PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda...

89
PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN JEMBRANA Jln Mayor Sugianyar Kompleks Civic Cetre Tlp (0365) 41067 Fax (0365) 41067 NEGARA- BALI 2019

Transcript of PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda...

Page 1: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

PROFIL

BAPPEDA LITBANG

KABUPATEN JEMBRANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN JEMBRANA

Jln Mayor Sugianyar Kompleks Civic Cetre Tlp (0365) 41067 Fax (0365) 41067

NEGARA- BALI

2019

Page 2: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi

Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, sehingga penyusunan Profil Bappeda Litbang Kabupaten

Jembrana Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya, Penyusunan Profil Bappeda Litbang

dimaksudkan untuk menyediakan sumber data yang aktual dan akurat tentang organisasi Bappeda

Litbang yang dapat dijadikan sumber informasi bagi siapa saja yang membutuhkan.

Penyusunan Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019 ini menyajikan

informasi kondisi terkini (update). Harapan kami, profil ini mampu memberikan gambaran mengenai

kondisi riil Bappeda Litbang sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Profil Bappeda Litbang merupakan salah satu wujud pelayanan kami kepada para

pengguna untuk dapat membuka informasi bagi siapa saja yang ingin mengenal Bappeda Litbang

lebih baik serta untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda

Litbang Kabupaten Jembrana.

Negara, 6 Mei 2019

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana,

Ir. I Ketut Swijana.,MT. Pembina Utama Muda Nip. 19611001 198702 1 002

Page 3: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

iii

Pemerintah Kabupaten Jembrana

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………………......... i KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………....... ii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….................... iii BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………….......... I-1 1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………...... I-1 1.2 Sejarah Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana ……………………………….. I-1 BAB II KONDISI UMUM II-1 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organinasi Bappeda Litbang ...................... II-1 2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana …………………………. II-12 BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA

LITBANG KABUPATEN JEMBRANA III-1

3.1 Visi, Misi, Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana .......................................... III-1 3.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................ III-1

BAB IV DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN………………………………………….. IV-1 4.1 Data dan Informasi hasil pembangunan .......................................................... IV-1 4.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun lalu ………… IV-21 BAB V PENUTUP …………………………………………………………………………………. V-1

Page 4: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

I-1

Pemerintah Kabupaten Jembrana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan hal yang sangat

penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan

profil daerah yang berisi data dan informasi merupakan salah satu sarana untuk dapat

mengidentifikasi dan menguraikan isu – isu atau permasalahan utama daerah, potensi

atau kekuatan daerah serta peluang – peluang yang dimiliki daerah.

Demikian juga dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diperlukan profil

organisasi untuk dapat memahami situasi dan kondisi organisasi, menguraikan

permasalahan utama yang dihadapi organisasi dan mengidentifikasi potensi, kekuatan

dan peluang yang dimiliki. Tujuan penyusunan Profil Bappeda Litbang Tahun 2019

adalah :

a. Menguraikan kondisi Bappeda Litbang dengan menggunakan data dan informasi

terkini;

b. Menguraikan permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki Bappeda

Litbang ;

c. Untuk memprediksi kebutuhan Bappeda Litbang dalam rangka pencapaian

target – target kinerja.

d. Mengetahui kinerja dan prestasi Bappeda Litbang dalam pelaksanaan tugas

tahun 2019.

1.2 Sejarah Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Jembrana dibentuk atas pertimbangan :

I. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah

diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan

pembangunan daerah.

II. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan

kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih

menyeluruh, terarah dan terpadu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 27

Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang

kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun

1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tk.II, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan

Page 5: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

I-2

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana

Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan

Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas

dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan

Pengembangan, Tahun 2017 struktur Organisasi Bappeda Litbang mengalami perubahan,

Perubahan struktur organisasi Bappeda Litbang termuat dalam Perbup Nomor 55 Tahun

2016.

Page 6: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-1

Pemerintah Kabupaten Jembrana

BAB II

KONDISI UMUM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nonor 41 Tahun 2007, Pemerintah

Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor

10 tahun 2016 tentang ”Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” dan

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016 , tentang “Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Penelitian dan Pengembangan”, dipimpin oleh Kepala Badan yang

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai Tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

kabupaten dengan fungsi :

• perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pelaksanan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

• Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

• Pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

• Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang

tugasnya.

Gambaran layanan Bappeda Litbang sebagaimana Peraturan Bupati

Jembrana Nomor 55 Tahun 2016 adalah :

Pertama : melakukan layanan kepada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten

Jembrana berupa koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

beberakali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Page 7: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-2

Pemerintah Kabupaten Jembrana

21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedua : melakukan tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan

dibidang pemerintahan daerah yang meliputi pelaksanaan kelitbangan,

pengkajian kebijakan dan fasilitasi inovasi daerah berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri

dan Pemerintahan daerah.

Ketiga : Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.806/Bappeda.PM/2010 Bappeda

Litbang berfungsi sebagai sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bappeda Litbang

Kabupaten Jembrana merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih ( Good Governance ) maka

penyusunan rencana strategis ( Renstra ) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun

merupakan suatu keharusan. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang

Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 didasarkan pada struktur orgaisasi daerah,

di mana Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berfungsi dalam Pengelolaan

Perencanaan dan Kelitbangan serta wajib melaporkan hasil kerjanya guna

mewujudan Good Governance. Untuk lebih jelasnya terkait dengan Tugas pokok,

fungsi dan rincian tugas Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana adalah sebagai

berikut :

1) Kepala Bappeda Litbang :

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 tahun 2016, Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Jembrana dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan. Untuk

melaksanakan tugas pokok Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

mempunyai fungsi dan rincian tugas sebagai berikut:

Page 8: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-3

Pemerintah Kabupaten Jembrana

• Fungsi Kepala Bappeda Litbang

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bappeda Litbang

Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang

tugasnya.

• Rincian Tugas Kepala Bappeda Litbang

Kepala Bappeda Litbang dalam melaksanakan tugas pokoknya

mempunyai Fungsi :

a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan yang selaras

dengan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. menyusun perencanaan pencapaian sasaran Badan agar terlaksana

dengan efektif dan efisien;

c. mengkoordinasikan perencanaan, penelitian/pengembangan,

pengendalian/evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait agar

terjalin harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui system

pengendalian interen (SPI) agar program dan kegiatan berjalan dan

berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan;

e. menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-

undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi

penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang

diperjanjikan;

f. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah pusat,

Pemerintah Provinsi, dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Jembrana serta instansi lain yang berkepentingan

agar kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat

dipertanggungjawabkan;

Page 9: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-4

Pemerintah Kabupaten Jembrana

g. mengkoordinasikan kebijakan dalam penyusunan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Penjang Daerah (RPJPD), rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD);

h. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan penelitian dan

pengembangan;

i. memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan

terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan

kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan SOP;

j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan kinerja dan kedisiplinan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi;dan

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

2) Sekretariat Bappeda Litbang :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia,

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan,

meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta

pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris Bappeda Litbang dibantu

oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Kepala Sub Bagian Penyususunan Program dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok , Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten

Jembrana mempunyai fungsi dan rincian tugas sebagai berikut :

• Fungsi Sekretaris Bappeda Litbang

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris Bappeda Litbang

Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :

a. penyusun kebijakan teknis kesekretariatan sesuai kebijakan teknis badan;

b. penyelenggara program dan kegiatan kesekretariatan;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

dan kegiatan sub bagian;dan

Page 10: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-5

Pemerintah Kabupaten Jembrana

d. penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

• Rincian Tugas Sekretaris Bappeda Litbang

Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasionalisasi administrasi umum, rumah tangga,

kepegawaian, penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,

serta keuangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis agar

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten maupun Badan secara

berkesinambungan;

b. memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan dalam pengelolaan urusan

administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian , perencanaan,

evaluasi dan pelaporan serta keuangan agar terlaksana sesuai dengan

perencanaan;

c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah

dinas di bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan yang berdampak

pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;

d. mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan evaluasi secara berkala

terhadap pelaksanaan pedoman kerja dan SOP pada Badan agar

pelaksanaan efektif dan efisien;

e. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD);

f. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja

Utama dan Penetapan Kinerja Badan;

g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan

kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta

penatausahaan keuangan Badan;

h. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perawatan/pemeliharaan

sarana prasarana, perlengkapan, peralatan dan inventaris Badan;

i. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

dan penetapan Kinerja Badan berdasarkan masukan bidang-bidang dan

persetujuan Kepala Badan

j. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang secara berkala agar

program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;

k. mengevaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

Page 11: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-6

Pemerintah Kabupaten Jembrana

l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan karier;

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;

o. menyusun laporan hasil kegiatan;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuae tugas pokok dan

pungsinya;

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3) Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan.

Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan penyusunan

dan analisis data/informasi, pengendalian, pelaporan, penelitian dan

pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan

tugas pokoknya Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan Kabupaten Jembrana

dibantu oleh 3 ( tiga ) orang Kepala Sub Bidang dan beberapa orang staf yaitu :

- Kepala Sub Bidang Litbang.

- Kepala Sub Bidang Perumusan Kebijakan.

- Kepala Sub Bidang Data,Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Litbang dan Perumusan

Kebijakan Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi dan rincian tugas sebagai

berikut:

• Fungsi Kepala Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Litbang dan

Perumusan Kebijakan Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang;

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat

non stuktural dalam lingkup bidang;dan

e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Page 12: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-7

Pemerintah Kabupaten Jembrana

• Rincian Tugas Kepala Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan Bappeda

Litbang

Kepala Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan Bappeda Litbang

Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Perumusan Kebijakan berdasarkan Rencana Strategis Badan;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan

urusan Penelitian, Pengembangan dan Perumusan Kebijakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan

rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektip dan efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada

Kepala Sub Bidang dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan

pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;

menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan;

d. memfasilitasi dan penerapan di Bidang Penelitian

dan Pengembangan;

e. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan desiminasi hasil

kelitbangan.

f. melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, rancangan

RPJMD dan RKPD;

g. mengkoordinasikan evaluasi terkait dokumen perencanaan

Pembangunan Daerah;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

i. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan dalam urusan Litbang & Perumusan Kebijakan;

j. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;

k. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan

memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan

pengembangan karier;

l. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terhadap

inovasi daerah.

Page 13: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-8

Pemerintah Kabupaten Jembrana

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya

Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas,

memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan

penyelenggaran tugas urusan bidang pemerintahan Umum dan Sosial Budaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Bidang mempunyai

fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang;

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

dan kegiatan Kepala Sub Bidang dan pejabat non stuktural dalam lingkup

bidang;

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala sub bidang

dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;

e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja Bidang Pemerintahan Umum dan

Sosial Budaya berdasarkan Rencana Strategis Badan;

b. mengkoordinasikan rencana kerja masing masing Sub Bidang

c. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan

urusan Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan rencana kerja

yang disusun dapat terlaksana secara efektip dan efisien;

d. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Sub

Bidang dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan

urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;

e. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahannya;

Page 14: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-9

Pemerintah Kabupaten Jembrana

f. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Penjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di bidang

Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya;

g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah di bidang

Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya;

h. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah

Kabupaten di bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya

i. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam

urusan Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya

j. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;

k. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor

dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya;dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

1. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi

petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas

urusan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah .

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang;

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan kepala sub bidang dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala sub bidang dan

pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;dan

e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

berdasarkan Rencana Strategis Badan;

Page 15: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-10

Pemerintah Kabupaten Jembrana

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan

Ekonomi dan Prasarana Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat

terlaksana secara efektip dan efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Sub

Bidang dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan

urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;

d. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dalam urusan

ekonomi dan prasarana wilayah;

e. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan urusan ekonomi dan prasarana

wilayah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

f. mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dalam urusan ekonomi dan prasarana wilayah;

g. mengkoordinasikan kepala sub bidang dan bawahan agar terjalin kerjasama

yang baik dan saling mendukung;

h. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam

urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

i. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;

j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor

dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya;dan

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan..

Page 16: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-11

Pemerintah Kabupaten Jembrana

g. Struktur Organisasi Bappeda Litbang

Sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas maka Susunan

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan

Kabupaten Jembrana adalah :

a. Sekretariat;

b. Bidang;

c. Sub Bagian;

d. Sub Bidang;

e. Jabatan Fungsional;

Sedangkan untuk struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah penelitian dan pengembangan Kabupaten Jembrana sebagai berikut;

Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Page 17: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-12

Pemerintah Kabupaten Jembrana

2.2. Sumber Daya Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang dimiliki Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan

Golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Bappeda Litbang Kab Jembrana Sampai dengan Mei 2019

Doktor

(S3)

Magister

(S2)

Sarjana

(S1) Diploma SLTA SLTP TOTAL

0 6 18 0 12 0 36

Tabel 2.2

Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Bappeda Litbang Kab Jembrana Sampai dengan Mei 2019

Jabatan Doktor

(S3)

Magister

(S2)

Sarjana

(S1) Diploma SLTA SLTP TOTAL

Struktural 0 4 12 0 0 0 16

fungsional 0 2 1 0 0 0 3

Staff 0 0 5 0 12 0 17

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Bappeda Litbang Kab Jembrana Sampai dengan Mei 2019

Golongan IVd

IVc IVb IVa IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb IIa TOTAL

Jumlah

(orang) 1

1 2 2 8 8 4 1 8 1 0 0 36

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Bappeda Litbang Kab Jembrana Sampai dengan Mei 2019

Orang Laki Laki Perempuan TOTAL

Jumlah (orang) 27 9 36

b. Asset/ Modal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Litbang Kabupaten

Jembrana, asset / modal yang tercatat pada Bappeda Litbang sampai dengan 31

Desember 2018 sebesar Rp. 620.413.607,- (Enam ratus dua puluh juta empat ratus

tiga belas ribu enam ratus tujuh rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

Page 18: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-13

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Tabel 2.5

Aset Bappeda Litbang Sampai dengan Desember 2018

NO URAIAN ASSET/MODAL NILAI

(Rp)

1 Tanah 0,-

2 Peralatan dan Mesin 2.152.252.787,-

3 Gedung Dan Bangunan 88.500.000,-

4 Akumulasi Penyusutan (1.620.339.180,-)

TOTAL JUMLAH 620.413.607,-

1.2.Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang

Penjelasan capaian kinerja Bappeda Litbang Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai diperjanjikan 2 (dua) Sasaran yang dijabarkan dalam 14 (empat belas ) Program dan 46 (empat puluh enam) Kegiatan. Adapun 2(dua) sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN, 2. Meningkatnya system inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEKs

A.1. Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan

RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN

Sasaran Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN pada Tahun 2018 mempunyai 9 ( sembilam ) indikator yaitu : (1 ) Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN, dan Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN (2). Prosentase kehadiran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah. (3). Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.(4). Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah.(5). Persentase ketersediaan data dan informasi bidang sarana prasarana dan tatawilayah untuk perencanaan pembangunan daerah.(6). Prosentase ketersediaan data bidang sosial budaya dan aparatur untuk perencanaan pembangunan daerah. (7). Prosentase ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi untuk perencanaan pembangunan daerah.(8).Prosentase tersedianya sarana prasarana yang dibangun. (9).Prosentase cakupan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

(1). Idikator Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN, dan

Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN di dukung oleh kegiatan :

1) Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )

Kabupaten Jembrana Tahun 2018 adalah kegiatan dengan tujuan untuk menyusun rancangan dokumen RKPD Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2019 yang diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana yang bertugas untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilanjutkan dengan penyusunan Surat Edaran Bupati Jembrana tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2018 untuk RKPD Tahun 2019. Dalam rangka mewujudkan kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional maka untuk penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2019 harus sinkron dengan target kinerja program dan

Page 19: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-14

Pemerintah Kabupaten Jembrana

target pendanaan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2016 - 2021 yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra ) masing – masing SKPD untuk Periode 2016 - 2021, program prioritas provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi dan program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN. Kegiatan Pada Tahun 2018 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp.141.868.200,- dengan indikator jumlah dokumen rancangan RKPD Tahun 2018 yang tersusun dengan target sebesar 4 dokumen.

2) Penetapan RKPD

Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah kegiatan

dengan tujuan untuk menyusun dokumen RKPD Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2019 dan menyusun dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana. Kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan awal RKPD yang dibahas secara berjenjang dari Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD/Lintas SKPD dan terakhir dibahas dalam Musrenbang RKPD. Dalam rangka mewujudkan kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional dipandang perlu melaksanakan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Setelah proses dimaksud dilaksanakan maka disusunlah dokumen RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jembrana. Pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 18.254.500,- dengan indikator jumlah dokumen RKPD Induk Tahun 2019 dan RKPD Perubahan 2018 yang ditetapkan dengan Perkada, dengan target 2 dokumen.

3) Pemeliharaan sistem Perencanaan Pembangunan

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kegiatan yang

sepenuhnya dianggarkan untuk membayar sewa internet dengan tujuan untuk memeliharan sistim GIS dan jaringan internet yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, sehingga kebutuhan data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan dalam Sistem GIS dan dokumen – dokumen infromasi pembangunan dari Pusat dan Provinsi yang diunduh/ diakses lewat internet dapat terlaksana dengan lancar. Dengan diberlakukannya sistem administrasi pemerintahan yang mengedepankan e- Government maka jaringan informasi dan komunikasi (internet) sangat dibutuhkan, terlebih lagi dalam sistem perencanaan pembangunan yang menggunakan aplikasi e – musrenbang untuk di Kementrian PPN/Bappenas dan aplikasi e – proposal untuk di Kementrian keuangan, dan e – prop untuk di Provinsi Bali maka keberadaan internet sangat dibutuhkan dalam memasukkan usulan UPPN/Renja K/L, usulan DAK Fisik, BKK yang disesuaikan/ diselaraskan antara usulan Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam rancangan RKPD, dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 239.251.250,- dengan indikator jumlah pemeliharaan sistem dengan target 1 kali. 4) Penyusunan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

Kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan setiap tahun secara bertahap yaitu setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 maka dilanjutkan dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut;(1). diawali dengan Rapat yang dilaksanakan oleh Tim TAPD Kab.Jembrana untuk menentukan proyeksi Anggaran Kab.Jembrana Tahun 2018 sebagai dasar untuk menentukan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, surplus dan pembiayaan. (2). Dilanjutkan dengan menyusun rancangan KUA, dan PPAS sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat Kerja dengan DPRD Kab.Jembrana. (3). Dengan telah dilaksanakannya Audit oleh BPKP dan diterimanya LPPD dan LKPJ Kabupaten Jembrana oleh DPRD Kab. Jembrana maka ditetapkanlah Silpa APBD Kab. Jembrana Tahun 2018. (4) Atas dasar tersebut disusunlah rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun kembali rancangan anggaran kabupaten, disesuaikan dengan komposisi keuangan yang baru. Dalam kegiatan ini dialokasikan dana APBD sebesar Rp.19.109.000,- dengan target kinerja 4 dokumen.

Page 20: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-15

Pemerintah Kabupaten Jembrana

5) Penetapan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan

setiap tahun secara bertahap yaitu setelah dilaksanakannya pembahasan dalam rapat kerja bersama dengan DPRD Kab.Jembrana dilanjutkan dengan Penetapan KUA,PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Jembrana dengan Pimpinan DPRD Kab.Jembrana. Selanjutnya setelah ditetapkan dilanjutkan dengan mencetak KUA dan PPAS untuk diedarkan kepada seluruh OPD yang dipakai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Jembrana. Dalam kegiatan ini dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 21.850.850,- dengan target kinerja 4 dokumen. (2). Indikator Prosentase Kehadiran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan

pembangunan daerah ( Musrenbang ) didukung oleh kegiatan : 1). Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/691/SJ tanggal 7 Pebruari 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 bahwa untuk penyusunan RKPD Tahun 2018 di Kabupaten Jembrana dilaksanakan secara berjenjang setiap tahun untuk merencanakan program dan kegiatan tahun berikutnya dengan tahapan (1). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada bulan Januari s/d. Pebruari setiap tahun. Dilaksanakan disesuaikan dengan rencana kondisi Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh Bappeda Litbang berkoordinasi dengan BPMPD untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa / Kelurahan dan usulan ke Musrenbang tingakat Kecamatan. (2). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan pada bulan Pebruari – Maret setiap tahun. Difasilitasi oleh Bappeda Litbang berkoordinasi dengan BPMPD untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan dan Usulan ke musrenbang tingkat Kabupaten. (3). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bulan Maret setiap tahun, dilaksanakan untuk menghasilkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Rancangan kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, Rencana kerja dan pendaannya. Untuk menghasilkan Rencana kerja (RENJA) OPD berdasarkan prioritas menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten APBD Provinsi dan APBN dibentuk Forum satuan kerja Perangkat Daerah ( Forum OPD) yang di koordinir oleh Bappeda Litbang. (4). Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).(5). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali yang dilaksanakan Bulan Mei setiap tahunnya. (6). Musyawarah Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap bulan Mei. (7). Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bulan Mei – Juni setiap tahun.

Keluaran dan hasil dari kegiatan tersebut adalah jumlah rancangan RKPD yang dihasilkan sebagai bahan untuk menyusun APBD dan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Musrenbang Nasional dengan cakupan sebanyak 1 dokumen dan dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp.141.868.200,- .

Kegiatan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah adalah kegiatan musrenbang untuk penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2019 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 134.517.000,- dan terserap sebesar Rp.123.737.251,- sehingga capaian keuangan 91.99 %. Indikator kinerja dari keberhasilan Kegiatan Musrenbang RKPD dan Penyusunan dokumen Perencanaan Daerah adalah Jumlah Steakholder yang hadir dan menyampaikan usulan dalam Musrenbang RKPD dengan target sebanyak 200 orang, adapun realisasinya realisasinya 200 orang, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100%,

Page 21: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-16

Pemerintah Kabupaten Jembrana

(3). Indikator Prosentase kesesuaian Pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah

Sasaran Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah,

dengan indikator yaitu : Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan untuk Tahun Anggaran 2018 dijabarkan dalam sebuah program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan 3 ( tiga ) kegiatan yaitu :

1) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah kegiatan dengan indikator Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun dengan target 1 (satu ) dokumen yang terdiri dari Laporan berkala bulanan sebanyak 12 ( dua belas ) laporan, Laporan Triwulan sebanyak 4 (empat ) laporan, dan laporan semester sebanyak 2 ( dua ) laporan. Laporan ini didalamnya memuat tentang laporan program / kegiatan yang bersumber dari dana DAK, dana UB/TP/APBN, dan Laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Untuk Tahun 2018 kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 dengan besar anggaran Rp.103.110.800,-.realisasi Rp.41.682.000,- (40.42%).

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah dengan Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018

Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang

dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 ( satu ) kegiatan adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 adalah :

• Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Indikator kinerja dari keberhasilan Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun dengan target sebanyak 1 dokumen , adapun realisasinya realisasi. 1 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100 %.

(4) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk

perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan, (2). Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sarana prasarana dan tata wilayah untuk perencanaan pembangunan daerah, (3 ). Prosentase ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi yang tersusun, untuk tahun 2018 dijabarkan ke dalam 5 ( lima ) program dan 13(tiga belas) kegiatan yaitu : a) Program pengembangan data / informasi.

Program Pengembangan data/ Informasi dengan indikator Persentase ketersediaan

data informasi pembangunan hasil pengumpulan / updating koordinasi, monitoring penelitian dan pengembangan , dengan target 82 %, total anggaran sebesar Rp.158.315.000,- dilaksanakan melalui 4 ( empat ) kegiatan yaitu : 1. Pengumpulan, Updating dan Analisis data informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan. Dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi hasil evaluasi RKPD yang tersusun, target 1 dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan

Page 22: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-17

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Perumusan Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dianggarkan anggaran sebesar Rp.22.473.600,- realisasi Rp. 3.218.000,- (14.32%)

2. Penyusunan dan Pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan dalam aplikasi SIP.D yang tersusun. Target 1 dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan Perumusan Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dianggarkan anggaran sebesar Rp.43.572.200,- realisasi Rp. 27.595.400,- (63.33%).

3. Kegiatan Kajian Kepuasan Publik dilaksankan dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan tentang kajian kepuasan pelayanan publik yang tersususun target 1 ( satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dianggarkan anggaran sebesar Rp.67.523.400,- realisasi Rp. 67.421.000,- (99.85%).

4. Kegiatan Kajian capaian target SDGs di Kabupaten Jembrana dilaksankan dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan tentang kajian SDGs yang tersususun target 1 ( satu ) dokumen dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2018 sebesar Rp. 24.745.800,-. Realisasi Rp.24.144.000,- (97.57%)

(5) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi bidang sarana prasarana dan tata wilayah untuk perencanaan pembangunan daerah.

a). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Indikator persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan sarana prasarana dan tata wilayah dengan target 65 %, total anggaran sebesar Rp. 209.175.000,- dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

• Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan dengan indikator Jumlah data dan informasi pembangunan untuk pengembangan perbatasan yang tersusun, target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana anggaran sebesar Rp.209.175.000,- realisasi Rp.204.695.000,- (97.86%) untuk Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

b) Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar.

Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar dengan

indikator Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sarana prasarana dan tata wilayah yang tersusun, dengan target 55 %, total anggaran sebesar Rp130.650.000,- dilaksanakan melalui 3 ( tiga ) kegiatan yaitu : 1) Koordinasi Perencanaan air Minum, Drainase dan Saintasi Perkotaan dengan indikator

jumlah dokumen Momerandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) yang tersusun target 1 ( satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggarkan sebesar Rp. 39.350.000,- realisasi Rp.36.414.000,- (92.54%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana.

2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator jumlah Laporan RPI2JM yang tersusun dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dengan total anggaran Rp. 40.800.000,- realisasi Rp.37.542.000,- (92.01%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Teknis Pendampingan Penyusunan RPI2JM Cipta Karya.

3) Koordinasi Perencanaan Kota Hijau dengan indikator jumlah Rencana Aksi Program Pengembangan Kota Hijau yang tersusun, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggakan sebesar Rp. 50.500.000- realisasi Rp.45.613.184,- (90.32%), dalam pelaksanaannya kegiatan ini oleh Tim Teknis pelaksanaan Kota Hijau Kabupaten Jembrana.

c) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Page 23: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-18

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan indicator capaian program prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan sarana prasarana dan tata wilayah yang tersusun untuk perencanaan pembangunan daerah dengan target kinerja 45 %, total anggaran sebesar Rp. 55.825.000,- dilaksanakan melalui 2(dua) kegiatan yaitu : 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator jumlah dokumen data dan informasi

pengembangan KSCT hasil monev yang tersusun, target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggarkan sebesar Rp.35.825.000,- realisasi Rp.27.996.398,- atau (78.15%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Monev KSCT Kabupaten Jembrana. Realisasi dibawah 85 %, karena anggaran untuk Tenaga Kontrak yang direncanakan selama 4 (empat) bulan hanya terserap 1(satu) bulan.

2. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan indicator jumlah sosialisasi kebijakan KSCT yang terlaksana, target 1 (satu) dokumen KSCT, dilaksanakan oleh bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,- realiasasi Rp.18.690.000,- (93.45%). Dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Teknis Sosialisasi KSCT Kabupaten Jembrana.

(6) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi bidang Ekonomi untuk perencanaan

pembangunan daerah. a) Program perencanaan pembangunan ekonomi.

Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan Persentase ketersediaan data

dan informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersusun, dengan target 62%, total anggaran sebesar Rp. 236.685.000,- dilaksanakan melalui 3 ( tiga ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan indikator Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang tersusun dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran sebesar Rp.49.150.000,- realisasi Rp. 41.328.000,- (98.05%)

2. Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran Rp.180.260.000,- Realisasi Rp.179.901.000,- (99.80%)

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator kegiatan jumlah data dan informasi pembangunan hasil monev pembangunan ekonomi yang tersusun dengan target kegiatan 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran Rp. 7.275.000,- realisasi Rp.7.275.000,- (100%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Pengembangan Dunia Usaha Kabupaten Jembrana Tahun 2018.

(7) Indikator ketersediaan data dan informasi bidang Sosial Budaya dan Aparatur untuk

perencanaan Daerah

a) Program perencanaan pembangunan sosial budaya. Program perencanaan pembangunan sosial budaya dengan indikator Persentase

ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sosial budaya untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan target 70 %, total anggaran sebesar Rp.197.499.700,- dilaksanakan melalui 4 ( empat ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi Penyusunan masterplan pendidikan dengan indikator jumlah kajian masterplan

pembangunan ekonomi yang tersusun dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran sebesar Rp.79.144.000,- realisasi Rp.75.584.000,- (95.50%)

Page 24: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-19

Pemerintah Kabupaten Jembrana

2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dengan indikator kegiatan jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang tersusun dengan target kegiatan 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp. 9.653.000,- realisasi Rp.8.480.000,- (87.85%)

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan indikator kegiatan Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan hasil monev pembangunan keanekaragaman budaya yang tersusun, dengan target kegiatan 1 (satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp. 16.598.700,-

4. Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kab. Jembrana dengan indikator kegiatan jumlah dokumen data hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan yang tersusun dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp 59.550.000,- realisasi Rp.55.248.133,- (92.78%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana.

5. Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Umum dengan indikator jumlah dokumen data hasil koordinasi Pemerintahan Umum yang tersusun dilaksanakan dengan target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh bidang Pemerintahan Umum dan social budaya, dengan total anggaran Rp.32.554.000,- realisasi Rp.24.056.000,- (73.90%)

A.2. Sasaran Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK

(1). Indikator Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan

pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah. a) Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS

Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS dengan indikator program Terkoordinasinya perencanaan berdasarkan penelitian / kajian dengan target 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 101.433.300,- dilaksanakan dengan 2 (dua ) kegiatan yaitu :

• Koordinasi penyusunan penelitian dan pengembangan IPTEKS dengan indicator kegiatan Jumlah OPD dan stakeholder pembangunan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEKS, dengan target kegiatan 40 OPD, dilaksanakan oleh Bidang Perumusan Kebijakan dan Litbang pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dengan anggaran sebesar Rp.35.532.800,- realisasi Rp.27.440.400,- (77.23%)

• Pembinaan dan penelitian pengembangan IPTEKS dengan indikator kegiatan jumlah pembinaan dan penilaian IPTEKS di Kabupaten Jembrana, dengan Target kegiatan 3 Klp, dilaksanakan oleh Bidang Perumusan Kebijakan dan Litbang pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dengan anggaran sebesar Rp.65.900.500,- realisasi Rp.57.066.804,- (86.60%)

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah dengan Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2018

Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya system

inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun 2018 dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 (dua) kegiatan.

Page 25: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-20

Pemerintah Kabupaten Jembrana

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017

Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017 dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan , dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan

pengembangan untuk perencanaan pembangunan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 1 (satu ) program yaitu (1 ). Program Pengembangan dan penelititan IPTEK dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Koordinasi penyusunan penelitian dan pengembangan IPTEKS , dan Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2016 - 2021 dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan

pengembangan untuk perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2018 capaiannya mencapai 83.31% sedangkan target jangka menengah yang tertuang dalam renstra capaian indikator sebesar 100 % ( sampai 2018 realisasi ; 3 dokumen ; Target Renstra 2016 - 2021 : 5 dokumen ).

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan SPM untuk Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan 1 ( satu ) indikator utama dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 ( dua ) kegiatan, belum termasuk dalam SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga Realisasi Kinerja Tahun 2018 tidak dibandingkan dengan SPM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan untuk Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah berhasil mencapai target berkat kerja Tim yang kompak, dukungan dana memadai dan jadwal kegiatan yang terlaksana dengan baik. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran meningkatnya

ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan 1 ( satu ) indikator utama dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 (dua ) kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS

Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS dengan indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan target 100 %, total anggaran sebesar Rp.101.433.300,- dilaksanakan melalui 2 ( dua ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi Penyusunan Penelitian dan Pengembangan IPEKS tahun 2018 dianggarkan pada

APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.35.532.800,- realisasi Rp.27.440.400,- (77.23%) 2. Pembinaan dan Penelitian Pengembangan IPTEKS tahun 2018 dianggarkan padan APBD

Kabupaten Jembrana sebesar Rp.65.900.500,- realisasi Rp.57.066.804,- (86.60%)

Page 26: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

II-21

Pemerintah Kabupaten Jembrana

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan .

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN yang dilaksanakan dapat dilihat dengan meningkatnya kemampuan aparatur perencana baik di Bappedan Litbang maupun aparatur perencana di masing – masing SKPD yang dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga perencanaan, dan lancarnya pelaksanaan monev APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

1.2. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana kerja Bappeda keadaan per Desember 2017 di Sekretariat

dan Bidang – bidang, seperti pada table 2-7 berikut :

Tabel 2-7

SARANA DAN PRASARANA KERJA DI BAPPEDA LITBANG

KABUPATEN JEMBRANA

No

Nama Barang

Jumlah

Keterangan

1 2 3 4

1

Kendaraan Roda 4 3 Unit

1. Toyota

2. Toyota KF 70

3. Suzuki Arena GX MT

2

Kendaraan Roda 2 16 Unit

1. Honda Astrea C 100

2. Suzuki A 100

3. Honda Supra X

4. Honda NF 100 SL (5 unit)

5. Honda NF 125 TRF (4 unit)

6. Honda Supra X-NF 12A1CF(2unit)

7. Honda /new Supra X 125 R

3 Komputer 22 Unit P.C Unit / Komputer PC

4

Laptop 29 Unit

1. Lenovo

2. Asus

3. Toshiba

4. HP Satellite

5. Acer

5

Printer 28 Unit

1. HP P1006

2. Canon LBP

3. Canon iX5000

4. HP Laserjet

5. Brother

6. Epson

6 LCD 2 Unit Sony VPL EW130

7 Mesin Ketik 3 Unit Olympia SM 18

8 Wireless 1 Unit TOA

9 TV 9 Unit

2. 1. Sony

3. 2. LG

4. 3. Samsung

10 Camera digital 7 Unit

1. Olympus

2. Canon

Page 27: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

III-1

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANA

3.1 Visi dan Misi Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Perumusan Visi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi seperti tertuang dalam

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016 yang menggambarkan : Apa yang

ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang

jelas dan mampu menjadi perekat komponen Bappeda Litbang, menumbuhkan

komitmen seluruh jajaran serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Bappeda Litbang Kabupaten

Jembrana disusun sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN

LITBANG YANG BERKUALITAS DAN ASPIRATIF GUNA OPTIMALISASI

PEMBANGUNAN DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA ”.

Penjelasan tentang Visi Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana :

• Perencanaan berarti awal suatu kegiatan yang ingin dilakukan di mana di dalamnya

terkandung tujuan, sasaran yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang dilakukan.

• Berkualitas mengandung pengertian bahwa suatu proses perencanaan yang

dibuat berdasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang maksimal dan

dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.

• Aspiratif adalah suatu perencanaan yang diproses dengan melibatkan berbagai

masukan dan usulan dari semua pihak serta dikoordinasikan dengan seluruh

pemangku kepentingan sehingga tercermin perencanaan yang dapat merangkul

semua kepentingan.

• Optimalisasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah

pembangunan dan Litbang yang dilaksanakan memperoleh hasil yang terbaik.

Untuk mewujudkan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, maka

ditetapkan Misi sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memberdayakan

seluruh komponen pembangunan.

b) Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa enetrepreneur masyarakat

berbasis research dengan pemanfaatan IPTEK

3.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada Visi dan Misi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Tujuan.

Berikut diuraikan keterkaitan antara Misi dengan Tujuan Prioritas sebagai berikut

Page 28: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

III-2

Tabel 4.1

Keterkaitan Misi dan Tujuan Prioritas Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Misi Tujuan Prioritas Indikator Tujuan Target

1. Meningkatkan kualitas

perencanaan

Pembangunan Daerah

dengan memberdayakan

seluruh komponen

pembangunan.

1. Meningkatkan perencanaan

pembangunan yang

berkualitas aspiratif dan

efektif

1. Prosentase kesesuaian

perencanaan

pembangunan

Kabupaten Jembrana

dengan RPJMD Provinsi

Bali dan RPJMN (%)

97 %

2. Prosentase pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah

98 %

3. Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan

87 %

2. Melakukan berbagai

inovasi dan membangun

jiwa enetrepreneur

masyarakat berbasis

research dengan

pemanfaatan kemajuan

IPTEK

Meningkatkan sistem inovasi

Daerah (SIDa) dan

membangun jiwa

entrepreneur masyarakat

berbasis research serta

pengembangan IPTEK

1. Persentse perencanaan pembangunan berbasis research serta berdasarkan pengembangan IPTEKs

100%

2. Jumlah pembinaan dan penilaian Pengembangan IPTEKs

102 kali

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima tahun ).

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin

dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal - hal yang

ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci,

dapat diukur dan dapat dicapai.

Page 29: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

III-3

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

PADA TAHUN KE

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan

perencanaan

pembangunan yang

berkualitas aspiratif

dan efektif

Meningkatnya

kesesuaian RKPD,

RPJMD, RPJPD

dengan Provinsi Bali,

Nasional

Persentase

kesesuaian

pelaksanaan Program

Pembangunan yang

Sesuai dengan

perencanaan

Pembangunan daerah

75 80 85 90 95

2 Meningkatkan

sistem inovasi

Daerah (SIDa) dan

membangun jiwa

entrepreneur

masyarakat

berbasis research

serta

pengembangan

IPTEK

Meningkatnya

sistem inovasi

daerah (SIDa)

melalui membangun

jiwa entrepreneur

masyarakat berbasis

Research dan

pengembangan

IPTEK

Persentase

pelaksanaan kegiatan

koordinasi dan

pengembangan sistem

inovasi daerah (SIDa)

dlm 1 tahun

100 100 100 100 100

a. Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Tahun 2016-2021 adalah strategi dan kebijakan Bappeda Litbang untuk mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan

daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten

Jembrana Tahun 2016-2021. Strategi dan Kebijakan jangka menengah Bappeda

Litbang menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka

menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi Bappeda Litbang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD

selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda Litbang bagi setiap program

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Litbang.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif

tentang bagaimana Bappeda Litbang mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan

efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai

Page 30: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

III-4

sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga

segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat

dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan

kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang

Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti

tabel berikut:

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAERAH DAN LITBANG YANG BERKUALITAS DAN

ASPIRATIF GUNA OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

JEMBRANA.

MISI I : Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memberdayakan seluruh

komponen pembangunan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

perencanaan

pembangunan yang

berkualitas

aspiratif dan efektif

Meningkatnya

kesesuaian RKPD,

RPJMD, RPJPD

dengan Provinsi Bali,

Nasional

Mendorong kerjasama /

dengan Provinsi Bali dan

Nasional untuk

keselarasan/ kesesuaian

perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten

Jembrana

Mensinkronkan/menyelaraskan

RPJPD Kabupaten Jembrana

dengan RPJPD provinsi Bali

dan RPJPN.

Mensinkronkan/menyelaraskan

RPJMD Semesta Berencana

Kabupaten Jembrana dengan

RPJMD provinsi Bali dan

RPJMN.

Mensinkronkan/menyelaraskan

RKPD Kabupaten Jembrana

dengan RKPD provinsi Bali

dan RKP.

Membangun sistem

perencanaan pembangunan

daerah secara online sehingga

tersusun secara tepat waktu.

Tepat sasaran dan tepat guna.

Terlaksananya

program

pembangunan yang

sesuai dengan

perencanaan daerah

Mendorong sinergitas

terlaksananya program

pembangunan daerah

sesuai dengan perencanaan

pembangunan daerah.

Menyelaraskan penyusunan

KUA, PPAS dan APBD

dengan Rencaa Kerja

Pembangunan Daerah (APBD)

Melaksanakan Monitoring,

Evaluasi pelaksanaan

pembangunan yang disesuaikan

dengan perencanaan

Page 31: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

III-5

pembangunan.

Meningkatnya

ketersediaan data

dan informasi

pembangunan

untuk perencanaan

pembangunan

daerah

Mendorong ketersediaan

data dan Informasi

pembangunan berupa profl

daera dan data ekonomi

makro untuk perencanaan

pembangunan daerah.

Melaksanakan koordinasi dan

komunikasi yang efektif

dengan Badan Pusat Statistik

dan lembaga lain untuk

penyusunan data ekonomi

makro.

Melaksanakan koordinasi dan

komunikasi yang efektif

dengan OPD dan lembaga lain

untuk penyusunan database

pembangunan dan profil

daerah.

Mendorong ketersediaan

data dan infromasi

pembangunan sarana dan

prasarana dan tata wilayah

untuk perencanaan

pembangunan daerah.

Melaksanakan survey,

penelitian dan pengembangan

data pembangunan wilayah

perbatasan, kota – kota

menengah dan besar, kawasan

strategis cepat tumbuh.

Mendorong ketersediaan

data dan infromasi

pembangunan ekonomi

untuk perencanaan

pembangunan daerah.

Melaksanakan survey,

penelitian dan pengembangan

data pembangunan ekonomi.

Mendorong ketersediaan

data dan infromasi

pembangunan sosial

budaya untuk perencanaan

pembangunan daerah.

Melaksanakan survey,

penelitian dan pengembangan

data pembangunan sosial

budaya.

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah

Mendorong peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan

daerah untuk semua

prangkat daerah.

Melaksanakan pendidikan dan

pelatihan formal terkait dengan

Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Melaksanakan Sosialisasi

tentang Perencanaa

Pembangunan Daerah.

Melaksanakan Bintek dan

workshop terkait perencanaan

pembangunan daerah.

MISI II : Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa enetrepreneur masyarakat berbasis research

dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

sistem inovasi

Daerah (SIDa)

dan membangun

jiwa

entrepreneur

Meningkatnya sistem

inovasi daerah (SIDa)

melalui

membangun jiwa

entrepreneur

masyarakat

berbasis Research

dan pengembangan

Mendorong pengembangan

data dan informasi

pembangunan melalui

pengembangan Ilmu

pengetaahuan dan

teknologi (IPTEK)

Melaksanakan survey,

penelitian dan pengembangan

untuk Sistim Inovasi daerah.

Page 32: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

III-6

masyarakat

berbasis research

serta

pengembangan

IPTEK

IPTEK

Melaksanakan penilaian,

pembinaan dan penghargaan

untuk pelaksanaan

survey,pengembangan

penelitian dan reseach IPTEK

Page 33: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Renja Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2018

III-13

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Page 34: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-1

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

BAB IV

DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

4.1 Data dan Informasi hasil pembangunan

Penjelasan capaian kinerja Bappeda Litbang Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai diperjanjikan 2 (dua) Sasaran yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas ) Program dan 40 (empat puluh) Kegiatan. Adapun 2(dua) sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN, 2.Meningkatnya system inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK

A.1. Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan

RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN

Sasaran Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN pada Tahun 2018 mempunyai 9 ( sembilam ) indikator yaitu : (1 ) Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN, dan Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN (2). Prosentase kehadiran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah. (3). Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.(4). Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah.(5). Persentase ketersediaan data dan informasi bidang sarana prasarana dan tatawilayah untuk perencanaan pembangunan daerah.(6). Prosentase ketersediaan data bidang sosial budaya dan aparatur untuk perencanaan pembangunan daerah. (7). Prosentase ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi untuk perencanaan pembangunan daerah.(8).Prosentase tersedianya sarana prasarana yang dibangun. (9).Prosentase cakupan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

(1). Idikator Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN, dan

Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN di dukung oleh kegiatan :

1) Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )

Kabupaten Jembrana Tahun 2018 adalah kegiatan dengan tujuan untuk menyusun rancangan dokumen RKPD Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2019 yang diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana yang bertugas untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilanjutkan dengan penyusunan Surat Edaran Bupati Jembrana tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2018 untuk RKPD Tahun 2019. Dalam rangka mewujudkan kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional maka untuk penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2019 harus sinkron dengan target kinerja program dan target pendanaan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2016 - 2021 yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra ) masing – masing SKPD untuk Periode 2016 - 2021, program prioritas provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi dan program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN. Kegiatan Pada Tahun 2018 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp.141.868.200,- dengan indikator jumlah dokumen rancangan RKPD Tahun 2018 yang tersusun dengan target sebesar 4 dokumen.

Page 35: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-2

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

2) Penetapan RKPD

Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah kegiatan dengan tujuan untuk menyusun dokumen RKPD Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2019 dan menyusun dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana. Kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan awal RKPD yang dibahas secara berjenjang dari Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD/Lintas SKPD dan terakhir dibahas dalam Musrenbang RKPD. Dalam rangka mewujudkan kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional dipandang perlu melaksanakan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Setelah proses dimaksud dilaksanakan maka disusunlah dokumen RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jembrana. Pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 18.254.500,- dengan indikator jumlah dokumen RKPD Induk Tahun 2019 dan RKPD Perubahan 2018 yang ditetapkan dengan Perkada, dengan target 2 dokumen. 3) Pemeliharaan sistem Perencanaan Pembangunan

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kegiatan yang

sepenuhnya dianggarkan untuk membayar sewa internet dengan tujuan untuk memeliharan sistim GIS dan jaringan internet yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, sehingga kebutuhan data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan dalam Sistem GIS dan dokumen – dokumen infromasi pembangunan dari Pusat dan Provinsi yang diunduh/ diakses lewat internet dapat terlaksana dengan lancar. Dengan diberlakukannya sistem administrasi pemerintahan yang mengedepankan e- Government maka jaringan informasi dan komunikasi (internet) sangat dibutuhkan, terlebih lagi dalam sistem perencanaan pembangunan yang menggunakan aplikasi e – musrenbang untuk di Kementrian PPN/Bappenas dan aplikasi e – proposal untuk di Kementrian keuangan, dan e – prop untuk di Provinsi Bali maka keberadaan internet sangat dibutuhkan dalam memasukkan usulan UPPN/Renja K/L, usulan DAK Fisik, BKK yang disesuaikan/ diselaraskan antara usulan Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam rancangan RKPD, dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 239.251.250,- dengan indikator jumlah pemeliharaan sistem dengan target 1 kali. 4) Penyusunan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

Kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan setiap tahun secara bertahap yaitu setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 maka dilanjutkan dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut;(1). diawali dengan Rapat yang dilaksanakan oleh Tim TAPD Kab.Jembrana untuk menentukan proyeksi Anggaran Kab.Jembrana Tahun 2018 sebagai dasar untuk menentukan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, surplus dan pembiayaan. (2). Dilanjutkan dengan menyusun rancangan KUA, dan PPAS sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat Kerja dengan DPRD Kab.Jembrana. (3). Dengan telah dilaksanakannya Audit oleh BPKP dan diterimanya LPPD dan LKPJ Kabupaten Jembrana oleh DPRD Kab. Jembrana maka ditetapkanlah Silpa APBD Kab. Jembrana Tahun 2018. (4) Atas dasar tersebut disusunlah rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun kembali rancangan anggaran kabupaten, disesuaikan dengan komposisi keuangan yang baru. Dalam kegiatan ini dialokasikan dana APBD sebesar Rp.19.109.000,- dengan target kinerja 4 dokumen.

5) Penetapan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

Kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan setiap tahun secara bertahap yaitu setelah dilaksanakannya pembahasan dalam rapat kerja bersama dengan DPRD Kab.Jembrana dilanjutkan dengan Penetapan KUA,PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Jembrana dengan Pimpinan DPRD Kab.Jembrana. Selanjutnya setelah ditetapkan dilanjutkan dengan mencetak KUA dan PPAS

Page 36: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-3

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

untuk diedarkan kepada seluruh OPD yang dipakai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Jembrana. Dalam kegiatan ini dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 21.850.850,- dengan target kinerja 4 dokumen.

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN dengan indikator (1 ) Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN, dan (2). Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN (3).Tingkat kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunaan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut : 1. Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018

Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 5 ( lima ) kegiatan adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 adalah :

• Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 dengan Indikator kinerja dari keberhasilan Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD adalah jumlah rancangan RKPD Tahun 2019 yang tersusun dengan target sebanyak 1 dokumen, adapun realisasinya realisasi.1 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100 %.

• Kegiatan Penetapan RKPD Tahun 2019 dengan Indikator kinerja dari keberhasilan Kegiatan Penetapan RKPD adalah Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada pada Tahun 2019 dengan target sebanyak 2 dokumen, adapun realisasinya realisasi.2 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100 %.

• Kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Indikator kinerja dari keberhasilan Kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan adalah Jumlah Sistem Perencanaan yang layak pakai dengan target sebanyak 1 kali, adapun realisasinya realisasi.1 kali , sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100%.

• Kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan, dengan indikator kinerja adalah Jumlah rancangan KUA,PPAS, Perubahan dan Induk yang tersusun adalah 4 dokumen, adapun realisasinya 4 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100%

• Kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan, dengan indikator kinerja adalah jumlah KUA, PPAS Perubahan dan Induk yang ditetapkan adalah 4 dokumen, adapun realisasinya 4 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100 %.

Secara ringkas perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2018 terhadap sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN sesuai dengan tabel berikut :

Tabl 3.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2017

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaia

Kineja

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

100 % 100 % 100 %

Jumlah Rancangan RKPD yang terususun

1 dok 1 dok 100 %

Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

2 dok 2 dok 100 %

Page 37: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-4

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Jumlah Sistem Perencanaan yang layak pakai

1 kali 1 kali 100 %

Jumlah rancangan KUA,PPAS, Perubahan dan Induk yang tersusun

4 dok 4 dok 100 %

jumlah KUA, PPAS Perubahan dan Induk yang ditetapkan

4 dok 4 dok 100 %

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017

Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN yang dilaksanakan memalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 5 ( lima ) kegiatan adapun Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017 :

• Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 dibandingkan dengan Penetapan RKPD Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan realisasi kegiatan 1 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, dan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan realisasi kegiatan 1 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, maka hasil tahun 2018 untuk penetapan RKPD tahun 2019 sama dengan hasil tahun 2016 untuk RKPD tahun 2017, dan hasil tahun 2017 untuk RKPD tahun 2018 .

• Kegiatan Penetapan RKPD Tahun 2019, dibandingkan dengan Penetapan RKPD Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan realisasi kegiatan 1 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, dan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan realisasi kegiatan 1 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, maka hasil tahun 2018 untuk penetapan RKPD tahun 2019 sama dengan hasil tahun 2016 untuk RKPD tahun 2017, dan hasil tahun 2017 untuk RKPD tahun 2018.

• Kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan dibandingkan dengan tahun 2017 dengan realisasi kegiatan 1 kali dan capaian kinerja kegiatan 100 %, dan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan realisasi kegiatan 1 kali dan capaian kinerja kegiatan 100 %, maka hasil tahun 2018 untuk Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan sama dengan hasil tahun 2016, dan hasil tahun 2017.

• Kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dibandingkan dengan tahun 2017 dengan realisasi kegiatan 4 dokumen dan capaian kinerja 100% dan kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS perubahan tahun 2018 dengan realisasi kegiatan 4 dokumen dengan capaian kinerja 100%, maka untuk kegiatan tersebut sama dengan tahun 2016 dan tahun 2017.

• Kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan, dibandingkan dengan tahun 2016 dengan realisasi 4 dokumen dan capaian kinerja 100%, dan kegiatan penetapan KUA PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan dengan realisasi 4 dokumen dan capaian kinerja 100%, maka untuk kegiatan tersebut sama dengan tahun 2016 dan tahun 2015.

Secara ringkas Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016 terhadap sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN sesuai dengan tabel berikut :

Page 38: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-5

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Tabl 3.2 Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

2016

Realisasi

2017

Realisasi

2018

1 2 3 5 4 5

Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

100 % 100%

100%

Jumlah Rancangan RKPD yang terususun

1 dok 1 dok 1 dok

Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

2 dok 2 dok 2 dok

Jumlah Sistem Perencanaan yang layak pakai

1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah rancangan KUA,PPAS, Perubahan dan Induk yang tersusun

4 dok 4 dok 4 dok

jumlah KUA, PPAS Perubahan dan Induk yang ditetapkan

4 dok 4 dok 4 dok

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan

RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 5 ( lima ) kegiatan adapun Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

• Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD bahwa setiap tahun Bappeda Litbang diwajibkan untuk menyusun rancangan RKPD sebanyak 1 dokumen , pada dokumen Renstra 2016 – 2021 target kegiatan sebanyak 5 dokumen, sampai tahun 2018 sudah terealisasi sebanyak 3 dokumen, pada tahun 2018 realisasi 1 dokumen dan dapat terlaksana 60 % ( Target Renstra 5 dok, Realisasi 3 dok)

• Kegiatan Penetapan RKPD bahwa setiap tahun Bappeda Litbang diwajibkan untuk menyusun rancangan RKPD sebanyak 2 dokumen yaitu untuk induk dan perubahan, sehingga sampai dengan tahun 2018 sudah terealisasi sebanyak 6 dokumen, sedangkan target sesuai dengan Renstra 2016- 2021 adalah 10 dokumen pada tahun 2018 terealisasi 2 dokumen dan dapat terlaksana 60 % .( Target Renstra 10 dok, Realisasi 6 dok ).

• Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan; pada Dokumen Renstra Tahun 2016- 2021 setiap tahun terialisasi sebanyak 1 kali, sampai dengan tahun 2018 sudah terealisasi 3 kali, untuk tahun 2018 realisasi sebanyak 1 kali dan dapat terlaksana 20 % .( Target Renstra 5 kali, Realisasi 3 kali).

• Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2018 pada kegiatan Penyusunan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan, pada dokumen Renstra tahun 2016 – 2021 ditargetkan sebanyak 4 dokumen setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2018 sudah terealisasi 12 dokumen, pada tahun 2018 terealisasi 4 dokumen dan terlaksana 60 %.( Target Renstra 20 dokumen, Realisasi 12 dokumen)

• Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2018 pada kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan, pada dokumen Renstra tahun 2016 – 2021 ditargetkan sebanyak 4 dokumen setiap tahun dan sampai dengan tahun 2018 sudah terealisasi 12

Page 39: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-6

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

dokumen dan tahun 2018 terealisasi 4 dokumen dan terlaksana 60 %. ( Target Renstra 20 dokumen, Realisasi 12 dokumen)

Tabl 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD

Provinsi dan RPJMN

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi

Sampai

dengan Th

2018

Target

Renstra

Capaian

Kinerja

1 2 3 5 5

Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN

30% 62 % 50 %

Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

30% 62 % 50 %

Tingkat kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional

30% 62 % 50 %

Jumlah dokumen Rancangan RKPD

3 dok 5 dok 60 %

Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan

8 dok 10 dok 60 %

Jumlah Sistem Perencanaan yang layak pakai

3 kali 5 kali 60 %

Jumlah system perencanaan yang dibangun

1 aplikasi

1 aplikasi

100 %

Jumlah rancangan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

12 dok

20 dok

60 %

Jumlah KUA dan PPAS Induk dan Perubahan yang ditetapkan

12 dok 20 dok 60 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan SPM untuk sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, belum termasuk dalam SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga Realisasi Kinerja Tahun 2018 tidak dibandingkan dengan SPM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, yang dilaksanakan melalui 5 (lima ) kegiatan berhasil mencapai target berkat kerja Tim yang kompak, dukungan dana memadai dan jadwal kegiatan yang terlaksana dengan baik.

Page 40: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-7

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 5 ( lima ) kegiatan, adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

• Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 141.868.200,-, dan terserap sebesar Rp. 110.203.737,- sehingga capaian keuangan 77.68 %. Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp.31.664.463,- atau 22.32 %.

• Kegiatan Penetapan RKPD Tahun 2018 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 18.254.500,-, dan terserap sebesar Rp. 18.097.200,- sehingga capaian keuangan 99.14%. Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp.157.300,- atau 0.86 %.

• Kegiatan Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 239.251.250,- dan terserap sebesar Rp.181.412.000,- sehingga capaian keuangan 75.82%. Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp.57.839.250,- atau 24.18 %.

• Kegiatan Penyusunan KUA,PPAS, KUA perubahan dan PPAS Perubahan dialokasikan anggaran dalam APBD tahun 2018 sebesar Rp. 19.109.000,- Dan terserap sebesar Rp.15.939.400,-.Sehingga capaian keuangan 83.41%. Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp.3.169.600,- atau 16.59%.

• Kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan dialokasikan anggaran dalam APBD tahun 2018 sebesar Rp. 21.850.850,- Dan terserap sebesar Rp.21.197.200,-Sehingga capaian keuangan 97.01% Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp.653.650,- atau 2.99%.

Tabel. 3.4

Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

NO NO

REKENING KEGIATAN PAGU REALISASI SISA

% real % silpa

thd pagu

1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

1.06.01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD

141.868.200 110.203.737 31.664.463 77.68 22.32

2 1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 18.254.500 18.097.200 157.300 99.14 0.86

3

1.06.01.21.15 Penyusunan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

19.109.000 15.939.400 3.169.600 83.41 16.59

4

1.06.01.21.16 Penetapan KUA,PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan

21.850.850 21.197.200 653.650 97.01 2.99

5

1.06.01.21.22 Pemeliharaan sistem Perencanaan Pembangunan

239.251.250 181.412.000 57.839.250 75.82 24.18

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan .

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN yang dilaksanakan melalui 5 ( lima ) kegiatan. Dengan meningkatnya kemampuan aparatur perencana baik di Bappedan Litbang maupun aparatur perencana di masing – masing OPD yang dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga perencanaan, dan lancarnya pelaksanaan monev APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. (2). Indikator Prosentase Kehadiran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan

pembangunan daerah ( Musrenbang ) didukung oleh kegiatan :

Page 41: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-8

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

1). Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/691/SJ tanggal 7 Pebruari 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 bahwa untuk penyusunan RKPD Tahun 2018 di Kabupaten Jembrana dilaksanakan secara berjenjang setiap tahun untuk merencanakan program dan kegiatan tahun berikutnya dengan tahapan (1). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada bulan Januari s/d. Pebruari setiap tahun. Dilaksanakan disesuaikan dengan rencana kondisi Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh Bappeda Litbang berkoordinasi dengan BPMPD untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa / Kelurahan dan usulan ke Musrenbang tingakat Kecamatan. (2). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan pada bulan Pebruari – Maret setiap tahun. Difasilitasi oleh Bappeda Litbang berkoordinasi dengan BPMPD untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan dan Usulan ke musrenbang tingkat Kabupaten. (3). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bulan Maret setiap tahun, dilaksanakan untuk menghasilkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Rancangan kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, Rencana kerja dan pendaannya. Untuk menghasilkan Rencana kerja (RENJA) OPD berdasarkan prioritas menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten APBD Provinsi dan APBN dibentuk Forum satuan kerja Perangkat Daerah ( Forum OPD) yang di koordinir oleh Bappeda Litbang. (4). Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).(5). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali yang dilaksanakan Bulan Mei setiap tahunnya. (6). Musyawarah Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap bulan Mei. (7). Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bulan Mei – Juni setiap tahun.

Keluaran dan hasil dari kegiatan tersebut adalah jumlah rancangan RKPD yang dihasilkan sebagai bahan untuk menyusun APBD dan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Musrenbang Nasional dengan cakupan sebanyak 1 dokumen dan dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp.141.868.200,- .

Kegiatan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah adalah kegiatan musrenbang untuk penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2019 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 134.517.000,- dan terserap sebesar Rp. 123.737.251,- sehingga capaian keuangan 91.99 %. Indikator kinerja dari keberhasilan Kegiatan Musrenbang RKPD dan Penyusunan dokumen Perencanaan Daerah adalah Jumlah Steakholder yang hadir dan menyampaikan usulan dalam Musrenbang RKPD dengan target sebanyak 200 orang, adapun realisasinya realisasinya 200 orang, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100%,

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaia

Kineja

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

Partisipasi

Stakeholder dalam

proses Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase peningkatan

Steakholder yang hadir

menyampaikan usulan dalam

Musrenbang

100 % 100 % 100 %

Jumlah peserta yang hadir dan

menyampaikan usulan dalam

Musrenbang

200

orang

200

orang

100 %

Page 42: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-9

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

1. Dibandingkan dengan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk Jumlah Steakholder yang hadir dan menyampaikan usulan dalam Musrenbang RKPD dengan target sebanyak 200 orang, adapun realisasinya realisasi.195 orang, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 97,5% sedangkan untuk tahun 2016 untuk : Jumlah Steakholder yang hadir dan menyampaikan usulan dalam Musrenbang RKPD dengan target sebanyak 200 orang, adapun realisasinya 190 orang, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 96% sehingga dengan demikian maka capaian kinerja tahun 2018 meningkat dari tahun 2016 dan 2017.

Tabl 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tahun 2016 , 2017 dan 2018

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

2016

Trealisasi

2017

Realisasi

2018

1 2 3 5 4 5

Meningkatnya

Partisipasi

Stakeholder dalam

proses Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase peningkatan

Steakholder yang hadir

menyampaikan usulan

dalam Musrenbang

96 % 97,5 % 100 %

Jumlah peserta yang hadir

dan menyampaikan usulan

dalam Musrenbang

190 orang 195orang 200orang

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 pada Musrenbang RKPD dan Penyusunan

Dokumen Perencanaan Daerah dengan realisasi 200 orang; dengan Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016- 2021 sebanyak 1000 orang dapat terlaksana 60 % (realisasi s/d 2018 sebanyak 600 orang, Target renstra 1000 orang), sehingga realisasi kinerja tahun 2017 masih di bawah tahun 2018.

Tabl 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dalam proses Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan Dokumen Renstra

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Realisasi s/d

2018

Target Renstra

1 2 3 5 5

Meningkatnya

Partisipasi

Stakeholder dalam

proses Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase peningkatan

Steakholder yang hadir

menyampaikan usulan

dalam Musrenbang

60 % 100 %

Jumlah peserta yang hadir

dan menyampaikan usulan

dalam Musrenbang

600 orang 1000 orang

3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan dalam kegiatan

Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah berhasil mencapai target berkat kerja Tim yang kompak,dukungan dana memadai dan jadwal kegiatan yang terlaksana dengan baik, dan tingkat kepedulian steakholder terhadap pembangunan Kabupaten Jembrana semakin baik.

Page 43: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-10

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Tabel. 3.8 Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya

Sasaran Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Renstra

NO NO

REKENING KEGIATAN PAGU REALISASI SISA

% real % silpa

thd pagu

1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

134.517.000,- 123.737.251,- 10.779.749,- 91.99% 8.01%

1

1.06.01.21.09 Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

134.517.000,- 123.737.251,- 10.779.749,- 91.99% 8.01%

4. Program/ kegiatan yang menunjang dalam kegiatan Musrenbang RKPD dan Penyusunan

Dokumen Perencanaan Daerah adalah meningkatnya kemampuan aparatur perencana baik di Bappeda Litbang maupun aparatur perencana di masing – masing SKPD yang dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga perencanaan, dan kualitas penyusunan rancangan RKPD sudah baik.

(3). Indikator Prosentase kesesuaian Pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan

perencanaan daerah

Sasaran Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah, dengan indikator yaitu : Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan untuk Tahun Anggaran 2018 dijabarkan dalam sebuah program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan 3 ( tiga ) kegiatan yaitu :

1) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah kegiatan dengan indikator Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun dengan target 1 (satu ) dokumen yang terdiri dari Laporan berkala bulanan sebanyak 12 ( dua belas ) laporan, Laporan Triwulan sebanyak 4 (empat ) laporan, dan laporan semester sebanyak 2 ( dua ) laporan. Laporan ini didalamnya memuat tentang laporan program / kegiatan yang bersumber dari dana DAK, dana UB/TP/APBN, dan Laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Untuk Tahun 2018 kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 dengan besar anggaran Rp.103.110.800,-.realisasi Rp.41.682.000,- (40.42%).

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah dengan Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018

Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang

dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 ( satu ) kegiatan adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 adalah :

• Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Indikator kinerja dari keberhasilan Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun dengan target sebanyak 1 dokumen , adapun realisasinya realisasi. 1 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100 %.

Page 44: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-11

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Secara ringkas perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2018 terhadap sasaran terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah sesuai dengan tabel berikut :

Tabl 3.9

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2018 sasaran terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaia

Kineja

1 2 3 4 5 6

sasaran terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah

Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah

100 % 100 % 100 %

Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun

1 dok 1 dok

100 %

2. Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017

Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang

dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 ( satu ) kegiatan adapun Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017 :

• Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan target 4 dokumen realisasi kegiatan 4 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, pada tahun 2016 dengan target 1 dokumen dan realisasi kegiatan 1 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, maka hasil tahun 2016, tahun 2017, dan hasil tahun 2018 adalah sama.

Secara ringkas Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017 dan 2018 terhadap sasaran Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang dilaksanakan memalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tabel berikut :

Tabl 3.10 Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016

Sasaran terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

2016

Realisasi

2017

Realisasi

2018

1 2 3 5 4 5

sasaran terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah

Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah

62 % 62 % 62 %

Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan SPM untuk Terlaksananya program

pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang dilaksanakan memalui Program

Page 45: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-12

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Perencanaan Pembangunan Daerah , belum termasuk dalam SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga Realisasi Kinerja Tahun 2018 tidak dibandingkan dengan SPM.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, yang dilaksanakan melalui 1 (satu ) kegiatan berhasil mencapai target berkat kerja Tim yang kompak, dukungan dana memadai dan jadwal kegiatan yang terlaksana dengan baik.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang

dilaksanakan memalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan memalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 ( satu ) kegiatan adalah adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

• Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 103.110.800,-, dan terserap sebesar Rp. 41.682.000,- sehingga capaian keuangan 40.42 %. Dari data tersebut ternyata dapat dihemat dana sebesar Rp.61.428.800,- atau 59.58 %.

Secara ringkas Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran

Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah seperti tabel berikut:

Tabel. 3.11 Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya

sasaran Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

NO NO

REKENING KEGIATAN PAGU REALISASI SISA

% real % silpa

1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

103.110.800,- 41.682.000,- 61.428.800,- 40.42 59.58

1

1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

103.110.800,- 41.682.000,- 61.428.800,- 40.42 59.58

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan .

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Meningkatnya kesesuaian

RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN yang dilaksanakan melalui 6 ( enam ) kegiatan adalah adanya meningkatnya kemampuan aparatur perencana baik di Bappedan Litbang maupun aparatur perencana di masing – masing SKPD yang dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga perencanaan, dan lancarnya pelaksanaan monev APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan

pembangunan daerah.

Sasaran Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan, (2).

Page 46: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-13

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sarana prasarana dan tata wilayah untuk perencanaan pembangunan daerah, (3 ). Prosentase ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi yang tersusun, untuk tahun 2018 dijabarkan ke dalam 5 ( lima ) program dan 13(tiga belas) kegiatan yaitu : a) Program pengembangan data / informasi.

Program Pengembangan data/ Informasi dengan indikator Persentase ketersediaan

data informasi pembangunan hasil pengumpulan / updating koordinasi, monitoring penelitian dan pengembangan , dengan target 82 %, total anggaran sebesar Rp.158.315.000,- dilaksanakan melalui 4 ( empat ) kegiatan yaitu : 1. Pengumpulan, Updating dan Analisis data informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan. Dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi hasil evaluasi RKPD yang tersusun, target 1 dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan Perumusan Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dianggarkan anggaran sebesar Rp.22.473.600,- realisasi Rp. 3.218.000,- (14.32%)

2. Penyusunan dan Pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan dalam aplikasi SIP.D yang tersusun. Target 1 dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan Perumusan Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dianggarkan anggaran sebesar Rp.43.572.200,- realisasi Rp. 27.595.400,- (63.33%).

3. Kegiatan Kajian Kepuasan Publik dilaksankan dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan tentang kajian kepuasan pelayanan publik yang tersususun target 1 ( satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dianggarkan anggaran sebesar Rp.67.523.400,- realisasi Rp. 67.421.000,- (99.85%).

4. Kegiatan Kajian capaian target SDGs di Kabupaten Jembrana dilaksankan dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan tentang kajian SDGs yang tersususun target 1 ( satu ) dokumen dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2018 sebesar Rp. 24.745.800,-. Realisasi Rp.24.144.000,- (97.57%)

(5) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi bidang sarana prasarana dan tata wilayah untuk perencanaan pembangunan daerah.

a). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Indikator persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan sarana prasarana dan tata wilayah dengan target 65 %, total anggaran sebesar Rp. 209.175.000,- dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

• Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan dengan indikator Jumlah data dan informasi pembangunan untuk pengembangan perbatasan yang tersusun, target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana anggaran sebesar Rp.209.175.000,- realisasi Rp.204.695.000,- (97.86%) untuk Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

b) Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar.

Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar dengan

indikator Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sarana prasarana dan tata wilayah yang tersusun, dengan target 55 %, total anggaran sebesar Rp130.650.000,- dilaksanakan melalui 3 ( tiga ) kegiatan yaitu :

Page 47: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-14

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

1) Koordinasi Perencanaan air Minum, Drainase dan Saintasi Perkotaan dengan indikator jumlah dokumen Momerandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) yang tersusun target 1 ( satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggarkan sebesar Rp. 39.350.000,- realisasi Rp.36.414.000,- (92.54%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana.

2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator jumlah Laporan RPI2JM yang tersusun dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dengan total anggaran Rp. 40.800.000,- realisasi Rp.37.542.000,- (92.01%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Teknis Pendampingan Penyusunan RPI2JM Cipta Karya.

3) Koordinasi Perencanaan Kota Hijau dengan indikator jumlah Rencana Aksi Program Pengembangan Kota Hijau yang tersusun, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggakan sebesar Rp. 50.500.000- realisasi Rp.45.613.184,- (90.32%), dalam pelaksanaannya kegiatan ini oleh Tim Teknis pelaksanaan Kota Hijau Kabupaten Jembrana.

c) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan indicator capaian program prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan sarana prasarana dan tata wilayah yang tersusun untuk perencanaan pembangunan daerah dengan target kinerja 45 %, total anggaran sebesar Rp. 55.825.000,- dilaksanakan melalui 2(dua) kegiatan yaitu : 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator jumlah dokumen data dan informasi

pengembangan KSCT hasil monev yang tersusun, target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggarkan sebesar Rp.35.825.000,- realisasi Rp.27.996.398,- atau (78.15%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Monev KSCT Kabupaten Jembrana. Realisasi dibawah 85 %, karena anggaran untuk Tenaga Kontrak yang direncanakan selama 4 (empat) bulan hanya terserap 1(satu) bulan.

2. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan indicator jumlah sosialisasi kebijakan KSCT yang terlaksana, target 1 (satu) dokumen KSCT, dilaksanakan oleh bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,- realiasasi Rp.18.690.000,- (93.45%). Dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Teknis Sosialisasi KSCT Kabupaten Jembrana.

(6) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi bidang Ekonomi untuk perencanaan

pembangunan daerah. a) Program perencanaan pembangunan ekonomi.

Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan Persentase ketersediaan data

dan informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersusun, dengan target 62%, total anggaran sebesar Rp. 236.685.000,- dilaksanakan melalui 3 ( tiga ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan indikator Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang tersusun dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran sebesar Rp.49.150.000,- realisasi Rp. 41.328.000,- (98.05%)

2. Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran Rp.180.260.000,- Realisasi Rp.179.901.000,- (99.80%)

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator kegiatan jumlah data dan informasi pembangunan hasil monev pembangunan ekonomi yang tersusun dengan target kegiatan 1

Page 48: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-15

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

(satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran Rp. 7.275.000,- realisasi Rp.7.275.000,- (100%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Pengembangan Dunia Usaha Kabupaten Jembrana Tahun 2018.

(7) Indikator ketersediaan data dan informasi bidang Sosial Budaya dan Aparatur untuk

perencanaan Daerah

a) Program perencanaan pembangunan sosial budaya. Program perencanaan pembangunan sosial budaya dengan indikator Persentase

ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sosial budaya untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan target 70 %, total anggaran sebesar Rp.197.499.700,- dilaksanakan melalui 4 ( empat ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi Penyusunan masterplan pendidikan dengan indikator jumlah kajian masterplan

pembangunan ekonomi yang tersusun dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran sebesar Rp.79.144.000,- realisasi Rp.75.584.000,- (95.50%)

2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dengan indikator kegiatan jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang tersusun dengan target kegiatan 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp. 9.653.000,- realisasi Rp.8.480.000,- (87.85%)

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan indikator kegiatan Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan hasil monev pembangunan keanekaragaman budaya yang tersusun, dengan target kegiatan 1 (satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp. 16.598.700,-

4. Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kab. Jembrana dengan indikator kegiatan jumlah dokumen data hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan yang tersusun dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp 59.550.000,- realisasi Rp.55.248.133,- (92.78%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana.

5. Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Umum dengan indikator jumlah dokumen data hasil koordinasi Pemerintahan Umum yang tersusun dilaksanakan dengan target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh bidang Pemerintahan Umum dan social budaya, dengan total anggaran Rp.32.554.000,- realisasi Rp.24.056.000,- (73.90%)

A.2. Sasaran Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK

(1). Indikator Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan

untuk perencanaan pembangunan daerah. a) Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS

Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS dengan indikator program Terkoordinasinya perencanaan berdasarkan penelitian / kajian dengan target 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 101.433.300,- dilaksanakan dengan 2 (dua ) kegiatan yaitu :

• Koordinasi penyusunan penelitian dan pengembangan IPTEKS dengan indicator kegiatan Jumlah OPD dan stakeholder pembangunan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEKS, dengan target kegiatan 40 OPD, dilaksanakan oleh Bidang

Page 49: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-16

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Perumusan Kebijakan dan Litbang pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dengan anggaran sebesar Rp.35.532.800,- realisasi Rp.27.440.400,- (77.23%)

• Pembinaan dan penelitian pengembangan IPTEKS dengan indikator kegiatan jumlah pembinaan dan penilaian IPTEKS di Kabupaten Jembrana, dengan Target kegiatan 3 Klp, dilaksanakan oleh Bidang Perumusan Kebijakan dan Litbang pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dengan anggaran sebesar Rp.65.900.500,- realisasi Rp.57.066.804,- (86.60%)

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah dengan Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah adalah sebagai berikut : 1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2018

Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya system

inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun 2018 dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 (dua) kegiatan.

Secara ringkas Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018 sesuai dengan tabel

berikut : Tabl 3.12

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2017 Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan

pembangunan daerah

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaia

Kineja

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya sistem inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK

Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah

100 % 100% 100%

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017

Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017 dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan , dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan

pengembangan untuk perencanaan pembangunan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 1 (satu ) program yaitu (1 ). Program Pengembangan dan penelititan IPTEK dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Koordinasi penyusunan penelitian dan pengembangan IPTEKS , dan Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS

Secara ringkas perbandingan Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018 sesuai dengan tabel berikut :

Page 50: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-17

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Tabl 3.13 Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017

Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Melalui Membangun Jiwa Enterpreneur Masyarakat Berbasis Research dan Pengembangan IPTEK

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

2016

Realisasi

2017

Realisasi

2018

1 2 3 4 5 5

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah

Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah

98,20 98,20 98,20

Jumlah pembinaan dan penilaian IPTEK di Kabupaten Jembrana

3 klp 3 klp 3 klp

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka

menengah sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2016 - 2021 dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan

pengembangan untuk perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2018 capaiannya mencapai 83.31% sedangkan target jangka menengah yang tertuang dalam renstra capaian indikator sebesar 100 % ( sampai 2018 realisasi ; 3 dokumen ; Target Renstra 2016 - 2021 : 5 dokumen ).

Secara ringkas Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018 sesuai dengan tabel berikut :

Tabl 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Melalui Membangun Jiwa Enterpreneur Masyarakat Berbasis Research dan Pengembangan IPTEK

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi

Sampai

dengan Th

2018

Target

Renstra

1 2 3

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah

Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah

83.31 % 100%

Jumlah ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah

1 dokumen 5 dok

Jumlah 3 dokumen 5 dokumen

Page 51: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-18

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan SPM untuk Meningkatnya ketersediaan

data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan 1 ( satu ) indikator utama dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 ( dua ) kegiatan, belum termasuk dalam SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga Realisasi Kinerja Tahun 2018 tidak dibandingkan dengan SPM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan untuk Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah berhasil mencapai target berkat kerja Tim yang kompak, dukungan dana memadai dan jadwal kegiatan yang terlaksana dengan baik. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran meningkatnya

ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan 1 ( satu ) indikator utama dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 (dua ) kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS

Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS dengan indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan target 100 %, total anggaran sebesar Rp.101.433.300,- dilaksanakan melalui 2 ( dua ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi Penyusunan Penelitian dan Pengembangan IPEKS tahun 2018 dianggarkan pada

APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.35.532.800,- realisasi Rp.27.440.400,- (77.23%) 2. Pembinaan dan Penelitian Pengembangan IPTEKS tahun 2018 dianggarkan padan APBD

Kabupaten Jembrana sebesar Rp.65.900.500,- realisasi Rp.57.066.804,- (86.60%)

Secara ringkas Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah seperti tabel berikut :

Tabel. 3.15

Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya sasaran Meningkatnya sistem inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur

masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEKS

NO NO REKENING KEGIATAN PAGU REALISASI SISA % real % silpa

4.07.4.03.01.01.16.

Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS

101.433.300 84.507.204,-

16.926.096 83.31% 16.69%

4.07.4.03.01.01.16.01

Koordinasi penyusunan penelitian dan pengembangan IPTEKS

35.532.800 27.440.400 8.092.400 77.23% 22.77%

4.07.4.03.01.01.16.02

Pembinaan dan penelitian IPTEKS

65.900.500 57.066.804 8.833.696 86.60% 13.40%

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan .

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Meningkatnya kesesuaian

RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN yang dilaksanakan dapat dilihat

Page 52: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-19

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

dengan meningkatnya kemampuan aparatur perencana baik di Bappedan Litbang maupun aparatur perencana di masing – masing SKPD yang dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga perencanaan, dan lancarnya pelaksanaan monev APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

B.Realisasi Anggaran

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Jembrana tahun Anggaran 2018 dan Perubahan APBD

Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2018, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

daerah pada OPD Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp. 6.848.373.762,- (

Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh

Ratus Enam Puluh Dua Rupiah ) yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebasar

Rp.3.756.936.362,- ( Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh

Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah ) dan realisasi Belanja tidak Langsung sebesar

Rp.3.491.288.623,- ( Tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh

delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah ) atau 92.93%.

Untuk Belanja Langsung terealisasi 85.83 % dari Pagu yang dialokasikan dalam DPA / DPPA

OPD Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 3.091.437.400,- ( Tiga milyar sembilan

puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah ) dan realisasi belanja langsung

sebesar Rp.2.653.499.658,- ( Dua milyard enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan

puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)

Secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Tahun anggaran 2018 sudah bisa terlaksana dengan baik walaupun realisasi pencapaian Kinerja

Keuangan Belanja Langsung hanya 85.83 % hal ini karena adanya penerapan efisensi dan

efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

Adapun rincian realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Kegiatan sebagai

berikut:

NO NO REKENING KEGIATAN PAGU REALISASI SISA % real

%

silpa

thd

pagu

1 4.03 .01.01.5.1 Belanja tidak langsung 3.756.936.362 3.491.288.623 265.647.739 92.93

4.03.4.03.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.550.000 4.350.000 200.000 95.60 4.40

4.03.4.03.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.609.950 51.424.400 2.185.550 95.92 4.08

4.03.4.03.01.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 22.640.000 18.144.600 4.495.400 80.14 19.86

4.03.4.03.01.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.325.600 6.024.000 301.600 95.23 4.77

4.03.4.03.01.01.01.17

Penyediaan Makanan dan

Minuman 44.850.000 38.272.000 6.578.000 85.33 14.67

4.03.4.03.01.01.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah 309.062.000 282.350.401 26.711.599 91.36 8.64

Page 53: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-20

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4.03.4.03.01.01.01.20

Penyediaan upakara/upacara

keagamaan 72.040.000 71.576.400 463.600 99.36 0.64

4.03.4.03.01.01.02.05

Pengadaan kendaraan dinas

/operasional 230.000.000 227.000.000 3.000.000 98.70 1.30

4.03.4.03.01.01.02.7

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 11.000.000 10.200.000 800.000 92.73 7.27

4.03.4.03.01.01.02.9

Pengadaan peralatan gedung

kantor 21.400.000 20.650.000 750.000 96.50 3.50

4.03.4.03.01.01.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 40.960.000 40.684.750 275.250 99.33 0.67

4.03.4.03.01.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 259.235.000 251.181.600 8.053.400 96.89 3.11

4.03.4.03.01.01.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor 9.750.000 8.135.000 1.615.000 83.44 16.56

4.03.4.03.01.01.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor 25.000.000 18.770.000 6.230.000 75.08 24.92

4.03.4.03.01.01.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu 16.000.000 16.000.000 0 100 0

4.03.4.03.01.01.06.01.

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD 47.026.600 46.014.400 1.012.200 97.85 2.15

4.03.4.03.01.01.06.07 Penyusunan laporan keuangan 40.638.600 38.934.400 1.704.200 95.81 4.19

4.03.4.03.01.01.15.01

Pengumpulan, Updating dan

Analisis Data Informasi Capaian

Target Kinerja Program dan

Kegiatan 22.473.600 3.218.000 19.255.600 14.32 85.68

4.03.4.03.01.01.15.02

Penyusunan dan Pengumpulan

Data/Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan 43.572.200 27.595.400 15.976.800 63.33 36.67

4.03.4.03.01.01.15.06 Kajian kepuasan pelayanan publik 67.523.400 67.421.000 102.400 99.85 0.15

4.03.4.03.01.01.15.21

Kajian capaian target SDGs

Kabupaten Jembrana 24.745.800 24.144.000 601.800 97.57 2.43

4.03.4.03.01.01.17.04

Penyusunan perencanaan

pengembangan perbatasan 209.175.000 194.195.000 14.980.000 92.84. 7.16

4.03.4.03.01.01.18.01

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah

Dalam Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh 20.000.000 18.690.000 1.310.000 93.45 6.55

4.03.4.03.01.01.18.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 35.825.000 27.996.398 7.828.602 78.15 21.85

4.03.4.03.01.01.19.09

Koordinasi perencanaan air minum,

drainase dan sanitasi perkotaan 39.350.000 36.414.000 2.936.000 92.54 7.46

4.03.4.03.01.01.19.11 Koordinasi monitoring dan evaluasi 40.800.000 37.542.000 3.258.000 92.01 7.99

4.03.4.03.01.01.19.12 Koordinasi perencanaan kota hijau 50.500.000 45.613.184 4.886.816 90.32 9.68

4.03.4.03.01.01.20.02

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah 63.930.750 7.580.000 56.350.750 11.86 88.14

4.03.4.03.01.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 141.868.200 110.203.737 31.664.463 77.68 22.32

4.03.4.03.01.01.21.09

Penyelenggaraan musrenbang

RKPD 134.517.000 123.737.251 10.779.749 91.99 8.01

4.03.4.03.01.01.21.10 Penetapan RKPD 18.254.500 18.097.200 157.300 99.14 0.86

4.03.4.03.01.01.21.13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

perencanaan pembangunan

daerah 103.110.800 41.682.000 61.428.800 40.42 59.58

4.03.4.03.01.01.21.15

Penyusunan KUA, PPAS, KUA

Perubahan dan PPAS Perubahan 19.109.000 15.939.400 3.169.600 83.41 16.59

4.03.4.03.01.01.21.16

Penetapan KUA, PPAS, KUA

Perubahan dan PPAS Perubahan 21.850.850 21.197.200 653.650 97.01 2.99

4.03.4.03.01.01.21.19 Penetapan revisi RPJMD 61.200.000 4.160.000 57.040.000 6.80 93.20

4.03.4.03.01.01.21.22

Pemeliharaan system program

perencanaan daerah 239.251.250 181.412.000 57.839.250 75.82 24.18

4.03.4.03.01.01.22.01

Penyusunan masterplan

pembangunan ekonomi daerah 180.260.000 179.901.000 359.000 75.82 24.18

4.03.4.03.01.01.22.04

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi 42.150.000 41.328.000 822.000 98.05 1.95

4.03.4.03.01.01.22.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.275.000 7.275.000 0. 100 0

4.03.4.03.01.01.23.01

Koordinasi penyusunan masterplan

Pendidikan 79.144.000 75.584.000 3.560.000 95.50 4.50

4.03.4.03.01.01.23.03 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang social dan

budaya

9.653.000 8.480.000 1.173.000 87.85 12.15

4.03.4.03.01.01.23.04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8.273.000

8.070.000

203.000

97.55

2.45

4.03.4.03.01.01.23.06

Koordinasi perencanaan

pembangunan pemerintahan

umum

32.554.000 24.056.000 8.498.000 73.90 26.10

Page 54: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-21

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4.03.4.03.01.01.23.09

Koordinasi penanggulangan

kemiskinan Kabupaten Jembrana 59.550.000 55.248.133 4.301.867 92.78 7.22

4.07.4.03.01.01.16.01

Koordinasi Penyusunan Penelitian

dan Pengembangan IPTEKS 35.532.800 27.440.400 8.092.400 77.23 22.77

4.07.4.03.01.01.16.02

Pembinaan dan Penelitian

Pengembangan IPTEKs 65.900.500 57.066.804 8.833.696 86.60 13.40

5.2 Belanja langsung 3.091.437.400 2.653.499.658 437.937.742 85.83

5.1 Belanja tidak langsung 3.756.936.362 3.491.288.623 265.647.739 92.93

Total 6.848.373.762 6.144.788.281 6.144.788.281 89.73

4.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun Lalu

Pada Tahun Anggaran 2018 Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana memperoleh

alokasikan dana sebesar Rp. 6.848.373.762,00 ( enam milyard delapan ratus empat puluh delapan

juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah ) yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 3.756.936.362,00 ( tiga miliyard tujuh ratus lima puluh enam juta Sembilan

ratus tiga puluj enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah ) dan Belanja Langsung sebasar

Rp.3.091.437.400,00 ( Tiga milyard Sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat

ratus rupiah ).

Belanja Langsung tersebut terdiri dari 13 program dan 42 kegiatan sebagaimana tertuang

dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 4.1

Program dan Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Jembrana

Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana TA. 2018

NO PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH DANA (PAGU DPA)

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

1. BELANJA DAERAH 6.731.565.862,00 6.848.373.762,00

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.638.176.362,00 3.756.936.362,00

Belanja Pegawai 3.638.176.362,00 3.756.936.362,00

Jumlah A 3.638.176.362,00 3.756.936.362,00

B. BELANJA LANGSUNG 3.093.389.500,00 3.091.437.400,00

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

553.077.550,00

513.077.550,00

1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

4.550.000,00 4.550.000,00

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.609.950,00 53.609.950,00

3. Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

22.640.000,00 22.640.000,00

4. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

6.325.600,00 6.325.600,00

Page 55: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-22

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

5. Penyediaan Makanan dan

Minuman

44.850.000,00 44.850.000,00

6. Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar daerah

349.062.000,00 309.062.000,00

7. Penyediaan upakara/upacara

keagamaan

72.040.000,00 72.040.000,00

II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

360.945.000,00

597.345.000,00

1. Pengadaan Kendaraan Dinas

/Operasional

230.000.000,00

2. Pengadaan Perlengkapan

Gedung kantor

11.000.000,00

3. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

21.400.000,00

4. Pemeliharaan Rutin / berkala

gedung kantor

40.960.000,00 40.960.000,00

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala

kendaraan dinas/Operasional

274.235.000,00 259.235.000,00

6. Pemeliharaan Rutin/ berkala

perlengkapan gedung kantor

11.850.000,00 11.850.000,00

7. Pemeliharaan Rutin/ berkala

peralatan gedung kantor

36.000.000,00 36.000.000,00

III. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

16.000.000,00 16.000.000,00

1. Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

16.000.000,00 16.000.000,00

IV Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

121.598.000.00

87.665.200.00

1. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

80.959.400,00 47.026.600,00

2. Penyusunan laporan

keuangan

40.638.600,00 40.638.600,00

V Program Pengembangan Data/

Informasi

250.961.400,00

158.315.000,00

1. Pengumpulan, Updating dan

analisis data informasi capaian

target kinerja program dan

47.473.600.00 22.473.600.00

Page 56: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-23

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

kegiatan

2. Penyusunan dan

pengumpulan data / informasi

kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

43.572.200.00 43.572.200.00

3. Kajian Kepuasan Pelayanan

Publik

79.959.200,00 67.523.400,00

4. Kajian Evaluasi Pencapaian

MDGs di Kabupaten

Jembrana

79.956.400,00 24.745.800,00

VI. Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan

250.000.000.00 209.175.000,00

1. Penyusunan perencanaan

pengembangan perbatasan

250.000.000.00 209.175.000,00

VII Program Perencanaan

Pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

50.000.000.00 55.825.000.00

1. Sosialisasi kebijakan

pemerintah dalam

pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

20.000.000.00 20.000.000.00

2. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

30.000.000.00 35.825.000.00

VIII Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar

130.650.000.00 130.650.000.00

1. Koordinasi Perencanaan Air

Minum, Drainase dan Sanitasi

Perkotaan

39.350.000.00 39.350.000.00

2. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

40.800.000.00 40.800.000.00

3. Koordinasi Perencanaan Kota

Hijau

50.500.000,00 50.500.000,00

IX Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

63.930.750.00 63.930.750,00

1. Sosialisasi kebijakan

perencanaan pembangunan

daerah.

63.930.750.00 63.930.750,00

Page 57: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-24

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

X Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

739.159.600.00 739.161.600.00

1. Penyusunan rancangan RKPD 106.266.200.00 141.868.200.00

2. Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD dan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Daerah

180.117.000.00 134.517.000.00

3. Penetapan RKPD 18.254.500.00 18.254.500.00

4. Monitoring , Evaluasi,

Pengendaliandan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

78.110.800.00 103.110.800.00

5. Penyusunan KUA, PPAS, KUA

perubahan dan PPAS

perubahan

19.109.000.00 19.109.000.00

6. Penetapan KUA, PPAS, KUA

perubahan dan PPAS

perubahan

21.850.850.00 21.850.850.00

7. Penetapan revisi RPJMD 61.200.000.00 61.200.000.00

8. Pemeliharaan sistem program

perencanaan daerah

254.251.250.00 239.251.250.00

XI Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

244.185.000.00 229.685.000.00

1. Penyusunan Perencanaan

Pengembangan ekonomi

masyarakat.

187.760.000.00 180.260.000.00

2. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

ekonomi

49.150.000.00 42.150.000.00

3. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

7.275.000.00 7.275.000.00

XII. Program Perencanaan Sosial

Budaya

211.448.900.00

189.174.000.00

1. Koordinasi penyusunan

masterplan pendidikan

91.119.200.00 79.144.000.00

2. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial

dan budaya

36.181.000.00 9.653.000.00

3. Monitoring, evaluasi dan 24.598.700.00 8.273.000.00

Page 58: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-25

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

pelaporan

4. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

pemerintahan umum

0.00 32.554.000.00

5. Koordinasi penanggulangan

kemiskinan kab.jembrana

59.550.000.00 59.550.000.00

XIII. Program Pengembangan dan

Penelitian IPTEKS

101.433.300.00 101.433.300.00

1. Koordinasi penyusunan

penelitian dan

pengembangan IPTEKS

35.532.800.00 35.532.800.00

2. Pembinaan dan penelitian

pengembangan IPTEKS

65.900.500.00 65.900.500.00

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Litbang memiliki sejumlah asset.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam

satuan uang.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 2.139.115.107/,00 terdiri dari :

• Aset Lancar Rp. 83.789.350,00

Terdiri dari :

- Kas di Kas Daerah Rp. -

- Persediaan Rp. 83.789.350,00

• Aset Tetap Rp. 620.413.607,00

Terdiri dari :

- Tanah Rp. -

- Peralatan dan Mesin Rp. 2.152.252.787,00

- Gedung dan Bangunan Rp. 88.500.000,00

-Aset Tetap lainnya Rp. –

-Akumulasi penyusutan asset Rp. (1.620.339.180,00)

• Aset Lainnya Rp. 1.434.912.150,00

Terdiri dari :

- Aset tak berwujud Rp. 1.434.912.150,00

- Aset lainnya Rp. 0,00

- Amortisasi asset tak terwujud Rp. 0,00

Page 59: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

VI-26

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada Bappeda

Litbang Kabupaten Jembrana pada Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. – (Nihil).

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang

pemerintah. Ekuitas dana Bappeda Litbang kabupaten Jembrana adalah Rp. 2.139.115.107,00

Pengungkapan atas Pos – Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan

Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk

Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual.

Kas di Bendahara Pengeluaran berupa Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Bappeda

Litbang Kabupaten Jembrana adalah Rp. 0 ,- ( Nihil ).

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset

Tetap pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana yang merupakan perolehan / belanja modal pada

Tahun Anggaran 2018 Rp. 620.413.607,00.

Uang Muka dari BUD, Uang Muka dari BUD untuk Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp. 0 ,- ( Nihil ).

Ekuitas Dana Investasi pada tanggal 31 Desember 20168 adalah dana yang diinvestasikan

dalam aset tetap yang merupakan perolehan dalam tahun anggaran 2018 adalah sebesar

Rp.2.139.115.107,00.

Page 60: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)* Kabupaten Jembrana

Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN JEMBRANA

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah)

Tahun 2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun (n-3)

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

n-1) 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun (n-2)

2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah tahun

(n-2)2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)

9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

4,442,421,300

3,003,035,739

3,767,928,750

3,140,375,472

83.34%

3,194,822,800

9,338,234,011

210%

4 3 Bidang Urusan Perencanaan

4,045,421,300

3,003,035,739

3,499,919,050

2,910,003,772

83.14%

3,093,389,500

9,006,429,011

223%

4 3 1 Program pelayanan administrasi

perkantoran

Persentase pemenuhan pelayanan

administrasi perkantoran

710,005,000

646,596,872 539,847,550

491,428,415

91.03%

553,077,550

1,691,102,837

238%

4 3 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengadaan benda post dan

jasa pengiriman yang diadakan

untuk keperluan surat menyurat

5,005,000

5,425,145 4,550,000

4,432,500

97.42%

4,550,000

14,407,645

288%

4 3 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah alat kebersihan kantor yang

tersedia

15,364,500 25,560,000

25,560,000

100.00%

-

40,924,500

Page 61: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 3 1 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas /

opasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang layak jalan.

214,546,247

0

-

0.00%

-

214,546,247

4 3 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang

tersedia

70,000,000

57,367,400 51,759,950

50,745,500

98.04%

53,609,950

161,722,850

231%

4 3 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

pengadaan

Jumlah barang Cerakan dan

Penggandaan yang diadakan

45,000,000

34,750,600 19,100,000

18,683,200

97.82%

22,640,000

76,073,800

169%

4 3 1 01 12 Penyediaan Komponen instalasi

Listrik/Penerangan Kantor

Jumlah komponenn/instalasi listik

dan penerangan kantor

15,000,000

7,185,000 6,325,600

5,024,000

79.42%

6,325,600

18,534,600

124%

4 3 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah snack dan nasi dan mamin

tamu yang tersedia

65,000,000

24,975,000 44,850,000

38,175,000

85.12%

44,850,000

108,000,000

166%

4 3 1 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Frekwensi rapat/ koordinasi dalam

dan luar provinsi

425,000,000

280,407,980 347,540,000

310,268,215

89.28%

349,062,000

939,738,195

221%

4 3 1 01 20 Penyelenggaraan Upakara /

Upacara keagamaan

Jumlah paket upakara dan upacara

keagamaan yang tersedia

85,000,000

3,500,000 40,162,000

38,540,000

95.96%

72,040,000

114,080,000

134%

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah paket peralatan rumah

tangga yang tersedia

3,075,000

3,075,000

4 3 1 02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Prosentase pemenuhan sarana

dan prasarana aparatur

416,658,500

83,595,400

361,085,000

299,813,823

360,945,000

744,354,223

179%

4 3 1 02 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah cakupan pengadaan

perlengkapan gedung kantor

13,000,000

11,400,000

87.69%

11,400,000

Page 62: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 3 1 02 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah cakupan pengadaan

peralatan gedung kantor

12,858,000

22,000,000

20,500,000

93.18%

33,358,000

4 3 1 02 10 Pengadaan mebeler Jumlah cakupan pengadaan kursi

kerja dan almari

37,925,000

-

-

0.00%

37,925,000

4 3 1 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor

Jumlah alat kebersihan kantor yang

tersedia

55,000,000

9,332,400 13,000,000

12,156,750

93.51%

40,960,000

62,449,150

114%

4 3 1 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang layak jalan.

301,658,500

272,835,000

224,466,073

82.27%

274,235,000

498,701,073

165%

4 3 1 02 26 Pemeliharaan Rutin / berkala

perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

15,000,000

5,000,000 11,250,000

10,270,000

91.29%

9,750,000

25,020,000

167%

4 3 1 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala

peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kerja yang

diservice/ diperbaiki

45,000,000

18,480,000 29,000,000

21,021,000

72.49%

36,000,000

75,501,000

168%

4 3 1 03 Program peningkatan disiplin

aparatur

Prosentase pemenuhan

pengadaan pakaian dinas, pakaian

khusus dan pakaian lapangan

beserta kelengkapannya

30,000,000

23,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

55,000,000

183%

4 3 1 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari -

hari tertentu

Jumlah Pakaian khusus hari - hari

tertentu yang diadakan

16,000,000

16,000,000 16,000,000

16,000,000

100.00%

16,000,000

48,000,000

300%

4 3 1 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

14,000,000

7,000,000

0

-

0.00%

7,000,000

50%

4 3 1 05 Program Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Prosentase ASN yang memiliki

sertifikat diklat peningkatan

kompetensi

4,060,000

4,060,000

Page 63: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 3 1 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti

pelatihan, kursus,bimtek,workshop,

seminar dan kongres

4,060,000

4,060,000

4 3 1 06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelapran

kinerja dan ikhtiar realisasi

keuangan

Prosentase peningkatan

akuntabilitas kinerja OPD

133,757,800

49,269,500

39,211,150

30,393,550

121,598,000

201,261,050

150%

4 3 1 06 01 Penyusunan Laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Jumlah dokumen data dan informasi

pembangunan tentang capaian target

kinerja program dan kegiatan yang

tersusun

89,055,340

15,404,000 17,534,600

12,070,000

68.84%

80,959,400

108,433,400

122%

4 3 1 06 07 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang

tersusun

44,702,460

33,865,500 21,676,550

18,323,550

84.53%

40,638,600

92,827,650

208%

4 3 1 15 Program Pengembangan data

dan informasi

Prosentase ketersediaan data dan

informasi pembangunan hasil

pengumpulan/updating,

koordinasi, monitoring, penelitian

dan pengembangan

400,000,000

296,869,100

238,636,500

185,349,400

77.67%

250,961,400

733,179,900

183%

4 3 1 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis

data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

Jumlah dokumen data dan informasi

hasil Evaluasi RKPD yang tersusun

80,000,000

109,569,100

87,853,800

80.18%

47,473,600

135,327,400

169%

4 3 1 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Jumlah dokumen Data dan

Informasi Pembangunan dalam

Aplikasi SIP.D yang tersusun

95,000,000

38,829,000

28,496,200

73.39%

43,572,200

72,068,400

76%

Page 64: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 3 1 15 06 Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Jumlah dokumen data dan

informasi pembangunan tentang

kajian kepuasan pelayanan publik

yang tersususun

100,000,000

104,035,000 68,119,200

56,442,200

82.86%

79,959,200

240,436,400

240%

4 3 1 15 21 Kajian Capaian Target SDGs Kab.

Jembrana

Jumlah dokumen data dan infromasi

pembangunan tentang capaian SDGs

yang tersusun

125,000,000

67,965,000 22,119,200

12,557,200

56.77%

79,956,400

160,478,600

128%

Kajitan Lingkungan Hidup

Strategis

124,869,100 0.00%

124,869,100

4 3 1 17 Program Pengembangan

Wilayah Perbatasan

Persentase ketersediaan data dan

informasi pembangunan sarana

prasarana dan tata wilayah

275,000,000

59,452,000 143,174,000

142,340,000

99.42%

250,000,000

451,792,000

164%

4 3 1 17 04 Penyusunan perencanaan

pengembangan perbatasan

Jumlah data dan informasi

pembangunan untuk pengembangan

perbatasan yang tersusun

275,000,000

59,452,000 143,174,000

142,340,000

99.42%

250,000,000

451,792,000

164%

4 3 1 18 Program Pengembangan wilayah

cepat tumbuh

Persentase ketersediaan data dan

informasi pembangunan sarana

prasarana dan tata wilayah

50,000,000

41,369,000

40,005,000

96.70%

50,000,000

90,005,000

180%

4 3 1 18 01 Sosialisasi kebijakan pemerintah

dalam Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat tumbuh

Prosentase jumlah sosialisasi

kebijakan KSCT yang terlaksana

20,000,000

12,920,000

11,930,000

92.34%

20,000,000

31,930,000

160%

4 3 1 18 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Prosentase ketersediaan dokumen

data dan infromasi pengembangan

KSCT hasil monev yang tersusun

30,000,000

28,449,000

28,075,000

98.69%

30,000,000

58,075,000

194%

4 3 1 19 Program Perencanaan

Pengembangan kota kota

menengah dan besar

Prosentase ketersediaan data dan

informasi pembangunan sarana

prasarana dan tata wilayah yang

tersusun

260,000,000

255,249,267

262,792,000

248,134,900

94.42%

130,650,000

634,034,167

244%

Page 65: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 3 1 19 09 Koordinasi perencanaan air minum,

drainase dan sanitasi perkotaan

Jumlah dokumen Momerandum

Program Sektor Sanitasi (MPSS)

140,000,000

109,022,300 106,274,000

97,387,900

91.64%

39,350,000

245,760,200

176%

4 3 1 19 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan RPI2JM yang

tersusun

120,000,000

81,407,267 85,074,000

83,288,100

97.90%

40,800,000

205,495,367

171%

4 3 1 19 12 Koordinasi Perencanaan Kota Hijau Jumlah Rencana Aksi Program

Pengembangan Kota Hijau

64,819,700 71,444,000

67,458,900

94.42%

50,500,000

182,778,600

0%

4 3 1 20 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase ketersediaan SDM

perencana yang memahami

perencanaan pembangunan

250,000,000

36,199,000

97,644,750

32,523,900

33.31%

63,930,750

132,653,650

53%

4 3 1 20 01 peningkatan kemampuan teknis

aparat perencana

Jumlah SDM Aparatur perencana

mengikuti Diklat Perencanaan

50,000,000

28,000,000

8,803,900

31.44%

8,803,900

18%

4 3 1 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan

perencanaan pembangunan daerah

yang dilaksanakan

75,000,000

69,644,750

23,720,000

34.06%

63,930,750

87,650,750

117%

4 3 1 20 3 Bimbingan teknis tentang

perencanaan pembangunan daerah

Jumlah peserta bintek perencanaan

pembangunan daerah yang

dilaksanakan

125,000,000

36,199,000

0.00%

36,199,000

29%

Page 66: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 3 1 21 Program perencanaan

pembangunan daerah

Tingkat kesesuaian RKPD,

RPJMD, RPJPD dengan RPJPD

dan RPJMD Provinsi serta

RPJMN

950,000,000

1,088,662,600

1,272,614,000

994,940,210

78.18%

739,159,600

2,822,762,410

297%

4 3 1 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah rancangan awal RPJMD dan

Revisi RPJMD yang tersusun

134,260,000 0.00%

134,260,000

4 3 1 21 06 Penyelenggaraan musrenbang

RPJMD

Jumlah peserta yang hadir dan

menyampaikan usulan dalam

Musrenbang RPJMD

80,655,500

0.00%

80,655,500

4 3 1 21 07 Penetapan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD yang

ditetapkan dengan Perda

54,880,000

0.00%

54,880,000

4 3 1 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah rancangan RKPD yang

tersusun

250,000,000

251,804,400

280,266,200

237,342,800

84.68%

106,266,200

595,413,400

238%

4 3 1 21 09 Penyelenggaraan musrenbang

RKPD

Jumlah peserta yang hadir dan

menyampaikan usulan dalam

Musrenbang RKPD

200,000,000

104,180,200

144,067,000

129,190,360

89.67%

180,117,000

413,487,560

207%

4 3 1 21 10 Penetapan RKPD Jumlah RKPD induk dan Perubahan

yang ditetapkan dengan Perkada

40,000,000

20,548,500 28,716,500

26,544,200

92.44%

18,254,500

65,347,200

163%

4 3 1 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Jumlah Monev pelaksanaan RPJPD

yang tersusun

200,000,000

194,674,200 298,713,000

268,239,800

89.80%

78,110,800

541,024,800

271%

4 3 1 21 15 Penyusunan KUA, PPAS, KUA

Perubahan dan PPAS Perubahan

Jumlah rancangan KUA dan PPAS

Induk dan Perubahan yang tersusun

30,000,000

15,804,400 20,509,000

17,054,400

83.16%

19,109,000

51,967,800

173%

Page 67: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 3 1 21 16 Penetapan KUA, PPAS, KUA

Perubahan dan PPAS Perubahan

Jumlah KUA dan PPAS Induk dan

Perubahan yang ditetapkan

30,000,000

36,504,400 23,250,850

19,250,850

82.80%

21,850,850

77,606,100

259%

4 3 1 21 19 Penetapan Revisi RPJMD Jumlah dokumen Revisi RPJMD

yang ditetapkan dengan Perda

-

89,751,000

167,660,000

76,129,100

45.41%

61,200,000

227,080,100

0%

4 3 1 21 20 Penyusunan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Aplikasi Perencanaan

Pembangunan Daerah yang

dibangun

-

147,527,150

126,748,700

85.92%

126,748,700

4 3 1 21 22 Pemeliharaan Sisem Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah pemeliharaan Aplikasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

yang dipelihara

200,000,000

105,600,000 161,904,300

94,440,000

58.33%

254,251,250

454,291,250

227%

4 3 1 22 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Prosentase ketersediaan data dan

informasi pembangunan bidang

ekonomi yang tersusun

370,000,000

347,961,000

272,278,000

253,820,000

93.22%

244,185,000

845,966,000

229%

4 3 1 22 01 Penyusunan masterplan

pembangunan ekonomi daerah

Jumlah kajian masterplan

pembangunan ekonomi yang

tersusun

125,264,000

118,040,000

94.23%

118,040,000

4 3 1 22 02 Penyusunan indikator ekonomi

daerah

Jumlah dokumen data dan informasi

pembangunan tentang indikator

ekonomi yang tersusun

148,112,000

53,732,000

0.00%

201,844,000

4 3 1 22 03 Penyusunan perencanaan

pengembangan ekonomi masyarakat

Jumlah dokumen data dan informasi

pembangunan tentang

pengembangan ekonomi masyarakat

yang tersusun

-

55,618,000

0.00%

187,760,000

243,378,000

0%

4 3 1 22 04 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan bidang ekonomi yang

tersusun

100,000,000

26,224,000

26,100,000

99.53%

49,150,000

75,250,000

75%

Page 68: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 3 1 22 05 Penyusunan tabel input output

daerah

Jumlah dokumen tabel input dan

output daerah yang tersusun

50,000,000

0.00%

-

0%

4 3 1 22 06 Penyusunan masterplan

penanggulangan kemiskinan

Jumlah data dan informasi

pembangunan tentang

pengembangan masterplan

kemiskinan yang tersusun

220,000,000

82,067,000

0.00%

82,067,000

37%

4 3 1 22 07 Penyusunan indikator dan pemetaan

daerah rawan pangan

Jumlah data dan informasi

pembangunan tentang daerah rawan

pangan yang tersusun

54,100,000 0.00%

-

4 3 1 22 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah data dan informasi

pembangunan hasil monev

pembangunan ekonomi yang

tersusun

-

62,164,000 66,690,000

55,948,000

83.89%

7,275,000

125,387,000

0%

4 3 1 23 Program perencanaan Sosial

Budaya

Persentase Jml dokumen

perencanaan social budaya

200,000,000

112,121,000

215,267,100

175,254,574

81.41%

312,882,200

600,257,774

300%

4 3 1 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan

pendidikan

Jumlah dokumen data dan informasi

pembangunan tentang potensi

pendidikan yang tersusun

-

101,119,200

81,084,200

80.19%

91,119,200

172,203,400

0%

4 3 1 23 02 Koordinassi perencanaan

pembangunan bidang pendidikan

dan kesehatan

Jumlah dokuemn perencanaan

pembangunan bidang pendidikan

dan kesehatan yang tersusun

40,000,000

0.00%

-

0%

4 3 1 23 03 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan

budaya

Jumlah dokuemn perencanaan

pembangunan sosial budaya yang

tersusun

50,000,000

36,181,600

26,091,209

72.11%

36,181,000

62,272,209

125%

Page 69: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 3 1 23 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen data dan informasi

pembangunan hasil monev

pengembangan keanekaragaman

budaya yang tersusun

-

16,598,700

12,104,700

72.93%

24,598,700

36,703,400

0%

4 3 1 23 06 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang pemerintahan

umum

Jumlah dokuemn perencanaan

pembangunan bidang pemerintahan

umum yang tersusun

40,000,000

0.00%

-

0%

4 3 1 23 09 Koordinasi Penaggulangan

Kemiskinan Kab. Jembrana

Jumlah dokumen data hasil

koordinasi penanggulangan

kemiskinan yang tersusun

70,000,000

41,562,500

61,367,600

55,974,465

91.21%

59,550,000

157,086,965

224%

Kajian potensi pendidikan Jumlah dokumen kajian potensi

pendidikan yang tersusun

70,558,500 0.00%

70,558,500

4 7 4 03 PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

397,000,000

268,009,700

230,371,700

85.96%

101,433,300

331,805,000

84%

4 7 4 03 15 Program Sistem Inovasi

Daerah(SIDa)

Jumlah inovasi daerah

242,000,000

123,838,400

111,155,800

89.76%

111,155,800

46%

4 7 4 03 15.01 Kebijakan Strategis Agenda Risert

Daerah dan Seni (Jakstrada ARD )

Jumah dokumen data hasil

penelitian strategis risert daerah dan

seni yang tersusun

242,000,000

123,838,400

111,155,800

89.76%

111,155,800

46%

4 7 4 03 16 Program Pengembangan dan

Penelitian IPTEKS

Terkoordinasinya perencanaan

berdasarkan penelitian (kajian)

155,000,000

144,171,300

119,215,900

82.69%

101,433,300

220,649,200

142%

Page 70: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

IV-31

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019

Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 7 4 03 16.01 Koordinasi penyusunan penelitian

dan pengembangan IPTEKS

Jumlah SKPD, dan steakholder

pembangunan yang melaksanakan

penelitian dan pengembangan

IPTEKS

55,000,000

32,832,800

28,607,700

87.13%

35,532,800

64,140,500

117%

4 7 4 03 16.02 Pembinaan dan Penilaian

Pengembangan IPTEKs

Jumlah pembinaan dan pernilaian

IPTEKs di Kabupaten Jembrana

100,000,000

111,338,500

90,608,200

81.38%

65,900,500

156,508,700

157%

Page 71: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Profil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019

IV-10

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Page 72: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Renja Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2018 II-1

Pemerintah Kabupaten Jembrana

BAB V

PENUTUP

Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019 mencakup informasi data tentang

kelembagaan, kepegawaian, ekonomi dan prasaran wilayah, Litbang dan Perumusan kebijakan,

Pemerintahan umum dan Sosial budaya dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

Bappeda Litbang di tahun 2017 sampai dengan 2018.

Informasi / data yang disajikan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis untuk

perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya dan

perbaikan kinerja OPD Bappeda Litbang.

Dalam penyusunan Profil ini masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan, namun

demikian kami berharap buku profil ini dapat bermanfaat.

Negara, 6 Mei 2019

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana,

Ir. I Ketut Swijana.,MT. Pembina Utama Muda Nip. 19611001 198702 1 002

Page 73: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Catatan

Penting

Lokasi Target Capain

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Target Capain

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BAPPEDA 2.883.065.390,00 APBD 3.171.371.929,00

4 03

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI

PENUNJANG PERENCANAAN

2.883.065.390,00 APBD 3.171.371.929,00

- -

4 03 4 03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.733.065.390,00 APBD 3.006.371.929,00

-

4 03 4 03 1 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Prosentase cakupan

pelayanan administrasi

perkantoran

Kabupaten

Jembrana

0,95 455.294.995,00 APBD 0,95 500.824.494,50

4 03 4 03 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah pengadaan benda

post dan jasa pengiriman

yang diadakan untuk

keperluan surat menyurat

Kabupaten

Jembrana

825 lembar 4.550.000,00 APBD 825 lembar

Materai

5.005.000,00

4 03 4 03 1 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor

yang tersedia

Kabupaten

Jembrana

58 jenis 40.248.955,00 APBD 58 jenis 44.273.850,50

4 03 4 03 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang Cerakan

dan Penggandaan yang

diadakan

Kabupaten

Jembrana

13 jenis 20.376.000,00 APBD 13 jenis 22.413.600,00

4 03 4 03 1 01 12 Penyediaan Komponen instalasi

Listrik/Penerangan Kantor

Jumlah

komponenn/instalasi listik

dan penerangan kantor

Kabupaten

Jembrana

6 jenis 5.693.040,00 APBD 6 jenis 6.262.344,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN JEMBRANA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Sumber

Dana

Perkiraan Maju Rejana Tahun 2020

Page 74: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 4 03 1 01 13 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah peralatan gedung

kantor yang tersedia

Kabupaten

Jembrana

1 jenis 15.000.000,00 APBD 1 jenis 16.500.000,00

4 03 4 03 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah snack dan nasi

bungkus dan mamin tamu

yang tersedia

Kabupaten

Jembrana

12 bulan 30.365.000,00 APBD 12 bulan 33.401.500,00

4 03 4 03 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Frekwensi rapat/ koordinasi

dalam dan luar provinsi

Kabupaten

Jembrana

12 bulan 269.062.000,00 APBD 12 bulan 295.968.200,00

3 01 19 01 01 01 20 Penyelenggaraan Upakara/Upacara

Keagamaan

Jumlah paket upakara dan

upacara keagamaan yang

tersedia

Kabupaten

Jembrana

2 paket 70.000.000,00 APBD 3 paket 77.000.000,00

4 03 4 03 1 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Prosentase cakupan

sarana dan prasarana

yang dibangun

Kabupaten

Jembrana

0,75 286.809.200,00 APBD 0,75 315.490.120,00

4 03 4 03 1 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah alat kebersihan

kantor yang tersedia

Kabupaten

Jembrana

17 jenis 36.864.000,00 APBD 17 jenis 40.550.400,00

4 03 4 03 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang layak

jalan.

Kabupaten

Jembrana

20 unit 208.770.200,00 APBD 20 unit 229.647.220,00

4 03 4 03 1 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor.

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

Kabupaten

Jembrana

21 unit 8.775.000,00 APBD 21 unit 9.652.500,00

4 03 4 03 1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung kantor

Jumlah peralatan kerja yang

diservice/ diperbaiki

Kabupaten

Jembrana

1 tahun 32.400.000,00 APBD 1 tahun 35.640.000,00

4 03 4 03 1 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Prosentase cakupan

disiplin aparatur

1,00 16.000.000,00 APBD 1,00 17.600.000,00

4 03 4 03 1 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari

tertentu

Terbelinya Pakatian Olah

Raga

Kabupaten

Jembrana

40 stell 16.000.000,00 APBD 40 stell 17.600.000,00

- -

4 03 4 03 1 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPRAN

KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI

KEUANGAN

Prosentase cakupan

Pengembangan Sistim

Capaian Kinerja dan

Keuangan

1,00 35.000.000,00 APBD 1,00 38.500.000,00

Page 75: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 4 03 1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah buku profil,

renstraa, renja, rkt, iku,

apkin dan LKjIP Bappeda

dan PM Kab. Jembrana

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

140 buku 20.000.000,00 APBD 140 buku 22.000.000,00

4 03 4 03 1 06 07 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

25 buku 15.000.000,00 APBD 25 buku 16.500.000,00

- -

4 03 4 03 1 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN

INFORMASI

Prosentase ketersediaan

data dan informasi

pembangunan hasil

pengumpulan/updating,

koordinasi, monitoring,

penelitian dan

pengembangan

Kabupaten

Jembrana 82%

199.700.000,00 APBD

82%

219.670.000,00

4 03 4 03 1 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis data

informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan

Jumlah dokumen data dan

informasi hasil Evaluasi RKPD

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 20 laporan

35.000.000,00 APBD

6 dokumen 38.500.000,00

4 03 4 03 1 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen Data dan

Informasi Pembangunan

dalam Aplikasi SIP.D yang

tersusun

Kabupaten

Jembrana 100 buku

40.000.000,00 APBD

1 dokumen

44.000.000,00

4 03 4 03 1 15 06 Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Jumlah dokumen data dan

informasi pembangunan

tentang kajian kepuasan

pelayanan publik yang

tersususun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

124.700.000,00 APBD

1 dokumen

137.170.000,00

4 03 4 03 1 15 21 Kajian Capaian Target MDGs Kab. Jembrana Jumlah dokumen data dan

infromasi pembangunan

tentang capaian MDGs yang

tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

- APBD

1 dokumen

-

4 03 4 03 1 17

PROGRAM PENGEMBAGAN WILAYAH

PERBATASAN

Persentase ketersediaan

data dan informasi

pembangunan sarana

prasarana dan tata wilayah

Kabupaten

Jembrana 65%

100.000.000,00 APBD

65%

110.000.000,00

Page 76: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 4 03 1 17 04

Penyusunan Perencanaan Pengembangan

perbatasan

Jumlah data dan informasi

pembangunan untuk

pengembangan perbatasan

yang tersusun Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

100.000.000,00 APBD

1 dokumen

110.000.000,00

4 03 4 03 1 18 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

CEPAT TUMBUH

Persentase ketersediaan

data dan informasi

pembangunan sarana

prasarana dan tata wilayah

Kabupaten

Jembrana 45%

30.000.000,00 APBD

45%

33.000.000,00

4 03 4 03 1 18 01 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam

pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

Jumlah sosialisasi kebijakan

KSCT yang terlaksana Kabupaten

Jembrana 1 laporan

- APBD

1 dokumen KSCT

-

4 03 4 03 1 18 04 Monitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen data dan

informasi pengembangan

KSCT hasil monev yang

tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 laporan

30.000.000,00 APBD

1 dokumen

33.000.000,00

4 03 4 03 1 19 PROGRAM PERENCANAAN

PENGEMBANGAN KOTA KOTA

MENENGAH DAN BESAR

Prosentase ketersediaan

data dan informasi

pembangunan sarana

prasarana dan tata

wilayah yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 55%

270.161.395,00 APBD

55%

297.177.534,50

4 03 4 03 1 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat -

pusat pertumbuhan ekonomi

Jumlah kawasan startegi

cepat tumbuh Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

80.000.000,00 APBD 1 dokumen

88.000.000,00

4 03 4 03 1 19 09 Koordinasi perencanaan penanganan pusat -

pusat pertumbuhan ekonomi

Jumlah dokumen

Momerandum Program

Sektor Sanitasi (MPSS)

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

110.161.395,00 APBD

1 dokumen

121.177.534,50

4 03 4 03 1 19 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan RPI2JM

yang tersusun Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

80.000.000,00 APBD 1 dokumen

88.000.000,00

- -

Page 77: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 4 03 1 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase ketersediaan

SDM perencana yang

memahami perencanaan

pembangunan Kabupaten

Jembrana 75%

75.000.000,00 APBD

75%

82.500.000,00

4 03 4 03 1 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah peserta sosialisasi

kebijakan perencanaan

pembangunan daerah yang

dilaksanakan

Kabupaten

Jembrana 75 orang

75.000.000,00 APBD

75 orang

82.500.000,00

- -

4 03 4 03 1 21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Tingkat kesesuaian

RKPD, RPJMD, RPJPD

dengan RPJPD dan

RPJMD Provinsi serta

RPJMN

Kabupaten

Jembrana 62%

769.799.800,00 APBD

62%

846.779.780,00

4 03 4 03 1 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah rancangan awal dan

rancangan RKPD induk dan

perubahan yang tersusun Kabupaten

Jembrana 4 dokumen

208.521.600,00 APBD

4 dokumen

229.373.760,00

4 03 4 03 1 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah peserta yang hadir

dan menyampaikan usulan

dalam Musrenbang RKPD Kabupaten

Jembrana 200 orang

200.000.000,00 APBD

200 orang

220.000.000,00

4 03 4 03 1 21 10 Penetapan RKPD Jumlah RKPD induk dan

Perubahan yang ditetapkan

dengan Perkada Kabupaten

Jembrana 2 dokumen

31.267.200,00 APBD

2 dokumen

34.393.920,00

4 03 4 03 1 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Jumlah Monev pelaksanaan

RPJPD yang tersusun Kabupaten

Jembrana

150 buku /

laporan

70.000.000,00 APBD

23 dokumen

77.000.000,00

4 03 4 03 1 21 15 Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan

dan PPAS Perubahan

Jumlah rancangan KUA dan

PPAS Induk dan Perubahan

yang tersusun Kabupaten

Jembrana 4 dokumen

30.011.000,00 APBD

4 dokumen

33.012.100,00

Page 78: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 4 03 1 21 16 Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan

PPAS Perubahan

Jumlah KUA dan PPAS

Induk dan Perubahan yang

ditetapkan

Kabupaten

Jembrana 4 dokumen

30.000.000,00 APBD

4 dokumen

33.000.000,00

4 03 4 03 1 21 19 Penetapan Revisi RPJMD Jumlah Revisi RPJMD yang

ditetapkan Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

- APBD 1 dokumen

-

4 03 4 03 1 21 22 Pemeliharaan Sisem Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah pemeliharaan

Aplikasi Perencanaan

Pembangunan Daerah yang

dipelihara

Kabupaten

Jembrana 1 aplikasi

200.000.000,00 APBD

1 aplikasi

220.000.000,00

- -

4 03 4 03 1 22 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI

Prosentase ketersediaan

data dan informasi

pembangunan bidang

ekonomi yang tersusun 62%

100.000.000,00 APBD

62%

110.000.000,00

4 03 4 03 1 22 01 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan

bidang ekonomi yang

tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

100.000.000,00 APBD

1 dokumen

110.000.000,00

4 03 4 03 1 22 05 Penyusunan tabel input output daerah Jumlah dokumen tabel input

dan output daerah yang

tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 buku laporan

- APBD

2 dokumen

-

4 03 4 03 1 22 06 Penyusunan masterplan penanggulangan

kemiskinan

Jumlah data dan informasi

pembangunan tentang

pengembangan masterplan

kemiskinan yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

- APBD

1 dokumen

-

4 03 4 03 1 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL

BUDAYA

Persentase Jml dokumen

perencanaan social

budaya Kabupaten

Jembrana 70%

395.300.000,00 APBD

70%

434.830.000,00

4 03 4 03 1 23 02 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang pendidikan dan kesehatan

Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan

bidang pendidikan dan

kesehatan yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

100.000.000,00 APBD

1 dokumen

110.000.000,00

Page 79: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 4 03 1 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya

Jumlah dokumen data dan

informasi pembangunan

hasil kajian pengembangan

bidang sosial budaya

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

100.000.000,00 APBD

1 dokumen

110.000.000,00

4 03 4 03 1 23 06 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang pemerintahan umum

Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan

bidang pemerintahan umum

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

125.300.000,00 APBD 137.830.000,00

4 03 4 03 1 23 09 Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kab.

Jembrana

Jumlah dokumen data hasil

koordinasi penanggulangan

kemiskinan yang tersusun Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

70.000.000,00 APBD

1 dokumen

77.000.000,00

- -

4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 150.000.000,00 APBD 165.000.000,00

- -

- -

4 07 4 03 1 16 Program Pengembangan dan Penelitian

IPTEKS

Terkoordinasinya

perencanaan berdasarkan

penelitian (kajian) Kabupaten

Jembrana 100%

150.000.000,00 APBD

100%

165.000.000,00

4 07 4 03 1 16 01 Koordinasi penyusunan penelitian dan

pengembangan IPTEKS

Jumlah SKPD, dan

steakholder pembangunan

yang melaksanakan

penelitian dan

pengembangan IPTEKS

Kabupaten

Jembrana 40 OPD

50.000.000,00 APBD

40 OPD

55.000.000,00

4 07 4 03 1 16 02 Pembinaan dan Penilaian Pengembangan

IPTEKs

Jumlah pembinaan dan

pernilaian IPTEKs di

Kabupaten Jembrana

Kabupaten

Jembrana 3 klp

100.000.000,00 APBD

3 klp

110.000.000,00

-

Page 80: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 1 06 01 21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Tingkat kesesuaian

RKPD, RPJMD, RPJPD

dengan RPJPD dan

RPJMD Provinsi serta

RPJMN

Kabupaten

Jembrana

62% 1.321.814.000,00 62% 1.453.995.400,00

Prosentase pagu belanja

langsung yang

mengakomodir usulan

masyarakat melalui

musrenbang

-

Prosentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan dengan

perencanaan

-

4 03 1 06 01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah rancangan awal dan

rancangan RKPD induk dan

perubahan yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

4 dokumen 280.266.200,00 4 dokumen 308.292.820,00

4 03 1 06 01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah peserta yang hadir

dan menyampaikan usulan

dalam Musrenbang RKPD

Kabupaten

Jembrana

200 orang 193.267.000,00 200 orang 212.593.700,00

4 03 1 06 01 21 10 Penetapan RKPD Jumlah RKPD induk dan

Perubahan yang ditetapkan

dengan Perkada

Kabupaten

Jembrana

2 dokumen 28.716.500,00 2 dokumen 31.588.150,00

4 03 1 06 01 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Jumlah Monev pelaksanaan

RPJPD yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

23 dokumen 298.713.000,00 23 dokumen 328.584.300,00

Jumlah Monev pelaksanaan

RPJMD yang tersusun

-

Jumlah monev pelaksanaan

RKPD yang tersusun

-

Page 81: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Jumlah Monev APBD, Dak

dan APBN yang tersusun

-

4 03 1 06 01 21 15 Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan

dan PPAS Perubahan

Jumlah rancangan KUA dan

PPAS Induk dan Perubahan

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

4 dokumen 20.509.000,00 4 dokumen 22.559.900,00

4 03 1 06 01 21 16 Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan

PPAS Perubahan

Jumlah KUA dan PPAS

Induk dan Perubahan yang

ditetapkan

Kabupaten

Jembrana

4 dokumen 23.250.850,00 4 dokumen 25.575.935,00

4 03 1 06 01 21 20 Penyusunan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Aplikasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang

dibangun

Kabupaten

Jembrana

1 aplikasi 315.187.150,00 1 aplikasi 346.705.865,00

4 03 1 06 01 21 22 Pemeliharaan Sisem Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah pemeliharaan

Aplikasi Perencanaan

Pembangunan Daerah yang

dipelihara

Kabupaten

Jembrana

1 aplikasi 161.904.300,00 1 aplikasi 178.094.730,00

-

4 03 1 06 01 22 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI

Prosentase ketersediaan

data dan informasi

pembangunan bidang

ekonomi yang tersusun

62% 272.278.000,00 62% 299.505.800,00

4 03 1 06 01 22 01 Penyusunan masterplan pembangunan

ekonomi daerah

Jumlah kajian masterplan

pembangunan ekonomi

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

1 dokumen 125.264.000,00 1 dokumen 137.790.400,00

4 03 1 06 01 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

Jumlah dokumen data dan

informasi pembangunan

bidang ekonomi hasil

koordinasi yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

2 dokumen 26.224.000,00 2 dokumen 28.846.400,00

Page 82: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 1 06 01 22 07 Penyusunan indikator dan pemetaan daerah

rawan pangan

Jumlah data dan informasi

pembangunan tentang

daerah rawan pangan yang

tersusun

Kabupaten

Jembrana

1 dokumen 54.100.000,00 1 dokumen 59.510.000,00

4 03 1 06 01 22 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah data dan informasi

pembangunan hasil monev

pembangunan ekonomi

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

1 dokumen 66.690.000,00 1 dokumen 73.359.000,00

-

4 03 1 06 01 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL

BUDAYA

Persentase Jml dokumen

perencanaan social

budaya

Kabupaten

Jembrana

70% 213.267.100,00 70% 234.593.810,00

4 03 1 06 01 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan

pendidikan

Jumlah dokumen data dan

informasi pembangunan

tentang potensi pendidikan

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

1 dokumen 91.119.200 1 dokumen 100.231.120,00

4 03 1 06 01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya

Jumlah dokumen dokumen

data dan informasi

pembangunan hasil kajian

pengembanga bidang sosial

dan budaya yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

1 dokumen 36.181.600 1 dokumen 39.799.760,00

4 03 1 06 01 23 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen data dan

informasi pembangunan

hasil monev

pengembangan

keanekaragaman budaya

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

1 dokumen 24.598.700 1 dokumen 27.058.570,00

4 03 1 06 01 23 09 Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kab.

Jembrana

Jumlah dokumen data hasil

koordinasi penanggulangan

kemiskinan yang tersusun

Kabupaten

Jembrana

1 dokumen 61.367.600 1 dokumen 67.504.360,00

Page 83: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

-

4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 268.009.700,00 294.810.670,00

-

-

4 07 1 06 01 15 Program Sistem Inovasi Daerah(SIDa) Persentase pelaksanaan

kegiatan koordinasi dan

pengembangan sistem

inovasi daerah (SIDa) dlm

1 tahun

Kabupaten

Jembrana

100% 123.838.400 100% 136.222.240,00

4 07 1 06 01 15 01 Kebijakan Strategis Agenda Risert Daerah

dan Seni (Jakstrada ARD )

Jumah dokumen data hasil

penelitian strategis risert

daerah dan seni yang

tersusun

Kabupaten

Jembrana

1 dokumen 123.838.400 1 dokumen 136.222.240,00

-

4 07 1 06 01 16 Program Pengembangan dan Penelitian

IPTEKS

Terkoordinasinya

perencanaan berdasarkan

penelitian (kajian)

Kabupaten

Jembrana

100% 144.171.300,00 100% 158.588.430,00

Jumlah Pembinaan dan

Penilaian Pengembangan

IPTEKS

Kabupaten

Jembrana

20 kali 20 kali -

4 07 1 06 01 16 01 Koordinasi penyusunan penelitian dan

pengembangan IPTEKS

Jumlah SKPD, dan

steakholder pembangunan

yang melaksanakan

penelitian dan

pengembangan IPTEKS

Kabupaten

Jembrana

40 OPD 32.832.800,00 40 OPD 36.116.080,00

4 07 1 06 01 16 02 Pembinaan dan Penilaian Pengembangan

IPTEKs

Jumlah pembinaan dan

pernilaian IPTEKs di

Kabupaten Jembrana

Kabupaten

Jembrana

3 klp 111.338.500,00 3 klp 122.472.350,00

Negara,6 Mei 2019

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Page 84: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Ir. I Ketut Swijana.,MT.

Pembina Utama Muda

Nip. 19611001 198702 1 002

Page 85: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

Catatan

Penting

Lokasi Target Capain

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Capain

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10,00

BAPPEDA 3.627.335.600,00 APBD 3.990.069.160,00

4 03

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI

PENUNJANG PERENCANAAN

3.627.335.600,00 APBD 3.990.069.160,00

- -

4 03 4 03 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

3.480.302.300,00 APBD 3.828.332.530,00

-

4 03 4 03 1 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

Kabupaten

Jembrana

0,95 541.642.950,00 APBD 0,95 595.807.245,00

4 03 4 03 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah pengadaan benda post dan

jasa pengiriman yang diadakan

untuk keperluan surat menyurat

Kabupaten

Jembrana

825 lembar

Materai

4.550.000,00 APBD 825 lembar

Materai

5.005.000,00

4 03 4 03 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah pengadaan jasa kebersihan

(cleaning service ) kantor

Kabupaten

Jembrana

2 orang 25.560.000,00 APBD 2 orang 28.116.000,00

4 03 4 03 1 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang

tersedia

Kabupaten

Jembrana

58 jenis 45.655.350,00 APBD 58 jenis 50.220.885,00

4 03 4 03 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang Cerakan dan

Penggandaan yang diadakan

Kabupaten

Jembrana

13 jenis 20.000.000,00 APBD 13 jenis 22.000.000,00

4 03 4 03 1 01 12 Penyediaan Komponen instalasi

Listrik/Penerangan Kantor

Jumlah komponenn/instalasi listik

dan penerangan kantor

Kabupaten

Jembrana

6 jenis 6.325.600,00 APBD 6 jenis 6.958.160,00

4 03 4 03 1 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah snack dan nasi bungkus dan

mamin tamu yang tersedia

Kabupaten

Jembrana

12 bulan 44.850.000,00 APBD 12 bulan 49.335.000,00

4 03 4 03 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Frekwensi rapat/ koordinasi dalam

dan luar provinsi

Kabupaten

Jembrana

12 bulan 347.540.000,00 APBD 12 bulan 382.294.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN JEMBRANA

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Sumber Dana Perkiraan Maju Rejana Tahun 2019

Page 86: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

3 01 19 01 01 01 20 Penyelenggaraan Upakara/Upacara

Keagamaan

Jumlah paket upakara dan upacara

keagamaan yang tersedia

Kabupaten

Jembrana

3 paket 35.162.000,00 APBD 3 paket 38.678.200,00

4 03 4 03 1 01 13 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Terbelinya Peralatan Kantor Kabupaten

Jembrana

1 tahun 12.000.000,00 APBD 1 tahun 13.200.000,00

4 03 4 03 1 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Prosentase cakupan sarana dan

prasarana yang dibangun

Kabupaten

Jembrana

0,75 330.585.000,00 APBD 0,75 363.643.500,00

4 03 4 03 1 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah alat kebersihan kantor yang

tersedia

Kabupaten

Jembrana

17 jenis 13.000.000,00 APBD 17 jenis 14.300.000,00

4 03 4 03 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang layak jalan.

Kabupaten

Jembrana

20 unit 271.835.000,00 APBD 20 unit 299.018.500,00

4 03 4 03 1 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor.

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

Kabupaten

Jembrana

21 unit 9.750.000,00 APBD 21 unit 10.725.000,00

4 03 4 03 1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung kantor

Jumlah peralatan kerja yang

diservice/ diperbaiki

Kabupaten

Jembrana

1 tahun 36.000.000,00 APBD 1 tahun 39.600.000,00

4 03 4 03 1 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

Prosentase cakupan disiplin

aparatur

1,00 16.000.000,00 APBD 1,00 17.600.000,00

4 03 4 03 1 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari -

hari tertentu

Terbelinya Pakatian Olah Raga Kabupaten

Jembrana

40 stell 16.000.000,00 APBD 40 stell 17.600.000,00

- -

4 03 4 03 1 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPRAN KINERJA DAN

IKHTIAR REALISASI KEUANGAN

Prosentase cakupan

Pengembangan Sistim Capaian

Kinerja dan Keuangan

1,00 52.763.200,00 APBD 1,00 58.039.520,00

4 03 4 03 1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah buku profil, renstraa, renja,

rkt, iku, apkin dan LKjIP Bappeda

dan PM Kab. Jembrana yang

tersusun

Kabupaten

Jembrana

140 buku 17.534.600,00 APBD 140 buku 19.288.060,00

4 03 4 03 1 06 07 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang

tersusun

Kabupaten

Jembrana

25 buku 35.228.600,00 APBD 25 buku 38.751.460,00

- -

4 03 4 03 1 15 PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA DAN INFORMASI

Prosentase ketersediaan data dan

informasi pembangunan hasil

pengumpulan/updating, koordinasi,

monitoring, penelitian dan

pengembangan

Kabupaten

Jembrana 82%

244.387.400,00 APBD

82%

268.826.140,00

4 03 4 03 1 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis

data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

Jumlah dokumen data dan informasi

hasil Evaluasi RKPD yang tersusun Kabupaten

Jembrana 6 dokumen

22.473.600,00 APBD

6 dokumen 24.720.960,00

Page 87: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 4 03 1 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Jumlah dokumen Data dan Informasi

Pembangunan dalam Aplikasi SIP.D

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

43.572.200,00 APBD

1 dokumen 47.929.420,00

4 03 4 03 1 15 06 Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Jumlah dokumen data dan informasi

pembangunan tentang kajian kepuasan

pelayanan publik yang tersususun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

82.397.200,00 APBD

1 dokumen

90.636.920,00

4 03 4 03 1 15 21 Kajian Capaian Target MDGs Kab.

Jembrana

Jumlah dokumen data dan infromasi

pembangunan tentang capaian MDGs

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

95.944.400,00 APBD

1 dokumen 105.538.840,00

- -

4 03 4 03 1 18 PROGRAM PENGEMBANGAN

WILAYAH CEPAT TUMBUH

Persentase ketersediaan data dan

informasi pembangunan sarana

prasarana dan tata wilayah Kabupaten

Jembrana 45%

146.340.000,00 APBD

45%

160.974.000,00

4 03 4 03 1 18 03 Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis

dan cepat tumbuh

Jumlah Dokumen pengembangan

kawasan Desa Wisata di Kabupaten

Jembrana

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

146.340.000,00 APBD

1 dokumen

160.974.000,00

- -

4 03 4 03 1 19 PROGRAM PERENCANAAN

PENGEMBANGAN KOTA KOTA

MENENGAH DAN BESAR

Prosentase ketersediaan data

dan informasi pembangunan

sarana prasarana dan tata

wilayah yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 55%

358.070.000,00 APBD

55%

393.877.000,00

4 03 4 03 1 19 09 Koordinasi perencanaan pair

minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

Jumlah dokumen Momerandum

Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

138.070.000,00 APBD

1 dokumen

151.877.000,00

4 03 4 03 1 19 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan RPI2JM yang

tersusun Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

120.000.000,00 APBD 1 dokumen

132.000.000,00

4 03 4 03 1 19 12 Koordinasi Perencanaan Kota Hijau Jumlah Rencana Aksi Program

Pengembangan Kota Hijau Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

100.000.000,00 APBD 1 dokumen

110.000.000,00

- -

4 03 4 03 1 20 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS KELEMBAGAAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase ketersediaan SDM

perencana yang memahami

perencanaan pembangunan Kabupaten

Jembrana 75%

107.644.750,00 APBD

75%

118.409.225,00

4 03 4 03 1 20 01 peningkatan kemampuan teknis

aparat perencana

Jumlah SDM Aparatur perencana

mengikuti Diklat Perencanaan Kabupaten

Jembrana 4 orang

38.000.000,00 APBD

4 orang

41.800.000,00

Page 88: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 4 03 1 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan

perencanaan pembangunan daerah

yang dilaksanakan Kabupaten

Jembrana 75 orang

69.644.750,00 APBD

75 orang

76.609.225,00

- -

4 03 4 03 1 21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Tingkat kesesuaian RKPD,

RPJMD, RPJPD dengan RPJPD

dan RPJMD Provinsi serta

RPJMN

Kabupaten

Jembrana 62%

1.323.571.800,00 APBD

62%

1.455.928.980,00

4 03 4 03 1 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah rancangan awal dan

rancangan RKPD induk dan

perubahan yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 4 dokumen

280.266.200,00 APBD

4 dokumen

308.292.820,00

4 03 4 03 1 21 09 Penyelenggaraan musrenbang

RKPD

Jumlah peserta yang hadir dan

menyampaikan usulan dalam

Musrenbang RKPD

Kabupaten

Jembrana 200 orang

193.267.000,00 APBD

200 orang

212.593.700,00

4 03 4 03 1 21 10 Penetapan RKPD Jumlah RKPD induk dan Perubahan

yang ditetapkan dengan Perkada Kabupaten

Jembrana 2 dokumen

28.716.500,00 APBD

2 dokumen

31.588.150,00

4 03 4 03 1 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Jumlah Monev pelaksanaan RPJPD

yang tersusun Kabupaten

Jembrana 23 dokumen

300.470.800,00 APBD

23 dokumen

330.517.880,00

4 03 4 03 1 21 15 Penyusunan KUA, PPAS, KUA

Perubahan dan PPAS Perubahan

Jumlah rancangan KUA dan PPAS

Induk dan Perubahan yang tersusun Kabupaten

Jembrana 4 dokumen

20.509.000,00 APBD

4 dokumen

22.559.900,00

4 03 4 03 1 21 16 Penetapan KUA, PPAS, KUA

Perubahan dan PPAS Perubahan

Jumlah KUA dan PPAS Induk dan

Perubahan yang ditetapkan Kabupaten

Jembrana 4 dokumen

23.250.850,00 APBD

4 dokumen

25.575.935,00

4 03 4 03 1 21 20 Penyusunan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Aplikasi Perencanaan

Pembangunan Daerah yang

dibangun

Kabupaten

Jembrana 1 aplikasi

315.187.150,00 APBD

1 aplikasi

346.705.865,00

4 03 4 03 1 21 21 Pemeliharaan Sisem Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah pemeliharaan Aplikasi

Perencanaan Pembangunan

Daerah yang dipelihara

Kabupaten

Jembrana 1 aplikasi

161.904.300,00 APBD

1 aplikasi

178.094.730,00

- -

4 03 4 03 1 22 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI

Prosentase ketersediaan data

dan informasi pembangunan

bidang ekonomi yang tersusun 62%

167.650.000,00 APBD

62%

184.415.000,00

4 03 4 03 1 22 03 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan ekonomi masyarakat

yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

133.700.000,00 APBD

1 dokumen

147.070.000,00

Page 89: PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANAbappeda.jembranakab.go.id/download/Profil Bappeda 2019.pdfProfil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jembrana

4 03 4 03 1 22 04 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Jumlah dokumen data dan informasi

pembangunan bidang ekonomi hasil

koordinasi yang tersusun Kabupaten

Jembrana 1 laporan

33.950.000,00 APBD

2 dokumen

37.345.000,00

- -

4 03 4 03 1 23 PROGRAM PERENCANAAN

SOSIAL BUDAYA

Persentase Jml dokumen

perencanaan social budaya Kabupaten

Jembrana 70%

191.647.200,00 APBD 70%

210.811.920,00

4 03 4 03 1 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan

pendidikan

Jumlah dokumen data dan informasi

pembangunan tentang potensi

pendidikan yang tersusun Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

132.097.200,00 APBD

1 dokumen

145.306.920,00

4 03 4 03 1 23 09 Koordinasi Penaggulangan

Kemiskinan Kab. Jembrana

Jumlah dokumen data hasil

koordinasi penanggulangan

kemiskinan yang tersusun

Kabupaten

Jembrana 1 dokumen

59.550.000,00 APBD

1 dokumen

65.505.000,00

- -

4 07 PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

147.033.300,00 APBD 161.736.630,00

- -

- -

4 07 4 03 1 16 Program Pengembangan dan

Penelitian IPTEKS

Terkoordinasinya perencanaan

berdasarkan penelitian (kajian) Kabupaten

Jembrana 100%

147.033.300,00 APBD

100%

161.736.630,00

4 07 4 03 1 16 01 Koordinasi penyusunan penelitian

dan pengembangan IPTEKS

Jumlah SKPD, dan steakholder

pembangunan yang melaksanakan

penelitian dan pengembangan

IPTEKS

Kabupaten

Jembrana 40 OPD

35.532.800,00 APBD

40 OPD

39.086.080,00

4 07 4 03 1 16 02 Pembinaan dan Penilaian

Pengembangan IPTEKs

Jumlah pembinaan dan pernilaian

IPTEKs di Kabupaten Jembrana Kabupaten

Jembrana 3 klp

111.500.500,00 APBD

3 klp

122.650.550,00