rkpd murni 2014

NO SKPDBELANJA TIDAK

LANGSUNG(Rp)

BELANJA LANGSUNG(Rp)

JUMLAH(Rp) %

1 Dinas Pendidikan 535.666.477.500 529.510.932.652,00 1.065.177.410.152,00 18,87%

2 Dinas Kesehatan 51.148.775.331,82 111.629.782.457,00 162.778.557.788,82 2,88%

3 RSUD Kabupaten Bengkalis 34.968.601.442,58 81.379.278.000,00 116.347.879.442,58 2,06%

4 RSUD Kecamatan Mandau 28.575.994.135,00 61.955.442.600,00 90.531.436.735,00 1,60%

5 Dinas Pekerjaan Umum 13.290.911.371,64 1.401.103.693.737,22 1.414.394.605.108,86 25,06%

6 Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman 9.854.489.882,00 174.961.114.000,00 184.815.603.882,00 3,27%

7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.488.843.787,33 24.177.518.772,86 35.666.362.560,19 0,63%

8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12.633.103.353,00 73.021.290.859,00 85.654.394.212,00 1,52%

9 Badan Lingkungan Hidup 6.500.000.000,00 16.312.260.935,00 22.812.260.935,00 0,40%

10 Dinas Pasar dan Kebersihan 8.321.356.005,86 95.010.969.100,00 103.332.325.105,86 1,83%

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.125.000.000,00 11.542.355.600,00 19.667.355.600,00 0,35%

12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 4.800.000.000,00 10.778.857.421,00 15.578.857.421,00 0,28%

13 Dinas Sosial 9.940.931.964,00 30.241.085.289,00 40.182.017.253,00 0,71%

14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7.296.375.286,00 31.328.145.475,00 38.624.520.761,00 0,68%

15 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah 5.495.900.526,00 21.568.672.332,00 27.064.572.858,00 0,48%

16 Badan Penenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 5.235.000.000,00 11.755.061.750,00 16.990.061.750,00 0,30%

17 Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga 8.577.802.911,88 34.248.966.746,00 42.826.769.657,88 0,76%

18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.900.000.000,00 8.724.625.000,00 13.624.625.000,00 0,24%

19 Satuan Polisi Pamong Praja 8.225.583.575,14 13.948.200.000,00 22.173.783.575,14 0,39%

20 Badan Penanggulang Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 5.758.641.839,90 32.693.078.888,00 38.451.720.727,90 0,68%

21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 13.611.836.950,00 13.611.836.950,00 0,24%

22 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 786.523.911,78 786.523.911,78 0,01%

23 Sekretariat Daerah 510.500.000.000,00 289.603.080.189,00 800.103.080.189,00 14,17%

24 Sekretariat DPRD 7.799.015.667,00 44.800.000.000,00 52.599.015.667,00 0,93%

25 Badan Penelitian dan Pengembangan 4.958.776.892,00 14.156.000.000,00 19.114.776.892,00 0,34%

26 Inspektorat 6.191.848.804,90 6.746.586.166,80 12.938.434.971,70 0,23%

27 Dinas Pendapatan Daerah 21.707.319.700,00 14.172.258.220,00 35.879.577.920,00 0,64%

28 Kecamatan Bengkalis 6.570.009.585,00 13.445.000.000,00 20.015.009.585,00 0,35%

29 Kecamatan Mandau 10.611.035.387,00 23.710.000.000,00 34.321.035.387,00 0,61%

30 Kecamatan Bukit Batu 4.123.456.772,00 11.943.900.000,00 16.067.356.772,00 0,28%

REKAPITULASI ANGGARAN PADA RKPD SETIAP SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

NO SKPDBELANJA TIDAK

LANGSUNG(Rp)

BELANJA LANGSUNG(Rp)

JUMLAH(Rp) %

31 Kecamatan Rupat 4.546.862.906,00 12.467.214.451,00 17.014.077.357,00 0,30%

32 Kecamatan Bantan 3.485.237.615,00 5.333.713.120,00 8.818.950.735,00 0,16%

33 Kecamatan Pinggir 3.914.764.830,00 9.184.000.000,00 13.098.764.830,00 0,23%

34 Kecamatan Siak Kecil 2.995.136.341,00 7.621.100.000,00 10.616.236.341,00 0,19%

35 Kecamatan Rupat Utara 2.619.035.473,00 5.502.504.386,20 8.121.539.859,20 0,14%

36 Badan Pengelola Perbatasan 4.194.497.257,00 5.772.000.000,00 9.966.497.257,00 0,18%

37 Badan Kepegawaian Daerah 5.751.596.996,51 12.292.900.591,00 18.044.497.587,51 0,32%

38 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 4.570.255.631,58 12.292.900.591,00 16.863.156.222,58 0,30%

39 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 8.519.144.352,00 25.151.904.472,00 33.671.048.824,00 0,60%

40 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 515.601.963.129,00 94.649.806.853,00 610.251.769.982,00 10,81%

41 Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi 6.326.477.651,67 9.149.000.000,00 15.475.477.651,67 0,27%

42 Dinas Pertanian dan Peternakan 8.215.008.000,00 59.502.853.500,00 67.717.861.500,00 1,20%

43 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 11.156.576.817,17 54.075.804.151,48 65.232.380.968,65 1,16%

44 Dinas Pertambangan dan Energi 5.506.929.194,00 66.973.668.200,00 72.480.597.394,00 1,28%

45 Dinas Kelautan dan Perikanan 9.000.000.000,00 59.154.198.430,00 68.154.198.430,00 1,21%

46 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8.046.601.981,00 38.865.000.000,00 46.911.601.981,00 0,83%

TOTAL 1.972.113.700.756,76 3.672.456.724.935,56 5.644.570.425.692,32 100,00%

RKPD Tahun 2014 Dinas Perindutrian dan Perdagangan Hal 3 dari 177 hal

SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Lokasi Target Capaia

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG- Belanja Pegawai 1 Tahun Kab. Bengkalis 100% 8.046.601.981 APBD II 8.851.262.179

8.046.601.981 2 BELANJA LANGSUNG2 07 URUSAN PERINDUSTRIAN2 07 01 PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEGIATAN :2 07 01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat Disperindag Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 APBD II2 07 01 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet Tersedianyanya jasa komunikasi, air, listrik dan internet Disperindag Kab. Bengkalis 100% 500.000.000 APBD II2 07 01 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tempat kerja yang nyaman Disperindag Kab. Bengkalis 100% 330.000.000 APBD II2 07 01 4 Penyediaan ATK Tersedianya alat tulis kantor Disperindag Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II2 07 01 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaran pelaksanaan pekerjaan Disperindag Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 APBD II2 07 01 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya jasa listrik dan penerangan Disperindag Kab. Bengkalis 100% 60.000.000 APBD II2 07 01 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Peningkatan SDM aparatur Disperindag Kab. Bengkalis 100% 65.000.000 APBD II2 07 01 8 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makan minum Disperindag Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II2 07 01 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Disperindag Kab. Bengkalis 100% 900.000.000 APBD II2 07 01 10 Penyediaan jasa keamanan kantor Keamanan kantor Disperindag Kab. Bengkalis 100% 270.000.000 APBD II

2.975.000.000

2 07 02 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURKEGIATAN :

2 07 02 1 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung yang memadai Disperindag Kab. Bengkalis 100% 500.000.000 APBD II2 07 02 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Adanya perlengkapan kantor yang baik Disperindag Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 APBD II2 07 02 3 Pengadaan kendaraan operasional dinas Tersedianya kendaraan operasional dinas Disperindag Kab. Bengkalis 100% 400.000.000 APBD II

4 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Disperindag Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II2 07 02 5 Peningkatan Fasilitas BLK Disperindag Kab Bengkalis Tersedianya BLK yang baik BLK Disperindag Bengkalis 100% 750.000.000 APBD II2 07 02 6 Pengadaan mebeleur Meubiler yang layak Disperindag Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 APBD II2 07 02 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Disperindag Kab. Bengkalis 100% 120.000.000 APBD II2 07 02 8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terawatnya kendaraan dinas Disperindag Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II2 07 02 9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor Disperindag Kab. Bengkalis 100% 225.000.000 APBD II3 07 02 ### Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor Disperindag Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 APBD II2 07 02 ### Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubeler Disperindag Kab. Bengkalis 100% 75.000.000 APBD II2 07 02 ### Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman dan fisilitas parkir gedung kantor Terpeliharanya halaman, taman dan perkir Disperindag Kab. Bengkalis 100% 145.000.000 APBD II

3.165.000.000 2 07 03 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

KEGIATAN :2 07 02 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian petugas keamanan kantor Disperindag Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II

250.000.000

2 07 05 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURKEGIATAN :

(1) (2)

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2014

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014 Catatan

PentingPerkiraan Maju Rencana Tahun 2015


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)2 07 05 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Pemahaman tentang peraturan perundangan Dalam dan luar daerah 100.000.000 APBD II

2 07 05 2 Workshop peningkatan kemampuan dan kapasitas aparatur Peningkatan kemampuan dan SDm aparatur Disperindag Kab. Bengkalis 150.000.000 APBD II

250.000.000

2 07 06 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

KEGIATAN :2 07 06 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan hasil pelaksanaan kegiatan Kab. Bengkalis 85.000.000 APBD II

85.000.000

2 07 16 PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEGIATAN :

2 07 16 1 Meningkatkan produktifitas dan motivasi pelaku usaha industri kecil menengah kabupaten Bengkalis

Kab Bengkalis 100% 300.000.000 APBD II 100% 350.000.000

2 07 16 2 Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk makanan dan minuman industri kecil menengah

Bengkalis 100% 400.000.000 APBD II 100% 200.000.000

2 07 16 3 Promosi produk makanan, minuman dan kerjainan indujstri kecil menengah


2 07 16 4 Tepat sasarannya calon penerima hibah dan bansos Kab Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II 100% 250.000.000 2 07 16 5 Diversifikasi dan peningkatan mutu kualitas produk makanan Kab Bengkalis 100% 300.000.000 APBD II 100% 500.000.000

2 07 16 6 Peningkatan produksi dan mutu produk Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II 100% -

2 07 16 7 Evaluasi dan tolak ukur dalam pengembangan industri kecil dan menengah kedepan

Kab Bengkalis 100% 300.000.000 APBD II -

2.550.000.000 2.050.000.000

2 07 18 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI KEGIATAN :

2 07 18 1 Peningkatan nilai jual dan penguasaan teknologi para petani Bengkalis 100% 500.000.000 APBD II 100% 750.000.000 2 07 18 2 Peningkatan harga jual dan peguasaan teknologi para petani

kelapaBengkalis 100% 400.000.000 APBD II 100% 500.000.000

2 07 18 3 Peningkatan kemampuan teknologi peralatan produksi bagi pengrajin anyaman pandan

Kab. Bengkalis 100% 500.000.000 APBD II -

2 07 18 4 Peningkatan kemampuan teknologi peralatan produksi bagi industri makanan


2 07 18 5 Peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknologi yang tepat bagi pelaku usaha IKM

Luar Propinsi 100% 250.000.000 APBD II 100% 250.000.000

2 07 18 6 Peningkatan nilai tambah dan nilai jual produk konveksi/jahit Kab. Bengkalis 100% 600.000.000 APBD II -

2 07 18 7 Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha bengkel las


2 07 18 8 Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha menjahit


Bantuan peralatan bagi pengrajin/kelompok usaha anyaman pandan

Bantuan peralatan produksi industri makanan bagi pelaku usaha industri kecil menengah Kabupaten BengkalisBerpartisipasi dalam pameran teknologi tepat guna

Bantuan peralatan konveksi bagi pelaku usaha menjahit

Bantuan peralatan mengelas bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah Kabupaten BengkalisPengadaan peralatan penunjang pelatihan menjahit

Pembinaan pengolahan produk perikanan

Pembinaan manajemen produksi dan fasilitasi legalitas usaha kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah kabupaten BengkalisMonitoring indutri kecil dan menengah yang telah mendapat bantuan hibah/peralatan

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pengolahan karet alam rakyat menjadi lembaran (sheet)Peningkatan kemampuan pengolahan batok kelapa manjadi briket

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penilaian dan penghargaan Adikriya terhadap pelaku usaha usha industri kecil dan menengah

Fasilitasi design kemasan produk makanan dan minuman Kabupaten Bengkalis

Pekan industri makanan dan kerajinan Kabupaten Bengkalis

Survey dan evaluasi pelaku usaha calon penerima bantuan bansos dan hibah


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)2 07 18 9 Meningkatnya nilai tambah dan nilai jual produk usaha

konveksi/jahit1. Kec Bengkalis : Desa Kelemantan, Penampi, Sei alam, Wonosari, Pedekik, Pangkalan Batang Barat (Desa Pemekaran), Teluk Latak, 2. Keca Rupat Utara : Desa Teluk Rhu, 3. Kec Bantan : Desa Bantan Tua, Selatbaru, Bantan Tengah, Bantan air, Muntai, Teluk Pambang, 4. Kec Mandau : Desa petani, 5. Kec. Pinggir : Desa Beringin

100% 1.000.000.000 APBD II 100%

2 07 18 10 Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha bengkel sepeda motor

1. Kec Bengkalis : Desa Pematang Duku, Penampi, Pangkalan Batang, Pangkalan Batang Barat (Desa Pemekaran), 2. Kec Rupat Utara : Desa Tanjung Medang

100% 600.000.000 APBD II 100%

2 07 18 11 Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha bengkel mobil

Desa Pedekik Kec Bengkalis 100% 500.000.000 APBD II 100%

2 07 18 12 Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha percetakan

Desa Petani Kecamatan Mandau

100% 500.000.000 APBD II 100%

2 07 18 13 Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha tenun

1. Kec Bengkalis : Desa Penampi, Sei Alam, Teluk Latak, 2. Kec Bantan : Desa Selatbaru, Muntai

100% 850.000.000 APBD II 100%

2 07 18 14 Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha bengkel mengelas

1. Kec Bengkalis : Desa Kelemantan, Pematang Duku, 2. Kec Rupat Utara : Desa Tanjung Medang, Kec Mandau : desa Petani

100% 700.000.000 APBD II 100%

2 07 18 14 Tersedianya design kemasan yang baik Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 APBD II 100%2 07 18 15. Tersedianya sentra produksi kapal nelayan Kab Bengkalis 100% 300.000.000 APBD II 100%

150.000.000 APBD I150.000.000 APBN

2 07 18 16 terciptanya pelaku usaha makanan yang produktif 1. Kec Bengkalis : Desa Wonosari, Kel Rimbasekampung, Desa Pangkalan batang, Desa Teluk Latak, 2. Kec Bantan : Desa Jangkang, Bantan Air, Muntai, Teluk Pambang, Kembung Luar, 3. Kec Siak Kecil : Desa Sei Linau

100% 500.000.000 APBDII 100% 600.000.000

2 07 18 17 Peningkatan kemampuan teknologi peralatan produksi bagi pengrajin atap rumbia

Desa Kelemantan Kec Bengkalis

100% 450.000.000 APBD II 100% 500.000.000

Inventarisasi produk makanan dan minuman dan redesign kemasanPelatihan dan pengadaan peralatan produksi kapal nelayan barbahan baku fiber

Bantuan peralatan bagi pelaku usaha makanan di Kab Bengkalis

Pelatihan dan bantuan peralatan bagi kerajinan atap rumbia

Bantuan Peralatan Konveksi Bagi Pelaku Usaha Menjahit Kab Bengkalis

Bantuan Peralatan Bengkel Sepeda Motor Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah Kab. Bengkalis

Bantuan Peralatan bengkel mobil/roda 4 bagi pelaku usaha industri kecil menengah kab Bengkalis

Pengadaan peralatan percetakan untuk pelaku usaha industri percetakan

Pengadaan peralatan tenun untuk pelaku usaha industri kecil tenun

Bantuan peralatan bengkel las bagi pelaku usaha industri kecil Kabupaten Bengkalis


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)2 07 18 18 Peningkatan produktifitas pelaku usaha tahu di Kab

Bengkalis1. Kec Bantan : Desa Bantan tua, Bantan Air, Muntai, 2 Kec Siak Kecil : Desa Lubuk Muda

100% 250.000.000 APBD II 100% 250.000.000

2 07 18 19 Peningkatan kemampuan industri pengolahan kelapa menjadi minyak

Kec. Bantan : Desa Muntai dan Teluk Pambang

100% 700.000.000 APBD II

2 07 18 20 Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha es

Desa Muntai Kec Bantan 100% 600.000.000 APBD II

2 07 18 21 Terciptanya usaha dan lapangan kerja baru usaha batu bata dan batu batako

Desa Kelemantan, Pematang Duku, Muntai, Pangkalan nyirih, Tanjung Medang, Kadur, Tengganau

100% 400.000.000 APBD II 100% 450.000.000

2 07 18 22 Peningkatan produktifitas pengolahan sagu di Kab Bengkalis 1. Kec Bengkalis ; Desa Kelemantan, 2. Kec Bantan : Desa Bantan tengan dan Desa Bantan Tua

100% 600.000.000 APBD II 100% 670.000.000

2 07 18 23 Peningkatan dan kreativitas bagi pelaku usaha meubel dan souvenir dari kayu

1. Kec Bengkalis : Desa Kelemantan, Pematang duku, Temeran, Penampi, Senggoro, Sebauk 2. Kec Bantan : Desa Jangkang, Bantan Air, Kembung Luar, Teluk Lancar, 3 Kec Siak Kecil : Desa Sadar Jaya,Muara Dua, Sungai Siput, 4. Kec Bukit Batu : Desa Bukit Kikil, 5. Kec Rupat Utara : Desa Kadur, 6 Kec Pinggir : Desa Muara Basung

100% 500.000.000 APBD II 100% 600.000.000

2 07 18 24 Mensosialisasikan dan mempromosikan tenun dan batik sebagi produk budaya dn produk kreatif dari Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis 100% 400.000.000 APBD II 100% 500.000.000

13.000.000.000 5.070.000.000

2 07 18 PROGRAM : PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRIKEGIATAN :

2 07 18 1 Terpenuhinya air isi ulang yang layak minum sesuai dengan standar


2 07 18 2 Mutakhirnya data base IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis

Kab. Bengkalis 100% 100.000.000 APBD II 100% 100.000.000

2 07 18 3 Terawasinya mutu air minum isi ulang Kab. Bengkalis 100% 300.000.000 APBD II

3 07 18 4 Perencanaan Kawasan industri Buruk Bakul Jakarta 100% 200.000.000 APBD II

4 07 18 5 Terosialiisasinya Kawasan Industri Buruk Bakul Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 APBD II

5 07 18 6 Tersedianya Maket KIBB Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 APBD II

6 07 18 7 Tersedianya informasi peta peruntukan lahan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul

Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 APBD II

1.400.000.000 400.000.000

Sosialisasi Kawasan Industri Buruk Bakul

Pembuatan Maket Kawasan Industri Buruk Bakul

Pemetaan Penggunaan lahan di lokasi pengembangan Kawasan industri Buruk Bakul

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

Partisipasi dalam Pekan Tenun dan Batik Nasional

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Pendataan dan standar mutu air minum isi ulang

Pemutakhiran data IKM pada data base IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten BengkalisPendataan dan pengawasan sandar mutu air minum isi ulang dan iar minum dalam kemasanTim kesekretariatan Pengembangan Kawasan industri Buruk Bakul

Bantuan peralatan bagi pelaku usaha tahu

Peningkatan kemampuan Teknologi industri pabrik kelapa

Bantuan peralatan dan pendirian pabrik es

Pemberian bantuan peralatan pembuatan batu bata press dan batu batako

Bantuan pendirian pabrik pengolahan sagu

Bantuan Peralatan industri meubel dan souvenir dari kayu


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)2 07 19 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PELAKU

USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAHKEGIATAN :

2 07 19 1 Meningkatnya motivasi pelaku usaha sehingga meningkatkan produktifitas dan pengelolaan usaha

Bengkali 100% 250.000.000 APBD II 100% 250.000.000

2 07 19 2 Peningkatan manajemen produks IKM Bengkali 100% 250.000.000 APBD II 100% 250.000.000

2 07 19 3 Peningkatan nilai tambah limbah kelapa sawit untuk dapat dimanfaatkan sebagai produk yang mempunyai nilai jual


2 07 19 4 Peningkatan SDM pengrajin rotan dalam pengolahan dan design produk

Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II 100% -

2 07 19 5 Peningkatan SDM pengrajin meubel dan furniture dalam pengolahan dan design produk

Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II 100% -

2 07 19 6 Peningkatan sumber daya manusia pengusaha bengkel las dan peningkatan nilai tambah produksi bengkel las


2 07 19 7 Peningkatan sumber daya manusia pengusaha bordir dan peningkatan nilai tambah produksi bordir






2 07 19 10 Peningkatan sumber daya manusia pengusaha bengkel las dan peningkatan nilai tambah produksi bengkel las Kab Bengkalis

Lokasi Peserta 1. Kec Bengkalis : desa kelemantan, wonosari dan Sebuk, 2. Kec Siak Kecil : Desa Sadar Jaya, 3. Kec Bantan : Desa Selatbaru

100% 700.000.000 APBD II 100%

2 07 19 11 Peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan nilai produksi usaha menjahit

Lokasi Peserta 1. Kec Bengkalis : desa kelemantan, wonosari, 2. Kec Siak Kecil : Desa Muara Dua, 3. Kec Bantan : Desa Selatbaru

100% 700.000.000 APBD II 100%

2 07 19 12 Peningkatan sumber daya manusia pengrajin tenun peningkatan kualitas dan nilai tambah produksi tenun

1. Kec Bengkalis : Desa Penampi, 2. Kec Bantan : Desa Selatbaru

100% 600.000.000 APBD II 100%

2 07 19 13 Peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha bengkel sepeda motor

1. Kec Bengkalis : Desa Wonosari dan Pedekik, 2. Kec Siak kecil : Desa Sadar Jaya, 3 Kec Rupat utara : Desa Kadur, 4 Kec Mandau : Desa Balai Makam

100% 700.000.000 APBD II 100%

2 07 19 14 Peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha bengkel mobil

1. Kec Bengkalis : Desa Wonosari, Rimbasekampung, Sebauk, 2. Kec Bantan : Desa Selatbaru, 3. Kec Mandau : Desa Balai Makam

100% 700.000.000 APBD II 100%

2 07 19 15 Meningkatnya motivasi pelaku usaha baru Desa Wonosari Kec Bengkalis 100% 200.000.000 APBD IIPenyelenggaraan pelatihan tenaga kerja bagi usaha industri kecil dan menengah

Pelatihan rancang bangun mesin batu bata press bagi pelaku usaha bengkel las

Pelatihan mengelas bagi pelaku industri usaha bengkel las di kab Bengkalis

Pelatihan menjahit dan design bordir bagi pelaku industri usaha menjahit di Kab Bengkalis

Pelatihan tenun bagi pelaku industri usaha tenun di kab Bengkalis

Pelatihan perbengkelan bagi pelaku industri usaha bengkel sepeda motor

Pelatihan montir/bengkel mobil bagi pelaku industri usaha bengkel mobil

Pelatihan dan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa sawit

Pelatihan design kerajinan rotan

Peningkatan kemampuan SDM pengrajin meubel dan furniture berbahan baku pohon kelapa

Pelatihan rancang bangun mesin pengolahan pupuk kompos bagi pelaku usaha bengkel las

Pelatihan design bordir bagi pelaku usaha menjahit

Pelatihan rancang bangun mesin makanan bagi pelaku usaha bengkel las

Penyeleggaraan pelatihan motivasi pelaku usaha industri kecil dan menengah

Bimbingan teknis dan pembinaan proses produksi serta manajemen kualitas produk bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)2 07 19 16 Terciptanya usaha dan lapangan kerja baru Desa Sadar Jaya Kec Siak kecil 100% 250.000.000 APBD II

2 07 19 17 Tersedianya usaha dan lapangan kerja baru nata de coco Desa Wonosari Kec Bengkalis 100% 200.000.000 APBD II

2 07 19 18 Meningkatnya kreatifitas pelaku usaha tata rias Desa Selatbaru Kec Bantan 100% 250.000.000 APBD II

7.400.000.000 3.000.000.000

31.075.000.000

2 06 URUSAN PERDAGANGAN

2 06 15 PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

KEGIATAN :2 06 15 1 Terwujudnya tertib ukur terhadap pengguna alat UTTP di

Kabupaten Bengkalis8 Kecamatan 100% 100.000.000 APBD II 100% 125.000.000

2 06 15 2 Terciptanya perlindungan kepada masyarakat terhadap peredaran barang dan jasa

8 Kecamatan 100% 150.000.000 APBD II 100% 175.000.000

2 06 15 3 Tersedianya informasi tentang perlindungan konsumen dan kemetrologian


2 06 15 4 Terwujudnya pendataan alat UTTP di Kabupaten bengkalis 8 Kecamatan 100% 200.000.000 APBD II 100% 250.000.000

2 06 15 5 Terwujudnya peningkatan pemahaman akan kesadaran pelaku usaha manfaat sertifikat produk dalam menlaksanakan usaha


2 06 15 6 Adanya informasi harga da ketersediaan BBM, LPG, sembako, pupuk dan kepbutuhan masyarakat (kepokmas)


2 06 15 7 Tersedianya stock kepokmas masyarakat dengan baik Bengkalis 100% 200.000.000 APBD II 100% 225.000.000

2 06 15 8 Tersedianya aparatur yang memiliki kopetensi 3 Propinsi 100% 100.000.000 APBD II 100% 150.000.000

2 06 15 9 Tersedianya kebutuhan pokok masyarakat Kab Bengkalis 100% 160.000.000 APBD I

2 06 15 10 Sistem Pemantauan dan Pengamanan Perdagangan Terciptanya pengawasan terhadap distribusi APMS dan perlindungan konsumen


2 06 15 11 Pembinaan dan Pengawasan Alat UTTP Terawasinya penggunaan alat UTTP di Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 260.000.000 APBD II 100% 300.000.000

2 06 15 12 Pengadaan Alat UTTP Tersedianya alat penguji UTTP Kab. Bengkalis 100% 280.000.000 APBD II 100% 350.000.000

2.290.000.000 2.600.000.000

2 06 16 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KEGIATAN :2 06 16 1 Peningkatan perdagangan lintas batas Kab. Bengkalis 100% 350.000.000 APBD II 100% 350.000.000

2 06 16 2 Peningkatan fasilitas pos lintas batas Peningkatan sarana perdagangan lintas batas Kab. Bengkalis 100% 1.500.000.000 APBD II 100% 350.000.000

2 06 16 3 Penyusunan data pelaku usaha perdagangan lintas batas Data pelaku usaha lintas batas Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 APBD II 100% 350.000.000

2 06 16 4 Sosialisasi Kebijakan perdagangan luar negeri Tersosialisasinya kebijakan perdagangan luar negeri Kab. Bengkalis 100% 220.000.000 APBD II 100% 350.000.000 2 06 16 5 Tersosialisasinya kebijakan perdagangan luar negeri

khususnya kawasan ASEANKab. Bengkalis 100% 240.000.000 APBD II 100% 350.000.000

1750000000

2 06 17 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

KEGIATAN :

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Rapat koordinasi dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan

Peningkatan SDM aparatur perdagangan

Operasi pasar kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas)

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Pengembangan perdagangan lintas batas/kelompok kerja sosial ekonomi

Sosialisasi Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean bagi Pelaku usaha

Pelaksanaan sidang tera dan tera ulang alat UTTP

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Penyebaran informasi perlindungan konsumen dan penyuluhan kemetrologian

Pendataan potensi alat UTTP di Kabupaten Bengkalis

Fasilitasi sertifikasi produk

Pembinaan monitoring dan pengawasan BBM, LPG, sembako dan pupuk

Penyelenggaraan pelatihan teknik telepon seluler Kab Bengkalis

Peningkatan SDM pelaku usaha nata de coco serta pemberian bantuan peralatan

Penyelenggaraan pelatihan pelaku usaha tata rias wajah

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH

JUMLAH ANGGARAN URUSAN PERINDUSTRIAN


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)2 06 17 1 Pemantauan dan pengawasan barang ekspor impor Terawasinya barang inpor di Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II

2 06 17 2 Pengembangan ekspor produk Kabupaten Bengkalis Pertumbuhan produk ekspor yang membaik Kab. Bengkalis 100% 925.000.000 APBD II

2 06 17 3 Membangun jejaring dengan eksportir Terbangunnya hubungan pengusaha dengan eksportir Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 APBD II

2 06 17 4 Bimtek bagaimana memulai ekspor Peningkatan jumlah pelaku usaha Kab. Bengkalis 100% 225.000.000 APBD II

2 06 17 5 Peningkatan SDM tentang kebijakan perdagangan luar negeri Peningkatan kemampuan pemahaman tentang peraturan Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 APBD II

1.850.000.000 0

2 06 18 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERIKEGIATAN :

2 06 18 1 Tersedianya jaringan pasar produk kabuapten Bengkalis dan meningkatkan perekonomian rakyat

2 Propinsi 100% 500.000.000 APBD II 100% 600.000.000

2 06 18 2 Terlaksananya pemasaran komoditi unggulan daerah di Kabupaten Bengkalis

5 Propinsi 100% 250.000.000 APBD II 100% 275.000.000

2 06 18 3 Dikenalnya produk unggulan daerah diluar Kabupaten Bengkalis

5 Propinsi 100% 300.000.000 APBD II 100% 325.000.000

2 06 18 4 Terwujudnya pasar murah dengan harga terjangkau di masyarakat

8 Kecamatan 100% 1.000.000.000 APBD II 100% 1.200.000.000

2 06 18 5 Pengusaha yang legal dan peningkatan PAD 8 Kecamatan 100% 100.000.000 APBD II 100% 125.000.000

2 06 18 6 Terwujudnya wajib daftar perusahaan SIUP dan TDP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku


2 06 18 7 Terwujudnya wajib daftar perusahaan pergudangan (TDG) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku


2 06 18 8 Terwujudnya sarana promosi Bandara SSK 100% 350.000.000 APBD II 100% 400.000.000

2 06 18 9 Tersedianya peralatan dan sarana penunjang metrologi Bengkalis 100% 500.000.000 APBD II 100% 600.000.000

2 06 18 10 Terbinanya pedagang kecing tentang penggunaan UTTP Kab Bengkalis 100% 100.000.000 APBD I

2 06 18 11 Tersedianya infoemasi UTTP Kab Bengkalis 100% 150.000.000 APBD I

2 06 18 12 Tersedianya produk tersertifikasi Kab Bengkalis 100% 100.000.000 APBD I

3.650.000.000 3.875.000.000 7.790.000.000

38.865.000.000 46.911.601.981

Penyebaran informasi tentang UTTP

Fasilitasi sertifikasi produk Kab Bengkalis

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERIJUMLAH ANGGARAN URUSAN PERDAGANGAN

JUMLAH BELANJA LANGSUNG ( URUSAN PERINDUSTRIAN + URUSAN PERDAGANGAN )JUMLAH KESELURUHAN ( BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG )

Penunjang pelaksanaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

Pendataan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pembinaan dan penataan pergudangan

Pengembangan tempat promosi produk Bengkalis

Pengadaan peralatan dan sarana teknis kemetrologian

Pembinaan alat UUTP pedagang kecil dan eceran

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

Promosi dan pencarian jaringan pasar produk kabupaten Bengkalis

Pengembangan pemasaran antar daerah melalui misi dagang

Mengikuti pasar lelang komoditi unggulan

Pelaksanaan pasar murah

RKPD Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Hal 10 dari 177 hal

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 4 5 6 7 8 9 10

2 05

2 05 01

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.000.000.000 8.267.387.512 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.000.000.000 8.267.387.512

5 2 BELANJA LANGSUNG

2 05 01 01 Program : Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan :

2 05 01 01 001 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab. Bengkalis 100% 285.000.000 APBD Bengkalis 100% 285.000.000

2 05 01 01 002 2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan Tersedianya jasa komunikasi- Kab. Bengkalis 100% 114.750.000 APBD Bengkalis 100% 114.750.000 listrik sumberdaya air dan listrik

2 05 01 01 006 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa pemeliharaan dan Kab. Bengkalis 100% 35.000.000 APBD Bengkalis 100% 35.000.000 kendaraan dinas/operasional perizinan kendaraan dinas

2 05 01 01 008 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kab. Bengkalis 100% 310.000.000 APBD Bengkalis 100% 310.000.000

2 05 01 01 010 5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Bengkalis 100% 180.500.000 APBD Bengkalis 100% 180.500.000

2 05 01 01 011 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan- Kab. Bengkalis 100% 65.000.000 APBD Bengkalis 100% 65.000.000 pengandaan

2 05 01 01 012 7. Penyediaan komponen instalasi lisrik penerangan Tersedianya komponen instalasi- Kab. Bengkalis 100% 380.000.000 APBD Bengkalis 100% 76.500.000 bangunan kantor listrik penerangan bangunan kantor

2 05 01 01 013 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan- Kab. Bengkalis 100% 519.000.000 APBD Bengkalis 100% 519.000.000 perlengkapan kantor

2 05 01 01 015 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan Kab. Bengkalis 100% 42.000.000 APBD Bengkalis 100% 42.000.000 perundang-undangan peraturan perundang-undangan

2 05 01 01 017 10Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 APBD Bengkalis 100% 150.000.000

2 05 01 01 018 11Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar dan Tersedianya jasa koordinasi dan- Kab. Bengkalis 100% 1.150.000.000 APBD Bengkalis 100% 822.000.000 dalam daerah konsultasi ke luar daerah

2 05 01 01 019 12Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kab. Bengkalis 100% 86.000.000 APBD Bengkalis 100% 86.000.000

2 05 01 01 033 13Penyediaan jasa sopir kantor Terpenuhinya jasa sopir kantor Kab. Bengkalis 100% 18.000.000 APBD Bengkalis 100% -

2 05 01 02 Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparaturKegiatan :

2 05 01 02 005 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas- Kab. Bengkalis 100% 700.000.000 APBD Bengkalis -

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALISTAHUN 2014 DAN PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2015

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan

Penting

Rencana Tahun 2015

1 2

Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Lokasi Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target

CapaianKebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan



Penting

Rencana Tahun 2015



CapaianKebutuhan

Dana/Pagu Indikatifoperasional untuk aparatur

2 05 01 02 022 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor,- Kab. Bengkalis 100% 95.000.000 APBD Bengkalis 100% 95.000.000 (parkir,drainase dan rabat)

2 05 01 02 024 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya kendaraan dinas/ Kab. Bengkalis 100% 450.000.000 APBD Bengkalis 100% 98.500.000 operasional operasional

2 05 01 02 028 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung- Kab. Bengkalis 100% 95.750.000 APBD Bengkalis 100% 95.750.000 kantor kantor

2 05 01 02 030 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung Terpeliharanya kendaraan apung Kab. Bengkalis 100% 85.000.000 APBD Bengkalis 100% 85.000.000

2 05 01 02 6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/ Kab. Bengkalis 100% 1.600.000.000 APBD Bengkalis 100% 1.000.000.000 berat gedung kantor

2 05 01 Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan2 05 01 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan Terlaksananya bimtek implementasi Kab. Bengkalis 85.000.000 APBD Bengkalis 100% 85.000.000

perundang-undangan peraturan perundang-undangan2. Tersedianya pakaian dinas pegawai 221.000.000 APBD Bengkalis

2 05 01 015 Program : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PesisirKegiatan :

2 05 01 015 001 1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Terlaksananya pembinaan perizinan Kab. Bengkalis 100% 460.000.000 APBD Bengkalis 100% 450.000.000 usaha ekonomi masyarakat pesisir

2 05 01 015 004. 2. Pembangunan Instalasi Air Bersih Nelayan Tersedianya sarana penyediaan air Kab. Bengkalis 100% 2.100.000.000 APBD Bengkalis 100% 1.850.000.000 bersih / air minum bagi masyarakatpesisir di 3 lokasi

2 05 01 015 021 3. Pembinaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Terlaksananya pembinaan kelompok / Kec. Rupat 100% 300.000.000 APBD Bengkalis 100% 480.000.000 stakeholder pengelola wilayah pesisirterpadu

2 05 01 015 022. 4. Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Terciptanya mata pencaharian Kec. Bukit Batu, 100% 450.000.000 APBD Bengkalis 100% 430.000.000 Masyarakat Pesisir alternatif bagi masyarakat pesisir Bantan dan Bks

2 05 01 015 5. Penyediaan Energi Alternatif Masyarakat Tersedianya energi alternatif (SHS) Kab. Bengkalis 100% 1.000.000.000 APBD Bengkalis 100% 1.000.000.000 Pesisir bagi masyarkat pesisir (80-100 unit)

2 05 01 015 6. Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Identifkasi peserta dan pelaksanaan Kab. Bengkalis 100% 400.000.000 APBD Bengkalis 100% 400.000.000 (SEHAT) sertifikasi hak atas tanah nelayan

2 05 01 016 Program : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya KelautanKegiatan :

2 05 01 016 009. 1. Penguatan Kelambagaan Kelompok Masyarakat Terlaksananya pembinaan Kab. Bengkalis 100% 400.000.000 APBD Bengkalis 100% 410.000.000 Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan POKMASWAS sumberdaya kelautan

dan perikanan

Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Penting

Rencana Tahun 2015



CapaianKebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 05 01 016 010. 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi Ikan Terubuk Terlaksananya pemantauan, rekayasa Kab. Bengkalis 100% 1.500.000.000 APBD Bengkalis 100% 1.250.000.000 di Perairan Kabupaten Bengkalis budidaya dan rencana aksi

pengelolaan kawasan konservasi ikan terubuk

2 05 01 017 Program : Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Kegiatan :2 05 01 017 005. 1. Penanganan Pasca Penangkapan Kapal Perikanan Kelancaran proses hukum di bidang Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 APBD Bengkalis 100% 128.887.500

yang melakukan tindak pidana perikanan

2 05 01 017 006. 2. Peningkatan peranan KP3K Bengkalis dalam Meningkatnya koordinasi dan Kab. Bengkalis 100% 350.000.000 APBD Bengkalis 100% 389.000.000 pengelolaan sumberdaya laut peranan KP3K dalam pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan

2 05 01 017 013 3. Pengawasan Sumberdaya Kelautan Terlaksananya pengawasan dan Kab. Bengkalis 100% 3.200.000.000 APBD Bengkalis 100% 600.000.000 dan Perikanan pengadaan prasarana (kapal patroli)

sumberdaya kelautan dan perikanan

2 05 01 018 Program : Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim

Kegiatan :2 05 01 018 007 1. Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan Terwujudnya kawasan pemukiman Kab. Bengkalis 100% 3.200.000.000 APBD Bengkalis 100% 3.200.000.000

nelayan yg layak, asri dan tertatadengan baik (3 lokasi)

2 05 01 019 Program : Peningkatan Kegiatan Budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

Kegiatan :2 05 01 019 003 1. Peringatan Hari Nusantara Terselenggaranya kegiatan - kegiatan Kab. Bengkalis 100% 600.000.000 APBD Bengkalis 100% 500.000.000

dalam rangka peringatan hari nusantara ke - XV Tahun 2014

2 05 01 020 Program : Pengembangan Budidaya Perikanan

Kegiatan :2 05 01 020 001. 1. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Terlaksananya pendampingan pada Kab. Bengkalis 100% 350.000.000 APBD Bengkalis 100% 145.000.000

Ikan kelompok tani pembudidaya ikan

2 05 01 020 004 2. Pengelolaan Balai Benih Ikan Terlaksananya pengelolaan balai benih Kab. Bengkalis 100% 2.900.000.000 APBD Bengkalis 100% 920.000.000 ikan dan Penyediaan Lahan Relokasi BBI Kabupaten Bengkalis

2 05 01 020 005 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Terlaksananya pengadaan sarana Kab. Bengkalis 100% 4.000.000.000 APBD Bengkalis 100% 1.750.000.000 Perikanan dan prasarana budidaya perikanan



Penting

Rencana Tahun 2015



CapaianKebutuhan

Dana/Pagu Indikatif2 05 01 020 007 4. Pengelolaan Hatchery Terlaksananya pengelolaan hatchery Kec. Bantan 100% 1.000.000.000 APBD Bengkalis 100% 1.100.000.000

2 05 01 020 016. 5. Stimulan usaha perikanan Terlaksananya stimulan usaha Kec. Bengkalis 100% 1.000.000.000 APBD Bengkalis 100% 1.100.000.000 perikanan

2 05 01 020 6. Identifikasi Potensi KJA di Kabupaten Bengkalis Teridentifikasinya lokasi potensi Kab. Bengkalis 100% 300.000.000 APBD Bengkalis 100% 300.000.000 pengembangan KJA di KabupatenBengkalis

2 05 01 020 7. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Terlaksananya penyediaan sarana Kab. Bengkalis 100% 2.000.000.000 APBD Bengkalis 100% 2.000.000.000 produksi perikanan budidaya dan prasarana produksi budidaya

bagi kelompok masyarakat

2 05 01 020 8. Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan serta Terlaksananya pemantauan dan pelatihan Kab. Bengkalis 100% 800.000.000 APBD Bengkalis 100% 150.000.000 pengendaliannya kesehatan ikan dan lingkungan serta

pengendaliannya bagi masyarakat

2 05 01 020 9. Temu kemitraan usaha perikanan budidaya Terlaksananya temu usaha Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 APBD Bengkalis 100% 300.000.000 pembudidaya ikan (Unit PembenihanRakyat dan Unit Pengembangan Perikanan)

2 05 01 020 10Pembinaan teknis pembudidaya ikan air tawar Terlaksananya pembinaan teknis Kab. Bengkalis 100% 300.000.000 APBD Bengkalis 100% 300.000.000 dan payau kelompok pembudidaya ikan di Kab. Bks

2 05 01 020 11Pengembangan dan Pembinaan KJA di Kabupaten Terlaksananya pengembangan Kab. Bengkalis 100% 1.200.000.000 APBD Bengkalis 100% 320.000.000 Bengkalis dan pembinaan KJA di Kab. Bengkalis

2 05 01 036 12Rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya Tersedianya sarana dan prasarana yg Kab. Bengkalis 100% 650.859.000 APBD Bengkalis 100% - perikanan berkualitas

2 05 01 037 13Pengembangan usaha perikanan budidaya Berdirinya unit produksi budidaya Kab. Bengkalis 100% 896.763.200 APBD Bengkalis 100% - rakyat

2 05 01 039 14Penetapan lokasi Balai Benih Ikan Kecamatan Meningkatnya produksi usaha perikanan Kec. Mandau 100% 256.458.500 APBD Bengkalis 100% - Mandau budidaya

2 05 01 021 Program : Pengembangan Perikanan TangkapKegiatan :

2 05 01 021 008 1. Pengadaan sarana penangkapan ikan Tersedianya fasilitas sarana tangkap Kab. Bengkalis 100% 3.080.965.830 APBD Bengkalis 100% - yang layak pakai

2 05 01 021 010 2. Pengadaan Prasarana penangkapan ikan Terlaksananya penyediaan prasarana Kab. Bengkalis 100% 5.000.000.000 APBD Bengkalis 100% 4.000.000.000 (armada) penangkapan ikan bagi nelayan

2 05 01 021 024 3. Pengembangan dan Rehabilitasi Prasarana Pembangunan dan peningkatan Kab. Bengkalis 100% 3.500.000.000 APBD Bengkalis 100% 1.500.000.000 Perikanan Tangkap prasarana penangkapan ikan

(dermaga dan fasilitas lainnya)

2 05 01 021 023 4. Pencatatan, pendaftaran, dan penandaan Terlaksananya pencatatan, pendaftaran 100% 335.981.300 APBD Bengkalis 100% 335.981.300 kapal dan penandaan kapal dibawah 5GT

6 Kecamatan

2 05 01 021 5. Inventarisasi dan Pendataan Usaha Perikanan Terlaksananya I nventarisasi dan Kab. Bengkalis 100% 300.000.000 APBD Bengkalis 100% 200.000.000 di Perairan Umum Kabupaten Bengkalis Pendataan Usaha Perikanan di Perairan

Umum di Kabupaten Bengkalis

2 05 01 023 6. Sertifikasi ANKAPIN dan ATKAPIN Terlaksananya sertifikasi ANKAPIN dan Kab. Bengkalis 100% 500.000.000 APBD Bengkalis 100% 500.000.000



Penting

Rencana Tahun 2015



CapaianKebutuhan

Dana/Pagu IndikatifATKAPIN (Nakhoda dan KKM) kapal perikanan tangkap

2 05 01 040 026 16Sertifikasi Kecakapan Kepelautan Kelompok Tersedianya nelayan tangkap yang Kab. Bengkalis 100% 560.908.000 APBD Bengkalis 100% - Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) profesionalKabupaten Bengkalis

2 05 01 022 Program : Pengembangan Sistem Penyuluhan PerikananKegiatan :

2 05 01 022 002. 1. Sinkronisasi pengelolaan program kerja lingkup Terwujudnya sinkronisasi Program/ Kab. Bengkalis 100% 275.172.900 APBD Bengkalis 100% 275.172.900 Dinas Perikanan dan Kelautan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

2 05 01 022 003. 2. Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 APBD Bengkalis 100% 175.000.000 program kerja (1 tahun)

2 05 01 022 3. Rapat koordinasi program pembangunan Terlaksananya rakor pembangunan Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 APBD Bengkalis 100% 200.000.000 kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan Kab. Bks

2 05 01 022 4. Pembinaan dan pengendalian program Terlaksananya program PUMP di Kab. Kab. Bengkalis 100% 500.000.000 APBD Bengkalis 550.000.000 Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Bengkalis

2 05 01 023 Program : Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi PerikananKegiatan :

2 05 01 023 007 1. Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Terlaksananya sosialisasi makan ikan Kab. Bengkalis 100% 600.000.000 APBD Bengkalis 100% 300.000.000 Ikan (GEMARIKAN) kepada masyarkat umum

2 05 01 023 2. Pengembangan KUB Perikanan Tangkap dan Terlaksananya pelatihan teknis, peralatan Kab. Bengkalis 100% 800.000.000 APBD Bengkalis 800.000.000 POKLAHSAR Perikanan di Kabupaten Bengkalis dan manajemen bagi KUB perikanan

tangkap dan POKLAHSAR Perikanan

2 05 01 023 3. Pengembangan Pasar Ikan Higienis Tersedianya pasar ikan higienis Kab. Bengkalis 100% 600.000.000 APBD Bengkalis 600.000.000 di Kabupaten Bengkalis di Kabupaten Bengkalis

2 05 01 024 Program : Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

2 05 01 024 003 Kegiatan :1. Penyusunan Statistik Perikanan Tersedianya data statistik yang akurat Kab. Bengkalis 100% 300.000.000 APBD Bengkalis 100% 200.000.000

dan up todate

2 05 01 025 Program : Pengembangan Sumberdaya PerikananKegiatan :

2 05 01 025 007 1. Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Kawasan Pengelolaan sumberdaya pesisir Kab. Bengkalis 100% 2.000.000.000 APBD Bengkalis 100% 1.250.000.000 Pesisir sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2007

2 05 01 025 2. Identifikasi lokasi dan potensi penempatan rumah Teridentifikasinya lokasi dan potensi Kab. Bengkalis 100% 450.000.000 - ikan di Kab. Bengkalis penempatan rumah ikan

2 05 01 025 012 3. Penyusunan Rencana Strategis Wilayah pesisir Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Kab. Bengkalis 100% 599.498.400 APBD Bengkalis 100% - dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bengkalis Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kab. Bengkalis



Penting

Rencana Tahun 2015



CapaianKebutuhan

Dana/Pagu Indikatif2 05 01 025 013 4. Penunjang penyusunan Rencana Zonasi Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Kab. Bengkalis 100% 600.000.000 APBD Bengkalis 100% 250.000.000

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kab. BengkalisKabupaten Bengkalis

2 05 01 011 4. Rumah ikan untuk pemulihan semberdaya ikan Terciptanya kelestarian sumberdaya Kab. Bengkalis 100% 545.274.000 APBD Bengkalis 100% - ikan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap

2 05 01 011 014 5. Pembinaan dan pengembangan budidaya Kab. Bengkalis 100% 691.437.000 APBD Bengkalis 100% - rumput laut di Kabupaten Bengkalis

2 05 01 26 Program : Pengembangan Kawasan Minapolitan

Kegiatan :2 05 01 26 1. DED Pembangunan Pelabuhan/Pangkalan Tersedianya Dokumen Perencanaan PPI Kec. Bantan 100% 500.000.000 100% 500.000.000

Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Bengkalis yang memadai di Kabupaten Bengkalis

2 05 01 26 005 2. DED Pembangunan Balai Benih Ikan Kecamatan Meningkatnya produksi usaha perikanan Kec. Mandau 100% 383.880.300 100% - Mandau budidaya

59.154.198.430 68.154.198.430

JUMLAH BELANJA LANGSUNGJUMLAH BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG

RKPD Tahun 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Hal 16 dari 177 hal

URUSAN :NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. BENGKALIS

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.03.01 BELANJA TIDAK LANGSUNGBelanja Pegawai Kab. Bengkalis 100% 5.506.929.194,00 APBD

Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.506.929.194,00

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALProgram Pelayanan Adminstrasi PerkantoranKegiatan :Penyediaan Jasa Surat menyurat Terlaksananya jasa surat Kab. Bengkalis 100% 40.600.000,00 APBD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Terlaksananya Komunikasi Kab. Bengkalis 100% 138.600.000,00 APBD Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan

Kendaraan Dinas Operasional Roda 4Kab. Bengkalis 100% 45.000.000,00 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kab. Bengkalis 100% 211.630.000,00 APBD Penyediaan ATK Tersedianya ATK Kab. Bengkalis 100% 184.307.000,00 APBD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya belanja cetak Kab. Bengkalis 100% 148.047.000,00 APBD Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksnanya penyediaan instalasi

listrikKab. Bengkalis 100% 84.072.700,00 APBD

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedia peralatan Rumah tangga Kab. Bengkalis 100% 30.592.000,00 APBD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Tersediana buku bacaan Kab. Bengkalis 100% 90.000.000,00 APBD Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia makan dan minum Kab. Bengkalis 100% 31.800.000,00 APBD Penyediaan Jasa Keamanan kantor Tersedia jasa keamanan Kab. Bengkalis 100% 144.000.000,00 APBD Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim PHO/FHO Tersedianya operasional panitia

pengadaan barang/jasaKab. Bengkalis 100% 252.800.000,00 APBD

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat/koordinasi Kab. Bengkalis 100% 1.248.580.000,00 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung

kantorKab. Bengkalis 100% 17.303.100,00 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Bengkalis 100% 106.696.100,00 APBD Pengadaan Meubeler Tersedianya meubeler gedung kantor Kab. Bengkalis 100% 52.180.200,00 APBD Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Bengkalis 100% 40.150.000,00 APBD Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Kab. Bengkalis 100% 324.600.000,00 APBD Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung

kantorKab. Bengkalis 100% 70.000.000,00 APBD

Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler Terpeliharanya meubeler Kab. Bengkalis 100% 15.000.000,00 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terwujudnya pemahaman peraturan

bagi aparatur Ibukota Negara, Provinsi dan Kabupaten

100% 250.000.000,00 APBD

Program : Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikanKegiatan :

1 Pengadaan dan pemasanagan Solar Home System (SHS) Kabupaten Bengkalis Tersedianya jaringan listrik Kab. Bengkalis 100% 5.000.000.000,00 APBD 2 Pengadaan dan pemasanagan PJU TS ( Penerangan jalan umum tenaga surya pedesaan ) Tersedianya jaringan listrik Kab. Bengkalis 100% 10.000.000.000,00 APBD 3 Pembangunan Jaringan Distribusi listrik di Kecamatan Bengkalis dan Bantan Tersedianya jaringan listrik Kec. Bengkalis 100%

Kecamatan Bengkalis dan Bantan- Pembangunan jaringan distribusi jl. Kampung Jawa 800.000.000,00 APBD

Ds. Sei Berang Desa Temeran Kec. BengkalisJTM 1,5 KMS, JTR dan Trafo

- Pembangunan jaringan distribusi Gg. Harapan 400.000.000,00 APBD Dusun. Sei Berang Desa Temeran Kec. Bengkalis

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2)

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALISTAHUN 2014

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2015



Capaian


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)JTM 1 KMS, JTR dan Trafo

- Pembangunan jaringan distribusi Jl. Setia Jaya 200.000.000,00 APBD RT. 2 RW. 1 Dusun 4 Simpang Ayam Desa Meskom Kec. Bengkalis JTR 0,2 KMS dan Trafo

- Pembangunan jaringan distribusi Jl. Iklas Desa Penebal 400.000.000,00 APBD Kec. Bengkalis JTR dan Trafo

- Pembangunan jaringan kabel bawah laut dari pulau bengkalis 25.000.000.000,00 APBD ke pulau sumatera

- Pemeliharaan jaringan listrik Kab. Bengkalis 2.500.000.000,00 APBD - Pemasangan KWH ( Meteran Listrik dan Instalasi untuk 500.000.000,00 APBD

Rumah Tangga Miskin ( RTM ) Kab. Bengkalis 100 UnitKecamatan Bantan- Pembangunan jaringan distribusi Tambak Rejo 750.000.000,00 APBD

Desa Jangkang Kec. BantanJTM 1 KMS, JTR murni 1,5 KMS dan Trafo 100 KVA 1 Unit

- Pembangunan jaringan distribusi Jl. Parit Syukur 750.000.000,00 APBD Dusun Permatan Desa Muntai Kec.Bantan JTM, JTR dan Trafo

- Pembangunan jaringan distribusi Jl. Jenderal Sudirman 900.000.000,00 APBD Bantan Air Kec. Bantan JTM 2 KMS JTR dan Trafo

- Pembangunan jaringan distribusi Jl. Bangsal Arang 600.000.000,00 APBD Desa Jangkang Kec. Bantan JTM , JTR dan Trafo

4 Pembangunan Jaringan Distribusi listrik di Kecamatan Mandau dan Pinggir Tersedianya jaringan listrik Kec. Mandau dan 100%Kecamatan Mandau Pinggir- Pembangunan jaringan distribusi Gg. Hand Phone 200.000.000,00 APBD

RM. 03 Duri Timur Kec. Mandau JTR dan Trafo- Pembangunan jaringan distribusi Jl. Alhamra Ujung 500.000.000,00 APBD

RW.03 Duri Timur Kec. Mandau JTR dan Trafo- Pembangunan jaringan distribusi Pkl. Nyirih menuju 3.000.000.000,00 APBD

Desa Titi akar Kec.Rupat- Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Siak Desa Balai Makam menuju SMPN 09- Pembangunan jaringan distribusi listrik simpang jurong desa petani

Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan siak desa balai makam menuju SMPN 09Pembangunan jaringan distribusi listrik simpang jurong desa petaniPembangunan jaringan distribusi listrik jalan baru desa petaniPembangunan jaringan distribusi listrik jalan tegal sari RT.12 RW.17 desa pematang pudu Pembangunan jaringan distribusi listrik dusun air pulai RT.01, 02, 03 RW.11Pembangunan jaringan distribusi listrik dusun sukamaju RT.01,02,03 RW.08Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan KUD pondok V desa pinggirPembangunan jaringan distribusi listrik jalan gajah mada menuju desa tasirk serai

5 Pembangunan Jaringan Distribusi listrik di Kecamatan Rupat Utara Tersedianya jaringan listrik Kec. Rupat dan 100%Kecamatan Rupat Rupat Utara- Pembangunan jaringan distribusi Jl. Kimang Desa 250.000.000,00 APBD

Tanjung Medang Kec. Rupat Utara JTR dan Trafo- Pembangunan jaringan distribusi Kador menuju dusun 1.000.000.000,00 APBD

pasir putih JTM, JTR dan Trafo- Pembangunan jaringan distribusi Desa Kador menuju Desa 2.000.000.000,00 APBD

Pkl. Nyirih Kecamatan Rupat UtaraPembangunan jaringan distribusi listrik simpang jurong desa petaniPembangunan jaringan distribusi listrik jalan mekar sari parit joko desa tanjung kapalPembangunan jaringan distribusi listrik jalan teluk setopong - teluk indahPembangunan jaringan distribusi listrik jalan ponorogo desa kebumenPembangunan jaringan distribusi listrik jalan perjuangan desa kebumenPembangunan jaringan distribusi listrik jalan parit II tanjung teguh kelurahan terkulPembangunan jaringan distribusi listrik desa sungai cingamPembangunan jaringan distribusi listrik pangkalan nyirih menuju makeruhPembangunan jaringan distribusi listrik desa tanjung kapal menuju desa darul amanPembangunan jaringan distribusi listrik jalan bimasaktiPembangunan jaringan distribusi listrik jalan mekarsari, parit joko desa tanjung kapalPembangunan jaringan distribusi listrik desa hutan panjang menuju desa titi akarPembangunan jaringan distribusi listrik jalan sungai raya ujungPembangunan jaringan distribusi listrik desa sungai kolamPembangunan jaringan distribusi listrik jalan taman siswa kelurahan pergamPembangunan jaringan distribusi listrik jalan baru RT.01 RW.02 kelurahan pergamPembangunan jaringan distribusi listrik jalan semar RT.15 RW. 06 kelurahan pergamPembangunan jaringan distribusi listrik jalan hj. sihi kelurahan pergam


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan stadion desa batu panjangPembangunan jaringan distribusi listrik jalan bangdes RT.03 RW.02 kampung jawaPembangunan jaringan distribusi listrik jalan sukma sungai rambaiPembangunan jaringan distribusi listrik jalan salak kelurahan pergamPembangunan jaringan distribusi listrik jalan dewi desa tanjung medangPembangunan jaringan distribusi listrik jalan yukeng desa tanjung medangPembangunan jaringan distribusi listrik jalan boseng desa tanjung medangPembangunan jaringan distribusi listrik jalan ibrahim desa tanjung medangPembangunan jaringan distribusi listrik jalan pelajar desa teluk rhuPembangunan jaringan distribusi listrik jalan putri sembilan laut desa kadurPembangunan jaringan distribusi listrik dusun II RT.05, 06 desa kadurPembangunan jaringan distribusi listrik jalan pasir putih menuju jalan sungai linau

6 Pembangunan Jaringan Distribusi listrik di Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil Tersedianya jaringan listrik Kec. Bukit Batu da 100%- Pembangunan jaringan distribusi Jl. Menuju Desa Bukit Kerikil Siak Kecil 2.500.000.000,00 APBD

Kec. Bukit Batu JTM , JTR dan Trafo- Pembangunan jaringan distribusi Desa bandar jaya, muara dua, sadar jaya, langkat, sepotong 2.500.000.000,00 APBD

7 Monitoring Pembangunan jaringan distribusi listrik Kab. Bengkalis Terwujudnya evaluasi jardis 300.000.000,00 APBD

8 Pemasangan jaringan listrik Desa Sekodi 3 Dusun 100% APBD 9 Pengadaan MCK +sumur bor+tower Desa Sekodi 50 Unit 100% APBD

10 Pemasangan Jaringan Listrik (PLN) Desa Kelemantan 4 Lokasi 100% APBD 11 Pembuatan MCK+sumur bor+tower+ginset Desa Kelemantan 100 Unit 100% APBD 12 Pengadaan lampu tenaga surya Desa Kelemantan 4 Unit 100% APBD 13 Penambahan Tiang Listrik Dusun I Desa Ketam Putih 20 Batang 100% APBD 14 Penambahan Tiang Listrik dan Terapo Dusun II Desa Ketam Putih 100 Batang 100% APBD 15 Pengadaan lampu tenaga surya Desa Ketam Putih 150 Bh 100% APBD 16 Pembangunan jaringan distribusi listrik SD 056 ketam putih17 Pengadaan Lampu jalan Desa Ketam Putih 50 Buah 100% APBD 18 Penambahan Jaringan Listrik RW.05 Desa Pematang Duku 1500 Meter 100% APBD 19 Penambahan Jaringan Listrik RW.04 menuju RW.06 Desa Pematang Duku 8000 Meter 100% APBD 20

21 Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan sejahtera desa pematang duku22 Penambahan Jaringan Listrik ke POSPES Darul Falah Dusun Kembung Desa Pematang Duku 1500 Meter 100% APBD 23 Penambahan tiang listrik RT. 14 & 15 dusun IV Desa Penebal 40 Batang 100% APBD 24 Penambahan tiang listrik Gang Iklas Desa Penebal 20 Batang 100% APBD 25 Pengdaan lampu jalan raya penebal Desa Penebal 50 buah 100% APBD 26 Pembangunan Sumur Bor Komplit Se-Desa Tameran 16 Unit 100% APBD 27 Pengadaan JTR=2 KMs, TRAVO = 50 KVa Jardis Kampung Jawa RT.15 RW.03 Desa Tameran 1 Unit 100% APBD 28 Pengadaan JTR = 1 KMs, TRAVO = 50 KVa Jardis Gg. Harapan Kita RT.09 RW.05 Desa Tameran 1 Unit 100% APBD 29 Pengadaan Tiang Listrik untuk Gang Abadi Dusun Siandal Desa Tameran 1 Unit 100% APBD 30 Pengadaan Tiang Listrik untuk Gang Rambai Dusun Siandal Desa Tameran 2 Batang 100% APBD 31 Pengadaan Tiang Listrik untuk Gang Kelapasari Dusun Siandal Desa Tameran 3 Batang 100% APBD 32 Pengadaan Tiang Listrik untuk Gang Budi Darma Dusun Siandal Desa Tameran 3 Batang 100% APBD 33 Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan kampung jawa desa temeran34 Pengadaan Jaringan Listrik Jl. Harapan RT.05 RW.05 Desa Penampi 50 Btg 100% APBD 35 Pengadaan Jaringan Listrik Jl. Karangsari RT.10 RW.03 Desa Penampi 50 Btg 100% APBD 36 Penambahan Jaringan Listrik Gg.H.A.Bakar Lazam RT.08 Desa Sungai Alam 10 Batang 100% APBD 37 Penambahan Jaringan Listrik Gg.Jawa RT.05 Desa Sungai Alam 16 Batang 100% APBD 38 Pembuatan Sumur Bor Desa Sungai Alam 9 Titik 100% APBD 39 Pengadaan Lampu jalan H.Ilyas RT.02 RW.04 Desa Air Putih 1 Unit 100% APBD 40 Pengadaan lanjutan Tiang Listrrik JL. H.Ilyas RT.02 RW.04 Desa Air Putih 20 Batang 100% APBD 41 Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg.Karya bersama Dusun II Desa Senggoro 5 tiang 100% APBD 42 Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg.lestari Dusun II Desa Senggoro 5 tiang 100% APBD 43 Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg.Isa Dusun II Desa Senggoro 5 tiang 100% APBD 44 Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. Anugrah Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro 8 Tiang 100% APBD 45 Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. Hidayah Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro 6 Tiang 100% APBD 46 Pemasangan tiang & jaringan listrik SDN 025 Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro 10 Tiang 100% APBD 47 Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. Nanas Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro 6 Tiang 100% APBD 48 Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. M Yusuf Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro 6 Tiang 100% APBD 49 Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. Keluarga Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro 7 Tiang 100% APBD 50 Bantuan (PAH) Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro 200 Tiang 100% APBD 51 Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. Siaga Dusun III RT.02 RW.05 Desa Senggoro 5 batang 100% APBD 52 Pemasangan Tiang & Jaringan Listrik Gg. H. M. YATIM Dusun I RT.01 RW.02 Desa Senggoro 40 BATANG 100% APBD 53 Pembangunan Tangki Air Hujan Gg. Mayang Sari Dusun I RT.02 RW.01 Desa Senggoro 4 M x 4 M x 4M 100% APBD 54 Pemasangan Tiang & Jaringan Listrik Gg. Mayang Sari Dusun I RT.02 RW.01 Desa Senggoro 20 BATANG 100% APBD

Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan sukajadi teluk pambang menuju jalan parit bengkok desa pematang duku


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)55 Pemasangan Tiang & Jaringan Listrik Gg. ARIF Dusun I RT.02 RW.02 Desa Senggoro 11 BATANG 100% APBD 56 Revitalisasi Lampu Penerangan jalan Bantan Dusun II Desa Senggoro 20 TIANG 100% APBD 57 Sumur Bor Dusun III RT.05 RW.05 Desa Senggoro 1 unit 100% APBD 58 Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan hasanah desa senggoro59 Pembangunan jaringan distribusi listrik jaringan listrik Jl. Wonosari barat RW.03 Desa Wonosari 1.000 Meter 100% APBD 60 Pembangunan jaringan distribusi listrik Gg. Makmur RT.03 RW. 01 Desa Wonosari 250 Meter 100% APBD 61 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Ikhlas RT.03 RW. 01 Desa Wonosari 300 Meter 100% APBD 62 Pembangunana jardis Gg. Bandes menuju Gg. Sai'an RT.04 RW. 01 Desa Wonosari 400 Meter 100% APBD 63 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Cendana RT.03 RW. 05 Desa Wonosari 300 Meter 100% APBD 64 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Badariah RT.05 RW. 03 Desa Wonosari 1000 Meter 100% APBD 65 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Pepaya RT.04 RW. 03 Desa Wonosari 1000 Meter 100% APBD 66 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg.Sentosa RT.04 RW. 04 Desa Wonosari 200 Meter 100% APBD 67 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Bandes II RT.01 RW. 02 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 68 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Perjuangan II RT.02 RW. 02 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 69 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Rukun RT.03 RW. 02 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 70 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Tani RT.04 RW. 01 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 71 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Yakin RT.02 RW. 02 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 72 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Indah sari RT.01 RW. 02 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 73 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Durian RT.01 RW. 02 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 74 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Kelapa RT.03 RW. 03 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 75 Pembangunana jaringan distribusi listrik Jl. Karet RT.02 RW. 03 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 76 Pembangunana jardis Gg. Bandes I samping masjid almanar RT.01 RW. 02 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 77 Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Harapan RT.01 RW. 03 Desa Wonosari 500 Meter 100% APBD 78 Pengadaan Sumur Bor Desa Wonosari 10 Unit 100% APBD 79 Peremajaan Instalasi jaringan listrik & penambahan tiang RT.01 RW.02 Kel. Rimba Sekampung 1 paket 100% APBD 80 Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya Jl.Cik Mas Ayu RT.05 RW.02 Kel. Rimba Sekampung 20 Unit 100% APBD 81 Penambahan Tiang Listrik RT.06 RW.02 Kel. Rimba Sekampung 10 batang 100% APBD 82 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Sidomuncul RT. 04 RW. 04 Kel. Damun 1 Unit 100% APBD 83 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. AMD RT. 04 RW. 04 Kel. Damun 7 tiang 100% APBD 84 Pengadaan penerangan lampu listrik Jl. Damon I Gg. Sidodadi RT. 04 RW. 04 Kel. Damun 5 tiang 100% APBD 85 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Sakura RT. 01 RW. 05 Kel. Damun 2 tiang 100% APBD 86 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Amat Tailor RT. 01 RW. 05 Kel. Damun 3 tiang 100% APBD 87 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Amah RT. 01 RW. 05 Kel. Damun 3 tiang 100% APBD 88 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Melati RT. 01 RW. 05 Kel. Damun 3 tiang 100% APBD 89 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. T. Bagus RT. 02 RW. 04 Kel. Damun 4 tiang 100% APBD 90 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Perabot RT. 02 RW. 04 Kel. Damun 4 tiang 100% APBD 91 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Bandes RT. 03 RW. 05 Kel. Damun 1 Unit 100% APBD 92 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Bandes I RT. 03 RW. 05 Kel. Damun 1 Unit 100% APBD 93 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Bandes II RT. 03 RW. 05 Kel. Damun 1 Unit 100% APBD 94 Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Bandes III RT. 03 RW. 05 Kel. Damun 1 Unit 100% APBD 95 Penambahan tiang dan pemasangan baru jaringan listrik 1 Unit 100% APBD 96 Penambahan Tiang Listrik Jalan Pembangunan I Ujung Desa Kelapapati 1 Batang 100% APBD 97 Penambahan Tiang Listrik Gg. Guru I Desa Kelapapati 1 Batang 100% APBD 98 Pemasangan Tiang Listrik Gg. Guru II Desa Kelapapati 4 Batang 100% APBD 99 Pemasangan Tiang Listrik Gg. Sabar Desa Kelapapati 4 Batang 100% APBD

100 Pemasangan Tiang Listrik Gg. Kelapa Desa Kelapapati 4 Batang 100% APBD 101

15 Batang 100% APBD

102200 Meter

100% APBD 103 250 Meter

100% APBD 104 Penambahan Jaringan Listrik JL.Sudirman RT.05 RW.03 Desa Pedekik 25 Tiang 100% APBD 105 Penambahan Jaringan Listrik JL. Perjuangan RT.04 RW.02 Desa Pedekik 3 Tiang 100% APBD 106 Penambahan Jaringan Listrik JL.Bandes RT.08 RW.04 Desa Pedekik 30 Tiang 100% APBD 107 Penambahan Jaringan Listrik Gg, Rambutan RT.06 RW.03 Desa Pedekik 5 Tiang 100% APBD 108 Pemasangan Tiang Listrik di gang-gang yang ada di desa Pangkalan Batang 20 tiang 100% APBD 109 Pengadaan lampu Jalan listrik tenaga surya Dusun Senderak Desa Sebauk 50 Titik 100% APBD 110 Pengadaan lampu Jalan listrik tenaga surya Desa Sebauk 50 Titik 100% APBD 111 Penadaan Arus Listrik (Meter) DTA Tarbiyah Islamiyah RT.01 / RW.04 Desa Teluk Latak Daya 3.200 Kva 100% APBD 112

Daya 900 Kva100% APBD

113 Pengadaan Penerangan Listrik Menggunakan tenaga Surya Desa Teluk Latak 100% APBD 114 Penampahan Tiang Listrik Dusun Simpang Ayam Desa MEskom 85 BATANG 100% APBD 115 Pemasangan Lampu Jalan RW.07, 08 Dusun Simp. Ayam Desa Meskom 150 BUAH 100% APBD 116 Penampahan Tiang Listrik Dusun Perapat Tunggal Desa Meskom 25 BATANG 100% APBD 117 Pemasangan Lampu Jalan Dusun Simpang Merpati Desa Meskom 37 BUAH 100% APBD

Pengadaan tiang listrik Gg. Hj. Zainah Jl. Kelapapati Darat RT.01/RW.05 Ds. Barat Desa Kelapapati

Pengadaan tiang listrik Jl. Kelapapati Tengah Gg. Ikhlas RT.03/RW.05 Ds. Barat Desa Kelapapati

Peningkatan tiang listrik Jl. Kelapapati Tengah Gg. Durian RT.03/RW.05 Ds. Barat Desa Kelapapati

Pengadaan Arus Listrik (Meter) Perumahan Kelompok Nelayan RT.02 / RW.01 Desa Teluk Latak


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)118 Perangan Lampu Jalan Tenaga Surya 5 Dusun Desa Meskom 300 BATANG 100% APBD 119 Penambahan tiang dan kabel skutr JL.samikun Dusun Imam bulqin Desa Bantan Tua 1.300 M 100% APBD 120 Penambahan kabel skutr dan tiang JL.H.ilyas Dusun rajimun RW.05 Desa bantan Tua 800 M 100% APBD 121 1.100 M 100% APBD

122 Pemasangan KWh Listrik untuk RTM Dusun Rajimun RT.01/04 Desa Bantan Tua 1 Buah 100% APBD 123 Pemasangan KWh Listrik untuk RTM Dusun Rajimun RT.12/04 Desa Bantan Tua 1 Buah 100% APBD 124 Pemasangan jaringan listrik Gg.Karya Dusun Rajimun RT.01/04 Desa Bantan Tua 20 Buah 100% APBD 125 Pemasangan jaringan listrik dan tiangjl.industri Dusun Rajimun RT.02/04 Desa Bantan Tua 10 Buah 100% APBD 126 Pemasangan jaringan listrik jl.H.ABD MANAN Dusun Rajimun RT.01/04 Desa Bantan Tua 6 Batang 100% APBD 127 Pemasangan jaringan listrik jl.Sidodadi Dusun Rajimun RT.02/04 Desa Bantan Tua 6 Batang 100% APBD 128 Pemasangan jaringan listrik Gg.Pahlawan Dusun Rajimun RT.02/05 Desa Bantan Tua 10 Batang 100% APBD 129 Pemasangan jaringan listrik JL.H/ilyas Dusun Rajimun RT.01/05 Desa Bantan Tua 15 Batang 100% APBD 130 Pemasangan jaringan dan tiang jl.lintas harapan Dusun Rajimun RT.01/05 Desa Bantan Tua 20 Batang 100% APBD 131 Pemasangan jaringan listrik jalan sari permai Dusun Taman Sari Rt.02 Rw.08 Desa Bantan Tua 1.000 M 100% APBD 132 Pengantian tiang dan kabel listrik jalan Rajimun Dusun Rajimun Desa Bantan Tua 1.000 M 100% APBD 133 Pemasangan sambungan baru penerangan rumah penduduk Desa Selat Baru 200 Buah 100% APBD 134 Pemasangan jaringan distribusi tegangan rendah jalan Simpang Sirap Rt.01 Rw.14 Selatbaru 3.000 M 100% APBD 135 Pemasangan jaringan distribusi tegangan rendah jalan H. A. Razak Rt.03 Rw.16 Selatbaru 2.000 M 100% APBD 136 Pemasangan jaringan distribusi teganagan rendah jalan Sukatani Rt.02 Rw.19 Selatbaru 500 M 100% APBD 137 Pemasangan jaringan distribusi teganagan rendah jalan H. Jaafar Rt.02 Rw.18 Selatbaru 300 M 100% APBD 138 Pemasangan lampu penerangan jalan Antara, jln H. Ja'far, jln Sukatani Dusun Resam Selatbaru 60 Unit 100% APBD 139 Penambahan jaringan listrik JTM Dan kabel skurt Jalan H. Sabar Dusun Bangun Sari Tengah 700 m 100% APBD 140 Penambahan Jaringan listrik JTM,Kabel skurt dan trafo Jl.H.Hasan DusunTua Bantan Air 2.000 m 100% APBD 141 Penambahan jaringan listrik JTM Dan kabel skurt Jl.H.Tohir Bangun Sari Tengah Desa Bantan Air 1 Unit 100% APBD 142 Penambahan jaringan listrik JTM Dan kabel skurt Jl.Terubuk Dusun Tua bantan air 750 m 100% APBD 143 Penambahan jaringan listrik JTM Dan kabel skurt Jl.Harapan Dusun Bantan Air 1.500 m 100% APBD 144 Penambahan jaringan listrik JTM Dan kabel skurt Jl.Beringin Dusun Tua Bantan Air 1.500 m 100% APBD 145 Pembangunan jaringan listrik JTM dan JTR Jl.Terubuk RT.02/RW.01 Dusun Tua Desa Bantan Air 1500 m & 500 m 100% APBD 146 JTM Dusun setia kawan desa teluk pambang 1.000 m 100% APBD 147 Travo Dusun setia kawan desa teluk pambang 1 Unit 100% APBD 148 JTM dan JTR Jalan budi luhur desa teluk pambang 6.000 m 100% APBD 149 Travo Jalan budi luhur desa teluk pambang 2 Unit 100% APBD 150 JTR Jalan poros Sukajadi desa teluk pambang 1.500 m 100% APBD 151 Travo Jalan poros Sukajadi desa teluk pambang 1 Unit 100% APBD 152 JTR dan JTR Jalan kembung desa teluk pambang 1.500 m 100% APBD 153 Travo Jalan kembung desa teluk pambang 1 Unit 100% APBD 154 JTR Jalan sarana tani desa teluk pambang 1.000 m 100% APBD 155 JTR Jalan tanjung parit desa teluk pambang 2.000 m 100% APBD 156 Travo Jalan tanjung parit desa teluk pambang 1 Unit 100% APBD 157 JTR Jalan A.Hasan desa teluk pambang 1.500 m 100% APBD 158 Travo Jalan A.Hasan desa teluk pambang 1 Unit 100% APBD 159 JTR Jalan Bakri desa teluk pambang 1.000 m 100% APBD 160 Travo Jalan Bakri desa teluk pambang 1 Unit 100% APBD 161 JTR Jalan sriwijaya desa teluk pambang menuju desa muntai 500 m 100% APBD 162 Travo Jalan sriwijaya desa teluk pambang menuju desa muntai 1 Unit 100% APBD 163 JTR Jalan bunga raya desa teluk pambang 2.000 m 100% APBD 164 Travo Jalan bunga raya desa teluk pambang 3 Unit 100% APBD 165 Pengadaan PLTS untuk penerangan jalan Desa Kembung Luar 15 Unit 100% APBD 166 Pengadaan jaringan tumpang PLN Rw.09 Dusun Sejahtera Desa Kembung Luar 5.000 M 100% APBD 167 Lanjutan jaringan distribusi PLN Rw.06 Kembung Luar 10.000 M 100% APBD 168 Jaringan listrik PLN Dusun Makmur Desa Kembung Luar 4.000 M 100% APBD 169 Pengadaan PLTS Rw.07 Rw.08 Dusun Permai Desa Kembung Luar 50 Unit 100% APBD 170 Pemasangan jaringan listrik kembung luar-teluk lancar Desa Teluk Lancar 20 km 100% APBD 171 Listrik tenaga surya Desa Teluk Lancar 60 Unit 100% APBD 172 Pemasangan Jaringan Listrik Desa Buruk Bakul 1.950 100% APBD 173 Penerangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Api-api 20 Buah 100% APBD 174 Pengadaan Jaingan PLN dari Desa Sepahat 20 KM 100% APBD 175 ke Perbatasan Kec. Medang Kampai 1 unit 100% APBD 176 Penambahan Jaingan Listrik PLN Dusun Muara Laut Desa Bukit Batu 130 M 100% APBD 177 Tiang Listrik PLN Kampung Jawa RT 01/RW 06 Desa Bukit Batu 14 Batang 100% APBD 178 Pemasangan Tiang Listrik PLTD Desa Sumber Jaya 270 Batang 100% APBD 179 Pemasangan SUTM dan Trafo JTM & JTR Desa Lubuk Garam 10.000 M 100% APBD 180 Pengadaan PLTD Desa Desa Lubuk Garam 100 Kwh 100% APBD 181 Pembangunan Lampu Jalan Desa Sepotong 200 Titik 100% APBD 182 Pemasangan JTM dan JTR Desa Tanjung Belit 3500 M 100% APBD 183 Pengadaan Jaringan Listrik PLN Desa Sei. Linau 10.000 M 100% APBD 184 Pengadaan Solar Home System (SHS) di Parit Baru Lb.Muda 100 Unit 100% APBD

Penambahan kabel skutr dan penambahan jaringan jl.abu bakar Dusun imam bulqin 06 Desa bantan Tua


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)185 PLN Desa Tanjung Damai 1 MW 100% APBD 186 Pemasangan Jaringan JTM dan JTR Serta Trafo Desa Langkat 10.000 M 100% APBD 187 Pemasangan Jaringan JTM dan JTR serta Trafo PLN Desa Sadar Jaya 10.000 M 100% APBD 188 Pemasangan Jaringan JUTM (JTM-JTR) + Trafo Desa Lubuk Gaung 500 KK 100% APBD 189 Pengadaan Solar Home System (SHS) Desa Lubuk Gaung 100 Unit 100% APBD 190 Bantuan Solar Home System (SHS) Desa Muara Dua 100 Unit 100% APBD 191 Pelatihan Pemanfaatan SHS Desa Muara Dua 1 Keg 100% APBD 192 PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI BARU JTM DAN JTR SERTA TRAVO 30 KM 100% APBD

- Desa Lubuk Garam 100% APBD - Desa Sepotong 100% APBD - Desa Sungai Siput 100% APBD - Desa Lubuk Gaung 100% APBD - Desa Langkat 100% APBD

193 Pengadaan JTR Jalan Sultan Syarif Qasim Menuju Jalan Kirab Desa Batu Panjang 400 M' 100% APBD 194 Pengadaan JTR Menuju Kantor Camat + Travo Desa Batu Panjang 500 M 100% APBD 195 Pengadaan JTR Jalan Bandes Desa Batu Panjang 200 M 100% APBD 196 Pengadaan JTR Jalan Imam Bonjol Menuju Sultan Syarif Kasim Desa Makeruh 3000 M 100% APBD 197 Pengadaan JTR Jalan Pesisir Menuju Jalan Poros 1 Unit 100% APBD 198 Pengadaan JTR Jalan A. Yani Desa Makeruh 2000 M 100% APBD 199 Pengadaan JTR Jalan Gajah Mada Desa Makeruh 1500 M 100% APBD 200 Pengadaan JTR Gang Kasan Desa Makeruh 1000 M 100% APBD 201 Pengadaan JTR Jalan Datuk Ulu Desa Makeruh 3000 M 100% APBD 202 Pengadaan JTR Jalan Subrantas Desa Makeruh 2500 M 100% APBD 203 Pengadaan JTR Gang Sepakat Desa Makeruh 800 M 100% APBD 204 Pengadaan JTR Jalan Inpres Tanjung Pura Desa Pergam 4000 M 100% APBD 205 Pengadaan JTR Jalan Pemuda Pergam RT.11 RW.04 Desa Pergam 1500 M 100% APBD 206 Pengadaan JTR Jalan Simpang Salak RT.06 RW.02 Desa Pergam 1500 M 100% APBD 207 Pengadaan JTR Jalan Semar RT.15 RW.06 Desa Pergam 1400 M 100% APBD 208 Pengadaan JTR Desa Darul Aman 1 Unit 100% APBD 209 Pengadaan JTR Desa Parit Kebumen 5000 M 100% APBD 210 Pengadaan JTR Jalan H.Abu Bakar Dusun I Desa Sungai Cingam v : 4000 M 100% APBD 211 Pengadaan JTR Jalan Sri Makmur Dusun II Desa Sungai Cingam v : 5000 M 100% APBD 212 Pengadaan JTR Pangkalan Buah Dusun III Desa Sungai Cingam v : 6000 M 100% APBD 213 Pengadaan JTR Jalan Sri Menanti Dusun IV Desa Sungai Cingam v : 6000 M 100% APBD 214 Pengadaan JTR Alohong Dusun V Desa Sungai Cingam v : 4500 M 100% APBD 215 Pengadaan JTR Teluk Indah Desa Teluk Lecah 3000 M 100% APBD 216 Pengadaan JTR Parit Pacitan Desa Teluk Lecah 2500 M 100% APBD 217 Pengadaan LPG 3 Kg Desa Teluk Lecah 200 KK 100% APBD 218

1 Km100% APBD

2195 Km

100% APBD 220 4 Km

100% APBD 221

3 Km100% APBD

2223 Km

100% APBD 223

1 Km100% APBD

2243 Km

100% APBD 225

3 Km100% APBD

2263 Km

100% APBD 227

5 Km100% APBD

228 2 Km100% APBD

2295 Km

100% APBD 230 Tambah Trafo Jl. Rangau lama RT 02 RW 01 Dsn. Belading Desa Petani Kec. Mandau 1 Km 100% APBD

Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sabar RW 08 Dsn. Belading Desa Petani Kec. Mandau

Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Setia Budi RW 11 Dsn. Sumber Makmur Desa Petani Kec. MandauPembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sosial RW 01 Dsn. Belading (tambahan / lanjutan) Desa Petani Kec. MandauPembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sukajadi RW 10 Dsn. Talang Pancah Desa Petani Kec. Mandau

Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Wahyudi RW 06 Dsn. Bangun Sari Desa Petani Kec. MandauPembangunan Jaringan Distribusi Listrik Simpang Jurong 03 Dsn. Buluh Manis Desa Petani Kec. Mandau

Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Rejosari RW 04 Dsn. Sumber Makmur (tambahan / lanjutan) Desa Petani Kec. Mandau

Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Baru 03 Dsn. Buluh Manis (tambahan / lanjutan) Desa Petani Kec. MandauPembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. By Duri RW 10 Dsn. Talang Pancah Desa Petani Kec. MandauPembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. KH. Mas Mansur RW 06 Dsn. Bangun Sari Desa Petani Kec. MandauPembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Lapangan Hely RW 02 Dsn. Buluh Manis Desa Petani Kec. MandauPembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Loh Sari RW 04 Dsn. Sumber Makmur Desa Petani Kec. Mandau


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)231 Pembangunan Jardis + trafo SMP N 9 Mandau Jl. Siak Desa Balai Makam Kec. Mandau 20 Batang 100% APBD 232 Pembangunan Jardis Jl. Permata Hijau, RT 04 / RW 05 Desa Balai Makam Kec. Mandau 12 Batang 100% APBD 233 Pembangunan Jardis Jl. Siaga I, RT 02. RT 03 / RW 07 Desa Balai Makam Kec. Mandau 27 Batang 100% APBD 234 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 1.000 m 100% APBD 235 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 1.200 m 100% APBD 236 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 2.000 m 100% APBD 237 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 200 m 100% APBD 238 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 3.000 m 100% APBD 239 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 4.000 m 100% APBD 240 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 4.000 m 100% APBD 241 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 500 m 100% APBD 242 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 700 m 100% APBD 243 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Gajah Tua Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 1.000 m 100% APBD 244 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Mekar Sari Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 3.000 m 100% APBD 245 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. SDN 088 Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 500 m 100% APBD 246 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sejahtera Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 700 m 100% APBD 247 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sempurna Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 1.200 m 100% APBD 248 Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sempurna Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau 200 m 100% APBD 249 Listrik Tenaga Surya Desa Tanjung Medang 100 UNIT 100% APBD 250 Penambahan Jaringan Listrik / Tiang Listrik Desa Tanjung Medang 100 BATANG 100% APBD 251 Bantuan Tenaga Surya Desa Teluk Rhu 20 UNIT 100% APBD 252 Pengadaaan Tiang Listrik di jalan Asrol Usman Desa Teluk Rhu 3000 M 100% APBD 253 Pengadaaan Lampu Jalan Desa Teluk Rhu 20 Titik 100% APBD 254 Tenaga Surya Desa Kadur 150 Buah 100% APBD 255 Penambahan jaringan listrik/PLN Desa Titi Akar V : 15,000 M 100% APBD 256 Pengadaan Mesin Diesel Jl. Kuala Simpur RT 01 /RW 08 Dusun Suka Damai Desa Titi Akar V : 1 Unit Lengkap 100% APBD 257 Tenaga Surya ( Solar Home) Desa Titi Akar V : 100 Unit 100% APBD 258 Pemasangan Jaringan Listrik ( Balai Raja - Air Pulai ) Dusun air Pulai & Ponti Kijai Desa Pinggir ( 6000 M ' ) 100% APBD 259 Pengadaan jaringan Tegangan Menengah Desa Muara Basung ( 27.000 M ) 100% APBD 260 Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 01 Desa Muara Basung 2 KM 100% APBD 261 Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 03 Desa Muara Basung 1 Km 100% APBD 262 Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 07 Desa Muara Basung 1/2 KM 100% APBD 263 Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 08 Desa Muara Basung 2 KM 25 Km 100% APBD 264 Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 09 Desa Muara Basung 2,5 KM 100% APBD 265 Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 10 Desa Muara Basung 1 KM 100% APBD 266 Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 11 Desa Muara Basung 8 KM 100% APBD 267 Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 12 Desa Muara Basung 2 KM 100% APBD 268 Pengadaan Jaringan Listrik ( PLN ) Desa Beringin ( 30 KM ) 100% APBD 269 Tiang PLN Jalan Menuju SMKN 1 RW.07 Kel. Balai Raja ( 20 Tiang ) 100% APBD 270 Aliran Listrik PLN Jl. Menuju SMKN 1 RW.07 Kel. Balai Raja ( 700 M ) 100% APBD 271 lampu Jalan Sepanjang Jl. Sudrman RW.01, 03, 04, 05 Kel. Balai Raja ( 60 Unit ) 100% APBD 272 Pengadaan jaringan Tiang Listrik RT.01 RW.01 Kel. Balai Raja ( 13 Batang ) 100% APBD 273 Pengadaan jaringan Tiang Listrik RT.05 RW.01 Kel. Balai Raja ( 12 Batang ) 100% APBD 274 Penerangan Listrik RT.03 RW.05 Kel. Balai Raja ( 60 Batang ) 100% APBD 275 Pemasangan Jaringan PLN Desa Semunai ( 50 Titik ) 100% APBD 276 Tiang Listrik (300 KK) Kelurahan Titian Antui (164 Tiang) 100% APBD 277 Pemasangan Jaringan PLN Desa Semunai (1.0000 KK) 100% APBD 278 Penambahan Jaringan PLN Menuju SDN.028 Desa Tengganau (200M) 100% APBD


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)

Program : Pembinaan dan pengawasan bidang pertambanganKegiatan : APBD

1 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 100% 533.099.700,00 APBD 2 Pengeboran dan pemanfaatan air bawah tanah Kab. Bengkalis 100% 301.298.400,00 APBD 3 Pemetaan Zonasi pasir laut di perairan Pulau Rupat Kec. Rupat 100% 800.000.000,00 APBD 4 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Air Tanah Kabupaten Bengkalis 100% 266.398.100,00 APBD 5 Monitoring dan Pembinaan penyediaan penyaluran BBM dan Gas 100% 350.000.000,00 APBD 6 Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Migas 157.897.000,00

7 Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Pembangkit Listrik Tenaga Surya 189.016.900,00

9 Master Plan Pertambangan Kabupaten Bengkalis 100% 800.000.000,00 APBD

Jumlah Belanja Langsung 66.973.668.200,00

72.480.597.394,00 - Jumlah (Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung)

RKPD Tahun 2014 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Hal 24 dari 177 hal

SKPD : DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Lokasi Target/Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9

A BELANJA TAK LANGSUNG 11.156.576.817,17 11.156.576.817,17

B BELANJA LANGSUNG - 54.075.804.151,48 39.477.898.705,00 2.02.01.01

Kegiatan :

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kegiatan surat menyurat sesuai rencana dan kebutuhan

Kabupaten Bengkalis 12 Bulan 331.060.000 12 Bulan 331.060.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi : Sumber Daya Air Listrik Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman


3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Kabupaten Bengkalis 1 Tahun 45.250.000 1 Tahun 25.250.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat


5 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Terciptanya administrasi dan tata usaha perkantoran selama 1 tahun


6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun


7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terciptanya suasana kerja yang kondusif

Kabupaten Bengkalis 1 Tahun 35.350.000 1 Tahun 25.350.000

8 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya SDM yang handal Kabupaten Bengkalis 1 Tahun 50.200.000 1 Tahun 50.200.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman dalam menjalankan tugas

Kabupaten Bengkalis 3520 Orang/kali 125.800.000 3520 Orang/kali 95.800.000

10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Menciptakan lingkungan kerja yang aman

Kabupaten Bengkalis 10 Orang 362.500.000 10 Orang 262.500.000

11 Penyediaan Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Tersedianya dukungan operasional kelancaran tugas UPTD

Kabupaten Bengkalis 7 UPTD 810.400.000 7 UPTD 410.400.000

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan

Kabupaten Bengkalis 1 Tahun 1.193.710.000 1 Tahun 1.193.710.000

13 Penyediaan jasa sopir kantor Pelaksanaan kegiatan dinas/operasional kantor berjalan lancar

Kabupaten Bengkalis 1 Tahun 46.000.000 1 Tahun -

2.02.01.02Kegiatan :

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor yang optimal

Kabupaten Bengkalis 11 Item

341.330.000 11 Item

341.330.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

KABUPATEN BENGKALIS

Kode Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2015

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1 3 4 5 6 7 8 922 Pengadaan Meubeler Tersedianya meubeler yang

memadai Kabupaten Bengkalis

378 Unit 335.077.000

378 Unit 335.077.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kabupaten Bengkalis 1 Tahun 1.174.296.500 1 Tahun 74.296.500

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kendaraan dinas jabatan terawat dengan baik

Kabupaten Bengkalis 1 Tahun

61.200.000 1 Tahun

61.200.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya sarana mobilitas penunjang tugas yang memadai

Kabupaten Bengkalis 7 Unit

427.510.000 7 Unit

207.510.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik


59.799.000 1 Tahun

59.799.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara


182.000.000 1 Tahun

162.000.000

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat berjalan dengan baik dan lancar

Kabupaten Bengkalis 5 Laporan 578.900.000 Diperolehnya tertib administrasi dalam pelaksanaan monitoring; evaluasi dan pelaporan

5 Laporan 578.900.000

9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur penunjang tugas kedinasan yang baik


348.695.000 1 Tahun

348.695.000

2.02.01.03

Kegiatan :1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian

seragam bagi pegawai Kabupaten Bengkalis 216 Stel 215.000.000 216 Stel 174.000.000

2.02.01.05

Kegiatan :

1 Pendidikan dan Pelatihan Informal Terlaksananya pelatihan dan pendidikan informal

Propinsi dan Pusat 36 Orang 415.000.000 36 Orang 300.000.000

2 Pembinaan Teknis pegawai UPTD Kegiatan pembinaan, pendataan dan inventarisasi asset dan SDM UPTD

8 Kecamatan 7 Laporan 360.283.000 7 Laporan 260.283.000

2.02.01.15

Kegiatan :

1 Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Diperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kabupaten Bengkalis 12 Dokumen 250.000.000 Buku rekon disampaikan setiap bulan ke Dinas Kehutanan Propinsi

12 Dokumen 250.000.000

2 Master Plan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Rupat Diperolehnya informasi pengelolaan kawasan Ekosistem Esensial Pulau Rupat

Pulau Rupat 1 Dokumen 350.000.000 Diperolehnya bentuk pengelolaan ekosistem esensial yang baik di Pulau Rupat

1 Dokumen 350.000.000

3 Fasilitasi Pengelolaan Tanaman Kehidupan Meningkatnya pendapatan petani/masyarakat sekitar hutan

Kabupaten Bengkalis 12 Bulan 250.000.000 Mendampingi masyarakat untuk mendapatkan tanaman kehidupan

12 Bulan 250.000.000

4 Sosialisasi HTR ke Lokasi Pencadangan di Kabupaten Bengkalis Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan inventarisasi pencadangan areal hutan tanaman rakyat

Kabupaten Bengkalis 1 Laporan 150.000.000 Meningkatnya ekonomi masyarakat dari pengelolaan hutan

1 Laporan 150.000.000

5 Fasilitasi Pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan Non Kehutanan

Tersedianya izin Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk pembangunan jalan strategis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis 1 Laporan 548.760.000 Memfasilitasi Izin Pinjam Pakai untuk kepentingan umum

1 Laporan 478.760.000

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1 3 4 5 6 7 8 926 Rekonsiliasi PSDH dan DR Meningkatnya dan termonitornya

penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan

Kabupaten Bengkalis - 439.280.000 - - -

7 Survey potensi kawasan hutan Tersedianya data potensi kawasan hutan 1 Dokumen

Kabupaten Bengkalis - 1.122.764.555 - - -

8 Identifikasi Areal Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pemanfaatan data kawasan HTR 100%

Kec. Bukit Batu dan Siak Kecil

- 546.420.000 - - -

9 Inventarisasi dan penguatan Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Diperoleh data yang akurat kelompok tani Hutan Tanaman Rakyat 100%

Kec. Bukit Batu dan Siak Kecil

- 228.350.000 - - -

10 Pemantauan Batas RKT Perusahaan, Produksi dan Peredaran Hasil Hutan

Tersedianya Data mengenai Batas RKT, produksi, peredaran hasil hutan dan penerimaan PSDH dan DR serta kondisi IUPHHK di Kabupaten Bengkalis 100%

Kabupaten Bengkalis - 327.615.000 - - -

11 Pengukuran dan pemasangan Tanda Batas Areal Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Bengkalis

Tersedianya dokumen tanda batas persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan strategis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis - 2.440.850.000 - - -

12 Workshop Integrasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Berbasis Penyelamatan Ekosistem Gmbut dan Partisipasi Masyarakat di area cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu Kbupaten Bengkalis Pripinsi Riau

Tersedianya dokumen tanda batas persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan strategis Kabupaten Bengkalis

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Bengkalis

- 88.753.800 - - -


1 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Tersedianya bibit tanaman kehutanan Kabupaten Bengkalis 100.000 Batang 375.810.000 100.000 Batang 257.810.000

2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Masyarakat pesisir mampu dan mau ikut ambil bagian mempertahankan kelestarian hutan mangrove

Desa Teluk Pambang dan Selat Baru

100 Orang 540.000.000 100 Orang 140.000.000

3 Penunjang dalam Rangka Indonesia Menanam Pohon Terlaksananya kegiatan Indonesia Menanam dan Penghijauan untuk mengurangi pemanasan global

Kabupaten Bengkalis 1 Laporan 433.428.000 1 Laporan 333.428.000

6 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PII) Desa Pergam Kecamatan Rupat Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Kelurahan Pergam

Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat

50 Ha 152.516.000 - -

7 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PII) Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Lecah

Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat

50 Ha 152.516.000 - -

8 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PII) Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Hutan Panjang

Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat

50 Ha 152.516.000 - -

9 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Hutan Panjang

Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis

50 Ha 109.807.500 50 Ha 99.807.500

10 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan KT. Linau

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Linau)

Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan

100 Ha 190.000.000 100 Ha 400.000.000

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan


1 3 4 5 6 7 8 9211 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Teluk Pambang Kecamatan

Bantan KT. Simpang JayaTerselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Simpang Jaya) 100 ha


100 Ha 190.000.000 100 Ha 400.000.000

12 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan KT. Gajah Mada

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Gajah Mada )


100 Ha 190.000.000 100 Ha 400.000.000

13 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan KT. Rukun Tani

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Rukun Tani )


100 Ha 190.000.000 100 Ha 400.000.000

4 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Rukun Tani )

Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan

72 Ha 143.000.000 72 Ha 400.000.000

13 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Terselenggaranya pembangunan hutan rakyat di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan

Desa Selatbaru Kecamatan Bantan

50 Ha 392.000.000 - -

19 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan (KT. Pasir Putih)

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Pasir Putih )


100 Ha 642.937.000 - -

5 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan (KT. Mukti Jaya)

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Mukti Jaya )


100 Ha 402.937.000 - -

20 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan (KT. Simpang Gelam)

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Simpang Gelam)


100 Ha 642.937.000 - -

21 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan (KT. Mutiara Tani)

Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Mutiara Tani)


100 Ha 642.937.000 - -

17 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat

Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat

- 390.000.000 - 373.280.000

18 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan Desa Kador dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara

Desa Kador dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupat

Utara

50 Ha 390.000.000 - -

22 Pengembangan Bibit MPTS Tanaman Kehutanan Tersedianya bibit tanaman kehutanan MPTS karet serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dalam pembangunan kebun bibit tanaman kehutanan

Kabupaten Bengkalis 50 Kelompok 8.500.000.000 50 Kelompok 8.500.000.000

14 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Temeran Kecamatan Bengkalis (KT. Budi Darma)

Terselenggaranya pembangunan hutan rakyat di Desa Temeran Kecamatan Bengkalis

Desa Temeran Kecamatan Bengkalis

- 390.000.000 - -


1 3 4 5 6 7 8 9215 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Pematang Duku Kecamatan

Bengkalis Terselenggaranya pembangunan hutan rakyat di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis

Desa Pematan Duku Kecamatan Bengkalis

- 390.000.000 - -

16 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat

Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat

- 390.000.000 - -


1 Penyediaan Layanan Kemitraan Bina Lingkungan Tersedianya layanan dan informasi publik yang memadai guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah


Bengkalis

3 Item 450.940.000 3 Item 320.940.000

2 Penyediaan Operasional Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Melakukan pemberantasan penebangan liar/illegal logging serta mencegah terhadap perambahan hutan dan lahan oleh masyarakat

Kabupaten Bengkalis 5 Dokumen 647.600.000 5 Dokumen 807.600.000

3 Penanggulangn kebakaran hutan dan lahan Tercapainya penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan


Bengkalis

- 785.230.316 - -

4 Pencegahan dan Penanganan Perambahan hutan dan lahan, illegal loging dan illegal farming

Tercapainya penanganan perambahan kawasan hutan dan lahan, illegal loging dan illegal farming di Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis - 1.074.490.000 - 974.490.000


1 Penyusunan Rencana Tahunan RHL (RTnRHL) Daratan Pelaksanaan RHL dapat berjalan dengan baik dan lancar

Kabupaten Bengkalis 6 Rancangan Kegiatan 202.360.000 6 Rancangan Kegiatan 142.360.000

2 Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL)

Pelaksanaan DBH SDA DR dapat berjalan dengan baik dan lancar

Kabupaten Bengkalis 6 Kecamatan 136.985.500 6 Kecamatan 136.985.500

3 Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Lecah dan Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat

Tersusunnya rancangan kegiatan pembangunan hutan rakyat

Desa Teluk Lecah dan Desa Parit Kebumen

Kecamatan Rupat

50 Ha 200.000.000 - -

4 Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Desa Kador dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara

Tersusunnya rancangan kegiatan pembangunan hutan rakyat

Desa Kador dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupat

Utara

50 Ha 150.000.000 - -

5 Penyusunan Rencana Tahunan RHL (RTnRHL) mangrove dan sempadan pantai

Terselenggaranya kegiatan penyusunan rancngan teknis mangrove

Kabupaten Bengkalis - 324.085.000 - -

6 Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Bengkalis

- Kabupaten Bengkalis - 261.040.000 - -

2.02.01.16

Kegiatan :1 Promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah Meningkatnya jumlah investasi dan

pengembangan produksi pertanian di Kabupaten Bengkalis

Jakarta 6 Komoditi 174.040.000 6 Komoditi 174.040.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan


1 3 4 5 6 7 8 922 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan Terciptanya peluang pasar yang

kompetitif bagi petani pekebunKabupaten Bengkalis 8 Kecamatan 91.447.000 8 Kecamatan 91.447.000

3 Fasilitasi program revitalisasi perkebunan Meningkatnya pengetahuan peserta dalam mendukung program revitalisasi perkebunan

Kabupaten Bengkalis - 673.876.000 - -

2.02.01.17

Kegiatan :1 Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan Tepat Guna Tanaman Kelapa (Cocos nusifera Sp) produksi meningkat

Kecamatan Bantan - 190.145.480 - 190.145.480

2 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam Kelapa Sawit di PPKS Medan

Meningkatnya penerapan pembangunan kebun kelapa sawit sesuai teknis budidaya yang benar

PPKS Medan Sumatera Utara

15 Orang Petugas 190.730.000 15 Orang Petugas 190.730.000

3 Pelatihan Peramalan dan Pemetaan Sebaran OPT Penting Perkebunan

Meningkatnya pengembangan teknologi PHT

BBPOPT Jatisari Jawa Barat

12 Orang Petugas 118.562.000 12 Orang Petugas 118.562.000

4 Pelatihan Teknis/Magang Budidaya Kopi dan Kakao di Jember Meningkatnya pengembangan kakao dan kopi di Kabupaten Bengkalis

BPP Jember Jawa Timur 15 Orang Petugas 348.233.000 15 Orang Petugas 348.233.000


1 Fasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan Terlaksananya pembangunan kebun rakyat

Kabupaten Bengkalis 1.000 Ha 520.903.000 1.000 Ha 520.903.000

2 Sosialisasi Peremajaan Tanaman Perkebunan Terlaksananya pembangunan perkebunan karet dan kelapa rakyat

melalui kegiatan peremajaan

- Kec. Bengkalis - Kec. Bantan - Kec. Bukit Batu - Kec. Siak Kecil - Kec. Rupat

150 Orang petani 169.300.900 150 Orang petani 169.300.900

- Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Petani Perkebunan Desa Sekodi Desa Sekodi Kec.Bengkalis

3 Pengadaan Pestisida untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Terlaksananya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan

Kabupaten Bengkalis 650 Liter pestisida 429.580.000 650 Liter pestisida 429.580.000

- Pengadaan Fungisida Gapoktan Desa Bantan Tua

- Pengadaan Insektisida Gapoktan Desa Bantan Tua

- Pengadaan Racun Rumput Desa Teluk Pambang

- Tangki Racun Rumput Desa Teluk Pambang

- Bantuan Racun Kelompok Tani Limau Nipis RW. 06 Dusun Sei Limau Desa Kembung Luar

- Pengadaan Racun dan PAM (KLP Dusun Permai) RT.12 Desa Jangkang

- Pengadaan Racun Roundap Desa Tg. Leban

- Pengadaan Racun Kunap Desa Tg. Leban

- Pengadaan Racun Gromaxon Desa Tg. Leban

- Pengadaan Racun Rayap Desa Tg.Leban

- Pengadaan Racun Babi Desa Tg. Leban

- Bantuan Racun untuk 4 kelompok Desa Tg. Punak

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


1 3 4 5 6 7 8 92- Bantuan herbisida dan obat-obatan Kel. Balai Raja Desa Pinggir

4 Pembangunan Pintu Air dan Normalisasi Saluran Drainase Berfungsinya tata air mikro sesuai standar

Kabupaten Bengkalis 7.874 Ha 3.937.000.000 7.874 Ha 3.937.000.000

5 Peningkatan Jalan Usaha Tani Terwujudnya jalan usaha tani pada areal perkebunan rakyat

- Kec. Bantan - Kec. Bengkalis

6 KM 990.000.000 6 KM 990.000.000

6 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Terpenuhinya kebutuhan bibit untuk masyarakat

Kecamatan Bukit Batu 1 Unit 2.500.000.000 1 Unit 2.500.000.000

7 Pemeliharaan Tahun I (PI) Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit) Terwujudnya pertumbuhan tanaman dan produktifitas yang baik

Kecamatan Pinggir 50 Ha 115.423.500 50 Ha 115.423.500

8 Pemeliharaan Tahun I (PI) Tanaman Perkebunan (Karet) Terlaksananya kegiatan pemeliharaan tanaman karet

Kabupaten Bengkalis 300 Ha 719.625.000 300 Ha 719.625.000

9 Pengembangan Pengelolaan Data Statistik Perkebunan Terwujudnya data statistik perkebunan yang akurat

Kabupaten Bengkalis 2 Laporan semester 136.562.500 2 Laporan semester 136.562.500

10 Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan (Pendukung Tugas Pembantuan APBN)

Terlaksananya kegiatan tugas pembantuan dana APBN

- Kec. Bantan - Kec. Bukit Batu

1 Kegiatan 183.125.000 1 Kegiatan 183.125.000

11 Pembinaan Penerapan Penggunaan Sarana Produksi Pemakaian pupuk tepat waktu, tepat sasaran dan tepat dosis


12 Pembangunan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan (Over Flow) Meningkatnya mutu dan produkstifitas lahan

Kecamatan Bukit Batu

1 Unit 936.120.000 1 Unit 936.120.000

13 Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Karet 1000 Ha dan Kelapa 200 Ha)

Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman

Kabupaten Bengkalis 1000 Ha Karet dan 200 Ha Kelapa

2.624.600.000 1000 Ha Karet dan 200 Ha Kelapa

2.624.600.000

14 Penggantian Bibit Palsu dengan Bibit Bersertifikat Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil

200 Ha 1.014.300.000 200 Ha 1.014.300.000

15 Pengembangan pengelolaan lahan pertanian Terlaksananya tugas pembantuan dana APBN

Kabupaten Bengkalis - 288.925.000 - 288.925.000

16 Penyelesaian pembanguan infrastruktur pertanian/perkebunan (over flow)

Terlaksananya pembangunan over flow

Desa Muntai Kecamatan Muntai

- 264.965.875,48 - -

Kegiatan :1 Fasilitasi Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak (SITT) Optimalisasi pemanfaatan sumber

daya - Kec. Mandau - Kec. Pinggir - Kec. Siak Kecil

90 Orang Petani 517.227.500 90 Orang Petani 517.227.500

2 Peningkatan kemampuan lembaga tani dan penguatan kelembagaan sumberdaya tanaman perkebunan

390.886.400 417.227.500

Kegiatan :1 Diversifikasi Tanaman Perkebunan (Kopi) Terjadinya Peningkatan pendapatan

petani Kecamatan Bengkalis 100 Ha 870.920.000 100 Ha 870.920.000

54.075.804.151,48 50.634.475.522,17 65.232.380.968,65 61.791.052.339,34

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

J U M L A H BELANJA LANGSUNGJUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)

RKPD Tahun 2014 Dinas Pertanian dan Peternakan Hal 31 dari 177 hal

Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Kebutuhan Target Capaian Kabutuhan Dana/Pagu

Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9

BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai 82 org Kab. Bengkalis 80 org 8.215.008.000,00 80 org 8.215.008.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.215.008.000,00 8.215.008.000,00

BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN PERTANIAN

01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran01 01 01 001 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Kab. Bengkalis 12 bulan 110.000.000,00 12 bulan 113.000.000,00

01 01 01 002 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya kegiatan perkantoran Kab. Bengkalis 12 bulan 135.000.000,00 12 bulan 102.000.000,00

01 01 01 0063 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas Terlaksananya tertib perizinan dan pemeliharaan

kenderaan dinas Kab. Bengkalis 11 unit 41.500.000,00 12 bulan 35.000.000,00

01 01 01 008 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan dan kenyamanan kantor Kab. Bengkalis 12 bulan 276.000.000,00 12 bulan 163.079.500,00

01 01 01 010 5. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya adminstrasi kantor Kab/Kecamatan Kab. Bengkalis 12 bulan 140.000.000,00 12 bulan 145.000.000,00

01 01 01 011 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya adminstrasi kantor Kab/Kecamatan Kab. Bengkalis 12 bulan 70.000.000,00 12 bulan 35.000.000,00

01 01 01 012 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penerangan Kantor dan keamanan Kab. Bengkalis 12 bulan 81.000.000,00 12 bulan 51.000.000,00

01 01 01 0158. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya Peningkatan dan pemahaman bagi

pegawai Kab. Bengkalis 12 bulan 45.000.000,00 12 bulan 15.000.000,00

01 01 01 018 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kab. Bengkalis 224 org 1.300.000.000,00 200 org 639.660.000,00 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114 0rg - Belanja perjalanan dinas ke propinsi 80 rg - Belanja perjalanan dinas ke luar prop.riau 30 org

01 01 01 019 11. Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya jasa Keamanan Kantor Kab. Bengkalis 4 org 170.000.000,00 4 org 90.500.000,00

01 01 01 022 12. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makan dan minum bagi pegawai Kab. Bengkalis 100 org 162.000.000,00 100 org 162.000.000,00 - Belanja snack dan minum pegawai 80 org - Belanja makan siang rapat dinas 20 org

01 01 01 026 13. Penunjang tugas UPTD Kecamatan dan BBU Operasionalnya UPTD Kecamatan 8 Kecamatan 7 UPTD 270.000.000,00 7 UPTD 230.087.000,00 01 01 01 033 14. Penyediaan jasa sopir kantor Terpenuhinya kebutuhan sopir kantor - - 25.000.000,00 - -

01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur01 01 02 005 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kenderaan Dinas untuk kepentingan Kab. Bengkalis 1 unit 345.000.000,00 - -

- Kendaraan roda empat 1 unit kantor

01 01 02 009 2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya pengadaan peralatan kerja Kab. Bengkalis 50 unit 512.000.000,00 50 unit 80.000.000,00

01 01 02 010 3 Pengadaan mebeleur Terlaksananya kegiatan pengadaan meubeler Kab. Bengkalis 15 unit 135.000.000,00 15 unit 35.000.000,00 - Pengadaan book cabinet, filling cabinet, meja kerja, kursi pertemuan dan kursi kerja dll. - Pengadaan mebeleur untuk rumah dinas UPTD Rupat Utara

01 01 02 022 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharan gedung kantor Kab. Bengkalis 1 keg 310.000.000,00 1 keg 250.000.000,00

01 01 02 024 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kenderaaan dinas Kab. Bengkalis 10 unit 235.000.000,00 10 unit 160.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2014

Catatan PentingPerkiraan Maju Tahun 2015

Lokasi

1







Lokasi

1

01 01 02 026 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya servis peralatan kantor Kab. Bengkalis 1 thn 102.000.000,00 1 thn 80.000.000,00

01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur01 01 03 002 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian hari-hari khusus 90 pasang 105.000.000,00 - -

- Pakaian melayu

01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur01 01 05 003 1. Bimtek implementasi peraturan perundang - undangan Terciptanya aparat yang cakap terhadap per 15 org 269.000.000,00 10 org 99.810.000,00

aturan perundan-undangan

01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01 01 06 005 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpantaunya perkembangan kegiatan pada Kab. Bengkalis 1 keg 220.000.000,00 1 keg 120.000.000,00 Dinas pertanian dan Peternakan

01 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani01 01 15 001 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Terciptanya petani yang handal di sektor Kec. Mandau 150 org 625.000.000,00 150 org 125.000.000,00

- Pelatihan dan bantuan sarana petani jamur tiram 1 unit di Kecamtan Mandaupertanian

- Pelatihan Pembuatan pupuk organik

01 01 15 004 2 Peningkatan kemampuan lembaga petani dalam memanfaatkan Alsintan untuk mendukung pembangunan pertanian Terwujudnya Kelompok UPJA yang handal dan

1.295.000.000,00 1.175.000.000,00

- Sekolah lapang (SL) Mekanisasi Pertanian 2 kelasProfesional

Kec. Bantan dan Siak Kecil 2 kelas 2 kelas

- Pengembangan Teknologi Pemanfaatan lahan pasca panen padi Kec. Bukit Batu dan Rupat2 paket 2 paket

01 01 16 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

01 01 16 007 1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Terlaksananya Kegiatan Promosi produk pertanian unggulan Daerah 2 keg 370.000.000,00 2 keg 120.000.000,00

01 01 16 009 2. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan

Tersedianya sarana prasarana pengembangan agribisnis pertanian Kec. Bengkalis, 19 unit 3.320.000.000,00 4 unit 672.000.000,00

- Pembangunan rumah kompos 2 unit Bantan, Bukit Batu- Pembangunan sheding net 4 unit Mandau, Pinggir- Pembangunan gudang produksi kec. Bukit Batu 5 unit- Pembangunan gudang produksi kec. Bantan 2 unit- Pembangunan saung tani kec. Mandau 2 unit- Pembangunan saung tani kec. Rupat 2 unit- Pembangunan saung tani kec. Siak Kecil 2 unit

01 01 17 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan

01 01 17 05 1. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat GunaTerlaksananya kegiatan penerpan teknologi tepat guna Kec. Bukit Batu 1 kelp. 493.750.000,00 7 kelp. 110.000.000,00

- Bimbingan dan pelatihan pengoperasian mesin panen (reaper)

01 01 17 06 2. Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkebunan modern bercocok tanam

Terlaksananya kegiatan penerpan teknologi Pertanian/perkebunan

Kec. Rupat dan Kec. Bantan

20 org 300.000.000,00 20 org 300.000.000,00

- Magang budidaya tanaman padi organik bagi pemuda tani

01 01 17 015 3. Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna alsintan Terlaksananya Penerapan mekanisasi dan 25 unit 2.153.000.000,00 23 unit 700.000.000,00 - Pengadaan kendaraan roda 3 untuk UPPO 2 unit pengembangan pupuk organik - Pengadaan Miini traktor 1 Unit, untuk 5 kec. - Pengadaan hand traktor 8 unit, untuk 5 kec.







Lokasi

1 - Pengadaan mini power tiller 4 unit, untuk 5 kec. - Pengadaan power tresher 30 unit, untuk Kec. Bukit Batu - Pengadaan power tresher 2 unit, untuk Kec. Rupat - Pengadaan alat pengolah pupuk organik 2 unit - Pembuatan sumur bor untuk rumah kompos 5 unit - Pengadaan pompa air 20 unit di kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu

01 01 17 016 2. Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Tanggul dan Saung Tani. 11.000 m´ 1.776.000.000,00 7000 m´ 375.000.000,00 - Pembuatan tanggul di kec. Rupat 2000 m - Pembuatan tanggul di kec. Rupat Utara 3000 m - Pembuatan tanggul di kec. Bukit Batu 7000 m - Pembuatan tanggul di kec. Siak Kecil 1000 m

01 01 18 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan01 01 18 002 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Terwujudnya Peningkatan luas tanam dan 405 ha 17.350.600.000,00 300 ha 11.762.000.000,00

- Pemb. JUT Desa Bantan Tua 480 x 2 m produktivitas hasil - Pemb. JUT Desa Selat Baru 1500 x 2 m (2 Paket)- Pemb. JUT Desa Bantan Tengah 1000 x 1,5 m\- Pemb. JUT Desa Bantan Air 500 x 2 m- Pemb. JUT di Kec. Siak Kecil 700 x 2 m- Pemb. JUT Desa Kebumen Kec. Rupat 2000 x2 m- Pemb. JUT di Kec. Bukit Batu 3000 x 2 m- Pemb. JUT Desa Tanjung Kapal 1000 x 2 m- Pemb. JUT Desa Bantan Tua 480 x 2 m - Pembuatan dwiker di Kec. Bukit Batu 9 unit Kec. Bukit Batu - Pembuatan dwiker rumah kompos di Kec. Bukit Batu 1 unit - Pembuatan dwiker di Kec. Rupat 6 unit - Pembuatan dwiker di Kec. Siak Kecil 2 unit- Pemb. Pintu air 6 unit Desa Temiang, Api-api Kec. Bukit Batu- Pemb. Pintu air 2 unit Desa Teluk Lecah Kec. Rupat- Pemb. Pintu klep 6 unit di Kec. Bantan - Pemb. Irigasi pompanisasi 80 unit Siak Kecil, Bukit Batu Luas IP 800 ha- Pemb. Turap utk rumah kompos dan workshop kec. Bukit Batu panjang 50 meter) Kec. Bukit Batu

01 01 18 003 1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan ( Tanaman Padi) Terlaksananya Pengembangan bibit unggul 3 kecamatan 10 ha 280.000.000,00 10 ha 280.000.000,00 - Penangkaran benih padi di Kec. Bukit Batu 3 ha - Penangkaran benih padi di Kec. Rupat 4 ha - Penangkaran benih padi di Kec. Bantan 3 ha

01 01 18 004 2 Pengembangan Perbenihan/pembibitan pada Institusi pertanian Terlaksananya Pengembangan benih unggul Kec. Bantan dan 2 institusi 300.000.000,00 2 institusi 200.000.000,00 Siak Kecil

01 01 18 009 3 Pencetakan Sawah Baru Terciptanya perluasan areal tanam 110 ha 1.020.000.000,00 50 ha 510.000.000,00 - Cetak sawah baru 40 Ha desa Bantan Air dan Teluk Pambang Kec. Bantan - Cetak sawah baru Desa Kebumen dan Batu Panjang 40 ha Kec. Rupat - Cetak sawah pd. lahan terlantar desa Pematang Duku 30 ha Kec. Bengkalis

01 01 18 020 4 Perencanaan dan Pendataan data Statistik Pertanian/ Peternakan Tersedianya data statisik pertanian/peternakan 1 thn 745.000.000,00 1 thn 334.000.000,00

01 01 18 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

01 01 18 002 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Terpelihara kesehatan hewan di kab. Bengkalis 8 kec 375.000.000,00 8 kec 240.000.000,00

01 01 18 007 2. Optimalisasi Laboratorium kesehatan hewan Terlaksananya Fungsi Laboratorium yang optimal 1 tahun 325.000.000,00 300.000.000,00 01 01 18 026 3. Optimalisasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Terlaksananya Fungsi Puskeswan yang optimal 4 unit 690.000.000,00 4 unit 630.000.000,00

01 01 18 027 4. Pembinaan dan Pengawasan Obat Hewan Terawasinya penggunaan Obat hewan 8 kec 135.000.000,00 8 kec 95.000.000,00

01 01 18 028 5 Pengendalian dan Pengawasan Rabies di Kab. Bengkalis Terkendalinya Penyebaran Rabies di Kab. Bengkalis 8 kec. 900.000.000,00 8 kec. 4.000.000.000,00

01 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan







Lokasi

101 01 21 003 1. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Terciptanya Peningkatan Populasi ternak 8 Kecamatan 400 ekor 3.550.000.000,00 400 ekor 3.250.000.000,00

01 01 21 012 2 Optimalisasi Pengembangan Sentra Peternakan (di Bekukan) - - - - - - -

01 01 21 014 4. Inseminasi Buatan (IB) Peningkatan populasi 4 Kecamatan 2000 ekor 1.000.000.000,00 2000 ekor 600.000.000,00 ternak hasil IB 2000 ekorMenumbuhkan Insiminator Mandiri 2015 sebanyak 15 org

01 01 21 015 5 Optimalisasi rumah potong hewah (RPH) 4 Kecamatan 4 RPH 600.000.000,00 4 RPH 200.000.000,00

01 01 21 018 6 Pengembagan bibit ternak unggas kepada masyarakat 10000 ekor 4 Kecamatan 10000 ekor 1.185.000.000,00 10000 ekor 935.000.000,00

01 01 21 021 7 Pembinaan Ternak yang disebarkan kepada Masyarakat 1 thn 8 Kecamatan 1 thn 255.000.000,00 1 thn 175.000.000,00

01 01 23 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan01 01 23 002 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

(Peralatan pengolahan pakan ternak) Terlaksananya penerapan teknologi tepat guna 7 Kecamatan 12 unit 530.000.000,00 12 unit 583.000.000,00

01 01 23 010 2. Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna - Kec. Mandau - 610.000.000,00 7 paket 310.000.000,00 - Pelatihan pembutan biogas 2 unit ( 2 desa )- Pelatihan pembuatan bokasi 2 unit

01 01 22 Program Pemasaran Produksi Hasil Peternakan01 01 22 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana pasar produksi hasil peternakan

(tempat pemotongan hewan)Meningkatkan restribusi dari hasil RPH

Kec. Mandau 1 unit 1.358.000.000,00 Tahap kedua 1 unit 1.000.000.000,00 - Kontruksi dan Pengawasan Bangunan TPH

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

21 02 15

21 02 15 009 1 Pemanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan Menunjang diversifikasi 7 pkt 1.400.000.000,00 7 pkt 1.400.000.000,00 - Pengadaan hand sprayer tanaman pangan - Pengembangan tanaman buah-buahan - Pengembangan sayuran

21 02 15 012 2 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Terwujudnya penangan Pasca panen yang baik Bukit Batu, Siak kecil 1 tahun 625.000.000,00 1 tahun 200.000.000,00 - Pengadaan RMU 5 unit Rupat

- Pembangunan lantai jemur 10 unit ( 10 x10 m) kec. Bukit Batu21 02 15 015 3 Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija Peningkatan produktivitas 950 ha 3.040.000.000,00 2000 ha 6.400.000.000,00

1. Pengembangan IP 100-200 produksi 4,20 ton/ha - Kec. Siak Kecil 100 ha - Kec. Bukit Batu 200 ha - Kec. Bantan 50 ha2. Peningkatan Mutu intensifikasi - Kec. Siak Kecil 100 ha - Kec. Bukit Batu 200 ha - Kec. Bantan 100 ha - Kec. Rupat 100 ha - Kec. Pinggir 50 ha - Kec. Mandau 50 ha

21 02 15 017 4 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Terwujudnya Perluasan lahan tan. Buah 10 ha 1.750.000.000,00 10 ha 150.000.000,00 (menunjang gerakan menanam buah/Gerinam Buah) seluas 10 ha - Penyiapan lahan baru untuk tanaman buah-buahan Di Kec. Rupat 10 ha

21 02 15 027 5 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya Terwujudnya Peningkatan teknologi 2 unit 125.000.000,00 2 unit 125.000.000,00 ( mendukung kawasan agropolitan) penerapan pola tanam- Aplikasi teknologi mekanisasi

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)







Lokasi

1

21 02 15 029 6 Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk pertanian ( Penunjang prog. TP- APBN bidang TPH) Terwujudnya Pengawalan peningkatan Kab. Bengkalis 1 thn 200.000.000,00 1 thn 200.000.000,00 - Dalam rangka identifikasi, pembinaan monitoring, evaluasi dan sosialisasi BLBU

produksi beras nasional

21 02 15 055 7 Revitalisasi Lahan Pertanian dan Saluran Irigasi Terciptnya Peningkatan produktivitas 295 ha 4.440.000.000,00 150 ha 1.200.000.000,00 lahan dan luas tanam

- Optimasi lahan di kec. Bukit Batu 100 ha Kec. Bukit Batu - Optimasi lahan di kec. Rupat Utara 30 ha Kec. Rupat Utara.- Optimasi lahan 50 Ha di Kec. Rupat Kec. Rupat Utara.- Optimasi lahan 85 Ha Desa Selat Baru dan Bantan Kec. Bantan.- Optimasi lahan 300 Ha Desa Langkat, Sepotong, Lubuk Gaung Kec. Siak Kecil.- Pembuatan embung tadah hujan desa Teluk Lecah 2 ha Kec. Rupat dan desa hutan panjang 0 ,5 Ha

21 02 15 067 8 Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian (Penunjang APBN Pengelolaan Air dan Lahan)

Tercapainya pembinaan dan pengawalan kegiatan Tugas Pembantu Bidang PLA

Kab. Bengkalis 1 thn 345.000.000,00 1 thn 210.000.000,00

21 02 15 020 9 Pengembangan perbenihan/perbibitan Tersedianya benih tanaman pangan (padi) dan terselenggaranya kegiatan BBU taman sari

BBU Sei. Siput Kec. Siak Kecil, BBU Taman Sari Kec. Bantan

-

212.745.500,00

- - 21 02 15 066 10 Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk

pertanian (Penunjang APBN Tanaman Pangan/hortikultura)Meningkatnya produktivitas petani padi Kab. Bengkalis 209.110.000,00 -

09 05 16 067 Program Penataan Penguasaan; pemilikan; penggunaan dan Pemanfaatan tanah

001 Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah Tercapainya ganti rugi tanah Kec. Mandau 556.148.000,00 -

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 59.502.853.500,00 41.472.136.500,00

67.717.861.500,00 49.687.144.500,00 JUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)

RKPD Tahun 2014 Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi Hal 36 dari 177 hal

Nama SKPD : Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentas

Belanja Tidak Langsung 6.326.477.651,67 6.326.477.651,67

Gaji dan Tunjangan Pegawai Jumlah pegawai yang mendapatkan kesejahteraan selama 1 tahun anggaran Kab. Bengkalis 58 orang 6.326.477.651,67 58 orang 6.326.477.651,67

Belanja Langsung 9.149.000.000,00 1 Urusan Wajib1 26 Bidang Urusan Perpustakaan 7.769.000.000,00 16.388.250.000,00 1 26 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.131.000.000,00 2.585.000.000,00 1 26 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan benda pos yang tersedia Kab. Bengkalis 8000 lbr 125.000.000,00 10000 lbr 138.000.000,00

1 26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran dukungan komunikasi, air dan listrik pada kantor Kab. Bengkalis 12 bulan 260.000.000,00 12 bulan 270.000.000,00

1 26 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin pada 1 tahun anggaran Kab. Bengkalis 22 unit 20.000.000,00 23 Unit 25.000.000,00

1 26 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia pada kantor dan 7 UPT Kecamatan Kab. Bengkalis 50 Jenis 300.000.000,00 50 Jenis 300.000.000,00

1 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia Kab. Bengkalis 60 Item 100.000.000,00 60 item 100.000.000,00 1 26 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Kab. Bengkalis 30 item 150.000.000,00 30 item 205.000.000,00

1 26 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen penerangan dan komponen instalasi yang tersedia Kab. Bengkalis 25 item 80.000.000,00 20 item 125.000.000,00

1 26 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah penambahan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Bengkalis 20 jenis - 10 Jenis 30.000.000,00 1 26 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penambahan peralatan rumah tangga kantor Kab. Bengkalis 12 Jenis - 5 Jenis 10.000.000,00

1 26 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKelancaran penyediaan koran dan majalah untuk kantor, perpustakaan dan 7 UPT Kab. Bengkalis 12 bulan 50.000.000,00 12 bulan 60.000.000,00

1 26 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pegawai Kab. Bengkalis 58 orang 195.000.000,00 58 orang 195.000.000,00 1 26 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas pegawai BPUAD Kab. Bengkalis 256 kali 455.000.000,00 256 kali 455.000.000,00

1 26 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor, perpustakaan dan 7 UPT yang mendapatkan kesejahteraan Kab. Bengkalis 15 orang 270.000.000,00 15 orang 270.000.000,00

1 26 01 xx Penyediaan Jasa Sopir kantor Jumlah sopir pustaka keliling yang mendapatkan kesejahteraan Kab. Bengkalis 7 Orang 126.000.000,00 10 Orang 150.000.000,00 1 26 01 xx Penyediaan Operasional kantor UPTD Kelancaran operasional kantor UPTD Kab. Bengkalis 12 bulan - 12 bulan 252.000.000,00

1 26 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.610.000.000,00 5.285.250.000,00 1 26 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah penambahan kendaraan pustaka keliling Kab. Bengkalis 3 Unit 400.000.000,00 8 Unit 920.000.000,00 1 26 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah sarana penunjang perpustakaan kabupaten yang tersedia Kab. Bengkalis 23 Unit 125.000.000,00 30 Unit 160.000.000,00 1 26 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan penunjang kerja yang tersedia Kab. Bengkalis 20 Unit 150.000.000,00 20 Unit 150.000.000,00 1 26 02 10 Pengadaan Mebeleur kantor Item meubeler kantor dan perpustakaan kabupaten yang tersedia Kab. Bengkalis 3 item 100.000.000,00 5 item 800.000.000,00 1 26 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Item gedung kantor yang terpelihara dengan rutin Kab. Bengkalis 6 item 150.000.000,00 6 item 150.000.000,00 1 26 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan yang dilaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab. Bengkalis 18 unit 300.000.000,00 18 unit 500.000.000,00

1 26 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor BPUAD dan 7 UPT Se- Kabupaten Bengkalis yang terpelihara dengan rutin mauupun berkala Kab. Bengkalis 8 gedung 150.000.000,00 8 gedung 450.000.000,00

1 26 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Kab. Bengkalis 90 Unit 150.000.000,00 90 Unit 200.000.000,00 1 26 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Apung Kebutuhan operasional kendaraan perpustkaan apung Kab. Bengkalis 12 bulan 85.000.000,00 12 bulan 88.000.000,00

1 26 02 xx Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Jumlah sarana dan prasarana penunjang perpustakaan kabupaten dan kecamatan Kab. Bengkalis 10 item - 10 item 1.867.250.000,00

1 26 02 xx Pengadaan Tenda Pameran dan promosi perpustakaan Kab. Bengkalis

Jumlah tenda yang akan disediakan untuk mendukung kegiatan pameran dan promosi perpustakaan Kab. Bengkalis 1 unit - - -

1 26 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000,00 - 1 26 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah item pakaian dinas untuk pegawai BPUAD Kab. Bengkalis 2 item 100.000.000,00 - -


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)





Rencana Tahun 2014

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 26 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 235.000.000,00 285.000.000,00

1 26 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Informal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan informal perpustakaan dan kearsipan ke dalam dan luar daerah Kab. Bengkalis 1 tahun 100.000.000,00 1 tahun 150.000.000,00

1 26 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta yang telah mengikuti sosialisasi perundang-undangan perpustakaan dan kearsipan Kab. Bengkalis 50 orang 135.000.000,00 50 orang 135.000.000,00

1 26 05 xx Workshop bagi Pustakawan dan Arsiparis Terlaksananya peningkatan pengetahuan bagi aparatur pustaka dan arsip Kab. Bengkalis 50 orang - - -

1 26 05 xx Pembinaan dan Pelatihan Petugas Jaga Keamanan Kantor (Security) Kab.Bengkalis

Jumlah penjaga keamanan perpustakaan yang meningkat pengetahuannya Kab. Bengkalis 15 orang - - -

1 26 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 85.000.000,00 230.000.000,00

1 26 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi program kegiatan BPUAD Kab. Bengkalis 2 dok - 2 dok 45.000.000,00

1 26 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun kegiatan BPUAD Kab. Bengkalis 1 dok - 1 dok 35.000.000,00

1 26 06 xx Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan

Terbinanya dan tersusunnya laporan perkembangan pelayanan perpustakaan di kecamatan dan desa Kab. Bengkalis 1 dok 85.000.000,00 1 dok 150.000.000,00

1 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3.608.000.000,00 8.003.000.000,00

1 26 15 12 Pelaksanaan Pameran Perpustakaan dan Arsip Jumlah pelaksanaan pameran yang dapat diadakan setiap tahun Kab. Bengkalis 10 lokasi 445.000.000,00 10 lokasi 600.000.000,00

1 26 15 17 Penyediaan dan Penambahan Koleksi Perpustakaan Item penambahan koleksi perpustakaan untuk siswa, mahasiswa dan umum pada perpustakaan kabupaten dan kecamatan Kab. Bengkalis 12 item 1.000.000.000,00 12 item 1.200.000.000,00

1 26 15 19 Pengadaan Sarana dan Prasarana perpustakaan kabupaten dan kecamatan

Jumlah penambahan sarana dan prasarana perpustakaan kabupaten/kecamatan Kab. Bengkalis 4 unit 550.000.000,00 5 unit 1.250.000.000,00

1 26 15 25 Pengiriman dan Training Center Lomba Mendongeng Ke Pekanbaru Jumlah peserta yang dipersiapkan dan dikirim pada lomba Kab. Bengkalis 2 Orang 53.000.000,00 2 Orang 53.000.000,00

1 26 15 28 Pengadan Sarana dan Prasarana Penunjang Perpustakan Kabupaten Bengkalis Item penambahan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan Kab. Bengkalis 3 item 120.000.000,00 5 item 250.000.000,00

1 26 15 29 Sosialisasi Minat Baca melalui Perlombaan di Tingkat Kabupaten Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan di tingkat kabupaten Kab. Bengkalis 450 orang 300.000.000,00 450 orang 300.000.000,00

1 26 15 31 Pelatihan Pelatih Training Center (TOT) Lomba Mendongeng bagi Guru-guru Jumlah guru-guru yang memiliki keterampilan mendongeng Kab. Bengkalis 30 orang 130.000.000,00 30 orang 130.000.000,00

1 26 15 xx Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Minat Baca di Desa/Kelurahan

Penambahan jumlah meubeler dan koleksi buku untuk perpustakaan desa Kab. Bengkalis 60 buah, 2600

buku 310.000.000,00 60 buah, 2600 buku 330.000.000,00

1 26 15 xxSupervisi/Pembinaan, Penilaian dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa

Jumlah pelaksanaan kegiatan supervisi/pembinaan, penilaian dan stimulasi pada perpustakaan sekolah dan desa

Kab. Bengkalis 32 kali, 8 Kecamatan - 32 kali, 8

Kecamatan 750.000.000,00

1 26 15 xx Sosialisasi Perpustakaan di Pedesaan Peningkatan motivasi masyarakat desa untuk memanfaatkan perpustakaan desa sebagai sarana belajar Kab. Bengkalis 82 desa 200.000.000,00 135 desa 300.000.000,00

1 26 15 xx Sosialisasi Minat Baca melalui Perlombaan di Tingkat Kecamatan Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan di tingkat kecamatan Kab. Bengkalis 8 Kec - 8 Kec 350.000.000,00

1 26 15 xxPenyediaan dan Penambahan Koleksi buku Perpustakaan Keliling Penambahan koleksi buku-buku untuk perpustakaan keliling dan apung

Kab. Bengkalis 6250 Eks - 6250 Eks 550.000.000,00

1 26 15 xx Pelaksanaan Bazaar Buku se Kabupaten Bengkalis Terlaksananya bazar buku murah di Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 4 Lokasi 250.000.000,00 8 Lokasi 350.000.000,00

1 26 15 xx Modernisasi Sistem Pelayanan Perpustakaan Rencana pengembangan teknologi perpustakaan kabupaten dan pemasangan sistem pelayanan terkomputerisasi (e-library) Kab. Bengkalis 1 Keg - 1 Keg 1.200.000.000,00

1 26 15 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku PerpustakaanTerpeliharanya buku-buku perpustakaan kabupaten dan kecamatan secara rutin dan berkala Kab. Bengkalis 15000 Eks - 15000 Eks 140.000.000,00

1 26 15 xx Digitalisasi Naskah Buku Perpustakaan Digitalisasi buku-buku fisik untuk pengembangan e-book Kab. Bengkalis 1 Keg 250.000.000,00 1 Keg 250.000.000,00

1 24 Bidang Urusan Kearsipan 1.380.000.000,00 2.040.000.000,00 1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 260.000.000,00 485.000.000,00



Rencana Tahun 2014

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 24 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan perlengkapan alat - alat dokumentasi Penambahan jenis sarana penyimpanan dokumentasi Kab. Bengkalis 15 item 130.000.000,00 20 item 195.000.000,00

1 24 15 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan Tersedianya kebutuhan pengembangan jaringan informasi kearsipan Kab. Bengkalis 1 Keg - 1 Keg 90.000.000,00

1 24 15 10 Pengadaan sarana penyimpanan arsip Penambahan jenis sarana penyimpanan arsip Kab. Bengkalis 14 item 130.000.000,00 20 item 200.000.000,00

1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 585.000.000,00 1.155.000.000,00

1 24 16 03 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatikaTersedianya hasil pengandaan dokumen/arsip daerah dalam bentuk digital Kab. Bengkalis 1 Keg 150.000.000,00 1 Keg 280.000.000,00

1 24 16 10 Pelatihan Tenaga Kearsipan di Lingkungan Instansi PemerintahJumlah aparatur SKPD yang meningkat pengetahuannya mengenai penataan arsip Kab. Bengkalis 40 Orang 185.000.000,00 40 Orang 185.000.000,00

1 24 16 xx Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan Tersusunnya pengkodean dan pengelompokkan dokumen/arsip pemerintah Kab. Bengkalis 1 Keg 250.000.000,00 - -

1 24 16 xx Penjajakan dan Pengumpulan Data Peninggalan Sejarah Terlaksananya kerjasama dengan lembaga/museum luar daerah penelusuran dokumen/arsip bernilai sejarah

Pekanbaru, Jakarta, Den Haag

20 kali - 20 kali 190.000.000,00

1 24 16 xx Pelatihan Tenaga Digitalisasi Bahan Pustaka dan ArsipJumlah aparatur BPUAD yang meningkat kemampuannya dalam teknis digitalisasi Kab. Bengkalis 20 orang - 20 orang 300.000.000,00

1 24 16 xx Penelusuran dan Pengumpulan Data Informasi di KecamatanTerlaksanannya pengumpulan data informasi kecamatan se kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 4 kec - 4 kec 200.000.000,00

1 24 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 100.000.000,00 125.000.000,00

1 24 17 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Jenis sarana arsip yang terpelihara dengan rutin/berkala Kab. Bengkalis 10 item 100.000.000,00 12 item 125.000.000,00

1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 435.000.000,00 275.000.000,00

1 24 18 04 Bimbingan Teknis Perawatan dan Penyusutan Arsip di KabupatenJumlah aparatur SKPD yang memiliki kecakapan teknis dalam penyusutan dan perawatan arsip kantor Kab. Bengkalis 40 orang 185.000.000,00 40 orang 185.000.000,00

1 24 18 xx Teknis Perawatan dan Penyusutan Arsip di Kabupaten Tersusunnya dokumen JRA Kab. Bengkalis 1 Dok 250.000.000,00 - -

1 24 18 xx Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip dan Dokumentasi Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan informasi arsip dan dokumen daerah pada 1 tahun Kab. Bengkalis 100% - 100%

1 24 18 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Arsip Penambahan jumlah sarana bagi taman arsip Kab. Bengkalis 4 item - 4 item 90.000.000,00

9.149.000.000,00

15.475.477.651,67

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA SKPD 2014 (BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG)

RKPD Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Hal 39 dari 177 hal

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 515.601.963.129 517.601.963.129 BELANJA PEGAWAI 7.601.963.129 7.601.963.129

20 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 508.000.000.000 510.000.000.000 Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

01 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP)/ Dana Terlaksananya kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat 155 Desa/Kel 100% 155.000.000.000 PPKD 100% 155.000.000.000 Usaha Desa/Kelurahan di desa dan kelurahan dalam upaya peningkatan usaha

ekonomi dan menciptakan lapangan kerjaAlokasi Dana Desa ( ADD ) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat 136 Desa 100% 193.000.000.000 PPKD 100% 195.000.000.000

dan belanja operasional Pemerintahan Desa dan BPDBantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) PNPM-MP Terlaksananya program bantuan langsung masyarakat 4 Kecamatan 100% 12.000.000.000 PPKD 100% 12.000.000.000 Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) PNPM Integrasi Terlaksananya program bantuan langsung masyarakat 4 Kecamatan 100% 12.000.000.000 PPKD 100% 12.000.000.000 Bantuan Pembangunan Insfrastruktur Desa/Kelurahan Terlaksananya pembangunan Prasarana Desa dan 136 Desa 100% 136.000.000.000 PPKD 100% 136.000.000.000 (PPIP) Kelurahan

508.000.000.000 510.000.000.000

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 515.601.963.129 517.601.963.129

Belanja Langsung1 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.593.389.256 2.815.357.464 1 22 01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyelenggaran surat menyurat BPM - PD 100% 231.500.000 100% 245.000.000 1 22 01 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air,dan listrik BPM - PD 100% 125.600.000 100% 130.000.000 1 22 01 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya operasional BPM - PD 100% 24.000.000 100% 24.000.000 1 22 01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya suasana kebersihan perkantoran BPM - PD 100% 361.831.792 100% 365.900.000 1 22 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya administrasi perkantoran BPM - PD 100% 95.977.963 100% 95.977.963 1 22 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan BPM - PD 100% 86.514.460 100% 86.514.460 1 22 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor Tersedianya kebutuhan tenaga listrik dan penerangan perkantoran BPM - PD 100% 93.614.366 100% 93.614.366

1 22 0115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan Peningkatan pemahaman PNS BPM-PD terhadap pelaksanaan program kegiatan

BPM - PD 100% 50.000.000 100% 50.000.000 1 22 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya ketertiban dan keamanan perkantoran BPM - PD 100% 356.350.675 100% 356.350.675 1 22 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersediannya makan minum rapat rapat kantor BPM - PD 100% 150.000.000 100% 150.000.000 1 22 01 28 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program kegiatan BPM-PD Dalam dan Luar Da 100% 1.000.000.000 100% 1.200.000.000 1 22 01 33 Penyediaan jasa sopir kantor Terlaksananaya operasional BPM - PD 100% 18.000.000 100% 18.000.000

1 22 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 21.111.427.984 21.111.427.984 1 22 02 3 Pembangunan gedung kantor Kepala Desa Tersedianya gedung Kantor Desa Baru 53 Desa 8 Kecamatan 100% 20.367.427.984 100% 20.367.427.984 1 22 02 5 Pengadaan kendaraan dinas /operasional Tersedianya mobilitas pelayanan administrasi kantor BPM - PD 100% 54.000.000 100% 54.000.000 1 22 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan keperluan BPM-PD BPM - PD 100% 250.000.000 100% 250.000.000 1 22 02 10 Pengadaan mebeliur Tersedianya kebutuhan meubler bagi PNS BPM-PD BPM - PD 100% 50.000.000 100% 50.000.000 1 22 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya perawatan gedung BPM-PD BPM - PD 100% 60.000.000 100% 60.000.000

1 22 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerlaksananya perawatan,kebutuhan serta pemeliharaan kendaraan dinas BPM-PD

BPM - PD 100% 300.000.000 100% 300.000.000 1 22 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan peralatan BPM - PD 100% 30.000.000 100% 30.000.000

pendukung pelaksanaan program kegiatan BPM-PD

1 22 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 2.120.000.000 2.120.000.000 aparatur

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa


TAHUN 2014

KodeUrasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2014

Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2015





-1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)-11 22 05 4 Kursus workshop , seminar Peningkatan kualitas pegawai di bidang administrasi keuangan, kepegawaian

pemerintahan dan pengadaan barang jasa Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 100% 200.000.000 1 22 05

46 Pemetaan kebutuhan Teknologi Tepat Guna Kabupaten BengkalisTersedianya data tentang informasi jenis TTG, usaha jenis usaha, sosial budaya danpotensi daya lokal Kab.Bengkalis 100% 200.000.000 100% 200.000.000

1 22 0547 Pelatihan bagi pembina dan pengawasan progam kegiatan Alokasi Dana Desa

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program kegiatan Alokasi Dana DesaKab.Bengkalis 100% 175.000.000 100% 175.000.000

1 22 05 48 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa Terlaksananya pembinaan Alokasi Dana Desa 136 Desa 100% 400.000.000 100% 400.000.000 1 22 05 49 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan program UED/K-SP dan Program pembangunan Desa Terlaksananya pembinaan program UED-SP/K di Kabupaten Bengkalis 155 Desa/Kel 100% 495.000.000 100% 495.000.000 1 22 05 54 Dukungan Operasional OMS Infrastruktur desa Penguatan Insfrastruktur perdesaan Peningkatan Pengawasan Infrastruktur Desa Insfrastruktur desa Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 100% 200.000.000 1 22 05 62 Rakor kepala desa/lurah, BPD, dan camat se-Kabupaten Bengkalis Terpenuhinya singkronisasi kepala desa/lurah, BPD dan Camat 1

Kab. Bengkalis 100% 450.000.000 100% 450.000.000

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 51.454.643.916 51.739.643.916

1 22 15 5 Penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna tingkat nasionalTerlaksananya dan keikutsertaan pada kegiatan gelar TTG Tingkat Nasional.

Prop Kalbar 100% 450.000.000 100% 450.000.000 1 22 15 6 Pembinaan dan Pemilihan kepala desa Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa Kab. Bengkalis 100% 30.000.000.000 100% 30.000.000.000 1 22 15 13 Gelar karya pemberdayaan masyarakat PNPM Peningkatan motivasi kelompok ekonomi usaha kecil Kab. Bengkalis 100% 349.247.151 100% 349.247.151 1 22 15 21 Pemantapan kelembagaan POSYANTEK Terlaksananya pembinaan pengelola posyantekdes Kab. Bengkalis 100% 600.000.000 100% 600.000.000 1 22 15 22 Monitoring pelaporan dan pembinaan Alokasi Dana Desa Terkelola dana desa yang efektip dan efisien Kab. Bengkalis 100% 580.000.000 100% 580.000.000

1 22 15 23 Pelatihan Tenaga Pendamping Desa Bidang PembangunanTerlaksanananya pelatihan guna peningkatan pengetahuan bagi pendampingpembangunan 425.000.000 425.000.000

1 22 15 27Pelatihan Tenaga Pendamping Desa Bidang ekonomi, SKM dan koordinator Terlaksananya pelatihan guna peningkatan pengetahuan bagi pendamping desa bid

ekonomi 550.000.000 550.000.000 1 22 15 28 Pembinaan Pendamping desa dan koordiantor Terlaksananya pembinaan bagi pendamping desa/kel 155 Desa/Kel 100% 15.500.000.000 100% 15.500.000.000 1 22 15 29 Pelatihan tenaga akuntansi desa terlaksananya pelatihan bagi tenaga akuntansi 100% 350.000.000 100% 350.000.000 1 22 15 31 Lomba inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) Terwujudnya peningkatan dalam penggunaan TTG Bengkalis 100% 150.000.000 100% 150.000.000 1 22 15 32 Lomba Posyandu Peningkatan motivasi kader pengelola posyandu 155 Desa/Kel 100% 115.396.765 100% 115.396.765 1 22 15 35 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau Terlaksananya Gelar TTG Tingkat Kab/Kota Se-Riau Prop Riau 100% 300.000.000 0% 300.000.000

1 22 15 37Monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air minum dan SanitasiBP SPAM Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap BP-SPAM Kab Bengkalis 100% 420.000.000 100% 420.000.000

1 22 15 39Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan dan pengarahan dalam penyusunan program kegiatan

Desa/Kelurahan 155 Desa/Kel 100% 550.000.000 100% 550.000.000 1 22 15 40 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan INBUP PPIP Terlaksananya Pembinaan Progran Insfrastruktur 136 Desa 100% 265.000.000 100% 350.000.000 1 22 15 41 Monitoring, Evaluasi pelaporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terkelola dana desa yang efektip dan efisien Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 100% 350.000.000 1 22 15 42 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan UED-SP Terlaksananya Pembinaan Progran UED-SP Kab. Bengkalis 100% 250.000.000 100% 350.000.000 1 22 15 43 Pembinaan Posyandu Terpilihnya Posyandu terbaik di Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 350.000.000 100% 350.000.000

1 22 16 Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 4.333.795.010 4.333.795.010

1 22 16 2 Pelatihan keterampilan manajemen pengelola UED -SPTerlaksananya pelatihan guna peningkatan pengetahuan bagi pengelola UED/K - SP

Bengkalis 620 orang 1.250.000.000 100% 1.250.000.000 1 22 16 10 Pelatihan Keterampilan Manajemen OMS INBUP BPIP Terlaksananya Pelatihan Guna Peningkatan Bagi OMS Bengkalis 280orang 1.200.000.000 100% 1.200.000.000 1 22 16 11 Penunjang usaha Dana Desa Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola UED-SP 155 Desa/Kel 100% 499.803.840 100% 499.803.840 1 22 16 16 Penyelenggaraan Perlombaan PNPM -MP Peningkatan kinerja bagi pengelola PNPM-MP/Integrasi Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 100% 150.000.000 1 22 16 25 Pembinaan Bumdes Terwujudnya Bumdes di Kab. Bengkalis yg Propesional 8 Kecamatan 100% 250.000.000 100% 250.000.000

1 22 16 26 Pelaksanaan Sekretariat Progrm Kegiatan BPM-PDTersedianya sekretariat pembinaan dan pengawasan program kegiatan BPM-PD

8 Kecamatan 100% 983.991.170 100% 983.991.170

1 22 17 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2.000.000.000 2.000.000.000 1 22 17 4 Lomba Gotong Royong Desa Terlaksananya program gotong royong di Desa 8 Kecamatan 100% 200.000.000 100% 200.000.000 1 22 17 5 Bulan bakti gotong royong masyarakat desa Terciptanya upaya budaya gotong royong di masyarakat Kecamatan 100% 450.000.000 100% 450.000.000 1 22 17 6 Penunjang bantuan langsung masyarakat Terlaksananya pembinaan program sharing 8 Kecamatan 100% 1.350.000.000 100% 1.350.000.000

1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa 8.175.289.349 8.175.289.349

1 22 18 2 Pelatihan aparatur pemerintaha desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Terlaksananya pelatihan bagi pengelola keuangan dan pengelola kegiatan DesaBengkalis 315 orang 450.000.000 100% 450.000.000

1 22 18 3 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Terlaksananya pelatihan bagi pengelola manajemen pemerintahan desaBengkalis 415 orang 475.750.000 100% 475.750.000

1 22 18 6 Perlombaan desa dan kelurahan Peningkatan motivasi dalam pembanguna Desa/kel 155 Desa/Kel 100% 300.000.000 100% 300.000.000

1 22 18 14 Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (KPM)Terlaksananya pelatihan bagi KPM dalam upaya peningkatan SDM dibidangkemasyarakatan Bengkalis 102 orang 251.991.573 100% 251.991.573


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)-11 22 18 24 Pelatihan kader Posyandu Terlaksananya pelatihan bagi kader posyandu 8 Kecamatan 2075 orang 1.341.547.776 100% 1.341.547.776

1 22 18 26 Pelatihan Aparatur dan masyarakat desa tentang PKPBM Terlaksananya pelatihan bagi aparatur desa dan masyarakat tentang PKPBMBengkalis 60 orang 100.000.000 100% 100.000.000

1 22 18 27 Pelatihan aparatur,lembaga kemasyarakatan bidang PDT Terlaksananya pelatihan bagi aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan tentangPDT Bengkalis 60 orang 100.000.000 100% 100.000.000

1 22 18 32 Sosialisasi Desa mandiri Terlaksananya sosialisasi desa mandiri 8 Kecamatan 100% 176.000.000 100% 176.000.000

1 22 18 34Pembinaan danPelatihan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi(BP_SPAM)

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan ilmu Pengurus BP_SPAM 8 Kecamatan 100% 400.000.000 100% 400.000.000

1 22 18 35 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan dan pendataan aset desa Terlaksananya Pengelolaan Aset Desa Bengkalis 166 orang 350.000.000 100% 350.000.000

1 22 18 37 Pelatihan penyusunan program kegiatan APBDesa Terlaksananya pelatihan penyusunan program kegiatan belanja pemberdayaanmasyarakat dan operasional pemerintahan Desa dan BPD

136 Desa 515 orang 515.000.000 100% 515.000.000

1 22 18 41Bimbingan teknis pembuatan Perdes bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD Terlaksananya pelatihan bagi BPD dalam upaya pembinaan terhadap pemerintahan

DesaBengkalis 136 orang 1.400.000.000 100% 1.400.000.000

1 22 18 42 Bimbingan teknis kepemimpinn dan keuangan bagi pemerintahan desa Terwujudnya aparatur pemerintahan desa Kab.Bengkalis 136 Desa 1.420.000.000 100% 1.420.000.000

1 22 18 43 Rapat kerja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desaTerwujudnya desa dan kelurahan yang lebih baik Kab.Bengkalis 100% 545.000.000 100% 545.000.000

1 22 18 46 Pemetaan Teknologi Tepat Guna Kab Bengkalis Tersedia data tentang imformasi Jenis TTG Kab Bengkalis 100% 350.000.000 100% 350.000.000

1 22 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 2.861.261.338 2.861.261.338 1 22 19 1

Pelatihan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktifTerlaksananya pelatihan dalam upaya peningkatan usaha ekonomi masyarakatdiperdesaan

Bengkalis 510 orang 434.761.338 100% 434.761.338

1 22 19 2 Peningkatan mutu penyelenggaraan UP2K 8 Kecamatan Meningkatnya Usaha Ekonomi Keluarga untuk meningkatkan pendapatan Kab Bengkalis 100% 38.500.000,00 100% 38.500.000,00

1 22 19 3 Bantuan Sembako dalam bulan ramadhan Terlaksanakanya pemberian sembako gratis pada masyarakat 8 Kecamatan Kab Bengkalis 100% 543.000.000,00 100% 543.000.000,00

1 22 19 7 Pelatihan ketua kelompok dasa wisma Menigkatnya Pemahaman bagi Ketua Kelompok Dasa Wisma tentang Program Pokok PKK 50 Orang

Kab Bengkalis 100% 54.000.000,00 100% 54.000.000,00

1 22 19 8 Monitoring dan evaluasi dalam rangka program PKK Terlaksananya Program PKK Kab Bengkalis 100% 128.000.000,00 100% 128.000.000,001 22 19 11 Penanaman pohon Keikutsertaan dan Partisipasi PT. PKK pada Program Pananaman Pohon

Kab Bengkalis 100%

30.000.000,00

100%

30.000.000,00

1 22 19 12 Pembentukan dan pembinaan hatinya PKK KabupatenBengkalis

Terselenggarannya Pembentukan Pembinaan Hatinya PKK Kab Bengkalis 100% 35.000.000,00 100% 35.000.000,00

1 22 19 14 Operasional Sekretariat PKK Terjamin Operasional Kantor Kab Bengkalis 100% 190.000.000,00 100% 190.000.000,00

1 22 19 15 Jambore Kader PKK Meningkatkan Kualitas Kader PKK Kab Bengkalis 100% 435.000.000,00 100% 435.000.000,00

1 22 19 16Operasional tim penggerak PKK Kecamatan se kabupatenBengkalis

Meningkatnya jangkauan Program PKK 12 Bulan Kab Bengkalis 100% 662.000.000,00 100% 662.000.000,00

1 22 19 17 Sosialisasi PP ASI bagi TP PKK Kecamatan Terlaksananya sosialisasi PP ASI lagi TP PKK Kab Bengkalis 100% 34.000.000,00 100% 34.000.000,001 22 19 20 Pelatihan Konseling bagi Ketua Kelompok Peduli KDRT Terlaksananya Pelatihan Konseling bagi Ketua Kelompok Peduli KDRT Kab Bengkalis 100% 62.000.000,00 100% 62.000.000,00

1 22 19 21 Peningkatan Hari Kesatuan Gerak PKK, HARGANAS, PKK KBKes

Kab Bengkalis 100% 190.000.000,00 100% 190.000.000,00

1 22 19 22 Lomba masakan serba ikan dan lomba masakan beragambergizi seimbang dan aman(B2SA)

Terselenggaranya lomba masak Kab Bengkalis 100% 25.000.000,00 100% 25.000.000,00

Jumlah Belanja Langsung 94.649.806.853 95.156.775.061

Jumlah Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung 602.649.806.853 612.758.738.190 Catatan :

1 Sharing APBN Tahun 2014 kegiatan PNPM - MP Sebesar Rp. 6.000.000.000.-2 Sharing APBN Tahun 2014 kegiatan PNPM - Integrasi Sebesar Rp. 6.000.000.000.-

RKPD Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Hal 42 dari 177 hal

SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

1 3 4 6 8 9

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Tahun 8.519.144.352,00 9.200.675.900,16

B BELANJA LANGSUNG 1 Tahun 25.151.904.472,00 25.276.343.609,00a URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGANI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan :

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat-menyurat Kab. Bengkalis 12 bulan 22.350.000,00 12 bulan 22.350.000,002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya kegiatan perkantoran Kab. Bengkalis 12 bulan 138.000.000,00 12 bulan 138.000.000,003 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan dan kenyamanan kantor Kab. Bengkalis 12 bulan 166.479.000,00 12 bulan 166.479.000,004 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Kabupaten Kab. Bengkalis 12 bulan 97.596.850,00 12 bulan 97.596.850,005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Kab. Bengkalis 12 bulan 172.382.000,00 12 bulan 172.382.000,006 Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor Penerangan bangunan kantor Kab. Bengkalis 12 bulan 13.986.000,00 12 bulan 13.986.000,007 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi pegawai kantor Kab. Bengkalis 12 bulan 60.000.000,00 12 bulan 60.000.000,008 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan/ minuman harian pegawai Kab. Bengkalis 12 bulan 30.000.000,00 12 bulan 30.000.000,009 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Tercapainya kegiatan konsultasi, koordinasi dan singkronisasi Kab. Bengkalis 12 bulan 933.130.000,00 12 bulan 933.130.000,00

10 Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya jasa pendukung keamanan gedung kantor Kab. Bengkalis 12 bulan 138.000.000,00 12 bulan 138.000.000,0011 Penyediaan jasa sopir kantor Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas dikantor Kab. Bengkalis 12 bulan 28.000.000,00 12 bulan 0,00

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURKegiatan :

1 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Kab. Bengkalis 3 unit 2.747.253.000,00 5 unit 3.747.253.200,002 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersediaanya kendaraan dinas aparatur Kab. Bengkalis 4 unit 1.161.800.000,00 8 unit 200.000.000,003 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Kab. Bengkalis 90 unit 126.250.000,00 90 unit 126.250.000,004 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya sarana prasarana kantor Kab. Bengkalis 168 unit 75.814.200,00 160 unit 75.814.200,005 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kab. Bengkalis 12 bulan 144.205.000,00 12 bulan 144.205.000,006 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan mobilitas kantor Kab. Bengkalis 12 bulan 78.000.000,00 12 bulan 78.000.000,007 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor Beroperasinya perlatan secara baik Kab. Bengkalis 12 bulan 43.600.000,00 12 bulan 43.600.000,00

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATURKegiatan :

1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terpenuhinya aparat yang mengerti peraturan perundang- undangan Kab. Bengkalis 15 orang 157.600.000,00 15 orang 157.600.000,00

IV PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)Kegiatan :

1 Analsisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Tersedianya data pola pangan harapan Kab. Bengkalis 8 kec 165.140.000,00 8 kec 165.140.000,002 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Termanfaatnya lahan pekarangan untuk pangan Kab. Bengkalis 8 kec 435.614.700,00 8 kec 435.614.700,003 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Tersedianya data perkembangan harga pangan pokok Kab. Bengkalis 8 kec 170.413.900,00 8 kec 170.413.900,004 Pengembangan desa Mandiri Pangan (Sharing program APBN) Meningkatnya kemandirian kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan Kab. Bengkalis 8 kec 728.289.000,00 8 kec5 Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Meningkatnya motivasi dan kegairahan petani nelayan 863.784.700,00 863.784.700,006 Terlaksananya dewan ketahanan pangan (DKP) Kab. Bengkalis 8 kec 502.973.500,00 8 kec 502.973.500,007 Terlaksananya lomba cipta menu (3 B+) Kab. Bengkalis 8 kec 663.609.985,00 8 kec 663.609.985,00

8 Penyusunan dan analisa neraca bahan makanan (NBM) Tersedianya data analisis neraca bahan makanan kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 8 kec 141.436.900,00 8 kec 141.436.900,009 Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Meningkatnya pengetahuan tentang gizi Kab. Bengkalis 8 kec 190.953.400,00 8 kec 190.953.400,00

10 Sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar Tercapainya kesadaran pengetahuan pangan dan gizi Kab. Bengkalis 8 kec 222.280.700,00 8 kec 222.280.700,0011 Pengembangan cadangan pangan daerah Terpenuhinya cadangan pangan daerah Kab. Bengkalis 383.356.500,00 323.356.500,00

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2014 s/d 2015

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

LOKASI TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

2 5

Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP)Penyelenggaraan lomba cipta menu pangan (3B+ ) dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman (B3+)

RKPD Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Hal 43 dari 177 hal

1 3 4 6 8 92 5

b URUSAN PILIHAN PERTANIANV PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Kegiatan :

1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Terciptanya petani yang cerdas dan sejahtera Kab. Bengkalis 8 kec 1.920.105.800,00 8 kec 2.112.116.380,002 Meningkatnya kesejahteraan petani Kab. Bengkalis 3 kec 1.389.742.800,00 8 kec 1.528.717.080,003 Terciptanya pengurus kelembagaan tani yang kompeten Kab. Bengkalis 8 kec 548.884.900,00 8 kec 603.773.390,00

4 Pemberdayaan peningkatan pentapatan petani nelayan kecil (P4K) Terciptanya petani yang sejahtera Kab. Bengkalis 8 kec 400.775.400,00 8 kec 440.852.940,005 Terciptanya kelompok tani yang mandiri, cerdas dan sejahtera Kab. Bengkalis 6 kec 618.582.580,00 8 kec 680.440.838,00

6 terciptanya keterampilan dan kemampuan pengurus KTNA Kab. Bengkalis 8 kec 420.076.800,00 8 kec 462.084.480,00

VIKegiatan :

1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna Meningkatanya pengetahuan dan kemampuan petani Kab. Bengkalis 5 kec 882.470.000,00 8 kec 970.717.000,00

VII

Kegiatan :

1 Peningkatan kapasitas tenaha penyuluh pertanian /perkebunan Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian Kab. Bengkalis 93 PPl 735.016.800,00 93 PPL 735.016.800,00

2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian perkebunan Meningkatnya kesejahteraan penyuluh pertanian/perkebunan Kab. Bengkalis 93 PPL 1.927.622.600,00 93 PPL 1.927.622.600,003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Terciptanya petani yang mandiri dan sejahtera Kab. Bengkalis 200 Petani 1.651.838.500,00 8 kec 1.651.838.500,004 Pertemuan teknis petugas lapanagan Terciptannya persamaan persepsi dalam penyuluhan Kab. Bengkalis 105 petuga 468.094.700,00 105 orang 468.094.700,005 Penyusunan programa penyuluhan pertanian Tersusunnya programa penyuluhan Kab. Bengkalis 8 Kec 352.006.500,00 8 kec 352.006.500,006 peningkatan sumberdaya manusia penyuluhan pertanian perkebunan Tersediaanya informasi pertanian yang baik dan benar Kab. Bengkalis 90 PPL 1.766.650.500,00 90 PPL 1.766.650.500,00

VIII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANANKegiatan :

1 Pengembangan sumberdaya manusia petugas dan pelaku utama Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan Kab. Bengkalis 80 orang 557.268.746,00 50 orang 696.585.932,502 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan Kab. Bengkalis 28 orang 323.105.552,00 40 kec 403.881.940,00

IX

Kegiatan :

1 Temu teknis pengelola perikanan dan kelautan Kemnadirian pelaku usaha dan pelaku utama Kab. Bengkalis 2 kec 170.894.924,00 8 kec 213.618.655,00

X

Kegiatan :1 Pengembangan pengolahan produk perikanan Meningkatnya pengetahuan pelaku utama perikanan Kab. Bengkalis 80 orang 216.468.035,00 80 orang 238.114.838,50

25.151.904.472,00 25.276.343.609,00

33.671.048.824,00 34.477.019.509,16

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga tani dan penguatan kelembagaan sumber daya tanaman perkebunan

Peningkatan kemampuan lembaga tani dan penguatan kelembagaan sumberdaya tanaman perkebunan Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani/KTNA perkebunan dan kehutanan

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

Sekolah lapang perikanan budidaya

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

J U M L A H BELANJA LANGSUNG

J U M L A H KESELURUHAN (BTL + BL)

RKPD Tahun 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Hal 44 dari 177 hal

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis

(1) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

BELANJA PEGAWAI 1 Thn 4.570.255.631,58 1 Tahun 5.027.281.194,74

- Gaji dan Tunjangan 4.570.255.631,58 5.027.281.194,74

BELANJA LANGSUNG 10.171.562.418 13.577.890.636

1.20.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.655.523.005 2.172.078.549,56

1.20.18.01.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat. Tersedianya jasa surat Bengkalis 100 % 238.000.000,00 100% 279.510.000,00 1.20.18.01.02 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Tersedianya jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Bengkalis 100 % 170.000.000,00 100% 239.580.000,00 1.20.18.01.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Bengkalis 100 % 200.000.000,00 100% 414.700.000,00 1.20.18.01.08 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor. Tersedianya jasa kebersihan Bengkalis 100 % 220.000.000,00 100% 254.914.814,00 1.20.18.01.10 5 Penyediaan alat tulis kantor. Tersedianya alat tulis kantor Bengkalis 100 % 33.000.000,00 100% 39.351.058,56 1.20.18.01.11 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Tersedianya barang cetakan Bengkalis 100 % 17.000.000,00 100% 20.336.712,00 1.20.18.01.12 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen instalasi listrik Bengkalis 100 % 28.000.000,00 100% 31.945.210,00 1.20.18.01.13 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Bengkalis 100 % 137.503.005,00 100% 151.253.305,00 1.20.18.01.15 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundangan Bengkalis 100 % 67.000.000,00 100% 78.650.000,00 1.20.18.01.17 10 Penyediaan makanan dan minuman. Tersedianya makanan dan minuman Bengkalis 100 % 20.020.000,00 100% 22.022.000,00 1.20.18.01.18 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bengkalis 100 % 325.000.000,00 100% 411.575.450,00 1.20.18.01.19 12 Penyediaan jasa keamanan kantor. Tersedianya jasa keamanan Bengkalis 100 % 146.000.000,00 100% 174.240.000,00 1.20.18.01.28 13 Penyediaan jasa Sopir Kantor Tersedianya jasa Sopir Kantor Bengkalis 100 % 54.000.000,00 100% 54.000.000,00

1.20.18.02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 992.857.000,00 1.577.254.910

1 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor yg memadai Bengkalis 100 % - 100% 660.379.500 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Roda Empat Bengkalis 100 % 250.000.000,00 100% - 3 Pengadaan meubilier Tersedianya Pengadaan Meubiler SKPD Bengkalis 1 Tahun 70.000.000,00 100% 162.800.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terlaksananya rutin/berkala peralatan gedung kantor Bengkalis 1 Tahun 59.000.000,00 100% 69.152.710 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Terlaksananya rutin/berkala kendaraan dinas Bengkalis 1 Tahun 99.000.000,00 100% 118.580.000 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Tersedianya Alat Penyaring Air Bengkalis 100 % 59.950.000,00 100% 65.945.000 7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya Spring Bed Bengkalis 100 % 454.907.000,00 100% 500.397.700

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : 379.000.000,00 681.375.535

1 Penyelenggaraan ESQ Basic Training untuk Pejabat Struktural Terlaksananya penyelenggaraan ESQ Basic Bengkalis 100 % 300.000.000,00 100% 599.375.535,00 2 Kursus; workshop dan seminar Terlaksananya seminar karya tulis ilmiah Bengkalis 100 % 79.000.000,00 100% 82.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : 6.115.182.413,00 6.762.598.641

1 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Terwujudnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Bengkalis 100 % 132.000.000,00 100% 227.583.887,30 2 Seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional 415.000.000,00 100% 479.472.825,00 3 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan I dan II Angkatan I s/d VI Terciptanya CPNS yang terampil 80 % Bengkalis 100 % 966.331.070,00 100% 1.006.331.070 4 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan III Angkatan I s.d IV Terciptanya CPNS yang terampil 80 % Bengkalis 100 % 1.034.573.028,00 100% 1.074.573.028 5 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Tingkat III Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional Bengkalis 100 % 1.150.903.990,00 100% 1.190.903.990 6 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Tingkat IV Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional Bengkalis 100 % 1.032.357.503,00 100% 1.072.357.503 7 Pendidikan dan pelatihan bagi istri peserta Diklatpim Tingkat III meningkatnya pengetahuan umum bagi istri peserta diklat 110.211.992,00 100% 130.211.992 8 Penyediaan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah meningkatnya pengetahuan PNS 980.380.650,00 100% 1.020.380.650 9 Diklat Manajemen Kearsipan Terlaksananya kegiatan diklat - 100% 173.117.098

10 Diklat MC dan protokol Bengkalis 100 % 136.000.000,00 - 11 Diklat Penilaian Barang/Aset Daerah Terlaksananya kegiatan diklat Bengkalis 100 % 157.424.180,00 100% 173.166.598 12 Diklat sistem penatausahaan dan penyusunan laporan keungan daerah/SKPD terlaksananya pengiriman diklat fungsional Bengkalis 100 % - 100% 214.500.000

Program Pendidikan Kedinasan : 380.000.000 390.000.000

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

Indikatif(2) (3) (5)


TAHUN 2014

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi

RKPD Tahun 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Hal 45 dari 177 hal

(1) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

Target Capaian





Penting


Lokasi

1 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme penyelenggaraan Diklatpim dan prajabatan Terwujudnya kompetensi penilaian barang/aset daerah Bengkalis 100 % 380.000.000,00 100% 390.000.000 Pola Baru

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : 649.000.000 2.384.583.000

1 Diklat Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi guru SMA Angkatan I Terlaksananya diklat kepemimpinan Bengkalis 100 % 192.500.000,00 100% 211.750.000 2 Diklat Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi guru SMA Angkatan II Terlaksananya diklat Kepemimpinan Bengkalis 100 % - 100% 211.750.000 3 Diklat keprotokolan. Terlaksananya diklat bagi istri peserta diklatpim III Bengkalis 100 % 187.000.000,00 100% 205.700.000 4 Diklat peningkatan kapasitas pejabat struktural. Terlaksananya pengiriman diklatpim TK.II Bengkalis 100 % - 100% 440.000.000 5 Diklat fungsional bagi aparatur pemerintah daerah. Terlaksananya seleksi diklatpim Tk II, III dan IV Bengkalis 100 % - 100% 214.500.000 6 Diklat English Course. Terlaksananya Diklat Manajemen Kearsipan Bengkalis 100 % - 100% 82.500.000 7 Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah. Terlaksananya Diklat Pelayanan Prima Bengkalis 100 % 230.000.000,00 100% 250.000.000 8 Sosialisasi peningkatan integritas dan moralitas PNS Terlaksananya penilaian barang/aset milik daerah Bengkalis 100 % - 100% 181.500.000 9 Diklat pelayanan prima penyelenggaraan diklat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten BengkalisTerlaksananya diklat keprotokalan Bengkalis 100 % - 100% 192.500.000

10 Diklat Teknis Administrasi Perkantoran Terlaksananya diklat peningkatan kapasitas pejabat Bengkalis 100 % - 100% 198.000.000 11 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat Terlaksananya diklat English Course Bengkalis 100 % - 100% 108.911.000 12 Pemaparan Bahan Diklat dan Pengembangan Pembelajaran Terlaksaanya Pengiriman PNS mengikuti diklat teknis Bengkalis 100 % - 100% 44.022.000 13 Seminar Karya Tulis Ilmiah 30.500.000,00 33.550.000 14 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah 9.000.000,00 9.900.000

14.741.818.049,58 18.605.171.830,60 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG

RKPD Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Hal 46 dari 177 hal

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis

(1) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.751.596.996,51 5.751.596.997

- Gaji dan Tunjangan Bengkalis 1 Thn 5.751.596.996,51 1 Tahun 5.751.596.997


1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.304.175.000,00 1.540.141.080

1.20.17.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya proses administrasi surat menyurat Bengkalis 1 Tahun 135.175.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 135.175.000 1.20.17.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air Bengkalis 1 Tahun 148.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 150.000.000 1.20.17.01.06 3. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bengkalis 1 Tahun 16.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 17.000.000 1.20.17.01.08 3. Tersedianya jasa pemeliharaan dan surat perizinan Kendaraan dinas/Operasional Bengkalis 1 Tahun 13.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 13.000.000 1.20.17.01.10 4. Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor Bengkalis 1 Tahun 126.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 130.483.180 1.20.17.01.11 5. Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Bengkalis 1 Tahun 132.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 134.000.000 1.20.17.01.12 6. Terlaksananya kegiatan administrasi BKD Bengkalis 1 Tahun 69.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 85.500.000 1.20.17.01.15 7. Tersedianya peralatan listrik dan elektronik Bengkalis 1 Tahun 29.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 35.514.900 1.20.17.01.17 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terdapat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bengkalis 1 Tahun 33.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 69.998.000 1.20.17.01.18 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Komsumsi kantor Bengkalis 1 Tahun 27.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 48.000.000 1.20.17.01.19 10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Adanya Koordinasi dan Konsultasi Bengkalis 1 Tahun 468.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 613.470.000

11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaminya Keamanan Kantor Bengkalis 1 Tahun 90.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 90.000.000 12. Penyediaan Jasa sopir Kantor Tersedianya sopir kantor Bengkalis 1 Tahun 18.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 18.000.000

1.20.17.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.469.312.990,00 640.112.500

1.20.17.02.005 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional kantor dan kendaraan operasional kepala Bengkalis 1 Tahun 628.312.990,00 APBD Kab. Bengkalis1.20.17.02.009 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai Bengkalis 1 Tahun 230.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 220.000.000 1.20.17.02.010 3. Pengadaan Mebeleur Tersedianya meubeleur kantor yang memadai sesuai kebutuhan Bengkalis 1 Tahun 62.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 63.000.000 1.20.17.02.011 4. Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor baru Bengkalis 1 Tahun - APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 119.112.500 1.20.17.02.022 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan gedung Bengkalis 1 Tahun 37.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 35.000.000 1.20.17.02.024 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bengkalis 1 Tahun 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 160.000.000 1.20.17.02.028 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan gedung Bengkalis 1 Tahun 42.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 43.000.000 1.20.17.02.042 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya fasilitas indah tugas PNS Bengkalis 1 Tahun 320.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis -

a. Rehab Total Gedung Aula BKD Kab. Bengkalisb. Rehab Berat Lapangan Upacara BKD Kab. Bengkalisc. Peningkatan Jalan Lingkungan BKD kab. Bengkalis

Burda

1.20.17.04. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 114.500.000,00 114.500.000

1.20.17.04.003 1. Pemindahan Tugas PNS Terfasilitasinya Pindah PMNS dalam jabatan struktural Bengkalis 1 Tahun 114.500.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 114.500.000

1.20.17.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 459.800.000,00 813.977.750

1.20.17.05.003 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. terlaksananya PNS yang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan Bengkalis 1 Tahun 154.800.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 154.800.000 1.20.17.05.052 2. terwujudnya pemahaman tenaga guru tentang teknis tata cara kenaikan pangkat Bengkalis 80 orang 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 80 Orang 379.081.600 1.20.17.05.053 3. Sosialisasi Pendataan dan Arsip Kepegawaian Bengkalis 1 Tahun - APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 280.096.150 1.20.17.05.084 4 Pembinaan Mental Aparatur Bengkalis 1 Tahun 155.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun -

1.20.17.06. 9.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 10.000.000

1.20.17.06.001 1. tersedianya laporan kinerja SKPD Bengkalis 1 Tahun 9.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 12 Bulan 10.000.000

1.20.17.31. Program Pendidikan Kedinasan 115.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 8 Kecamatan 120.000.000

1.20.17.31.001 1. Bimbingan Teknis Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya bimbingan teknis peraturan pegawai negeri sipil PP no. 53 thn 2010 Bengkalis 80 orang 115.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 400 Orang 120.000.000

1.20.17.33. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 8.821.112.601,00 11.723.839.809

1.20.17.33.001 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan formasi yang ada Bengkalis 1 Tahun 190.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 197.274.190 1.20.17.33.003 2. Penempatan PNS Terisinya jabatan Struktural Bengkalis 1 Tahun 320.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 310.000.000

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BKD Kabupaten Bengkalis

Bimbingan Teknis Tata Cara Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Tenaga Guru

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Kinerja

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantorPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasionalPenyediaan Jasa Kebersihan KantorPenyediaan Alat Tulis KantorPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


(2) (3) (5)


TAHUN 2014


Penting


Lokasi

RKPD Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Hal 47 dari 177 hal

(1) (4) (6) (7) (8) (9) (10)






Penting


Lokasi

1.20.17.33.005 3. Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu Bengkalis 1 Tahun 160.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 170.000.000 1.20.17.33.006 4. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Terselesainya Administrasi kenaikan pangkat Bengkalis 1 Tahun 630.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 640.000.000 1.20.17.33.009 5. Terlaksananya penerbitan SK PNS (100%) dan terkoordinirnya penyelesaian Bengkalis 1 Tahun 216.479.301,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 216.479.301

Karpeg, Taspen dan Karis/Karsu1.20.17.33.011 6. Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pengembangan Sumber Daya Aparatur Bengkalis 1 Tahun 3.745.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 4.694.005.550 1.20.17.33.012 7. Pemberian bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Tercapainya calon Praja IPDN dari Kabupaten Bengkalis tahun 2014 Bengkalis 1 Tahun 280.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 497.617.500 1.20.17.33.027 8. Terbantunya PNS yang menjalani masa pensiun Bengkalis 1 Tahun 850.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 200 Orang 1.488.500.000 1.20.17.33.029 9. Pengujian Kesehatan PNS Adanya hasil pengujian kesehatan PNS Bengkalis 180 Orang 59.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 180 Orang 153.310.200 1.20.17.33.030 10. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Tenaga Sukarela Terlaksananya Pendataan dan Penerbitan SK Tenaga Sukarela Bengkalis 1 Tahun 30.633.300,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 30.633.300 1.20.17.33.031 11. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS Terselengaranya Pengambilan Sumpah PNS Bengkalis 500 orang 53.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 500 Orang 100.000.000 1.20.17.33.033 12. Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela Terselengaranya Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela Bengkalis 8 Kec 198.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 8 Kecamatan 275.000.000 1.20.17.33.034 13. Seleksi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Terpenuhinya Persyaratan kenaikan pangkat PNS Bengkalis 1 tahun 100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 453.495.248 1.20.17.33.040 14. Penyelesaian Pensiun Terbantunya PNS yang menjalani masa pensiun Bengkalis 180 orang 132.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 180 Orang 150.000.000 1.20.17.33.047 15. Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS Terlaksananya Penyerahan Penghargaan Satyalencana karya Satya bagi PNS Bengkalis 350 orang 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 350 Orang 300.000.000 1.20.17.33.048 16. Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum dan Kategori II Terwujudnya aparatur yang profesional Bengkalis 1 tahun 1.252.000.000,00 1 tahun 1.361.338.050 1.20.17.33.049 17. Pemutakhiran Data Kepegawaian Tersedianya data arsip kepegawaian yang lengkap Bengkalis 1 tahun 250.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 410.185.210 1.20.17.33.059 18. Penataan Administrasi Kepegawaian Tertatanya pelayanan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji Bengkalis 1 Tahun 40.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 61.001.260

berkala dan peninjauan masa kerja serta pemindahan PNS1.20.17.33.059 19. Penyelesaian Cuti PNS Terealisasinya penyelesaian cuti PNS Bengkalis 75 orang 65.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 75 orang 65.000.000 1.20.17.33.060 20. Penyelesaian Kasus Kepegawaian Terlaksananya penyelesaian kasus kepegawaian Bengkalis 1 tahun 100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 150.000.000

18.044.497.587,51 20.714.168.136

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang menjalani masa pensiun dan pensiun janda/duda

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Penerbitan SK PNS (100%) dan Penyelesaian Karpeg, Taspen, Karis/Karsu

RKPD Tahun 2014 Badan Pengelolaan Perbatasan Hal 48 dari 177 hal

SATUAN KERJA : BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Lokasi Target/Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif1 3 4 5 6 7 8 9

A BELANJA TAK LANGSUNG 4.194.497.257,00 6.000.000.000,00 B BELANJA LANGSUNG - 5.772.000.000,00 3.192.900.000,00 2.02.01.01

Kegiatan :1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kegiatan surat menyurat sesuai

rencana dan kebutuhan Kabupaten Bengkalis Pelayanan surat menyurat berjalan dengan baik, cepat dan

lancar12.000.000,00 Pelayanan surat menyurat

berjalan dengan baik, cepat dan lancar

18.700.000,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi : Sumber Daya Air Listrik Pekerjaan kantor berjalan dengan baik Kabupaten Bengkalis Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman 100.000.000,00 Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman

165.000.000,00

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Bengkalis Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

10.000.000,00 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

12.000.000,00

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat

Kabupaten Bengkalis Peningkatan kebersihan lingkungan kerja 100.000.000,00 Peningkatan kebersihan lingkungan kerja

170.000.000,00

5 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik

Kabupaten Bengkalis Tersedianya administrasi dan tata usaha perkantoran selama 1 tahun

100.000.000,00 Tersedianya administrasi dan tata usaha perkantoran selama 1 tahun

150.000.000,00

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan administrasi sesuai dengan aturan Kabupaten Bengkalis Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun

55.000.000,00 Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun

150.000.000,00

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Suasana kerja yang baik Kabupaten Bengkalis Terciptanya suasana kerja yang kondusif 10.000.000,00 Terciptanya suasana kerja yang kondusif

12.000.000,00

8 Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terciptanya sumber daya manusia yang handal Kabupaten Bengkalis Peningkatan ilmu pengetahuan 50.000.000,00 Peningkatan ilmu pengetahuan

50.200.000,00

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan disiplin jam kerja pegawai dan tugas kedinasan serta pelayanan berjalan dengan baik

Kabupaten Bengkalis Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman dalam menjalankan tugas

25.000.000,00 Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman dalam menjalankan tugas

120.000.000,00

10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasike Luar dan Dalam Daerah Kabupaten Bengkalis 900.000.000,00

11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Meningkatkan keamanan lingkungan kantor Kabupaten Bengkalis Menciptakan lingkungan kerja yang aman 120.000.000,00 Menciptakan lingkungan kerja yang aman

120.000.000,00

12. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terwujudnya Kelancaran Mobilitas Mobil Jabatan 100%

Kabupaten Bengkalis Tersedianya Sopir untuk Mobil Jabatan 20.000.000,00 Tersedianya layanan dan informasi yang memadai guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah

-

2.02.01.021 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kinerja pegawai yang baik Kabupaten Bengkalis Tersedianya kendaraan dinas/operasional 410.000.000,00 - -

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tuposi dapat dilaksanakan dengan baik Kabupaten Bengkalis Terpenuhinya peralatan kantor yang optimal 80.000.000,00 Terpenuhinya perlengkapan kantor yang optimal

80.000.000,00

3 Pengadaan Meubeler Meningkatnya kenyamanan bekerja Kabupaten Bengkalis Tersedianya meubeler yang memadai 40.000.000,00 Tersedianya meubeler yang memadai

40.000.000,00

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prosentase yang tidak terpelihara Kabupaten Bengkalis Terpeliharanya gedung kantor 250.000.000,00 Terpeliharanya gedung kantor

250.000.000,00

2




TAHUN 2014

Kode Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pemerintahan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014


RKPD Tahun 2014 Badan Pengelolaan Perbatasan Hal 49 dari 177 hal

1 3 4 5 6 7 8 925 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Mewujudkan mobilitas penunjang sarana tugas

yang memadai Kabupaten Bengkalis Tersedianya sarana mobilitas penunjang tugas yang

memadai150.000.000,00 Tersedianya sarana mobilitas

penunjang tugas yang memadai

150.000.000,00

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Prosentase peralatan gedung kantor yang tidak dipelihara

Kabupaten Bengkalis Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik 40.000.000,00 Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik

40.000.000,00

7 Pengadaan peralatan pengukuran dan pemetaan pendukung sistem Arc-GIS untuk kawasan perbatasan

Kabupaten Bengkalis Tersedianya peralatan pengukuran dan pemetaan pendukung sistem Arc-GIS untuk kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis

550.000.000,00


1 Pendidikan dan Pelatihan Informal Pegawai memperoleh pengetahuan untuk mendukung tugas kedinasan

Propinsi dan Pusat Terlaksananya pelatihan dan pendidikan informal 200.000.000,00 Terlaksananya pelatihan dan pendidikan informal

200.000.000,00

2 Peningkatan sumberdaya manusia tentang pemetaan Tersedianya SDM yang profesional di bidang pemetaan

Kabupaten Bengkalis Terwujudnya sumber daya manusia yang handal 300.000.000,00 - -

3 Rapat Koordinasi Kerjasama Pengembangan Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkalis Meningkatnya Pemahaman Sumberdaya Aparatur dalam Pengembangan Kerjasama Perbatasan di Kabupaten Bengkalis 100%

150.000.000,00

4 Bimbingan Teknis Penyusunan MOU Kerjasama Luar Negeri Kabupaten Bengkalis Meningkatnya Pemahaman Sumberdaya Aparatur dalam Pengembangan Kerjasama Luar Negeri di Daerah Perbatasan di Kabupaten Bengkalis 100%

200.000.000,00

1.06.XX.16Kegiatan :

1 Koordinasi dan sinkronisasi bidang pengelolaan potensi sumberdaya kawasan perbatasan

Terpadunya program dan kegiatan antar SKPD dan stakeholder terkait dalam pengelolaan potensi sumberdaya kawasan perbatasan

Kabupaten Bengkalis Terselenggaranya koordinasi dengan unit kerja terkait serta sinkronnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan

400.000.000,00 Terselenggaranya koordinasi dengan unit kerja terkait serta sinkronnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan

400.000.000,00

2 Pendataan prasarana fisik, ekonomi, pemerintahan dan kesra di wilayah perbatasan

Kabupaten Bengkalis Tersedianya Data Pembangunan Infrastruktur Ruang Kawasan Perbatasan 100%

150.000.000,00 Terselenggaranya koordinasi dengan unit kerja yang terkait serta tertatanya wilayah perbatasan pada kegiatan pengelolaan perbatasan dan penataan ruang kawasan perbatasan

150.000.000,00

3 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga di kawasan perbatasan

Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha / lembaga

Kabupaten Bengkalis Terjalinnya kerjasama dengan pelaku usaha 150.000.000,00 Terjalinnya kerjasama dengan pelaku usaha

265.000.000,00

4 Perencanaan Gapura Penegasan Batas Kabupaten Bengkalis/Kota dengan Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis Pembangunan Gerbang Batas 100% 350.000.000,00 Terlaksananya koordinasi dengan unit yang terkait serta sinkronnya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan ekonomi di kawasan perbatasan

200.000.000,00

5 Inventarisasi Potensi dan Arah Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Perbatasan

Kabupaten Bengkalis Tersedianya Data Potensi Sumberdaya Wilayah Perbatasan 100%

350.000.000,00 Tersedianya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan fisik dan ekonomi

200.000.000,00

1.06.XX.17Kegiatan :

1 Bina ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat perbatasan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat perbatasan tentang ideologi dan wawasan kebangsaan

Kabupaten Bengkalis Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pengertian ideologi dan wawasan kebangsaan

250.000.000,00 Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pengertian ideologi dan wawasan kebangsaan

250.000.000,00

2 Pendukung Penyelenggaraan Pameran Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkalis Data dan Informasi Mengenai Kawasan Perbatasan dan Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bengkalis 100%

250.000.000,00

9.966.497.257,00 9.192.900.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Kerjasama Pembangunan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

J U M L A H BTL + BL

RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Rupat Utara Hal 50 dari 177 hal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5 1 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.619.035.473,00 3.404.746.114,90

Gaji dan tunjangan 1.189.235.473,00 1.546.006.114,900,00

Tambahan Penghasilan PNS 1.429.800.000,00 1.858.740.000,00

5 2 B BELANJA LANGSUNG 5.502.504.386,20 5.077.382.094,11

1 20 15 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 879.809.386,20 814.080.670,47

1 20 15 01 001 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran Ktr Camat Rupat Utara 100% 32.760.000,00 100% 34.398.000,00

1 20 15 01 002 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi; sumber daya air; dan listrik pada kantor camat Rupat Utara Ktr Camat Rupat Utara 100% 154.980.000,00 100% 162.729.000,00

1 20 15 01 006 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terselengaranya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional Ktr Camat Rupat Utara 100% 8.662.500,00 100% 9.095.625,00

1 20 15 01 008 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya administrasi perkantoran Ktr Camat Rupat Utara 100% 90.216.886,20 100% 94.727.730,51

1 20 15 01 010 5. Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Ktr Camat Rupat Utara 100% 35.000.000,00 100% 26.440.910,21

1 20 15 01 011 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Ktr Camat Rupat Utara 100% 25.000.000,00 100% 22.073.042,25

1 20 15 01 012 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Ktr Camat Rupat Utara 100% 25.000.000,00 100% 21.360.937,50

1 20 15 01 015 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ktr Camat Rupat Utara 100% 8.190.000,00 100% 8.599.500,00

1 20 15 01 017 9. Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya pelayanan penyediaan makanan dan minuman Ktr Camat Rupat Utara 100% 80.000.000,00 100% 79.269.750,00

1 20 15 01 018 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Terselenggaranya rapat konsultasi dan koordinasi Ktr Camat Rupat Utara 100% 250.000.000,00 100% 208.008.675,00

1 20 15 01 019 11. Penyediaan jasa keamanan Kantor Terselenggaranya pelaksana administrasi dan teknis perkantoran Ktr Camat Rupat Utara 100% 150.000.000,00 100% 122.377.500,00

1 20 15 01 033 12. Penyediaan jasa Sopir Kantor Terciptanya Kelancaran dan Mobilitas Penggunaan Kendaraan Dinas 100% Ktr Camat Rupat Utara 100% 20.000.000,00 100% 25.000.000,00

Lokasi Target Capaian Kinerja





TAHUN 2014Nama SKPD : KANTOR CAMAT RUPAT UTARA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting


RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Rupat Utara Hal 51 dari 177 hal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 20 15 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 557.695.000,00 395.821.314,00

1 20 15 02 007 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan kelengkapan administrasi perkantoran Ktr Camat Rupat Utara 100% 37.695.000,00 100% 39.579.750,00

1 20 15 02 009 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya peningkatan saranan dan prasarana apartur dikecamatan Ktr Camat Rupat Utara 100% 60.000.000,00 100% 55.221.689,25

1 20 15 02 010 3. Pengadaan Meubeler Terwujudnya peningkatan saranan dan prasarana apartur dikecamatan Ktr Camat Rupat Utara 100% 50.000.000,00 100% 33.036.853,50

1 20 15 02 015 4. Pengadaan Perlengkapan Penginapan/Mess Pemda Tersedianya Perlengkapan Mess Pemda yang Memadaai Ktr Camat Rupat Utara 100% 50.000.000,00 100% 85.317.513,75

1 20 15 02 022 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Ktr Camat Rupat Utara 100% 100.000.000,00 100% 34.067.250,00

1 20 15 02 024 6. Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan dinas operasional Terwujudnya peningkatan sarana / prasarana kecamatan Ktr Camat Rupat Utara 100% 90.000.000,00 100% 125.059.882,50

1 20 15 02 028 7. Pemeliharaan rutin berkala/peralatan gedung kantor Terwujudnya peningkatan saranan dan prasarana apartur dikecamatan Ktr Camat Rupat Utara 100% 20.000.000,00 100% 23.538.375,00

1 20 15 02 002 8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Masyarakat Merasakan Pelayanan yang Murah dan Cepat 100% Ktr Camat Rupat Utara 100% 150.000.000,00 100%

1 20 15 02 005 9. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Peningkatan Transportasi Aparatur di Kecamatan Ktr Camat Rupat Utara 100% 0,00 100%

1 20 15 30 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan

Kegiatan : 4.065.000.000,00 3.867.480.109,641 20 15 30 001 1. Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan Ktr Camat Rupat Utara 100% 160.000.000,00 100% 176.718.159,45

1 20 15 30 023 2. Penyelenggaraan peringatan hari besar Nasional Terselenggaranya peringatan hari besar Nasional Ktr Camat Rupat Utara 100% 180.000.000,00 100% 41.005.503,00

1 20 15 30 004 3. Penyelenggaraan operasi pekat Tersedianya kegiatan kantor dengan lancar Ktr Camat Rupat Utara 100% 25.000.000,00 100% 25.079.670,001 20 15 30 005 4. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Penyelenggaran Musrenbang kecamatan Ktr Camat Rupat Utara 100% 20.000.000,00 100% 26.730.112,50

1 20 15 30 010 5. Pengiriman Peserta MTQ Peningkatan pelayanan pengiriman peserta MTQ Ktr Camat Rupat Utara 100% 200.000.000,00 100% 173.070.450,00

1 20 15 30 014 6. Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan Terselenggaranya Lomba Desa Ktr Camat Rupat Utara 100% 20.000.000,00 100% 20.429.325,00

1 20 15 30 023 7. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kecamatan Terlaksana dengan Baik 100% Ktr Camat Rupat Utara 100% 50.000.000,00

1 20 15 30 028 8. Penyelenggaraan acara Ritual mandi syafar tingkat kecamatan Terselenggaranya Acara Ritual Budaya (Mandi Safar) Ktr Camat Rupat Utara 100% 250.000.000,00 100% 220.742.979,98

1 20 15 30 050 9. Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD/ADKK)

Seluruh kegiatan proyek di Kecamatan Rupat Utara Ktr Camat Rupat Utara 100% 60.000.000,00 100% 63.703.909,71

1 20 15 30 051 10. Penguat infrastruktur dan kelembagaan kecamatan Terwujudnya Penguat infrastruktur dan kelembagaan kecamatan Ktr Camat Rupat Utara 100% 3.000.000.000,00 100% 3.000.000.000,00

1 20 15 30 11. Operasional Penunjang Masjid Raya Terwujudnya Penunjang Masjid Raya Ktr Camat Rupat Utara 100% 100.000.000,00 100% 120.000.000,00

J U M L A H 8.121.539.859,20 8.482.128.209,01

Camat Rupat UtaraTanjung Medang, Maret 2012

RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Siak Kecil Hal 52 dari 177 hal

Nama SKPD : Kantor Camat Siak Kecil

LokasiTarget

Capaian Kinerja


Sumber Dana


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 2 1 Belanja tidak langsung Kec. Siak Kecil 100% 2.995.136.341 APBD 100% 3.294.649.975

5 2 2 Belanja langsung 7.621.100.000 7.971.940.000

1.20 14 01 Program pelayanan administrasi perkantoran

1.20 14 01 001 Penyediaan jasa Surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat administrasi perkantoran Kec. Siak Kecil 100% 105.700.000,00 APBD 100% 115.000.000

1.20 14 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik Kec. Siak Kecil 100% 100.000.000,00 APBD 100% 110.000.000

1.20 14 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Kec. Siak Kecil 100% 5.400.000,00 APBD 100% 5.940.000

1.20 14 01 008 Penyediaan jasa Kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec. Siak Kecil 100% 170.000.000,00 APBD 100% 187.000.000

1.20 14 01 010 Penyediaan Alat tulis kantor Terpenuhinya alat penunjang pelaksanaan administrasi kantor dan terlaksanya kegiatan administrasi perkantoran Kec. Siak Kecil 100% 50.000.000,00 APBD 100% 55.000.000

1.20 14 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya kegiatan administrasi kantor kecamatan Kec. Siak Kecil 100% 30.000.000,00 APBD 100% 33.000.000

1.20 14 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor terlaksana dengan baik Kec. Siak Kecil 100% 50.000.000,00 APBD 100% 55.000.000

1.20 14 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan di kantor camat Kec. Siak Kecil 100% 20.000.000,00 APBD 100% 22.000.000

1.20 14 01 017 Penyediaan makan dan minuman Terselenggaranya rapat dengan baik dan memotivasi pegawai untuk bekerja Kec. Siak Kecil 100% 60.000.000,00 APBD 100% 66.000.000

1.20 14 01 018 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Terlakasnanya rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah Kec. Siak Kecil 100% 400.000.000,00 APBD 100% 440.000.000

1.20 14 01 019 Penyediaan jasa Keamanan kantor Peningkatan manajemen mutu dan pelayanan publik Kec. Siak Kecil 100% 140.000.000,00 APBD 100% 154.000.000

1.20 14 01 033 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terciptanya Kelancaran dan Mobilitas Penggunaan Kendaraan Dinas 100% Kec. Siak Kecil 100% 20.000.000,00 APBD 100% 22.000.000

1.20 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

1.20 14 02 003 Pembangunan gedung kantor Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik Kec. Siak Kecil 100% 2.000.000.000,00 APBD 100% 2.200.000.000

1.20 14 02 008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Terlaksananya pelaksanaan SPIPD yang baik Kec. Siak Kecil 100% 40.000.000,00 APBD 100% 44.000.000

1.20 14 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya fasilitas pemindahan tugas PNS Kec. Siak Kecil 100% 90.000.000,00 APBD 100% 99.000.000

1.20 14 02 010 Pengadaan mebeleur Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan kantor Kec. Siak Kecil 100% 60.000.000,00 APBD 100% 66.000.000

1


TAHUN 2014

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2014Catatan Penting


RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Siak Kecil Hal 53 dari 177 hal

2 3 4 5 6 7 8 9 101

1.20 14 02 021 Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas kecamatan Kec. Siak Kecil 100% 90.000.000,00 APBD 100% 99.000.000

1.20 14 02 022 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor camat Kec. Siak Kecil 100% 100.000.000,00 APBD 100% 110.000.000

1.20 14 02 024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kec. Siak Kecil 100% 80.000.000,00 APBD 100% 88.000.000

1.20 14 02 028 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Kec. Siak Kecil 100% 25.000.000,00 APBD 100% 27.500.000

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 100% Kec. Siak Kecil 100% 90.000.000,00 APBD 100% 99.000.000

1.20 14 23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi -

1.20 14 23 040 Pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet/internet Terpeliharanya jaringan internet kecamatan Kec. Siak Kecil 100% 80.000.000,00 APBD 100% 88.000.000

1.20 14 30 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan di Kecamatan -

1.20 14 30 001 Penyelenggaraan MTQ MTQ tingkat kecamatan terlaksana dengan baik dan sukses Kec. Siak Kecil 100% 300.000.000,00 APBD 100% 330.000.000

1.20 14 30 003 Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional Terselenggaranya peringatan hari besar dengan baik Kec. Siak Kecil 100% 150.000.000,00 APBD 100% 165.000.000

1.20 14 30 004 Penyelenggaraan operasi pekat Terciptanya SDM yang handal 95% Kec. Siak Kecil 100% 25.000.000,00 APBD 100% 27.500.000

1.20 14 30 005 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Terwujudnya pembangunan kecamatan Kec. Siak Kecil 100% 20.000.000,00 APBD 100% 22.000.000

1.20 14 30 010 Pengiriman peserta MTQ Terlaksananya keikutseraan MTQ tingkat Kabupaten Kec. Siak Kecil 100% 150.000.000,00 APBD 100% 165.000.000

1.20 14 30 014 Penyelenggara lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya lomba Desa se-Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil 100% 40.000.000,00 APBD 100% 44.000.000

1.20 14 30 029 Pembinaan, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD/ADKK Terlaksananya program ADD dengan baik Kec. Siak Kecil 100% 30.000.000,00 APBD 100% 33.000.000

1 20 14 051 Penguatan infrastruktur dan kelambagaan Terwujudnya infrastruktur kecamatan yang memadai Kec. Siak Kecil 100% 3.000.000.000,00 APBD 100% 3.000.000.000

1.20 14 30 090 Operasional Penunjang Masjid Raya Terwujudnya Penunjang Masjid Raya Kec. Siak Kecil 100% 100.000.000,00 APBD

10.616.236.341 11.266.589.975 Jumlah Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung

RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Pinggir Hal : 54 dari 54 Hal

Nama SKPD : KECAMATAN PINGGIR

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG- Belanja Pegawai 3.914.764.830,00

3.914.764.830,00

5 2 2 BELANJA LANGSUNG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM, PERANGKAT DAERAH1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.319.000.000,00

Kegiatan :1 20 13 01 001 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat Kecamatan Pinggir 1 Tahun 85.000.000,00 APBD1 20 13 01 002 2. Penyediaan jassa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa surat menyurat Kecamatan Pinggir 1 Tahun 170.000.000,00 APBD1 20 13 01 006 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kecamatan Pinggir 1 Tahun 13.000.000,00 APBD1 20 13 01 008 4. Penyediaan jasa kebersihn kantor Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman Kecamatan Pinggir 1 Tahun 200.000.000,00 APBD1 20 13 01 010 5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan Pinggir 1 Tahun 45.000.000,00 APBD1 20 13 01 011 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan pengandaan Kecamatan Pinggir 1 Tahun 25.000.000,00 APBD1 20 13 01 012 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Kecamatan Pinggir 1 Tahun 150.000.000,00 APBD1 20 13 01 015 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Kecamatan Pinggir 1 Tahun 15.500.000,00 APBD1 20 13 01 017 9. Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan Pinggir 1 Tahun 65.000.000,00 APBD1 20 13 01 018 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan dalam daerah Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi Kecamatan Pinggir 1 Tahun 400.500.000,00 APBD1 20 13 01 019 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Kecamatan Pinggir 1 Tahun 150.000.000,00 APBD

1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 660.000.000,00 Kegiatan :

1 20 13 02 003 1. Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Kecamatan Pinggir 1 Tahun 1.000.000.000,00 APBD1 20 13 02 009 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kecamatan Pinggir 1 Tahun 150.000.000,00 APBD1 20 13 02 010 3. Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler yang Memadaai Kecamatan Pinggir 1 Tahun 100.000.000,00 APBD1 20 13 02 024 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kecamatan Pinggir 1 Tahun 150.000.000,00 APBD1 20 13 02 028 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kecamatan Pinggir 1 Tahun 250.000.000,00 APBD1 20 13 02 147 6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terlaksananya Administrasi Terpadu Kecamatan Pinggir 1 Tahun 160.000.000,00 APBD

1 20 13 30 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan 7.205.000.000,00 Kegiatan :

1 20 13 30 001 1. Penyelenggaraan MTQ Terselenggaranya MTQ Kecamatan Kecamatan Pinggir 1 Tahun 250.000.000,00 APBD1 20 13 30 003 2. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Terselenggaranya Hari Besar Nasional Kecamatan Pinggir 1 Tahun 300.000.000,00 APBD1 20 13 30 004 3. Penyelenggaraan Operasi Pekat Terselenggaranya Operasi Pekat Kecamatan Pinggir 1 Tahun 65.000.000,00 APBD1 20 13 30 005 4. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan Pinggir 1 Tahun 60.000.000,00 APBD1 20 13 30 010 5.Pengiriman Peserta MTQ Terlaksananya MTQ Kecamatan Pinggir 1 Tahun 200.000.000,00 APBD1 20 13 30 014 6. Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Lomba Desa Tingkat Kecamatan Pinggir 1 Tahun 65.000.000,00 APBD1 20 13 30 024 9. Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran Terselenggaranya Pemadam Kebakaran Kecamatan Pinggir 1 Tahun 15.000.000,00 APBD1 20 13 30 025 10. Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Kecamatan Pinggir 1 Tahun 55.000.000,00 APBD1 20 13 30 035 13. Penunjang Tugas Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Terwujudnya Tugas Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir 1 Tahun 450.000.000,00 APBD1 20 13 30 036 14. Penunjang Tugas Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Terwujudnya Tugas Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir 1 Tahun 550.000.000,00 APBD1 20 13 30 050 12. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADKK Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kecamatan Pinggir 1 Tahun 45.000.000,00 APBD1 20 13 30 051 15. Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Kecamatan Pinggir 1 Tahun 3.000.000.000,00 APBD1 20 13 30 057 17. Penguatan Infrastruktur Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Kecamatan Pinggir 1 Tahun 1.000.000.000,00 APBD1 20 13 30 056 16. Penguatan Infrastruktur Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Kecamatan Pinggir 1 Tahun 1.000.000.000,00 APBD1 20 13 30 097 18. Operasional Penunjang Masjid Raya Terlaksananya Penunjang Masjid Raya Kecamatan Pinggir 1 Tahun 150.000.000,00 APBD

9.184.000.000,00 13.098.764.830,00


JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)

Target Capaian


Sumber Dana



(1)


TAHUN 2014

Kode Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting


Lokasi

RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Bantan Hal 55 dari 177 hal

2 3 4 5 6 7 8 9 10BELANJA TIDA LANGSUNG

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 1.439.837.615,00 1.578.739.926,68 5 1 1 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Bantan 13

Bulan 1.079.187.753,00 APBD 13 Bulan 1.095.302.958,20 Tunjangan Keluarga Bantan 13

Bulan 114.772.396,00 APBD 13 Bulan 175.058.216,81 Tunjangan Jabatan Bantan 13

Bulan 73.174.238,00 APBD 13 Bulan 99.986.722,20 Tunjangan Umum Bantan 13

Bulan 66.032.038,00 APBD 13 Bulan 90.206.362,50 Tunjangan Beras Bantan 13

Bulan 96.272.986,00 APBD 13 Bulan 92.208.405,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bantan 13

Bulan 10.374.525,00 APBD 13 Bulan 25.923.428,13 Pembulatan Gaji Bantan 13

Bulan 23.679,00 APBD 13 Bulan 53.833,84

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.045.400.000,00 1.315.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bantan 12

Bulan 1.625.400.000,00 APBD 12 Bulan 1.030.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bantan 12

Bulan 420.000.000,00 APBD 12 Bulan 285.000.000,00 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.485.237.615,00 2.893.739.926,68

BELANJA LANGSUNG

1 20 12 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 722.813.120,00 705.500.000,00 Kegiatan :

1 20 12 01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bantan 1 Tahun 30.000.000,00 APBD 1 Tahun 35.000.000,00 1 20 12 02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Bantan 1 Tahun 110.000.000,00 APBD 1 Tahun 120.000.000,00

1 20 12 006 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Aktifitas Kegiatan Administrasi Perkantoran Terlapksana Dengan Baik 100% Bantan 1 Tahun 9.000.000,00 APBD 1 Tahun 15.000.000,00

1 20 12 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bantan 1 Tahun 105.000.000,00 APBD 1 Tahun 110.000.000,00 1 20 12 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor Bantan 1 Tahun 49.006.920,00 APBD 1 Tahun 55.000.000,00 1 20 12 11 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Bantan 1 Tahun 22.306.200,00 APBD 1 Tahun 23.500.000,00 1 20 12 12 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bantan 1 Tahun 15.000.000,00 APBD 1 Tahun 18.000.000,00 1 20 12 15 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bantan 1 Paket 17.500.000,00 APBD 1 Paket 20.000.000,00 1 20 12 17 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Bantan 1 Tahun 150.000.000,00 APBD 1 Tahun 95.000.000,00

1 20 12 18 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalamDaerah Bantan 1 Tahun 100.000.000,00 APBD 1 Tahun 94.000.000,00

1 20 12 19 11.Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Bantan 1 Tahun 115.000.000,00 APBD 1 Tahun 120.000.000,00 1 20 12 033 12.Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Kantor 100% Bantan 1 Tahun 60.000.000,00 APBD 1 Tahun 100.000.000,00

1 20 12 02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 665.000.000,00 3.145.500.000,00 Kegiatan :

1 20 12 03 1. Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Bantan 1 Paket - APBD 1 Paket 1.850.000.000,00 1 20 12 03 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Camat Bantan Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Camat Bantan Bantan 1 Paket - APBD 1 Paket 410.000.000,00 1 20 12 09 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Bantan 1 Paket 120.000.000,00 APBD 1 Paket 95.000.000,00 1 20 12 10 4. Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler Bantan 1 Tahun 100.000.000,00 APBD 1 Tahun 135.000.000,00 1 20 12 22 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Ruitn/Berkala Gedung Kantor Bantan 1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 165.000.000,00

1A

B

Lokasi target

capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

PROGRAM KEGIATAN SKPDKABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2014Nama SKPD : KECAMATAN BANTAN


Rencana Tahun 2014 (tahun rencana) Catatan Penting


RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Bantan Hal 56 dari 177 hal

2 3 4 5 6 7 8 9 1011 20 12 24 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Ruitn/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bantan 1 Tahun 110.000.000,00 APBD 1 Tahun 125.500.000,00 1 20 12 28 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bantan 1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 65.000.000,00 1 20 14 095 8. Pembangunan Pagar Tersedianya Gedung Kantor 100% Bantan 1 Tahun 200.000.000,00 APBD 1 Tahun 250.000.000,00 1 20 14 154 9. Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100% Bantan 1 Tahun 35.000.000,00 APBD 1 Tahun 50.000.000,00

1 20 12 30 Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan 3.945.900.000,00 4.135.500.000,00 Kegiatan :

1 20 12 01 1. Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Bantan 1 Tahun 310.000.000,00 APBD 1 Tahun 400.000.000,00 1 20 12 03 2. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Terlaksananya Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Bantan 1 Tahun 250.000.000,00 APBD 1 Tahun 350.000.000,00 1 20 12 04 3. Penyelenggaraan Operasi Pekat Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pekat Bantan 1 Tahun 35.900.000,00 APBD 1 Tahun 45.000.000,00 1 20 12 05 4. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Bantan 1 Tahun 20.000.000,00 APBD 1 Tahun 30.000.000,00 1 20 12 10 5. Pengiriman Peserta MTQ Terlaksananya Pengiriman Peserta MTQ Bantan 1 Tahun 150.000.000,00 APBD 1 Tahun 225.500.000,00 1 20 12 14 6. Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba/Penilaian Desa se Kecamatan Bantan Bantan 1 Tahun 40.000.000,00 APBD 1 Tahun 45.000.000,00

1 20 12 50 7. Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD/ADKK) Terlaksananya Pembianaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Bantan 1 Tahun 40.000.000,00 APBD 1 Tahun 40.000.000,00

1 20 12 51 8. Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pedesaan yang Baik Bantan 1 Tahun 3.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 3.000.000.000,00 1 20 12 9. Operasional Penunjang Masjid Raya Terwujudnya Penunjang Masjid Raya Bantan 1 Tahun 100.000.000,00 APBD


JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.818.950.735,00 10.880.239.926,68

CAMAT BANTAN

N A Z L Y, SH, M.SiPENATA TK.INIP.19661128 199012 1 002

RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Rupat Hal 57 dari 177 hal

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2.469.662.906,00 2.344.233.961,00

5 1 1 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rupat 13 Bulan 1.844.537.910,00 APBD 13 Bulan 1.697.299.729,00

Tunjangan Keluarga Rupat 13 Bulan 210.271.885,00 APBD 13 Bulan 175.001.564,00

Tunjangan Jabatan Rupat 13 Bulan 126.061.163,00 APBD 13 Bulan 166.477.570,00

Tunjangan Umum Rupat 13 Bulan 102.675.788,00 APBD 13 Bulan 118.475.330,00

Tunjangan Beras Rupat 13 Bulan 166.118.093,00 APBD 13 Bulan 146.975.290,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rupat 13 Bulan 19.957.532,00 APBD 13 Bulan 39.936.181,00

Pembulatan Gaji Rupat 13 Bulan 40.535,00 APBD 13 Bulan 68.297,00

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.077.200.000,00 2.416.800.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rupat 12 Bulan 1.675.200.000,00 APBD 13 Bulan 1.990.800.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Rupat 12 Bulan 402.000.000,00 APBD 13 Bulan 426.000.000,00


BELANJA LANGSUNG

1 20 11 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 761.700.000,00 951.680.191,00 Kegiatan :

1 20 11 01 001 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Rupat 1 Tahun 23.400.000,00 APBD 1 Tahun 28.600.000,00

1 20 11 01 002 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Rupat 1 Tahun 100.000.000,00 APBD 1 Tahun 117.000.000,00

1 20 11 01 006 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Rupat 1 Paket 5.000.000,00 APBD 1 Paket 6.500.000,00

1 20 11 01 008 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Rupat 1 Tahun 130.000.000,00 APBD 1 Tahun 179.596.736,00

1 20 11 01 010 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor Rupat 1 Tahun 30.000.000,00 APBD 1 Tahun 47.980.075,00

1 20 11 01 011 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Rupat 1 Tahun 15.000.000,00 APBD 1 Tahun 17.897.880,00

1 20 11 01 012 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rupat 1 Tahun 15.000.000,00 APBD 1 Tahun 28.515.500,00

1 20 11 01 015 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rupat 1 Tahun 12.300.000,00 APBD 1 Tahun 15.990.000,00

1 20 11 01 017 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rupat 1 Tahun 120.000.000,00 APBD 1 Tahun 162.500.000,00

1 20 11 01 018 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah Rupat 1 Tahun 200.000.000,00 APBD 1 Tahun 202.800.000,00

1 20 11 01 019 11.Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Rupat 1 Tahun 111.000.000,00 APBD 1 Tahun 144.300.000,00

1 20 11 02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.265.000.000,00 285.573.600,00 Kegiatan :

1 20 11 02 003 1. Pembangunan Rumah Dinas Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Bekerja 100% Rupat 1 Paket 450.000.000,00 APBD Penunjang KantorCamat Baru 1 Paket -

1 20 11 02 010 2. Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler Rupat 1 Tahun 150.000.000,00 APBD Penunjang KantorCamat Baru 1 Tahun 15.000.000,00

-1A

B

Lokasi target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana target capaian

kinerja Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif


TAHUN 2014Nama SKPD : KECAMATAN RUPAT


Rencana Tahun 2014 (tahun rencana)

Catatan Penting


RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Rupat Hal 58 dari 177 hal

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10-1A1 20 11 02 021 3. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas dengan Baik Rupat 1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 45.270.000,00

1 20 11 02 036 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Mess Pemda Terpeliharanya Mess Pemda dengan Baik Rupat 1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 60.008.600,00

1 20 11 02 024 5. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Opreasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Rupat 1 Tahun 80.000.000,00 APBD 1 Tahun 165.295.000,00

1 20 11 02 009 6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Rupat 1 Tahun 150.000.000,00

1 20 11 02 028 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor yang Baik Rupat 1 Tahun 25.000.000,00

1 20 11 02 046 8. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Bekerja 100% Rupat 1 Tahun 500.000.000,00

1 20 11 02 095 9. Pembangunan Pagar Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Bekerja 100% Rupat 1 Tahun 750.000.000,00

1 20 11 02 147 10.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terlaksananya UPT/Paten Kecamatan Rupat dengan Baik dan Lancar 100% Rupat 1 Tahun 60.000.000,00

1 20 11 30 Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan 9.440.514.451,00 10.838.276.803,00 Kegiatan :

1 20 11 30 01 1. Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Rupat 1 Paket 195.957.675,00 APBD 1 Paket 210.000.000,00

1 20 11 30 2. Pengiriman Peserta MTQ Terlaksananya Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupat 1 Paket 150.000.000,00 APBD 1 Paket 200.000.000,00

1 20 11 30 03 4. Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Rupat 1 Paket 134.556.776,00 APBD 1 Paket 67.819.245,00

1 20 11 30 04 5. Penyelenggaraan Operasi Pekat Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pekat Rupat 1 Tahun 30.000.000,00 APBD 1 Tahun 104.508.235,00

1 20 11 30 05 6. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Rupat 1 Paket 35.000.000,00 APBD 1 Paket 92.494.350,00

1 20 11 30 07 7. Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan Rupat dengan Baik Rupat 1 Tahun 75.000.000,00 APBD 1 Tahun 197.450.500,00

1 20 11 30 46 8. Penunjang Tugas Kelurahan Batu Panjang Terlaksananya Penunjang Tugas Kelurahan Batu Panjang dengan Baik Rupat 1 Tahun 400.000.000,00 APBD 1 Tahun 402.024.315,00

1 20 11 30 48 9. Penunjang Tugas Kelurahan Tanjung Kapal Terlaksananya Penunjang Tugas Kelurahan Tanjung Kapal dengan Baik Rupat 1 Tahun 400.000.000,00 APBD 1 Tahun 439.464.315,00

1 20 11 30 47 10. Penunjang Tugas Kelurahan Terkul Terlaksananya Penunjang Tugas Kelurahan Terkul dengan Baik Rupat 1 Tahun 450.000.000,00 APBD 1 Tahun 454.624.315,00

1 20 11 30 49 11.Penunjang Tugas Kelurahan Pergam Terlaksananya Penunjang Tugas Kelurahan Pergam dengan Baik Rupat 1 Tahun 400.000.000,00 APBD 1 Tahun 417.624.315,00

1 20 11 30 50 12.Pembinaan Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADKK Terwujudnya Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana ADD Rupat 1 Paket 70.000.000,00 APBD 1 Tahun 152.267.213,00

1 20 11 30 051 13.Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan Terlaksananya Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan Rupat 1 Paket 3.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 3.300.000.000,00

1 20 11 30 067 14.Penguatan Infrastruktur Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Kelurahan Batu Panjang Rupat 1 Paket 1.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.200.000.000,00

1 20 11 30 069 15.Penguatan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Kapal Rupat 1 Paket 1.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.200.000.000,00

1 20 11 30 068 16.Penguatan Infrastruktur Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Kelurahan Terkul Rupat 1 Paket 1.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.200.000.000,00

1 20 11 30 070 17.Penguatan Infrastruktur Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Kelurahan Pergam Rupat 1 Paket 1.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.200.000.000,00

1 20 11 30 090 18.Operasional Penunjang Masjid Raya Terwujudnya Penunjang Masjid Raya Rupat 1 Paket 100.000.000,00 APBD

1 20 11 30 Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan di KecamatanKegiatan :

1 20 11 30 023 1. Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan dengan Baik Rupat 1 Paket 60.000.000,00



RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Bukit Batu Hal 59 dari 177 hal

Nama SKPD : Kecamatan Bukit Batu

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 1.971.856.772,00 2.226.000.000,00 5 1 1 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Bukit Batu 13 Bulan 1.463.586.553,00 APBD 13 Bulan 1.440.000.000,00 Tunjangan Keluarga Bukit Batu 13 Bulan 168.777.515,00 APBD 13 Bulan 198.000.000,00 Tunjangan Jabatan Bukit Batu 13 Bulan 102.695.775,00 APBD 13 Bulan 144.000.000,00 Tunjangan Umum Bukit Batu 13 Bulan 86.772.400,00 APBD 13 Bulan 126.000.000,00 Tunjangan Beras Bukit Batu 13 Bulan 136.858.656,00 APBD 13 Bulan 174.000.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bukit Batu 13 Bulan 13.137.224,00 APBD 13 Bulan 48.000.000,00 Pembulatan Gaji Bukit Batu 13 Bulan 28.649,00 APBD 13 Bulan 96.000.000,00

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.151.600.000,00 3.600.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bukit Batu 12 Bulan 1.683.600.000,00 APBD 12 Bulan 3.000.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bukit Batu 12 Bulan 468.000.000,00 APBD 12 Bulan 600.000.000,00


BELANJA LANGSUNG

1 20 10 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 997.000.000,00 - - - 538.339.707,00 Kegiatan :

1 20 10 01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Administrasi Perkantoran Bukit Batu 1 Tahun 60.000.000,00 APBD 1 Tahun 64.656.000,00 1 20 10 02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Bukit Batu 1 Tahun 150.000.000,00 APBD 1 Tahun 207.936.000,00 1 20 10 06 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Bukit Batu 1 Tahun 12.000.000,00 APBD 1 Tahun 14.400.000,00 1 20 10 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bukit Batu 1 Tahun 175.000.000,00 APBD 1 Tahun 50.735.815,00 1 20 10 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor Bukit Batu 1 Tahun 35.000.000,00 APBD 1 Tahun 19.337.386,00 1 20 10 11 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Bukit Batu 1 Tahun 20.000.000,00 APBD 1 Tahun 19.337.386,00 1 20 10 12 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bukit Batu 1 Tahun 15.000.000,00 APBD 1 Tahun 17.152.320,00 1 20 10 15 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bukit Batu 1 Paket 20.000.000,00 APBD 1 Paket 15.024.000,00 1 20 10 17 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Bukit Batu 1 Tahun 150.000.000,00 APBD 1 Tahun 37.776.000,00 1 20 10 18 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Bukit Batu 1 Tahun 120.000.000,00 APBD 1 Tahun 35.824.800,00 1 20 10 19 11.Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Bukit Batu 1 Tahun 200.000.000,00 APBD 1 Tahun 56.160.000,00 1 20 10 033 12.Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terciptanya Kelancaran Mobilitas Kendaraan Dinas 100% Bukit Batu 1 Tahun 40.000.000,00

1 20 10 02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.126.900.000,00 - - - 10.305.456.000,00 Kegiatan :

1 20 10 03 1. Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Bukit Batu 1 Paket 1.900.000.000,00 APBD 1 Paket 3.720.000.000,00 1 20 10 6 2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan Bukit Batu 1 Tahun 25.000.000,00 APBD 1 Tahun 405.000.000,00 1 20 10 7 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Bukit Batu 1 Paket 400.000.000,00 APBD 1 Paket 516.000.000,00 1 20 10 09 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Bukit Batu 1 Paket 250.000.000,00 APBD 1 Paket 207.936.000,00

5. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Terwujudnya Rumah Jabatan/Dinas Layak Huni Bukit Batu 1 Paket 170.000.000,00 1 20 10 10 5. Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler Bukit Batu 1 Paket 90.000.000,00 APBD 1 Paket 108.000.000,00 1 20 10 21 6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas Kecamatan Bukit Batu 1 Tahun 20.000.000,00 APBD 1 Tahun 60.240.000,00 1 20 10 24 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bukit Batu 1 Tahun 60.000.000,00 APBD 1 Tahun 120.000.000,00 1 20 10 28 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bukit Batu 1 Tahun 26.900.000,00 APBD 1 Tahun 32.280.000,00 1 20 10 41 9. Rehab Sedang/berat rumah dinas Terlaksanaya pemeliharaanrumah dinas kecamatan Bukit Batu 1 Tahun 100.000.000,00 APBD 1 Tahun 96.000.000,00 1 20 10 42 10.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya pembangunan ngedung kantor dan tempat tinggal Bukit Batu 1 Paket 1.550.000.000,00 APBD 1 Paket 3.840.000.000,00 1 20 10 58 11.Penimbunan halaman kantor Terwujudnya kenyamanan dan keamanan bekerja Bukit Batu 1 Paket 500.000.000,00 APBD 1 Paket 1.200.000.000,00

1 20 10 147 12.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terlaksananya UPT/Paten dikecamatan Bukit Batu 100% Bukit Batu 1 Paket 35.000.000,00

1 20 10 30 Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan 5.820.000.000,00 - - - 7.777.215.435,00 Kegiatan :

1 20 10 01 1. Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Bukit Batu 1 Tahun 300.000.000,00 APBD 1 Tahun 371.211.264,00 1 20 10 03 2. Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Besar Bukit Batu 1 Tahun 270.000.000,00 APBD 1 Tahun 324.000.000,00 1 20 10 04 3. Penyelenggaraan Operasi Pekat Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pekat Bukit Batu 1 Tahun 25.000.000,00 APBD 1 Tahun 27.864.000,00 1 20 10 05 4. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Bukit Batu 1 Tahun 30.000.000,00 APBD . 1 Tahun 63.021.600,00

A

B

target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif

-1


TAHUN 2014


Rencana Tahun 2014 (tahun rencana)

Catatan Penting


Lokasi

RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Bukit Batu Hal 60 dari 177 hal

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10A-1

1 20 10 10 5. Pengiriman Peserta MTQ Terlaksananya Pengiriman Peserta MTQ Bukit Batu 1 Tahun 110.000.000,00 APBD 1 Tahun 130.752.000,00 1 20 10 14 6. Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba/Penilaian Desa se Kecamatan Bukit Batu Bukit Batu 1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 49.649.420,00 1 20 10 22 7. Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan di Kecamatan Bukit Batu Bukit Batu 1 Tahun 65.000.000,00 APBD 1 Tahun 108.546.796,00 1 20 10 34 8. Penunjang Tugas Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Terlaksananya Inventarisasi Lahan dan Ekonomi Mesyarakat di Kelurahan Bukit Batu 1 Tahun 800.000.000,00 APBD 1 Tahun 900.000.000,00 1 20 10 50 9. Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD/ADKK) Terlaksananya Pembianaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Bukit Batu 1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 42.170.355,00 1 20 10 51 10.Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan Terwujudnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kecamatan yang Baik Bukit Batu 1 Tahun 3.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 4.320.000.000,00 1 20 10 55 11.Penguatan Infrastruktur Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Terwujudnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kecamatan yang Baik Bukit Batu 1 Tahun 1.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.440.000.000,00 1 20 10 13.Operasional Penunjang Masjid Raya Terwujudnya Penunjang Masjid Raya Bukit Batu 1 Tahun 120.000.000,00 APBD



RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Mandau Hal 61 dari 177 hal

Nama SKPD : Kecamatan Mandau

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20.09 10.611.035.387,00 13.000.000.000,00

1.20.09 23.710.000.000,00 27.468.000.000,00

1.20.09 1.20 23.710.000.000,00 27.468.000.000,00

1.20.09 1.20 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.080.000.000,00 2.496.000.000,00

1.20.09 1.20 01 001 Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kec. Mandau 100% 100.000.000,00 APBD 120.000.000,00

1.20.09 1.20 01 002 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Mandau 100% 450.000.000,00 APBD 540.000.000,00

1.20.09 1.20 01 008 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya barang dan jasa bagi kebersihan kantor Kec. Mandau 100% 250.000.000,00 APBD 300.000.000,00

1.20.09 1.20 01 010 Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Mandau 100% 85.000.000,00 APBD 102.000.000,00

1.20.09 1.20 01 011 Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Mandau 100% 45.000.000,00 APBD 54.000.000,00

1.20.09 1.20 01 012 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Mandau 100% 20.000.000,00 APBD 24.000.000,00

1.20.09 1.20 01 015 Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Mandau 100% 20.000.000,00 APBD 24.000.000,00

1.20.09 1.20 01 017 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec. Mandau 100% 300.000.000,00 APBD 360.000.000,00

1.20.09 1.20 01 028 Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kec. Mandau 100% 650.000.000,00 APBD 780.000.000,00

1.20.09 1.20 01 019 Kegiatan : Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kec. Mandau 100% 160.000.000,00 APBD 192.000.000,00

1.20.09 1.20 02 Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.485.000.000,00 702.000.000,00

1.20.09 1.20 02 003 Kegiatan : Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kec. Mandau 100% 2.000.000.000,00 APBD 2.400.000.000,00

1.20.09 1.20 02 008 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/ Jabatan Tersedianya peralatan rumah dinas/jabatan Kec. Mandau 100% 45.000.000,00 APBD 54.000.000,00

1.20.09 1.20 02 009 Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan Gedung Kantor Kec. Mandau 100% 200.000.000,00 APBD 240.000.000,00

1.20.09 1.20 02 010 Kegiatan : Pengadaan mebeluer Tersedianya Mebeleur Kec. Mandau 100% 200.000.000,00 APBD 240.000.000,00

1.20.09 1.20 02 024 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kec. Mandau 100% 95.000.000,00 APBD 114.000.000,00

1.20.09 1.20 02 028 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung Kantor Kec. Mandau 100% 45.000.000,00 APBD 54.000.000,00

1.20.09 1.20 02 042 Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi pembangunan gedung Kantor Lurah Babussalam Kec. Mandau 100% 350.000.000,00 APBD

1.20.09 1.20 02 147 Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pelayanan terpadu untuk masyarakat Kec. Mandau 100% 550.000.000,00 APBD

1.20.09 1.20 15 Program : Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 2.000.000.000,00

1.20.09 1.20 15 003 Kegiatan : Pengadaan Tanah untuk pembangunan pemerintah Terlaksananya pengadaan tanah dan gedung Kantor Lurah Duri Barat, dan Kelurahan Balik Kec. Mandau 100% 2.000.000.000,00 APBD

1.20.09 1.20 30 Program : Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan 20.225.000.000,00 24.270.000.000,00

1.20.09 1.20 30 001 Kegiatan : Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya penyelenggaraan MTQ di Tingkat Kecamatan Kec. Mandau 100% 350.000.000,00 APBD 420.000.000,00

1.20.09 1.20 30 002 Kegiatan : Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan Terlaksananya Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di Kecamatan Kec. Mandau 100% 25.000.000,00 APBD 30.000.000,00

Urusan Wajib Otonomi Daerah;Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah ;Perangkat Daerah;Kepegawaian dan Persandian

Target Capaia

n

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana


BELANJA TIDAK LANGSUNG


BELANJA LANGSUNG

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

(1) (2)


TAHUN 2014

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikiator Kinerja Program / Kegiatan


Prakiraan Rencana Tahun 2015

Lokasi

RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Mandau Hal 62 dari 177 hal

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)

1.20.09 1.20 30 003 Kegiatan : Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional Terlaksananya penyelenggaraan peringatan Hari Besar Kec. Mandau 100% 350.000.000,00 APBD 420.000.000,00

1.20.09 1.20 30 004 Kegiatan : Penyelenggaraan operasi pekat Terlaksananya penyelenggaraan Operasi Pekat di Kecamatan Kec. Mandau 100% 55.000.000,00 APBD 66.000.000,00

1.20.09 1.20 30 005 Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Kec. Mandau 100% 50.000.000,00 APBD 60.000.000,00

1.20.09 1.20 30 010 Kegiatan : Pengiriman peserta MTQ Terlaksananya pengiriman peserta MTQ Kecamatan Kec. Mandau 100% 200.000.000,00 APBD 240.000.000,00

1.20.09 1.20 30 014 Kegiatan : Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan Kec. Mandau 100% 65.000.000,00 APBD 78.000.000,00

1.20.09 1.20 30 017 Kegiatan : Penertiban pedagang kaki lima (PKL) Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima Kec. Mandau 100% 55.000.000,00 APBD 66.000.000,00

1.20.09 1.20 30 037 Kegiatan : Penunjang tugas kelurahan Gajah Sakti kecamatan Mandau Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Kec. Mandau 100% 650.000.000,00 APBD 780.000.000,00

1.20.09 1.20 30 038 Kegiatan : Penunjang tugas kelurahan Duri Timur kecamatan Mandau Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Kec. Mandau 100% 650.000.000,00 APBD 780.000.000,00

1.20.09 1.20 30 039 Kegiatan : Penunjang tugas kelurahan Batang Serosa kecamatan Mandau Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Kec. Mandau 100% 550.000.000,00 APBD 660.000.000,00

1.20.09 1.20 30 040 Kegiatan : Penunjang tugas kelurahan Pematang Pudu kecamatan Mandau Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Kec. Mandau 100% 850.000.000,00 APBD 1.020.000.000,00

1.20.09 1.20 30 041 Kegiatan : Penunjang tugas kelurahan Talang Mandi kecamatan Mandau Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Kec. Mandau 100% 950.000.000,00 APBD 1.140.000.000,00

1.20.09 1.20 30 042 Kegiatan : Penunjang tugas kelurahan Balik Alam kecamatan Mandau Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Kec. Mandau 100% 750.000.000,00 APBD 900.000.000,00

1.20.09 1.20 30 043 Kegiatan : Penunjang tugas kelurahan Babussalam kecamatan Mandau Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Kec. Mandau 100% 650.000.000,00 APBD 780.000.000,00

1.20.09 1.20 30 044 Kegiatan : Penunjang tugas kelurahan Duri Barat kecamatan Mandau Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Kec. Mandau 100% 650.000.000,00 APBD 780.000.000,00

1.20.09 1.20 30 045 Kegiatan : Penunjang tugas kelurahan Air Jamban kecamatan Mandau Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Kec. Mandau 100% 1.000.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00

1.20.09 1.20 30 050 Kegiatan : Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD/ADKK Terwujudnya Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana ADD Kec. Mandau 100% 25.000.000,00 APBD 30.000.000,00

1.20.09 1.20 30 051 Kegiatan : Penguatan Infrastruktur dan kelembagaan kecamatan Terlaksananya infrastruktur di Kecamatan dengan baik Kec. Mandau 100% 3.000.000.000,00 APBD 3.600.000.000,00

1.20.09 1.20 30 058 Kegiatan : Penguatan Infrastruktur kelurahan Gajah Sakti kecamatan Mandau Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik Kec. Mandau 100% 1.000.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00

1.20.09 1.20 30 059 Kegiatan : Penguatan Infrastruktur kelurahan Duri Timur kecamatan Mandau Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik Kec. Mandau 100% 1.000.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00

1.20.09 1.20 30 060 Kegiatan : Penguatan Infrastruktur kelurahan Batang Serosa kecamatan Mandau Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik Kec. Mandau 100% 1.000.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00

1.20.09 1.20 30 061 Kegiatan : Penguatan Infrastruktur kelurahan Pematang Pudu kecamatan Mandau Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik Kec. Mandau 100% 1.000.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00

1.20.09 1.20 30 062 Kegiatan : Penguatan Infrastruktur kelurahan Talang Mandi kecamatan Mandau Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik Kec. Mandau 100% 1.000.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00

1.20.09 1.20 30 063 Kegiatan : Penguatan Infrastruktur kelurahan Balik Alam kecamatan Mandau Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik Kec. Mandau 100% 1.000.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00

1.20.09 1.20 30 064 Kegiatan : Penguatan Infrastruktur kelurahan Babussalam kecamatan Mandau Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik Kec. Mandau 100% 1.000.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00

1.20.09 1.20 30 065 Kegiatan : Penguatan Infrastruktur kelurahan Duri Barat kecamatan Mandau Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik Kec. Mandau 100% 1.000.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00

1.20.09 1.20 30 066 Kegiatan : Penguatan Infrastruktur kelurahan Air Jamban kecamatan Mandau Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik Kec. Mandau 100% 1.000.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00

1.20.09 1.20 30 090 Kegiatan : operasional penunjang masjid raya Terwujudnya kegiatan mesjid dengan baik Kec. Mandau 100% 350.000.000,00 APBD 420.000.000,00

34.321.035.387,00 40.468.000.000,00 JUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)

RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Bengkalis Hal 63 dari 177 hal

Nama SKPD : KANTOR CAMAT BENGKALISPERKIRAAN RENCANA TAHUN 2015

1 3 4 5 6 7 8 95 1 A BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 1 BELANJA PEGAWAI

3.133.209.585,00 3.419.827.500,001 Gaji pokok PNS/Uang representasi 12 bulan 2.385.871.045,00 13 bulan 2.676.375.000,002 Tunjangan keluarga 12 bulan 233.481.396,00 13 bulan 267.637.500,003 Tunjangan jabatan 12 bulan 173.351.588,00 13 bulan 195.000.000,004 Tunjangan fungsional umum 12 bulan 123.929.163,00 13 bulan 104.650.000,005 Tunjangan beras 12 bulan 191.602.118,00 12 bulan 156.600.000,006 Tunjangan PPH/tunjangan khusus 12 bulan 24.921.641,00 13 bulan 19.500.000,007 Pembulatan gaji 12 bulan 52.634,00 13 bulan 65.000,00

268.928.000,00 3.436.800.000,00 3.750.000.000,001 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 74.928.000,00 12 bulan 2.740.800.000,00 12 bulan 2.950.000.000,002 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 194.000.000,00 12 bulan 696.000.000,00 12 bulan 800.000.000,00

6.570.009.585,00 7.169.827.500,005 1 2 B BELANJA LANGSUNG

I ADMINISTRASI PERKANTORAN1 20 08 01 1

11 20 08 01 001 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat-menyurat selama 1 tahun Kantor Camat 1 tahun 150.000.000,00 1 tahun 150.000.000,00

1 20 08 01 002 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi dan listrik selam 1 tahun Kantor Camat 1 tahun 160.000.000,00 1 tahun 215.000.000,00

1 20 08 01 008 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor selama 1 tahun Kantor Camat 1 tahun 250.000.000,00 1 tahun 300.000.000,00

1 20 08 01 006 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun Kantor Camat 1 tahun 5.000.000,00 1 tahun 6.000.000,00

1 20 08 01 010 5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK selama 1 tahun Kantor Camat 1 tahun 60.000.000,00 1 tahun 80.000.000,00

1 20 08 01 011 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan selama 1 tahun Kantor Camat 1 tahun 60.000.000,00 1 tahun 65.000.000,00

1 20 08 01 012 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik selama 1 tahun Kantor Camat 1 tahun 20.000.000,00 1 tahun 55.000.000,00

1 20 08 01 015 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan Kantor Camat 1 paket 20.000.000,00 1 paket 25.000.000,00

1 20 08 01 017 9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai Kantor Camat 1 tahun 30.000.000,00 1 tahun 70.000.000,00

1 20 08 01 018 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kantor Camat 1 tahun 250.000.000,00 1 tahun 105.000.000,00

1 20 08 01 019 11 Penyediaan jasa keamanan Kantor Terlaksananya Keamanan Kantor Kantor Camat 1 tahun 350.000.000,00 1 tahun 350.000.000,00

1 20 08 01 033 12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Tersedianya Jasa Sopir Kantor yang Baik Kantor Camat 1 tahun 50.000.000,00 1 tahun 350.000.000,00II SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 20 08 02 21.1

1 20 08 02 1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Rumah Dinas Camat Bengkalis Memiliki Perlengkapan yang Baik dan sesuai Dengan Kebutuhan 100% Kantor Camat 1 tahun 50.000.000,00 1 tahun 80.000.000,00

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

2

Gaji dan Tunjangan

Tambahan Penghasilan PNS


Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :


TAHUN 2014

No Rekening URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN

PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2014CATATAN PENTINGLOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA


1 3 4 5 6 7 8 92

1 20 08 02 2 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Prosentase Terlaksana nya Kegiatan Kantor dengan Perlengkapan yang memadai dengan kebutuhan Kantor Camat 1 tahun 10.000.000,00 1 tahun 130.000.000,00

1 20 08 02 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prosentase Terlaksana nya Kegiatan Kantor dengan Peralatan yang memadai dengan kebutuhan Kantor Camat 1 tahun 10.000.000,00 1 tahun 150.000.000,00

1 20 08 02 4 Pengadaan mebeleur Terwujudnya Kinerja Pegawai yang Baik 1 Tahun Kantor Camat 1 tahun 90.000.000,00 1 tahun 160.000.000,00

1 20 08 02 012 5 Pengadaan alat-alat studio Prosentase Terlaksananya Kegiatan Kantor dengan Peralatan Kantor Camat 1 tahun 70.000.000,00

1 20 08 02 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpiliharanya Rumah Dinas Dengan Baik Kantor Camat 1 tahun 50.000.000,00 1 tahun 150.000.000,00

1 20 08 02 024 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya perawatan kendaraan dinas Kantor Camat 1 tahun 90.000.000,00 1 tahun 220.000.000,00

1 20 08 02 28 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan gedung kantor Kantor Camat 1 tahun 30.000.000,00 1 tahun 100.000.000,00

1 20 08 02 22 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor Menungkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kantor Kantor Camat 1 tahun 170.000.000,00 1 tahun 150.000.000,00

1 20 08 02 055 9 Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Tersedianya Fasilitas Kantor Yang Baik Kantor Camat 1 tahun 80.000.000,00 1 tahun 950.000.000,00

1 20 08 02 010 10 Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Yang Baik Kantor Camat 1 kegiatan 80.000.000,00 1 Kegiatan 120.000.000,00

1 20 08 02 11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Bagi Pegawai Kantor Camat 4 Unit 80.000.000,00 4 Unit 200.000.000,00

1 20 08 02 147 12 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat 100% Kantor Camat 1 tahun 170.000.000,00

III PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR11

1 20 08 02 002 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas yang Baik dan Lengkap 1 Tahun Kecamatan Bengkalis 1 tahun 70.000.000,00 1 tahun 100.000.000

1 20 08 02 012 2 Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK) Tingkat Kecamatan

Meningkatnya Wawasan dan Kompetensi tentang PIK KRR 100%

Kecamatan Bengkalis 1 tahun 50.000.000,00 1 tahun 70.000.000

IV PELAYANAN KEDINASAN DI KECAMATAN

1 20 08 30 1

1

1 20 08 30 001 1 Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis

1 tahun 350.000.000,00 1 tahun 600.000.000,00

1 20 08 30 029 2 Pembinaan, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek Terlaksananya evaluasi dan pengawasan proyekKecamatan Bengkalis

1 tahun 50.000.000,00 1 tahun 85.000.000,00

1 20 08 30 003 3 Penyelenggaraan peringatan hari besar Nasional Terselenggaranya peringatan hari besar NasionalKecamatan Bengkalis

1 tahun 120.000.000,00 1 tahun 350.000.000,00

1 20 08 30 010 4 Pengiriman peserta MTQ Terkirimnya peserta/Offisial ke MTQ Kabupaten Kecamatan Bengkalis

1 tahun 160.000.000,00 1 tahun 230.000.000,00

1 20 08 30 004 5 Penyelenggaraan operasi pekat Terlaksananya operasi pekat dengan baikKecamatan Bengkalis

1 tahun 50.000.000,00 1 tahun 100.000.000,00

1 20 08 30 005 6 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Terlaksananya musrenbang kecamaan dengan baik Kecamatan Bengkalis

1 tahun 60.000.000,00 1 tahun 180.000.000,00

1 20 08 30 050 7Pembinaan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Alokasi ADD / ADKK Terbinanya administrasi desa

Desa se-

Kecamatan1 tahun 60.000.000,00 1 tahun 85.000.000,00

1 20 08 30 0228 Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan

lahanTerlaksanakan pemantauan dan upaya penanggulangan kebakatan hutan dan lahan

Kecamatan Bengkalis

1 tahun 70.000.000,00 1 tahun 65.000.000,00

1 20 08 30 014 9 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terseleksinya desa yang akan diikutkan pada lomba desa tingkat kabupaten

Kecamatan Bengkalis 1 tahun 50.000.000,00 1 tahun 110.000.000,00

1 20 08 30 031 10 Penunjang Tugas Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Terlaksana Kegiatan Tugas-tugas Pemerintahan di Kelurahan dengan baik dan lancar

Kelurahan Damon 1 Tahun 700.000.000,00 1 Tahun 2.700.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan :

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan

Kegiatan :


1 3 4 5 6 7 8 92

1 20 08 30 032 11 Penunjang Tugas Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis

Terlaksana Kegiatan Tugas-tugas Pemerintahan di Kelurahan dengan baik dan lancar

Kelurahan Kota Bengkalis 1 Tahun 700.000.000,00 1 Tahun 1.000.000.000,00

1 20 08 30 033 12 Penunjang Tugas Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis

Terlaksana Kegiatan Tugas-tugas Pemerintahan di Kelurahan dengan baik dan lancar

Kelurahan Rimbasekampun 1 Tahun 700.000.000,00 1 Tahun 1.000.000.000,00

1 20 08 30 051 13 Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan Terwujudnya penguatan Infrastruktur KelembagaanKecamatan Bengkalis 1 Tahun 3.000.000.000,00 1 Tahun 3.000.000.000,00

1 20 08 30 052 14 Penguatan Infrastruktur Kelurahan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis

Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Terlaksana dengan Baik 100%

Kelurahan Damon 1 Tahun 1.000.000.000,00 1 Tahun 3.000.000.000,00

1 20 08 30 053 15 Penguatan Infrastruktur Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis


Kelurahan Kota Bengkalis 1 Tahun 1.000.000.000,00 1 Tahun 1.000.000.000,00

1 20 08 30 054 16 Penguatan Infrastruktur Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis


Kelurahan Rimbasekampun 1 Tahun 1.000.000.000,00 1 Tahun 1.000.000.000,00

1 20 08 30 090 17 Operasional Penunjang Masjid Raya Terwujudnya Penunjang Masjid RayaKecamatan Bengkalis

1 Tahun 200.000.000,00 1 Tahun 1.000.000.000,00

V PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN KEAGAMAAN

1

1 20 08 34 023 1 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan Terselenggaranya peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan

Kecamatan Bengkalis

1 Tahun 100.000.000,00 1 Tahun 150.000.000,00

13.445.000.000,00 21.576.000.000,00

20.015.009.585,00 28.745.827.500,00

Bengkalis, Febuari 2013Camat Bengkalis

R u s l i, AMPPembinaNIP. 19630321 198702 1 001

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG

Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan


RKPD Tahun 2014 Dinas Pendapatan Daerah Hal 66 dari 177 hal

SKPD : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

SKPD Jenis KegTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A 21.707.319.700,00 23.307.319.700,00 Dipenda21.707.319.700,00 23.307.319.700,00

1 Gaji dan Tunjangan 6.347.092.700,00 7.047.092.700,00 2 Tambahan penghasilan PNS 6.912.400.000,00 7.262.400.000,00 3 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 7.184.827.000,00 7.484.827.000,00 4 Insentif Pemungutan Pajak daerah 1.263.000.000,00 1.513.000.000,00

21.707.319.700,00 23.307.319.700,00 B

2.903.639.720,00 3.428.639.720,00 1 Penyediaan jasa surat menyurat Kab.Bengkalis Rasio Jumlah Kegiatan Dengan

Jumlah Tenaga Kerja Pendukung1 Tahun Tercapainya Administrasi

Pekantoran yang Baik1 Tahun Terciptanya Administrasi Pekantoran

yang Baik100% 423.000.000,00 473.000.000,00 Dipenda

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab.Bengkalis Komunikasi yang Baik danTersedianya Sumber Daya Air dan

1 Tahun Tersdianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet

1 Tahun Terbayarnya Biaya Tagihan Bulanan 100% 290.400.000,00 340.400.000,00 Dipenda

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab.Bengkalis Terciptanya Kebersihan Kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun Lingkungan Kantor Bersih 100% 135.344.000,00 185.344.000,00 Dipenda

4 Penyediaan alat tulis kantor Kab.Bengkalis Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kantor 1 Tahun Tersedianya Kebutuhan ATK Kantor 1 Tahun Kegiatan Kantor Berjalan Dengan Lancar

100% 530.211.220,00 580.211.220,00 Dipenda

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab.Bengkalis Terpenuhinya Kebutuhan BarangCetakan dan Penggandaan

1 Tahun Terpenuhinya Bahan Cetakan dan Penggandaan Kantor

1 Tahun Kegiatan Kantor Berjalan Dengan Lancar

100% 382.604.500,00 432.604.500,00 Dipenda

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kab.Bengkalis Terpenuhinya Penerangan Kantoryang Baik

1 Tahun Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Kantor

1 Tahun Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

100% 111.156.000,00 161.156.000,00 Dipenda

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab.Bengkalis Tersedianya Sumber Bacaan yangBerhubungan Dengan Perpajakan danKeuangan

1 Tahun Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1 Tahun Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur tentang Perundangan

100% 176.000.000,00 226.000.000,00 Dipenda

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Bengkalis Terciptanya Bahan logistik kantor 1 Tahun Tersedianya Bahan Logistik Kantor 1 Tahun Terciptanya Bahan Logisik Kantor 100% 39.984.000,00 64.984.000,00 Dipenda

9 Penyediaan makanan dan minuman Kab.Bengkalis Tewujudnya Penyediaan Makan danMinuman

1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman

1 Tahun Kegiatan Kantor Lancar 100% 165.000.000,00 215.000.000,00 Dipenda

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kab.Bengkalis Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerah

1 Tahun Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Keluar Daerah

1 Tahun Kegiatan Koordinasi dan Konsultsasi Berjalan Dengan Lancar

100% 464.540.000,00 514.540.000,00 Dipenda

11 Penyediaan jasa keamanan kantor Kab.Bengkalis Terciptanya Keamanan Kantor 1 Tahun Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor

1 Tahun Keamanan Kantor 100% 185.400.000,00 235.400.000,00 Dipenda

2.210.362.000,00 2.060.362.000,00 1 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab.Bengkalis Terwujudnya Fasilitas Kerja yang

Lengkap1 Tahun Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor1 Tahun Tersedianya Kelancaran Aktivitas

Kantor100% 664.207.000,00 714.207.000,00 Dipenda

2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kab.Bengkalis Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor

1 Tahun Gedung Kantor Terkondisi Dengan Baik 100% 229.155.000,00 279.155.000,00 Dipenda

3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Kab.Bengkalis Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas

1 Tahun Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhi

1 Tahun Kendaraan Dinas Terawat Dengan Baik 100% 239.000.000,00 289.000.000,00 Dipenda

4 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung / kantor

Kab.Bengkalis Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara

1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

100% 112.000.000,00 162.000.000,00 Dipenda

5 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Kab.Bengkalis Terlaksananya Pemeliharaan Rurin Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

100% 235.000.000,00 285.000.000,00 Dipenda

6 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kab.Bengkalis Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor

1 Tahun Gedung Kantor Terkondisi Dengan Baik 100% 150.000.000,00 200.000.000,00 Dipenda

7 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Kab.Bengkalis Terwujudnya Pemeliharaan Rumah 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Rumah 1 Tahun Terpeliharanya Rumah Dinas 100% 81.000.000,00 131.000.000,00 Dipenda8 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab.Bengkalis Tersedianya Kendaraan Dinas 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Kantor 1 Tahun Lancarnya Kegiatan Kantor 100% 500.000.000,00 - Dipenda9 Pembangunan Gedung Kantor Kab.Bengkalis Tersedianya Bangunan Kantor 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Kantor 1 Tahun Lancarnya Kegiatan Kantor 100% 1.500.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur300.000.000,00 300.000.000,00

1 Pengadaan peralatan pakain dinas beserta perlengkapannya

Kab.Bengkalis Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Kantor 1 Tahun Lancarnya Kegiatan Kantor 100% 300.000.000,00 300.000.000,00 Dipenda

Belanja Tidak LangsungBelanja Pegawai

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja LangsungProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


2


TAHUN 2014

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif Prakiraan Maju

KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RKPD Tahun 2014 Dinas Pendapatan Daerah Hal 67 dari 177 hal

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 152

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 556.000.000,00 606.000.000,00 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undanganKab.Bengkalis Terciptanya Kinerja yang Optimal 1 Tahun Jumlah Pegawai yang Mengikuti

Bimbingan Teknis1 Tahun Terwujudnya SDM Aparatur yang

Handal di Bidang Pendapataan Daerah100% 256.000.000,00 306.000.000,00 Dipenda

2 Sosialisasi Penanggulangan Tunggakan Pajak Daerah / Retribusi Daerah

Kab.Bengkalis Terciptanya Kinerja yang Optimal 1 Tahun Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Sosialisi

Lancarnya Penyelesaian Tunggakan Pajak / Retribusi Daerah

100% 300.000.000,00 300.000.000,00 Dipenda

350.000.000,00 385.000.000,00

1 Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-SumberPendapatan Daerah

Kab.Bengkalis Tertibnya Administrasi Pengelolaan Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga

1 Tahun Tersedianya Sumber Daya Apartur 1 Tahun Tercapainya Target Pemerimaan PAD 100% 350.000.000,00 385.000.000,00 Dipenda

Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 7.852.256.500,00 8.144.856.500,00 1 Koordinasi Penerimaan PKB dan BBN-KB Kab.Bengkalis Terealisasinya Penerimaan Daerah

kabupaten Bengkalis1 Tahun Terlaksananya Penyelesaian

Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB

1 Tahun Tertibnya Administrasi PenerimaanPKB, BBN-KB dan PBB-KB

100% 122.400.000,00 135.000.000,00 Dipenda

2 Koordinasi Penerimaan Daerah Kab.Bengkalis Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi Keluar daerah

1 Tahun Koordinasi dan Konsultasiterlaksana

1 Tahun Kegiatan Koordinasi dan KonsultasiBerjalan Lancar

100% 477.280.000,00 497.280.000,00 Dipenda

3 Optimalisasi Data PAD serta penyelesaiantunggakan Pajak dan Retrubusi Daerah

Kab.Bengkalis Tertibnya administrasi penerimaantunggakan Pajak dan Retribusi Daerah

1 Tahun Tersedianya data tunggakan yangakurat

1 Tahun Terealisasinya dalam penyelesaiantunggakan pajak dan retribusi daerah

100% 193.670.000,00 213.670.000,00 Dipenda

4 Penyuluhan dan Penangulangan tunggakan PiutangPajak Daerah

Kab.Bengkalis Tertibnya penerimaan dan administrasipengelolaan tunggakan pajak daerahdan retribusi daerah

1 Tahun Penerimaan PAD berjalan lancar 1 Tahun Terealisasinya pemnerimaantunggakan PAD sesuai Target

100% 175.365.000,00 195.365.000,00 Dipenda

5 Penagihan dan Verifikasi PAD Kab.Bengkalis Tertibnya penerimaan dan administrasipengelolaan PAD

1 Tahun Penerimaan PAD berjalan lancar 1 Tahun Terealisasinya penerimaan tunggakanPAD sesuai Target

100% 609.929.500,00 629.929.500,00 Dipenda

6 Penagihan dan Penyisiran PBB Kab.Bengkalis Tertibnya penerimaan dan administrasipengelolaan PBB

1 Tahun Penerimaan PBB berjalan lancar 1 Tahun Terealisasinya penerimaan PBB sesuaiTarget

7 Pendaftaran, penyelesaian administrasipenyampaian SKPD/SPTPD

Kab.Bengkalis Terlaksananya pendaftaran danadministrasi

1 Tahun Mendaftarkan wajib Pajak 1 Tahun Terdatanya data yang akurat 100% 931.810.000,00 951.810.000,00 Dipenda

8 Pendataan wajib Pajak Daerah Kab.Bengkalis Terlaksananya pendaftaran danadministrasi serta data yang akurat

1 Tahun Mendatakan wajib Pajak 1 Tahun Terdatanya data yang akurat 100% 804.935.000,00 824.935.000,00 Dipenda

9 Penyampaian SPPT PBB Kab.Bengkalis Tersampaikannya SPPT PBB padaWajib Pajak

1 Tahun Terlaksananya Penyampaian SPPTPBB

1 Tahun Terealisasinya Pendistribusian SPPTPBB P2 Kabupaten Bengkalis

100% 464.000.000,00 484.000.000,00 Dipenda

10 Monitoring Penerimaan PBB P2 tahun 2014 Kab.Bengkalis Berjalannnya Monitoring penerimaanPBB

1 Tahun Terlaksananya MonitoringPenerimaan PBB

1 Tahun Terealisasinya Penerimaan PBB P2Kabupaten Bengkalis

100% 430.000.000,00 450.000.000,00 Dipenda

11 Intensifikasi dan Stimulasi PBB Kab.Bengkalis Tercapainya Target Penerimaan PBB 1 Tahun Terlaksananya Intensifikasi danstimulasi PBB

1 Tahun Termotivasinya masyarakat dalammelunasi PBB

100% 680.237.000,00 700.237.000,00 Dipenda

12 Sosialisasi Perda PBB P2 bagi perangkatDesa/Kelurahan se Kabupaten Bengkalis

Kab.Bengkalis Meningkatkan Pengetahuan WajibPajak

1 Tahun Terlaksananya sosialisasi perdapajak daerah

1 Tahun Meningkatkan Sumber Daya ManusiaPetugas Desa/Kelurahan KabupatenBengkalis

100% 389.030.000,00 409.030.000,00 Dipenda

13 Pemeliharaan dan Implementasi aplikasi SIM PBB Kab.Bengkalis Peningkatan Kelancaran PenggunaanAplikasi Manajemen PBB

1 Tahun Pelaksanaan Implementasi AplikasiPBB pada Dinas PendapatanDaerah

1 Tahun Terpeliharanya dan terkelolanyaAplikasi SIM PBB dengan baik

100% 814.500.000,00 834.500.000,00 Dipenda

14 Verifikasi dan Observasi data Objek Pajak BPHTB Kab.Bengkalis Berjalannya Verifikasi dan Observasidata

1 Tahun Terlaksananya verifikasi Observasidata

1 Tahun Terjaringnya Objek Pajak yang akurat 100%100.000.000,00

120.000.000,00 Dipenda

15 Optimalisasi data PBB P2 Kab.Bengkalis Berjalannya Optimalisasi data PBB P2 1 Tahun Terlaksananya Optimalisasi dataPBB P2

1 Tahun Terealisasinya Optimalisasi data PBBP2

100% 333.400.000,00 353.400.000,00 Dipenda

16 Penggalian Potensi PAD dari sektor Pajak reklamedan Pajak Mineral bukan logam

Kab.Bengkalis Lancarnya Penggalian Potensi PajakMineral Bukan Logam dan Batuan

1 Tahun Tergalinya Potensi Pajak MineralBukan Logam dan Batuan

1 Tahun Terkelolanya Potensi Pajak MineralBukan Logam dan Batuan

100% 325.700.000,00 345.700.000,00 Dipenda

17 Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab.Bengkalis Meningkatnya penerimaan PAD 1 Tahun Tergalinya potensi penerimaan PAD 1 Tahun Terealisasinya Optimalisasipenerimaan PAD

100% 400.000.000,00 400.000.000,00 Dipenda

18 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah melalui mediaiklan (pajak selfassesment)

Kab.Bengkalis Meningkatnya penerimaan PajakDaerah

1 Tahun Terlaksananya sosialisasi pajakdaerah

1 Tahun Terealisasinya Optimalisasipenerimaan Pajak Daerah

100% 300.000.000,00 300.000.000,00 Dipenda

19 Observasi Data PBB sektor Perkotaan danPerdesaan

Kab.Bengkalis Meningkatnya penerimaan PBB 1 Tahun Teralisasinya Peningkatanpenerimaan PBB

2 Tahun Terealisasinya Optimalisasipenerimaan PBB

100% 300.000.000,00 300.000.000,00 Dipenda

14.172.258.220,00 14.924.858.220,00 35.879.577.920,00 38.232.177.920,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Belanja LangsungJumlah Belanja Langsung dan Tidak Langsung

RKPD Tahun 2014 Inspektorat Hal 68 dari 177 hal

Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Bengkalis

(1) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

BELANJA PEGAWAI 1 Thn 6.191.848.804,90 APBD 6.811.033.685,39

- Gaji dan Tunjangan 6.191.848.804,90 6.811.033.685,39


1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.128.860.610,00 1.327.514.999,14

1.20.06.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 99.000.000,00 5 Bidang 118.822.000,00 1.20.06.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor yang baik Bengkalis 1 Tahun 120.000.000,00 12 Bulan 141.570.000,00 1.20.06.01.08 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Bengkalis 5 Bidang 31.900.000,00 5 Bidang 35.090.000,00 1.20.06.01.10 3. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 1 Tahun 100.000.000,00 12 Bulan 126.014.555,81 1.20.06.01.11 4. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 90.000.000,00 5 Bidang 107.741.579,88 1.20.06.01.12 5. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 1 Tahun 110.000.000,00 12 Bulan 133.290.992,45 1.20.06.01.15 6. Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Bengkalis 1 Tahun 19.915.610,00 12 Bulan 21.907.171,00 1.20.06.01.17 7. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 11 Bulan 30.250.000,00 11 Bulan 33.275.000,00 1.20.06.01.18 8. Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 14.795.000,00 5 Bidang 16.274.500,00 1.20.06.01.19 9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 420.000.000,00 12 Bulan 506.409.200,00 1.20.06.01. 10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 28 Pasang 75.000.000,00 28 Pasang 87.120.000,00 1.20.06.01. 11 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Porsentase jasa sopir kantor yang dapat dilaksanakan Bengkalis 1 tahun 18.000.000,00 1 tahun 18.000.000,00

1.20.06.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 566.650.000,00 1.647.061.952,66

1.20.06.02.08 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Bengkalis 12 Bulan - 12 Bulan 901.813.000,00 1.20.06.02.09 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Bengkalis 36 Unit 89.000.000,00 36 Unit 111.659.569,56 1.20.06.02.10 3. Pengadaan Mebeleur Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Bengkalis 32 Unit 60.000.000,00 32 Unit 99.734.383,10 1.20.06.02.22 4. Terwujudnya Pemeliharaan berkala peralatan kantor Bengkalis 12 Bulan 150.000.000,00 12 Bulan 191.785.000,00 1.20.06.02.24 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terwujudnya Pemeliharaan berkala kendaraan dinas Bengkalis 6 Unit 70.000.000,00 6 Unit 127.655.000,00 1.20.06.02.28 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Pemeliharaan berkala peralatan kantor Bengkalis 1 Tahun 67.650.000,00 100% 74.415.000,00 1.20.06.02.28 7. Gelar Pengawasan Terselenggaranya Gelar Pengawasan bagi aparatur Bengkalis 1 tahun 130.000.000,00 - 140.000.000,00

1.20.06.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 79.820.000,00 51.772.187,72

1.20.06.03.03 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian kerja lapangan Bengkalis 13 orang 4.950.000,00 13 Orang 5.445.000,00 1.20.06.03.08 2. Penilaian angka kredit bagi pejabat Fungsional Meningkatnya Kinerja pejabat fungsional inspektorat Bengkalis 1 kegiatan 40.000.000,00 1 Kegiatan 46.327.187,72

3. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas aparatur yang baik dan lengkap Bengkalis 34.870.000,00 -

1.20.06.32 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 120.000.000,00 132.000.000,00

1.20.06.20.08 1. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Meningkatnya Kinerja Pejabat Fungsional Inspektora Bengkalis 2 Kali 120.000.000,00 2 Kali 132.000.000,00

1.20.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 464.000.000,00 703.450.000,00

1.20.06.06.01 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP dan PK Bengkalis 2 Dokumen 349.000.000,00 2 Dokumen 576.950.000,00 2. Evaluasi AKIP SKPD Terevaluasinya Laporan AKIP pada SKPD Bengkalis 42 SKPD 115.000.000,00 42 SKPD 126.500.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 594.330.000,00 600.000.000,00

1. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 594.330.000,00 600.000.000,00

1.20.06.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 3.064.193.916,80 3.332.650.000,00 KDH

1.20.06.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 206.567.000,00 220.000.000,00

1.20.06.20.06 2. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan Terwujudnya pengawasan yang komprehensif Bengkalis 1 Kegiatan 96.992.372,40 1 Kegiatan 120.000.000,00 1.20.06.20.07 3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terwujudnya pengawasan yang komprehensif Bengkalis SKPD 269.885.000,00 SKPD 280.000.000,00 1.20.06.20.08 4. Evaluasi berkala temuan pengawasan Terlaksananya monitoring temuan hasil pengawasan Bengkalis 42 SKPD 185.889.000,00 42 SKPD 195.000.000,00 1.20.06.20.15 5. Review laporan keuangan akhir tahun SKPD Terlaksananya review laporan keuangan Bengkalis 1 Kegiatan 150.657.211,10 1 Kegiatan 162.650.000,00 1.20.06.20.16 6. Penyusunan laporan koordinasi monitoring dan evaluasi Tersedianya Laporan Kormonev Bengkalis 42 SKPD 35.375.047,40 42 SKPD 45.000.000,00

(2) (3) (5)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya pengelolaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang memadai

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan Jasa Kebersihan KantorPenyediaan Alat Tulis KantorPenyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan KantorPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


TAHUN 2014


Penting





Indikatif

RKPD Tahun 2014 Inspektorat Hal 69 dari 177 hal

(1) (4) (6) (7) (8) (9) (10)(2) (3) (5)


Penting





Indikatif

1.20.06.20.19 7. Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemantauan SPIPD Bengkalis 42 SKPD 137.718.211,40 42 SKPD 140.000.000,00 8. Pelaksanaan Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gantu rugi Terlaksananya pengelolaan TPTGR 206.110.074,50 210.000.000,00 10. Pemeriksaan kas akhir Tahun Anggaran SKPD 55.000.000,00 60.000.000,00 11. Pengembangan sistem informasi manajemen kepengawasan Tersedianya data hasil pengawasan yang cepat dan akurat 520.000.000,00 600.000.000,00 12. Pemantauan Kotak Saran Kelurahan/Desa Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik Bengkalis 1 Kegiatan 1.200.000.000,00 1.300.000.000,00

1.20.06.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 728.731.640,00 926.000.000

1.20.06.21.03 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur Pengawasan Terpenuhinya standar kompetensi pengawas 385.000.000,00 550.000.000 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Terpenuhinya ketrampilan teknis pemeriksaan 230.000.000,00 260.000.000 3. Pengelola LP2P dan LHKPN Tersedianya data wajib pajak pribadi dan LHKPN 113.731.640,00 116.000.000


RKPD Tahun 2014 Badan Penelitian, Pengembangan Hal 70 dari 177 hal

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

(4) (6) (7) (9)

5 1 01 Belanja Tidak Langsung

1 Belanja pegawai Terlaksananya belanja pegawai Kab. Bengkalis 4.958.776.892Rp 100 % 5.454.654.581Rp

6 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menyurat Kab. Bengkalis 290.000.000Rp APBD 100 % 362.500.000Rp

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa Komunikasi dan Listrik Kab. Bengkalis 100 % 144.000.000Rp APBD 100 % 180.000.000Rp

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Kab. Bengkalis 100 % 150.000.000Rp APBD 100 % 187.500.000Rp

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jasa Kir dan Pajak Kab. Bengkalis 100 % 26.000.000Rp APBD 100 % 32.500.000Rp

5 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya ATK Kab. Bengkalis 100 % 120.000.000Rp APBD 100 % 150.000.000Rp

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya cetak dan penggandaan Kab. Bengkalis 100 % 80.000.000Rp APBD 100 % 100.000.000Rp

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen listrik Kab. Bengkalis 100 % 98.000.000Rp APBD 100 % 122.500.000Rp

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kab. Bengkalis 100 % 100.000.000Rp APBD 100 % 125.000.000Rp

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Meningkatkan Minat Baca PNS Kab. Bengkalis 100 % 120.000.000Rp APBD 100 % 150.000.000Rp

10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum Kab. Bengkalis 100 % 100.000.000Rp APBD 100 % 125.000.000Rp

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya rapat kerja Kab. Bengkalis 100 % 810.000.000Rp APBD 100 % 1.012.500.000Rp

12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Tersedianya Sopir Kantor Kab. Bengkalis 100 % 18.000.000Rp APBD 100 % 18.000.000Rp

13 Penyediaan jasa keamanan kantor Terwujudnya keamanan kantor Kab. Bengkalis 100 % 185.000.000Rp APBD 100 % 231.250.000Rp

14 Kab. Bengkalis 100 % 10.000.000Rp APBD 100 % 12.500.000Rp

6 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Kab. Bengkalis 100 % 200.000.000Rp APBD 100 % 250.000.000Rp

2 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Kab. Bengkalis 100 % 100.000.000Rp APBD 100 % 125.000.000Rp

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Bengkalis 100 % 190.000.000Rp APBD 100 % 237.500.000Rp

(1) (2) (3) (5) (8)

Pengadaan buku jurnal


LokasiTarget

Capaian kinerja


Sumber Dana

Target Capaian kinerja



TAHUN 2014

SKPD :




(4) (6) (7) (9)(1) (2) (3) (5) (8)


LokasiTarget

Capaian kinerja


Sumber Dana





4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Kab. Bengkalis 100 % 255.000.000Rp APBD 100 % 318.750.000Rp

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor Kab. Bengkalis 100 % 90.000.000Rp APBD 100 % 112.500.000Rp

6 Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti Pengiriman fungsional peneliti Kab. Bengkalis 100 % 80.000.000Rp APBD 100 % 100.000.000Rp

7 Terpeliharanya gedung kantor Kab. Bengkalis 100 % -Rp APBD 100 % -Rp

8 Terpeliharanya gedung kantor Kab. Bengkalis 100 % -Rp APBD 100 % -Rp

6 1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan informal Peningkatan SDM aparatur Kab. Bengkalis 100 % 150.000.000Rp APBD 100 % 187.500.000Rp

1 Kab. Bengkalis 890.000.000Rp APBD 1.200.000.000Rp

2 Kab. Bengkalis 100.000.000Rp APBD 120.000.000Rp

3 Kab. Bengkalis 650.000.000Rp APBD -Rp









12 Kab. Bengkalis 800.000.000Rp APBD 2.350.000.000Rp


14 Kab. Bengkalis 120.000.000Rp APBD 750.000.000Rp


16 Kab. Bengkalis 100 % -Rp APBD 100 % -Rp


Pilot project instalasi penjernihan air gambut Terwujudnya Pilot project instalasi penjernihan air gambut

Pilot project bio- village tanaman indemik lokal daerah Terlaksananya pilot project bio- village tanaman indemik lokal

Pilot project pengolahan pakan ternak press dan ikan dari bahan baku tanaman lokal (UMPAI) dan kelapa sawit

Terwujudnya Pilot project pengolahan pakan ternak press dan ikan dari bahan baku tanaman lokal (UMPAI) dan kelapa sawit

Operasional dan Koordinasi serta konsultasi kegiatan bidang sosial budaya Data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan programbidang sosial budaya. 1 Kegiatan 100%

Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalahstrategis daerah

Tersedianya data penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalahstrategis daerah 1 Kegiatan 100%

Kerjasama Penelitian unggulan berbasis potensi Kabupaten Bengkals dengan IPBBogor Rekomendasi penelitian unggulan berbasis Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan 100%

Kajian rencana induk sistem Transportasi antar/multi moda pada daerahpertumbuhan di Kabupaten Bengkalis

Tersedianya Dokumen Rencana induk sistem transportasi multi yang modountuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terarah dan 1 Kegiatan 100%

Koordinasi dan Konsultasi teknis bidang pembangunan dan teknologi data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan programbidang Pembangunan dan Teknologi 1 Kegiatan 100%

Kerjasama penelitian unggulan berbasis Kabupaten Bengkalis dengan Biotrof Rekomendasi penelitian unggulan berbasis potensi Kabupaten Bengkalisdengan Biotrof 1 Kegiatan 100%

Pilot Project Stasiun Riset Teknologi tepat guna pengolahan sawit menjadi minyakgoreng Terciptanya hasil penelitian teknologi tepat guna sawit 1 Kegiatan 100%

Lomba Karya Ilmiah Penelitian Mandiri Tersedianya Produk Produk Penelitian berupa dokumen/Prototipe 1 Kegiatan 100%

Pilot Project budidaya kepiting soka alternatif pengganti usaha tambak udang Rekomendasi Pelaksanaan Pilot Terapan Budidaya perikanan laut pesisir 1 Kegiatan 100%

Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Kegiatan Bidang Ekonomi Data Informasi dan potensi daerah dalam rangka penyusunan programbidang ekonomi 1 Kegiatan 100%

Pilot Project Stasiun Riset Teknologi Ekominawisata tasik dan sungai Rekomendasi pelaksanaan pilot riset pilot project ekonminawisata biosphire (pengolahan Air Gambut) 1 Kegiatan 100%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan 100%

Operasional Bioteknologi dan Kultur Jaringan Tersedianya Fasilitas Laboratorium Kebun Buah dan Bibit Tanaman 1 Kegiatan 100%

Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalahstrategis daerah

Data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan programbidang pengkajian masalah strategis daerah 1 Kegiatan 100%

Rehap wc 3 unit

Pakir kendaraan roda 2

Program Penelitian dan Pengembangan


(4) (6) (7) (9)(1) (2) (3) (5) (8)


LokasiTarget

Capaian kinerja


Sumber Dana








21 Kab. Bengkalis 100 % -Rp APBD 100 % -Rp


BELANJA LANGSUNG 14.156.000.000Rp

19.114.776.892Rp 18.702.654.581Rp

Pilot project model rekayasa turbin pembangkit listrik tenaga arus laut di Tanjung Jati

Terlaksananya Pilot project model rekayasa turbin pembangkit listrik tenaga arus laut di Tanjung Jati

Pilot project stasiun riset bahan bakar nabati bioethanol nipah Tersedianya Stasiun risset bahan bakar nabati

J U M L A H

Pilot project pengembangan energi terbaru kombinasi briket gambut arang dan bioetanol

Terlaksananya Pilot project pengembangan energi terbaru kombinasi briket gambut arang dan bioetanol

Pilot project budi daya madu hutan di cagar biofer Terlaksananya budi daya madu hutan di cagar biofer

Pilot project produk olahan dari manggroef (sirop) Terlaksananya produk olahan dari manggroef (sirop)

RKPD Tahun 2014 Sekretariat DPRD Hal 73 dari 177 hal

: SEKRETARIAT DPRD

Sumber Dana

(3) (4) (6) (7) (9)

5 1 1 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.799.015.667,00 9.000.000.000,00

- Gaji dan Tunjangan Kab. Bengkalis 7.799.015.667,00 9.000.000.000,00

5 1 2 B BELANJA LANGSUNG 44.800.000.000,00 48.020.000.000,00

1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.620.000.000,00 13.110.000.000,00 1 20 04 01 001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik Kab. Bengkalis 45.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 60.000.000,00 1 20 04 01 002 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik di kantor Kab. Bengkalis 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 200.000.000,00 1 20 04 01 006 - Penye. Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Terpenuhinya kelengkapan jasa pemeliharaan dan perizinan yang memadai Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 200.000.000,00 1 20 04 01 008 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor Kab. Bengkalis 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 200.000.000,00 1 20 04 01 010 - Penyediaan Alat tulis kantor Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Kab. Bengkalis 400.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 400.000.000,00 1 20 04 01 011 - Penyediaan Barang cetakan & Pengandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan yang memadai Kab. Bengkalis 550.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 550.000.000,00 1 20 04 01 012 - Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan bangunan kantor Kab. Bengkalis 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 150.000.000,00 1 20 04 01 015 - Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur dan

anggota perkantoranKab. Bengkalis 175.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 250.000.000,00

1 20 04 01 017 - Penyediaan Makan & minum Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Kab. Bengkalis 1.100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 1.300.000.000,00 1 20 04 01 019 - Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor Kab. Bengkalis 2.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 2.000.000.000,00 1 20 04 01 028 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah Terciptanya kesepakatan dan solusi Kab. Bengkalis 7.500.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 7.500.000.000,00 1 20 04 01 033 - Penyediaan Jasa Sopir Kantor tersedianya jasa sopir kantor Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 300.000.000,00

1 20 04 02 5.545.000.000,00 6.060.000.000,00 1 20 04 02 001 - Pembangunan Rumah Jabatan Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Kab. Bengkalis 250.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 350.000.000,00 1 20 04 02 003 - Pembangunan Gedung Kantor Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Kab. Bengkalis 300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 300.000.000,00 1 20 04 02 006 - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan yang memadai Kab. Bengkalis 310.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 350.000.000,00 1 20 04 02 009 - Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai Kab. Bengkalis 400.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 400.000.000,00 1 20 04 02 010 - Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur kantor yang memadai Kab. Bengkalis 300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 450.000.000,00 1 20 04 02 020 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Kab. Bengkalis 450.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 450.000.000,00 1 20 04 02 022 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor yang ada Kab. Bengkalis 410.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 410.000.000,00 1 20 04 02 023 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya rutin mobil jabatan Kab. Bengkalis 800.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 900.000.000,00 1 20 04 02 024 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lancarnya operasional kendaraan dinas Kab. Bengkalis 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 150.000.000,00 1 20 04 02 028 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kab. Bengkalis 600.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 600.000.000,00 1 20 04 02 029 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Kab. Bengkalis 75.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 100.000.000,00 1 20 04 02 030 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung Terawatnya speedboat dalam kondisi baik Kab. Bengkalis 850.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 900.000.000,00 1 20 04 02 035 - Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman, dan fasilitas parkir gedung kantor Terpeliharanya taman dan halaman kantor serta rumah jabatan

pimpinan yang asriKab. Bengkalis 350.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 400.000.000,00

1 20 04 02 042 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpenuhinya penyediaan gedung kantor Kab. Bengkalis 300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 300.000.000,00

1 20 04 03 1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 1 20 04 03 002 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan Kab. Bengkalis 1.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 1.200.000.000,00

1 20 04 05 2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 1 20 04 05 004 - Kursus Workshop dan Seminar Meningkatkan fungsi sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 2.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 2.500.000.000,00

1 20 04 15 23.285.000.000,00 100 % 24.750.000.000,00 1 20 04 15 001 - Pembahasan rancangan peraturan daerah Peningkatan kinerja aparatur setelah adanya pembahasan ranperda Kab. Bengkalis 35.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 50.000.000,00 1 20 04 15 005 - Kegiatan reses Terciptanya hubungan anggota DPRD dengan masyarakat Kab. Bengkalis 3.500.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 3.500.000.000,00 1 20 04 15 007 - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Pimpinan dan anggota DPRD yang berkualitas Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 200.000.000,00 1 20 04 15 009 - Penunjang kinerja tugas dan wewenang panitia anggaran Kinerja badan anggaran meningkat Kab. Bengkalis 2.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 2.000.000.000,00 1 20 04 15 010 - Peningakatan kinerja panitia legislasi Terciptanya peraturan-peraturan daerah Kab. Bengkalis 950.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 950.000.000,00 1 20 04 15 011 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan Meningkatkan pengawasan dibidang pemerintahan Kab. Bengkalis 1.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 1.000.000.000,00 1 20 04 15 012 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian Meningkatkan pengawasan dibidang pembangunan dan perekonomian Kab. Bengkalis 1.200.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 1.200.000.000,00 1 20 04 15 013 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan Meningkatkan pengawasan dibidang keuangan Kab. Bengkalis 1.300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 1.300.000.000,00 1 20 04 15 014 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesra Meningkatkan pengawasan dibidang kesejahteraan rakyat Kab. Bengkalis 1.500.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 1.500.000.000,00 1 20 04 15 015 - Peningkatan kinerja tugas panitia khusus Terwujudnya suatu peraturan yang aspiratif Kab. Bengkalis 4.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 5.000.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

(1) (2) (8)

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prakiraan Rencana Tahun 2015

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

KABUPATEN BENGKALIS

Nama SKPD :

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014 Cat.

Penting

RKPD Tahun 2014 Sekretariat DPRD Hal 74 dari 177 hal

(3) (4) (6) (7) (9)(1) (2) (8)1 20 04 15 016 - Penyelenggaraan rapat pembahasan rancangan APBD Prosentase terselenggaranya rapat pembahasan RAPBD Kab. Bengkalis 550.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 700.000.000,00 1 20 04 15 017 - Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa berjalan dengan lancar Kab. Bengkalis 1.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 1.000.000.000,00 1 20 04 15 018 - Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah Kegiatan dewan berjalan sesuai dengan jadwal Kab. Bengkalis 1.400.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 1.500.000.000,00 1 20 04 15 019 - Penunjang kinerja tugas badan kehormatan Terpeliharanya martabat kredibilitas DPRD Kab. Bengkalis 450.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 550.000.000,00 1 20 04 15 022 - Penyediaan jasa jaminan pemel. keshtn pimpinan dan anggota DPRD Prosentase terpeliharanya kesehatan anggota DPRD Kab. Bengkalis 1.200.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 1.300.000.000,00 1 20 04 15 023 - Pening. media informasi keg. DPRD Tersebarnya informasi kegiatan DPRD Kab. Bengkalis 3.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 3.000.000.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 350.000.000,00 400.000.000,00 - Pelaksaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD Terciptanya kapasitas hukum Kab. Bengkalis 350.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 % 400.000.000,00

52.599.015.667,00 57.020.000.000,00

BENGKALIS, FEBRUARI 2013SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

Ir. ZULFADLINIP 19660803 199211 1 001

JUMLAH BTL + BL

RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 75 dari 177 hal

Nama SKPD : SETDA KABUPATEN BENGKALIS

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

BELANJA TIDAK LANGSUNG- Belanja Pegawai (Gaji Pokok dan Tunjangan) 50.000.000.000,00

- Belanja Subsidi 14.000.000.000,00 - Belanja Bantuan Hibah 300.000.000.000,00 - Bantuan Bantuan Sosial 50.000.000.000,00

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik81.500.000.000,00

- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00 - Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah 5.000.000.000,00

510.500.000.000,00 BELANJA LANGSUNGBAGIAN UMUM

1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 03 01 001 Penyedian jasa surat senyurat Persentase surat terkirim Kab. Bengkalis 100% 3.700.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Bengkalis 100% 4.000.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional Kab. Bengkalis 100% 570.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor Kab. Bengkalis 100% 1.700.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan komponen listrik Kab. Bengkalis 100% 600.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terciptanya Peralatan Rumah Tangga Jabatan Kab. Bengkalis 100% 650.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 01 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Kab. Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Kab. Bengkalis 100% 5.300.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 01 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi yang baik Kab. Bengkalis 100% 10.000.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 01 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananyaa tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan Kab. Bengkalis 100% 1.250.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 01 033 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terlaksananya tenaga sopir Kab. Bengkalis 100% 540.000.000,00 APBD 100%1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 20 03 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Kab. Bengkalis 100% 1.650.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 008 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Kab. Bengkalis 100% 2.450.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 012 Pengadaan Alat-alat Studio Tersedianya fasilitas penunjang acara-acara pemerintah Kab. Bengkalis 100% 4.500.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 015 Pengadaan Perlengkapan Penginapan /Mess Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan perlengkapan Penginapan /Mess Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis 100% 1.630.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Kab. Bengkalis 100% 2.800.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Kab. Bengkalis 100% 6.500.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kab. Bengkalis 100% 1.900.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terciptanya pemeliharaan Mobil Jabatan Kab. Bengkalis 100% 1.800.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Bengkalis 100% 4.500.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Terlaksananya Pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas Kab. Bengkalis 100% 1.000.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Bengkalis 100% 1.250.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Apung Kab. Bengkalis 100% 4.350.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 036 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess Pemda Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mess pemda Kab. Bengkalis 100% 850.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedung/kantor Kab. Bengkalis 100% 3.850.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 047 Penyediaan Rumah Dinas/Jabatan, Gedung Kantor dan Tempat Terlaksananya sewa rumah dinas/jabatan dan gedung kantor Kab. Bengkalis 100% 7.200.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 079 Peningkatan Kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkalis Mengikuti kejuaraan daerah, regisonal dan nasional Kab. Bengkalis 100% 1.800.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 139 Pengadaan perlengkapan gedung kantor B Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor yang memadai kab. bengkalis 100% 1.500.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 02 140 Pengadaan Peralatan Gedung kantor A Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor kab. bengkalis 100% 2.450.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1 20 03 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1 20 03 16 002 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen/Luar NegeriPenerimaan tamu yang melaksanakan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

pemerintah non departemen/luar negeriKab. Bengkalis 100% 2.450.000.000,00 APBD - 100%

1 20 03 16 003 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Koordinasi unsur muspida Kab. Bengkalis 100% 1.340.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 16 006 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Kab. Bengkalis 100% 2.700.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 16 007 Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah Terlaksananya sewa sarana mobilitas Kab. Bengkalis 100% 600.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 16 010 Penyediaan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Bengkalis 100% 290.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 16 012 Penyediaan Perlengkapan dan Kelengkapan Acara/Upacara dan Resepsi Pimpinan Terlaksananya penyediaan plakat dan cendramata Kab. Bengkalis 100% 1.900.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 16 013 Penyediaan Jasa Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kelancaran pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah Kab. Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


(1)


TAHUN 2014

Kode Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan


Prakiraan M



Sumber Dana



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)



Prakiraan Ma



Sumber Dana


1 20 03 17 099 Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Pada PPK SKPD Tersedianya tugas fungsi PPK-SKPD Kab. Bengkalis 100% 850.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 30 Program peningkatan pelayanan Kedinasan di Kecamatan1 20 03 17 003 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Terselenggaranya kegiatan Peringatan HariBesar nasional Kab. Bengkalis 100% 4.890.000.000,00 APBD - 100%1 20 03 34 Program peningkatan pengetahuan dan pengembangan keagamaan1 20 03 34 034 Penyelenggaraan Hari Jadi Bengkalis Terlaksananya hari Ulang Tahun Kabuapaten Bengkalis dengan baik Kab. Bengkalis 100% 1.910.000.000,00 APBD 100%

Jumlah Umum 98.320.000.000,00

BAGIAN HUKUM

1 20 03 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1 20 03 26 020 Penataan/Penyempurnaan/Penyusunan Perda Kab.Bengkalis Terbentuknya Masyarakat tahu akan hak dan kewajiban Kab. Bengkalis 100% 370.000.000,00 APBD 100%1 20 03 26 Fasilitasi, Penyusunan Naskah Peraturan perundang-undangan Tersusunnya Raperda yang Akuntabel Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 APBD 100%

dan Harmonisasi Hukum1 20 03 26 011 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Terlaksananya penyelesaian sengketa hukum Kab. Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD 100%1 20 03 26 Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kab.Bengkalis Terwujudnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Kab. Bengkalis 100% 400.000.000,00 APBD 100%1 20 03 26 Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Terwujudnya Keluarga Sadar Hukum Kab. Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100%1 20 03 26 007 Sosialisasi Peraturan Daerah Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perda Kab. Bengkalis 100% 350.000.000,00 APBD 100%

Kabupaten Bengkalis1 20 03 26 Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terpenuhinya Hak-hak Dasar Masyarakat Kab. Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100%

(RANHAM) di Kabupaten Bengkalis1 20 03 26 Penataan Dokumentasi peraturanperundang-undangan Tersedianya Sarana Kepusatakaan Hukum Kab. Bengkalis 100% 190.000.000,00 APBD 100%1 20 03 26 Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 550.000.000,00 APBD 100%1 20 03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 20 03 05 Bimbingan Teknis Hukum Pengadaan Barang Jasa/ Pemerintah Terlaksananya barang jasa/pemerintah Kab. Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 05 015 Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Meningkatkan SDM Bagi Aparatur Desa/Kelurahan Kab. Bengkalis 100% 270.000.000,00 APBD 100%(Legal Drafting)

1 20 03 05 065 Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Hukum Peningkatan Pelayanan informasi hukum Kab. Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 05 Peningkatan Keterampilan Aparatur Bidang Advokasi/bantuan hukum bagi PNS Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam memberikan advise/bantuan hukum Kab. Bengkalis 100% 195.000.000,00 APBD 100%

Jumlah Bagian Hukum 3.775.000.000,00 BAGIAN KEUANGAN

1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 20 03 02 142 Pengadaan peralatan gedung kantor C Tersedianya peralatan kantor yang memadai Kab.Bengkalis 100% 10.000.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1 20 03 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terselenggaranya laporan realisasi anggaran Kab.Bengkalis 100% 165.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah1 20 03 17 006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tersedianya rancangan Perda Tentang APBD TA 2013 dan rancangan perda perubahan APBD

Tahun 2013Kab.Bengkalis 100% 1.250.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab.Bengkalis 100% 2.150.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab.Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun 2013 dan perubahan rancangan

Perbup tentang APBD 2014

Kab.Bengkalis 100% 425.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Terwujudnya aparatur pelaksanaan keuangan yang mengimplementasikan setiap paket regulasi yang ditetapkan


1 20 03 17 022 Dukungan sarana administrasi gaji Terlaksananya dukungan sarana administrasigaji Kab.Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 024 Penyediaan jasa administrasi SKPKD Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas pada bagian keuangan Kab.Bengkalis 100% 1.000.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 027 Penyusunan laporan dan penyetoran potongan gaji dan subsidi askes Terlaksananya Laporan dan penyetoran potongan gaji dan subsidi askes Kab.Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 029 Pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan SP2D SKPD Tertibnya Pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan SP2D SKPD Kab.Bengkalis 100% 950.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 031 Pelaksanaan pembinaan, analisis dan evaluasi SPJ SKPD Penyampaian SPJ SKPD berjalan dengan tertib Kab.Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 033 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah Meningkatnya kinerja aparatur pengelola keuangan daerah Kab.Bengkalis 100% 2.000.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 038 Manajemen file Terlaksananya Tertib Adminnistrasi dan penyajian informasi Kab.Bengkalis 100% 1.300.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 042 Pengelolaan dana transfer daerah Terlaksananya kebijakan pemerintah dan pemerintahan pusat dalam merealisasikan dana transfer

dengan tepatKab.Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 043 Penyediaan dukungan tenaga akuntansi Tersedianya tenaga akuntansi untuk menyusun lapaoran keuangan pada setiap SKPD Kab.Bengkalis 100% 4.000.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 050 Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD Terlaksananya tugas dan fungsi penatausahaan bendahara PPKD Kab.Bengkalis 100% 1.500.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 064 Penyusunan anggaran Kas dan SPD Terlaksananya penyusunan anggaran kas dan SPD Kab.Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100%


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)



Prakiraan Ma



Sumber Dana


1 20 03 17 066 Pemeliharaan dan optimalisasi sistem informasi keuangan daerah Terwujudnya efektivitas pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah dilingkungan pemerintah

daerah


1 20 03 17 075 Pembuatan laporan keuangan/neraca daerah Tersusunnya laporan keuangansebagai penanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab.Bengkalis 100% 880.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 102 Pembinaan dan fasilitasi bagi aparatur pengelola keuangan daerah Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur yang sesuai dengan sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Kab.Bengkalis 100% 3.900.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 108 Penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah Tersedianya produksi hukum yang akuntabel Kab.Bengkalis 100% 404.000.000,00 APBD 100%

Jumlah Keuangan 33.294.000.000,00

BAGIAN PERTANAHAN

1 09 04 16 Program Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.1 09 04 16 017 Inventarisasi Tanah Aset Pemda, Tanah wakaf dan tanah orang miskin se Kabupaten Bengkalis Tercapainya tertib batas administrasi pertanahan milik pemerintah Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 300.000.000,00 APBD 100%1 09 04 16 018 Pendataan dan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Masyarakat Kurang Mampu Tercapainya Tertib Administrasi Tanah Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 4.000.000.000,00 APBD 100%1 09 04 16 135 Pengadaan Peralatan Pemetaan Dan Kertografi Tersedianya Peralatan Pemetaan Dan Kartografi Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 APBD 100%1 09 04 16 013 Pembuatan Batu Tanda Patok dan Plang Tanah Milik Pemerintah 40 persil 200.000.000,00 APBD 40 persil

1 09 04 16 003 Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Terlaksananya Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kab. Bengkalis 250 Persil 1.980.000.000,00 APBD 250 Persil

1 09 04 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan1 09 04 17 001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Kab. Bengkalis 100% 750.000.000,00 APBD 100%

1 09 04 18 Program Pengembangan sistem informasi pertanahan1 09 04 18 007 Pelatihan dasar pemetaan tanah bagi aparat kecamatan dan desa Penguasaan aparatur dibidang sistem pemetaan Kab. Bengkalis 100% 2.540.000.000,00 APBD 100%

Jumlah Pertanahan 9.970.000.000,00 BAGIAN PERLENGKAPAN ``


URUSAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah; Perangkat Daerah

1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 03 01 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jasa penjaminan terhadap aset milik daerah Kab. Bengkalis 100% 1.300.000.000,00 APBD 100%1 20 03 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Bengkalis 100% 1.800.000.000,00 APBD 100%1 20 03 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Bengkalis 100% 1.500.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 03 17 032 Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Terwujudnya penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Kab. Bengkalis 100% 600.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 036 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Terwujudnya penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftarkebutuhan barang milik daerah

Kab. Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD

100%

1 20 03 17 052 Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah Tertibnya Penatausahaanaset daerah Kab. Bengkalis 100% 390.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 053 Penatausahaan aset milik daerahTerciptanya inventarisasi dan pencatatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kab. Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 058 Workshop pengelolaan barang milik daerah Terlaksananya penyelenggaraan workshop pengelolaan barang milik daerah Kab. Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 065 Penyusunan laporan aset daerah Terlaksananya penyusunan KIB,Stock Opnamepersediaan, mutasi barang, Kab. Bengkalis 100% 985.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 Rekonsilitasi Data Aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tersedianya data aset yang valid Kab. Bengkalis 100% 330.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 Pendataan dan penerimaan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Terlaksananya pendataan aset yang telah dilaksanakan dalam tahun sebelumnya Kab. Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 060 Penghapusan aset milik daerah Terlaksananya Penghapusan Aset Dengan Baik Kab. Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100%APBD

1 20 03 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur APBD1 20 03 02 141 pengadaan peralatan gedung kantor B Terciptanya perlengkapan gedung kantor Kab. Bengkalis 100% 3.200.000.000,00 APBD 100%1 20 03 02 010 Pengadaan Mebeleur Terciptanya Kelengkapan Gedung Kantor Kab. Bengkalis 100% 3.123.690.000,00 APBD 100%1 20 03 03 010 Pengadaan pakaian olahraga Terciptanya pakaian olahraga bagi pegawai Kab. Bengkalis 100% 3.900.000.000,00 APBD 100%1 20 03 03 011 Pengadaan Kendaraan Apung Kab. Bengkalis 100% 1.933.967.000,00 APBD 100%1 20 03 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab. Bengkalis 100% 15.870.000.000,00 APBD 100%

Tercapainya tertib batas administrasi pertanahan milik pemerintah Kabupaten BengkalisKec. Mandau&

Pinggir


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)



Prakiraan Ma



Sumber Dana


1 20 03 02 050 Pembangunan gudang penyimpan barang Terciptanya tempat penyimpanan barang yang representatif Kab. Bengkalis 100% 5.000.000.000,00 APBD 100%

Jumlah Bagian Perlengkapan 41.582.657.000 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH; PEMERINTAHANUMUM; ADM KEUANGAN DAERAH; PERANGKAT DAERAH; KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ WakilKepala Daerah

1 20 03 16 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Terselenggaranya rapat kerja antar Bupati/Wakil Bupati dengan Kec dan Kelurahan Kab. Bengkalis 100% 350.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 16 016 Penunjang persiapan dan dukungan pemerintahan daerah untuk Tersedianya penunjang persiapan dan dukungan Pemilu Kepala Daerah dan Kab. Bengkalis 100% 350.000.000,00 APBD 100%Pemilu legislatif dan Pilpres Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun 2014

1 20 03 16 019 Fasilitas penelitian Ilmiah dan dialog penentuan hari jadi Kabupaten Bengkalis Adanya tanggal, bulan dan tahun penetapan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 350.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1 20 03 17 035 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tercapainya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 062 Koordinasi Penyusunan Lap. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tercapainya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab.Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 03 20 026 Fasilitasi Tim Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Mengetahui dan mengevaluasi kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan


1 20 03 20 032 Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) Meningkatnya kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, penyelengaraan pemerintahan Kab. Bengkalis 100% 500.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi1 20 03 23 034 Koordinasi Penyesuaian Monografi Kecamatan Tersedianya data tentang profil daerah dalam bentuk buku monografi kec. Kab. Bengkalis 100% 65.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru1 20 03 27 005 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas antar Kecamatan Terlaksananya kegiatan penataan batas antar Kec.Mandau dengan Kec.Pinggir Kab. Bengkalis 100% 300.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 27 022 Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi wilayah Adm Pemerintahan Terlaksananya inventarisasi pembakuan nama rupa bumi unsur alami di Kec. Kab. Bengkalis 100% 260.000.000,00 APBD 100%Bengkalis dan Kecamatan Bantan

1 20 03 27 026 Fasilitas Pemekaran Kelurahan Adanya sosialisasi, Kesepakatan dan dukungan data kelurahan pemekaran dan Ranperda Kelurahan tentang langkah yang diperlukan


1 20 03 27 030 Fasilitasi Tim Kerja Sama Daerah Terlaksananya kerjasama daerah/lembaga lainnya yang jelas dan terarah Kab. Bengkalis 100% 500.000.000,00 APBD 100%

1 05 Urusan Wajib Penataan Ruang 1 05 02 16 Program Pemanfaatan Ruang1 05 02 16 001 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya dokumen dan perolehan perizinan tukar menukar aset pemerintah pusat Kab. Bengkalis 100% 139.003.495,00 APBD 100%

Jumlah Tata Pemerintahan 4.064.003.495,00

BAGIAN HUMASBELANJA LANGSUNG

1 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 03 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan Melalui Media Cetak/Media Massa dan Online Bengkalis 100% 8.500.000.000,00 APBD 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 03 01 138 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor A Terpenuhnya perlengkapan kantor optimal Bengkalis 100% 2.400.000.000,00 APBD 100%

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1 25 03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1 25 03 15 010 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Meningkatnya penyeberluasan informasi pembangunan daerah Bengkalis 100% 1.500.000.000,00 APBD 100%

1 25 03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1 25 03 15 021 Penyediaan Biaya Operasional Radio Pemerintah Daerah (RPD) Meningkatnya lapangan informasi bagi aparatur Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100%


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)



Prakiraan Ma



Sumber Dana


1 25 03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1 25 03 15 023 Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis Terlaksananya penerbitan majalah daerah Kab.Bengkalis Bengkalis 100% 3.500.000.000,00 APBD 100%

1 25 03 15 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media1 25 03 15 010 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Meningkatnya penyeberluasan informasi pembangunan daerah Bengkalis 100% 6.000.000.000,00 APBD 100%

1 25 03 15 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

1 25 03 15 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Pers Tour Media Massa Meningkatnya Kinerja Media Massa dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Bengkalis 100% 500.000.000,00 APBD 100%

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan InformasiPelatihan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Terciptanya kinerja yang berkompetensi dalam Bidang Kehumasan Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100%

Jumlah Humas 22.900.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI

1 20 03 25 Program Pembinaan Ketatalaksanaan, Pendayagunaan Aparaturdan Pelayanan Publik

1 20 03 25 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bengkalis 100% 80.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 25 Bimbingan Tatacara Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Complen Board) Terlaksananya Tatacara Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Complain Board) dan Pelaksanaan, Bengkalis 100% 120.000.000,00 APBD 100%1 20 03 25 Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Indeks Kepuasan masyarakat Pengawasan dan Evaluasi Indeks Kepuasan (IKM) pada Unit Pelayanan se Kabupaten Bengkalis. Kab. Bengkalis

pada Unit Pelayanan Se Kabupaten Bengkalis1 20 03 25 005 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan dan Pelaksanaan Kompetisi Pelayanan Publik. Aparatur Pemerintah disetiap SKPD Bengkalis 100% 120.000.000,00 APBD 100%

Kab. Bengkalis1 20 03 25 Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkualitas dilingkungan Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD 100%

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kab.Bengkalis.

1 20 03 27 Program Pembinaan Kelembagaan Perangkat DaerahPenataan Kelembagaan Perangkat Daerah Terciptanya Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 27 033 Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 Unit Pelayanan Publik Terciptanya kualitas Pelayanan sesuai dengan ISO 2008 ec. Rupat & Kec. Bant 100% 1.450.000.000,00 APBD 100%1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Bengkalis 100% 125.000.000,00 APBD 100%

pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Puskesmas Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Kec. 100% 125.000.000,00 APBD 100%

Bukit Batu Bukit batu1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Puskesmas Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Kec. 100% 125.000.000,00 APBD 100%

Duri Kota mandau1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Kantor Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Kec. 100% 125.000.000,00 APBD 100%

Camat Siak Kecil Siak Kecil1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen ISO 2008 dan Sertifikasi Ulang pada Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD 100%

RSUD Bengkalis1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen ISO 2008 dan Sertifikasi Ulang pada Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Kec. 100% 560.000.000,00 APBD 100%

Kantor Camat Mandau Mandau1 20 03 27 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bengkalis Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD 100%1 20 03 27 Rapat Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Se Kabupaten Bengkalis Terlaksananya rapar Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Kabupaten Bengkalis Bengkalis 100% 220.000.000,00 APBD 100%1 20 03 27 Evaluasi dan pemeliharaan sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008 Bengkalis 100% 1000000000 APBD 100%

Program Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Analisis Jabatan serta Pembinaan Kelompok Paduan Suara (AUBADE)

1 20 03 05 021 Pembinaan Kelompok Paduan Suara (AUBADE) Terbentuknya Kelompok Paduan Suara Bengkalis 100% 195.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 27 015 Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian. Terwujudnya Administrasi Kepegawaian yang tertib dan serta tersedianya data-data Bengkalis 100% 145.000.000,00 APBD 100% kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

1 20 03 05 016 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya aparatur pemerintah yang dapat memberikan konstribusi yang maksimal Bengkalis 100% 995.000.000,00 APBD 100%1 20 03 05 Asistensi/Advokasi Penetapan Jabatan Fungsional Umum Terwujudnya Jabatan Fungsional,Uraian Tugas dan Tahapan-Tahapan Pekerjaan Bengkalis 100% 130.000.000,00 APBD 100%

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 20111 20 03 05 Penyusunan Analisis Tunjangan Kinerja bagi Aparatur PNS Setda Tersedianya data yang akurat sebagai bahan penyusunan tunjangan Kinerja Aparatur Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD 100%

Kabupaten Bengkalis

Jumlah Organisasi 6.565.000.000,00

BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Urusan: Wajib Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah; Perangkat Daerah; Kepegawaian dan Persandian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)



Prakiraan Ma



Sumber Dana


1 20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 03 05 011 Bimbingan Teknis Pengadaaan Barang dan Jasa Meningkatkan Kemampuan Para Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 410.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 05 055 Ujian sertifikasi ujian pengadaan barang/ jasa pemerintah Meningkatkan kemampuan para pengelola kegiatan Kab.Bengkalis 100% 470.000.000,00 APBD 100%1 20 03 05 056 Bimbingan Teknis Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatkan kompetensi para pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa Kab.Bengkalis 100% 330.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1 20 03 17 104 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.

BengkalisPemahaman dan Presepsi yang sama bagi Aparatur dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 360.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 097 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan APBD Kab. Bengkalis Efektitas pelaporan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan dan keuangan langsung APBD Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 445.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 17 103 Peningkatan Kinerja anggota ULP Terlaksananya pembayaran honorarium anggota ULP Kab.Bengkalis 100% 4.800.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 101 Penyediaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tersedianya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 5.000.000.000,00 APBD 100%1 20 03 17 105 Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) Kab.Bengkalis Terwujudnya evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran dengan baik Kab.Bengkalis 100% 500.000.000,00 APBD 100%1 20 03 20 Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH1 20 03 20 029 Pengendalian, Pengawasan Kebijakan KDH Terlaksananya pengawasan internal dalam pengendalian kebijakan kepala daerah Kab.Bengkalis 100% 105.000.000,00 APBD 100%1 20 03 20 034 Pengawasan Pelaksanaan program tahun jamak (multiyers) Kab.Bengkalis Terlaksananya pengawasan pelaksanaan program tahun jamak (multiyers) Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 697.980.000,00 APBD 100%

1 20 03 20 035 Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kab.Bengkalis Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 980.000.000,00 APBD 100%

Jumlah Penyusunan Program 14.097.980.000,00 BAGIAN KESRA

1 13 02 031 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaPenyelenggaraan Safari Ramadhan, Santunan Anak Yatim dan Terselenggaranya Safari Ramadhan dan Terbantunya Kecamatan Se-Kab. 100% 1.320.000.000,00 APBD 100%Kaum Dhuafa Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Bengkalis

1 20 03 31 Program Pembinaan SDM1 20 03 31 008 Penyediaan bantuan biaya Pendidikan Program Studi D3, S1, S2 dan S3 Terbantunya biaya pendidikan untuk mahasiswa yang berasal dari Kab.Bks Perguruan Tinggi 100% 6.800.000.000,00 APBD 100%1 20 03 31 009 Penyediaan bantuan biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Terbantunya kelancaran mahasiswa dalam proses penulisan tugas akhir Perguruan Tinggi 100% 1.750.000.000,00 APBD 100%

Tesis dan Disertasi (D3) Skripsi (S2) dan disertai (S3) untuk mahasiswa Kab.Bengkalis1 20 03 31 Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Kab. Bengkalis 100% 181.000.000,00 APBD 100%1 20 03 31 Pendidikan Peningkatan Motivasi Berprestasi Masyarakat Kab. Bengkalis 100% 185.000.000,00 APBD 100%1 20 03 31 Pemantauan dan Evaluasi Program Pengembangan SDM Peserta Pelatihan Pengembangan SDM Kab. Bengkalis 100% 185.000.000,00 APBD 100%

1 20 03 34 Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan1 20 03 34 023 Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan Memperingati Hari Besar Islam dan keagamaan Kab. Bengkalis 100% 1.069.791.220,00 APBD 100%1 20 03 34 028 Pelaksanaan Wirid dan Pengajian Pemerintah Kabupaten Bengkalis Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi PNS Kab. Bengkalis 100% 385.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 029 Penyelenggaraan Pawai Takbir dan Shalat Ied Pemerintah Kab. Bengkalis Peningkatan semarak idul fitri dan idul adha Kab. Bengkalis 100% 634.970.880,00 APBD 100%1 20 03 34 032 Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal Peningkatan Syiar keagamaan bagi masyarakat Tahun 1434 H Kab. Bengkalis 100% 301.848.340,00 APBD 100%1 20 03 34 005 Pelatihan bagi Petugas Haji Daerah Peningkatan Pengetahuan bagi para Petugas Haji Kab. Bengkalis 100% 123.050.690,00 APBD 100%1 20 03 34 014 Pelatihan Pembinaan Bagi Keluarga Sakinah Peningkatan Pengetahuan Keluarga Sakinah Kab. Bengkalis 100% 198.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 Penghargaan Petugas Haji Kabupaten Bengkalis Tersedianya Calon Petugas Haji Daerah Kab. Bengkalis 100% 110.500.000,00 APBD 100%1 20 03 34 033 Penghargaan Ibadah Haji dan Umroh Penghargaan ibadah Umroh tahun 2013 Kab. Bengkalis 100% 2.750.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 Pelatihan Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an Meningkatkan Pengetahuan Baca Al-Qur'an Kab. Bengkalis 100% 174.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 Pelatihan Pendalaman Nilai-Nilai Dasar Islam Insentif Meningkatkan Pengetahuan Dasar Islam Kab. Bengkalis 100% 239.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 Monitoring Kelompok Pengajian (Membaca Al-Qur'an) Mendapatkan Data Kelompok Pengajian Kab. Bengkalis 100% 89.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 034 Penyelenggaraan Hari Jadi Bengkalis Terelaksananya tabliqh akbar peringatan hari jadi bengkalis Kab. Bengkalis 100% 180.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Meningkatkan Pengetahuan Pengurusan Jenazah Rayon Bengkalis 100% 317.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 Pelatihan menentukan arah kiblat yang benar Pemantapan pengetahuan umat islam tentang tata cara menentukan arah kiblat Kab. Bengkalis 100% 130.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 Pemberdayaan Magrib Mengaji pada Mesjid/Musholla se-Kabuapten Bengkalis Pemberdayaan kegiatan mengaji bagi masyarakat Kab. Bengkalis 100% 350.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 Pembinaan remaja Mesjid se-Kabupaten Bengkalis Agar terciptanya remaja yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa Kab. Bengkalis 100% 174.000.000,00 APBD 100%1 20 03 34 Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 320.000.000,00 APBD 100%1 20 03 37 Program Peningkatan seni, baca dan Pemahaman Al - Qur'an1 20 03 37 004 Training Centre Peserta MTQ Peningkatan baca al-quran bagi qoriah utusan Kab.Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 990.000.000,00 APBD 100%1 20 03 37 Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Provinsi Riau Keikutsertaan Kafilah Kabupaten Bengkalis pada MTQ Provinsi Riau Kab. Bengkalis 100% 2.000.000.000,00 APBD 100%1 20 03 37 Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan MTQ Penyelenggaraan MTQ Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab. Bengkalis 100% 500.000.000,00 APBD 100%

Kabupaten, Provinsi dan Nasional1 20 03 38 Program Peningkatan Pelayanan Haji1 20 03 38 001 Manasik Haji Kabupaten Bengkalis Peningkatan Perhajiann bagi calon jemaah haji Kab. Bengkalis 100% 300.000.000,00 APBD 100%1 20 03 38 Pemberangkatan Jemaah Calon Haji dan Pemulangan Jemaah Haji Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Haji pada saat Kab. Bengkalis 100% 1.450.000.000,00 APBD 100%

Kabupaten Bengkalis Keberangkatan dan Kepulangan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)



Prakiraan Ma



Sumber Dana


23.207.161.130,00 BAGIAN PDE

1 20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi1 20 03 23 Operasional Dan Pemeliharaan Terlaksananya kegiatan yang menjadi rutinitas dalam Bengkalis 100% 564.760.610,00 APBD 100%

mendukung Kinerja Pengolahan Data Elektronik1 20 03 23 013 Penyediaan Langganan Jasa Internet Mempermudah dalam memperoleh informasi Bengkalis 100% 599.420.040,00 APBD 100%1

1 20 03 23 Peningkatan sarana dan prasarana LPSE Tersedianya perangkat pendukung LPSE Bengkalis 100% 1.835.819.350,00 APBD 100%1 20 03 23 033 Layanan Komunikasi Pemerintah Daerah Efisiensi dalam berkomunikasi di lingkup pemerintah Kab. Bengkalis Bengkalis 100% APBD 100%

1 20 03 23 Pembangunan Infrastruktur Jaringan antar SKPD dan Kecamatan Terciptanya Komunikasi Data antar SKPD Bengkalis 100% APBD 100%1 20 03 23 Menggunakan Fiber Optic dan Radio

1 20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 03 05 Diklat Postgree SQL Server Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur Yogyakarta 100% APBD 100%

dalam Pengoperasian Database1 20 03 05 Diklat Linux Server ( Debian ) Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur Yogyakarta 100% APBD 100%

dalam Pengoperasian Sistem Informasi1 20 03 05 Bimtek Merancang Web Tingkat Dasar bagi Aparatur di lingkup SKPD Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur Bengkalis 100% APBD 100%

dalam merancang serta Pembuatan Web untuk tingkatdasar

1 20 03 05 014 Workshop dan Training LPSE Terciptanya pengetahuan dan ketrampilan SDM dalam pemanfaatan e- procurement Jakarta dan Bengkalis

100% APBD 100%

1 20 03 05 Diklat Design Grafis dan Multimedia Terciptanya pengetahuan dan keterampilan aparatur Yogyakarta 100% APBD 100%dalam design grafis dan multimedia

Jumlah PDE 3.000.000.000,00 BAGIAN EKONOMI

1 13 02 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT )dan Penyandang Masalah Kesejahteraan ( PKSM ) Lainnya

1 13 02 15 006 Pendistribusian Pangan / Raskin kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) Terinformasinya masyarakat tentang masalah pendistribusian raskin Kab. Bengkalis 100% 5.050.650.224,00 APBD 100%Tahun 2012 di Kabupaten Bengkalis

1 13 02 15 007 Sosialisasi Pendistribusian Pangan/ Raskin kepada Rumah Tangga Mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mengurangi beban hidup Kab. Bengkalis 100% 530.000.000,00 APBD 100%Miskin (RTM) masyarakat miskin

1 13 02 15 030 Rapat Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan Terinformasinya masyarakat tentang masalah pendistribusian raskin Kab. Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD 100%

1 13 02 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1 13 02 16 009 Koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan dan Mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mengurangi beban Kab. Bengkalis 100% 22.199.628.340,00 APBD 100%

upaya-upaya penaggulangan kemiskinan penurunan kesenjangan hidup masyarakat miskin

1 06 02 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1 06 02 22 044 Monitoring Usaha-usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah Optimalisasi usaha-usaha BUMD Kab. Bengkalis 100% 270.000.000,00 APBD 100%

1 06 02 22 045 Penyusunan naskah akademis revisi rancangan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001 Tersedianya Naskah akademis untuk Ranperda Kab. Bengkalis 100% 327.000.000,00 APBD 100%

Jumlah Perekonomian 28.827.278.564,00

289.603.080.189,00

800.103.080.189,00

Jumlah Kesra

Jumlah Urusan B

JUMLAH BELANJA LANGSUNG (Urusan A + Urusan B)

JUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)


(9)

50.000.000.000,00

14.000.000.000,00 300.000.000.000,00

50.000.000.000,00 81.500.000.000,00

10.000.000.000,00 5.000.000.000,00

510.500.000.000,00

3.700.000.000,00 4.000.000.000,00 570.000.000,00 1.700.000.000,00 600.000.000,00 650.000.000,00 450.000.000,00 5.300.000.000,00 10.000.000.000,00 1.250.000.000,00 540.000.000,00

1.650.000.000,00 2.450.000.000,00 4.500.000.000,00 1.630.000.000,00 2.800.000.000,00 6.500.000.000,00 1.900.000.000,00 1.800.000.000,00 4.500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.250.000.000,00 4.350.000.000,00 850.000.000,00 3.850.000.000,00 7.200.000.000,00 1.800.000.000,00 1.500.000.000,00 2.450.000.000,00

200.000.000,00

2.450.000.000,00

1.340.000.000,00 2.700.000.000,00 600.000.000,00 290.000.000,00 1.900.000.000,00 450.000.000,00

aju Rencana Tahun 2015



(9)



850.000.000,00

4.890.000.000,00

1.910.000.000,00 98.320.000.000,00

370.000.000,00 200.000.000,00

450.000.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00

250.000.000,00

190.000.000,00 550.000.000,00

150.000.000,00

270.000.000,00

150.000.000,00

195.000.000,00

3.775.000.000,00

10.000.000.000,00

165.000.000,00

1.250.000.000,00

2.150.000.000,00 450.000.000,00 425.000.000,00

420.000.000,00

450.000.000,00 1.000.000.000,00

250.000.000,00 950.000.000,00 450.000.000,00

2.000.000.000,00 1.300.000.000,00

250.000.000,00

4.000.000.000,00 1.500.000.000,00

250.000.000,00


(9)



850.000.000,00

880.000.000,00

3.900.000.000,00

404.000.000,00

33.294.000.000,00

300.000.000,00 4.000.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00

1.980.000.000,00

750.000.000,00

2.540.000.000,00

9.970.000.000,00

1.300.000.000,00 1.800.000.000,00 1.500.000.000,00

600.000.000,00 250.000.000,00

390.000.000,00 250.000.000,00

450.000.000,00

985.000.000,00 330.000.000,00 450.000.000,00

250.000.000,00

3.200.000.000,00 3.123.690.000,00 3.900.000.000,00 1.933.967.000,00

15.870.000.000,00


(9)



5.000.000.000,00

41.582.657.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

200.000.000,00 250.000.000,00

300.000.000,00

500.000.000,00

65.000.000,00

300.000.000,00

260.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

150.000.000,00

4.075.000.000,00

8.500.000.000,00

2.400.000.000,00

1.500.000.000,00

250.000.000,00


(9)



3.500.000.000,00

6.000.000.000,00

500.000.000,00

250.000.000,00

22.900.000.000,00

80.000.000,00 120.000.000,00

120.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00 1.450.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

150.000.000,00

560.000.000,00

450.000.000,00 220.000.000,00

1000000000

195.000.000,00

145.000.000,00

995.000.000,00 130.000.000,00

150.000.000,00

6.565.000.000,00


(9)



410.000.000,00

470.000.000,00 330.000.000,00

360.000.000,00

445.000.000,00

4.800.000.000,00 5.000.000.000,00 500.000.000,00

105.000.000,00 697.980.000,00

980.000.000,00

14.097.980.000,00

1.320.000.000,00

6.800.000.000,00 1.750.000.000,00

181.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00

1.069.791.220,00 385.000.000,00 634.970.880,00 301.848.340,00 123.050.690,00 198.000.000,00 110.500.000,00

2.750.000.000,00 174.000.000,00 239.000.000,00

89.000.000,00 180.000.000,00 317.000.000,00 130.000.000,00 350.000.000,00 174.000.000,00 320.000.000,00

990.000.000,00 2.000.000.000,00

500.000.000,00

300.000.000,00 1.450.000.000,00


(9)



23.207.161.130,00

564.760.610,00

599.420.040,00

1.835.819.350,00

3.000.000.000,00

5.050.650.224,00

530.000.000,00

450.000.000,00

22.199.628.340,00

270.000.000,00

327.000.000,00

28.827.278.564,00

289.614.076.694,00

800.114.076.694,00

RKPD Tahun 2014 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hal 177 dari 177

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KEBUTUHAN DANA SUMBER CATATAN PENTING KEBUTUHAN DANA(RP.) DANA (RP.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 786.523.911,78 APBD

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 786.523.911,78

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 786.523.911,78

TARGET CAPAIAN (%)

1

-


TAHUN 2014

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TERKAIT INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENC. TAHUN 2015

L O K A S I TARGET CAPAIAN (%)

RKPD Tahun 2014 DPRD Hal 177 dari 177

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KEBUTUHAN DANA SUMBER CATATAN KEBUTUHAN DANA

(RP.) DANA PENTING (RP.)2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.611.836.950,00 APBD

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 13.611.836.950,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.611.836.950,00

TARGET CAPAIAN (%)

1

-


TAHUN 2014

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TERKAIT INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENC. TAHUN 2015


RKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran Hal 91 dari 177 hal

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

Sumber Dana

(RP.)1 3 4 5 6 7 8 9 10

A. BELANJA DAERAHBELANJA TIDAK LANGSUNG 5.758.641.839,90

Belanja Pegawai 5.758.641.839,90 Gaji dan Tunjangan 2.839.041.839,90 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Kab. Bengkals 2.160.194.033,00 APBD Tunjangan Keluarga Kab. Bengkals 232.844.674,90 APBD Tunjangan Jabatan Kab. Bengkals 163.575.567,00 APBD Tunjangan Umum Kab. Bengkals 48.451.792,00 APBD Tunjangan Beras Kab. Bengkals 170.632.453,00 APBD Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kab. Bengkals 63.283.357,00 APBD Pembulatan Gaji Kab. Bengkals 59.963,00 APBD Tambahan Penghasilan PNS 2.919.600.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.079.600.000,00 APBD Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 840.000.000,00 APBD

5.758.641.839,90

B. BELANJA LANGSUNG

1Terlaksananya jasa surat menyurat

Program : Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan :1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya Adm. Surat Menyurat Kab. Bengkals 1 Kegiatan 111.900.000,00 APBD 100% 111.900.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi;Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik

Kab. Bengkals 1 Kegiatan 88.800.000,00 APBD 100% 88.800.000

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Jasa Perizinan dan Pajak Bermotor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 19.250.000,00 APBD 100% 19.250.000

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bersih dan Nyaman Ruangan Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 106.725.000,00 APBD 100% 106.725.000

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 58.099.300,00 APBD 100% 89.550.000

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 53.968.000,00 APBD 100% 85.000.000

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Sarana Penerangan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 18.712.500,00 APBD 100% 24.712.000

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan bagi Personil


9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan & Minuman Kebutuhan Dinas Kab. Bengkals 1 Kegiatan 697.500.000,00 APBD 100% 897.500.000

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Informasi Tentang Program Kantor Propinsi Dan Ibu Kota 1 Kegiatan 1.017.320.000,00 APBD 100% 1.545.000.000

11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaganya Keamanan Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 90.000.000,00 APBD 100% 90.000.000

12. Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana Tersedianya Perda Bencana Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000

13. Penyusunan Perda Penanggulangan Kebakaran Tersedianya Perda Bencana Kebakaran Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000

14. Penyusunan Perda Distribusi Damkar Tersedianya Perda Distribusi Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000

15. Penyusunan SOP Terlaksananya Penyusunan SOP Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000

16. Penyusunan Renja Tersedianya Renja Kab. Bengkals 1 Kegiatan 85.000.000,00 APBD 100% 85.000.000

17. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Terlaksananya Program Pencegahan Bencana


1.08.02.01.12

1.08.02.01.15

1.08.02.01.17

1.08.02.01.18

1.08.02.01.19

1.08.02.01.11

5,1,15,1,1,01

5,1,1,02


URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.08.02.01

1.08.02.01.011.08.02.01.02

1.08.02.01.06

1.08.02.01.081.08.02.01.10

5,1

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALISUSULAN TAHUN 2014

NO. KODE REKENING Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Ren. Tahun 2015

Lokasi Target Capaian kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif



2


1 3 4 5 6 7 8 9 10218. Simulasi Pencegahan Dini Terlaksananya Pencegahan Dini Bencana Kab. Bengkals 1 Kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 120.000.000

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kelengkapan Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 45.000.000,00 APBD 100% 75.000.000

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 118.953.128,00 APBD 100% 115.000.000

3. Pengadaan Meubeleur Tersedianya Meubeleur Personil Kab. Bengkals 1 Kegiatan 48.000.000,00 APBD 100% 80.000.000

4. Pengadaan Tenda/Barak beserta Perlengkapannya Tersedianya Tempat Penampungan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 368.200.000,00 APBD 100% 368.200.000

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran

Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Operasional Kab. Bengkals 1 Kegiatan 286.810.000,00 APBD 100% 486.000.000

6. Pengadaan Radio Komunikasi Penanggulangan Bencana Alam

Tersedianya Alat Komunikasi Kab. Bengkals 1 Kegiatan 54.600.000,00 APBD 100% 125.000.000

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor8. Rehabilitasi Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 250.000.000,00 APBD 100% 250.000.000

9. Pengadaan Mobil Operasional Tersedianya Mobil Operasional Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.250.000.000,00 APBD 100% 1.250.000.000

10. Pembangunan Tower Pemantau Tersedianya Tower Pemantau Kab. Bengkals 1 Kegiatan 200.000.000,00 APBD 100% 200.000.000

11. Dukungan Peralatan Tim Rescue Tersedianya Peralatan Tim Rescue Kab. Bengkals 1 Kegiatan 350.000.000,00 APBD 100% 350.000.000

12. Pengadaan Escavator Ampibhi Tersedianya Escavator Ampibhi Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.900.000.000,00 APBD 100% 1.900.000.000

13. Pengadaan Jetsky Tersedianya Jetsky Kab. Bengkals 1 kegiatan 500.000.000,00 APBD 100% 500.000.000

3 Program : Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya

90.700.000,00 APBD 100% 150.000.000

4 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Terciptanya Pelayanan Yang Maksimal Kab. Bengkals 1 Kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

2. Pendidikan dan Pelatihan Formal Terciptanya Peningkatan SDM Kab. Bengkals 1 kegiatan 300.000.000,00 APBD 100% 300.000.000,00

5 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan PembangunanKegiatan :

1 Penyusunan Pelaporan Capai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Kab. Bengkals 1 Kegiatan 30.000.000,00 APBD 100% 30.000.000

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Tersedianya La. Keuangan Semester Kab. Bengkals 1 Kegiatan 25.000.000,00 APBD 100% 25.000.000

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Lap. Keuangan Akhir Tahun Kab. Bengkals 1 Kegiatan 25.000.000,00 APBD 100% 25.000.000

4. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan


6

Kegiatan :1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terciptanya Keamanan Lingkungan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.162.600.000,00 APBD 100% 1.262.600.000

2. Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kab. Bengkals 1 Kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 200.000.000

Pengadaan pelatihan pemadaman kebakaran Desa Sekodi Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD Pelatihan teknis pemadaman kebakaran Desa Kelemantan Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD Pelatihan Teknik Pemadam Kebakaran Desa Pematang Duku Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD Pelatihan teknis pemadaman lahan bagi masyarakat Desa Ketamputih

Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD

1.08.02.05

1.08.02.06

1,19,03,15Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1,19,03,15,0051,19,03,15,030

1.08.02.03

1.08.02.02

1.08.02.02.031.08.02.02.071.08.02.02.10

1.08.02.02.24

1.08.02.02.28


1 3 4 5 6 7 8 9 102Pelatiihan pemadaman lahan bagi masyarakat sekitar lahan Desa Sungai Alam

Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD

Pengadaan Pelatihan untuk Anggota MPA Desa Sepahat Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bukit Batu 1 Kegiatan APBD 3. Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.880.000.000,00 APBD 100% 1.980.000.000

7

Kegiatan :1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana AlamTersedianya Informasi Potensi Bencana Alam Kab. Bengkals 1 Kegiatan 318.930.000,00 APBD 100% 318.930.000,00

2. Rakor Penanggulangan Bencana Alam Terlaksananya Rakor Penanggulangan Bencana Alam

Kab. Bengkals 1 Kegiatan 219.022.700,00 APBD 100% 219.022.700,00

3. Bantuan Logistik bagi Penduduk ditempat Penampungan Sementara

Tersedianya Bantuan Logistik Bagi Penduduk ditempat Penampungan Sementara

Kab. Bengkals 1 Kegiatan 500.000.000,00 APBD 100% 500.000.000,00

4. Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tersedianya Peralatan Pemadam Kebakaran Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.235.000.000,00 APBD 100% 1.235.000.000,00 5. Operasional Pengendalian Hutan dan Lahan Tersedianya Operasional Pengendalian

Hutan dan LahanKab. Bengkals 1 Kegiatan 895.473.000,00 APBD 100% 895.473.000,00

8 Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya KebakaranKegiatan :1. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

Kecamatan RupatTersedianya Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Rupat

Kecamatan Rupat 1 Kegiatan 575.067.700,00 APBD 100% 575.067.700,00

2. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Rupat Utara

Tersedianya Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Rupat Utara

Kecamatan Rupat Utara 1 Kegiatan 573.767.900,00 APBD 100% 573.767.900,00

3. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Pinggir

Tersedianya Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Pinggir

Kecamatan Pinggir 1 Kegiatan 577.647.900,00 APBD 100% 577.647.900,00

9 Program : Pengendalian Kebakaran Hutan Kegiatan :1. Optimalisasi Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.940.000.000,00 APBD 100% 1.940.000.000,00

2 Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.350.000.000,00 APBD 100% 1.350.000.000,00

3 Pengadaan alat pemadam kebakaran Desa Sekodi 20 unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD

4 Pengadaan mesin dan alat kebakaran Desa Sekodi 3 unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran


5 Pengadaan alat pemadam kebakaran Desa Kelemantan 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran


6 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Pematang Duku 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran


7 Pengadaan mesin robin Pompa air untuk pemadaman lahan Desa Ketamputi Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran


8 Pengadaan Mesin Pompa Air Untuk pemadaman kebakaran lahan Desa Sun Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran


9 Pengadaan mesin dan alat-alat kebakaran Desa Wonosari 2 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran


10 Pengadaan Mesin Pompa Air (Pemadam Kebakaran) Sejangat 4 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Kecamatan Bukit Batu 1 Kegiatan APBD

11 Pengadaan Jonder untuk Pemadam Kebakaran Sepahat 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran


12 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Lengkap Desa Dompas 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran


13 Pengadaan Mesin Pemadam Kebakaran Desa Sepahat 2 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran


1.08.06,22,013

Tersedianya Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

1,19,03,22 Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1,19,03,22,011

1.08.06,22

1.08.06,22,009


1 3 4 5 6 7 8 9 10214 Pengadaan Selang Air Mesin Pemadam Kebakaran Desa Sepahat 500 M Tersedianya Alat Perlengkapan

Pemadam KebakaranKecamatan Bukit Batu 1 Kegiatan APBD

15 Pengadaan Jonder untuk Pemadam Kebakaran Desa Sepahat 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran


16 Pengadaan Mesin Pemadam Kebakaran Desa Sungai Linau 10 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Kecamatan Siak Kecil 1 Kegiatan APBD

17 Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Desa Tanjung Damai 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Kecamatan Siak Kecil 1 Kegiatan APBD

18 Optimalisasi Posko Karhutla Sepahat Tersedianya Posko Karhutla Sepahat Kecamatan Bukit Batu 1 kegiatan 250.000.000,00 APBD 100% 250.000.000,00 19 Honorium Anggota MPA Desa Sepahat Tersedianya Penjaga kebakaran Hutan Kecamatan Bukit Batu 1 kegiatan 108.000.000,00 APBD 20 Optimalisasi Sekretariat Posko Damkar Kecamatan Mandau dan Bukit Batu Tersedianya Sekretariat Posko Damkar Kecamatan

Mandau dan Bukit BatuKab. Bengkals 1 kegiatan 850.000.000,00 APBD 100% 850.000.000,00

21 Pengadaan Kendaraan Operasional Tersedianya Kendaraan Operasional Kab. Bengkals 1 kegiatan 1.200.000.000,00 APBD 100% 1.200.000.000,00 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Sungai Pakning 1 Unit Tersedianya Kendaraan Operasional Kecamatan Bukit Batu 1 kegiatan 300.000.000 APBD Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kec. Siak Kecil 1 Unit Tersedianya Kendaraan Operasional Kecamatan Siak Kecil 1 kegiatan 300.000.000 APBD

10 Program : Penyelenggaraan Penanggulangan BencanaKegiatan :1. Posko Penanganan Darurat Tersedianya Posko Penanganan Darurat Kab. Bengkals 1 kegiatan 125.000.000,00 APBD 100% 125.000.000,00 2. Fasilitasi Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Bencana Darurat Terlaksananya Fasilitasi Penyelamatan Evakuasi

Kab. Bengkals 1 kegiatan 75.000.000,00 APBD 100% 75.000.000,00

3. Penyaluran Bantuan Logistik Terlaksananya Penyaluran Bantuan Logistik Kab. Bengkals 1 kegiatan 50.000.000,00 APBD 100% 50.000.000,00 4. Penyediaan Dana Siap Pakai Tersedianya Dana Siap Pakai Kab. Bengkals 1 kegiatan 250.000.000,00 APBD 100% 250.000.000,00 5. Pengadaan Mobil Truck Treatment Tersedianya Air Bersih Untuk Korban Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 850.000.000,00 APBD 100% 850.000.000,00

11 Program : Perencanaan UmumKegiatan :1. Fasilitasi & Koordinasi Rehabilitasi & Rekonstruksi Penanggulangan

BencanaTersedianya Fasilitasi & Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi


2. Inventarisasi dan Identifikasi Resiko Bencana Tersedianya Data Bencana Yang Terjadi Kab. Bengkals 1 kegiatan 115.775.000,00 APBD 100% 115.775.000,00 3. Pemetaan Resiko Bencana Tersedianya Pemetaan Resiko Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 750.000.000,00 APBD 100% 750.000.000,00 4. Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana Tersedianya Perencanaan Pengurangan

Resiko BencanaKab. Bengkals 1 kegiatan 1.150.000,00 APBD 100% 1.150.000,00

5. Pembuatan Pamplet tentang Bahaya Bencana Terlaksananya Pemasangan Pamplet Tentang Bahaya Bencana

Kab. Bengkals 1 kegiatan 450.000,00 APBD 100% 450.000,00

6. Pengadaan Kendaraan Operasional Monitoring Bencana Tersedianya Mobil Operasional Kab. Bengkals 1 kegiatan 200.000.000,00 APBD 100% 200.000.000,00 7. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tersedianya Dokumen Penanggulangan

BencanaKab. Bengkals 1 kegiatan 800.000.000,00 APBD 100% 800.000.000,00

12Kegiatan :1. Pelatihan Penanggulangan Bencana Terciptanya SDM Siap Pakai Kab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00 2. Sosialisasi UU. No.24 Tahun 2007 Tentang BPBD Terlaksananya Pengetahuan Tentang BPBD Kab. Bengkals 1 kegiatan 75.000.000,00 APBD 100% 75.000.000,00 3. Pelatihan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Meningkatnya Pemahaman Ormas / LSM Tentang Kab. Bengkals 1 kegiatan 90.000.000,00 APBD 100% 90.000.000,00 4. Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tersedianya Desa Yang Tangguh Terhadap Kab. Bengkals 1 kegiatan 80.000.000,00 APBD 100% 80.000.000,00

13 Program : Perencanaan Pembangunan Rawan BencanaKegiatan :1. Penguatan Kelembagaan Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga Kab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

14 Program : Penelitian Pendidikan dan LatihanKegiatan :1. Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana Terlaksananya Gladi Lapangan

Penanggulangan BencanaKab. Bengkals 1 kegiatan 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000,00

2. Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tersedianya Relawan Yang Tangguh Kab. Bengkals 1 kegiatan 60.000.000,00 APBD 100% 60.000.000,00 3. Table Top Excercise (TTX) Kab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00 4. Sosialisasi Penanggulangan Bencana Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan


Program : Peringatan Dini


1 3 4 5 6 7 8 9 1025. Simulasi Penanganan Bencana Terlaksananya Simulasi Penanganan Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 90.000.000,00 APBD 100% 90.000.000,00 6. Konsultasi dan Rapat Penanggulangan Bencana Terlaksananya Konsultasi dan Rapat

Penanggulangan BencanaKab. Bengkals 1 kegiatan 60.000.000,00 APBD 100% 60.000.000,00

15 Program : Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Lautdan Prakiraan IklimKegiatan :1. Sosialisasi Rencana Kontijensi Terlaksananya Sosialisasi Kontijensi Kab. Bengkals 1 kegiatan 350.000.000,00 APBD 100% 350.000.000,00 2. Penyusunan Manajemen Mitigasi Bencana Kabupaten Bengkalis Terlaksananya Manajemen Mitigasi Bencana


3. Optimalisasi Pengawasan Antisipasi Kecelakaan Laut dan Perairan Terlaksananya Pengawasan Antisipasi Kecelakaan


16 Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana AlamKegiatan :1. Penyusunan Buku Pemutakhiran Data Daerah Rawan Bencana Tersedianya Data Daerah Rawan Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 45.000.000,00 APBD 100% 45.000.000,00 2. Fasilitasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penyelamatan Evakuasi

Terhadap BencanaKab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

3. Simulasi Penanganan Bencana Terlaksananya Penanganan Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00 4. Sosialisasi Penanganan Bencana Terlaksananya Sosialisasi Penanganan


5. Pembangunan pos pengendalian bencana Terwujudnya pembangunan pos bencana alam Kab. Bengkals 1 kegiatan 925.000.000,00 APBD 6. Optimalisasi Anggota Masyarakat Peduli Bencana

di Kecamatan Bukit Batu dan Siak KecilTerwujudnya optimalisasi masyarakat peduli bencana

Kab. Bengkals 1 kegiatan 266.000.000,00 APBD

17 Program : Rehabilitasi dan RekonstruksiKegiatan :1. Pendataan dan Kerugian Akibat Pasca Banjir Rehabilitasi

dan RekonstruksiTersedianya Data dan Kerugian Akibat Pasca Banjir


2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik Korban Banjir

Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik Korban Banjir


3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kab. Bengkals 1 kegiatan 190.000.000,00 APBD

32.693.078.888

38.451.720.728 -



RKPD Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Hal 96 dari 177 hal

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(1) (4) (6) (7) (8) (9)

BELANJA PEGAWAI 8.225.583.575,14 8.848.000.000,00

- Gaji dan Tunjangan Tersedianya belanja tidak langsung Kab. Bengkalis 1 Tahun 8.225.583.575,14 100% 8.848.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 13.948.200.000,00 12.513.820.000,00

1.19.02.01 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.397.700.000,00 3.737.470.000,00

1.19.02.01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kelengkapan kerja Kab. Bengkalis 100% 15.700.000,00 APBD Bengkalis 100% 17.270.000,00 1.19.02.01.02 2 Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber air Kab. Bengkalis 100% 66.000.000,00 100% 72.600.000,00 1.19.02.01.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Kab. Bengkalis 100% 6.000.000,00 100% 6.600.000,00 1.19.02.01.08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan dan pembersih Kab. Bengkalis 100% 81.000.000,00 100% 89.100.000,00

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terwujudnya keserasian dalam bekerja Kab. Bengkalis 100% 95.000.000,00 100% 104.500.000,00 1.19.02.01.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat dan peralatan alat tulis Kab. Bengkalis 100% 36.000.000,00 100% 39.600.000,00 1.19.02.01.11 7 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Bengkalis 100% 41.000.000,00 100% 45.100.000,00 1.19.02.01.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen penerangan bangunan Kab. Bengkalis 100% 17.000.000,00 100% 18.700.000,00 1.19.02.01.15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Kab. Bengkalis 100% 20.000.000,00 100% 22.000.000,00 1.19.02.01.17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Kab. Bengkalis 100% 2.540.000.000,00 100% 2.794.000.000,00 1.19.02.01.18 11 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya dana perjalanan dinas Kab. Bengkalis 100% 480.000.000,00 100% 528.000.000,00

1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.505.000.000,00 1.576.300.000,00

1.19.02.02.07 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terciptanya Kelancaran dalam bekerja Kab. Bengkalis 100% 72.000.000,00 100% - 1.19.02.02.24 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Mewujudkan kendaraan dinas/Operasional yg baik Kab. Bengkalis 100% 120.000.000,00 100% 132.000.000,00 1.19.02.02.05 3 Pengadaan Mobil Operasional Satpol PP Tersedianya Sarana Kendaraan yang memadai Kab. Bengkalis 100% 460.000.000,00 100% 506.000.000,00

- Mobil Operasional Eselon III 2 Unit1.19.02.02.00 4 Perawatan Kantor Terpeliharanya kantor dengan baik Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 1.19.02.02.00 5 Semenisasi halaman 250 M2 Tersedianya fasilitas halaman yang baik Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 1.19.02.02.00 6 Penimbunan halaman kantor Terwujudnya Peningkatan Fasilitas Gedung Kantor Kab. Bengkalis 100% 135.000.000,00 100% 148.500.000,00 1.19.02.02.00 7 Rehab Ruangan kearsipan/aset Terwujudnya Kenyaman Kerja Kab. Bengkalis 100% 135.000.000,00 100% 148.500.000,00 1.19.02.02.00 8 Penambahan Pos Jaga 4 M X 4 M = 16 M2 Tersedianya Pos Jaga memenuhi standar Kab. Bengkalis 100% 48.000.000,00 100% 52.800.000,00 1.19.02.02.00 9 Pengadaan Laptop 7 Unit Tersedianya fasilitas kerja yang memadai Kab. Bengkalis 100% 70.000.000,00 100% 77.000.000,00 1.19.02.02.00 10 Pengadaan Meja dan Kursi masing-masing 50 unit Tersedianya fasilitas kerja yang baik Kab. Bengkalis 100% 70.000.000,00 100% 77.000.000,00 1.19.02.02.00 11 Penataan Ruangan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya suasana kerja yang nyaman Kab. Bengkalis 100% 120.000.000,00 100% 132.000.000,00 1.19.02.02.00 12 Pengadaan Meja Rapat Terwujudnya fasilitas kerja yang baik Kab. Bengkalis 100% 75.000.000,00 100% 82.500.000,00

1.19.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 208.000.000,00 228.800.000,00

1 Pengadaan Pakaian Korp Musik Terciptanya Disiplin Pakaian Korp Musik Satpol PP Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 2 Pembuatan Kantin 6 M X 6 M = 36 M2 Tersedianya sarana penunjang utama Kab. Bengkalis 100% 108.000.000,00 100% 118.800.000,00

1.19.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1.650.000.000,00 1.815.000.000,00

1 Pelatihan Penanganan Anti Huru-Hara Tersedianya Tenaga yang Profesional Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mampu menguasai keluaran peraturan yang baru Kab. Bengkalis 100% 320.000.000,00 100% 352.000.000,00 3 Penunjang Kesejahteraan Anggota Satpol PP Terciptanya Kesejahteraan Anggota Satpol PP Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 510.000.000,00 100% 561.000.000,00 4 Pelatihan Peraturan Baris Berbaris Terciptanya Kedisiplinan dan Etika Kab. Bengkalis 100% 120.000.000,00 100% 132.000.000,00 5 Pelatihan Kesemaptaan dan Beladiri Tersedianya Tenaga yang Profesional Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 6 Pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) daerah Peningkatan kkualitas SDM aparatur PNS dalam penyidikan Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 7 Bimtek Satpol PP dan Rapat Kerja Tersedianya Solidaritas Satpol PP se-Propinsi Riau Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00

1.19.02.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4.303.500.000,00 1.983.850.000,00

1 Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya tenaga pengendali keamanan Kab. Bengkalis 100% 95.000.000,00 100% 104.500.000,00 2 Operasional Pengamanan Pemkab Bengkalis Terciptanya Kondisi yang Kondusif Kab. Bengkalis 100% 320.000.000,00 100% 352.000.000,00 3 Pengawasan dan Koordinasi PAM LINMAS TPS Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Terciptanya Kondisi yang Kondusif Kab. Bengkalis 100% 150.000.000,00 100% - 4 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya Keamanan yang terkendali Kab. Bengkalis 100% 420.000.000,00 100% 462.000.000,00 5 Pengawalan dan Pengamanan Pejabat Daerah dan Negara Terlaksananya pengawalan pejabat negara Kab. Bengkalis 100% 80.000.000,00 100% 88.000.000,00 6 Patroli antar Wilayah dalam rangka pengamanan dan monitoring terhadap kemanan dan Terciptanya Monitoring yang aman dan kondusif Kab. Bengkalis 100% 60.000.000,00 100% 66.000.000,00

Ketertiban

Target Capaian





TAHUN 2014

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan PentingPrakiraan Maju Ren. Tahun 2015

Lokasi

RKPD Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Hal 97 dari 177 hal

(1) (4) (6) (7) (8) (9)

Target Capaian




Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan PentingPrakiraan Maju Ren. Tahun 2015

Lokasi

7 Razia Gepeng, Orang Gila, Hewan liar Terlaksananya razia gepeng dan orang gila Kab. Bengkalis 100% 38.500.000,00 100% 42.350.000,00 8 Pembinaan dan evaluasi anggota LINMAS Terwujudnya LINMAS yang tangguh Kab. Bengkalis 100% 81.000.000,00 100% 89.100.000,00

9 Pengendalian,`Pengamanan dan Upacara/Acara penting Kenegaraan Terlaksananya pengamanan upacara penting Kab. Bengkalis 100% 57.000.000,00 100% 62.700.000,00 10 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banpol-PP Gelombang I s/d III Tersedianya Tenaga Pengaman yang sesuai prosedur Kab. Bengkalis 100% 2.350.000.000,00 100% - 11 Razia IMB dan tempat Penangkaran Sarang Burung Walet Meningkatkan Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 12 pelatihan Peningkatan Kinerja anggota Satpol PP Terlaksananya peningkatan kinerja satpol Kab. Bengkalis 100% 86.000.000,00 100% 94.600.000,00 13 Pengawasan Keamanan dan Penindakan Pedagang Kaki Lima Terlaksananya penerbitan pedagang kaki lima Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 14 Pengamanan Kegiatan Pemkab Bengkalis Terlaksananya Pengamanan yan baik Kab. Bengkalis 100% 270.000.000,00 100% 297.000.000,00 15 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Anggota Polisi PP (Stem PPNS, Provost dan Intel) Terwujudnya Pembinaan Kesiapan Anggota Kab. Bengkalis 100% 96.000.000,00 100% 105.600.000,00

1.19.02.16 Program Pemelihraan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.350.000.000,00 1.485.000.000,00

1 Razia Penindakan PNS dan TKS yang Melanggar Disiplin dan Kantibmas Terwujudnya Kedisiplinan PNS dan TKS Kab. Bengkalis 100% 50.000.000,00 100% 55.000.000,00 2 Tim Pelaksana Yustisi Temuan Razia Terwujudnya Tim Pelaksana Yustisi Temuan Razia Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 3 Implementasi Penegakan Peraturan Hukum Daerah Terwujudnya Penegakan Hukum Daerah Kab. Bengkalis 100% 1.100.000.000,00 100% 1.210.000.000,00

1.19.02.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 834.000.000,00 917.400.000,00

1 Peningkatan Solidaritas Satpol PP se Prop Riau Terciptanya Solidaritas Satpol PP se Prop Riau Kab. Bengkalis 100% 129.000.000,00 100% 141.900.000,00 2 Solidaritas LINMAS se-Kabupaten Bengkalis Terciptanya Solidaritas LINMAS se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 250.000.000,00 100% 275.000.000,00 3 Sosialisasi Peran Linmas di 8 (delapan) Kecamatan Terciptanya Peran LINMAS yang optimal Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 4 Pelatihan Korps Musik Satpol PP Terlaksananya Pelatihan Rutinitas Korps Musik Kab. Bengkalis 100% 255.000.000,00 100% 280.500.000,00

1.19.02.20 Program Pemelihraan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 340.000.000,00 374.000.000,00

1 Razia Pekat, Prostitusi, Narkoba, Kenakalan Remaja, Judi dan Miras Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akibat PEKAt Kab. Bengkalis 100% 340.000.000,00 100% 374.000.000,00

1.19.02.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 360.000.000,00 396.000.000,00

1 Rapat Kerja Penegakan Peraturan Daerah Pemkab Bengkalis Tersedianya Perangkat Kecamatan/Desa Kab. Bengkalis 100% 50.000.000,00 100% 55.000.000,00 2 Rapat kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Bengkalis Penegakan Peraturan Daerah Kab. Bengkalis 100% 300.000.000,00 100% 330.000.000,00 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya Terwujudnya pemahaman yang memadai Kab. Bengkalis 100% 10.000.000,00 100% 11.000.000,00


RKPD Tahun 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hal 98 dari 177 hal

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALISIndikator

Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Kinerja Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja Pagu Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10Belanja Tidak Langsung 4.900.000.000,00 5.000.000.000,00

Program : Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Kegiatan :1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kantor Bengkalis 12 Bulan 39.900.000,00 - - - 45.000.000,00 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi, air dan Listrik Bengkalis 12 Bulan 88.800.000,00 - - - 100.000.000,00 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya pemeliharaan kebersihan kantor Bengkalis 12 Bulan 55.000.000,00 - - - 60.000.000,00 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Bengkalis 12 Bulan 57.000.000,00 - - - 60.000.000,00 5. Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Bengkalis 12 Bulan 60.000.000,00 - - - 64.000.000,00 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Bengkalis 4 Bidang 19.000.000,00 - - - 20.000.000,00 Penerangan Bangunan Kantor7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Informasi dan Perundang-undangan Bengkalis 12 Bulan 25.000.000,00 - - - 27.000.000,00

8. Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Bahan Makanan dan minuman Kantor Bengkalis 4 Bidang 120.000.000,00 - - - 125.000.000,00 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Instansi Terkait Luar Daerah 12 Bulan 649.000.000,00 - - - 670.000.000,00 10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Pelayanan Keamanan Kantor BKBPPM Bengkalis 4 Bidang 85.000.000,00 - - - 87.000.000,00 11. Penyediaan jasa sopir kantor Terlaksananya kelancaran dalam melaksana tugas Bengkalis 1 tahun 18.000.000,00 - - - 18.000.000,00

Program : Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Kegiatan :1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 4 Bidang 150.000.000,00 - - - 170.000.000,00 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor Bengkalis 4 Bidang 150.000.000,00 - - - 300.000.000,00 3. Pengadaan Mebeluer Terwujudnya Mebeluer Kantor Bengkalis 4 Bidang 100.000.000,00 - - - 130.000.000,00 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terwujudnya Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Bengkalis 4 Bidang 180.000.000,00 - - - 250.000.000,00 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terwujudnya Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional Bengkalis 4 Bidang 170.000.000,00 - - - 200.000.000,00 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya Pemelihraan Berkala Perlengkapan Kantor Bengkalis 12 Bulan 135.000.000,00 - - - 140.000.000,00 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Pemelihraan Berkala Peralatan Kantor Bengkalis 12 Bulan 170.000.000,00 - - - 200.000.000,00 8. Rehab gedung kantor Kantor Terwujudnya Pemelihraan Berkala Peralatan Kantor Bengkalis 12 Bulan 150.000.000,00 - - - 200.000.000,00

Terwujudnya penyediaan tanah kantor gedung BNNK Bengkalis Bengkalis 1 Kegiatan - - - - -Tersedianya sarana operasional BKBPPM Bengkalis 2 Unit - - - - -

Program : Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan :1. Pengadaan baju Linmas Terwujudnya PNS yang menerima pakaian Linmas Bengkalis 50 Orang 37.500.000,00 - - - 45.000.000,00 2. Pengadaan baju PDH Terwujudnya PNS yang menerima pakaian PDH Bengkalis 50 Orang 37.500.000,00 - - - 45.000.000,00 3. Pengadaa pakaian baju melayu Terwujudnya PNS yang menerima pakaian melayu Bengkalis 50 Orang 37.500.000,00 - - - 45.000.000,00

4. Pengadaan baju olah raga Terwujudnya PNS yang menerima pakaian olah raga Bengkalis 50 Orang 37.500.000,00 - - - 45.000.000,00

5. Pengadaan baju batik Terwujudnya PNS yang menerima pakaian batik Bengkalis 50 Orang 25.000.000,00 - - - 35.000.000,00

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :

Terlaksananya pengiriman peserta bimtek/pelatihan Luar daerah 15 Orang 100.000.000,00 - - - 200.000.000,00

2.696.700.000,00 3.138.000.000,00

Program : Pembinaan Ideologi, Wasbang dan Kewaspadaan Nasional

1 Pembekalan bagi forum kewaspadaan dini masyarakat Anggota FKDM dan masyarakat Bengkalis dan Pekanbaru 1 Kegiatan 240.000.000,00 - - - 250.000.000,00


TAHUN 2014

KodeUrusan /Bidang Urusan Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanLokasi

1 2

Perundang-undangan

9. Pengadaan tanah kantor gedung BNNK Bengkalis12. Pengadaan Mobil Dinas

1. Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah

BIDANG KESBANG

Kegiatan :


3 4 5 6 7 8 9 101 22 Pembekalan bagi forum pembauran kebangsaan Anggota FPK dan Masyarakat Bengkalis dan

Pekanbaru 1 Kegiatan 210.000.000,00 - - - 230.000.000,00

3 Penyuluhan peningkatan kesadaran bela negara bagi aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus lembaga kemasyarakatan

Aparatur Pemerintahan Desa pengurus lembaga kemasyarakatan Se-Kabupaten Bengkalis

3 Kecamatan 1 Kegiatan 290.000.000,00 - - - 320.000.000,00

4 Penyuluhan 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan - - - - 450.000.000,00

5 Pendataan dan pemantauan Orang Asing, Organisasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kab. Bengkalis

Orang Asing yang berada di Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan - - - - 150.000.000,00

6 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Tokoh agama di Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan - - - - 160.000.000,00

7 Pembekalan bagi forum komunikasi umat beragama Tokoh agama Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan 160.000.000,00 - - - 180.000.000,00

8 Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Orkesmas

Terselenggaranya sosialisasi tentang Ketentuan dan Peraturan Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan 365.925.000,00 - - - 365.925.000,00

Program : Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1 Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Siswa SLTA/Sederajat, Mahasiswa, Pemuda dan Tokoh Masyarakat 8 Kecamatan 8 Kecamatan 700.000.000,00 - - - 2.300.000.000,00

- Penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda Desa Sekodi Kec. Bengkalis

Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Siswa SLTA/sederajat Kec. Bengkalis 70 Orang Usulan prioritas

- Penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda Desa Sungai Alam Kec. Bengkalis

Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Siswa SLTA/sederajat Kec. Bengkalis 70 Orang Musrenbang Kecamatan

- Penyuluhan bahaya narkoba bagi Masyarakat Desa Teluk Lecah Kec. Rupat

Siswa SLTA/Sederajat, Mahasiswa, Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kec. Rupat 150 Orang

Program : Pendidikan politik masyarakat

1 Verifikasi dokumen pendaftaran ORKEMAS lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Aparatur pemerintah, Aparatur Desa, Pemuda dan Tokoh Masyarakat 8 Kecamatan 1 Kegiatan 300.000.000,00 - - - 350.000.000,00

2.265.925.000,00 4.755.925.000,00

Program : Pembinaan Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasayarakatan dan Ekonomi

1 Penyuluhan Pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme Aparatur pemerintahan desa, pemuda dan tokoh masyarakat 4 Kecamatan 1 Kegiatan 480.000.000,00 - - - 500.000.000,00

2 Pemetaan daerah lokasi rawan konflik Se-Kabupaten Bengkalis Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa, KOMINDA serta FKDM Kab. Bengkalis 1 Kegiatan - - - - 350.000.000,00

3 Pembekalan bagi KOMINDA, Dinas, Instansi dan Aparat Anggota KOMINDA, Generasi Muda, dan Masyarakat Bengkalis, Pekanbaru dan Jakarta

1 Kegiatan 400.000.000,00 - - - 420.000.000,00

4 Tim terpadu penanganan gangguan keamanan Dalam Negeri Aparat Kesbang dan instansi terkait Bengkalis, Pekanbaru dan Jakarta

1 Kegiatan 500.000.000,00 - - - 600.000.000,00

5 Sosialisasi penanganan konflik di daerah Aparat Kecamatan dan Perangkat Desa/Kel 8 Kecamatan 1 Kegiatan - - - - 350.000.000,00

6 Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah Aparat Badan Kesbang, dan Politik dan Kecamatan Kab. Bengkalis 1 Kegiatan 200.000.000,00 - - - 250.000.000,00

7 Pemantauan dan monitoring harga 9 bahan pokok dan BBM Instansi terkait dan Kecamatan 8 Kecamatan 1 Kegiatan - - - - 120.000.000,00

8 Pelatihan/Sosialisasi penyelesaian perselisihan antar umat beragama

Tokoh masyarakat, Tokoh di Kecamatan 8 Kecamatan 1 Kegiatan - - - - 250.000.000,00

BIDANG PENANGANAN KONFLIK, KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

Kegiatan :

Kegiatan :

Kegiatan :


3 4 5 6 7 8 9 101 29 Orientasi keragaman suku, budaya, agama, ras bagi remaja Remaja Se-Kabupaten Bengkalis 8 Kecamatan 1 Kegiatan - - - - 250.000.000,00

1.580.000.000,00 3.090.000.000,00 BIDANG POLITIKProgram : Pendidikan Politik MasyarakatKegiatan : 1. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, pelajar 8 Kecamatan 8 Kecamatan 420.000.000,00 - - - 450.000.000,00 politik dan PKK2. Rapat dan koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Adminis Tim verifikasi persyaratan administrasi pengajuan Kab Bengkalis 1 Kegiatan 115.000.000,00 - - - 125.000.000,00 trasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol bantuan keuangan kepada parpol 3. Sosialisasi Parpol dan Undang- undang Parpol Fungsionaris parpol Se-Kabupaten Bengkalis Kab Bengkalis 250.000.000,00 350.000.000,00 - - - 350.000.000,00 4. Koordinasi forum-forum diskusi politik Aparatur pemerintah dan instansi terkait Pekanbaru/ 1 Kegiatan 117.000.000,00 - - - 130.000.000,00

Jakarta

5. Monitoring pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 Masyarakat Se-Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 8 Kecamatan 180.000.000,00 - - - -

Masyarakat Se-Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 8 Kecamatan 150.000.000,00 - - - -

7. Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemilih pemula, 8 Kecamatan 8 Kecamatan 400.000.000,00 - - - -

Mahasiswa dan PKK 8. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelajar SLTA/ 8 Kecamatan 1 Kegiatan 450.000.000,00 - - - 500.000.000,00

sederajat, Mahasiswa dan PKK9. Monitoring pelaksanaan PILKADA Kabupaten Bengkalis Proses pelaksanaan PILKADA 8 Kecamatan 1 Kegiatan - - - - 350.000.000,00

2.182.000.000,00 1.905.000.000,00 8.724.625.000,00 12.888.925.000,00

13.624.625.000,00 17.888.925.000,00 Jumlah Belanja langsung + Jumlah Belanja Tidak Langsung

6. Monitoring pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Tahun 2014

Jumlah Jumlah Belanja langsung

RKPD Tahun 2014 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga hal 101 dari 177 haL

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISTA, PEMUDA DAN OLAHRAGAUrusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana/ Sumber Catatan Target Kebutuhan Dana/dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana Penting Capaian Pagu Indikatif

Kinerja Kinerja2 3 4 5 6 7 8 9 10

Belanja Tidak Langsung 8.577.802.911,88 0

1 17 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranKegiatan :

1 17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengadaan jasa surat menyurat Bengkalis 12 Bulan 257.700.000 APBD - 100% 283.470.0001 17 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi air Terlaksananya penyediaan jasa telepon, air Bengkalis 12 Bulan 110.000.000 APBD - 100% 121.000.000

dan listrik dan listrik1 17 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya perizinan kendaraan dinas Bengkalis 1 Tahun 10.000.000 APBD - 100% 11.000.000

perizinan kendaraan dinas operasional operasional kantor1 17 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan Kantor Bengkalis 12 Bulan 192.000.000 APBD - 100% 211.200.0001 17 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bengkalis 12 Bulan 185.000.000 APBD - 100% 203.500.0001 17 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bengkalis 12 Bulan 150.500.000 APBD - 100% 165.550.000

pengadaan1 17 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan Bengkalis 12 Bulan 90.250.000 APBD - 100% 99.275.000

bangunan kantor1 17 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Bengkalis 1 Tahun 27.200.000 APBD - 100% 29.920.000

perundang - undangan perundang-undangan1 17 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor Bengkalis 12 Bulan 130.200.000 APBD - 100% 143.220.0001 17 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar Kec, Kab dan 1 Tahun 1.100.000.000 APBD - 100% 1.210.000.000

daerah Prop.1 17 01 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Bengkalis 12 Bulan 200.000.000 APBD - 100% 220.000.0001 17 01 01 xx Penyediaan jasa sopir kantor Tersedianya jasa sopir Kab. Bengkalis 12 Bulan 18.000.000,00 APBD - 100% 18.000.000,00

1 17 01 02 Program Peningkatan sarana danprasarana aparaturKegiatan :

1 17 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Bengkalis 10 Unit 175.000.000 APBD - 100% 192.500.0001 17 01 02 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur Bengkalis 1 Tahun 40.000.000 APBD - 100% 44.000.0001 17 01 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor Bengkalis 1 Tahun 148.250.000 APBD - 100% 163.075.000

kantor1 17 01 02 22 Rehabilitas sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitas sedang/berat gedung Bengkalis 1 Tahun 0 APBD - 100% 0

kantor1 17 01 02 24 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ Terpeliharanya kedaraan dinas/operasional Bengkalis 6 Unit 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000

operasional1 17 01 02 28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor Bengkalis 1 Tahun 75.000.000 APBD - 100% 82.500.000

gedung kantor

1 17 01 16 Pengelolaan Kekayaan BudayaKegiatan :

1 17 01 16 06 Pembangunan cagar budaya Terlaksananya pembangunan cagar budaya Bengkalis 1 Tahun 200.000.000 APBD - - 220.000.000perkuburan BCB perkuburan BCB

1 17 01 16 13 Penyediaan jasa kebersihan makam Terlaksananya kebersihan makam bersejarah Bengkalis dan 1 Tahun 144.000.000 APBD - 100% 158.400.000bersejarah Bukit Batu

1 17 01 16 13 Pengecatan makam bersejarah dan Terlaksananya pengecatan makam bersejarah Bengkalis dan 1 Tahun 160.000.000 APBD - 100% 176.000.000rumah datuk laksamana dan rumah datuk laksamana Bukit Batu

1 17 01 16 04 Sosialisasi undang-undang cagar Terlaksananya pelaksanaan sosialisasi undang- Bengkalis dan 1 Keg. 0 APBD - - 0budaya no. 11 tahun 2010 undang cagar budaya Bukit Batu

1 17 01 16 05 Pengelolaan dan pengembangan Melestarikan benda cagar budaya Bengkalis 1 Keg. 62.500.000 APBD - 100% 68.750.000


TAHUN 2014

Kode

Rencana Tahun 2014 (tahun rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

1


2 3 4 5 6 7 8 9 101pelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum dan peninggalanbawah air

1 17 01 16 xx Pembangunan Balai adat Suku Akit di Kec. Rupat Terwujudnya Cagar Budaya Rumah Balai Adat Suku Akit Kec. Rupat 1 Keg. 831.301.900 APBD - 100% 01 17 01 16 xx Pengadaan kompang IPDN Membina kemitraan pengelolaan keragaman seni dan budaya daerah Bandung 1 Keg. 181.681.800 APBD - 100% 0

1 17 01 17 Program Pengelolaan KeragamanBudayaKegiatan :

1 17 01 17 14 Festival bujang dan dara Tingkat Terlaksananya Festival bujang dan dara Tk. Bengkalis dan 1 Keg. 165.750.000 APBD - 100% 182.325.000Kabupaten dan Propinsi Kabupaten dan Propinsi Pekanbaru

1 17 01 17 13 Festival lampu colok Tingkat Kab. Terlaksananya pemasangan lampu colok Kab dan 1 Keg. 336.500.000 APBD - 100% 370.150.000Tingkat kabupaten kec.

1 17 01 17 03 Penyelenggaraan dialog budaya Terlaksananya penyelenggaraan dialog budaya Bengkalis 1 Keg. 0 APBD - 100% 0berbalas pantun berbalas pantun

1 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival Terlaksananya penyelenggaraan festival Bengkalis 1 Keg. 0 APBD - 100% 0lagu melayu lagu melayu Tingkat Kabupaten

1 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival Terlaksananya penyelenggaraan festival kompang Bengkalis 1 Keg. 160.000.000 APBD - 100% 176.000.000kompang

1 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival Terlaksananya penyelenggaraan festival zapin Bengkalis 1 Keg. 189.360.000 APBD - 100% 208.296.000budaya zapin

1 17 01 17 05 Pagelaran Panggung Seni Rakyat Terlaksananya pelaksanaan PASERA Pekanbaru 1 Keg. 0 APBD - 100% 01 17 01 17 05 Pagelaran parade tari daerah Terlaksananya Parade tari daerah Pekanbaru 1 Keg. 140.000.000 APBD - 100% 154.000.0001 17 01 17 05 Festival tari melayu kreasi Terlaksananya pelaksanaan festival tari maleyu Bengkalis 1 Keg. 0 APBD - 100% 0

Kreasi1 17 01 17 09 Lomba dragon boat race dan sampan Terlaksananya pelaksanaan lomba dragon boat Tj.Pinang 1 Keg. 450.000.000 APBD - 100% 495.000.000

layar race dan sampan layar1 17 01 17 09 Ritual budaya mandi syafar Terlaksananya pelestarian budaya tradisional 8 Kec. 1 tahun 0 APBD - 100% 01 17 01 17 18 Pawai budaya daerah Terlaksananya pawai budaya se-propinsi riau Pekanbaru 1 tahun 269.100.000 APBD - 100% 296.010.0001 17 01 17 18 Pagelaran seni melayu dan gebyar Terlasananya pagelaran seni melayu dan gebyar Batam 1 Keg. 224.550.000 APBD - 100% 247.005.000

nusantara nusantara1 17 01 17 19 Pengadaan alat-alat kesenian kompng Tersedianya alat kesenian kompang Bengkalis 8 Kec. 0 APBD - 100% 01 17 01 17 19 Pengadaan alat-alat kesenian Rebana Tersedianya alat kesenian Rebana Bengkalis 8 Kec. 0 APBD - 100% 01 17 01 17 19 Pembangunan sanggar kesenian Terlaksananya pembangunan sanggar kesenian Meskom 1 Paket 0 APBD - 100% 01 17 01 17 19 Pengadaan alat-alat kesenian orkes gambus Tersedianya alat kesenian orkes gambus Bengkalis 8 Kec. 0 APBD - 100% 01 17 01 17 19 Pengadaan alat-alat kesenian zapin tradisional Tersedianya alat kesenian zapin tradisional Bengkalis 8 Kec. 0 APBD - 100% 01 17 01 17 19 Pengadaan alat-alat kesenian joget suku akit Tersedianya alat kesenian joget suku akit Bengkalis 4 kec. 0 APBD - 100% 01 17 01 17 20 Bengkalis Agricultural Carnaval Peningkatan dan pengembangan budaya kab.bengkalis Bengkalis 1 keg 783.017.596 APBD - 100% 861.319.356

1 17 01 18 Program Pengembangan nilai-nilai budayaKegiatan :

1 17 01 18 01 Ekspedisi penatagunaan kebudayaan Terlaksananya pengumpulan data-data asli otentik Bengkalis 8 Kec. 120.000.000 APBD - 100% 132.000.000tentang khazanah budaya melayu

1 17 01 18 01 Penerbitan buku saku tunjuk ajar melayu 2013 Tersedianya buku tunjuk ajar melayu tentang ajaran Bengkalis 1000 bh 75.000.000 APBD - 100% 82.500.000ajaran yang berlaku di tanah melayu

1 17 01 18 02 Workshop tatacara adat istiadat melayu Melestarikan dan memelihara nilai - nilai budaya Bengkalis 8 Kec. 0 APBD - 100% 0kabupaten bengkalis

1 17 01 18 02 Temu budaya serumpun Terlaksananya wawasan nilai-nilai budaya antar Bengkalis 3 negara 450.000.000 APBD - 10% 495.000.000negara

1 17 01 18 02 Anugrah pemangku budaya tradisional Terlaksananya pemberian penghargaan untuk para Bengkalis 1 Keg. 200.000.000 APBD - 100% 220.000.000budayawan dan seniman

1 17 01 18 02 Peringatan hari jadi Kabupaten Bengkalis, Terlaksananya pagelaran kesenian dari berbagai Bengkalis 1 Keg. 450.000.000 APBD - 100% 495.000.000dan Panggung seni rakyat paguyuban

1 17 01 18 02 Parade budaya daerah / nasional Terlaksananya parade budaya daerah/nasional Bengkalis 1 Keg. 350.000.000 APBD - 100% 385.000.0001 17 01 18 02 Pameran kebudayaan se Kabupaten Bengkalis Terlaksananya pameran kebudayaan Kabupaten 1 Keg. 0 APBD - 100% 0

atau Riau dan prop.1 17 01 18 03 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan peninggalan benda - Bengkalis 8 Kec. 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000

peninggalan sejarah purbakala benda sejarah (rumah-rumah tua)1 17 01 18 04 Pembuatan Film Dokumentasi Kebudayaan Terlaksananya Pembuatan Film Dokumentasi Bengkalis 1 Keg 0 APBD - 100% 0

pemerintah prasarana objek wisata sejarah museum

9.151.861.296 8.932.965.356Jumlah I ……………………………………


2 3 4 5 6 7 8 9 101

2 04 01 15 Program Pengembangan PemasaranPariwisataKegiatan :

1. Pembuatan Bahan-bahan percetakan promosi Terlaksananya Pembuatan Bahan Cetakan Promosi Bengkalis 1 Tahun 400.000.000,00 APBD - 100% 460.000.000,00 2. Pelaksanaan Pesta Pantai Terlaksananya Kegiatan Pesta Pantai Bengkalis 2 Hari 330.000.000,00 APBD - 100% 379.500.000,00 3. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terlaksananya Promosi Wisata di Jakarta Jakarta 8 Hari 320.000.000,00 APBD - 100% 368.000.000,00 4. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terlaksananya Promosi Wisata di Pekanbaru Pekanbaru 10 Hari 200.000.000,00 APBD - 100% 230.000.000,00 5. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terlaksananya Promosi Wisata di Bali Denpasar 8 Hari 420.000.000,00 APBD - 100% 483.000.000,00 6. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terlaksananya Promosi Wisata di Yogyakarta Yogyakarta 8 Hari 400.000.000,00 APBD - 100% 460.000.000,00 7. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terlaksananya Promosi Wisata di Batam Batam 8 Hari 200.000.000,00 APBD - 100% 230.000.000,00 8. Pelatihan Sadar Wisata Terlatihnya Pengetahuan Petugas Sadar Wisata Bengkalis 2 Hari 350.000.000,00 APBD - 100% 402.500.000,00 9. Festival Pantai Rupat Terlaksananya Festival Pantai Rupat Rupat 1 keg 1.068.653.150 APBD - 100%

2 04 01 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisataKegiatan :

1. Penunjang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Terawatnya sarana dan prasarana kepariwisataan Bengkalis Bengkalis 1 Tahun 650.000.000,00 APBD - 100% 747.500.000,00 2. Operasional makanan dan Obat-obatan Hewan Tersedianya Makanan dan Obat-obatan hewan Selatbaru 1 Tahun 53.400.000,00 APBD - 100% 61.410.000,00 3. Pembuatan Jalan Setapak Sei Pauh di Tanjung Punak Terlaksananya Pembuatan Jalan Setapak Sei Pauh Rupat Utara 3 Bulan 350.000.000,00 APBD - 100% 402.500.000,00 4. Penimbunan Lahan di Teluk Rhu Tjg. Punak Terlaksananya Pematangan Lahan Teluk Rhu Rupat Utara Teluk Rhu 2 Bulan 200.000.000,00 APBD - 100% 230.000.000,00 5. Rehabilitasi Panggung Taman Perepat Tunggal Terawatnya sarana dan prasarana Taman Perepat Tunggal P. Tunggal 2 Bulan 100.000.000,00 APBD - 100% 115.000.000,00 6. Pembangunan Jembatan Masuk Taman Perepat Tunggal Terlaksananya Pembangunan Jembatan masuk Perepat Tunggal P. Tunggal 4 Bulan 525.000.000,00 APBD - 100% 603.750.000,00 7. Pembuatan dan Rehabilitasi Gazebo Taman Perepat Tunggal Terlaksananya Rehabilitasi Gazebo Taman Perepat Tunggal P. Tunggal 2 Bulan 200.000.000,00 APBD - 100% 230.000.000,00 8. Pembangunan tempat bilas dipantai Alohong Rupat Utara Tersedianya tempat bilas di Pantai Alohong Rupat Utara 2 Bulan 70.000.000,00 APBD - 100% 80.500.000,00 9. Pembersihan dan Pematangan Lahan Selatbaru Terlaksananya Pematangan Lahan Pantai Indah Selatbaru Selatbaru 2 Bulan 300.000.000,00 APBD - 100% 345.000.000,00 10. Rehab Berat Kandang dan Gazebo Taman Satwa Selatbaru Terpeliharanya Kandang dan Gazebo Taman Satwa Selatbaru Selatbaru 3 Bulan 350.000.000,00 APBD - 100% 402.500.000,00 11. Pembuatan Gazebo Pantai Sepahat Tersedianya Gazebo di Pantai Sepahat Sepahat 2 Bulan 180.000.000,00 APBD - 100% 207.000.000,00 12.Pengadaan permainan anak-anak di Pantai Rupat Utara Tersedianya sarana permainan anak-anak di Rupat Utara Rupat Utara 2 Bulan 200.000.000,00 APBD - 100% 230.000.000,00 13.Pengadaan kendaraan wisata (Odong-odong) di Selatbaru Tersedianya kedaraan wisata di Pantai Indah Selatbaru Selatbaru 2 Bulan 200.000.000,00 APBD - 100% 230.000.000,00 selat baru selat baru14. Pengembangan daerah tujuan wisata Selat Baru Bertambahnya aset objek wisata Kec. Bantan 1 Keg 1.205.000.000 APBD - 100%15. Pembangunan gazebo di Rupat Utara Gazebo di Rupat Utara makin bertambah Kec. Rupat Utara 1 Keg 238.942.900 APBD - 100%16. Penataan Taman Wisata Rupat Utara Tertatanya Taman Wisata Rupat Utara Kec. Rupat Utara 1 Keg 100.000.000 APBD - 100%17. Penataan Taman Wisata Prapat Tunggal Tertatanya Taman Wisata Perepat Tunggal Kec. Bengkalis 1 Keg 100.000.000 APBD - 100%18. Penataan Taman Wisata Bersejarah Datuk Laksamana Tertatanya Taman Wisata Datuk Laksamana Raja di Laut Kec. Bukit Batu 1 Keg 100.000.000 APBD - 100%19. Pembangunan Jogging Track di Rupat Utara Tersedianya Jogging Treack Kec. Rupat Utara 1 Keg 387.250.000 APBD - 100%20. Pengadaan Lampu Solar Cell di Rupat Utara Lampu Solar Cell Bertambah Kec. Rupat Utara 1 Keg 608.020.000 APBD - 100%21. Rehabilitasi Bangunan Pusat Informasi Pariwisata Rupat Utara/ Guest House

Terpeliharanya PIP Rupat Utara Kec. Rupat Utara 1 Keg 256.597.200APBD - 100%

22. Pelatihan Penjaga Pantai, Kolam Renang dan Water Park Petugas Pantai yang bersertifikat Kec. Bengkalis 1 Keg 192.923.000APBD - 100%

23. Pembuatan Market Obyek Wisata Tersedianya pembuatan maket objek wisata Kab. Bengkalis 1 Keg 200.000.000 APBD - 100%24. Pembuatan Pagar, Gapura dan Gazebo Makam Sembilan Rupat Utara

Tersedianya pagar gapura dan gazebo makam sembilan rupat utara Kec. Rupat Utara 1 Keg 430.250.000APBD - 100%

25. Pendataan Destinasi Pariwisata Tersedianya data yang valid Kab. Bengkalis 1 Keg 80.275.000 APBD - 100%26. Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata Air Tersedianya Alat Olah Raga Air Kab. Bengkalis 1 Keg 412.600.000 APBD - 100%

11.378.911.250 6.898.160.000

1 18 01 16 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaanKegiatan :

1 18 01 16 10 Karya Purna Paskibraka Terlaksananya study komperatif kepemudaan Bengkalis 1 keg. 735.562.000 APBD - 100%1 18 01 16 11 Pembinaan dan pelatihan paskibraka Terciptanya pasukan pengibar bendera merah Bengkalis 1 keg. 2.170.000.000 APBD - 100%

putih yang profesional1 18 01 16 12 Seleksi anggota paskibraka tingkat Terlaksananya seleksi anggota paskibaraka Kabupaten 1 keg. APBD - 100%

propinsi dan nasional tingkat kecamatan, propinsi dan nasional PropinsiNasional

Jumlah II ……………………………………


2 3 4 5 6 7 8 9 1011 18 01 16 13 Pengadaan Cetak Media KIE Terlaksananya Pengadaan cetak media KIE Bengkalis 1 keg. APBD - 100%1 18 01 16 14 Sosialisasi Pencegahan dan penanggulangan Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan Kabupaten 1 Keg APBD - 100%

HIV/AIDS bagi pemuda penanggulangan HIV/AIDS bagi pemuda Bengkalis1 18 01 16 15 Pelatihan kader-kader peduli AIDS Berbasis Terlaksananya Pelatihan kader-kader Peduli AIDS Bengkalis 1 Keg APBD - 100%

OKP dan Organisasi Lainnya Berbasis OKP1 18 01 16 16 Penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi Terlaksananya Penyuluhan tentang bahaya narkoba Bengkalis, 1 Keg APBD - 100%

siswa SLTA Sederajat bagi siswa SLTA sederajat Bukit Batu,Siak Kecil

1 18 01 16 17 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Kabupaten 1 Keg APBD - 100%Bengkalis,

1 18 01 16 18 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Meningkatkan Pengetahuan generasi Muda tentang Life Skill Kabupaten 1 Keg 190.372.000 APBD - 100%Bengkalis,

1 18 01 17 Program Pengembangan dan keserasiankebijakan PemudaKegiatan :

1 18 01 17 01 Pelaksanaan hari sumpah pemuda Terlaksananya Pelaksanaan hari sumpah pemuda Bengkalis 1 keg. APBD - 100%1 18 01 17 02 Seleksi dan pengiriman BPAD dan KKP Terlaksananya seleksi dan pengiriman BPAD dan KKP Bengkalis 1 keg. APBD - 100%1 18 01 17 10 Pengiriman peserta untuk pelatihan Terlaksananya Pengiriman peserta untuk pelatihan Pekanbaru 1 tahun APBD - 100%

kepemudaan Kepemudaan1 18 01 17 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Bengkalis 1 Keg 0 APBD - 100%

3.095.934.000 0

1 18 01 20 Program Pembinaan dan PemasyarakatanOlahragaKegiatan :

1 18 01 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan Terlaksananya SKJ bagi PNS, TKS dan masyarakat Bengkalis 1 tahun 750.000.000 APBD - 100% 800.000.000rekreasi umum

1 18 01 20 10 Pembinaan atlit cacat Terlaksananya Pembinaan atlit cacat Bengkalis 1 tahun 0 APBD - 100% 325.000.000dan Mandau

1 18 01 20 04 Pembinaan atlit cabang atletik Terlaksananya Pembinaan atlit atletik kabupaten 1 Keg 0 APBD - 100% 500.000.0001 18 01 20 04 Pembinaan atlit cabang Renang Terlaksananya pembinaan atlit cabang renang Mandau 1 Keg 0 APBD - 100% 225.000.0001 18 01 20 03 Pembinaan atlit cabang silat Terlaksananya pembinaan atlit cabang silat Siak Kecil 1 Keg 0 APBD - 100% 225.000.0001 18 01 20 04 Pembinaan atlit cabang sepaktakraw Terlaksananya pembinaan atlit cabag sepaktakraw Bengkalis 1 Keg 0 APBD - 100% 225.000.0001 18 01 20 04 Pembinaan atlit cabang bola basket Terlaksananya pembinaan atlit cabang bola basket Kabupaten 8 Kec 0 APBD - 100% 500.000.000

kecamatan se kab. Bengkalis kecamatan se kab. Bengkalis Bengkalis1 18 01 20 03 Pembinaan atlit cabang senam Terlaksananya pembinaan atlit cabang senam Bengkalis 1 Keg 0 APBD - 100% 325.000.0001 18 01 20 13 Pelatihan pelatih cabang olahraga Terlaksananya pelatihan pelatih cabang olahraga Bengkalis 1 Keg 0 APBD - 100% 800.000.0001 18 01 20 29 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga Kabupaten 1 Keg 0 APBD - 100% 0

seleksi atlit POPDA seleksi atlit POPDA Bengkalis1 18 01 20 28 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga Provinsi 1 Keg 1.000.000.000 APBD - 100% 0

Pengiriman atlit POPDA Pengiriman atlit POPDA Riau1 18 01 20 19 Pembinaan atlit pelajar daerah (POPDA) Terlaksananya pembinaan atlit pelajar daerah Kabupaten 1 Keg 450.000.000 APBD - 100% 0

(POPDA)1 18 01 20 Bantuan pengiriman atlit POPWIL Asal Terlaksananya pengiriman atlit POPWIL asal - 1 Keg 0 APBD - 100% 0

Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis1 18 01 20 Seleksi dan pengiriman atlit POPCADA Terlaksananya seleksi dan pengiriman atlit Bengkalis & 1 Keg 0 APBD - 100% 0

POPCADA Provinsi Riau1 18 01 20 21 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya Penyelenggaraan kompetisi olahraga Bengkalis 8 kec. 700.000.000 APBD - 100% 750.000.000

Sepak Bola tingkat Pelajar Piala Bupati Sepak Bola tingkat Pelajar Piala Bupati1 18 01 20 25 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Bulu Terlaksananya Penyelenggaraan kompetisi olahraga Bengkalis 8 kec. 550.000.000 APBD - 100% 600.000.000

tangkis tingkat pelajar piala ketua DPRD bulu tangkis tingkat pelajat piala ketua DPRD1 18 01 20 27 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya Penyelenggaraan kompetisi olahraga kabupaten 8 kec. 650.000.000 APBD - 100% 700.000.000

bola volly tingkat pelajar piala wakil bupati bola volly tingkat pelajar piala wakil bupati1 18 01 20 26 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya Penyelenggaraan kompetisi olahraga Provinsi 1 Keg 250.000.000 APBD - 100% 300.000.000

pengiriman atlit bola volly Kab. Bengkalis pengiriman atlit bola volly Kab. Bengkalis Riau1 18 01 20 Seleksi dan pengiriman atlit cabang bola Terlaksananya seleksi dan pengiriman atlit cabang Bengkalis & 1 Keg 1.000.000.000 APBD - 100% 1.100.000.000

volly tingkat mahasiswa bola volly tingkat mahasiswa Provinsi Riau1 18 01 20 Seleksi dan pengiriman atlit cabang Terlaksananya seleksi dan pengiriman atlit cabang Bengkalis & 1 Keg 750.000.000 APBD - 100% 800.000.000

sepaktakraw tingkat mahasiswa sepaktakraw tingkat mahasiswa Provinsi Riau

Jumlah III ……………………………………


2 3 4 5 6 7 8 9 1011 18 01 20 Seleksi dan pengiriman atlit cabang Terlaksananya seleksi dan pengiriman atlit cabang Bengkalis & 1 Keg 750.000.000 APBD - 100% 800.000.000

sepaktakraw tingkat pelajar sepaktakraw tingkat pelajar Provinsi Riau1 18 01 20 Seleksi dan pengiriman atlit cabang Terlaksananya seleksi dan pengiriman atlit cabang Bengkalis & 1 Keg 750.000.000 APBD - 100% 800.000.000

Futsal tingkat Pelajar Futsal tingkat pelajar Provinsi Riau1 18 01 20 Pembinaan cabang olahraga di Kecamatan Terlaksananya pembinaan cabang olahraga Kecamatan 1 Keg 0 APBD - 100% 550.000.000

Kecamatan1 18 01 20 09 Pelaksanaan Kejuaraan bola volly di Terlaksananya Pelaksanaan kejuaraan bola volly Kecamatan 1 keg 0 APBD - 100% 850.000.000

Kecamatan dalam rangka memperingati di Kecamatan dalam rangka memperingati HAORNASHAORNAS

1 18 01 20 Turnamen Volly Pantai tingkat Provinsi Terlaksananya Turnamen volly pantai tingkat Bengkalis 1 Keg 450.000.000 APBD - 100% 0Provinsi

1 18 01 21 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlahragaKegiatan :

1 18 01 21 Pembangunan GOR Atletik Terlaksananua Pembangunan GOR Atletik Bengkalis 1 tahun 0 APBD - 100% 01 18 01 21 16 Operasional pemeliharaan lapangan golf Terlaksananya operasional pemeliharaan Bengkalis 1 tahun 650.000.000 APBD - 100% 700.000.000

lapangan golf1 18 01 21 06 Peningkatan rutin/berkala sarana dan Terlaksananya peningkatan rutin/berkala sarana kabupaten 1 keg 500.000.000 APBD - 100% 650.000.000

prasarana olahraga dan prasaran olahraga Bengkalis1 18 01 21 Lanjutan pembangunan lapangan tenis Terlaksananya lanjutan pembangunan lapangan Bukit Batu 1 Keg 500.000.000 APBD - 100% 0

kec. Bukit Batu tenis Kec. Bukit Batu1 18 01 21 Pembangunan Lapangan Golf 6 Holl Terlaksananya pembangunan lapangan golf Bengkalis 1 Keg 0 APBD - 100% 01 18 01 21 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga

Kecamatan MandauPembinaan Cabang Olahraga Bola Voly yang makin membaik Kec. Mandau 1 Keg 236.760.000 APBD - 100% 0

1 18 01 21 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga Kecamatan Pinggir

Pembinaan Cabang Olahraga Bola Voly yang makin membaik Kec. Pinggir 1 Keg 236.760.000 APBD - 100% 0

1 18 01 21 Rehab ringan dan penataan taman gedung tembak Arya Guna Kec. Bengkalis

Pembinaan Cabang Olahraga Tembak yang Lebih Baik Kec. Bengkalis 1 Keg 448.740.200 APBD - 100% 0

10.622.260.200,00 12.525.000.00034.248.966.746,00 28.356.125.35642.826.769.657,88

Jumlah Belanja Langsung ……………………………………Jumlah IV ……………………………………

Jumlah Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung ……………………………………

RKPD Tahun 2014 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu hal 106 dari 177 hal

SKPD : Badan Penananman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduINDIKATOR

KINERJA PROG. Target Capaian Kebutuhan Dana / CATATAN PENTING KETERANGAN/KEGIATAN Kinerja Pagu Indikatif

3 4 5 6 7 8

1.16.01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)

1.16.01 5 1 001 - Belanja Pegawai Kab. Bengkalis Bengkalis 100% 5.235.000.000,00Rp Lanjutan5.235.000.000,00Rp -

1.16.01 5 2 BELANJA LANGSUNG

1.16.01 1.16 A. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

1.16.01 1.16 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.16.01 1.16 01 001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Kecamatan Bengkalis, Mandau 100% 56.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 01 002 - Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 2 Kecamatan Bengkalis, Mandau 100% 288.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 01 008 - Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Kecamatan Bengkalis, Mandau 100% 165.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 01 010 - Penyediaan alat tulis kantor 2 Kecamatan Bengkalis, Mandau 100% 185.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 01 011 - Penyediaan barang catak dan pengandaan 2 Kecamatan Bengkalis, Mandau 100% 54.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 01 012 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 2 Kecamatan Bengkalis, Mandau 100% 29.261.750,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 01 015 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang udangan 2 Kecamatan Bengkalis, Mandau 100% 24.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 01 017 - Penyediaan makan dan minum 2 Kecamatan Bengkalis, Mandau 100% 142.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 01 018 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab. Bengkalis Bengkalis 100% 1.125.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 01 019 - Penyediaan jasa keamanan kantor 2 Kecamatan Bengkalis, Mandau 100% 156.000.000,00Rp Lanjutan

1.16.01 1.16 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.16.01 1.16 02 005 - Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional untuk pelayanan 1 Unit Bengkalis 100% 350.000.000,00Rp -1.16.01 1.16 02 007 - Pengadan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Kecamatan 100% 420.000.000,00Rp Lanjutan

1.16.01 1.16 02 010 - Pengadaan Mebeulair 2 Kecamatan Mandau, Siak Kecil 100% 98.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 02 022 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Unit Bengkalis, Mandau 100% 70.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 02 024 - Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas /oprasional Kab. Bengkalis Bengkalis 100% 234.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 02 026 - Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Kantor UPTB Siak Kecil 1 Lokasi Siak Kecil 100% 1.168.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 02 028 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2 Kecamatan Bengkalis, Mandau 100% 90.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 02 102 - Pengadaan Program Aplikasi Pelayanan Perizinan 1 Paket Mandau 100% 325.000.000,00Rp Lanjutan

1.16.01 1.16 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.16.01 1.16 03 005 - Pengadaan Pakaian Kerja Hari- Hari Tertentu BPMP2T 180 Stel Kab. Bengkalis 100% 180.000.000,00Rp Lanjutan

1.16.01 1.16 05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.16.01 1.16 05 004 - Kursus;workshop dan seminar Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 380.000.000,00Rp Lanjutan

1.16.01 1.16 15 PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI1.16.01 1.16 15 002 - Pengembangan potensi ungulan daerah 6 Lokasi Jakarta, Batam 100% 950.800.000,00Rp Lanjutan

Dumai, Pekanbaru1.16.01 1.16 15 008 - Peningkatan pemantauan;pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal 8 Kecamatan Kab. Bengkalis 100% 87.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 15 012 - Pengembangan sistim informasi penanaman modal 1 Kegiatan Bengkalis 100% 34.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 15 015 - Pengandalian dan pengawasan pelayanan perizinan 8 Kecamatan Kab. Bengkalis 100% 215.000.000,00Rp Lanjutan1.16.01 1.16 15 018 - Promosi dan kerjasama investasi Luar Negeri 1 Negara Malaysia 100% 380.000.000,00Rp Lanjutan

1 2

JUNLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Bengalis ,Mandau dan Siak Kecil


TAHUN 2014

KODEURUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH RENCANA TAHUN 2014

DAN LokasiPROGRAM / KEGIATAN

RKPD Tahun 2014 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu hal 107 dari 177 hal

3 4 5 6 7 81 2

1.16.01 1.16 15 018 - Promosi dan kerjasama investasi Dalam Negeri 8 lokasi Jakarta, Batam 100% 2.980.000.000,00Rp LanjutanPekanbaru, Medan

Bandung

1.16.01 1.20 B. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH ; PEMERINTAHAN UMUM ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH; PERANGKAT ;DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.16.01 1.20 29 PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH1.16.01 1.20 29 007 - Penagihan dan Verifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 8 Kecamatan Kab. Bengkalis 100% 580.000.000,00Rp Lanjutan

1.16.01 1.20 32 PROGRAM PENINGKATAN KAPSASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.16.01 1.20 32 040 Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pelayanan Prizinan 2 Lokasi Bandung dan 100% 189.000.000,00Rp LanjutanJogyakarta

1.16.01 1.20 32 041 Pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 1 kegiatan Kab. Bengkalis 100% 400.000.000,00Rp 1.16.01 1.20 32 042 Sosialisasi Peraturan Bupati No 56 2 kegiatan Kab. Bengkalis 100% 400.000.000,00Rp

11.755.061.750,00Rp -

16.990.061.750,00Rp -


JUMLAH KESELURUHAN ( BTL + BL )

RKPD Tahun 2014 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hal 108 dari 177 hal

Nama SKPD DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 5.495.900.526

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyelenggaraan surtat menyurat DISKOP UMKM 100% Rp 117.000.000 Kegiatan Lanjutan 100% Rp 117.000.000 002 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik DISKOP UMKM 100% Rp 141.600.000 Bertambahnya beban listrik pada gedung

baru DISKOP100% Rp 141.600.000

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya suasana kebersihan perkantoran DISKOP UMKM 100% Rp 166.042.166 Bertambahnya tenaga kebersihan gedungbaru DISKOP

100% Rp 166.042.166

010 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya administrasi perkantoran DISKOP UMKM 100% Rp 98.806.776 Disebabkan standar harga 100% Rp 99.806.776 011 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan DISKOP UMKM 100% Rp 98.764.298 Disebabkan standar harga 100% Rp 99.764.298 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan tenaga listrik dan penerangan perkantoran DISKOP UMKM 100% Rp 52.000.000 Disebabkan kebutuhan gedung kantor baru

diskop100% Rp 52.000.000

015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan Peningkatan pemahaman PNS DISKOP UMKM terhadappelaksanaan program kegiatan

DISKOP UMKM 100% Rp 32.000.000 Kegiatan Lanjutan 100% Rp 32.000.000

017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor DISKOP UMKM 100% Rp 18.000.000 Penambahan makan minum tamu, dan PNSDiskop

100% Rp 18.000.000

018 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program kegiatanDISKOP UMKM

Dalam dan LuarDaerah

100% Rp 708.000.000 Kegiatan Lanjutan 100% Rp 887.250.000

019 Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya penjagaan keamanan perkantoran DISKOP UMKM 100% Rp 145.000.000 Bertambahnya tenaga keamanan gedungbaru DISKOP

100% Rp 145.000.000

020 Penyediaan jasa sopir kantor Terpenuhinya kegiatan jasa sopir kantor DISKOP UMKM 100% Rp 18.000.000 100% Rp -

02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur003 Pembangunan gedung kantor Terwujudnya sarana dan prasarana gedung baru Bengkalis 100% Rp 1.661.500.000 Lanjutan kegiatan gedung baru 100% 470.000.000Rp

005 Pengadaan kendaraan dinas /operasional Tersedianya mobilitas kendaraan dinas roda dua DISKOP UMKM 100% Rp 48.000.000 Kendaraan Pejabat eselon IV 100% Rp 16.000.000 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan keperluan DISKOP UMKM DISKOP UMKM 100% Rp 761.500.000 Kegiatan lanjutan 100% 375.000.000Rp 010 Pengadaan mebeliur Tersedianya kebutuhan mebeulier PNS DISKOP UMKM DISKOP UMKM 100% Rp 295.025.900 Kegiatan lanjutan 100% Rp 195.025.900 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya perawatan gedung DISKOP UMKM DISKOP UMKM 100% Rp 50.495.560 Kegiatan lanjutan 100% Rp 50.495.560 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya perawatan , kebutuhan serta pemeliharaan

kenderaan dinas DISKOP UMKMDISKOP UMKM 100% Rp 189.000.000 Kegiatan lanjutan 100% Rp 189.000.000

028 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan peralatan pendukungpelaksanaan program kegiatan DISKOP UMKM

DISKOP UMKM 100% Rp 67.392.000 Kegiatan lanjutan 100% Rp 67.392.000

55 Pembangunan fasilitas gedung kantor terbangunnya fasilitas gedung kantor DISKOP UMKM 100% Rp 1.500.000.000 Kegiatan lanjutan 100%042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor DISKOP UMKM 100% Rp 350.000.000 100% Rp -

059 Kegiatan memperingati Hari Jadi Koperasi Masyarakat sadar koperasi DISKOP UMKM 100% Rp 750.000.000 100% Rp - 15 Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif

Kegiatan:014 Penilaian kesehatan koperasi Terwujudnya pengetahuan KSP/USP koperasi yang sehat dan

mandiriKab. Bengkalis 32 kop Rp 361.500.000 PermenKop No.10/Per/M.KUKM/XII/11 32 kop 370.000.000Rp

016 Pengembangan dan pembinaan terhadap UMKM Terlaksananya UMKM Kecamatan sehingga dapat tumbuh danberkembang dengan baik

Kab. Bengkalis 8 kec Rp 500.000.000 Baru terdata 5000 UMKM 8 kec Rp 500.000.000

018 Bimtek pembangunan kewirausahaan masyarakat kecamatan Meningkatnya SDM pelaku usaha se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 160 org Rp 400.000.000 Lanjutan, 240 yg sudah diklat 160 org 400.000.000Rp 019 Meningkatkan manajemen pengawasan koperasi Meningkatkan SDM pengawas koparasi agar terlaksana

pengawasan intern oleh pengawas koperasiKab. Bengkalis 50 org

pengawas Rp 215.000.000 Lanjutan, 120 org yg sudah mendapatkan

pelatihan60 org Rp 215.000.000

021 Rapat Koordinasi dan sinkronisasi program koperasi Monitoring dan mengevaluasi kinerja koperasi untuk pembangunankoperasi

Kab. Bengkalis 90 org Rp 260.000.000 Lanjutan, 90 org Rp 260.000.000

021 Pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dan Asongan Terbentuknya organisasi PKL dan Asongan di kecamatan bantuanmodal dan peralatan

Kab. Bengkalis 100 pkl Rp 400.000.000 Lanjutan, 120 PKL/Asongan yg telahmengikuti diklat pembina

100 pkl Rp 400.000.000

022 Pembinaan pelaku usaha OVOP Terbentuknya organisasi PKL dan Asongan di kecamatan bantuanmodal dan peralatan

Kab. Bengkalis 50 orang Rp 300.000.000 Menjadikan 1 desa 1 produk, kegiatan baru 50 orang Rp 300.000.000

(1)

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALISTAHUN 2014 DAN PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2015

KodeUrasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2014Catatan Penting




Target Capaian


RKPD Tahun 2014 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hal 109 dari 177 hal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(1)16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah025 Fasilitasi pengembangan UMKM ( Pameran/Expo ) Memfasilitasi pengembangan jaringan/akses pasar Luar Daerah 20 produk 600.000.000Rp lanjutan, 3 lokasi pameran 20 produk 600.000.000Rp 027 Fasilitasi penerapan hasil-hasil inovasi teknologi tepat guna Meningkatnya dan keterampilan para pelaku UMKM Kab. Bengkalis 20 UMKM 500.000.000Rp lanjutan, 60 UMKM yg magang 20 UMKM 500.000.000Rp 030 Fasilitasi sertifikat halal produk UMKM Meningkatnya kualitas produk UMKM Kab. Bengkalis 20 produk Rp 400.000.000 lanjutan, 55 UMKM sertifikat 20 produk Rp 415.000.000

030 Bimtek Pembangunan Kewirirausahaan masyarakat Terlatihnya pengelola UMKM Kab. Bengkalis Rp 400.000.000 Rp 246.823.225

17 Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikrokecil menengahKegiatan :

012 Fasilitas dan pembinaan bagi koperasi dalam perkuatan modal usaha Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap koperasi dalamperkuatan modal usaha

Kab. Bengkalis 20 kop Rp 250.000.000 Meningkatkan dan Mengembangkan usahakoperasi

40 kop Rp 350.000.000

014 Fasilitas dan pembinaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahpengguna dana pemerintah

Memfasilitasi dan membina koperasi pengguna dana pemerintah 7 kecamatan 32 kop Rp 300.000.000 koperasi pengguna dana pemerintahMelakukan angsuran pembayaran tepatwaktu

40 kop Rp 325.000.000

017 Bantuan sarana prasarana penunjang bagi koperasi UMKM Terciptanya tempat usaha,perkantoran koperasi yang kondusif danmemadai

2 kecamatan 2 kop Rp 1.000.000.000 tempat usaha dan perkantoran serta denganmeubeler

2 kop Rp 1.200.000.000

019 Fasilitasi dan pembinaan koperasi yang bergerak dibidang pertanian danperkebunan

Terwujudnya koperasi kelompok usaha pertanian dan perkebunanyang sehat dan mandiri

Kab. Bengkalis 40 kop Rp 150.000.000 jenis usaha karet dan kelapa sawit 40 kop Rp 250.000.000

023 Bantuan sarana penunjang UMKM Terwujudnya UMKM yang handal dan mandiri Kab. Bengkalis 100 paket Rp 1.800.000.000 Lanjutan,43 UMKM mendapat peralatan TTG 100 paket1.200.000.000Rp

029 Peningkatan kerjasama antar lembaga Meningkatnya pengetahuan aparatur desa/kel dan kec, tentangkelembagaan koperasi

Kab. Bengkalis 30 orang Rp 139.604.075 Kegiatan lanjutan 30 org Rp 139.604.075

027 Penilaian kinerja terhadap koperasi berprestasi Peningkatan Motivasi bagi pelaksana koperasi dalam meningkatkansdm

Luar Daerah 100% Rp 675.000.000 Keputusan Deputi Bid. KelembagaanNo.203/Dep.1/XII/2011,tentang penilaianKoperasi berprestasi 2012

100% Rp 775.000.000

18 Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasiKegiatan :

014 Penguatan organisasi koperasi melalui rapat anggota tahunan koperasi Meningkatnya pengetahuan pengurus koperasi melalui RATkoperasi

Kab. Bengkalis 30 koperasi

Rp 350.000.000 Kegiatan Lanjutan 30 koperasi Rp 350.000.000

016 Penyuluhan kesadaran koperasi bagi siswa sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Meningkatnya pengetahuan siswa tentang perkoperasian Bengkalis 600 siswa 276.464.650Rp Kegiatan Lanjutan 600 siswa 276.464.650Rp

017 Dukungan pembinaan, pengawasan,monitoring dan evaluasi program kegiatan koperasi

Persentase jumlah koperasi Kab. Bengkalis 492.526.691Rp 100% -Rp

018 Pembinaan pendamping koperasi Persentase jumlah pendamping koperasi Kab. Bengkalis 499.450.216Rp 100% -Rp

020 Dukungan Penyusunan Profil Kabupaten Penggerak Koperasi dan UKM Terlaksananya pendataan profil koperasi Kab. Bengkalis 8 Kec 1.200.000.000Rp Kep Men Kop No. 41 Th 2012, Tentang Kab.Penggerak Kop

Dukungan pelaksanaan program kegiatan pendamping koperasi Terlaksananya pembinaan lembaga koperasi dan sinkronisasisharing program kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau

Kab. Bengkalis 8 Kec 675.000.000Rp Program sharing APBD Propinsi Riau danKabupaten Bengkalis

8 Kec 675.000.000Rp

025 Monitoring, evaluasi dan pelporan program kegiatan koperasi Terlaksananya realisasi dan pembinaan terhadap pemanfaatanbantuan pemerintah kepada koperasi

Kab. Bengkalis 8 Kec 356.000.000Rp Monitoring bantuan keuangan, barang danjasa

100% 356.000.000Rp

026 Dukungan pelaksanaan pasar perbatasan Peningkatan usaha perekonomian masyarakat melalui padsarperbatasan

Kecamatan 4 Kec. Rp 800.000.000 Sinkronisasi Program Dinas Kop Prop Riaudan Diskop Kab Bks dan Pusat

4 Kec Rp 400.000.000

026 Dukungan Pelaksanaan hari jadi Koperasi, UMK dan M Meningkatkan kesadaran dalam pengembangan Koperasi danSinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Propinsi Riau danTingkat Nasional

Kabupaten, Propinsidan Nasional 100%

Rp 675.000.000 Kegiatan Lanjutan 100% Rp 675.000.000

029 Sosialisasi Modul Pembubaran Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar,dan Pengesahan Akte Pendirian Koperasi

Terlaksananya prosedur pembubaran koperasi dan PerubahanAnggaran Dasar Koperasi

Kab. Bengkalis 8 Kec Rp 325.000.000 PP 17 Tahun 2004, Kep Men Kop 123 dan124 Tahun 2004,Permen No.1 Th 2006

8 Kec Rp 325.000.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 21.568.672.332Rp 14.625.268.650Rp JUMLAH KESELURUHAN BELANJA (BTL+BL) 27.064.572.858Rp

RKPD Tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hal 110 dari 177 hal

:


Kebutuhan Dana/Pagu Indikator

Catatan Penting



3 4 5 6 7 8 9

Rp 7.296.375.286 Rp 7.296.375.286

Kab. Bengkalis 100% Rp 2.980.425.286 Rp 2.980.425.286 Kab. Bengkalis 100% Rp 4.315.950.000 Rp 4.315.950.000

Rp 7.296.375.286 Rp 7.296.375.286

1 141 14 01

1 Penyediaan jasa surat menyurat. Terlaksananya jasa surat menyurat dengan baik dan lancar Kab. Bengkalis 100% Rp 220.800.000 100% Rp 220.800.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terciptanya kelancaran dalam komunikasi kantor serta pemenuhan kebutuhan air dan listrik

Kab. Bengkalis 100% Rp 168.600.000 100% Rp 168.600.000

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 55.000.000 100% Rp 55.000.000

6 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak pakai Kab. Bengkalis 100% Rp 51.500.000 100% Rp 51.500.000

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor Kab. Bengkalis 100% Rp 203.161.600 100% Rp 203.161.600 10 Penyediaan Alat tulis kantor Terciptanya kelancaran administrasi kantor Kab. Bengkalis 100% Rp 154.934.100 100% Rp 154.934.100 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Terciptanya kelancaran administrasi kantor Kab. Bengkalis 100% Rp 182.282.375 100% Rp 182.282.375

12Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Kab. Bengkalis 100% Rp 71.705.400 100% Rp 71.705.400

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Meningkatnya Pelayanan Rumah Tangga Perkantoran Target Kab. Bengkalis 100% Rp 64.807.126 100% Rp 64.807.126

15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan wawasan aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 31.000.000 100% Rp 31.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya Kinerja Aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 74.250.000 100% Rp 74.250.000 19 Penyediaan jasa Keamanan kantor Terciptanya Kondisi Kantor Yang Aman Kab. Bengkalis 100% Rp 216.000.000 100% Rp 216.000.000

28Rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah Meningkatnya kelancaran aktifitas dan pengetahuan aparatur

dalam melaksanakan tugasKab. Bengkalis 100% Rp 1.570.210.000 100% Rp 1.870.210.000

Pengadaan Buku Hand Book Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bengkalis 100% Rp 112.000.000 100% Rp 125.000.000 33 Penyediaan jasa sopir kantor Terlaksananya operasional Kab. Bengkalis 100% Rp 36.000.000 100% Rp 36.000.000

1 14 025 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Bengkalis 100% Rp 1.150.000.000 100% Rp 1.150.000.000 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatnya Kinerja Aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 484.150.000 100% Rp 400.000.000 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya Kinerja Aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 942.513.889 100% Rp 500.000.000 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya Kinerja Aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 510.350.000 100% Rp 340.000.000 15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Mess Pegawai Meningkatnya kelancaran tugas aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 166.000.000 100% Rp 166.000.000 22 Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 296.000.000 100% Rp 200.500.000


TAHUN 2014

SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015


1 2

Belanja Tidak LangsungBelanja PegawaiGaji dan TunjanganTambahan Penghasilan PNS

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja LangsungUrusan Wajib Ketenagakerjaan

Program Sarana dan Prasarana Aparatur


3 4 5 6 7 8 91 224 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak jalan Kab. Bengkalis 100% Rp 357.000.000 100% Rp 357.000.000

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung Kantor Meningkatnya Kinerja Aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 242.000.000 100% Rp 242.000.000 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kelancaran tugas aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 397.678.804 100% Rp 397.678.804

29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Merbeleur Meningkatnya Kinerja Aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 15.000.000 100% Rp 15.000.000 47 Penyediaan rumah dinas/jabatan,gedung kantor dan tempat Presentase jumlah pindah tugas pegawai Kec. Mandau 100% Rp 200.000.000 100% Rp 200.000.000 153 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan BLK Duri Meningkatnya Kinerja Aparatur Kab. Bengkalis 100% Rp 354.458.912 100% Rp 250.000.000

155 Peresmian Gedung Kantor Baru Disnakertrans Terselenggaranya peresmian gedung kantor baru disnakertrans dengan baik

Kab. Bengkalis 100% Rp 339.953.200 100%

156 Peningkatan Pembangunan Fasilitas Kantor Disnakertrans diDuri Terwujudnya peningkatan pembangunan fasilitas kantordisnakertrans di duri

Kab. Bengkalis 100% Rp 2.166.698.900 100% Rp 500.000.000

1 14 05

36 Bimbingan Teknis Tentang Tenaga kerja dan Transmigrasi Meningkatnya pengetahuan peserta Bimtek Kab. Bengkalis 100% Rp 360.000.000 100% Rp 360.000.000

74 Rapat Kerja Teknis Operasional Terwujudnya sinkonisasi perusahaan se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% Rp 219.542.800 100% Rp 219.542.800

Rakor tentang Ketenagakerjaan Kab. Bengkalis 100% Rp 511.000.000 100% Rp 511.000.000

1 14 15

2 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisian hubungan industrial terwujudnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha

Kab. Bengkalis - Rp 376.000.000 100% - Rp 861.000.000

9 Pengendalian dan pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah Tentang Ketenagakerjaan Kabupeten Bengkalis 100 % Kab. Bengkalis 100% Rp 515.000.000 100% 100% Rp 951.000.000 15 Pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit

terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamisKab. Bengkalis - Rp 304.000.000 100% 100% Rp 552.000.000

16 Peningkatan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap norma kerja. 30 perusahaan Kab. Bengkalis 100% Rp 180.000.000 100% 100% Rp 250.000.000

17 Kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan pengakan hukum terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja. (K3)

30 perusahaan Kab. Bengkalis 100% Rp 334.937.210 100% 100% Rp 255.000.000

21 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Perhotelan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Kab. Bengkalis 100% Rp 501.000.000 100% 100% Rp 612.000.000

22 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Sepeda Motor Peningkatan Kesempatan Kerja

Kab. Bengkalis 100% Rp - 100% 100% Rp 448.000.000

23 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Bidang Teknik Pendingin Terciptanya tenaga kerja lokal dibidang teknik pendingin Kab. Bengkalis 100% Rp 482.600.000 100% 100% Rp 411.000.000

24 Penegakkan hukum ketenagakerjaan 25 perusahaan Kab. Bengkalis 100% Rp 150.000.000 100% 100% Rp 258.000.000

42 Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Wisata Rupat Utara Peningkatan Kualitas dan Produktifitas BLK Rupat Utara 100% Rp 4.744.685.065 100% -

43 Pembangunan Asrama Balai Latihan Kerja (BLK) Wisata Rupat Utara Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Rupat Utara 100% Rp 4.722.939.065 100% - Rp -

44 Pembangunan Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) Wisata Rupat Utara. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Rupat Utara 100% Rp 936.135.065 100% -

30 Labour Management Information System (LAMIS) Bursa Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Kab. Bengkalis 100% Rp 450.000.000 100% 100% Rp 947.000.000 35 Penyusunan dan pelaksanaan Survey dan Pengolahan data Kebutuhan

Hidup Layak (KHL) terwujudnya pelaksanaan Survey dan pengolahan data KHL dalam penetapan UMK Kabupaten Bengkalis tahun 2014

Kab. Bengkalis 100% Rp 383.320.000 100% 100% Rp 305.000.000

41 penyuluhan perlindungan tenaga kerja wanita dan anak dibawah umur 40 perusahaan Kec Mandau dan Kec Bengkalis

100% Rp 125.000.000 100% 100% Rp 255.000.000

Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Sablon Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Kab. Bengkalis 100% Rp 325.000.000 100% 100% Rp 408.000.000

Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Batu Bata Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Kab. Bengkalis 100% Rp 652.000.000 100% 100% Rp 753.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


3 4 5 6 7 8 91 2Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Alat Berat Peningkatan Kualitas dan Produktifitas


Penyusunan Data Base dan Hand Book KetenagakerjaanOptimalisasi pemanfaatan Data Base Dan Hand Book

Rp 592.481.964 Rp 540.000.000

Bimbingan teknis tata cara beracara penyelesaian kasus PHI/PHK di Pengadilan Hubungan Industrial

terwujudnya penyelesaian kasus PHI/PHK secara cepat dan murah antara pekerja dan pengusaha


Bimbingan teknis tata cara pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Bersama (PK)

terwujudnya peningkatan kemampuan pembuatan PKB, PP dan PK di Perusahaan

Kab. Bengkalis 100% Rp - 100% 100% Rp 357.000.000

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya


Pendataan Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja 30 perusahaan Kab.Bengkalis 100% Rp 250.000.000 100% 100% Rp 251.000.000 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

40 perusahaan Kec Mandau dan Kec Bukit Batu.

100% Rp - 100% 100% Rp 257.000.000

Kegiatan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

20 perusahaan Kab. Bengkalis 100% Rp - 100% 100% Rp 258.000.000

Kegiatan pelaksanaam hari K3 dan pemberian penghargaan zero accident.

25 perusahaan Kec Mandau dan Pinggir

100% Rp 532.000.000 100% 100% Rp 532.000.000

Kegiatan pengujian alat keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja. 25 perusahaan Kab. Bengkalis 100% Rp 247.000.000 100% 100% Rp 247.000.000

2 08 15 Program pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan : Rp 1.460.000.000

44 Pembangunan Rumah Ginset Di lokasi transmigrasi Pulau rupat Pengembangan wilayah transmigrasi RUPAT 100% Rp 52.950.000 100% 100%

45 Penimbunan Tanah di kawasan transmigrasi Pengembangan wilayah transmigrasi RUPAT 100% Rp 40.500.000 100% 100%

46

Lanjutan Peningkatan Pembangunan Jalan Lingkungan diPemukiman Transmigrasi Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan di pemukiman

transmigrasi 100 %

RUPAT 100% Rp 250.000.000

Peningkatan Jalan Beton ( Lingkungan ) Lokasi transmigrasi Pulau Rupat Desa Sei Cingam

Pengembangan wilayah transmigrasiRUPAT 100% Rp 220.000.000 100% 100% Rp 512.000.000

Peningkatan Jalan Beton ( Lingkungan ) Lokasi transmigrasi Pulau Rupat Desa Makeruh Pengembangan wilayah transmigrasi

RUPAT 100% Rp 220.000.000 100% 100% Rp 51.800.000

Pembangunan Rumah Unit Pemukiman Transmigrasi ( UPT ) Di lokasi transmigrasi pulau Rupat Pengembangan wilayah transmigrasi

RUPAT 100% Rp 450.000.000 100% 100% Rp 408.000.000

Pembangunan Pustu Di Lingkungan pemukiman Transmigrasi Pulau rupat Pengembangan wilayah transmigrasiRUPAT 100% Rp 420.000.000 100% 100% Rp 450.000.000

Pembangunan Pagar Kuburan di kawasan transmigrasi Desa Makeruh Pulau Rupat Pengembangan wilayah transmigrasi RUPAT 100% Rp 150.000.000 100% 100% Rp 3.425.000.000

Rp 31.328.145.475 Rp 26.657.772.205 Rp 38.624.520.761 Rp 33.954.147.491

JUMLAH BELANJA LANGSUNGJUMLAH BTL + BL

RKPD Tahun 2014 Dinas Sosial hal 113 dari 177 hal

SKPD : DINAS SOSIAL



Target capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Belanja Tidak Langsung 9.940.931.964,00 9.940.931.964,00 Belanja Pegawai 9.940.931.964,00

Belanja Langsung 30.241.085.289 31.850.262.213 1,13 Urusan Wajib Sosial1.13.01 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran 2.577.095.550 2.604.138.550

1.13.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Poresentase Surat Terkirim 100 % Kab. Bengkalis 100% 115.450.000 100% 115.450.000

1.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Porensentase kelancaran pemanfaatan komunikasi,air bersih dan listrik 100%

Kab. Bengkalis 100% 159.600.000 100% 159.600.000

1.13.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100 %

Kab. Bengkalis 100% 24.000.000 100% 24.000.000

1.13.01.008 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Poresentase terciptanya kebersihan dan keindahan kantor,TMP dan LBK yang bersih dan nyaman 100%

Kab. Bengkalis 100% 748.684.800 100% 748.684.800

1.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Admintrasi Perkantor 95 %

Kab. Bengkalis 100% 101.997.000 100% 117.875.000

1.13.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk kantor 100% Kab. Bengkalis 100% 60.343.750 100% 60.343.750

1.13.01.012 Penyediaan komponen instalsi listrik/ penerangan bangunan kantor Terwujudnya Geung Kantor Yang Terang dan Indah 100 % Kab. Bengkalis 100% 27.600.000 100% 34.780.000

1.13.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Terwujudnya Peningkatan Wawasan SDM Aparatur Dalam Menyelenggarakan Penerapan Prosedur Pelayanan 100 %

Kab. Bengkalis 100% 45.700.000 100% 45.700.000

1.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terwujudnya Pemenuhan Kesejateraan Karyawan dan Karyawati 100 %

Kab. Bengkalis 100% 84.300.000 100% 84.300.000

1.13.01.019 Penyediaan jasa keamanan kantor Terwujudnya Keamanan Kantor Dari Gangguan Dari Dalam Dan Luar Kantor 90 %

Kab. Bengkalis 100% 108.000.000 100% 72.000.000

1.13.01.028 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya Optimalisasi Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Program Program Dinas 100 %

Kab.Bengkalis 100% 957.420.000 100% 997.405.000

1.13.01.39 Penyediaan jasa sopir Terlaksananya operasional kantor Kab. Bengkalis 100% 144.000.000 100% 144.000.000

1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.131.925.300 5.547.165.900

1.13.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya pelayanan operasional Dinas 100 % Kab. Bengkalis 100% 1.130.640.000 100% 1.130.640.000

1.13.02.007 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya balieo kantor Dinas sebagai sarana publikasi 100 %

Kab. Kebersihan 100% 361.047.300 100% 361.047.300


TAHUN 2015

Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja program/kegiatanRencana Tahun 2014 Catatan

Penting



1 2 3 4 5 6 7 8 91.13.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Kelengkapan Kantor dalam menunjang kegiatan

Kantor 96 %Kab. Bengkalis 100% 306.168.600 100% 306.168.600

1.13.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Kondisi Gedung LBK Dengan Baik 100 % Kab.Bengkalis 100% 351.700.000 100% 351.700.000

1.13.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Persentase Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor Dalam Kondisi Baik 100 %

Kab.bengkalis 100% 312.000.000 100% 117.400.000

1.13.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terwujudnya Peralatan Yang Selalu Dalam Keadaan Baik 100 %

Kab.bengkalis 100% 61.000.000 100% 156.680.000

1.13.02.042 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor Terciptanya Gedung Kantor LBK Yang Nyaman 100 % Kab.bengkalis 100% 736.699.400 100% 1.240.000.000

1.13.02.080 Survey dan Monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis Terwujudnya Penerima Bantuan Hinah yang tepat Sasaran 100 %

Kab.bengkalis 100% 36.670.000 100% 36.670.000

1.13.02.108 Rehab rutin/berkala gedung kantor (TMP) tmp Kesuma Kesatria Bengkalis memiliki lantai keramik 1 unit Kab.bengkalis 100% 1.600.000.000 100% 1.600.000.000

1.03.03 Program Peningkatan Displin Aparatur 237.300.000 237.300.000

1.13.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Meningkatannya Kenyamanan para PegawaiLepas,Supir dan 100 %

Kab.Bengkalis 100% 73.300.000 100% 73.300.000

1.13.03.010 Pengadaan Pakaian kerja lapangan Meningkatannya Kenyamanan Petugas Tenaga Harian Lepas,Supir dan Makan/TPU 100 %

Kab.Bengkalis 100% 164.000.000 100% 164.000.000

1.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000

1.13.05.001 Pendidikan dan pelatihan informal Peningkatan Kualitas SDM Pegawai 95 % Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 100% 150.000.000

1.13.05.024 Pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keluar dan dalam daerah

Peningkatan Kualitas SDM Pegawai 95 % Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 100% 150.000.000

1.13.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan 195.590.000 195.590.000

1.13.06.005 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase kegiatan di Dinas Sosial yang dimonitoring dan evaluasi 100 %

Kab. Bengkalis 100% 195.590.000 100% 195.590.000

1.13.15 Program : Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT)dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 6.219.759.039 10.321.196.938

1.13.15.001 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosialpemberdayaan fakir miskin

Meningkatkan kualitas Pendamping Sosial KUBE KeluargaMiskin

Kabupaten Bengkalis

100% (53) orang

520.403.600 100% 598.464.140

1.13.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Bertambahnya jumlah KUBE FM yang berkembang danmeningkatnya kinerja pendamping 20 kelompok

Kec. Rupat danKec. Bantan.

100% 116.943.850 100% 116.943.850

1.13.15.08 Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT Kec. Meningkatkankondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan Kec. Rupat dan Kec. Rupat Utara

14 unit 1.465.731.310 100% ( 70 Unit )

4.397.193.930

1.13.02.010 Pengadaan Mebeleur Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Meubelier Kantor Dinas Dan LBK 100 %

Kab. Kebersihan 100% 100% 246.860.000 236.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 91.13.15.011 Bimbingan pelatihan keterampilan UEP dan pemberian bantuan modal UEP

KUBEkeluarga miskin

Terlaksananya Bimbingan Pelatihan Keterampilan UEP DanPemberian Bantuan Modal UEP UEP Bagi Keluarga Miskinwilayah Pedesaan

Kec. Bantan,Bengkalis, danRupat Utara, siakkecil

100% (75 KK / 15 KUBE)

493.237.000 100% 521.472.400

1.13.15.016 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS )

Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial 0rang Kab. Bengkalis 100% 123.496.000 100% 123.496.000

1.13.15.020 Penilaian KUBE berprestasi bagi PMKS keluarga miskin Terlaksananya Penilaian KUBE Berprestasi Tingkat Kabupaten Kecamatan seKab. Bengkalis

100% 178.214.650 100% 204.946.848

1.13.15.021 Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin penerima bantuan langsungpemberdayaan sosial (BPLS)

Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi KUBE Fakir MiskinPenerimaP2FM-BLPS

Kecamatan seKab. Bengkalis

100% 177.334.450 100% 177.334.450

1.13.15.023 Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT Kec. Bengkalis dan Bantan

Tersedianya sarana pemukiman/rumah Layak Huni Warga KAT Kab. Bengkalis 20 unit 1.500.000.000 100% ( 30 Unit )

2.117.548.962

1.13.15.027 Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT (PAH) Meningkatnya Kesejahteraan Warga KAT Kab. Bengkalis 100% (150 Unit)

244.398.179 100% (200 Unit)

488.796.358

1.13.15.032 Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT Kec. Mandau dan Pinggir

Tersedianya sarana pemukiman/rumah Layak Huni Warga KAT Kec. Mandau dan Pinggir

20 unit 1.400.000.000 100% (23 Unit)

1.575.000.000

1.13.01.16 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.612.412.200 4.780.742.625

1.13.16,002 Pengiriman Klien Anak Nakal yang akan mengikuti pelatihan didalam dan di dalam Propinsi

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi anak nakal/ABH mengikuti pelatihan di dalam dan luar Propinsi

Jakarta, Medan dan Pekanbaru

18 orang 180.000.000 18 orang 180.000.000

1.13.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, cacat dan anak nakal

Meningkatnya pengetahuan danketerampilan serta terciptanya lapangan kerja anak nakal, anak eks BPSMP dalam usaha mengembangkan usaha ekonomi produktif (UEP) secarakelompok

Kabupaten Bengkalis

48 orang/ 8 kecamatan

960.000.000 48 orang/ 8 kecamatan

960.000.000

1.13.16,005 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana

erwujudnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dan Keluarga Klien 95 %

Kabupaten Bengkalis

100% 472.382.400 100% 472.382.400

1.13.16,00 Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk korban Bencana ( Pengiriman Penyandang Gangguan Jiwa Ketempat Rehabilitasi)

Menurunnya angka penderita gangguan jiwa kabupaten bengkalis

Bengkalis 47 orang 450.000.000 47 orang 450.000.000

1.13.16,007 Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Terlaksananya pemberian bantuan alat bantu diri bagi Penyandang cacat

Kabupaten Bengkalis

55 Orang 460.000.000 55 Orang 460.000.000

1.13.16,010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa

Tersedianya bantuan sosial berupa bahan-bahan dapur umumuntuk korban Bencana yang menyangkut tanggap cepat daruratdan kejadian luar biasa

Kabupaten Bengkalis

100% 530.000.000 100% 500.000.000

1.13.16,013 Pengiriman dan bantuan sosial Klien Menurunya angka Penyandang masalah Sosial Tuna Sosial Kabupaten Bengkalis

4 orang 40.000.000 4 orang 40.000.000

1.13.16,014 Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) KUBE Tamatan PSBR Meningkatnya Kesejahteraan Anak tamatan PSBR Kecamatan Rupat 100% (4 KUBE)

180.363.800 100% 180.363.800

1.13.16,016 Pengiriman klien pelatihan keterampilan Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis

100% 180.240.000 100% 180.240.000

1.13.16.017 Pemulangan orang terlantar ke daerah asal Terlaksananya Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal Kabupaten Bengkalis

100% 97.400.000 100% 126.140.000

1.13.16,018 Pengiriman dan Bantuan Sosial Klien Anak Putus Sekolah Meningkatnya SDM dan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (Putus Sekolah)

Pekanbaru 100% (31 org)

134.820.000 100% (40 org)

144.990.425


1 2 3 4 5 6 7 8 91.13.16,022 Bimbingan dan Pelatihan bagi jaminan sosial lanjut usia (JSLU) Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) Kecamatan Rupat,

Rupat Utara, Bengkalis dan kec. Bantan

100% (200 org)

314.840.000 100% (300 org)

472.260.000

1.13.16,023 Pencegahan Penyebaran HIV/ AIDS di kalangan anak bermasalah dan ABH Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya HIV/ AIDS bagi anak bermasalah dan ABH

Kabupaten Bengkalis

120 orang/ 8 Kecamatan

180.000.000 120 orang/ 8 Kecamatan

180.000.000

1.13.16,024 Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) Eks BPSMP Terwujudnya kesejahteraan sosial anak dalam mengembangkan usaha secara kelompok

Kabupaten Bengkalis

5 KUBE 125.000.000 5 KUBE 125.000.000

1.13.16,026 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial daerah gugus Pulau bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Meningkatnya wawasan dan kepekaan sosial masyarakat Kecamatan Rupat (Desa Tanjung Kapal) dan Kec. Bengkalis (Desa

100% (120 org)

76.883.000 100% (120 org)

76.883.000

1.13.16,027 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial daerah Perbatasan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Meningkatnya wawasan dan kepekaan sosial masyarakat Kecamatan Rupat Utara dan Rupat

100% (120 org)

76.883.000 100% (120 org)

76.883.000

1.13.16.028 Pendidikan dan Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Terlatihnya Taruna Siaga Bencana sebagai upayameningkatkan Kesiapsiagaan dalam menangani masalahtanggap darurat bencana.

Kec. Bukit Batu,Siak Kecil, Pinggir,Rupat, dan RupatUtara

128.000.000 100% 130.000.000

1.13.16.000 Pemulasaran Mandi Mayat Mewujudkan rasa kerjasama dan solidaritas masyarakat Kabupaten Bengkalis

32 Desa 25.600.000 32 Desa 25.600.000

1.13.18 Program : Pembinaan Para penyandang cacat dan Trauma 2.925.000.000 2.795.000.000

1.13.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma ( Unit Pelayanan Sosial Keliling )

Meningkatnya kemampuan penyandang cacat Kab. Bengkalis 100% 280.000.000 100% 280.000.000

1.13.18.008 Pengiriman klien Penyandang Cacat yang akan mengikuti pelatihan keterampilan di Panti Sosial di Luar propinsi

Terlaksananya pengiriman klien anak cacat ke Panti Sosial Propinsi Jawa barat Propinsi Sumatera Utara

15 Orang 215.000.000 15 Orang 215.000.000

1.13.18.009 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma siswa SLB Meningkatnya kompetensi paca penerima bantuan Kab. Bengkalis 100% 550.000.000 60 Orang 550.000.000

1.13.18.010 Pendayagunaan para penyandang cacat eks kusta dan penyakit kronis Meningkatnya kompetensi penyandang cacat dan eks trauma kusta dan penyakit kronis

Kab. Bengkalis 8 kecamatan 400.000.000 8 kecamatan 400.000.000

1.13.18.012 Jaminan Sosial bagi Penyandang cacat berat /ganda Terlaksananya pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat

Kab.Bengkalis 90 Orang 390.000.000 80 Orang 390.000.000

1.13.18.014 Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat dan exs trauma

Meningkatnya kesejahteraan penyandang cacat 100 % Kab. Bengkalis 100% 650.000.000 1 Kegiatan 650.000.000

1.13.18.015 Evaluasi dan Pembinaan UEP Paca Terlaksanaanya pembinaan terhadap Paca yang menerima UEP

Kab.Bengkalis 1 Kegiatan 90.000.000 1 Kegiatan 90.000.000

1.13.018 Pelatihan Luar Panti bagi Penyandang cacat Terlaksananya Bimbingan dan pelatihan luar panti bagi Paca Kab. Bengkalis 8 Orang 350.000.000 8 Orang 220.000.000

1.13.19 Program: Pembinaan panti asuhan /panti jompo

1.13.21.01 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Tersedianya sarana dan prasarana P.A. yang memadai 2 Keg Kec. Mandau danPinggir

100% 1.400.000.000 100% 1.300.000.000

1.13.21.005 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik Terlaksananya pengiriman pengurus panti untuk mengikutiuntuk mengikutiDiklat ke Pekanbaru.

Kabupaten Bengkalis

100% 15.000.000 100% 15.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 91.13.21.007 Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo Kecamatan Pinggir Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak Panti Asuhan Kec.. Pinggir 100% 584.598.900 100% 584.598.900

1.13.21.015 Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo kecamatanBengkalis

Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak Panti Asuhan Kec. Bengkalis 100% 300.000.000 100% 300.000.000

1.13.21.016 Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo kecamatan Bantan Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak Panti Asuhan Kec. Bantan 100% 218.363.800 100% 234.504.320

1.13.21.019 Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo Kecamatan BukitBatu

Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak Panti Asuhan Kec. Bukit Batu 100% 221.975.950 100% 232.094.250

1.13.21.020 Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo KecamatanMandau

Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak Panti Asuhan Kec. Mandau 100% 1.294.292.000 100% 1.294.292.000

1.13.21.026 Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo KecamatanMandau ( Sayang Omak)

Tersedianya Meubeler Panti Asuhan Kec. Mandau 100% 98.000.000 100% 112.700.000

1.13.21.028 Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Kecamatan Bengkalis

Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan yang memadai Kec. Bengkalis 100% 1.700.000.000 0 0

1.13.20 Program : Pembinaan eks Penyandang Penyakit sosial ( eks narapidana; PSK; narkoba dan Penyakit sosial lainnya) 585.192.200 585.192.200

1.13.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial

Persentase Narapidana yang memiliki keterampilan berusaha Kab. Bengkalis 25 Orang 275.192.200,00 25 Orang 275.192.200,00

1.13.01.20.004 Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) Terlaksananya Pemberdayaan Gepeng Kab. Bengkalis 25 orang 130.000.000,00 25 orang 130.000.000,00 1.13.01.20.009 Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial (PSK) Persentase PSK yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial Kab. Bengkalis 50 orang

180.000.000,00 50 orang

180.000.000,00

1.13.01.21. Program: Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 4.656.811.000 4.783.936.000

1.13.21.001 Peningkatan Peran Aktif Masayarakat dan Dunia Usaha Menertibkan penerbitan surat izin dan surat pendaftaran Orsos, Yayasan dan Lembaga di Kabupaten Bengkalis


1.13.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Terbentuknya Persentase tenaga peksos, pengurus, dan konseling LK3 di kecamatan


1.13.21.006 Pelatihan dan Bimbingan Manajemen Organisasi Karang Taruna Persentase Karang Taruna yang telah mendapatkan Pelatihan Organisasi Karang Taruna

Kab. Bengkalis 30 orang 150.000.000 30 orang 150.000.000

1.13.21.008 Pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif karang taruna Terbentuknya unit usaha bengkel yang dikelola oleh pengurus karang taruna

Kab. Bengkalis 6 KT Desa 300.000.000 6 KT Desa 300.000.000

1.13.21.011 Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang telah mendapat Bimbingan Dasar


1.13.21.012 Pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) karang taruna Persentase Karang Taruna yang telah mendapatkan Pelatihan Kewirausahan

Kab. Bengkalis 30 orang 10 desa/

150.000.000 30 orang 10 desa/

150.000.000

1.13.21.013 Pemilihan Karang Taruna Berprestasi Pemberian Reward/Penghargaan Kepada Karang Taruna Berprestasi


1.13.01.21.015 Penyediaan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan Untuk Mualaf Meningkatnya sarana dan prasarana gedung mualaf Kabupaten Bengkalis

100% 150.000.000 100% 150.000.000

1.13.21.017 Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Persentase Pekerja Sosial Masyarakat dan TKSK yang telah mendapat Bimbimbingan Lanjutan dan Khusus



1 2 3 4 5 6 7 8 91.13.21.016 Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan

kesetiakawanan sosialTerlaksananya Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan, kejuangan dan Kesetiakawanan sosial

Kab. Bengkalis 100% 80.000.000 100% 80.000.000

1.13.21.020 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Napak Tilas

Terlakasananya Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan, kejuangan dan Kesetiakawanan

Kab. Bengkalis 100% 500.000.000 100% 500.000.000

1.13.21.023 Penyediaan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan untuk SerikatKematian

Tersedianya sarana dan prasarana untuk sosialKemasyarakatan

Kabupaten Bengkalis

100% 847.500.000 100% 974.625.000

1.13.21.024 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Nasional (Ziarah Hari Besar)

Terlakasananya Ziarah TMP Kesuma Kesatria Bengkalis Peringatan Hari Besar

Kab. Bengkalis 100% 140.000.000 100% 140.000.000

1.13.21.025 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Nasional (Ziarah Wisata)

Meningkatkan Pemahaman dan Penghayatan terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan 200 Orang

Kab. Bengkalis 100% 79.311.000 100% 79.311.000

1.13.21.027 Sosialisasi LK3 tingkat Kabupaten Bengkalis Tersedianya Relawan Peksos yang Memadai Kab. Bengkalis 40 orang 200.000.000 8 kecamatan 200.000.000

1.13.21.028 Pemilihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Pemberian Reward/Penghargaan Kepada Pekerja Sosial Masyarakat Berprestasi


1.13.21.029 Pemberdayaan keluarga Pahlawan Perintis Kemerdekaan dan Pejuangan Veteran

Terlakasananya Pemberian santunan saguh hati kepada Janda Pahlawan, perintis kemerdekaan dan veteran

Kab. Bengkalis 100% 30 orang

80.000.000 100% 30 orang

80.000.000

1.13.21.030 Penunjang kegiatan PKH Terwujudnya pelaksanaan kegiatan PKH sehingga KSM turun Kabupaten Bengkalis

100% 700.000.000 100% 700.000.000

1.13.21. Pemutakhiran data Karang Taruna Tersedianya Data karang Taruna Periode 2014-2019 dan Papan nama KT Tingkat Desa


Jumlah Urusan Wajib Sosial 27.441.085.289 31.850.262.213

1,04 Urusan Wajib Perumahan

1.04.20 Program pengelolaan areal pemakaman

1.04.20.10 Peningkatan sarana areal Pemakaman Terciptanya sarananAreal TPU yang memadai Kabupaten Bengkalis

1 kegiatan 1.300.000.000 -

Jumlah Urusan Wajib Perumahan 1.300.000.000 -

1,09 Urusan Wajib Pertanahan

1.09.15 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

1.09.15 .10Pengadaan Tanah untuk Pemakaman/pekuburan umum Tersedianya lokasi tanah untuk Pemakaman Umum Kabupaten

Bengkalis1 kegiatan 1.500.000.000 -

Jumlah Urusan Wajib Perumahan 1.500.000.000 -

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 30.241.085.289 31.850.262.213

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG 40.182.017.253 41.791.194.177

RKPD Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB hal 119 dari 177 hal

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

BELANJA TIDAK LANGSUNG4.800.000.000,00 4.800.000.000,00

BELANJA LANGSUNG10.778.857.421,00 5.508.500.000,00

1 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.827.064.674,00 5.827.064.674,00

1 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.259.974.174,00

1.294.000.000,00

Kegiatan :

1 11 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terjaminnya jasa surat menyurat kantor Badan PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Bengkalis 4Orang

Bengkalis 100% 72.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 76.000.000,00

1 11 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terjaminnya kelancaran jasa komukasi, air, dan listrik BadanPemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana KabupatenBengkalis 100 % Kab.Bengkalis 100% 234.000.000,00 APBD Kab.

Bengkalis 238.000.000,00

1 11 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terjaminnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional Badan Pemberdayaan Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 22.000.000,00 APBD Kab.

Bengkalis 25.000.000,00

1 11 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Terjaminannya kebersihan kantor Badan PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 4Orang

Kab.Bengkalis 100% 92.565.073,00 APBD Kab. Bengkalis 95.000.000,00

1 11 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Optimalnya administrasi perkatoran 74 jenisKab.Bengkalis

100% 122.086.722,00 APBD Kab. Bengkalis 125.000.000,00

1 11 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi20000 Exemplar Kab.Bengkalis 100% 28.680.739,00 APBD Kab.

Bengkalis 30.000.000,00

1 11 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Tersedianya listrik/penerangan bangunan kantor BadanPemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana KabupatenBengkalis 11 Jenis

Bengkalis 100% 25.821.640,00 APBD Kab. Bengkalis 28.000.000,0000

1 11 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan. Meningkatkan wawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPPKB 100%Kab.Bengkalis

100% 23.620.000,00 APBD Kab. Bengkalis 25.000.000,00

1 11 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman. Tersedianya dokumen rapat untuik pelayanan administrasiperkantoran 100 % Kab.Bengkalis 100% 31.200.000,00 APBD Kab.

Bengkalis 32.000.000,00

1 11 01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Optimalisasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) BadanPemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana KabupatenBengkalis 100 %

Kab.Bengkalis 100% 500.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 510.000.000,00

1 11 01 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. Terciptanya keamanan kantor 4 Orang Bengkalis 100% 72.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 72000000,00


Kebutuhan Dana/Pagu


TAHUN 2014

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014

Sumber Dana Catatan Penting

Prakiran Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu



Kebutuhan Dana/Pagu





1 11 01 xxx Penyediaan Jasa Sopir Kantor Optimalisasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 100 %

Kab.Bengkalis 100% 36.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 38000000,00

1 11 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.475.240.500,00 1.528.600.000,00

Kegiatan :

1 11 02 003 Pembangunan Gedung Kantor. Tersedianya pembangunan gedung kantor 2 pekerjaan Kab.Bengkalis 100% 500.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 515.000.000,00

1 11 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas roda empat Bengkalis 100% 300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 320000000,00

1 11 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor BPPKB Kabupaten Bengkalis 10 Unit Kab.Bengkalis 100% 147.640.500,00 APBD Kab.

Bengkalis 152000000,00

1 11 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor BPPKB Kabupaten Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 116.200.000,00 APBD Kab.


1 11 02 010 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur

Kab.Bengkalis 100% 20.250.000,00 APBD Kab. Bengkalis 22600000,00

1 11 02 022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Optimalisasi Gedung Kantor 435 Kali Kab.Bengkalis 100% 142.800.000,00 APBD Kab. Bengkalis 145000000,00

1 11 02 024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 4 Unit Kab.Bengkalis 100% 132.900.000,00 APBD Kab. Bengkalis 134000000,00

1 11 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Optimalisasi Peralatan Gedung Kantor 435 Kali Kab.Bengkalis 100% 115.450.000,00 APBD Kab. Bengkalis 120000000,00

1 11 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67.500.000,00 70.000.000,00

Kegiatan :

1 11 03 005 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian seragam kedinasan bagi apartur Kab.Bengkalis 100% 67.500.000,00 APBD Kab. Bengkalis 70.000.000,00

1 11 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 150.000.000,00 152.000.000,00

Kegiatan :

1 11 05 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan. Meningkatnya Kompetasi dan Wawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 20 Orang Kab.Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD Kab.

Bengkalis 152.000.000,00

1 11 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 45.400.000,00 50.000.000,00



Kebutuhan Dana/Pagu





Kegiatan :

1 11 06 008 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Terwujudnya Laporan Tahunan dan Penetapan Kinerja 100 %Kab.Bengkalis 100% 45.400.000,00 APBD Kab.

Bengkalis 50.000.000,00

1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak500.250.000,00

790.250.000,00

Kegiatan :

1 11 16 005 Peringatan Puncak Hari Anak Nasional Terselenggaranya puncank hari anak (HAN) tahun 2013 100 % Kab.Bengkalis 100% 80.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis

84000000,00

1 11 16 012 Pengembangan manajemen organisasi wanita Terciiptanya manajemen organisasi wanita Kab. Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 160.250.000,00 APBD Kab. Bengkalis 172000000,00

1 11 16 017 TOT PUG Terlatihnya Aparatur Dinas terkait mengenai PUG 30 Orang Bengkalis 100% 100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 110000000,00

1 11 16 020 Peringatan Hari Ibu Terselenggaranya peringatan hari ibu Kabupaten Bengkalis 100% Bengkalis 100% 80.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis lanjutan 87000000,00

1 11 16 xxx Seminar sehari perjuangan tokoh perempuan Terselenggaranaya peringatan Hari Kartini Kab. Bengkalis Kec. Bengkalis organisasi wanita, dan tokoh perempuan 80.000.000,00 APBD Kab.

Bengkalis lanjutan

organisasi wanita, dan tokoh perempuan

87.000.000,00

1 11 16 xxx Sarasehan Politik Cerdas bersama perempuan Terciptannya sarasehan politik bersama perempuan kab. Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 160.750.000 APBD Kab.


1 11 16 xxx Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Wanita Kabupaten Bengkalis Tercapainya hasil kegiatan kelembagaan Orgaisasi Wanita Kabupaten Bengkalis yang optimal Kab.Bengkalis 100% 75.800.000 APBD Kab.


1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2.556.000.000,00 2.731.500.000,00

Kegiatan :

1 11 17 005 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan khususnya bagi pekerja perempuan yang ada di perusahaan di 4 kecamatan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 30 orang per kecamatan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan

4 Kecamatan 150 orang 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 156.000.000,00

1 11 17 013 Pelatihan Perencanaan Pembangunan Masyarakat Berwawasan Gender (P2MBG) Adanya intergrasi PUG dalam proses perencanaan pembangunan Kec. Bengkalis 30 orang tenaga perencanaan SKPD 120.000.000,00 APBD Kab.

Bengkalis lanjutan

30 orang Tenaga perencanaan SKPD

132.000.000,00

1 11 17 014 Pelatihan Program Nasional Bagi Anak Indonesiaa (PNBAI)

Terlaksananya pelatihan undang - undang perlindungan anak dan hak - hak anak bagi guru BK tingkat SLTP dan SLTA agar dapat mengimplementasikan undang - undang tentang perlindungan anak sehingga terciptanya anak indonesia yang berkualitas

Kab. Bengkalis 60 orang 100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 120.000.000,00



Kebutuhan Dana/Pagu





1 11 17 015 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok (P2WKSS) Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap wanita di 3 Desa pada 3 Kecamatan untuk meningkatkan peranan wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga

Kab. Bengkalis 120 Kepala Keluarga 125.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 132.000.000,00

1 11 17 021 Aplikasi Kabupaten Bengkalis menuju kota layak anak Terciptanya kota layak anak 100 % Bengkalis 100% 400.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 420000000,00

1 11 17 026 Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Terlaksananya sosialisasi UU KDRT, UU Perlindungan Anak, UU Nomor 1 Tahun 1974 di 8 kecamatan di kabupaten bengkalis terutama bagi ibu rumah tangga, toga,toma, bidan,organisasi perempuan, kepala desa dan aparat desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yangmengarah pada perlindungan perempuan dan anak

8 Kecamatan 100% 165.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 174.000.000,00

1 11 17 030 Pembuatan Profile Anak

tersusun dan tersedianya serta terpublikasi data tentang anak baik data tentang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan serta aplikasi dari hak anak atau juga disebut Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Kab. Bengkalis 100% 320.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 333.000.000,00

1 11 17 031 Konvensi Hak Anak Pemahaman tentang KHA 40 Orang Bengkalis 100% 175.000.000,00 182000000,00

1 11 17 033 Monitoring dan Evalusi kKelembagaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Bengkalis

Tercapainya hasil kegiatan Kelembagaan Gerajkan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Bengkalis yang optimal Kab.Bengkalis 175.800.000,00 APBD Kab.


1 11 17 xxx Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Masyarakat Pemahaman tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 100% 100% 450.200.000,00 APBD Kab.


1 11 17 xxx Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan bagi Kelompok Pengrajin Perempuan Terlaksananya kursus pembuatan suvenir terhadap 20 orang pengrajin perempuan di kecamatan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dan meningkatkan ekonomi perempuan

Kab. Bengkalis 20 Orang 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Baru 163.500.000,00

1 11 17 xxx Saving Kasus Perempuan dan Anak

menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan trafikking dan melaksanakan sosialisasi SDM tentang P2TP2A untuk menurunkan angka korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan traffiking

Kabupaten Bengkalis 100% 100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 125.000.000,00

1 11 17 xxx Kajian potensi dan permasalahan perempuan pesisir terselenggaranya kajian tentang perempuan pesisir 4 Kecamatan 100% - baru -

1 11 17 xxx Penyusunan Produk Hukum Perlindungan AnakTersedianya Peraturan Daerah (Perda Kualitas Anak) yang berkaitan dengan anak, baik dalam bentuk upaya perlindungan pelayanan, partisipasi sebagaimana tercantum 5 klaster hak anak

Kab. Bengkalis 100% 125.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Baru 132.000.000,00

1 11 17 xxx Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Anak

terlaksananya pelatihan manajemen penanganan kasus anak dalam meningkatkan kualitas anak indonesia bagi guru bimbingan dan konseling (BK) agar dapat mengimplementasikan undang-undang tentang perlindungan anak sehingga terciptanya anak indonesia yang berkualitas

Kab. Bengkalis 100% - APBD Kab. Bengkalis Baru -

1 11 18 Program peningkatan peran serta dan kesejahteraan jender dalam pembangunan 380.000.000,00 414.000.000,00

1 11 Kegiatan :



Kebutuhan Dana/Pagu





1 11 18 011 Fasilitasi dan pengembagan forum anak dan tunas muda pemimpin Indonesia Meningkatnya hak partisipasi anak 70 Orang Kab.Bengkalis 70 Orang 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 165500000,00

1 11 18 Pengembangan Management Organisasi Wanita Meningkatkan kualitas management organisasi wanita Kec. Bengkalis 30 orang 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis lanjutan

30 orang pengurus organisasi wanita

165500000,00

1 11 18 Pendidikan keluarga berbasis gender Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep gender Desa Sungai Alam 50 KK 80.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis baru 100 KK 83000000,00

1 11 19 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 200.000.000,00 210.000.000.00

Kegiatan :

1 11 19 006 Penyusunan Standarisasi penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan

Diterapkannya Standar operasional prosedur penanganan kasus tindak kekerasan 100 % Kab.Bengkalis 100% 200.000.000,00 APBD Kab.

Bengkalis 210.000.000.00

Jumlah Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6.634.364.674,00

1 12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 12 15 Program Keluarga Berencana 716.680.247,00 1.145.500.000,00

Kegiatan :

1 12 15 005 Pembinaan Keluarga berencana meningkatkan pengetahuan kader dalam rangka membina, menumbuhkembangkan Bina Keluarga Balita di Desa 8 Kecamatan 100% 125.000.000,00 APBD Kab.

Bengkalis Lanjutan

1 12 15 011 Penyediaan pelayanan KB TIM keluarga berencana keliling (TKBK) Kab.Bengkalis Adanya akses palayanan KB bagi pengelola KB kecamatan Kab.Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 165.000.000,00

1 12 15 013 Pertemuan penelaahan program keluarga berencana Evaluasi Program pelayanan Kontrasepsi Kab.Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 165.000.000,00

1 12 15 014 Jambore kerja dan belajar tingkat nasional meningkatkan kualitas SDM petugas Pengelola Program KB Pusat 100% 100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Baru 115.500.000,00

1 12 15 015 Pembinaan dan penilaian bagi petugas klinik KB. Tercapainya peningkatan kompetensi sumber daya penyelenggara pelayanan KB diklinik KB.

4 Kec. (Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil dan

Pinggir)9 Klinik 94.749.945,00 APBD Kab.

Bengkalis Lanjutan 250.000.000,00

1 12 15 xxx Sosialisasi dan advokasi kebijakan peningkatan pelayanan KB bagi pengambil keputusan

Peningkatan komitmen bagi pengambil keputusan tentang program KB. Kab.Bengkalis 40 orang/8 Kec 96.930.302,00 APBD Kab.

Bengkalis Baru 200.000.000,00

1 12 15 xxx Komunikasi informasi edukasi (KIE) KKB bagi PUS/usia produktif di posyandu. Peningkatan pemahaman bagi PUS tentang program BPPKB 4 Kec / 8 Desa 100% 0,00 APBD Kab. Bengkalis Baru 250.000.000,00

1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 313.852.700,00 705.000.000,00

1 12 16 Kegiatan :



Kebutuhan Dana/Pagu





1 12 16 007 Pelatihan Peningkatan Komptensi bagi pembina dan Pengelola PIK Remaja Pelatihan Peningkatan Komptensi bagi pembina dan Pengelola PIK Remaja Kab.Bengkalis 20 orang/8 Kec 157.103.200,00 APBD Kab.


1 12 16 xxx Pelatihan pengelola dan pengembangan bina keluarga remaja Pelatihan pengelola dan pengembangan bina keluarga remaja Kab.Bengkalis 15 orang (8 kec) 0,00 APBD Kab. Bengkalis Baru 230.000.000,00

1 12 16 xxx Orientasi dan Pendirian Pusat Informasi dan KRR Orientasi dan Pendirian Pusat Informasi dan KRR Kec. Mandau 12 orang (4 sekolah) 156.749.500,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 175.000.000,00

1 12 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 595.450.000,00 887.500.000,00

Kegiatan :

1 12 17 009 Penyediaan pelayanan KB melalui Moment bulan bakti IBI KB - Kes. meningkatnya Aksebilitas dan kualitas pelayanan KB-KR bagi Msyarakat termasuk keluarga miskin melalui fasilitas pelayanan kesehatan / KB yang dikelola oleh IBI

Kabupaten dan 8 (delapan) Kecamatan 100% 125.000.000,00 APBD Kab.


1 12 17 005 Peyediaan pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB - Kes (TMKK) Meningkatnya kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di lingkungan TNI dan keluarga serta masyarakat



1 12 17 010 Peyediaan pelayanan KB dan KS melalui Moment kesatuan gerak PKK KB - Kes. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor dalam pelakasanaan kegiatan hari kesatuan gerak PKK KB-Kes



1 12 17 011 Promosi prototype media advokasi dan KIE kependudukan KB/KR Tercapainya informasi dan komunikasi KB/KR melalui promosi prototype media advokasi dan KIE.

Kabupaten dan 8 (delapan) Kecamatan 160 Orang 220.450.000,00 APBD Kab.

Bengkalis 225.000.000,00

1 12 17 xxx Promosi, advokasi dan KIE program pemberdayaan perempuan dan KB melalui road show mobil unit penerangan ( Mupen ). Promosi, advokasi dan KIE program KKB.

4 Kec (Bengkalis, Bantan, Bukit Batu

dan Siak Kecil).4 Kec 0,00 APBD Kab.


1 12 18 Program Pembinaan Peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR yang mandiri 1.211.110.000 1.255.000.000,00

Kegiatan : Kab.Bengkalis 100%

1 12 18 001 fasilitasi pembentukan masyarakat peduli KB Meningkatnya peran serta massyarakat dalam program KB 8 Kecamatan100% Seleksi Lomba

KB Lestari di Kecamatan

150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 165.000.000,00

1 12 18 003 Temu kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Meningkatkan Pergerakan dan penyuluahan dari masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan program KB Nasional 8 Kecamatan 100% tokoh agama

dan masyarakat 125.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 165.000.000,00

1 12 18 007 Pembinaan Keluarga Berencana melalui Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Meningkatnya motivasi peserta KB aktif dalam program KB Kab.Bengkalis 100% sebanyak 2 angkatan (110 orang) 230.350.000,00 APBD Kab.


1 12 18 013 Pembinaan Kader Desa tentang Kelompok Bina Keluarga Meningkatnya pengetahuan kader tentang kelompok bins keluarga Kab. Bengkalis 100% 170.280.000,00 APBD Kab. Bengkalis Lanjutan 210.000.000,00

1 12 18 015 Sosialisasi dan advokasi kebijakan peningkatan pelayanan KB bagi pengambil keputusan

terlaksananya sosialisasi bagi pengambil keputusan tentang program KB. 8 Kecamatan 100% 0,00 APBD Kab.


1 12 18 xxx Sosialisasi dan Advokasi dan KIE kependudukan dan pemberdayaan Terlaksananya sosialisasi dan Adokasi KIE Kependudukan dan pemberdayaan Kab. Bengkalis 100% 115.200.000,00 APBD Kab.




Kebutuhan Dana/Pagu





1 12 18 xxx Pelatihan Bagi Petugas Klinik KB Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga palayanan KB Kab.Bengkalis

100% 40 orang tokoh agama dan tokoh

masyarakat100.000.000,00 APBD Kab.


1 12 18 xxx Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Meningkatnya peran aktif dari TP-PKK Kecamatan dan Desa Terhadap Program KB Kab.Bengkalis 100% 170.280.000,00 APBD Kab.


1 12 18 xxx Pembinaan Bagi Kelompok Bina Keluarga Remaja Meningkatnya peran aktif Keluarga dalam rangka pembinaan Remaja dilingkungan Rumah Kab.Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD Kab.


1 12 20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRRKegiatan : 759.999.800,00 930.000.000,00

1 12 20 003 Ajang prestasi PIK KRR Terlaksananya ajang prestasi PIK KRR Kab. Bengkalis 100% 270.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 275.000.000,00

1 12 20 004 Pelatihan Pengelolaan dan Pembentukan bagi Kelompok Bina Keluarga Remaja Terlaksananya pelatihan pengelolaan dan pembentukan bagi Kelompok Bina Keluarga Remaja Kab. Bengkalis 100% 140.000.000,00 APBD Kab.

Bengkalis 155.000.000,00

1 12 20 xxx Out Bond Kreatifitas PIK Remaja Menuju Generasi Berencana ( Genre ) Peningkatan Kreatifitas Remaja menuju Genre Kab. Bengkalis 176 orang (8 Kec) 349.999.800,00 APBD Kab. Bengkalis Baru 500.000.000,00

1 12 21 Program Peningkatan Penanggulan Narkoba; PMS termasuk HIV/AIDS

Kegiatan : 397.400.000,00 420.500.000,00

1 12 21 001 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah Terlaksananya penyuluhan penanggulan narkoba dan PMS di sekolah Kab. Bengkalis 100% 147.400.000,00 APBD Kab.

Bengkalis 153.500.000,00

1 12 21 xxx Penyuluhan penanggulangan narkoba,HIV/AIDS dan PMS bagi remaja desa Peningkatan pengetahuan remaja di desa tentang bahaya dan penanggulangan narkoba,HIV/AIDS dan PMS 5 Kec/10 desa 400 orang 250.000.000,00 APBD Kab.


1 12 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Kegiatan : 150.000.000,00 165.000.000,00

1 12 23 001 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan Meningkatkan pengetahuan pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan


Bengkalis 165.000.000,00

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4.144.492.747,00 5.508.500.000,00 10.778.857.421,00 5.508.500.000,00 15.578.857.421,00 10.308.500.000,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNGJUMLAH BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG

RKPD Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hal 126 dari 177 haL

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUAPTEN BENGKALIS

K O D E

1 3 4 5 6 7 8 9 10

BELANJA TIDAK LANGSUNG Kab. Bengkalis 8.125.000.000,00 APBD Rutinitas 8.225.000.000,00 - Belanja Pegawai Kab. Bengkalis 8.125.000.000,00 APBD Rutinitas 8.225.000.000,00

8.125.000.000,00 8.225.000.000,00

BELANJA LANGUSNG

A. Urusan Adminstrasi Perkantoran.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran #REF!

1.10.01.01.001 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Kegiatan Administrasi Surat Menyurat. Kab. Bengkalis Terlaksananya surat menyurat selama 1 Tahun.

56.200.000,00 APBD Rutinitas Terlaksananya surat menyurat selama 1 Tahun.

56.200.000,00

1.10.01.01.002 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Kab. Bengkalis Terlaksananya jasa komunikasi dan listrik.

130.000.000,00 APBD Rutinitas Terlaksananya jasa komunikasi dan listrik.

140.000.000,00

1.10.01.01.003 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor. Kab. Bengkalis Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

150.000.000,00 APBD Rutinitas Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

200.000.000,00

1.10.01.01.008 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Terlaksananya kebersihan dan kenyamanan kantor. Kab. Bengkalis Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor.

400.000.000,00 APBD Rutinitas Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor.

450.000.000,00

1.10.01.01.010 5. Penyediaan alat tulis kantor. Terlaksananya penyediaan alat tulis menulis kantor. Kab. Bengkalis Tersedianya alat tulis kantor. 720.000.000,00 APBD Rutinitas Tersedianya alat tulis kantor. 750.000.000,00

1.10.01.01.011 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan.

Kab. Bengkalis Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran.

350.000.000,00 APBD Rutinitas Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran.

350.000.000,00

1.10.01.01.012 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Terlaksananya penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor.

Kab. Bengkalis Tersedianya penerangan bangunan kantor.

7.500.000,00 APBD Rutinitas Tersedianya penerangan bangunan kantor.

8.000.000,00

1.10.01.01.013 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Tersedianya peralatan dan bahan pemeliharaan kantor. Kab. Bengkalis Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

270.000.000,00 APBD Rutinitas Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

270.000.000,00

1.10.01.01.015 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan. Tersedianya bahan bacaan. Kab. Bengkalis Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

18.000.000,00 APBD Rutinitas Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

18.000.000,00

1.10.01.01.017 10. Penyediaan makanan dan minuman. Terlaksananya pengadaan bahan makanan dan minuman.

Kab. Bengkalis Tersedianya makan dan minuman. 40.700.000,00 APBD Rutinitas Tersedianya makan dan minuman 40.700.000,00

1.10.01.01.018 11. Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi konsultasi ke Luar Daerah.

Kab. Bengkalis Terlaksananya rapat-rapat konsultasi keluar daerah.

1.225.000.000,00 APBD Rutinitas Terlaksananya rapat-rapat konsultasi keluar daerah.

1.225.000.000,00

1.10.01.01.015 12. Penyediaan jasa keamanan kantor. Tersedianya keamanan kantor. Kab. Bengkalis Terwujudnya penyediaan jasa keamanan kantor.

378.000.000,00 APBD Rutinitas Terwujudnya penyediaan jasa keamanan kantor.

378.000.000,00

1.10.01.01.033 13. Penyediaan jasa sopir kantor Tersedianya jasa sopir Kab. Bengkalis Terwujudnya kenyamanan pimpinan berkendaraan dinas

18.000.000,00 APBD Rutinitas Terwujudnya kenyamanan pimpinan berkendaraan dinas

18.000.000,00

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.10.01.02.007 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Terlaksananya penambahan sarana dan prasarana

aparatur.Kab. Bengkalis Tersedianya perlengkapan kantor

yang memadai.150.000.000,00 APBD Rutinitas Tersedianya perlengkapan

kantor yang memadai.150.000.000,00

1.10.01.02.010 2. Pengadaan Mebeluer Tersedianya Mebeluer. Kab. Bengkalis Tersedianya mebeleur kantor yang memadai.

250.000.000,00 APBD Rutinitas Tersedianya mebeleur kantor yang memadai.

250.000.000,00

1.10.01.02.022 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terawatnya gedung kantor. Kab. Bengkalis Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor.

370.000.000,00 APBD Rutinitas Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor.

370.000.000,00

1.10.01.02.024 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Tersedianya peralatan kendaraan dinas/ operasional. Kab. Bengkalis Terlaksananya jasa pemeliharaan dan prizinan kendaraan Dinas.

300.000.000,00 APBD Rutinitas Terlaksananya jasa pemeliharaan dan prizinan

300.000.000,00

1.10.01.02.028 5. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor. Tersedianya peralatan dan bahan pemeliharaan kantor. Kab. Bengkalis Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas.

90.000.000,00 APBD Rutinitas Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas.

90.000.000,00

1.10.01.02.000 6. Pengadaan Pakaian Dinas Kantor Pegawai Dinas dan UPTD Tersedianya keseragaman pakaian Dinas kantor. Kab. Bengkalis Kenyamanan dalam bekerja. 67.500.000,00 APBD Rutinitas Kenyamanan dalam bekerja. 67.500.000,00

1.10.01.02.000 7. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 untuk Dinas dan UPTD. Tersedianya Kendaraan Dinas. Kab. Bengkalis Kelancaran dalam melaksanakan tugas.

1.100.000.000,00 APBD Prioritas *4 - -

1.10.01.02.000 8. Rehabilitasi Gedung Kantor Disdukcapil. Terlaksananya rehab gedung kantor. Kab. Bengkalis Terciptanya kenyamanan gedung kantor.

1.000.000.000,00 APBD Prioritas *1 - -

1.10.01.02.000 9. Pembangunan Gedung Kantor UPTD Dukcapil Kec. Bantan Terlaksananya Bangunan Kantor . Kec. Bantan Terciptanya kenyamanan gedung kantor UPTD.

800.000.000,00 APBD Prioritas *2 - -


TAHUN 2014

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan



Lokasi Target Capaian Sumber Dana Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2


RKPD Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hal 127 dari 177 haL

1 3 4 5 6 7 8 9 1021.10.01.02.000 10. Pembangunan Gedung Kantor UPTD Dukcapil Kec. Rupat Utara Terlaksananya Bangunan Kantor. Kec. Rupat Utara Terciptanya kenyamanan gedung

kantor UPTD.800.000.000,00 APBD Prioritas *3 - -

Program peningkatan sumber daya aparatur1.10.01.02.000 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan yang efektif. Kab. Bengkalis Terlaksannya pendidikan dan

pelatihan.150.000.000,00 APBD Rutinitas Terlaksannya pendidikan dan

pelatihan.150.000.000,00

8.690.900.000,00 5.281.400.000,00B. URUSAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10.01.03.000 1. Perbaikan dan Pemeliharaan Perangkat SIAK dan e-KTP. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan. Kab. Bengkalis Kondisi perangkat SIAK dan e-KTP

dalam kondisi baik.400.000.000,00 APBD Rutinitas Kondisi perangkat SIAK dan e-

KTP dalam kondisi baik.300.000.000,00

1.10.01.03.000 2. Bimtek Proyeksi Data Kependudukan. Terwujudnya Tenaga Administrasi Kependudukan yang Mampu memproyeksi Data Penduduk.

Kab. Bengkalis Tersedianya tenaga administrasi kependudukan yang mampu memproyeksi perkembangan

- APBD Prioritas - -

1.10.01.03.000 3. Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.

Terciptanya Data Kependudukan yang Akurat. Kab. Bengkalis tersedianya laporan profil perkembangan penduduk Kab.Bengkalis.

350.000.000,00 APBD Prioritas tersedianya laporan profil perkembangan penduduk Kabupaten Bengkalis.

300.000.000,00

1.10.01.03.000 4. Pembuatan Website Data Kependudukan Kabupaten Bengkalis. Terciptanya informasi Kependudukan Kabupaten Bengkalis yang jelas, Akurat dan Akuntable.

Kab. Bengkalis Tersedianya Website Kependudukan. 100.000.000,00 APBD Prioritas Tersedianya Website Kependudukan.

100.000.000,00

1.10.01.03.000 5. Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi terhadap pelayanan pembuatan Akta di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkalis.

Terlaksananya kelancaran pencatatan sipil yang lebih baik.

Kab. Bengkalis Terwujudnya Pelayanan Pembuatan Akta di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Kab.Bengkalis secara maksimal.

617.300.000,00 APBD Rutinitas Terwujudnya Pelayanan Pembuatan Akta di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Kab.Bengkalis secara maksimal.

750.000.000,00

1.10.01.03.000 6. Sosialisasi tentang prosedur pembuatan Akta Pencatatan Sipil. Termotivasinya masyarakat membuat akta. Kab. Bengkalis Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pembuatan akta pencatatan sipil.

- APBD Prioritas Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pembuatan akta pencatatan

700.000.000,00

1.10.01.03.000 7. Pembekalan prosedur terhadap pelaksanaan pengangkatan, pengakuan dan pengesahaan anak.

terwujudnya kelancaran program pencatatan sipil yang lebih baik.

Kab. Bengkalis Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Prosedur Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

- APBD Prioritas Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Prosedur Pengangkatan, Pengakuan dan

600.000.000,00

1.10.01.03.000 9. Penunjang pelaksanaan pelayanan siak bidang administrasi kependudukan secara reguler.

Persentase warga Kabupaten Bengkalis yang wajib memiliki e-KTP.

Kab. Bengkalis Terlaksananya Pelayanan e-KTP kepada semua Penduduk wajib KTP.

900.000.000,00 APBD Rutinitas Terlaksananya Pelayanan e-KTP kepada semua Penduduk

900.000.000,00

1.10.01.03.000 10. Pelayanan KK bersubsidi kepada masyarakat. Jumlah data penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan KTP dan Kartu Keluarga

Kab. Bengkalis Terealisasi Pembuatan KK kepada Penduduk.

94.000.000,00 APBD Rutinitas Terealisasi Pembuatan KK kepada Penduduk.

94.000.000,00

1.10.01.03.053 11. Penunjang Pelaksanaan pencetakan e-KTP Tercapainya pelayanan administrasi kependudukan Kab. Bengkalis Terlaksananya Perekaman dan Percetakan e-KTP Kab. Bengkalis

390.155.600,00 APBD Rutinitas Terlaksananya Perekaman dan Percetakan e-KTP Kab. Bengkalis

400.000.000,00

1.10.01.03.055 12 Pelayanan akta kawin / nikah melalui sidang isbat Terlaksananya penetapan sidang isbat nikah melalui pengadilan agama

Kab. Bengkalis Kepemilikan dokumen penetapan perkawinan dari pengadilan agama

787.640.500,00 APBD Rutinitas Kepemilikan dokumen penetapan perkawinan dari

3.500.000.000,00

2.851.455.600,00 4.144.000.000,00

11.542.355.600,00 9.425.400.000,00

19.667.355.600,00 17.650.400.000,00JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG

JUMLAH URUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH URUSAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

JUMLAH URUSAN A+B

RKPD Tahun 2014 Dinas Pasar dan Kebersihan hal 128 dari 177 haL

SKPD DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN

Sumber Dana

(RP.)1 3 4 5 6 7 8 9 10

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI 12 Bulan 8.321.356.006 APBD

8.321.356.006

B. BELANJA LANGSUNG

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya jasa surat menyuratKegiatan :

1 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kab. Bengkals 1 Kegiatan 200.000.000 APBD 100% 350.000.000,00 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik Tersedia Jasa Komunikasi Air Kab. Bengkals 1 Kegiatan 955.000.000 APBD 100% 1.098.250.000,00 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Dinas/OperasionalTersedia kendaraan untuk operasional Kab. Bengkals 1 Kegiatan 200.000.000 APBD 100% 250.000.000,00

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercipta lingkungan yang nyaman Kab. Bengkals 1 Kegiatan 15.000.000.000 APBD 100% 16.151.661.700,00 5 Penyediaan ATK Terlaksananya kelancaran Administrasi

PerkantoranKab. Bengkals 1 Kegiatan 170.000.000 APBD 100% 200.000.000,00

6 Penyediaan barang cetak Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 131.350.900 APBD 100% 150.000.000,00

7 Penyediaan komponen instalasi listrik penerang kantor Tersedianya sarana lampu untuk keindahan kota Kab. Bengkals 1 Kegiatan 100.000.000 APBD 100% 120.000.000,00

8 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundangan Tersedianya bahan bacaan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 60.000.000 APBD 100% 65.000.000,00 9 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Bengkals 1 Kegiatan 155.375.000 APBD 100% 155.375.000,00 10 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kab. Bengkals 1 Kegiatan 996.810.000 APBD 100% 996.810.000,00 11 penyediaan jasa keamanan kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.170.000.000 APBD 100% 1.170.000.000,00 12 Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim PHO/FHO Kab. Bengkals 1 Kegiatan 100.000.000 APBD 100% -

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :

1 Pembangunan gedung kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan APBD 100% 3.000.000.000,00 2 Pengadaan kenderaan dinas operasional Terlaksananya Pengadaan Mobil Dinas

Operasional Kab. Bengkals 1 Kegiatan 2.900.000.000 APBD 100% 1.500.000.000,00

3 pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 103.500.000 APBD 100% 103.500.000,00 4 pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 188.500.000 APBD 100% 150.000.000,00 5 Pengadaan Perlengkapan Mebeluer Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 80.517.000 APBD 100% 150.000.000,00 6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kenderaan

operasionalKab. Bengkals 1 Kegiatan 300.000.000 APBD 100% 500.000.000,00

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pasar dan kebersihan Terlaksananya perawatan gedung kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 3.500.000.000 APBD 100% 4.607.350.000,00

8 Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor ( Jasa servis AC dan Perlengkapan gedung kantor )

Terlaksannya pembangunan rehap kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 50.000.000 APBD 100% 20.000.000,00

3 Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan :

1 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 457.520.000 APBD 100% 457.520.000,00 1.08.02.03.003

1.08.02.03

1.08.02.01.181.08.02.01.19

1.08.02.02

1.08.02.02.031.08.02.02.05

1.08.02.02.071.08.02.02.091.08.02.02.101.08.02.02.22

1.08.02.02.24

1.08.02.02.28

1.08.02.01.17

5.1.1


1.08.02.01

1.08.02.01.011.08.02.01.021.08.02.01.06

1.08.02.01.081.08.02.01.10

1.08.02.01.11

1.08.02.01.12

1.08.02.01.15

5.1

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALISUSULAN TAHUN 2014

NO. KODE REKENING Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan



Lokasi Target Capaian kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif



2


1 3 4 5 6 7 8 9 1022 Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian Bagi Karyawan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000 APBD 100% 150.000.000,00 3 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tersedianya pakaian Bagi Karyawan Kab. Bengkals 1 Kegiatan APBD 100% 200.000.000,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturKegiatan :

1 Pendidikan dan Pelatihan Informal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan informal

Kab. Bengkals 1 kegiatan 727.200.000 APBD 100% 727.200.000,00

2 Bimbingan teknis Sistim Pengelolaan Pasar dan Kebersihan pegawai Dinas Pasar dan UPTD

Terlaksananya Bimtek pengelolaan Pasar Kab. Bengkals 1 kegiatan APBD 100% 425.000.000,00

3 Penyelarasan Kegiatan Adipura Terwujudnya pemahaman kegiatan adipura Bali 1 kegiatan 500.000.000 APBD 100% 425.000.000,00

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

1 Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ) Kab. Bengkals 1 Kegiatan 24.404.200 APBD 100% 24.404.200,00

Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab. Bengkals 1 kegiatan 496.970.000 APBD 100% 496.970.000,00

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanKegiatan :

1 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan persampahan 1 Kegiatan 17.260.000.000 APBD 100% 15.150.000.000,00 Kecamatan Bengkalis

- Pengadaan Tong sampah RT.03 RW.02 Kel. Rimbasekampung 20 Buah

Tersedianya Pengadaan Tempat sampah Kec. Bengkalis 100% 12.000.000 APBD





- Pengadaan Gerobak angkut sampah RT.03 RW.02 Kel. Rimbasekampung 20 Buah






- Pengadaan Tong sampah Jalan Kelapapati Tengah 30 Buah Tersedianya Pengadaan Tempat sampah Kec. Bengkalis 100% 18.000.000 APBD - Pengadaan Tong Sampah Wil. RT.03/RW.04 Ds. Selatan Desa Kelapapati 10

BuahTersedianya Pengadaan Tempat sampah Kec. Bengkalis 100% 6.000.000 APBD

- Pengadaan Tong sampah Dusun II Desa Senggoro 20 Buah Tersedianya Pengadaan Tempat sampah Kec. Bengkalis 100% 12.000.000 APBD - Pengadaan Tong Sampah Jalan Dusun I Desa Senggoro 15 Buah Tersedianya Pengadaan Tempat sampah Kec. Bengkalis 100% 9.000.000 APBD - Pengadaan Bantuan mesin pengolah sampah organik Dusun II Desa Senggoro 1

UnitTerlaksanya pengelolaan sampah untuk pembuatan kompos

Kec. Bengkalis 100% 50.000.000 APBD

100%Kecamatan Bantan

- Pengadaan mesin pemotong rumput dusun pusaka Desa Muntai 6 Unit

Tersedianya Mesin Potong Rumput Kec. Bantan 100% 12.000.000 APBD

Kecamatan Bukit Batu - Pengadaan Bak Penampungan Sampah RT 03/RW 01 Kel. Sei. Pakning 1 Unit Tersedianya Pengadaan Tempat sampah Kec. Bukit Batu 100% 25.000.000 APBD

Kecamatan Mandau

1.08.02.05

1.08.02.05.001

1.08.02.05.022

1.08.02.06

1.08.02.06.008

1.08.02.06.009

1.08.02.15

1.08.02.15.002


1 3 4 5 6 7 8 9 102- Pengadaan mobil / becak mesin sampah Kelurahan Babussalam 8 Buah Tersedianya alat Pengangkut Sampah Kec. Mandau 100% 224.000.000 APBD

- Pengadaan mobil sampah (L 300) RW 2 s/d 6 Talang Mandi 3 Unit Tersedianya alat Pengangkut Sampah Kec. Mandau 100% 600.000.000 APBD - Pengadaan Tong Sampah RW 2 s/d 6 Desa Talang Mandi Tersedianya Pengadaan Tempat sampah Kec. Mandau 100% 3.000.000 APBD - Pengadaan mobil pick up untuk sampah 5 Unit Tersedianya alat Pengangkut Sampah Kec. Mandau 100% 800.000.000 - Pengadaan kendaraan roda 3 untuk sampah 40 Unit Tersedianya alat Pengangkut Sampah Kec. Mandau 100% 800.000.000 APBD

2 Penyelenggaraan Lomba Kebersihan Terlaksananya lomba kebersihan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 538.000.000 APBD 100% 590.000.000,00

3 Pembuatan Kompos Terlaksanya pengelolaan sampah untuk pembuatan kompos

Kab. Bengkals 1 Kegiatan 250.000.000 APBD 100% 190.000.000,00

4 Bimbingan Tekhnis Bank Sampah Terlaksananya Bimtek pengelolaan Pasar Kab. Bengkals 1 Kegiatan 250.000.000 APBD 100% 950.000.000,00

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim Independen Penilaian Adipura Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan


6 Penyambutan penghargaan Adipura Tersedianya operasional Peningkatan keindahan kota


7 Sosialisasi pengelolaan persampahan Terlaksananya Bimtek pengelolaan Pasar Kab. Bengkals 1 Kegiatan 250.000.000 APBD 100% 250.000.000,00

7 Program Pembangunan Sistim pendaftaran tanahKegiatan :

1 Pengadaan tanah untuk pembangunan pasar Tersedianya tanah pemerintah untuk pembangunan kantor

Kab. Bengkals 1 Kegiatan 2.500.000.000 APBD 100% 3.000.000.000,00

2 Pembuatan sertifikat tanah Tersedianya tanah pemerintah Kab. Bengkals 5 Sertifikat 285.310.000 APBD 100%3 Pengadaan tanah untuk sarana pembuangan akhir sampah kecamatan Bantan Tersedianya pengadaan tanah TPA Kec. Bantan 1 Kegiatan 5.000.000.000 APBD 100%

8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturKegiatan :

1. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 322.637.000 APBD 100% 322.637.000,00

9 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan AsonganKegiatan:

1 Penertiban Pedagang Kaki lima dan asongan Terwujudnya ketertiban pedagang kaki lima Kab. Bengkals 1 kegiatan 425.000.000 APBD 100% 450.000.000,00

2 Pelaksanaan Pasar Ramadhan 1432 H Terwujudnya pelaksanaan pasar ramadhan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 550.000.000 APBD 100% 595.000.000,00

3 Pembangunan Pasar Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tersedianya pasar modern Kab. Bengkals 1 kegiatan 25.000.000.000 APBD 100% 20.000.000.000,00 4 Pembangunan Pasar Desa Tersedianya pasar untuk pemerintah Kab. Bengkals 1 kegiatan 3.000.000.000 APBD 100% 2.680.000.000,00

Kecamatan Bengkalis- Pembangunan Los Pasar Malam RT.02 / RW.01 Desa Teluk Latak 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bengkalis 100% 337.000.000 APBD

- Tersedianya pasar Desa Kec. Bengkalis 100% APBD

- Pembangunan Pasar Desa Rw 04 Desa Kelemantan 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bengkalis 100% APBD

Kecamatan Bantan - Kegiatan pembangunan pasar ikan RT.05 RW.05 Dusun Belas Desa Bantan

Tengah Tersedianya pasar Desa

- Pembangunan pasar ikan tradisional 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bantan 100% 337.000.000 APBD - Semenisasi jalan masuk 300 M x 3 M Tersedianya pasar Desa Kec. Bantan 100% 319.500.000 APBD - Pembangunan duiker 2 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bantan 100% 70.000.000 APBD - Pembangunan MCK dan sumur bor 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bantan 100% 70.000.000 APBD - Pengadaan jaringan listrik 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bantan 100% 5.000.000 APBD

2.06.01.19.014

Pembangunan pasar Desa dipinggir pantai + MCK Umum Pasar RT.01/RW.01 Dusun I Desa Ketam Putih 1 Unit

2.06.01.19.013

1.08.02.15.028

1.08.02.15.0

1.08.02.15.0

1.09.02.15.09

1.09.02.15.003

1.09.02.15.

2.06.01.05

2.06.01.05.002

2.06.01.19

2.06.01.19.007

2.06.01.19.008

1.08.02.15.0

1.08.02.15.013

1.08.02.15.015


1 3 4 5 6 7 8 9 102- Pembangunan pasar tani Rt.02 Rw.06 Dusun Mekar Sari Desa Muntai 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bantan 100% 337.000.000 APBD

- Pembangunan pasar ikan dan sayur Desa Muntai 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bantan 100% 150.000.000 APBD - Rehap total pasar los Rt.01 Rw.07 Desa Muntai 2 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bantan 100% 674.000.000 APBD

Kecamatan Bukit Batu - Pemb.Pagar Beton Pasar Tenggayun 300 m' Tersedianya pasar Desa Kec. Bukit Batu 100% APBD - Pemb.Pasar Tenggayun 2 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bukit Batu 100% 337.000.000 APBD - Pembangunan Lost Pasar Desa RT.02 RW.01 Parit 1 Api-api 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Bukit Batu 100% 337.000.000 APBD

Kecamatan Siak Kecil- Peningkatan Pasar Desa Sepotong Tersedianya pasar Desa

- Semenisasi Halaman Pasar 20 M x 40 M Kec. Siak Kecil 100% 284.000.000 APBD - Turap Depan Pasar 100 M Kec. Siak Kecil 100% 300.000.000 APBD

- Peningkatan Sarana Prasarana Pasar Desa Tanjung Belit Tersedianya pasar Desa-Pembangunan Lost Pasar 2 Unit Kec. Siak Kecil 100% 300.000.000 APBD - Semenisasi Halaman Pasar 525 M Kec. Siak Kecil 100% 186.375.000 APBD - Pembangunan MCK Pasar 2 Unit Kec. Siak Kecil 100% 70.000.000 APBD

- Pembangunan Plataran Pasar Desa Lubuk Garam 300 M Tersedianya pasar Desa Kec. Siak Kecil 100% APBD

Kecamatan Rupat - Pembangunan Pasar Los + WC Desa Makeruh 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Rupat 100% 337.000.000 APBD - Renovasi Pasar Sukarjo Mesim Desa Sukarjo Mesim 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Rupat 100% APBD - Penambahan Pasar Los + WC Desa Pangkalan Nyirih 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Rupat 100% APBD

Kecamatan Rupat Utara- Pasar Los Desa Titi Akar 1 Unit Tersedianya pasar Desa Kec.Rupat

Utara100% 337.000.000 APBD

Kecamatan Pnggir- Pembangunan Kios Pasar Dusun Tuo Desa Melibur 10 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Pnggir 100% 350.000.000 APBD - Pembangunan Los Pasar Desa Melibur 4 Unit Tersedianya pasar Desa Kec. Pnggir 100% 1.348.000.000 APBD

5 Pendataan pedagang Kab. Bengkals 1 kegiatan 95.000.000 APBD 100% 95.000.000,00 6 Pemantauan dan pemunggutan Retribusi Pasar Kab. Bengkals 1 kegiatan 150.000.000 APBD 100% 150.000.000,00 7 Sosialisasi Pemindahan Pedagang Kaki Lima Kepasar Mandau Raya Kecamatan

MandauTertatanya pedagang kak lima pasar pujasera mandau

Kec. Mandau 1 kegiatan 450.000.000 APBD 100%

95.010.969.100

103.332.325.106 -

2.06.01.19.0172.06.01.19.0


JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + JUMLAH BELANJA LANGSUNG

RKPD Tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup Hal : 132 dari 177Hal

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KEBUTUHAN DANA SUMBER ATATAN PENTIN KEBUTUHAN DANA(RP.) DANA (RP.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 1 1 BELANJA PEGAWAI Kab. Bengkalis 100 6.500.000.000 APBD 100 7.000.000.000

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.500.000.000 7.000.000.000

B. BELANJA LANGSUNG

1 08 01 01Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan :

1 08 01 01 001 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kab. Bengkalis 100 160.000.000 APBD 100 170.000.000

1 08 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi SDA Air dan listrik Kab. Bengkalis 100 95.000.000 APBD 100 100.000.000

1 08 01 01 008 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kab. Bengkalis 100 110.000.000 APBD 100 120.000.000

1 08 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Kab. Bengkalis 100 70.000.000 APBD 100 85.000.000

1 08 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksanya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Bengkalis 100 70.000.000 APBD 100 80.000.000

1 08 01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kab. Bengkalis 100 30.000.000 APBD 100 40.000.000

1 08 01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


1 08 01 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai Kantor Kab. Bengkalis 100 150.000.000 APBD 100 150.000.000

1 08 01 01 018 Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksanya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan luar daerah


1 08 01 01 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya Keamanan Kantor Kab. Bengkalis 100 108.000.000 APBD 100 126.000.000

1 08 01 01 Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas Lapangan Tersedianya pakaian lapangan Kab. Bengkalis 100 100.000.000 APBD 100 100.000.000

1 08 01 02 Program :Peningkatan Sarana dan Prasaranan AparaturKegiatan :

1 08 01 02 Pembangunan Gedung Kantor Terwujudnya pembangunan gedung kantor Kab. Bengkalis 100 2.500.000.000,00 1001 08 01 02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Bengkalis 100 200.000.000,00 1001 08 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Kab.

BengkalisTerlaksanya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kab. Bengkalis 100 200.000.000 APBD 100 210.000.000

1 08 01 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor di Kab. Bengkalis

Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor


1

Tersedianya Gaji/Penghasilan dan Tambahan Penghasilan Aparatur BLH

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALISTAHUN 2014 DAN PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2015

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TERKAIT INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATANRENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENC. TAHUN 2015


TARGET CAPAIAN (%)


2 3 4 5 6 7 8 9 1011 08 01 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor di Kab.

BengkalisTerlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor Kab. Bengkalis 100 95.000.000 APBD 100 120.000.000

1 08 01 05 Program :Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturKegiatan :

1 08 01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Informal Terwujudnya Peningkatan SDM Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis 100 550.000.000 APBD 100 600.000.000

1 08 01 16 Program :

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan :1 08 01 16 001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Kabupaten Bengkalis dan

Dana Penunjang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tim Independen dalam Penilaian Adipura

Terwujudnya koordinasi yang lebih baik dalam penilaian kota sehat/ ADIPURA


1 08 01 16 003 Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kab. Bengkalis Terlaksananya Verifikasi Perizinan Kab. Bengkalis 100 120.000.000 APBD 100 130.000.000

1 08 01 16 009 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) di Kab. Bengkalis

Terlaksananya Penilaian Kinerja Perusahaan Kab. Bengkalis 100 100.000.000 APBD 100 110.000.000

1 08 01 16 013 Koordinasi Penyusunan AMDALTerlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Amdal


1 08 01 16 014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, Lokasi : Pekanbaru

Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Lingkungan Terhadap Perusahaan yang Memiliki Dokumen Lingkungan

Pekanbaru 100 250.000.000 APBD 100 260.000.000

Inventarisasi dan Sosialisasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Pada Pemilik Bengkalis Kendaraan Bermotor Penghasil Oli Bekas

Terdatanya kegiatan/usaha yang menghasilkan oli bekas di Kab. Bengkalis

Kab. Bengkalis100

200.000.000 APBD 100

1 08 01 16 017 Up Grading Komisi Amdal, Lokasi : Jawa BaratTerlaksananya Peningkatan Kapasitas Komisi Amdal Jawa Barat 100

410.000.000 APBD100

410.000.000

1 08 01 16 040 Penetapan Status Mutu, Kelas Air dan Daya Dukung Sungai di Kec. Rupat

Tersedianya Data Kelas Air, Status Mutu Air dan Daya Dukung Sungai

Kec. Rupat 100 200.000.000 APBD 100 220.000.000

1 08 01 16 006 Pengawasan Perusahaan Pengguna, Penghasil danPengelola Limbah B.3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Lokasi : Kab. Bengkalis

Terlaksanananya Pengawasan Perusahaan Kab. Bengkalis 100 150.000.000 APBD 100 175.000.000

1 08 01 16 014 Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Dugaan Terselesaikannya Kasus Lingkungan Kab. Bengkalis 100 100.000.000 APBD 100 150.000.000

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

1 08 01 16 026 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan dengan Pelaksanaan Program Adiwiyata Kab. Bengkalis

Terlaksananya Program ADIWIYATA Kabupaten Bengkalis


1 08 01 16 Inventarisasi dan Pemantauan Pembuangan Oli Bekas pada Bengkel Kendaraan Bermotor, Lokasi : Kec. Bengkalis, Bantan, Mandau dan Pinggir.

Terwujudnya pemahaman stake holder/ dunia usaha tentang pengelolaan oli bekas

Kec. Bengkalis, Bantan, Mandau dan Pinggir

100 150.000.000 APBD 100 160.000.000

1 08 01 16 046 Inventarisasi Usaha/Kegiatan yang Berdampak terhadap Lingkungan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Lokasi : Kab. Bengkalis

Tersedianya Data usaha/kegiatan yang Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup


1 08 01 17 Program : Perlindungan dan KonservasiSumber Daya AlamKegiatan :

1 08 01 17 006 Kajian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di Kabupaten Bengkalis

Tersedianya Data Status Kerusakan Tanah Akibat Produksi Biomassa



2 3 4 5 6 7 8 9 1011 08 01 17 014 Peningkatan peran serta masyarakat dan perlindungan konservasi

Kabupaten Bengkalis (KALPATARU)Adanya penghargaan terhadap individu atau kelompok Masyarakat yang peduli Lingkungan (KALPATARU)


1 08 01 17 Optimalisasi dan Evaluasi Peranan Dewan Daerah Terhadap Perubahan Iklim

Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan iklim Kab. Bengkalis 100 250.000.000 APBD 100 275.000.000

1 08 01 17 Sosialisasi Kampung Iklim Terbentuknya Kampung yang berwawasan lingkungan Kab. Bengkalis 100 250.000.000 APBD 100 275.000.000

1 08 01 17 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemulihan Lingkungan Terwujudnya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan


1 08 01 17 014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA, Lokasi : Jakarta

Pengenalan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Legislatif

Jakarta 100 500.000.000 APBD Pengenalan Pengelolaan LH bagi Masyarakat

100 160.000.000

1 08 01 17 015 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Terlaksananya Koordinasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi


Penanaman Hutan Mangrove Dusun Makmur Desa Kembung Luar 6 Ha

Terwujudnya penghijauan daerah Kec. Bantan 100 APBD 100

Penghijauan Jalan Lingkungan Desa Kembung Luar 2000 Batang Terwujudnya penghijauan daerah Kec. Bantan 100 APBD 100

1 08 01 18Program : Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kegiatan :1 08 01 18 001 Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove

Lokasi : Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Bukit Batu, Rupat, Rupat Utara, dan Rupat Utara

Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Kab. Bengkalis

Kec ; Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Bukit Batu, Rupat, Rupat Utara,

100 300.000.000

APBD100

350.000.000

1 08 01 18 007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Lokasi : Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Bukit Batu, Rupat, Rupat Utara,dan Rupat Utara

Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melestarikan Lingkungan

Kec ; Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Bukit Batu, Rupat, Rupat Utara,

100 250.000.000 APBD 100 275.000.000

1 08 01 19 Program :Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupKegiatan :

1 08 01 19 009 Penyelenggaraan Lomba Bidang LHLokasi : Bengkalis, Mandau, Rupat

Terwujudnya Peran Serta siswa dalam Perlindungan Pengelolaan LH

Kec. Bengkalis, Mandau, Rupat

100 475.000.000 APBD 100 500.000.000

1 08 01 19 010 Peningkatan Peran Serta Pemerintah Daerah Jakarta 100 350.000.000 APBD 100 400.000.000 dalam rangka Pameran Bidang LH Lokasi : Jakarta

1 08 01 19 Pelayanan Informasi tentang Kualitas Lingkungan Hidup di Kab. Bengkalis

Terciptanya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup


1 08 01 19 Kajian Kondisi Lahan Gambut Tersedianya data kondisi lahan gambut Kab. Bengkalis 100 375.000.000 APBD 100 380.000.000 1 08 01 19 Sosialisasi dan Pelatihan Teknis tentang Bahan Perusak

Ozon (BPO)Tersedianya data BPO Kab. Bengkalis 100

300.000.000 APBD100

310.000.000 1 08 01 19 006 Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tersedianya Dokumen Status Lingkungan Hidup


1 08 01 19 011 Monitoring Pelaksanaan Amdal, RKL dan RPL padaPerusahaan yang memiliki Dokumen Pengelolaan LH

Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Amdal Kab. Bengkalis 100 100.000.000 APBD 100 110.000.000

Meningkatnya peran serta Pemkab Bengkalis dalam tukar menukar informasi di Bidang LH


2 3 4 5 6 7 8 9 1011 08 01 20 Program :

Peningkatan Pengendalian PolusiKegiatan :

1 08 01 20 002 Pengawasan dan Pembinaan Pencemaran Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak di Kab. Bengkalis

Terlaksananya Pengawasan Pencemaran Udara Kab. Bengkalis 100 150.000.000 APBD 100 200.000.000

1 08 01 20 003 Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran AirLokasi : Kab. Bengkalis

Terlaksananya Pengawasan Pencemaran Air Kab. Bengkalis 100 175.000.000 APBD 100 200.000.000

1 08 01 20 005 Penyuluhan dan Pengendalian PencemaranLokasi ; Jakarta

Meningkatnya Kemampuan Pegawai dalam Pengelolaan Laboratorium

Jakarta 100 150.000.000 APBD 100 200.000.000

1 08 01 20 001 Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Kab. Bengkalis Tersedianya Data Emisi Kenderaan Bermotor Kab. Bengkalis 100 300.000.000 APBD 100 310.000.000

1 08 01 21 Program :Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungandi Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan HutanKegiatan :

1 08 01 21 001 Kab. Bengkalis 100 350.000.000 APBD 100 365.000.000

1 08 01 22 Program :Pengendalian Kebakaran Hutan dan LahanKegiatan :

1 08 01 22 018 Optimalisasi Sekber Satlak Dalkarhutla Kab. Bengkalis Peningkatan Kinerja Sekber Kab. Bengkalis 100 157.624.835 APBD 100 158.000.000

1 08 01 22 014 Opimalisasi Pemantauan Kualiatas UdaraLokasi : Kec. Bengkalis dan Mandau

Terlaksananya Pemantauan kualitas udara Kec. Bengkalis dan Mandau

100 193.605.000 APBD 100 195.000.000

1 08 01 22 002 Pemetaan Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab. Bengkalis

Tersedianya Dokumen Teknis Kab. Bengkalis 100 603.031.100 APBD 100 610.000.000

1 08 01 22 Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab. Bengkalis

Terwujudnya Sosialisasi Penanggulangan Karhutla Kab. Bengkalis 100 125.000.000 APBD 100 127.000.0001 08 01 22 Inventarisasi dan Pemantauan Wilayah Rawan Kebakaran

Hutan dan Lahan di Kab. BengkalisTerdatanya jumlah kanal primer dan sekunder Kab. Bengkalis 100 500.000.000 APBD 100 510.000.000

1 08 01 22 Inventarisasi dan Pemantauan Tingkat Abrasi KawasanPesisir dan Laut di Kab. Bengkalis

Terdatanya tingkat abrasi kawasan pesisir dan laut Kab. Bengkalis 100 450.000.000 APBD 100 460.000.000

Pengadaan Mesin Robin Pompa Air untukPemadaman Lahan di Desa Ketam Putih 5 Unit

Tersedianya peralatan kebakaran lahan Kec. Bengkalis 100 APBD 100

Pelatihan Teknis Pemadaman Lahan bagi Masyarakatdi Desa Ketam Putih 200 Orang

Terwujudnya personil karhutla Kec. Bengkalis 100 APBD 100

Pelatihan Pemadaman Lahan bagi Masyarakat di Desa Sungai Alam

Terwujudnya personil karhutla Kec. Bengkalis 100 APBD 100

Pengadaan Mesin Pompa Air untuk PemadamanKebakaran Lahan di Desa Sungai Alam


Pengadaan Mesin dan Alat-alat Kebakaran di DesaWonosari 2 Unit


JUMLAH BELANJA LANGSUNG 16.312.260.935 14.101.000.000

22.812.260.935 21.101.000.000

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi di Kab. Bengkalis

Tersedianya Kajian Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi

TOTAL ( JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + JUMLAH BELANJA LANGSUNG )

RKPD Tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Hal : 136 dari 177Hal

SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.

Target Kebutuhan Dana/ Sumber arget Capaia Kebutuhan Dana/dan Program Kegiatan Capaian Pagu Indikatif (Rp) Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 Belanja Pegawai Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil dilingkungan Kab.Bengkalis 100% 12.633.103.353,00 APBD 100% 12.633.103.353,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.12.633.103.353,00 12.633.103.353,00

BELANJA LANGSUNG

A. Urusan Wajib Perhubungan 69.023.495.539,00 1 07 0101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.099.509.824,00

Kegiatan :

1 07 0101 001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat dan administrasi perkantoran Kab.Bengkalis 100% 956.100.000,00 APBD 100% 729.760.000

1 07 0101 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik Kab.Bengkalis 100% 603.660.000,00 APBD 100% 603.660.000

Untuk Kantor Dinas, UPTD Perhubungan, terminal dan pelabuhan

1 07 0101 006 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Dinas Kab.Bengkalis 100% 139.500.000,00 APBD 100% 58.050.000

operasional. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis

1 07 0101 008 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor Dinas, UPTD Perhubungan Kab.Bengkalis 100% 691.815.304,00 APBD 100% 691.815.304,00

Terminal dan pelabuhan.

1 07 0101 010 Penyediaan Alat tulis kantor Terwujudnya ketersediaan alat tulis untuk kantor Dinas dan UPTD Perhubungan Kab.Bengkalis 100% 145.956.000,00 APBD 100% 86.847.577

1 07 0101 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor dinas dan UPTD Kab.Bengkalis 100% 1.254.308.520,00 APBD 100% 1.254.308.520

Perhubungan.

1 07 0101 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Terwujudnya penerangan bangunan kantor dinas, UPTD perhubungan, Kab.Bengkalis 100% 206.900.000,00 APBD 100% 168.000.000

kantor. Terminal dan Pelabuhan

1 07 0101 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan Meningkatnya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk Kab.Bengkalis 100% 19.920.000,00 APBD 100% 17.040.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

1 07 0101 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk petugas lapangan dan rapat kantor Kab.Bengkalis 100% 1.609.000.000,00 APBD 100% 1.148.800.000

1 07 0101 018 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dinas perhubungan Kab.Bengkalis 100% 1.842.350.000,00 APBD 100% 1.842.350.000

keluar daerah.

1 07 0101 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor Dinas dan UPTD Kab.Bengkalis 100% 630.000.000,00 APBD 100% 1.098.000.000

Perhubungan, terminal dan Pelabuhan.

1 07 0102 Program Peningkatan sarana dan prasarana AparaturKegiatan : 6.504.807.435,00

1 07 0102 003 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor untuk pelaksanaan operasional dinas dan UPTD Kab.Bengkalis 100% 545.158.765,00 APBD 100% 32.158.765

1 07 0102 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional Dinas dan UPTD Perhubungan Kab.Bengkalis 100% 1.639.528.350,00 APBD 0% -

1 07 0102 007 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor Meningkatnya perlengkapan gedung kantor Dinas dan UPTD perhubungan, Kab.Bengkalis 100% 544.388.350,00 APBD 0% -

1 07 0102 009 Pengadaan peralatan gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dinas dan UPTD perhubungan, untuk Kab.Bengkalis 100% 19.878.350,00 APBD 0% -

1 07 0102 010 Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler gedung kantor Dinas dan UPTD perhubungan, untuk Kab.Bengkalis 100% 297.678.350,00 APBD 0% -

1 07 0102 022 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor operasional dan terminal Kab.Bengkalis 100% 457.320.270,00 APBD 100% 457.320.270

1 07 0102 024 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor dari kerusakan Kab.Bengkalis 100% 2.155.400.000,00 APBD 100% 1.086.080.000

1 07 0102 028 Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor dinas dan UPTD perhubungan. Kab.Bengkalis 100% 288.000.000,00 214.680.000

1 07 0102 030 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Apung Terlaksananya pemeliharaan kendaraan apung bermotor dan BBM Pelabuhan Kab.Bengkalis 100% 557.455.000,00 APBD 100% 529.192.810

Lokasi

1



TAHUN 2014

KODE KEGIATAN Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program/ KegiatanRencana Tahun 2014 Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015


2 3 4 5 6 7 8 9 101

1 07 0105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 550.000.000,00 Kegiatan :

1 07 0105 001 Pendidikan dan pelatihan informal Adanya peningkatan pengetahuan teknis aparatur terhadap bidang perhubungan Kab.Bengkalis 100% 550.000.000,00 700.000.000

- kursus singkat dan pelatihaN teknis Kab.Bengkalis 1 tahun 550.000.000,00 APBD 100% 700.000.000

1 07 0115 Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan 7.189.070.000,00 Kegiatan :

1 07 0115 003 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Terwujudnya rencana program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kab.Bengkalis 100% 965.870.000,00 APBD 100% 965.870.000

prasarana dan fasilitas perhubungan yang efektif untuk tahun 2015

1 07 0115 004 Sosialisasi kebijakan di Bidang Perhubungan. Sosialisasi kepada masyarakat tentang kebiakan di bidang perhubungan Kab.Bengkalis 100% 200.000.000,00 97.682.810

1 07 0115 018 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut Tersedianya hasil perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Kab.Bengkalis 100% 234.400.000,00 1.084.400.000

perhubungan laut.

1 07 0115 019 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan darat. Tersedianya hasil perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Kab.Bengkalis 100% 569.400.000,00 641.308.765

perhubungan darat.

1 07 0115 020 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Udara. Tersedianya hasil perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Kab.Bengkalis 100% 5.219.400.000,00 2.091.308.765

perhubungan udara.

1 07 0116 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7.361.436.295,00 Kegiatan :

1 07 0116 001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor di Kab. Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 2.663.238.765,00 163.238.765,00

1 07 0116 004 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan Kab.Bengkalis 100% 4.355.920.765,00 APBD 100% 1.796.483.765,00

1 07 0116 006 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan Penyeberangan Meningkatnya pemeliharaan terminal/ pelabuhan peneberangan di kab. Bengkalis Kab.Bengkalis 100% 342.276.765,00 386.276.765

1 07 0117 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 32.001.162.295,00

Kegiatan :

1 07 0117 002 Kegiatan peningkatan disiplin Masyarakat menggunakan Angkutan Pelayanan dan pengamanan serta pengemdalian angkutan darat dan laut untuk Kab.Bengkalis 100% 1.994.844.765,00 2.052.898.765

1 07 0117 012 Pengembangan sarana dan Prasarana pelayanan jasa angkutan Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan penyeberangan Kab.Bengkalis 100% 24.417.538.765,00 25.542.538.765

Kecamatan Bengkalis. di Kecamatan Bengkalis.

1 07 0117 013 Pengembangan sarana dan Prasarana pelayanan jasa angkutan Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan penyeberangan Kab.Bengkalis 100% 5.210.778.765,00 3.160.778.765

Kecamatan Bukit Batu. di Kecamatan Bukit Batu.

1 07 0117 018 Penyediaan Jasa Pelayanan Pelabuhan Meningkatnya Jasa Pelayanan terminal Dan Pelabuhan Kab.Bengkalis 100% 378.000.000,00 82.987.500

1 07 0117 019 Penyediaan Jasa Pelayanan Terminal Meningkatnya Jasa Pelayanan terminal Dan Pelabuhan Kab.Bengkalis 100% 676.105.000,00

1 07 0118 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 5.220.937.565,00 Kegiatan :

1 07 0118 004 Pembangunan Steiger Meningkatnya prasarana jasa transportasi laut Kab.Bengkalis 100% 4.832.876.765,00 3.299.876.765

Penyelesaian Pembayaran Pembagunan steiger Desa Kelemantan Kab.Bengkalis 100% 388.060.800,00

1 07 0119 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.046.572.125,00 Kegiatan :

1 07 0119 001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terwujudnya keselamatan dan kelancaran lalulintas Kab.Bengkalis 100% 2.046.572.125,00 980.382.125

1 25 0115 Program Pengadaan Lahan/ Tanah 50.000.000,00 1 25 0115 016 Pengadaan tanah untuk pemerintah

- Perencanaan Pembebasan tanah untuk pelabuhan Buruk Bakul. Kec.Bukit Batu 1 kegiatan 50.000.000,00


2 3 4 5 6 7 8 9 101

B. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 3.997.795.320,00 1 25 0115 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.997.795.320,00

Kegiatan :

1 25 0115 005 Pengadaan Alat Studio dan komunikasi Meningkatnya informasi dan komunikasi bagi pemerintah dan masyarakat. Kab.Bengkalis 100% 1.278.247.685,00 294.247.685

1 25 0115 007 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan Terlaksananya pengelolaan jaringan internet Kab.Bengkalis 100% 1.424.280.685,00

1 25 0115 008 Penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Meningkatnya informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat Kab.Bengkalis 100% 315.006.950,00

1 25 0115 015 Operasi Tim penertiban sepanduk, survey dan monitoring tower Kab.Bengkalis 100% 706.360.000,00 315.006.950

warponsel dan warnet

1 25 0115 016 Pelaksanaan hari hari besar nasional Kab.Bengkalis 100% 273.900.000,00

1 25 0125 Urusan wajib otonomi daerah,Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan DaerahProgram Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

1 25 0125 003 Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar Daerah di Bidang Hukum Kab. Bengkalis 100% 352.424.000,00

APBD 100% 50.000.000 Jumlah Belanja Langsung urusan Wajib Perhubungan dan Komunikasi Informatika dan pembebasan lahan 73.021.290.859,00 54.152.803.696

Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 85.654.394.212,00 66.785.907.049,00

RKPD Tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hal 139 dari 177 hal

Nama SKPD : BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I BELANJA TIDAK LANGSUNG- Belanja Pegawai 11.488.843.787,33 9.673.057.578,53

11.488.843.787,33 9.673.057.578,53

II BELANJA LANGSUNG 24.177.518.772,86

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.307.116.778,09

Kegiatan :1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat Kabupaten Bengkalis 100% 97.647.000,00 APBD 107.411.700,00 2. Penyediaan jassa komunikasi, sumber daya air Terlaksananya jasa surat menyurat Kabupaten Bengkalis 100% 164.076.000.00 APBD 180.483.600,00 dan listrik3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya perlengkapan kantor Kabupaten Bengkalis 100% 52.332.500,00 APBD 57.565.759,00 kantor4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kantor yang bersih dan Kabupaten Bengkalis 100% 239.970.620,67 APBD 263.967.682,74

nyaman5. Penyediaan alat tulis kantor terwujudnya kelancaran pelaksanaan Kabupaten Bengkalis 100% 785.905.247,49 APBD 864.495.772,24

tugas 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya kelancaran administrasi Kabupaten Bengkalis 100% 153.071.319,83 APBD 168.378.451,81

tugas 7. penyediaan instlasi listrik/penerangan bangunan kantor Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Kabupaten Bengkalis 100% 81.283.940,10 APBD 89.412.334,11

tugas 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Meningkatnya minat baca dan pengetahuan Kabupaten Bengkalis 100% undangan pegawai 30.492.000,00 APBD 33.541.200,00 9. Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan pegawai Kabupaten Bengkalis 100% 203.764.000,00 APBD 224.140.400,00 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terwujudnya peningkatan koordinasi dan Kabupaten Bengkalis 100%

sinkronisasi program kegiatan 1.535.750.150,00 APBD 1.689.325.165,00 11. Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kabupaten Bengkalis 100% 108.900.000,00 APBD 119.790.000,00 12. Penyediaan jasa Sopir kantor Tersedianya jasa Sopir kantor Kabupaten Bengkalis 100% 18.000.000,00 APBD 18.000.000,00

1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.664.964.578,00 Kegiatan :1. Pembangunan gedung kantor Terwujudnya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Kabupaten Bengkalis 100% 600.000.000,00 APBD 100% 0,002. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan yang memadai Kabupaten Bengkalis 100% 460.000.000,00 APBD 100% 0,003. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya kelengkapan peralatan gedung Kabupaten Bengkalis 100% 695.681.998,00 APBD 100% 765.250.197,80

kantor4. Pengadaan Meubiler Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan yang memadai Kabupaten Bengkalis 100% 100.000.000,00 APBD 100% 0,005. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya keindahan gedung kantor Kabupaten Bengkalis 100% 207.935.080,00 APBD 100% 228.728.588,596. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Kabupaten Bengkalis 100% 235.647.500,00 APBD 100% 259.212.250,007. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terciptanya kenyamanan Kabupaten Bengkalis 100% 302.500.000,00 APBD 100% 322.750.000,008. Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta perlengkapannya Kabupaten Bengkalis 100% 63.200.000,00 APBD 0,009. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Kabupaten Bengkalis 100% 36.000.000,00 APBD

1 06 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6.099.395.339,70 Kegiatan :1. Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Bengkalis 100% 210.000.000,00 APBD 100% 215.000.000,00

daerah2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersedianya data rencana program Kabupaten Bengkalis 100% 680.000.000,00 APBD 100% 680.000.000,00

pembangunan secara sistematis3. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Terwujudnya data hasil evaluasi APBD tahun lalu dan Kabupaten Bengkalis 100% 600.000.000,00 APBD 100% 600.000.000,00 pelaksanaan rencana pembangunan daerah monitoring pelaksanaan APBD tahun berjalan4. Evaluasi RPJMD Tersedianya hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis 100% 800.000.000,00 APBD - -5. Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program DK, TP dan Tersedianya Data program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis 100% 350.000.000,00 APBD 100% 0,00 UB, SIPD dan UKP4 secara sistematis5. Klarifikasi kelayakan program kegiatan tahunan Tersedianya data hasil survey sebagai dokumen Kabupaten Bengkalis 100% 350.000.000,00 APBD 100% 375.000.000,00


(1)


TAHUN 2014

Kode Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan





Sumber Dana




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(1)perencanaan

6. Dokumentasi Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tersedianya Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100% 0,007. Pertimbangan dan kajian kebijakan Bupati Bengkalis Terwujudnya penguatan terhadap kebijakan Kabupaten Bengkalis 100% 1.500.000.000,00 APBD 100% 850.000.000,00

pembangunan daerah8. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Terciptanya Pelaksanaan Kegiatan yang terarah Kabupaten Bengkalis 100% 500.000.000,00 APBD - -7. Evaluasi program penguatan infrastruktur desa dan Terlaksananya program yang tepat guna dan Kabupaten Bengkalis 100% 500.000.000,00 APBD - - penguatan infrastruktur dan kelembagaan kecamatan berhasil guna8. Penyelarasan program kegiatan pembangunan dalam Terlaksananya koordinasi percepatan pelaksanaan Kabupaten Bengkalis 100% 359.395.339,70 APBD 100% 362.989.293,10 pencapaian target MDG's capaian target MDG's di Kab. Bengkalis

Kabupaten Bengkalis tahun 2014

1 06 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 510.000.000,00 Kegiatan :1. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup (JICA) Terlaksananya diklat pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis 100% 510.000.000,00 APBD 100% 513.000.000,00 Partnership Program kerjasama JICA Jepang

1 06 01 16 Program Kerjasama Pembangunan 800.000.000,00 Kegiatan :1. Forum koordinasi implementasi program Corporate Social Terwujudnya kerjasama pembangunan dengan Kabupaten Bengkalis 100% 800.000.000,00 APBD 100% 800.000.000,00 Responsibility dunia usaha

1 06 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya 1.429.533.317,01 AlamKegiatan :1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis 100% 499.533.317,01 APBD 100% 549.486.648,71

bidang fisik yang komprehensif dan akurat2. Fasilitasi Program Bidang Keciptakaryaan Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Bidang Keciptakayaan Kabupaten Bengkalis 100% 150.000.000,00 APBD 100% 0,003. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup (JICA) Partnership Terlaksananya Diklat Pengelolaan Lingkunan Hidup Kerjasama Kabupaten Bengkalis 100% 550.000.000,00 APBD 100% 0,004. Koordinasi perencanaan penyediaan air minum dan Terlaksananya perencanaan penyediaan AMPL Kabupaten Bengkalis 100% 230.000.000,00 APBD 100% 253.000.000,00 penyehatan lingkungan (AMPL) Kabupaten Bengkalis yang lebih baik dan tepat sasaran

1 06 01 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis 1.372.330.439,28 dan Cepat TumbuhKegiatan :1. Sosialisasi tingkat kabupaten program PAMSIMAS, RIS PNPM (Rural meningkatnya pemahaman pelaksanaan Kabupaten Bengkalis 100% 322.330.439,28 APBD 100% 354.563.483,20 infrastruktur Support-Program Nasional Pemberdayaan program RIS PNPM dan PNPM Mnadiri Perkotaan masyarakat)dan PNPM Mandiri Perkotaan bagi Aparat Desa/kelurahan 2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Tersedianya Dokumen rencana induk pengembangan Kabupaten Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100% 0,00 Kabupaten Bengkalis teknologi informasi3. Biaya Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Meningkatnya sanitasi yang layak di daerah permukiman Kabupaten Bengkalis 100% 450.000.000,00 APBD 100% 0,004. Penyusunan Sistem Informasi Geografis Ruang Kabupaten Meningkatnya Pemahaman Aparatur tentang pengelolaan Kabupaten Bengkalis 100% 350.000.000,00 APBD 100% 0,00

GIS1 06 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 722.793.512,00

Kegiatan :1. Penyusunan Indikator ekonomi daerah tersusunnya data indikator capaian pembangunan Kabupaten Bengkalis 100% 433.146.463,00 APBD 100% 450.000.000,00

ekonomi kab. Bengkalis 2. Koordinasi perencanaan bidang ekonomi terwujudnya peningkatan koordinasi dan Kabupaten Bengkalis 100% 289.647.049,00 APBD 100% 300.000.000,00

sinkronisasi program dan kegiatan

1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.110.267.257,90 Kegiatan :1. Koordinasi perencanaan bidang kesejahteraan rakyat dan sosial budaya Terselesaikannya masalah-masalah perencanaan di Kabupaten Bengkalis 100% 535.000.000,00 APBD 100% 638.714.009,28

bidang kesra dan sosbud untuk perencanaan pembangunan sosial dan budaya tahun 2015

2. Pelaksanaan TKPKD Kabupaten Bengkalis Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Kabupaten Bengkalis 100% 325.267.257,90 APBD 100% 328.519.930,48penanggulangan kemiskinan daerah oleh TKPKDKabupaten Bengkalis tahun 2014

3. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terlaksananya persiapan rencana aksi daerah Kabupaten Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 275.000.000,00 (RAD-PPK) Kab. Bengkalis Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bengkalis

1 06 01 20 1.625.000.000,00

Kegiatan :1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan tersedianya tenaga aparatur perencanaan yang Kabupaten Bengkalis 975.000.000,00 APBD 450.000.000,00

mengerti tentang perencanaan2. Koordinasi perencanaan bidang SDM, sarana dan prasarana Terwujudnya perencanaan yang akurat dan Kabupaten Bengkalis 250.000.000,00 APBD 300.000.000,00 aparatur akuntabel pada bidang pemerintahan dan aparatur3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya aparatur yang memahami perencanaan Kabupaten Bengkalis 400.000.000,00 APBD 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(1)

URUSAN TATA RUANG1 05 03 15 Program Perencanaan Tata Ruang 2.037.500.000,00

Kegiatan :1. Sosialisasi RTRW kabupaten Bengkalis tersosialisasikannya RTRW Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 100% 287.500.000,00 APBD 100% 316.250.000,00

ke Seluruh Masyarakat 2. Koordinasi Perencanaan Strategi pembangunan Kabupaten Bengkalis 100% 250.000.000,00 APBD 100% 250.000.000,00 Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Bidang Keciptakaryaan 3. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab Bengkalis Tersedianya Acuan dalam penataan ruang kab bengkalis Kabupaten Bengkalis 100% 600.000.000,00 APBD 100% 0,00

4. Pilot Project Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tersedianya Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis 100% 900.000.000,00 APBD 100% 0,00

URUSAN STATISTIK1 23 02 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 2.498.617.550,88

Kegiatan :1. Penyusunan buku Bengkalis Dalam Angka; Kecamatan Tersedianya data yang dapat dipergunakan Kabupaten Bengkalis 100% 650.000.000,00 APBD 100% 650.000.000,00 Dalam Angka; PDRB dan Sosial Ekonomi Kabupaten dalam perencanaan Bengkalis2. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah Tersusunnya indikator kemiskinan daerah sebagai Kabupaten Bengkalis 100% 453.617.550,88 APBD 100% 500.000.000,00

dasar perencanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2015

3. Penyusunan Tabel Input Output Tersusunnya Tabel indikator input output Kabupaten Bengkalis 100% 395.000.000,00 APBD 100% 400.000.000,00Kabupaten Bengkalis

4. Dokumentasi Pembanguan kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 100% 1.000.000.000,00 APBD


RKPD Tahun 2014 Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Hal : 142 dari 177

URUSAN :NAMA SKPD : DINAS TATA KOTA, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN

(4) (6) (7) (8) (10)

BELANJA TIDAK LANGSUNGBelanja Pegawai 9.854.489.882,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 9.854.489.882,00

BELANJA LANGSUNG

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMProgram Pelayanan Adminstrasi PerkantoranKegiatan :

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bengkalis 14.000.000.000,00 APBD3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Bengkalis 2.000.000.000,00 APBD4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Bengkalis 300.000.000,00 APBD5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Bengkalis 100.000.000,00 APBD6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bengkalis 60.000.000,00 APBD7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bengkalis 20.000.000,00 APBD8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bengkalis 70.000.000,00 APBD

10 Pengadaan Website Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 50.000.000,00 APBD11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kab. Bengkalis 378.000.000,00 APBD12 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Bengkalis 50.000.000,00 APBD13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kab. Bengkalis 1.000.000.000,00 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Bengkalis APBD2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Bengkalis 500.000.000,00 APBD4 Pengadaan Mebeleur Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Bengkalis 100.000.000,00 APBD6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Bengkalis 500.000.000,00 APBD7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Bengkalis 50.000.000,00 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :

1 Bimbingan Teknis Aparatur tentang Perlayanan Publik Instansi Pemerintah Kab. Bengkalis APBD2 Bimbingan Teknis Aparatur di Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Kab. Bengkalis APBD3 Bimbingan Teknis Aparatur di Bidang Perencanaan Tata Ruang Kab. Bengkalis APBD4 Kab. Bengkalis APBD5 Sosialisasi IMB Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air LimbahKegiatan :

1 Kec. Siak Kecil 1.200.000.000,00 APBD

2 Kec. Rupat 1.200.000.000,00 APBD

3 Kec. Bantan 1.200.000.000,00 APBD

4 Kec. Mandau 1.200.000.000,00 APBDPenyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Mandau 100%

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Siak Kecil 100%

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Rupat 100%

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Bantan 100%

100%100%

Bimbingan Teknis Aparatur di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100%100%

100%100%100%100%100%

100%

100%

100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

(1) (2) (3) (5) (9)



kinerjaKebutuhan Dana/Pagu

Indikatif






(4) (6) (7) (8) (10)(1) (2) (3) (5) (9)

5 Kec. Rupat 1.200.000.000,00 APBD

6 Kec. Bengkalis 1.200.000.000,00 APBD

7 Kec. Pinggir 1.200.000.000,00 APBD

8 Kec. Bantan 1.925.000.000,00 APBD

9 Kec. Pinggir 2.475.000.000,00 APBD

10 Kec. Siak Kecil 2.475.000.000,00 APBD

11 Kec. Bukit Batu 2.750.000.000,00 APBD

12 Penyusunan DED Sistem Air Limbah Kawasan Perkotaan Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 1.200.000.000,00 APBD13 Sosialisasi Sistem Air Limbah Rumah Tangga Kab. Bengkalis APBD14 Pembangunan sarana air bersih Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kec. Mandau15 Pengadaan Air Bersih RT 13 RW 05 Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kec. Mandau APBD16 Pengadaan Sumur Bor Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Kec. Rupat Utara APBD17 Pengadaan Sumur Bor Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kec. Rupat Utara APBD18 Pengadaan Sumur Bor Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kec. Rupat Utara APBD19 Pengadaan PAH Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Kec. Rupat Utara APBD20 Pengadaan PAH Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kec. Rupat Utara APBD21 Pengadaan PAH Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kec. Rupat Utara APBD22 Pengadaan Air Minum Systim Water Trectment ( RO ) Kecamatan Rupat Kec. Rupat APBD23 Pengadaan PAH Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat Kec. Rupat APBD24 Pengadaan PAH Desa Sukoharjo Mesim Kecamatan Rupat Kec. Rupat APBD25 Pengadaan PAH Dusun IV Sri Meranti Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kec. Rupat APBD26 Pembangunan Sumur Bor Desa Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil APBD27 Pembangunan PAH Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil APBD28 Pembangunan PAH Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil APBD29 Pembangunan Sumur Bor Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil APBD30 Pengadaan PAH Dusun Manggis dan Dusun Rumbai Jaya Desa Lubuk Gaung Kec, Siak Kecil Kec. Siak Kecil APBD31 Pembangunan Sumur Bor Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil APBD32 Pengadaan PAH Desa Pangkalan Jambi Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu APBD33 Pengadaan PAH Desa Sejangat Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu APBD34 Pengadaan Sumur Bor RT. 06 Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu APBD35 Pembangunan Sumur Bor RT. 01 Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu APBD36 Pembangunan Sumur Bor RT. 05 Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu APBD37 Pembangunan PAH RT. 06 Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu APBD38 Pengadaan PAH Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kec. Bantan APBD39 Pengadaan PAH Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kec. Bantan APBD40 Pembangunan Sumur Bor Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kec. Bantan APBD41 Pembangunan RO Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kec. Bantan APBD42 Pembangunan Sumur Bor Desa Kelemantan Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis APBD43 Pembangunan Sumur Bor Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis APBD44 Pembangunan Sumur Bor RT.09 RW.04 Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis APBD45 Pengadaan PAH Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis APBD46 Pengadaan PAH Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis APBD47 Pembangunan Sumur Bor Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis APBD48 Pengadaan PAH Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis APBD

Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatKegiatan :

1 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perkotaan Kec.Mandau Kec. Mandau 300.000.000 APBD2 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perkotaan Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 1.200.000.000 APBD3 Biaya Operasional Proyek (BOP) RIS PNPM Kec. Bengkalis

dan Mandau400.000.000 APBD

4 Kec. Bengkalis 400.000.000 APBD

100%

Pembinaan administrasi proyek program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Desa pemekaran Kecamtan Bengkalis

100%

100%100%100%100%

100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Siak Kecil Wilayah II

100%

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Bukit Batu Wilayah II

100%

100%100%

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Pinggir 100%

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Bantan Wilayah II

100%

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Pinggir Wilayah II

100%

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Rupat Utara 100%

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Bengkalis 100%


(4) (6) (7) (8) (10)(1) (2) (3) (5) (9)

URUSAN WAJIB PERUMAHANProgram Pengembangan PerumahanKegiatan :

1 Kec. Pinggir 420.000.000 APBD

2 Kec. Mandau 420.000.000 APBD

3 Kec. Siak Kecil 420.000.000 APBD

4 Kec. Bukit Batu 420.000.000 APBD

5 Kec. Rupat 420.000.000 APBD

6 Kec. Bantan 420.000.000 APBD

7 Kec. Bengkalis 420.000.000 APBD

8 Kec. Rupat 420.000.000 APBD9 Kab. Bengkalis 1.000.000.000 APBD

10 Kab. Bengkalis 3.000.000.000 APBD11 Pembangunan Rumah Layak Huni se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 36.000.000.000,00 APBD12 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kec. Mandau13 Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Titian Antui Kecamatan Pinggir Kec. Pinggir14 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kec. Pinggir15 Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Balai Raja Kecamatan Pinggir Kec. Pinggir16 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kec. Rupat Utara17 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kec. Rupat Utara18 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Kec. Rupat Utara19 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kec. Rupat20 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sukoharjo Mesim Kecamatan Rupat Kec. Rupat21 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Darul Aman Kecamatan Rupat Kec. Rupat22 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kec. Rupat23 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kec. Rupat24 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil25 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil26 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil27 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil28 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Damai Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil29 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil30 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil31 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu32 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu33 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu34 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu35 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu36 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu37 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu38 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu39 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu40 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kec. Bantan41 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan Kec. Bantan42 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Selat baru Kecamatan Bantan Kec. Bantan43 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kec. Bantan44 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kec. Bantan45 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Muntai Kecamatan Bantan Kec. Bantan46 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kec. Bantan47 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kembung Luar Kecamatan Bantan Kec. Bantan48 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis49 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kelemantan Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis50 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis51 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis

100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

Pemutakhiran data Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Bengkalis 85%Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Kabupaten Bengkalis 85%

100%100%

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Bantan85%

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Bengkalis85%

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Rupat Utara85%

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Siak Kecil85%

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Bukit Batu85%

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Rupat85%

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Pinggir85%

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Mandau85%


(4) (6) (7) (8) (10)(1) (2) (3) (5) (9)52 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Penebal Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis53 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Temeran Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis54 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis55 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis56 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis57 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis58 Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis59 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis60 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis61 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis62 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis63 Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis

Program Sehat Lingkungan PerumahanKegiatan :

1 Penyediaan Dana Partisipasi/Pendamping Program PAMSIMAS Kab. Bengkalis 700.000.000,002 Penyediaan Dana Partisipasi/Pendamping Program HIK PAMSIMAS Kab. Bengkalis 800.000.000,00

Program Pemberdayaan Komunitas PerumahanKegiatan :

1 Penyusunan Data Base Fasilitas Pelayanan Perkotaan Kab. Bengkalis2 Penyusunan Data Base Rumah Layak Huni yang terjangkau Kab. Bengkalis3 Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Kab. Bengkalis

Program Penataan Bangunan dan LingkunganKegiatan :

1 Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kec. Mandau Kec. Mandau 500.000.000,002 Pembuatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sempadan Bangunan Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis 350.000.000,00

3 Pembuatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sempadan Bangunan Kecamatan Mandau Kec. Mandau 350.000.000,00

4 Kec. Bantan

5 Kec. Bukit Batu

6 Kec. Bengkalis

7 Inventarisasi Data Bangunan ber-IMB di Kabupaten Bengkalis Kec. Bengkalis 350.000.000,008 Monitoring dan evaluasi bangunan liar pada sempadan sungai dan jalan Kab. Bengkalis 400.000.000,00

Program Pengembangan Infrastruktur PermukimanKegiatan :

1 Inventarisasi Kondisi Infrastruktur Permukiman Perkotaan Kab. Bengkalis2 Inventarisasi Kondisi Infrastruktur Permukiman Perdesaan Kab. Bengkalis3 Kec. Bengkalis 2.400.000.000,004 Kec. Bantan 2.400.000.000,005 Kec. Mandau 2.400.000.000,006 Kec. Pinggir 2.400.000.000,007 Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Rupat Kec. Rupat 2.400.000.000,008 Kec. Rupat Utara 2.400.000.000,009 Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Bukit Batu Kec. Bukit Batu 2.400.000.000,00

10 Kec. Siak Kecil 2.400.000.000,0011 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Rupat Kec. Rupat 2.400.000.000,0012 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara 2.400.000.000,0013 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Mandau Kec. Mandau 2.400.000.000,0014 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 2.400.000.000,0015 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Bantan Kec. Bantan 2.400.000.000,0016 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu 2.400.000.000,0017 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Pinggir Kec. Pinggir 2.400.000.000,00

Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. Rupat Utara

Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. Siak Kecil

Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. BantanPembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. MandauPembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. Pinggir

Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. Bengkalis

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kec. Bengkalis

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kec. Bantan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kec. Bukit Batu

100%100%100%

100%100%100%100%100%100%

100%100%100%


(4) (6) (7) (8) (10)(1) (2) (3) (5) (9)18 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil 2.400.000.000,00

URUSAN PENATAAN RUANGProgram Perencanaan Tata RuangKegiatan :

1 Penyusunan Kebijakan Perizinan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab. Bengkalis2 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kab. Bengkalis3 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Selat Baru Kec. Bantan 500.000.000,004 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Lubuk Muda Kec. Lubuk Muda 500.000.000,005 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Pinggir Kec. Pinggir 500.000.000,006 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang Kab. Bengkalis 150.000.000,007 Pengadaan Peta Analog dan Peta Digital RTRW Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 400.000.000,00

Program Pemanfaatan RuangKegiatan :

1 Penyusunan Kebijakan Perizinan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab. Bengkalis2 Sosialisasi Kebijakan dan NSPM Pemanfaatan Ruang Kab. Bengkalis3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang Kab. Bengkalis

Program Pengendalian Pemanfaatan Tata RuangKegiatan :

1 Peringatan Hari Tata Ruang Tahun 2014 Kab. Bengkalis2 Koordinasi Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab. Bengkalis3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengendalian pemanfaatan Ruang Kab. Bengkalis

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUPProgram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Kegiatan :

1 Pembangunan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec. Pinggir Kec. Pinggir 1.200.000.000,002 Pembangunan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec. Rupat Kec. Rupat 1.200.000.000,003 Study Kelayakan Pembangunan Taman Pintar Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 380.000.000,004 Study Kelayakan Pembangunan Taman Pintar Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu5 Study Kelayakan Pembangunan Taman Pintar Kec. Mandau Kec. Mandau 380.000.000,00

Program Penataan Keindahan KotaKegiatan :

1 Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota Kec. Bengkalis dan Bantan Kab. Bengkalis 350.000.000,002 Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota Kec. Bukit Batu dan Siak Kecil Kab. Bengkalis 250.000.000,003 Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota Kec. Rupat dan Rupat Utara Kab. Bengkalis 150.000.000,004 Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota Kec. Mandau dan Pinggir Kab. Bengkalis 350.000.000,005 Pengadaan Lampu Jalan Sepanjang Jl. Sudrman RW. 1, 3, 4, 5 Kel. Balai Raja Kecamatan Pinggir Kec. Pinggir6 Pengadaan Lampu Jalan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kec. Rupat Utara7 Pengadaan PJU Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kec. Rupat 1.000.000.000,008 Pengadaan PJU Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kec. Siak Kecil 2.000.000.000,009 Pengadaan Lampu Jalan Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu

10 Penerangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Api-api Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu11 Pengadaan PJU Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu 2.000.000.000,0012 Pengadaan Lampu Jalan RT. 01 s.d 06 Desa Parit 1 Api-api Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu13 Pengadaan PJU Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu 2.000.000.000,0014 Pengadaan Lampu Jalan Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu Kec. Bukit Batu15 Pemasangan lampu penerang jalan Rajimun Dusun Rajimun Rw.04 Rw.05 Desa Bantan Tua Kec. Bantan16 Pemasangan PJU jalan Imam Bulqin Dusun Imam BulqinRw.06 Rw.07 Desa Bantan Tua Kec. Bantan 500.000.000,0017 Pemasangan Lampu penerang jalan Dusun Delik RW. 06 Desa Bantan Tua Kec. Bantan18 Pemasangan lampu penerangan jalan poros Desa Selatbaru Kec. Bantan 500.000.000,0019 Pemasangan lampu penerang jalan Dusun Kelapa Sari Desa Muntai Kec. Bantan Kec. Bantan20 Pemasangan lampu penerang jalan Dusun Pusaka Desa Muntai Kec. Bantan Kec. Bantan21 Pemasangan lampu penerang jalan Dusun Baru Desa Muntai Kec. Bantan Kec. Bantan22 Pemasangan lampu penerang jalan Dusun Permata Desa Muntai Kec. Bantan Kec. Bantan23 Pemasangan PJU Desa Penampi Kecamatan Bantan Kec. Bantan 1.500.000.000,00


(4) (6) (7) (8) (10)(1) (2) (3) (5) (9)24 Pemasangan PJU Desa Sungai Alam Kecamatan Bantan Kec. Bantan 1.500.000.000,0025 Pengadaan Lampu Jalan H. Ilyas RT.02 RW.04 Desa Sungai Alam Kecamatan Bantan Kec. Bantan26 Pemasangan PJU Jalan HR. Soebrantas RW. 01 Desa Wonosari Kecamatan Bantan Kec. Bantan 1.000.000.000,0027 Pemasangan PJU Jalan Wonosari Tengah RW. 04 dan 02 Desa Wonosari Kecamatan Bantan Kec. Bantan 1.000.000.000,0028 Pemasangan PJU Jalan Wonosari Barat RW.03 dan 05 Desa Wonosari Kecamatan Bantan Kec. Bantan 1.000.000.000,0029 Penerangan Lampu Jalan Baru dari lapangan Golf menuju Kelapasari Desa Pedekik Kec. Bengkalis30 Penerangan Lampu Jalan H.Abdul Hamid RT. 02 RW. 01 Desa Wonosari Kec. Bengkalis31 Penerangan Lampu Jalan Almuslihun RT. 01, 02 RW. 04 Desa Wonosari Kec. Bengkalis32 Pengadaan Lampu penerangan Jalan KHA.Rasyid Desa Pedekik Kec. Bengkalis 900.000.000,0033 Pengadaan Lampu penerangan Jalan Sudirman Desa Pedekik Kec. Bengkalis 300.000.000,0034 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan H.Usman Desa Pedekik Kec. Bengkalis 180.000.000,0035 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan H.Abdul Azis Desa Pedekik Kec. Bengkalis 180.000.000,0036 Pemasangan lampu Jalan ( untuk Jl. Utama dan Gang-gang ) Desa Pangkalan Batang Kec. Bengkalis36 Pemasangan lampu Jalan ( untuk Jl. Utama dan Gang-gang ) Desa Pangkalan Batang Barat Kec. Bengkalis37 Pemasangan lampu Jalan ( untuk Gang-gang ) Desa Kelapapati Kec. Bengkalis38 Pengadaan dan Pemasangan PJU TS STEI Desa Air Putih Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 500.000.000,0039 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU TS STEI Desa Air Putih Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 20.000.000,0040 Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Depan Politeknik Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 500.000.000,0041 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Depan Politeknik Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 20.000.000,0042 Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Diponegoro Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 1.500.000.000,0043 Pemeliharaan Trotoar dalam Kota Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 60.000.000,0044 Pengadaan Travo 50 kVA Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 200.000.000,0045 Pembangunan Trotoar Jalan Antara Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 1.500.000.000,0046 Pengawasan Pembangunan Trotoar Jalan Antara Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 50.000.000,0047 Pengadaan Dinamo Taman Air Mancur Kec Bengkalis Kec. Bengkalis 100.000.000,0048 Revitalisasi Stang Ornamen Antik Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 750.000.000,0049 Pengawasan Revitalisasi Stang Ornamen Antik Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 30.000.000,0050 Pemasangan Meteran Lampu Jalan Se-Kab.Bengkalis Kec. Bengkalis 900.000.000,0051 Pengadaan Stang Ornamen Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 200.000.000,0052 Pengadaan dan Pemasangan PJU di Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis 50.000.000,0053 Pembangunan Taman Instansi Pemerintah Kec. Bengkalis 30.000.000,0054 Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Bantan Kec. Bantan 1.500.000.000,0055 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Bantan Kec. Bantan 50.000.000,0056 Pembanguan PJU Jalan Siak Kec. Mandau Kec. Mandau 711.801.000,0057 Pengawasan Pembanguan PJU Jalan Siak Kec. Mandau Kec. Mandau 24.000.000,0058 Pembangunan PJU Jalan Sultan Syarif Qasim Kec. Mandau Kec. Mandau 442.224.000,0059 Pengawasan Pembangunan PJU Jalan Sultan Syarif Qasim Kec. Mandau Kec. Mandau 15.000.000,0060 Pembangunan PJU Jalan Khayangan Kec. Mandau Kec. Mandau 501.087.000,0061 Pengawasan Pembangunan PJU Jalan Khayangan Kec. Mandau Kec. Mandau 17.500.000,0062 Pembanguan PJU Jalan Karang Anyer Kec. Mandau Kec. Mandau 488.042.000,0063 Pengawasan Pembanguan PJU Jalan Karang Anyer Kec. Mandau Kec. Mandau 17.000.000,0064 Pengadaan Travo 50 kVA Kec. Mandau Kec. Mandau 200.000.000,0065 Pengadaan dan Pemasangan Travo + Aksesori Jalan Hangtuah Duri Kec. Mandau 190.000.000,0066 Pengadaan dan Pemasangan Kabel LVTC 4 x 16 mm2 Kec. Mandau Kec. Mandau 200.000.000,0067 Perencanaan Pembangunan Pedesterian Kota Duri Kecamatan Mandau Kec. Mandau 250.000.000,0068 Perencanaan Pembangunan Pedesterian Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kec. Bengkalis 300.000.000,0069 Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Pinggir Kec. Pinggir 1.500.000.000,0070 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Pinggir Kec. Rupat 50.000.000,0071 Pembangunan PJU di Kec. Rupat Kec. Rupat 2.946.460.000,0072 Pengawasan Pembangunan PJU di Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 120.000.000,0073 Pembangunan Taman Kota di Kecamatan Rupat Kec. Rupat 1.500.000.000,0074 Pengawasan Pembangunan Taman Kota di Kecamatan Rupat Kec. Rupat 50.000.000,0075 Pengadaan Tanah di Kec. Mandau Kec. Mandau 1.000.000.000,0076 Belanja Modal Pengadaan Abney Level (alat ukur sudut) Kec. Bengkalis 40.000.000,0077 Peningkatan PJU Kelapapati Tengah Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 1.200.000.000,0078 Peningkatan PJU Jalan Praja Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis 60.000.000,0079 Peningkatan Pembangunan Taman Jalan Hangtuah Kec. Mandau Kec. Mandau 1.200.000.000,0080 Pengawasan Pembangunan Taman Hangtuah Kec. Mandau Kec. Mandau 95.000.000,0081 Pembangunan PJU Solar Cell dari Pinggir ke Muara Basung Kec. Pinggir Kec. Pinggir 1.500.000.000,0082 Pengawasan Pembangunan PJU Solar Cell dari Pinggir ke Muara Basung Kec. Pinggir Kec. Pinggir 50.000.000,0083 Pengadaaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara 1.500.000.000,0084 Pengawasan Pengadaaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara 50.000.000,00

URUSAN PERTANAHAN


(4) (6) (7) (8) (10)(1) (2) (3) (5) (9)Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan TanahKegiatan :

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengurusan Izin Lokasi Kab. Bengkalis 250.000.000,002 Pemutakhiran Data Perizinan Pertanahan Kab. Bengkalis 250.000.000,00

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran TanahKegiatan :

Pengadaan Tanah Ganti Rugi Taman Kota Desa Tanjung Medang Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara 1.500.000.000,00

Jumlah Belanja Langsung 174.961.114.000,00

184.815.603.882,00 - Jumlah (Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung)

RKPD Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum hal 149 dari 177 hal

SKPD : DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.290.911.371,64 APBD

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 13.290.911.371,64

- Gaji dan Tunjangan 5.583.611.371,64 - Tambahan Penghasilan PNS 7.707.300.000,00

13.290.911.371,64

5 2 BELANJA LANGSUNG 1.401.103.693.737,22

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANKegiatan :Penyediaan jasa surat menyurat 604.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 247.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 281.479.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 91.968.640,00 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 91.492.200,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 31.966.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan 90.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 75.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.241.995.000,00 Penyediaan jasa keamanan kantor 234.000.000,00 Biaya pengadaan barang dan jasa Tim Asistensi dan Tim PHO/FHO 750.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURKegiatan :Pembangunan Gedung kantor Kec. BengkalisPembangunan Gedung Arsip, Koperasi dan Parkir Dinas Pekerjaan Umum 1.000.000.000,00 Pembangunan Pagar dan Landskip Gedung LAMR Bengkalis 3.000.000.000,00 Pembangunan Gedung STIE Bengkalis 20.000.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gedung Daerah Bengkalis 26.000.000.000,00

Pembangunan Gedung kantor Kec. RupatAmdal Pembangunan Pusat Pendidikan Islam Terpadu Babussalam Kel. Pergam 700.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Pusat Pendidikan Islam Terpadu Babussalam Kel. Pergam 40.000.000.000,00

Pembangunan Gedung kantor Kec. Bengkalis BKegiatan :Perencanaan 15.000.000,00 Pengawasan 11.000.000,00 Pembangunan Mess Pemda Bengkalis Kec.Bengkalis - Pagar 450.000.000,00 - Landscape 170.000.000,00 - Rumah Jaga 30.000.000,00 Pembangunan Revitalisasi Museum Makam Siantar Kec.Bengkalis 500.000.000,00

Pembangunan gedung kantor Kecamatan Rupat Utara 770.620.000,00

(1)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu

No. Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanRencana Tahun 2014 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

TAHUN 2014



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)

Pembangunan gedung kantor Kecamatan Mandau wilayah I 2.580.000.000,00

Pembangunan Gedung kantor Kabupaten BengkalisKegiatan :Perencanaan 50.000.000,00 Pengawasan 50.000.000,00 Pembangunan Mess Pemda Bengkalis di Dumai 1.500.000.000,00 Pembangunan Asrama Mahasiswa Bengkalis Jl.Terubuk diPekanbaru 1.500.000.000,00 Pembangunan Asrama Mahasiswa Bengkalis Jl.Kaliurang Yogyakarta 1.000.000.000,00

Pembangunan Gedung kantor Kec. Bukit BatuKegiatan :Perencanaan 50.000.000,00 Pengawasan 50.000.000,00 Pembangunan Museum Datuk Laksamana Kec. Bukit Batu 15.000.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kecamatan MandauPerencanaan 50.000.000,00 Pengawasan 160.000.000,00 Peningkatan Road Race Kec. Mandau 14.000.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kecamatan Siak KecilPerencanaan 50.000.000,00 Pengawasan 500.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Stadion Siak Kecil Kec. Siak Kecil 25.000.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kecamatan BengkalisAmdal Pembangunan Road Race Kec. Bengkalis 500.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Road Race Kec. Bengkalis 300.000.000,00 Pembangunan Road Race Kec. Bengkalis 13.000.000.000,00

Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Lapangan Volly Pantai Di 64.554.400,00 Kecamatan Bengkalis

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURKegiatan :

Pengadaan peralatan gedung kantor 217.000.000,00 pengadaan meubulier 500.000.000,00 pengadaan Laptop 10 unit 180.000.000,00 pengadaan Komputer Deskop 8 Unit 80.000.000,00 pengadaan Printer Brother DCP 6690 CW 8 Unit 48.000.000,00 pengadaan Mobil Double Kabin 5 Unit 2.150.000.000,00 pengadaan AC 2 PK 10 Unit 56.000.000,00 pengadaan TV 42 Inc. 6 Unit 36.000.000,00 pengadaan Mesin Foto Copy 3 Unit 270.000.000,00 pengadaan baju olah raga lengkap 238.500.000,00 pengadaan baju Melayu 1.192.500.000,00 pengadaan baju satpam 48.000.000,00 pengadaan Hanggar alat berat 2 unit 2.000.000.000,00 pengadaan Hammer test 10 unit 150.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Roda 2 sebanyak 8 Unit 160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 131.976.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 200.000.000,00 Pemeliharaan dan Oprasional Alat Berat 500.000.000,00

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Perkasa Alam; Lapangan Volly; Olahraga Layar


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehab Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum 500.000.000,00

Pembangunan Islamic Center Kec. BengkalisAmdal Pembangunan Islamic Center Kec. Bengkalis 500.000.000,00 Amdal Pembangunan Islamic Center dan Darul Al Quran 500.000.000,00 Perencanaan 400.000.000,00 Pembangunan Islamic Center Kec. Bengkalis 10.000.000.000,00 Pembangunan Islamic Center dan Darul Al Quran 30.000.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURKegiatan :Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000,00 Sosialisasi Penyusunan Ranperda IUJK 500.000.000,00 Bimbingan Terknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintahan 388.000.000,00 Pelatihan Tenaga Laboratorium 500.000.000,00 Pelatihan Tenaga Operator Alat Berat 500.000.000,00 Bimbingan Terknis tentang Perencanaan Teknis 500.000.000,00 Pelatihan Penyusunan Kemampuan Staf untuk Perencanaan dan Penyusunan Harga Satuan Upah 500.000.000,00 Survey dan Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum 1.500.000.000,00

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATANPerencanaan Pembangunan Jembatan Kab. BengkalisPerencanaan Pembangunan Jembatan Kecamatan Bukit Batu 300.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jembatan Kecamatan Siak Kecil 250.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jembatan Kecamatan Mandau 350.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupat 400.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupat Utara 600.000.000,00

1.900.000.000,00 Kegiatan :Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis APengawasan 2.565.783.714,44 Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (MY) 85.526.123.814,62

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis BPerencanaan 300.000.000,00 Pengawasan 450.000.000,00 Peningkatan Jalan Selat Baru - Parit II 5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Bengkalis - Prapat Tunggal 10.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Wonosari Tengah 10.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis CPerencanaan 60.000.000,00 Pengawasan 90.000.000,00 Peningkatan Jalan Penebal - Ulupulau 3.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis DPerencanaan 400.000.000,00 Pengawasan 600.000.000,00 Peningkatan Jalan Ketam Putih - Sekodi 10.000.000.000,00 Peingkatan Jalan Sekodi - Teluk Lancar 10.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bantan APerencanaan 1.000.000.000,00 Pengawasan 1.500.000.000,00 Peningkatan Jalan bengkalis - Muntai 25.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Muntai - Teluk Lancar 25.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit BatuPengawasan 1.140.767.818,91 Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil 76.051.187.927,02

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu B


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)Pengawasan 30.000.000,00 Pelebaran Jalan Api-api 2.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Sepahat Lama 2.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil APerencanaan 460.000.000,00 Pengawasan 90.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar Siak Kecil (Spg. PDAM - Pelabuhan) 3.000.000.000,00 Peningkatan Jalan tanjung belit - tanjung Damai 20.000.000.000,00 Peningkatan Jalan sei siput - pakning 10.000.000.000,00 Peningkatan Jalan sepotong menuju RPC 5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Sadar Jaya - Bandar Jaya 5.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau APengawasan 1.618.792.240,92 Pembanguan Jalan Duri - Sei. Pakning (MY) 107.919.482.727,91

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau BPengawasan 1.178.095.445,50 Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (MY) 78.539.696.366,73

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau CPengawasan 375.000.000,00 Peningkatan Jalan Gajah Mada Duri 25.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Pipa Air Bersih 5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Siak 3.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Wonosogo 2.600.000.000,00

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir Perencanaan 100.000.000,00 Pengawasan 150.000.000,00 Peningkatan Jalan Poros Desa Tengganau 5.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir APengawasan 703.778.618,25 Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri 46.918.574.550,19

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir CPerencanaan 100.000.000,00 Pengawasan 150.000.000,00 Peningkatan Jalan Perusahaan menuju Desa Beringin 5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan menuju jembatan Beringin 5.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat APengawasan 1.575.674.019,20 Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih 105.044.934.613,53

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat BPerencanaanPengawasan 150.000.000,00 Peningkatan Jalan Tanjung Kapal - Batu Panjang 5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Pelabuhan menuju jalan pelajar 5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Pangkalan Nyirih -Sei. Cingam - Teluk Ketapang 5.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat UtaraPerencanaan 100.000.000,00 Pengawasan 150.000.000,00 Peningkatan Jalan Tanjung Medang - Titi akar 5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Titi Akar -Tanjung Medang 5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Teluk Rhu -Tanjung Punak 5.000.000.000,00


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)Peningkatan Jalan Tanjung Medang - Pangkalan Nyirih 5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Sei. Pucuk - Tanjung Medang 5.000.000.000,00

Pembangunan Jembatan Kecamatan Siak Kecil APerencanaan 50.000.000,00 Pengawasan 495.000.000,00 Lanjutan Pembangunan jembatan Siak Kecil IV 1.500.000.000,00 Lanjutan Pembangunan jembatan Sei. Linau Sadar Jaya 2.000.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei. Manggis 3.000.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Jembatan Bandar Jaya - Bandar Sari 10.000.000.000,00

Pembangunan Jembatan Kecamatan Pinggir APerencanaan 50.000.000,00 Pengawasan 93.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei. Melibur Desa Melibur Kec. Pinggir 3.100.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei. Mandau Kec. Pinggir 7.000.000.000,00

Pembangunan Jembatan Kecamatan BengkalisPengawasan 300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Sei. Arang 3.000.000.000,00 Pembangunan Jembatan sei. Bengkalis 10.000.000.000,00 Pembangunan Jembatan sei. Bengkel 3.000.000.000,00 Pembangunan Jembatan Sei. Kelemantan 5.000.000.000,00 Pembangunan Jembatan Sei. Seliau 5.000.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei.Pematang Duku 7.500.000.000,00

Pembangunan Jembatan Kecamatan RupatPerencanaan 50.000.000,00 Pengawasan 90.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Jembatan sei. Raya Desa Pangkalan Nyirih 3.000.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Jembatan sei.Tanjung Kapal Kel. Tanjung Kapal 1.000.000.000,00

Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat Utara Apembangunan Jembatan Sei. Pucuk 5.515.698.358,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan JembatanRehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kab. Bengkalis

Pemeliharaan Jembatan Kec. Bantan ( Swakelola ) 200.000.000,00

Pemeliharaan Jembatan Kec. Bengkalis ( Swakelola ) 200.000.000,00

Pemeliharaan Jembatan Kec. Bukit Batu ( Swakelola ) 200.000.000,00

Pemeliharaan Jembatan Kec. Siak Kecil ( Swakelola ) 150.000.000,00

Pemeliharaan Jembatan Kec. Mandau ( Swakelola ) 100.000.000,00

Pemeliharaan Jembatan Kec. Pinggir ( Swakelola ) 150.000.000,00

Pemeliharaan Jembatan Kec. Rupat ( Swakelola ) 150.000.000,00

Pemeliharaan Jembatan Kec. Rupat Utara ( Swakelola ) 150.000.000,00

Pemeliharaan Jembatan Selat Morong Kec. Rupat ( Swakelola ) 500.000.000,00

Pemeliharaan Jembatan Sei. Siput Kec. Bukit Batu ( Swakelola ) 500.000.000,00

Pemeliharaan Jembatan Sei. Bukit Batu Kec. Bukit Batu ( Swakelola ) 500.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjongRehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong 8.000.000.000,00


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

Kegiatan :Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis AJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis A 49.875.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Sal. Drain. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis A 81.875.000,00 Pembangunan Sal.Drain. Jalan KHA. Rasyid Dusun II Desa Pedekik 1.500.000.000,00 Pembangunan Parit Beton Jalan Makam Dusun Kelapasari Desa Pedekik 961.500.000,00 Pembangunan Sal. Drain. Jalan Poros Desa Sebauk 2.600.000.000,00 Pembangunan Sal. Drain. Jalan Poros Desa Teluk Latak 2.600.000.000,00 Pembangunan Sal. Drain. Gg. Karet Jl. Pertanian Desa Senggoro 400 m 400.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis BJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis B 41.820.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis B 82.000.000,00 Pembangunan Sal. Drain. Jalan H.Ilyas Desa Air Putih 500.000.000,00 Pembangunan Sal. Drain. Jl. Bantan Gg. Suka Maju RT.01 RW.05 Desa Senggoro 600.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Sal. Drain.Jalan Bathin Alam menuju kantor desa Sungai Alam 3000 M 3.000.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis CJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis C 20.250.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis C 20.250.000,00 Pembangunan Parit Beton Gang H. Abdullah Jl. Pramuka RT.01 RW.04 Desa Air Putih . 500 m 375.000.000,00 Pembangunan parit beton Lingkungan Gg. Siaga Jalan Pramuka Desa Senggoro 450 M 337.500.000,00 Pembangunan Parit Beton Jl. Kwarcab Desa Kelapapati RT.01 RW. 05 Parit Beton 750 m' 562.500.000,00 Lanjutan Parit Beton JL.Kelapasari Desa Pedekik 1000 M 750.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. BantanJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Sal. Drain Kec. Bantan 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Sal. Drain. Kecamatan Bantan 200.200.000,00 Pembangunan Sal. Drain. Depan Pondok Pesantren Desa Bantan Tua 500.000.000,00 Pembangunan Sa. Drain. Simpang Masjid Selatbaru menuju Pantai Parit II (lanjutan) Desa Selat Baru 2.600.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Sa. Drain. Simpang Masjid Selatbaru menuju kantor camat Desa Selat Baru 2.600.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bukit BatuJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Sal. Drain. Kec. Bukit Batu 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Sal. Drain. Kec. Bukit Batu 167.050.000,00 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Sei. Pakning menuju Lubuk Muda Kel. Sei. Pakning 2.600.000.000,00 Pembangunan Sal. Drain. Sei . Pakning menuju arah Dumai 5.000.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Sal. Drain. Desa Api-api 3.000.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Siak Kecil Jasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Sal. Drain. Kec. Siak Kecil 49.500.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Sal. Drain. Kec. Siak Kecil 104.400.000,00 Lanjutan Pembangunan Sal. Drain. Jalan Lubuk Muda - Sungai Pakning 2.600.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Sal. Drain. Jalan menuju SMA Siak Kecil 2.600.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Rupat UtaraJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Sal. Drain. Kec. Rupat Utara 40.000.000,00


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Sal. Drain. Kec. Rupat Utara 50.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kantor Camat Rupat Utara 800.000.000,00

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONGKegiatan :Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bengkalis Jasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Turap Kec. Bengkalis 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Turap Kec. Bengkalis 339.200.000,00 Pembangunan Turap Bengkalis menuju Selat Baru 5.000.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Turap Jl. Wonosari Tengah Desa Wonosari 2.600.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Turap Jl. Wonosari Barat Desa Wonosari 2.600.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Turap Beton Gg. Industri Desa Kelapapati 1.000.000.000,00 Pembangunan Turap Sei. Hasan Putih Dusun Kelapasari Desa Pedekik 2.600.000.000,00 Pembangunan Turap Jalan Rimba Baru Pantai Perapat Tunggal Meskom 2.600.000.000,00 Pembangunan Turap Jalan Kelebuk Desa Penampi menuju desa selat baru 1 unit 560.000.000,00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan AJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Turap Kec. Bantan A 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Turap Kec. Bantan A 100.000.000,00 Pembangunan Turap Selat Baru - Bengkalis 5.000.000.000,00 Pembangunan Turap Jln. Poros Desa Bantan Tengah 5.000.000.000,00 Pembangunan turap beton jalan Penampar 300 m' Desa Jangkang 1.500.000.000,00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Siak KecilJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Turap Kec. Siak Kecil 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Turap Kec. Siak Kecil 202.800.000,00 Pembangunan Turap Jalan Tanjung Belit Jalan ismail Yusuf 2.600.000.000,00 Pembangunan Turap Lubuk Muda - Tanjung Belit 2.600.000.000,00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan RupatJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Turap Kec. Rupat 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Turap Kec. Rupat 96.100.000,00 Lanjutan Pembangunan Turap Beton Jalan H. Sihi Kelurahan Pergam 2.600.000.000,00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan MandauJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Turap Kec. Mandau 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Turap Kec. Mandau 50.000.000,00 Pembangunan Turap Parit Gg. Tentram RT.03 RW.11 Karang Anyer Kel. Air Jamban 3.000.000.000,00

Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai di Kecamatan BengkalisJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bengkalis 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bengkalis 100.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Desa Sekodi 2.600.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Turap Sungai Bengkalis 2.600.000.000,00

Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai di Kecamatan Bantan Jasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bantan 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bantan 100.000.000,00


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)Pembangunan Pengaman Pantai Desa Muntai 3.000.000.000,00 Pembangunan Pengaman Pantai Desa Bantan Air 1.200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Selat Baru 5.000.000.000,00

Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai di Kecamatan Bukit BatuJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bukit Batu 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bukit Batu 202.800.000,00 Pembangunan Pengaman Pantai Sei. Selari 2.600.000.000,00 Pembangunan Pengaman Pantai Desa Tenggayun 2.600.000.000,00 Pembangunan Pengaman Pantai Desa Sepahat 2.600.000.000,00

Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai di Kecamatan RupatJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Rupat 50.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Rupat 171.500.000,00 Pembangunan Pengaman Pantai Kelurahan Batu Panjang

Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai di Kecamatan Rupat UtaraJasa Konsultansi PerencanaanPerencanaan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Rupat Utara 30.000.000,00 Jasa Konsultansi PengawasanPengawasan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Rupat Utara 80.600.000,00 Pembangunan Turap Pemecah Gelombang Desa Tanjung Punak 2.600.000.000,00

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATANKegiatan :Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten BengkalisPerencanaan Perbaikan Simpang di Bengkalis 500.000.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten BengkalisPemeliharaan Jalan Kecamatan Bantan (swakelola) 3.000.000.000,00Pemeliharaan Jalan Kecamatan Bengkalis 2.000.000.000,00Pemeliharaan Jalan Kecamatan Bukit Batu 1.000.000.000,00Pemeliharaan Jalan Kecamatan Siak Kecil 1.000.000.000,00Pemeliharaan Jalan Kecamatan Pinggir 1.000.000.000,00Pemeliharaan Jalan Kecamatan Mandau 3.000.000.000,00Pemeliharaan Jalan Kecamatan Rupat 1.000.000.000,00Pemeliharaan Jalan Kecamatan Rupat Utara 500.000.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Di Kabupaten BengkalisOverlay Jalan Dalam Kota Bengkalis 20.000.000.000,00Overlay Jalan Dalam Kota Sei. Pakning 10.000.000.000,00Overlay Jalan Dalam Kota Duri 20.000.000.000,00Overlay Jalan Bengkalis - Selat Baru 10.000.000.000,00Pembangunan Jalan Kota Bengkalis 5.000.000.000,00Pembangunan Jalan Kota Sei. Pakning 3.000.000.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jembatan Di Kabupaten Bengkalis 600.000.000,00

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATANKegiatan :Inspeksi Kondisi JembatanPengujian Layak Operasional Jembatan Di Kabupaten Bengkalis 1.000.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAANKegiatan :Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat Berat 2.670.945.000,00Pembangunan gedung workshop 2.137.460.000,00Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 744.720.000,00pengadaan Mobil Trailer 2 Unit 2.000.000.000,00


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)pengadaan Dump Ttruk 2 Unit 1.000.000.000,00

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorongRehabilitasi/Pemeliharaan Saluran DrainaseRehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase Kec. Bengkalis (Swakelola) 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase Kec. Mandau (Swakelola) 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase Kec. Bukit Batu (Swakelola) 1.500.000.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;Rawa dan Jaringan pengairan lainnyaRehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten BengkalisRehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Bengkalis ( Swakelola ) 2.000.000.000,00 Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Bantan ( Swakelola ) 1.000.000.000,00 Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Bukit Batu ( Swakelola ) 500.000.000,00 Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Mandau ( Swakelola ) 2.000.000.000,00 Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Siak Kecil ( Swakelola ) 400.000.000,00 Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Rupat / Rupat Utara ( Swakelola ) 1.000.000.000,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih IKK Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan 757.598.358,00

3.117.148.358,00 Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis 2.079.298.358,00 Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bantan 2.129.298.358,00 Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil 2.160.498.358,00 Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat Utara 40.571.498.358,00 Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau

5.819.590.120,00

Program Penataan Bangunan dan LingkunganPembangunan Gedung Bersama Rakyat Kec. Bengkalis 10.000.000.000,00

Program Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan kecamtan Bengakalis dan MandauPenyelesaian Pembayaran Penyusunan Rencana induk SPAM (RISPAM) Kabupaten Bengkalis 794.478.300,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupKoordinasi Penyusunan AMDALPenyusunan AMDAL Pengaman Pantai Pulau Bengkalis 3.000.000.000,00 Penyusunan AMDAL Pengaman Pantai Pulau Rupat 2.000.000.000,00 Penyusunan AMDALPengaman Pantai Pesisir Pantai Sumatera (Bukit Batu dan Siak Kecil) 1.000.000.000,00

Program pembangunan sistem pendaftaran tanahPengadaan tanah untuk pembangunan pemerintah 9.258.108.358,00 Perencanaan pengadaan tanah 497.624.274,00 Persiapan pengadaan tanah 227.774.274,00 Pelaksanaan pengadaan tanah 39.030.000.000,00

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat 6.573.698.358,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana Permukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Mandau Wilayah IV

372.033.000,00

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah I

296.548.000,00

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Siak Kecil Wilayah I

38.900.000,00

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah III

99.472.000,00

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Bukit Batu wilayah II

26.500.000,00

Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah VI

356.642.000,00

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Rupat wilayah III 28.750.000,00Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Pinggir wilayah II

19.178.500,00

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Bantan Wilayah IV

26.169.450,00

1.414.394.605.108,86 TOTAL BTL + BL

RKPD Tahun 2014 RSUD Mandau hal 159 dari 177 hal

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan MandauUrusan/Bidang

Urusan Indikator target Kebutuhan target KebutuhanPemerintahan Kinerja Program capaian Dana/pagu Sumber Catatan capaian Dana/paguDerarah dan /Kegiatan kinerja indikatif Dana Penting kinerja indikatif

Program Kegiatan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 02 Urusan Wajib Kesehatan1 02 Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Belanja Tidak Langsung 100% 28.575.994.135 100% 31.433.593.549 Belanja Langsung 61.955.442.600 60.382.429.600

1 02 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 7.189.379.600 7.869.429.600 Kegiatan :

1 02 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan RSUD 100% 549.450.000 APBD 100% 549.450.000administrasi perkantoran

1 02 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya kegiatan jasa 100% 1.500.000.000 100% 1.946.000.000air dan listrik

1 02 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan terpeliharanya kendaraan dinas/ 100% 22.000.000 100% 22.000.000dinas/operasional operasional

1 02 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan 100% 1.884.019.600 100% 1.884.019.6001 02 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100% 300.000.000 100% 325.000.0001 02 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan 100% 450.000.000 100% 500.000.000

penggandaan 1 02 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Tersedianya komponen instalasi 100% 200.000.000 100% 250.000.000

bangunan kantor listrik dan elektronik1 02 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah 100% 10.000.000 100% 15.000.000

tangga1 02 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan 100% 20.000.000 100% 30.000.000

undangan untuk pegawai1 02 01 017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan 100% 1.000.000.000 100% 1.066.000.000

minuman 1 02 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat-rapat 100% 521.950.000 100% 550.000.000

koordinasi dan konsultasi1 02 01 019 Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan kantor 100% 753.960.000 100% 753.960.000

1 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 21.016.430.000 13.500.000.000Kegiatan:

1 02 02 003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor 100% 14.500.000.000 100% 10.000.000.0001 02 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 140.750.000 100%1 02 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung 100% 400.000.000 100% 500.000.000

kantor1 02 02 010 Pengadaan mebeleur Tersedianya pengadaan mebeleur 100% 475.680.000 100%1 02 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 100% 100.000.000 100% 100.000.0001 02 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 4.000.000.000 100% 1.500.000.0001 02 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tterpeliharanya kendaraan 100% 350.000.000 100% 350.000.000

dnas/opersional1 02 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan 100% 50.000.000 100% 50.000.000

gedung kantor1 02 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000

gedung kantor


TAHUN 2014

Kode


Lokasi

(1)

RKPD Tahun 2014 RSUD Mandau hal 160 dari 177 hal

Urusan/BidangUrusan Indikator target Kebutuhan target Kebutuhan

Pemerintahan Kinerja Program capaian Dana/pagu Sumber Catatan capaian Dana/paguDerarah dan /Kegiatan kinerja indikatif Dana Penting kinerja indikatif

Program Kegiatan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode


Lokasi

(1)1 02 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 800.000.000 1.000.000.000

Kegiatan:1 02 05 001 Pendidikan dan pelatihan informal Terlaksananya pendidikan dan 100% 800.000.000 100% 1.000.000.000

pelatihan informal

1 02 15 Program obat dan perbekalan kesehatan 12.000.000.000 12.000.000.000Kegiatan:

1 02 05 001 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan 100% 12.000.000.000 100% 12.000.000.000perbekalan kesehatan

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.000.000.000 5.000.000.000Kegiatan:

1 02 16 026 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit Tersedianya pelayanan 100% 5.000.000.000 100% 5.000.000.000kesehatan

1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 500.000.000 500.000.000Kegiatan:

1 02 19 001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup Tersedianya media promosi dan 100% 500.000.000 100% 500.000.000sehat informasi sadar hidup sehat

1 02 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 846.758.000 900.000.000Kegiatan:

1 02 23 001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tersusunnya akreditasi rumah 100% 646.758.000 100% 700.000.000sakit

1 02 23 015 Penyedian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Tersedianya sistem informasi 100% 200.000.000 100% 200.000.000manajemen rumah sakit

1 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaran rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata 13.852.875.000 18.863.000.000Kegiatan:

1 02 26 018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya alat-alat kesehatan 100% 10.000.000.000 100% 15.000.000.000rumah sakit

1 02 26 022 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; Tersedianya perlengkapan 100% 500.000.000 500000000ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain) rumah tangga rumah sakit

1 02 26 027 Pengadaan Central Gas Medik Tersedianya central gas medik 100% 62.875.000 100% 63.000.000,001 02 26 028 Pengadaan gas oxygen dan N2O Tersedianya gas oksigen dan 100% 750.000.000 100% 750.000.000

N2O1 02 26 029 Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih Terpeliharanya kebersihan 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000

lingkungan rumah sakit 1 02 26 034 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit 100% 1.540.000.000 100% 1.550.000.000,00

1 02 27 Program pemeliharaan, sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 750.000.000 750.000.000Kegiatan:

1 02 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Terpeliharanya alat-alat 100% 250.000.000 100% 250.000.000kesehatan rumah sakit

1 02 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/mobil jenazah Terpeliharanya mobil ambulance 100% 500.000.000 100% 500.000.000/jenazah

61.955.442.600 60.382.429.60090.531.436.735 91.816.023.149

JUMLAH BELANJA LANGSUNGJUMLAH BTL + BL

RKPD Tahun 2014 RSUD Bengkalis hal 161 dari 177 hal

Nama SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS

3 4 6 7 8 9

BELANJA TIDAK LANGSUNGBelanja Pegawai 34.968.601.442,58 38.465.461.586,80

34.968.601.442,58 38.465.461.586,80

1 02 BELANJA LANGSUNG 81.379.278.000,00 80.379.155.434,00

1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.434.058.000,00 13.413.209.741,00 Kegiatan:

1 02 01 001

Tersedianya barang dan jasa surat menyurat dan honorarium serta terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnisi perkantoran

Kab. Bengkalis

Terlaksananya barang dan jasa surat menyurat pembayaran honorarium serta terpenuhi jasa tenaga pendukung administrasi/ teknisi perkantoran

1.203.774.000,00 APBD

Terlaksananya barang dan jasa surat menyurat pembayaran honorarium serta terpenuhi jasa tenaga pendukung administrasi/ teknisi perkantoran

1.263.962.700,00

1 02 01 002

Tersedianya jasa komunikasi air, listrik, telepon dan faksimili seta terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Kab. Bengkalis Terlaksananya jasa komunikasi air, listrik, telepon dan faksimili 4.080.000.000,00 APBD Terlaksananya jasa komunikasi

air, listrik, telepon dan faksimili 4.488.000.000,00

1 02 01 006 3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kab. Bengkalis

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

20.100.000,00 APBD Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

24.000.000,00

1 02 01 008Jumlah ruang yang terlayani jasa kebersihan kantor serta terpenuhi nya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor

Kab. Bengkalis

Terlaksananya jasa kebersihan kantor serta terpenuhi nya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor

2.500.000.000,00 APBD

Terlaksananya jasa kebersihan kantor serta terpenuhi nya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor

2.500.000.000,00

1 02 01 010 Adanya administrasi kantor yang baik serta tersedianya ATK 1 tahun Kab. Bengkalis

Terlaksananya administrasi kantor yang baik serta tersedianya ATK 1 tahun

250.000.000,00 APBD Terlaksananya administrasi kantor yang baik serta tersedianya ATK 1 tahun

250.000.000,00

1 02 01 011 Tersedianya dan terpenuhi barang cetakan dan penggandaan Kab. Bengkalis Terlaksana dan terpenuhinya barang

cetakan dan penggandaan 250.000.000,00 APBD Terlaksana dan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

250.000.000,00

1 02 01 012Komponen listrik bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis serta terpenuhinya bahan listrik

Kab. Bengkalis

Terlaksananya Komponen listrik bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis serta terpenuhinya bahan listrik

121.000.000,00 APBD

Terlaksananya Komponen listrik bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis serta terpenuhinya bahan listrik

90.073.041,00

1 02 01 015 Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan majalah Kab. Bengkalis Terlaksana dan terpenuhinya

kebutuhan surat kabar dan majalah 15.000.000,00 APBD Terlaksana dan terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan majalah

15.000.000,00

1 02 01 017Jumlah pasien yang terpenuhi makan dan minum beserta pegawai RSUD yang terpenuhi kebutuhan makanan rapat dan snack harian

Kab. Bengkalis

Terlaksana makan dan minum pasien beserta pegawai RSUD yang terpenuhi kebutuhan makanan rapat dan snack harian

2.500.000.000,00 APBD

Terlaksana makan dan minum pasien beserta pegawai RSUD yang terpenuhi kebutuhan makanan rapat dan snack harian

2.750.000.000,00

1 02 01 018Jumlah Pegawai dan prosentase pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Kab. BengkalisTerlaksananya prosentase pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

700.000.000,00 APBD Terlaksananya prosentase pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

987.990.000,00

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif


TAHUN 2014

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan



Lokasi

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

1 2


1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

7.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Peraturan perundang - undangan

9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


3 4 6 7 8 91 2

1 02 01 019Terlaksananya pembayaran honorer petugas keamanan serta terpenuhinya jasa keamanan kantor

Kab. BengkalisTerlaksananya pembayaran honorer petugas keamanan serta terpenuhinya jasa keamanan kantor

794.184.000,00 APBD

Terlaksananya pembayaran honorer petugas keamanan serta terpenuhinya jasa keamanan kantor

794.184.000,00

1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.510.000.000,00 9.884.219.063,00

Kegiatan:

1 02 02 002 Terpenuhinya Pembangunan rumah dinas dokter Kab. Bengkalis Terlaksananya Pembangunan rumah

dinas dokter 1.800.000.000,00 APBD Terlaksananya Fasilitas Kantor 1.870.000.000,00

1 02 02 003 Terpenuhi Pembangunan ruang perawatan Paviliun Rumah sakit Kab. Bengkalis Terlaksananya Pembangunan ruang

operasi Rumah sakit 3.500.000.000,00 APBD Terpenuhi Pembangunan ruang perawatan Paviliun Rumah sakit 3.650.000.000,00

1 02 02 005 Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas operasional rumah sakit Kab. Bengkalis

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional rumah sakit

1.345.000.000,00 APBD Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas operasional rumah sakit

1.347.000.000,00

1 02 02 007 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Kab. Bengkalis Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 800.000.000,00 APBD Terlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung kantor 562.123.100,00

1 02 02 009 5. Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor Kab. Bengkalis Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1.100.000.000,00 APBD Terlaksananya pengadaan

peralatan gedung kantor 817.499.298,00

1 02 02 010 6. Pengadaan mebeleur Bertambah dan terpenuhi peralatan gedung kantor Kab. Bengkalis Terlaksananya dan terpenuhi

peralatan gedung kantor 500.000.000,00 APBD Terlaksananya dan terpenuhi peralatan gedung kantor 120.056.665,00

1 02 02 022 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhi dan tersedianya pemeliharaan gedung kantor Kab. Bengkalis Terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor 390.000.000,00 APBD Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 425.040.000,00

1 02 02 024 Terpenuhi dan terpeliharanya kenderaan dinas/operasional Kab. Bengkalis Terlaksananya dan terpeliharanya

kenderaan dinas/operasional 175.000.000,00 APBD Terlaksananya dan terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

192.500.000,00

1 02 02 028Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah sakit serta berfungsinya peralatan secara optimal

Kab. Bengkalis

Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah sakit serta berfungsinya peralatan secara optimal

900.000.000,00 APBD

Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah sakit serta berfungsinya peralatan secara optimal

900.000.000,00

1 02 04 Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS 115.000.000,00 9.884.219.063,00

Kegiatan :

4 Penyediaan rumah dinas/jabatan/gedung kantor Terpenuhinya penyediaan rumah dinad/jabatan/gedung kantot Kab.Bengkalis Terlaksananya penyediaan rumah

dinas/jabatan/gedung kantor 115.000.000,00 Terlaksananya penyediaan rumah dinad/jabatan/gedung kantot

1 02 06 Program Pengingkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 253.300.000,00 276.622.000,00

Kegiatan :

1 02 06 012 Tersedianya informasi Keuangan pada RSUD Kab.Bengkalis Terlaksananya informasi Keuangan pada RSUD 97.280.000,00 APBD Terlaksananya informasi

Keuangan pada RSUD 105.000.000,00

Terlaksananya penertiban administrasi belanja pegawai Kab.Bengkalis Terlaksananya penertiban

administrasi belanja pegawai 79.960.000,00 APBD Terlaksananya penertiban administrasi belanja pegawai 87.956.000,00

3. Penatausahaan Pendapatan RSUD Terlaksananya penertiban administrasi penerimaan Kab.Bengkalis Terlaksananya penertiban

administrasi penerimaan 76.060.000,00 APBD Terlaksananya penertiban administrasi penerimaan 83.666.000,00

1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 199.500.000,00 - Kegiatan :

1 02 03 02 Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya Kab.Bengkalis Terlaksananya pakaian dinas dan

perlengkapannya 199.500.000,00 APBD Terlaksananya pakaian dinas dan perlengkapannya -

1 02 05 900.000.000,00 1.000.000.000,00

Kegiatan:

1 02 05 16 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan karyawan RSUD Bengkalis Kab. Bengkalis Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan karyawan RSUD Bengkalis 900.000.000,00 APBD Terlaksananya pendidikan dan pelatihan karyawan RSUD Bengkalis

1.000.000.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12.800.000.000 13.600.000.000

Kegiatan:

9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

11. Penyediaan jasa keamanan

1. Pembangunan Rumah Dinas dokter spesialis

2.Pembangunan ruang perawatan Paviliun Rumah Sakit

3. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional dokter Rumah sakit

8. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

1. Optimalisasi Fungsi Jaringan SIKD pada RSUD

2. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai RSUD

Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan

Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal


3 4 6 7 8 91 2

1 02 15 01 Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di RSUD Bengkalis Kab. Bengkalis

Terlaksana dan terpenuhinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di RSUD Bengkalis

12.800.000.000,00 APBD Terlaksana dan terpenuhinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di RSUD Bengkalis

13.600.000.000,00

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.336.700.000,00 13.000.000.000,00

Kegiatan:

02 1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terciptanya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Kab. Bengkalis Terciptanya pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan 1.100.700.000,00 APBD Terciptanya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1 02 16 26 Terlaksananya penyediaan biaya operasional untuk pegawai tidak tetap/honorer kesehatan Kab. Bengkalis

Terlaksananya penyediaan biaya operasional untuk pegawai tidak tetap/honorer kesehatan

12.236.000.000,00 APBD Terlaksananya penyediaan biaya operasional untuk pegawai tidak tetap/honorer kesehatan

13.000.000.000,00

1 02 16 14.370.700.000,00 15.486.500.000,00

Kegiatan:

02 1. Evaluasi dan pengembangan standart pelayanan kesehatan Tercapainya evaluasi dan pengembangan standart pelayanan Kab. Bengkalis Tercapainya evaluasi dan

pengembangan standart pelayanan 1.100.700.000,00 APBD Tercapainya evaluasi dan pengembangan standart pelayanan

1.116.500.000,00

08 2. Persiapan pembentukan RSUD BLUD Terlaksananya pembentukan RSUD BLUD Kab. Bengkalis Terlaksananya pembentukan RSUD BLUD 13.150.000.000,00 APBD Terlaksananya pembentukan

RSUD BLUD 14.250.000.000,00

1 02 23 11 Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM kesehatan Kab Bengkalis Terlaksananya peningkatan

kapasitas SDM kesehatan 120.000.000,00 APBD Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM kesehatan 120.000.000,00

1 02 24 012 336.720.000,00 APBD 370.392.000,00

Kegiatan:Tersedia dan terpenuhinya penunjang kegiatan BPJS Kab Bengkalis Terlaksana dan terpenuhinya

kegiatan BPJS 336.720.000,00 APBD Terlaksana dan terpenuhi kegiatan BPJS 370.392.000,00

1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /

Rumah Sakit Jiwa / Rumah Rumah Sakit Paru-Paru Rumah Sakit Mata 11.006.250.000 APBD 9.722.492.630

Kegiatan:

02 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit Terlaksananya pembangunan ruang poliklinik rumah sakit Kab Bengkalis Terlaksananya pembangunan ruang

poliklinik rumah sakit 55.000.000 APBD Terlaksananya pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 57.000.000,00

14 Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit Terlaksananya pembnagunan ruang laboratorium rumah sakit Kab Bengkalis Terlaksananya pembangunan ruang

laboratorium rumah sakit 200.150.000 APBD Terlaksananya pembnagunan ruang laboratorium rumah sakit 216.000.000,00

1 02 26 17 Terpenuhinya pengecatan gedung RS Kab. Bengkalis Terlaksananya pengecatan gedung rumah sakit 1.200.000.000,00 APBD Terlaksananya pengecatan

gedung Rs 1,320,000,000,00

18 2. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) Terpenuhinya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kab. Bengkalis Terlaksananya pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit 7.000.000.000,00 APBD Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 7.800.000.000,00

20 3. Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah Terpenuhi ambulance/ mobil jenazah RS Kab. Bengkalis Terlaksananya pengadaan ambulance rumah sakit 390.500.000,00 APBD Terlaksananya pengadaan

ambulance rumah sakit 410.000.000,00

22 Terpenuhinya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Kab. Bengkalis

Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

900.000.000,00 APBD Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

613.756.380,00

29 5. Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan dan Pengolahan Air Bersih Terlaksananya pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih Kab. Bengkalis

Terlaksananya pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih

990.000.000,00 APBD Terlaksananya pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih

355.136.250,00

32 Terpenuhinya pengadaan gas oxygen dan N2O Kab. Bengkalis Terlaksananya pengadaan gas

oxygen dan N2O 270.600.000,00 APBD Terlaksananya pengadaan gas oxygen dan N2O 270.600.000,00

1 02 27 4.396.900.000,00 3.625.720.000,00

Kegiatan:

01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah Kab. Bengkalis Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala rumah 900.700.000,00 APBD Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah 925.000.000,00

1. Rehabilitasi pembangunan Rumah Sakit

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

2. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1. Kegiatan Penunjang pelaksanaan BPJS

4. Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga rumah sakit (Dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

6. Pengadaan Gas Oxygen dan N2O dan Pemadaman Kebakaran

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata


3 4 6 7 8 91 2

1 02 27 17

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kesehatan pada ruangan-ruangan Rumah Sakit yang peralatan kesehatan nya perlu dipelihara

Kab. Bengkalis

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kesehatan pada ruangan-ruangan Rumah Sakit yang peralatan kesehatan nya perlu dipelihara

1.600.700.000,00 APBD

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kesehatan pada ruangan-ruangan Rumah Sakit yang peralatan kesehatan nya perlu dipelihara

766.220.000,00

18 Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah Kab. Bengkalis

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance / jenazah

395.000.000,00 APBD Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance / jenazah

434.500.000,00

20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Kab. Bengkalis

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

1.500.500.000,00 APBD Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

1.500.000.000,00

1 02 28 720.150.000,00 725.000.000,00

6 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Terpenuhinya pelaksanaan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Kab. Bengkalis

Terlaksanaannya pelaksanaan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

720.150.000,00 APBD Terlaksanaannya pelaksanaan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

725.000.000,00

81.379.278.000,00 80.379.155.434,00

116.347.879.442,58 118.844.617.020,80

1. Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit

2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil ambulance/ jenazah

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

JUMLAH BELANJA LANGSUNGJUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)

RKPD Tahun 2014 Dinas Kesehatan hal165 dari 177 hal

SKPD : Dinas Kesehatan (1.02.01 )

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13

BELANJA TIDAK LANGSUNG 51.148.775.331,82 53.706.214.098

Belanja Pegawai 51.148.775.331,82 53.706.214.098

BELANJA LANGSUNG 111.629.782.457,00 116.374.211.579,85

1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.472.421.920,00 3.646.043.016,00

Kegiatan :

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 unit Kab Bkls 100 20.000.000,00 21.000.000

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan Kab Bkls 100 372.120.000,00 390.726.000

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 unit Kab Bkls 100 75.300.000,00 79.065.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 17 unit Kab Bkls 100 35.450.000,00 37.222.500 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 21 org Kab Bkls 100 406.830.420,00 427.171.941

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Kab Bkls 100 141.556.800,00 148.634.640

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan Kab Bkls 100 70.929.700,00 74.476.185

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 unit Kab Bkls 100 11.140.000,00 11.697.000

015 Penyediaan Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan Kab Bkls 100 29.830.000,00 31.321.500

017 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kab Bkls 100 28.600.000,00 30.030.000

018 Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 bulan Kab Bkls 100 774.665.000,00 813.398.250

019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 25 org Kab Bkls 100 450.000.000,00 472.500.000

032 Pembinaan Pegawai dan Penilaian Jabatan Fungsionak Tenaga Kesehatan 1 Keg Kab Bkls 100 900.000.000,00 945.000.000

033 Penyediaan Jasa Sopir Kantor 1 tahun Kab Bkls 100 156.000.000,00 163.800.000

1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.608.540.069,00 1.688.967.072,45

Kegiatan : -

003 Pembangunan Gedung Kantor 200 mtr Kab Bks 100 222.518.000,00 233.643.900

005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 11 unit Kab Bks 100 257.392.338,00 270.261.955

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket Kab Bks 100 58.125.000,00 61.031.250

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 paket Kab Bkls 100 105.561.731,00 110.839.818

022 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1 paket Kab Bkls 100 297.523.000,00 312.399.150

023 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 6 unit Kab Bkls 100 86.000.000,00 90.300.000

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16 unit Kab Bkls 100 339.000.000,00 355.950.000

023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kab Bkls 75.000.000,00 78.750.000

030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung 1 unit Kab Bkls 100 167.420.000,00 175.791.000

1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 785.024.176,00 824.275.384,80

Target Capaian


Target Capaian

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALISTAHUN ANGGARAN 2014

Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Uraian

dan Kuantitatif / SPM/MDG's/Kab/Prop/Nas)

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/ Pagu IndikatifSasaran Lokasi


1 2 3 4 5 6 7 11 12 13

Target Capaian


Target Capaian



Rencana Tahun 2014

Catatan Penting



Kegiatan : -

029 Pelatihan Pertolongan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) Dokter dan Bidan Penanganan komplikasi kebidanan ditangani 100% 20 org Kab/Prop 158.280.000,00 166.194.000

030 Pelatihan Penatalaksanaan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Penanganan komplikasi neonatal ditangani 100% 30 org Kab Bks 97.000.000,00 101.850.000

049 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK) Kompetemsi nakes sesuai standar 100% 1 tahun Kab Bks 175.000.000,00 183.750.000

050 Pelatihan Basic Cardiac Life Support (BCLS) bagi Perawat Kualitas pelayanan sesuai standar 100% 20 org Kab Bks 112.744.176,00 118.381.385

xxx Pelatihan Atraumatic Restorative Treatment (ART) Bagi Dokter Gigi Kualitas pelayanan sesuai standar 100% 20 orang Kab Bks 20.000.000,00 21.000.000

xxx Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Kualitas pelayanan sesuai standar 100% 11 Pusk Kab Bks 97.000.000,00 101.850.000

xxx Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan Jumlah SDM kesehatan yang terdata 8 Kec Kab BKs 125.000.000,00 131.250.000

1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 603.759.647,00 633.947.629,35

Kegiatan : -

011 Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Ketersediaan data dasar kesehatan 100% 11 Pusk Kab Bks 100% 75.026.359,00 78.777.677

014 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) Penyusunan kegiatan sesuai kebutuhan 250 org Prop/Kab/Kec 100% 316.560.000,00 332.388.000

009 Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan Ketersediaan data dasar kesehatan 100% 8 Kec Kab Bks 100% 212.173.288,00 222.781.952

1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.847.144.584,00 1.939.501.813,20

Kegiatan : -

001 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 18 bulan Kab/Kec 100% 1.547.397.500,00 1.624.767.375

002 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 11 Pusk Kab/Kec 100% 299.747.084,00 314.734.438

006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11 pusk Kab/Kec 100% - -

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 63.721.387.623,00 66.907.457.004,15

Kegiatan : - 001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya 12.626 jw Kab/Kec 116.636.800,00 122.468.640 006 Revitalisasi Sistem Kesehatan 11 pusk Kab/Kec 150.000.000,00 157.500.000

008 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan temasuk obat generik 18 bulan Kab/Kec 4.688.109.690,00 4.922.515.175

009 Peningkatan kesehatan masyarakat 11 Pusk Kab/Kec 370.737.254,00 389.274.117

012 Penyediaan pelayanan bagi peserta asuransi kesehatan 11 Pusk Kec 179.000.000,00 187.950.000

016 Peningkatann pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) 11 Pusk kec 8.000.000.000,00 8.400.000.000

025 Penyediaan biaya operasional pelayanan kesehatan 133 unit Kab/Kec 9.866.511.545,00 10.359.837.122

028 Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) 300 000 org Kab/Kec 36.178.462.000,00 37.987.385.100

xxx Jaminan Persalinan /Jampersal 11 Pusk kec 3.895.053.000,00 4.089.805.650

xxx Pelayanan kesehatan khusus 11 Pusk kec 138.438.667,00 145.360.600


1 2 3 4 5 6 7 11 12 13

Target Capaian


Target Capaian



Rencana Tahun 2014

Catatan Penting



xxx Pelayanan kesehatan rujukan 11 Pusk kec 138.438.667,00 145.360.600 xxx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11 unit Kab/Kec - -

1.02.01.19 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 919.853.406,00 965.846.076,30

Kegiatan : -

001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 8 Kec Kec/Desa 133.742.800,00 140.429.940

003 Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui media cetak dan elektronik 8 Kec Kec/Desa 200.000.000,00 210.000.000 018 Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga 82 Desa Kab/Kec 229.097.900,00 240.552.795 019 Promosi Kesehatan melalui Hari Kesehatan Nasional 1 Kab Kab Bks 357.012.706,00 374.863.341

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.270.963.800,00 2.384.511.990,00

Kegiatan : -

001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 102 desa Kec/Desa 102 desa 110.007.800,00 115.508.190

002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin MP ASI Balita Gakin 100% 4000 balita Kab/Kec 100% 1.000.000.000,00 1.050.000.000

003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan kekurangan Zat Gizi Mikro 28 331 balita Kab/Kec 100% 795.000.000,00 834.750.000

009 Pertemuan integrasi Program Gizi, Kia dan PromkesPeningkatan Pengetahuan Petugas ttg Program

8 UPTD Kab/Kec 4000 balita 106.966.000,00 112.314.300

010 Penatalaksanaan kasus Balita Gizi Buruk Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100% gizi buruk Kec/Desa 100% 58.990.000,00 61.939.500

xxx Sosialisasi Taburia Peningkatan status Gizi Balita Balita Kec/Desa 100% 97.000.000,00 101.850.000

xxx Konseling Asi Ekslusif Cakupan ASI Eksklusif 11 Pusk Kec/Desa 100% 103.000.000,00 108.150.000

xxx Pengadaan bahan dan peralatan program perbaikan gizi masyarakat 11 Pusk Kec/Desa 100% - -

006 Monitoring dan evaluasi Cakupan pelayanan program 100% 11 Pusk Kec/Desa 100% - -

1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.025.000.000,00 1.076.250.000,00

Kegiatan : -

003 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat capaian ABJ 95 % rumah Kab/Kec 95% 200.000.000,00 210.000.000

009 Inspeksi Sanitasi Dasar Institusi TTU Memenuhi syarat kes 85% Kab/Kec 85% 200.000.000,00 210.000.000

018 Penyediann Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kualitas Air Bersih RT 67 % SAB Kab/Kec 67% 300.000.000,00 315.000.000 019 Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Depot Isi Ulang (DAM) Kualitas Air Bersih RT 67 % SAB Kab/Kec 67% 125.000.000,00 131.250.000 xxx Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM Dokumen Kesehatan Air Dok Kab 100% 200.000.000,00 210.000.000

1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.248.617.490,00 3.098.988.364,50

Kegiatan : -

001 Penyemprotan / fogging Sarang Nyamuk CDR 51 per 100.000 penduduk 8 Kec/Desa Kab/Kec 100% 375.700.000,00 394.485.000

002 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging CDR 51 per 100.000 penduduk 10 unit SF Kab/Kec 100% 150.000.000,00 157.500.000

004 Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah UCI 100% 346 SD/MI Kab/Kec 100% 275.679.000,00 289.462.950

015 Penanggulangan ISPA Penemuan kasus pneumoni 100% 8 Kec/Desa Kab/Kec 100% 102.800.000,00 107.940.000

016 Penanggulangan P2 Kusta Prevalensi kusta < 2 % 8 Kec/Desa Kab/Kec 100% 88.900.000,00 93.345.000


1 2 3 4 5 6 7 11 12 13

Target Capaian


Target Capaian



Rencana Tahun 2014

Catatan Penting



022 Pengendalian kasus gigitan HPR Penanganan kasus 100% 8 Kec/Desa Kab/Kec 100% 75.350.000,00 79.117.500

018 Penanggulangan P2 Diare Penanganan kasus 100% 8 Kec/Desa Kab/Kec 100% 52.000.000,00 54.600.000

006 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik API < 2% ( malaria) 8 Kec/Desa Kab/Kec 100% 50.077.000,00 52.580.850

008 Peningkatan imunisasi Desa UCI 100% (lengkap) 10970 by 102 desa 100% 102.203.500,00 107.313.675

009 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Penemuan kasus 100% 8 Kec/Desa Kab/Kec 100% 55.735.730,00 58.522.517

014 Penanggulangan Penyakit TB Paru Sistem DOTS Angka kesembuhan BTA+ 85% 819 BTA+ Kab/Kec 150.112.900,00 157.618.545

019 Pelacakan kasus HIV/AIDS serro survey Prevalensi HIV(+) < 0.5 per 100.000 8 Kec/Desa Kab/Kec 100% 100.000.000,00 105.000.000

026 Penanggulangan KLB/Wabah penyakit menular dan keracunan Penanggulangan < 24 Jam 8 Kec/Desa Kab/Kec 100% 97.811.000,00 102.701.550

027 Pencegahan Penyakit dan peningkatan Kesehatan Jemaah Calon Haji Angka Kematian Jemaah 1,7 per 100.000 750 CJH Kab/Kec 100% 375.048.360,00 393.800.778

xxx Penanggulangan P2 Filariasis MF Rate < 1% kab kab 100% 900.000.000,00 945.000.000 xxx Pengadaan Vaccine Carrier, Lemari Es dan Oksigen Konsentrator UCI 100% 11 Pusk Kab 100% 297.200.000,00

1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.088.593.149,00 1.143.022.806,45

Kegiatan : -

003 Pembangunan dan Pemutkahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100% 8 kec Kab Bks 100% 65.414.953,00 68.685.701

016 Pelatihan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Kompetensi manajamen pusk 100% 25 org Kab Bks 100% 164.938.490,00 173.185.415 017 Penilaian dan Penghargaan Sarana Terbaik dan Tenaga Kesehatan Teladan Kompetensi manajamen pusk 100% 133 unit Kab Bks 100% 277.012.706,00 290.863.341

018 Pembinaan Pengawasan Pelayanan Kesehatan dan Monitoring Perizinan Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100% 8 kec Kab Bks 100% 64.667.000,00 67.900.350

xxx Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik online Sistem informasi pelayanan 65% 3 Pusk Kec 100% 516.560.000,00 542.388.000

006 Monitoring evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100% 8 kec Kab Bks 100% - -

1.02.01.25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jarinagnnya 29.198.665.233,00 30.658.598.494,65

Kegiatan : -

004 Pengadaan Puskesmas Keliling Ketersediaan sarana rujukan 92% 35 Unit Kab/Desa 100% 12.221.539.831,00 12.832.616.823

006 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Sarana kes sesuai standar 95% 11 Pusk Kec/Pusk 100% 6.782.277.000,00 7.121.390.850 025 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Fasilitas kesehatan sesuai standar 95% 14 unit Kec/Pusk 100% 5.141.961.990,00 5.399.060.090

031 Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK) Sarana kes sesuai standar 95% DTPK Kec/Pusk 100% 4.604.237.000,00

DAK + PENDAMPING

4.834.448.850

033 Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (PENUNJANG DAK) Fasilitas kesehatan sesuai standar 95% DTPK Kec/Pusk 100% 448.649.412,00

PENUNJANG DAK

471.081.883

1.02.01.25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 500.000.000,00

Kegiatan : -

004 Pembangunan rumah sakit FS dan DED RS Rupat 1 Dok Kab 100% 500.000.000,00

1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 373.906.300,00 392.601.615,00

Kegiatan : - 005 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Kompetensi nakes sesuai standar 100% 20 org Kab Bks 100% 373.906.300,00 392.601.615

1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 161.983.600,00 170.082.780,00


1 2 3 4 5 6 7 11 12 13

Target Capaian


Target Capaian



Rencana Tahun 2014

Catatan Penting



Kegiatan :001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 161.983.600,00 170.082.780

1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 271.037.660,00 284.589.543,00

Kegiatan : -

008 Deteksi dini kelainan tumbuh kembang balita dan anak pra-sekolah Cakupan D/S 90% 28 331 balita Kab/Kec 100% 73.607.060,00 77.287.413

009 Lomba balita sehat tingkat kecamatan dan kabupaten Cakupan D/S 90% 28 331 balita Kab/Kec 100% 197.430.600,00 207.302.130

019 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Cakupan pelayanan program 100% 11 pusk Kab/Kec 100% - -

1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 532.883.800,00 559.527.990,00

Kegiatan : -

003 Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil bagi Keluarga Kurang Mampu Persalinan Nakes 90% 10970 bulin Kab/Kec 100% - -

004 Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi Persalinan Nakes 90% 251 bdn Kab/Kec 100% 202.938.000,00 213.084.900

005 Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamil dan bayi risiko tinggi Cakupan neonatal komplikasi 90% 10970 bulin Kab/Kec 100% 77.680.800,00 81.564.840

012 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Persalinan Nakes 90% 50 org Kab Bkes 100% 174.000.000,00 182.700.000

006 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Penemuan kasus pneumoni 100% 22 org Kab Bks 100% 78.265.000,00 82.178.250

019 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Cakupan pelayanan program 100% 11 pusk Kab/Kec 100% - -

Jumlah belanja langsung 111.629.782.457,00 116.374.211.579,85

Jumlah belanja langsung + Belanja Tidak Langsung 162.778.557.788,82 170.080.425.678,26

RKPD Tahun 2014 Dinas Pendidikan hal 170 dari 177 hal

SKPD : Dinas Pendidikan

(2) (3) (4) (5) (6) 7 7 8 9

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Gaji dan Insentif Guru dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Terwujudnya kesejahteraan Guru dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis 535.666.477.500

535.666.477.500

BELANJA LANGSUNG

1 01 xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 01 xx 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Poresentase tersedianya jasa administrasi Kab. Bengkalis 100% 695.000.000 A

1 01 xx 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Porensentase kelancaran pemanfaatan komunikasi,air bersih dan listrik Kab. Bengkalis 100% 600.202.800 A

1 01 xx 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih Kab. Bengkalis 100% 392.000.000 A

1 01 xx 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kelancaran pelaksanaan admintrasi perkantor Kab. Bengkalis 100% 525.000.000 A

1 01 xx 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan untuk mendukung administrasi kantor Kab. Bengkalis 100% 275.000.000 A

1 01 xx 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terwujudnya penerangan gedung kantor Kab. Bengkalis 100% 182.300.000 A

1 01 xx 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan Kab. Bengkalis 100% 120.000.000 A

1 01 xx 01 017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kab. Bengkalis 100% 146.000.000 A

1 01 xx 01 019 Penyediaan jasa keamanan kantor Terwujudnya keamanan kantor dari gangguan dalam dan luar kantor Kab. Bengkalis 100% 324.000.000 A

1 01 xx 01 028 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan baik Kab. Bengkalis 100% 2.397.520.000 A

1 01 xx 01 029 Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah Prosentase jumlah sekolah yang dilakukan supervisi Kab. Bengkalis 100% 760.000.000 A

1 01 xx 01 xx Penyediaan jasa sopir kantor Tersedianya jasa sopir kantor 100% 54.000.000 A

1 01 xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 01 xx 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kantor yang memadai dan layak Kab. Bengkalis 100% 897.200.000 A

1 01 xx 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas Kab. Bengkalis 100% 375.000.000 A

1 01 xx 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor yang memadai Kab. Bengkalis 100% 442.303.500 A

1 01 xx 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai Kab. Bengkalis 100% 290.150.000 A

1 01 xx 02 010 Pengadaan meubiler Tersedianyan meubilier kantor untuk kenyamanan aparatur Kab. Bengkalis 100% 180.325.000 A

1 01 xx 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran Kab. Bengkalis 100% 405.124.000 A

1 01 xx 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional yang layak pakai Kab. Bengkalis 100% 352.000.000 A

1 01 xx 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan kantor yang mendukung aktivitas kinerja Kab. Bengkalis 100% 90.000.000 A

1 01 xx 02 081 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Terbangunnya gedung kantor yang memadai dan layak Kab. Bengkalis 100% 996.035.000 A

1 01 xx 02 099 Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan baik Kab. Bengkalis 100% 390.817.000 A

1 01 xx 02 103 Pendataan Inventarisasi Aset Daerah Dinas Pendidikan Tersedianya data aset yang akurat Kab. Bengkalis 100% 298.094.000 A


TAHUN 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif


KODELokasi


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

(1)


(2) (3) (4) (5) (6) 7 7 8 9(1)

1 01 xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 01 xx 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas 100% 172.068.000 A

1 01 xx 03 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian dinas 100% 59.000.000 A

1 01 xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 01 xx 05 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terwujudnya SDM aparatur yang handal 350.000.000 A

1 01 xx 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 xx 15 001 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung sekolah yang memadai dan layak Kab. Bengkalis 100% 990.000.000 A

1 01 xx 15 071 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Terwujudnya peringatan hari anak Nasional Kab. Bengkalis 100% 219.119.000 A

1 01 xx 15 072 Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Anak-anak TK Meningkatnya kreatifitas anak-anak TK se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 255.124.500 A

1 01 xx 15 073 Biaya Operasional TK Negeri TK Negeri se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 500.000.000 A

1 01 xx 15 078 Pengembangan Sarana dan Prasarana Menuju Sekolah Sehat Meningkatnya kegiatan menuju sekolah sehat Kab. Bengkalis 100% 420.916.000 A

1 01 xx 15 082 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD (Sharing Propinsi) Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik PAUD se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 952.384.000 A

1 01 xx 15 084 Pelatihan Kompetensi Kepala Sekolah PAUD (TK, KB, TPA dan SPS) Kepala sekolah PAUD (TK, KB, TPA dan SPS) Kab. Bengkalis 100% 142.980.900 A

1 01 xx 15 091 Rakor dan seminar peningkatan mutu pendidikan anak usia dini Meningkatnya mutu Pendidikan tenaga PAUD Kab. Bengkalis 100% 220.000.000 A

1 01 xx 15 xx Pembinaan dan Pelatihan Dasar Pendidik PAUD (TK, KB, TPA dan SPS ) Tenaga Pendidik PAUD Kab. Bengkalis 100% 267.355.500 A

1 01 xx 15 xx Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI Terlaksananya database PAUDNI se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 125.955.000 A

1 01 xx 15 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 2.250.000.000 A

1 01 xx 15 xx Bantuan Tambahan Penghasilan untuk Guru PAUD (TK/KB/SPS/TPA/TAM) Meningkatnya kesejahteraan bagi tenaga pendidik PAUD Kab. Bengkalis 100% 2.700.000.000 A

1 01 xx 15 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana TK Meningkatnya sarana dan prasarana TK se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 2.569.975.000 A

1 01 xx 15 xx Gebyar PAUD Tingkat Propinsi Riau Terlaksananya Gebyar PAUD Tingkat Propinsi Riau Kab. Bengkalis 100% 1.441.891.000 A

1 01 xx 16 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

1 01 xx 16 001 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung sekolah yang memadai dan layak Kab. Bengkalis 100% 2.196.245.000 A

1 01 xx 16 013 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Terbangunnya jaringan listrik di sekolah Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 A

1 01 xx 16 019 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianyan meubilier sekolah untuk kenyamanan KBM Kab. Bengkalis 100% 10.074.540.000 A

1 01 xx 16 063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Tersedianya Dana BOS untuk sekolah jenjang pendidikan dasar Kab. Bengkalis 100% 161.870.000

A

1 01 xx 16 138 Peningkatan mutu pembelajaran metode pakem SD (Kelas rendah 1; 2 dan 3) Guru SD Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 120.000.000 A

1 01 xx 16 141 Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN/SMPLBN Terlaksananya Penyaluran Dana BOS SMPN/SMPLBN Kab. Bengkalis 100% 3.345.250.000 A

1 01 xx 16 154 Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SDN/SDLBN Terlaksananya Penyaluran Dana BOS SD/SDLBN Kab. Bengkalis 100% 8.294.707.000 A

1 01 xx 16 201 Beasiswa Khusus dan Prestasi SD/SMP Siswa SD/SMP Kab. Bengkalis 100% 606.780.000 A

1 01 xx 16 244 Pengadaan sarana Olahraga dan Kesenian SMP Tersedianya sarana Olahraga dan Kesenian SMP Kab. Bengkalis 100% 1.142.531.000 A

1 01 xx 16 254 Pengadaan Buku Ensiklopedia SD Tersedianya Buku Ensiklopedia SD Kab. Bengkalis 100% 313.225.000 A

1 01 xx 16 286 Pengadaan Atlas Tematik untuk SD Tersedianya atlas tematik untuk sekolah dasar Kab. Bengkalis 1.202.084.100 A

1 01 xx 16 288 Pembinaan Sepakbola Usia Remaja untuk SD Meningkatnya olahraga sepakbola tingkat SD Kab. Bengkalis 100% 1.108.759.600 A

1 01 xx 16 289 Pendapingan Peningkatan Strata Sekolah Dasar Reguler ke SSN SD di Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 758.250.000 A

1 01 xx 16 293 Pengadaan KIT peraga pembelajaran standar SEQIP (IPA) untuk sekolah dasar Tersedianya KIT peraga pembelajaran standar SEQIP (IPA) untuk sekolah dasar Kab. Bengkalis 100% 2.915.308.100 A

1 01 xx 16 294 Pengadaan KIT peraga pembelajaran matemtika standar MEQIP untuk sekolah dasar Tersedianya KIT peraga pembelajaran matemtika standar MEQIP untuk sekolah dasar Kab. Bengkalis 100% 2.926.808.600

A


(2) (3) (4) (5) (6) 7 7 8 9(1)1 01 xx 16 314 Seminar Pendidikan Membangun Karakter Bangsa untuk Guru SMP se Kabupaten Bengkalis Meningkatnya wawasan Guru SMP di Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 102.982.400 A

1 01 xx 16 375 Pelaksanaan Olimpiade Science KUARK (OSK) Terlaksananya Olimpiade Science KUARK (OSK) Kab. Bengkalis 100% 168.425.000 A

1 01 xx 16 xx Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI Terlaksananya Ujian sekolah SD/MI Se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.698.500.000 A

1 01 xx 16 xx Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs Terlaksananya Ujian Nasional SMP/MTs Se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.117.000.000 A

1 01 xx 16 xx Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs Sekolah SMP/MTS Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 554.569.000 A

1 01 xx 16 xx Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI Sekolah SD/MI Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 373.625.000 A

1 01 xx 16 xx Pelaksanaan dan Pemantauan Penggunaan Dana BOS SD/SMP Terpenuhinya penggunaan dana BOS SD/SMP Kab. Bengkalis 100% 317.790.500 A

1 01 xx 16 xx Penyelenggaraan Olimpiade Sains (OSN) SD/MI Siswa/Siswi SD/MI Se - Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 240.866.700 A

1 01 xx 16 xx Penyelenggaraan Olimpiade Sains (OSN) SMP/MTs Siswa/Siswi SMP/MTs Kab. Bengkalis 100% 232.201.900 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Labor Bahasa Wireles Digital Portable SD Tersedianya labor bahasa wireles digital portable SD Kab. Bengkalis 100% 3.285.616.100 A

1 01 xx 16 xx Pembinaan Olimpiade Sains SD /SMP Meningkatnya minat peserta olimpiade Kab. Bengkalis 542.320.500 A

1 01 xx 16 xx Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi Guru SD dan SMP Guru SD dan SMP se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 677.000.000 A

1 01 xx 16 xx Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)SD/MI Meningkatnya semangat Siswa/Siswi dibidang olahraga 100% 1.235.065.000 A

1 01 xx 16 xx Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs Meningkatnya semangat Siswa SMP/MTs dibidang olahraga Kab. Bengkalis 100% 1.145.518.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan labor bahasa wireles digital portable SMP Tersedianya labor bahasa wireles digital portable SMP Kab. Bengkalis 100% 3.067.231.200 A

1 01 xx 16 xx Pendapingan Peningkatan Strata Sekolah Menengah Pertama Reguler ke SSN SMP di Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.100.000.000 A

1 01 xx 16 xx Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana SD Unggulan Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana SD Unggulan Kab. Bengkalis 100% 3.288.550.000 A

1 01 xx 16 xx Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana SMP Unggulan Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana SMP Unggulan Kab. Bengkalis 100% 4.330.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pembangunan MCK sekolah SD/MDA Kabupaten Bengkalis Terbangunnya MCK sekolah SD/MDA Kab. Bengkalis 100% 3.912.230.100 A

1 01 xx 16 xx Pembangunan MCK sekolah SMP/MTs Kabupaten Bengkalis Terbangunnya MCK sekolah SMP/MTs Kab. Bengkalis 100% 2.212.230.000 A

1 01 xx 16 xx Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Sekolah Kab. Bengkalis 100% 16.949.896.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Tersedianya sarana mutu pendidikan tingkat sekolah dasar Kab. Bengkalis 100% 7.707.530.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP Tersedianya sarana mutu pendidikan tingkat SMP Kab. Bengkalis 100% 3.298.329.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Media Pembelajaran KIT Bahasa Indonesia Tematik untuk SD Tersedianya media pembelajaran KIT Bahasa Indonesia Tematik untuk SD Kab. Bengkalis 100% 1.918.730.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan KIT Agama Islam PAI Anak saleh untuk tingkat SD Tersedianya KIT Agama Islam PAI Anak saleh untuk tingkat SD Kab. Bengkalis 100% 1.917.583.600 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan sarana pendudukung JRCE untuk SD Tersedianya sarana pendudukung JRCE untuk SD Kab. Bengkalis 100% 2.579.044.500 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan sarana pendudukung JRCE untuk SMP Tersedianya sarana pendudukung JRCE untuk SMP Kab. Bengkalis 100% 2.565.121.900 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan sarana Olahraga dan Kesenian SD Tersedianya sarana Olahraga dan Kesenian SD Kab. Bengkalis 100% 1.287.722.600 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Labor IPA SD Tersedianya alat labor IPA SD Kab. Bengkalis 100% 1.650.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Labor Komputer SD Tersedianya alat labor komputer SD Kab. Bengkalis 100% 1.225.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Labor Bahasa SD Tersedianya alat labor Bahasa SD Kab. Bengkalis 100% 1.425.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Peraga IPA SD Tersedianya alat peraga IPA SD Kab. Bengkalis 100% 1.175.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Peraga Sains SD Tersedianya alat peraga sains SD Kab. Bengkalis 100% 535.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Peraga IPS SD Tersedianya alat peraga IPS SD Kab. Bengkalis 100% 1.085.250.500 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat UKS SD Tersedianya Alat UKS SD Kab. Bengkalis 100% 1.697.534.200 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat UKS SMP Tersedianya Alat UKS SMP Kab. Bengkalis 100% 2.134.567.800 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Laboratorium IPA melalui Multimedia Tersedianya Alat Laboratorium IPA melalui Multimedia Kab. Bengkalis 100% 2.365.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Buku dan Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK) Tercapainya mutu pendidikan dan prasarana yang layak tingkat SD Kab. Bengkalis 100% 16.565.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Sarana Pembelajaran Interaktif SD Tersedianya Sarana Pembelajaran Interaktif SD Kab. Bengkalis 100% 2.625.750.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SD Tersedianya Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SD Kab. Bengkalis 100% 2.771.600.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Sarana Penunjang Guru Berbasis IT SD Tersedianya Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SD Kab. Bengkalis 100% 2.112.325.000 A

1 01 xx 16 xx Pembinaan dan Pemeliharaan Peralatan Labor SD Terspeliharanya peralatan labor tingkat SD se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 375.000.000 A


(2) (3) (4) (5) (6) 7 7 8 9(1)1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Labor IPA SMP Tersedianya alat labor IPA SMP se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.650.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Labor Komputer SMP Tersedianya alat labor komputer SMP se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.775.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Labor Bahasa SMP Tersedianya alat labor bahasa SMP se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.425.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Peraga IPA SMP Tersedianya alat peraga IPA SMP se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.175.500.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP Tersedianya alat peraga Matematika SMP se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.216.500.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Peraga IPS SMP Tersedianya alat peraga IPS SMP se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.451.250.500 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Peraga Sains SMP Tersedianya alat peraga Sains SMP se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 535.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Alat Peraga Bahasa SMP Tersedianya alat peraga bahasa SMP se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 580.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pembinaan dan Pemeliharaan Peralatan Labor SMP Terpeliharanya peralatan labor tingkat SMP se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 582.000.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Tersedianya buku perpustakaan SMP Kab. Bengkalis 100% 365.000.500 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Buku Ensiklopedia SMP Tersedianya buku Ensiklopedia SMP Kab. Bengkalis 100% 413.225.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Sarana Pembelajaran Interaktif SMP Tersedianya Sarana Pembelajaran Interaktif SMP Kab. Bengkalis 100% 2.226.750.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SMP Tersedianya Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SMP Kab. Bengkalis 100% 2.452.600.000 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Sarana Penunjang Guru Berbasis IT SMP Tersedianya Sarana Penunjang Guru Berbasis IT SMP Kab. Bengkalis 100% 2.112.325.000 A

1 01 xx 16 xx Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas Meningkatnya kesejahteraan guru Kab. Bengkalis 100% 279.520.700 A

1 01 xx 16 xx Peningkatan Pembelajaran Matematika bagi SD Meningkatnya Pembelajaran Matematika bagi SD 100% 1.908.052.000 A

1 01 xx 16 xx PLPG Guru Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas Terlaksananya PLPG guru dalam pelaksanaan sertifikasi tingkat Dikdas Kab. Bengkalis 100% 769.890.700 A

1 01 xx 16 xxRehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/MI sederajat se Kabupaten Bengkalis Terlaksananya rehab Ruang Kelas Sekolah SD/MI yang memadai Kab. Bengkalis 100%

13.226.234.600 A

1 01 xx 16 xx RehabilitasiRingan/Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP/MTS sederajat se Kabupaten Bengkalis Terlaksananya rehab Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs yang memadai Kab. Bengkalis 100% 7.967.254.000 A

1 01 xx 16 xx Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/MI sederajat se Kabupaten Bengkalis Terlaksananya TRK SD/MI sederajat se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 10.697.895.200 A

1 01 xx 16 xx Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP/MTS sederajat se Kabupaten Bengkalis Terlaksananya TRK SMP/MTs sederajat se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 5.225.033.100 A

1 01 xx 16 xx Pengadaan Buku dan Peningkatan Prasarana Pendidikan (Penunjang DAK) Tersedianya buku dan peningkatan prasarana pendidikan yang layak Kab. Bengkalis 100% 369.210.000 A

1 01 xx 16 xx Pelatihan Implementasi Kurikulum SD Meningkatnya SDM guru SD dalam implementasi kurikulum 100% 1.210.705.000 A

1 01 xx 16 xx Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP Meningkatnya SDM guru SMP dalam implementasi kurikulum 100% 1.213.659.000 A

1 01 xx 17 Program Pendidikan Menengah

1 01 xx 17 001 Pembangunan Gedung Sekolah Terbangunnya gedung sekolah yang memadai dan layak Kab. Bengkalis 100% 1.271.375.100 A

1 01 xx 17 003 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Terbangunnya ruang kelas sekolah yang memadai dan layak Kab. Bengkalis 100% 4.123.560.000 A

1 01 xx 17 013 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannnya Terbangunnya jaringan listrik di sekolah Kab. Bengkalis 100% 200.000.000 A

1 01 xx 17 019 Pengadaan Mebeluer Sekolah Tersedianya mebeluer sekolah sehingga meningkatnya semangat KBM Kab. Bengkalis 100% 5.512.765.000 A

1 01 xx 17 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terlaksananya rehab sekolah yang baik Kab. Bengkalis 100% 3.512.235.000 A

1 01 xx 17 074 Bimbingan dan Pelaksanaan Try-Out menghadapi Ujian Nasional untuk SMA/MA dan SMK Terlaksananya Bimbingan Ujian Try Out SMA/MA dan SMK Kab. Bengkalis 100% 845.425.000 A

1 01 xx 17 075 Olimpiade Sains SMA/MA Terlaksananya Olimpiade SMA/MA Kab. Bengkalis 100% 1.863.625.800 A

1 01 xx 17 077 Magang siswa SMK Meningkatnya kompetensi siswa Kab. Bengkalis 100% 775.000.000 A

1 01 xx 17 081 Bantuan Operasional Mutu (BOM) SMA Terpenuhinya bantuan siswa berprestasi Jenjang SMA Kab. Bengkalis 100% 5.926.147.500 A

1 01 xx 17 082 Bantuan Operasional Mutu (BOM) SMK Terpenuhinya bantuan siswa berprestasi Jenjang SMK Kab. Bengkalis 100% 5.122.908.700 A

1 01 xx 17 083 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA Kab. Bengkalis 100% 1.495.592.300 A

1 01 xx 17 084 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Nasional SMK Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Nasional SMK Kab. Bengkalis 100% 656.351.300 A

1 01 xx 17 098 Beasiswa Khusus Terlaksananya beasiswa khusus bagi siswa Pendidikan Menengah Kab. Bengkalis 100% 972.907.000 A


(2) (3) (4) (5) (6) 7 7 8 9(1)

1 01 xx 17 099 Beasiswa Berprestasi Terlaksananya beasiswa berprestasi bagi siswa Pendidikan Menengah Kab. Bengkalis 100% 3.544.349.000 A

1 01 xx 17 101 Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMA/MA dan SMK Meningkatnya siswa SMA/MA dan SMK yang berprestasi dibidang sains Kab. Bengkalis 100% 497.738.800 A

1 01 xx 17 102 Festival dan Lomba Seni (FLS2N) Terlaksananya Festival dan Lomba Seni (FL2SN) Kab. Bengkalis 100% 1.083.590.000 A

1 01 xx 17 157 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/MA Meningkatnya siswa SMA/MA yang berprestasi dibidang olahraga Kab. Bengkalis 100% 1.178.120.000 A

1 01 xx 17 188 Penyelenggaraan Lomba Debat Bahasa Inggris Meningkatnya minat siswa dalam berbahasa Inggris Kab. Bengkalis 100% 535.053.000 A

1 01 xx 17 xx Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa SMK (LKS) Terlaksananya lomba keterampilan siswa SMK Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 708.885.552 A

1 01 xx 17 xx Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Kelautan Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Nasional Kelautan Kab. Bengkalis 100% 1.126.300.000 A

1 01 xx 17 xx Pelatihan Guru Mata Pelajaran SMA Meningkatnya SDM guru mata pelajaran SMA Kab. Bengkalis 100% 170.312.500 A

1 01 xx 17 xx Festival dan Lomba Seni (FLS2N) SMK Terlaksananya Festival dan Lomba Seni (FLS2N) SMK Kab. Bengkalis 100% 568.590.000 A

1 01 xx 17 xx Pengiriman Peserta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Terlaksananya Pengiriman Peserta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK 100% 223.530.500 A

1 01 xx 17 xx Penyelenggaraan OSTN Terlaksananya kegiatan OSTN Kab. Bengkalis 100% 448.338.000 A

1 01 xx 17 xx Evaluasi dan Pemantauan BOM SMA, MA dan SMK Terlaksananya BOM SMA, MA dan SMK dengan baik Kab. Bengkalis 100% 220.742.100 A

1 01 xx 17 xx Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Akhlak Meningkatnya KBM melalui Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Akhlak Kab. Bengkalis 100% 255.405.500 A

1 01 xx 17 xx Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi Guru SMA Tersedianya guru-guru yang berkompetensi dibidangnya Kab. Bengkalis 100% 1.597.800.500 A

1 01 xx 17 xx Pengembangan Unit Produksi SMK Pertanian Meningkatnya minat siswa dibidang Pertanian 100% 1.030.577.700 A

1 01 xx 17 xx Gebyar Hasil Karya Sekolah SMK se Kabupaten Bengkalis Meningkatnya prestasi siswa SMK se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 2.121.658.000 A

1 01 xx 17 xx Penyelenggaraan Lomba Pidato Bahasa Indonesia Terselenggaranya Lomba Pidato Bahasa Indonesia Kab. Bengkalis 100% 377.577.700 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Labor Bahasa Wireles Digital Portable SMA Tersedianya Labor Bahasa Wireles Digital Portable SMA Kab. Bengkalis 100% 3.377.577.700 A

1 01 xx 17 xx Pelatihan Kursus IMO SMK Pengembangan SDM siswa SMK Kab. Bengkalis 100% 686.759.100 A

1 01 xx 17 xx Penyenggaraan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Terselenggaranya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Kab. Bengkalis 100% 218.875.000 A

1 01 xx 17 xx Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Dikmen Meningkatnya Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Dikmen 100% 836.347.000 A

1 01 xx 17 xx Pelatihan Guru Mata Pelajaran SMK Meningkatnya SDM Guru Mata Pelajaran SMK Kab. Bengkalis 100% 107.451.800 A

1 01 xx 17 xx Pelaksanaan Sertifikasi Meningkatnya kesejahteraan guru Kab. Bengkalis 100% 477.451.800 A

1 01 xx 17 xx PLPG Guru Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Terlaksananya sertifikasi Guru 100% 501.132.200 A

1 01 xx 17 xx Rakor dan seminar peningkatan mutu pendidikan SMA Meningkatnya wawasan Kepala sekolah dan pengawas se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 150.000.000 A

1 01 xx 17 xx Beasiswa guru Tersedianya beasiswa bagi guru Kab. Bengkalis 100% 4.000.000.000 A

1 01 xx 17 xx Fasilitasi Sarana dan Prasarana SMA/SMK Kabupaten Bengkalis Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak Kab. Bengkalis 100% 6.972.250.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Sarana Pendukung JRCE untuk SMA Tersedianya Sarana Pendukung JRCE untuk SMA Kab. Bengkalis 100% 2.510.750.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Labor IPA SMA Tersedianya Alat Labor IPA SMA Kab. Bengkalis 100% 173.250.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Labor Komputer SMA Tersedianya Alat Labor Komputer SMA Kab. Bengkalis 100% 1.573.000.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Labor Bahasa SMA Tersedianya Alat Labor Bahasa SMA Kab. Bengkalis 100% 1.746.520.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Peraga IPA SMA Tersedianya Alat Peraga IPA SMA Kab. Bengkalis 100% 1.710.300.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Peraga Matematika SMA Tersedianya Alat Peraga Matemtika SMA Kab. Bengkalis 100% 1.230.045.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Peraga IPS SMA Tersedianya Alat peraga IPS SMA Kab. Bengkalis 100% 1.520.000.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Buku Perpustakaan SMA Tersedianya Buku Perpustakaan SMA Kab. Bengkalis 100% 454.300.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Buku Ensiklopedia SMA Tersedianya Buku Ensiklopedia SMA Kab. Bengkalis 100% 413.250.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Sarana Pembelajaran Interaktif SMA Tersedianya Sarana Pembelajaran Interaktif SMA Kab. Bengkalis 100% 2.131.560.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SMA Tersedianya Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SMA Kab. Bengkalis 100% 2.278.078.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Sarana Penunjang Guru Berbasis IT SMA Tersedianya sarana penunjang guru berbasis IT SMA Kab. Bengkalis 100% 2.013.900.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat UKS SMA Tersedianya Alat UKS SMA Kab. Bengkalis 100% 1.810.263.700 A


(2) (3) (4) (5) (6) 7 7 8 9(1)1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Peraga Sains SMA Tersedianya Alat Peraga Sains SMA Kab. Bengkalis 100% 635.000.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Praktikum Otomotif Elektronics (Autotronics) Tersedianya Alat Praktikum Otomotif Elektronics (Autotronics) Kab. Bengkalis 100% 2.645.387.600 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Sarana Olahraga dan Kesenian SMA Tersedianya Sarana Olahraga dan Kesenian SMA Kab. Bengkalis 100% 976.565.900 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMA Tersedianya Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMA Kab. Bengkalis 100% 3.752.658.600 A

1 01 xx 17 xx Pembinaan dan Pemeliharaan Peralatan Labor SMA/SMK Terpeliharanya Peralatan Labor Tingkat SMA/SMK se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 598.250.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Labor Komputer SMK Tersedianya Alat Labor Komputer SMK Kab. Bengkalis 100% 1.673.000.000 A

1 01 xx 17 xx Pembangunan MCK Sekolah SMA/SMK Kabupaten Bengkalis Terbangunannya MCK Sekolah SMA/SMK se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.388.623.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Praktikum SMK Tersedianya Alat Praktikum SMK Kab. Bengkalis 100% 21.793.633.700 A

1 01 xx 17 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK Kecamatan Bengkalis Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak 100% 9.659.630.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat UKS SMK Tersedianya Alat UKS SMK Kab. Bengkalis 100% 1.812.500.000 A

1 01 xx 17 xx Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian SMK Tersedianya Alat Olahraga dan Kesenian SMK Kab. Bengkalis 100% 927.350.000 A

1 01 xx 17 xx Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bantan Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak Kec. Bantan 100% 4.585.500.000 A

1 01 xx 17 xx Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Mandau Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak Kec. Mandau 100% 3.296.700.000 A

1 01 xx 17 xx Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Rupat Utara Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak Kec. Rupat Utara 100% 3.450.871.800 A

1 01 xx 17 xx Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bukit Batu Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak Kec. Bukit Batu 100% 2.230.156.100 A

1 01 xx 17 xx Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Siak Kecil Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak Kec. Siak Kecil 100% 1.510.234.000 A

1 01 xx 17 xx Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Unggulan Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak Kab. Bengkalis 100% 12.550.921.500 A

1 01 xx 17 xx Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Mandau Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak Kec. Mandau 100% 4.995.998.000 A

1 01 xx 17 xx Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian SMK Terlaksananya Ujian Kompetensi Keahlian SMK 100% 2.160.589.000 A

1 01 xx 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1 01 xx 18 xx Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B Kabupaten Bengkalis Meningkatnya jumlah masyarakat yang berijazah SD dan SMP Kab. Bengkalis 100% 219.550.700 A

1 01 xx 18 xx Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis Meningkatnya jumlah masyarakat yang berijazah SMA Kab. Bengkalis 100% 255.742.800 A

1 01 xx 18 xx Pelatihan Keterampilan Terapan Meningkatnya Keterampilan Peserta Terapan Kab. Bengkalis 100% 496.377.500 A

1 01 xx 18 xx Penyelenggaraan Paket A Setara SD Terlaksananya paket A se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 581.855.000 A

1 01 xx 18 xx Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terlaksananya Paket B se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 775.000.000 A

1 01 xx 18 xx Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Terlaksananya Paket C se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 1.185.250.000 A

1 01 xx 19 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA

1 01 xx 19 xx Penyediaan Bantuan Operasional Khusus Jenjang SDLB dan SMPLB Terpenuhinya kelancaran KBM Kab. Bengkalis 100% 40.000.000 A

1 01 xx 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1 01 xx 20 xx Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Meningkatnya Pendidikan Guru PNS dan Non PNS ke Program S1 Kab. Bengkalis 100% 4.225.000.000 A

1 01 xx 20 xx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PMPTK Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PMPTK Kab. Bengkalis 100% 187.200.000 A

1 01 xx 20 xx Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru dan Pengawas Sekolah-sekolah Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Guru dan Pengawas sekolah se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 375.000.000

A

1 01 xx 20xx Penyelenggaraan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi/Berdedikasi Meningkatnya semangat kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kab. Bengkalis 100% 1.161.700.000 A

1 01 xx 20 xx Pemutakhiran Data Kependidikan Tersedianya data sekolah, siswa, guru dan sarana kependidikan yang akurat Kab. Bengkalis 100% 140.300.000 A

1 01 xx 20 xx Workshop Kepala Sekolah Terlaksananya kegiatan Workshop untuk kepala sekolah SD/MI dan SMP Kab. Bengkalis 100% 306.200.000 A

1 01 xx 20 xx Pelaksanaan in house training untuk tenaga pendidik Tersedianya tenaga pendidik yang berkompeten di Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 239.795.000 A


(2) (3) (4) (5) (6) 7 7 8 9(1)

1 01 xx 20 xx Pelatihan Kearsipan dan Pengelolaan Administrasi Sekolah Meningkatnya pengetahuan bagi Tata Usaha Se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 166.150.000 A

1 01 xx 20 xx Diklat calon kepala sekolah Meningkatnya kinerja guru di Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 898.665.000 A

1 01 xx 20 xx Pelatihan guru Olimpiade SD, SMP, dan SMA Tersedianya guru-guru yang akan membimbing calon peserta OSN Kab. Bengkalis 100% 1.152.300.000 A

1 01 xx 20 xx Pelatihan Penatausahaan Keuangan Tenaga Kependidikan Meningkatnya pengetahuan Penatausahaan Keuangan Tenaga pendidik se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 363.650.000

A

1 01 xx 20 xx Rapat koordinasi Peningkatan Mutu Pendidikan Terlaksananya Rapat koordinasi Peningkatan Mutu Pendidikan Kab. Bengkalis 100% 738.021.000 A

1 01 xx 20 xx TOT guru muatan lokal pelajaran budi pekerti/akhlak mulia Guru muatan lokal pelajaran budi pekerti/akhlak muliaGuru Se- Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 352.950.000

A

1 01 xx 20 xx Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS SD/SMP Meningkatnya semangat mengajar tenaga pendidik non PNS SD/SMP Kab. Bengkalis 100% 22.115.000.000 A

1 01 xx 20 xx Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS SMA Meningkatnya semangat mengajar tenaga pendidik non PNS SD/SMP Kab. Bengkalis 100% 8.472.000.000 A

1 01 xx 20 xx Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS Produktif SMK Meningkatnya semangat mengajar tenaga pendidik non PNS Produktif SMK Kab. Bengkalis 100% 1.200.000.000 A

1 01 xx 20 xx Pengelolaan Website Dinas Pendidikan Tersebarnya informasi pendidikan Kabupaten Bengkalis melalui website Kab. Bengkalis 100% 130.040.000 A

1 01 xx 20 xx Penyusunan Bulletin Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tersedianya buletin pendidikan di Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 575.477.500 A

1 01 xx 20xx Percepatan Kenaikan Pangkat Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengurus kenaikan pangkat Kab. Bengkalis 100% 281.867.000 A

1 01 xx 20 xx Forum Komunikasi tenaga pendidik dan kependidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 586.000.000 A

1 01 xx 20 xx Pengiriman Peserta LPI (Liga Pendidikan Indonesia) SMP/MTs, SMA/SMK ke Tingkat Propinsi Meningkatnya prestasi siswa dengan mengikuti peserta LPI yang berprestasi Kab. Bengkalis 100% 1.201.722.300 A

1 01 xx 20 xx Rapat Kerja Pengawas Sekolah Terlaksananya rapat kerja pengawas sekolah se Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 196.735.300 A

1 01 xx 20 xx Diklat Guru IPA Tingkat SMP dan SMA/SMK Meningkatnya wawasan Guru bidang study IPA Tingkat SMP dan SMA/SMK Kab. Bengkalis 100% 1.293.332.500 A

1 01 xx 20 xx Diklat Guru Bahasa Tingkat SMP dan SMA/SMK Meningkatnya wawasan Guru bidang study Bahasa Tingkat SMP dan SMA/SMK Kab. Bengkalis 100% 779.462.500 A

1 01 xx 20 xx Diklat Guru IPS Tingkat SMP dan SMA/SMK Meningkatnya wawasan Guru bidang study IPS Tingkat SMP dan SMA/SMK Kab. Bengkalis 100% 1.606.533.500 A

1 01 xx 20 xx Diklat Guru Matematika Tingkat SMP dan SMA/SMK Meningkatnya wawasan Guru bidang study Matematika Tingkat SMP dan SMA/SMK Kab. Bengkalis 100% 748.282.500 A

1 01 xx 20 xx Pelatihan Capacity Building Terlaksananya Pelatihan Capacity Building di Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 152.454.500 A

1 01 xx 20 xx TOT Guru Mata Pelajaran Guru Mata pelajaran Kabupaten Bengkalis yang telah mendapatkan pelatihan Kab. Bengkalis 100% 1.518.688.500 A

1 01 xx 20 xx Pelaksanaan uji kompetensi guru yang belum bersertifikat pendidik se Kabupaten Bengkalis Terlaksananya uji kompetensi tenaga pendidik yang profesional Kab. Bengkalis 100% 230.203.000 A

1 01 xx 20 xx Pelatihan audio visual bagi siswa Meningkatnya pengetahuan siswa terhadap alat peraga berbasis audio visual Kab. Bengkalis 100% 741.492.500 A

1 01 xx 20 xx Diklat Fungsional Guru SD/SMP Terlaksananya peraturan pemerintah dalam kenaikan pangkat jabatan fungsional guru Kab. Bengkalis 100% 2.441.492.500

A

1 01 xx 20 xx Analisa pendataan dan pemerataan guru PNS SD Laporan/data Analisa penataan dan pemerataan guru SD Kab. Bengkalis 100% 247.904.000 A

1 01 xx 20 xx Analisa pendataan dan pemerataan guru PNS SMP Laporan/data Analisa penataan dan pemerataan guru SMP Kab. Bengkalis 100% 189.211.700 A

1 01 xx 20 xx Analisa pendataan dan pemerataan guru PNS SMA/SMK Laporan/data Analisa penataan dan pemerataan guru SMA/SMK Kab. Bengkalis 100% 168.571.700 A

1 01 xx 20 xx Peningkatan Kreativitas Siswa dan Guru Kabupaten Bengkalis (ESP) Terlaksananya peningkatan keterampilan dan wawasan tenaga pendidik Kab. Bengkalis 100% 785.000.000 A

1 01 xx 20 xx Bengkalis Mengajar Terlaksananya kegiatan Bengkalis mengajar dengan baik Kab. Bengkalis 100% 1.500.000.000 A

1 01 xx 20 xx Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sarana Guru Olahraga Sekolah Terlaksananya pelatihan bagi guru olahraga Kab. Bengkalis 100% 526.556.000 A

1 01 xx 21 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1 01 xx 21 xx Fasilitasi Pembangunan Universitas Terlaksananya dukungan fasilitas demi peningkatan sarana prasarana pendidikan di perguruan tinggi Kab. Bengkalis 100% 45.343.062.500

A

1 01 xx 21 xx Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Terlaksananya pelayanan yang baik di 8 UPTD Pendidikan Kab. Bengkalis 100% 543.062.500 A

1 01 xx 21 xx Pengembangan dan pengelolaan Data Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tersedianya tenaga operator database yang baik Kab. Bengkalis 100% 865.520.000 A


(2) (3) (4) (5) (6) 7 7 8 9(1)

1 01 xx 21 xx Penyusunan Program Kegiatan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Terlaksananya Penyusunan Program bidang Pendidikan Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 352.056.000 A

1 01 xx 21 xx Penyusunan buku pengayaan guru dan evaluasi pembelajaran Terlaksananya Penyusunan buku pengayaan guru dan evaluasi pembelajaran Kab. Bengkalis 100% 228.970.300 A

1 01 xx 21 xx Randal dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Terdatanya kebutuhan sarana dan prasarana Kab. Bengkalis 100% 500.343.800 A

1 01 xx 21 xx Implementasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Terlaksananya Implementasi Perda tenaga pendidik Kab. Bengkalis 100% 462.255.000 A

1 01 xx 21 xx Penyusunan Dokumen Usulan Pendirian Politeknik/Akademi/Sekolah Tersedianya Dokumen Pendirian Politeknik/Akademi/Sekolah 100% 522.255.000 A

1 01 xx 21 xx Pelaksanaan Audit Kegiatan Pembangunan Fisik Terlaksananya Audit Kegiatan Pembangunan Fisik Kab. Bengkalis 100% 182.225.000 A

1 01 xx 21 xx Perencanaan Prasarana Fisik Terlaksananya Perencanaan Prasarana Fisik Tahun 2015 Kab. Bengkalis 100% 1.710.000.000 A

1 01 xx 21 xx Dukungan Fasilitasi Sekolah Penerbangan Adanya dukungan fasilitas sekolah penerbangan Kab. Bengkalis 100% 2.550.092.000 A

1 01 xx 21 xx Dukungan Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Poltekes Bengkalis Adanya Dukungan Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Poltekes Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 2.976.772.000 A

1 01 xx 21 xx Dukungan Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana UST (Universitas Sumatera Timur) Adanya dukungan Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana UST (Universitas Sumatera Timur) Kab. Bengkalis 100% 5.350.092.100 A

1 01 xx 21 xx Sosialisasi Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan Terlaksananya Sosialisasi Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan Kab. Bengkalis 100% 1.646.694.000 A

1 01 xx 21 xx Penyusunan Master Plan dan DED Politeknik Perminyakan Terlaksananya Penyusunan Master Plan dan DED Politeknik Perminyakan Kab. Bengkalis 100% 510.632.000 A

1 01 xx 21 xx Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Terlaksananya Peringatan Hari Pendidikan Nasional Kab. Bengkalis 100% 1.310.014.500 A

1 01 xx 21 xx Workshop Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran / Multimedia Terlaksananya Workshop Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran / Multimedia Kab. Bengkalis 100% 955.228.000 A

1 01 xx 21 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Kab. Bengkalis 100% 4.663.321.000 A

1 01 xx 21 xx Pembangunan Jaringan Pendidikan Terbangunnya jaringan pendidikan di Kabupaten Bengkalis 1.700.000.000 A

Urusan Wajib PertanahanProgram Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Tersedianya lokasi tanah untuk pembangunan gedung sekolah Kab. Bengkalis 100% 3.500.000.000 A

529.510.932.652

1.065.177.410.152

rkpd murni 2014

Documents

Transcript of rkpd murni 2014