanKoordinasiPengelolaanLingkunganHidup dan SDA1 LAPORAN


Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPengembangan KawasanSehat

DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanKawasan Sehat1 DOKUMEN


PENANGGUNG JAWAB

EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN IV

TAHUN ANGGARAN 2015

NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET PROGRAM

REALISASI ANGGARANKEGIATAN

Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah

1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah

1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.

Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP

Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK

ANGGARAN

(RP) FISIK(%)


1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08ProgramPerencanaanPembangunan




PENANGGUNG JAWAB


INDIKATORKINERJA








ANGGARAN

149,580,000 TW 4 = 100.00 127,576,782 100.00 85.29

221,185,000 TW 4 = 100.00 197,208,546 100.00 89.16

398,800,000 TW 4 = 100.00 382,568,840 100.00 95.93

268,524,843 TW 4 = 100.00 262,751,559 100.00 97.85

194,000,000 TW 4 = 100.00 191,898,600 100.00 98.92

141,975,000 TW 4 = 100.00 136,267,605 100.00 95.98

715,495,000 TW 4 = 100.00 705,907,367 100.00 98.66

654,550,000 TW 4 = 100.00 647,546,315 100.00 98.93

476,275,000 TW 4 = 100.00 467,702,050 100.00 98.20

Koordinasi PerencanaanIndustri di Sulsel

Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanIndustri SulselYang Tersusun,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiIndustri Disulsel,Jumlah DokumenPelaksanaanPengembanganAlat MesinpertanianCENTRE DiSulsel, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiPemamfaatanLimbah UntukBiogas 1 DOk

Subbid.Pertanian

Koordinasi PerencanaanKetahanan PanganDaerah

TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1

Subbid. MakroEkonomi

KoordinasiPengembangan UKM danWira Usaha di SulawesiSelatan

Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPengembanganUKM danWirausaha yangtersusun 1


Koordinasi Perencanaanpengentasan Kemiskinandi Sulsel

Jumlah DokumenPelaksanaankoordinasiperencanaanpengentasankemiskinan disulsel yangtersusun:tersedianya DokumenLP2KD,TersedianyaDokumen LKPD1 Dok


Koordinasi PercepatanPencapaian TujuanPembangunan Milenium(MDGs) Prov. Sulsel.

Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPercepatanPencapaianMDGs yangtersusun 1 Dok


Koordinasi Rencana AksiDaerah Pangan dan Gizi(RAD-PG)

TerlaksanannyaKoordinasiPelaksanaanRAD PanganDan Gizi di Sulsel


KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda danOlahraga

Jumlah DokumenPelaksanaanProgram PrioritasPembangunanPendidikanPemuda DanOlahraga yangTersusun 2DOKUMEN


KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanKesehatan danKesejahtraan.

Jumlah DokumenPelaksanaanProram PrioritasPembangunanKesehatan danKesejateraanyang disusun 2DOK


Kordinasi Program IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)

Jumlah DokumenIndeksDemokrasiIndonesia (IDI)yang tersusun 9


(RP) FISIK(%)






PENANGGUNG JAWAB


INDIKATORKINERJA








ANGGARAN

461,700,000 TW 4 = 100.00 456,759,810 100.00 98.93

% TW 4 = 100.00 970,050,000 849,078,608 100.00 87.53 9,500,000 TW 4 = 100.00 6,010,650 100.00 63.27

109,500,000 TW 4 = 100.00 78,916,650 100.00 72.07

57,625,000 TW 4 = 100.00 56,495,550 100.00 98.04

793,425,000 TW 4 = 100.00 707,655,758 100.00 89.19

2 % TW 4 = 100.00 521,190,350 468,985,443 100.00 89.98 521,190,350 TW 4 = 100.00 468,985,443 100.00 89.98

% TW 4 = 100.00 ########### 990,691,281 100.00 93.94 125,000,000 TW 4 = 100.00 105,525,000 100.00 84.42

179,250,000 TW 4 = 100.00 173,514,000 100.00 96.80

317,308,400 TW 4 = 100.00 315,912,243 100.00 99.56

263,550,000 TW 4 = 100.00 263,391,870 100.00 99.94

Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok

Tersusunnyadokumen KUAdan PPAS APBDtahun 2015 2Dok

Subbid.PembiayaanPembangunan

Penyusunan KUA danPPAS APBD Perubahan

Dokumen danKebijakanpenyususnanpenganggaranpembangunan 2Dok


Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas

1). Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel.

1). Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forumperencanaanpartisipatif/Musrenbang

ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

TerlaksananyaMusrenbangRKPD 1informasi

Jumlah dokumenRKA dan DPASKPD yangtersusun 2 DOK

Subag. Program

Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumenDPPA SKPDyang tersusun 2Dok

Subag. Program

Penyusunan LaporanKegiatan SKPD

Jumlah LapoaranKegiatan SKPDyang tersusun 4Dok

Subag. Program

Subbid.Perenc. MakroWilayah

2). Persentasekesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota


Penyusunan RancanganRKPD

TersusunnyaRancanganRKPD Tahun2016 1


Penetapan RKPD TersedianyaDokumenRencana kerjapemerintahdaerah (RKPD)tahun 2016 1informasi


KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah

Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulan Daerah, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulan Daerah1 Dok

Subbid.Pertanian

2). PerencanaanyangImplementatif

1). Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD

ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD

Penyusunan rencanakerja tahunan

Jumlah laporanrencana kerjatahunan yangtersusun 1Dokumen

Subag. Program

Penyusunan RKA danDPA SKPD




(RP) FISIK(%)






PENANGGUNG JAWAB


INDIKATORKINERJA








ANGGARAN

169,525,000 TW 4 = 100.00 132,348,168 100.00 78.07

% TW 4 = 100.00 ########### 2,184,134,304 100.00 94.02 745,400,000 TW 4 = 100.00 726,392,300 100.00 97.45

TW 4 = 100.00 728,377,855 100.00 91.75

290,150,900 TW 4 = 100.00 284,405,912 100.00 98.02

TW 4 = 100.00 132,619,253 100.00 94.47

TW 4 = 100.00 140,677,875 100.00 96.19

TW 4 = 100.00 163,064,528 100.00 86.55

TW 4 = 100.00 8,596,581 100.00 46.36

3 % TW 4 = 100.00 ########### 2,210,887,928 99.33 95.11 TW 4 = 100.00 117,917,400 100.00 99.93

TW 4 = 100.00 3,919,860 100.00 93.33

TW 4 = 100.00 30,000,000 100.00 100.00

TW 4 = 100.00 1,444,281,918 96.00 93.19

TW 4 = 100.00 557,711,500 100.00 98.71

TW 4 = 100.00 57,057,250 100.00 99.23Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan GedungKantor

jumlah PealatanKantor yangterpeliharaberupa:Pesawat

57,500,000 Subag. Umum& Kepegawaian

Peningkatan saranadan prasaranaperalatanperkantoran yangberkualitas.

Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT

Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT

ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunanDaerah

Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah DokumenPenyediaan Jasaperalatan daanperlengkapan

Penyediaan KomponenInstalasi ListrikPenerangan Bangunankantor

JumlahKomponeninstalasi listrikyang tesedia

Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor

Jumlah BagianGedung KantorYang Terpelihara1 Gedung

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah Peralatandanperelengkapankantor yang

Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

Perbaiakanperalatan kerjaberupa pengisiandan


Revisi Renstra BappedaProv. Sulsel Tahun 2013-2018

TersusunnyaDokumen RevisiRenstra BappedaProv. SulselTahun 2013-20181 Dok

18,543,100 Subag.Program

Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan

DokumenPelaksanaanEvaluasi RP JMDProv. Sulsel 1

140,382,400 Subbid.Evaluasi Kinerja

Evaluasi KinerjaProgram/Kegiatan SKPD

DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK



########### Subag. Umum& Kepegawaian



Evaluasi RKPD ProvinsiSulsel

Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1 Dok

Subbid.Evaluasi Kinerja

Penyusunan PerubahanRKPD

TersedianyaDokumenPerubahanRKPD 2015 1


Sinkronisasi Program-program Pembangunan

Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi

188,405,000 Subbid.Pembiayaanpembangunan

2). Konsistensiantara programkegiatan yangtelah dilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya

1). Persentasehasil monitoringdan evaluasiprogram yangsesuai dengantarget dalamdokumenperencanaan.

ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan

Perubahan DokumenPerencanaanPembangunan Daerah

Dokumen RevisiRPJPD 1 buah,dokumen RevisiRPJMD 1 buah


Monitoring dan pelaporanProgram & kegiatanPembangunan Sulsel




Jumlah DokumenPelaksanaanKegiatanMonitoring danPelaporanProgram &KegiatanPembangunanSulsel YangTersusun 3LAPORAN


(RP) FISIK(%)






PENANGGUNG JAWAB


INDIKATORKINERJA








ANGGARAN

4 % TW 4 = 100.00 ########### 2,311,405,113 100.00 96.46 TW 4 = 100.00 219,694,047 100.00 98.51

TW 4 = 100.00 424,952,000 100.00 96.58

TW 4 = 100.00 111,547,950 100.00 81.21

TW 4 = 100.00 822,753,224 100.00 98.46

TW 4 = 100.00 515,425,000 100.00 97.25

TW 4 = 100.00 217,032,892 100.00 94.23

% TW 4 = 100.00 844,650,000 782,343,305 100.00 92.62 663,350,000 TW 4 = 100.00 601,061,435 100.00 90.61

181,300,000 TW 4 = 100.00 181,281,870 100.00 99.99

% TW 4 = 100.00 165,700,000 165,683,430 100.00 99.99 165,700,000 TW 4 = 100.00 165,683,430 100.00 99.99

% TW 4 = 100.00 191,000,000 184,735,200.00 100.00 96.72 TW 4 = 100.00 184,735,200 100.00 96.72 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja

Subag. Umum& Kepegawaian

Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda

Jumlah Dokumenpeningkatankinerja aparaturperencanaanBappedaProv.Sulsel yangtersusun 2 Dok


Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Pendididkan danPelatihan Formal

jumlah bantuankursus singkatyang dikeluarkan188 kali


Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja


Penyusunan,Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi KebutuhanPerencanaan BidangSosial Budaya danPengembanganKelembagaan

Jumlah Dokumenkebutuhaperencanaanpembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1DOK

137,357,407 Subbid.PengembanganKelembagaan

Publikasi Data danInformasi PembangunanDaerah

Jumlah dokumenData danInformasiPembangunaDaerah:InformasiPembangunanSulawesiSelatan, ProfilPembangunanDaerah SulawesiSelatan, IndikatorPembangunanKab/Kota Sulsel,AnalisisPembangunanManusia Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunaSosial Sulsel 6DOK

835,621,800 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja

Pengelolaan Data danInformasi SpasialPembangunan

530,000,000

Pameran PembangunanDaerah

Jumlah DokumenPelaksanaanPameranPembangunanSulawesi Selatan2015 1 Laporan

230,322,500

2). Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel

1). PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh Inspektorat


Penyusunan RoadmapReformasi BirokrasiBidang PenguatanAkuntabiliitas Kinerja

Jumlah DokumenpelaksanaanRoad mapreformasi bidangpenguatanakuntabilitaskinerja yangtersusun 1 Dok

191,000,000

1). Meningkatkanmekanisme kerjayang terstandarisasidan terdokumentasidengan baik.

2). Meningkatkanaparatur perencanayang semakinberkualitas.

1). Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana

1). Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.


Peningkatan KompetensiTeknis Aparat perencana

Jumlah dokumenpelaksanaanpeningkatankemampuantekhnis aparatperencanan 4Dokumen

Pengumpulan Updatingdan Analisis sertaInformasi PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan

Jumlah DokumenPencapaianTarget KinerjaProgramKegiatan 1 DOK

jumlahPemnangkuKepentinganyangMemamfaatkanData & InformasiSpeisal 243

223,017,000 Subbid.PengelolaanSDA & LH

Pembangunan Data danInformasi SpasialPembangunan SulawesiSelatan

Jumlah PetaTematik SDA 1Peta


1). Data danInformasipembangunanyang aktual danvalid

1). Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanSosial Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka

ProgramPengembangan Datadan Informasi

Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan GedungKantor



(RP) FISIK(%)






PENANGGUNG JAWAB


INDIKATORKINERJA








ANGGARAN

% TW 4 = 100.00 174,516,450 172,744,239 100 98.98 24,000,000 TW 4 = 100.00 23,719,200 100.00 98.83

34,000,000 TW 4 = 100.00 34,000,000 100.00 100.00

TW 4 = 100.00 115,025,039 100.00 98.72

Hasil Evaluasi Rencana AksiFaktor Yang mempengaruhi Keberhasilan

- Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda yang mumpuni- Peralatan Perkantoran yang memadai

Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel2014

Jumlah DokumenpengukurankinerjapembangunanProv. SulselTahun 2014 1DOK



ProgramPeningkatanPengembanganSistem Perencanaan& Sistem EvaluasiKinerja

Penyusunan LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) BappedaProp.Sulsel

Jumlah laporanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(LAKIP) Bappedayang disusun 1Lap

Subag. Program

Penyusunan Bahan LKPJGubernur

Jumlah BahanLKPJ Gubernuryang tersusun 1Lap

Subag. Program






191,000,000

Makassar, 31 Desember 2015

BAPPEDA PROV. SULSEL plt. Kepala,

Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya

Nip : 19591014 198403 1 011

(RP) FISIK(%)






PENANGGUNG JAWAB


INDIKATORKINERJA








ANGGARAN

(RP) FISIK(%)


1 % TW 3 = #### ########### 2,661,235,022 50.88 34.01 632,700,000 TW 3 = 85.64 244,285,470 45.25 38.61

547,684,550 TW 3 = 68.17 165,674,576 45.15 30.25

181,558,200 TW 3 = 9.77 151,092,734 93.25 83.22

784,625,000 TW 3 = 75.76 310,397,650 45.58 39.56

416,693,250 TW 3 = 69.38 64,504,115 25.20 15.48

576,459,901 TW 3 = 73.10 383,807,002 85.25 66.58

737,445,000 TW 3 = 29.35 147,120,278 45.35 19.95

265,722,500 TW 3 = 81.36 144,898,479 65.45 54.53

149,580,000 TW 3 = 73.99 74,909,664 55.45 50.08








Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaandan PelaksanaanPembangunanBidang Praswil &SDA 3LAPORAN

Subbid. Praswil






Subbid. Praswil








ANGGARAN





Subbid. Praswil

PENANGGUNGJAWAB

EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN III

TAHUN ANGGARAN 2015


INDIKATORKINERJA








ProgramPerencanaanPembangunan

(RP) FISIK(%)


ANGGARAN


KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG

JAWABNO TUJUAN SASARAN

STRATEGISINDIKATOR

KINERJASATUAN TARGET PROGRAM


221,185,000 TW 3 = 92.09 116,763,562 52.32 52.79

398,800,000 TW 3 = 51.92 141,534,120 45.35 35.49

268,524,843 TW 3 = 79.89 115,438,830 45.50 42.99

194,000,000 TW 3 = 76.21 126,701,400 75.24 65.31

141,975,000 TW 3 = 67.18 80,897,355 65.50 56.98

715,495,000 TW 3 = 39.68 158,482,143 35.30 22.15

654,550,000 TW 3 = 41.43 81,622,385 30.00 12.47

476,275,000 TW 3 = 58.03 74,108,390 25.35 15.56



Subbid.Pertanian














TerlaksanannyaKoordinasiPelaksanaanRAD PanganDan Gizi di








(RP) FISIK(%)


ANGGARAN




STRATEGISINDIKATOR



461,700,000 TW 3 = 57.27 78,996,870 35.28 17.11

% TW 3 = #### 970,050,000 248,723,563 91.93 25.64 9,500,000 TW 3 = 68.42 6,010,650 ##### 63.27

109,500,000 TW 3 = - - 5.00 -

57,625,000 TW 3 = 10.00 45,546,800 95.25 79.04

793,425,000 TW 3 = 42.20 197,166,113 75.55 24.85

2 % TW 3 = #### 521,190,350 468,985,443 100.00 89.98 521,190,350 TW 3 = ##### 468,985,443 ##### 89.98

% TW 3 = #### ########### 410,867,917 83.05 38.96 125,000,000 TW 3 = ##### 105,525,000 ##### 84.42

179,250,000 TW 3 = 67.50 87,330,600 80.25 48.72

317,308,400 TW 3 = 46.73 102,617,537 35.00 32.34

263,550,000 TW 3 = 90.51 106,816,815 ##### 40.53









1). Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum





Subag. Program


Subag. Program



Subag. Program











Subbid.Pertanian






Subag. Program





(RP) FISIK(%)


ANGGARAN




STRATEGISINDIKATOR



169,525,000 TW 3 = 23.27 8,577,965 ##### 5.06

% TW 3 = #### ########### 1,076,273,247 50.42 46.33 745,400,000 TW 3 = 89.78 399,981,640 65.28 53.66

TW 3 = 75.78 388,282,952 63.45 48.91

290,150,900 TW 3 = 73.02 96,243,054 75.25 33.17

TW 3 = 86.64 39,236,881 35.50 27.95

TW 3 = 66.63 30,800,250 40.25 21.06

TW 3 = 73.37 121,728,471 63.20 64.61

TW 3 = 37.75 - 10.00

-

3 % TW 3 = 77.26 ########### 562,965,163 65.18 24.22 TW 3 = 44.49 45,866,600 65.28 38.87

TW 3 = ##### 3,919,860 ##### 93.33

TW 3 = 75.00 22,389,000 90.25 74.63

TW 3 = 69.05 421,087,453 50.28 27.17


Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor
















TersusunnyaDokumen RevisiRenstra BappedaProv. SulselTahun 2013-2018 1 Dok









Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1




















(RP) FISIK(%)


ANGGARAN




STRATEGISINDIKATOR



TW 3 = ##### 30,171,000 10.00 5.34

TW 3 = 75.00 39,531,250 75.25 68.75

% TW 3 = #### ########### 732,565,626 44.38 30.57 TW 3 = 72.49 67,774,866 35.12 30.39

TW 3 = 32.99 19,228,000 10.00 4.37

TW 3 = 87.89 64,434,360 45.55 46.91

TW 3 = 61.25 128,351,508 25.35 15.36

TW 3 = 75.39 235,744,000 50.25 44.48

TW 3 = ##### 217,032,892 ##### 94.23

4 % TW 3 = 80.65 844,650,000 204,772,750 50.13 24.24 663,350,000 TW 3 = 85.81 73,366,510 15.00 11.06

181,300,000 TW 3 = 75.48 131,406,240 85.25 72.48













530,000,000






Penyusunan,Pengumpulan danAnalisis Data/InformasiKebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budayadan PengembanganKelembagaan















Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanGedung Kantor










(RP) FISIK(%)


ANGGARAN




STRATEGISINDIKATOR



% TW 3 = 43.75 165,700,000 68,748,930 50.49 41.49 165,700,000 TW 3 = 43.75 68,748,930 50.49 41.49

% TW 3 =##### 191,000,000 - 5.00 - TW 3 = ##### - 5.00 -

% TW 3 = #### 174,516,450 142,752,905 91.75 81.80 24,000,000 TW 3 = ##### 23,719,200 ##### 98.83

34,000,000 TW 3 = ##### 34,000,000 ##### #####

TW 3 = 78.21 85,033,705 75.25 72.98










Subag. Program



Subag. Program






191,000,000








Makassar, Oktober 2015



Nip : 19591014 198403 1 011

(RP) FISIK(%)


ANGGARAN




STRATEGISINDIKATOR



(RP) FISIK(%)


1 % TW 2 = 33.26 Program ########### 1,281,472,021 27.83 16.38 632,700,000 TW 2 = 38.39 62,574,030 20.00 9.89

547,684,550 TW 2 = 37.47 69,063,022 20.21 12.61

181,558,200 TW 2 = 40.91 62,219,995 40.42 34.27

784,625,000 TW 2 = 28.65 114,084,475 20.20 14.54

416,693,250 TW 2 = 28.46 51,211,600 25.20 12.29

576,459,901 TW 2 = 42.00 215,596,003 50.25 37.40

737,445,000 TW 2 = 18.66 110,837,984 35.54 15.03

265,722,500 TW 2 = 43.32 90,531,656 40.25 34.07

149,580,000 TW 2 = 32.14 11,562,534 15.00 7.73









Subbid. Praswil








Subbid. Praswil



Subbid. Praswil








PENANGGUNGJAWAB

EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN II

TAHUN ANGGARAN 2015


INDIKATORKINERJA


REALISASI ANGGARAN KEGIATAN


1). Integrasiperencanaandanpenganggaranpembangunandaerah




ANGGARAN

(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR


REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN

221,185,000 TW 2 = 48.43 87,345,957 42.25 39.49

398,800,000 TW 2 = 30.35 89,171,680 25.35 22.36

268,524,843 TW 2 = 34.44 15,520,736 10.23 5.78

194,000,000 TW 2 = 55.88 45,008,000 30.20 23.20

141,975,000 TW 2 = 47.25 49,066,560 40.25 34.56

715,495,000 TW 2 = 31.42 67,542,728 25.30 9.44

654,550,000 TW 2 = 10.42 38,814,815 15.00 5.93

476,275,000 TW 2 = 15.54 52,056,858 25.35 10.93



Subbid.Pertanian






















(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



461,700,000 TW 2 = 14.98 49,263,390 20.00 10.67

% TW 2 = 23.77 970,050,000 123,040,838 33.80 12.68 9,500,000 TW 2 = 68.42 6,010,650 100.00 63.27

109,500,000 TW 2 = - - 5.00 -

57,625,000 TW 2 = - - 5.00 -

793,425,000 TW 2 = 26.66 117,030,188 25.21 14.75

2 % TW 2 = ##### 521,190,350 402,046,236 100.00 77.14 521,190,350 TW 2 = 100.00 402,046,236 100.00 77.14

% TW 2 = 28.96 ########### 135,757,605 29.00 12.87 125,000,000 TW 2 = 100.00 105,525,000 100.00 84.42

179,250,000 TW 2 = 17.67 17,028,750 25.00 9.50

317,308,400 TW 2 = - - 5.00 -

263,550,000 TW 2 = 27.13 13,203,855 10.00 5.01








1).Pemanfaatandokumenrencanapembangunandaerah yang






Subag. Program


Subag. Program



Subag. Program











Subbid.Pertanian

2).Perencanaanyang





Subag. Program





(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



169,525,000 TW 2 = - - 5.00 -

% TW 2 = 32.73 ########### 493,327,292 26.61 21.24 745,400,000 TW 2 = 64.00 88,031,740 45.35 11.81

TW 2 = 43.86 278,252,249 45.35 35.05

290,150,900 TW 2 = 41.79 96,243,054 40.25 33.17

TW 2 = 42.93 - 5.00 -

TW 2 = 36.56 30,800,250 35.35 21.06

TW 2 = - - 5.00 -

TW 2 = - - 10.00 -

3 % TW 2 = 23.15 ########### 59,361,550 21.34 2.55 TW 2 = 29.66 30,927,800 30.25 26.21

TW 2 = - - 5.00 -

TW 2 = 50.00 - 52.58 -

TW 2 = 9.26 - 5.00 -



































2). Konsistensiantara programkegiatan yangtelahdilaksanakandengan rencanayang telahdisusunsebelumnya












(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



TW 2 = - - 5.00 -

TW 2 = 50.00 28,433,750 30.21 49.45

% TW 2 = 33.85 ########### 291,069,732 20.08 12.15 TW 2 = 42.09 21,632,649 15.00 9.70

TW 2 = 21.56 14,740,000 10.00 3.35

TW 2 = 55.57 50,739,826 40.25 36.94

TW 2 = 30.92 63,507,257 15.00 7.60



























(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



TW 2 = 51.48 140,450,000 35.25 26.50

TW 2 = 1.46 - 5.00 -

4 % TW 2 = 66.09 844,650,000 103,186,400 25.10 12.22 663,350,000 TW 2 = 82.04 58,242,130 15.00 8.78

181,300,000 TW 2 = 50.14 44,944,270 35.20 24.79

% TW 2 = 31.68 165,700,000 - 5.00 - 165,700,000 TW 2 = 31.68 - 5.00 -

% 191,000,000 - 5.00 - TW 2 = 26.69 - 5.00 -TW 2 = 26.69

% TW 2 = 79.25 174,516,450 97,812,510 81.74 56.05 24,000,000 TW 2 = 100.00 23,719,200 100.00 98.83

34,000,000 TW 2 = 100.00 34,000,000 100.00 100.00

TW 2 = 37.76 40,093,310 45.21 34.41



Faktor Yang mempengaruhi Kegagalan-








Subag. Program



Subag. Program

2).Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel





191,000,000










1).Meningkatkanprofesionalismeaparatur













835,621,800

Makassar, 2015



Nip : 19591014 198403 1 011

(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



(RP) FISIK(%)


1 % TW 1 = 16.09 Program ########### 164,094,341 7.33 2.10 632,700,000 TW 1 = 12.49 - 5.00 -

547,684,550 TW 1 = 15.71 - 5.00

181,558,200 TW 1 = 20.65 - 5.00

784,625,000 TW 1 = 19.31 - 5.00

416,693,250 TW 1 = 10.78 - 5.00

576,459,901 TW 1 = 20.00 - 5.00

737,445,000 TW 1 = 7.62 39,822,030 15.00 5.40

265,722,500 TW 1 = 22.35 22,187,829 10.00 8.35

149,580,000 TW 1 = 6.97 - 5.00 -




Kordinasi ProgramIndeks DemokrasiIndonesia (IDI)



KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah


Subbid. Praswil

Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKelembagaanPemerintah danMasyarakat





KoordinasiPerencanaanPengembanganKawasan Prioritas,Cepat Tumbuh danKawasan Andalan


Subbid. Praswil

KoordinasiPerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman


Subbid. Praswil


KoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaanLingkungan Hidup danSDA



KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPengembanganKawasan Sehat



PENANGGUNGJAWAB

EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN I

TAHUN ANGGARAN 2015


INDIKATORKINERJA






KoordinasiPerencanaanPelaksanaan danpengendalian


ANGGARAN

(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



ANGGARAN

221,185,000 TW 1 = 22.27 34,128,846 20.00 15.43

398,800,000 TW 1 = 15.15 37,367,560 15.00 9.37

268,524,843 TW 1 = 14.75 - 5.00

194,000,000 TW 1 = 28.07 - 5.00

141,975,000 TW 1 = 31.63 1,987,650 5.00 1.40

715,495,000 TW 1 = 15.25 23,682,885 7.00 3.31

654,550,000 TW 1 = 7.13 1,963,650 5.00 0.30

476,275,000 TW 1 = 10.16 1,476,453 5.00 0.31

KoordinasiPerencanaan Industri diSulsel


Subbid.Pertanian

KoordinasiPerencanaanKetahanan PanganDaerah



KoordinasiPengembangan UKMdan Wira Usaha diSulawesi Selatan



KoordinasiPerencanaanpengentasanKemiskinan di Sulsel



Koordinasi PercepatanPencapaian TujuanPembangunanMilenium (MDGs) Prov.Sulsel.



Koordinasi RencanaAksi Daerah Pangandan Gizi (RAD-PG)



KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemudadan Olahraga






(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



ANGGARAN

461,700,000 TW 1 = 9.24 1,477,440 5.00 0.32

% TW 1 = 21.46 970,050,000 10,869,923 1.12 9,500,000 TW 1 = 68.42 - 5.00 -

109,500,000 TW 1 = - - - -

57,625,000 TW 1 = - - 5.00 -

793,425,000 TW 1 = 17.43 10,869,923 5.00 1.37

2 % TW 1 = 74.07 521,190,350 130,558,183 25.05 521,190,350 TW 1 = 74.07 ########## 30.00 25.05

% TW 1 = 9.30 ########### 8,737,500 0.83 125,000,000 TW 1 = 46.52 8,737,500 10.00 6.99

179,250,000 TW 1 = - - 5.00 -

317,308,400 TW 1 = - - 5.00 -

263,550,000 TW 1 = - - - -




Penyusunan KUA danPPAS APBDPerubahan










Subag. Program

Penyusunan DPPASKPD

Jumlah dokumenDPPA SKPDyang tersusun 2Dok

Subag. Program



Subag. Program




PenyusunanRancangan RKPD







Subbid.Pertanian






Subag. Program





(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



ANGGARAN

169,525,000 TW 1 = - - 5.00

% TW 1 = 8.26 ########### 70,549,836 3.04 745,400,000 TW 1 = - - 5.00 -

TW 1 = 20.62 47,076,629 10.00 5.93

290,150,900 TW 1 = 19.79 23,473,208 10.00 8.09

TW 1 = - - 5.00 -

TW 1 = 17.39 - 5.00 -

TW 1 = - - 5.00 -

TW 1 = - - 5.00 -

3 % TW 1 = 12.35 ########### 8,000,400 0.34 TW 1 = 14.83 8,000,400 10.00 6.78

TW 1 = - - 5.00 -

TW 1 = 25.00 - 5.00 -

TW 1 = 9.26 - 5.00 -


Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor




Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja











Revisi RenstraBappeda Prov. SulselTahun 2013-2018



Evaluasi RPJMDPropinsi SulawesiSelatan



Evaluasi KinerjaProgram/KegiatanSKPD



Evaluasi RKPDProvinsi Sulsel



PenyusunanPerubahan RKPD












Monitoring danpelaporan Program &kegiatan PembangunanSulsel






(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



ANGGARAN

TW 1 = - - 5.00 -

TW 1 = 25.00 - 5.00 -

% TW 1 = 12.63 ########### - - TW 1 = 19.95 - 5.00 -

TW 1 = 4.64 - 5.00 -

TW 1 = 28.27 - 5.00 -

TW 1 = 10.64 - 5.00 -


Penyusunan,Pengumpulan danAnalisis Data/InformasiKebutuhanPerencanaan BidangSosial Budaya danPengembanganKelembagaan



Publikasi Data danInformasiPembangunan Daerah






Pembangunan Datadan Informasi SpasialPembangunanSulawesi Selatan
















(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



ANGGARAN

TW 1 = 12.26 - 5.00 -

TW 1 = - - 5.00 -

4 % TW 1 = 50.59 844,650,000 - - 663,350,000 TW 1 = 76.39 - 5.00 -

181,300,000 TW 1 = 24.79 - 5.00 -

% TW 1 = 11.77 165,700,000 - - 165,700,000 TW 1 = 11.77 - 5.00 -

% TW 1 = 0.00 191,000,000 - - TW 1 = - - 5.00 -

% TW 1 = 66.67 174,516,450 51,752,800 29.65 24,000,000 TW 1 = ##### 17,752,800 75.00 73.97

34,000,000 TW 1 = ##### 34,000,000 100.00 100.00

TW 1 = - - 5.00 -



Faktor Yang mempengaruhi Kegagalan- Proses penyelesasian DPA








Subag. Program

Penyusunan BahanLKPJ Gubernur


Subag. Program






191,000,000













PeningkatanKompetensi TeknisAparat perencana





PameranPembangunan Daerah



Publikasi Data danInformasiPembangunan Daerah


835,621,800

Makassar, 2015

BAPPEDA PROV. SULSELplt. Kepala,

Dr. Abdul Haris, SH., MM.Pangkat : pembina Utama Madya

Nip : 19591014 198403 1 011

(RP) FISIK(%)





STRATEGISINDIKATOR



ANGGARAN

(RP) FISIK (%) KEU (%)

1 % TW 1 = 16.09 ProgramPerencanaan

########### 632,700,000 TW 1 =TW 2 = 33.26 TW 2 =TW 3 = 62.79 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =

547,684,550 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

181,558,200 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

784,625,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

416,693,250 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

576,459,901 TW 1 =Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah












1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatan dalamdokumen RKPDdengan RPJMD.



ANGGARAN

REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM

KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN

EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET

ANGGARAN


KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN

STRATEGISINDIKATOR

KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGETTW 2 =

TW 3 =TW 4 =

737,445,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

265,722,500 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

149,580,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

221,185,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

398,800,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

268,524,843 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =




Jumlah DokumenPelaksanaanProgramPrioritasPembangunanPendidikanPemuda DanOlahraga yangTersusun 2




Jumlah DokumenPelaksanaanProg.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yangtersusun 2DOKKordinasi Program Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI)Jumlah DokumenIndeksDemokrasiIndonesia (IDI)yang tersusun 9





ANGGARAN



STRATEGISINDIKATOR

KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET

194,000,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

141,975,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

715,495,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

654,550,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

476,275,000 TW 1 =













ANGGARAN



STRATEGISINDIKATOR


TW 3 =TW 4 =

461,700,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

% TW 1 = 21.46 970,050,000 9,500,000 TW 1 =TW 2 = 23.77 TW 2 =TW 3 = 30.16 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =

109,500,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

57,625,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

793,425,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =






Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulanDaerah , JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulanDaerah 1 Dok









ANGGARAN



STRATEGISINDIKATOR

KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET2 % TW 1 = 74.07 521,190,350 521,190,350 TW 1 =

TW 2 = 100.00 TW 2 =TW 3 = 100.00 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =

% TW 1 = 9.30 ########### 125,000,000 TW 1 =TW 2 = 28.96 TW 2 =TW 3 = 65.60 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =

179,250,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

317,308,400 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

263,550,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

169,525,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

% TW 1 = 8.26 ########### 745,400,000 TW 1 =TW 2 = 32.73 TW 2 =TW 3 = 71.85 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =

TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

290,150,900 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

TW 1 =Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan

DokumenPelaksanaanEvaluasi RPJMD Prov. Sulsel

140,382,400
















793,872,321












ANGGARAN



STRATEGISINDIKATOR


TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

3 TW 1 = 12.35 ########### TW 1 =TW 2 = 23.15 TW 2 =TW 3 = 77.26 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =

TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =Pemeliharaan Rutin

Berkala PeralatanGedung Kantor


57,500,000

30,000,000



###########

118,000,000



4,200,000











565,000,000


TersusunnyaDokumen RevisiRenstraBappeda Prov.Sulsel Tahun2013-2018 1

18,543,100


DokumenPelaksanaanEvaluasi RPJMD Prov. Sulsel

140,382,400



146,250,000



188,405,000

ANGGARAN



STRATEGISINDIKATOR


TW 3 =TW 4 =

% TW 1 = 12.63 ########### TW 1 =TW 2 = 33.85 TW 2 =TW 3 = 71.67 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =

TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =

TW 1 =


Jumlah DokumenPencapaianTarget KinerjaProgramKegiatan 1

530,000,000




230,322,500



137,357,407


Jumlah dokumenData danInformasiPembangunaDaerah:InformasiPembangunanSulawesiSelatan, ProfilPembangunanDaerah SulawesiSelatan,IndikatorPembangunanKab/Kota Sulsel,AnalisisPembangunanManusia Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunaSosial Sulsel 6

835,621,800



223,017,000



440,000,000






57,500,000

ANGGARAN



STRATEGISINDIKATOR


TW 3 =TW 4 =

4 % TW 1 = 50.59 844,650,000 663,350,000 TW 1 =TW 2 = 66.09 TW 2 =TW 3 = 80.65 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =

181,300,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =


% TW 1 = 0.00 191,000,000 TW 1 =TW 2 = 26.69 TW 2 =TW 3 = 100.00 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =


34,000,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =



116,516,450



Jumlah laporanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(LAKIP)Bappeda yangdisusun 1 Lap








191,000,000














230,322,500

ANGGARAN



STRATEGISINDIKATOR

KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET

PENANGGUNG JAWAB

ANGGARAN FISIK KEU

12.49 - 5.00 -38.39 62,574,030 20.00 9.8985.64 244,285,470 45.25 38.61

100.00 614,225,160 100.00 97.08

15.71 - 5.0037.47 69,063,022 20.21 12.6168.17 165,674,576 45.15 30.25

100.00 542,317,241 100.00 99.02

20.65 - 5.0040.91 62,219,995 40.42 34.279.77 151,092,734 93.25 83.22

100.00 181,231,395 100.00 99.82

19.31 - 5.0028.65 114,084,475 20.20 14.5475.76 310,397,650 45.58 39.56

100.00 783,291,138 100.00 99.83

10.78 - 5.0028.46 51,211,600 25.20 12.2969.38 64,504,115 25.20 15.48

100.00 415,651,517 100.00 99.75

20.00 - 5.00 Subbid. Praswil

Subbid. Praswil

Subbid. Praswil




EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


TARGET

PENANGGUNG JAWAB


TARGET42.00 215,596,003 50.25 37.4073.10 383,807,002 85.25 66.58

100.00 576,286,963 100.00 99.97

7.62 39,822,030 15.00 5.4018.66 110,837,984 35.54 15.0329.35 147,120,278 45.35 19.95

100.00 727,784,471 100.00 98.69

22.35 22,187,829 10.00 8.3543.32 90,531,656 40.25 34.0781.36 144,898,479 65.45 54.53

100.00 250,549,745 100.00 94.29

6.97 - 5.00 -32.14 11,562,534 15.00 7.7373.99 74,909,664 55.45 50.08

100.00 127,576,782 100.00 85.29

22.27 34,128,846 20.00 15.4348.43 87,345,957 42.25 39.4992.09 116,763,562 52.32 52.79

100.00 197,208,546 100.00 89.16

15.15 37,367,560 15.00 9.3730.35 89,171,680 25.35 22.3651.92 141,534,120 45.35 35.49

100.00 382,568,840 100.00 95.93

14.75 - 5.0034.44 15,520,736 10.23 5.7879.89 115,438,830 45.50 42.99

100.00 262,751,559 100.00 97.85






Subbid. Praswil


PENANGGUNG JAWAB


TARGET

28.07 - 5.0055.88 45,008,000 30.20 23.2076.21 126,701,400 75.24 65.31

100.00 -

31.63 1,987,650 5.00 1.4047.25 49,066,560 40.25 34.5667.18 80,897,355 65.50 56.98

100.00 136,267,605 100.00 95.98

15.25 23,682,885 7.00 3.3131.42 67,542,728 25.30 9.4439.68 158,482,143 35.30 22.15

100.00 705,907,367 100.00 98.66

7.13 1,963,650 5.00 0.3010.42 38,814,815 15.00 5.9341.43 81,622,385 30.00 12.47

100.00 647,546,315 100.00 98.93

10.16 1,476,453 5.00 0.31

Subbid.Pertanian






PENANGGUNG JAWAB


TARGET15.54 52,056,858 25.35 10.9358.03 74,108,390 25.35 15.56

100.00 467,702,050 100.00 98.20

9.24 1,477,440 5.00 0.3214.98 49,263,390 20.00 10.6757.27 78,996,870 35.28 17.11

100.00 456,759,810 100.00 98.93

68.42 - 5.00 -68.42 6,010,650 100.00 63.2768.42 6,010,650 100.00 63.27

100.00 6,010,650 100.00 63.27

- - - -- - 5.00 -- - 5.00 -

100.00 78,916,650 100.00 72.07- - 5.00 -- - 5.00 -

10.00 45,546,800 95.25 79.04100.00 56,495,550 100.00 98.0417.43 10,869,923 5.00 1.3726.66 117,030,188 25.21 14.7542.20 197,166,113 75.55 24.85

100.00 707,655,758 100.00 89.19

Subag. Program

Subag. Program

Subag. Program

Subbid.Pertanian

Subag. Program


PENANGGUNG JAWAB


TARGET74.07 130,558,183 30.00 25.05100.00 402,046,236 100.00 77.14100.00 -100.00 -46.52 8,737,500 10.00 6.99

100.00 105,525,000 100.00 84.42100.00 105,525,000 100.00 84.42100.00 105,525,000 100.00 84.42

- - 5.00 -17.67 17,028,750 25.00 9.5067.50 87,330,600 80.25 48.72

100.00 173,514,000 100.00 96.80

- - 5.00 -- - 5.00 -

46.73 102,617,537 35.00 32.34100.00 315,912,243 100.00 99.56

- - - -27.13 13,203,855 10.00 5.0190.51 106,816,815 100.00 40.53

100.00 263,391,870 100.00 99.94

- - 5.00- - 5.00 -

23.27 8,577,965 100.00 5.06100.00 132,348,168 100.00 78.07

- - 5.00 -64.00 88,031,740 45.35 11.8189.78 399,981,640 65.28 53.66

100.00 726,392,300 100.00 97.4520.62 47,076,629 10.00 5.9343.86 278,252,249 45.35 35.0575.78 388,282,952 63.45 48.91

100.00 728,377,855 100.00 91.75

19.79 23,473,208 10.00 8.0941.79 96,243,054 40.25 33.1773.02 96,243,054 75.25 33.17

100.00 284,405,912 100.00 98.02

- - 5.00 - Subbid.Evaluasi Kinerja










PENANGGUNG JAWAB


TARGET42.93 - 5.00 -86.64 39,236,881 35.50 27.95

100.00 132,619,253 100.00 94.4717.39 - 5.00 -36.56 30,800,250 35.35 21.0666.63 30,800,250 40.25 21.06

100.00 140,677,875 100.00 96.19

- - 5.00 -- - 5.00 -

73.37 121,728,471 63.20 64.61100.00 163,064,528 100.00 86.55

- - 5.00 -- - 10.00 -

37.75 - 10.00 -100.00 8,596,581 100.00 46.36

14.83 8,000,400 10.00 6.7829.66 30,927,800 30.25 26.2144.49 45,866,600 65.28 38.87

100.00 117,917,400 100.00 99.93- - 5.00 -- - 5.00 -

100.00 3,919,860 100.00 93.33100.00 3,919,860 100.00 93.3325.00 - 5.00 -50.00 - 52.58 -75.00 22,389,000 90.25 74.63

100.00 30,000,000 100.00 100.009.26 - 5.00 -9.26 - 5.00 -

69.05 421,087,453 50.28 27.17100.00 1,444,281,918 96.00 93.19

- - 5.00 -- - 5.00 -

100.00 30,171,000 10.00 5.34100.00 557,711,500 100.00 98.7125.00 - 5.00 - Subag. Umum

& Kepegawaian






Subag.Program



Subbid.Pembiayaanpembangunan

PENANGGUNG JAWAB


TARGET50.00 28,433,750 30.21 49.4575.00 39,531,250 75.25 68.75

100.00 57,057,250 100.00 99.2319.95 - 5.00 -42.09 21,632,649 15.00 9.7072.49 67,774,866 35.12 30.39

100.00 219,694,047 100.00 98.51

4.64 - 5.00 -21.56 14,740,000 10.00 3.3532.99 19,228,000 10.00 4.37

100.00 424,952,000 100.00 96.5828.27 - 5.00 -55.57 50,739,826 40.25 36.9487.89 64,434,360 45.55 46.91

100.00 111,547,950 100.00 81.21

10.64 - 5.00 -30.92 63,507,257 15.00 7.6061.25 128,351,508 25.35 15.36

100.00 822,753,224 100.00 98.46

12.26 - 5.00 -51.48 140,450,000 35.25 26.5075.39 235,744,000 50.25 44.48

100.00 515,425,000 100.00 97.25

- - 5.00 -








PENANGGUNG JAWAB


TARGET1.46 - 5.00 -100.00 217,032,892 100.00 94.23100.00 217,032,892 100.00 94.23

76.39 - 5.00 -82.04 58,242,130 15.00 8.7885.81 73,366,510 15.00 11.06

100.00 601,061,435 100.00 90.61

24.79 - 5.00 -50.14 44,944,270 35.20 24.7975.48 131,406,240 85.25 72.48

100.00 181,281,870 100.00 99.99

11.77 - 5.00 -31.68 - 5.00 -43.75 68,748,930 50.49 41.49

100.00 165,683,430 100.00 99.99- - 5.00 -

26.69 - 5.00 -100.00 - 5.00 -100.00 184,735,200 100.00 96.72

100.00 17,752,800 75.00 73.97100.00 23,719,200 100.00 98.83100.00 23,719,200 100.00 98.83100.00 23,719,200 100.00 98.83

100.00 34,000,000 100.00 100.00100.00 34,000,000 100.00 100.00100.00 34,000,000 100.00 100.00100.00 34,000,000 100.00 100.00

- - 5.00 -37.76 40,093,310 45.21 34.4178.21 85,033,705 75.25 72.98

100.00 115,025,039 100.00 98.72



Subag. Program

Subag. Program





PENANGGUNG JAWAB


TARGET

1 % TW 1 = 16.09 ########### TW 1 = 12.49TW 2 = 33.26 TW 2 = 38.39TW 3 = 62.79 TW 3 = 85.64TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = 15.71TW 2 = 37.47TW 3 = 68.17TW 4 = 100.00

TW 1 = 20.65TW 2 = 40.91TW 3 = 9.77TW 4 = 100.00

TW 1 = 19.31TW 2 = 28.65TW 3 = 75.76TW 4 = 100.00

TW 1 = 10.78TW 2 = 28.46TW 3 = 69.38TW 4 = 100.00

TW 1 = 20.00TW 2 = 42.00TW 3 = 73.10TW 4 = 100.00

TW 1 = 7.62TW 2 = 18.66TW 3 = 29.35TW 4 = 100.00


INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET

Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah


Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaandan Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP yangtersusun 3 DOK

Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatan dalamdokumen RKPDdengan RPJMD.

ProgramPerencanaanPembangunan Daerah

KoordinasiPerencanaanPelaksanaan danpengendalian

PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

Subbid. Praswil

KoordinasiPerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman

Pelaksanaan PerencanaanPengembangan Perumahandan Pemukiman 6DOKUMEN

Subbid. Praswil

ANGGARAN TARGET

632,700,000

547,684,550

Subbid. Praswil


KoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaanLingkungan Hidup danSDA

Dokumen PelaksanaanKoordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA1 LAPORAN


KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPengembanganKawasan Sehat

Dokumen PelaksanaanKoordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1DOKUMEN


KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah

Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan danPelaksanaan PembangunanBidang Praswil & SDA 3LAPORAN

181,558,200

784,625,000

416,693,250

576,459,901

KoordinasiPerencanaanPengembanganKawasan Prioritas,Cepat Tumbuh danKawasan Andalan

Jumlah DokumenPerencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepatTumbuh dan KawasanAndalan 4 DOK

Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKelembagaanPemerintah danMasyarakat

Tersedia InformasiPelaksanaan ProgramStrategis PembangunaKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat 2 DOK


737,445,000

PERIODE 2013 - 2018BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA AKSI PERUBAHAN

PENANGGUNG JAWAB

TAHUN ANGGARAN 2015


INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUN

G JAWABTW 1 = 22.35TW 2 = 43.32TW 3 = 81.36TW 4 = 100.00

TW 1 = 6.97TW 2 = 32.14TW 3 = 73.99TW 3 = 100.00TW 1 = 22.27TW 2 = 48.43TW 3 = 92.09TW 4 = 100.00

TW 1 = 15.15TW 2 = 30.35TW 3 = 51.92TW 4 = 100.00

TW 1 = 14.75TW 2 = 34.44TW 3 = 79.89TW 4 = 100.00


TW 1 = 15.25TW 2 = 31.42TW 3 = 39.68TW 4 = 100.00

TW 1 = 7.13TW 2 = 10.42TW 3 = 41.43TW 4 = 100.00

Jumlah Dokumen IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)yang tersusun 9 SEKTOR


KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanPendidikan Pemudadan Olahraga

Jumlah DokumenPelaksanaan ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda DanOlahraga yang Tersusun 2DOKUMEN



Jumlah DokumenPelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun2 DOK


Kordinasi ProgramIndeks DemokrasiIndonesia (IDI)

265,722,500

149,580,000

221,185,000

Koordinasi RencanaAksi Daerah Pangandan Gizi (RAD-PG)

Terlaksanannya KoordinasiPelaksanaan RAD PanganDan Gizi di Sulsel 1 DOK


KoordinasiPengembangan UKMdan Wira Usaha diSulawesi Selatan

Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1DOK


KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanKesehatan dan

Jumlah DokumenPelaksanaan ProramPrioritas PembangunanKesehatan dan Kesejateraanyang disusun 2 DOK


KoordinasiPercepatanPencapaian TujuanPembangunanMilenium (MDGs)

Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPercepatan PencapaianMDGs yang tersusun 1 Dok


398,800,000

268,524,843

194,000,000

141,975,000

KoordinasiPerencanaanpengentasanKemiskinan di Sulsel

Jumlah DokumenPelaksanaan koordinasiperencanaan pengentasankemiskinan di sulsel yangtersusun:tersedianyaDokumen LP2KD,Tersedianya Dokumen LKPD1 Dok


KoordinasiPerencanaan Industridi Sulsel

Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan Industri SulselYang Tersusun, JumlahDokumen PelaksanaanVisualisasi Industri Disulsel,Jumlah DokumenPelaksanaan PengembanganAlat Mesin pertanianCENTRE Di Sulsel, JumlahDokumen PelaksanaanVisualisasi PemamfaatanLimbah Untuk Biogas 1DOk

Subbid.Pertanian

715,495,000

654,550,000


INDIKATORKINERJA


G JAWABTW 1 = 10.16TW 2 = 15.54TW 3 = 58.03TW 4 = 100.00

TW 1 = 9.24TW 2 = 14.98TW 3 = 57.27TW 4 = 100.00

% TW 1 = 21.46 970,050,000 TW 1 = 68.42TW 2 = 23.77 TW 2 = 68.42TW 3 = 30.16 TW 3 = 68.42TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = -TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 10.00TW 4 = 100.00TW 1 = 17.43TW 2 = 26.66TW 3 = 42.20TW 4 = 100.00

2 % TW 1 = 74.07 521,190,350 TW 1 = 74.07TW 2 = 100.00 TW 2 = 100.00TW 3 = 100.00 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

% TW 1 = 9.30 ########### TW 1 = 46.52TW 2 = 28.96 TW 2 = 100.00TW 3 = 65.60 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = 17.67TW 3 = 67.50TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 46.73TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = 27.13TW 3 = 90.51TW 4 = 100.00


Jumlah DokumenPelaksanaan KOOrdinasiPengembangan PemasaranProduksi Unggulan Daerah ,Jumlah DokumenPelaksanaan VisualisasiCSR/BINA Lingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaan VisualisasiPariwisat Unggulan Daerah1 Dok

Subbid.Pertanian


Jumlah laporan rencana kerjatahunan yang tersusun 1Dokumen

Subag. Program


Jumlah dokumen RKA danDPA SKPD yang tersusun 2DOK

Subag. Program

Penyusunan DPPASKPD

Jumlah dokumen DPPASKPD yang tersusun 2 Dok

Subag. Program57,625,000

793,425,000

521,190,350

125,000,000

Penetapan RKPD

317,308,400


Tersedianya LaporanKoordinasi PerencanaanKetahan Pangan Daerah,Tersedianya LaporanVisualisasi Pangan DiSulsel,Tersedianya LaporanVisualisasi Kawasan RuamhPangan Lestari (KRPL) 1Dok




PenyusunanRancangan RKPD

Tersusunnya RancanganRKPD Tahun 2016 1Informasi


476,275,000

461,700,000

9,500,000

109,500,000


Jumlah Lapoaran KegiatanSKPD yang tersusun 4 Dok

Subag. Program

ProgramPeningkatanKapasitasdan KinerjaSKPD

Perencanaan yangImplementatif

Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD


Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel. Persentase

kesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota


Tersusunnya dokumen KUAdan PPAS APBD tahun 20152 Dok



Dokumen dan Kebijakanpenyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok


Tersedianya DokumenRencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 20161 informasi

179,250,000 Subbid.Perenc. MakroWilayah

Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum



Terlaksananya MusrenbangRKPD 1 informasi

263,550,000


INDIKATORKINERJA


G JAWABTW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 23.27TW 4 = 100.00

% TW 1 = 8.26 ########### TW 1 = -TW 2 = 32.73 TW 2 = 64.00TW 3 = 71.85 TW 3 = 89.78TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = 20.62TW 2 = 43.86TW 3 = 75.78TW 4 = 100.00

TW 1 = 19.79TW 2 = 41.79TW 3 = 73.02TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = 42.93TW 3 = 86.64TW 4 = 100.00TW 1 = 17.39TW 2 = 36.56TW 3 = 66.63TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 73.37TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 37.75TW 4 = 100.00

18,543,100Tersusunnya Dokumen RevisiRenstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018 1Dok

Revisi RenstraBappeda Prov. SulselTahun 2013-2018

Jumlah Program & Kegiatanpembangunan Prov.SulselYang sesuai dengandokumen perencanaanpembangunan, Tersedianyaaplikasi perencanaanpembangunan DaerahDta & Informasi

Konsistensi antaraprogram kegiatanyang telahdilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya

Persentase hasilmonitoring danevaluasi programyang sesuaidengan targetdalam dokumenperencanaan.

Perubahan DokumenPerencanaanPembangunanDaerah

Dokumen Revisi RPJPD 1buah, dokumen RevisiRPJMD 1 buah


Monitoring danpelaporan Program &kegiatanPembangunan Sulsel

Jumlah DokumenPelaksanaan KegiatanMonitoring dan PelaporanProgram & KegiatanPembangunan Sulsel YangTersusun 3 LAPORAN


745,400,000ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunan Daerah


Evaluasi KinerjaProgram/KegiatanSKPD

Dokumen PelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. SulselUntuk Tahun 2013 1 DOK


PenyusunanPerubahan RKPD

Tersedianya DokumenPerubahan RKPD 2015 1Dok


Sinkronisasi Program-programPembangunan


Evaluasi RKPDProvinsi Sulsel

Jumlah Dokumenpelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun1 Dok


Evaluasi RPJMDPropinsi SulawesiSelatan

Dokumen PelaksanaanEvaluasi RP JMD Prov.Sulsel 1 DOKUMEN

140,382,400

169,525,000

290,150,900

Subag.Program


INDIKATORKINERJA


G JAWAB3 % TW 1 = 12.35 ########### TW 1 = 14.83TW 2 = 23.15 TW 2 = 29.66TW 3 = 77.26 TW 3 = 44.49TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00TW 1 = 25.00TW 2 = 50.00TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00TW 1 = 9.26TW 2 = 9.26TW 3 = 69.05TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00TW 1 = 25.00TW 2 = 50.00TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00

% TW 1 = 12.63 ########### TW 1 = 19.95TW 2 = 33.85 TW 2 = 42.09TW 3 = 71.67 TW 3 = 72.49TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00


TW 1 = 10.64TW 2 = 30.92TW 3 = 61.25TW 4 = 100.00

4. Meningkatkanmekanisme kerjayang terstandarisasidan terdokumentasidengan baik.


Pembangunan Datadan Informasi SpasialPembangunanSulawesi Selatan

Jumlah Peta Tematik SDA 1Peta

Penyusunan,Pengumpulan danAnalisisData/InformasiKebutuhanPerencanaan BidangSosial Budaya danPengembangan

Jumlah Dokumen kebutuhaperencanaan pembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1 DOK

jumlah PemnangkuKepentingan yangMemamfaatkan Data &Informasi Speisal 243 HARI

Data danInformasipembangunanyang aktual dan

ProgramPengembangan Data danInformasi



ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunan Daerah


Jumlah Dokumen PenyediaanJasa peralatan daanperlengkapankantor:Pemakaian jasa pulsa

PenyediaanKomponen InstalasiListrik PeneranganBangunan kantor

Jumlah Komponen instalasilistrik yang tesedia :Balonlampu,Travo danstater,MCB,Baterei Kering -

Pemeliharaan RutinBerkala GedungKantor

Jumlah Bagian GedungKantor Yang Terpelihara 1Gedung


Jumlah Peralatan danperelengkapan kantor yangtersedia:Mesin Tik,MesinPenghancur Kertas,Almari

137,357,407

835,621,800Jumlah dokumen Data danInformasi PembangunaDaerah:InformasiPembangunan SulawesiSelatan, Profil PembangunanDaerah Sulawesi Selatan,Indikator PembangunanKab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan ManusiaSulsel, IndikatorPembangunan EkonomiSulsel, Indikator Pembanguna

223,017,000

440,000,000



Perbaiakan peralatan kerjaberupa pengisian danpemeliharaan tabungpemadam kebakaran 7





jumlah Pealatan Kantor yangterpelihara berupa:PesawatTelepon dan PABX,AC,SoundSystem 4 kali, 4 kali, 4 kali







Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka

Publikasi Data danInformasiPembangunanDaerah



INDIKATORKINERJA


G JAWABTW 1 = 12.26TW 2 = 51.48TW 3 = 75.39TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = 1.46TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00

4 % TW 1 = 50.59 844,650,000 663,350,000 TW 1 = 76.39TW 2 = 66.09 TW 2 = 82.04TW 3 = 80.65 TW 3 = 85.81TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

181,300,000 TW 1 = 24.79 Subag. Umum& KepegawaianTW 2 = 50.14

TW 3 = 75.48TW 4 = 100.00

% TW 1 = 11.77 165,700,000 165,700,000 TW 1 = 11.77TW 2 = 31.68 TW 2 = 31.68TW 3 = 43.75 TW 3 = 43.75TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

% TW 1 = 0.00 191,000,000 TW 1 = -TW 2 = 26.69 TW 2 = 26.69TW 3 = 100.00 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = 66.67 174,516,450 24,000,000 TW 1 = 100.00TW 2 = 79.25 TW 2 = 100.00TW 3 = 92.74 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

34,000,000 TW 1 = 100.00TW 2 = 100.00TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = 37.76TW 3 = 78.21TW 4 = 100.00

Meningkatkanaparatur perencanayang semakinberkualitas.

Jumlah DokumenPelaksanaan PameranPembangunan SulawesiSelatan 2015 1 Laporan

230,322,500

PengumpulanUpdating dan Analisisserta InformasiPencapaian TargetKinerja Program

Jumlah Dokumen PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK

PameranPembangunanDaerah

ProgramPeningkatanKapasitas

dan Kinerja

Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.

Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana


jumlah bantuan kursussingkat yang dikeluarkan188 kali


PeningkatanKompetensi TeknisAparat perencana

Jumlah dokumenpelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparatperencanan 4 Dokumen



plt. Kepala,BAPPEDA PROV. SULSEL

Pangkat : pembina Utama MadyaNip : 19591014 198403 1 011

Makassar, Oktober 2015

530,000,000

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran



Jumlah Dokumenpeningkatan kinerja aparaturperencanaan BappedaProv.Sulsel yang tersusun 2Dok

Jumlah Dokumenpelaksanaan Road mapreformasi bidang penguatanakuntabilitas kinerja yangtersusun 1 Dok

PenyusunanRoadmap ReformasiBirokrasi BidangPenguatanAkuntabiliitas Kinerja


Jumlah Dokumen pengukurankinerja pembangunan Prov.Sulsel Tahun 2014 1 DOK


ProgramPeningkatanPengembangan SistemPerencanaan& SistemEvaluasiKinerja


Jumlah laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Bappeda yangdisusun 1 Lap

Subag. Program

Penyusunan BahanLKPJ Gubernur

Jumlah Bahan LKPJGubernur yang tersusun 1Lap

Subag. Program

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel

PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh InspektoratProv. Sulsel

Dr. Abdul Haris, SH., MM.




INDIKATORKINERJA


G JAWAB

FIFIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik

1 2 3 4 6

5,473,194,531 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00


58,000,000 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00




Makassar, 2015

BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA SEKERTARIS

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

6 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah

Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100

4 Program Pengembangan Data danInformasi

Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.

% 100

5 Program Perencanaan PembangunanDaerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan

% 100

2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100

3 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD

% 100

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100

TARGET TAHUNAN TARGET (%)

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN

75

TARGET TAHUNAN TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN


1 2 3 4 6 116,516,450 TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00


Program Perencanaan PembangunanDaerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,


Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah

Persentase Pencapaian Target RPJMD. 1,080,504,721 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00

Makassar, 2015

BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA ESELON III

TARGET TAHUNAN

5

TARGET (%)

7

BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


3 100

4 100

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL



100



100



1 2 3 4 6 663,017,000 TRIWULAN I 20.00



Makassar, 2015

BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002

TARGET TAHUNAN

5

TARGET (%)

7

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018



100



100





1 2 3 4 6 137,357,407 TRIWULAN I 20.00



Makassar, 2015

BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010

TARGET TAHUNAN

5

TARGET (%)

7

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL



100



100

TAHUN ANGGARAN 2015




1 2 3 4 6 4,169,742,737 TRIWULAN I 20.00


Makassar, 2015

BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. EKONOMI

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002

TARGET TAHUNAN

5 7

TARGET (%)

BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL



100

PERJANJIAN KINERJA ESELON III





1 2 3 4 6 4,756,523,205 TRIWULAN I 20.00


933,805,000 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00

Makassar, 2015BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015

TARGET TAHUNAN

5

TARGET (%)

71 Program Perencanaan Pembangunan

DaerahPersentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan

100


Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100



Keu

1,094,638,906 2,462,937,539 4,104,895,898 5,473,194,531 485,790,000 1,093,027,500 1,821,712,500 2,428,950,000 11,600,000 26,100,000 43,500,000 58,000,000 139,969,000 314,930,250 524,883,750 699,845,000 308,655,000 694,473,750 1,157,456,250 1,543,275,000 3,708,620 8,344,395 13,907,325 18,543,100

TARGET (%)

7

TARGET (%)

Keu

23,303,290 52,432,403 87,387,338 116,516,450 319,188,860 718,174,935 2,296,958,225 1,595,944,300 222,514,180 500,656,905 834,428,175 1,112,570,900 216,100,944 486,227,124 810,378,541 1,080,504,721

TARGET (%)

7

TARGET (%)

Keu

123,603,400 298,357,650 497,262,750 663,017,000 786,468,880 1,769,554,980 2,949,258,301 3,932,344,401

TARGET (%)

7

TARGET (%)

Keu

27,471,481 61,810,833 103,018,055 137,357,407 833,948,547 1,876,384,232 3,127,307,053 4,169,742,737

TARGET (%)

7

TARGET (%)

Keu

833,948,547 1,876,384,232 3,127,307,053 4,169,742,737

7

TARGET (%)

TARGET (%)

Keu

951,304,641 2,140,435,442 3,567,392,404 4,756,523,205 186,761,000 420,212,250 700,353,750 933,805,000

TARGET (%)

7

1 2 3 4 5 6 7

Makassar, 2015


Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

PENGUKURAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL



Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 100



% 100 100100

100


Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.

% 100 100



% 100 100100

100

100


Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100 100

REALISASI PROSENTASE



No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN

100

100

REALISASI PROSENTASENo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN

1 2 3 4 5 6 7




Persentase Pencapaian Target RPJMD.

Makassar, 2015


Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL

TAHUN ANGGARAN 2015

100

% 100

% 100

% 100


PERIODE 2013-2018

3 100 100

4 100 100



100 100

%

PROSENTASEREALISASI



100 100



1 2 3 4 5 6 7

Makassar, 2015


Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002

1 2 3 4 5 6 7

Makassar, 2015

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL




100 100

PROSENTASEREALISASI

% 100

100

% 1002 Program Perencanaan PembangunanDaerah


100 100

%

PROSENTASEREALISASI



100 100

No



100 100


% 100

PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN



Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010

1 2 3 4 5 6 7

Makassar, 2015



Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002

PERIODE 2013-2018


BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSELTAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

SATUAN TARGETTAHUNAN

% 100

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL

PROSENTASEREALISASI



100 100

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)


1 2 3 4 5 6 7



Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015

TAHUN ANGGARAN 2015

100

%

PROSENTASEREALISASI

1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok

100 100




100

% 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00


Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


100


Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100

100

100

100


100



% 100



% 100


Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100



% 100

TARGET (%)



No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN

REALISASI PROSENTASE TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET

TAHUNAN TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00



TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00


Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00

Makassar, 2015


Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003





REALISASINo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET (%)

100

100

100

100

PROSENTASE

3 100

4 100



100



100


TAHUNAN TRIWULAN


Makassar, 2015


Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002


Makassar, 2015




100

100


100

100

TARGET (%)



100



100

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN



100



100

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET (%)


TAHUNAN TRIWULAN


Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010

1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00

Makassar, 2015



Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002


TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL


PERIODE 2013-2018

100

No REALISASI PROSENTASE TARGET (%)



100

PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN


TAHUNAN TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00



Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015

TAHUN ANGGARAN 2015

100

100




1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok

100

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET (%)

10 11

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN


10 11

Makassar, 2015

KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN







10 11

Makassar, 2015

KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH

10 11

Makassar, 2015






KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM

10 11

Makassar, 2015


TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL


PERIODE 2013-2018



10 11

Makassar, 2015

KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015


FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu

1 2 3 5

TRIWULAN I 25.00 1,975,000TRIWULAN II 50.00 3,950,000TRIWULAN III 75.00 5,925,000TRIWULAN IV 100.00 7,900,000TRIWULAN I 25.00 28,500,000TRIWULAN II 50.00 57,000,000TRIWULAN III 75.00 85,500,000TRIWULAN IV 100.00 114,000,000

TRIWULAN I 14.83 17,500,000TRIWULAN II 29.66 35,000,000TRIWULAN III 44.49 52,500,000TRIWULAN IV 100.00 118,000,000

TRIWULAN I 25.11 49,600,335TRIWULAN II 50.23 99,200,670TRIWULAN III 75.34 148,801,005TRIWULAN IV 100.00 197,501,339TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000TRIWULAN IV 100.00 4,200,000

TRIWULAN I 25.55 14,000,001TRIWULAN II 51.09 28,000,002TRIWULAN III 76.64 42,000,003TRIWULAN IV 100.00 54,800,000TRIWULAN I 25.00 5,499,999TRIWULAN II 50.00 10,999,998TRIWULAN III 75.00 16,499,997TRIWULAN IV 100.00 22,000,000TRIWULAN I 25.00 7,500,000TRIWULAN II 50.00 15,000,000TRIWULAN III 75.00 22,500,000TRIWULAN IV 100.00 30,000,000TRIWULAN I 9.26 143,450,000TRIWULAN II 9.26 143,450,000TRIWULAN III 69.05 ###########TRIWULAN IV 100.00 ###########

TRIWULAN I - -10 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung 100 565,000,000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik PeneranganBangunan kantor

Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balon lampu,Travodan stater,MCB,Baterei Kering -546 Buah -144 buah & 12 dos -50buah -50 lusin

100 30,000,000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yang tersedia:MesinTik,Mesin Penghancur Kertas,Almari Gantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Note book,Printer,U{S,HardiskExternal,Kursi kerja,Kursi rapat,Kamera,Handycam,LCD/proyektor 1unit, 1unit, 22 mtr, 7 unit, 1 pkt, 21 unit, 14 unit, 16 unit, 5 unit, 5 unit,

100 1,549,825,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bahan pakai habis)50 jenis 12 bulan 100 54,800,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia:bahancetakan,bahan copy,penjilidan -15 jenis -22.000 lembar -690 buku

100 22,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor layanan kebersihan ruang kerja dan kantor 1 Gedung 100 197,501,339

5 penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaantabung pemadam kebakaran 7 Buah

100 4,200,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik

Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan liastrik terdiridari:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ dan lokal), pemakaian jasaprovider dan internet -12 bln -12bln

100 114,000,000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor

Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daan perlengkapankantor:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ dan lokal) Pemakaianjasa provider dan Internet 1 Dokumen

100 118,000,000

4 6

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Persuratan terdiri dari, prangko, kilat khusus,surattercata,materia 6000,paket pengiriman -20 lbr -30 lbr -30 lbr -1200 lbr-21 kali

100 7,900,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN

TRIWULAN TARGET (%)

TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 565,000,000TRIWULAN IV 100.00 565,000,000



TRIWULAN I 25.00 14,374,998TRIWULAN II 50.00 28,749,996TRIWULAN III 75.00 43,124,994TRIWULAN IV 100.00 57,500,000TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 10,000,000TRIWULAN IV 100.00 10,000,000

TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 114,750,000TRIWULAN IV 100.00 114,750,000TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000TRIWULAN IV 100.00 2,400,000


TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 64,000,000TRIWULAN IV 100.00 64,000,000



TRIWULAN I 15.70 13,175,002TRIWULAN II 47.02 39,450,004

20 Pengelolaan Perpustakaan, Pengarsipan,Dokumentasi dan Informasi

Jumlah laporan Penyediaan perpustakaan yang tersedia 3 Dokumen 100 34,100,000

21 Penyusunan Pengelolaan Barang dan JasaBappeda Prov. Sulsel.

Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter 3 Dokumen 100 83,900,000

18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian olahraga134 Pasang

100 64,000,000

19 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan AdministrasiPerkantoran

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi perkantoran 1 Dokumen 100 227,800,000

16 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan pol PP Bappeda Prov.Sulsel 6Pasang

100 2,400,000

17 Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali 100 165,700,000

14 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 10,000,000

15 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:Pakaian Sipil lengkapeselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II, Pakaian sipil harian eleson II,III & IV, Pakaian dinas harian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1 pasang,20 pasang, 134 pasang

100 114,750,000

12 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan GedungKantor

Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara:Pemeliharaan berkalalift,Pemeliharaan berkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1buah, 8 titik, 2 unit

100 245,960,000

13 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan GedungKantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:Pesawat Telepondan PABX,AC,Sound System 4 kali, 4 kali, 4 kali

100 57,500,000

10 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung 100 565,000,000

11 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan DinasOperasional

Jumlah Kendaraan dinas opersianal yang terpelihara:KendaraanDinas roda empat,Kendaraan Dinas rodaa dau,STNK Kendaraandinas 13 unit, 36 unit, 43 unit

100 843,299,191

TRIWULAN III 62.72 52,625,006TRIWULAN IV 100.00 83,900,000

TRIWULAN I 25.00 9,321,000TRIWULAN II 50.00 18,642,000TRIWULAN III 75.00 27,963,000TRIWULAN IV 100.00 37,284,000TRIWULAN I 7.08 9,750,000TRIWULAN II 15.98 22,000,000TRIWULAN III 24.87 34,250,000TRIWULAN IV 100.00 137,700,000TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 11,000,000TRIWULAN IV 100.00 11,000,000


TRIWULAN I 1.82 1,250,000TRIWULAN II 3.63 2,500,000TRIWULAN III 15.48 10,650,000TRIWULAN IV 100.00 68,800,000TRIWULAN I 24.79 44,950,000TRIWULAN II 50.14 90,900,000TRIWULAN III 75.48 136,850,000TRIWULAN IV 100.00 181,300,000TRIWULAN I 16.57 197,508,331TRIWULAN II 41.03 488,933,327TRIWULAN III 65.49 780,358,323TRIWULAN IV 100.00 ###########

Makassar, Februari 2015

BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian

Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA RUHMANZAYA, SE.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007

SUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015

28 Sinkronisasi dan Sinergitas Kegiatan PerencanaanPembangunan Daerah Propinsi Sulsel

Tersusunnya Lap. Singkronisasi & Sinergitas PerencanaanPembangunan Daerah 1 DOKUMEN

100 1,191,650,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

26 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan danPengandaan Barang/ Jasa SKPD

Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan pendataan dan pengadaanbarang/jasa SKPD yang tersusun 2 Dokumen

100 68,800,000

27 Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana BappedaProv. Sulsel

Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaanBappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2 Dok

100 181,300,000

24 Pemberian Penghargaan Purna Tugas pemberian penghargaan purna tugas 3 orang 100 11,000,000

25 Peningkatan Kompetensi Tehnis Aparat Perencana Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnisaparat perencanan 4 Dokumen

100 663,350,000

22 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabar kompas, Surat kabartribun, Surat kabar fajar, Surat kabar sindo < Surat kabar mediaindinesia, majalah tempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabarujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala

100 37,284,000

23 Penyusunan dan Pengelolaan AdministrasiKepegawaian

Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun 5Dokumen

100 137,700,000

21 Penyusunan Pengelolaan Barang dan JasaBappeda Prov. Sulsel.

Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter 3 Dokumen 100 83,900,000


1 2 3 5TRIWULAN I 23.79 41,600,000TRIWULAN II 48.71 85,200,000TRIWULAN III 74.07 129,550,000TRIWULAN IV 100.00 174,900,000

TRIWULAN I - -TRIWULAN II 50.90 23,325,000TRIWULAN III 100.00 45,825,000TRIWULAN IV 100.00 45,825,000


TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III - -TRIWULAN IV 100.00 59,875,000



6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan Yang Tersedia:SupervisiSPJ bulanan,SPP/SPM Gaji,Laporan KP4,Tidak Lanjut LHP 102kegiatan, 12 kegiatan, 12 dokumen, 2 laporan, 2 dokumen,

100 599,675,000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun 1 Laporan 100 59,875,000

5 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun 3 Dok 100 393,925,000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 Laporan 100 45,825,000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusn 1Laporan

100 45,825,000

4 61 Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi dan

Keuangan DaerahJumlah sistem menejemen akuntansi & keuangan daerah yangterpelihara 2 Program

100 174,900,000


TRIWULAN TARGET (%)


BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Keuangan

Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA SISWANTO, S. Sos.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003




TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III - -TRIWULAN IV 100.00 109,500,000





TRIWULAN I - -TRIWULAN II 100.00 70,425,000TRIWULAN III 100.00 70,425,000

8 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda TahunAnggaran 2014

Tersusunnya Dokumen Resume Hasil Kajian PerencanaanPembangunan 5 DOK

100 70,425,000

6 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Jumlah Bahan LKPJ Gubernur yang tersusun 1 Lap 100 34,000,000

7 Penyusunan Data dan Informasi BappedaProp.Sulsel

Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun 2 DOK 100 699,845,000

4 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun 4 Dok 100 793,425,000

5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Bappeda Prop.Sulsel

Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Bappeda yang disusun 1 Lap

100 24,000,000

2 Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok 100 57,625,000

3 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun 2 DOK 100 109,500,000

4 61 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Jumlah laporan rencana kerja tahunan yang tersusun 1 Dokumen 100 9,500,000

SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


TRIWULAN TARGET (%)


TRIWULAN IV 100.00 70,425,000




BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Program

Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA NASUAD TAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008


1 2 3 5TRIWULAN I - -TRIWULAN II 26.69 50,985,000TRIWULAN III 100.00 191,000,000TRIWULAN IV 100.00 191,000,000



2 Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:InformasiPembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan DaerahSulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan EkonomiSulsel, Indikator Pembanguna Sosial Sulsel 6 DOK

100 835,621,800

3 Pengumpulan Updating dan Analisis serta InformasiPencapaian Target Kinerja Program Kegiatan

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1DOK

100 530,000,000

4 61 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang

Penguatan Akuntabiliitas KinerjaJumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidangpenguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok

100 191,000,000

SUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


TRIWULAN TARGET (%)

10 Revisi Renstra Bappeda Prop.Sulsel Tahun 2013-2018

Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Bappeda Prov. Sulsel Tahun2013-2018 1 Dok

100 18,543,100


8 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda TahunAnggaran 2014

Tersusunnya Dokumen Resume Hasil Kajian PerencanaanPembangunan 5 DOK

100 70,425,000

9 Koordinasi Perencanaan Program/KebijakanPembangunan Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan Pembanguna Sulsel 1 DOK

100 281,200,000


TRIWULAN I - - TRIWULAN II 1.46 3,372,950 TRIWULAN III 100.00 230,322,500 TRIWULAN IV 100.00 230,322,500


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Statistik

Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. MUHAMMAD ARSANI, SP., M.Si., MT.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004

4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan SulawesiSelatan 2015 1 Laporan

100 230,322,500

3 Pengumpulan Updating dan Analisis serta InformasiPencapaian Target Kinerja Program Kegiatan

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1DOK

100 530,000,000









6 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel 2014 Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. SulselTahun 2014 1 DOK

100 116,516,450

7 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPDPemerintah Prop.Sulawesi Selatan Tahun 2015

Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPD PemerintahProv.Sulsel 2015 1 Dok

100 103,500,000

4 Monitoring dan Pelaporan Program dan KegiatanPembangunan Sulawesi Selatan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan PelaporanProgram & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 3LAPORAN

100 793,872,321

5 Evaluasi Kinerja Program/kegiatan SKPD PropinsiSulsel 2014

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. SulselUntuk Tahun 2013 1 DOK

100 146,250,000

2 Evaluasi RKPD Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yangtersusun 1 Dok

100 290,150,900

3 Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN 100 140,382,400

4 61 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan

APBN dan APBD Propinsi Sulawesi Selatan tahun2015

Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov.Sulsel tahun 2015 dan Jumlah kegiatan sosialisasi daftar alokasikegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun 2015yang terlaksana 24 Dok

100 112,900,000

SUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


TRIWULAN TARGET (%)



BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan

Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. INDERIATI RAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pembina

NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006









BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Pengelolaan SDA & LH

Ir. H. Rahmat AB, M.Si Ir. H. LA HATTA , M.Pd.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina

NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031

6 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPengembangan Kawasan Sehat

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1DOKUMEN

100 181,558,200

4 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan danPengendalian Pengelolaan Jaringan Irigasi MelaluiWISMP

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yangtersusun 3 DOK

100 632,700,000

5 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan danPengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup danSDA

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidupdan SDA 1 LAPORAN

100 547,684,550

2 Pembangunan Data dan Informasi SpasialPembangunan Sulawesi Selatan

Jumlah Peta Tematik SDA 1 Peta 100 440,000,000

3 Pengembangan Kerjasama Pembangunan TerkaitPengembangan SDA dan Prasarana Wilayah

Jumlah Dokumen Kerjasam Pembangunan Bidang SDA dan PraswilBerupa PSETK yang tersusun 3 DOK

100 354,742,000

4 61 Pengelolaan Data dan Informasi Spasial

Pembangunanjumlah Pemnangku Kepentingan yang Memamfaatkan Data &Informasi Speisal 243 HARI

100 223,017,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)







BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Prasarana Wilayah

Ir. H. Rahmat AB, M.Si ARIANY ROFAIDAH, ST., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006

SUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL

4 Fasilitasi Kerjasama dengan Swasta dan Lembagaterkait Pengembanghan SDA dan PrasaranaWilayah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama dengan Swastadan Lembaga Terkait Pengembangan SDA dan Praswil yang tersusun1 DOK

100 437,881,500


2 Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahandan Pemukiman

Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan danPemukiman 6 DOKUMEN

100 416,693,250

3 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 3 LAPORAN

100 576,459,901

4 61 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan

Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan AndalanJumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritascepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 4 DOK

100 784,625,000

SUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


TRIWULAN TARGET (%)









BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. PengembanganKelembagaan

Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. YULIA SAHARUDDIN, S.Pt., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004

4 Kordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia(IDI)

Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9SEKTOR

100 149,580,000

5 Up Dating Rencana Aksi Daerah PemberantasanKorupsi Prop.Sulsel

Jumlah Program/Keluaran RAD Pemberantasan Korupsi yangterlaksana 1 Dok

100 124,750,000

2 Koordinasi Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kelembagaan Pemerintah danMasyarakat

Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis PembangunaKelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 2 DOK

100 737,445,000

3 Koordinasi Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 2 DOK

100 265,722,500

4 61 Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud

dan Pengembangan KelembagaanTersedianya Informasi Pelaksanaan Program KerjasamaPengembangan Kelembagaan (KHPPIA, JICA, AUSAID,ACCESS,USAID) 6 DOKUMEN

100 915,452,737



TRIWULAN TARGET (%)







Makassar, Februari 2015BAPPEDA PRV. SULSEL

Kabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. Pengembangan SDM

Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. M. ILYAS M, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL

4 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi(RAD-PG)

Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan RAD Pangan Dan Gizi diSulsel 1 DOK

100 194,000,000

5 Penyusunan, Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi Kebutuhan Perencanaan BidangSosial Budaya dan Pengembangan Kelembagaan

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM& Pengembangan Kelembagaan 1 DOK

100 137,357,407

2 Koordinasi Kebijakan/Program PrioritasPembangunan Kesehatan dan Kesejahtraan.

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas PembangunanKesehatan dan Kesejateraan yang disusun 2 DOK

100 398,800,000

3 Koordinasi Percepatan Pencapaian TujuanPembangunan Milenium (MDGs) Prov. Sulsel.

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Percepatan PencapaianMDGs yang tersusun 1 Dok

100 268,524,843

4 61 Koordinasi Kebijakan/Program Prioritas

Pembangunan Pendidikan Pemuda dan OlahragaJumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas PembangunanPendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN

100 221,185,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)








BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi

Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. A. RAHMI BAHARIWATY P, ST., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL


4 Koordinasi Perencanaan pengentasan Kemiskinandi Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasi perencanaanpengentasan kemiskinan di sulsel yang tersusun:tersedianyaDokumen LP2KD, Tersedianya Dokumen LKPD 1 Dok

100 715,495,000

5 Perencanaan Pengembangan Kawasan EkonomiKhusus

Jumlah Dokumen Perencanaan pengembangan Kawasan EkonomiKhusus, Jumlah Dokumen Visualisasi Kawasan Ekonomi Khusus &Kawasan Industri 1 Dok

100 372,080,000

2 Koordinasi Pengembangan UKM dan Wira Usaha diSulawesi Selatan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1 DOK

100 141,975,000

3 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi(Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan) TersedianyaLaporan Visualisasi BEST PRCTICE, Tersedianya LaporanVisualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, Tersedianya LaporanVisualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan Visualisasi Energi

100 949,750,000

4 61 Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang

EkonomiJumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan AntarDaerah Bidang Ekonomi yang tersusun (BKPRS, TELUKBONE,KAPET,AKSESS, BIMP-EAGA,PALOPO dsk), JumlahDokumen Pelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah DokumenPengelolaan WEBSITE Teluk Bone 6 DOK

100 335,817,737



TRIWULAN TARGET (%)







BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Pertanian, Industri, Perdangngan, Pariwisata & Investasi

Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. Dr. MUHAMMAD TAUFIK, S.PT., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pemina

NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038

SUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


TRIWULAN TARGET (%)

4 Penyunan dan Analisis Sektor dalam PDRBSulawesi Selatan

Tersedianya Laporan Penyususna Dan Analisisn Sektor Dalam PDRBSULSEL 1 DOK

100 62,100,000


2 Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Ketahan PanganDaerah, Tersedianya Laporan Visualisasi Pangan DiSulsel,Tersedianya Laporan Visualisasi Kawasan Ruamh Pangan Lestari(KRPL) 1 Dok

100 476,275,000

3 Koordinasi Pengembangan Pemasaran ProduksiUnggulan Daerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KOOrdinasi PengembanganPemasaran Produksi Unggulan Daerah , Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi CSR/BINA Lingkungan, Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi Pariwisat Unggulan Daerah 1 Dok

100 461,700,000

4 61 Koordinasi Perencanaan Industri di Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Industri

Sulsel Yang Tersusun, Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiIndustri Disulsel, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan AlatMesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi Pemamfaatan Limbah Untuk Biogas 1 DOk

100 654,550,000


TRIWULAN TARGET (%)






TRIWULAN I 13.65 -TRIWULAN II 20.98 78,050,000TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000






10 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan PembangunanDaerah

Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang terlaksana Data & Informasi ke Kabupaten/Kota

100 454,405,455

8 Analisis Kebijakan Perencanaan PembangunanDaerah

Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang tersusun 1 DOK

100 786,844,000

9 Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2015 & RKA-SKPDPokok 2016 Informasi

100 76,700,000

6 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok 100 317,308,400

7 Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaan keuangan daerahyang tersusun 4 DOK

100 518,700,000

4 Penyelenggaraan Musrembang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 521,190,350

5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)tahun 2016 1 informasi

100 179,250,000

2 Forum Kerjasama Pembangunan Regional Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi Tahun 2016 1 Dok 100 474,135,000

3 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 Informasi 100 125,000,000

4 61 Penyusunan Usulan Pendanaan dan Konsultasi

Program Kegiatan Dekonsentrasi dan TugasPembantuan

Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBN ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & Pasca Musrenbang nasional 1Dok

100 285,000,000

No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN) TRIWULAN




BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Pembiayaan Pembangunan.

Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. ISHAK AMIN RUSLI, ST., MT.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata

NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007

10 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan PembangunanDaerah

Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang terlaksana Data & Informasi ke Kabupaten/Kota

100 454,405,455

11 Sinkronisasi Program-Program Pembangunan Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuaidengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasiperencanaan pembangunan Daerah Dta & Informasi

100 188,405,000






4 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok 100 169,525,000

2 Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsi yang tersusun 1Dok

100 66,350,000

3 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan2 Dok

100 263,550,000

4 61 Sinergitas Perencanaan Penganggaran dan

Kebijakan PembangunanDokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensi dokumenperencanaan pembangunan daerah 1 Dok

100 803,565,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)




BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Perencanaan Makro Wilayah

Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. Ir. MUHAMMAD MARHUMLATIF, MM.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina

NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009

6 Perubahan Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah

Jumlah Dokumen Revisi dokumen perencanaan pembvangunandaerah yang tersusun 2 DOK

100 745,400,000

5 Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NONDR Tahun 2015

Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR TA 20151 Dok

100 130,020,000

FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu

1 2 3 5 8

TRIWULAN I 25.00 1,975,000 25.00 1,920,000 - 24.30TRIWULAN II 50.00 3,950,000 50.00 1,842,000 3,762,000 47.62TRIWULAN III 75.00 5,925,000 75.00 1,800,000 5,562,000 70.41TRIWULAN IV 100.00 7,900,000 100.00 1,638,000 7,200,000 91.14



TRIWULAN I 25.11 49,600,335 10.00 - - -TRIWULAN II 50.23 99,200,670 35.00 49,372,950 49,372,950 25.00TRIWULAN III 75.34 148,801,005 60.00 49,372,950 98,745,900 50.00TRIWULAN IV 100.00 197,501,339 100.00 98,745,900 197,491,800 100.00

TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 100.00 3,920,000 3,920,000 93.33TRIWULAN IV 100.00 4,200,000 100.00 - 3,920,000 93.33




TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


KETERANGAN

7

REALISASI (%)

8 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik PeneranganBangunan kantor

Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balonlampu,Travo dan stater,MCB,Baterei Kering -546 Buah -144 buah & 12 dos -50 buah -50 lusin

100 30,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bahan pakai habis)50jenis 12 bulan

100 54,800,000

7 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yangtersedia:bahan cetakan,bahan copy,penjilidan -15 jenis-22.000 lembar -690 buku

100 22,000,000

4 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

layanan kebersihan ruang kerja dan kantor 1 Gedung 100 197,501,339

5 penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian danpemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 Buah

100 4,200,000

2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan liastrikterdiri dari:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ danlokal), pemakaian jasa provider dan internet -12 bln -12bln

100 114,000,000

3 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor

Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daanperlengkapan kantor:Pemakaian jasa pulsa telepon(SLJJ dan lokal) Pemakaian jasa provider dan Internet1 Dokumen

100 118,000,000

4 6

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Layanan Persuratan terdiri dari, prangko, kilatkhusus,surat tercata,materia 6000,paket pengiriman -20 lbr -30 lbr -30 lbr -1200 lbr -21 kali

100 7,900,000


TRIWULAN TARGET (%)

TRIWULAN I 9.26 143,450,000 10.00 - - -TRIWULAN II 9.26 143,450,000 10.00 - - -TRIWULAN III 69.05 ########### 40.00 421,090,600 421,090,600 27.17TRIWULAN IV 100.00 ########### 100.00 1,023,196,600 1,444,287,200 93.19

TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - 10.00 - - -TRIWULAN III 100.00 565,000,000 20.00 30,146,000 30,146,000 5.34TRIWULAN IV 100.00 565,000,000 100.00 527,563,100 557,709,100 98.71





TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 114,750,000 10.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 114,750,000 100.00 114,725,000 114,725,000 99.98


TRIWULAN I 11.77 19,500,000 10.00 - - -TRIWULAN II 31.68 52,500,000 10.00 - - -TRIWULAN III 43.75 72,500,000 40.00 39,004,000 39,004,000 23.54TRIWULAN IV 100.00 165,700,000 100.00 109,652,393 148,656,393 89.71


18 Pengadaan Pakaian KhususHari -hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupapakaian olahraga 134 Pasang

100 64,000,000

16 Pengadaan Pakaian KerjaLapangan

Jumlah apakaina kerja lapangan pol PP BappedaProv.Sulsel 6 Pasang

100 2,400,000

17 Pendididkan dan PelatihanFormal

jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188kali

100 165,700,000

14 Pemeliharaan Rutin/berkalaMeubeleur

Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 10,000,000

15 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:PakaianSipil lengkap eselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II,Pakaian sipil harian eleson II, III & IV, Pakaian dinasharian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1 pasang, 20pasang, 134 pasang

100 114,750,000

12 Pemeliharaan Rutin BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor yangterpelihara:Pemeliharaan berkala lift,Pemeliharaanberkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1buah, 8 titik, 2 unit

100 245,960,000

13 Pemeliharaan Rutin BerkalaPeralatan Gedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpeliharaberupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,Sound System4 kali, 4 kali, 4 kali

100 57,500,000

10 Pemeliharaan Rutin BerkalaGedung Kantor

Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1Gedung

100 565,000,000

11 Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan DinasOperasional

Jumlah Kendaraan dinas opersianal yangterpelihara:Kendaraan Dinas roda empat,KendaraanDinas rodaa dau,STNK Kendaraan dinas 13 unit, 36unit, 43 unit

100 843,299,191

8 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik PeneranganBangunan kantor

Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balonlampu,Travo dan stater,MCB,Baterei Kering -546 Buah -144 buah & 12 dos -50 buah -50 lusin

100 30,000,000

9 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yangtersedia:Mesin Tik,Mesin Penghancur Kertas,AlmariGantung,AC,Komputer Server,Komputer/PC,Komputer/Note book,Printer,U{S,Hardisk External,Kursikerja,Kursi rapat,Kamera,Handycam,LCD/proyektor 1

100 1,549,825,000








TRIWULAN I 1.82 1,250,000 10.00 974,700 - 1.42TRIWULAN II 3.63 2,500,000 20.00 1,118,400 2,093,100 3.04TRIWULAN III 15.48 10,650,000 35.00 7,900,000 9,993,100 14.52TRIWULAN IV 100.00 68,800,000 100.00 57,698,200 67,691,300 98.39


TRIWULAN I 16.57 197,508,331 10.00 181,452,000 - 15.23TRIWULAN II 41.03 488,933,327 30.00 283,036,950 464,488,950 38.98TRIWULAN III 65.49 780,358,323 45.00 222,599,640 687,088,590 57.66TRIWULAN IV 100.00 ########### 100.00 500,298,500 1,187,387,090 99.64

28 Sinkronisasi dan SinergitasKegiatan PerencanaanPembangunan DaerahPropinsi Sulsel

Tersusunnya Lap. Singkronisasi & SinergitasPerencanaan Pembangunan Daerah 1 DOKUMEN

100 1,191,650,000

26 Penyusunan AnalisisKebutuhan Pendataan danPengandaan Barang/ JasaSKPD

Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan pendataan danpengadaan barang/jasa SKPD yang tersusun 2Dokumen

100 68,800,000

27 Peningkatan Kinerja AparaturPerencana Bappeda Prov.Sulsel

Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparaturperencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2Dok

100 181,300,000

24 Pemberian PenghargaanPurna Tugas

pemberian penghargaan purna tugas 3 orang 100 11,000,000

25 Peningkatan KompetensiTehnis Aparat Perencana

Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparat perencanan 4 Dokumen

100 663,350,000

22 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabarkompas, Surat kabar tribun, Surat kabar fajar, Suratkabar sindo < Surat kabar media indinesia, majalahtempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabarujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala

100 37,284,000

23 Penyusunan dan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian

Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yangtersusun 5 Dokumen

100 137,700,000

20 Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokumentasidan Informasi

Jumlah laporan Penyediaan perpustakaan yangtersedia 3 Dokumen

100 34,100,000

21 Penyusunan PengelolaanBarang dan Jasa BappedaProv. Sulsel.

Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter3 Dokumen

100 83,900,000

19 Penyusunan Laporan danPengelolaan AdministrasiPerkantoran

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi perkantoran1 Dokumen

100 227,800,000




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007


1 2 3 5 8TRIWULAN I 23.79 41,600,000 20.00 39,336,100 - 22.49TRIWULAN II 48.71 85,200,000 40.00 40,264,300 79,600,400 45.51TRIWULAN III 74.07 129,550,000 65.00 41,431,400 121,031,800 69.20TRIWULAN IV 100.00 174,900,000 100.00 53,866,300 174,898,100 100.00

TRIWULAN I - - 10.00 - - -TRIWULAN II 50.90 23,325,000 50.00 21,924,800 21,924,800 47.84TRIWULAN III 100.00 45,825,000 100.00 23,900,200 45,825,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 45,825,000 100.00 - 45,825,000 100.00

TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - 10.00 - - -TRIWULAN III 100.00 45,825,000 100.00 45,675,000 45,675,000 99.67TRIWULAN IV 100.00 45,825,000 100.00 - 45,675,000 99.67

TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III - - - - - -TRIWULAN IV 100.00 59,875,000 100.00 59,711,500 59,711,500 99.73






NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


REALISASI (%)KETERANGAN

7

6 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan YangTersedia:Supervisi SPJ bulanan,SPP/SPMGaji,Laporan KP4,Tidak Lanjut LHP 102 kegiatan, 12kegiatan, 12 dokumen, 2 laporan, 2 dokumen,

100 599,675,000

4 Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun 1Laporan

100 59,875,000

5 Penyusunan LaporanAdministrasi Keuangan

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun3 Dok

100 393,925,000

2 Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1Laporan

100 45,825,000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yangdisusn 1 Laporan

100 45,825,000

4 61 Pemeliharaan Sistem

Manajemen Akuntansi danKeuangan Daerah

Jumlah sistem menejemen akuntansi & keuangandaerah yang terpelihara 2 Program

100 174,900,000


TRIWULAN TARGET (%)

KETERANGAN


1 2 3 5 8TRIWULAN I 68.42 6,500,000 10.00 - - -TRIWULAN II 68.42 6,500,000 100.00 6,010,400 6,010,400 63.27TRIWULAN III 68.42 6,500,000 100.00 - 6,010,400 63.27TRIWULAN IV 100.00 9,500,000 100.00 6,010,400 63.27

TRIWULAN I - - 10.00 - - -TRIWULAN II - - 10.00 - - -TRIWULAN III 100.00 57,625,000 100.00 45,545,200 45,545,200 79.04TRIWULAN IV 100.00 57,625,000 100.00 8,668,600 54,213,800 94.08

TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III - - 10.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 109,500,000 100.00 78,916,200 78,916,200 72.07


TRIWULAN I 100.00 24,000,000 100.00 17,753,200 - 73.97TRIWULAN II 100.00 24,000,000 100.00 5,966,600 23,719,800 98.83TRIWULAN III 100.00 24,000,000 100.00 - 23,719,800 98.83TRIWULAN IV 100.00 24,000,000 100.00 - 23,719,800 98.83

TRIWULAN I 100.00 34,000,000 100.00 - - -TRIWULAN II 100.00 34,000,000 100.00 33,850,500 33,850,500 99.56TRIWULAN III 100.00 34,000,000 100.00 - 33,850,500 99.56TRIWULAN IV 100.00 34,000,000 100.00 - 33,850,500 99.56


TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II 100.00 70,425,000 25.00 - - -TRIWULAN III 100.00 70,425,000 100.00 70,387,400 70,387,400 99.95TRIWULAN IV 100.00 70,425,000 100.00 - 70,387,400 99.95

7


REALISASI (%)

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV

8 Workshop Hasil-hasil KajianBappeda Tahun Anggaran2014

100 70,425,000

6 Penyusunan Bahan LKPJGubernur

Jumlah Bahan LKPJ Gubernur yang tersusun 1 Lap 100 34,000,000

7 Penyusunan Data danInformasi BappedaProp.Sulsel

Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun 2DOK

100 699,845,000

Tersusunnya Dokumen Resume Hasil KajianPerencanaan Pembangunan 5 DOK

4 Penyusunan LaporanKegiatan SKPD

Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun 4Dok

100 793,425,000

5 Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) BappedaProp.Sulsel

Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Bappeda yang disusun 1 Lap

100 24,000,000

2 Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok 100 57,625,000

3 Penyusunan RKA dan DPASKPD

Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun2 DOK

100 109,500,000

4 61 Penyusunan Rencana Kerja

TahunanJumlah laporan rencana kerja tahunan yang tersusun 1Dokumen

100 9,500,000


TRIWULAN TARGET (%)

SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - 10.00 - - -TRIWULAN III 37.75 7,000,000 10.00 - -TRIWULAN IV 100.00 18,543,100 100.00 8,596,200 8,596,200 46.36




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008

10 Revisi Renstra BappedaProp.Sulsel Tahun 2013-2018

Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018 1 Dok

100 18,543,100

9 Koordinasi PerencanaanProgram/KebijakanPembangunan Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Program/Kebijakan Pembanguna Sulsel1 DOK

100 281,200,000

KETERANGAN


1 2 3 5 8TRIWULAN I - - 10.00 - - -TRIWULAN II 26.69 50,985,000 20.00 - - -TRIWULAN III 100.00 191,000,000 40.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 191,000,000 100.00 184,744,100 184,744,100 96.72



TRIWULAN I - - 10.00 - - - TRIWULAN II 1.46 3,372,950 30.00 - - - TRIWULAN III 100.00 230,322,500 100.00 230,222,500 230,222,500 99.96 TRIWULAN IV 100.00 230,322,500 100.00 - 230,222,500 99.96




NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004

7

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL


REALISASI (%)

4 Pameran PembangunanDaerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran PembangunanSulawesi Selatan 2015 1 Laporan

100 230,322,500

2 Publikasi Data dan InformasiPembangunan Daerah

Jumlah dokumen Data dan Informasi PembangunaDaerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan,Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, IndikatorPembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis PembangunanManusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi

100 835,621,800

3 Pengumpulan Updating danAnalisis serta InformasiPencapaian Target KinerjaProgram Kegiatan

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK

100 530,000,000

4 61 Penyusunan Roadmap

Reformasi Birokrasi BidangPenguatan AkuntabiliitasKinerja

Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasibidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun1 Dok

100 191,000,000


TRIWULAN TARGET (%)

KETERANGAN


1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 22,580,000 10.00 - - -TRIWULAN II 42.00 47,418,000 30.00 - - -TRIWULAN III 66.89 75,517,000 60.00 41,275,000 41,275,000 36.56TRIWULAN IV 100.00 112,900,000 100.00 48,663,253 89,938,253 79.66


TRIWULAN I - - 10.00 - - -TRIWULAN II 42.93 60,261,500 35.00 - - -TRIWULAN III 86.64 121,621,500 60.00 39,243,800 39,243,800 27.95TRIWULAN IV 100.00 140,382,400 100.00 93,370,400 132,614,200 94.47


TRIWULAN I 17.39 25,435,000 10.00 - - -TRIWULAN II 36.56 53,470,000 30.00 30,807,000 30,807,000 21.06TRIWULAN III 66.63 97,449,500 60.00 - 30,807,000 21.06TRIWULAN IV 100.00 146,250,000 100.00 109,871,500 140,678,500 96.19

TRIWULAN I - - 10.00 - - -TRIWULAN II 37.76 44,000,000 35.00 40,094,800 40,094,800 34.41TRIWULAN III 78.21 91,122,900 60.00 44,933,550 85,028,350 72.98TRIWULAN IV 100.00 116,516,450 100.00 29,996,550 115,024,900 98.72

TRIWULAN I 43.70 45,225,000 10.00 - - -TRIWULAN II 71.60 74,110,800 60.00 73,095,800 73,095,800 70.62TRIWULAN III 100.00 103,500,000 100.00 30,369,200 103,465,000 99.97TRIWULAN IV 100.00 103,500,000 100.00 - 103,465,000 99.97

7

TAHUN ANGGARAN 2015

REALISASI (%)

6 Pengukuran Kinerja KegiatanProp.Sulsel 2014

Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunanProv. Sulsel Tahun 2014 1 DOK

100 116,516,450

7 Penyusunan PenetapanKinerja (PK) SKPDPemerintah Prop.SulawesiSelatan Tahun 2015

Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPDPemerintah Prov.Sulsel 2015 1 Dok

100 103,500,000

4 Monitoring dan PelaporanProgram dan KegiatanPembangunan SulawesiSelatan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoringdan Pelaporan Program & Kegiatan PembangunanSulsel Yang Tersusun 3 LAPORAN

100 793,872,321

5 Evaluasi KinerjaProgram/kegiatan SKPDPropinsi Sulsel 2014

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2013 1DOK

100 146,250,000

2 Evaluasi RKPD Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun 1 Dok

100 290,150,900

3 Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel1 DOKUMEN

100 140,382,400

4 61 Penyusunan dan Sosialisasi

Daftar Alokasi KegiatanAPBN dan APBD PropinsiSulawesi Selatan tahun 2015

Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBNdan APBD Prov. Sulsel tahun 2015 dan Jumlahkegiatan sosialisasi daftar alokasi kegiatanpembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun2015 yang terlaksana 24 Dok

100 112,900,000


TRIWULAN TARGET (%)

PERIODE 2013-2018

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL




NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006

KETERANGAN


1 2 3 5 8TRIWULAN I 19.95 44,500,000 10.00 - - -TRIWULAN II 42.09 93,875,000 30.00 21,642,100 21,642,100 9.70TRIWULAN III 72.49 161,667,000 60.00 46,135,200 67,777,300 30.39TRIWULAN IV 100.00 223,017,000 100.00 151,916,600 219,693,900 98.51

TRIWULAN I 4.64 20,400,000 10.00 - - -TRIWULAN II 21.56 94,854,500 25.00 14,730,400 14,730,400 3.35TRIWULAN III 32.99 145,154,500 35.00 4,506,000 19,236,400 4.37TRIWULAN IV 100.00 440,000,000 100.00 405,703,700 424,940,100 96.58TRIWULAN I 16.97 60,192,000 10.00 - - -TRIWULAN II 38.75 137,467,000 40.00 126,523,100 126,523,100 35.67TRIWULAN III 66.27 235,092,000 65.00 78,208,000 204,731,100 57.71TRIWULAN IV 100.00 354,742,000 100.00 147,337,500 352,068,600 99.25

TRIWULAN I 12.49 79,019,250 10.00 - - -TRIWULAN II 38.39 242,879,250 35.00 62,554,500 62,554,500 9.89TRIWULAN III 85.64 541,858,400 55.00 181,713,700 244,268,200 38.61TRIWULAN IV 100.00 632,700,000 100.00 369,978,650 614,246,850 97.08TRIWULAN I 15.71 86,050,000 10.00 - - -TRIWULAN II 37.47 205,200,000 25.00 69,080,600 69,080,600 12.61TRIWULAN III 68.17 373,350,000 45.00 96,608,900 165,689,500 30.25TRIWULAN IV 100.00 547,684,550 100.00 376,627,400 542,316,900 99.02





NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031

7

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL


REALISASI (%)

6 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan PengembanganKawasan Sehat

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1 DOKUMEN

100 181,558,200

4 Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danPengendalian PengelolaanJaringan Irigasi MelaluiWISMP

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK

100 632,700,000

5 Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan danPengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA 1 LAPORAN

100 547,684,550

2 Pembangunan Data danInformasi SpasialPembangunan SulawesiSelatan

Jumlah Peta Tematik SDA 1 Peta 100 440,000,000

3 Pengembangan KerjasamaPembangunan TerkaitPengembangan SDA danPrasarana Wilayah

Jumlah Dokumen Kerjasam Pembangunan Bidang SDAdan Praswil Berupa PSETK yang tersusun 3 DOK

100 354,742,000

4 61 Pengelolaan Data dan

Informasi SpasialPembangunan

jumlah Pemnangku Kepentingan yang MemamfaatkanData & Informasi Speisal 243 HARI

100 223,017,000


TRIWULAN TARGET (%)

KETERANGAN





-TRIWULAN I 20.00 87,576,300 10.00 - - -TRIWULAN II 41.97 183,775,430 35.00 166,853,763 166,853,763 38.10TRIWULAN III 72.97 319,518,695 75.00 136,075,750 302,929,513 69.18TRIWULAN IV 100.00 437,881,500 100.00 134,816,500 437,746,013 99.97




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006

7

REALISASI (%)

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL


4 Fasilitasi Kerjasama denganSwasta dan Lembaga terkaitPengembanghan SDA danPrasarana Wilayah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Kerjasamadengan Swasta dan Lembaga Terkait PengembanganSDA dan Praswil yang tersusun 1 DOK

100 437,881,500

2 Koordinasi PerencanaanPengemangan Perumahandan Pemukiman

Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahandan Pemukiman 6 DOKUMEN

100 416,693,250

3 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan PembangunanInfrastruktur Wilayah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan BidangPraswil & SDA 3 LAPORAN

100 576,459,901

4 61 Koordinasi Perencanaan

Pengembangan KawasanPrioritas, Cepat Tumbuh danKawasan Andalan

Jumlah Dokumen Perencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan4 DOK

100 784,625,000


TRIWULAN TARGET (%)

KETERANGAN










NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004

7

REALISASI (%)


3 Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKependudukan danKetenagakerjaan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun2 DOK

100 265,722,500

4 61 Pengembangan Program

Kerjasama Bidang Sosbuddan PengembanganKelembagaan

Tersedianya Informasi Pelaksanaan ProgramKerjasama Pengembangan Kelembagaan (KHPPIA,JICA, AUSAID,ACCESS, USAID) 6 DOKUMEN

2 Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunan KelembagaanPemerintah dan Masyarakat

Tersedia Informasi Pelaksanaan Program StrategisPembanguna Kelembagaan Pemerintah danMasyarakat 2 DOK

100 737,445,000

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV

100 915,452,737


TRIWULAN

4 Kordinasi Program IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)

Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)yang tersusun 9 SEKTOR

100 149,580,000

5 Up Dating Rencana AksiDaerah PemberantasanKorupsi Prop.Sulsel

Jumlah Program/Keluaran RAD PemberantasanKorupsi yang terlaksana 1 Dok

100 124,750,000

TARGET (%)

SUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL

KETERANGAN








BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. Pengembangan SDM


NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003

7

REALISASI (%)

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

6

2 KoordinasiKebijakan/Program PrioritasPembangunan Kesehatandan Kesejahtraan.

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram PrioritasPembangunan Kesehatan dan Kesejateraan yangdisusun 2 DOK

100 398,800,000

3 Koordinasi PercepatanPencapaian TujuanPembangunan Milenium(MDGs) Prov. Sulsel.

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PercepatanPencapaian MDGs yang tersusun 1 Dok

100 268,524,843

4 Koordinasi Rencana AksiDaerah Pangan dan Gizi(RAD-PG)

Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan RAD PanganDan Gizi di Sulsel 1 DOK

100 194,000,000

5 Penyusunan, Pengumpulandan Analisis Data/InformasiKebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budaya danPengembangan

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunanbidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK

100 137,357,407

1 KoordinasiKebijakan/Program PrioritasPembangunan PendidikanPemuda dan Olahraga

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program PrioritasPembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yangTersusun 2 DOKUMEN

100 221,185,000


4

TRIWULAN TARGET (%)

TAHUN ANGGARAN 2015

KETERANGANFISIK (%) KEUANGAN

(RP) Fisik Keu Fisik Keu









NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007

7

REALISASI (%)

TAHUN ANGGARAN 2015

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

4 Koordinasi Perencanaanpengentasan Kemiskinan diSulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasi perencanaanpengentasan kemiskinan di sulsel yangtersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, TersedianyaDokumen LKPD 1 Dok

100 715,495,000

5 Perencanaan PengembanganKawasan Ekonomi Khusus

Jumlah Dokumen Perencanaan pengembanganKawasan Ekonomi Khusus, Jumlah DokumenVisualisasi Kawasan Ekonomi Khusus & KawasanIndustri 1 Dok

100 372,080,000

2 Koordinasi PengembanganUKM dan Wira Usaha diSulawesi Selatan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun1 DOK

100 141,975,000

3 Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi

Tersedianya Laporan Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi (Pertanian, Perdagangan,Pendapatan/Keungan) Tersedianya Laporan VisualisasiBEST PRCTICE, Tersedianya Laporan VisualisasiSumber-Sumber Pendapatan, Tersedianya LaporanVisualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan

100 949,750,000

4 61 Kerjasama Pembangunan

Antar Daerah BidangEkonomi

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KerjasamaPembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi yangtersusun (BKPRS, TELUK BONE,KAPET,AKSESS,BIMP-EAGA,PALOPO dsk), Jumlah DokumenPelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah Dokumen

100 335,817,737


TRIWULAN TARGET (%)

KETERANGAN









NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038

7

REALISASI (%)

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL


TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL

4 Penyunan dan AnalisisSektor dalam PDRB SulawesiSelatan

Tersedianya Laporan Penyususna Dan Analisisn SektorDalam PDRB SULSEL 1 DOK

100 62,100,000

2 Koordinasi PerencanaanKetahanan Pangan Daerah

Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan KetahanPangan Daerah, Tersedianya Laporan VisualisasiPangan DiSulsel, Tersedianya Laporan VisualisasiKawasan Ruamh Pangan Lestari (KRPL) 1 Dok

100 476,275,000

3 Koordinasi PengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KOOrdinasiPengembangan Pemasaran Produksi Unggulan Daerah, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi CSR/BINALingkungan, Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiPariwisat Unggulan Daerah 1 Dok

100 461,700,000

4 61 Koordinasi Perencanaan

Industri di SulselJumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Industri Sulsel Yang Tersusun, JumlahDokumen Pelaksanaan Visualisasi Industri Disulsel,Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan AlatMesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen

100 654,550,000


TRIWULAN TARGET (%)

KETERANGAN



TRIWULAN I 31.63 293,640,000 15.00 73,463,200 - 15.49TRIWULAN II 47.24 67,075,000 70.00 330,289,600 403,752,800 85.16TRIWULAN III 67.18 95,375,000 100.00 64,360,600 468,113,400 98.73TRIWULAN IV 100.00 141,975,000 100.00 - 468,113,400 98.73

TRIWULAN I 7.88 58,150,000 15.00 8,731,800 - 6.99TRIWULAN II 11.74 111,500,000 100.00 96,793,000 105,524,800 84.42TRIWULAN III 33.60 319,100,000 100.00 - 105,524,800 84.42TRIWULAN IV 100.00 949,750,000 100.00 - 105,524,800 84.42

TRIWULAN I 15.25 386,065,350 30.00 130,545,143 - 25.05TRIWULAN II 31.42 224,825,000 90.00 271,490,300 402,035,443 77.14TRIWULAN III 39.68 283,875,000 100.00 66,950,000 468,985,443 89.98TRIWULAN IV 100.00 715,495,000 100.00 - 468,985,443 89.98

TRIWULAN I 13.65 - 10.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 100.00 17,034,580 17,034,580 9.50TRIWULAN III 33.09 123,125,000 100.00 70,302,300 87,336,880 48.72TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 86,178,900 173,515,780 96.80

TRIWULAN I 31.16 - 10.00 - - -TRIWULAN II 48.93 164,300,000 100.00 - - -TRIWULAN III 63.88 214,525,000 100.00 87,336,880 87,336,880 27.52TRIWULAN IV 100.00 335,817,737 100.00 228,574,220 315,911,100 99.56

TRIWULAN I 31.63 - 10.00 - - -TRIWULAN II 47.24 67,075,000 10.00 - - -TRIWULAN III 67.18 95,375,000 40.00 102,633,000 102,633,000 19.79TRIWULAN IV 100.00 141,975,000 100.00 405,198,250 507,831,250 97.90

TRIWULAN I 7.88 - 10.00 - - -TRIWULAN II 11.74 111,500,000 10.00 - - -TRIWULAN III 33.60 319,100,000 40.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 949,750,000 100.00 774,653,750 774,653,750 98.45

TRIWULAN I 15.25 - 10.00 - - -TRIWULAN II 31.42 224,825,000 20.00 - - -

7

REALISASI (%)


8 Analisis KebijakanPerencanaan PembangunanDaerah

Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang tersusun 1 DOK

100 786,844,000

9 Asistensi UsulanPenganggaran Pembangunan

Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2015& RKA-SKPD Pokok 2016 Informasi

100 76,700,000

6 Penyusunan KUA dan PPASAPBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun2015 2 Dok

100 317,308,400

7 Analisis KebijakanPerencanaan KeuanganDaerah

Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaankeuangan daerah yang tersusun 4 DOK

100 518,700,000

4 PenyelenggaraanMusrembang RKPD

Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 521,190,350

5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 2016 1 informasi

100 179,250,000

2 Forum KerjasamaPembangunan Regional

Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi Tahun2016 1 Dok

100 474,135,000

3 Penyusunan RancanganRKPD

Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1Informasi

100 125,000,000

4 61 Penyusunan Usulan

Pendanaan dan KonsultasiProgram KegiatanDekonsentrasi dan TugasPembantuan

Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok

100 285,000,000


TRIWULAN TARGET (%)

TRIWULAN III 39.68 283,875,000 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 715,495,000 100.00 75,385,800 75,385,800 98.29

TRIWULAN I 13.65 20,409,291 10.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 20.00 - - -TRIWULAN III 33.09 123,125,000 40.00 44,736,100 44,736,100 9.84TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 312,776,500 357,512,600 78.68

TRIWULAN I 13.65 - - - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 10.00 - - -TRIWULAN III 33.09 123,125,000 60.00 121,730,100 121,730,100 64.61TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 41,333,900 163,064,000 86.55




NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007

10 Sosialisasi KebijakanPerencanaan PembangunanDaerah

Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang terlaksana Data &Informasi ke Kabupaten/Kota

100 454,405,455

11 Sinkronisasi Program-Program Pembangunan

Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.SulselYang sesuai dengan dokumen perencanaanpembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaanpembangunan Daerah Dta & Informasi

100 188,405,000

9 Asistensi UsulanPenganggaran Pembangunan


100 76,700,000

KETERANGAN



TRIWULAN I 31.63 41,475,000 15.00 - - -TRIWULAN II 47.24 67,075,000 100.00 65,971,000 65,971,000 99.43TRIWULAN III 67.18 95,375,000 100.00 - 65,971,000 99.43TRIWULAN IV 100.00 141,975,000 100.00 - 65,971,000 99.43


TRIWULAN I 15.25 - - - - -TRIWULAN II 31.42 224,825,000 10.00 - - -TRIWULAN III 39.68 283,875,000 100.00 106,819,003 106,819,003 63.01TRIWULAN IV 100.00 715,495,000 100.00 25,523,097 132,342,100 78.07

7

REALISASI (%)

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL


4 Penyusunan PerubahanRKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok 100 169,525,000

2 Penyelenggaraan RakorPropinsi

Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsiyang tersusun 1 Dok

100 66,350,000

3 Penyusunan KUA dan PPASAPBD Perubahan

Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok

100 263,550,000

4 61 Sinergitas Perencanaan

Penganggaran dan KebijakanPembangunan

Dokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensidokumen perencanaan pembangunan daerah 1 Dok

100 803,565,000


TRIWULAN TARGET (%)

TRIWULAN I 13.65 26,004,000 15.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 40.00 35,693,000 35,693,000 27.45TRIWULAN III 33.09 123,125,000 65.00 - 35,693,000 27.45TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 89,354,150 125,047,150 96.18





NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009

6 Perubahan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah

Jumlah Dokumen Revisi dokumen perencanaanpembvangunan daerah yang tersusun 2 DOK

100 745,400,000

5 Penyusunan Laporan DanaAlokasi Khusus NON DRTahun 2015

Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) NonDR TA 2015 1 Dok

100 130,020,000

FISIK(%)

KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu

1 2 3 5 8

TRIWULAN I 25.00 1,975,000 25.00 1,920,000TRIWULAN II 25.00 1,975,000 25.00 1,842,000TRIWULAN III 25.00 1,975,000 25.00 1,800,000TRIWULAN IV 25.00 1,975,000 25.00 1,638,000TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 91.14TRIWULAN I 25.00 28,500,000 10.00 3,318,000TRIWULAN II 25.00 28,500,000 20.00 25,988,000TRIWULAN III 25.00 28,500,000 20.00 24,351,320TRIWULAN IV 25.00 28,500,000 50.00 49,678,000TOTAL 100.00 114,000,000 ##### 103,335,320 100.00 90.65TRIWULAN I 14.83 17,500,000 10.00 8,000,000TRIWULAN II 14.83 17,500,000 20.00 22,925,000TRIWULAN III 14.83 17,500,000 18.00 14,940,000TRIWULAN IV 55.51 65,500,000 52.00 72,055,000TOTAL 100.00 118,000,000 ##### 117,920,000 100.00 99.93TRIWULAN I 25.11 49,600,335 10.00 -TRIWULAN II 25.11 49,600,335 25.00 49,372,950TRIWULAN III 25.11 49,600,335 25.00 49,372,950TRIWULAN IV 24.66 48,700,334 40.00 98,745,900TOTAL 100.00 197,501,339 ##### 197,491,800 100.00 100.00TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 ##### 3,920,000TRIWULAN IV - - -TOTAL 100.00 4,200,000 ##### 3,920,000 100.00 93.33TRIWULAN I 25.55 14,000,001 25.00 13,939,400TRIWULAN II 25.55 14,000,001 25.00 14,000,000TRIWULAN III 25.55 14,000,001 25.00 13,932,300TRIWULAN IV 23.36 12,799,997 25.00 12,913,300TOTAL 100.00 54,800,000 ##### 54,785,000 100.00 99.97TRIWULAN I 25.00 5,499,999 25.00 5,448,600TRIWULAN II 25.00 5,499,999 25.00 5,501,400TRIWULAN III 25.00 5,499,999 25.00 5,433,200TRIWULAN IV 25.00 5,500,003 25.00 5,487,800TOTAL 100.00 22,000,000 ##### 21,871,000 100.00 99.41

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


2

3

4

5

6

7

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bahan pakai habis)50jenis 12 bulan

100 54,800,000

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yangtersedia:bahan cetakan,bahan copy,penjilidan -15jenis -22.000 lembar -690 buku

100 22,000,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor layanan kebersihan ruang kerja dan kantor 1 Gedung 100 197,501,339

penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian danpemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 Buah

100 4,200,000

Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan liastrikterdiri dari:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ danlokal), pemakaian jasa provider dan internet -12 bln -12bln

100 114,000,000

Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daanperlengkapan kantor:Pemakaian jasa pulsa telepon(SLJJ dan lokal) Pemakaian jasa provider danInternet 1 Dokumen

100 118,000,000

REALISASI (%)

7

PROSENTASE(%)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Persuratan terdiri dari, prangko, kilatkhusus,surat tercata,materia 6000,paket pengiriman -20 lbr -30 lbr -30 lbr -1200 lbr -21 kali

100 7,900,0001

4 6


TRIWULAN TARGET (%)

TRIWULAN I 25.00 7,500,000 10.00 -TRIWULAN II 25.00 7,500,000 40.00 14,994,000TRIWULAN III 25.00 7,500,000 25.00 7,396,000TRIWULAN IV 25.00 7,500,000 25.00 7,610,000TOTAL 100.00 30,000,000 ##### 30,000,000 100.00 100.00TRIWULAN I 9.26 143,450,000 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 59.80 926,775,000 30.00 421,090,600TRIWULAN IV 30.95 479,600,000 60.00 1,023,196,600TOTAL 100.00 ########### ##### 1,444,287,200 100.00 93.19TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 100.00 565,000,000 10.00 30,146,000TRIWULAN IV - - 80.00 527,563,100TOTAL 100.00 565,000,000 ##### 557,709,100 100.00 97.88TRIWULAN I 21.53 181,584,797 15.00 130,050,620TRIWULAN II 21.53 181,584,797 20.00 170,886,890TRIWULAN III 28.59 241,077,297 30.00 254,202,280TRIWULAN IV 28.35 239,052,300 35.00 270,268,980TOTAL 100.00 843,299,191 ##### 825,408,770 100.00 93.40TRIWULAN I 8.29 20,390,001 10.00 -TRIWULAN II 8.29 20,390,000 20.00 24,415,000TRIWULAN III 79.44 195,389,999 15.00 20,195,000TRIWULAN IV 3.98 9,790,000 55.00 185,111,125TOTAL 100.00 245,960,000 ##### 229,721,125 100.00 99.23TRIWULAN I 25.00 14,374,998 15.00 -TRIWULAN II 25.00 14,374,998 40.00 28,435,000TRIWULAN III 25.00 14,374,998 20.00 11,095,000TRIWULAN IV 25.00 14,375,006 25.00 17,530,000TOTAL 100.00 57,500,000 ##### 57,060,000 100.00 99.55TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 10,000,000 ##### 9,955,000TRIWULAN IV - - - -TOTAL 100.00 10,000,000 ##### 9,955,000 100.00 99.98TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 114,750,000 10.00 -TRIWULAN IV - 90.00 114,725,000TOTAL 100.00 114,750,000 ##### 114,725,000 100.00 100.00TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000 ##### 2,400,000TRIWULAN IV - - - -TOTAL 100.00 2,400,000 ##### 2,400,000 100.00 89.71TRIWULAN I 11.77 19,500,000 10.00 -TRIWULAN II 19.92 33,000,000 - -TRIWULAN III 12.07 20,000,000 30.00 39,004,000TRIWULAN IV 56.25 93,200,000 60.00 109,652,393TOTAL 100.00 165,700,000 ##### 148,656,393 100.00 99.00

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pemeliharaan Rutin/berkalaMeubeleur

Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 10,000,000

Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188kali

100 165,700,000

Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan dinas opersianal yangterpelihara:Kendaraan Dinas roda empat,KendaraanDinas rodaa dau,STNK Kendaraan dinas 13 unit, 36unit, 43 unit

100 843,299,191

Pemeliharaan Rutin BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor yangterpelihara:Pemeliharaan berkala lift,Pemeliharaanberkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1buah, 8 titik, 2 unit

100 245,960,000

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:PakaianSipil lengkap eselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II,Pakaian sipil harian eleson II, III & IV, Pakaian dinasharian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1 pasang, 20pasang, 134 pasang

100 114,750,000

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan pol PP BappedaProv.Sulsel 6 Pasang

100 2,400,000

Pemeliharaan Rutin BerkalaPeralatan Gedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpeliharaberupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,Sound System4 kali, 4 kali, 4 kali

100 57,500,000

Pemeliharaan Rutin Berkala GedungKantor

Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1Gedung

100 565,000,000

Penyediaan Komponen InstalasiListrik Penerangan Bangunan kantor

Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balonlampu,Travo dan stater,MCB,Baterei Kering -546Buah -144 buah & 12 dos -50 buah -50 lusin

100 30,000,000

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yangtersedia:Mesin Tik,Mesin Penghancur Kertas,AlmariGantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Notebook,Printer,U{S,Hardisk External,Kursi kerja,Kursi

100 ###########

TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 64,000,000 10.00 -TRIWULAN IV - - 90.00 63,360,000TOTAL 100.00 64,000,000 ##### 63,360,000 100.00 99.00TRIWULAN I 23.69 53,974,996 10.00 2,868,600TRIWULAN II 22.38 50,974,996 20.00 41,492,600TRIWULAN III 23.69 53,974,996 20.00 43,872,000TRIWULAN IV 30.23 68,875,012 50.00 126,279,300TOTAL 100.00 227,800,000 ##### 214,512,500 100.00 94.17TRIWULAN I 25.00 8,525,000 10.00 1,749,900TRIWULAN II 25.00 8,525,000 20.00 7,649,900TRIWULAN III 25.00 8,525,000 40.00 15,023,300TRIWULAN IV 25.00 8,525,000 30.00 9,659,600TOTAL 100.00 34,100,000 ##### 34,082,700 100.00 99.95TRIWULAN I 15.70 13,175,002 10.00 2,347,500TRIWULAN II 31.32 26,275,002 25.00 19,747,500TRIWULAN III 15.70 13,175,002 35.00 30,508,600TRIWULAN IV 37.28 31,274,994 30.00 29,233,300TOTAL 100.00 83,900,000 ##### 81,836,900 100.00 97.54TRIWULAN I 25.00 9,321,000 10.00 8,726,000TRIWULAN II 25.00 9,321,000 10.00 7,762,000TRIWULAN III 25.00 9,321,000 70.00 10,370,000TRIWULAN IV 25.00 9,321,000 10.00 9,066,000TOTAL 100.00 37,284,000 ##### 35,924,000 100.00 96.35TRIWULAN I 7.08 9,750,000 10.00 -TRIWULAN II 8.90 12,250,000 10.00 9,750,000TRIWULAN III 8.90 12,250,000 60.00 80,317,600TRIWULAN IV 75.13 103,450,000 20.00 47,593,400TOTAL 100.00 137,700,000 ##### 137,661,000 100.00 99.97TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 11,000,000 10.00 -TRIWULAN IV - - 90.00 11,000,000TOTAL 100.00 11,000,000 ##### 11,000,000 100.00 100.00TRIWULAN I 76.39 506,725,000 10.00 -TRIWULAN II 5.65 37,500,000 20.00 58,213,950TRIWULAN III 3.77 25,000,000 10.00 15,120,000TRIWULAN IV 14.19 94,125,000 60.00 527,731,750TOTAL 100.00 663,350,000 ##### 601,065,700 100.00 90.61TRIWULAN I 1.82 1,250,000 10.00 974,700TRIWULAN II 1.82 1,250,000 10.00 1,118,400TRIWULAN III 11.85 8,150,000 15.00 7,900,000TRIWULAN IV 84.52 58,150,000 65.00 57,698,200TOTAL 100.00 68,800,000 ##### 67,691,300 100.00 98.40TRIWULAN I 24.79 44,950,000 10.00 -TRIWULAN II 25.34 45,950,000 25.00 44,945,200TRIWULAN III 25.34 45,950,000 40.00 86,457,300TRIWULAN IV 24.52 44,450,000 25.00 49,877,000TOTAL 100.00 181,300,000 ##### 181,279,500 100.00 99.99TRIWULAN I 16.57 197,508,331 10.00 181,452,00028

27

25

26

24

19

20

21

22

23

18

Penyusunan Analisis KebutuhanPendataan dan Pengandaan Barang/Jasa SKPD

Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan pendataan danpengadaan barang/jasa SKPD yang tersusun 2Dokumen

100 68,800,000

Peningkatan Kinerja AparaturPerencana Bappeda Prov. Sulsel

Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparaturperencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2Dok

100 181,300,000

Pemberian Penghargaan PurnaTugas

pemberian penghargaan purna tugas 3 orang 100 11,000,000

Peningkatan Kompetensi TehnisAparat Perencana

Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparat perencanan 4 Dokumen

100 663,350,000

Sinkronisasi dan Sinergitas KegiatanPerencanaan Pembangunan DaerahPropinsi Sulsel


100 ###########

Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabarkompas, Surat kabar tribun, Surat kabar fajar, Suratkabar sindo < Surat kabar media indinesia, majalahtempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabarujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala

100 37,284,000

Penyusunan dan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian

Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yangtersusun 5 Dokumen

100 137,700,000

Penyusunan Pengelolaan Barangdan Jasa Bappeda Prov. Sulsel.

Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter3 Dokumen

100 83,900,000

Penyusunan Laporan danPengelolaan AdministrasiPerkantoran

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi perkantoran1 Dokumen

100 227,800,000

Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokumentasi danInformasi

Jumlah laporan Penyediaan perpustakaan yangtersedia 3 Dokumen

100 34,100,000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupapakaian olahraga 134 Pasang

100 64,000,000

TRIWULAN II 24.46 291,424,996 20.00 283,036,950TRIWULAN III 24.46 291,424,996 15.00 222,599,640TRIWULAN IV 34.51 411,291,677 55.00 500,298,500TOTAL 100.00 ########### ##### 1,187,387,090 100.00 99.64




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007

28 Sinkronisasi dan Sinergitas KegiatanPerencanaan Pembangunan DaerahPropinsi Sulsel


100 ###########

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 23.79 41,600,000 20.00 39,336,100TRIWULAN II 24.93 43,600,000 20.00 40,264,300TRIWULAN III 25.36 44,350,000 25.00 41,431,400TRIWULAN IV 25.93 45,350,000 35.00 53,866,300 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 100.00TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 50.90 23,325,000 40.00 21,924,800TRIWULAN III 49.10 22,500,000 50.00 23,900,200TRIWULAN IV - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 100.00TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 100.00 45,825,000 90.00 45,675,000TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.67TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 59,875,000 ##### 59,711,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.73TRIWULAN I 25.86 101,875,000 25.00 96,810,050TRIWULAN II 23.01 90,650,000 20.00 85,021,400TRIWULAN III 24.90 98,100,000 20.00 85,630,050TRIWULAN IV 26.22 103,300,000 35.00 120,760,678 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.55TRIWULAN I 19.05 114,225,000 10.00 87,114,650TRIWULAN II 21.00 125,950,000 20.00 135,495,500TRIWULAN III 30.86 185,050,000 20.00 142,478,800TRIWULAN IV 29.09 174,450,000 50.00 231,698,300 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.71

REALISASI (%) TARGET (%)TRIWULAN

TARGET TAHUNAN

6 7

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


PROSENTASE(%)

4

No

2

3

4

5

6

1

Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun1 Laporan

100 45,825,000

100 45,825,000

Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun1 Laporan

100 59,875,000

Penyusunan Laporan AdministrasiKeuangan

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun3 Dok

100 393,925,000

Pemeliharaan Sistem ManajemenAkuntansi dan Keuangan Daerah

Jumlah sistem menejemen akuntansi & keuangandaerah yang terpelihara 2 Program

100 174,900,000

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yangdisusn 1 Laporan

INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)KEGIATAN

Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan YangTersedia:Supervisi SPJ bulanan,SPP/SPMGaji,Laporan KP4,Tidak Lanjut LHP 102 kegiatan, 12kegiatan, 12 dokumen, 2 laporan, 2 dokumen,

100 599,675,000




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 68.42 6,500,000 10.00 -TRIWULAN II - - 90.00 6,010,400TRIWULAN III - - -TRIWULAN IV 31.58 3,000,000 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 63.27TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 57,625,000 90.00 45,545,200TRIWULAN IV - - 8,668,600 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 94.08TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - 10.00 -TRIWULAN IV 100.00 109,500,000 90.00 78,916,200 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 72.07TRIWULAN I 17.43 138,275,000 10.00 10,886,000TRIWULAN II 9.24 73,275,000 25.00 106,160,800TRIWULAN III 15.54 123,275,000 20.00 80,112,200TRIWULAN IV 57.80 458,600,000 45.00 510,477,600 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 89.19TRIWULAN I 100.00 24,000,000 ##### 17,753,200TRIWULAN II - - - 5,966,600TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.83TRIWULAN I 100.00 34,000,000 ##### -TRIWULAN II - - - 33,850,500TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.56TRIWULAN I 11.73 82,110,000 10.00 -TRIWULAN II 5.79 40,500,000 10.00 48,878,100TRIWULAN III 13.00 91,000,000 5.00 4,110,000TRIWULAN IV 69.48 486,235,000 75.00 577,746,000TOTAL TOTAL 100.00 ##### 100.00 ###### 90.12

4 6 7

7

1

2

3

4

Penyusunan Data dan InformasiBappeda Prop.Sulsel

Penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Bappeda Prop.Sulsel

Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Bappeda yang disusun 1 Lap

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

5

6

Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun2 DOK

100


TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%)


PROSENTASE(%)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL

100 57,625,000

Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun 2DOK

100 699,845,000

109,500,000

Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok

100 24,000,000

Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Jumlah Bahan LKPJ Gubernur yang tersusun 1 Lap 100 34,000,000

Penyusunan Laporan KegiatanSKPD

Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun 4Dok

100 793,425,000

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Jumlah laporan rencana kerja tahunan yang tersusun1 Dokumen

100 9,500,000

TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 100.00 70,425,000 25.00 -TRIWULAN III - - 75.00 70,387,400TRIWULAN IV - - - -TOTAL TOTAL 100.00 ##### 100.00 ###### 99.95TRIWULAN I 17.14 48,200,000 10.00 -TRIWULAN II 21.76 61,200,000 35.00 94,932,900TRIWULAN III 36.63 103,000,000 40.00 116,530,200TRIWULAN IV 24.47 68,800,000 15.00 69,000,000TOTAL TOTAL 100.00 ##### 100.00 ###### 99.74TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 37.75 7,000,000 -TRIWULAN IV 62.25 11,543,100 90.00 8,596,200 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 46.36




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008

9

Workshop Hasil-hasil KajianBappeda Tahun Anggaran 2014

Tersusunnya Dokumen Resume Hasil KajianPerencanaan Pembangunan 5 DOK

100 70,425,0008

10 Revisi Renstra Bappeda Prop.SulselTahun 2013-2018

Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018 1 Dok

100 18,543,100

Koordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan PembangunanSulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Program/Kebijakan Pembanguna Sulsel1 DOK

100 281,200,000

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 26.69 50,985,000 10.00 -TRIWULAN III 73.31 140,015,000 20.00 -TRIWULAN IV - - 60.00 184,744,100 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.72TRIWULAN I 10.64 88,871,000 10.00 -TRIWULAN II 20.28 169,465,000 20.00 63,477,000TRIWULAN III 30.33 253,485,800 20.00 64,883,700TRIWULAN IV 38.75 323,800,000 50.00 694,378,950 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.46TRIWULAN I 12.26 65,000,000 10.00 -TRIWULAN II 39.21 207,828,571 20.00 140,470,850TRIWULAN III 23.91 126,732,142 15.00 95,291,350TRIWULAN IV 24.61 130,439,287 55.00 279,673,750 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.25 TRIWULAN I - - 10.00 - TRIWULAN II 1.46 3,372,950 20.00 - TRIWULAN III 98.54 226,949,550 70.00 230,222,500 TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.96




NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004


TRIWULAN TARGET (%)

4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan PameranPembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan

100 230,322,500

Pengumpulan Updating dan Analisisserta Informasi Pencapaian TargetKinerja Program Kegiatan

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK

100 530,000,000

PROSENTASE(%)

4 6 7

REALISASI (%)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

1

TAHUN ANGGARAN 2015

2

3

Penyusunan Roadmap ReformasiBirokrasi Bidang PenguatanAkuntabiliitas Kinerja

Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasibidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun1 Dok

100 191,000,000

Publikasi Data dan InformasiPembangunan Daerah

Jumlah dokumen Data dan Informasi PembangunaDaerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan,Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan,Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan Manusia Sulsel, Indikator

100 835,621,800

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 22,580,000 10.00 -TRIWULAN II 22.00 24,838,000 20.00 -TRIWULAN III 24.89 28,099,000 30.00 41,275,000TRIWULAN IV 33.11 37,383,000 40.00 48,663,253 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 79.66TRIWULAN I 19.79 57,425,000 20.00 23,469,750TRIWULAN II 22.00 63,825,000 25.00 72,767,642TRIWULAN III 31.23 90,625,900 25.00 81,089,342TRIWULAN IV 26.98 78,275,000 30.00 107,079,050 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.02TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 42.93 60,261,500 25.00 -TRIWULAN III 43.71 61,360,000 25.00 39,243,800TRIWULAN IV 13.36 18,760,900 40.00 93,370,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 94.47TRIWULAN I 20.62 163,664,343 10.00 47,074,000TRIWULAN II 23.25 184,555,393 20.00 231,170,145TRIWULAN III 31.91 253,352,585 30.00 110,076,800TRIWULAN IV 24.22 192,300,000 40.00 340,083,709 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 91.75TRIWULAN I 17.39 25,435,000 10.00 -TRIWULAN II 19.17 28,035,000 20.00 30,807,000TRIWULAN III 30.07 43,979,500 30.00 -TRIWULAN IV 33.37 48,800,500 40.00 109,871,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.19TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 37.76 44,000,000 25.00 40,094,800TRIWULAN III 40.44 47,122,900 25.00 44,933,550TRIWULAN IV 21.79 25,393,550 40.00 29,996,550 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.72TRIWULAN I 43.70 45,225,000 10.00 -TRIWULAN II 27.91 28,885,800 50.00 73,095,800TRIWULAN III 28.40 29,389,200 40.00 30,369,200TRIWULAN IV - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.97

6 74

100 116,516,450


TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE

(%)

4

5

1

2

3

7

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL


6

Monitoring dan Pelaporan Programdan Kegiatan PembangunanSulawesi Selatan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoringdan Pelaporan Program & Kegiatan PembangunanSulsel Yang Tersusun 3 LAPORAN

100 793,872,321

Evaluasi Kinerja Program/kegiatanSKPD Propinsi Sulsel 2014

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2013 1DOK

100 146,250,000

Evaluasi RPJMD Propinsi SulawesiSelatan

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel1 DOKUMEN

100 140,382,400

Penyusunan dan Sosialisasi DaftarAlokasi Kegiatan APBN dan APBDPropinsi Sulawesi Selatan tahun2015

Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBNdan APBD Prov. Sulsel tahun 2015 dan Jumlahkegiatan sosialisasi daftar alokasi kegiatanpembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun2015 yang terlaksana 24 Dok

100 112,900,000

Evaluasi RKPD Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun 1 Dok

100 290,150,900

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)SKPD Pemerintah Prop.SulawesiSelatan Tahun 2015

Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPDPemerintah Prov.Sulsel 2015 1 Dok

100 103,500,000

Pengukuran Kinerja KegiatanProp.Sulsel 2014

Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunanProv. Sulsel Tahun 2014 1 DOK




NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 19.95 44,500,000 10.00 -TRIWULAN II 22.14 49,375,000 20.00 21,642,100TRIWULAN III 30.40 67,792,000 30.00 46,135,200TRIWULAN IV 27.51 61,350,000 40.00 151,916,600 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.51TRIWULAN I 4.64 20,400,000 10.00 -TRIWULAN II 16.92 74,454,500 15.00 14,730,400TRIWULAN III 11.43 50,300,000 10.00 4,506,000TRIWULAN IV 67.01 294,845,500 65.00 405,703,700 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.58TRIWULAN I 16.97 60,192,000 10.00 -TRIWULAN II 21.78 77,275,000 30.00 126,523,100TRIWULAN III 27.52 97,625,000 25.00 78,208,000TRIWULAN IV 33.73 119,650,000 35.00 147,337,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.25TRIWULAN I 12.49 79,019,250 10.00 -TRIWULAN II 25.90 163,860,000 25.00 62,554,500TRIWULAN III 47.25 298,979,150 20.00 181,713,700TRIWULAN IV 14.36 90,841,600 45.00 369,978,650 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.08TRIWULAN I 15.71 86,050,000 10.00 -TRIWULAN II 21.76 119,150,000 15.00 69,080,600TRIWULAN III 30.70 168,150,000 20.00 96,608,900TRIWULAN IV 31.83 174,334,550 55.00 376,627,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.02TRIWULAN I 20.65 37,500,000 10.00 -TRIWULAN II 20.25 36,773,200 20.00 62,223,100TRIWULAN III 48.86 88,712,100 40.00 88,868,900TRIWULAN IV 10.23 18,572,900 30.00 30,139,250 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.82

Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan PengembanganKawasan Sehat

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1 DOKUMEN

100 181,558,200

Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan dan PengendalianPengelolaan Lingkungan Hidup danSDA

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA 1 LAPORAN

TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE

(%)

4 6 7

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL


5

6

3

4

2

1


100 547,684,550

Pengembangan KerjasamaPembangunan TerkaitPengembangan SDA dan PrasaranaWilayah

Jumlah Dokumen Kerjasam Pembangunan BidangSDA dan Praswil Berupa PSETK yang tersusun 3DOK

100 354,742,000

Koordinasi PerencanaanPelaksanaan dan PengendalianPengelolaan Jaringan Irigasi MelaluiWISMP

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK

100 632,700,000

100 440,000,000

Pengelolaan Data dan InformasiSpasial Pembangunan

jumlah Pemnangku Kepentingan yang MemamfaatkanData & Informasi Speisal 243 HARI

100 223,017,000

Pembangunan Data dan InformasiSpasial Pembangunan SulawesiSelatan

Jumlah Peta Tematik SDA 1 Peta




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 19.31 151,524,500 10.00 -TRIWULAN II 9.34 73,250,500 15.00 114,088,203TRIWULAN III 47.11 369,670,000 15.00 196,345,000TRIWULAN IV 24.24 190,180,000 60.00 472,887,523 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.83TRIWULAN I 10.78 44,926,750 10.00 -TRIWULAN II 17.68 73,658,500 25.00 51,205,500TRIWULAN III 40.92 170,525,000 15.00 13,310,400TRIWULAN IV 30.62 127,583,000 50.00 351,139,800 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.75TRIWULAN I 20.00 115,291,980 10.00 -TRIWULAN II 22.00 126,821,176 20.00 21,596,353TRIWULAN III 31.10 179,252,571 40.00 362,212,650TRIWULAN IV 26.90 155,094,174 30.00 192,468,150 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.97TRIWULAN I 20.00 87,576,300 10.00 -TRIWULAN II 21.97 96,199,130 25.00 166,853,763TRIWULAN III 31.00 135,743,265 40.00 136,075,750TRIWULAN IV 27.03 118,362,805 25.00 134,816,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.97




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006

PROSENTASE(%) REALISASI (%)

6 7

TARGET (%)

4


TRIWULAN

2

3

Fasilitasi Kerjasama dengan Swastadan Lembaga terkaitPengembanghan SDA danPrasarana Wilayah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Kerjasamadengan Swasta dan Lembaga Terkait PengembanganSDA dan Praswil yang tersusun 1 DOK

100 437,881,500

Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan PembangunanInfrastruktur Wilayah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan BidangPraswil & SDA 3 LAPORAN

100 576,459,901

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL


4

1 Koordinasi PerencanaanPengembangan Kawasan Prioritas,Cepat Tumbuh dan KawasanAndalan

Jumlah Dokumen Perencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepat Tumbuh dan KawasanAndalan 4 DOK

100 784,625,000

Koordinasi PerencanaanPengemangan Perumahan danPemukiman

Pelaksanaan Perencanaan PengembanganPerumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN

100 416,693,250

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 26.59 243,375,000 25.00 223,015,100TRIWULAN II 24.20 221,575,000 15.00 152,234,500TRIWULAN III 25.74 235,627,737 30.00 264,972,400TRIWULAN IV 23.47 214,875,000 30.00 258,639,300 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.19TRIWULAN I 7.62 56,200,000 15.00 39,850,900TRIWULAN II 11.03 81,371,647 25.00 70,982,100TRIWULAN III 10.70 78,900,000 20.00 36,295,800TRIWULAN IV 70.65 520,973,353 40.00 580,626,723 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.69TRIWULAN I 22.35 59,400,000 10.00 22,180,400TRIWULAN II 20.96 55,700,000 15.00 68,363,000TRIWULAN III 38.05 101,100,000 15.00 54,358,700TRIWULAN IV 18.64 49,522,500 60.00 105,636,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 94.29TRIWULAN I 6.97 10,430,000 15.00 -TRIWULAN II 25.17 37,650,000 25.00 11,562,800TRIWULAN III 41.85 62,600,000 35.00 63,350,900TRIWULAN IV 26.01 38,900,000 25.00 52,657,700 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 85.29TRIWULAN I 15.07 18,800,000 10.00 -TRIWULAN II 27.86 34,750,000 27.00 6,743,400TRIWULAN III 36.83 45,950,000 40.00 67,525,150TRIWULAN IV 20.24 25,250,000 23.00 37,553,800 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 89.64




NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004

TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE(%)

4 6 7100 915,452,737

Koordinasi Kebijakan ProgramPrioritas PembangunanKelembagaan Pemerintah danMasyarakat

Tersedia Informasi Pelaksanaan Program StrategisPembanguna Kelembagaan Pemerintah danMasyarakat 2 DOK

100 737,445,000

Pengembangan Program KerjasamaBidang Sosbud dan PengembanganKelembagaan

Tersedianya Informasi Pelaksanaan ProgramKerjasama Pengembangan Kelembagaan (KHPPIA,JICA, AUSAID,ACCESS, USAID) 6 DOKUMEN


TRIWULAN

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL


5

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL

2

3

4

1

100 149,580,000

Up Dating Rencana Aksi DaerahPemberantasan Korupsi Prop.Sulsel

Jumlah Program/Keluaran RAD PemberantasanKorupsi yang terlaksana 1 Dok

100 124,750,000

Koordinasi Kebijakan ProgramPrioritas PembangunanKependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun2 DOK

100 265,722,500

Kordinasi Program Indeks DemokrasiIndonesia (IDI)

Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)yang tersusun 9 SEKTOR

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 22.27 49,249,625 20.00 34,126,600TRIWULAN II 26.16 57,871,125 30.00 53,218,800TRIWULAN III 43.66 96,564,250 20.00 29,421,400TRIWULAN IV 7.91 17,500,000 30.00 80,441,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 89.16TRIWULAN I 15.15 60,427,925 15.00 37,368,800TRIWULAN II 15.19 60,597,075 20.00 51,817,600TRIWULAN III 21.58 86,050,000 20.00 52,359,300TRIWULAN IV 48.08 191,725,000 45.00 241,012,000 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 95.93TRIWULAN I 14.75 39,600,000 15.00 -TRIWULAN II 19.69 52,875,000 20.00 15,524,600TRIWULAN III 45.45 122,049,843 35.00 99,915,400TRIWULAN IV 20.11 54,000,000 30.00 147,312,329 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.85TRIWULAN I 28.07 54,450,000 20.00 -TRIWULAN II 27.81 53,950,000 20.00 45,008,800TRIWULAN III 20.34 39,450,000 30.00 81,696,900TRIWULAN IV 23.79 46,150,000 30.00 65,192,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.92TRIWULAN I 28.27 38,830,947 15.00 -TRIWULAN II 27.30 37,500,000 30.00 50,740,000TRIWULAN III 32.32 44,391,591 30.00 13,701,100TRIWULAN IV 12.11 16,634,869 25.00 47,103,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 81.21


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. Pengembangan SDM


NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003

PROSENTASE(%)TRIWULAN

TARGET (%) REALISASI (%)

4 6 7

Koordinasi Percepatan PencapaianTujuan Pembangunan Milenium(MDGs) Prov. Sulsel.

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PercepatanPencapaian MDGs yang tersusun 1 Dok

100 268,524,843

Koordinasi Kebijakan/ProgramPrioritas Pembangunan Kesehatandan Kesejahtraan.

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram PrioritasPembangunan Kesehatan dan Kesejateraan yangdisusun 2 DOK

100 398,800,000

4


1

2

3

No

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

5

KEGIATAN

Koordinasi Rencana Aksi DaerahPangan dan Gizi (RAD-PG)

Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan RAD PanganDan Gizi di Sulsel 1 DOK

100 194,000,000

Penyusunan, Pengumpulan danAnalisis Data/Informasi KebutuhanPerencanaan Bidang Sosial Budayadan Pengembangan Kelembagaan

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaanpembangunan bidang SDM & PengembanganKelembagaan 1 DOK

100 137,357,407

Koordinasi Kebijakan/ProgramPrioritas Pembangunan PendidikanPemuda dan Olahraga

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program PrioritasPembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahragayang Tersusun 2 DOKUMEN

100 221,185,000

INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 31.16 104,625,000 20.00 18,032,000TRIWULAN II 17.77 59,675,000 30.00 102,270,000TRIWULAN III 14.96 50,225,000 25.00 47,433,900TRIWULAN IV 36.12 121,292,737 25.00 165,534,300 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.24TRIWULAN I 31.63 44,900,000 10.00 1,981,050TRIWULAN II 15.62 22,175,000 25.00 47,092,500TRIWULAN III 19.93 28,300,000 20.00 31,825,100TRIWULAN IV 32.82 46,600,000 45.00 55,367,300 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 95.98TRIWULAN I 7.88 74,800,000 10.00 29,670,350TRIWULAN II 3.86 36,700,000 15.00 59,161,350TRIWULAN III 21.86 207,600,000 25.00 49,983,600TRIWULAN IV 66.40 630,650,000 50.00 798,037,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.64TRIWULAN I 15.25 109,100,000 15.00 23,718,050TRIWULAN II 16.17 115,725,000 20.00 43,842,200TRIWULAN III 8.25 59,050,000 40.00 90,892,700TRIWULAN IV 60.32 431,620,000 25.00 547,453,950 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.66TRIWULAN I 13.65 50,775,000 10.00 1,463,500TRIWULAN II 7.33 27,275,000 15.00 7,006,400TRIWULAN III 12.11 45,075,000 25.00 13,998,500TRIWULAN IV 66.91 248,955,000 50.00 344,408,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.60




NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007

PROSENTASE(%)

4 6 7

REALISASI (%)TRIWULAN

TARGET (%)

4

5

2

3


Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi

1

TAHUN ANGGARAN 2015

Perencanaan PengembanganKawasan Ekonomi Khusus

Jumlah Dokumen Perencanaan pengembanganKawasan Ekonomi Khusus, Jumlah DokumenVisualisasi Kawasan Ekonomi Khusus & KawasanIndustri 1 Dok

100 372,080,000

Koordinasi Perencanaanpengentasan Kemiskinan di Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasiperencanaan pengentasan kemiskinan di sulsel yangtersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, TersedianyaDokumen LKPD 1 Dok

100 715,495,000

Koordinasi Pengembangan UKM danWira Usaha di Sulawesi Selatan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun1 DOK

100 141,975,000

Tersedianya Laporan Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi (Pertanian, Perdagangan,Pendapatan/Keungan) Tersedianya LaporanVisualisasi BEST PRCTICE, Tersedianya LaporanVisualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, Tersedianya

100 949,750,000

Kerjasama Pembangunan AntarDaerah Bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KerjasamaPembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi yangtersusun (BKPRS, TELUK BONE,KAPET,AKSESS,BIMP-EAGA,PALOPO dsk), Jumlah DokumenPelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah Dokumen

100 335,817,737

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 7.13 46,700,000 10.00 1,950,100TRIWULAN II 3.28 21,500,000 20.00 36,378,800TRIWULAN III 31.01 203,000,000 25.00 43,262,600TRIWULAN IV 58.57 383,350,000 45.00 565,952,050 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.93TRIWULAN I 10.16 48,400,000 10.00 1,462,750TRIWULAN II 5.38 25,600,000 15.00 50,596,800TRIWULAN III 42.49 202,375,000 10.00 22,060,700TRIWULAN IV 41.97 199,900,000 65.00 393,593,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.20TRIWULAN I 9.24 42,675,000 10.00 1,476,400TRIWULAN II 5.73 26,475,000 20.00 47,795,800TRIWULAN III 42.29 195,275,000 15.00 29,719,700TRIWULAN IV 42.73 197,275,000 65.00 377,790,100 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.93TRIWULAN I 34.14 21,200,000 10.00 1,484,100TRIWULAN II 27.29 16,950,000 25.00 18,154,600TRIWULAN III 17.07 10,600,000 20.00 9,054,600TRIWULAN IV 21.50 13,350,000 45.00 32,738,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.92




NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038

REALISASI (%) PROSENTASE(%)

4 6 7


TRIWULAN

3

1

476,275,000

Penyunan dan Analisis Sektor dalamPDRB Sulawesi Selatan

Tersedianya Laporan Penyususna Dan AnalisisnSektor Dalam PDRB SULSEL 1 DOK

100 62,100,0004

2

Koordinasi Perencanaan Industri diSulsel

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

654,550,000

Koordinasi Perencanaan KetahananPangan Daerah

Tersedianya Laporan Koordinasi PerencanaanKetahan Pangan Daerah, Tersedianya LaporanVisualisasi Pangan DiSulsel, Tersedianya LaporanVisualisasi Kawasan Ruamh Pangan Lestari (KRPL)1 Dok

100

Koordinasi PengembanganPemasaran Produksi UnggulanDaerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KOOrdinasiPengembangan Pemasaran Produksi UnggulanDaerah , Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiCSR/BINA Lingkungan, Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi Pariwisat Unggulan Daerah

100 461,700,000

TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET (%)

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Industri Sulsel Yang Tersusun, JumlahDokumen Pelaksanaan Visualisasi Industri Disulsel,Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan AlatMesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen

100

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 42.63 121,500,000 15.00 73,463,200TRIWULAN II 2.28 6,500,000 10.00 33,651,400TRIWULAN III 39.30 112,000,000 50.00 121,586,104TRIWULAN IV 15.79 45,000,000 25.00 56,017,532 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.90TRIWULAN I 61.93 293,640,000 15.00 73,463,200TRIWULAN II 38.07 180,495,000 55.00 330,289,600TRIWULAN III - - 30.00 64,360,600TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.73TRIWULAN I 46.52 58,150,000 15.00 8,731,800TRIWULAN II 53.48 66,850,000 85.00 96,793,000TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 84.42TRIWULAN I 74.07 386,065,350 30.00 130,545,143TRIWULAN II 25.93 135,125,000 60.00 271,490,300TRIWULAN III - - 10.00 66,950,000TRIWULAN IV - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 89.98TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 17.67 31,675,000 90.00 17,034,580TRIWULAN III 49.83 89,325,000 - 70,302,300TRIWULAN IV 32.50 58,250,000 - 86,178,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.80TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - 90.00 -TRIWULAN III 46.73 148,283,400 - 87,336,880TRIWULAN IV 53.27 169,025,000 - 228,574,220 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.56TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - 30.00 102,633,000TRIWULAN IV 100.00 518,700,000 60.00 405,198,250 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.90

6 7


TRIWULAN

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL


TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE(%)

41

2

3

4

5

6

7 Analisis Kebijakan PerencanaanKeuangan Daerah

Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaankeuangan daerah yang tersusun 4 DOK

100 518,700,000

Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 2016 1 informasi

100 179,250,000

Penyusunan KUA dan PPAS APBDPokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun2015 2 Dok

100 317,308,400

Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1Informasi

100 125,000,000

Penyelenggaraan MusrembangRKPD

Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 521,190,350

Penyusunan Usulan Pendanaan danKonsultasi Program KegiatanDekonsentrasi dan TugasPembantuan

Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok

100 285,000,000

Forum Kerjasama PembangunanRegional

Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi Tahun2016 1 Dok

100 474,135,000

TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 39.27 309,000,000 30.00 -TRIWULAN IV 60.73 477,844,000 60.00 774,653,750 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.45TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 100.00 76,700,000 80.00 -TRIWULAN IV - - 75,385,800 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.29TRIWULAN I 4.49 20,409,291 10.00 -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 9.90 45,000,000 20.00 44,736,100TRIWULAN IV 85.61 388,996,164 60.00 312,776,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 78.68TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 73.37 138,225,000 50.00 121,730,100TRIWULAN IV 26.63 50,180,000 40.00 41,333,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 86.55




NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007

11

10

8

9

Sinkronisasi Program-ProgramPembangunan

Jumlah Program & Kegiatan pembangunanProv.Sulsel Yang sesuai dengan dokumenperencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasiperencanaan pembangunan Daerah Dta &Informasi

100 188,405,000

Sosialisasi Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang terlaksana Data &Informasi ke Kabupaten/Kota

100 454,405,455

Asistensi Usulan PenganggaranPembangunan


100 76,700,000

Analisis Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang tersusun 1 DOK

100 786,844,000

FISIK(%)


1 2 3 5 8TRIWULAN I 16.38 131,600,000 15.00 -TRIWULAN II 21.11 169,600,000 25.00 248,953,025TRIWULAN III 29.84 239,751,549 25.00 204,970,600TRIWULAN IV 32.68 262,613,451 35.00 333,189,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.95TRIWULAN I 62.51 41,475,000 15.00 -TRIWULAN II 37.49 24,875,000 85.00 65,971,000TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.43TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 27.13 71,500,000 25.00 13,215,040TRIWULAN III 63.38 167,050,000 25.00 52,755,960TRIWULAN IV 9.49 25,000,000 40.00 197,429,403 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.94TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 23.27 39,450,000 90.00 106,819,003TRIWULAN IV 76.73 130,075,000 - 25,523,097 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 78.07TRIWULAN I 20.00 26,004,000 15.00 -TRIWULAN II 22.00 28,604,400 25.00 35,693,000TRIWULAN III 31.00 40,306,200 25.00 -TRIWULAN IV 27.00 35,105,400 35.00 89,354,150 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.18TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 64.00 477,050,000 90.00 88,028,900TRIWULAN III 25.78 192,134,605 - 311,946,900TRIWULAN IV 10.22 76,215,395 - 326,395,985 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.45




NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009

6 7

REALISASI (%) PROSENTASE(%)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL

6

1

2

3

4

5

Perubahan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Revisi dokumen perencanaanpembvangunan daerah yang tersusun 2 DOK

100 745,400,000

Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1Dok

100 169,525,000


Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsiyang tersusun 1 Dok

100 66,350,000

Penyusunan KUA dan PPAS APBDPerubahan

Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok

100 263,550,000


TRIWULAN TARGET (%)

Sinergitas PerencanaanPenganggaran dan KebijakanPembangunan

Dokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensidokumen perencanaan pembangunan daerah 1 Dok

100 803,565,0004

Penyusunan Laporan Dana AlokasiKhusus NON DR Tahun 2015

Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)Non DR TA 2015 1 Dok

100 130,020,000

rencana aksi 2015 bappeda

Documents

Transcript of rencana aksi 2015 bappeda