Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... fileRencana Strategis Badan Perencanaan...

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019

I-1 PENDAHULUAN BAB I

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi

daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur

rumah tangganya sendiri. Konsekwensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut

adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat. Dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk

disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah

Kabupaten Lumajang melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan

RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra BAPPEDA

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 sesuai

dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja

4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda Kab.Lumajang

merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada

Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang

2015-2019 dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun

kedepan dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran pasangan Kepala Daerah

terpilih yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan

program dan kegiatan.



Langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, maka dalam

penyusunannya perlu dilaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal

maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan

kekuatan (strenghts),kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan

(threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada

proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap

memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya

alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah



10. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –

2019;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang no.15 tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah;

16. Peraturan Bupati Lumajang no 82 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah .

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan

tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan dalam kurun waktu 2015 - 2019 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan

instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal

maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang

rencana pembangunan tahunan.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.



Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;

2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;

3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan

pembangunan;

4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa

depan;

5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi

masa depan;

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima;

7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

8. Menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik,

selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil - hasil perencanaan dengan

pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 disusun menurut sistematika sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Sumberdaya

C. Kinerja Pelayanan

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan



BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

B. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa

Timur

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

E. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kab.Lumajang

C. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kab.Lumajang

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

LAMPIRAN


II-1

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BAB II

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Tugas

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi uraian tugas dan

fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan .

B.Fungsi (sesuai Perbup )

a. Penetapan rencana kerja dan program / kegiatan bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan

pembangunan daerah , penelitian dan pengembangan ;

c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah ,

penelitian dan pengembangan ;

d. Penyelenggaraan tata laksana perencanaan pembangunan ;

e. Penyelenggaraan pembinaan dan layanan administrasi perencanaan , penelitian

, dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi,, fisik, dan prasarana serta

sosial dan budaya ;

f. Penyusunan pedoman perencanaan , penelitian , dan pengembangan

pembangunan bidang ekonomi,, fisik, dan prasarana serta sosial dan budaya ;

g. Pengkoordinasian kegiatan kerjasama perencanaan ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah langkah dan tindakan

tindakan yang perlu diambil kepada Bupati ;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya yang

diberikan oleh Bupati .


II-2


C.Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Penyusunan Program

3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

a. Sub. Bidang Pertanian;

j. Sub. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

k. Sub. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.

4. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :

a. Sub. Bidang Sumber Daya Manusia;

b. Sub. Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

c. Sub. Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

i. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :

a. Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan;

b. Sub. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman;

c. Sub. Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan.

ii. Bidang Data dan Evaluasi terdiri dari :

a. Sub. Bidang Data dan Informasi;

b. Sub. Bidang Perencanaan dan Pengendalian;

c. Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

iii. Kelompok Jabatan Fungsional


II-3


Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG EKONOMI

KASUBID

PERTANIAN

KASUBID KOPERASI DAN

USAHA MIKRO

KASUBAG PENYUSUNAN

PROGRAM

SEKRETARIAT

KASUBID PERINDUSTIAN

PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN

DUNIA USAHA

KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

KASUBID SUMBERDAYA

MANUSIA

KASUBID KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

KASUBID PEMERINTAHAN DAN

APARATUR

KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA

KASUBID SUMBER DAYA ALAM, LH DAN PENGAIRAN

KASUBID PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN

KASUBID SARANA PRASARANA DAN PERHUBUNGAN

KASUBID DATA DAN

INFORMASI

KASUBID PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAM

KASUBID EVALUASI DAN

PELAPORAN

KEPALA BIDANG

DATA DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA BADAN


II-4


2.2. Sumberdaya SKPD

Sumberdaya yang terdapat dalam Bappeda dengan fungsinya sebagai pendukung

dan penggerak pelayanan di Bappeda meliputi Susunan Kepegawaian dan

Perlengkapan

A. Susunan Kepegawaian

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1 Strata 2 (S 2) 8

2 Strata 1 (S 1) 20

3 Sarjana Muda/Diploma 3 5

4 SLTA/SMK 8

5 SLTP -

6 SD 1

Jumlah 42

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No. Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah

1 ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV 7

2 SPAMA/ DIKLATPIM TK. III 4

3 SPAMEN/DIKLATPIM TK. II 1

Jumlah 12

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah

1 I 1

2 II 5

3 III 14

4 IV 7

5 TENAGA KONTRAK 15

Jumlah 42


II-5


4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No. Jabatan Jumlah

1 Eselon II 1

2 Eselon III 5

3 Eselon IV 13

4 Fungsional -

5 Staf 23

Jumlah 42

B. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Perlengkapan BAPPEDA Kabupaten Lumajang

No. Nama Barang Jumlah (Unit)

1 Mobil 2 2 Sepeda Motor 18 3 Almari Kayu 20 4 Rak Kayu 20 5 Rak Besi 4 6 Meja Kayu 62 7 Kursi Kayu 19 8 Meja Tamu 6 9 Filing Cabinet 13

10 Mesin Ketik 1 11 Komputer 31 12 Laptop 4 13 Kamera 2 14 OHP/LCD 2 15 Screen/Layar 2 17 AC 12 18 Mesin Pemotong Rumput 2 19 Sound System 2 20 Televisi 2 21 Brankas 1 22 Handycamp 1 23 Lemari Kaca 1 24 Kursi Putar 34 25 Kursi Besi 63 26 Meja Komputer 9

Jumlah 332


II-6


2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Lumajang merupakan sarana

yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan..

Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan

sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam

kurun waktu tertentu.

Beberapa indikator kinerja Bappeda Kabupaten Lumajang disajikan dalam tabel

sebagai berikut :


II-7


Tabel

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Lumajang

1 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

***)

Target SPM (%)

Target IKK (%)

Target Indikator Lainnya

(%)

Target Renstra SKPD Tahun ke- (%)

Realisasi Capaian Tahun ke- (%)

Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

A URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

- 100 - 100 - - - - - - - - - - - - - -

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

- 100 - 100 - - - - 100 - - - - 100 - - - -

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

- 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

- 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5

Persentase peningkatan jumlah usulan musrenbang yang dapat direalisasikan dalam APBD

- 40 - 30 35 40 40 40 - - - - - - - - - -

6 Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti

- 80 - 60 70 70 80 80 - - - - - - - - - -

7 Persentase indikator kinerja RPJM yang mencapai target

- 100 - 80 85 90 95 100 - - - - - - - - - -

B URUSAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan Renstra SKPD / RPJMD

2010 2011 2012 2013 2014

1 Persentase penurunan penyimpangan penggunaan lahan dari RTRW

- - 5 54 45 30 10 5 - - - - - - - - - -

2 Persentase tersusunnya RUTRK/RDTR Kota

- - 100 20 40 60 80 100 14,29 33,33 4,76 19,05 42,86 15 17,5 1,67 5 9

3 Rasio bangunan ber - IMB - - 25 , 66 25,51 25,55 25,59 25,63 25,66 34,05 34,05 33,63 33,73 33,97 113,49 133,25 131,43 131,61 132,39


II-8



***)

Target SPM (%)

Target IKK (%)


(%)




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) per satuan bangunan

Berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2010

4

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. *)

100 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. *)

100 - - - - - - - 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0

6

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya. *)

100 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

Terlaksana tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang *)

100 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

25 - - - - - - - 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 0 0 0 0 0

URUSAN STATISTIK


II-9



***)

Target SPM (%)

Target IKK (%)


(%)




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Buku ”kabupaten dalam angka”

- 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Buku ”PDRB kabupaten” - 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Catatan: *) SPM belum terakomodir dalam Renstra SKPD, mengacu kepada Permen PU No. 14 Tahun 2010.


II-1


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat

Daerah merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat

Daerah. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Organisasi

Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Lumajang :

2.4.1 Tantangan :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki

kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya;

2. Keterpaduan proses perencanaan belum bisa diharapkan untuk dapat

menampung aspirasi masyarakat yang selama ini dipersepsikan hanya

sebagai formalitas dalam proses perencanaan;

3. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan Belum mantapnya

mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan OPD dan antar OPD

masih adanya ego sektoral antar OPD, OPD dengan Desa; rendahnya

kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan; rendahnya

kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah

fiskal (fiscal gap);

4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan

yang tersusun secara sistematis,akurat,dan berbasis teknologi informasi

dan komunikasi.

2.4.2 Peluang :

1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

yang memiliki kemampuan , kompetensi sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya , juga kompetensi Aparatur Perencana di Tingkat Pusat

dan Daerah melalui Diklat,Bimtek,Program beasiswa, FGD, seminar yang

bekerjasama dengan Perguruan Tinggi , Organisasi profesi Pusat maupun

Daerah ;

2. Tersedianya dukungan anggaran ;


II-2


3. Meningkatnya kwalitas Renbang melalui perumusan strategi dan arah

kebijakan prioritas, fokus prioritas, kegiatan serta rencana tindak yang

terukur dan jelas melalui E –MUSRENBANG ;

4. Tersedianya SIPP dan evaluasi sebagai fasilitas proses Perencanaan ;

5. Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran ;

6. Perubahan RENSTRA BAPPEDA KAB.Lumajang ;

7. Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan

evaluasi;

8. Komitmen Pemerintah Pusat dalam penguatan fungsi punishment atas

keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan .


II-3



II-4



III-1

ISU-ISU STRATEGIS BAB III

Dalam melaksanakan tugasnya seiring dengan diberlakukannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik

Indonesia dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang turut

bertanggungjawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah masalah

Pembangunan sekarang dan kedepan dengan mengacu RPJMD Kab.Lumajang

dan perlu mendapat perhatian dalam menentukan RENSTRA. Suatu

pernyataan Strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan

diselesaikan .

Dengan mengetahui permasalahan diharapkan mampu meminimalisir

dampak permasalahan yang ada .


III-2


3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam

penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan , maka

terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam hal perencanaan

pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten

Lumajang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a) Adanya kebijakan Nasional yang berdampak pada Perubahan kebijakan

daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkronsistensi

Perencanaan Pemabngunan di Daerah;

b) Kurangnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM yang belum

sesuai dengan kompetensi;

c) Belum optimalnya komitmen dan konsistensi pelaksanan dokumen

Perencanaan;

d) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar

dalam pengambilan kebijakan Pemerintah ;

e) Masih minimnya pemanfaatan IPTEK dan pengembangan Inovasi Daerah;

f) Kurang tersedianya data dan informasi Pembangunan Daerah ;

g) Belum terintegrasinya software E-Planing dan E- Budgeting;

h) Belum tersedianya E- Monev dalam rangka membangun Perencanaan

dan evaluasi yang terintegrasi ;

i) Belum adanya Pejabat Fungsional Perencana di Bappeda Kab.Lumajang;

j) Adanya sanksi dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap keterlambatan

Penyelesaian Dokumen Perencanaan ;

k) Kontrol Masyarakat, Media Sosial, LSM dalam mengevaluasi Kinerja

Pemerintahan .


III-3


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas

Pembangunan yang akan dilaksanakan, agar tujuan pembangunan dapat

tercapai maka dijabarkan dalam Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan

Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan

dan Pembinaan Keagamaan;

b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha

Pendukungnya;

c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan

Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban

dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan

visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam

rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah.

Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat

untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam

mencapai visi dan misi kepala daerah. Melihat identifikasi permasalahan

di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi

kepala daerah.

Faktor Pendorong :


III-4


a).Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus

dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil

yang optimal;

b).Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas

berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah;

c).Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan

distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya

bagi masyarakat;

d).Mewujudkan aksebilitas dan kualitas Pelayanan di bidang

Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan dasar lainnya ;

e).Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan

ekonomi yang berkwalitas dan berkelanjutan .

Faktor Penghambat :

a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat

mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;

b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh

kepentingan kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada

dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka

panjang.

c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar

wilayah;

d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan

belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam

rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

Telaah rencana strategis kementerian dan Bappeda Provinsi Jawa Timur

merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan

kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan Bappeda

berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan


III-5


pemerintah provinsi Jawa Timur. Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah

kebijakan dan strategi sebagaimana berikut :

A. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

Visi KPPN/Bappenas adalah ”Mewujudkan Kementerian

PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung

pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara” dengan misi meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam

rangka:

a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan

baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi

pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;

b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas

terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses

perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan

pembangunan di berbagai bidang.

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan

meliputi

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional

melaluipenataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas


III-6


data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta

peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran

yang berbasis kinerja.

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan

bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan

penyelesaian permasalahan pembangunan.

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan

dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan

pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan

internal sebagaimana berikut :

Eksternal:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas

sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan;

2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan nasional.

3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan nasional.

4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan

pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal:

1. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja

individu/pegawai.


III-7


2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan

pegawai.

3. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan

perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan

akuntabel.

4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di

Kementerian PPN/Bappenas.

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya

dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

B. Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum dan permukiman

diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “Tersedianya

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk

Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Adapun beberapa misi dari

Kementerian PU untuk mencapai visi tersebut yang menjadi acuan dan

pedoman pelaksanaan agar tercipta kesinergisan pelaksanaan

pembangunan antara lain :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari

pembangunan nasional dan daerah

2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk

meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA

serta mengurangi resiko daya rusak air.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan

produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur

permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.


III-8


5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan

menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses

penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor

konstruksi tumbuh dan berkembang.

6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan:

IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung

infrastruktur PU dan permukiman.

Arah kebijakan Kementerian PU dalam lima tahu kedepan

menekankan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di

berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan SDA & SDM berkualitas serta

kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap; pengembangan

infrastruktur perdesaan untuk mendukung pembangunan pertanian;

pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.

C. Bappeda Provinsi Jawa Timur

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya, tantangan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan

daerah yang diemban oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam periode

2009-2014 ke depan secara umum untuk terus meningkatkan kompetensi

dan profesionalisme SDM aparatur, juga merupakan tantangan tersendiri

yang penting untuk diperhatikan.

Visi Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun

waktu 2009-2014 yaitu Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan


III-9


Daerah Sebagai Perencana Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif Dan

Bertanggungjawab diarahkan pada upaya berkesinambungan

pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai

dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan

pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran

dengan berlandaskan akhlak mulia. Adapun upaya untuk mewujudkan

misi tersebut dilakukan dengan mengarahkan kepada peningkatan

kapasitas kelembagaan dan SDM, pemantapan penyelenggaraan sistem

perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pendataan,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

D. RPJP Kabupaten Lumajang

Visi rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Lumajang

adalah terwujudnya Kabupaten Lumajang yang makmur, sejahtera dan

bermartabat. Perwujudan pembangunan dalam RPJPD inipun diarahkan

kepada pengembangan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah

secara menyeluruh. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai visi

adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya

saing, berakhlak, dan berbudaya, mewujudkan pemerintahan yang

berkualitas berlandaskan prinsip-prinsip good governance, mewujudkan

perekonomian daerah yang kokoh berbasis pertanian, pariwisata, dan

industri, meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan

mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera melalui pemerataan

pembangunan.


III-10


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen

perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007

dimana untuk RTRW Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat

dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032.

Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan pada penetapan rencana dalam

struktur ruang wilayah yang meliputi system perkotaan, System pedesaan,

system jaringan transportasi darat, system jaringan transportasi laut, system

jaringan telekomunikasi, system jaringan energi, system jaringan sumberdaya

air dan system jaringan prasarana lainnya. Serta rencana pola ruang wilayah

meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.


III-11


Tabel 3. 1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Kabupaten Lumajang

No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Penetapan pusat-pusat perkotaan

meliputi: (1) PKL / Pusat Kegiatan Lokal

meliputi: a. Kecamatan Lumajang; dan b. Kecamatan Sukodono.

(2) PKLp / Pusat Kegiatan Lokal Promosi meliputi: a. Kecamatan Pasirian; b. Kecamatan Klakah; c. Kecamatan Yosowilangun;

dan d. Kecamatan Senduro.

(3) PPK / Pusat Pelayanan Kota meliputi: a. Kecamatan Pronojiwo; b. Kecamatan Tempursari; c. Kecamatan Candipuro; d. Kecamatan Tempeh; e. Kecamatan Sumbersuko;

Penetapan Pusat-pusat Perkotaan meliputi : (1) SWP / Satuan Wilayah

Pengembangan meliputi: a. Kecamatan

Lumajang; b. Kecamatan

Sukodono, dan c. Kecamatan

Kedungjajang (2) SSWP / Sub Satuan

Wilayah Pengembangan meliputi: a. Kecamatan Pasirian; b. Kecamatan Klakah; c. Kecamatan Senduro; d. Kecamatan

Yosowilangun; dan

Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Lumajang sebagai Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Kegiatan Lokal Promosi dan Pusat Pelayanan Kota melalui penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang

Ketersediaan dokumen rencana umum dan rinci tata ruang memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam pelayanan di Bappeda keterkaitannya dengan arah pembangunan dan penataan kawasan, acuan pertimbangan perizinan serta pengendalian penyimpangan alih fungsi ruang.

Ibukota Kabupaten dan seluruh ibukota kecamatan se Kabupaten Lumajang


III-12








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) f. Kecamatan Ranuyoso; g. Kecamatan Randuagung; h. Kecamatan Kedungjajang. i. Kecamatan Kunir; j. Kecamatan Tekung; k. Kecamatan Jatiroto; l. Kecamatan

Rowokangkung; m. Kecamatan

Pasrujambe; n. Kecamatan Padang; dan o. Kecamatan Gucialit.

e. Kecamatan Pronojiwo.

(3) Kawasa Kota Kecamatan meliputi: a. Kecamatan Jatiroto; b. Kecamatan

Tempursari; c. Kecamatan

Candipuro; d. Kecamatan Tempeh; e. Kecamatan

Sumbersuko; f. Kecamatan

Ranuyoso; g. Kecamatan

Randuagung; h. Kecamatan Kunir; i. Kecamatan Tekung; j. Kecamatan Senduro; k. Kecamatan

Rowokangkung; l. Kecamatan

Pasrujambe; m. Kecamatan Padang;


III-13








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) dan

n. Kecamatan Gucialit.

2 (1) Sistem prasarana utama di wilayah kabupaten meliputi: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut.

(2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi: a. jaringan jalan; dan b. jaringan kereta api.

(3) Rencana jaringan jalan meliputi: a. jalan nasional kolektor

primer 2 (JKP-2); b. jalan strategis nasional

rencana. c. jalan provinsi kolektor

primer 3 (JKP-3); d. jalan strategis provinsi. e. jalan kabupaten kolektor

primer 4 (JKP-4);

(1) Sistem prasarana utama di wilayah kabupaten meliputi: sistem jaringan transportasi darat;

(2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi: a. jaringan jalan; dan b. jaringan kereta api.

(3) Rencana jaringan jalan meliputi: a. jalan kolektor primer

2 (JKP-2); b. jalan kolektor primer

3 (JKP-3); c. jalan kolektor primer

4 (JKP-4); dan d. jalan lokal primer

antar PKL. (4) Terminal penumpang

Rencana pengembangan sistem transpotasi darat dan transportasi laut melalui penyusunan tatanan trasportasi lokal

Ketersedian dokumen perencanaan Tatralok merupakan pedoman / dasar dalam penentuan rencana pengembangan dan pembangunan terminal, rencana peningkatan jalur KA, rencana pengembangan jaringan jalan, serta pembangunan sistem transportasi laut

Kecamatan Lumajang, Sukodono, Kedungjajang, Klakah, Pasirian, Pronojiwo, Tempeh, Ranuyoso, Randuagung, dan Jatiroto


III-14








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) f. jalan kabupaten lokal

primer antar PKL; g. jalan strategis kabupaten.

(4) Terminal penumpang meliputi: a. terminal penumpang Tipe

B berada di Kecamatan Kedungjajang; dan

b. terminal penumpang Tipe C meliputi: 1. Kecamatan

Lumajang; 2. Kecamatan

Pronojiwo; 3. Kecamatan Pasirian;

dan 4. Kecamatan Klakah.

(5) Terminal barang berada di Kecamatan Sukodono.

(6) Jembatan timbang meliputi: a. Jembatan Timbang Klakah

berada di Kecamatan Klakah; dan

b. Jembatan Timbang Pasir

meliputi: a. terminal penumpang

Tipe B berada di Kecamatan Kedungjajang; dan

b. terminal penumpang Tipe C meliputi: 1. Kecamatan

Lumajang; 2. Kecamatan

Pronojiwo; 3. Kecamatan

Pasirian; dan 4. Kecamatan

Klakah. (5) Jembatan timbang

meliputi: a. Jembatan Timbang

Klakah berada di Kecamatan Klakah; dan

b. Jembatan Timbang Pasir meliputi: 1. Kecamatan


III-15








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) meliputi: 1. Kecamatan Tempeh;

dan 2. Kecamatan Pasirian.

(7) Unit pengujian kendaraan bermotor berada di Kecamatan Kedungjajang.

(8) Pengembangan jalur perkeretaapian umum berupa jalur kereta api ganda pada jalur timur melalui jalur Ranuyoso – Klakah – Randuagung – Jatiroto.

(9) Sistem jaringan transportasi laut berupa rencana pembangunan pelabuhan penumpang dan/atau pelabuhan khusus direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempeh; dan 2. Kecamatan

Pasirian. (6) Pengembangan jalur

perkeretaapian umum melalui jalur Ranuyoso – Klakah – Randuagung – Jatiroto.


III-16








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 3 Rencana Sistem jaringan

persampahan meliputi: a. penyusunan rencana induk

pengelolaan persampahan; b. pengoptimalan Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Desa Besuk Kecamatan Tempeh;

c. pengembangan lokasi TPA baru berada di Kecamatan Tempeh;

d. pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) berada di Kecamatan Pasirian;

e. pengembangan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) dengan peningkatan konsep 4R yang tersebar di seluruh kecamatan;

f. pengembangan penerapan sistem pengurangan

Sistem jaringan persampahan antara lain :

a. Belum tersedia Masterplan Persampahan

b. Kondisi TPA di Besuk sudah overload.

c. Belum tersedia TPA baru

d. Belum tersedia Unit pengelolaan limbah B3

e. Pengelolaan TPST menggunakan sistem 3R

• Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan;

• Pengoptimalan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

• Pengembangan lokasi TPA

• Pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)

• Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) dengan peningkatan konsep 4R

• Pengembangan penerapan sistem pengurangan timbunan sampah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahunan

• Pengembangan penerapan teknologi

Ketersediaan dokumen perencanaan Masterplan Persampahan, berfungsi sebagai pedoman perencanaan pengembangan, peningkatan, pengelolaan dan pengendalian sistem persampahan baik dari pembangunan TPA, peningkatan kinerja angkutan sampah hingga rencana kebutuhan sarana prasarna persampahan

Seluruh kecamatan


III-17








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) timbunan sampah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahunan;

g. pengembangan penerapan teknologi ramah lingkungan;

h. peningkatan penerapan label produk ramah lingkungan;

i. pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

j. peningkatakan fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

ramah lingkungan

• Peningkatan penerapan label produk ramah lingkungan

• Pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang

Sistem jaringan limbah meliputi: a. penanganan limbah padat

rumah tangga dengan mengunakan sistem septic tank komunal;

b. penanganan limbah kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pertambangan

Sistem jaringan limbah meliputi: a. penanganan limbah

padat rumah tangga dengan mengunakan sistem septic tank setempat;

b. belum tersedit instalasi pengolah air limbah (IPAL) setempat (on

• peningkatan dan pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan sistem septictank komunal;

• peningkatan penanganan limbah kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri,

Ketersediaan dokumen perencanaan Masterplan Air Limbah dan IPLT, berfungsi sebagai pedoman peningkatan dan pengembangan sistem

Kecamatan Lumajang, Sukodono dan Tempeh


III-18








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem instalasi pengolah air limbah (IPAL) setempat (on site) dan terpusat (off site) yang tersebar di seluruh kecamatan;

c. pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan pemantauan instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan

d. pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.

site) dan terpusat (off site);

c. belum tersedia instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan

kawasan pertambangan, kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem instalasi pengolah air limbah setempat (on site) dan komunal (off site)

• pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan pemantauan instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

• peningkatan pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan budi daya

pengelolaan air limbah serta sebagai dasar pembangunan IPLT dan IPAL

Sistem jaringan drainase meliputi: a. penyusunan masterplan

Sistem jaringan drainase meliputi: a. Belum tersedia

• Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase

Ketersediaan dokumen perencanaan

Seluruh kecamatan


III-19








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) drainase kawasan perkotaan;

b. pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan kabupaten dan kecamatan; dan

c. pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase induk aliran meliputi: 1. Sungai Bondoyudo; 2. Sungai Jatiroto; 3. Sungai Asem; 4. Sungai Saratan; 5. Sungai Pancing; 6. Sungai Besuk Bang; 7. Sungai Winong; 8. Sungai Mujur; dan 9. Sungai Ngrawan.

masterplan drainase b. Saluran drainase

berupa sungai belum berfungsi maksimal dan butuh pemeliharaan

c. Kurang optimalnya fungsi saluran drainase jalan menyebabkan beberapa titik masih terdapat genangan

• Normalisasi peningkatan saluran induk/primer

• Normalisasi/peningkatan saluran pembuang (afvoer).

• Pengembangan dan pengelolaan saluran pematusan dan drainase di setiap jaringan jalan

• pembuatan daerah tangkapan air terutama dalam skala lingkungan

Masterplan Air Limbah dan IPLT, berfungsi sebagai pedoman peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan jaringan drainase

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.


III-20


Tabel 3. 2 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang

No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap



Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Kawasan perlindungan setempat salah

satunya Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dengan luas kurang lebih 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) hektar atau sekitar 30 % (tiga puluh persen) meliputi: a. RTH publik meliputi taman kota, taman

pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20 (dua puluh) persen; dan

b. RTH privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi paling

Luas RTH eksisting Kawasa Perkotaan adalah 245,70 Ha atau sekitar 1,23% dari seluruh luas kawasan perkotaan.

Pengembangan dan pengelolaan kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan untuk mencapai 30% melalui penyusunan Rencana Tindak RTH

Tersedianya Masterplan Ruang Terbuka Hijau sangat bermanfaat untuk membantu SKPD dalam proses selanjutnya yaitu penyusunan Rencana Tindak dan DED, proses pembelian lahan dll terkait penambahan luas RTH

Seluruh ibukota kecamatan


III-21








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) sedikit 10 (sepuluh) persen.

Kawasan peruntukan tanaman pangan

berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) dengan luas kurang lebih 32.323 (tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar meliputi: a. lahan pertanian irigasi dengan luas

kurang lebih 32.144 (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh empat) hektar meliputi: 1. Kecamatan Tempursari; 2. Kecamatan Pronojiwo; 3. Kecamatan Candipuro; 4. Kecamatan Pasirian; 5. Kecamatan Tempeh; 6. Kecamatan Lumajang; 7. Kecamatan Sumbersuko; 8. Kecamatan Tekung; 9. Kecamatan Kunir; 10. Kecamatan Yosowilangun; 11. Kecamatan Rowokangkung; 12. Kecamatan Jatiroto; 13. Kecamatan Randuagung;

Luas kawasan pertanian Kabupaten Lumajang hingga tahun 2013 adalah seluas 35.000 Ha, dimana untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum ditetapkan untuk deliniasinya

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)

Untuk menetapkan LP2B, perlu adanya data dasar berupa peta lokasi lahan pertanian, sehingga pemetaan LP2B perlu dilakukan sebagai dasar batas penetapan oleh Bupati

Seluruh kecamatan


III-22








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 14. Kecamatan Sukodono; 15. Kecamatan Padang; 16. Kecamatan Pasrujambe; 17. Kecamatan Senduro; 18. Kecamatan Kedungjajang; 19. Kecamatan Klakah; dan 20. Kecamatan Ranuyoso.

b. lahan pertanian non irigasi dengan luas kurang lebih 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Randuagung.

Pengembangan kawasan agropolitan di

wilayah kabupaten meliputi: a. Kecamatan Senduro; dan b. Kecamatan Pasrujambe.

Kawasan Agropolitan Seroja telah ditetapkan oleh Bupati

Pemantapan, peningkatan dan pengembangan komoditi Agropolitan Seroja

Kawasan Agropolitan Seroja merupakan kawasan yang memiliki potensi komoditi khususnya pertanian yang strategis, beberapa SKPD terlibat diantaranya antara lain Dinas

Kecamatan Senduro dan Pasrujambe


III-23








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Pertanian, kantor Perkebunan, Kantor Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, Keberadaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Agropolitan ini berfungsi sebagai pedoman dan pengembangan baik tiap sektor maupun lintas sektor

Kawasan Peruntukkan Perikanan berupa Kawasan minapolitan meliputi: a. Kecamatan Rowokangkung; b. Kecamatan Yosowilangun;

Kawasan Minapolitan dalam proses penetapan di Kementerian

Pemantapan dan pengembangan Kawasan Minapolitan melalui

Ketersediaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kecamatan Tempursari, pasirian, tempeh,


III-24








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) c. Kecamatan Klakah; d. Kecamatan Tempursari; e. Kecamatan Tempeh; f. Kecamatan Pasirian; dan g. Kecamatan Kunir.

kelautan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Minapolitan

Minapolitan berfungsi sebagai acuan pengembangan dan konsolidasi ruang berbagai sektoral yang menunjang didalamnya agar tidak tumpang tindih

yosowilangun, rowokangkung, klakah

Kawasan peruntukan industri meliputi: a. Kawasan peruntukan industri besar

meliputi: 1. Kecamatan Pasirian; 2. Kecamatan Tempeh; 3. Kecamatan Sumbersuko; 4. Kecamatan Kunir; 5. Kecamatan Jatiroto; 6. Kecamatan Kedungjajang; dan 7. Kecamatan Klakah.

b. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi: 1. Kecamatan Candipuro;

Pengembangan sektor industri belum dapat dibudidayakan secara optimal, keterbatasan inventarisasi data serta linkage system dari bahan baku, sistem pengolahan hulu dan hilir tidak terskema dengan

Pengembangan industri besar, menengah, kecil dan/atau mikro; peningkatan penerapan proses produksi yang ramah lingkungan Penataan pola ruang kawasan industri; dan Pengembangan sentra-sentra industri

Ketersediaan Masterplan kawasan industri bermanfaat dalam mendukung pengembangan kawasan industri melalui pemantapan inventarisasi data jumlah industri, jenis dan statusnya. Linkage

Seluruh kecamatan


III-25








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. Kecamatan Tekung; 3. Kecamatan Yosowilangun; 4. Kecamatan Sukodono; 5. Kecamatan Rowokangkung; 6. Kecamatan Randuagung; dan 7. Kecamatan Ranuyoso.

c. Kawasan peruntukan industri kecil dan/atau mikro tersebar di seluruh kecamatan

jelas, sehingga alur pemberdayaan dan pelatihan menjadi sporadis

potensial system pun terbentuk sehingga alur pengembangannya dapat dikendalikan.

(1) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi: a. daya tarik wisata; dan b. jalur pengembangan koridor wisata.

(2) Daya tarik wisata meliputi: a. Pariwisata alam meliputi

1. taman wisata pegunungan 2. taman wisata ranu 3. taman wisata goa 4. taman wisata air terjun 5. wisata pantai meliputi: 6. wisata pemandian alam

b. Pariwisata budaya c. Pariwisata berupa taman pemandian

Kabupaten Lumajang memiliki potensi wisata yang begitu banyak, namun pada kondisi eksisting, pengembangan DTW hanya terfokus pada sebagian kecil DTW yang dianggap strategis. Untuk DTW potensial lainnya

a. Pemantapan

dan pengembangan

Daya Tarik

Pengembangan

daya tarik wisata

alam, budaya dan

buatan;

b. pelestarian

daya tarik alami

pada daya tarik

wisata alam

c. peningkatan

Dokumen RIPPDA berfungsi sebagai dasar pengembangan potensi Daya Tarik Wisata beserta instrumen yang mendukungnya, sedangkan Grand Design berfungsi sebagai dasar dalam pengalokasian site plan dan anggaran

Seluruh kecamatan


III-26








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) Jalur pengembangan koridor wisata

meliputi : a. Ranu Pane, Ranu Regulo, dan Ranu

Gumbolo Kecamatan Senduro; b. Ranu Pakis, Ranu Klakah Kecamatan

Klakah dan Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso;

c. Pantai Watu Godeg, Pantai Watu Gedhek dan Pantai Tlepuk berada di Kecamatan Tempursari;

d. Hutan Bambu di Kecamatan Candipuro; dan

e. Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kecamatan Senduro.

terkendala dengan status pengelolaan, arah pengembangan serta promosi

pemantauan dan

pengendalian

pengelolaan limbah

di kawasan wisata

khususnya daerah

pantai

d. Pengembangan

prasarana dan

sarana pariwisata;

dan

e. Peningkatan

dan pengembangan

kemitraan.

(1) Kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

(2) Permukiman perkotaan meliputi: a. Kecamatan Lumajang; b. Kecamatan Sukodono; c. Kecamatan Kedungjajang; d. Kecamatan Pasirian; e. Kecamatan Tempeh;

Kawasan permukiman di Kabupaten Lumajang cenderung tersebar dan mengikuti ruas jalan, sporadisnya pertumbuhan permukiman

a. pengembangan

permukiman secara

vertikal di kawasan

perkotaan dan

perdesaan

b. pengembangan

permukiman tertata

di kawasan

Ketersediaan dokumen – dokumen perencanaan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan

Seluruh kecamatan


III-27








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) f. Kecamatan Klakah; g. Kecamatan Yosowilangun; h. Kecamatan Senduro; dan i. permukiman perkotaan Kecamatan.

(3) Permukiman perdesaan meliputi: a. Kecamatan Rowokangkung; b. Kecamatan Kunir; c. Kecamatan Pasrujambe; d. Kecamatan Gucialit; e. Kecamatan Ranuyoso; f. Kecamatan Randuagung; g. Kecamatan Pronojiwo; h. Kecamatan Sumbersuko; dan i. Kecamatan Tempursari.

(4) Pengembangan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) meliputi: a. Kecamatan Lumajang; b. Kecamatan Sukodono; c. Kecamatan Rowokangkung; d. Kecamatan Pronojiwo; dan e. Kecamatan Tempeh.

menyebabkan sulitnya upaya penyehatan lingkungan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang layak huni

perdesaan

c. pengembangan

permukiman untuk

masyarakat

berpenghasilan

rendah

permukiman sangat membantu Bappeda dalam menentukan prioritas pengembangan kawasan permukiman serta strategi pemecahan masalahanya

a. Kawasan strategis di wilayah Kawasan strategis a. peningkatan Kawasan Strategis Kecamatan


III-28








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) kabupaten meliputi: a. kawasan strategis provinsi; dan b. kawasan strategis kabupaten.

(1) Kawasan strategis provinsi meliputi: a. Kawasan strategis dari sudut

kepentingan ekonomi berupa kawasan agropolitan regional Bromo Tengger Semeru (BTS) meliputi: 1. Kecamatan Senduro; dan 2. Kecamatan Pasrujambe.

b. Kawasan strategis dari sudut sosial dan berupa Bromo – Tengger – Semeru beserta permukiman adat suku tengger berada di Kecamatan Senduro.

c. Kawasan strategis dari sudut pendayagunaan SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi berupa kawasan pengembangan potensial panas bumi Tiris – Gunung Lamongan meliputi: 1. Kecamatan Ranuyoso; 2. Kecamatan Klakah; dan

kabupaten yang saat ini sudah digalakkan adalah Kawasan Strategis Agropolitan sejak tahun 2003, namun untuk kondisi saat ini perlu adanya stimulan gerakan kembali agar pengembangan komoditi tetap bertahan dan lestari serta mampu memicu peningkatan sektor lainnya seperti industri dan pariwisata. Kawasan Strategis Minapolitan, Jalur Lingkar Timur, Kawasan Wonorejo

dan/atau

pengoptimalan

produksi dan pasca

produksi pertanian;

b. peningkatan

koordinasi dan

pengoptimalan

jalur ekonomi

regional;

c. pengembangan dan

perlindungan

potensi budaya;

d. pengembangan

pusat ilmu

pengetahuan dan

penelitian; dan

e. pengendalian

perubahan fungsi

ruang

merupakan kawasan potensil dalam pengembangan perekonomian karena didalamnya terdapat berbagai potensi ekonomi, ketersedia rencana tata ruang kawasan strategis sangat membantu dalam menentukan pusat wilayah pengembangannya serta kawasan penunjang dan penyangganya

Tempursari, Pasirian, Candipuro, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Senduro, Pasrujambe, Lumajang, Sukodono, kedungjajang, Ranuyoso, Klakah, Randuagung dan Rowokangkung


III-29








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 3. Kecamatan Randuagung.

(2) Kawasan strategis kabupaten meliputi: a. Kawasan strategis dari sudut

kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi: 1. kawasan strategis Wonorejo

Terpadu berada di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;

2. kawasan strategis Jalan Lintas Selatan

3. kawasan strategis Jalur Lingkar Timur

4. kawasan strategis Agropolitan Seroja

5. kawasan strategis minapolitan 6. kawasan strategis Ekonomi

Wilayah Utara b. Kawasan strategis dari sudut

kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan Pura Mandara Giri Semeru Agung berada di Kecamatan Senduro.

Terpadu, kawasan utara dan Jalan Lintas Selatan sudah dimulai pemicuan untuk pengembangan lintas sektoral


III-30








Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) c. Kawasan strategis dari sudut

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

dst



III-31


3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis

yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau

program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk

melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang

diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah

mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini

pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan/ dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah

daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk

melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang

diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah




KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self

assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program

(KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah




KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap

kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;


III-32


b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program; dan

c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana,

dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan

maupun evaluasi.

KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup

yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada

tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi

pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan

melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan

dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan

hasil analisis dalam KLHS sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Lumajang

Bappeda

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap

Pelayanan SKPD

Catatan bagi Perumusan

Program dan Kegiatan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Perkembangan kawasan budidaya yang cenderung meningkatkan lahan terbangun, berakibat penurunan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan untuk mendukung pembangunan selanjutnya. Bahkan karena terjadi eksploitasi

Perkembangan suatu wilayah perlu adanya pengendalian dan pembatasan. Media dalam upaya pengendalian pertumbuhan kawasan adalah dengan upaya

Perlu adanya penyusunan rencana tata ruang dan masterplan pengembangan sebagai pedoman serta batasan pengembangan sektoral dan


III-33



Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

sumberdaya alam yang tidak bertangung jawab, telah terjadi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan yang sangat parah, yang berakibat terhadap terganggunya hasil-hasil pembangunan. Perlu adanya Pemantauan perizinan yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup

penataan melalui penyusunan Rencana tata Ruang dan Masterplan. Kedepan nantinya perlu ada kebijakan bahwa setiap kawasan harus memiliki dokumen perencanaan tata ruang beserta peraturan zonasi, selain itu pengembangan utilitas sektoral harus disyarakat keberadaan masterplannya sebelum dilakukan pengembangan dan pembangunan

internal Bappeda

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan berbagai faktor seperti perubahan demografi, kebutuhan penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi, keterbatsan sumberdaya alam dan lainnya. Disamping itu didalam merencanakan pembangunan juga perlu memperhatikan

Pada saat ini, kelestarian lingkungan sering diindahkan ketika proses pembangunan budidaya dilakukan terutama di wilayah pesisir. Terkait dengan ancaman

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang paling utama terancam kerusakan lingkungan, disisi lain kawasan pesisir merupakan benteng yang dibangun oleh alam yang


III-34



Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

kebijakan-kebijakan pembangunan sebelumnya agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan. Karena tidak jarang kegiatan pembangunan dapat berdampak pada resiko kerusakan lingkungan, maka harus diupayakan agar didalam menyusun rencana pembangunan dapat menekan sekecil mungkin dampak negatip yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan.

kerusakan lingkungan dimana juga akan berdampak pada masyarakat, perlu ada kebijakan dimana upaya pengelolaan lingkungan menjadi syarat utama dalam pengembangan budidaya baik industri, pertambangan dan pariwisata

secara tidak langsung melindungi keselamatan masyarakat dari bencana alam. Perlu adanya penataan dan pengelolaan wilayah pesisir yang emnjadi prioritas.

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem

Diperkirakan masyarakat Indonesaia yang berjumlah kurang lebih 49 juta menggantungkan hidupnya pada keanekaragaman hayati dan sekitar 6000 spesies flora dan fauna dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam hal ini kebijakan pemerintah dimasa mendatang perlu memperhatikan beberapa hal diantara : a. Menurunkan laju

kemerosotan/kerusakan keanekaragaman

Beragamnya ekosistem khususnya di Kabupaten Lumajang merupakan potensi tersendiri yang perlu kita lestarikan. Upaya pelestarian yang kita lakukan secara konsisten dan komperehensif akan berdampak pada munculnya potensi lain dengan ibyek yang sama yaitu

Upaya pengembangan konsep agrowisata dan ekowisata akan berdampak tidak hanya pada satu sektor, melainkan beberapa sektor utamanya pariwisata dan pertanian.


III-35



Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

hayati secara nyata. b. Meningkatkan

efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan serta mengurangi degradasi sumber daya keanekaragaman hayati.

c. Mengefektifkan upaya konservasi (perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nuftah, pemanfaatan berasa pelestarian), pengawasan peredaran keanekaragaman hayati secara terus-menerus serta pemberian sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran.

d. Menfektifkan keterlibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

e. Memetakan potensi dan ketersediaan keanekaragaman hayati dalam rangka penatagunaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan mulai tahun 2004.

pariwisata. Kebijakan pengembangan pariwisata agro dan ecowisata perlu mendapatkan perhatian dan arah pembangunan ke depan


III-36



Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

f. Mengintegrasikan pendekatan ekosistem dalam pembuatan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati sejak tahun 2003.

g. Menyediakan pembiayaan bagi investasi dan pengelolaan bank genetik melalui mekanisme dana amanah (trust fund) mulai tahun 2004.

h. Mengembangkan balai kliring, riset teknologi rekayasa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dini, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (intelectual property) bagi individu dan kelompok masyarakat mulai tahun 2004.

i. Menyusun legitasi nasional untuk menjamin akes dan pembagian keuntungan yang berkeadilan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya

Jumlah penduduk yang terus meningkat dan diperkirakan dapat

Maraknya upaya eksploitasi seumber daya

Gerbang bergulirnya proses


III-37



Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

alam mencapai 257 juta jiwa pada tahun 2020, secaralangsung akan memberikan implikasi terhadap kebutuhan akan pakan, gizi, sandang, papan, energi dan kebutuhan laiinya. Dilain pihak dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai, nampaknya berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumsi. Dengan semakin terbukanya alur infromasi global, juga memberikan dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat Indonesia.Dalam pembangunan jangka panjang tahap ke II, nampak adanya kecenderungan pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri, diperkirakan akan mempengaruhi perbuhan sektor lainya seperti sektor ekonomi, budaya, politk dan tetunya juga sektor lingkungan hidup. Perubahan pola konsumsi dalam hal ini mencakup berbagai isu dan aspek yang relatif cukup luas. a kebijakan pemerintah di

alam oleh manusia berdampak pada terancamnya kelestarian ekosistem iu sendiri. Apalagi pada kondisi sekarang dimana masyarakat kita minim akan proses pengelolaan pasca panen, sehingga tercipta eksploitasi besar-besaran dengan pendapatan yang kecil. Kebijakan perencanaan induk pengembangan sektoral yang memuat pengelolaan bahan baku, pengolahan pasca panen dan pengolahan industri hilir serta pemasaran, akan menciptakan alur sistem yang tertib dan terkendali

eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran adalah karena tidak adanya panduan dari pemerintah untuk mengendalikan dan menata sumberdaya alam yang kita punya. Penyusunan masterplan seperti industri, penetapan pertanian semi lindung serta kawasan-kawasan strategis seperti agropolitan, minapolitan, kawasan utara serta jalan lintas selatan merupakan awal pergerakan dalam menata dan mengatur proses eksploitasi


III-38



Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

mas depan sebaiknya memperhatikan beberapa hal diantaranya : a. Menerapkan Prinsip

Pembanguanan Berkelanjutan dalam pola-pola produksi dan konsumsi.

b. Mencegah pencemaran dengan meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan kembali, daur ulang, penggunaan teknologi alternatif pengolahan daribahan-bahan alternatif yang ramah lingkungan.

c. Melibatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam upaya untuk meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

d. Menurunkan secara signifikan penggunaan dan produksi bahan berbahaya beracun.

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

Diperkirakan masyarakat Indonesaia yang berjumlah kurang lebih 49 juta menggantungkan

Perubahan iklim saat ini dapat terjadi dengan cepat, hal ini

Fasilitasi dan koordinasi dianggap langkah efektif


III-39



Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

terhadap perubahan iklim

hidupnya pada keanekaragaman hayati dan sekitar 6000 spesies flora dan fauna dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Keselamatan keanekaragaman hayati ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dan system kecenderunagn hutan di Indonesia. Sampai dengan tahun 2030 penrunan luas hutan di Indonesia diperkirakan akan masih terjadi. Pada tahun 2003 hutan luas hutan di Indonesia berkurang 5.6 juta hekatar dan diperkirakan akan meningkat menjadi 19.2 juta hektar pada tahun 2020. Untuk menanggulangi permsalahan tersebut usaha penghiajaun kembali hutan yang gundul terus dilakukan.

sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat. Upaya fasilitasi dan koordinasi lintas sektoral merupakan tindakan yang efektif dalam memantau, memberdayakan dan mengatasi perubahan iklim di masyarakat seperti kesehatan, sanitasi, pemberdayaan dll.

dalam mengatasi perubahan iklim, kejadian ini tidak dapat kita hentikan namun dapat kita minimalisir melalui fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyehatan lingkungan dll.

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Makin bertambahnya penduduk dan makin meningkatnya kualitas hidup akan mendorong peningkatan kebutuhan masnuisa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut akan berakibat buruk terhadap sektor

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat kita kelola secara maksimal dan efisien tentunya berkaitan dengan kevalidan data.

Pembangunan data base potensi sumber daya alam dan perekonomian merupakan faktor utama dalam pengelolaan ketahanan dan


III-40



Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

kehutanan, pertambangan dan lautan. Ancaman terhadaps ektor-sektor tersebut akan mempengaruhi keberadaan sumberdaya lahan dan kondisi keaneragamaan sumberdaya alam. Kebijakan di masa mendatang terhadap bidang pertanian, pemerintah sebaiknya memperhatikan beberapa ahal diantaranya : a. Meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan pelaku pertanian dalam pengertian luas.

b. Menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat.

c. Meningkatkan produktivitas lahan dan media lingkungan serta merehabilitasi tanah-tanah rusak untuk peningkatan produksi pangan.

d. Membangun dan merehabilitasi prasarana dasar perdesaan, mengembangkan diversifikasi usaha dan perbaikan sarana transportasi dan

Terbatasnya data yang ada akan menghasilkan proses perencanaan yang terbatas pula, sehingga hasil implementasi yang dilakukan juga akan menghasilkan dampak yang minim. Keberadaan data dianggap penting sehingga perlua adanya kebijakan dalam updating dan validasi data potensi keanekaragaman hayati.

potensi keanekaragaman hayati yang ada


III-41



Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

teknologi pertanian. e. Mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, dalam upaya meningkatkan produktivitas media pertanian dan perikanan .

f. Melaksanakan alih pengetahuan dan keterampilan pertanian berkelanjutan untuk petani dan nelayan skala kecil dan menegah dengan melibatkan para pemangku kepentingan antara lain.



IV-1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV

4.1. Visi dan Misi

4.1.1.Visi

Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019

adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang

disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang selanjutnya

diinternalisasi menjadi visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang , yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam

perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat

Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa

mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk

meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan

spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja. Budaya

masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan

karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur

Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana

pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu:

Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta

upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;



Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal

penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung

dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem

Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;

Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi

kebutuhan lahir dan batin;

Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara

lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai

luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan

yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan

pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan

Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan

Pembinaan Keagamaan;

b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha

Pendukungnya;

c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui


Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban

dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan

kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam

mengejar ketertinggalan Kabupaten Lumajang sekaligus merupakan tujuan

yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang akan datang.

Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun

2015-2019 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,



pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah terpencil, dan

pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata dan berpihak pada

rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang ditempatkan

sebagai tujuan yang utama dari seluruh program pembangunan daerah,

sehingga harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses

pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan

tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu Meningkatnya

Kualitas Perencanaan pembangunan Daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi III RPJMD

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yang berbunyi :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui


Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam

Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat”.

Sasaran pada misi ke- 3 tersebut diharapkan Bappeda Kabupaten

Lumajang menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan

pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten dalam

menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui

pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi

dan misi pemerintah Kabupaten Lumajang dapat tercapai.



Tabel 4.2. 1 MISI – TUJUAN

No. M I S I TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

1 Mewujudkan Pemerintahan yang efektif bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Akuntabiltas Kinerja Pemerintah

Persentase Target IKU Pemerintah Kabupaten yang Tercapai

Tabel 4.1.1 TUJUAN – INDIKATOR TUJUAN

T U J U A N

Uraian Indikator Formula Satuan Target Tahun Ke

1 2 3 4 5

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Akuntabiltas Kinerja Pemerintah

Persentase Target IKU Pemerintah Kabupaten yang Tercapai

Jumlah IKU Pemkab yang tercapai / Jumlah IKU

Pemkab x 100%

60 70 80 90 100



4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 4.2. 2 TUJUAN – SASARAN

No. TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Akuntabiltas Kinerja Pemerintah

Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

Persentase Kesesuaian Prgram Pada Renstra OPD terhadap Program RPJMD

Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir di dalam APBD

Persentase OPD dengan capaian program minimal 85 %



Tabel 4.2.3 SASARAN – INDIKATOR SASARAN

S A S A R A N

Uraian Indikator Formula Satuan Target Tahun Ke

1 2 3 4 5

Meningkatnya konsistensi dan Keselarasan pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah


Jumlah target IKU Pemkab. Yang tercapai / jumlah IKU Pemkab. X 100%

60% 60% 65% 70% 70%

Persentase Kesesuaian Prgram Pada Renstra OPD terhadap Program RPJMD

Jumlah Dokumen Perencanaan yang dimanfaatkan / Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun X 100%

100% 100% 100% 100% 100%


Jumlah kegiatan yang diakomodir APBD/ Jumlah kegiatan RKPD X 100%

75% 75% 80% 80% 85%

Persentase OPD dengan capaian program minimal 85 %

Jumlah OPD yang capaian program Minimal 85 %

100% 100% 100% 100% 100%



4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan

sasaran Renstra Bappeda dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang

komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik

tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program

yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat

dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja

dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi

informasi.

Adapun perumusan langkah-langkah untuk menentukan strategi dan

arah kebijakan, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT

(kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) melalui proses IFAS (Internal

Strategic Faktors Analysis Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Faktors

Analysis Summary). Analisis tersebut mengidentifikasi faktor-faktor internal

dan eksternal yang kemudian akan ditentukan strategi pengembangannya

melalui gambar dalam kuadran SWOT. Untuk nilai bobot dalam tiap-tiap

variabel SWOT diambil dari nilai komponen/beban pada analisis faktor.

Berdasarkan IFAS dan EFAS diketahui posisi obyek penelitian dalam

koordinat pada sumbu x dan y sebagai berikut (Rangkuti, 2004:19-20):

1) Kuadran I (Growth), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran

ini terdiri dari dua ruang, yaitu:

a) Ruang A dengan Rapid Growth Strategy, yaitu strategi pertumbuhan

aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk

target tertentu dan dalam waktu singkat.

b) Ruang B dengan Stable Growth Strategy, yaitu strategi pertumbuhan

stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target

disesuaikan dengan kondisi.

2) Kuadran II (Stability), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran

ini terdiri dari dua ruang, yaitu:



a) Ruang C dengan Agresif Maintenance Strategy dimana pengelola obyek

melaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif.

b) Ruang D dengan Selective Maintenance Strategy dimana pengelolaan

obyek dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting.

3) Kuadran III (Survival), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada

kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:

a) Ruang E dengan Turn Around Strategy, yaitu strategi bertahan dengan

cara tambal sulam untuk operasional obyek.

b) Ruang F dengan Guirelle Strategy, yaitu strategi gerilya, sambil

operasional dilakukan, diadakan pembangunan pemecahan masalah

dan ancaman.

4) Kuadran IV (Diversification), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada

kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:

a) Ruang G dengan Concentric Strategy dimana strategi pengembangan

obyek dilakukan secara bersamaan dalam satu koordinasi oleh satu

pihak.

b) Ruang H dengan Conglomerate Strategy dimana strategi pengembangan

masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor.

Pembagian ruang dalam analisis SWOT dengan penilaian terhadap faktor

internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) tersebut dapat dilihat pada

gambar 2.4.



Gambar 4. 1 Diagram Ruang SWOT

A. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Lumajang yang

berhasil diidentifikasi antara lain :

Tabel 4. 3 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL

No Kekuatan - S No Kelemahan – W

S 1 Struktur Organisasi yang jelas

W 1 Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana

S 2 Sarana/prasarana Kerja yang memadai

W 2 Suasana kerja yang belum kondusif.

S 3 Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanan tugas

W 3 Kurangnya koordinasi internal & antar bidang

S 4 Kuantitas SDM yang memadai

W 4 Belum optimalnya sistem pengelolaan data base perencanaan.

S 5 Motivasi bekerja yang kuat W 5 Lemahnya pelaksanaan evaluasi



FAKTOR EKSTERNAL

No Peluang - O No Tantangan - T

O 1 Kesempatan mengikuti Pendidikan dan latihan

T 1 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan parsitipatif.

O 2 Dukungan database dari SKPD lain

T 2 Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan

O 3 Perkembangan teknologi T 3 Sering berubahnya peraturan perundangan

O 4 Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan

T 4 Kurangnya koordinasi antar SKPD.

O 5 Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan

T 5 Adanya Perbedaan Persepsi tentang mekanisme Perencanaan Pembangunan antara Legislatif dan Eksekutif.

B. Analisis Faktor-faktor Internal (IFAS)

Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan

kelemahan (Weakness). Adapun pembobotan IFAS dan matriks evaluasi

faktor-faktor internal dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4. 4 Matriks Evaluasi Faktor-faktor Internal

No Faktor-faktor Kunci Internal Bobot Rating Skor

(Bobot x Rating)

Strength (kekuatan)

1 Struktur Organisasi yang jelas 4,00 0,21 4

2 Sarana/prasarana Kerja yang memadai 3,00 0,16 3

3 Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanan tugas

4,00 0,21 4

4 Kuantitas SDM yang memadai 4,00 0,21 3



No Faktor-faktor Kunci Internal Bobot Rating Skor (Bobot x Rating)

5 Suasana kerja yang kondusif 4,00 0,21 2

JUMLAH KEKUATAN 19,00 1,00 3,21

Weakness (kelemahan)

1 Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana

3,00 0,23 2

3 Kurangnya koordinasi internal & antar bidang 3,00 0,23 3

4 Belum optimalnya sistem pengelolaan data base perencanaan.

4,00 0,31 3

5 Lemahnya pelaksanaan evaluasi 3,00 0,23 3

JUMLAH KELEMAHAN 13,00 1,00 2,77

SELISIH KEKUATAN DENGAN KELEMAHAN 0,44

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2013

C. Analisis Faktor-faktor Eksternal (EFAS)

Analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan

(Threath). Adapun pembobotan EFAS dan matriks evaluasi faktor-faktor

eksternal dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4. 5 Matriks Evaluasi Faktor-faktor Eksternal

No Faktor-faktor Kunci Eksternal Bobot Rating

Skor (Bobot

x Rating)

Opportunities (Peluang)

1 Kesempatan mengikuti Pendidikan dan latihan 4 0,24 4

2 Dukungan database dari SKPD lain 4 0,24 3

3 Perkembangan teknologi 3 0,18 4

4 Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan

2 0,12 4

5 Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan

4 0,24 2

JUMLAH PELUANG 17 1,00 3,29

Threat (ancaman)

1 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan parsitipatif.

3 0,19 3



No Faktor-faktor Kunci Eksternal Bobot Rating Skor (Bobot

x Rating)

2 Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan

4 0,25 4

3 Sering berubahnya peraturan perundangan 2 0,13 4

4 Kurangnya koordinasi antar SKPD. 3 0,19 2

5 Adanya Perbedaan Persepsi tentang mekanisme Perencanaan Pembangunan antara Legislatif dan Eksekutif.

4 0,25 4

JUMLAH ANCAMAN 16 1,00 3,44

SELISIH PELUANG DAN ANCAMAN -0,14

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2013

D. Posisi dalam Kuadran SWOT

Untuk mengetahui posisi dalam kuadran SWOT, maka hasil perhitungan pada

analisis IFAS-EFAS dipetakan dalam kuadran SWOT. Berdasarkan hasil

perhitungan dari matriks IFAS dan EFAS, maka nilai-nilai yang diperoleh

adalah sebagai berikut:

• Sumbu X

X = Kekuatan + Kelemahan

= 3,21 + (-2,77)

= 0,44

• Sumbu Y

Y = Kesempatan + Ancaman

= 3,29 + (-3,44)

= -0,14

Jadi sumbu X dan sumbu Y didapat pada titik Koordinat (0,44: -0,14).

Untuk lebih jelasnya mengenai posisi kuadran dan strategis yang nantinya

digunakan untuk pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Lumajang dapat

dilihat pada gambar 3.1 berikut :



0,44

0,26

(+) Internal (KEKUATAN)

(-) Eksternal (ANCAMAN)

(-) Internal (KELEMAHAN)

Kuadran I

Growth

Kuadran III

Survival Kuadran IV

Diversification

A

B C

D

E

F G

H

Kuadran II

Stability

Conglomerate

Strategy

(+) Eksternal (PELUANG)

-0,14

Gambar 4. 2 Posisi Kuadran Bappeda di Diagram SWOT

Sumber : Hasil Analisis 2013 Dari perhitungan diatas didapatkan nilai X adalah positif dan Y adalah

negatif, hal ini berarti bahwa kekuatan lebih besar dari kelemahan, sedangkan

untuk ancaman lebih besar daripada peluang. Berdasarkan kedudukannya

dalam kuadran SWOT yang ditunjukkan oleh gambar 3.1, maka Bappeda

Kabupaten Lumajang terletak pada kuadran IV H yaitu Diversifikasi dengan

strategi pengembangan adalah Conglomerate Strategy.

Kuadran Diversifikasi ini artinya organisasi dalam kondisi mantap

namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda

organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya

bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenya, organisasi disarankan

untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. Sedangkan kuadran H

yaitu Conglomerate Strategy berarti strategi pengembangan masing-masing

kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor.

E. Matriks SWOT

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan

menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktorfaktor eksternal yang



menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi

SWOT berikut :

Tabel 4. 6 Formulasi Strategi SWOT

Kesimpulan Analisis Faktor Internal ( K A F I ) Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal ( K A F E )

STRENGTH

1. Struktur Organisasi yang jelas

2. Sarana/prasarana Kerja yang memadai

3. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanan tugas

4. Kuantitas SDM yang memadai

5. Suasana kerja yang kondusif

WEAKNESS

1. Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana

2. Kurangnya koordinasi internal & antar bidang 1. Belum optimalnya

sistem pengelolaan data base perencanaan.

2. Lemahnya pelaksanaan evaluasi

OPPORTUNITIES

1. Kesempatan mengikuti Pendidikan dan latihan

2. Dukungan database dari SKPD lain

3. Perkembangan teknologi 4. Kerjasama dengan pihak lain

dalam bidang perencanaan pembangunan

5. Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan

ASUMSI STRATEGI S - O

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pembangunan database

2. Memanfaatkan sumber pembiayaan dan komitmen SKPD untuk mengembangkan system perencanaan

ASUMSI STRATEGI W - O

1. Meningkatkan kapasitas SDM perencana melalui keikutsertaan diklat dan pelatihan

2. Memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk mengembangan system pengelola database

3. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi memanfaatkan tingginya komitmen SKPD

THREAT 1. Kurangnya pemahaman

masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan parsitipatif.

2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan

ASUMSI STRATEGI S-T

1. Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang system dan mekanisme perencanaan memanfaatkan sumber

ASUMSI STRATEGI W-T

1. Mengembangkan sistem dan Optimalisasi pengelolaan data base perencanaan untuk meminimalisir



berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan

3. Sering berubahnya peraturan perundangan

4. Kurangnya koordinasi antar SKPD.

5. Adanya Perbedaan Persepsi tentang mekanisme Perencanaan Pembangunan antara Legislatif dan Eksekutif.

pembiayaan yang cukup

2. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam perencanaan memanfaatkan kuantitas SDM Bappeda yang memadai

perbedaan persepsi antara eksekutif dan legislatif

2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk peningkatan pelaksanaan evaluasi

3. Meningkatkan koordinasi antar bidang dan SKPD untuk mengatasi perubahan peraturan yang sering berubah.

F. Penetapan Kebijakan

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti

untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah

dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih

sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan

cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-

kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu

tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena

itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan

kerja perangkat daerah.



Tabel 4. 7 Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran melalui Kebijakan dan Program.

No. SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 1 Meningkatnya konsistensi

dan Keselareasana pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk peningkatan pelaksanaan evaluasi

Peningkatan sumber daya manusia dibidang perencanaan pembangunan serta penyediaan sarana prasarana informasi yang mendukung

Penyusunan dan Penetapan dokumen perencanaan/ kajian strategis yang berkualitas, aplikatif dan berdaya guna

Meningkatkan pelaksanaan evaluasi memanfaatkan tingginya komitmen SKPD

Pelaksanaan koordinasi antar komponen pembangunan dalam proses monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan

Mengembangkan sistem dan Optimalisasi pengelolaan data base perencanaan

Penyusunan dan pengembangan sistem aplikasi perencanaan dan database

Mengoptimalkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplikasi Program dan Kegiatan kabupaten

Peningkatan SDM, Penyederhanaan rogram dan Kegiatan serta Penentuan Indikator yang jelas dan tepat sasaran

Produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus

dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam

mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal,

dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat

diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Selain menjadi suatu institusi

perencanaan yang handal, Bappeda juga menginginkan menjadi suatu

lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya

berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa

serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan

pribadi dan golongan.



Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang perencanaan

pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan

arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan

analisis kebijakan/kajian perencanaan (think tank), pelaksanaan koordinasi

dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi,

advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Berikut merupakan alur penentuan strategi dan kebijakan pada table 4.



Tabel 4. 8 Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

URAIAN INDIKATOR Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat

Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif Bersih Dan Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif n Transparan Serta anya Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bernegara,erbangsa Dan Bermsyaraat

Meningkatnya Kualitas

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Meningkatnya konsistensi dan Keselarasan Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah


Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk peningkatan pelaksanaan evaluasi

Peningkatan sumber daya manusia dibidang perencanaan pembangunan serta penyediaan sarana prasarana informasi yang mendukung

Penyusunan dan Penetapan dokumen perencanaan/ kajian strategis yang berkualitas, aplikatif dan berdaya guna

Persentase kesesuaian program pada Renstra OPD terhadap program RPJMD

Meningkatkan pelaksanaan evaluasi memanfaatkan tingginya komitmen SKPD

Pelaksanaan koordinasi antar komponen pembangunan dalam proses monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perenca naan pembangunan


Mengembangkan sistem dan Optimalisasi pengelolaan data base perencanaan

Penyusunan dan pengembangan sistem aplikasi perencanaan dan database

Persentase OPD dengan capaian Program Minimal 85 %

Mengoptimalkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplikasi Program dan Kegiatan kabupaten

Peningkatan SDM, Penyederhanaan rogram dan Kegiatan serta Penentuan Indikator yang jelas dan tepat sasaran


V-1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF BAB V

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang

ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Bappeda ditentukanlah

program-program.

Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian antara

lain :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK

(Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016)

2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan

indikator.



Tabel 5. 1 Rencana Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja

SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

Terselenggaranya Capacity Building SDM perencana pembangunan

- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan Sejenisnya

(Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Aparatur)

Frekuensi pengiriman aparatur mengikuti Diklat/sosialisasi/ bintek dan sejenisnya

Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan pembangunan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan surat Menyurat yang terlaksana

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tagihan Rekening Listrik, Internet dan Telepon yang dilunasi

-

-

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan bahan logistik

Pemeliharaan Service Komputer, Printer, AC

Terpenuhinya kebutiuhan Logistik

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

Honor tenaga Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Cleaning Service

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan Tulis kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang cetakan dan penggandaan surat menyurat dinas

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen peralatan listrik dan penerangan kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

- Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Konsumsi Rapat dan tamu

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor (AC Ruangan)




Kurang :

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Komputer dan Printer)

-

-

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Jumlah Gedung kantor yang terpelihara

Prosentasi Terlaksananya Rehab /sedang berat gedung kantor

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik (AC)

- Pemelliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor dalam kondisi baik (Meubeleir Kantor)

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Seragam Karyawan

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen

- Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan RKA SKPD Jumlah Dokumen

- Program Pengembangan Data/Informasi

- Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan

Jumlah Aplikasi SIPPD dan updating


- Pengembangan Database Bidang Perencanaan dan Pembangunan

Jumlah Dokumen database perencanaan dan pembangunan + aplikasi


- Penyusunan Blue Print e-government Jumlah Dokumen Blue Print e-government yang tersusun

- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah Bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen statistik per tahun




- Program Perencanaan Tata Ruang

- Pembuatan Aplikasi Penataan Ruang Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITR)

Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyusunan Rancangan RPJMD Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD

- Review RPJMD Review RPJMD yang terlaksana

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Persentase pelaksanaan Musrenbang Tahunan

- Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah buku RKPD

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen

- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

Jumlah buku LKPJ dan Nota Penjelasan LKPJ

- Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Jumlah Buku KUA Dan PPAS

- Evaluasi dan Review Renstra SKPD Review Renstra SKPD yang terlaksana

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Jumlah Dokumen KLHS

- Penyusunan Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Jumlah Dokumen SIDA

- Koordinasi dan Sosialisasi SIDA Jumlah dokumen pelaporan pelaksanan SIDA

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Penyusunan Masterplan Kawasan Industri

Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Industri

- Penyusunan Masterplan Percepatan Pembangunan Pertanian 2015-2019

Jumlah Dokumen Masterplan Percepatan Pembangunan Pertanian 2015-2019

- Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Pertanian 2015-2019

Jumlah Dokumen pelaporan perkembangan pelaksanaan percepatan pembangunan pertanian

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Strategis (Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Utara)

Jumlah Dokumen pelaporan perkembangan pelaksanaan percepatan pembangunan strategis (Agropolitan, Minapolitan dan kwsn utara)

- Pemetaan Produk Unggulan Kabupaten

Jumlah dokumen Pemetaan Produk Unggulan Kabupaten

- Kajian Pengembangan Himpuan Petani Pemakai Air (HIPPA)

Kajian pengembangan HIPPA yang terlaksana




- Koordinasi, Sosialisasi, Monev HIPPA Jumlah dokumen dan pelaporan pelaksanaan pengembangan HIPPA

- Kajian dan Pemetaan Kesiapan Potensi UKM, Industri Kecil dan Pertanian menghadapi MEA

Jumlah dokumen kajian dan pemetaan potensi UKM, Industri kecil dan pertanian menghadapi MEA

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kab. Lumajang Menghadapi MEA

Jumlah dokumen RAD menghadapi MEA

- Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- Studi Kelayakan Potensi Wisata Jumlah Dokumen RIPPDA dan 4 dok. Grand design DTW (TN. BTS, Selokambang, Segitiga Ranu, KWT)

- Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Jumlah Dokumen SPKD sebagai Acuan Kebijakan Penanggulangan Kemiskian

- Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (Inkesos)

Jumlah Dokumen IPM, Profil Kemiskinan dan PRT Perkapita Kab. Lumajang

- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir

Jumlah Dokumen RSWP, RZWP, RPWP dan RAPWP.

- Penyusunan Rencana Induk Sektor Jaringan Jalan

Jumlah Dokumen Masterplan / Rencana Induk Jaringan Jalan

- Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Permukiman

Jumlah Dokumen RP3KP, SPPIP dan RPKPP.

- Penyusunan Masterplan dan studi perencanaan air limbah

Jumlah Dokumen Masterplan Air Limbah dan IPLT

- Penyusunan Masterplan dan studi perencanaan saluran drainase

Jumlah Dokumen Masterplan Drainase

- Penyusunan Rencana Induk Kebencanaan

Jumlah Dokumen Rencana Induk Kebencanaan

- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

- Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah

Jumlah Dokumen Neraca Sumberdaya Alam Daerah




- Penyusunan Rencana Tindak dan DED

Jumlah Dokumen Rencana Tindak / Action Plan dan DED (RTH)

Tersedianya dokumen penataan ruang dan zonasi kawasan kota

- Program Perencanaan Tata Ruang

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Jumlah Dokumen RTBL (Kws. Pura Mandara, Kws. JLT, Kws. KWT)

- Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang 1 dokumen RTRW dan 20 dokumen RDTRK

- Survey dan Pemetaan 1 data Peta Tematik Dasar LP2B dan 1 data peta Persil Bangunan

- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis (Agropolitan, Kws. Utara, Minapolitan, JLS)

Terlaksananya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan yang terlaksana

- Program Perencanaan Ekonomi - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi

Monev, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Ekonomi yang terlaksana

- Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya

Monev, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya yang terlaksana

- Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumberdaya Alam

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana yang terlaksana

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Penyusunan RAD Pendidikan untuk Semua (PUS)

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Lumajang

- Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan PUS

Pemerataan Pendidikan Untuk Semua yang terlaksana

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Persentase kecamatan yang bebas rawan pangan dan gizi

- Program pengembangan Lingkungan Sehat

- Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat

Kondisi Lingkungan yang Aman, Nyaman, Bersih, dan Sehat untuk Dihuni Penduduk

- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL

1 dok BPS, 1 dok SSK, 1 dok MPS serta meningkatnya monev terhadap Implementasi (Imp) pembangunan infrastruktur sanitasi permukiman




- Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak

- Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak

Kelembagaan PUG yang terkoordinir

- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

- Fasilitasi dan Koordinasi Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kondisi Lingkungan yang Ideal Bagi Tumbuh Kembang Anak

- Penyusunan RAD-Kabupaten Layak Anak

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah- Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA)

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Pelaksanaan TMMD yang berjalan lancar

Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kesekretariatan TKPKD yang terkoordinir

- Program Perencanaan Ekonomi - Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten yang terlaksana



Tabel 5. 2 Tabel Pendanaan Indikatif SKPD Bappeda Kabupaten Lumajang

KODE KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ( 1 x Rp. 1.000.000) ( 1 x 1.000.000)

Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Kondisi Akhir Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

SEKRETARIAT

1. 06. 01. 01. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan surat Menyurat yang terlaksana

1 Paket 1 75,94 1 85 1 85 1 106,84 1 106,84 1 Paket 459,62

1. 06. 01. 02. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tagihan rekening Listrik ,Internet dan Telepon yang dilunasi

1 Paket 1 123,9 1 125 1 125 1 125 1 125 1 Paket 623,9

1. 06. 01. 07. - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah


12 orang

12 115 12 118 12 118 12 118 12 118 12 orang

587

1. 06. 01. 08. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Cleaning Service 1 paket 1 69 1 70 1 70 1 75 1 75 1 paket 359

1. 06. 01. 10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Peralatan Tulis kantor

1 Paket 1 45,92 1 47 1 47 1 56 1 56 1 Paket 251,92

1. 06. 01. 11. - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1 Paket 1 44,38 1 50 1 50 1 55 1 55 1 Paket 254,38

1. 06. 01. 12. - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


1 Paket 1 3,55 1 4 1 4 1 4 1 4 1 Paket 19,55

1. 06. 01. 15. - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 paket 1 3,7 1 4 1 4 1 4 1 4 1 paket 19,7

1. 06. 01. 17. - Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Konsumsi Rapat dan tamu

1 Paket 1 41,1 1 43 1 43 1 47 1 47 1 Paket 221,1

1. 06. 01. 18. - Rapat-rapat Koordinasi dan


1 Paket 1 346,69 1 350 1 350 1 350 1 350 1 Paket 1746,69




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




Konsultasi ke Luar Daerah

1. 06. 01. 19. - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


1 Paket 1 10,9 1 12 1 12,40 1 12,40 1 12,40 1 Paket 60,1

1. 06. 02. 07. - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor


3 buah 3 25 4 25 3 21 4 28 3 21 17buah 120

1. 06. 02. 08. - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor


1 Paket 5Kom,

4 Prin

105 5kom /

4 prin

105 7kom/

4prin

105 7Kom/

4Prin

105 5Kom/

4Prin

105 1 Paket 525

1. 06. 02. 22. - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


1 paket 1 40 0 0 1 50 0 0 1 55 1 paket 145

1. 06. 02. 24. - Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


1 Paket 1 140,09 1 150 1 150 1 165 1 165 1 Paket 770,09

1. 06. 02. 26. - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dalam kondisi baik (AC)

9 unit 9 8,5 9 9 9 9 9 9,5 9 9,5 9 unit 45,5

1. 06. 02. 27. - Pemelliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor


1 Paket 1 70,82 - 90 1 90 - 90 1 90 1 Paket 430,82

1. 06. 03. 05. - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


1 Paket 27 18 1 29 1 29 1 32 1 32 1 Paket 140

1. 06. 05. 05. - Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/ Bintek/ dan Sejenisnya

Frekuensi Pengiriman aparatur mengikuti Diklat/sosialisasi/ bintek dan sejenisnya

40 kali 40 84,14 40 90 40 95,10 40 95,10 40 95,10 200 kali 459,44

1. 06. 21. 10. - Penyusunan RKPD Jumlah Dok. RKPD 71 buku 71 23 71 25 71 31,45 71 31,45 71 31,45 71buku 142,35




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen 5 buku 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 buku 10

1. 06. 21. 10. - Penyusunan Lapoaran Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen 5 buku 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 buku 10

1. 06. 21. 10. - Penyusunan RKA SKPD

Jumlah Dokumen 10buku 10 2 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 buku

12

1. 06. 21. 10. - Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Jumlah Dokumen 5buku 5 2 5 2,5 5 2,5 5 2,5 5 2,5 5 buku 12

PENDATAAN DAN PELAPORAN

1. 06. 15. 08. - Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)


1 aplikasi

0 0 1 120 0 0 1 130 0 0 1 aplikasi

250

1. 06. 15. 09. - Pengembangan Database Bidang Perencanaan dan Pembangunan

Jumlah dokumen database perencanaan dan pembangunan + aplikasi

0 1 150 1 50 1 50 1 50 1 50 1 dok 350

1. 06. 15. - Penyusunan Blue Print e-government

Jumlah Dokumen Blue Print e-government yang tersusun

0 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 1 dok 150

1. 06. 21. 12. - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)


1 Paket 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 1 Paket 450

1. 06. 21. 14. - Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Jumlah Buku KUA Dan PPAS

1 paket 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 paket 250




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 06. 21. 13. - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


1 keg 1 keg 80 1 keg 80 1 keg 80 1 keg 80 1 keg 80 1 keg 400

1. 06. 23. - Monev, Pelaksanaan Dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Verifikasi dan validasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang terlaksana

0 1 keg 40 1 keg 45 1 keg 50 1 keg 55 1 keg 60 1 keg 250

1. 06. 24. - Monev, Pelaksanaan dan Pelaporan Dana DAK

Monev, Pelaksanaan dan Pelaporan Dana DAK yang terlaksana


1. 06. 21. 06. - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Persentase pelaksanaan Musrenbang Tahunan

100% 100% 75 100% 125 100% 130 100% 135 100% 140 100% 605

1. 23. 15. 01. - Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah Bidang Ekonomi


0 6 400 7 540 8 550 8 560 8 600 37 2.650

FISIK DAN PRASARANA

1. 02. 21. 08. - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL

Workshop pelaksanaan Program PPSP dan RPIJM yang terlaksana


1. 05. 15. 02. - Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

Pembahasan dan percepatan perbaikan kebijakan yang terlaksana


1. 05. 15. 02. - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah Dokumen RDTR dan PZ

8 4 dok. 800 4 dok 900 4 dok 900 0 0 0 0 20 Dok. Revisi

RDTRK - PZ

3.350

1. 05. 15. 07. - Penyusunan Rencana Tata

Jumlah dok. RTBL (Kws. Pura Mandara,

0 1 dok 100 1 dok 100 1 dok 100 0 0 0 0 3 dok. 300




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




Bangunan dan Lingkungan

Kws. JLT, Kws. KWT)

1. 05. 15. 11. - Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang

Jumlah dokumen peninjauan kembali (PK) RTRW dan Revisi RTRW

1 Dok RTRW

0 0 0 0 1 dok (PK)

250 1 dok 350 0 0 1 dok PK dan Revisi RTRW

600

1. 05. 15. 13. - Survey dan Pemetaan

Jumlah pemetaan dan koreksi peta citra

8 Citra IKK

4 kws 120 4 kws 120 Pengadaan

Citra RTRW

1.000 0 0 0 0 Koreksi 16 kws, pengadaan 14

kws dan RBI

1.240

1. 05. 15. - Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Jumlah dokumen RTR Kawasan Strategis (Agropolitan, Kws. Utara, Minapolitan, JLS)

0 0 0 1 dok 300 1 dok 300 1 dok 300 1 dok 300 4 dok. RTR

1.200

1. 05. 15. - Pembuatan Aplikasi Penataan Ruang

Jumlah aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) berbasis Web-GIS dan updating aplikasi

0 1 aplikasi

200 updating

150 updating

150 updating

150 updating

150 1 aplikasi

Tata Ruang RTRW

dan RDTR

800

1. 05. 15. - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Rapat koordinasi, rapat pembahasan dan pengundangan terkait penataan ruang yang terlaksana


1. 05. 15. - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana



1. 06. 21. 16. - Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan

Jumlah dok. Studi kelayakan pembangunan JLB

0 1 dok 150 1 dok 200 1 dok 200 0 0 0 0 3 dok 550




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




dan Jalan Lingkar

1. 06. 21. 31. - Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir


1 dok. RSWP, 1

dok. RZWP

1 dok RPWP

100 1 dok RPWP

100 0 0 0 0 0 0 4 dok perenc pesisir

200

1. 06. 21. 33. - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Jumlah dokumen KLHS Rencana Rinci Tata Ruang

3 dok 5 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 24 dok 1.000

1. 06. 23. 08. - Studi Kelayakan Potensi Wisata

Jumlah dok. Identifikasi/updating DTW dan 4 dok. Grand design DTW (TN. BTS, Selokambang, Segitiga Ranu, KWT)

0 1 studi 150 1 Grand Design

150 1 Grand Design

150 1 Grand Design

150 1 Grand Design

150 1 studi dan 4 Grand Design

700

1. 06. 24. - Penyusunan Rencana Induk Sektor Jaringan Jalan

Jumlah dokumen Masterplan Jaringan Jalan

0 0 0 1 dok 200 0 0 0 0 0 0 1 dok 200

1. 06. 24. 05. - Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen RP3KP, SPPIP dan RPKPP.

1 dok. RP3KP

1 dok SPPIP

150 1 dok RP3KP

150 0 0 0 0 0 0 3 dok Perenc

Permukiman

300

1. 06. 24. 06. - Penyusunan Masterplan air limbah

Jumlah dok. Masterplan Air Limbah dan IPLT

0 1 dok 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 200

1. 06. 24. 07. - Penyusunan Masterplan system drainase

Jumlah dok. Masterplan Drainase

0 0 0 1 dok 150 0 0 0 0 0 0 1 dok 150

1. 06. 24. - Penyusunan Rencana Induk Kebencanaan

Jumlah dok. Rencana Induk Kebencanaan

0 0 0 0 0 0 0 1 dok 250 0 0 1 dok 250

1. 06. 24. - Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emigi Gas Rumah

Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah, koordinasi dan evaluasi (RAD-GRK)

0 1 dok 100 1 keg 80 1 keg 80 1 keg 80 1 keg 80 1 dok dan keg

420




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




Kaca (RAD-GRK)

1. 06. 24. - Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah


0 1 dok 200 1 dok 100 1 dok 100 1 dok 100 1 dok 100 1 dok 600

1. 22. 17. 8 - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)



SOSIAL BUDAYA

1. 01. 21. 10. - Penyusunan RAD Pendidikan untuk Semua (PUS)


0 1 dok PUS

150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok PUS

150

1. 01. 21. - Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan PUS

Pemerataan Pendidikan Untuk Semua

0 0 0 1 keg 30 1 keg 35 1 keg 40 1 keg 45 1 keg 150

1. 02. 20. 10. - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi


100% 70 100% 70 100% 75 100% 75 100% 80 100% 370

1. 02. 21. 07. - Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat


FLS dan 8 indikator Kws /Tatanan


110 FLS dan 8 indikator Kws /Tatanan



60 FLS dan 8 indikator Kawasan/Tatanan


460

1. 06. 21. 05. - Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah dokumen Rancangan RPJMD

1 dok 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 1 dok 350

1. 06. 21. 36. - Review RPJMD Review RPJMD yang terlaksana

1 Paket 0 0 1 pkt 250 0 0 1 pkt 300 0 0 1 Paket 550




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 06. 21. 26. - Evaluasi dan Review Renstra SKPD

Review Renstra SKPD yang terlaksana

1 Paket 0 0 1 pkt 200 0 0 0 0 0 0 1 Paket 200

1. 06. 21. - Evaluasi dan Review Renstra Bappeda

Review Renstra Bappeda yang terlaksana

1 Paket 0 0 1 pkt 25 0 0 0 0 0 0 1 Paket 25

1. 06. 21. - Penyusunan Renstra BAPPEDA

Jumlah dokumen Renstra BAPPEDA

1 dok 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 1 dok 50

1.

06. 23. 10. - Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Jumlah Dokumen

SPKD sebagai Acuan

Kebijakan

Penanggulangan

Kemiskian

1 dok. 0 0 1 dok 200 0 0 0 0 0 0 2 dok 200

1. 06. 23. 11. - Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (Inkesos)

Jumlah dokumen IPM, Profil Kemiskinan dan PRT Perkapita Kab. Lumajang

40 buku IPM, profil

kemiskinan, PRT Perkapit

a

150 40 buku IPM, PRT

Perkapita

120 40 buku IPM, profil

kemiskinan, PRT

Perkapita


Perkapita

130 40 buku

40 buku IPM, profil

kemiskinan, PRT

Perkapita


Perkapita

730

1. 06. 23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya



1. 11. 16. 11. - Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak


0 klmbgan PUG

35 klmbgan

PUG

35 klmbgan

PUG

35 klmbgan

PUG

35 klmbgan PUG

35 klmbgan PUG

195

1. 11. 15. - Penyusunan RAD-Kabupaten Layak Anak

Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah- Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA)

0 Klmgan KLA

70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 70




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 22. 17. 10. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


Kelembagaan TKPKD

Klbgaan TKPKD

150 Klmbgaan

TKPKD

50 Klmbgaan

TKPKD

150 Klmbgaan

TKPKD

50 Klmbgaan

TKPKD

150 Klmbgaan

TKPKD

650

EKONOMI

1. 06. 22. Penyusunan Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Jumlah dokumen Sistem Inovasi Daerah

0 1 100 0 0 0 0 1 150 0 0 2 dok. 250

1. 06. 22. Koordinasi dan Sosialisasi SIDA

Jumlah dokumen pelaporan pelaksanan SIDA

0 0 0 1 75 1 50 0 0 1 75 3 dok 200

1. 06. 22. 16. - Penyusunan Masterplan Kawasan Industri

Jumlah dok. Masterplan Kawasan Industri

0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 300

1. 06. 22. 27. - Penyusunan Masterplan Percepatan Pembangunan Pertanian 2015-2019

Jumlah Dokumen Masterplan

0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

1. 06. 22. 28. - Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Pertanian 2015-2019

Jumlah dokumen pelaporan perkembangan pelaksanaan percepatan pembangunan pertanian

0 0 0 1 75 1 75 1 100 1 100 4 350

1. 06. 22. 29. - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Strategis (Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Utara)

Jumlah dokumen pelaporan perkembangan pelaksanaan percepatan pembangunan strategis (Agropolitan, Minapolitan dan

0 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 5 250




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




kwsn utara)

1. 06. 22. - Pemetaan Produk Unggulan Kabupaten

Jumlah dokumen Pemetaan Produk Unggulan Kabupaten

0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 350

1. 06. 22. - Pengembangan Produk Unggulan Kabupatem


0 0 0 1 30 1 30 1 30 1 30 1 keg 120

1. 06. 22. Kajian Pengembangan HIPPA

Jumlah dokumen profil HIPPA/GHIPPA, dokumen kajian pengembangan HIPPA/GHIPPA

0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 25

1. 06. 22. Koordinasi, Sosialisasi, Monev HIPPA

Jumlah dokumen dan pelaporan pelaksanaan pengembangan HIPPA

0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 1 dok 50

1. 06. 22. Kajian dan Pemetaan Kesiapan Potensi UKM, Industri Kecil dan Pertanian menghadapi MEA


0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 1 dok 100

1. 06. 22. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kab. Lumajang Menghadapi MEA


0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1 dok 100

1. 06. 23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi






DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 06. 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. 06. 01. 01. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan surat Menyurat yang terlaksana

1 Paket 1 75,94

1 85 1 85 1 106,84

1 106,84 1 Paket 459,62

1. 06. 01. 02. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tagihan rekening Listrik ,Internet dan Telepon yang dilunasi

1 Paket 1 123,9

1 125 1 125 1 125 1 125 1 Paket 623,9

1. 06. 01. 07. - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah


12 orang

12 115 12 118 12 118 12 118 12 118 12 orang

587

1. 06. 01. 08. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Cleaning Service 1 paket 1 69 1 70 1 70 1 75 1 75 1 paket 359

1. 06. 01. 10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Peralatan Tulis kantor

1 Paket 1 45,92

1 47 1 47 1 56 1 56 1 Paket 251,92

1. 06. 01. 11. - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1 Paket 1 44,38

1 50 1 50 1 55 1 55 1 Paket 254,38

1. 06. 01. 12. - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


1 Paket 1 3,55 1 4 1 4 1 4 1 4 1 Paket 19,55

1. 06. 01. 15. - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 paket 1 3,7 1 4 1 4 1 4 1 4 1 paket 19,7

1. 06. 01. 17. - Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Konsumsi Rapat dan tamu

1 Paket 1 41,1 1 43 1 43 1 47 1 47 1 Paket 221,1

1. 06. 01. 18. - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


1 Paket 1 346,69

1 350 1 350 1 350 1 350 1 Paket 1746,69




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 06. 01. 19. - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


1 Paket 1 10,9 1 12 1 12,40 1 12,40 1 12,40 1 Paket 60,1

1. 06. 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. 06. 02. 07. - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor


3 buah 3 25 4 25 3 21 4 28 3 21 17buah 120

1. 06. 02. 08. - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor


1 Paket 5Kom,

4 Prin

105 5kom /

4 prin

105 7kom/

4prin

105 7Kom/

4Prin

105 5Kom/

4Prin

105 1 Paket 525

1. 06. 02. 22. - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


1 paket 1 40 0 0 1 50 0 0 1 55 1 paket 145

1. 06. 02. 24. - Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


1 Paket 1 140,09

1 150 1 150 1 165 1 165 1 Paket 770,09

1. 06. 02. 26. - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dalam kondisi baik (AC)

9 unit 9 8,5 9 9 9 9 9 9,5 9 9,5 9 unit 45,5

1. 06. 02. 27. - Pemelliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor


1 Paket 1 70,82

- 90 1 90 - 90 1 90 1 Paket 430,82

1. 06. 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. 06. 03. 05. - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


1 Paket 27 18 1 29 1 29 1 32 1 32 1 Paket 140

1. 06. 03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 06. 05. 05. - Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/ Bintek/ dan Sejenisnya

Frekuensi Pengiriman aparatur mengikuti Diklat/sosialisasi/ bintek dan sejenisnya

40 kali 40 84,14

40 90 40 95,10 40 95,10 40 95,10 200 kali 459,44

1. 06. 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 06 06 06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

JumlahDokumen 5 buku 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 buku 10

1. 06. 06. 03. - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

JumlahDokumen 5 buku 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 buku 10

1. 06. 17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. 06. 17. 01. - Penyusunan RKA SKPD

Jumlah Dokumen 10buku 10 2 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10buku 12

1. 06. 15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

1. 06. 15. 09. - Pengembangan Database Bidang Perencanaan dan Pembangunan

Jumlah Dokumen database perencanaan dan pembangunan + aplikasi

0 1 150 1 50 1 50 1 50 1 50 1 dok 350

1. 06. 15. 18 - Monev Pelaksanaan dan Pelaporan Dana DAK

Monev Pelaksanaan dan Pelaporan Dana DAK yang terlaksana


1. 06. 15. 17 - Monev, Pelaksanaan Dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Verifikasi dan validasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang terlaksana


1. 06. 15. 08. - Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)


1 aplikasi

0 0 1 120 0 0 1 130 0 0 1 aplikasi

250




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 06. 15. - Penyusunan Blue Print e-government

Jumlah Dokumen Blue Print e-government yang tersusun

0 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 1 dok 150

1. 06. 21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. 06. 21. 05. - Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD

1dok 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 1 dok 350

1. 06. 21. 06. - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Persentase pelaksanaan Musrenbang Tahunan

100% 100% 75 100% 125 100% 130 100% 135 100% 140 100% 605

1. 06. 21. 10. - Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD

71 buku 71 23 71 25 71 31,45 71 31,45 71 31,45 71buku 142,35

1. 06. 21. 11. - Penyusunan Rencana Kerja SKPD

JumlahDokumen 5 buku 5 2 5 2,5 5 2,5 5 2,5 5 2,5 5 buku 12

1. 06. 21. 12. - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)


1 Paket 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 1 Paket 450

1. 06. 21. 13. - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



1. 06. 21. 14. - Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Jumlah Buku KUA dan PPAS

1 paket 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 paket 250

1. 06. 21. 16. - Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan

Jumlah Dokumen Studi kelayakan pembangunan JLB dan Jalan Lingkar

0 1 dok 150 1 dok 200 1 dok 200 0 0 0 0 3 dok 550

1. 06. 21. 26. - Evaluasi dan Review Renstra SKPD

Review Renstra SKPD yang terlaksana

1 Paket 0 0 1 pkt 200 0 0 0 0 0 0 1 Paket 200




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 06. 21. 31. - Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir


1 dok. RSWP, 1

dok. RZWP

1 dok RPWP

100 1 dok RAPW

P

100 0 0 0 0 0 0 4 dok perenc pesisir

200

1. 06. 21. 33. - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Jumlah Dokumen KLHS Rencana Rinci Tata Ruang

3 dok 5 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 4 dok 200 24 dok 1.000

1. 06. 21. 36. - Review RPJMD Review RPJMD yang terlaksana

1 Paket 0 0 1 pkt 250 0 0 1 pkt 300 0 0 1 Paket 550

1. 06. 21. - Evaluasi dan Review Renstra Bappeda

Review Renstra Bappeda yang terlaksana

1 Paket 0 0 1 pkt 25 0 0 0 0 0 0 1 Paket 25

1. 06. 21. - Penyusunan Renstra BAPPEDA

Jumlah Dokumen Renstra BAPPEDA

1 dok 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 1 dok 50

1. 06. 21. - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah

Jumlah Dokumen RIPKA

1 dok 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 250

1. 06. 21. Penyusunan Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Jumlah dokumen Sistem Inovasi Daerah

0 1 100 0 0 0 0 1 150 0 0 2 dok. 250

1. 06. 21. Koordinasi dan Sosialisasi SIDA

Jumlah dokumen pelaporan pelaksanan SIDA

0 0 0 1 75 1 50 0 0 1 75 3 dok 200

1. 06. 22. PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI

1. 06. 22. 16. - Penyusunan Masterplan Kawasan Industri

Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Industri

0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 300

1. 06. 22. 27. - Penyusunan Masterplan Percepatan Pembangunan Pertanian 2015-2019

Jumlah Dokumen Masterplan Percepatan Pembangunan Pertanian 2015-2019

0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 200




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 06. 22. 28. - Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Pertanian 2015-2019

Jumlah Dokumen pelaporan perkembangan pelaksanaan percepatan pembangunan pertanian

0 0 0 1 75 1 75 1 100 1 100 4 dok 350

1. 06. 22. 29. - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Strategis (Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Utara)

Jumlah Dokumen pelaporan perkembangan pelaksanaan percepatan pembangunan strategis (Agropolitan, Minapolitan dan kwsn utara)

0 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 5 dok 250

1. 06. 22. - Pemetaan Produk Unggulan Kabupaten

Jumlah Dokumen Pemetaan Produk Unggulan Kabupaten

0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 350

1. 06. 22. - Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten


0 0 0 1 30 1 30 1 30 1 30 1 keg 120

1. 06. 22. - Kajian Pengembangan Himpuan Petani Pemakai Air (HIPPA)

Kajian pengembangan HIPPA yang terlaksana

0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 25

1. 06. 22. Koordinasi, Sosialisasi, Monev HIPPA

Jumlah dokumen dan pelaporan pelaksanaan pengembangan HIPPA

0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 1 dok 50

1. 06. 22. Kajian dan Pemetaan Kesiapan Potensi UKM, Industri Kecil dan Pertanian


0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 1 dok 100




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




menghadapi MEA

1. 06. 22. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kab. Lumajang Menghadapi MEA


0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1 dok 100

1. 06. 22. - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi



1. 06. 23. PROGRAM PERENCANAAN SOSAL DAN BUDAYA

1. 06. 23. 08. - Studi Kelayakan Potensi Wisata

Jumlah Dokumen Identifikasi/updating DTW dan 4 dok. Grand design DTW (TN. BTS, Selokambang, Segitiga Ranu, KWT)

0 1 studi 150 1 Grand Design

150 1 Grand Design

150 1 Grand Design

150 1 Grand Design

150 1 studi dan 4 Grand Design

700

1. 06. 23. 10. - Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Jumlah Dokumen SPKD sebagai Acuan Kebijakan Penanggulangan Kemiskian

1 dok. 0 0 1 dok 200 0 0 0 0 0 0 2 dok 200

1. 06. 23. 11. - Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (Inkesos)

Jumlah Dokumen IPM, Profil Kemiskinan dan PRT Perkapita Kab. Lumajang

40 buku IPM, profil kemiskinan, PRT Perkapita

40 buku IPM, profil

kemiskinan, PRT Perkapit

a


Perkapita

120 40 buku IPM, profil

kemiskinan, PRT

Perkapita


Perkapita

130 40 buku

40 buku IPM, profil

kemiskinan, PRT

Perkapita


Perkapita

730

1. 06. 23. - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya






DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 06. 24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM

1. 06. 24. 05. - Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Permukiman

Jumlah Dokumen RP3KP, SPPIP dan RPKPP.

1 dok. RP3KP

1 dok SPPIP

150 1 dok RP3KP

150 0 0 0 0 0 0 3 dok Perenc

Permukiman

300

1. 06. 24. 06. - Penyusunan Masterplan air limbah

Jumlah Dokumen Masterplan Air Limbah dan IPLT

0 1 dok 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 200

1. 06. 24. 07. - Penyusunan Masterplan system drainase

Jumlah Dokumen Masterplan Drainase

0 0 0 1 dok 150 0 0 0 0 0 0 1 dok 150

1. 06. 24. - Penyusunan Rencana Induk Sektor Jaringan Jalan

Jumlah Dokumen Masterplan Jaringan Jalan

0 0 0 1 dok 200 0 0 0 0 0 0 1 dok 200

1. 06. 24. - Penyusunan Rencana Induk Kebencanaan

Jumlah Dokumen Rencana Induk Kebencanaan

0 0 0 0 0 0 0 1 dok 250 0 0 1 dok 250

1. 06. 24. - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana



1. 05. 15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1. 05. 15. 02. - Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

Pembahasan dan percepatan perbaikan kebijakan yang terlaksana


1. 05. 15. 02. - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah Dokumen RDTR dan PZ

8 4 dok. 800 4 dok 900 4 dok 900 0 0 0 0 20 Dok. Revisi

RDTRK - PZ

3.350

1. 05. 15. 07. - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Jumlah Dokumen RTBL (Kws. Pura Mandara, Kws. JLT, Kws. KWT)

0 1 dok 100 1 dok 100 1 dok 100 0 0 0 0 3 dok. 300




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 05. 15. 11. - Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen Peninjauan kembali (PK) RTRW dan Revisi RTRW

1 Dok RTRW

0 0 0 0 1 dok (PK)

250 1 dok 350 0 0 1 dok PK dan Revisi RTRW

600

1. 05. 15. 13. - Survey dan Pemetaan

Jumlah Pemetaan dan koreksi peta citra satelit

8 Citra IKK

4 kws 120 4 kws 120 Pengadaan

Citra RTRW

1.000 0 0 0 0 Koreksi 16 kws, pengadaan 14

kws dan RBI

1.240

1. 05. 15. - Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis (Agropolitan, Kws. Utara, Minapolitan, JLS)

0 0 0 1 dok 300 1 dok 300 1 dok 300 1 dok 300 4 dok. RTR

1.200

1. 05. 15. - Pembuatan Aplikasi Penataan Ruang

Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) berbasis Web-GIS dan updating aplikasi

0 1 aplikasi

200 updating

150 updating

150 updating

150 updating

150 1 aplikasi

Tata Ruang RTRW

dan RDTR

800

1. 05. 15. - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Rapat koordinasi, rapat pembahasan dan pengundangan terkait penataan ruang yang terlaksana


PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1. 01. 21. 10. - Penyusunan RAD Pendidikan untuk Semua (PUS)


0 1 dok PUS

150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok PUS

150

1. 01. 21. - Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan PUS

Pemerataan Pendidikan Untuk Semua yang terlaksana

0 0 0 1 keg 30 1 keg 35 1 keg 40 1 keg 45 1 keg 150




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 02. 20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1. 02. 20. 10. - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi


100% 70 100% 70 100% 75 100% 75 100% 80 100% 370

1. 02. 21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

1. 02. 21. 07. - Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat









460

1. 02. 21. 08. - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL

Workshop pelaksanaan Program PPSP dan RPI2JM yang terlaksana


1. 08. 16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. 08. 16. - Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca


1. 08. 15. - Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah



1. 11. 15. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

1. 11. 15. - Penyusunan RAD-Kabupaten Layak Anak

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah- Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA)

0 1 Klmgan

KLA

70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok 70

1. 11. 16. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK




DATA CAPAIA

N TAHUN AWAL




1. 11. 16. 11. - Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak


0 klmbgan PUG

35 klmbgan

PUG

35 klmbgan

PUG

35 klmbgan

PUG

35 klmbgan PUG

35 klmbgan PUG

195

1. 22. 17. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

1. 22. 17. 10. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


Kelembagaan TKPKD

Klbgaan TKPKD

150 Klmbgaan

TKPKD

50 Klmbgaan

TKPKD

150 Klmbgaan

TKPKD

50 Klmbgaan

TKPKD

150 Klmbgaan

TKPKD

650

1. 22. 17. 8 - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)



1. 23. 15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

1. 23. 15. 01. - Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah Bidang Ekonomi


0 6 400 7 540 8 550 8 560 8 600 37 2.650

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 (6) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase TK pemenuhan

terhadap kebutuhan

Administrasi Perkantoran

100 1.027.000.000 100 1.032.500.000 100 1.080.340.000 100 1.650.000.000 100 4.789.840.000 Sekretariat

1.1

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran


terhadap kebutuhan Administrasi

dan operasional Perkantoran 100 1.027.000.000 100 1.032.500.000 100 1.080.340.000 100 1.650.000.000 100 4.789.840.000

Subbag Umum

dan

Kepegawaian

2

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA PRASARANA

APARATUR


terhadap kebutuhan sarana dan

prasaran aparatur

100 379.000.000 100 425.000.000 100 688.408.000 100 669.500.000 100 2.940.728.000 Sekretariat

2.1

Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

persentase pemenuhan

pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

100 130.000.000 100 126.000.000 100 345.908.000 100 350.000.000 100 1.211.908.000

Subbag Umum

dan

Kepegawaian

2.2Pemeliharaan Rutin.Berkala

Sarana dan Prasarana Aparatur

persentasepemenuhan

pemeliharaan Rutin.Berkala

Sarana dan Prasarana Aparatur

100 249.000.000 100 299.000.000 100 342.500.000 100 319.500.000 100

1.728.820.000 Subbag Umum

dan

Kepegawaian

3

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

persentase sistem pelaporan

capaian kinerja yang tepat

waktu

100 6.000.000 100 8.000.000 100 19.000.000 100 40.000.000 100 81.000.000 Sekretariat

Bappeda

3.1

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar Realisasi

Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP 1 2.000.000 1 2.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 6 18.000.000 Subbag Sungram

3.2Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen LAPORAN

Keuangan Akhir tahun 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 6 12.000.000 Subbag Keuangan

3.3 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen RENJA 1 2.000.000 1 2.000.000 1 3.000.000 3 7.000.000 Subbag. Sungram

3.4Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) SKPDJumlah Dokumen RKA SKPD 1 2.000.000 1 2.000.000 1 10.000.000 1 30.000.000 4 44.000.000 Subbag. Keuangan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

TAHUN 2015 - 2019

No. Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome) & Kegiatan (output)

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Penanggungjaw

abLokasi2016 2017 2018 2019

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD





Penanggungjaw

abLokasi2016 2017 2018 2019



SKPD

4

PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI

Persentase Pengembangan

Data/Informasi yang dapat

dimanfaatkan

100 140.000.000 100 290.000.000 100 870.000.000 100 1.090.000.000 100 2.685.000.000

Bidang Dalev

4.1

Pengembangan Sistem

Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD)

Jumlah Aplikasi SIPPD yang

update1 120.000.000 1 130.000.000 1 130.000.000 1 140.000.000 1 630.000.000

Subid Data Dan

Informasi

4,2

Pengembangan Database

Bidang Perencanaan dan

Pembangunan

Jumlah aplikasi database

perencanaan dan pembangunan

yang update

- - 1 120.000.000 - - 1 150.000.000 1 405.000.000 Subid Data Dan

Informasi

4.3

Monev, Pelaksanaan dan

Pelaporan Dana DAK, Dana

dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan

Jumlah OPD Penerima DAK dan

TP yang dimonev16 20.000.000 10 40.000.000 10 40.000.000 10 50.000.000 10 200.000.000

Subid Evaluasi

dan Pelporan

4.4Penyusunan dan Pengumpulan

Data Statistik Daerah

Jumlah Dokumen statistik per

tahun yang tersusun8 700.000.000 8 750.000.000 16 1.450.000.000

Subid Data Dan

Informasi

5

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase kesesuaian

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

75 248.000.000 80 781.000.000 80 1.695.000.000 85 1.260.000.000 85 4.043.450.000

Bidang Dalev

5.1Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD

Jumlah Kegiatan Musrenbang

Kabupaten yang terlaksana1 125.000.000 1 500.000.000 1 285.000.000 1 350.000.000 6 1.410.000.000 Subid Rendal

5.2 Penyusunan RKPDJumlah Dokumen RKPD yang

tersusun2 23.000.000 2 50.000.000 2 350.000.000 2 400.000.000 12 877.450.000 Subid Rendal

5,3

Penyusunan laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Jumlah buku LKPJ dan Nota

Penjelasan LKPJ yang tersusun2 40.000.000 2 100.000.000 4 170.000.000 68 310.000.000

Subid Evaluasi

dan Pelporan

5.4

Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian, dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Jumlah OPD yang dimonitoring

dan evaluasi71 20.000.000 68 50.000.000 68 50.000.000 68 50.000.000 68 185.000.000

Subid Evaluasi

dan Pelporan

5,5

Penyusunan Kebijakan Umum

APBD serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)

Jumlah buku KUA dan PPAS

yang tersusun4 40.000.000 4 81.000.000 4 80.000.000 68 201.000.000 Subid Rendal

5.6Penyusunan Rancangan

RPJMD

Jumlah dokumen RPJMD yang

tersusun1 600.000.000 260.000.000 1 860.000.000 Subid Rendal





Penanggungjaw

abLokasi2016 2017 2018 2019



SKPD

5,7 Review Dokumen RPJPJumlah Dokumen RPJP yang di

review1 160.000.000

5,8Penyenggaraan Musrenbang

RPJMD

Jumlah kegiatan Musrenbang

RPJMD yang terlaksana1 200.000.000 1 200.000.000 Subid Rendal

6PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

Persentase Hasil

Penelitian/Kajian yang menjadi

acuan kebijakan

- - - - 100 200.000.000 2 800.000.000 3 1.000.000.000 Bidang Dalev

6.1 Kajian Disparitas Antar Wilayah

Jumlah Dokumen Kajian

Disparitas Antar Wilayah yang

tersusun

- - - - 1 200.000.000 1 200.000.000 2 400.000.000 Subid Data Dan

Informasi

6,2 Analisis Input Output 1 600.000.000 1 600.000.000 Subid Data Dan

Informasi

7

PROGRAM PERENCANAAN

PRASARANA WILAYAH DAN

SUMBERDAYA ALAM

Persentase dokumen

perencanaan FISPRA yang

dimanfaatkan OPD100 2.670.000.000 100 1.820.000.000 100 1.665.000.000 100 1.600.000.000 78 10.775.000.000

BIDANG

FISPRA

7.1

Penyusunan Perencanaan Tata

Ruang

Jumlah dokumen rencana tata

ruang 17 2.070.000.000 3 730.000.000 1 600.000.000 1 31 4.750.000.000

Subbid Tata

Ruang &

Permukiman

7.2

Penyusunan Rencana

Pengelolaan Wilayah/Kawasan

jumlah dokumen rencana

pengelolaan kawasan 1 460.000.000 0 1 500.000.000 4 1.150.000.000

Subbid Tata

Ruang &

Permukiman

7.3Penyusunan Studi Kelayakan jumlah dokumen studi kelayakan

1 100.000.000 0 0 2 280.000.000 Subbid Praswil &

Perhubungan

7.4

Penyusunan

Kajian/Masterplan/Rencana

induk Infrastruktur

jumlah dokumen masterpal/RI

1 200.000.000 1 250.000.000 1 500.000.000 6 1.600.000.000 Subbid Praswil &

Perhubungan

7.5

Penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS)

jumlah dokumen hasil KLHS

4 200.000.000 6 365.000.000 4 500.000.000 2 24 1.665.000.000 Subbid SDA, LH

dan Pengairan

7.6

Survey dan Pemetaan jumlah dokumen hasil surve dan

pemetaan 1 300.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 4 330.000.000

Subbid Tata

Ruang &

Permukiman

7.7

Penyusunan rencana

pembangunan SDA, LH dan

Pengairan

jumlah dokumen rencana

pembangunan SDA, LH dan

Pengairan1 50.000.000 1 300.000.000 6 400.000.000

Subbid SDA, LH

dan Pengairan





Penanggungjaw

abLokasi2016 2017 2018 2019



SKPD

7,8

Penyusunan Neraca Sumber

Daya Alam Daerah

Jumlah Dokumen Rencana

1 600.000.000 1 600.000.000 Subbid SDA, LH

dan Pengairan

8

PROGRAM FASILITASI DAN

KOORDINASI PRASARANA

WILAYAH DAN

SUMBERDAYA ALAM

Persentase dokumen hasil

fasilitasi dan koordinasi

FISPRA yang dimanfaatkan

OPD

100 475.000.000 100 435.000.000 100 935.000.000 100 950.000.000 100 2.920.000.000 BIDANG

FISPRA

8.1

Fasilitasi dan Koordinasi

BKPRD

persentase hasil fasilitasi dan

koordinasi BKPRD yang

dilaksanakan OPD100 140.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 540.000.000

Subbid Tata

Ruang &

Permukiman

8.2

Faslitasi dan Koordinasi Pokja

AMPL


koordinasi Pokja AMPL yang

dilaksanakan OPD100 300.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 990.000.000

Subbid SDA, LH

dan Pengairan

8.3

Fasilitasi dan Koordinasi Tim

Koordinasi Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca


koordinasi Tim Koordinasi

Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca yang dilaksanakan OPD

100 25.000.000 100 25.000.000 100 125.000.000 100 50.000.000 100 250.000.000 Subbid SDA, LH

dan Pengairan

8.4


IPDMIP


koordinasi IPDMIP yang

dilaksanakan OPD100 390.000.000 100 400.000.000 100 790.000.000

Subbid SDA, LH

dan Pengairan

8.5Monitoring dan Evaluasi persentase kegiatan hasil monev

yang dilaksanakan OPD100 10.000.000 100 10.000.000 100 20.000.000 100 150.000.000 100 200.000.000

Subbid Praswil &

Perhubungan

8,6

Fasilitasi dan Koordinasi Tata

Ruang dan Geospasial

persentase kegiatan rencana aksi

daerah yang terlaksana 70 150.000.000 70 150.000.000 Subbid Praswil &

Perhubungan

9

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI

persentase dokumen

perencanaan pembangunan

Ekonomi yang dimanfaatkan

oleh OPD

100 100.000.000 100 433.078.800 100 525.000.000 100 550.000.000 100 1.733.078.800 Bidang

Ekonomi

9.1Penyusunan Dokumen Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)jumlah dokumen yg tersusun 1 100.000.000

Subbid

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pengembangan

Dunia Usaha





Penanggungjaw

abLokasi2016 2017 2018 2019



SKPD

9.2Evaluasi dan review Dokumen

SIDajumlah dokumen yang direview 1 196.578.800 1 196.578.800

Subbid

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pengembangan

Dunia Usaha

9.3Penyusunan Masterplan

Kawasan Industrijumlah dokumen masterplan

Subbid

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pengembangan

Dunia Usaha

9.4

Penyusunan Dokumen

Rencana Induk Pembangunan

Industri Daerah

jumlah dokumen Rencana Induk 1 236.500.000 1 236.500.000

Subbid

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pengembangan

Dunia Usaha

9.5 Kajian Pengembangan HIPPA Jumlah dokumen kajian 1 2 25.000.000 Subbid Pertanian

9.6

Kajian dan Pemetaan Kesiapan

Potensi UKM, Industri Kecil dan

Pertanian menghadapi MEA

jumlah dokumen kajian dan

pemetaan potensi1 100.000.000 1 100.000.000

Subbid Koperasi

dan Usaha Mikro

9.7Penyusunan Review Masterplan

Agropolitan Seroja

Jumlah dokumen masterplan hasil

review1 200.000.000 1 200.000.000 Subbid Pertanian

9.8Penyusunan Kajian Potensi

Investasi Kab. Lumajangjulah dokumen hasil kajian 1 200.000.000 1 200.000.000

Subbid

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pengembangan

Dunia Usaha

9.9Kajian Pengembangan wisata

edukatif berbasis pertanianjumlah dokumen hasi kajian 1 125.000.000 1 150.000.000 2 275.000.000 Subbid Pertanian

9,10

Investarisasi Permasalahan

Ekonomi, Isu Srategis dan

Srategi Program

Pengembangan Kawasan

Jumlah Dokumen investarisasi

permasalahan yang di susun1 50.000.000 1 50.000.000 Subbid Pertanian





Penanggungjaw

abLokasi2016 2017 2018 2019



SKPD

9,11



Srategi Program

Pengembangan Pertanian

Jumlah dokumen inventarisasi

yang disusun1 50.000.000 1 50.000.000 Subbid Pertanian

9,12



Srategi Program

Pengembangan Perindustrian,

Perdagangan, dan Dunia Usaha


Permasalahan yang disusun1 50.000.000 1 50.000.000

Subbid

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pengembangan

Dunia Usaha

9,13



Srategi Program

Pengembangan Pariwisata,

Koperasi dan Usaha Mikro


Permasalahan yang disusun1 50.000.000 1 50.000.000

Subbid Koperasi

dan Usaha Mikro

9,14Penyusunan Analisa dan kajian

Pengembangan Ekonomi

Jumlah Dokumen kajian terhadap

BUMD dan BUMDES1 200.000.000 1 200.000.000

Subbid Koperasi

dan Usaha Mikro

10PROGRAM FASILITASI DAN

KOORDINASI EKONOMI

persentase dokumen hasil

failitasi dan koordinasi

pembangunan Ekonomi yang

dimanfaatkan oleh OPD

100% 200.000.000 100% 176.657.200 100% 160.000.000 100% 320.000.000 100% 1.321.657.200 Bidang

Ekonomi

10.1 Koordinasi dan Sosialisasi SIDa jumlah dokumen tersusun 1 75.000.000 1 50.000.000 2 125.000.000

Subbid

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pengembangan

Dunia Usaha

10.2

Koordinasi dan Sinkronisasi

Rencana Induk Pembangunan

Industri Daerah

junlah dokumen rencana induk 1 50.000.000 1 50.000.000

Subbid

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pengembangan

Dunia Usaha

10.3

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pembangunan Kawasan

Strategis(Agro, Mina, Utara)

jumlah dokumen koordinasi dan

sinkronisasi pembangunan

kawasan

1 50.000.000 Subbid Pertanian





Penanggungjaw

abLokasi2016 2017 2018 2019



SKPD

10.4Koordinasi, Sosialiasi dan

Monev HiPPAjumlah dokumen monev 1 50.000.000 1 95.193.200 3 245.193.200 Subbid Pertanian

10,5Fasilitasi kerjasama dengan

dunia usaha/lembaga

Jumlah fasilitasi kerjasama

dengan dunia usaha/lembaga1 75.000.000 1 81.464.000 1 60.000.000 1 50.000.000 4 266.464.000

Subbid Koperasi

dan Usaha Mikro

10,6Koordinasi Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi

jumlah fasilitasi sistim

kewaspadaan pangan dan gizi1 60.000.000 1 55.000.000 1 75.000.000 1 150.000.000 5 465.000.000 Subbid Pertanian

10,7

Monitoring, Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Bidang Ekonomi

jumlah laporan hasil monev

Rencana Pembangunan Bidang

Ekonom 4 70.000.000 4 70.000.000 Subbid Pertanian

10,8Sosialisasi, Koordinasi regulasi

dan Kebijakan Bidang Ekonomi

Jumlah Sosialisasi, Koordinasi

regulasi dan Kebijakan Bidang

Ekonomi

4 50.000.000 4 50.000.000 Subbid Pertanian

11

PROGRAM PERENCANAAN

SOSIAL DAN BUDAYA

Persentase dokumen

perencanaan dokumen sosbud

yang dimanfaatkan OPD 100 20.000.000 100 295.000.000 100 220.000.000 100 260.000.000 100 820.000.000 Bidang Sosbud

11.1

Penguatan Kelembagaan

Pengarustamaan Gender dan

Anak

Jumlah OPD yang menerapkan

PPRG 43 20.000.000 41 45.000.000 41 55.000.000 41 80.000.000 100 225.000.000 Subbid SDM

11.2

Penyusunan dokumen

perencanaan tematik bidang

sosial dan budaya

jumlah dokumen perencanaan

tematik 3 165.000.000 3 180.000.000 6 345.000.000 Subbid Kesmas

11.3

Penyusunan Strategi

Penanggulangan Kemisinan

Daerah

jumlah dokumen strategi

penanggulangan kemiskinan 1 250.000.000 1 250.000.000 Subbid Kesmas

12

PROGRAM FASILITASI DAN

KOORDINASI SOSIAL DAN

BUDAYA

Persentase hasil fasilitasi dan

koordinasi yang dimanfaatkan

OPD100 100.000.000 100 165.000.000 100 347.500.000 100 350.000.000 100 1.172.765.000 Bidang Sosbud

12.1

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

jumlah laporan hasil monev

1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 5 55.000.000

Subbid

Pemerintahan

dan Aparatur

12.2Fasilitasi dan Koordinasi Forum

Lumajang Sehat

Jumlah dokumen tatanan

kabupaten sehat8 70.000.000 8 115.000.000 8 82.500.000 8 150.000.000 8 577.500.000 Subbid SDM





Penanggungjaw

abLokasi2016 2017 2018 2019



SKPD

12.3


Penguatan Kelembagaan

Pendidikan Untuk semua (PUS)


daerah yang terlaksana1 140.000.000 1 140.000.000 Subbid SDM

12.4


Penanggulangan Kemiskinan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah rakor penanggulangan

kemiskinan yang terlaksana5 30.000.000 5 40.000.000 10 70.000.000 Subbid Kesmas

12.5


Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat


daerah yang terlaksana 5 85.000.000 5 85.000.000 10 170.000.000 Subbid SDM

12.6Fasiitasi dan Koordinasi

Kabupaten Layak Anak


daerah yang terlaksana 2 20.000.000 2 40.000.000 2 60.000.000 8 160.265.000 Subbid SDM

JUMLAH 5.365.000.000 5.861.236.000 8.405.248.000 9.539.500.000 34.282.519.000


VI-1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Program dan

Kegiatan Bappeda Kabupaten Lumajang menunjang tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Lumajang pada Urusan Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang.



Tabel 6. 1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

NO Indikator

Kondisi

Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Urusan Penataan Ruang

1 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat :

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

a Kabupaten 0 100 100 100 100 100 100

b Kecamatan 0 100 100 100 100 100 100

c Kelurahan 0 0 100 100 100 100 100

- Rencana Rinci Tata Ruang (RDTRK)

a Kabupaten 0 40 60 80 100 100 100

b Kecamatan 0 100 100 100 100 100 100

c Kelurahan 0 100 100 100 100 100 100

2 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

100 100 100 100 100 100 100

3 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

100 100 100 100 100 100 100

4 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

100 100 100 100 100 100 100



NO Indikator

Kondisi

Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Urusan Perencanaan Pembangunan

1 Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD

60 60 65 70 70 70 70

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... fileRencana Strategis Badan Perencanaan...

Documents

Transcript of Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... fileRencana Strategis Badan Perencanaan...