RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN … · Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota...

RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA KOTA SALATIGA

TAHUN 2011-2016

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2012

Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Salatiga Tahun 2011-

2016 adalah dokumen perencanaan antara, yang sangat berkaitan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Salatiga, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008.

RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD

pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh

rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana

pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan

daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup

gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan

fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di Kota Salatiga.

RPJMD merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota

Salatiga Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009.

Seiring dengan pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja

yang saat ini sedang berjalan, mengharuskan masing–masing satuan

kerja untuk menyusun rencana kerja lima tahunan yang tertuang

dalam Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra

Bappeda ini disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda

Kota Salatiga dan merupakan indikator kinerja SKPD.

Fungsi Renstra Bappeda Kota Salatiga dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Sebagai terjemahan praktis dari visi, misi dan tujuan Bappeda

Kota Salatiga;

2) Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional;


2

3) Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja

tahunan;

4) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Bappeda Kota

Salatiga dalam periode lima tahunan;

5) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis

Bappeda Kota Salatiga.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga selain mengacu

kepada RPJMD, juga mengakomodir kebijakan-kebijakan yang telah

digariskan dalam RPJPD sebagai ide dasar, yang memuat visi, misi

dan strategi yang tertuang dalam dokumen perencanaan

pembangunan menuju terwujudnya masyarakat Kota Salatiga yang

sejahtera, mandiri dan bermartabat yang dilaksanakan oleh

pemerintah bersama masyarakat. Selain itu Renstra Bappeda juga

mengacu pada Renstra Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) dan

Renstra Provinsi Jawa Tengah. Renstra Bappeda ini nantinya akan

menjadi acuan dalam penyusunan Renja Bappeda selama 5 (lima)

tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga ini

adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan Renstra;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


3

8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025;

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga

Tahun 2011–2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan

landasaan kebijakan taktis strategis lima tahun kedepan dalam

rangka pencapaian visi dan misi , sebagai tolok ukur penilaian kinerja

Bappeda setiap tahun sampai tahun 2016.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga

Tahun 2011–2016 adalah sebagai berikut :

1) Sebagai pedoman Kepala Bappeda beserta stafnya dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

2) Menetapkan prioritas program dan kegiatan Bappeda dalam

rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda

selama lima tahun kedepan melalui sumber pembiayaan APBD,

yang dilengkapi dengan indikator kinerjanya;

3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.


4

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum,

hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika

penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Bappeda dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas

apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah

dihasilkan sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian ini membahas identifikasi permasalahan yang dihadapi

Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Mengemukakan tugas dan fungsi

Bappeda berkaitan dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah

terpilih dikaitkan dengan faktor penghambat dan pendorong yang

dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta

permasalahan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda ditinjau dari

implikasinya Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan pernyataan rumusan visi dan misi,

tujuan dan sasaran jangka menengah, indikator kinerja dan

pernyataan strategi serta kebijakan Bappeda lima tahun mendatang.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan

kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, yang berasal

dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan

lainnya yang sah, dalam periode lima tahunan.


5

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Berisi tentang pengesahan Walikota dan ditetapkan oleh Kepala SKPD,

serta menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan harapan-

harapan dan keadaan diluar perkiraan.


6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor

11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Salatiga. Susunan organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah terdiri atas :

1) Kepala Badan;

2) Sekretariat, terdiri dari :

a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi,dan Pelaporan;

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c) Subbagian Keuangan.

3) Bidang Ekonomi, terdiri dari :

a) Subbidang Perekonomian Daerah;

b) Subbidang Perekonomian Rakyat.

4) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :

a) Subbidang Pemerintahan;

b) Subbidang Sosial Budaya.

5) Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang, terdiri dari :

a) Subbidang Sarana Prasarana;

b) Subbidang Tata Ruang.

6) Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari :

a) Subbidang Statistik dan Data;

b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan

pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan

daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;


7

2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah

dan statistik, penelitian dan pengembangan;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan,

pengendalian dan evaluasi;

4) Pelaksanaan pelayanan keSekretariatan Badan;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala

Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah,

statistik, penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan

kajian Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;

2) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, statistik,

penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan kajian

Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;

3) Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, statistik,

penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan kajian

Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;

4) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah;

5) Menyusun konsep produk hukum daerah dibidang perencanaan

pembangunan Daerah sesuai ketentuan untuk bahan penetapan

Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;

6) Menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan perencanaan

pembangunan Daerah sesuai kewenangan sebagai bahan untuk

penetapan kebijakan Walikota;

7) Melaksanakan kajian serta analisis kegiatan dibidang perencanaan

pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

8) Mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan jangka panjang

dan jangka menengah daerah;

9) Memberikan rekomendasi perencanaan teknis dibidang

perencanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan

pelayanan;

10) Menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Badan

sesuai ketentuan sebagai pedoman kerja;


8

11) Menetapkan Rencana Strategis melalui pembahasan dan kajian

Bidang-bidang sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja

Tahunan;

12) Menetapkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja sesuai Rencana

Strategis dengan memperhatikan masukan dan saran Bidang-

bidang sebagai pedoman kerja;

13) Menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan agar sasaran dan

target yang ditetapkan dapat tercapai;

14) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran sesuai ketentuan

agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai rencana;

15) Menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan dapat

mencapai sasaran;

16) Menetapkan kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan sebagai pedoman kerja;

17) Mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi dan

kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

18) Melaksanakan koordinasi lintas bidang sesuai ketentuan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

19) memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan agar pelaksanaan

tugas selaras dengan Visi dan Misi Badan;

20) Mengevaluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian sebagai

bahan perencanaan kegiatan selanjutnya;

21) Melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

22) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

23) Menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3

sebagai cerminan kinerja bawahan;

24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan

teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan,

kepegawaian, umum, perlengkapan, pemeliharaan, kearsipan,

ketatalaksanaan, kehumasan, penyusunan rencana kegiatan dan

mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan Badan serta

mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kota.


9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis penyusunan

perencanaan pembangunan daerah;

2) Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan,

keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-

undangan dibidang perencanaan pembangunan;

3) Penyelenggaraan keSekretariatan Badan;

4) Perencanaan anggaran Badan;

5) Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dilingkungan

Badan;

6) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan

perlengkapan;

7) Pelaksanaan pengendalian anggaran;

8) Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan;

9) Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi

serta penyelenggaraan inventarisasi;

10) Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi

perencanaan pembangunan;

11) Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Badan;

12) Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data Badan;

13) Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja;

14) Pembinaan dan pengarahan pada bawahan;

15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

kegiatan Badan;

16) Penilaian pelaksanaan tugas oleh atasan;

17) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merumuskan rencana kerja Sekretariat berdasarkan data dan

ketentuan untuk penyusunan program kerja;

2) Menyusun program kerja Badan melalui koordinasi dengan

Bidang-bidang sesuai ketentuan agar sasaran yang ditetapkan

dapat tercapai;


10

3) Menyiapkan konsep Rencana Anggaran Badan melalui koordinasi

dengan Bidang-bidang sebagai bahan penetapan sasaran dan

target Badan;

4) Menyiapkan konsep produk hukum melalui koordinasi dengan

Bidang-bidang sebagai bahan penyusunan produk hukum daerah

dibidang perencanaan pembangunan Daerah;

5) Menyiapkan konsep kajian serta analisis kegiatan dibidang

perencanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6) Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi perencanaan jangka panjang

dan jangka menengah daerah;

7) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

8) Mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan,

pengadaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan,

kehumasan dan perpustakaan sesuai ketentuan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

9) Mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga

Badan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta tertib

administrasi dan keharmonisan kerja;

10) Mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi sesuai

ketentuan untuk peningkatan pelayanan;

11) Mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personel

melalui koordinasi antar bidang agar tidak terjadi tumpang-tindih

pelaksanaan tugas;

12) Mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian tugas

masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian arah;

13) Memantau disiplin kerja seluruh pegawai sesuai ketentuan agar

memperoleh hasil kerja yang memuaskan;

14) Menyusun konsep surat yang berhubungan dengan kepegawaian

dan surat lain atas perintah atasan;

15) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi

perKantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan tindak

lanjut;

16) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Badan sesuai

ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;


11



18) Menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3

sebagai cerminan kinerja bawahan;

19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai

bidang tugas.

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok merencanakan,

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan dan

menganalisis dibidang ekonomi serta melakukan pengendalian,

penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bidang

ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang

ekonomi;

2) Perencanaan pembangunan kegiatan dibidang ekonomi, industri,

perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi, usaha

mikro kecil dan menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan,

pertanian, transmigrasi, dan pariwisata, serta pendapatan

pengelolan keuangan dan aset;

3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang

ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal,

koperasi dan usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja,

ketahanan pangan, pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta

pendapatan pengelolan keuangan dan aset;

4) Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan

pembangunan dibidang ekonomi, industri, perdagangan,

perhubungan, penanaman modal, koperasi, usaha mikro kecil dan

menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan pertanian,

transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan pengelolan

keuangan dan aset;

5) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;

6) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan bidang ekonomi, industri, perdagangan,

perhubungan, penanaman modal, koperasi dan usaha mikro kecil

menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan, pertanian,


12

transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan pengelolan

keuangan dan aset;

7) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan;


bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala

Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang

ekonomi berdasar Renstra agar diperoleh kinerja yang dapat

dipertanggungjawabkan;

2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan bidang ekonomi, industri,

perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan

usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan,

pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan

pengelolan keuangan dan aset agar diperoleh sinkronisasi dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang

ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal,

koperasi dan usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja,

ketahanan pangan, pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta

pendapatan pengelolan keuangan dan aset melalui rapat dengan

bawahan sebagai bahan masukan atasan;

4) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

perencanaan pembangunan bidang ekonomi, industri,

perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan

usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan,

pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan

pengelolan keuangan dan aset ;

5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia;

6) Menyusun prosedur kerja kegiatan bidang ekonomi berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan

tugas;

7) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan

literatur yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang

ekonomi guna kelancaran pelaksanaan tugas;


13

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi agar diperoleh

pola perbaikan tugas;

9) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai

dengan jabatan masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;



11) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai

cerminan kinerja bawahan;


bidang tugas.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas

pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan

kegiatan dan menganalisis dibidang pemerintahan, sosial dan budaya

serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi

atas pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.


Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di pemerintahan

dan sosial budaya;

2) Perencanaan pembangunan kegiatan dibidang pendidikan,

kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan

pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan

politik, perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan

dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera,

perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan, perencanaan

pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan;

3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang

pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial,

kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan,

kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat,

perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga

sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan,

perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan

pengembangan;


14


pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah

raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan,

pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan

masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,

keluarga sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan,


pengembangan;



pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah

raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan,

pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan

masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,

keluarga sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan,


pengembangan;



bidang tugasnya.


Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :


pemerintahan dan sosial budaya berdasar Renstra agar diperoleh

kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan;

2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan dibidang pendidikan,

kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan

pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan

politik, perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan

dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera,

perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan, perencanaan

pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan


15

agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah;

3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang

pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial,

kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan,

kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat,

perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga

sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan,


pengembangan melalui rapat dengan bawahan sebagai bahan

masukan atasan;


perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan,

pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil,

kebudayaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik,

perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan

keluarga berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak,

kepegawaian, pengawasan, perencanaan pembangunan dan

statistik serta penelitian dan pengembangan;

5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang

pemerintahan dan sosial budaya sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran yang tersedia;

6) Menyusun prosedur kerja kegiatan bidang pemerintahan dan sosial

budaya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai

acuan pelaksanaan tugas;



pemerintahan dan sosial budaya guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial

Budaya agar diperoleh pola perbaikan tugas;


jabatan masing-masing guna kelancaran tugas;




16




bidang tugas.

Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas

pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan

kegiatan, menganalisis dan pengendalian pengembangan

pembangunan bidang bina marga, cipta karya, pengairan,

perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan

pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber

daya mineral serta melakukan penilaian, pengendalian dan evaluasi

atas pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang.


Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan perencanaan di bidang bina marga, cipta

karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika,

kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta

energi dan sumber daya mineral;

2) Perencanaan pembangunan kegiatan di bidang bina marga, cipta



energi dan sumber daya mineral;

3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang

bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan

informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan

hidup, serta energi dan sumber daya mineral;




pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan

sumber daya mineral;





pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan



17



bidang tugasnya.


Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :


sarana prasarana dan tata ruang berdasar Renstra agar diperoleh

kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan;

2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan bidang bina marga, cipta



energi dan sumber daya mineral, agar diperoleh sinkronisasi

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang

bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan

informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan

hidup, serta energi dan sumber daya mineral melalui rapat dengan

bawahan sebagai bahan masukan atasan;


perencanaan pembangunan bidang bina marga, cipta karya,

pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan

dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan


5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang sarana

prasarana dan tata ruang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran yang tersedia;

6) Menyusun prosedur kerja kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan

Tata Ruang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

sebagai acuan pelaksanaan tugas;





sarana prasarana dan tata ruang guna kelancaran pelaksanaan

tugas;


18

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana dan

Tata Ruang agar diperoleh pola perbaikan tugas;








bidang tugas.

Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai

tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan kegiatan dan menganalisis dibidang statistik,

data, penelitian dan pengembangan serta melaksanakan pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang

Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan perencanaan dibidang statistik data

penelitian dan pengembangan, pengolahan data pembangunan,

pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan


2) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta

pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

3) Pelaksanaan pengolahan dan penyusunan data pembangunan

daerah;

4) Pelaksanaan penelitian pengembangan perencanaan pembangunan

daerah;

5) Perencanaan pembangunan dibidang statistik, data, penelitian dan

pengembangan, pengolahan data pembangunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;


7) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan


8) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan

data statistik pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;



19


bidang tugasnya.


Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :


statistik, data, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan

pengembangan berdasarkan Renstra agar diperoleh kinerja yang

dapat dipertanggungjawabkan;

2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan bidang statistik, data,

pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan

agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah;

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta

pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;


perencanaan pembangunan yang meliputi fungsi pelayanan

umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup,

perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan

budaya, pendidikan, perlindungan sosial;

5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang statistik,

data, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan

pengembangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

yang tersedia;

6) Menyusun prosedur kerja kegiatan bidang statistik, data,


berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan

pelaksanaan tugas;


literatur yang berkaitan dengan perencanaan bidang Statistik,

data, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan

pengembangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang statistik, data,


agar diperoleh pola perbaikan tugas;




20






bidang tugas.

2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Salatiga didukung sumber daya manusia

secara kualitas memadai tetapi secara kuantitas sangat terbatas.

Adapun jumlah sumber daya yang ada sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kota Salatiga Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No Golongan Tingkat Pendidikan Jumlah

Total S2 S1 D III SMA SMP SD

1 IV / c 1 1

2 IV / b 2 2

3 IV / a 3 1 3

Jumlah Golongan IV 5 2 7

4 III / d 1 1 2

5 III / c 4 4

6 III / b 5 4 9

7 III / a 9 1 10

Jumlah Golongan III 10 14 1 25

8 II / d 1 1

9 II / c 3 3

10 II / b 1 1

11 II / a 1 1 2

Jumlah Golongan II 4 2 1 7

Total 15 16 4 3 0 1 39

38% 41% 10% 7% 0% 2% 100%

Data BAPPEDA Nopember 2011

Bappeda Kota Salatiga mempunyai SDM yang berpendidikan

tinggi dan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan

unit kerjanya sacara lebih baik, disamping potensi-potensi positif


21

tersebut dihadapkan pada potensi permasalahan seperti SDM belum

sepenuhnya difungsikan untuk pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dimana pengelolaan manajemen sumber daya manusianya

masih belum optimal dan masih harus ditingkatkan guna mendorong

peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok fungsi Bappeda didukung

dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1) Alat-alat angkutan 17 buah terdiri dari kendaraan roda empat dan

roda dua dengan kondisi dari baik sampai dengan tidak layak

pakai;

2) Alat-alat kantor dan rumah tangga sejumlah 771 barang yang

berupa meja, kursi, almari, kalkulator, mesin absensi, komputer,

laptop, printer, scanner, mesin ketik listrik, Layar OHP, UPS,

papan pengumuman, White board, korden, karpet dengan kondisi

yang bervariasi antara baik, sedang dan tidak layak serta banyak

yang sudah tidak memenuhi umur ekonomi sebagai sarana

penunjang untuk memperlancar kegiatan;

3) Alat-alat studio dan komunikasi sejumlah 43 yang berupa kamera,

kamera video, overhead proyektor, LCD, telepon, faximili, AC,

wireless, TOA ampliefier, intercom, Uninterupted power supply

yang berguna untuk memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak

terkait;

4) Buku-buku perpustakaan sejumlah 259 buah yang berupa buku

peraturan perundang-undangan dan buku ilmu pengetahuan dan

tekhnologi berfungsi sebagai bahan referensi untuk menunjang

kelancaran tupoksi.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Bappeda tercerminkan dalam laporan

keuangan 3 tahun yang lalu (realisasi sampai dengan Nopember 2011

ditambah dengan prognosis bulan Desember 2011) sebagaimana

tersebut dalam tabel telampir.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan

Bappeda selaku pengampu kebijakan dalam bidang perencanaan

ditingkat Kota, maka harus melihat rencana strategis kebijakan di


22

tingkat kementerian terkait dalam hal ini Renstra Kementrian

PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.

Sejalan dengan Arah Kebijakan Nasional yang tertuang dalam

Renstra Bappenas untuk meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun dimana arah

kebijakan tersebut menjadi prioritas dalam perencanaan

pembangunan nasional dalam lima tahun kedepan yaitu mewujudkan

proses perencanaan pembangunan yang berkualitas jangka menengah

maupun tahunan.

Misi Kementrian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014 diantaranya

yaitu menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas

dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan baik

antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah

maupun antara pusat dengan daerah, melalui arah kebijakan

penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Bappeda Kota Salatiga merupakan bagian dari sistem

perencanaan pembangunan nasional dimana Bappeda adalah unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas

dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka tantangan yang

dihadapi dalam lima tahun kedepan berkaitan dengan arah kebijakan

nasional yaitu mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang

berkualitas jangka menengah maupun tahunan.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,

maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga

dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan

pembangunan partisipatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya

yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan perencanan pembangunan daerah juga dimaksudkan

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah

hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi

dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah selama ini memberikan indikasi

terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan

teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam

bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan

untuk membawa kearah yang lebih baik, bukan kegiatan-kegiatan

yang diaspirasikan selama ini.

23


Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan

keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala

Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin

profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap

aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan Visi Kepala Daerah

terpilih dalam dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016, Visi

Walikota terpilih yaitu :

”Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat”

Visi diatas menempatkan masyarakat Kota Salatiga sebagai

subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah

Kota Salatiga berperan sebagai fasilitator dan dinamisator

pembangunan. Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat

Kota Salatiga, yang difokuskan pada isu dan permasalahan utama

daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat

terlaksana secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat

menjamin eksistensi daerah di masa depan. Penjelasan terhadap visi

tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sejahtera mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan

layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan

berwawasan lingkungan.

Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat

kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam

pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan

untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam

keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti

melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan

pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan.

24


Bermartabat bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai

pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip

prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa,

demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan

yang tinggi terhadap hak asasi manusia.

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah,

yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan, sehingga dapat

dinikmati oleh masyarakat luas. Berdasarkan penjabaran Visi yang

disajikan di atas, pernyataan Misi mencerminkan segala sesuatu yang

akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut.

Misi 1 : Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar

Terpenuhinya kebutuhan layanan dasar merupakan tolok ukur utama

bagi penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat dijadikan

pijakan bagi implementasi misi selanjutnya.

Misi 2 : Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan

Berwawasan Lingkungan

Munculnya isu kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian penggunaan

lahan dengan prinsi-prinsip penataan ruang maupun tumpang tindih

penataan ruang.

Misi 3 : Mengembangkan Penanganan atas Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

Merupakan jawaban terhadap isu-isu terkait masalah penyandang

masalah kesejahteraan sosial termasuk didalamnya adalah

kemiskinan, selain isu – isu tersebut juga perlu adanya mitigasi

bencana. Permasalahan sosial yang semakin kompleks dewasa ini

ditandai dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan,

kesenjangan pemerataan pendapatan, meningkatnya angka kejahatan,

tingginya angka pengangguran, perilaku kekerasan, pelanggaran

hukum, penyalahgunaan narkotika dan lain-lain.

25


Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi

Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses

Pembangunan

Perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah

satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi

ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam

pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannya partisipasi

publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Misi 5 : Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Rangka

Memperkuat Identitas dan Jati Diri Daerah

Pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal akan membawa dampak

positif bagi keberhasilan pembangunan yang diselaraskan dengan

budaya, menjadi sebuah konsep pembangunan yang berwawasan

lingkungan dan kemanusiaan.

Misi 6 : Mengembangkan Hubungan yang Sinergis Antara

Pemangku Kepentingan Pembangunan

Pemerintah Kota Salatiga akan lebih mengembangkan hubungan yang

sinergis antara pemangku kepentingan menuju terciptanya

pembangunan yang berbasis pada upaya peningkatan kesejahteraan,

kemandirian dan martabat masyarakat Kota Salatiga.

Misi 7 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-

prinsip Good Governance

Konsep good governance, yang menitikberatkan pada bagaimana

membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan

swasta sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses

pembangunan daerah dan pengelolan sektor publik. Melalui konsep

good governance ini pembangunan daerah dan pengelolaan sektor

26


publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan

akuntabilitas.

Misi 8 : Mengembangkan Pemahaman Politik Melalui Budaya

Politik Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi

Hukum

Peningkatan kualitas masyarakat menuju masyarakat demokratis

membutuhkan adanya pendidikan politik terhadap masyarakat secara

tepat dan proses pendidikan politik tidak cukup hanya mengandalkan

proses pendidikan politik yang dilaksanakan pemerintah, atau

mengandalkan agenda politik dari kalangan elit, namun juga

melibatkan berbagai pihak dan unsur yang ada dalam masyarakat

sehingga setiap kebijakan yang diputuskan dengan melibatkan

keikutsertaan masyarakat.

Misi 9 : Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai

Bidang Kehidupan dan Perlindungan Anak, Remaja serta

Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi

Pembangunan daerah pada umumnya belum menempatkan

pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta

kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai prioritas.

Berdasarkan isu strategis, isu prioritas, visi dan misi tersebut

terdapat 3 (tiga) fokus program pembangunan lima tahun ke depan

yang terdiri dari :

Bidang Pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan

kualitas di setiap jenjang pendidikan, pengembangan sarana dan

prasarana pendidikan, tersedianya pelayanan pendidikan yang

berkualitas dan pemerataan akses pendidikan, serta tersedianya

beasiswa bagi siswa kurang mampu. Bidang pendidikan menjadi fokus

program pembangunan dengan alasan bahwa pendidikan merupakan

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan upaya meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Melalui SDM yang berkualitas dapat

dijadikan modal bagi Kota Salatiga untuk melaksanakan

27


pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.

Bidang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan

kualitas layanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana

kesehatan, jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu melalui

jamkesda bagi warga yang tidak terlayani oleh jamkesmas, biaya

pengobatan gratis di puskesmas, dan peningkatan kesehatan ibu dan

balita. Bidang kesehatan juga merupakan fokus program

pembangunan karena merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Terlebih biaya kesehatan di Indonesia semakin tidak terjangkau oleh

warga miskin sehingga dengan memberikan prioritas perhatian di

bidang kesehatan maka masyarakat miskin Kota Salatiga dapat

mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu melalui pemberian akses

permodalan bagi UKM sehingga akan tercapai target diberdayakannya

1000 UKM di Kota Salatiga. Pemberdayaan UKM merupakan salah

satu solusi untuk menangani masalah penggangguran dan sebagai

upaya menggerakkan perekonomian daerah. Disamping itu, bidang

UKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada PDRB Kota

Salatiga yang tersebar dalam sektor industri pengolahan, sektor

perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa sehingga dengan

mengembangkan UKM maka akan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan

nasional, penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Salatiga Tahun

2011-2016 mengacu kepada perencanaan strategis nasioanal dan

perencanaan strategis provinsi. Dengan berpedoman kepada

perencanaan yang ada diatasnya atau yang dikenal dengan

pendekatan perencanaan top-down diharapkan akan diperoleh

sinergisitas perencanaan pusat dan daerah. Seiring dengan dilakukan

28


Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang merupakan

penjabaran dari pendekatan perencanaan top-down, sehingga akan

tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana

pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 yaitu “Mewujudkan

Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk

mendukung pencapaian tujuan dan bernegara”. Proses perencanaan

pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan

dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang, dan

sejalan dengan itu maka pengertian kata andal yaitu mampu

melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana

pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai

serta dapat diimplementasikan, kredibel menerapkan prinsip-prinsip

good governance yang meliputi transparansi, taat hukum, partisipatif,

keterbukaan dan akuntabilitas, proaktif yaitu antisipatif dan aktif

dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara serta

mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi

secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan

nasional.

Untuk memwujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata

dalam bentuk tiga misi sesuai dengan peran-peran Kementerian

PPN/Bappenas yaitu meyusun rencana pembangunan nasional yang

berkualitas dengan mengintegrasikan, memadukan, mensinergikan

baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat

dengan daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja

pelaksanaan rencana pembangunan nasional, melakukan koordinasi

yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian

PPN/Bappenas.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-

2014 maka Bappeda Kota Salatiga sejalan dengan proses perencanaan

29


pembangunan nasional yang harus melibatkan para pelaku

pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang

yang sejalan dengan visi Bappeda yaitu “Mewujudkan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Salatiga

Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat ”.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Dalam merencanakan suatu kegiatan lima tahun kedepan

tentunya tidak terlepas dari wilayah dimana kegiatan tersebut

berlangsung. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya

ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek

fungsional. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk

mengidentifikasikan implikasi rencana struktur dan pola ruang

terhadap kebutuhan pelayanan Bappeda Kota Salatiga.. Dibandingkan

dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Bappeda dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan

kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Bappeda dalam

lima tahun mendatang.

Tujuan penataan ruang Kota Salatiga sebagaimana tertuang

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010–2030

adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan

olahraga di kawasan Kedungsepur yang berkelanjutan didukung

sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Dalam

mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut dilakukan kebijakan

dan strategi sebagai berikut :

1) Pengembangan struktur ruang :

a) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan

fungsinya;

30


b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem

prasarana dan sarana umum;

c) Pengembangan sistem jaringan transportasi jalan yang

memperlancar pergerakan antarpusat kegiatan.

2) Pengembangan pola ruang :

a) Peningkatan fungsi kawasan lindung;

b) Penyediaan RTH kota yang proporsional;

c) Perwujudan pengembangn kegiatan budi daya yang optimal dan

efisien;

d) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

negara.

3) Pengembangan kawasan strategis :

a) Pengembangan kawasan strategis sosial budaya;

b) Pengembangan kawasan strategis ekonomi.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka

menengah dalam RTRW, pelaksanaan pemanfaatan ruang telah

terjadi simpangan yang cukup signifikan sehingga menimbulkan

permasalahan dalam penerapan rencana detail tata ruang kota yang

sudah ada. Untuk penyempurnaan pedoman RTRW sebagai acuan

pembangunan perlu ditinjau kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota.

31


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN,

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, setiap pasangan calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Visi dan Misi, serta

memaparkan Visi dan Misi dimaksud di depan Sidang Paripurna

DPRD setempat. Selain itu, Visi dan Misi tersebut juga harus

digunakan sebagai bahan masukan utama dalam menyusun materi

kampanye yang disosialisasikan kepada masyarakat pemilih.

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun

mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang

telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kota Salatiga pada periode

tahun 2011-2016 adalah :

“Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat“.

Selanjutnya sebagai implemenetasi dari Visi dan Misi

Pemerintah Kota Salatiga, serta dengan memperhatikan situasi,

kondisi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan serta

memperhatikan kontinuitas pelaksanaan kegiatan yang ada, maka

ditetapkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kota Salatiga Tahun 2011-2016 adalah :

“Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam

Mendukung Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan bermartabat ”

Visi diatas menempatkan Bappeda Kota Salatiga sebagai

31


sebuah institusi yang diharapkan mampu menyusun berbagai

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

dengan melibatkan berbagai stakeholder dan berpijak pada isu dan

permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan

pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif, efesien dan

berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa

depan.

Berdasarkan penjabaran Visi yang disajikan di atas,

pernyataan Misi mencerminkan segala sesuatu yang akan

dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dalam rangka

mewujudkan Visi, maka perlu disusun rumusan Misi yang

merupakan uraian umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tentang masa depan.

Sesuai dengan Visi di atas, maka dirumuskan Misi Bappeda Kota

Salatiga untuk periode tahun 2011-2016, sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

Partisipatif dan Terintegrasi

Hal tersebut disebabkan karena terpenuhinya perencanaan

pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi merupakan

tolok ukur utama bagi terwujudnya perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas di berbagai bidang, dan merupakan

dijadikan pijakan bagi implementasi misi selanjutnya. Perencanaan

partisipatif adalah suatu tahapan proses pemberdayaan masyarakat

yang dimulai dengan tahap kajian keadaan secara partisipatif yang

didapat dari informasi yang dikumpulkan. Perencanaan partisipatif

bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau

program tersebut. Perencanaan partisipatif menurut Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah “perencanaan yang dilakukan

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap

pembangunan. Keterlibatan para pihak yang berkepentingan

32


tersebut adalah untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa

memiliki.” Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan yang

terintegrasi dalah keterpaduan semua dokumen perencanaan yang

ada, sehingga terdapat keterkaitan yang saling menunjang dan

saling melengkapai antara dokumen perencanaan yang ada.

Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya

Aparatur Perencana yang Didukung Ketersediaan Sarana

Prasarana yang Memadai

Hal tersebut disebabkan karena terpenuhinya dan tersediainya

sumberdaya manusia atau aparatur perencana yang berkualitas

merupakan salah satu unsur pendukung menuju terciptanya

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Misi 3 : Mewujudkan Ketersediaan Data yang Akuntabel sebagai

Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah

Menunjukkan bukti komitmen Bappeda Kota Salatiga sebagai

institusi perencana yang akuntabel. Hal tersebut disebabkan

karena data merupakan unsur utama yang menjadi dasar dalam

setiap analisis kebijakan publik. Ketersediaan data yang akuntabel

akan menunjang hasil analisis yang pada gilirannya akan

meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah.


Mendukung bagi Berkembangnya Pusat-pusat Pertumbuhan

Ekonomi

Perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan

salah satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan

potensi ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang

dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannnya

partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Terkait

dengan hal tersebut, maka Bappeda Kota Salatiga melalui misi

keempat ini memfokuskan perencanaan pembangunan daerah yang

mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

33


dengan tetap berpegang pada upaya pada upaya pemberdayaan

ekonomi lokal, baik melalui UKM dan Koperasi maupun

pemberdayaan rumah tangga kurang mampu/kelompok kurang

mampu, produksi dan produktifitas hasil pertanian dan perikanan

dalam arti luas, meningkatkan potensi dan daya saing daerah

melalui peningkatan investasi, meningkatkan kualitas dan

penyerapan tenaga kerja, meningkatkan sumber-sumber

penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian keuangan

daerah, meningkatkan pengelolaan pasar tradisional yang

representative, serta peningkatan partisipasi publik dalam

pembangunan baik melalui forum musrenbang maupun dalam

forum dan kelembagaan lain.

Misi 5 : Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Kota serta

Ketersedian Sarana dan Prasarana yang Berwawasan

Lingkungan

Perencanaan dan Pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan merupakan prasarana bagi

pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan yang

berkelanjutan. Munculnya isu kerusakan lingkungan,

ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsi-prinsip penataan

ruang, maupun tumpang tindih penataan ruang menjadikan

pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan dijadikan sebagai Misi Kelima.


Mendukung Peningkatan Kualitas Penanganan Masalah Sosial

dan Budaya dengan Berprinsip pada Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik

Memfokuskan pada perencanaan dalam penanganan masalah sosial

dan budaya merupakan jawaban terhadap isu-isu terkait

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

pengarustumaan gender dan perlindungan anak, hak asasi

34


manusia, maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial,

termasuk didalamnya adalah percepatan penanggulangan

kemiskinan. Permasalahan sosial yang semakin kompleks dewasa

ini ditandai dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan,

kesenjangan pemerataan pendapatan, meningkatnya angka

kejahatan, tingginya angka pengangguran, perilaku kekerasan,

pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkotika dan lain-lain.

Masalah sosial yang tidak segera ditangani secara dini dapat

menimbulkan masalah sosial yang besar seperti terbentuknya

generasi muda yang tidak berkualitas, menajamnya kesenjangan

sosial baik vertikal maupun horizontal, disintegrasi sosial dan

sebagainya. Penangananan masalah sosial yang tidak tuntas bisa

mengakibatkan meningkatnya jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Bappeda

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam

perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara

keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap

perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki nilai krusial

dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan

tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi, oleh karena itu harus

dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan

sasaran, sehingga program dan kebijakan dapat

dioperasionalisasikan kedalam sistem penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan

dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh

35


dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis

kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah juga

menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana

pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik

pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program,

kegiatan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan

tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi,

melaksanakan Misi dengan menjawab permasalahan dan isu

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun

pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk

mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan BAPPEDA adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif dan

terintegrasi;2) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana;3) Meningkatkan sarana prasarana pendukung;4) Mewujudkan ketersediaan data dan pelaporan yang akuntabel

sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;5) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang

mendukung bagi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi;6) Mewujudkan perencanaan tata ruang kota serta ketersediaan

sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan;7) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat

untuk mengatasi permasalahan sosial dan budaya.Adapun sasaran BAPPEDA adalah sebagai berikut :

1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

mencerminkan kepentingan semua stakeholder;2) Sumberdaya aparatur perencana yang berkualitas;

36


3) Tersedianya sarana prasarana kantor;4) Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan

pembangunan;5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;6) Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang;7) Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung

infrastruktur;8) Tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kondisi

sosial dan budaya daerah.

4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam

perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management).

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan

dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian arah kebijakan dan harus menunjukkan keinginan

yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai

tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Di

sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang

menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai

(strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali

indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk

menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa

transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah

yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap

kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning

process).

Berikut strategi BAPPEDA untuk periode tahun 2011-2016 :

1) Mengkoordinasiakan para pelaku pembangunan;2) Optimalisasi partisipasi masyarakat;3) Upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;

37


4) Upaya untuk menjamin penggunaan SDM yang berkualitas.Adapun kebijakan BAPPEDA adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas koordinasi dengan stakeholder;2) Peningkatan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;3) Pengembangan sistem kualitas data perencanaan

pembangunan.

38


BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2012 2013 2014 2015 2016

KondisiKinerja

pada akhirperiodeRenstraSKPD

target Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

Meningkatkan sarana prasaran pendukung

Tersedianya sarana prasarana kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselesainya pertanggungjawaban administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0.9 1 1.1 1.2 1.3 5.5

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

50 55 60 66 73 304

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.94 6.5 7.2 7.9 8.7 36.24

Penyediaan Alat Tulis Kantor

15 16.5 18.2 20 22 91.7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8 8.8 9.7 10.6 11.7 48.8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 7.4

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 8.8 9.7 10.6 11.7 48.8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2 2.2 2.4 2.7 2.9 12.2

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3 3.3 3.6 4 4.4 18.3

Penyediaan Makanan dan Minuman

9.5 10.5 11.5 12.6 13.9 58

Rapat-rapat Koordinasi 160 176 194 213 234 977

38




Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


2012 2013 2014 2015 2016

KondisiKinerja


targetRp

(juta)target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya sarana prasarana kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana prasarana yang memadai

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

105 116 127 140 154 642

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

59.5 65.5 72 79 87 363

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

55 60.5 66.6 73.2 80.5 335.8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3 3.3 3.6 4 4.4 18.3

Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

30 33 36 40 44 147.3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

5 5.5 6 6.7 7.3 30.5

Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana

Sumberdaya aparatur perencana yang berkualitas

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

Kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana

Jumlahkaryawanyang telah

dibintek/jumlah seluruhkaryawan

40 50 50% 50 60% 60 70% 60 80% 70 100%

290

Sosialisasi kebijakan perencanaan

Tersosialisasikannya kebijakan dalam

Jumlahsosialisasi

3kali

20 3 kali 20 4kali

20 4 kali 20 14kali

80

39




Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


2012 2013 2014 2015 2016

KondisiKinerja


targetRp

(juta)target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah

24 dok 12 150 12 150 12 160 12 160 12 160 60 780

Mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif dan terintegrasi

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan semua stakeholder

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya dokumen RKPD

1 75buku

155 75buku

165 75buku

165 75buku

175 75buku

175 75buku

655

Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD

Tersusunnya dokumen RPJMD

50buku

250

Kegiatan Review RPJMD

Tersusunnya Dokumen Review RPJMD

1 50buku

100

Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Renstra SKPD

50buku

250

Kegiatan penyusunan kebijakan perencanaanpendukung RPJPD, RPJMD dan RKPD

Tersusunnya data permasalahan pembangunan

0 20jenis

72 20jenis

75 30jenis

75 30jenis

75 30jenis

75 130buku

372

Evaluasi Rencana Strategis

0 26jenis

75

Mewujudkan perencanaan tata ruang kota serta ketersediaan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan

Terwujudnya Penataan Ruang yang baik

Program Perencanaan Tata Ruang

Dokumen Tata Ruang sebagai instrumen pengendalian Tata

Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

300 300

40




Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


2012 2013 2014 2015 2016

KondisiKinerja


targetRp

(juta)target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

Ruang Kota Salatiga

Konsultasi Publik RDTRK 2011-2031

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

50 50

Perda RDTR dan Zonasi

Penetapan Kebijakan RDTRK, RTR dan RTBL

100 100

Perda RTR Kawasan Strategis

Penetapan Kebijakan RDTRK,RTR,dan RTBL

100 100

Perda Insentif dan Disintensif


100 100

Evaluasi Perda RTRW Revisi Rencana Tata Ruang

100

Penetapan Perda RTRW (hasil evaluasi)


100 100

Terwujudnya Sistim Informasi Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Sistim Informasi Geografis Tata Ruang

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

45

Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Dokumen Pengkajian dampak Lingkungan JLS

Pengkajian Dampak Lingkungan

150 150

Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan Besar

Dokumen Perencanaan Induk Airminum

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan

100 100

Rencana Induk Sanitasi Kota Salatiga

Koordinasi Perencanaan Air

100 100

41




Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


2012 2013 2014 2015 2016

KondisiKinerja


targetRp

(juta)target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan

Koordinasi Program PPSP


50 75 100 225

Studi Pembangunan Interchange Jalan TOL


100 100

Rencana Induk Pembangunan Irigasi


200 200

Rencana Induk Jalan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan

200 200

Terwujudnya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyiapan Peta Kota Hijau Kota (Green Map)

Penyusunan Program Pengembangan RTH

100 100 100 100 100 500

Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan

Penyusunan Program Pengembangan RT

300 300

Perencanaan Teknis dan Supervisi Peningkatan Kualitas RTH Perkotaan

Penyusunan Program Pengembangan RTH

150 150 150 150 150 750

Penyusunan Perda RTH

Penyusunan Kebijakan,norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

100 100

Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang

Kerjasama Pembangunan

42




Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


2012 2013 2014 2015 2016

KondisiKinerja


targetRp

(juta)target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

Sarana dan Prasarana Kota

Rapat Koordinasi bidang sarana dan prasarana

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

50 50 70 75 80 335

Mewujudkan ketersediaan data dan pelaporan yang akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan pembangunan

Tersedianya gambaranumum Kota salatiga sebagai tolok ukur pemetaan permasalahan, potensi, peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan

Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya dokumenperencanaan pembangunan yang akurat

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

150 buku 175 180 190 200 210 955

Kegiatan Penyusunan Profil Daerah

210 buku 70 77 85 95 100 427

Terukurnya kinerja tiap-tiap SKPD

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya laporan monev dan pengendalian pelaksanaan kegiatanuntuk perencanaan yang akan datang

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian& Pelaporan Pelaksanaan RencananPembangunan

28 buku 44 48 52 57 65 266

Tersusunnya buku 75 buku

43




Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


2012 2013 2014 2015 2016

KondisiKinerja


targetRp

(juta)target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

IHK dan PDRB

Indikator Ekonomi Daerah

75 buku

Tersusunnya kajian pengembangan ekonomi sepanjang jalan lingkar

Master Plan 25 buku

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FEDEP)

6 klaster

Tersusunnya PUD danEkonomi Kreatif

25 buku

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat untuk mengatasipermasalahan sosial dan budaya

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

4 275 4 275 4 280 4 280 4 285 4 285

Meningkatnya koordinasidalam penanggulangan kemiskinan melalui TKPK

Fasilitasi TKPK Frekuensi Pertemuan TKPK, Pokja dan Pokgram TKPK, Laporan Kinerja TKPK

1 1 1 1 1 1

Meningkatnya koordinasiperencanaan bidang pemerintahan melalui rapat koordinasi

Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

Frekuensi Rapat Koordinasi dalam Perencanaan Bidang Pemerintahan

Meningkatnya koordinasiperencanaan bidang sosial budaya melalui rapat koordinasi

Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Frekuensi Rapat Koordinasi dalam Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Meningkatnya koordinasikegiatan Forum Pendidikan Untuk Semua(PUS)

Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Frekuensi Pertemuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS), Workshop PUS, Review RAD PUS, Lap

1 1 1 1 1 1

44




Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


2012 2013 2014 2015 2016

KondisiKinerja


targetRp

(juta)target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

PUS

Mewujudkan sinkronisasiprogram pembangunan responsif gender

Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUD)

1 50

Memberikan pedoman kepada SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan responsif gender

Penyusunan Dokumen Peranan dan Profil Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo (Studi AnalisisGender)

Dokumen Peranan dan Profil Perempuandalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo (Studi Analisis Gender)

1 50

Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2011-2015

Dokumen Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)

1 50

Penyusunan Gender Analisys Pathway (GAP)

Dokumen Pendampingan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

1 50

Kajian Permasalahan Sosial Anak Kota Salatiga

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak

1 50

Kajian Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan dan Ketahanan PanganKeluarga

Dokumen Kajian tentang Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaandan Ketahanan Pangan Keluarga

1 50

Kajian Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Dokumen Kajian Wanita Rawan Sosial Ekonomi

1 50

Penyusunan Dokumen Dokumen Strategi 1 50

45




Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


2012 2013 2014 2015 2016

KondisiKinerja


targetRp

(juta)target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2016-2020

Penggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2016-2020

Review Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUG)

Review Dokumen RAD PengarustamaanGender (PUG)

1 50

Kajian Ibu Sahabat Anak Kota Salatiga

Dokumen Kajian Ibu Sahabat Anak Kota Salatiga

1 50

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak

Dokumen Review RAD Kota Layak Anak

1 50

Kajian Sistem dan Bentuk Pendidikan NonFormal di Kota Salatiga

Dokumen Kajian Sistem dan Bentuk Pendidikan Non Formal di Kota alatiga

1 50

Mengetahui implementasi programpenanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2 40 2 40 2 45 2 45 2 50 2 50

Menigkatnya pencapaiantarget dalam program penanggulangan kemiskinan

Monev Program Penanggulangan Kemiskinan

Frekuensi Monev Pronangkis (2 semester), rapat-rapat, Dokumen Laporan Monev Pronangkis 2 Semester

Meningkatnya pencapaian target dalamprogram MDGs

Monev Percepatan Pencapaian Target MDGs

Frekuensi Monev Percepatan Pencapaian Target MDGs (2 Semester), rapat-rapat, Dokumen Laporan Monev MDGs 2

46




Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


2012 2013 2014 2015 2016

KondisiKinerja


targetRp

(juta)target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

target

Rp(juta)

Semester

Monev Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Monev Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Frekuensi Monev ProgPUG dan Perlindungan Anak (2Semester), rapat-rapat, Dokumen Laporan Monev 2 Semester

47


BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja untuk Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang meliputi bidang Sarana Prasarana dan Tata

Ruang, Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi serta Statistik Data

dan Pengendalian Evaluasi adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Kondisi

Awal2011

Target

2012

2013

2014

2015

2016

Program Perencanaan Tata Ruangjml dokumen tata ruang kota 1jml konsultasi publik yg terlaksana 1Perda RDTR dan zonasi yg tersusun 1Perda RTR Kawasan Strategis yg tersusun 1Perda Insentif dan Disintensif yg tersusun 1Perda RTRW (hasil evaluasi) yg tersusun 1jml dokumen evaluasi Perda RTRW yg tersusun 1Program Pemanfaatan Ruangjml Sistem Informasi Geografis Tata Ruang ter-update 1 1 1Program Perencanaan Pembanguanjml Sistem Informasi Infrastruktur Data Spasial Daerah Rawan Bencana yg telah disusun

1

jml dokumen Salatiga Dalam Angka 1 1 1 1 1jml updating Infrastruktur Data Spasial Daerah 1 1 1 1jml dokumen profile daerah 1 1 1 1 1Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besarjml Dokumen Perencanaan Induk Air Minum yg tersusun 1jml Dokumen Rencana Induk Sanitasi yg tersusun 1jml kegiatan program PSPP yg terkoordinasi 1 1 1Jml dokumen studi pembangunan interchange jalan tol 1jml dokumen rencana induk pembangunan irigasi 1jml rencana induk jalan 1jml agenda kegiatan dan kontribusi Apeksi & JKPI yg terfasilitasi

22 24 24 25 26 28

jml dokumen Potensi Unggulan Daerah 1 1 1jml dokumen studi perpakiran 1Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunanjml karyawan Pemkot yg telah dibintek 40 50 60 70 80Jml sosialisasi yg terlaksana 3 3 4 4jml dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yg tersusun

24 12 12 12 12 12

Program Perencanaan Pembangunan Daerahjml dokumen RKPD yg tersusun 5 1 1 1 1 1jml dokumen RPJMD yg tersusun 1 1jml dokumen Review RPJMD yg tersusun 1 1jml dokumen Renstra SKPD yg tersusun 1 1jml jenis data permasalahan pembangunan yg terbarukan

20 20 30 30 30

jml dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan yg disusun

1 1 1 1 1 1

Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat% kegiatan-kegiatan FEDEEP yg dilaksanakan 100 100 100 100 100 100Program perencanaan pembangunan ekonomijml dokumen masterplan ekonomi yg tersusun 1 1 1jml dokumen indikator ekonomi kota salatiga yg tersusun

1 1 1 1 1

jml dokumen PDRB & IHK yg tersusun 1 1 1 1 1 1Program Perencanaan Sosial Budayajml laporan dan Dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya

4 4 4 4 4 4

46


Indikator KinerjaKondi

siAwal2011

Target201

2201

32014

2015

2016

jml laporan Monev program kemiskinan & Monev MDG'SseKota Salatiga

1 2 2 2 2 2

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)jml dokumen peta kota hijau (Green Map) yg tersusun 1 1 1 1 1jml dokumen masterplan RTH Perkotaan yg tersusun 1jml dokumen rencana teknis dan supervisi peningkatan kualitas RTH perkotaan yg tersusun

1 1 1 1 1

jml Perda RTH yg tersusun 1Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidupjml Dokumen pengkajian dampak lingkungan JLS 1Program Kerjasama Pembangunanfrekuensi koordinasi bidang sarana prasarana 1 1 1 1 1

47


BAB VIIPENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kota

Salatiga Tahun 2011-2016, merupakan bagian yang tidak dapat

terpisahkan dari Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kota

Salatiga Tahun 2011-2016 yang secara substansi memuat program kerja

dari tiap bidang di lingkungan BAPPEDA.Diharapkan dengan disusunnya Renstra BAPPEDA ini setiap

langkah perencanaan dapat disusun lebih partisipatif dengan

mengikutsertakan stakeholders, sehingga setiap usulan program dan

kegiatan lebih bisa mencerminkan aspirasi masyarakat secara utuh yang

pada akhirnya akan bermuara pada keikutsertaan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan.

WALIKOTA SALATIGA

YULIYANTO

48

T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

1. 120.009.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD II 965.000 965.000 100,00 98,96 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : 100,00 100,00 Salatiga

Perangko 30 lbr 100,00 100,00

Meterai Rp. 3.000 60 lbr 100,00 100,00

Meterai Rp. 6.000 65 lbr 100,00 100,00

Pengiriman Barang (paket) 10 kali 100,00 100,00

Kilat Khusus 10 kali 100,00 100,00

2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik APBD II 9.600.000 9.600.000 100,00 59,84 Langganan Telepon 12 bln 100,00 100,00 Salatiga

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II 5.280.000 5.280.000 100,00 100,00 Terbayarnya tenaga kebersihan lingkungan kantor 12 bln 100,00 100,00 Salatiga

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 72,27 Tersedianya alat tulis kantor : 65 jenis, 2.020 bh 100,00 100,00 Salatiga

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II 9.050.000 9.050.000 100,00 98,88 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 18 jenis, 53.967 lb 100,00 100,00 Salatiga

6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAPBD II 1.200.000 1.200.000 100,00 51,88 Tersedianya komponen instalasi listrik 17 jenis, 134 bh 100,00 100,00 Salatiga

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II 3.154.000 3.154.000 100,00 54,71 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 27 jenis, 370 bh 100,00 100,00 Salatiga

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD II 1.625.000 1.375.000 3.000.000 100,00 15,33 Tersedianya peralatan rumah tangga 17 jenis, 126 bh 100,00 100,00 Salatiga

9 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an APBD II 1.680.000 3.320.000 5.000.000 100,00 90,11 Tersedianya bahan bacaan : 100,00 100,00 Salatiga

Surat Kabar 12 bh 100,00 100,00

Buku Kepustakaan 24 bh 100,00 100,00

10 Penyediaan Makanan dan Minuman APBD II 5.750.000 5.750.000 100,00 53,65 Tersedianya makanan dan minuman rapat 850 org/kgt 100,00 100,00 Salatiga

11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah APBD II 60.000.000 60.000.000 100,00 96,81 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah 329 ok 100,00 100,00 Salatiga

12 Pelayanan Administrasi Teknis/Keamanan APBD II 2.010.000 2.010.000 100,00 94,63 Terbayarnya tenaga kontrak 1 orang 12 bln 100,00 100,00 Salatiga

2.

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 1.920.000 940.000 97.140.000 100.000.000 100,00 89,58 Tersedianya prasarana kantor : 100,00 100,00 Salatiga

Pigura Peta 1 bh

Karpet 71 m2

Almari 6 unit

Filling kabinet 8 unit

Whiteboard 2 unit

Komputer 7 unit

Printer 6 unit

UPS 5 unit

Meja kerja 7 unit

2

Blj. Brg &

Jasa Blj. Modal


( UNIT )

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

TAHUN 2009

NO SUMBER

DANA

ANGGARAN

TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI


INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)

URAIAN Blj. Peg.

PENYERAPAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

11

SATUAN

Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 1 - 1

T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )

Blj. Brg &

Jasa Blj. Modal

( UNIT )

NO SUMBER

DANA

ANGGARAN



URAIAN Blj. Peg.

PENYERAPAN

SATUAN

2 Pengadaan Mebelair APBD II 1.470.000 307.000 43.273.000 45.050.000 100,00 73,77 Terlaksananya pengadaan mebelair : 100,00 100,00 Salatiga

meja kerja 8 unit

kursi kerja 19 unit

sofa 2 unit

mesin absensi 1 unit

mesin penghancur kertas 1 unit

tangga 1 unit

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor APBD II 23.283.500 36.716.500 60.000.000 100,00 47,62 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : 100,00 100,00 Salatiga

-pengecatan gedung dan eternit 9 jenis, 1.921 bh

-perbaikan bak kamar mandi 4 jenis, 27 bh

-kebersihan kantor 6 jenis, 1.224 bh

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/OperasionalAPBD II 60.625.000 60.625.000 100,00 70,89 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : 100,00 100,00 Salatiga

- Servis mobil 5 buah, 80 kali

- Suku cadang 3 jenis, 21 bh

- Ganti oli 5 buah, 40 kali

- BBM 9078 liter

5 Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 44,99 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : 100,00 100,00 Salatiga

Servis komputer (scan virus, instal ulang,tambah memori dll) 14 bh

Servis Lap top 5 bh

Servis LCD duduk 2 bh

Servis LCD Permanen 2 bh

Servis layar LCD Permanen 2 bh

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor APBD II 18.629.000 18.629.000 100,00 51,75 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 100,00 100,00 Salatiga

Bahan bangunan 5 jenis 62 bh

Servis alat-alat kantor 19 jenis 94 bh

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman APBD II 1.000.000 1.000.000 100,00 89,73 Tersedianya Bahan : 100,00 100,00 Salatiga

Bibit tanaman 10 bh

Media tanam 5 bh

Obat-obatan tanaman hias 10 bh

3

1 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi APBD II 5.850.000 5.850.000 100,00 100,00 Tersedianya Mesin absensi 1 bh 100,00 100,00 Salatiga

2 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya APBD II 10.250.000 10.250.000 100,00 99,20 Tersedianya PDH 52 org 100,00 100,00 Salatiga

4

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganAPBD II 50.000.000 50.000.000 100,00 30,50 Tersedianya Jasa Kontribusi 50 kali 100,00 100,00 Salatiga

5

1 APBD II 5.630.000 194.370.000 200.000.000 100,00 77,84 15 dok 100,00 100,00 Salatiga

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Tersusunnya studi sumber air dan penampungan air/embung

(reservoir) di Kota Salatiga

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan LainnyaPerencanaan pembangunan reservoir (Koordinasi

perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi


T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )

Blj. Brg &

Jasa Blj. Modal

( UNIT )

NO SUMBER

DANA

ANGGARAN



URAIAN Blj. Peg.

PENYERAPAN

SATUAN

1 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan APBD II 3.630.000 46.370.000 50.000.000 100,00 83,59 100,00 100,00

6 Program Pengembangan Data/Informasi

1 APBD II 15.460.000 24.540.000 40.000.000 100,00 74,26 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga

Buku SDA 100 bh

Buku Saku SDA 100 bh

CD SDA 50 bh

2 APBD II 9.345.000 58.085.000 2.570.000 70.000.000 100,00 68,42 3 dok 100,00 100,00 Salatiga

3 Penyusunan Profil Daerah 31.730.000 38.270.000 70.000.000 100,00 95,94 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga

Profil daerah Kota Salatiga Th.2009 Sem I & II 180 bh

Peta Profil daerah Kota Salatiga 20 bh


Buku PDRB&IHK Kota Salatiga Th.2008 100 bh

Buku PDRB per Kecamatan Th.2008 100 bh

5 APBD II 9.090.000 8.410.000 17.500.000 100,00 74,98 Sosialisasi PDRB&IHK Kota Salatiga Th.2008 1 kali 100,00 100,00 Salatiga

7

1 Koordinasi penyelesaian Permasalahan Transportasi PerkotaanAPBD II 14.600.000 111.534.000 126.134.000 100,00 79,02 15 jilid, 5 CD 100,00 100,00 Salatiga

5 kali

2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan EkonomiAPBD II 2.025.000 97.975.000 100.000.000 100,00 73,27 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga

Partisipasi Pemkot Salatiga dalam Raker Komwil III APEKSI 1 kali

Partisipasi Pemkot Salatiga dalam Raker Nasional APEKSI Th.2009 1 kali

Pembayaran iuran Keanggotaan APEKSI 1 kali

Koordinasi dan kerjasama antar anggota APEKSI 3 kali

8

1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana APBD II - - - - - 114 orang 0,00 0,00 Salatiga

9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1 Penetapan RPJPD APBD II 17.035.000 116.965.000 134.000.000 100,00 5,83 Tersusunnya Dokumen RPJP Kota Salatiga Th.2005-2025 50 buku 100,00 100,00 Salatiga

2 Review RPJM APBD II 16.150.000 83.850.000 100.000.000 100,00 74,39 Terlaksananya Review RPJM Th.2007-2012 Kota Salatiga 50 buku 100,00 100,00 Salatiga

3 Penyusunan Rancangan RKPD APBD II 19.481.000 20.519.000 40.000.000 100,00 70,70 Tersusunnya Rancangan RKPD 75 buku 100,00 100,00 Salatiga

4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD APBD II 22.312.000 39.688.000 62.000.000 100,00 72,17 1 kali 100,00 100,00 Salatiga

5 Penetapan RKPD APBD II 165.615.000 24.385.000 190.000.000 100,00 87,48 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga

Buku RKPD Th.2010 90 buku

Buku Perencaan Bulanan Th.2009 18 buku

6 APBD II 80.030.000 38.360.000 118.390.000 100,00 74,33 27 SKPD 100 buku 100,00 100,00 Salatiga

Tersedianya data dan informasi yang terpadu, efisien dan efektif

Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan terminal Induk Kota Salatiga

Penyusunan dan analisis data/informasi

perencanaan pembangunan kawasan rawan

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pengolahan, updating dan analisa data dan

statistik daerah


Bantuan

Keuangan Prov

Terlaksananya pelatihan karyawan Bappeda, pejabat struktural Eselon

III dan IV dalam menentukan indikator pembangunan

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Sosialisasi Sistem


Terlaksananya Monev dan Pengendalian Pelaksnaan Kegiatan di SKPD

Terselenggaranya Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol

Semarang-Solo

Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan


Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan


T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )

Blj. Brg &

Jasa Blj. Modal

( UNIT )

NO SUMBER

DANA

ANGGARAN



URAIAN Blj. Peg.

PENYERAPAN

SATUAN

10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 31.640.000 68.360.000 100.000.000 100,00 81,71 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Klaster sapi 75 orang 2 kali

Terlaksananya Pengembangan Jaringan 138 orang 1 kali

Sosialisasi program Kerja klaster sapi 70 orang 1 kali

Rakor FEDEP 27 orang 10 kali

Pelatihan Klaster 60 orang 2 kali

Koordinasi dan konsultasi dengan Klaster Kab/Kota lain 8 orang, 6 kali

Pameran Klaster Nasional 4 orang 1 kali

Pengolahan dan Penyusunan Update Data Profil Klaster 100 buku

Rembug Klaster 50 orang 20 kali

11 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1 APBD II 12.900.000 7.100.000 20.000.000 100,00 63,02 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis 6 Program100,00 100,00 Salatiga

2 Penyusunan master plan kesehatan APBD II 4.230.000 125.770.000 130.000.000 100,00 79,78 Tersusunnya dokumen masterplan kesehatan 20 dok 100,00 100,00 Salatiga

3 Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya APBD II 15.275.000 158.725.000 174.000.000 100,00 91,87 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga

Update Data RTM 10.000 RTM

Rakor TKPKD 12 kali

Lokakarya TKPKD 2 kali

Seminar dan advokasi Salatiga Layak Anak 2 kali

Advokasi PUS 4 kali

12 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA1 APBD II 7.640.000 205.917.000 213.557.000 100,00 40,08 15 dok 100,00 100,00 Salatiga

Salatiga, Juli 2009

KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA

Drs. H CHOLIL AS'AD

Pembina Tingkat I

NIP. 19530412 198603 1 008

Terlaksananya Studi Kelayakan pengembangan energi alternatif/tenaga

surya mikrohidro

Koordinasi Penyusunan Master Plan Pengendalian

Sumber Daya Alam dan LH

Bantuan

Keuangan Prov

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kolom 13 diisi realisasi fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV

Kolom 8 diisi target keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV

Kolom 9 diisi realisasi keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV

Kolom 12 diisi target fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV


T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 141.

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD II 900.000 900.000 100,00 81,50 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : 100,00 76,33 SalatigaPerangko 65 lbr 100,00 60,00Meterai 150 lbr 100,00 94,00Pengiriman Barang (paket) 100,00 75,00


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II 5.280.000 5.280.000 100,00 90,53 Terbayarnya tenaga kebersihan ling kantor (1 org) 12 bln 100,00 100,00 Salatiga

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 74,78 Tersedianya alat tulis kantor : 7 jenis 100,00 100,00 Salatiga

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II 12.000.000 12.000.000 100,00 82,67 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 100,00 Salatigabarang cetakan 8 jenis 100,00 100,00penggandaan 64000 lembar 100,00 100,00

6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAPBD II 1.425.000 1.425.000 100,00 28,53 Tersedianya komponen instalasi listrik 12 jenis 100,00 100,00 Salatiga

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II - 19.700.000 19.700.000 100,00 70,60 Tersedianya 100,00 103,17 SalatigaMesin ketik elektrik 4 bh 100,00 75,00kalkulator 10 bh 100,00 100,00vertikal blind 40 m2 100,00 134,50

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD II 2.175.000 - 2.175.000 100,00 80,10 Tersedianya peralatan rumah tangga 19 jenis 100,00 100,00 Salatiga

9 APBD II 1.800.000 5.000.000 6.800.000 100,00 86,97 Tersedianya bahan bacaan : 100,00 100,00 SalatigaSurat Kabar 24 bh 100,00 100,00Buku Kepustakaan 69 bh 100,00 100,00

10 Penyediaan Makanan dan Minuman APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 55,80 Tersedianya makanan dan minuman rapat 1720 org/kgt 100,00 100,00 Salatiga

11 APBD II 80.000.000 80.000.000 100,00 58,08 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah 100,00 61,91 SalatigaGol IV 7 org 79 kali 100,00 63,29Gol III 24 org 90 kali 100,00 96,67Gol II 6 org 66 kali 100,00 25,76

2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 3.175.000 80.584.000 16.741.000 100.500.000 100,00 0,00 Tersedianya prasarana kantor : 100,00 0,00 Salatiga

Server 1 bh 100,00 0,00Monitor 1 bh 100,00 0,00CPU 1 bh 100,00 0,00Sistem Aplikasi temu kembali dok. Bappeda 1 paket 100,00 0,00Meja komputer 1 bh 100,00 0,00

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor APBD II 3.770.000 30.852.000 34.622.000 100,00 50,29 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : 100,00 100,00 SalatigaPemeliharaan gedung kantor 6 jenis 100,00 100,00

11

SATUAN Blj. Modal


Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an


Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

2



NO SUMBER

DANA

ANGGARAN

TAHUN 2010


( UNIT ) Blj. Brg & Jasa


URAIAN Blj. Peg.

PENYERAPAN


T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )

SATUAN Blj. Modal

NO SUMBER

DANA

ANGGARAN




URAIAN Blj. Peg.

PENYERAPAN

3 APBD II 71.000.000 71.000.000 100,00 55,38 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : 100,00 100,00 SalatigaServis mobil 5 unit 100,00 100,00Suku cadang 5 unit 100,00 100,00BBM 8970 liter 100,00 100,00

4 APBD II 22.000.000 22.000.000 100,00 37,95 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : 100,00 100,00 SalatigaServis komputer 21 unit 100,00 100,00Servis Laptop 12 bln 100,00 100,00Servis LCD Permanen 12 bln 100,00 100,00Servis Layar LCD 12 bln 100,00 100,00

5 APBD II 14.000.000 14.000.000 100,00 8,41 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 100,00 100,00 Salatiga

Peralatan gedung kantor (bahan bangunan, alat-alat kantor)7 jenis 100,00 100,006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair APBD II 8.000.000 8.000.000 100,00 43,35 Tersedianya : 100,00 100,00 Salatiga

Pemeliharaan mebelair 2 jenis 100,00 100,00(Perbaikan lemari & kursi tamu)

31 APBD II 15.255.000 104.745.000 120.000.000 100,00 76,25 100,00 100,00

Dokumen Laporan Walikota ttg Penyelenggaraan

Penataan Ruang tiap 6 bln 2 dok 100,00 100,00 Salatiga

Dokumen Raperda RTRW 1 jenis 100,00 100,00

Dokumen A3 RTRW 15 buku 100,00 100,00

Album Peta A1 15 buah 100,00 100,00

Dokumen RTRW 40 buku 100,00 100,00

4

1 APBD II 7.065.000 193.835.000 200.900.000 100,00 78,01 100,00 100,00 SalatigaDokumen RTBL Jl. Lingkar Selatan Ruas Hasanudin-

Fatmawati 15 buku 100,00 100,00

Album gambar 15 buah 100,00 100,00



Buku SDA 100 bh 100,00 100,00

Buku Saku SDA 100 bh 100,00 100,00

CD SDA 50 bh 100,00 100,00

Dokumen Perencanaan Program Penguatan Ekonomi

Masyarakat 30 bh 100,00 100,00

Seminar kegiatan/proram DBHCT 1 kali 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Pemanfaatan Ruang

Koordinasi dan fasilitas penyusunan pemanfaatan

ruang lintas kabupaten/kota


Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan


Penyusunan Rencana Teknis bangunan dan

lingkungan

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

dinas/Operasional


T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )

SATUAN Blj. Modal

NO SUMBER

DANA

ANGGARAN




URAIAN Blj. Peg.

PENYERAPAN

2 APBD II 7.415.000 17.585.000 25.000.000 100,00 47,82 Data dan Informasi pendukung Mitigasi Bencana Alam 3 dok 100,00 100,00 Salatiga

3 Penyusunan Profil Daerah APBD I 32.410.000 37.590.000 70.000.000 100,00 95,95 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga

APBD II Profil daerah Kota Salatiga Th.2010 Sem I & II 140 bh 100,00 100,00Buku Profil Daerah Kota Salatiga 70 bh 100,00 100,00Peta Profil daerah Kota Salatiga 20 bh 100,00 100,00


Buku IHK Tahun 2009 100 bh 100,00 100,00

Buku PDRB Tahun 2009 100 bh 100,00 100,00Sosialisasi IHK dan PDRB 1 kali 100,00 100,00

6

1 APBD II 7.440.000 42.560.000 50.000.000 100,00 25,89 4 kali 100,00 100,00 Salatiga

2 APBD II 1.350.000 128.650.000 130.000.000 100,00 69,72 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga

Partisipasi Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI

dan JKPI 1 thn 100,00 100,00

Iuran keanggotaan APEKSI dan JKPI 1 thn 100,00 100,00

7

1 APBD II 12.455.000 63.045.000 75.500.000 100,00 91,28 Terlakananya pelatihan aparat perencana 100,00 100,00 Salatiga

Pelatihan Penyusunan Renstra dan RPJM 85 orang 100,00 100,00Pelatihan perubahan pola pikir bagi aparat perencana 0 orang 100,00 100,00

8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1 Penyusunan Rancangan RKPD APBD II 35.513.000 24.487.000 60.000.000 100,00 78,72 100,00 100,00 Salatiga

Tersusunnya Rancangan RKPD 120 buku 100,00 100,00Terselenggaranya Forum SKPD 8 hari 100,00 100,00

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD APBD II 30.672.000 89.328.000 120.000.000 100,00 77,11 100,00 100,00 Salatiga- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 kali 100,00 100,00- Sosialisasi Musrenbangnas 1 kali 100,00 100,00- Aplikasi Web Musrenbang 1 Paket 100,00 100,00

3 Penetapan RKPD APBD II 173.779.000 25.221.000 199.000.000 100,00 79,96 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga

Buku RKPD Th.2011 90 buku 100,00 100,00

Buku Perencaan Bulanan Th.2010 74 buku 100,00 100,00

Buku Evaluasi RKPD 15 buku 100,00 100,00

4 APBD II 24.900.000 15.800.000 40.700.000 100,00 74,02 4 Kali 100,00 100,00 Salatiga

20 buku 100,00 100,00

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan

pengendalian pelaksanaan kegiatan



Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan


Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Sosialisasi Jl. Tol Ruas Bawen-Solo Kawasan Inlet-

Outlet pada Interchange Tingkir dan Kawasan Kel.

Bugel & Kauman Kidul

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat

Pertumbuhan Ekonomi

Koordinasi penyelesaian Permasalahan Transportasi

Perkotaan

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan

pembangunan kawasan rawan bencana


T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )

SATUAN Blj. Modal

NO SUMBER

DANA

ANGGARAN




URAIAN Blj. Peg.

PENYERAPAN

9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1 APBD I 21.555.000 88.445.000 110.000.000 100,00 72,40 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga

APBD II Pelatihan guna penguatan klaster 3 kali 100,00 100,00

Bantuan ATK utk 6 klaster 6 klaster 100,00 100,00

Brosur & Leaflet 6 klaster 100,00 100,00

Pameran lokal dan regional 60 hari 100,00 100,00

Koordinasi Fedep Lokal dan Regional 10 kali 100,00 100,00

Rembug klaster 15 kali 100,00 100,00

2 Penyusunan indikator ekonomi daerah APBD II 14.455.000 15.545.000 30.000.000 100,00 70,69 Terlaksananya 100,00 100,00

Buku indikator ekonomi Kota Salatiga 75 buku 100,00 100,00 Salatiga

Sosialisasi indikator ekonomi Kota Salatiga 1 kali 100,00 100,00

3 APBD II 5.540.000 94.460.000 100.000.000 100,00 85,37 Terlaksananya 100,00 100,00 Salatiga

Buku Potensi Unggulan Kota Salatiga 20 buku 100,00 100,00

Buku Rencana Aksi Daerah dalam Pengembangan

Ekonomi Kreatif 20 buku 100,00 100,0010 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1 APBD II 16.840.000 8.160.000 25.000.000 100,00 94,18 Terlaksananya 3 Program 100,00 100,00 Salatiga

- Program bantuan dan perlindungan sosial 100,00 100,00

- Program pemberdayaan masyarakat 100,00 100,00

- Pemberdayaan UKM 100,00 100,002 Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya APBD II 47.010.000 192.990.000 240.000.000 100,00 87,66 Terlaksananya 100,00 100,00 Salatiga

Profil RTM 20 buku 100,00 100,00Profil BKM 20 buku 100,00 100,00Rakor Bidang Pemsosbud 6 fungsi 100,00 100,00Fasilitasi TKPKD 3 program 100,00 100,00

Salatiga, Juli 2009


Drs. H CHOLIL AS'AD

Pembina Tingkat I

NIP. 19530412 198603 1 008





Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Masyarakat

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi


T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 141.

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD II 900.000 900.000 100,00 99,90 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : 100,00 100,00 Salatiga

Perangko 60 lbr 100,00 100,00

Meterai 120 lbr 100,00 100,00

Jasa Pengiriman (paket) 12 bln 100,00 100,00


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II 5.280.000 5.280.000 100,00 100,00 Terbayarnya tenaga kebersihan lingkungan kantor 12 bln 100,00 100,00 Salatiga

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 64,94 Tersedianya alat tulis kantor : 36 jenis 100,00 100,00 Salatiga

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II 9.000.000 9.000.000 100,00 98,39 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 100,00 Salatiga

barang cetakan 7 jenis 100,00 100,00

penggandaan 33750 lembar 100,00 100,00

6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAPBD II 1.200.000 1.200.000 100,00 68,89 Tersedianya komponen instalasi listrik 10 jenis 100,00 100,00 Salatiga

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II - 9.850.000 9.850.000 100,00 99,93 Tersedianya 100,00 100,00 Salatiga

taplak meja 2 bh 100,00 100,00

gelas kristal 1 lusin 100,00 100,00

vertikal blind 61 m2 100,00 100,00

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD II 2.000.000 - 2.000.000 100,00 85,41 Tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga 24 jenis 100,00 100,00 Salatiga

9 APBD II 1.680.000 2.160.000 3.840.000 100,00 81,67 Tersedianya bahan bacaan : 100,00 100,00 Salatiga

Surat Kabar 12 bulan 100,00 100,00

Buku Kepustakaan 100,00 100,00

10 Penyediaan Makanan dan Minuman APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 47,16 Tersedianya makanan dan minuman rapat 100,00 100,00 Salatiga

Tersedianya makan & minum 345 dos 100,00 100,00

Tersedianya snacks & minum 970 dos 100,00 100,00

11 APBD II 180.957.000 180.957.000 100,00 75,60 Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100,00 100,00 Salatiga

41 org/keg 100,00 100,00

2.

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 39.943.000 39.943.000 100,00 82,53 Tersedianya prasarana kantor : 100,00 100,00 Salatiga

AC split 1 bh 100,00 100,00

Kipas angin ceiling 1 bh 100,00 100,00

Kipas angin berdiri 4 bh 100,00 100,00

Printer 2 paket 100,00 100,00

Handycam 1 bh 100,00 100,00

Kamera digital 1 bh 100,00 100,00

LCD Proyektor 1 bh 100,00 100,00



TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN Blj. Brg &

Jasa

TAHUN 2011

( UNIT )URAIAN Blj. Peg.

PENYERAPAN INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)

Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

2



NO SUMBER

DANA

ANGGARAN LOKASI

11

SATUAN Blj. Modal


T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )


Jasa ( UNIT )URAIAN Blj. Peg.

PENYERAPAN INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)NO

SUMBER

DANA

ANGGARAN LOKASISATUAN

Blj. Modal

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor APBD II 10.850.000 9.150.000 20.000.000 100,00 94,79 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : 100,00 100,00 Salatiga

Pemeliharaan gedung kantor 6 jenis 100,00 100,00

3 APBD II 58.000.000 58.000.000 100,00 74,66 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : 100,00 100,00 Salatiga

Servis mobil 5 unit 100,00 100,00

Suku cadang 5 unit 100,00 100,00

BBM 15600 liter 100,00 100,00

ganti oli 15 kali 100,00 100,00

4 APBD II 28.000.000 28.000.000 100,00 49,13 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : 100,00 100,00 Salatiga

Servis komputer 21 unit 100,00 100,00

Servis Laptop 1 unit 100,00 100,00

Servis LCD Permanen 1 unit 100,00 100,00

Servis Layar LCD 1 unit 100,00 100,00

5 APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 24,36 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 100,00 100,00 Salatiga

Peralatan gedung kantor 6 jenis 100,00 100,00

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair APBD II 8.000.000 8.000.000 100,00 56,25 Tersedianya : 100,00 100,00 Salatiga

Pemeliharaan mebelair 6 jenis 100,00 100,00

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman APBD II 1.000.000 1.000.000 100,00 80,07 Terlaksananya pengadaan bibit tanaman, media & obat tanaman 3 jenis 100,00 100,00

3

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 44 stel 100,00 100,00

4

1 APBD II 6.420.000 242.580.000 249.000.000 100,00 85,20 Tersedianya : 100,00 100,00

Dokumen fakta dan analisa 15 buku 100,00 100,00 Salatiga

Dokumen review RDTR kawasan Kota Salatiga 15 buku 100,00 100,00

Album gambar 15 album 100,00 100,00

2 APBD II 12.800.000 104.700.000 117.500.000 100,00 89,75 100,00 100,00

100,00 100,00

Perda RTRW 50 buah 100,00 100,00

Materi teknis RTRW 45 buah 100,00 100,00

Album Peta RTRW 50 buah 100,00 100,00



Buku SDA 150 bh 100,00 100,00

Buku Saku SDA 50 bh 100,00 100,00

2 APBD II 7.310.000 10.690.000 18.000.000 100,00 93,55

Tersedianya sistem informasi data spasial IDSN aebagai

pendukung perencanaan pembangunan 1 paket 100,00 100,00 Salatiga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan


Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Terlaksananya rekomendasi Ditjen Tata Ruang Pusat dan

perda RTRW Kota Salatiga tahun 2010-2030

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan

pembangunan kawasan rawan bencana


T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )




SUMBER

DANA


Blj. Modal

3 Penyusunan Profil Daerah APBD I 45.330.000 19.670.000 65.000.000 100,00 91,10 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga

Buku 8 kel data profil daerah sem I 45 bh 100,00 100,00

Buku 8 kel data profil daerah per kecamatan sem I 20 bh 100,00 100,00

Buku 8 kel data profil daerah sem II 50 bh 100,00 100,00

Buku 8 kel data profil daerah per kecamatan sem II 20 bh 100,00 100,00

Buku profil daerah kota Salatiga tahun 2011 65 bh 100,00 100,00


Buku IHK Tahun 2010 75 bh 100,00 100,00

Buku PDRB Tahun 2010 75 bh 100,00 100,00

6

1 APBD II 1.240.000 103.760.000 105.000.000 100,00 99,48 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga

1 tahun 100,00 100,00

Iuran anggota APEKSI & JKPI 1 tahun 100,00 100,00

7

1 APBD II 24.670.000 60.330.000 85.000.000 100,00 94,58 Terlakananya pelatihan aparat perencana 100,00 100,00 Salatiga

Pelatihan Pendampingan Renstra dan RPJM 50 orang 100,00 100,00

Pelatihan perubahan pola pikir bagi aparat perencana 50 orang 100,00 100,00

2 APBD II 136.230.000 4.270.000 140.500.000 100,00 87,23 24 buku 100,00 100,00

8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan Rancangan RPJMD APBD II 73.495.000 199.505.000 273.000.000 100,00 81,32 100,00 100,00 Salatiga

Penyusunan RPJMD Kota Salatiga 15 buku 100,00 100,00

Lokakarya RPJMD kota Salatiga 200 orang 100,00 100,00

FGD 600 org/hari 100,00 100,00

Konsultasi publik 720 org/hari 100,00 100,00

Konsultasi akhir 100 org/hari 100,00 100,00

2 Penyusunan Rancangan RKPD APBD II 97.855.000 67.145.000 165.000.000 100,00 76,46 100,00 100,00 SalatigaTersusunnya Rancangan RKPD 120 buku 100,00 100,00Terselenggaranya Forum SKPD 10 hari 100,00 100,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD 190 orang 100,00 100,00Tersusunnya RKPD tahun 2012 90 buku 100,00 100,00Evaluasi RKPD 15 buku 100,00 100,00Sosialisasi Musrenbangnas 100 orang 100,00 100,00

3 APBD II 23.990.000 16.010.000 40.000.000 100,00 79,02 4 kali 100,00 100,00 Salatiga

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat

Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah



Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersusunnya dokumen berupa kajian-kajian perencanaan

pembangunan daerah

Partisipasi Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI & JKPI

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan

pengendalian pelaksanaan kegiatan

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah

dan Besar


T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )




SUMBER

DANA


Blj. Modal

9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 APBD I 25.690.000 71.310.000 97.000.000 100,00 82,10 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga

APBD II Pelatihan guna penguatan klaster 2 kali 100,00 100,00

Sosialisasi program Kerja klaster 1 kali 100,00 100,00

Bantuan ATK utk 6 klaster 6 klaster 100,00 100,00

Brosur & Leaflet, poster, banner. 6 klaster 100,00 100,00

Pameran lokal dan regional 20 hari 100,00 100,00

Rapat koordinasi Fedep Lokal dan Regional 10 kali 100,00 100,00

Rembug klaster 8 kali 100,00 100,00

Penyusunan profil klaster 6 buku 100,00 100,00

Koordinasi & konsultasi dengan provinsi, klaster kota/kabupaten lain130 ok 100,00 100,00

10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1 APBD II 15.300.000 9.700.000 25.000.000 100,00 79,27 3 program 100,00 100,00 Salatiga

2 Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya APBD II 97.625.000 177.375.000 275.000.000 100,00 80,41 Penyusunan dokumen SPKD 20 buku 100,00 100,00 Salatiga

Penyusunan dokumen pkajian permasalahan sosial 20 buku 100,00 100,00Penyusunan dokumen profil dan peranan perempuan dalam

penanggulangan kemiskinan di Kec. Tingkir & Kec.

Sidomukti

10 buku100,00 100,00

Rakor Bidang Pemsosbud 11 stakeholder100,00 100,00

Rakor bidang pemerintahan 10 stakeholder100,00 100,00

Fasilitasi TKPKD Kota 3 program 100,00 100,00

Penyusunan RAD MDGs 15 buku 100,00 100,00

Sosialisasi RAD MDGs 1 kali 100,00 100,00

649.195.000 1.470.002.000 51.953.000 2.171.150.000 100,00 83,03

Salatiga, Juli 2009


Drs. H CHOLIL AS'AD

Pembina Tingkat I

NIP. 19530412 198603 1 008



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis


Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Masyarakat


Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan program

penanggulangan kemiskinan


RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN … · Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN … · Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota...