Oleh:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

KABUPATEN MALANG

Malang, 30 Mei 2014

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

DAERAH (RKPD) KABUPATEN

MALANG TAHUN 2015

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa

setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan

pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan

pembangunan daerah adalah Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD).

Musrenbang Desa/Kelurahan

MusrenbangKecamatan

Pra-Musrenbang Prov.Di Bakorwil

Musrenbang Provinsi

Musrenbangnas

Pra Musrenbang

Januari Februari Maret April Mei

Penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh BAPPEDA

Penetapan RKPD 2015

Musrenbang Kabupaten

3

Teknokratik Politik

Top-Down

Partisipatif

Bottom-Up

Penyampaian Pokok Pikiran DPRD

A. Tahapan Penyusunan RKPD 2015

Realisasi, Target dan Proyeksi

Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi, Target dan Proyeksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Realisasi, Target dan Proyeksi

Tingkat Kemiskinan

Ket:* Data diberpaiki

** Target

*** Proyeksi

SEKTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primer

1.Pertanian 30,25 29,38 28,48 27,87 27,04 26,26 2.Pertambangan & Penggalian 2,75 2,67 2,57 2,50 2,45 2,39

Sekunder

3.Industri Pengolahan 18,27 18,58 18,84 19,04 19,37 19,65 4.Listrik, Gas dan Air Bersih 0,73 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 5.Bangunan 1,78 1,88 1,97 2,07 2,16 2,24

Tersier

6.Perdagangan, Hotel & Restoran 25,60 26,28 26,98 27,31 27,83 28,33 7.Pengangkutan & Komunikasi 3,33 3,26 3,32 3,38 3,40 3,43 8.Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan 4,21 4,28 4,33 4,38 4,42 4,47 9.Jasa-jasa 13,08 12,95 12,79 12,72 12,60 12,48

PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

SEKTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primer

1.Pertanian 27,47 26,30 25,35 24,75 23,76 22,88 2.Pertambangan & Penggalian 2,20 2,14 2,07 1,98 1,92 1,85

Sekunder

3.Industri Pengolahan 21,12 21,48 21,90 22,13 22,48 22,81 4.Listrik, Gas dan Air Bersih 0,84 0,83 0,81 0,79 0,78 0,76 5.Bangunan 2,07 2,22 2,40 2,48 2,66 2,82

Tersier

6.Perdagangan, Hotel & Restoran 27,09 27,85 28,51 28,98 29,56 30,13 7.Pengangkutan & Komunikasi 3,52 3,55 3,56 3,67 3,68 3,72 8.Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan 4,12 4,20 4,23 4,26 4,33 4,38 9.Jasa-jasa 11,58 11,42 11,17 10,96 10,82 10,65

Tema Pembangunan

Nasional dan Provinsi Tahun 2015

“Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan

Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”

“Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur melalui Pembangunan Industri Hulu-

Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta

Infrastruktur”

NASIONAL PROVINSI

Fokus Pembangunan 2015

Pemantapan Infrastruktur

Ekonomi Andalan

Penanggulangan Kemiskinan

Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan

Daya Saing Daerah

Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup

Tema Pembangunan 2015

“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam

Upaya Peningkatan Pelayanan Ekonomi,

Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat”

Prioritas Pembangunan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan

(pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan,

industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan

produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan

UMKM.

1

2

Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan

prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan

ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan

urusan wajib sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.

Lanjutan Prioritas Pembangunan 2015 …

Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

3

4

Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan

tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan

perizinan usaha dan administrasi kependudukan

Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah

terjangkau, merata, dan berkualitas5

Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu

semakin menurunnya angka kemiskinan 6

Lanjutan Prioritas Pembangunan 2015 …

Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian

ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber

daya alam.

7

8

Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan

ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum.

Sasaran Pembangunan 2015

TUJUAN TARGET 2015

Meningkatnya ketersediaan,

kuantitas maupun kualitas

infrastruktur kebinamargaan,

pengairan dan

keciptakaryaan, perumahan

dan permukiman, energi

terbarukan, listrik

perdesaan, sarana

prasarana pariwisata dan

pasar-pasar daerah

• Kondisi jalan baik 90 %

• Jumlah Pengguna Air Bersih 100 %

• Luasan Irigasi Kondisi Baik 25 %

• Jumlah Bangunan Irigasi kondisi baik 78,86 %

• Rasio Rumah Layak Huni 100 %

• Rasio Rumah Bersanitasi 76 %

• Jumlah sarana air bersih dan air limbah permukiman yang dibangun

46,95 %

• Kondisi jembatan sesuai standar 39,75%

• Pelayanan Air minum pedesaan 47,20%

• Rasio kendaraan yang diuji 65 %;

• Penurunan jumlah dusun yang belum teraliri listrik dari tahun 2010

sebanyak 186 dusun menjadi 56 dusun

Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam

upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung

bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib sebagai wujud

peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Prioritas 1

Sasaran Pembangunan 2015

TUJUAN TARGET 2015

Meningkatnya kesejahteraan

masyarakat yang lebih merata hingga

perdesaan

• PDRB-ADHB Rp. 58.086.549 juta;

• PDRB-ADHK Rp. 20.555.992 juta;

• Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 22.510.415,-;

• Pertumbuhan Ekonomi 6,87 %;

• Inflasi 6,87%;

• Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan di

Kabupaten Malang sebesar 30 %;

• Prosentase peningkatan nilai dan volume eksport

seluruh komoditas sebesar 5 %;

• Prosentase peningkatan nilai dan volume ekspor

seluruh komoditas sebesar 5 %.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan

mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan,

peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan

pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan

UMKM

Prioritas 2

Sasaran Pembangunan 2015

TUJUAN TARGET 2015

Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan masyarakat

• Rasio penduduk memiliki KTP sebesar 100 %

• Jumlah Sistem Manajemen Informasi yang

dioperasikan oleh Pemda 29;

• Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan

Standar Pelayanan Minimal (SPM);

• Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan

manajemen ISO;

• Meningkatnya status pengelolaan keuangan daerah

menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

• Menurunnya pengaduan komplain masyarakat;

• Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata

kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan

usaha dan administrasi kependudukan

Prioritas 3

Sasaran Pembangunan 2015

TUJUAN TARGET 2015

Meningkatnya kualitas dan

produktivitas sumber daya manusia

• Angka Harapan Hidup sebesar 75,74 %

• Angka kematian bayi 24 per 1000 kelahiran hidup

• Angka kematian ibu melahirkan 118 per 100 ribu kelahiran

hidup;

• Prosentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

83,70 %

• Kecamatan bebas rawan gizi 100%

Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.Prioritas 4

Sasaran Pembangunan 2015

TUJUAN TARGET 2015

Semakin mudahnya masyarakat

mengakses layanan pendidikan

dalam rangka wajib belajar,

pemberantasan buta huruf, olah

raga dan gender

• Angka Partisipasi Kasar (APK)

o APK SD/MI : 114,12 %

o APK SMP/MTs : 103,22 %

o APK SMA/MA : 70,00 %

• Angka Partisipasi Murni (APM)

o APM SD/MI : 100,00 %

o APM SMP/MTs : 100,00 %

o APM SMA/MA : 62,00 %

• Angka Melek Huruf 100%

• Angka Rata-rata lama sekolah 7,22 %

• Indeks Pembangunan Gender 69,61

• Indeks Pemberdayaan Gender 69,82.

Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau,

merata, dan berkualitasPrioritas 5

Sasaran Pembangunan 2015

TUJUAN TARGET 2015

Penyebaran pemerataan

pembangunan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan

• Prosentase penurunan angka kemiskinan 8 %;

• Penurunan tingkat angka pengangguran terbuka 2,5%;

• Prosentase peningkatan partisipasi angkatan

kerja 73,37 %;

• Prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera

menjadi 25 %;

• Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa maju

menjadi 100 %.

Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin

menurunnya angka kemiskinanPrioritas 6

Sasaran Pembangunan 2015

TUJUAN TARGET 2015

a. Terwujudnya kondisi

masyarakat yang aman tertib

dan damai;

b. Terwujudnya kesadaran dan

tertib hukum masyarakat;

c. Terwujudnya masyarakat yang

berakhlak mulia dan

berkesholehan sosial

• Rasio Angka Kriminalitas 1 : 33.000;

• Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 70%.

• Menurunnya kasus pelanggaran hukum;

• Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat;

• Meningkatnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam

pembangunan;

• Tidak terjadinya konflik dan kasus SARA;

• Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat.

Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban

masyarakat serta Penegakan HukumPrioritas 7

Sasaran Pembangunan 2015

TUJUAN TARGET 2015

Meningkatnya kualitas

fungsi lingkungan hidup,

pengelolaan sumber daya

alam

• Meningkatnya usaha pertambangan yang berizin;

• Penurunan tingkat pencemaran lingkungan oleh perusahaan 18 %;

• Rasio rehabilitasi hutan dan lahan 0,0232;

• Rasio penanganan pada kawasan hutan lindung 0,0179

• Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 100%;

• Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan 75%;

• Prosentase jumlah kegiatan dan usaha yang memenuhi baku mutu emisi

sumber tidak bergerak 85 %;

• Prosentase jumlah kegiatan dan usaha yang memenuhi baku mutu

limbah cair 75 %;

• Prosentase jumlah sumber mata air yang telah dikonversi melalui

penghijauan dan penanaman pohon 60%;

• Rasio angka volume sampah di wilayah Kabupaten Malang yang

tertangani skala perkotaan 45 %;

• Ruang Terbuka Hijau 85%;

Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang

terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.Prioritas 8

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan

TAHUN

PENDAPATAN (Rp. 000) JUMLAH

PENDAPATAN

(Rp.000)

%KENAIKAN

PAD PERIMBANGANLAIN-LAIN

PENDAPATAN

2011 172.333.336 1.285.310.285 492.938.663 1.950.582.284

2012 197.878.494 1.547.448.684 473.599.271 2.218.926.449 13,8

2013* 260.582.631 1.700.485.365 566.933.236 2.528.001.233 13,9

2014** 255.197.615 1.802.485.752 658.144.753 2.715.828.120 7,4

2015*** 272.990.636 1.893.537.635 696.677.039 2.863.205.310 5,4

Ket: * LKPJ 2013

** Target

*** Proyeksi

Realisasi dan Proyeksi Belanja

TAHUNBELANJA (Rp. 000)

JUMLAH BELANJA

(Rp. 000)%

KENAIKANLANGSUNG TIDAK LANGSUNG

2011 688.896.561 1.260.959.737 1.949.856.298

2012 812.229.859 1.345.199.415 2.157.429.274 10,6

2013* 948.987.789 1.491.521.605 2.440.509.394 13,1

2014** 1.188.344.656 1.646.112.593 2.834.457.249 16,1

2015*** 1.380.302.865 1.761.072.088 3.141.374.953 10,8

Ket: * LKPJ 2013

** Target

*** Proyeksi

Proporsi Belanja Urusan Wajib dan Pilihan

Berdasarkan Prioritas Pembangunan RKPD 2015

Prioritas ANGGARAN %

1 Infrastruktur 479.505.795.000 39,22

2 Ekonomi 157.034.491.850 12,84

3Reformasi

Birokrasi122.203.767.900 10,00

4 Kesehatan 193.748.414.400 15,85

5 Pendidikan 182.578.901.600 14,93

6 Kemiskinan 40.234.357.000 3,29

7

Penegakan

Hukum dan

Trantib

13.904.803.600 1,14

8 Lingkungan 33.335.999.200 2,73

TOTAL 1.222.546.530.550 100,00

T E R I M A K A S I HBAPPEDA Kabupaten Malang

Mei 2014