PROGRESS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 DAN FINALISASI RKPD TAHUN 2016

RKPD DAN KUA‐PPAS TAHUN 2016

PROGRESS RKPD DAN KUA‐PPAS TAHUN 2016

RKP TelahDitetapkanMelaluiPerpres No. 60 Tahun 2015

Diundangkan15 Juni 2015

RKPD DIY TelahDitetapkanMelalui PergubNo. 35 Tahun2015

Diundangkan16 Juni 2015

Renja SKPD Sudah Naikdalam BentukSK GubernurDIY

Disahkan xxx Juni 2015

Kep. KepalaSKPD tentangRenja max. 14 hari Pasca SK Ditetpakan

Disahkan xxx Juli 2015

PenyusunanPenghantaranKUA‐PPAS Tahun 2016

Sd. 23 Juli2015

BahanPenghantaranKUA‐PPAS Tahun 2016

Dihantarkan24 Juli 2015

Penyesuaian denganSOTK Baru sampaisaat ini

PembahasanBanggar KUA‐PPAS Tahun2016

PascaPenghantaran

6 s/d 23 Juli 2015

PROGRESS PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU

Penyesuaian BelanjaProgram/Kegiatan SKPD 

dengan SOTK Baru

Penyesuaian Menu Jogjaplan dengan SOTK Baru di Pemda DIY

Penyesuaian PemberianBelanja Hibah/Bansos

SKPD

Penyesuaian AspirasiHibah/Bansos

Cetak Dokumen RKPD Tahun 2016

Cetak Dokumen KUA‐PPAS Tahun 2016

Penyusunan DokumenKUA‐PPAS Tahun 2016

Penghantaran DokumenKUA‐PPAS Tahun 2016

Tanggal 28‐30 Juni 2015

Tanggal 01‐03 Juli‐2015

Tanggal 06‐09 Juli 2015

Tanggal 09‐23 Juli 2015

Tanggal ??? Juli 2015

PenyesuaianPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Tanggal ??? Juli 2015

Tanggal ??? Juli 2015

Tanggal 24 Juli 2015

Tanggal ??? Juli 2015

Masukan

POSISI PENDAPATAN RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU

NO. KODE REKENING URAIAN APBD 

(Rp) 1 2 3 

1 PENDAPATAN DAERAH 3.467.637.763.447,00 

1 1 Pendapatan Asli Daerah 1.528.044.818.529,00 1 1 1 Pajak Daerah 1.340.691.031.497,00 1 1 2 Retribusi Daerah 33.044.647.022,00 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 75.168.814.215,00 1 1 4 Lain‐Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 79.140.325.795,00 

1 2 Dana Perimbangan 1.017.518.746.763,00 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 96.974.024.763,00 1 2 2 Dana Alokasi Umum 920.544.722.000,00 1 2 3 Dana Alokasi Khusus ‐

1 3 Lain‐Lain Pendapatan Daerah yang Sah 922.074.198.155,00 1 3 1 Hibah 9.895.798.155,00 1 3 2 Dana Darurat ‐1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya ‐1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 912.178.400.000,00 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya ‐

POSISI BELANJA RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU

NO. KODE REKENING URAIAN APBD 

(Rp) 1 2 3 

2 BELANJA 3.951.466.484.721,08 

2 1 Belanja Tidak Langsung 1.196.177.627.686,08 2 1 1 Belanja Pegawai 609.825.089.019,00 2 1 2 Belanja Bunga2 1 3 Belanja Subsidi ‐2 1 4 Belanja Hibah 23.250.200.000,00 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 1.200.000.000,00 2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes 551.902.338.667,08 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes ‐2 1 8 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 

2 2 Belanja Langsung 2.755.288.857.035,00 

2 2 1 Belanja Pegawai ‐2 2 2 Belanja Barang dan Jasa ‐2 2 3 Belanja Modal ‐

SURPLUS/DEFISIT (483.828.721.274,08)12,24%

POSISI PEMBIAYAAN RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU

NO. KODE REKENING URAIAN APBD 

(Rp) 1 2 3 

3 PEMBIAYAAN 483.828.721.274,08 

3 1 Penerimaan Pembiayaan 677.378.721.274,08 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 677.378.721.274,083 1 2 Pencairan Dana Cadangan ‐3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ‐3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah ‐3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ‐3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah ‐3 1 7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir ‐3 1 8 Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan ‐

3 2 Pengeluaran Pembiayaan 193.550.000.000,00 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan ‐3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 193.550.000.000,00 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang ‐3 2 4 Penerimaan Pinjaman Daerah ‐3 2 5 Penyelesaian Kegiatan D P A ‐ L ‐3 2 6 Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang belum terselesaikan ‐

3 3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) ‐

POSISI BELANJA LANGSUNG RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU

No SKPD Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah (Rp) Prosentase1Badan Kepegawaian Daerah 5 45 Rp 13.370.771.000,00  0,48 %2Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 7 32 Rp            6.608.417.075,00  0,24 %3Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 46 Rp            9.500.000.000,00  0,34 %4Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 9 54 Rp         10.608.522.550,00  0,38 %5Badan Lingkungan Hidup 11 47 Rp         19.797.594.000,00  0,71 %6Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 18 43 Rp         24.361.110.000,00  0,87 %7Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 45 Rp         20.300.000.000,00  0,73 %8Badan Pendidikan dan Pelatihan 8 50 Rp         30.419.733.000,00  1,09 %9Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 60 Rp         24.045.061.626,00  0,86 %10Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 11 68 Rp         32.390.497.300,00  1,16 %11Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan 5 27 Rp            8.000.000.000,00  0,29 %12Biro Administrasi Pembangunan 7 31 Rp            7.368.627.300,00  0,26 %13Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 4 32 Rp            3.504.700.000,00  0,13 %14Biro Hukum 8 32 Rp            6.550.000.000,00  0,23 %15Biro Organisasi 6 28 Rp            5.800.319.000,00  0,21 %16Biro Tata Pemerintahan 7 47 Rp         24.859.462.000,00  0,89 %17Biro Umum dan Protokol 8 42 Rp       179.272.798.800,00  6,41 %18Dinas Kebudayaan 9 60 Rp       165.652.365.000,00  5,92 %19Dinas Kehutanan dan Perkebunan 12 82 Rp         29.288.040.663,00  1,05 %20Dinas Kelautan dan Perikanan 12 66 Rp         52.539.886.636,00  1,88 %21Dinas Kesehatan 18 72 Rp       124.647.965.950,00  4,45 %22Dinas Komunikasi dan Informatika 8 39 Rp         21.146.246.925,00  0,76 %23Dinas Koperasi dan UMKM 7 34 Rp            4.561.952.000,00  0,16 %24Dinas Pariwisata 9 36 Rp         25.918.518.500,00  0,93 %25Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 31 106 Rp       606.453.366.660,00  21,67 %26Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 9 64 Rp         83.880.039.500,00  3,00 %27Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 22 129 Rp       829.463.048.000,00  29,65 %28Dinas Perhubungan 13 64 Rp       112.817.836.639,00  4,03 %29Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11 43 Rp         23.881.490.138,00  0,85 %30Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 8 35 Rp            4.558.500.000,00  0,16 %31Dinas Pertanian 9 103 Rp         37.061.399.075,00  1,32 %32Dinas Sosial 15 48 Rp         65.019.539.777,00  2,32 %33Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10 67 Rp         57.847.809.000,00  2,07 %34Inspektorat 6 35 Rp            8.203.377.000,00  0,29 %35Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 5 31 Rp            3.496.873.725,00  0,12 %36Kantor Perwakilan Daerah 6 30 Rp            4.288.374.000,00  0,15 %37RS Jiwa Grhasia 1 1 Rp         19.407.446.000,00  0,69 %38RS Paru Respira 1 1 Rp         15.732.085.000,00  0,56 %39Satuan Polisi Pamong Praja 9 45 Rp         10.441.000.000,00  0,37 %40Sekretariat Daerah 5 28 Rp            3.883.000.000,00  0,14 %41Sekretariat DPRD 7 46 Rp         51.026.996.000,00  1,82 %42Sekretariat Parampara Praja 4 23 Rp 10.000.000.000,00  0,36 %

Total 388 2017 Rp 2.797.974.769.839,00  100 %

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No. KegiatanJuni Juli

4 5 1 2 3 424 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Penyampaian SK Mitra Tahun 2016 dan Jadwal

2 Desk Bidang dengan Mitra SKPD Baru (Inventarisasi Kebutuhan SOTK Baru)

3 Entry ke Jogjaplan4 Finalisasi RKPD dan KUA-PPAS5 Paparan/Laporan di Sekda6 Pertemuan dengan Dewan7 Belanja Langsung, Hibah/Bansos

yang Sudah Berbadan Hukum8 Verifikasi Program/Kegiatan9 Edit Jogjaplan10 Cetak KUA-PPAS di RKPD ? ? ?11 Penyampaian Dokumen

Penghantaraan KUA-PPAS ke Dewan

12 Penghantaran KUA-PPAS

• Belanja Langsung SKPD totalnya mencapai Rp2.797.974.769.839,00;

• Defisit anggaran 12,24%, padahal pencapaiandefisit diharapkan sampai dengan < 6,00%;

• Alternatif mengatasi defisit anggaran denganmelakukan peninjauan kembali anggaran Hibahdan Bantuan Sosial yang saat ini masuk didalamBelanja Langsung SKPD;

• Peninjauan dilihat dari urgensi, keberadaankelompok, serta ketentuan pemberian hibahdan bantuan sosial.

KESIMPULAN

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015

SKEMA PERUBAHAN APBD TAHUN 2015

Pengiriman NaskahKUPA‐PPAS

PenghantaranKUPA‐PPAS Nota Kesepakatan

RKA SKPD

APBDDPA

SPD SPP SPM SP2D

Rekening

Pembahasanoleh Komisi & 

Banggar

Penghantaran RAPBDPergub/ SK Gubernur

RancanganPerubahan RKPD

Ranc. Akhir Perubahan RKPD

Ranc. Penetapan RKPD Perubahan

RKPD

KUPA‐PPAS

Masukan

Terdapat 3 (Tiga) Agenda YangDilaksanakan Didalam Perubahan Tahun2015 (Perubahan RKPD, Perubahan KUPA‐PPAS, serta Perubahan APBD)APBD‐P

Penghantaran B. Hukum

Justifikasi :• Perkembangan Asumsi;• Pergeseran Anggaran;• SILPA;• Keadaan darurat;• Keadaan Luar Biasa.

Kebijakan Penganggaran :• Arahan Pemerintah Pusat;• Kesepakatan Pihak Lain;• Kewajiban Pemda (Dana Bagi Hasil);• Kewajiban Belanja (Dana Cukai);• DAK;• Penyertaan Modal;• Kewajiban Belanja Langsung SKPD;• Penataan B.el. Gaji;• Kegiatan Strategis;• Penyelesaian TA. 2015.

Monev APBD(Realisasi Program & 

Kegiatan sd. Triwulan II)

Rancangan Perubahan RKPD

Usulan SKPD

Desk Bidang & SKPD

Entry Jogjaplan

Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RKPD

Penyusunan RancanganPerubahan Renja SKPD

Pergub Perubahan RKPD

SE KDHTentangPerubahan Renja SKPD

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Desk Bidang & SKPD (Penyesuaian Pagu)

Penyesuaian di Jogjaplan(edit)

Penghantaran KUPA‐PPAS di DPRD

Pergub Penetapan RKPD Disampaikan KepadaMendagri cq. DirjendBina Bangda Paling Lambat 7 Hari Kerja

Peny. & Ver. Ranc. AkhirPerubahan Renja SKPD

Pengesahan Renja olehKDH dan Renja SKPD Oleh Kepala SKPD

ALUR PROSES PERUBAHAN APBD TAHUN 2015

PROGRESS PERUBAHAN APBD TAHUN 2015

SK Gubernur Tim Perubahan RKPD SudahDisusun dengan No. 51/TIM/2015

27 Mei 2015

VerifikasiProgram/kegiatan MurniTahun 2015 SudahDilakukan

18 Juni 2015

Ditindaklanjuti SE Sekda No. 50/5835 & Sudah DisampaikanSKPD

05Juni 2015 Efisiensi DPA dan Rekening99 Sudah DimasukkanPada Perubahan RKPD 

26 Juni 2015

Rancangan PerubahanRKPD Sudah Disusundan Naik Cetak

26 Juni 2015

Usulan PerubahanDitampung oleh TAPD

Komposisi PendapatanPerubahan APBD SudahDisampaikan DPPKAD

Saat Ini Masuk SesiRancangan AkhirPerubahan RKPD

Sd. 10 Juli 2015

Perlu PenyesuaianKomposisi Pendapatan& Belanja.

Sd. 10 Juli 2015

• Memastikan KebutuhanPerubahan BelanjaSKPD;

• Memastikan Earmarkingyang Harus Dibelanjakandidalam PerubahanAPBD 2015.

• Entry Pada Jogjaplan;

Kebutuhan

RancanganPerubahan RKPD Tahun 2015

Rancangan AkhirPerubahan RKPD Tahun 2015

PenetapanPerubahan RKPD Tahun 2015 dengan Pergub(Max. Minggu ke‐3 Bulan Juli)

RancanganPerubahan RenjaTahun 2015

VerifikasiRancangan AkhirPerubahan RenjaTahun 2015

Penetapan PergubtentangPerubahan RenjaTahun 2015 (Max. 2 Minggu SetelahPerubahan RKPD 2015)

PenetapanPeraturan KepalaSKPD tentangPerubahan RenjaSKPD Tahun 2015 (Max. 2 MingguSetelah PerubahanRenja 2015 Ditetapkan KDH)

Minggu III Juni ‐Minggu III Juli

Perubahan RKPD Tahun 2015

Perubahan RenjaTahun 2015

Minggu III Juli ‐Minggu I Agustus

Minggu I Agustus Minggu III Agustus

TATA KALA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015

Agustus

(Sesuai Permendagri) Rancangan KUA PPAS Perubahan 2015 

disepakati antara KDH dengan DPRD

(SesuaiPermendagri) Penyampaian Rancangan 

Perubahan KUA dan PPAS kepada 

DPRD

Minggu I Minggu II Minggu III

(SesuaiPermendagri) Pedoman 

Penyusunan RKA SKPD Perubahan 

APBD

Sept

(Sesuai Permendagri) Penyampaian Raperda APBD 

Perubahan beserta lampiran kepada 

DPRD

Minggu II

Batas WaktuMaksimum

JADWAL KUPA‐PPAS TAHUN 2015(NORMATIF PERMENDAGRI)

Agustus

No Aktivitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1Pengiriman Naskah KUPA‐PPAS 2015

2Rapur Penghantaran KUPA‐PPAS 2015

3Penjajagan Banggar

4Pembahasan Komisi

5Konsultasi Banggar

6Harmonisasi dan Finalisasi Banggar

7Rapur Persetujuan Bersama KUPA‐PPAS 2015

8RAPBD‐P Tahun 2015 (SE tentang RKA Perubahan)

Juli

No Aktivitas 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1Penetapan Perubahan RKPD

2Penyusunan KUPA‐PPAS 2015

3Paparan KUPA‐PPAS 2015 di Sekda

4Finalisasi KUPA‐PPAS 2015

5Cetak KUPA‐PPAS 2015

Perlu DisepakatiPerlu Disepakati

RINGKASAN JADWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015

Rapur PenghantaranKUPA‐PPAS

Pembahasan Komisi

Ranc. PerubahanRKPD

Ranc. AkhirPerubahan RKPD

Ranc. Penetapan RKPD Perubahan

26 Juni 2015 13 Juli 2015

Minggu I(04 Agustus 2015)

03 Agustus 2015

Penjajagan Banggar

05‐06 Agustus2015

10 Juli 2015

Konsultasi Banggar

07‐10 Agustus2015

11‐12 Agustus201513 Agustus 2015

Rapur Persetujuan Bersama KUPA‐

PPAS

Minggu II(14 Agustus 2015)

Penetapan RKPD Perubahan

13 Juli 2015

RAPBD‐PerubahanTahun 2015

Minggu II September 2015

Pengiriman NaskahKUPA‐PPAS

InputHarmonisasi & 

Finalisasi Banggar

13‐23 Juli 2015

Penyusunan Dok. KUPA‐PPAS

24 Juli 2015

Paparan KUPA‐PPAS di Sekda

27‐28 Juli 2015

Finalisasi KUPA‐PPAS

Perlu Disepakati

Perlu Disepakati

SKEMA DAN JADWAL PERUBAHAN APBD TAHUN 2015