RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

BAPPEDA Jl. Kenari No. 56 Kompleks Balaikota

Yogyakarta

0274 515207 / 554432

www.bappeda.jogjakota.go.id

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2021

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat

Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam

bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam

bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah

dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan

strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih

operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021

dan Perubahan Renstra Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yang bertujuan

untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja

Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra

Bappeda.

Selanjutnya Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini akan menjadi

dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota

Yogyakarta Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2021 mendasarkan pada

aturan-aturan sebagai berikut:

➢ Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota

Besar;

I - 2

➢ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

➢ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

➢ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

➢ Pemendageri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

➢ Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

➢ Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

➢ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

➢ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

➢ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;

➢ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Renja Bappeda Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Bappeda

untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan

arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kota

Yogyakarta Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran Bappeda Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

I - 3

Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta bertujuan :

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam

bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2021

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021 dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta secara

sistematis dan terorganisir.

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota

Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta

sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahululan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja

Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami

dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bappeda,

proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja

Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Bappeda, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran Bappeda.

I - 4

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan

Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda,

serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda

Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Bappeda.

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Bappeda.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas

rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Bappeda

3.3.Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian

baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut.

II - 1

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA

TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019 dan

Capaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas

rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan

program dan kegiatan dalam pencaian visi dan misi daerah yang telah

ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap

pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian

Renstra Bappeda.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya

dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian

target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta

hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2021

diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2019 dan disajikan perkiraan

pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019

Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) program

dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah

Rp. 6.358.767.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh

ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya program

tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.

6.083.424.168,00(enam milyar delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh

empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 95,67%.

Pelaksanaan program-program Bappeda Tahun 2019 secara rinci

sebagai berikut:

1. Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam

rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappeda Kota

Yogyakarta. Indikator Kinerjanya adalah terwujudnya Kelancaran

Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran dengan target

program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi

II - 2

Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 2 (dua) Kegiatan

yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bappeda dan bersifat

rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi

anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp.

1.408.302.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.333.747.346,00 (94,71%).

Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2

(dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dicapai

dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi dengan Capaian Indikator Kinerja

sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 334.775.000,00 terserap

sebesar Rp. 334.749.234,00 atau sebesar 99,99 %.

- Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dicapai

dengan indikator output terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa,

Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Capaian Indikator Kinerja

sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.073.527.000,00 terserap

sebesar Rp. 998.998.112,00 atau sebesar 93,06 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Sarana dan Aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung

peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Target Indikatornya

adalah terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sebesar

100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program

sebesar100%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor dan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp.

450.884.000,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.

391.163.441,00 (86,75 %). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan

tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Kantor/Tempat dicapai dengan indikator output terselenggaranya

kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan

kantor/tempat sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp

302.474.000,00. terserap sebesar Rp 290.487.800,00 atau sebesar

96,04%.

II - 3

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

dicapai dengan indicator output terselenggaranya kegiatan

pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (4 unit kendaraan roda 4

dan 24 unit kendaraan roda 2) sebesar 100% dengan anggaran

sebesar Rp 148.410.000,00 terserap Rp 100.675.641,00 atau sebesar

67,84 %. Hal ini disebabkan karena tidak melakukan penggantian

spare part/suku cadang dan penggunaan BBM sesuai dengan biaya

yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan

dengan indikator meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sebesar

100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja

Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu)

kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 15.990.000,00 Dari anggaran tersebut terealisasi

sebesar Rp 15.120.000,00 atau sebesar 95,65 %.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian

Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan indikator meningkatnya

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar

100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja

Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu)

kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 11.199.000,00. Dari anggaran tersebut terealisasi

sebesar Rp. 10.621.600,00 atau sebesar 94,84%.

5. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi

Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi dilaksanakan

dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor

ekonomi sebesar 91,4 % dengan realisasi program sebesar 98,75 % dan

Capaian Kinerja Program sebesar 102, 60 %. Program ini dilaksanakan

melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian Dan Pangan, Kegiatan

II - 4

Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian

Ekonomi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 784.573.000,00.

Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 753.730.960,00 (96,07

%).Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian,

Perdagangan, Pertanian Dan Pangan dicapai dengan indikator

output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar 100%

dengan anggaran sebesar Rp. 59.379.000,00 terserap sebesar Rp.

56.802.600,00 atau sebesar 95,66 %. Dan realisasi fisik kegiatan

sebesar 100 %.

b. Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dicapai dengan indikator output

terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengendalian

pariwisata dan tenaga kerja sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk

pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata

dan Tenaga Kerja sebesar Rp. 252.014.000,00 terserap sebesar Rp.


sebesar 100 %.

c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah dicapai

dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Ekonomi Daerah sebesar 100%. Alokasi anggaran

untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian

Ekonomi Daerah sebesar Rp. 473.180.000,00 terserap sebesar Rp.


sebesar 100 %.

6. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik

Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik dilaksanakan

dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor fisik

sebesar 91,4 % dengan realisasi program sebesar 99,49 % dan

Capaian Kinerja Program sebesar 114,83 %. Program ini dilaksanakan

melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian

Perhubungan dan Kominfo, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian

Pekerjaan Umum dan Permukiman, Kegiatan Perencanaan dan

II - 5

Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan

alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 610.069.000,00 dari

anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 608.234.160,00

(99,07%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi

melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan

Kominfo dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan

Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo

sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 81.999.000,00

terserap sebesar Rp. 80.181.420,00 atau sebesar 97,78 %. Dan

realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan

Permukiman dicapai dengan indikator output terselenggaranya

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan

Permukiman sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.

372.421.000,00 terserap sebesar Rp. 372.412.120,00 atau sebesar

99,99 %. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan

dan Lingkungan Hidup dicapai dengan indikator output

terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata

ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar 100% dengan

anggaran sebesar Rp. 155.649.000,00 terserap sebesar Rp.


sebesar 100 %.

7. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial

Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial dilaksanakan

dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor

sosial sebesar 91,4 % dengan realisasi program sebesar 98,81 % dan

Capaian Kinerja Program sebesar 100,55 %. Program ini

dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan, Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Aparatur dengan alokasi anggaran untuk program

ini sebesar Rp. 1.494.117.000,00,-. Dari anggaran tersebut dapat

terealisasi sebesar Rp. 1.490.036.366,00 (99,17 %). Anggaran yang

II - 6

tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan &

Kebudayaan dicapai dengan indikator output terselenggaranya

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan &

Kebudayaan sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.

48.204.000,00 terserap sebesar Rp. 47.543.620,00 atau sebesar

98,%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat

dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan

Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat sebesar

100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.321.124.708,- terserap

sebesar Rp. 1.264.477.635,- atau sebesar 95,71%. Dan realisasi

fisik kegiatan sebesar 100 %.

c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur dicapai dengan

indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan

Pengendalian Aparatur sebesar 100% dengan anggaran sebesar

Rp. 196.581.450,- terserap sebesar Rp. 187.189.000,- atau

sebesar 95,22%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

8. Program Perencanaan Pengendalian

Program Perencanaan Pengendalian dilaksanakan dengan indikator

presentase capaian kinerja perangkat daerah sebesar 91% dengan

realisasi program sebesar 98,48 % dan Capaian Kinerja Program

sebesar 105,99 %. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

yaitu Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah,

Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah, dan

Kegiatan Analisa Data dengan alokasi anggaran untuk program ini

sebesar Rp. 3.494.806.150,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi

sebesar Rp. 3.310.953.700,- (94,74%). Anggaran yang tersedia

untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

a. Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah dicapai

dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan

Program Pembangunan Daerah sebesar 100% dengan anggaran

II - 7

sebesar Rp. 1.614.169.950,- terserap sebesar Rp.

1.501.635.100,- atau sebesar 93,03%. Dan realisasi fisik

kegiatan sebesar 100 %.

b. Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah dicapai

dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Pengendalian

Program Pembangunan Daerah sebesar 100% dengan anggaran

sebesar Rp. 543.167.850,- terserap sebesar Rp. 502.072.650,-

atau sebesar 92,43%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

c. Kegiatan Analisa Data dicapai dengan indikator output

terselenggaranya Kegiatan Analisa Data sebesar 100% dengan

anggaran sebesar Rp. 1.337.468.350,- terserap sebesar Rp.

1.307.245.950,- atau sebesar 97,74%. Dan realisasi fisik

kegiatan sebesar 100 %.

9. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan

indikator indeks kemanfaatan penelitian dan pengembangan sebesar

80% dengan realisasi fisik sebesar 84% dan Realisasi Kinerja

Program sebesar 84%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga)

kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah,

Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan

Isu Strategis, dan Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.278.548.850,- dari anggaran tersebut

dapat terealisasi sebesar Rp. 947.737.030,-. (74,13%). Anggaran

yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah dicapai

dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Penelitian

sebesar 66,19% dengan sebesar Rp. 625.313.850,- terserap

sebesar Rp. 360.450.905,- atau sebesar 57,64%. Dan realisasi

fisik kegiatan sebesar 100 %.

b. Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan

Penanganan Isu Strategis dicapai dengan indikator output

terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu

Strategis sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.

II - 8

555.960.000,- terserap sebesar Rp 492.407.375,- atau sebesar

88,57%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

c. Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah dicapai dengan indikator

output terselenggaranya Kegiatan Inovasi Daerah sebesar 100%

dengan anggaran sebesar Rp. 94.878.750,- atau sebesar

97,54%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program

dan kegiatan seperti pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Target Fisik dan Keuangan

Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019

No Uraian Fisik Keuangan (Rp)

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.023.686.101 2.921.511.525 96,62

BELANJA LANGSUNG

6.358.767.000 6.083.424.168 95,67

I

PROGRAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

100% 100% 100% 1.408.302.000 1.333.747.346 94,71

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

100% 100% 100% 334.775.000 334.749.234 99,99

-

Makan dan Minum yang tersedia untuk :

a. Koordinasi 66 kali 60 kali

- Laporan hasil

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

40 laporan

40 laporan

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perelengkapan Kantor

100% 100% 100% 1.073.527.000 998.998.112 93,06

-

Materai myang tersedia

1.600 buah

- Bahan dan peralatan

kebersihan yang tersedia

12 bulan

- Jasa kebersihan

kantor 12 bulan

- Alat Tulis Kantor

yang tersedia 20 jenis

- Jasa percetakan 1 jenis

- Jasa penggandaan 250.000

lembar

II - 9

- Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

9 jenis

- Bahan bacaan/surat

kabar yang tersedia 2 jenis

- Komponen peralatan

dan perlengkapan kantor yang tersedia

5 jenis

- Jasa pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan kantor

3 jenis

- Jasa pemeliharaan

taman 12 bulan

- Jasa Pengiriman/paket

20 kali

- Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi

12 bulan

- Jasa Tenaga Bantuan

1 orang

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

100% 100% 100% 450.884.000 391.163.441 86,75

3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Bangunan Kantor

100% 100% 100% 302.474.000 290.487.800 96,04

- Jasa pemeliharaan

gedung/bangunan kantor/tempat

1 unit

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

100% 100% 100% 148.410.000 100.675.641 67,84

- Jasa Pemeliharaaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan roda 4

27 Unit

- STNK Kendaraan yang Terbayar

27 Unit

III

PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMDER DAYA APARATUR

100% 100% 100% 15.990.000 15.120.000 94,56

5 Pendidikan dan Pelatihan Formal

100% 100% 100% 15.990.000 15.120.000 94,56

- Bimtek Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan

1 kali 1 kali

IV

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

100% 100% 100% 11.199.000 10.621.600 94,84

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

100% 100% 100%

11.199.000 10.621.600 94,84

II - 10

- Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen

5 dokumen

- Laporan Kinerja

SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil)

5 Dokumen

5 Dokumen

V

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG EKONOMI

91,2% 94,25% 103,34

% 784.573.000 753.730.960 96,07

7 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian Dan Pangan

100% 100% 100% 59.379.000 56.802.600 95,66

- Dokumen

Perencanaan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen

Pengendalian Evaluasi Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen

1 dokumen

8 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

100% 100% 100% 252.014.000 248.463.620 98,59

- Dokumen

Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen

Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

1 dokumen

1 dokumen

9 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah

100% 100% 100% 473.180.000 448.464.740 94,78

- Dokumen

Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah

1 dokumen

1 dokumen

II - 11

- Dokumen

Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi StrategisSektor Ekonomi Daerah

2 dokumen

2 dokumen

VI

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG FISIK

91,2% 99,77 % 109,39

% 610.069.000 608.234.160 99,70

10 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo

100% 100% 100% 81.999.000 80.181.420 97,78

-

Dokumen Perencanaan Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen

1 dokumen

11 Perencanaan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman

100% 100% 100% 372.421.000 372.412.120 99,99

-

Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen

1 dokumen

12 Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

100% 100% 100% 155.649.000 155.640.620 99,99

-

Dokumen Perencanaan SektorTata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen

1 dokumen

II - 12

-

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis SektorTata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen

1 dokumen

VII

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG SOSIAL

91,2% 99,36% 108,95

% 494.117.000 490.036.366 99,17

13 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan

100% 100% 100% 48.204.000 47.543.620 98,64

-

Dokumen Perencanaan Sektor Pendidikan

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pendidikan

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pendidikan

1 dokumen

1 dokumen

14 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat

100% 100% 100% 400.694.000 397.281.126 99,15

- Dokumen Perencanaan SektorKesejahteraan Rakyat

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen Pengendalian Evaluasi SektorKesejahteraan Rakyat

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis SektorKesejahteraan Rakyat

5 dokumen

5 dokumen

15 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur

100% 100% 100% 45.219.000 45.211.620 99,98

-

Dokumen Perencanaan SektorAparatur

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Aparatur

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Aparatur

2 dokumen

2 dokumen

VIII

PROGRAMPERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRA PEMBANGUNAN

91,2% 99,07% 108,63

% 723.205.000 707.543.820 97,83

16 Perencanaan Program Pembangunan Daerah

100% 100% 100% 415.387.000 408.976.540 98,46

-

Dokumen RKPD Tahun 2020

1 dokumen

1 dokumen

II - 13

-

Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2020

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2019

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Renja OPD

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Review Perencanaan

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY

1 dokumen

1 dokumen

17 Pengendalian Program Pembangunan Daerah

100% 100% 100% 124.737.000 119.705.640 95,97

- Dokumen Evaluasi RPJMD

2 dokumen

2 dokumen

- Dokumen Evaluasi RKPD

6 dokumen

6 dokumen

- Dokumen Verifikasi Evaluasi Renstra Perangkat Daerah

2 dokumen

2 dokumen

- Dokumen Verifikasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah

6 dokumen

6 dokumen

- Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK dan Dana Keistimewaan

1 dokumen

1 dokumen

18 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan

100% 100% 100% 183.081.000 178.861.640 97,70

-

Dokumen Metadata Sektoral Tahun 2019

1 dokumen

1 dokumen

-

Laporan Analisa Data Tahun 2019

1 laporan 1

lapopran

-

Data Series SIPD Tahun 2019

1 dokumen

1 dokumen

-

Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2019 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2020

2 dokumen

2 dokumen

-

Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS

1 laporan 1 laporan

IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

82% 82% 100% 1.860.428.000 1.773.226.475 95,31

19 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah

100% 100% 100% 559.041.000 533.890.190 95,50

- Dokumen Penelitian

6 dokumen

6 dokumen

- Buku Jurnal Jarlit 2019

1 jenis 1 jenis

II - 14

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2019 pada Review

Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan

seperti dalam dalam Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta.

- Dokumen Penelitian Strategis

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen Kemitraan Perguruan Tinggi

1 laporan 1 laporan

20 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis

100% 100% 100% 815.759.000 772.759.500 94,73

- Dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan

1 Dokumen

1 Dokumen

- Dokumen data Kewilayahan Tahun 2019

1 Dokumen

1 Dokumen

- Kajian Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tingkat SMP di Kota Yogyakarta

1 Dokumen

1 Dokumen

21 Pemantapan Inovasi Daerah

100% 100% 100% 485.628.000 466.576.785 96,08

- Anugerah Inovasi dan Penelitian

2 jenis 2 jenis

- Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi

1 laporan 1 laporan

- Dokumen Perancangan Inovasi Daerah

1 dokumen

1 dokumen

- Laporan Forum Inovasi Daerah

1 laporan 1 laporan

II - 9

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

NO Program/Kegiatan/ Output Indikator

Program/Kegiatan

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan Akhir

Periode Renstra

Realisasi Target Kinerja

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(Tahun 2019) Target

Program dan

Kegiatan Renja Tahun 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun 2020

Target Renja

Realisasi Renja

Capaian Realisasi

(%)

Realisasi Program

dan Kegiatan

Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

I PROGRAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Terwujudnya Kelancaran

Administrasi, Keuangan dan

Operasional Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya kegiatan

penyediaan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Makan dan Minum yang tersedia untuk : koordinasi

- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perelengkapan Kantor Terselenggaranya kegiatan

Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Materai myang tersedia

- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

- Jasa kebersihan kantor

- Alat Tulis Kantor yang tersedia

- Jasa percetakan

- Jasa penggandaan

- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor yang tersedia

- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia

II - 10

- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang

tersedia

- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

kantor

- Jasa pemeliharaan taman

- Jasa Pengiriman/paket

- Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi

- Jasa Tenaga Bantuan

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA

APARATUR

Terwujudnya pemeliharaan sarana

dan prasarana aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Bangunan Kantor Terselenggaranya kegiatan

penyediaan jasa pemeliharaan

gedung/bangunan kantor/tempat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terselenggaranya kegiatan

pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Jasa Pemeliharaaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional roda 2 dan roda 4

- STNK Kendaraan yang Terbayar

III PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMDER

DAYA APARATUR

Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5 Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan

IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

II - 11

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

- Dokumen perencanaan, pengendalian dan

penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

- Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan

Fisik, IKM, SPIP, Profil)

V PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG EKONOMI

Persentase kesesuaian capaian

kinerja sektor ekonomi

92 94,25 91,4 98,75 102,60 92 92 100 %

7 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian,

Perdagangan, Pertanian Dan Pangan

TerselenggaranyaKegiatan

Perencanaan dan Pengendalian

Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Perindustrian,

Perdagangan, Pertanian & Pangan

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

8 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi

UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terselenggaranya kegiatan

perencanaan dan pengendalian

pariwisata dan tenaga kerja

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan

Kebudayaan

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata

dan Kebudayaan


Pariwisata dan Kebudayaan

II - 12

9 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah Terselenggaranya Kegiatan


Ekonomi Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi

Daerah

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi StrategisSektor

Ekonomi Daerah

VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG FISIK


kinerja sektor fisik

92 99,77 91,4 99,49 114,83 92 92 100 %

10 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan

Kominfo

Terselenggaranya Kegiatan


Perhubungan dan Kominfo

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Perhubungan dan

Kominfo

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perhubungan

dan Kominfo

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis

Sektor Perhubungan dan Kominfo

11 Perencanaan Pengendalian Pekerjaan Umum dan

Permukiman



Pekerjaan Umum dan Permukiman

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan

Permukiman

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan

Umum dan Permukiman


Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

II - 13

12 Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan

dan Lingkungan Hidup


Perencanaan dan Pengendalian Tata

Ruang, Pertanahan dan Lingkungan

Hidup

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan SektorTata ruang,

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Tata ruang,

Pertanahan dan Lingkungan Hidup


SektorTata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

VII PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG SOSIAL


kinerja sektor sosial

92 99,36 91,4 98,81 100,55 92 92 100 %

13 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan &

Kebudayaan



Pendidikan dan Kebudayaan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Pendidikan

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pendidikan


Sektor Pendidikan

14 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat Terselenggaranya Kegiatan


Kesejahteraan Rakyat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan SektorKesejahteraan Rakyat

- Dokumen Pengendalian Evaluasi

SektorKesejahteraan Rakyat


SektorKesejahteraan Rakyat

II - 14

15 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur Terselenggaranya Kegiatan


Aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan SektorAparatur

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Aparatur


Aparatur

VIII PROGRAMPERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

PROGRA PEMBANGUNAN


kinerja Perangkat Daerah

92 99,07 91,4 98,48 105,99 92 92 100 %

16 Perencanaan Program Pembangunan Daerah Terselenggaranya Kegiatan

Perencanaan Program Pembangunan

Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen RKPD Tahun 2020

- Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019

- Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun

2020

- Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan

Tahun 2019

- Dokumen Renja OPD

- Dokumen Review Perencanaan

- Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY

17 Pengendalian Program Pembangunan Daerah Terselenggaranya Kegiatan

Pengendalian Program

Pembangunan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Evaluasi RPJMD

- Dokumen Evaluasi RKPD

- Dokumen Verifikasi Evaluasi Renstra Perangkat

Daerah

II - 15

- Dokumen Verifikasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah

- Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK dan

Dana Keistimewaan

18 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan Terselenggaranya Kegiatan Analisa

Data

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Metadata Sektoral Tahun 2019

- Laporan Analisa Data Tahun 2019

- Data Series SIPD Tahun 2019

- Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD

Perubahan Tahun 2019 dan Rencana Program dan

Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2020

- Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS

IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Indeks Kemanfaatan Penelitian dan

Pengembangan

90 82 84 84 84 86 86 100 %

19 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah Terselenggaranya Kegiatan

Penelitian Strategis Pembangunan

Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Penelitian

- Buku Jurnal Jarlit 2019

- Dokumen Penelitian Strategis

- Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD

- Dokumen Kemitraan Perguruan Tinggi

20 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan

Isu Strategis


Optimalisasi dan Pengembangan

Kebijakan Penanganan Isu Strategis

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan

II - 16

- Dokumen data Kewilayahan Tahun 2019

- Kajian Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa

Baru Tingkat SMP di Kota Yogyakarta

21 Pemantapan Inovasi Daerah Terselenggaranya Kegiatan

Pemantapan Inovasi Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Anugerah Inovasi dan Penelitian

- Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi

- Dokumen Perancangan Inovasi Daerah

- Laporan Forum Inovasi Daerah

II - 17

Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas adalah sebagai

berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Bappeda Kota Yogyakarta.

a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1

urusan, 9 program dengan 9 indikator kinerja program, dan 21 kegiatan

dengan 21 indikator kinerja kegiatan.

b. Dari 9 indikator kinerja program, terdapat 4 indikator yang melampaui

target, 5 indikator memenuhi target.

c. Dari 21 indikator kinerja kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi

target.

2. Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2017 - 2022 sampai

dengan Tahun 2020 Bappeda Kota Yogyakarta.

a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 9 program

dengan 9 indikator program dan 21 kegiatan dengan 21 indikator.

b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan,diperkirakan 8

indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses

pencapaian target pada akhir periode Renstra. Dan 1 program yaitu

program Peningkatan Kapsitas Sumder Daya Aparatur tidak dapat

memenuhi target karena program dimaksud dilimpahkan ke BKPP yang

menjadi kewenangannya.

c. Dari 20 indikator kinerja kegiatan diperkirakan telah memenuhi target

pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta

Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan,

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik

dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun

dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah

pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang

meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang

terpadu dan terukur;

II - 18

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan

secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan

Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat

Daerah;

4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan

dan terkoordinasi;

5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi

pembangunan;

6. Layanan informasi tata ruang wilayah;

7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku

kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM,

organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya

mekanisme perencanaan partisipatif;

3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat

Daerah;

4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran;

5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota

Yogyakarta oleh Bappeda denganPerangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari

meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM,

sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, meliputi:

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal

dan diklat fungsional;

2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;

3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan

perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis,

dan terpadu;

II - 19

5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan

informasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Bappeda

Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada

indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Bappeda Kota

Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan

SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam

dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kota Yogyakarta

terdapat dalam Tabel 2.3.

II - 28

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Indikator Target Renstra Realisasi Proyeksi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021

Tujuan : Meningkatkan kinerja

perencanaan pembangunan

daerah

Indeks Perencanaan

Pembangunan

91 91,2 91,4 92 92,2 92,4 97.58 98.84 92,0 92,2

Sasaran : Kinerja perencanaan

pembangunan daerah

meningkat

Indeks Perencanaan

Pembangunan

91 91,2 91,4 92 92,2 92,4 97.58 98.84 92,0 92,2

II - 29

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2019 tersebut

di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah”

memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan”,

telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 98,84 dari

target sebesar 91,4 dengan capaian kinerja sebesar 108,14 %;

b. Sasaran “Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat”

memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan

Pembangunan”,telah dapat melampaui target, dimana realisasinya

sebesar 98,84 dari target sebesar 91,4 dengan capaian kinerja sebesar

108,14 %.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan

Capaian Renstra Tahun 2017 - 2022 sampai dengan Tahun 2020 Bappeda

Kota Yogyakarta, secara rinci dalam Tabel 2.4 berikut :

II - 30

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019

Dan Perkiraan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2020

Program/Kegiatan

Indikator Program (Out

came)/Indikator Kegiatan

(Out put)

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan Akhir

Periode Renstra

RealisasiTargetKinerjaProgram dan Kegiatan s/d Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(Tahun 2019) Target

Program dan

Kegiatan Renja Tahun 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

s/d Tahun 2020

Target Renja

Realisasi Renja

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Program

dan Kegiatan

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

Program perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi

92,4 91,4 91,4 98,75 102,60 92 92 100 %

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan

Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen 1 dokumen

Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral

1 dokumen 1 dokumen

Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen 1 dokumen

II - 31

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4 dokumen 4 dokumen

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan

1 dokumen 1 dokumen

II - 32

Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Perencanaan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan


Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan


Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen

II - 33


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Perencanaan Pariwisata Berbasis Budaya

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Ketenagakerjaan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Review Renstra Pariwisata, Koperasi UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 dokumen 1 dokumen

'Dokumen Renja Tahun n + 1 OPD Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Perubahan Tahun n OPD Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 dokumen 1 dokumen

II - 34

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Wisata

1 laporan 1 laporan

Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif

1 laporan 1 laporan

Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan Bersertifikasi

1 laporan 1 laporan

Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah


1 dokumen 1 dokumen

II - 35


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


4 dokumen 4 dokumen

Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun n + 1 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Perubahan Tahun n OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah

1 dokumen 1 dokumen

II - 36

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah

1 dokumen 1 dokumen

Analisa Fiskal Daerah 2 laporan 2 laporan

Kajian Potensi Investasi di Kota Yogyakarta

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah

2 laporan 2 laporan

Laporan Koordinasi Pengelolaan BLUD dan BUMD

1 laporan 1 laporan

Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah


Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Ekonomi Daerah


Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah


Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Fisik

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik

92,4 91,4 91,4 99,49 114,83 92 92 100 %

II - 37

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


4 dokumen 4 dokumen

Laporan Koordinasi Perencanaan Transportasi dan Jalan

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan

1 dokumen 1 dokumen

II - 38

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Strategis Perhubungan

1 laporan 1 laporan

Laporan Strategis Kominfo 1 laporan 1 laporan

Laporan Koordinasi Pokja Smartcity

2 laporan 2 laporan

Dokumen Perencanaan Sektor Perhubungan dan Kominfo


Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perhubungan dan Kominfo


Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid perhubungan dan kominfo


II - 39

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


4 dokumen 4 dokumen

Laporan Koordinasi Perencanan Sarpras Permukiman

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Dasar permukiman

1 dokumen 1 dokumen

Kajian Kelayakan Rumah Susun (Rusun)

1 dokumen 1 dokumen

II - 40

Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Pendampingan Review Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Strategis Sektor PU

1 laporan 1 laporan

Laporan Koordinasi Strategis Sektor Permukiman

1 laporan 1 laporan

Laporan Koordinasi Sanitasi 1 laporan 1 laporan

Iuran Sekber Kartamantul 5 kali 2 kali

Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman


II - 41

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman


Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pekerjaan Umum dan Permukiman


Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen

II - 42


4 dokumen 4 dokumen

Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang

1 dokumen 1 dokumen

Iuran Sekber Kartamantul 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Penataan Kawasan Sungai

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Penataan Sanitasi

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan

1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan dokumen KLHS RPJMD

1 dokumen 1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Sungai

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas)

2 laporan 2 laporan

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen

II - 43

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Strategis Pertanahan

1 laporan 1 laporan

Laporan Koordinasi Strategis Tata Ruang

1 laporan 1 laporan

Laporan Koordinasi Strategis Lingkungan Hidup

1 laporan 1 laporan

Laporan Koordinasi Ecodistrict

1 laporan 1 laporan

Laporan Pengendalian Evaluasi Strategis Lingkungan

1 laporan 1 laporan

Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Monitoring Alih Fungsi Lahan

1 laporan 1 laporan

Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan Strategis

1 laporan 1 laporan

II - 44

Laporan Koordinasi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim

1 laporan 1 laporan

Dokumen Perencanaan Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup


Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup


Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup


Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Sosial

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial

92,4 91,4 91,4 98,81 100,55 92 92 100 %

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen

II - 45


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


4 dokumen 4 dokumen

Laporan Koordinasi Sektor Pendidikan

2 laporan 2 laporan

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

1 dokumen 1 dokumen

II - 46

Laporan Koordinasi Sektor Kebudayaan

1 laporan 1 laporan

Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pendidikan dan Kebudayaan


Dokumen Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan


Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan


Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen

II - 47


4 dokumen 4 dokumen

Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

1 dokumen 1 dokumen

Evaluasi pelaksanaan pendampingan pilot project Rapor Keluarga dan Segoro Amarto

1 dokumen 1 dokumen

Renstra Kemiskinan Tahun 2017-2021

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Kota Sehat 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Kota Inklusi 1 dokumen 1 dokumen

Pengendalian Evaluasi Kesejahteraan Rakyat

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Sektor Kesehatan

2 laporan 2 laporan

Laporan Koordinasi Sektor Sosial

2 laporan 2 laporan

Laporan Kampung Taqwa Mrican

1 laporan 1 laporan

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat

1 dokumen 1 dokumen

II - 48

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

1 laporan 1 laporan

Laporan Koordinasi Implementasi Segoro Amarto

1 laporan 1 laporan

Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Perencanaan Sektor Kesejahteraan Rakyat


Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Kesejahteraan Rakyat


Dokumen perencanaan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Kesejahteraan Rakyat


Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen

II - 49


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


4 dokumen 4 dokumen

Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pemerintahan

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban

1 dokumen 1 dokumen

Pengendalian Evaluasi Pemerintahan

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1 laporan 1 laporan

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Aparatur

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Aparatur

1 dokumen 1 dokumen

II - 50

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Aparatur

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Aparatur

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Perencanaan Sektor Aparatur


Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Aparatur


Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Aparatur


Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah

92,4 91,4 91,4 98,48 105,99 92 92 100 %

Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah

Penyusunan Raperda RPJMD 2017-2021

1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen

Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2018

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja SKPD 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renstra SKPD 1 dokumen 1 dokumen

II - 51

Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD 2017 - 2021

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2018

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2018

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018

1 dokumen 1 dokumen

Musrenbang RPJMD 1 kali 1 kali

Dokumen Hasil Forum SKPD

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD

1 dokumen 1 dokumen

Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan dan Bantuan Keuangan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Penyusunan Pedoman RPJMD Kelurahan Kota Yogyakarta 2017 - 2021

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Analisis "Money Follow Program" dalam RPJMD 2017-2022

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Analisis Tindak Lanjut Perencanaan Teknokratis

1 dokumen 1 dokumen

II - 52

Dokumen SDG's Kota Yogyakarta

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Review RPJMD 2017-2022


Dokumen RKPD Tahun (n+1)


Dokumen RKPD Perubahan Tahun (n)


Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun (n+1)


Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun N


Dokumen Renja OPD 5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 % Dokumen Review Renstra

OPD 5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Dokumen Review Indikator Kinerja Utama OPD 2017 - 2022


Dokumen Laporan Hasil Pendampingan RPJMD Kelurahan


Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta N+1


Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta N+1


Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun N+1


Dokumen Hasil Forum OPD 5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 % Dokumen Hasil Forum

Gabungan OPD 5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, dan Dekon dan Tugas Pembantuan


II - 53

Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan


Buku Pedoman Musrenbang RKPD N+1


Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD


Dokumen perencanaan teknokratis, top down-bottom up sub bid Perencanaan


Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah

Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil RPJPD

1 dokumen 1 dokumen

Evaluasi Kebijakan RPJMD 1 dokumen 1 dokumen

Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD

1 dokumen 1 dokumen

Evaluasi Kebijakan RKPD 1 dokumen 1 dokumen

Evaluasi Pelaksanaan RKPD

1 dokumen 1 dokumen

Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV

4 dokumen 4 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD

1 dokumen 1 dokumen

II - 54

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV

4 dokumen 4 dokumen

Monitoring dan Evaluasi APBN, DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

1 dokumen 1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan, dan Bantuan Keuangan Gubernur

1 dokumen 1 dokumen

Sinkronisasi Perencanaan - Penganggaran

1 dokumen 1 dokumen

Sinkronisasi Prioritas Pusat Daerah

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Koodinasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016

1 kali 1 kali

Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD

10 Dokumen

4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 % 2 dokumen 2 dokumen 100 %

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV

30 Dokumen


Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD

10 Dokumen


II - 55

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV

30 Dokumen


Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari Pusat

5 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100 % 1 laporan 1 laporan 100 %

Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan


Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari DIY


Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan


Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Daerah


Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal


Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang


Evaluasi RPJPD 1 dokumen 1 dokumen 100 % 100 %

Dokumen evaluasi teknokratis, top down-bottom up sub bid Pengendalian


Kegiatan Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan

Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni

1 dokumen 1 dokumen

Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan

1 dokumen 1 dokumen

Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018

2 dokumen 2 dokumen

II - 56

Pengembangan Data dan Informasi

2 dokumen 2 dokumen

Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Data Kewilayahan 1 dokumen

Dokumen Data Sektoral 6 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Analisa Data 6 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Data Series SIPD 6 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni


Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS


Program Penelitian Dan Pengembangan

Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan

90 84 84 84 100 % 86 86 100 %

Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah

Buku Jurnal Jarlit 2017 5 dokumen

Buku Inventarisasi Hasil Penelitian

80 Buku

Anugerah Penelitian 1 dokumen

Kajian Keuangan Daerah 1 dokumen

Laporan E-jarlit dan E-jurnal 1 laporan

Dokumen Penelitian 25 dokumen 15 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100 % 5 dokumen 5 dokumen 100 %

Buku Jurnal Jarlit 5 jenis buku 2 jenis buku 1 jenis buku

1 jenis buku

100 % 1 jenis buku

1 jenis buku

100 %

Buku Inventarisasi Hasil Penelitian

3 jenis buku 2 jenis buku 1 jenis buku

1 jenis buku

100 %

Dokumen Penelitian Strategis Tematik

1 dokumen

II - 57

Laporan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penelitan di OPD

1 dokumen

Jurnal Jarlit Kota Yogyakarta 2 dokumen 2 dokumen

Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis

Dokumen Analisa Kebijakan 6 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Kajian Smart City Tahap II 1 dokumen 1 dokumen

Masterplan Transportasi Perkotaan

1 dokumen 1 dokumen

Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah

1 dokumen 1 dokumen

Kajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis)

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis


Dokumen Data Kewilayahan Semester I dan II


Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah

Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida)

1 dokumen 1 dokumen

Anugerah Inovasi dan Penelitian

8 jenis 4 jenis 2 jenis 2 jenis 100 %

Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi

4 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100 %

Dokumen Perancangan Inovasi Daerah


Laporan Forum Inovasi Daerah


Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1 dokumen 1 dokumen

II - 54

Dari data sebagaimana tabel 2.4 tersebut di atas, Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Target Review

Renstra Tahun 2017 -2022 sampai dengan Tahun 2020 Bappeda Kota

Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Bappeda Kota

Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan

1 urusan, 5 program dengan 5 indikator kinerja program, dan 15

kegiatan dengan 46 indikator kinerja kegiatan (out put).

b) Dari 5 indikator kinerja program, terdapat 4 indikator yang melampaui

target, 1 indikator memenuhi target.

c) Dari 46 indikator kinerja kegiatan (out put), seluruh indikator telah

memenuhi target.

2) Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2017 - 2022 sampai

dengan Tahun 2020 Bappeda Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5

program dengan 5 indikator program dan 15 kegiatan dengan 43

indikator.

b) Dari 5 indikator kinerja program, terdapat 4 indikator yang

diperkirakan dapat melampaui target, 1 indikator diperkirakan dapat

memenuhi target.

c) Dari 43 indikator kinerja kegiatan (out put) diperkirakan dapat

memenuhi target.

d) Dari 218 indikator kinerja kegiatan (out put), terdapat 171 indikator

yang diperkirakan telah memenuhi target akhir periode Renstra

(karena pelaksanaannya hanya sampai tahun 2020), 47 indikator

masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.

II - 55

2.3. Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta tidak

lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi

Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan

fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam

hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran

regulasi yang turundi pertengahan periode dokumen perencanaan dapat

menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu,

sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen

operasionalnya.

2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan

perencanaan dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta.

3. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur

mekanisme perencanaan;

4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program

pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan

daerah;

5. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang

optimal.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka

meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, tantangan yang

harus dihadapi adalah :

1) Konsistensi Perencanaan antar Waktu diperlukan pendampingan dan

koordinasi intensif dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada

seluruh OPD.

2) Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan

Evaluasi diperlukan kesamaan pemahaman OPD terkait pentingnya

kebutuhan data yang dilakukan secara benjenjang.

3) Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

terkait Perencanaan Pembangunan Daerah terkait perencanaan

pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya

II - 56

aparatur Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat

mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.

4) Perkembangan Kota Yogyakarta beserta seluruh permasalahannya

diperlukan strategi tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan

perkembangan Kota Yogyakarta beserta penyelesaian seluruh

permasalahannya.

5) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan

pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap

kualitas penyampaian aspires dan tuntutan masyarakat yang semakin

beragam seiring perkembangan Kota Yogyakarta. sehingga perlu

diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam

pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat

lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif

dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kota Yogyakarta

juga mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kota Yogyakarta tidak

mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan

ketugasannya adalah dengan :

1) Semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencana dalam

menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan

yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah.

2) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan

daerah,disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang,

karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan

pembangunan daerah.

3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat

dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung

peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara

transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

4) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan

tepat,terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui

pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal

dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

5) Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya

II - 57

dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan

secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan

pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi

dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta, dapat

diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta sebagai berikut :

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan

Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta, dijabarkan dalam serangkaian

tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta beserta indikator dan

targetnya. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan

memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan

rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Oleh karena itu

Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya

untuk mengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.

b. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, diperlukan untuk

memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah,

dimana perencanaan ditataran kota telah terjabarkan dengan baik

sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa

perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan

tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan

dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan).

Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber dana, dengan

melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kota Yogyakarta.

c. Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting

dalam perencanaan dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi

diantaranya dapat dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta

pengoptimalan kajian penelitian dan pengembangan.

d. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi,

maupuntingkat Kota Yogyakarta terkait Perencanaan Pembangunan

Daerah. Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan

di tingkat Pusat maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

diantaranya kebijakan terkait :

1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);

II - 58

2) Badan Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi

Kreatif Nasional;

3) Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan

Pengembangan diKementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah;

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh.

Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan

kebijakan ataupun dokumen perencanaan di Kota Yogyakarta

diantaranya yaitu dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta Sebagai

Kota Kreatif, dokumen Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup,

dokumen Penelitian Strategis, dokumen ARD, dokumen Penelitian

Tematis, dokumen Decision Support System (DSS), Pendampingan

CSR, Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, Festival dan Anugrah Inovasi

Daerah.

e. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda perlu dilakukan

pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya

kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur,

ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan

kinerja dan keuangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan padaRKPD Kota Yogyakarta Tahun

2021 adalah “Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi untuk Kesejahteraan

Masyarakat” dengan tiga prioritas daerah, yaitu :

1. Percepatan pemulihan: dimaknai sebagai segala upaya dan hal yang

bisa dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan kondisi yang ada,

secepat mungkin mengembalikan kepada proses pembangunan yang

sudah dilaksanakan, mengejar penurunan yang terjadi dan kembali

kepada target yang ingin dicapai di akhir RPJMD Kota;

2. Sosial Ekonomi: Dimaknai bahwa Bidang Sosial Ekonomi yang

mengalami penurunan di tahun 2020 harus dipulihkan. Dua bidang ini

berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Ketersediaan kebutuhan

dasar masyarakat dan kestabilan pertumbuhan ekonomi kota perlu dijaga

melalui pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Kondisi Sosial

II - 59

Ekonomi menjadi penentu terbentuknya kondisi kota secara keseluruhan,

didukung dengan infrastruktur dan bidang lainnya; dan

3. Kesejahteraan masyarakat: Dimaknai sebagai wujud kondisi terbaik bagi

masyarakat kota, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun social

ekonominya. Tujuan utama dari usaha percepatan pemulihan social

ekonomi adalah Kesejahteraan Masyarakat. Semua kelompok

masyarakat, membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar dan lingkungan

yang kondusif untuk melakukan aktifitasnya.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing

prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan kedalam tiga belas sasaran

daerah yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan masyarakat menurun;

2. Keberdayaan masyarakat meningkat;

3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;

4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;

5. Pertumbuhan ekonomi meningkat;

6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;

7. Kualitas pendidikan meningkat;

8. Harapan hidup masyarakat meningkat;

9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

meningkat;

10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat;

11. Kualitas lingkungan hidup meningkat;

12. Infrastruktur wilayah meningkat; dan

13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung

pencapaian sasaran ketiga belas, yaitu “Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Yogyakarta,

Bappeda memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan

prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian

target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses

membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan hasil

analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun

2021, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.5 berikut :

II - 60

Tabel. 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Bappeda Kota Yogyakarta

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BAPPEDA 12,730,147,775 12,730,147,775

A URUSAN PERENCANAAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kota Yogyakarta

Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran

100% 8,200,650,528 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kota Yogyakarta


100% 8,200,650,528

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai

100%


100%

II - 61

Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%


100%

2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kota Yogyakarta


92,20% 819,795,134 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kota Yogyakarta


92,20% 819,795,134

Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan

100%


100%

3. Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Kota Yogyakarta

Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia

92,20% 426,514,493 Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Kota Yogyakarta


92,20% 426,514,493

II - 62

4. Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Kota Yogyakarta

Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam

92,20% 742,597,698 Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Kota Yogyakarta


92,20% 742,597,698

5. Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan

Kota Yogyakarta

Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan

92,20% 627,295,046 Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan

Kota Yogyakarta


92,20% 627,295,046

6. Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kota Yogyakarta

Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan

88 1,913,294,876 Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kota Yogyakarta


88 1,913,294,876

JUMLAH TOTAL 12,730,147,775 12,730,147,775

II - 63

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2021 telah

dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga,

Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatandan Musrenbang Tingkat

Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring

berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun

Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan

pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada

Perangkat Daerah terkait.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan

program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi

Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi

dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta maupun hasil

pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan

pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap

pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

III - 1

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2021 dilakukan

dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan

nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2021. Arah dan kebijakan makro tahun 2021 adalah “Mempercepat

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan cara Pemulihan

Industri, Pariwisata, dan Investasi; reformasi sistem kesehatan nasional;

reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan

bencana.

Disamping arah dan kebijakan makro tersebut, untuk tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema “Meningkatkan

Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh

SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Prioritas Nasional

sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan

Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi

dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan

Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Publik.

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas,

BappedaKota Yogyakarta sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitiandan pengembangan yang

menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan

III - 2

prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar

dapatberjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan

nasional.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga

memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah

DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2021, yaitu “Penguatan SDM

Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”.

Fokus pemulihan kondisi sosial ekonomi DIY lebih diarahkan pada sektor

terdampak Covid-19 meliputi: Pariwisata, Tenagakerja, Investasi, Industri,

Sosial dan Kesehatan.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan

DIY sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Unggul;

2. Aktivitas Perekonomian Bekelanjutan;

3. Penguatan infrastruktur strategis; dan

4. Pendukung prioritas pembangunan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Bappeda

Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas

perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan

secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di

atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah

DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat - daerah dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah

penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas

daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan

Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui peningkatan

pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan diarahkan pada skema

peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan

kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta

meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui

pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh

pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas

distribusi komoditas.

III - 3

3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan

Lingkungan ditekankan pada pengembangan wilayah dengan

menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan

pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah

danmeningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan

terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas

regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur

khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah

Istimewa Yogyakarta. Tata Kota didukung oleh pemanfaatan ruang yang

selaras dengan rencana tata ruang yang telah di susun dan ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta.

Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan

yang diindikasikan dengan usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur,

dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi

dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Prioritas kinerja aparatur

dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tatakelola dan kelembagaan,

serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-

masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan masyarakat menurun;

2. Keberdayaan masyarakat meningkat;

3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;

4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;

5. Pertumbuhan ekonomi meningkat;

6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;

7. Kualitas pendidikan meningkat;

8. Harapan hidup masyarakat meningkat;

9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

meningkat;

10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat;

11. Kualitas lingkungan hidup meningkat;

12. Infrastruktur wilayah meningkat; dan

13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2021

ditetapkan sebagaimana tabel 3.1 berikut :

III - 4

Tabel 3.1

Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2021

No Sasaran Pembangunan Daerah IndikatorSasaran Target

1 Kemiskinan masyarakat menurun Angka kemiskinan 10,17

2 Keberdayaan masyarakat meningkat Indeks keberdayaan masyarakat 63,87

3 Ketahanan pangan masyarakat meningkat

Pola panganharapan 87,6

4 Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun

Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

0,457

5 Pertumbuhan ekonomi meningkat Angka pertumbuhan ekonomi 4,19%

6 Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun

Angka Kriminalitas 975

Jumlah pelanggaran Perda 4.250

7 Kualitas pendidikan meningkat Angka rata-rata lama sekolah 11,45 tahun

Angka harapan lama sekolah 17,30 tahun

8 Harapan hidup masyarakat meningkat Angka harapan hidup 74,58tahun

9 Peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat

Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif

67%

10 Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

79,6%

11 Kualitaslingkunganhidupmeningkat IndeksKualitasLingkunganHidup 51,44

12 Infrastruktur wilayah meningkat IndeksInfrastruktur Wilayah 43,36

13 Kapasitas tata kelolapemerintahanmeningkat

Nilai akuntabilitaskinerjapemerintah A

Opini BPK terhadapLaporanKeuanganPemerintah Daerah

WTP

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan

pelaksanaan dari Review Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017 -

2022. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen

perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda

Kota Yogyakarta Tahun 2021 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam

Review Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Review Renstra Bappeda Kota

Yogyakarta Tahun 2017 -2022, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja

Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021, yaitu :“Meningkatkan kinerja

perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator tujuan “Indeks

perencanaan pembangunan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda Kota

Yogyakarta yaitu “Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkat”, dengan indikator sasaran “Persentase Kesesuaian Capaian

Sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta”

III - 5

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan

sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 mengacu pada target

yang telah ditetapkan pada Revew Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun

2017 -2022 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2

Target Indikator Tujuan dan Sasaran

Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN TARGET

1. TUJUAN :

Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah

Indeks perencanaan pembangunan

92,20

2. SASARAN : Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat

Indeks Perencanaan Pembangunan

92,20

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan

Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai 6 (enam) rumusan program, 17 (tujuh

belas) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan. Berikut adalah

rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan

sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota

Yogyakarta yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

b) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam

Dokumen Perencanaan

- Administrasi Keuangan

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

III - 6

d) Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan

e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

f) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

g) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

h) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

i) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Administrasi Umum

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

k) Penyediaan Makanan dan Minuman

l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

m) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

n) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

o) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan

a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Kabupaten/Kota

b) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Tingkat Kecamatan

c) Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

d) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Daerah

e) Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan

Lainnya

III - 7

f) Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

g) Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

h) Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan

untuk Perencanaan Pembangunan Daerah

- Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di Daerah

- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

a) Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

b) Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah

c) Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah

c. Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

- Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang

Pemerintahan


Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan

b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang

Pemerintahan


Pembangunan Manusia


Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pembangunan

Manusia



Pembangunan Manusia




Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kesejahteraan

Rakyat




d. Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam


Perekonomian

III - 8


Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian



Perekonomian


Ekonomi Kreatif


Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif



Ekonomi Kreatif

c) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif

e. Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan


Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup


Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air

dan Lingkungan Hidup



Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup


Kebinamargaan dan Perhubungan


Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan

Perhubungan



Kebinamargaan dan Perhubungan


Keciptakaryaan dan Kewilayahan


Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan

Kewilayahan

III - 9



Keciptakaryaan dan Kewilayahan

f. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

a) Pengeloaan Data Kelitbangan dan Peraturan

b) Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan

Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

a) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

b) Penelitan dan Pengembangan Lingkungan Hidup

c) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

d) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman

- Pengembangan Inovasi dan Teknologi

a) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan

Pemeritahan Daerah yang Bersifat Inovatif

b) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan

IV - 1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta

Tahun 2021 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program

dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Dalam

merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa

pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 serta Review Renstra

Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022;

2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Tahun 2017 - 2022, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan

daerah Kota Yogyakarta. Secara umum Bappeda bertugas menkoordinasikan

pencapaian seluruh 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran

pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Namun secara khusus, Bappeda

memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks perencanaan

pembangunan” dan indikator sasaran “Indeks perencanaan pembangunan”;

3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan

ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka

pembangunan daerah Kota Yogyakarta;

4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah;

5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu

strategis Bappeda Kota Yogyakarta;

6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan

efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;

7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan

program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota

Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana table 4.1 berikut :

IV - 1

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Bappeda Kota Yogyakarta

Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Kota Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju Sumber

Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


100% 8,200,650,528 10,157,898,554


100%


100%

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

65,826,710 102,500,000

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Kota Yogyakarta

Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD

3 Dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 4,366,640 12,000,000 APBD

1

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan



Kota Yogyakarta

Pengelolaan Website OPD,

12 bulan Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 10,947,640 16,500,000 APBD

Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja

7 dokumen

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah



Kota Yogyakarta

Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD

2 dokumen


100% 8,969,320 14,000,000 APBD

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV

6 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah



Kota Yogyakarta

Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

1 Berita Acara


100% 8,154,660 15,000,000 APBD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Kota Yogyakarta

Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 dokumen


100% 33,388,450 45,000,000 APBD

2

Administrasi Keuangan 7,119,121,928 8,566,578,554

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



Kota Yogyakarta

Gaji dan Tunjangan ASN

43 ASN Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 6,955,982,128 8,347,178,554 APBD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



Kota Yogyakarta

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas

43 ASN Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 61,447,080 76,000,000 APBD

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi



Kota Yogyakarta

Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban

3 dokumen


100% 62,766,384 75,600,000 APBD

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Kota Yogyakarta

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan

5 dokumen


100% 1,080,000 5,000,000 APBD

3

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan



Kota Yogyakarta

Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD

1 dokumen


100% 1,080,000 3,400,000 APBD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Kota Yogyakarta

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan

3 dokumen


100% 31,923,860 45,000,000 APBD

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran



Kota Yogyakarta

Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

12 dokumen


100% 2,842,476 7,500,000 APBD

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran



Kota Yogyakarta

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 dokumen


100% 1,000,000 2,400,000 APBD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



Kota Yogyakarta

Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen


100% 1,000,000 4,500,000 APBD

4

Administrasi Umum

1,015,701,890 1,488,820,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Kota Yogyakarta

Surat Masuk 13.184 surat


100% 9,225,000 11,400,000 APBD

Surat Keluar 1.399 surat

Materai 2.000 lembar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Kota Yogyakarta

Pembayaran rekening telepon


100% 17,400,000 20,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



Kota Yogyakarta

Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 4 unit dan roda 2 : 24 unit

28 unit Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 6,880,000 9,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Kota Yogyakarta

Jasa Cleaning Service


100% 96,255,000 117,600,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor



Kota Yogyakarta

Alat Tulis Kantor 27 Jenis Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 36,712,440 35,000,000 APBD

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Kota Yogyakarta

Barang cetakan 2 jenis Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 65,862,200 85,000,000 APBD

Penggandaan surat-surat/dokumen

100.000 lembar

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Kota Yogyakarta

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 jenis Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 4,207,450 3,600,000 APBD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kota Yogyakarta

Monitor LED 60", Screen Layar LCD, Toner Laserjet 87a, Toner Laserjet 83a, Cartride Tinta Printer Warna, Cartride Tinta Printer Hitam, Reffil Toner laser, Reffil Tinta 664 Warna, Reffil Tinta 664 Hitam, Mouse, Flashdisk, Kabel HDMI, Wifi, Baterai Laptop

1 unit, 1 unit,2

tube, 2 tube,6 dos, 6 dos, 72 tube, 36 dos, 60 dos, 18

buah, 30 buah, 6 buah, 5 buah, 2 buah

91,180,000 150,000,000 APBD

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



Kota Yogyakarta

Peralatan Rumah Tangga


100% 20,089,000 28,000,000 APBD

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



Kota Yogyakarta

Surat Kabar selama 2 jenis


100% 2,820,000 3,300,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman



Kota Yogyakarta

Makan dan Minum Rapat

2100 os Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 60,900,000 65,000,000 APBD

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



Kota Yogyakarta

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 10 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 20 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 8 kali 2 orang

38 kali Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 275,800,000 440,000,000 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Kota Yogyakarta

Pemeliharaan Gedung/Kantor, Fingerprint Lock : 2 unit, Hand dryer : 3 unit, Pembuatan Backdrop Ruang Rapat : 1 unit


100% 124,500,000 180,000,000 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



Kota Yogyakarta

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 24 unit dan roda 4 : 4 unit


100% 168,520,800 247,200,000 APBD

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



Kota Yogyakarta

Sewa/Pemeliharaan Taman


100% 15,600,000 18,720,000 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



Kota Yogyakarta

Komputer (PC) : 10 unit, Laptop : 8 unit, AC Split : 10 unit, Printer : 8 unit, Mebelair : 3 jenis dan Sound System : 3 unit


100% 19,750,000 75,000,000 APBD

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH


92,20%

819,795,134 1,179,181,827


100%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

527,404,144 750,624,045

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota



Kota Yogyakarta


1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

100% 159,084,528 273,956,112 APBD

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021

1 dokumen

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan



Kota Yogyakarta

Pedoman Musrenbang Kewilayahan

1 dokumen


100% 32,867,200 47,792,640 APBD

8

Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota



Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1 laporan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

100% 73,707,872 107,450,616 APBD

Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah



Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah

1 laporan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

100% 17,302,872 21,560,616 APBD

Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya



Kota Yogyakarta

Penyusunan Review Perencanaan

1 dokumen


100% 45,628,616 46,000,000 APBD

Dokumen Renja Perangkat Daerah 2022

1 dokumen

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2021

1 dokumen

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah



Kota Yogyakarta

Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan

1 dokumen


100% 45,389,036 54,750,216 APBD

Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah



Kota Yogyakarta

Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2022

2 dokumen


100% 118,517,758 153,624,022 APBD

9

Pengelolaan SIM Pemberdayaan

1 laporan

Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah



Kota Yogyakarta

Dokumen Analisa Data

1 dokumen


100% 34,906,262 45,489,823 APBD

Metadata sektoral 1 dokumen

Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah

96,711,060 116,100,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah



Kota Yogyakarta

Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler

1 dokumen

Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah

100% 96,711,060 116,100,000 APBD

Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler

1 dokumen

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

195,679,930 312,457,782

Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah



Kota Yogyakarta

Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022

1 dokumen

Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah

100% 31,984,160 44,858,142 APBD

Pengendalian Kebijakan RKPD 2022

1 dokumen

10

Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2021

1 dokumen

Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah



Kota Yogyakarta

Evaluasi Hasil RPJMD 2020

1 dokumen


100% 47,113,110 77,339,880 APBD

Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2020 dan TW I, II, III 2021

6 dokumen

Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah



Kota Yogyakarta

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020

1 dokumen


100$ 116,582,660 190,259,760 APBD

Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020

1 dokumen

PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA


92,20%

426,514,493 610,167,704

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan

46,797,792 78,530,868

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan



Kota Yogyakarta

Perencanaan sektor pemerintahan

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan

100% 41,910,876 65,358,569 APBD

11

Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pemerintahan

1 dokumen

Pengelolaan data sektor pemerintahan

1 dokumen

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dancRKPD) Bidang Pemerintahan



Kota Yogyakarta

Pengendalian evaluasi sektor pemerintahan

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan

100% 4,886,916 13,172,299 APBD

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

48,680,760 96,704,738

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia



Kota Yogyakarta

Perencanaan sektor pembangunan manusia

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia

100% 39,644,980 81,704,738 APBD

Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia

1 dokumen

Pengelolaan data sektor pembangunan manusia

1 dokumen

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia



Kota Yogyakarta

Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia

100% 9,035,780 15,000,000 APBD

12

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

331,035,941 434,932,098

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat



Kota Yogyakarta

Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat

100% 294,894,097 386,752,524 APBD

Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat

3 dokumen

Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat

1 dokumen

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat



Kota Yogyakarta

'Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat

100% 36,141,844 48,179,574 APBD

PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM


92,20%

742,597,698 923,282,778

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian

112,116,590 158,282,778

13

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian



Kota Yogyakarta

Perencanaan sektor perekonomian

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian

100% 75,692,478 113,282,778 APBD

Perencanaan dan evaluasi strategis sektor perekonomian

2 dokumen

Pengelolaan data sektor perekonomian

1 dokumen

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian



Kota Yogyakarta

Pengendalian evaluasi sektor perekonomian

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian

100% 36,424,112 45,000,000 APBD

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif

630,481,108 765,000,000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif



Kota Yogyakarta

Perencanaan sektor ekonomi kreatif

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif

100% 148,616,928 250,000,000 APBD

Perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi kreatif

2 dokumen

Pengelolaan data sektor ekonomi kreatif

1 dokumen

14

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif



Kota Yogyakarta

Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

1 dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

100% 448,075,960 475,000,000 APBD

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

1 dokumen

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor Pariwisata dan Kebudayaan

1 dokumen

Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

1 dokumen

Dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Kreatif

1 dokumen

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif



Kota Yogyakarta

Pengendalian evaluasi sektor ekonomi kreatif

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif

100% 33,788,220 40,000,000 APBD

PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN


92,20%

627,295,046 755,071,160

15

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

164,523,216 184,071,160

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup



Kota Yogyakarta

Perencanaan sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang

100% 159,382,872 175,321,160 APBD

Perencanaan dan evaluasi strategis sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang

1 dokumen

Pengelolaan data sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang

1 dokumen

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup



Kota Yogyakarta

Pengendalian evaluasi sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang

1 dokumen

Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang

100% 5,140,344 8,750,000 APBD

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

88,800,238 111,000,000

16

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan



Kota Yogyakarta

Perencanaan sektor kebinamargaan dan perhubungan

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan perhubungan

100% 82,055,666 102,000,000 APBD

Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kebinamargaan dan perhubungan

1 dokumen

Pengelolaan data sektor kebinamargaan dan perhubungan

1 dokumen

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan



Kota Yogyakarta

Pengendalian evaluasi sektor kebinamargaan dan perhubungan

1 dokumen

Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor kebinamargaan dan perhubungan

100% 6,744,572 9,000,000 APBD

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan

373,971,592 460,000,000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan



Kota Yogyakarta

Perencanaan sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan pengembangan wilayah

100% 369,105,384 450,000,000 APBD

17

Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah

1 dokumen

Pengelolaan data sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah

1 dokumen

Hibah iuran Sekber Kartamantul

1 kali

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan



Kota Yogyakarta

Pengendalian evaluasi sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah

1 dokumen

Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah

100% 4,866,208 10,000,000 APBD

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


88

1,913,294,876 2,504,800,800

Penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan

184,031,550 324,000,000

Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan



Kota Yogyakarta

Buku Jurnal Jarlit 1 dokumen

Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan

100% 40,947,600 54,000,000 APBD

Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD

1 dokumen

18

Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan



Kota Yogyakarta

Dokumen Dewan Riset Daerah (DRD)

1 dokumen


100% 143,083,950 270,000,000 APBD

Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan

593,157,800 872,400,000

Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat



Kota Yogyakarta

Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2020

10 dokumen


100% 593,157,800 872,400,000 APBD

Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM

1 dokumen

Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup



Kota Yogyakarta

Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup

1 dokumen


100% 152,613,230 180,000,000 APBD

Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum



Kota Yogyakarta

Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum

1 dokumen


100% 206,311,650 210,000,000 APBD

Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kota Yogyakarta

Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 dokumen


100% 206,311,650 210,000,000 APBD

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

570,868,996 708,400,800

19

Disseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif



Kota Yogyakrata

Anugerah Inovasi dan Penelitian

1 kali Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan

100% 468,778,448 573,778,800 APBD

Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah

51 OPD

Perlindungan Kekayaan Intelektual

1 dokumen

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan



Kota Yogyakarta

Diseminasi Kelitbangan

4 kali Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan

100% 102,090,548 134,622,000 APBD

Pengelolaan Tindak Lanjut Penelitian dan Pengembangan melalui Decision Support System (DSS)

1 aplikasi

12,730,147,775 16,130,402,823

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

Documents

Transcript of RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021