RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN …bappeda.malangkab.go.id/downloads/RENJA BAPPEDA 2016.pdf · 8....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/421.013/2015

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA

KERJA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

RANCANGAN RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MALANG

TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, maka ada keterpaduan pola

perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan

akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah

maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap

kebijakan penyelenggara Negara;

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan,

keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara

Negara;

3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum

dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak

dan kewajiban penyelenggara Negara;

6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1

2

7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan

sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil

kerja yang terbaik;

9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yag tepat guna dan

berdaya guna;

10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggraan Negara harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan

jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Satuan

Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja

Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan

Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu

kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah

Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rancangan Rencana

Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan

penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan. Rencana Kerja

3

Pembangunan Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan

dengan itu, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Renja sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Renja merupakan penjabaran

dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal

RKPD. Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana

Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Yang selanjutnya

menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Renja juga mengakomodasi hasil

musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan

Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 dan tentunya tidak terlepas dari

visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah tahun 2016 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tahun 2016, serta menjadi pedoman dan acuan

dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2016 dan

selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja,

RPJPD &

RTRW

RPJM Daerah

Ranwal RKP Daerah

Rencana

Kerja SKPD RENSTRA

SKPD

RKA

SKPD

RAPBD

APBD

DPA SKPD

Pedoman

Pedoman

Bahan

Bahan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

RKP Daerah

4

dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Malang tahun 2010-2015, maka Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah berperan dalam mendukung salah satu misi

pembangunan Kabupaten Malang yaitu Mewujudkan pemerintahan

good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean

government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis

melalui visi dan misi Badan perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9

Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025


Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Malang tahun 2010-2015.

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang

Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi

Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu;

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2015;

18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/581/KEP/421.013/2011

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2011-

2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah:

a. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan

kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

c. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berisi

program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan

6

kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya

dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang

dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan

Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sedangkan tujuannya adalah:

a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan

berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

b. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;

c. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan

ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan

capaian Rencana Strategis

2.2 Analisis kinerja pelayanan

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional/Provinsi/Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program

4.2 Kegiatan

Bab V PENUTUP

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu dan Capaian

Rencana Strategis SKPD

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan

indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target

kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

melaksanakan 14 program dan 40 kegiatan. Terdapat beberapa

kegiatan baru yaitu Penyusunan Rancangan Rencana Pembagunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Revisi Rencana Tata Ruang.

Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan

pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang

telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2015 dapat terealisasi

rata-rata 34,92%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan

rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 50%.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan

Musrenbang, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016

dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara 2016 dan Perubahan 2015, sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Siklus Tahunan

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Kegiatan

Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah target Rencana

Strategis 1 dokumen, capaian ada 2 dokumen yaitu Hasil-hasil

Pembangunan dan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk

prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun

2015 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan

tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut

ini:

8

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda

Tahun 2011 s/d Tahun

2015

Realisasi target

Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

kegiatan s/d

th 2013

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian target

Renstra Program/ kegiatan s/d th.

2015

Target Renja Tahun 2014

Realisasi

Renja Tahun 2014

Tk.

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

Urusan Wajib :

Perencanaan Pembangunan

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah pengiriman Surat dan Penerimaan Surat serta Kearsipan

25.000 surat 15.000 surat 5.000 surat 5.000 surat 100 5.000 surat 25.000 surat

100

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Pembayaran Satuan Sambungan Telepon (SST) dan Faximili yang digunakan

3SST 3SST 3SST 3SST 100 3SST 3SST 100

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak

21 Orang 21 Org 21 Org 21 Org 100 21 Org 21 Org 100

9

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pembelian alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Adanya Alat Tulis Kantor 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan barang cetakan: amplop, blangko kop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan juklak, juknis dll


7

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


8

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Surat kabar terbitan

periodik dan peraturan perundang-undangan


9 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Penyediaan konsumsi untuk rapat-rapat dinas dan makanan minuman

harian pegawai


10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan

Pemerintah


11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Adanya Perjalanan Dinas dalam

rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan


10

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sapras yang berfungsi dengan baik

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan 1 (satu) unit Mesin Foto Copy, 1 (satu) unit Printer Scanner, 4 (empat) unit Printer Modif dan 6 (enam) unit Tabulet


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Bappeda Kab. Malang


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (6 unit) dan Roda 2 (15 unit)


4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

35 Unit 60 Bln

36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100

III Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Cakupan pemenuhan kompetensi

sumberdaya aparatur

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Pembelian Pakaian Khusus hari-hari tertentu berupa seragam baju batik

Tradisional Malangan

268 Orang 156 Orang 55 Orang 55 Orang 100 57 Orang 268 Orang 100

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan pemenuhan kapabilitas dan profesional sumberdaya aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

25 Orang 15 Orang 5 Orang 5 Orang 100 5 Orang 25 Orang 100

11

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Dok 3 Dok 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 5 Dok 100

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran SKPD


3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2015

- - 2 Dok 2 Dok 100 2 Dok 4 Dok 100

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun


VI Program Pengembangan Data/Informasi

Cakupan ketersediaan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah

1

Penyusunan dan pengumpulan Data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan th. n & dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS th. n+1

20 dok 12 dok 4 dok 4 dok 100 4 dok 20 dok 100

12

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

2

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Jumlah dokumen hasil analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah melalui tim monev. perekonomian daerah & tersusunnya buku hasil analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah.

4 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100

4 dok 100

VII Program Kerjasama Pembangunan:

Cakupan kerjasama yang dilakukan

1 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga

Jumlah kegiatan fasilitasi Dunia usaha/Lembaga dalam Pembangunan Daerah


2 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga

Jumlah koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang difasilitasi

2 dok - 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 100

VIII

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

1

Monevpor Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh.

5 dok 3 dok 1 1 100 1 5 dok 100

13

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

IX

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.

1 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Jumlah dokumen Perencanaan penanganan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

2 dok 2 dok - - - - 2 dok 100

2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

Jumlah dokumen Perencanaan penanganan perumahan

1 dok - 1 dok 1 dok 100 - 1 dok 100

3 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Industri

Jumlah dokumen Penanganan pusat-pusat industri

1 dok.

1 dok 1 dok 100 - 1 dok 100

4

Koordinasi Perencanaan

Penanganan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah dokumen Penanganan pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

2 dok. 1 dok

1 dok 2 dok) 100

X Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun

sesuai aturan dan tepat waktu

1 Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang Tahun 2016-2020 yang disusun seuai aturan berlaku dan tepat waktu

1 dok - - - - 1 dok 1 dok 100

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah kegatan pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RKPD

15 kegiatan 9 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100 3 kegiatan 15

kegiatan 100

14

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

3 Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu


4

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu


XI Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Cakupan Perencanaan Ekonomi Daerah

1 Penyusunan Indikator

Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen Disparitas

Wilayah yang disusun 3 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 3 dok 100

2 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah dokumen hasil evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok - 1 dok 1 dok 100 1 Dok 2 dok 100

3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun tepat waktu


4 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Masyarakat

Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat disusun sesuai aturan dan tepat waktu


5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan Kesra

Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu


15

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

XII Program Perencanaan Sosial Budaya:

Cakupan perencanaan Sosial Budaya

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan & Sosbud disusun tepat waktu


XIII Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Cakupan perencanaan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA & Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen Laporan Kegiatan

Penyusunan Ruang Terbuka Hijau Ibu Kota Kecamatan (RTH IKK) di Kab. Malang.

1 dok - 1 dok 1 dok 100

1 dok 100

2

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan SUmberdaya Alam disusun tepat waktu (al kegiatan: Jalan Lintas Selatan (JLS), Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL), Dana Alokasi Khusus (DAK), BK & Tugas Pembantuan (TP).

25 kegiatan 15 keg 5 keg (1 dok) 5 keg (1 dok) 100 5 keg 25 keg 100

16

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

XIV Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu


2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan

Statistik Daerah

Jumlah dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun

sesuai aturan dan tepat waktu

5 dokumen 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100

3 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

5 dokumen 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100

17

Pada penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 telah dilakukan

penyesuaian indikator kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah

dengan satuan indikator yang terukur (seperti dokumen, kali, bulan,

orang) agar lebih spesifik dan menggambarkan pembelanjaan

anggaran yang sesungguhnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

pokok yaitu :

a. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan;

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah;

c. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan;

d. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat

kabupaten;

e. Mengadakan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan dunia

usaha;

f. Mengadakan sosialisasi dan diseminasi produk perencanaan

(jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang dan teknis);

g. Menyusun dan menyediakan data statistik daerah sebagai penyedia

informasi perencanaan pembangunan;

h. Menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan maka telah

dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten Malang yaitu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2020,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016, serta Rencana Tata

Ruang Wilayah tahun 2010-2030.

Mengacu pada fungsi yang lain, pelaksanaan fungsi koordinator

pada beberapa kegiatan yang membutuhkan koordinasi lintas Satuan

Kerja Pemerintah Daerah, seperti dana Dana Alokasi Khusus, Tugas

Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi, serta program pengentasan

kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Malang.

18

Sebagai penyedia data statistik dan informasi perencanaan

pembangunan maka telah dihasilkan produk berupa Buku Hasil-hasil

pembangunan, Buku Kabupaten Malang Dalam Angka, Buku

Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

mencakup PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) dan ADHB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia,

serta data/informasi pembangunan lainnya, yang diterbitkan secara

berseri setiap tahun.

Selain itu dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 indikator

sasaran terdiri dari:

1. Terwujudnya kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan

Bappeda;

2. Terwujudnya partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan

pembangunan (Musrenbang).

3. Tersedianya dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan

akuntabel

sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 berikut ini:

19

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Malang

No. Indikator SPM/Standar

Nasional IKK/IKU

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2014 Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Terwujudnya

Meningkatnya kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan

Bappeda

-

a.

Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan disusun sesuai kriteria yang ditetapkan

100%

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 2 dokumen

2 dokumen

100%

2 3 dokumen

3 dokumen

100%

2 3 dokumen

3 dokumen

100%

2 2 dokumen

2 dokumen

100%

2 2 dokumen

2 dokumen

100%

2 3 dokumen

3 dokumen

100%

2 3 dokumen

3 dokumen

Rata-rata capaian

100%

b.

Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA dibanding Jumlah total program RKPD

100%

175 program

175 program

100%

176 program

176 program

100%

175 program

175 program

100%

175 program

175 program

100%

175 program

175 program

100%

176 program

176 program

100%

175 program

175 program

100%

175 program

175 program

Rata-rata

capaian 100%

2. Terwujudnya Partisipasi Stakeholders dalam Proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

- Persentase usulan yang diakomodir dalam Forum SKPD 100%

2403 usulan 2403 usulan

100%


100%


100%


90%


100%


100%


100%


Rata- rata

capaian 95%

3.

Tersedianya dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan

akuntabel

- Persentase dokumen tahunan yang disusun dan dipublikasikan

100%

10 dokumen 10 dokumen

100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


Rata-rata

capaian 100%

20

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012

tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, memiliki tugas pokok :

a. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan

daerah;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya

Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data

base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;

b. Perencanaan strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang

perencanaan pembangunan daerah;

e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi, monitoring

dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan

daerah;

f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan

dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;

g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;

h. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan

kegiatan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah

daerah;

i. Pengelolaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah;

j. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat,

Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.

21

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis,

Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing

atau MANDEP MANTEB (Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2

tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2010-2015) maka Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang bertugas dan

bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan jangka

pendek yang sinergis, partisipatif dan akuntabel, yang dalam

pelaksanaannya diawali dengan musyawarah perencanaan

pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan

kabupaten. Serta forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk

penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan

program/kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan antar Satuan

Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah

ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Satuan Kerja

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana

Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mewujudkan pemerintahan

good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government

(pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan

berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mendukung

peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

yaitu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang

berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, maka Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dihadapkan pada isu strategis yaitu

masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta

monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan dan masih

terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung

pelaksanaan tugas.

22

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Dengan mengacu tugas dan fungsinya Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan

Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012, salah satunya melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah seperti

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah.

Dengan adanya dinamika perkembangan regional, nasional

maupun global dan diterbitkannya beberapa ketentuan yang ada, maka

perlu kiranya ada beberapa penyesuaian strategi dan kebijakan, maka

pada tahun 2016 ini dilaksanakan Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah tahun 2016 yang dalam pelaksanaannya

diawali dengan musyawarah rencana pembangunan, mulai dari tingkat

desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum Satuan Kerja

Pemerintah Daerah untuk penyelarasan usulan program/kegiatan

kecamatan dengan program/kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah

dan antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Terdapat juga Penyusunan

Buku Disparitas wilayah, Penyusunan naskah akademis dan

pengadaan pakaian seragam. Untuk kegiatan Monitoring, evaluasi,

pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah (Review

implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) belum

dilaksanakan evaluasi karena masih relevan untuk dilaksanakan.

Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016

dapat di lihat pada tabel 2.3 berikut ini:

23

Tabel 2.3

Review terhadap RKPD Tahun 2016 Bappeda Kab. Malang

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Pagu indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian Kebutuhan dana (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Malang

Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran


Kab. Malang


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Malang

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar

1200 surat 35,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Malang


1200 surat

12,332,000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik

Kab. Malang

Jumlah rekening

pembayaran Telepon, Air dan Listrik selama satu tahun

6 rekening telepon

20,000,000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik

Kab. Malang

Jumlah rekening

pembayaran Telepon, Air dan Listrik selama satu tahun

6 reke-

ning telepon

6,600,000

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Kab.

Malang

Jumlah orang yang

diberikan honor selama satu tahun

12 kali 32,604,000

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Kab.

Malang

Jumlah orang yang

diberikan honor selama satu tahun

12 kali 137,920,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab. Malang

Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun

1 paket 23,566,400


Kab. Malang


1 paket 38,953,300

Penyediaan Alat tulis Kantor

Kab. Malang

Jumlah pengadaan alat tulis kantor

1 paket 28,385,170 Penyediaan Alat tulis Kantor

Kab. Malang

Jumlah pengadaan alat tulis kantor

1 paket 28,967,900

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Malang

Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

1 paket 16,962,440


Kab. Malang


1 paket 30,934,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Kab. Malang

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik

1 paket 3,206,060


Kab. Malang


1 paket 3,100,000

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan

Kab. Malang

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

20 eksemplar

5,847,600


Kab. Malang


20 eksemplar

3,000,000

Penyediaan Makanan Minuman

Kab. Malang

Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan

59 pack 103,455,000

Penyediaan Makanan Minuman

Kab. Malang

Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan

59 pack 17,550,000

Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Malang

Jumlah penugasan dinas ke luar daerah

17 orang 97,311,500

Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Malang


17 orang 103,732,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kab. Malang

Jumlah penugasan dinas dalam daerah

17 orang 120,000,000


Kab. Malang


17 orang 91,750,000

2

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Kab. Malang



Kab. Malang


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

12 Bln 65.500.000


Kab. Malang


1 paket 11.650.000

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Malang

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Bappeda Kab. Malang

12 Bln 35,000,000


Kab. Malang

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 lantai 3.040.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Kab. Malang

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (6 unit) dan Roda 2 (15 unit)

12 Bln 45,000,000


Kab. Malang

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan

6 Mobil 15 Sepeda

Motor 80.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

12 Bln 15,400,000


Kab. Malang

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

1 lantai 11.100.000

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kabupa-ten

Malang

Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur


Kab. Malang


Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Kab. Malang

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli

57 Orang 12,000,000


Kab. Malang


57 set 11.062.500

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kab. Malang



Kab. Malang


Pendidikan dan pelatihan formal

Kab. Malang

Jumlah PNS yang menjadi peserta Diklat Formal

5 Orang 3.650.000

26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Malang

Cakupan Laporan Kinerjaa dan Keuangan

yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Malang

Cakupan Laporan Kinerjaa dan

Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel


Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Dok 17,250,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen laporan kinerja bappeda yang disusun tepat waktu

1 Dok 15.343.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran SKPD

2 Dok 17,250,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun

2 Dok 15,378,000

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2015

2 Dok 17,250,000

Penyusunan Laporan Prognosis

Keuangan

Kab. Malang

Jumlah laporan prognosis keuangan

2 Dok 8.640.000

Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dok 17,250,000

Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kab. Malang

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

1 Dok 15,378,000

27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Program Pengembangan Data/Informasi

Kab. Malang

Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah

100% 275,000,000

Program Pengembangan Data/Informasi

Kab. Malang


100% 250,000,000

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kab. Malang

Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Perubahan TA. 2016 & Kebijakan Umum APBD dan PPAS TA. 2017 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

4 dok 275,000,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen KUAPBD dan Perubahan tahun anggaran 2016 dan Kebijakan Umum APBD dan PPAS tahun anggaran 2017 yang disusun

4 dok 250,000,000

7 Program kerjasama pembangunan

Kab. Malang

Cakupan Kerjasama yang dilakukan

100% 280,000,000 Program Kerjasama Pembangunan:

Kab. Malang


100% 280,000,000

Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga

Kab. Malang

Jumlah koordinasi dan fasilitasi antar lembaga yang difasilitasi

9 kali 130,000,000


Kab. Malang

Jumlah koordinasi dan kerjasama antar Lembaga yang difasilitasi

9 kali 75.000.000

Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan lembaga

Kab. Malang

Jumlah kegiatan fasilitasi dunia usaha/lembaga dalam pembangunan daerah

3 keg 150,000,000

Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan lembaga

Kab. Malang


3 keg 150,000,000

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8


Kab. Malang

Cakupan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

100% 275,000,000


Kab. Malang

Cakupan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

100% 275,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Malang

Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5 keg 275,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengaembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Malang

Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5 keg 275,000,000

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kab. Malang

175,000,000

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Malang

200,000,000

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Malang

Cakupan Perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

100% 1. 425,000,000


Kab. Malang

Cakupan Perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

100% 1. 425,000,000

Penyusunan Rancangan RPJMD

Kab. Malang

Jumlah Dokumen RPJMD Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 350,000,000


Kab. Malang

Jumlah Dokumen RPJMD Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 350,000,000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kab. Malang

Jumlah Kegiatan

Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3 keg 375,000,000

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD Kabupaten malang Tahun 2017

Kab. Malang

Jumlah Kegiatan

Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3 keg 350,000,000

Penyusunan Rancangan RKPD

Kab. Malang

Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 300,000,000

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017

Kab. Malang

Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2017 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 225,000,000

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Kab. Malang

Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2015 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok 400,000,000


Kab. Malang

Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2015 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok 266,805,000

Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja

(Renja) SKPD

Kab. Malang

Jumlah dokumen Rancangan Renja SKPD Tahun 2016 disusun sesuai aturan

dan tepat waktu

86 dok 58,114,300

Fasilitasi Penyusunan RPJMDes

Kab. Malang

Jumlah dokumen RPJMDes Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

378 dok 150,000,000

Fasilitasi Penyusunan RKPDes

Kab. Malang

Jumlah dokumen RKPDes Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

378 dok 150,000,000

Koordinasi Penyusunan RPJM Program Penanggulangan Kemiskinan (RPJM Pronangkis)

Kab. Malang

Jumlah dokumen RPJM Pronangkis Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu

1 dok 125,000,000

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016

Kab. Malang

Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 100,000,000

10 Program Perencanaan Sosial Budaya

Kab. Malang

Cakupan Perencanaan Sosial Budaya

100% 275,000,000

Program Perencanaan Sosial Budaya

Kab. Malang


100% 275,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud.

Kab. Malang

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud yang disusun tepat waktu

1 dok 275,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud.

Kab. Malang

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud yang disusun tepat waktu

1 dok 75,000,000

Rapat Koordinasi Kabupaten Sehat Lintas Sektor

Kab. Malang

Jumlah Capaian

Indikator Kabupaten Sehat Tatanan Wiwerda yang dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu

4 Indikator Tatanan Wiweda

50,000,000

Koordinasi

Penyusunan Master Plan Bidang Kesejahteraan Sosial

Kab. Malang

Jumlah Dokumen Perencanaan Sosial

Budaya Bidang Kesejahteraan Sosial Kab.Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu

1 dok 150,000,000

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kab. Malang


100% 1.125,000,000


Kab. Malang


100% 1.125,000,000

Penyusunan Indikator Ekonomi

Daerah

Kab.

Malang

Jumlah dokumen Disparitas Wilayah yang

disusun tepat waktu

1 dok 125,000,000

Penyusunan Indikator

Ekonomi Daerah

Kab.

Malang

Jumlah dokumen Disparitas Wilayah

yang disusun tepat waktu

1 dok 150,000,000

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Malang

Jumlah dok. hasil evaluasi program dan kegiatan koordinasi program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

disusun sesuai aturan dan tepat waktu

4 keg 250,000,000


Kab. Malang

Jumlah Buku Penanggulangan Kemiskinan yang disusun dengan ketentuan yang Berlaku dan Tepat

Waktu

1 dok 150,000,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi

Kab. Malang

Jumlah dokumen hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang disusun

tepat waktu

1 dok 165,000,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi

Kab. Malang

Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi yang disusun tepat waktu

1 dok 175,000,000

Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kab. Malang

Jumlah dokumen Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 285,000,000

Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kab. Malang

Jumlah dokumen Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 300,000,000

33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi

Kab. Malang

Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi bidang ekonomi yang disusun tepat waktu

1 lap 300,000,000

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Ekonomi

Kab. Malang

Jumlah dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan bidang Ekonomi disusun tepat waktu

1 dok 300,000,000

12

Program Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam

Kab.

Malang

Cakupan perencanaan pengendalian Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100% 275,000,000

Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kab.

Malang

Cakupan perencanaan pengendalian Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100% 275,000,000

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

Kab. Malang

Jumlah kegiatan koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam disusun tepat

waktu

5 keg 275,000,000

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Kab. Malang

Jumlah kegiatan koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam disusun tepat waktu

5 keg 275,000,000

13


Kab. Malang

Cakupan perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

100% 165,000,000


Kab. Malang

Cakupan perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

100% 175,000,000

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Kab. Malang

Jumlah Dokumen Studi Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 50,000,000

34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Kab. Malang



Kab. Malang


Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Kab. Malang

Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok 200,000,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen

Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok 200,000,000

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Kab. Malang

Jumlah dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 175,000,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 100,000,000

Jumlah Dokumen Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok 75,000,000

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Kab. Malang

Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat

waktu

1 dok 100,000,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat

waktu

1 dok 125,000,000

JUMLAH 4,570,000,000 JUMLAH 6,500,000,000

36

N I H I L

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang

diusulkan oleh pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga

Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Satuan Kerja Pemerintah

Daerah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan tahun

2015, yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan

Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang

perencanaan pembangunan daerah, maka dalam hal ini tidak ada

usulan program/kegiatan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan

Kecamatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2015

NO. PROGRAM

DAN

KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

37

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan ekonomi

nasional tahun 2016, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan

kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah.

Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program

prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung

pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu

kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah

pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang

memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di

Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten

Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

3. Perluasan Lapangan Kerja;

4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;

6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;

7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;

9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;

10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;

11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta

Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;

12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan

Pelayanan Publik;

13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni

Sosial;

14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di

Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;

38

15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;

16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi

manusia;

17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan

Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara

teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa pokok-pokok pikiran

kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang adalah:

1. Dalam mewujudkan Kabupaten Malang sebagai Bumi Agrowisata

tidak cukup dengan dukungan fisik sarana dan prasarana, namun

yang lebih utama kesadaran dan peran aktif pelaku pariwisata dan

pertanian yang meliputi dunia industri, aparat maupun masyarakat;

2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka potensi sumber

daya alam yang beragam (pertanian, perkebunan, perikanan, budaya

dan pariwisata) dikelola secara terpadu lintas sektor dan lintas

Satuan Kerja Pemerintah Daerah;

3. Meningkatnya upaya kelompok masyarakat untuk melestarikan

budaya lokal, perlu mendapat apresiasi dan di dorong untuk

dilaksanakan secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat

menggerakkan industry pariwisata;

4. Pesatnya pekembangan Bandara Abdurahman Saleh sebagai bandara

komersial yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Malang

Raya, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis agar Kabupaten

Malang tidak hanya sekedar dilewati. Untuk itu kerjasama antar

daerah yang saling menguntungkan perlu dilaksanakan dan

dituangkan dalam dokumen yang berkekuatan hukum;

5. Bidang Bina Marga sebagai pendukung utama pertumbuhan

ekonomi membutuhkan biaya yang tidah sedikit, untuk itu agar

dilaksanakan dengan proposional dan koordinasi intensif dengan

Pemerintah Provinsi dan Pusat agar peningkatan kualitas jalan di

wilayah Kabupaten Malang seimbang dengan daerah lain;

6. Adanya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai unsur

penyumbang pendapatan daerah bukan sebaliknya menjadikan

beban keuangan daerah;

39

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Malang yaitu :

“MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG KAPABEL DAN

PROFESIONAL DALAM MEMPERSIAPKAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH.”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas,

sinergis, partisipatif dan akuntabel.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi, yang merupakan

hasil akhir yang akan dicapai. Sesuai dengan Rencana Strategis

Perencanaan Pembangunan Daerah maka tujuan Rencana Kerja

yaitu :

a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta

pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan

pembangunan.

b. Meningkatkan sistem pendataan/informasi/data statistik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari

kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan. Sasaran

Rencana Kerja yaitu :

a. Terwujudnya kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan

Bappeda;

b. Terwujudnya partisipasi stakeholders dalam proses

perencanaan pembangunan (Musrenbang).

c. Tersedianya dokumen dan data informasi statistik yang akurat

dan akuntabel.

40

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, maka pada

tahun 2016 terdapat usulan program/kegiatan sebanyak 14 program

dan 48 kegiatan, termasuk kegiatan rutin. Program dan kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Pengembangan Data/Informasi.

3. Program Kerjasama Pembangunan.

4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh.

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan

Besar.

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

4.2 Kegiatan

1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan.

2. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha atau Lembaga.

3. Koordinasi, Monitoring dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga.

4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

41

5. Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan

Ekonomi.

6. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh.

7. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi

Perkotaan.

8. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam.

9. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.

10. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah.

11. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

12. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.

13. Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD.

14. Fasilitasi Penyusunan RPJMDes.

15. Fasilitasi Penyusunan RKPDes.

16. Koordinasi Penyusunan RPJM Program Penanggulangan

Kemiskinan (RPJM Pronangkis).

17. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016.

18. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Bid. Pemerintahan dan

Sosbud).

19. Rakor Kabupaten Sehat Lintas Sektor.

20. Koordinasi Penyusunan Master Plan Bidang Kesejahteraan Sosial.

21. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.

22. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

23. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

24. Penyusunan Masterplan penanggulangan Kemiskinan.

25. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Bid. Perencanaan Ekonomi).

26. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.

27. Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah.

28. Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional

Bruto.

42

29. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

30. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

31. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

32. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

33. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

34. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

35. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

36. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.

37. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.

38. Penyediaan Makanan dan Minuman.

39. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

40. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

41. Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya.

42. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

43. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

44. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor.

45. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

46. Penyusunan Laporan Prognosis.

47. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

48. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

mendukung program responsif gender adalah penyelenggaraan

Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah. Musyawarah Rencana Pembangunan merupakan forum

koordinasi perencanaan antar pelaku pembangunan baik unsur

pemerintah, swasta, organisasi wanita, Pendidikan Kesejahteraan

Keluarga dan tokoh masyarakat. Tujuan penyelenggaraan Musyawarah

Rencana Pembangunan adalah untuk merumuskan skala prioritas

program/kegiatan dan pagu indikatif yang menjadi bahan penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan sebagai pedoman penyusunan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan Musyawarah

Rencana Pembangunan, komposisi peserta laki-laki dan perempuan

43

yaitu 70% dan 30%, dimana setiap kecamatan mengirimkan 3 delegasi

terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sehingga hasil Musyawarah

Rencana Pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan

yang berorientasi baik kepentingan laki-laki maupun perempuan.

Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga

mengkoordinir kegiatan Tugas Pembantuan/dekonsentrasi dan Dana

Alokasi Khusus tahun 2016.

Program dan Kegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.1

berikut ini:

44

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Bappeda Kab. Malang

Kode Urusan/Bidang Urusan/

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcomes) dan Kegiatan (output)

Rencana tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Ket.

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Urusan Wajib

1.06 Perencanaan Pembangunan



475.407.200



1200 surat

12,332,000

1300 surat

13.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik

Jumlah rekening pembayaran Telepon, Air dan Listrik selama satu tahun

6 rekening telepon

6,600,000

6 rekening

telpon 6,600,000


Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun

12 kali 137,920,000

12 kali 137,920,000



1 paket 38,953,300

1 paket 38,953,300

Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor

1 paket 28,967,900

1 paket 28,967,900

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1 paket 30,934,000

1 paket 30,934,000



1 paket 3,100,000

1 paket 3,100,000

Penyediaan Bahan Bacaan &

Peraturan Perundangan

Jumlah eksemplar bahan bacaan

yang dibeli 20 eks 3,000,000

20 eks 3,000,000

Penyediaan Makanan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan

59 pack 17,550,000

59 pack 17,550,000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah penugasan dinas ke luar

daerah

17

orang 103,732,000

17

orang 103,732,000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Jumlah penugasan dinas dalam

daerah

17

orang 91,750,000

17

orang 91,750,000



105.790.000



1 paket 11.650.000

1 paket 11.650.000

46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1 lantai 3.040.000

1 lantai 3.040.000



6 Mobil 15

Sepeda Motor

80.000.000

6 Mobil 15

Sepeda Motor

80.000.000



1 lantai 11.100.000

1 lantai 11.100.000



11.062.500



57 set 11.062.500

57 set 11.062.500

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Cakupan pemenuhan kapabilitas

dan profesional sumberdaya aparatur

3.650.000



5 orang 3.650.000

5 orang 3.650.000

47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Laporan Kinerjaa dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

54.739.000



1 Dok 15.343.000

1 Dok 15.343.000



2 Dok 15,378,000

2 Dok 15,378,000

Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan


2 Dok 8.640.000

2 Dok 8.640.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1 Dok 15,378,000

1 Dok 15,378,000

1.06.1.06.15.

Program Pengembangan Data/Informasi


Kab. Malang

100% 250,000,000 PAD

100% 325,000,000

1.06.1.06.15.02


Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2016 dan Kebijakan Umum APBD dan PPAS tahun anggaran 2017 dan KUA-PPAS perubahan tahun 2016.

Kab. Malang

4 dok 250,000,000 PAD

4 dok 325,000,000

48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.16.

Program kerjasama pembangunan


Kab. Malang

100% 280,000,000 PAD

100% 300,000,000

1.06.1.06.16.03.

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga


Kab. Malang

3 keg 150,000,000 PAD

3 keg 160,000,000

1.06.1.06.16.06.


Jumlah koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang difasilitasi

Kab. Malang

9 kali 130,000,000 PAD

9 kali 140,000,000

1.06.1.06.18.


Cakupan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Malang

100% 650,000,000 PAD

100% 775,000,000

1.06.1.06.18.04.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kab.

Malang

5

kegiatan 275,000,000 PAD

5

kegiatan 350,000,000

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kab.

Malang 175,000,000

175,000,000

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab.

Malang 200,000,000

250,000,000

49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.21.


Cakupan Perencanaan

pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

100% 1,774,919,300 PAD

100% 2.160.000.000

1.06.1.06.21.05.


Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 350,000,000 PAD

-

Sosialisasi RPJMD Th 2-16-

2020

Jumlah sosialisasi RPJMD yang

dilaksanakan

Kab.

Malang 15 kali - PAD

250.000.000

Review RPJPD Jumlah dokumen RPJPD yang direview

Kab. Malang

1 Dok - PAD

250.000.000

1.06.1.06.21.08.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 100,000,000 PAD

1 dok 150,000,000

1.06.1.06.21.09.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kab. Malang

3 keg 350,000,000 PAD

3 keg 400,000,000

1.06.1.06.21.12. Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2015 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

2 dok 266,805,000 PAD

2 dok 280,000,000

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 225,000,000

1 dok 250,000,000

Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Jumlah Dokumen Rancangan Renja SKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

86 dok 58,114,300

86 dok 60,000,000

Fasilitasi Penyusunan RPJMDes Jumlah dokumen RPJMDes disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

378 dok 150,000,000

378 dok 200,000,000

Fasilitasi Penyusunan RKPDes Jumlah dokumen RKPDes disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

378 dok 150,000,000

378 dok 170,000,000

Koordinasi Penyusunan RPJM Program Penanggulangan Kemiskinan (RPJM Pronangkis)

Jumlah dokumen RPJM Pronangkis Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 125,000,000

1 dok 150,000,000

1.06.1.06.22.



Kab. Malang

100% 1.125,000,000 PAD

100% 1.187.500.000

1.06.1.06.22.02.

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Jumlah Dokumen Disparitas Wilayah yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 125,000,000 PAD

1 dok 137,500,000

51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.15.03.

Penyusunan perencanaan

pengembangan ekonomi masyarakat

Jumlah dokumen perencanaan

pengembangan ekonomi masyarakat yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 285,000,000 PAD

1 dok 300.000,00

1.06.1.06.22.04.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 165,000,000 PAD

1 dok 175.000,00

1.06.1.06.22.06.


Jumlah dokumen hasil evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 250,000,000 PAD

1 dok 275,000,000

1.06.1.06.22.08.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen laporan Monitoring, Evaluasi Bidang ekonomi yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 300,000,000 PAD

1 dok 300,000,000

1.06.1.06.23.

Program Perencanaan Sosial Budaya


Kab. Malang

100% 275,000,000 PAD

100% 315.000.000

1.06.1.06.23.04.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (bid. Sosbud)

Jumlah dokumen hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 75,000,000 PAD

1 dok 80.000,00

52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rapat Koordinasi Kabupaten Sehat Lintas Sektor

Jumlah capaian indikator Kabupaten Sehat Tatanan Wiwerda yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

Kab. Malang

4 Indika-

tor tataa-nan

wiwerda

50.000.000

75.000.000

Koordinasi Penyusunan Master Plan Bidang Kesejahteraan Sosial

Jumlah Dokumen perencanaan sosial budaya Bidang Kesejahteraan Sosial Kab.Malang Th 2016-2020

Kab. Malang

1 Dok 150.000.000

160.000.000

1.06.1.06.24.

Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam (SDA)

Cakupan perencanaan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kab. Malang

100% 275,000,000 PAD

100% 300.000,00

1.06.1.06.24.03

Monevpor Perencanaan Praswil dan SDA

Jumlah kegiatan koordinasi, monevpor perencanaan Praswil dan SDA disusun tepat waktu.

Kab. Malang

5 Keg 275.000.000 PAD

5 keg 300.000,00

1.06.1.06.24.

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Cakupan Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Kab. Malang

100% 50.000,00 PAD

100% 60.000.000

1.06.1.06.24.03

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Jumlah dokumen studi Environment Health Risk Assesment (EHRA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 Dok 50.000.000 PAD

1 Dok 60.000,00

53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Urusan Wajib

1.23 Statistik

1.23.1.06.15.



Kab. Malang

100% 500,000,000 PAD

100% 530.000.000

1.23.1.06.15.01.


Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

2 dok 200,000,000 PAD

2 dok 220,000,000

1.23.1.06.15.02.


Jumlah dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

2 dok 175,000,000 PAD

2 dok 185.000,00

1.23.1.06.15.03.


Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok 125,000,000 PAD

1 dok 125,000,000



475.407.200



1200 surat

12,332,000

1300 surat

13.000.000

54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik

Jumlah rekening pembayaran Telepon, Air dan Listrik selama satu tahun

6 rekening telepon

6,600,000

6 rekening

telpon 6,600,000


Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun

12 kali 137,920,000

12 kali 137,920,000



1 paket 38,953,300

1 paket 38,953,300

Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor

1 paket 28,967,900

1 paket 28,967,900



1 paket 30,934,000

1 paket 30,934,000



1 paket 3,100,000

1 paket 3,100,000



20 eks 3,000,000

20 eks 3,000,000

55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Makanan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan

59 pack 17,550,000

59 pack 17,550,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


17 orang

103,732,000

17 orang

103,732,000



17 orang

91,750,000

17 orang

91,750,000



105.790.000



1 paket 11.650.000

1 paket 11.650.000



1 lantai 3.040.000

1 lantai 3.040.000



6 Mobil 15

Sepeda Motor

80.000.000

6 Mobil 15

Sepeda Motor

80.000.000

56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1 lantai 11.100.000

1 lantai 11.100.000



11.062.500



57 set 11.062.500

57 set 11.062.500



3.650.000



5 orang 3.650.000

5 orang 3.650.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan

Keuangan

Cakupan Laporan Kinerjaa dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu

dan akuntabel

54.739.000



1 Dok 15.343.000

1 Dok 15.343.000

57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



2 Dok 15,378,000

2 Dok 15,378,000

Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan


2 Dok 8.640.000

2 Dok 8.640.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1 Dok 15,378,000

1 Dok 15,378,000

JUMLAH 6.500.000.000

JUMLAH 6.603.148.700

58

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari

tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan

(stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance, yang pada gilirannya

akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke

bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2016 terdapat program/kegiatan sebanyak 13 program

dan 39 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan

program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-

kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka

dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan

dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2016 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam

melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran

dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Malang tahun 2016.

Demikian untuk dilaksanakan. D 2010

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN …bappeda.malangkab.go.id/downloads/RENJA BAPPEDA 2016.pdf · 8....

Documents

Transcript of RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN …bappeda.malangkab.go.id/downloads/RENJA BAPPEDA 2016.pdf · 8....