Progress 20090430

66
PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 STATUS : 30 APRIL 2009 STATUS : 30 APRIL 2009 TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,835 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,329 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,505 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI : x Rp. 1.000 1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 3,592 3,922,263,284 307 1,751 1,534 1,730,148,829 NO PAGU PELAKSANAAN LELANG RUPIAH MURNI PLN TOTAL JUMLAH PAKET NILAI PAGU PAKET PERSIAPAN PROSES LELANG TERKONTRAK NILAI TERKONTRAK SUMBER DANA 1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 3,592 3,922,263,284 307 1,751 1,534 1,730,148,829 2 STIMULUS FISKAL 692,970,000 - 692,970,000 442 356,900,000 65 54 - - - Pusat 290,000,000 - 290,000,000 214 191,123,252 65 54 - - - Propinsi 50,000,000 - 50,000,000 28 24,632,083 - - - - - Kabupaten/Kota 352,970,000 - 352,970,000 200 141,144,665 - - - - 3 MATA ANGGARAN 99 350 339 808 33 261 269 383 601 077 171 12 396 002 121 13 3 MATA ANGGARAN 99 350,339,808 33,261,269 383,601,077 171 12,396,002 121 13 - - - Pusat 350,339,808 - 350,339,808 171 12,396,002 121 13 - - - Kabupaten/Kota - 33,261,269 33,261,269 - - - - - - TOTAL 5,329,440,054 3,505,711,269 8,835,151,323 4,205 4,291,559,286 493 1,818 1,534 1,730,148,829

Transcript of Progress 20090430

Page 1: Progress 20090430

PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYATAHUN ANGGARAN 2009STATUS : 30 APRIL 2009STATUS : 30 APRIL 2009

TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,835 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,329 TRILIUNDAN PLN Rp. 3,505 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI :

x Rp. 1.000

1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 3,592 3,922,263,284 307 1,751 1,534 1,730,148,829

NOPAGU PELAKSANAAN LELANG

RUPIAH MURNI PLN TOTAL JUMLAH PAKET NILAI PAGU PAKET PERSIAPAN PROSES

LELANG TERKONTRAK NILAI TERKONTRAK

SUMBER DANA

1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 3,592 3,922,263,284 307 1,751 1,534 1,730,148,829

2 STIMULUS FISKAL 692,970,000 - 692,970,000 442 356,900,000 65 54 - - - Pusat 290,000,000 - 290,000,000 214 191,123,252 65 54 - - - Propinsi 50,000,000 - 50,000,000 28 24,632,083 - - - - - Kabupaten/Kota 352,970,000 - 352,970,000 200 141,144,665 - - - -

3 MATA ANGGARAN 99 350 339 808 33 261 269 383 601 077 171 12 396 002 121 13 3 MATA ANGGARAN 99 350,339,808 33,261,269 383,601,077 171 12,396,002 121 13 - - - Pusat 350,339,808 - 350,339,808 171 12,396,002 121 13 - - - Kabupaten/Kota - 33,261,269 33,261,269 - - - - - -

TOTAL 5,329,440,054 3,505,711,269 8,835,151,323 4,205 4,291,559,286 493 1,818 1,534 1,730,148,829

Page 2: Progress 20090430

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYAREKAPITULASI NASIONALREKAPITULASI NASIONAL

A. Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 30 April 2009 dari totalPagu sebesar Rp 7 75 Trilyun (Rupiah Murni Rp 4 28 Trilyun dan PLN Rp 3 47 Trilyun)Pagu sebesar Rp. 7,75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. 4,28 Trilyun dan PLN Rp. 3,47 Trilyun)telah dicapai :

Direktorat Jenderal Cipta Karya(x 1.000)

Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi Bulan April

Fisik (%) 16.28 8.57 -7.71Keuangan (Rp) 1,438,445,838 540,735,636.57 -897,710,202Keuangan (%) 18.54 6.97 -11.57

Page 3: Progress 20090430

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

STATUS: 30 APRIL 2009

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAKET BLM NON

FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 119,086,528 1,279,414,848 51,480,000 179 684 863 24 108 41 22 65 91 31 153 1 327 338,582,251 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 48,857,137 817,270,859 - 301 324 625 150 11 6 29 7 50 7 51 3 311 386,250,343 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 63,237,325 932,596,615 10,000,000 511 486 997 4 5 8 29 42 128 135 148 32 466 640,427,645

STATUS: 30 APRIL 2009

NO NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK

(Rp. x 1.000)

g g4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 112,762,701 716,685,252 619,406,635 567 397 964 126 91 20 14 77 109 105 67 15 340 236,441,465 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 97,069,084 125,294,579 109,495,216 88 8 96 3 - - 5 - 4 2 3 4 75 116,748,698 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 46,781,351 51,001,131 - 5 42 47 - 6 - 18 - - - 8 - 15 11,698,427 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 - - 2,558,140,985 - - - - - - - - - - - - - -

-P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 - - 1,040,015,985 - - - - - - - - - - - - - - -PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - 781,000,000 - - - - - - - - - - - - - - -PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 - - 317,625,000 - - - - - - - - - - - - - - -RISE - 419,500,000 419,500,000 - - 419,500,000 - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 487,794,126 3,922,263,284 3,348,522,836 1,651 1,941 3,592 307 221 75 117 191 382 280 430 55 1,534 1,730,148,829

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzingj j y g6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 4: Progress 20090430

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 30 APRIL 2009

11:20:24 ( x Rp. 1.000 )

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009

TARGET PENYERAPAN

KEU. FISIK % % (RP) %

1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 276,560,853 20.08 101,949,609 1,621,347 103,570,956 7.14 8.38 -172,989,897 (11.93) 2 Direktorat Pengembangan PLP 639 627 996 226 500 000 866 127 996 79 392 385 12 47 42 421 564 42 421 564 4 90 6 73 36 970 821 (4 27)

RUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP)

NO NAMA SATUAN KERJAPAGU

FISIK (%)

RUPIAHMURNI

PHLN TOTAL KEUANGAN

DEVIASIREALISASI TARGET PENYERAPAN

BULAN APRIL

2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 79,392,385 12.47 42,421,564 - 42,421,564 4.90 6.73 -36,970,821 (4.27) 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 356,170,700 38.28 141,819,378 10,203,867 152,023,245 15.11 15.81 -204,147,455 (20.30) 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 319,001,784 24.85 34,237,135 95,752,998 129,990,133 8.97 9.81 -189,011,651 (13.05) 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 76,918,641 21.55 22,626,367 9,431,160 32,057,527 9.66 14.61 -44,861,114 (13.52) 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 21,384,565 21.89 21,521,452 - 21,521,452 22.01 22.18 136,887 0.14 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 309,016,911 1.02 - 59,150,760 59,150,760 2.31 4.45 -249,866,151 (9.77)

-P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 192,953,696 - - 10,415,000 10,415,000 1.00 1.00 -182,538,696 (17.55) -PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - - - - - - 0 - -PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 96,563,215 2.10 - 19,185,760 19,185,760 6.04 23.23 -77,377,455 (24.36) -RISE - 419,500,000 419,500,000 19,500,000 4.65 - 29,550,000 29,550,000 7.04 7.04 10,050,000 2.40

4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 1,438,445,838 16.28 364,575,504 176,160,132 540,735,637 6.97 8.57 -897,710,202 -11.57Total

Page 5: Progress 20090430

9,000,000

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009

7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580

7,397,430 7,758,580

8,000,000

6,108,090

6,797,382

6,000,000

7,000,000

4,191,174

5,198,607

4,000,000

5,000,000

AM JU

TAAN

RUP

IAH

PAGU

RENCANA

3,173,894 3,000,000

,000,000

DALA RENCANA

REALISASI

804,713

1,438,446

2,198,838

1,000,000

2,000,000

98,248 385,105

0 58,991 196,017 540,736

-JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 6: Progress 20090430

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYADirektorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan Air Minum

A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Direktorat Pengembangan Air Minum(x 1.000)

T t P Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi

Fisik (%) 20.08 8.38 -11.70Keuangan (Rp) 276,560,853 103,570,956 -172,989,897Keuangan (%) 19.07 7.14 -11.93

Page 7: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAKET BLM NON

FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STATUS: 30 APRIL 2009

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

AP FISIK

Satker Pusat 222,714,376 1,000,000 223,714,376 20,677,569 203,036,807 - 28 20 48 2 - - 5 - 4 - - - 37 34,481,469 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 18,670,676 33,193,700 - 19 4 23 1 - - - - 4 - - - 18 15,203,266 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850,000 - 171,850,000 2,006,893 169,843,107 - 9 16 25 1 - - 5 - - - - - 19 19,278,203

Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 98,408,959 1,076,378,041 51,480,000 151 664 815 22 108 41 17 65 87 31 153 1 290 304,100,782 Wilayah 1 604,129,000 36,746,000 640,875,000 57,335,597 555,027,403 28,512,000 76 391 467 21 47 41 15 46 40 13 101 - 143 114,624,100

1 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000 - 32,563,000 1,570,000 30,993,000 - 4 13 17 - - - - 16 - - 1 - - 2 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000 - 53,036,000 2,268,800 50,767,200 - 3 19 22 - 13 3 - - 4 2 - - - 3 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 6,189,000 41,583,000 7,830,000 6 17 23 - 2 3 - - - - 18 - - 4 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 3,493,875 28,319,125 3,132,000 2 12 14 2 - - - 6 - - - - 6 2,022,937 5 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000 - 25,395,000 1,087,000 24,308,000 - 14 14 28 - 3 - - - - 9 - 16 10,066,165 6 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000 - 28,158,000 1,387,400 26,770,600 - 9 25 34 - 1 18 - - 15 - - - - 7 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000 - 27,145,000 958,720 26,186,280 - 4 16 20 1 - - - - 13 - - - 6 13,600,868 8 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 4,020,984 48,909,016 4,176,000 2 9 11 - 3 - - - - - 7 - 1 4,166,000 9 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000 - 24,478,000 1,188,600 23,289,400 - 10 22 32 - 4 - - - - - 6 - 22 18,795,955

10 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000 - 24,891,000 1,091,000 23,800,000 - 7 16 23 - - - - - - 1 - - 22 22,192,582 11 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 2,082,521 15,630,479 1,044,000 3 32 35 - - - - - - - 35 - - 12 495596 P b Ki j P l l AM J B t 56 565 000 2 861 000 59 426 000 3 933 500 52 882 500 2 610 000 2 24 26 10 4 10 2 1 113 200 12 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 3,933,500 52,882,500 2,610,000 2 24 26 - - 10 - - 4 10 - - 2 1,113,200 13 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210,000 102,256,000 22,167,797 70,368,203 9,720,000 3 84 87 - 12 - - 7 - - - - 68 42,666,393 14 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000 - 31,023,000 1,820,400 29,202,600 - 4 33 37 2 7 - 14 - 4 - 10 - - 15 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 4,076,000 62,018,000 - 3 55 58 16 2 7 1 17 - - 15 - -

Wilayah 2 560,908,000 24,484,000 585,392,000 41,073,362 521,350,638 22,968,000 75 273 348 1 61 - 2 19 47 18 52 1 147 189,476,682 16 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000 - 48,362,000 1,377,600 46,984,400 - 5 31 36 - 36 - - - - - - - - 17 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000 - 25,332,000 1,164,590 24,167,410 - 2 15 17 1 - - - - - - - - 16 23,367,379 18 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 4,079,400 33,688,600 4,176,000 3 12 15 - - - - 2 2 - 6 - 5 8,500,000 19 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31 095 000 - 31 095 000 1 370 250 29 724 750 6 9 15 - - - - - - 1 - - 14 12 092 020 19 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000 31,095,000 1,370,250 29,724,750 6 9 15 1 14 12,092,020 20 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000 - 27,791,000 1,041,000 26,750,000 3 13 16 - 1 - - 2 - 3 2 1 7 17,239,979 21 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 3,166,400 22,251,600 1,566,000 2 9 11 - - - - - 3 - 4 - 4 5,283,475 22 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 3,965,500 22,319,500 3,654,000 5 11 16 - 1 - - - - - 15 - - 23 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 5,554,000 49,786,000 4,176,000 25 47 72 - 12 - 2 - - 14 1 - 43 19,269,394 24 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000 - 18,625,000 1,706,743 15,352,257 1,566,000 2 8 10 - 2 - - 8 - - - - - 25 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000 - 26,099,000 1,247,000 24,852,000 - 4 15 19 - 1 - - - 11 - 7 - - 26 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000 - 25,299,000 1,185,300 24,113,700 - 3 11 14 - - - - 6 3 - 5 - - 27 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000 - 37,409,000 1,520,200 35,888,800 - 2 16 18 - - - - - 18 - - - - 28 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 6,201,779 38,031,221 5,742,000 8 15 23 - - - - - 8 - - - 15 19,799,126 g g j g29 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000 - 31,866,000 2,062,000 29,282,000 522,000 1 21 22 - - - - - - - - - 22 29,601,697 30 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000 - 45,633,000 2,424,000 42,165,000 1,044,000 1 20 21 - 7 - - - 2 - 12 - - 31 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000 - 32,532,000 825,600 31,184,400 522,000 1 10 11 - 1 - - 1 - - - - 9 30,309,928 32 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000 - 26,991,000 2,182,000 24,809,000 2 10 12 - - - - - - - - - 12 24,013,684

TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 119,086,528 1,279,414,848 51,480,000 179 684 863 24 108 41 22 65 91 31 153 1 327 338,582,251

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 8: Progress 20090430

NO. PENJELASAN BELUM DILELANGKAN RENCANA PELELANGANNAMA SATKER PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp.)

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM

JUMLAH PAKET

1 Satker Pengembangan AM 1 Paket 1 Konsultan Manajemen (UWSSP) 1,000,000 Menunggu Loan Agreement --

2 Satker IKK 1 Paket 1 SPAM IKK 24,000,000 Menunggu Penetapan Lokasi Strategis -

3 PKP AM Riau 2 Paket 1 829,984 Jum'at, 29 Mei 2009

2 Instalasi Pengolahan untuk perumahan PNS/Polri di Pekan Baru 1,275,112 Jum'at, 29 Mei 2009Terlambat Pelelangan karena menunggu hasil pekerjaan pembuatan

Pengadaan dan Pemasangan Pipa untuk perumahan PNS/Polri di Pekan Baru

2 s a as e go a a u u pe u a a S/ o d e a a u , 5, Ju a , 9 e 009

4 PKP AM Bengkulu 1 Paket 1 Pengadaan Genset 400 KVA untuk PDAM Bengkulu (Banpro) 975,203 Kamis, 28 Mei 2009

5 PKP AM D.I.Y 2 Paket 1 Banpro Penyehatan PDAM di Kab. Bantul 1,500,000 Selasa, 12-Mei-2009

Terlambat Pelelangan karena menunggu hasil pekerjaan pembuatan sumur uji yang saat ini sedang dilaksanakan.

Perubahan uraian kegiatan dari hasil studi konsultan Banpro. Kegiatan semula pengurasan sumur, namun karena usia teknis sumur lebih dari 30 tahun dikhawatirkan akan menyebabkan sumur amblas. Saat ini sedang pembahasan perubahan lingkup kegiatan.

2 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Sleman 1,500,000 Selasa, 12-Mei-2009

6 PKP AM Jawa Timur 16 Paket 1 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Bojonegoro 550,000 Selasa, 12 Mei 2009Pengadaan & Pemasangan Pipa JDU

Perubahan uraian kegiatan dari hasil studi konsultan Banpro.Kegiatan semula pengurasan sumur. Namun karena usia teknis sumur lebih dari 20 tahun dikhawatirkan akan menyebabkan sumur amblas. Saat ini sedang pembahasan perubahan lingkup kegiatan.

Dalam proses perubahan lingkup kegiatan karena pipa JDU yang diusulkaPengadaan & Pemasangan Pipa JDU

2 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Ponorogo 639,000 Selasa, 12 Mei 2009Pembuatan sumur bor lengkap dengan pompa, Kab. Ponorogo

-

Pemda belum menyetujui kenaikan tarif untuk mendukung penyehatan PDAM. Saat ini sedang PDAM sedang berkoordinasi internal dengan Pemda. Jika Minggu-IV April 2009 tidak ada kejelasan dari Pemda, maka dana akan dialihkan pada kegiatan Banpro di kabupaten lain yang sudah siap tapi belum dilaksanakan. Rencana pengalihan: Kab. Lumajang

- 3 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Pamekasan 519,000 Selasa, 12 Mei 2009

Perpipaan Transmisi-

4 Ds. Bujur Tengah, Kab. Pamekasan 1,167,000 Selasa, 12 Mei 2009

Dalam proses perubahan lingkup kegiatan karena pipa JDU yang diusulkan sudah dilaksanakan oleh APBD

Proses pengalihan lokasi kegiatan karena hasil peninjauan lapangan pada lokasi yang diusulkan tidak ada potensi sumber air. Sudah ada surat pernyataan Bupati jika sampai dengan Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru maka kegiatan akan dipindahkan ke kabupaten lain yang sudah lebih siap. Rencana pengalihan: Ds. Sepatrejo, y g p p g p jKabupaten Tuban

Page 9: Progress 20090430

RENCANA PELELANGANNO NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (R )

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN

PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM

5 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Sumenep 582,000 Selasa, 12 Mei 2009Perpipaan JDU

6 Penanganan Kawasan Rawan Air Kab Pasuruan 1,202,000 Selasa, 12 Mei 2009

RENCANA PELELANGANNO. NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp.) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

Pemda belum menyetujui kenaikan tarif untuk mendukung penyehatan PDAM. Saat ini PDAM sedang berkoordinasi internal dengan Pemda. Jika Minggu-IV April 2009 tidak ada kejelasan dari Pemda, maka dana akan dialihkan pada kegiatan Banpro di kabupaten lain yang sudah siap namun belum dilaksanakan.

Ijin SIPA dari Umbulan belum ada Selain itu ada permasalahan 6 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Pasuruan 1,202,000 Selasa, 12 Mei 2009Pompa & Pipa JDU, Ds. Kedungrejo

7 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Situbondo 1,293,000 Selasa, 12 Mei 2009Broncaptering & pipa pompa HU Ds Klatakan

Ijin SIPA dari Umbulan belum ada. Selain itu, ada permasalahan pada jalur pipa transmisi (pada desa tertentu tidak diijinkan lewat oleh penduduk sebelum ada kesepakatan). Bupati diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada penyelesaian, maka kegiatan akan dipindah ke kabupaten lain. Rencana pengalihan: Ds. Kauman, Kabupaten Ngawi

Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas sumber air yang ada tidak sesuai dengan usulan (kapasitas yang ada 0 5 liter/detik Broncaptering & pipa, pompa, HU Ds. Klatakan

8 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Jember 1,205,000 Selasa, 12 Mei 2009Broncaptering & pipa, pompa dan HU, Ds. Curahkalong

Saat ini sedang tahap penyelesaian penyesuaian desain teknis terhadap hasil peninjauan lapangan.

yang ada tidak sesuai dengan usulan (kapasitas yang ada 0,5 liter/detik sedangkan data usulan sebesar 5 liter/detik). Saat ini menunggu usulan lokasi lain. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru, maka kegiatan dialihkan ke kabupaten lain. Rencana pengalihan: Ds. Penggung, Kabupaten Pacitan

9 Dukungan RSH Lawang. Kab. Malang 962,000 Selasa, 12 Mei 2009Perpipaan transmisi dan HU

10 Pengembangan SPAM IKK, Kota Batu 1,147,000 Sedang dalam tahap penyelesaian desain teknis karena adanya Selasa, 12 Mei 2009Perpipaan Transmisi perubahan jalur pipa transmisi

PDAM belum selesai dengan perijinan untuk crossing jalan. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru, maka kegiatan dialihkan ke RSH lain masih pada kabupaten yang sama.

Page 10: Progress 20090430

RENCANA PELELANGAN

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM

NO NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp ) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

11 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Probolinggo 5,752,000 Selasa, 12 Mei 2009Perpipaan JDU, pemasangan daya PLN dan penyempurnaan intake IKKTiris

12 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Probolinggo 7,723,000 Detail desain baru selesai Selasa, 12 Mei 2009Perpipaan transmisi jalur laut Giliketapang

RENCANA PELELANGANNO. NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp.) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

Sedang dalam tahap penyelesaian dokumen lelang setelah diterbitkannya jawaban PLN untuk pemasangan daya

13 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung 8,000,000 Saat ini sedang penyelesaian desain teknis IPA beton Selasa, 12 Mei 2009Pengembangan IKK Pagerwojo kapasitas 2 x 50 L/det (IPA Beton)

14 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung 1,063,026 Saat ini sedang tahap penyelesaian desain teknis setelah Selasa, 12 Mei 2009SPAM Kawasan Pesisir, Kec. Besuki peninjauan ulang ke lapangan

15 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung 1,167,329 Saat ini sedang tahap penyelesaian desain teknis setelah Selasa, 12 Mei 2009SPAM Kawasan Pesisir Kec Tanggung peninjauan ulang ke lapanganSPAM Kawasan Pesisir, Kec. Tanggung peninjauan ulang ke lapangan

16 Konsultan Audit Pelaksanaan GP-OBA 2,000,000 Saat ini sedang dalam proses pencairan tanda bintang Selasa, 12 Mei 2009

7 PKPAM Kalteng 1 Paket 1 Pemeliharaan rumah dinas dan halaman kantor 835,800 Identifikasi spesifikasi perbaikan masih dilakukan Rabu, 3 Juni 2009

TOTAL 24 Paket 66,887,454

Page 11: Progress 20090430

DEVIASIPAGUTARGET PENYERAPAN

REALISASI

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANDIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

STATUS: 30 APRIL 2009( X Rp. 1000 )

KEU. FISIK % % (RP) %

Satker Pusat 222,714,376 1,000,000 223,714,376 48,748,442 21.79 13,870,799 - 13,870,799 6.20 7.01 -34,877,643 -15.591 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 10,322,782 19.90 3,239,988 - 3,239,988 6.25 6.84 -7,082,794 -13.662 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850,000 - 171,850,000 38,425,660 22.36 10,630,812 - 10,630,812 6.19 7.06 -27,794,848 -16.17

KEUANGAN NO

RUPIAHMURNI PHLN

KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

DEVIASI

RUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP) TOTAL

PAGU BULAN APRIL REALISASI

FISIK (%)

Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 227,812,411 - 88,078,810 1,621,347 89,700,157 7.31 8.63 -138,112,254 -11.26Wilayah 1 604,129,000 36,746,000 640,875,000 87,432,575 - 38,518,687 1,621,347 40,140,034 6.26 6.28 -47,292,541 -7.38

1 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000 - 32,563,000 4,570,242 15.00 161,325 - 161,325 0.50 1.92 -4,408,917 -13.542 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000 - 53,036,000 5,617,474 22.50 392,659 - 392,659 0.74 0.69 -5,224,815 -9.853 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 9,250,817 19.45 1,226,569 - 1,226,569 2.21 2.21 -8,024,248 -14.434 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,189,241 10.33 1,242,816 171,000 1,413,816 4.05 4.03 -4,775,425 -13.675 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000 - 25,395,000 2,878,872 10.41 1,823,223 - 1,823,223 7.18 7.18 -1,055,649 -4.166 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28 158 000 - 28 158 000 5 562 096 17 99 124 711 - 124 711 0 44 0 49 -5 437 385 -19 316 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000 - 28,158,000 5,562,096 17.99 124,711 - 124,711 0.44 0.49 -5,437,385 -19.317 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000 - 27,145,000 5,255,272 20.73 3,215,715 - 3,215,715 11.85 11.28 -2,039,557 -7.518 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 4,209,391 6.11 802,858 1,450,347 2,253,205 3.95 1.40 -1,956,186 -3.439 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000 - 24,478,000 4,133,951 20.33 1,414,378 - 1,414,378 5.78 5.90 -2,719,573 -11.11

10 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000 - 24,891,000 4,027,364 15.44 10,918,851 - 10,918,851 43.87 43.87 6,891,487 27.6911 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,001,863 31.86 377,309 - 377,309 2.01 2.01 -3,624,555 -19.3212 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 7,494,814 17.88 562,438 - 562,438 0.95 0.95 -6,932,376 -11.6713 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210,000 102,256,000 18,201,568 15.90 15,402,188 - 15,402,188 15.06 16.26 -2,799,380 -2.7414 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D I Y 31 023 000 - 31 023 000 5 237 890 10 54 518 249 - 518 249 1 67 1 67 -4 719 641 -15 2114 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000 31,023,000 5,237,890 10.54 518,249 518,249 1.67 1.67 4,719,641 15.2115 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 801,720 1.21 335,398 - 335,398 0.51 0.51 -466,322 -0.71

Wilayah 2 560,908,000 24,484,000 585,392,000 140,379,836 16.34 49,560,122 - 49,560,122 8.47 11.20 -90,819,713 -15.5116 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000 - 48,362,000 6,876,508 15.79 139,479 - 139,479 0.29 0.71 -6,737,030 -13.9317 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000 - 25,332,000 3,842,115 20.10 3,522,454 - 3,522,454 13.91 7.52 -319,662 -1.2618 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 5,469,498 16.34 232,655 - 232,655 0.55 0.52 -5,236,843 -12.4919 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000 - 31,095,000 6,168,653 15.55 5,143,817 - 5,143,817 16.54 17.70 -1,024,836 -3.3020 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000 - 27,791,000 2,845,144 24.21 3,699,806 - 3,699,806 13.31 13.31 854,661 3.08g g j g , , , , , , , , , , ,21 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 6,255,750 23.89 1,763,001 - 1,763,001 6.53 2.70 -4,492,750 -16.6522 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 9,478,653 32.19 1,798,385 - 1,798,385 6.01 6.01 -7,680,267 -25.6523 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 21,845,454 37.09 7,898,741 - 7,898,741 13.27 14.32 -13,946,713 -23.4324 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000 - 18,625,000 6,855,839 31.67 231,796 - 231,796 1.24 4.76 -6,624,043 -35.5725 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000 - 26,099,000 4,636,389 20.68 304,066 - 304,066 1.17 1.17 -4,332,323 -16.6026 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000 - 25,299,000 9,951,549 34.59 73,089 - 73,089 0.29 0.29 -9,878,460 -39.0527 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000 - 37,409,000 8,303,559 29.29 146,450 - 146,450 0.39 0.39 -8,157,110 -21.8128 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 9,415,290 15.98 6,080,513 - 6,080,513 12.17 26.35 -3,334,777 -6.6729 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000 - 31,866,000 12,084,739 40.22 6,087,320 - 6,087,320 19.10 29.85 -5,997,419 -18.8230 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000 - 45,633,000 17,682,127 40.77 690,526 - 690,526 1.51 1.50 -16,991,601 -37.2431 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000 - 32,532,000 4,027,462 13.99 6,295,315 - 6,295,315 19.35 19.35 2,267,853 6.9732 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000 - 26,991,000 4,641,107 15.79 5,452,711 - 5,452,711 20.20 43.68 811,604 3.01

TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 276,560,853 20.08 101,949,609 1,621,347 103,570,956 7.14 8.38 -172,989,897 -11.93

Page 12: Progress 20090430

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

TAHUN ANGGARAN 2009

1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981

1,344,672 1,409,412

1,449,981 1,400,000

1,600,000

1,133,826

1,254,905

1 000 000

1,200,000

744,566

957,293

800,000

1,000,000

M JU

TAAN

RUP

IAH

PAGU

506,235

400 000

600,000 DALA

M

RENCANA

REALISASI

67,569

276,561

103 571

200,000

400,000

2,355 21,106

0 24.46 6,248

103,571

-JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 13: Progress 20090430

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYADirektorat Pengemb Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman

A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Direktorat Pengembangan PLP( 1 000)(x 1.000)

Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi

Fisik (%) 12.47 6.73 -5.74Keuangan (Rp) 79,392,385 42,421,564 -36,970,821Keuangan (%) 9.17 4.90 -4.27

Page 14: Progress 20090430

B. Pokok Permasalahan PLP :

- Keterlambatan Penerbitan SK Kasatker di beberapa Propinsi, seperti NAD, Riau, Jambi, Jateng, Kalsel, Sulbar, Maluku dan Papua

- Kesiapan RPIJM daerah untuk revisi penghapusan tanda bintang POK- Adanya beberapa paket yang disanggah banding seperti pembangunan-pembangunan TPA

sampah dan pengadaan alat berat D.I Yogyakarta- Keterbatasan kemampuan SDM Satker untuk penyiapan dokumen perencanaan dan tender

(termasuk addendum kontrak Multiyears Pekerjaan Pembangunan PS Air Limbah Bandung)(termasuk addendum kontrak Multiyears Pekerjaan Pembangunan PS Air Limbah Bandung)- Keterlambatan Proses pembebasan lahan untuk pekerjaan Semarang Urban Drainage- Proses revisi DIPA untuk pekerjaan pembangunan drainase ex BRR

- Satker Propinsi Jambi belum ada penyerapan di karenakan bendaharanya meninggal, saat inidalam proses penggantian.

Page 15: Progress 20090430

STRATEGI PENANGANAN dan RENCANA TINDAKSTRATEGI PENANGANAN dan RENCANA TINDAK

1. Percepatan pelaksanaan dan penyerapan keuangan paket-paket multiyears

2 Percepatan penyelesaian RPIJM dan revisi penghapusan tanda2. Percepatan penyelesaian RPIJM dan revisi penghapusan tanda bintang POK

3. Monitor ketat percepatan proses lelang khususnya untuk paket-paket besar

4. Percepatan revisi DIPA khususnya Satker NAD untuk pekerjaan drainase ex BRR

5. Pengambilan uang muka sebesar 20 %

Page 16: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + PAKET BLM NONS FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK

STATUS: 30 APRIL 2009

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK

RUPIAH MURNI PLN TOTAL AP PAKET BLM FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 4,541,581 51,193,300 - 24 - 24 3 - - - - 21 - - - - - 1 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 4,541,581 51,193,300 - 24 - 24 3 - - - - 21 - - - - -

Satker Propinsi 606,393,115 204,000,000 810,393,115 44,315,556 766,077,559 - 277 324 601 147 11 6 29 7 29 7 51 3 311 386,250,343 1 494880 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145,032 100,000,000 115,145,032 1,988,212 113,156,820 - 13 13 26 2 - 4 - 12 - 1 - 7 58,873,101 2 494956 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451 - 24,570,451 1,681,551 22,888,900 - 5 17 22 10 - - - - - - - - 12 21,597,200 3 495007 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831 - 20,699,831 1,578,831 19,121,000 - 9 19 28 8 4 - 2 - 1 4 1 - 8 5,942,842 4 495050 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033 - 6,135,033 835,033 5,300,000 - 4 5 9 9 - - - - - - - - - -

( p )

g j g , , , , , , ,5 495370 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631 - 8,873,631 802,809 8,070,822 - 8 3 11 11 - - - - - - - - - - 6 495090 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000 - 9,649,000 1,078,398 8,570,602 - 12 8 20 15 - - - - - - - - 5 346,797 7 495276 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452 - 6,020,452 1,244,652 4,775,800 - 8 4 12 4 2 - - - 3 1 1 - 1 49,940 8 495188 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781 - 11,949,781 1,489,031 10,460,750 - 7 7 14 4 - - - - - - 6 - 4 156,929 9 495311 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231 - 8,542,231 946,931 7,595,300 - 11 7 18 5 - - - - - - 2 - 11 6,020,175

10 495239 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231 - 7,190,231 980,231 6,210,000 - 10 9 19 - - - - - - - 10 - 9 4,194,542 11 496061 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531 - 8,646,531 1,055,701 7,590,830 - 14 10 24 - 2 - - - - - 6 - 16 4,864,482 12 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 649,300 29,007,600 - 12 4 16 - - - - - - - - - 16 13,739,100 13 495616 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475 - 60,896,475 1,429,135 59,467,340 - 15 26 41 1 - - - - - - - - 40 55,654,832 g j g , , , , , , , , , ,14 495704 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 1,818,081 70,341,350 - 10 20 30 10 1 - - - - - - - 19 30,650,091 15 495750 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731 - 30,917,731 1,355,391 29,562,340 - 5 6 11 2 - - - 2 1 - 1 - 5 13,097,750 16 495832 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915,967 - 111,915,967 4,270,128 107,645,839 - 17 57 74 37 - - - - 2 1 9 - 25 55,409,129 17 495885 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031 - 7,603,031 953,031 6,650,000 - 8 4 12 - - - - - - - - - 12 6,600,136 18 495936 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831 - 6,341,831 988,581 5,353,250 - 6 3 9 - - - - - - - - - 9 5,132,091 19 495973 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031 - 28,876,031 1,065,642 27,810,389 - 7 12 19 2 - - - 4 - - 4 - 9 17,628,269 20 496018 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931 - 15,779,931 1,257,931 14,522,000 - 10 10 20 4 - - - - - - 1 - 15 12,984,236 21 496137 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231 - 8,512,231 1,135,231 7,377,000 - 3 3 6 - - - - - - - - - 6 6,713,352 22 496761 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975 - 8,056,975 997,675 7,059,300 - 5 4 9 4 - - - - 5 - - - - - g j g23 496180 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231 - 6,001,231 1,257,731 4,743,500 - 3 3 6 2 - - - 1 - - - 3 - - 24 496262 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,081,051 26,533,780 - 12 9 21 - 2 - - - 4 - 6 - 9 17,711,762 25 466229 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059 - 8,353,059 1,061,924 7,291,135 - 7 8 15 - - - - - - - - - 15 5,061,731 26 496322 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331 - 6,562,331 1,099,131 5,463,200 - 6 9 15 1 - - - - - - - - 14 4,967,976 27 496472 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 4,428,435 93,503,550 - 20 15 35 1 - - 27 - - - - - 7 2,400,000 28 496545 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131 - 22,790,131 1,542,451 21,247,680 - 5 11 16 5 - 2 - - - 1 - - 8 19,754,700 29 496591 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531 - 7,962,531 912,531 7,050,000 - 2 6 8 6 - - - - - - 2 - - - 30 496375 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631 - 6,192,631 892,631 5,300,000 - 4 3 7 1 - - - - 1 - 1 - 4 4,455,000 31 496715 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231 - 4,797,231 797,231 4,000,000 - 4 2 6 - - - - - - - - - 6 3,975,520 32 496658 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031 - 6,230,031 769,531 5,460,500 - 5 4 9 3 - - - - - - - - 6 4,100,479 33 496834 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385 - 7,818,385 871,403 6,946,982 - 10 3 13 - - - - - - - - - 13 4,168,181

TOTAL 639,627,996 226,500,000 866,127,996 48,857,137 817,270,859 - 301 324 625 150 11 6 29 7 50 7 51 3 311 386,250,343

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 17: Progress 20090430

PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) RENCANA PELELANGAN

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGDIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

SATUAN KERJA PENJELASAN BELUM DILELANGNO JUMLAH PAKET

1 Direktorat Pengembangan Penyehatan 3 Supervisi Denpasar Sewerage Development Program 2 (DSDP-2) 7,000,000 Sedang dalam Proses negosiasi Bulan Mei 2009Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JBIC IP 534 51,320 Bulan Mei 2009Penyusunan Laporan Neraca Keuangan 100,000 Bulan Mei 2009

2 Pengemb.PLP NAD 2 Pembangunan 3R Kab. Pidie 250,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pembangunan 3R 250,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

P d M t i l P b Fi ik S i (7 P k t) 700 000 P b d 3 Pengemb.PLP Sumatera Utara 10 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) 700,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R 195,500 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Perencanaan Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu 3R 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Evaluasi Pemanfaatan Sarana Air Limbah Perkotaan Paket : (EVPSALP) 77,000 Bulan Mei 2009

4 Pengemb.PLP Sumatera Barat 8 - Pengadaan Bahan Stimulan Fisik Sanimas Sumatera Barat (8 Paket) 800,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

5 Pengemb PLP Riau 9 Pembangunan Sampah Terpadu 3R Perum tegal Sari Kota Duri Kab 297 350 Pemberdayaan B l M i 20095 Pengemb.PLP Riau 9 Pembangunan Sampah Terpadu 3R Perum tegal Sari Kota Duri Kab. 297,350 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai 297,350 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R Perum Graha Bintungan Kota 297,350 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Peningkatan Kinerja TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru 3,121,925 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009Supervisi peningkatan Kinerja TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru 50,000 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009Bantek Kelayakan Investasi Bidang PLP 148,450 Bulan Mei 2009Pembangunan PS Air Limbah Skala Kawasan Perum Kertama Raya Kota 666,600 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Skala Kawasan Perum Kertama 77,200 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009Bantuan Teknis Pengelolaan Air Limbah Kota Bagan Siapi Api 297 850 Bulan Mei 2009Bantuan Teknis Pengelolaan Air Limbah Kota Bagan Siapi-Api 297,850 Bulan Mei 2009

6 Pengemb.PLP Kepulauan Riau 11 Pembangunan TPA di Kel. Sungai Enam Kec, Bintan Timur Kab. Bintan 2,347,830 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009Supervisi Pembangunan TPA di Kel. Sungai Enam Kec. Bintan Timur 100,000 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009Perenc. Teknis Sampah Terpadu Sist 3R di Perum Lobam Mas Asri, Kab 331,005 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Penyediaan Prasaran & Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R 935,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009Supervisi Penyediaan PS Pengolah Sampah Terpadu 3R di Perum 100,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009Perenc Prasarana dan Sarana Persampahan di Kab. Natuna dan Kab. 575,000 Bulan Juni 2009Pembangunan Saluran Drainase Primer Catchman Area Pemuda-Sei 1 787 845 Bulan Mei 2009Pembangunan Saluran Drainase Primer Catchman Area Pemuda-Sei 1,787,845 Bulan Mei 2009Supervisi Pembangunan Saluran Drainase Primer Catchman Area 100,000 Bulan Mei 2009Reveiw Master Plan, FS & DED Drainase Kota Batam 600,000 Bulan Mei 2009Reveiw Master Plan, FS & DED Sistem Air Limbah Kota Batam 747,525 Bulan Mei 2009Bantek Penyusunan DED AIR Limbah di Kawasan RSH Perum, Loban 129,160 Bulan Mei 2009

7 Pengemb.PLP Bengkulu 4 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kec. Gd. Cempaka Kota 330,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kec. Selebar Kota Bengkulu 330,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Supervisi Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R 60,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Supervisi Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R 60,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pembangunan PS Air Limbah Kawasan Rusunawa 564,995 Bulan Mei 2009

8 Pengemb.PLP Jambi 15 Pengadaan Peralatan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. 100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. 97,600 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Pengadaan Peralatan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. 100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. 97,600 Pemberdayaan Bulan Juli 2009

Page 18: Progress 20090430

9 Pengemb.PLP Sumatera Selatan 4 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R 200,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Pembangunan Fisik Sanimas 1 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pembangunan Fisik Sanimas 2 100 000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGANNO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN

Pembangunan Fisik Sanimas 2 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pembangunan Fisik Sanimas 3 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

10 Pengemb.PLP Bangka Belitung 5 Pembuatan Outlane Plan & DED Drainase Primer Kota Pangkalpinang 498,050 Bulan Mei 2009Pembangunan Sanitasi Terpadu di Desa Kemuja Kab. Bangka 308,425 Bulan Mei 2009Perencanaan Air Limbah Kawasan RSH 100,000 Bulan Mei 2009Perencanaan Sanitasi Terpadu Tahun 2009 Ka. Bangka 95,000 Bulan Mei 2009Perencanaan Sanitasi Terpadu Tahun 2009 Kab. Bangka Barat 100,000 Bulan Mei 2009

11 Pengemb.PLP Lampung

12 Pengemb.PLP Banten

13 Pengembangan Infrastruktur Persampahan

14 Pengemb.PLP Jawa Barat 1 Pengadaan Exsavator 1,800,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

15 Pengemb.PLP Jawa Tengah 10 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Surakarta) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Pekalongan) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Semarang) 100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kab. Purworejo) 100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Salatiga) 100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Temanggung) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Purworejo) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009e gadaa ate a S S ( ab u o ejo) 00,000 e be dayaa Bulan Mei 2009Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Purworejo) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Kebumen) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Banjarnegara) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

16 Pengemb.PLP DIY 2 Pengadaan Alat Berat TPA Kab. Kulonprogo 3,395,700 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pembangunan TPA Sampah Kab. Kulonprogo (Paket PSD-1) 6,311,420 Bulan Mei 2009

17 P b PLP J Ti 37 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (8 Paket) 3 100 000 Pemberdayaan B l M i 200917 Pengemb.PLP Jawa Timur 37 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (8 Paket) 3,100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (29 Paket) 2,900,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

18 Pengemb.PLP Kalimantan Barat Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak

19 Pengemb.PLP Kalimantan Tengah Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak

20 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan 2 Pengadaan Material SANIMAS (2 Paket) Pemberdayaan Bulan Juni 2009

21 Pengemb.PLP KalimantanTimur 4 Pembangunan P/S Sampah Terpadu 3R Kota Balikpapan 100,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009Pengadaan Material SANIMAS (3 Paket) Pemberdayaan Bulan Juni 2009

Page 19: Progress 20090430

22 Pengemb.PLP Sulawesi Utara

23 P b PLP G t l 4 P b TPA R i l K b G t l 5 281 260 M lti 2008 2009

PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGANNO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp)

23 Pengemb.PLP Gorontalo 4 Pengembangan TPA Regional Kab. Gorontalo 5,281,260 Multiyears 2008-2009 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R Kab. Boalemo 298,260 Pemberdayaan Bulan Juni 2009Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas 198,140 Pemberdayaan Bulan Juni 2009Supervisi Pembangunan PS Air Limbah di Kawasan RSH 99,070 Bulan Mei 2009

24 Pengemb.PLP Sulawesi Tengah 2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009

25 Pengemb.PLP Sulawesi Selatan Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak

26 Pengemb.PLP Sulawesi Barat Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak

27 Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara 1 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas Pemberdayaan Bulan Juli 2009

28 Pengemb.PLP Bali 1 Amdal TPA Suwung 250,000 Bulan Juni 2009

29 Pengemb.PLP NTB 5 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 586,743 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Supervisi Pelaksanaan Fisik 2009 Lokasi Nusa Tenggara Barat 300,000 Bulan Mei 2009Pengadaan Material Sanimas (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009

30 Pengemb.PLP NTT 6 Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Kupang 4,775,245 Pemberdayaan Bulan Mei 2009Pemb. PS Pengolahan Sampah dgn Pola 3R Kota Atambua 460,000 Bulan Juli 2009Penyelesaian Pembangunan PS 3R 176,850 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Penyelesaian Pembangunan PS 3R 54,380 Pemberdayaan Bulan Juli 2009Rehabilitasi IPLT Kota Kupang 750,000 Bulan Juni 2009Pembangunan IPAL untuk RUSUNAWA 250,000 Bulan Juni 2009

31 Pengemb.PLP Maluku 1 Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (Laha) 325,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009

32 Pengemb.PLP Maluku Utara

33 Pengemb.PLP Papua 3 Pembangunan Prasarana dan Sarana Terpadu 3R di Kota Jayapura 291,300 Pemberdayaan Bulan Juni 2009Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R di Kabupaten 560 625 Pemberdayaan B l J i 2009Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R di Kabupaten 560,625 Pemberdayaan Bulan Juni 2009Pembangunan Prasarana dan Sarana Terpadu 3R di Kabupaten Mimika 341,300 Pemberdayaan Bulan Juni 2009

34 Pengemb.PLP Papua Barat

TOTAL PAKET 150 59,918,223

Page 20: Progress 20090430

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

STATUS: 30 APRIL 2009( X Rp. 1000 )

TARGET PENYERAPAN

KEU. FISIK % % (RP) %

Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 2,613,966 8.00 1,484,823 - 1,484,823 2.66 2.66 -1,129,143 -2.031 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 2,613,966 8.00 1,484,823 - 1,484,823 2.66 2.66 -1,129,143 -2.03

TOTAL FISIK (%)

RUPIAHMURNI

KEUANGAN RUPIAH MURNI

DEVIASIREALISASI PAGU

KEUANGAN (RP) PHLN

NO

TOTAL

KODESATKER

PLN

TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL

NAMA SATUAN KERJA

Satker Propinsi 606,393,115 204,000,000 810,393,115 76,778,419 12.78 40,936,741 - 40,936,741 5.05 7.01 -35,841,678 -4.421 494880 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145,032 100,000,000 115,145,032 4,879,345 8.00 137,825 - 137,825 0.12 0.14 -4,741,520 -4.122 494956 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451 - 24,570,451 1,032,028 8.00 339,122 - 339,122 1.38 1.38 -692,906 -2.823 495007 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831 - 20,699,831 914,339 8.00 2,418,668 - 2,418,668 11.68 16.00 1,504,329 7.274 495050 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033 - 6,135,033 288,051 8.00 129,058 - 129,058 2.10 2.18 -158,993 -2.595 495370 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631 - 8,873,631 375,471 8.00 57,109 - 57,109 0.64 0.64 -318,362 -3.596 495090 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000 - 9,649,000 373,498 8.00 - - - - 2.60 -373,498 -3.877 495276 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452 - 6,020,452 215,151 8.00 160,553 - 160,553 2.67 3.04 -54,598 -0.918 9 188 S S 11 9 9 81 11 9 9 81 68 29 8 00 3 9 61 3 9 61 3 01 3 01 208 33 18 495188 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781 - 11,949,781 568,294 8.00 359,761 - 359,761 3.01 3.01 -208,533 -1.759 495311 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231 - 8,542,231 403,862 8.00 281,155 - 281,155 3.29 3.29 -122,707 -1.44

10 495239 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231 - 7,190,231 289,599 8.00 630,517 - 630,517 8.77 8.77 340,918 4.7411 496061 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531 - 8,646,531 550,784 8.00 1,200,231 - 1,200,231 13.88 13.88 649,447 7.5112 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 1,390,909 8.00 67,822 - 67,822 0.23 0.23 -1,323,087 -4.4613 495616 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475 - 60,896,475 12,045,323 23.00 4,925,332 - 4,925,332 8.09 20.75 -7,119,991 -11.6914 495704 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 15,355,527 25.00 1,276,684 - 1,276,684 1.77 1.77 -14,078,843 -19.5115 495750 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731 - 30,917,731 2,269,361 9.00 167,318 - 167,318 0.54 0.55 -2,102,043 -6.8016 495832 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915,967 - 111,915,967 23,479,970 25.00 10,588,230 - 10,588,230 9.46 15.35 -12,891,740 -11.5216 495832 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915,967 111,915,967 23,479,970 25.00 10,588,230 10,588,230 9.46 15.35 12,891,740 11.5217 495885 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031 - 7,603,031 401,440 8.00 145,987 - 145,987 1.92 1.49 -255,453 -3.3618 495936 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831 - 6,341,831 743,263 15.00 874,489 - 874,489 13.79 13.79 131,226 2.0719 495973 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031 - 28,876,031 1,016,436 8.00 3,440,677 - 3,440,677 11.92 11.92 2,424,241 8.4020 496018 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931 - 15,779,931 1,735,792 14.00 2,951,993 - 2,951,993 18.71 19.30 1,216,200 7.7121 496137 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231 - 8,512,231 391,563 8.00 1,220,865 - 1,220,865 14.34 14.34 829,302 9.7422 496761 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975 - 8,056,975 403,654 7.00 160,951 - 160,951 2.00 5.28 -242,703 -3.0123 496180 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231 - 6,001,231 601,923 12.00 109,106 - 109,106 1.82 1.82 -492,818 -8.2124 496262 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,317,227 8.00 3,875,054 - 3,875,054 14.03 14.03 2,557,826 9.2625 466229 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059 - 8,353,059 765,976 12.00 1,389,142 - 1,389,142 16.63 16.63 623,166 7.4626 496322 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331 - 6,562,331 1,061,785 18.00 350,290 - 350,290 5.34 5.34 -711,495 -10.8427 496472 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 2,311,195 5.00 555,514 - 555,514 0.57 0.57 -1,755,681 -1.7928 496545 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131 - 22,790,131 683,704 5.00 369,446 - 369,446 1.62 3.07 -314,258 -1.3829 496591 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531 - 7,962,531 171,194 5.00 99,040 - 99,040 1.24 1.24 -72,155 -0.9130 496375 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631 - 6,192,631 140,573 5.00 1,114,543 - 1,114,543 18.00 18.00 973,970 15.7331 496715 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231 - 4,797,231 167,903 6.00 878,280 - 878,280 18.31 3.08 710,377 14.8132 496658 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031 - 6,230,031 201,853 5.00 117,123 - 117,123 1.88 17.42 -84,730 -1.3633 496834 Pengemb Kinerja Pengel PLP Papua Barat 7 818 385 - 7 818 385 231 424 5 00 544 858 - 544 858 6 97 6 97 313 434 4 0133 496834 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385 7,818,385 231,424 5.00 544,858 544,858 6.97 6.97 313,434 4.01

TOTAL 639,627,996 226,500,000 866,127,996 79,392,385 12.47 42,421,564 - 42,421,564 4.90 6.73 (36,970,821) -4.27

Page 21: Progress 20090430

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMB. PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN 2009

866,128 866,128 866,128 866,128 866,128 866,128 866,128 866,128 866,128 866,128 866,128 866,128

822 536

866,128 900,000

1,000,000

638 592

760,528

822,536

700,000

800,000

490,660

638,592

500,000

600,000

M JU

TAAN

RUP

IAH

PAGU RENCANA

254 542

381,970

300,000

400,000 DALA

M RENCANAREALISASI

79,392

128,673

254,542

100,000

200,000

11,700 25,492 49,969

0 426.63 14,955

42,422 -

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 22: Progress 20090430

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYADi kt t P b P ki Direktorat Pengembangan Permukiman

A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Direktorat Pengembangan Permukiman( 1 000)(x 1.000)

Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi

Fisik (%) 38.28 15.81 -22.48Keuangan (Rp) 356,170,700 152,023,245 -204,147,455Keuangan (%) 35.41 15.11 -20.30

Page 23: Progress 20090430

B. Pokok Permasalahan BANGKIM Propinsi :

NO PROPINSI KETERLAMBATAN KETERANGAN

1 Kalimantan Tengah ( - 16,56% ) - Tanda Tangan Kontrak tertunda, karena menunggu Konsolidasi RPIJM Bidang Cipta Karya dengan kabupaten/Kota

- Schedule perubahan tersebut akan kami E-mail ke alamat [email protected]

- Rencana awal tanda tangan kontrak tanggal 14 februari 2009, tetapi baru dapat direalisasikan tanggal 1 April 2009 ( setelah konsolidasi )

- Selanjutnya berdasarkan pengarahan pada saat konsultasi regional di Mataram, untuk menghindari terjadinya laporan yang negatif terhadap schedule yang telah di sepakati, kami sudah membuat schedule yang disesuaikan pelaksanaannya dengan

PERMASALAHAN TINDAKLANJUT

tanggal kontrak 1 April 2009 ( SPMK 8 April 2009 )- Penyerapan Uang muka masih dalam proses penagihan - Schedule perubahan tersebut akan kami E-mail ke alamat [email protected]

- Kemajuan pekerjaan sesuai schedule yang di sesuaikan :Rencana fisik 13,40%, Realisasi Fisik 11,10% ( - 2,30% ), Rencana Keuangan 29,29% , Realisasi Keuangan 2,09 ( - 27,20)

2 Kalimantan Selatan ( - 15,62% ) - Surat tanda bintang sedang dalam proses - Sedang di proses di Bina Program tanggal 14 April 2009 Realisasi Keu. Tgl 24-

Rp. 608.364.500,-

3 Sulawesi Utara ( -15,32 % ) - -

- Kurva S yang ada di dalam POK perlu di review.

Sedang di proses di Bina Program tanggal 23 April 2009 dan perlu ditanyakansejauh mana perkembangannya.

Usulan Review Kurva S sudah disampaikan untuk mendapat persetujuan padatanggal 6 April 2009, ke alamat email tingkim 2 dan Ibu Nieke di Subdit Cantek.

Surat pelepasan tanda bintang sedang dalam proses dan prosespelelangan sudah sampai tahap pengumuman pemenang tanggal 20April 2009.

April 2009 - 6,88%

4 Sulawesi Tenggara ( -20,75 %) - Sebagian kegiatan DED belum ada -

- Dokumen lelang belum siap- - Permohonan Review Rencana Penyerapan Keuangan TA 2009 ( Kurva S ).

5 Maluku ( - 18,91 % ) - -

Dilakukan survey ke lapangan untuk mengsinkronkan volume dan gambar sebagaibahan dokumen lelang.

Sedang di proses di Bina Program tanggal 20 April 2009 dan perlu ditanyakansejauh mana perkembangannya.

Surat tanda bintang sedang dalam proses, sehingga kegiatan belumdapat dimulai menunggu tanda tangan kontrak. Semua kegiatan sudah

Rencana lelang bulan Januari mundur menjadi bulan April karena adapergantian pejabat di pemprov. Sultra

6 Maluku Utara ( - 20,26 % ) - Surat tanda bintang sedang dalam proses --

- Revisi SK Satker baru turun tanggal 16 Maret 2009

Penyusunan RPIJM Kab. Halmahera Timur masih dalam prosespenyusunan memorandum program yang baru akan selesai padaminggu pertama bulan Mei 2009

Sedang dalam proses di Dit. Bangkim tanggal 21 April 2009, segera disampaikan keDit. Bina Program untuk di proses.

selesai proses tender.

Page 24: Progress 20090430

Pokok Permasalahan BANGKIM Pusat :

NO SATKER KETERLAMBATAN KETERANGAN

7 Agropolitan - Perlu penyesuaian SK PPK terhadap DIPA Tahun 2009 sehingga SK yang kami terima tgl 12 Februari tidak dapat langsung operasional untuk kegiatan :

- Telah dilakukan penyesuaian SK PPK terhadap DIPA 2009, sehingga proses pencairan dana untuk kegiatan rutin segera dilaksanakan.

a. 0001 Pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan Pegawaib. 0002 Kelancaran Administrasi Kegiatan

PERMASALAHAN TINDAKLANJUT

gc. 0003 Pelayanan Publik/ Birokrasi

- Dalam DIPA masih terdapat kesalahan kode Akun Gaji Upah. - Telah membuat surat permohonan penyesuaian kode Akun ke KPPN Jakarta II.

- Akibat keterlambatan menerima SK mengakibatkan jadwal kegiatan "Semiloka Pengembangan Kawasan Agropolitan / Minapolitan" bersamaan dengan "Koordinasi Persiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Fisik Interdep" . Sehingga kegiatan semi loka jadwalnya digeser menjadi bulan Juli.

- Kegiatan Swakelola "Semiloka Pengembangan Kawasan Agropolitan / Minapolitan" digeser menjadi bulan Juli.

- Pelaksanaan fisik pada PPK P2S-Agropolitan provinsi sampai saat ini masih dalam proses pelelangan sehing kegiatan swakelola "Pemantauan dan Pengendalian"

- Proses SKPA dipercepat dari rencana semula. Koordinasi dengan DJPB dan KPPN sudah dilakukan, Usulan Revisi PO sudah diproses, dan sudah diproses Permohonan kepada Direktur Bangkim untuk memberikan perintah pelelangan kepada PPK P2S-Agro daerah yang akan mendapat SKPA.

8 NUSSP - Penyerapan untuk Bulan April belum tercapai, karena tagihan untuk porsi BLN mengalami hambatan proses penagihan antara lain :

- Sudah diberitahukan kepada konsultan BLN Untuk menyelesaikan kelengkapan data pendukung penagihan

a. Bukti-Bukti pendukung tagihan dari pihak konsultan belum lengkapb. Nol Disbursment Untuk penggabungan OC-8, 9 dan OC-4, 6 belum turun

- Untuk memenuhi target penyerapan Bulan April akan dipenuhi melalui penagihan :

a. IHE Rp. 2.600.000.000,-b. OC-8,9 Rp. 1.800.000.000,-c. OC-4,6 Rp. 1.800.000.000,-

9 RUSUNAWA - Lahan belum diserah terimakan - Melakukan koordinasi dengan Pemda dengan melibatkan Direktorat Bangkim

- Lahan belum siap bangun karena masih membutuhkan pematangan - Pendekatan kepada Pemda untuk segera menyelesaian pematangan lahan p g p glahan.

p g y p g

- Protes warga terhadap pembangunan rusunawa dikarenakan belum jelasnya pembebasan lahan, akses masuk alat berat dan material kurang memadai

- Pendekatan kepada Pemda untuk menyelesaian permasalahan pembebasan lahan Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap warga

- Intensitas curah hujan yang cukup tinggi sepanjang bulan Oktober sampai April

- Metode Konstruksi menggunakan tower crane

Page 25: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + PAKET BLM NON FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK

STATUS: 30 APRIL 2009

NILAI KONTRAK (Rp x 1 000)

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU PAGU (Rp)

RUPIAH MURNI PLN TOTAL AP PAKET BLM FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Satker Pusat 595,073,783 67,800,000 662,873,783 32,886,850 629,986,933 - 88 67 155 4 3 2 3 3 19 - 10 - 111 549,062,955 1 452771 Pengembangan Permukiman 49,604,647 - 49,604,647 21,446,647 28,158,000 - 14 4 18 4 - - - - - - - 14 12,659,478 2 488822 Penyediaan PS Agropolitan 22,301,130 - 22,301,130 3,935,642 18,365,488 - 17 25 42 - 3 1 3 3 19 - 8 - 5 3,802,528 3 493181 Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) 514,730,296 - 514,730,296 4,002,501 510,727,795 - 35 38 73 - - - - - - - 2 - 71 462,760,520 4 487760 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) 8,437,710 67,800,000 76,237,710 3,502,060 72,735,650 - 22 - 22 - - 1 - - - - - - 21 69,840,429

SATKER PROPINSI 332,960,157 10,000,000 342,960,157 30,350,475 302,609,682 10,000,000 423 419 842 2 34 6 23 33 93 127 138 32 354 91,319,691 Wilayah 1 173,050,099 10,000,000 183,050,099 16,415,181 156,634,918 10,000,000 209 217 426 - 4 6 10 10 23 84 71 32 186 41,514,924

(Rp. x 1.000) SATKER

y1 486479 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Da 10,034,684 10,000,000 20,034,684 2,410,736 7,623,948 10,000,000 17 16 33 - - - - - 16 17 - - - 2 486485 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara 11,590,064 - 11,590,064 1,075,029 10,515,035 - 13 15 28 - - - - - - 19 9 - - 3 486491 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat 5,825,630 - 5,825,630 1,009,090 4,816,540 - 16 12 28 - - - 9 - 6 - 10 - 3 75,361 4 486505 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau 9,921,051 - 9,921,051 1,514,346 8,406,705 - 7 22 29 - - - - - - - 18 - 11 2,784,394 5 493336 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau 15,637,078 - 15,637,078 1,823,765 13,813,313 - 19 14 33 - - - - - - - 9 8 16 1,963,831 6 486511 Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi 4,741,532 - 4,741,532 832,395 3,909,137 - 10 15 25 - - - - - - 9 3 - 13 2,411,263 7 486686 Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu 5,419,990 - 5,419,990 975,745 4,444,245 - 8 10 18 - - - - - - - - - 18 4,473,758 8 486520 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan 8,537,298 - 8,537,298 1,044,307 7,492,991 - 12 13 25 - - - 23 - 1 1 15,950 9 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung 4,937,372 - 4,937,372 206,766 4,730,606 - 11 6 17 - - - - - - 12 - - 5 1,939,493

10 486536 P b K P ki L 6 993 206 6 993 206 911 021 6 082 185 14 7 21 1 10 10 2 012 859 10 486536 Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung 6,993,206 - 6,993,206 911,021 6,082,185 - 14 7 21 - - - 1 10 - - - - 10 2,012,859 11 487732 Pengembangan Kawasan Permukiman Banten 7,082,360 - 7,082,360 863,695 6,218,665 - 11 12 23 - - - - - - - - - 23 6,189,435 12 486432 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat 9,525,872 - 9,525,872 798,388 8,727,484 - 15 13 28 - - 2 - - - 3 2 - 21 4,481,681 13 486448 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 28,137,654 - 28,137,654 1,220,148 26,917,506 - 26 29 55 - - - - - 1 - 9 16 29 7,063,638 14 486454 Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta 32,942,140 - 32,942,140 841,627 32,100,513 - 17 17 34 - - - - 1 1 - 32 7,633,271 15 486460 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur 11,724,168 - 11,724,168 888,123 10,836,045 - 13 16 29 - 4 4 - - - - 10 7 4 469,990

Wilayah 2 159,910,058 - 159,910,058 13,935,294 145,974,764 - 214 202 416 2 30 0 13 23 70 43 67 0 168 49,804,767 16 486542 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat 17,186,303 - 17,186,303 1,238,192 15,948,111 - 16 14 30 - 30 - - - - - - - - 17 486551 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 6,809,303 - 6,809,303 600,547 6,208,756 - 9 12 21 - - - - 5 - - - - 16 4,374,220 g g g , , , , , , , , ,18 486567 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan 8,837,512 - 8,837,512 298,187 8,539,325 - 15 12 27 - - - - - - - 5 - 22 4,185,308 19 486573 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur 17,917,763 - 17,917,763 1,402,810 16,514,953 - 17 11 28 2 - - 5 - - 1 - - 20 10,669,599 20 486582 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara 15,069,984 - 15,069,984 1,025,861 14,044,123 - 10 23 33 - - - - - - - 1 - 32 11,301,444 21 487748 Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo 5,653,611 - 5,653,611 415,910 5,237,701 - 9 10 19 - - - - 9 - - 10 - - 22 486598 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 6,483,403 - 6,483,403 693,953 5,789,450 - 8 16 24 - - - - - 24 - - - - 23 486602 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 8,826,762 - 8,826,762 749,167 8,077,595 - 14 16 30 - - - 8 - - 8 - - 14 2,928,295 24 452796 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat 4,719,784 - 4,719,784 660,410 4,059,374 - 6 10 16 - - - - - - - 6 - 10 2,613,199 25 486618 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara 7,909,727 - 7,909,727 503,649 7,406,078 - 19 11 30 - - - - - - 27 - - 3 46,406 26 486649 Pengembangan Kawasan Permukiman Bali 6,238,511 - 6,238,511 849,746 5,388,765 - 12 9 21 - - - - - 18 - - - 3 72,528 27 486655 P b K P ki N T B t 6 950 647 6 950 647 649 675 6 300 972 24 9 33 ` 5 1 9 18 1 284 697 27 486655 Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat 6,950,647 - 6,950,647 649,675 6,300,972 - 24 9 33 ` - - - 5 1 - 9 - 18 1,284,697 28 486661 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Tim 10,385,540 - 10,385,540 1,296,274 9,089,266 - 21 13 34 - - - - - 19 7 - - 8 392,668 29 486624 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku 10,784,110 - 10,784,110 1,125,644 9,658,466 - 9 13 22 - - - - - - - 22 - - 30 486630 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara 9,310,164 - 9,310,164 550,056 8,760,108 - 6 10 16 - - - - 2 - - 14 - - 31 486670 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua 9,499,508 - 9,499,508 1,369,093 8,130,415 - 10 6 16 - - - - 2 - - - - 14 7,749,653 32 493769 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat 7,327,426 - 7,327,426 506,120 6,821,306 - 9 7 16 - - - - - 8 - - - 8 4,186,750

TOTAL 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 63,237,325 932,596,615 10,000,000 511 486 997 6 37 8 26 36 112 127 148 32 465 640,382,645

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 26: Progress 20090430

X Rp 1000

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. BANGKIM

1 4 paket 1 8,158,500

2 Pembangunan PSD Rusuna 3,301,000 3 P d G t di R E tik d N k 606 000

PAGU (Rp.) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN RENCANA PELELANGAN

Pembangunan dan Peningkatan PSD Rusunami Cengkareng, Pulogebang,Kemayoran, dan Rusuna lainnya

Pengembangan Permukiman

Akhir bulan Mei

NO. NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan ini baru bisa dilaksanakan setelah ada permintaan dari penyelenggara Rusunami

3 Pengadaan Genset di Rusuna Entikong dan Nunukan 606,000 4 Pembangunan PSD Rusuna Batam 1,955,000

p y gg

Page 27: Progress 20090430

NO KODE NAMA SATUAN KERJADEVIASIPAGU

TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL REALISASI

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

STATUS: 30 APRIL 2009( X Rp. 1000 )

KEU. FISIK % % (RP) %

Satker Pusat 595,073,783 67,800,000 662,873,783 310,762,170 48.24 106,204,148 10,203,867 116,408,015 17.56 17.68 -194,354,155 -29.321 452771 Pengembangan Permukiman 49,604,647 - 49,604,647 4,600,000 27.49 3,854,172 - 3,854,172 7.95 7.95 -745,828 -1.502 488822 Penyediaan PS Agropolitan 22,301,130 - 22,301,130 2,399,373 10.76 1,234,346 - 1,234,346 5.53 5.55 -1,165,027 -5.223 493181 Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) 514,730,296 - 514,730,296 292,062,797 56.74 99,741,570 - 99,741,570 19.38 19.38 -192,321,227 -37.364 487760 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) 8,437,710 67,800,000 76,237,710 11,700,000 15.35 1,374,060 10,203,867 11,577,927 15.19 16.08 -122,073 -0.16

KEUANGAN NO

RUPIAHMURNI PHLN

SATKER NAMA SATUAN KERJARUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP) TOTAL FISIK

(%)

SATKER PROPINSI 332,960,157 10,000,000 342,960,157 45,408,530 19.04 35,615,230 - 35,615,230 10.38 12.19 -9,793,300 -2.86Wilayah 1 173,050,099 10,000,000 183,050,099 23,018,121 15.47 23,021,400 - 23,021,400 12.58 15.24 3,279 0.00

1 486479 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussala 10,034,684 10,000,000 20,034,684 3,269,793 16.32 114,927 - 114,927 0.57 0.57 -3,154,866 -15.752 486485 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara 11,590,064 - 11,590,064 2,000,000 17.26 1,514,475 - 1,514,475 13.07 8.66 -485,525 -4.193 486491 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat 5,825,630 - 5,825,630 1,200,000 24.03 230,342 - 230,342 3.95 3.98 -969,658 -16.644 486505 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau 9,921,051 - 9,921,051 730,000 7.36 1,362,796 - 1,362,796 13.74 26.44 632,796 6.385 493336 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau 15,637,078 - 15,637,078 1,470,000 9.40 587,667 - 587,667 3.76 3.76 -882,333 -5.646 486511 P b K P ki J bi 4 741 532 4 741 532 700 000 14 76 1 592 728 1 592 728 33 59 33 59 892 728 18 836 486511 Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi 4,741,532 - 4,741,532 700,000 14.76 1,592,728 - 1,592,728 33.59 33.59 892,728 18.837 486686 Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu 5,419,990 - 5,419,990 880,000 19.93 1,407,516 - 1,407,516 25.97 31.96 527,516 9.738 486520 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan 8,537,298 - 8,537,298 1,590,000 20.27 343,756 - 343,756 4.03 4.03 -1,246,244 -14.609 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung 4,937,372 - 4,937,372 700,000 20.66 957,152 - 957,152 19.39 22.76 257,152 5.21

10 486536 Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung 6,993,206 - 6,993,206 1,750,000 30.03 1,244,917 - 1,244,917 17.80 30.18 -505,083 -7.2211 487732 Pengembangan Kawasan Permukiman Banten 7,082,360 - 7,082,360 1,050,000 26.54 3,424,991 - 3,424,991 48.36 53.41 2,374,991 33.5312 486432 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat 9,525,872 - 9,525,872 1,011,735 10.62 1,475,892 - 1,475,892 15.49 15.49 464,157 4.8713 486448 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 28,137,654 - 28,137,654 616,594 13.75 2,851,922 - 2,851,922 10.14 15.08 2,235,328 7.9414 486454 Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta 32,942,140 - 32,942,140 5,000,000 15.18 5,699,889 - 5,699,889 17.30 20.42 699,889 2.1215 486460 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur 11,724,168 - 11,724,168 1,050,000 8.96 212,430 - 212,430 1.81 1.81 -837,570 -7.14

Wilayah 2 159,910,058 - 159,910,058 22,390,409 23.12 12,593,830 - 12,593,830 7.88 8.69 -9,796,579 -6.1316 486542 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat 17,186,303 - 17,186,303 988,726 5.75 515,589 - 515,589 3.00 3.00 -473,137 -2.7517 486551 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 6,809,303 - 6,809,303 1,205,158 45.60 1,735,398 - 1,735,398 25.49 25.49 530,240 7.7918 486567 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan 8,837,512 - 8,837,512 1,519,795 25.12 1,208,131 - 1,208,131 13.67 13.67 -311,664 -3.5319 486573 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur 17,917,763 - 17,917,763 2,102,587 15.64 2,552,805 - 2,552,805 14.25 14.25 450,218 2.5120 486582 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara 15,069,984 - 15,069,984 2,532,286 39.36 239,844 - 239,844 1.59 1.74 -2,292,442 -15.2121 487748 Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo 5,653,611 - 5,653,611 500,970 5.32 873,509 - 873,509 15.45 17.07 372,539 6.5922 486598 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 6,483,403 - 6,483,403 885,808 30.63 111,337 - 111,337 1.72 1.72 -774,471 -11.9523 486602 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 8,826,762 - 8,826,762 1,680,000 63.22 1,028,019 - 1,028,019 11.65 20.87 -651,981 -7.3924 452796 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat 4,719,784 - 4,719,784 303,363 2.19 529,721 - 529,721 11.22 12.50 226,358 4.8025 486618 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara 7,909,727 - 7,909,727 1,841,300 44.77 232,403 - 232,403 2.94 2.94 -1,608,897 -20.3426 486649 Pengembangan Kawasan Permukiman Bali 6,238,511 - 6,238,511 1,040,000 19.88 260,853 - 260,853 4.18 4.18 -779,147 -12.4927 486655 Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat 6,950,647 - 6,950,647 975,000 18.42 218,503 - 218,503 3.14 7.64 -756,497 -10.8828 486661 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur 10,385,540 - 10,385,540 860,000 8.28 216,019 - 216,019 2.08 2.08 -643,981 -6.2029 486624 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku 10,784,110 - 10,784,110 2,250,000 26.24 458,539 - 458,539 4.25 4.25 -1,791,461 -16.6130 486630 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara 9,310,164 - 9,310,164 2,160,000 28.57 318,194 - 318,194 3.42 3.42 -1,841,806 -19.7831 486670 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua 9,499,508 - 9,499,508 820,000 8.63 1,204,772 - 1,204,772 12.68 12.68 384,772 4.0532 493769 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat 7,327,426 - 7,327,426 725,415 9.90 890,194 - 890,194 12.15 12.15 164,779 2.25

TOTAL 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 356,170,700 38.28 141,819,378 10,203,867 152,023,245 15.11 15.81 -204,147,455 -20.30

Page 28: Progress 20090430

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN 2009

1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834

982 278 1,005,834 1,000,000

1,200,000

820,900

890,801

943,599 982,278

800,000

, ,

624,221

721,034

600,000

M JU

TAAN

RUP

IAH

PAGU

356,171

461,263

400,000

DALA

M

RENCANA

REALISASI

64,303

210,330

65 637

152,023 200,000

12,274

0

54,579 65,637

-JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 29: Progress 20090430

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYADirektorat Penataan Bangunan dan LingkunganDirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan(x 1.000)

P Target Penyerapan R li i D i i Progres g y pBulan April Realisasi Deviasi

Fisik (%) 24.85 9.81 -15.04Keuangan (Rp) 319,001,784 129,990,133 -189,011,651Keuangan (%) 22 02 8 97 13 05Keuangan (%) 22.02 8.97 -13.05

Page 30: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAKET BLM NON

FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

STATUS: 30 APRIL 2009

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

AP FISIK

Satker Pusat 130,065,993 189,018,000 319,083,993 47,469,092 271,614,901 - 76 17 93 31 - - - - 2 8 5 - 47 1 452780 Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan 28,556,682 - 28,556,682 16,098,732 12,457,950 - 17 2 19 - - - - - 1 1 2 - 15 7,462,8092 483690 Penataan & Revitalisasi Kawasan 39,032,866 - 39,032,866 3,722,212 35,310,654 - 3 2 5 2 - - - - - - - 3 32,363,7593 493217 Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) 13,844,800 177,112,000 190,956,800 11,698,228 179,258,572 - 23 - 23 3 - - - - 1 7 - 12 42,322,1404 505137 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara 43,850,000 - 43,850,000 801,000 43,049,000 - 26 13 39 25 - - - - - - - - 14 31,167,4625 449582 Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng 4,781,645 11,906,000 16,687,645 15,148,920 1,538,725 - 7 - 7 1 - - - - - - 3 - 3 10,908,000

Satker PropinsiPenataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I 252,369,592 451,693,090 704,062,682 29,484,078 222,885,514 451,693,090 206 181 387 59 38 14 14 43 15 61 36 - 107

1 493342 Penataan Bangunan & Lingkungan NAD 11 955 802 28 713 810 40 669 612 229 112 11 726 690 28 713 810 11 13 24 24 - - - - - - - - - 1 493342 Penataan Bangunan & Lingkungan NAD 11,955,802 28,713,810 40,669,612 229,112 11,726,690 28,713,810 11 13 24 24 - - - - - - - - - 2 493351 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara 23,409,531 32,901,990 56,311,521 201,310 23,208,221 32,901,990 19 38 57 - 11 - - 3 - 43 - - - 3 493367 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat 14,242,104 26,803,820 41,045,924 2,229,696 12,012,408 26,803,820 10 8 18 - - - - 5 2 - - - 11 5,136,1594 493373 Penataan Bangunan & Lingkungan Riau 19,045,490 3,923,840 22,969,330 2,143,200 16,902,290 3,923,840 7 13 20 3 7 - - - - - - - 10 7,193,7945 493382 Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau 11,089,076 3,542,830 14,631,906 1,747,037 9,342,039 3,542,830 30 8 38 - - 4 9 11 8 1 - - 5 5,969,8626 493398 Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi 14,312,940 5,538,620 19,851,560 521,855 13,791,085 5,538,620 7 6 13 - 1 - - 3 - - - - 9 1,270,8977 493424 Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu 14,643,285 12,383,780 27,027,065 1,799,812 12,843,473 12,383,780 14 19 33 2 - - - - 3 17 11 - - 8 493482 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan 12,369,350 13,693,690 26,063,040 2,001,498 10,367,852 13,693,690 14 7 21 20 1 - - - - - - - - 9 493418 Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung 17,630,064 6,182,460 23,812,524 2,063,039 15,567,025 6,182,460 4 9 13 - - - - - - - 8 - 5 7,320,032

10 493430 Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung 12,760,862 10,409,540 23,170,402 1,912,122 10,848,740 10,409,540 13 8 21 - - - - 10 - - - 11 4,803,00011 493552 Penataan Bangunan & Lingkungan Banten 15,601,966 28,761,500 44,363,466 1,431,527 14,170,439 28,761,500 10 14 24 - 2 10 5 4 - - 2 - 1 50,00012 493543 Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta 4 269 009 8 611 170 12 880 179 1 573 113 2 695 896 8 611 170 6 4 10 4 6 12 493543 Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta 4,269,009 8,611,170 12,880,179 1,573,113 2,695,896 8,611,170 6 4 10 - - - - 4 - - 6 - - 13 493568 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat 22,385,173 76,620,510 99,005,683 2,654,691 19,730,482 76,620,510 16 11 27 10 15 - - 2 - - - - - 14 493574 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah 24,042,518 96,018,880 120,061,398 3,863,255 20,179,263 96,018,880 21 3 24 - 1 - - 1 2 - 9 - 11 1,779,23915 493580 Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta 12,197,746 19,176,980 31,374,726 2,317,444 9,880,302 19,176,980 10 11 21 - - - - - - - - - 21 5,859,09716 493599 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur 22,414,676 78,409,670 100,824,346 2,795,367 19,619,309 78,409,670 14 9 23 - - - - - - - - - 23 8,278,048

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II 257,994,368 167,713,545 425,707,913 35,809,531 222,184,837 167,713,545 285 199 484 36 53 6 - 34 92 36 26 15 186 17 493600 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat 16,385,230 12,691,800 29,077,030 2,136,529 14,248,701 12,691,800 19 10 29 - 19 - - - 10 - - - - 18 493625 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah 15,062,049 3,019,000 18,081,049 1,963,971 13,098,078 3,019,000 13 11 24 - - - - - - - - - 24 8,407,73919 493619 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan 19,172,782 19,746,150 38,918,932 1,812,627 17,360,155 19,746,150 21 21 42 10 - 6 - 6 13 3 3 - 1 2,882,00020 493631 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur 18,217,328 11,052,970 29,270,298 2,349,710 15,867,618 11,052,970 16 11 27 - - - - - - - - 15 12 5,291,90221 493775 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara 12 313 474 12 613 780 24 927 254 1 985 359 10 328 115 12 613 780 14 7 21 9 12 21 493775 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara 12,313,474 12,613,780 24,927,254 1,985,359 10,328,115 12,613,780 14 7 21 - - - - - 9 - 12 - - 22 493781 Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo 14,479,201 5,479,350 19,958,551 1,936,408 12,542,793 5,479,350 12 13 25 - - - - - 6 - 7 - 12 2,597,67323 493790 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah 12,553,265 4,168,470 16,721,735 1,951,856 10,601,409 4,168,470 10 9 19 14 - - - - 1 - 3 - 1 83,50324 493801 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan 19,983,894 24,979,110 44,963,004 2,253,531 17,730,363 24,979,110 15 26 41 - 2 - - - 22 15 - - 2 2,314,73025 452800 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat 10,755,108 2,710,600 13,465,708 1,854,462 8,900,646 2,710,600 21 9 30 6 13 - - - - - - - 11 1,493,99926 493810 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara 16,804,681 20,922,955 37,727,636 2,237,162 14,567,519 20,922,955 20 15 35 - 2 - - - - 13 - - 20 2,164,16027 493826 Penataan Bangunan & Lingkungan Bali 13,524,707 4,300,400 17,825,107 2,045,381 11,479,326 4,300,400 16 12 28 4 - - - - 1 1 1 - 21 5,951,47728 493832 Penataan Bangunan & Lingkungan NTB 15,636,676 21,831,040 37,467,716 1,817,254 13,819,422 21,831,040 27 10 37 - 12 - 10 8 - - - 7 304,90629 493841 Penataan Bangunan & Lingkungan NTT 15,153,489 8,199,380 23,352,869 2,436,461 12,717,028 8,199,380 22 8 30 - - - - 9 17 4 - - - 30 493857 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku 12,467,579 4,698,550 17,166,129 2,089,375 10,378,204 4,698,550 11 9 20 - - - - - 5 - - - 15 5,644,42231 493863 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara 12,711,409 5,613,260 18,324,669 2,091,288 10,620,121 5,613,260 15 8 23 - 4 - - 9 - - - - 10 1,703,32032 493872 P t B & Li k P 18 312 762 3 141 310 21 454 072 2 568 476 15 744 286 3 141 310 22 11 33 1 32 15 516 18832 493872 Penataan Bangunan & Lingkungan Papua 18,312,762 3,141,310 21,454,072 2,568,476 15,744,286 3,141,310 22 11 33 - 1 - - - - - - - 32 15,516,18833 493888 Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat 14,460,734 2,545,420 17,006,154 2,279,681 12,181,053 2,545,420 11 9 20 2 - - - - - - - - 18 10,201,148

TOTAL 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 112,762,701 716,685,252 619,406,635 567 397 964 126 91 20 14 77 109 105 67 15 340 236,441,465

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 P j l P k j A i5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 31: Progress 20090430

PAGU (Rp)

PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKANDIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

STATUS : 30 APRIL 2009

RENCANA PELELANGANPAKET DLM PERSIAPAN LELANG

NO SATKER PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

1 Penataan dan Revitalisasi Kawasan 2 1 Fisik Sawah Lunto 1,938,4172 MK Sawah Lunto 100,000

2 3 1 Evaluasi Infrastruktur P2KP 908,141 Dari hasil pembahasan, judul TOR diubah Minggu ke‐2 bln Mei2 Pengadaan Media Sosialisasi dan pelatihan 2,200,000 Menunggu persetujuan World Bank Awal bln Juni3 Pengadaan Media Sosialisasi (VCD) 400,000 Awal bln Juni

Pelelangan perencanaan baru dilaksanakan Bulan Maret, sehingga proses keduanya menunggu DED jadi

LELANG

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP‐PNPM)

Minggu ke‐2 bln Juni, waktu pelaksanaan 4 bln

Pelelangan sudah 2 kali dilaksanakan tidak ada peminat (dalam proses penunjukan langsung)

3 25 Perencanaan 6 paket1 Kebon raya Bogor 200,0002 Kebon raya Cibodas 222,0003 Kebon raya Purwodadi 275,6694 Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Revisi5 Werdhapura 140,0006 UNHAS Makasar 50,000

MK/Pengawas 7 paket

Masih dalam proses lelang akan terkontrak pada minggu kedua bulan Mei kecuali paket Gedung Kantor dan Rumah Jabatan dalam proses revisi POK.

langsung)

Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara

1 Kebon raya Bogor 21,374 Paket Cigugur masih dalam proses lelang akan terkontrak pada akhir bulan Mei. 2 Kebon raya Cibodas 13,0003 Kebon raya Purwodadi 14,5384 Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Revisi5 Werdhapura 99,0006 UNHAS Makasar 39,0007 Cigugur Kuningan 39,000

Konstruksi Fisik 12 paket1 Istana Presiden Bogor 13,124,000 05‐Jun‐092 G d T j i 1 745 000 05 J 09

Proses lelang semua paket Kebon Raya  baru diadakan pertengahan bulan Mei menunggu hasil perencanaan (DED) dan paket Gedung Kantor dan Rumah Jabatan dalam 

Masih proses lelang (PL) dan menunggu hasil perencanaan (DED)  untuk paket Istana B Y k t Ci t k t k i k d b l M i2 Gedung Tenjoresmi 1,745,000 05‐Jun‐09

3 Istana Presiden Yogyakarta 3,522,000 05‐Jun‐094 Istana Presiden Cipanas 2,674,6815 Istana Presiden Tampak Siring 1,702,000 05‐Jun‐096 Kebon raya Bogor 280,099 05‐Jun‐097 Kebon raya Cibodas 222,0008 Kebon raya Purwodadi 275,6699 Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Revisi10 Werdhapura 2,630,00011 UNHAS Makasar 835 683

Bogor,Yogyakarta, Cipanas rencana terkontrak minggu kedua bulan Mei.Untuk paket Istana Tampak Siring, Cigugur Kuningan dan Gedung Tenjoresmi masih proses lelang rencana terkontrak akhir pertengahan dan Mei.Untuk paket Kebon Raya, Werdhapura, UNHAS Makasar proses lelang baru akan dilaksanakan tanggal 5 Juni 2009 menunggu hasil perencanaan(DED) yang belum selesai, kecuali paket Gedung Kantor dan Rumah Jabatan dalam proses revisi POK.

11 UNHAS Makasar 835,68312 Cigugur Kuningan 837,000

4 Rehab/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 1 1 Pengadaan Konsultan Evaluasi 990,000 TOR baru disetujui oleh World Bank Awal bln JuniDIY & Jateng

Page 32: Progress 20090430

PAGU (Rp)

PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKANDIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

STATUS : 30 APRIL 2009

RENCANA PELELANGANPAKET DLM PERSIAPAN LELANG

NO SATKER PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

5 PBL Propinsi NAD 24 1Pembangunan Fas.Pariwisata seni & budaya Kab. Pidie

1,500,000 SK Satker baru terbit 23 Maret sehingga menghambat proses lelang Juni2 Perencanaan Teknis Kawasan NAD 300,0003 Penyusunan Rencana Teknis (Keandalan BG 220,769

Lhoksumawe)4 Keandalan Bangunan Gedung Kabupaten Aceh Tengah  220,7695 Penyusunan Desain Kawsan Kota Banda Aceh.  220,7696 Perencanaan dan Pengawasan Penanganan Kws Kumuh 150,275

dan Nelayan (identifikasi Kegiatan)Perencanaan Kws Kumuh & nelayan (rencana Tindak)

7Perencanaan Kws Kumuh & nelayan (rencana Tindak) 

200,0008 Rencana Tindak Penanganan Lingkungan  dikawasan 200,000

kumuh dan nelayan kabupaten aceh timur kws idi

9Dukungan PSD kws kumuh kab. Pidie kec. Simpang tiga

295,30510 Dukungan PSD kws kumuh (Selapak Beton, Pidie) 261,06611 Dukungan PSD kws Kumuh (saluran lingk. Kws sp. Tiga, 423,613

Pidie)12 Dukungan PSD kws Kumuh Alue Brawe Kec. Langsa Kota 253,725

Langsa13 Dukungan PSD kws Kumuh Sungai Pauh Kec. Langsa 252,131

Kota Langsa

14Dukungan PSD kws Kumuh Selapak Belon Kec. Langsa

248,715Kota Langsa

15 Perencanaan Penanganan Kws Permukiman Tradisional 300,000Kab. Pidie

16 Dukungan PSD kws Nelayan Muara Tiga Kab. Pidie (Kws. 443,733Ujung Pie)Ujung Pie)

17 Dukungan PSD kws Nelayan (Kws. Suka Jaya Kab. Pidie) 561,92918 Dukungan PSD kws Nelayan (Kws. Blang Raya Kab. Pidie) 334,91319 Dukungan PSD kws Nelayan (Selapak Beton, 228,143

Lhokseumawe)20 Dukungan PSD kws Nelayan (Kws. Ujong Belang Kec. 522,247

Banda Sakti, Kota Lhokseumawe)21 Dukungan PSD kws Nelayan (Kws. Meunasah Mayang 732,728

Kota Lhokseumawe)22 Dukungan PSD kws Nelayan (Kws. Hagu Barat 245,684

h k )Kota Lhokseumawe)23 Percontohan (Dukungan PSD) RTH Kab. Pidie 600,00024 Percontohan (Perncanaan dan pengawasan) RTH 200,000

6 PBL Propinsi Riau 3 1 Fisik Penataan dan Revitalisasi 1,000,000 Menunggu DED (Baru saja selesai) Juni2 Fisik Penataan dan revitalisasi  1,000,000 Menunggu DED (Baru saja selesai)3 Dukungan PSD RTH 200,000 Mengacu pada revisi PO terbaru, keluar pada bulan april

7 PBL Propinsi Bengkulu 2 1 Revitalisasi 300,000 Menunggu DED Mei 2 Percontohan PIP2B 3,500,000 Baru dapat dimulai setelah ada review lingkup pekerjaan Fisik, , p g p p j

Page 33: Progress 20090430

8 PBL Propinsi Sumatera Selatan 20 1 Supervisi penataan dan revitalisasi kws bukit siguntang 75,000 Keterbatasan Panitia dalam proses lelang  Juni

PAGU (Rp)

PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKANDIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

STATUS : 30 APRIL 2009

RENCANA PELELANGANPAKET DLM PERSIAPAN LELANG

NO SATKER PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

2 Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Bukit siguntang 1,000,000 desain menunggu hasil konsultan3 Perencanaan Teknis kws OKI 300,000 menunggu kesiapan panitia tender4 Supervisi PRK KWS 16 Ilir 75,000 menunggu kesiapan panitia tender5 Fisik PRk kws 16 Ilir 1,000,000 menunggu kesiapan panitia tender6 RBGN 100,000 menunggu kesiapan panitia tender7 Raperda Bangunan Gedung 75,000 menunggu kesiapan panitia tender8 Keandalan BG Palembang 283,042 menunggu kesiapan panitia tender9 Penyusunan desain Kawasan 200,000 menunggu kesiapan panitia tender10 Penyusunan Keandalan BG Muara Enim 283,042 menunggu kesiapan panitia tender11 Identifikasi Kegiatan PBL 161 624 menunggu kesiapan panitia tender11 Identifikasi Kegiatan PBL 161,624 menunggu kesiapan panitia tender12 Dukungan PSD KWS kumuh Palembang 1,875,144 menunggu kesiapan panitia tender13 Dukungan PSD Kab. Ogan ilir 1,500,000 menunggu kesiapan panitia tender14 Dukungan PSD Kab. Banyuasin 1,600,000 menunggu kesiapan panitia tender15 Rencana Tindak Penanganan Lingkungan  pemukiman 300,000 menunggu kesiapan panitia tender

Tradisional16 Dukungan prasarana dan sarana RTH 300,000 menunggu kesiapan panitia tender17 Dukungan prasarana dan sarana RTH 300,000 menunggu kesiapan panitia tender18 Rencana Tindak penanganan RTH 200,000 menunggu kesiapan panitia tender19 Rencana Tindak Penanganan Lingkungan  pemukiman 200,000 menunggu kesiapan panitia tender

Kumuh20 Rencana Tindak Penanganan Lingkungan  pemukiman 200,000 menunggu kesiapan panitia tender

Kumuh9 PBL Propinsi Jawa Barat 10 1 Dukungan PSD lingkungan permukiman kumuh kota 1,999,555 Mei

bandung2 Dukungan PSD lingkungan Kumuh nelayan kota cimahi 1,900,0003 Dukungan PSD lingkungan Kumuh nelayan kota bogor 3,461,1644 Dukungan PSD lingkungan Kumuh nelayan kabupaten subang 1,700,0005 Dukungan PSD lingkungan Kumuh nelayan kabupaten tasikm 1,700,0006 PSD Lingkungan permukiman tradisional Kabupaten 2,455,000

Masalah koordinasi keterpaduan antara pemda setempat dan PBL mengakibatkan keterlambatan proses lelang

6 PSD Lingkungan permukiman tradisional Kabupaten 2,455,000Tasikmalaya

7 Dukungan PSD prasarana dan sarana RTH kota Cirebon 600,0008 RISP 400,0009 PRK Ciamis  1,500,00010 PRK kabupaten Kuningan 900,000

10 PBL Propinsi Kalimantan Selatan 10 1 Fisik Aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan kota 86,420 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 2 Mei 2009Banjarmasin

2 Pengawasan Aksesibilitas bangunan gedung dan 5,350 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 2 Mei 2009li k k B j ilingkungan kota Banjarmasin

3 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. 1,062,868 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 2 Mei 2009Balangan, Kws. Paringin

4 Pendampingan Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. 44,286 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 2 Mei 2009Balangan, Kws. Paringin

5 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. 147,400 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 2 Mei 2009Tanah Laut, Kws Tabanio

6 Pendampingan Lingkungan Permukiman Kumuh Nelayan 47,600 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 2 Mei 2009Kab. Tanah Laut, Kws Tabanio

7 Pendampingan Lingkungan Permukiman Tradisional 64,200 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 2 Mei 2009p g g g , gg y ggKota Banjarmasin

8 Pendampingan Ruang Terbuka Hijau Kws. Basirih Kota 25,000 Menunggu hasil lelang fisik  Minggu Ke 1 Juni 2009Banjarmasin

9 PSD Ruang Terbuka Hijau Kws. Paringin Kab. Balangan 480,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 2  Mei 200910 Pendampingan Ruang Terbuka Hijau Kws. Paringin 20,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 2  Mei 2009

Kab. Balangan

Page 34: Progress 20090430

PAGU (Rp)

PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKANDIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

STATUS : 30 APRIL 2009

RENCANA PELELANGANPAKET DLM PERSIAPAN LELANG

NO SATKER PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

11 PBL Propinsi Sulawesi Tengah 14 1 1.Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Parigi Moutong 1,300,000 Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi  Kws. Parigi Moutong Minggu Ke 2 Mei 20092 2.Pengawasan/Supervisi Konstruksi Kawasan Parigi 75,000 Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi  Kws. Parigi Moutong Minggu Ke 2 Mei 2009

Moutong3 3.Aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan Kota Palu 100,000 Ijin Lokasi dari Pemda Kabupaten Belum ada Minggu Ke 2 Mei 20094 Pembangunan PIP2B Kota Palu 2,269,019 Kepastian Lokasi Gedung 3 kali pindah lokasi /ada perubahan ijin lokasi dari Gubernur Minggu Ke 2 Mei 2009

Sulteng5 Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Sigi 75,000 Akan dilelangkan secara bersamaan dg Gedung PIP2B Minggu Ke 2 Mei 20096 Penyusunan Keandalan Bangunan Gedung 385,780 Akan dilelangkan secara bersamaan dg Gedung PIP2B Minggu Ke 2 Mei 20097 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kota 1 000 000 Menunggu selesainya DED Minggu Ke 3 Mei 2009

LELANG

7 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kota 1,000,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Palu, Kws Besusu Barat dan Kws. Ujuna)

8 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kab. 500,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Donggala, Kws. Kabonga Besar)

9 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kab. 986,624 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Parigi Moutong, Kws. Bantaya)

10 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kab. 500,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Poso, Kws. Gebang Rejo)

11 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Nelayan (Kab. 1,000,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Tojo Una‐una, Kws. Wakai)j , )

12 Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau Kota Palu 600,000 Menunggu selesainya Dokumen Tender Minggu Ke 2 Mei 200913 Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau Kota Palu 600,000 Menunggu selesainya Dokumen Tender Minggu Ke 2 Mei 200914 Rencana Tindak Penanganan Ruang Terbuka Hijau 200,000 Akan dilelangkan secara bersamaan dg Fisik PSD RTH Minggu Ke 2 Mei 2009

12 PBL Propinsi Sulawesi Barat 6 1 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman  Tradisioanal 976,250 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Kab. Mamuju Utara (KWS Batu Onge)

2 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. 500,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Mamuju

3 Dukungan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau 600,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Kab.Mamuju

4 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh 860,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Kab.Mamuju Utara (Kws Bambalamotu KecPasangkayu)

5 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Nelayan 1,430,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Kab.Polman (Kws Wattang dan Takatidung)

6 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Tradisional  1,000,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 3 Mei 2009Kab.Polewali

13 PBL Propinsi Bali 4 1 Fisik Penataan dan Revitalisasi Kws.Kota Lama 900,000 Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi Kws.Kota Lama Minggu Ke 2 Mei 2009Singaraja,Kab.Buleleng Singaraja,Kab.Buleleng

2 S i i P t d R it li i K K t L 75 000 M l i P k DED P t D R it li i K K t L Mi K 2 M i 20092 Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kws.Kota Lama 75,000 Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi Kws.Kota Lama Minggu Ke 2 Mei 2009Singaraja,Kab.Buleleng Singaraja,Kab.Buleleng

3 Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan 100,000 Menunggu selesainya DED  Minggu Ke 2 Mei 20094 Pengadaan Roll of Pack 60,000 memang di jadwalkan minggu pertama mei 2009 Minggu Ke 2 Mei 2009

14 PBL Papua Barat 2 1 Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Manokwari 1,500,000 Menunggu kegiatan selesainya DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Minggu Ke 3 Mei 2009Manokwari 

2 2.Percontohan PIP2B 3,500,000 Menunggu kegiatan selesainya DED PIP2BTOTAL  126 100,134,153

Page 35: Progress 20090430

TARGET PENYERAPAN

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANDIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

STATUS: 30 APRIL 2009( X Rp. 1000 )

KEU. FISIK % % (RP) %

Satker Pusat 130,065,993 189,018,000 319,083,993 115,022,018 24.32 16,916,150 37,449,586 54,365,736 17.04 17.71 (60,656,282) -19.011 452780 Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan 28,556,682 - 28,556,682 7,955,023 25.00 2,179,649 - 2,179,649 7.63 7.63 -5,775,374 -20.222 483690 Penataan & Revitalisasi Kawasan 39,032,866 - 39,032,866 7,047,373 25.00 12,658,301 - 12,658,301 32.43 37.94 5,610,928 14.37

KEUANGAN NO

RUPIAHMURNI PHLN

KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

DEVIASI

RUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP) TOTAL

PAGUTARGET PENYERAPAN

BULAN APRIL REALISASI

FISIK (%)

3 493217 Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) 13,844,800 177,112,000 190,956,800 90,100,000 25.00 1,660,491 35,588,765 37,249,256 19.51 19.51 -52,850,744 -27.684 CK0501 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara 43,850,000 - 43,850,000 7,917,105 25.00 88,010 - 88,010 0.20 0.20 -7,829,095 -17.855 449582 Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng 4,781,645 11,906,000 16,687,645 2,002,517 12.00 329,699 1,860,821 2,190,520 13.13 13.13 188,003 1.13

Satker PropinsiPenataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I 252,369,592 451,693,090 704,062,682 127,118,321 25.00 6,725,028 45,528,994 52,254,022 7.42 7.86 -74,864,299 -10.63

1 493342 Penataan Bangunan & Lingkungan NAD 11,955,802 28,713,810 40,669,612 7,342,887 25.00 148,605 2,519,626 2,668,231 6.56 6.56 -4,674,656 -11.492 493351 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara 23,409,531 32,901,990 56,311,521 10,167,029 25.00 518,060 3,651,223 4,169,283 7.40 7.41 -5,997,746 -10.653 493367 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat 14,242,104 26,803,820 41,045,924 7,410,830 25.00 333,088 1,910,762 2,243,850 5.47 9.90 -5,166,980 -12.594 493373 Penataan Bangunan & Lingkungan Riau 19 045 490 3 923 840 22 969 330 4 147 106 25 00 1 620 746 430 500 2 051 246 8 93 10 81 -2 095 860 -9 124 493373 Penataan Bangunan & Lingkungan Riau 19,045,490 3,923,840 22,969,330 4,147,106 25.00 1,620,746 430,500 2,051,246 8.93 10.81 2,095,860 9.125 493382 Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau 11,089,076 3,542,830 14,631,906 2,641,787 25.00 285,215 362,500 647,715 4.43 4.43 -1,994,072 -13.636 493398 Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi 14,312,940 5,538,620 19,851,560 3,584,194 25.00 359,845 404,100 763,945 3.85 3.85 -2,820,249 -14.217 493424 Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu 14,643,285 12,383,780 27,027,065 4,879,729 25.00 329,945 602,200 932,145 3.45 3.45 -3,947,584 -14.618 493482 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan 12,369,350 13,693,690 26,063,040 4,705,675 25.00 276,011 1,037,360 1,313,371 5.04 5.29 -3,392,304 -13.029 493418 Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung 17,630,064 6,182,460 23,812,524 4,299,345 25.00 551,648 424,300 975,948 4.10 4.10 -3,323,397 -13.96

10 493430 Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung 12,760,862 10,409,540 23,170,402 4,183,410 25.00 849,898 835,500 1,685,398 7.27 8.36 -2,498,012 -10.7811 493552 Penataan Bangunan & Lingkungan Banten 15,601,966 28,761,500 44,363,466 8,009,811 25.00 258,108 1,806,456 2,064,564 4.65 5.87 -5,945,247 -13.4012 493543 Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta 4,269,009 8,611,170 12,880,179 2,325,513 25.00 97,142 2,111,200 2,208,342 17.15 17.15 -117,171 -0.9113 493568 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat 22,385,173 76,620,510 99,005,683 17,875,448 25.00 208,941 8,484,529 8,693,470 8.78 8.78 -9,181,978 -9.2714 493574 P t B & Li k J T h 24 042 518 96 018 880 120 061 398 21 677 052 25 00 172 149 11 802 938 11 975 087 9 97 9 97 9 701 965 8 0814 493574 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah 24,042,518 96,018,880 120,061,398 21,677,052 25.00 172,149 11,802,938 11,975,087 9.97 9.97 -9,701,965 -8.0815 493580 Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta 12,197,746 19,176,980 31,374,726 5,664,698 25.00 604,669 4,743,400 5,348,069 17.05 17.05 -316,629 -1.0116 493599 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur 22,414,676 78,409,670 100,824,346 18,203,808 25.00 110,958 4,402,400 4,513,358 4.48 4.48 -13,690,450 -13.58

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II 257,994,368 167,713,545 425,707,913 76,861,445 25.00 10,595,957 12,774,418 23,370,375 5.49 7.10 -53,491,070 -12.5717 493600 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat 16,385,230 12,691,800 29,077,030 5,249,850 25.00 323,116 678,940 1,002,056 3.45 10.32 -4,247,794 -14.6118 493625 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah 15,062,049 3,019,000 18,081,049 3,264,528 25.00 315,458 245,048 560,506 3.10 3.10 -2,704,022 -14.9619 493619 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan 19,172,782 19,746,150 38,918,932 7,026,802 25.00 861,895 1,416,008 2,277,903 5.85 17.16 -4,748,899 -12.2020 493631 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur 18,217,328 11,052,970 29,270,298 5,284,744 25.00 302,466 555,080 857,546 2.93 2.93 -4,427,198 -15.1321 493775 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara 12,313,474 12,613,780 24,927,254 4,500,609 25.00 458,338 1,740,470 2,198,808 8.82 10.54 -2,301,801 -9.23g g g , , , , 24,927,254 4,500,609 25.00 458,338 1,740,470 2,198,808 8.82 10.54 2,301,801 9.2322 493781 Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo 14,479,201 5,479,350 19,958,551 3,603,511 25.00 492,484 459,500 951,984 4.77 4.77 -2,651,527 -13.2923 493790 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah 12,553,265 4,168,470 16,721,735 3,019,105 25.00 577,818 438,275 1,016,093 6.08 6.08 -2,003,012 -11.9824 493801 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan 19,983,894 24,979,110 44,963,004 8,118,058 25.00 553,693 2,192,008 2,745,701 6.11 6.13 -5,372,357 -11.9525 452800 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat 10,755,108 2,710,600 13,465,708 2,431,230 25.00 416,852 220,900 637,752 4.74 4.74 -1,793,478 -13.3226 493810 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara 16,804,681 20,922,955 37,727,636 6,811,714 25.00 335,000 682,300 1,017,300 2.70 2.70 -5,794,414 -15.3627 493826 Penataan Bangunan & Lingkungan Bali 13,524,707 4,300,400 17,825,107 3,218,318 25.00 242,130 659,200 901,330 5.06 5.06 -2,316,988 -13.0028 493832 Penataan Bangunan & Lingkungan NTB 15,636,676 21,831,040 37,467,716 6,764,786 25.00 297,597 851,570 1,149,167 3.07 3.07 -5,615,619 -14.9929 493841 Penataan Bangunan & Lingkungan NTT 15,153,489 8,199,380 23,352,869 4,216,354 25.00 195,292 505,847 701,139 3.00 3.00 -3,515,215 -15.0530 493857 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku 12,467,579 4,698,550 17,166,129 3,099,340 25.00 443,343 522,780 966,123 5.63 5.63 -2,133,217 -12.4331 493863 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara 12 711 409 5 613 260 18 324 669 3 308 514 25 00 879 450 880 592 1 760 042 9 60 9 60 1 548 472 8 4531 493863 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara 12,711,409 5,613,260 18,324,669 3,308,514 25.00 879,450 880,592 1,760,042 9.60 9.60 -1,548,472 -8.4532 493872 Penataan Bangunan & Lingkungan Papua 18,312,762 3,141,310 21,454,072 3,873,527 25.00 2,697,123 406,300 3,103,423 14.47 14.47 -770,104 -3.5933 493888 Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat 14,460,734 2,545,420 17,006,154 3,070,456 25.00 1,203,902 319,600 1,523,502 8.96 8.96 -1,546,954 -9.10

TOTAL 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 319,001,784 24.85 34,237,135 95,752,998 129,990,133 8.97 9.81 (189,011,651) -13.05

Page 36: Progress 20090430

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2009

1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855

1,400,812 1,448,855

1,400,000

1,600,000

1,067,674

1,223,473

1 000 000

1,200,000

743,439

905,990

800,000

1,000,000

M JU

TAAN

RUP

IAH

PAGU

444,677

582,136

400 000

600,000 DALA

M

RENCANA

REALISASI

103 993

189,981

319,002

129,990

200,000

400,000

24,369

103,993

0 1,086

73,265

-JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 37: Progress 20090430

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYADirektorat Bina Program Direktorat Bina Program

A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Di kt t Bi PDirektorat Bina Program(x 1.000)

Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi

Fisik (%) 21.55 14.61 -6.94Keuangan (Rp) 76,918,641 32,057,527 -44,861,114Keuangan (%) 23.18 9.66 -13.52

B. Pokok Permasalahan Bina Program : - Satker Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Perlu dilakukan revisi DIPA PPK

PISEW untuk menghilangkan tanda bintang dimana proses revisi DIPA sudah diproses dengan surat pengajuan tanggal 20 Februari 2009 dan tanggal 13 Maret 2009

- Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Propinsi :Rendahnya progress penyerapan tidak sesuai dengan rencana penyerapan dikarenakan :

a Konsultan KMK baru terkontrak pada minggu ke-2 bulan April 2009a. Konsultan KMK baru terkontrak pada minggu ke-2 bulan April 2009b. Fasilitator baru selesai pengrekrutan dan saat ini baru dilakukan pelatihan

Page 38: Progress 20090430

STATUS: 30 APRIL 2009

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT BINA PROGRAM

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAKET BLM NON

FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a. Satker Pusat 111,876,913 89,354,380 201,231,293 39,958,546 102,779,931 58,492,816 59 8 67 3 - - - - 4 2 - 4 54 96,861,787 1 466162 Direktorat Bina Program 60,281,772 14,000,000 74,281,772 37,780,682 36,501,090 - 24 - 24 - - - - - - - - - 24 31,576,924 2 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 51,595,141 75,354,380 126,949,521 2,177,864 66,278,841 58,492,816 35 8 43 3 - - - - 4 2 - 4 30 65,284,863

b. Satker Propinsi 130,627,586 - 130,627,586 57,110,538 22,514,648 51,002,400 29 - 29 - - - 5 - - - 3 - 21 19,886,911 1 505730 Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam 3,065,762 - 3,065,762 2,102,869 617,293 345,600 1 - 1 - - - - - - - 1 - - -

NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) NO KODE

SATKER NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK

2 505749 Pembangunan IP Sumatera Utara 1,954,100 - 1,954,100 1,954,100 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 505755 Pembangunan IP Sumatera Barat 3,193,309 - 3,193,309 1,886,070 769,639 537,600 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1,105,639 4 505761 Pembangunan IP Riau 12,395,925 - 12,395,925 2,865,525 - 9,530,400 - - - - - - - - - - - - - - 5 505812 Pembangunan IP Kepri 945,100 - 945,100 945,100 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 505786 Pembangunan IP Sumatera Selatan 13,783,745 - 13,783,745 3,144,545 - 10,639,200 - - - - - - - - - - - - - - 7 505806 Pembangunan IP Bangka Belitung 925,900 - 925,900 925,900 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 505770 Pembangunan IP Jambi 5,649,409 - 5,649,409 2,006,209 - 3,643,200 - - - - - - - - - - - - - 700,120 9 505792 Pembangunan IP Bengkulu 2,120,675 - 2,120,675 1,266,195 585,680 268,800 1 - 1 - - - 1 - - - - - - -

10 505821 Pembangunan IP Lampung 11,472,027 - 11,472,027 2,760,027 - 8,712,000 - - - - - - - - - - - - - - 11 505840 Pembangunan IP Banten 2,147,798 - 2,147,798 1,272,846 567,752 307,200 - - - - - - - - - - 2 - - - 12 505837 Pembangunan IP Jawa Barat 7,652,828 - 7,652,828 2,726,930 2,583,498 2,342,400 3 - 3 - - - 3 - - - - - - - 13 505843 Pembangunan IP Jawa Tengah 6,333,213 - 6,333,213 2,879,776 1,840,637 1,612,800 3 - 3 - - - - - - - - - 2 1,840,637 14 505868 Pembangunan IP Jawa Timur 8,794,703 - 8,794,703 3,096,773 2,664,330 3,033,600 3 - 3 - - - - - - - - - 3 2,183,473 15 505852 Pembangunan IP DI Yogyakarta 852,300 - 852,300 852,300 - - - - - - - - - - - - - - - - 16 505971 Pembangunan IP Bali 1,006,900 - 1,006,900 1,006,900 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 505993 Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur 4,738,888 - 4,738,888 2,230,888 1,628,000 880,000 2 - 2 - - - - - - - - - 2 1,908,000 18 505987 Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat 2,722,256 - 2,722,256 1,399,488 785,168 537,600 1 - 1 - - - - - - - - - - - 19 505874 Pembangunan IP Kalimantan Barat 2,813,126 - 2,813,126 1,536,608 700,518 576,000 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - 20 505880 Pembangunan IP Kalimantan Tengah 3,006,540 - 3,006,540 1,534,732 1,087,808 384,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1,626,340 21 505899 Pembangunan IP Kalimantan Selatan 3,467,687 - 3,467,687 1,598,528 909,159 960,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1,189,159 g22 505900 Pembangunan IP Kalimantan Timur 2,927,303 - 2,927,303 1,626,003 773,300 528,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1,540,588 23 505962 Pembangunan IP Sulawesi Barat 2,046,030 - 2,046,030 1,180,913 596,317 268,800 1 - 1 - - - - - - - - - 1 596,317 24 505940 Pembangunan IP Sulawesi Selatan 7,142,943 - 7,142,943 2,435,859 1,942,284 2,764,800 3 - 3 - - - - - - - - - 3 2,383,284 25 505931 Pembangunan IP Sulawesi Tengah 2,370,641 - 2,370,641 1,415,910 609,131 345,600 1 - 1 - - - - - - - - - 1 735,131 26 505919 Pembangunan IP Sulawesi Utara 2,818,790 - 2,818,790 1,619,530 700,060 499,200 1 - 1 - - - - - - - - - 1 687,500 27 505956 Pembangunan IP Sulawesi Tenggara 2,995,086 - 2,995,086 1,537,286 805,000 652,800 1 - 1 - - - - - - - - - 1 805,000 28 505925 Pembangunan IP Gorontalo 2,185,136 - 2,185,136 1,311,808 604,528 268,800 1 - 1 - - - - - - - - - 1 763,028 29 506007 Pembangunan IP Maluku 2,961,162 - 2,961,162 1,480,590 820,572 660,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 946,572 30 506013 Pembangunan IP Maluku Utara 1,091,200 - 1,091,200 1,091,200 - - - - - - - - - - - - - - - - 31 506022 Pembangunan IP Papua 3,947,604 - 3,947,604 2,319,630 923,974 704,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 876,123 g p , , , , , , , , ,32 506038 Pembangunan IP Papua Barat 1,099,500 - 1,099,500 1,099,500 - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 242,504,499 89,354,380 331,858,879 97,069,084 125,294,579 109,495,216 88 8 96 3 - - 5 - 4 2 3 4 75 116,748,698

Page 39: Progress 20090430

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKANDIREKTORAT BINA PROGRAM

Satker PPIP1 PPK PAMSIMAS 2 1 Pengadaan Kendaraan Roda 4 227 500 Rp 87 5 juta masih diberi tanda bintang *) Minggu ke III Mei

DIREKTORAT BINA PROGRAM

NO. NAMA SATKER JUMLAHPAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU

(Rp. X 1000) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN RENCANAPELELANGAN

1 PPK PAMSIMAS 2 1 Pengadaan Kendaraan Roda 4 227,500 Rp. 87,5 juta masih diberi tanda bintang ), Minggu ke III Meisehingga akan dilakukan penyesuaian spesifikasi teknis kendaraan yang memenuhi daba sebesarRp. 140 juta

2 Pembuatan Film PAMSIMAS dan Iklan Layanan Masyarakat 350,000 Materi dan skenario film masih dirumuskan CPMU Minggu ke II Juni

2 PPK PIP 1 1 Penyusunan Memorandum Program IP 2009-2014 1,268,000 Dalam proses finalisasi TOR Minggu IV Mei

TOTAL PAKET 3 1,845,500

Page 40: Progress 20090430

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANDIREKTORAT BINA PROGRAM

STATUS: 30 APRIL 2009( X Rp. 1000 )

REALISASI PAGU DEVIASITARGET PENYERAPAN

KEU. FISIK % % (RP) %

Satker Pusat 111,876,913 89,354,380 201,231,293 48,058,080 21.19 16,517,174 9,431,160 25,948,335 12.89 20.72 (22,109,745) -10.991 466162 Direktorat Bina Program 60,281,772 14,000,000 74,281,772 17,811,314 23.98 12,526,617 2,335,959 14,862,577 20.01 20.50 -2,948,738 -3.972 CK0401 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 51,595,141 75,354,380 126,949,521 30,246,766 19.56 3,990,557 7,095,201 11,085,758 8.73 20.85 -19,161,008 -15.09

Sat an Propinsi 130 627 586 130 627 586 28 860 561 22 09 6 109 192 6 109 192 4 68 5 19 (22 751 369) 17 42

NOREALISASI KODE

SATKER

PAGU

RUPIAH MURNI PLN

DEVIASI

KEUANGAN NAMA SATUAN KERJATOTALRUPIAH

MURNIKEUANGAN (RP) FISIK (%) PHLN

BULAN APRIL

TOTAL

Satuan Propinsi 130,627,586 - 130,627,586 28,860,561 22.09 6,109,192 - 6,109,192 4.68 5.19 (22,751,369) -17.421 505730 Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam 3,065,762 - 3,065,762 639,769 20.87 90,472 - 90,472 2.95 2.95 -549,298 -17.922 505749 Pembangunan IP Sumatera Utara 1,954,100 - 1,954,100 436,707 22.35 196,655 - 196,655 10.06 10.06 -240,053 -12.283 505755 Pembangunan IP Sumatera Barat 3,193,309 - 3,193,309 660,059 20.67 145,764 - 145,764 4.56 4.98 -514,295 -16.114 505761 Pembangunan IP Riau 12,395,925 - 12,395,925 2,647,621 21.36 264,205 - 264,205 2.13 2.37 -2,383,416 -19.235 505812 Pembangunan IP Kepri 945,100 - 945,100 211,338 22.36 273,632 - 273,632 28.95 28.95 62,295 6.596 505786 Pembangunan IP Sumatera Selatan 13,783,745 - 13,783,745 2,963,915 21.50 308,470 - 308,470 2.24 2.78 -2,655,445 -19.277 505806 Pembangunan IP Bangka Belitung 925,900 - 925,900 184,596 19.94 126,613 - 126,613 13.67 13.67 -57,983 -6.268 505770 Pembangunan IP Jambi 5,649,409 - 5,649,409 1,286,138 22.77 - - - - 1.36 -1,286,138 -22.779 505792 Pembangunan IP Bengkulu 2,120,675 - 2,120,675 408,326 19.25 59,619 - 59,619 2.81 2.81 -348,707 -16.44

10 505821 Pembangunan IP Lampung 11,472,027 - 11,472,027 2,449,030 21.35 467,979 - 467,979 4.08 5.36 -1,981,051 -17.2711 505840 Pembangunan IP Banten 2,147,798 - 2,147,798 419,892 19.55 - - - - - -419,892 -19.5512 505837 Pembangunan IP Jawa Barat 7,652,828 - 7,652,828 1,867,271 24.40 93,830 - 93,830 1.23 4.86 -1,773,441 -23.1713 505843 Pembangunan IP Jawa Tengah 6,333,213 - 6,333,213 1,448,482 22.87 31,972 - 31,972 0.50 0.50 -1,416,510 -22.3714 505868 Pembangunan IP Jawa Timur 8,794,703 - 8,794,703 2,059,726 23.42 - - - - - -2,059,726 -23.4215 505852 Pembangunan IP DI Yogyakarta 852,300 - 852,300 190,216 22.32 122,434 - 122,434 14.37 15.90 -67,782 -7.95g gy , , , , , ,16 505971 Pembangunan IP Bali 1,006,900 - 1,006,900 286,831 28.49 - - - - - -286,831 -28.4917 505993 Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur 4,738,888 - 4,738,888 924,920 19.52 138,942 - 138,942 2.93 2.93 -785,978 -16.5918 505987 Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat 2,722,256 - 2,722,256 523,774 19.24 - - - - - -523,774 -19.2419 505874 Pembangunan IP Kalimantan Barat 2,813,126 - 2,813,126 670,743 23.84 58,864 - 58,864 2.09 2.09 -611,879 -21.7520 505880 Pembangunan IP Kalimantan Tengah 3,006,540 - 3,006,540 719,180 23.92 306,556 - 306,556 10.20 10.20 -412,625 -13.7221 505899 Pembangunan IP Kalimantan Selatan 3,467,687 - 3,467,687 833,999 24.05 350,760 - 350,760 10.12 10.44 -483,239 -13.9422 505900 Pembangunan IP Kalimantan Timur 2,927,303 - 2,927,303 693,269 23.68 173,291 - 173,291 5.92 5.92 -519,978 -17.7623 505962 Pembangunan IP Sulawesi Barat 2 046 030 - 2 046 030 388 028 18 96 227 235 - 227 235 11 11 11 11 -160 794 -7 8623 505962 Pembangunan IP Sulawesi Barat 2,046,030 - 2,046,030 388,028 18.96 227,235 - 227,235 11.11 11.11 -160,794 -7.8624 505940 Pembangunan IP Sulawesi Selatan 7,142,943 - 7,142,943 1,670,849 23.39 1,095,771 - 1,095,771 15.34 15.34 -575,078 -8.0525 505931 Pembangunan IP Sulawesi Tengah 2,370,641 - 2,370,641 469,846 19.82 156,313 - 156,313 6.59 6.59 -313,533 -13.2326 505919 Pembangunan IP Sulawesi Utara 2,818,790 - 2,818,790 640,600 22.73 373,345 - 373,345 13.24 13.24 -267,255 -9.4827 505956 Pembangunan IP Sulawesi Tenggara 2,995,086 - 2,995,086 576,981 19.26 176,500 - 176,500 5.89 5.89 -400,481 -13.3728 505925 Pembangunan IP Gorontalo 2,185,136 - 2,185,136 492,184 22.52 298,552 - 298,552 13.66 13.66 -193,632 -8.8629 506007 Pembangunan IP Maluku 2,961,162 - 2,961,162 684,173 23.10 276,721 - 276,721 9.35 10.04 -407,452 -13.7630 506013 Pembangunan IP Maluku Utara 1,091,200 - 1,091,200 314,572 28.83 224,748 - 224,748 20.60 20.60 -89,824 -8.2331 506022 P b IP P 3 947 604 3 947 604 777 271 19 69 69 951 69 951 1 77 1 79 707 320 17 9231 506022 Pembangunan IP Papua 3,947,604 - 3,947,604 777,271 19.69 69,951 - 69,951 1.77 1.79 -707,320 -17.9232 506038 Pembangunan IP Papua Barat 1,099,500 - 1,099,500 320,257 29.13 - - - - - -320,257 -29.13

TOTAL 242,504,499 89,354,380 331,858,879 76,918,641 21.55 22,626,367 9,431,160 32,057,527 9.66 14.61 -44,861,114 -13.52

Page 41: Progress 20090430

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT BINA PROGRAM

TAHUN ANGGARAN 2009331,859 331,859 331,859 331,859 331,859 331,859 331,859 331,859 331,859 331,859 331,859 331,859

300,587

321,380 331,859

300,000

350,000

236,024

271,943

250,000

154 988

194,014 200,000

M JU

TAAN

RUP

IAH

PAGU RENCANA

112,258

154,988

100,000

150,000

DALA

M RENCANAREALISASI

22 439

47,215

76,919

32,058

50,000

6,716 22,439

0 1,409 14,242

-JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 42: Progress 20090430

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYASetDitjen Cipta Karya SetDitjen Cipta Karya

A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Sekretariat Direktorat Jenderal(x 1.000)

Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi

Fisik (%) 21.89 22.18 0.29Keuangan (Rp) 21,384,565 21,521,452 136,887g ( p)Keuangan (%) 21.87 22.01 0.14

Page 43: Progress 20090430

NON

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA

STATUS: 30 APRIL 2009

NO KODE NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAKET BLM NONFISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 622213 Direktorat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 46,781,351 51,001,131 5 42 47 - 6 - 18 - - - 8 - 15 11,698,427

TOTAL 97,782,482 - 97,782,482 46,781,351 51,001,131 - 5 42 47 - 6 - 18 - - - 8 - 15 11,698,427

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist

NO SATKER NAMA SATUAN KERJA (Rp. x 1.000)

3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 44: Progress 20090430

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANSEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA

STATUS: 30 APRIL 2009( X Rp. 1000 )

KEU. FISIK % % (RP) %

DEVIASI

FISIK (%)

TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL

KEUANGAN (RP) PHLN

REALISASI

RUPIAHMURNIRUPIAH MURNI PLN

KEUANGAN TOTAL

NO

TOTAL

PAGUKODE

SATKER NAMA SATUAN KERJA

Satker Pusat 97,782,482 - 97,782,482 21,384,565 21.89 21,521,452 - 21,521,452 22.01 22.18 136,887 0.141 622213 Direktorat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 21,384,565 21.89 21,521,452 - 21,521,452 22.01 22.18 136,887 0.14

TOTAL 97,782,482 - 97,782,482 21,384,565 21.89 21,521,452 - 21,521,452 22.01 22.18 136,887 0.14

Page 45: Progress 20090430

120,000

RENCANA PENYERAPAN SETDITJEN TAHUN ANGGARAN 2009

97,782 97,782 97,782 97,782 97,782 97,782 97,782 97,782 97,782 97,782 97,782 97,782

94 083 97,782

100,000

75,989

82,812

89,491 94,083

80,000

H

53,712

67,735

60,000

AM JU

TAAN

RUP

IAH

PAGU

RENCANA

REALISASI

31 126

40,000

DALA REALISASI

14,450

21,385

31,126

14,128

21,521 20,000

4,825 8,807

0 1,467 -JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 46: Progress 20090430

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYAPembangunan Infrastruktur Permukiman Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kabupaten/Kota

A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Satker Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Masyarakat(x 1.000)

Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi

Fisik (%) 1.02 4.45 3.42Keuangan (Rp) 309 016 911 59 150 760 -249 866 151Keuangan (Rp) 309,016,911 59,150,760 249,866,151Keuangan (%) 12.08 2.31 -9.77

Page 47: Progress 20090430

B. Pokok Permasalahan Pemberdayaan :

1 P2KP 1. P2KP :- Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) yang belum dialokasikan pada DIPA

Tahun 2009, sehingga menghambat pencairan BLM Lanjutan Tahun 2008 untuk Tahap III - Dana Daerah untuk Program bersama (DDUPB) TA.2009 sebagai dana pemdampingg ( ) g p p g

yang dibiayai dari Bank Dunia diperkirakan bisa cair pada bulan April 2009 untuk 158 Kabaputen/Kota, berdasarkan pemantauan ada 98 Kabupaten/Kota DDUPB TA.2009 belum dialokasikan oleh Kabupaten/Kota melalui DIPA masing-masing Kabupaten/KotaKeterlambatan tim fasilitator dalam melaksanakan pendampingan pemanfaatan dana - Keterlambatan tim fasilitator dalam melaksanakan pendampingan pemanfaatan dana yang sudah cair di akhir Tahun 2008

2 PAMSIMAS 2. PAMSIMAS :- Terdapat permasalahan pencairan dana program BLM tahun 2009 untuk penuntasan

kegiatan 2008 di KPPN. (10 Propinsi Sumbar, Banten, Jabar, Kalsel, NTT, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Malut, dan Papua Barat) dari 15 Propinsi sasaran, , , p ) p

3. PISEW :- Pelaksanaan proses seleksi LKD dan penyusunan DED mengalami keterlambatan karena

pelaksanaan lokakarya PSE Kabupaten terlambatpelaksanaan lokakarya PSE Kabupaten terlambat

Page 48: Progress 20090430

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANSATKER KABUPATEN/KOTA

STATUS: 30 APRIL 2009( X Rp. 1000 )

KEU. FISIK % % (RP) %

NO

TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL

TOTAL NAMA SATUAN KERJA

KEUANGAN

REALISASI

TOTALKEUANGAN (RP)

PAGU

RUPIAH MURNI PLN PHLN

DEVIASI

FISIK (%)

RUPIAHMURNI

1 P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 192,953,696 - - 10,415,000 10,415,000 1.00 1.00 (182,538,696) (17.55) 2 PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - - - - - - - - 3 PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 96,563,215 2.10 - 19,185,760 19,185,760 6.04 23.23 (77,377,455) (24.36) 4 RISE - 419,500,000 419,500,000 19,500,000 4.65 - 29,550,000 29,550,000 7.04 7.04 10,050,000 2.40

TOTAL 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 309,016,911 1.02 - 59,150,760 59,150,760 2.31 4.45 -249,866,151 -9.77

Page 49: Progress 20090430

RENCANA PENYERAPAN SATKER KABUPATEN KOTA

TAHUN ANGGARAN 2009

2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141

2,500,000

3,000,000

1 901 363

2,135,033

2,366,929

2,000,000

, ,

1,535,217

1,901,363

1,500,000

M JU

TAAN

RUP

IAH

PAGU RENCANA

759 729

1,125,689 1,000,000

DALA

M RENCANAREALISASI

225,199 309,017

514,606

759,729

500,000

36,010 138,966

0 0 7,542 59,151 -

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 50: Progress 20090430

RENCANA PENYERAPAN PROGRAM PPIP KABUPATEN KOTA

TAHUN ANGGARAN 2009

781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000

733 275

781,000 800,000

900,000

644,933

733,275

600,000

700,000

520,780

400 000

500,000

M JU

TTAN

RUP

IAH

PAGU

228 333

362,980

300,000

400,000

DALA

M PAGU

RENCANA

REALISASI

123,650

228,333

100,000

200,000

- - - -

43,100

0 - 0 0-JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 51: Progress 20090430

RENCANA PENYERAPAN PROGRAM P2KP KABUPATEN KOTA

TAHUN ANGGARAN 2009

1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016

1,000,000

1,200,000

752 975

896,529

800,000

, ,

544,906

648,908

752,975

600,000

M JU

TAAN

RUP

IAH

PAGU

304 480

376,323

428,389

,

400,000

DALA

M PAGU

RENCANA

REALISASI

128,636

192,954

304,480

200,000

-

64,318

0 0 0 10,415 -JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 52: Progress 20090430

RENCANA PENYERAPAN PROGRAM PAMSIMAS

KABUPATEN KOTATAHUN ANGGARAN 2009

317,625 317,625 317,625 317,625 317,625 317,625 317,625 317,625 317,625 317,625 317,625 317,625

317 625 317 625 317 625 317 625 300 000

350,000

TAHUN ANGGARAN 2009

237,781

317,625 317,625 317,625 317,625

250,000

300,000

200,000

UTAA

N RU

PIAH

96,563 96,563

96,563

114,581

150,617

100,000

150,000

DALA

M J

PAGU

RENCANA

36,010

74,648

,

50,000

RENCANA

REALISASI

0 07,542

19,186

-JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 53: Progress 20090430

RENCANA PENYERAPAN PROGRAM RISE KABUPATEN KOTA

TAHUN ANGGARAN 2009

419,500 419,500 419,500 419,500 419,500 419,500 419,500 419,500 419,500 419,500 419,500 419,500

389,550 414,050 419,500 419,500 419,500

400,000

450,000

318,350 300,000

350,000

200 000

250,000

M JU

TAAN

RUP

IAH

145,175 150,000

200,000

DALA

M

PAGU

RENCANA

REALISASI

70,463

29,550 50,000

100,000

- - -19,500

0 0 0-JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

Page 54: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA STIMULUS FISKAL TA 2009

NO NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK

(Rp. x 1.000) FISIK

A. Direktorat Air Minum 449,970,000 - 449,970,000 345,726 126,944,462 - 34 84 118 65 14 2 8 10 14 6 - - - - - Pusat 225,000,000 - 225,000,000 345,726 126,944,462 - 34 84 118 65 14 2 8 10 14 6 - - - - - Propinsi 25,000,000 - 25,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kabupaten 199,970,000 - 199,970,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Direktorat Pengembangan Permukiman 243,000,000 - 243,000,000 3,044,462 229,955,538 - 88 236 324 - - - - - - - - - - - - Pusat 65,000,000 - 65,000,000 821,210 64,178,790 - 31 65 96 - - - - - - - - - - - P i i 25 000 000 25 000 000 367 917 24 632 083 4 24 28 - Propinsi 25,000,000 - 25,000,000 367,917 24,632,083 - 4 24 28 - - - - - - - - - - -

- Kabupaten 153,000,000 - 153,000,000 1,855,335 141,144,665 - 53 147 200 - - - - - - - - - - -

TOTAL 692,970,000 - 692,970,000 3,390,188 356,900,000 - 122 320 442 65 14 2 8 10 14 6 - - - -

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 U d P l l4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 55: Progress 20090430

RUPIAH MURNI P N TOTA SWAKE O A PAKET B M NON FISIK TOTA 1 2 3 4 6 8 9 10

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009STIMULUS FISKAL DIREKTORAT AIR MINUM

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK (R 1 000) RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON

FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Pusat 225,000,000 - 225,000,000 345,726 126,944,462 - 34 84 118 65 14 2 8 10 14 6 - - - - 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 2,000,000 - 2,000,000 2 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 5,000,000 - 5,000,000 1 1 2 1 - 1 3 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 7,064,646 - 7,064,646 1 2 3 1 1 1 4 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 6,876,142 - 6,876,142 6 6 12 6 6 5 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 3 248 885 3 248 885 1 1 2 2

SATKER (Rp. x 1.000)

5 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 3,248,885 - 3,248,885 1 1 2 2 6 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 3,598,585 - 3,598,585 1 2 3 3 7 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 5,358,201 - 5,358,201 1 4 5 5 8 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 24,104,419 - 24,104,419 2 9 11 11 9 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 18,512,196 - 18,512,196 1 10 11 11

10 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 5,000,000 - 5,000,000 1 1 2 2 11 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 10,763,151 - 10,763,151 1 5 6 6 12 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 10,000,000 - 10,000,000 9,936,815 1 7 8 - 2 6 13 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 10,000,000 - 10,000,000 9,909,760 1 2 3 - 3 14 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 15,000,000 - 15,000,000 14,899,200 1 2 3 - 3 15 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 10,000,000 - 10,000,000 9,966,700 1 2 3 - 3 16 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 8,000,000 - 8,000,000 7,935,725 1 2 3 3 17 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 5,063,532 - 5,063,532 4,901,381 1 1 2 - 2 18 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 5,146,892 - 5,146,892 5,020,494 2 4 6 - 6 19 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 13,000,000 - 13,000,000 12,954,600 1 4 5 - 5 20 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 5 000 000 5 000 000 4 965 738 1 2 3 3 2 20 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 5,000,000 - 5,000,000 - 4,965,738 - 1 2 3 3 2 21 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 10,000,000 - 10,000,000 9,959,966 1 2 3 1 2 22 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 5,600,591 - 5,600,591 518,833 3 4 7 3 4 23 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 4,225,860 - 4,225,860 202,926 4,022,934 1 1 2 1 24 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 15,000,000 - 15,000,000 142,800 14,803,856 - 1 7 8 1 7 25 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 15,000,000 - 15,000,000 14,894,800 1 2 3 3 26 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 2,436,900 - 2,436,900 2,253,660 1 1 2 2

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 56: Progress 20090430

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B Propinsi 25,000,000 - 25,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - -

STIMULUS FISKAL DIREKTORAT AIR MINUM

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK

(Rp. x 1.000)

p1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 25,000,000 - 25,000,000

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 57: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C Kab 199,970,000 - 199,970,000 - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009STIMULUS FISKAL DIREKTORAT AIR MINUM

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK

Prop. Sumatera Utara 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Dairi 10,000,000 - 10,000,000 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Asahan 7,500,000 - 7,500,000

Prop. Sumatera Selatan3 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Ogan Komering Ulu 5,500,000 - 5,500,000 4 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Banyu Asin 10,000,000 - 10,000,000 5 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Prabumulih 20,000,000 - 20,000,000

Prop JambiProp. Jambi6 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Tanjung Jabung Barat 12,500,000 - 12,500,000

Prop. Bengkulu7 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Muko-muko 15,000,000 - 15,000,000 8 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Bengkulu 4,100,000 - 4,100,000

Prop. Jawa Barat9 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Sumedang 870,000 - 870,000 10 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Tasikmalaya 5,000,000 - 5,000,000 g g j g y , , , ,

Prop. Sulawesi Tengah11 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Donggala 10,000,000 - 10,000,000 12 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Parigi Moutong 10,000,000 - 10,000,000 13 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab. Tojo Una-Una 3,000,000 - 3,000,000

Prop. Sulawesi Selatan14 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Pare-pare 2,000,000 - 2,000,000 15 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Enrekang 20,000,000 - 20,000,000 16 P b Ki j P l l AM K b Si j i 12 000 000 12 000 000 16 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Sinjai 12,000,000 - 12,000,000 17 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Selayar 2,500,000 - 2,500,000 18 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Pangkajene Kepulauan 1,000,000 - 1,000,000

Prop. Sulawesi Tenggara18 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Kendari 10,000,000 - 10,000,000

Prop. Maluku19 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Pulau Buru 9,000,000 - 9,000,000 20 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Ambon 5,000,000 - 5,000,000 20 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Ambon 5,000,000 5,000,000

Prop. Nusa Tenggara Timur21 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Nagekeo 10,000,000 - 10,000,000

Prop. Papua Barat 22 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Sorong Selatan 10,000,000 - 10,000,000 23 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Teluk Bintuni 5,000,000 - 5,000,000

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 58: Progress 20090430

PAGU

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009

PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK KODE

STIMULUS FISKAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Pusat 65,000,000 - 65,000,000 821,210 64,178,790 - 31 65 96 - - - - - - - - - - - Program Pengembangan Ekonomi Lokal

1 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel 28,373,180 - 28,373,180

NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) NO KODE

SATKER NAMA SATUAN KERJA

Program Pengembangan Perumahan 2 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel 9,098,380 - 9,098,380

- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

3 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel 27,528,440 - 27,528,440 -

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 59: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009STIMULUS FISKAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

FISIK

B. Propinsi 25,000,000 - 25,000,000 367,917 24,632,083 - 4 24 28 - - - - - - - - - - - Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1 505874 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kalimantan Barat 25,000,000 25,000,000 367,917 24,632,083 4 24 28

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 60: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009STIMULUS FISKAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

Program Pengembangan Perumahan C. Kabupaten/Kota 153,000,000 - 153,000,000 1,855,335 141,144,665 - 53 147 200 - - - - - - - - - - -

Prop. Sumatera Utara 1 501510 PIP Kabupaten Simalungun 10,000,000 - 10,000,000 117,000 9,883,000 5 6 11 2 501478 PIP Kabupaten Tabanuli Utara 10,000,000 - 10,000,000 - 3 501529 PIP Kabupaten Dairi 5,000,000 - 5,000,000 86,640 4,913,360 2 6 8

Prop. Sumatera Barat - 4 501773 PIP Kab Dharmasraya 10 000 000 - 10 000 000 189 380 9 810 620 15 15 30 4 501773 PIP Kab. Dharmasraya 10,000,000 10,000,000 189,380 9,810,620 15 15 30

Prop. Jambi - 5 506042 PIP Kab. Bungo 10,000,000 - 10,000,000 107,510 9,892,490 3 9 12 6 501980 PIP Kab. Merangin 10,000,000 - 10,000,000 122,510 9,877,490 3 9 12

Prop. Bengkulu - 7 502288 PIP Kab. Kepahiang 10,000,000 - 10,000,000 210,610 9,789,390 8 11 19

Prop Banten - Prop. Banten - 8 503588 PIP Kab. Lebak 10,000,000 - 10,000,000 254,795 9,745,205 3 21 24

Prop. Kalimantan Barat - 9 503996 PIP Kab. Landak 10,000,000 - 10,000,000 153,270 9,846,730 4 10 14

Prop. Kalimantan Tengah - 10 504172 PIP Kab. Seruyan 20,000,000 - 20,000,000 120,000 19,880,000 1 4 5

Prop Sulawesi Selatan - Prop. Sulawesi Selatan - 11 504894 PIP Kota Makassar 5,000,000 - 5,000,000 80,455 4,919,545 1 4 5 12 504744 PIP Kab. Gowa 8,000,000 - 8,000,000 137,445 7,862,555 4 25 29

Prop. Maluku - 13 505146 PIP Kab. Maluku Tengah 5,000,000 - 5,000,000 25,000 4,975,000 1 5 6

Prop. Maluku Utara - 14 505259 PIP Kab. Halmahera Timur 10,000,000 - 10,000,000 100,130 9,899,870 1 1 2

Prop. Nusa Tenggara Timur - 15 PIP Mangarai Timur 10,000,000 - 10,000,000 150,590 9,849,410 2 6 8 16 503934 PIP Mangarai 10,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 - 15 15

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 61: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Direktorat Air Minum (Insentif) 220,250,000 - 220,250,000 - - - 23 97 120 110 - - - - 9 - - - - -

REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999TA 2009

NO NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK

(Rp. x 1.000)

1 Direktorat Air Minum (Insentif) 220,250,000 220,250,000 23 97 120 110 9 2 Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 101,000,000 - 101,000,000 - - - 6 9 15 11 - - - - 4 - - - - - 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 12,500,000 33,261,269 45,761,269 103,998 12,396,002 - - - - - - - - - - - - - - -

- Pusat 12,500,000 - 12,500,000 103,998 12,396,002 - 16 20 36 - - - - - - - - - - - - Kabupaten/Kota - 33,261,269 33,261,269 - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Direktorat Bina Program 16,589,808 - 16,589,808 - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 350,339,808 33,261,269 383,601,077 103,998 12,396,002 - 29 106 135 121 - - - - 13 - - - - -

Keterangan :Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 62: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT AIR MINUM TA 2009

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

FISIK

1 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 30,000,000 - 30,000,000 2 14 16 16 2 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 34,000,000 - 34,000,000 7 19 26 26 3 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 5,000,000 - 5,000,000 4 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 96,000,000 - 96,000,000 8 41 49 49 5 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat 2,000,000 - 2,000,000 1 1 2 1 6 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 1,000,000 - 1,000,000 1 1 2 2 7 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Selatan 6,000,000 - 6,000,000 1 6 7 7 8 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 5 000 000 5 000 000 1 5 6 6 8 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 5,000,000 - 5,000,000 1 5 6 6 9 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000

10 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 21,750,000 - 21,750,000 1 8 9 1 8 11 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 7,000,000 - 7,000,000 1 2 3 3

TOTAL 220,250,000 - 220,250,000 - - - 23 97 120 110 - - - - 9 - - - - -

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 P L l /P k lifik i2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 63: Progress 20090430

NON

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA 2009

NO KODE NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek 30,000,000 - 30,000,000 2 1 3 3 - - - - - - - - - 2 495832 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur 66,000,000 - 66,000,000 - 4 4 - - - - - 4 - - - - 3 496262 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Selatan 5,000,000 - 5,000,000 4 4 8 8 - - - - - - - - -

TOTAL 101,000,000 - 101,000,000 - - - 6 9 15 11 - - - - 4 - - - - -

NO SATKER NAMA SATUAN KERJA (Rp. x 1.000)

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 64: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

FISIK

1 486602 Pengembagan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 103,998 12,396,002 - 16 20 36

TOTAL 12,500,000 - 12,500,000 103,998 12,396,002 - 16 20 36 - - - - - - - - - - -

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 U d P l l4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 65: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 334836 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu - 9 116 681 9 116 681

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK

(Rp. x 1.000)

2 334836 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu - 9,116,681 9,116,681 3 334930 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Kendari - 2,095,254 2,095,254 3 334791 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya - 2,167,744 2,167,744 4 955392 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi - 2,294,505 2,294,505 4 334811 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Mataram - 3,744,559 3,744,559 5 334842 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar - 651,005 651,005 5 334672 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Tanjung Balai - 3,618,998 3,618,998 6 334681 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Padang - 3,749,446 3,749,446 6 334717 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bengkulu - 3,277,089 3,277,089 7 334723 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bdr Lampung - 2,545,988 2,545,988 g pg g j ( ) p g , , , ,

TOTAL - 33,261,269 33,261,269 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

Page 66: Progress 20090430

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA PAKET BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

1 318011 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perkotaan 13,944,878 - 13,944,878 - 2 334496 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perdesaan 2,644,930 - 2,644,930

TOTAL 16,589,808 - 16,589,808 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangang g5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak