PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) - Banyuwangi...Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai...

PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

2019



2019



2019

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019

i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi 2019 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program

dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja

yang ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna

lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan

dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja dimaksud untuk masa

mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini

kami ucapkan terima kasih.

Banyuwangi, Agustus 2019


ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3

1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018 ........................ 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 ................................................. 5

2.2. Prosentase Capaian Kinerja ..................................................................... 9

2.3. Rencana Program dan Kegiatan ............................................................... 12

BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 16


1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari

Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD

dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada

masyarakat penggunanya.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu dokumen

perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

Badan Pendapatan Daerah. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah

sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada

kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan

review berkala atas implementasinya.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan

berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan

rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah terutama menyesuaikan dengan

KUA-PPAS tahun 2019. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan

kegiatan.



Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi;

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019;

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah:

1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah.

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD

sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.



1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 disusun sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1. Evauasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

BAB III PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai

dengan Triwulan IV sebagai berikut :

Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

NoPROGRAMKEGIATAN

SUBKEGIATAN

OUTCOME OUTPUT%

PAGU REALISASI TARGET REALISASI

1 2 3 6 6 5 5 6

BADANPENDAPATAN DAERAHProgramPeningkatanManajemendan PelayananAdministrasi

4.255.913.800 4.219.590.06599,15%

01Penyediaan JasaSurat Menyurat 6.500.000 6.498.000 12

Bulan 12 Bulan99,97%

02

Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan listrik

215.000.000 209.447.41512

Bulan 12 Bulan

97,42%

05Penyediaan JasaPerkantoran 603.000.000 587.750.000 435

OrangBulan

435 OrangBulan 97,47%

06Penyediaan AlatTulis Kantor 108.807.800 108.807.000 5.724

Buah 5.724 Buah 100,00%

07

PenyediaanBarang CetakandanPenggandaan

138.574.500 138.574.500279.515

Buah 279.515 Buah100,00

%

08

PenyediaanKomponenInstalasi listrik/PeneranganBangunanKantor

80.439.250 79.154.350

2.021Buah 2.021 Buah

98,40%

09

PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

522.065.000 522.065.000243

Buah 243 Buah100,00

%

10PenyediaanPeralatanRumah Tangga 231.581.250 229.698.900

3.267Buah 3.267 Buah

99,19%

11PenyediaanBahan Bacaan 20.160.000 13.262.000 4.032

Eksemplar

4.032 Eksemplar 65,78%



dan PeraturanPerundang-undangan

12PenyediaanBahan logistikKantor 135.000.000 134.684.400

12Bulan 12 Bulan

99,77%

13PenyediaanMakanan danMinuman 200.000.000 199.735.000

9.460Kotak 9.460 Kotak

99,87%

14

Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi keluar Daerah

867.420.000 864.644.57612

Bulan 12 Bulan

99,68%

17PengadaanPerlengkapanGedung Kantor - -

- Buah - Buah

20PengadaanMebeleur 56.800.000 56.800.000 15

Buah 15 Buah 100,00%

23PemeliharaanGedung Kantor 199.343.000 199.343.000 1

Unit PerTahun

1 Unit PerTahun

100,00%

25

PemeliharaanKendaraanDinas/Operasional

140.000.000 139.763.20018

Unit PerTahun

18 Unit PerTahun

99,83%

27PemeliharaanPerlengkapanGedung Kantor 51.350.000 51.300.000

66Unit PerTahun

66 Unit PerTahun 99,90%

32

PemeliharaanPeralatan/PerlengkapanKantor

160.000.000 159.862.100122

Unit PerTahun

122 Unit PerTahun

99,91%

35RehabilitasiSedang/ BeratGedung Kantor

Rehab KamarMandi Kantor

399.892.000 399.055.6243

Unit PerTahun

3 Unit PerTahun 99,79%

RehabilitasiSedang/ BeratGedung Kantor - -

- Unit PerTahun

- Unit PerTahun #DIV/0!

38PemeliharaanRutin/ BerkalaTaman Kantor

Penataah RTH/ TamanKantor 119.981.000 119.145.000

1LokasiPerTahun

2 LokasiPerTahun

99,30%

41PembangunanGedung Kantor

PembangunanKantin Kantor - -

- Unit PerTahun

- Unit PerTahun #DIV/0!

ProgramPerencanaandan EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah

399.655.200 382.294.20095,66%

03

Evaluasi danPenyusunanLaporanCapaian KinerjaPerangkatDaerah

211.180.900 210.769.900

12Laporan 12 Laporan

99,81%

04PenyusunanLaporanKeuangan 153.474.300 152.874.300

2Laporan 2 Laporan

99,61%

08

PengembanganMedia CetakdanPenyebarluasan

35.000.000 18.650.00012

Bulan 12 Bulan



InformasiProgramPerumusanKebijakanPendapatanDaerah

946.299.550 941.499.30099,49%

01

PenyusunanTargetPenerimaanPendapatan

29.335.000 29.196.000120

Orang 120 Orang

99,53%

02

PenyusunanPerumusanPeraturanPerundang -undanganPendapatanDaerah

92.533.750 88.529.500

4dokumen

4 dokumen

95,67%

03

PenyusunanData IndukPendapatanDaerah

302.596.600 302.596.6003

kegiatan 3 kegiatan100,00

%

04

PelaksanaanBimbinganTeknisPendapatanDaerah

- -

- kegiatan - kegiatan

#DIV/0!

05

Pemantauandan AsistensiPajak DanRetribusiDaerah

98.047.300 97.640.300

18kegiatan 18 kegiatan

99,58%

06

Update SistemAplikasiPendapatanDaerah

35.000.000 35.000.0002

kegiatan 2 kegiatan100,00

%

07PenertibanPajak Daerah 241.268.800 241.252.500 18

kegiatan 18 kegiatan99,99%

08

PenyusunanData PiutangPendapatanDaerah

44.239.200 44.143.5006

Laporan 6 kegiatan

99,78%

09

PenyusunanLaporanRealisasiPenerimaanPendapatanDaerah

103.278.900 103.140.900

300Laporan 300 Buku

99,87%

10

Monitoring danEvaluasiRealisasiPenerimaanPendapatanDaerah

- -

- kegiatan - kegiatan

#DIV/0!

ProgramValidasi,PenetapanPajak danRetribusiDaerah

493.747.550 484.996.85098,23%

01PenghimpunanSPTPD/RD dariDinas Penghasil 35.952.450 35.893.700

16.776Lembar 16.776 Lembar

99,84%



02

Validasi DataObjek Pajak danRetribusiDaerah

77.611.100 69.858.10016.776

Lembar 16.776 Lembar

90,01%

03PelayananPenerbitanNPWPD 28.410.900 28.310.000

475Lembar 475 Lembar

99,64%

04

FasilitasiPelayanan Pajakdan RetribusiDaerah (DinasPenghasil)

12.458.000 12.453.400

16Kegiatan

16 Kegiatan

99,96%

05

Gathering Pajakdan RetribusiDaerah (WajibPajak) 212.021.850 211.958.300

1Kegiatan

1 Kegiatan

99,97%

06PencetakanSKPD/RD

70.494.500 70.490.10016.776

Lembar 16.776 Lembar99,99%

07Pembukuan danPengarsipanSKPD/RD 56.798.750 56.033.250

16.776Lembar 16.776 Lembar

98,65%

ProgramIntensifikasidanEkstensifikasiPajak Daerah

1.112.742.300 1.095.651.30098,46%

01IntensifikasiPajak Bumi danBangunan 258.864.000 254.429.500

550ObyekPajak

550 ObyekPajak 98,29%

02EkstensifikasiPajak Bumi danBangunan 332.384.900 331.368.400

12Bulan 12 Bulan

99,69%

03

PenyusunanLaporan PajakBumi danBangunan

81.208.800 80.880.80012

Laporan 12 Buku

99,60%

04Updating DataPajak Bumi danBangunan 135.704.000 125.488.000

1.100ObyekPajak

1.100 ObyekPajak 92,47%

05

UpdatingAplikasi danData Base PajakBumi danBangunan

52.100.000 52.100.000

1Aplikasi 1 Aplikasi

100,00%

06IntensifikasiBPHTB 112.284.400 112.028.400 850

ObyekPajak

850 ObyekPajak 99,77%

07EkstensifikasiBPHTB 45.286.500 44.926.500 12

Bulan 12 Bulan99,21%

08PenyusunanLaporan BPHTB 42.809.700 42.329.700 12

Laporan 12 Buku98,88%

09

UpdatingAplikasi danData BaseBPHTB

52.100.000 52.100.0001

Aplikasi 1 Aplikasi100,00

%

7.208.358.400 7.124.031.71598,83%




Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2019 berdasarkan kepada program dan kegiatan

DPA Tahun Anggaran 2019. Realisasi DPA program dan kegiatan Tahun 2019 sampai

dengan Triwulan II dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Prosentase Capaian Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sampan dengan Triwula II

NO.PROGRAM/KEGIATAN

Outcome Output

Target Realisasi Target RealisasiI. Program Peningkatan

Manajemen danPelayananAdministrasi 4.204.648.900 1.640.439.753

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9.000.000 4.500.000

12 Bulan 6 Bulan

2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan listrik 282.000.000 77.828.342

12 Bulan 6 Bulan

3 Penyediaan JasaPerkantoran 702.000.000 265.750.000

480 OrangBulan

240 OrangBulan

4 Penyediaan Alat TulisKantor 80.152.500 40.150.600

4.154 Buah 2.078 Buah

5 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan 176.500.000 88.249.800

369.834 Buah 184.918 Buah

6 Penyediaan KomponenInstalasi listrik/Penerangan BangunanKantor 86.564.800 43.281.700

1.861 Buah 930 Buah

7 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor 660.500.000 513.982.000

31 Buah 8 Buah

8 Penyediaan PeralatanRumah Tangga 174.267.000 69.631.500

4.947 Buah 2.476 Buah

9 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan 29.664.000 3.400.500

4.944 Exemplar

567 Exemplar

10 Penyediaan Bahanlogistik Kantor 150.000.000 50.640.100

12 Bulan 6 Bulan

11 Penyediaan Makanandan Minuman 226.500.000 86.465.000

11.059 Kotak 5.528 Kotak

12 Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke luarDaerah 731.000.000 255.635.661

12 Bulan 6 Bulan

14Pemeliharaan GedungKantor 20.000.000 0

1 UnitPerTahun

0 UnitPerTahun



15 PemeliharaanKendaraan Dinas/Operasional 131.100.600 59.741.050

18 UnitPerTahun

8 UnitPerTahun

16 PemeliharaanPerlengkapan GedungKantor 109.150.000 29.956.100

77 UnitPerTahun

38 UnitPerTahun

17 PemeliharaanPeralatan/Perlengkapan Kantor 101.250.000 51.227.400

80 UnitPerTahun

40 UnitPerTahun

18Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 365.000.000 0

3 UnitPerTahun

0 UnitPerTahun

19Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor 170.000.000 0

2 LokasiPerUnit

0 LokasiPerUnit

II ProgramPerencanaan danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah 2.414.392.000 350.112.900

20 Evaluasi danPenyusunan LaporanCapaian KinerjaPerangkat Daerah 243.515.000 100.553.600

12 Laporan

6 Laporan

21 Penyusunan LaporanKeuangan 120.877.000 48.409.300

2 Laporan

1 Laporan

22 Pengembangan MediaCetak danPenyebarluasanInformasi 2.050.000.000 201.150.000

12 Bulan 6 Bulan

III

Program PerumusanKebijakanPendapatan Daerah 1.057.118.700 394.933.850

23 Penyusunan TargetPenerimaanPendapatan 30.416.000 14.122.000

120 Orang 16 Orang

24 Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan PendapatanDaerah 63.133.750 8.132.300

2 dokumen

0 dokumen

25 Penyusunan DataInduk PendapatanDaerah 202.645.000 2.640.000

6 kegiatan

1 kegiatan

26 Pemantauan danAsistensi Pajak DanRetribusi Daerah 63.668.700 11.544.300

24 kegiatan

12 kegiatan

27 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah 50.000.000 50.000.000

1 kegiatan

1 kegiatan

28 Penertiban PajakDaerah 377.246.050 178.899.200

6 kegiatan

3 kegiatan

29 Penyusunan DataPiutang PendapatanDaerah 57.382.000 22.736.000

12 dokumen

3 kegiatan

30 Penyusunan LaporanRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah 117.043.200 54.372.500

300 dokumen

0 Buku



31 Monitoring danEvaluasi RealisasiPenerimaanPendapatan Daerah 95.584.000 52.487.550

4 kegiatan

3 kegiatan

IV Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah 494.837.100 289.135.300

32 PenghimpunanSPTPD/RD dari DinasPenghasil 31.017.500 31.017.500

20.442 Lembar 10.688 Lembar

33 Validasi Data ObjekPajak dan RetribusiDaerah 179.448.500 62.808.500

15.457 Lembar 10.688 Lembar

34 Pelayanan PenerbitanNPWPD 51.176.500 27.572.000

900 Lembar 485 Lembar

35 Fasilitasi PelayananPajak dan RetribusiDaerah (DinasPenghasil) 9.999.900 9.999.700

18 Kegiatan

18 Kegiatan

36 Gathering Pajak danRetribusi Daerah(Wajib Pajak) 92.004.480 91.831.800

1 Kegiatan

1 Kegiatan

37 Pencetakan SKPD/RD 84.775.900 42.716.400 20.442 Lembar 10.688 Lembar38 Pembukuan dan

Pengarsipan SKPD/RD 46.414.320 23.189.40020.442 Lembar 10.688 Lembar

V Program Intensifikasidan EkstensifikasiPajak Daerah 2.234.820.900 717.846.600

39 Intensifikasi PajakBumi dan Bangunan 675.617.700 28.280.000

810.000 ObyekPajak

13.245 ObyekPajak

40 Ekstensifikasi PajakBumi dan Bangunan 193.215.000 155.519.000

12 Bulan 6 Bulan

41 Penyusunan LaporanPajak Bumi danBangunan 89.168.800 23.735.200

12 Laporan

3 Laporan

42 Updating Data PajakBumi dan Bangunan 395.951.400 146.633.400

1.150 ObyekPajak

147 ObyekPajak

43 Updating Aplikasi danData Base Pajak Bumidan Bangunan 667.200.000 209.117.200

1 Aplikasi

0 Aplikasi

44

Intensifikasi BPHTB 50.332.000 18.080.000

900 ObyekPajak

182 ObyekPajak

46 Penyusunan LaporanBPHTB 43.336.000 17.981.800

12 Laporan

6 Laporan

47 Updating Aplikasi danData Base BPHTB 120.000.000 118.500.000

1 kegiatan

1 kegiatan

Jumlah AnggaranSeluruhnya

10.405.817.600 3.392.468.403




Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan

Perubahan Pada Renja Tahun 2019

NO.PROGRAM/KEGIATAN

Outcome Output

Pagu Perubahan Pagu Perubahan

I. Program PeningkatanManajemen danPelayananAdministrasi

4.204.648.900 6.811.898.900

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

9.000.000 9.000.000 12 Bulan 12 Bulan

2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan listrik

282.000.000 432.000.000 12 Bulan 12 Bulan

3 Penyediaan JasaPerkantoran

702.000.000 758.250.000 480 OrangBulan

512 OrangBulan

4 Penyediaan Alat TulisKantor

80.152.500 80.152.500 4.154 Buah 4.154 Buah

5 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

176.500.000 176.500.000 369.834

Buah 369.834 Buah

6 Penyediaan KomponenInstalasi listrik/Penerangan BangunanKantor

86.564.800 101.564.800 1.861 Buah 1.862 Buah

Penyediaan komponenlistrik halamanbelakang kantorBapenda

0 100.000.000 1 Buah

Penyediaan komponenlistrik halaman gedungwanita

0 100.000.000 1 Buah

7 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

660.500.000 1.124.500.000 31 Buah 35 Buah

8 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

174.267.000 181.267.000 4.947 Buah 4.953 Buah

9 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

29.664.000 29.664.000 4.944 Exemplar

4.944 Exemplar

10 Penyediaan Bahanlogistik Kantor

150.000.000 175.000.000 12 Bulan 12 Bulan

11 Penyediaan Makanandan Minuman

226.500.000 226.500.000 11.059 Kotak 11.059 Kotak

12 Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke luarDaerah

731.000.000 856.000.000 12 Bulan 12 Bulan

13 Pengadaan Mebeleur 0 100.000.000 1 Buah

14 Pemeliharaan Gedung 20.000.000 20.000.000 1 Unit 1 Unit



Kantor PerTahun

PerTahun

15 PemeliharaanKendaraan Dinas/Operasional

131.100.600 131.100.600 18 UnitPerTahun

18 UnitPerTahun

16 PemeliharaanPerlengkapan GedungKantor

109.150.000 109.150.000 77 UnitPerTahun

77 UnitPerTahun

17 PemeliharaanPeralatan/Perlengkapan Kantor

101.250.000 146.250.000 80 UnitPerTahun

82 UnitPerTahun

18Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

365.000.000 365.000.000 3 UnitPerTahun

3 UnitPerTahun

Rehab Atap GedungWanita

200.000.000 1 UnitPerTahun

Rehab Paving HalamanGedung Wanita


Rehab Gedung Arsip 200.000.000 1 UnitPerTahun

Kamar mandi baratkantor Bapenda


Sekat ruang atasKantor Bapenda


Ruang rapat baratkantor Bapenda


Pintu depan ruang lobykantor Bapenda


19Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

170.000.000 270.000.000 2 LokasiPerUnit

2 LokasiPerUnit

20 Pembangunan GedungKantorKamar Kecil/ToiletGedung Wanita


Pembangunan pospengamanan


Pembangunan gudangperalatan kebersihan


II ProgramPerencanaan danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah

2.414.392.000 814.392.000

20 Evaluasi danPenyusunan LaporanCapaian KinerjaPerangkat Daerah

243.515.000 243.515.000 12 Laporan

12 Laporan



21 Penyusunan LaporanKeuangan

120.877.000 120.877.000 2 Laporan

2 Laporan

22 Pengembangan MediaCetak danPenyebarluasanInformasi

2.050.000.000 450.000.000 12 Bulan 12 Bulan

III Program Perumusan

KebijakanPendapatan Daerah

1.057.118.700 1.483.337.900

23 Penyusunan TargetPenerimaanPendapatan

30.416.000 30.416.000 120 Orang 120 Orang

24 Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan PendapatanDaerah

63.133.750 63.133.750 2 dokumen

2 dokumen

25 Penyusunan DataInduk PendapatanDaerah

202.645.000 202.645.000 6 kegiatan

6 kegiatan

26 Pemantauan danAsistensi Pajak DanRetribusi Daerah

63.668.700 89.759.100 24 kegiatan

4 kegiatan

27 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

50.000.000 75.000.000 1 kegiatan

1 kegiatan

28 Penertiban PajakDaerah

377.246.050 535.758.000 6 kegiatan

6 kegiatan

29 Penyusunan DataPiutang PendapatanDaerah

57.382.000 129.718.500 12 dokumen

12 dokumen

30 Penyusunan LaporanRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

117.043.200 220.486.600 300 dokumen

300 dokumen

31 Monitoring danEvaluasi RealisasiPenerimaanPendapatan Daerah

95.584.000 136.420.950 4 kegiatan

4 kegiatan

IV Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah

494.837.100 764.137.100

32 PenghimpunanSPTPD/RD dari DinasPenghasil

31.017.500 143.017.500 20.442 Lembar 20.442 Lembar

33 Validasi Data ObjekPajak dan RetribusiDaerah

179.448.500 225.448.500 15.457 Lembar 15.457 Lembar

34 Pelayanan PenerbitanNPWPD

51.176.500 51.176.500 900 Lembar 900 Lembar

35 Fasilitasi PelayananPajak dan RetribusiDaerah (DinasPenghasil)

9.999.900 9.999.900 18 Kegiatan

18 Kegiatan

36 Gathering Pajak danRetribusi Daerah(Wajib Pajak)

92.004.480 92.004.480 1 Kegiatan

1 Kegiatan

37 Pencetakan SKPD/RD 84.775.900 196.075.900 20.442 Lembar 20.442 Lembar

38 Pembukuan dan 46.414.320 46.414.320 20.442 Lembar 20.442 Lembar



Pengarsipan SKPD/RDV Program Intensifikasi

dan EkstensifikasiPajak Daerah

2.234.820.900 3.078.881.900

39 Intensifikasi PajakBumi dan Bangunan

675.617.700 675.617.700 810.000,00

ObyekPajak

810.000,00

ObyekPajak

40 Ekstensifikasi PajakBumi dan Bangunan

193.215.000 193.215.000 12 Bulan 12 Bulan

41 Penyusunan LaporanPajak Bumi danBangunan

89.168.800 89.168.800 12 Laporan

12 Laporan

42 Updating Data PajakBumi dan Bangunan

395.951.400 924.512.400 1.150 ObyekPajak

1.150 ObyekPajak

43 Updating Aplikasi danData Base Pajak Bumidan Bangunan

667.200.000 732.700.000 1 Aplikasi

1 Aplikasi

44

Intensifikasi BPHTB

50.332.000 50.332.000 900 ObyekPajak

900 ObyekPajak

46 Penyusunan LaporanBPHTB

43.336.000 43.336.000 12 Laporan

12 Laporan

47 Updating Aplikasi danData Base BPHTB

120.000.000 370.000.000 1 kegiatan

1 kegiatan

Jumlah AnggaranSeluruhnya

10.405.817.600 12.952.647.800

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

PERUBAHANDANA / PAGU

INDIKATIFSELISIH

2 3 6 6 650202 BADAN PENDAPATAN DAERAH

50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

3.498.772.500 4.255.913.800 757.141.300

50202 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat 12 Bulan 9.000.000 12 Bulan 6.500.000 (2.500.000)

50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik

12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 215.000.000 15.000.000

50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran 432 OrangBulan 594.000.000 435 Orang

Bulan 603.000.000 9.000.000

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan 6.230 Buah 118.803.950 5.724 Buah 108.807.800 (9.996.150)

50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan

309.761 Buah 148.567.250 279.515 Buah 138.574.500 (9.992.750)

50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan

2.444 Buah 86.440.050 2.021 Buah 80.439.250 (6.000.800)

1 5 5

PERUBAHAN ANGGARAN

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2017

TARGET CAPAIANKINERJA

PERUBAHAN TARGETCAPAIAN KINERJA

50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan

309.761 Buah 148.567.250 279.515 Buah 138.574.500 (9.992.750)

50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan

2.444 Buah 86.440.050 2.021 Buah 80.439.250 (6.000.800)

50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan

243 Buah 525.450.000 243 Buah 522.065.000 (3.385.000)

50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah jenis PeralatanRumah Tangga yangdisediakan

3.266 Buah 171.581.250 3.267 Buah 231.581.250 60.000.000

50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan

4.032 Exemplar 20.160.000 4.032 Eksemplar 20.160.000 -

50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor

Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan

12 Bulan 125.000.000 12 Bulan 135.000.000 10.000.000

50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan 7.460 Kotak 150.000.000 9.460 Kotak 200.000.000 50.000.000

50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

12 Bulan 686.420.000 12 Bulan 867.420.000 181.000.000

50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan 15 Buah 57.000.000 15 Buah 56.800.000 (200.000)

50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara 1 Unit Per

Tahun 200.000.000 1 Unit PerTahun 199.343.000 (657.000)

50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara

15 Unit PerTahun 125.000.000 18 Unit Per

Tahun 140.000.000 15.000.000

50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara


Tahun 51.350.000 -

50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara


Tahun 160.000.000 50.000.000

50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab 1 Unit Per

Tahun 100.000.000 3 Unit PerTahun 399.892.000 299.892.000

50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

Jumlah Taman Kantor YangDipelihara 1 Lokasi Per

Unit 20.000.000 1 LokasiPerTahun 119.981.000 99.981.00050202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Taman KantorJumlah Taman Kantor YangDipelihara 1 Lokasi Per

Unit 20.000.000 1 LokasiPerTahun 119.981.000 99.981.000

50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah

466.968.000 399.655.200 (67.312.800)

50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat DaerahYang Disusun

12 Laporan 251.687.750 12 Laporan 211.180.900 (40.506.850)

50202 02 04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun 2 Laporan 180.280.250 2 Laporan 153.474.300 (26.805.950)

50202 02 08 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

Jumlah Media Cetak danInformasi YangDikembangkan

12 Bulan 35.000.000 12 Bulan 35.000.000 -

50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah

1.845.752.500 946.299.550 (899.452.950)

50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

jumlah dokumen targetpenerimaan pendapatanyang tersusun 120 Orang 32.980.750 120 Orang 29.335.000 (3.645.750)

50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun

4 dokumen 92.533.750 4 dokumen 92.533.750 -

50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

data base pendapatandaerah yang disusun 4 kegiatan 302.645.000 3 kegiatan 302.596.600 (48.400)

50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana

18 kegiatan 109.252.700 18 kegiatan 98.047.300 (11.205.400)

50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate 2 kegiatan 35.000.000 2 kegiatan 35.000.000 -

50202 19 07 Penertiban Pajak Daerah

jumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan 18 kegiatan 552.270.000 18 kegiatan 241.268.800 (311.001.200)50202 19 07 Penertiban Pajak Daerah

jumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan 18 kegiatan 552.270.000 18 kegiatan 241.268.800 (311.001.200)

50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun

6 kegiatan 57.382.000 6 Laporan 44.239.200 (13.142.800)

50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun 300 Buku 163.688.300 300 Buku 103.278.900 (60.409.400)

50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

jumlah aktivitas monevyang dilaksanakan 6 kegiatan 500.000.000 - kegiatan - (500.000.000)

50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah

620.660.400 493.747.550 (126.912.850)

50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

jumlah SPTPD/RD yangdihimpun 17.776 Lembar 40.025.000 16.776 Lembar 35.952.450 (4.072.550)

50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

jumlah aktivitas validasidata obyek pajak danretribusi daerah

17.776 Lembar 133.566.350 16.776 Lembar 77.611.100 (55.955.250)

50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan 800 Lembar 45.000.000 475 Lembar 28.410.900 (16.589.100)

50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

jumlah aktivitasfasilitasipelayanan pajak danretribusi yang dilaksanakan 16 Kegiatan 16.500.000 16 Kegiatan 12.458.000 (4.042.000)

50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah 1 Kegiatan 213.891.550 1 Kegiatan 212.021.850 (1.869.700)

50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak 17.776 Lembar 86.700.000 16.776 Lembar 70.494.500 (16.205.500)

50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan 17.776 Lembar 84.977.500 16.776 Lembar 56.798.750 (28.178.750)

50202 21 Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

1.718.326.200 1.112.742.300 (605.583.900)

50202 21 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi 550 ObyekPajak 748.860.000 550 Obyek

Pajak 258.864.000 (489.996.000)

50202 21 Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

1.718.326.200 1.112.742.300 (605.583.900)

50202 21 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi 550 ObyekPajak 748.860.000 550 Obyek

Pajak 258.864.000 (489.996.000)

50202 21 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi 12 Bulan 321.367.850 12 Bulan 332.384.900 11.017.050

50202 21 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan

jumlah laporan PBB yangdisusun 12 Laporan 85.956.800 12 Laporan 81.208.800 (4.748.000)

50202 21 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan

jumlah updating data yangdilaksanakan 1.100 Obyek

Pajak 240.321.000 1.100 ObyekPajak 135.704.000 (104.617.000)

50202 21 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan 1 Aplikasi 52.100.000 1 Aplikasi 52.100.000 -

50202 21 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi 850 ObyekPajak 117.256.350 850 Obyek

Pajak 112.284.400 (4.971.950)

50202 21 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi 12 Bulan 52.830.500 12 Bulan 45.286.500 (7.544.000)

50202 21 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun 12 Laporan 47.533.700 12 Laporan 42.809.700 (4.724.000)

50202 21 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan 1 Aplikasi 52.100.000 1 Aplikasi 52.100.000 -

8.150.479.600 7.208.358.400 (942.121.200)JUMLAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) - Banyuwangi...Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) - Banyuwangi...Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai...