PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) - SKPD...

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA) - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN

Jalan Sulawesi No. 26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak

terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2018 dapat dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan

acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada

Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 serta Renstra- Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 . Adapun penyusunan Renja SKPD

merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten tahun

2018 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari

tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders),

instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam perubahan renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2018 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang

mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan

tahun 2018 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan

yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Harapan kami semoga Perubahan Renja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten ini bisa digunakan sebagai

acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif,

dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan

target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Klaten, 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM


Ir. TAJUDIN AKBAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19620525 198903 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Dasar Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

1

1

1

3

3

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan

II.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat DaerahSampai Dengan

Triwulan II

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

4

4

4

BAB III Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat daerah

III.1 Program dan Kegiatan Tahun 2018 Penetapan dan Perubahan

8

8

BAB IV Penutup 9

Lampiran :

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai

dengan Triwulan II.

Rencana program dan kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Renja Tahun 2018 Perubahan Dinas PU - PR Kab. Klaten

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja DPU-PR tahun 2018 dilakukan dengan memperhatikan

perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan tugas pokok DPU-PR yang

membawa pada kesimpulan perlunya ada perubahan pada renja DPU-PR.

Setelah mengetahui kebutuhan perlunya ada perubahan, selanjutnya disusunlah

rencana program dan kegiatan dari masing-masing urusan dengan memperhatikan

evaluasi pelaksanaan renja yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan,

masukan dan saran dari stakeholders sehingga perubahan program dan kegiatan yang

dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra

SKPD.

Selanjutnya perubahan pada renja DPU-PR 2018 ini dapat dijadikan acuan

perubahan pada perubahan RKPD Kabupaten dan tetap sejalan dengan sasaran RPJMD

serta menjadi dasar penyusunan RAPBD 2018 Kabupaten Klaten.

Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas

keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten

Klaten dalam mewujudkan pelayanan public.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-201;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

17. Perda Kabupaten Klaten No 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Klaten;

19. Surat Edaran Bupati Nomor 050/330/31 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pernagkat Daerah Tahun 2018.


3

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberi arah

sekaligus menjadi acuan bagi OPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah

disepakati dalam rencana pembangunan tahunan.

b. Tujuan

Untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan,

sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek

maupun jangka menengah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat DaerahSampai Dengan

Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting


BAB III. Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat daerah

3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2018 Penetapan dan Perubahan

BAB VII. Penutup


4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan

Triwulan II

Tahun 2018 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 214.009.000,- untuk

mendanai pelaksanaan 15 program dan 94 kegiatan yang direncanakan dalam

Renja 2018. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai

dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 21.518.926.304,- atau sebesar 9,82 %

dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena banyak kegiatan

dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Beberapa kegiatan

merupakan pembangunan fisik (konstruksi) serta Pengadaan Barang Dan Jasa.

Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan ke II ini, ada beberapa kegiatan

yang sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan, namaun ada

juga beberapa kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan,

utamanya untuk kegiatan yang berupa pembangunan fisik ada yang gagal

lelang, sehingga perlu dilakukan lelang ulang.

Diharapkan melalui perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten tahun 2018 tujuan dan sasaran dapat

tercapai melalui perubahan program kegiatan serta anggaran. Terkait dengan

hal tersebut, perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten ini menyajikan Dasar Pengukuran Kinerja

Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Klaten selama triwulan II tahun 2018 dan perkiraan target sampai dengan

akhir tahun 2018 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan

rencana kerja dan anggaran.

Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dari Tahun 2016 sampai Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam tabel

form I (terlampir).


5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting


Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur

menggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun

2016-2021. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017

diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut dapat dicapai, sehingga dapat

menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang tahun 2017 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, maka di tahun 2018 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah

disepakati bersama dengan Bupati Klaten.

Kinerja pelayanan SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten

sampai dengan tahun 2018 didasarkan pada indicator yang sudah ditetapkan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sebagai rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan. Adapun hasil

pencapaian kinerja pelayanan SKPD Sebagaimana pada Tabel 2.2 (terlampir).

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM


No Indikator Kinerja SPM /

Standar Nasional

IKK Target Renstra SKPD Capaian

Catatan

2018 2019 2020 2021 2017

1 Persentase Jalan dalam kondisi baik

% 60

58.63 60.97 62.8 65.8 61.15

2 Persentase jembatan dalam kondisi baik

% -

62.25 62.3 62.6 63 81.32

3 Luasan Irigasi dalam kondisi baik (ha)

ha -

19124 19126 19128 19130 7208

4

Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk

-- -

0.068 0.07 0.072 0.074 0.172

5 Presentase pengoperasian TPA

% 70

31 36 41 46 33.33

6 Presentase pengangkutan sampah

% 70

25 30 35 40 18.08

7

Persentase ruang terbuka hijau publik dari luas kawasan perkotaan

% 50

10 10.5 11 11.5 7.36

8 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

% 100

92 93 94 95 65


6

Permasalahan

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering

mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga

keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang dialami

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikelompokkan menjadi 2 bagian

yakni:

1. Permasalahan Internal

a. SDM

Realita, antara jumlah personil yang ada dengan besarnya tugas dan

tanggung jawab sangat tidak seimbang. Belum terpenuhinya kebutuhan akan

SDM dengan kompetensi personil sesuai kebutuhan bidang Kebersihan

Pertamanan, Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Tata Ruang.

b. Sarana dan Prasarana

Sebagai pelaksana di bidang pembangunan fisik, prasarana dan sarana

tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum belum dapat memenuhi kebutuhan

Dinas. Gedung kantor sebagai pusat pengendali pelaksanaan kegiatanpun

sangat tidak representatif. Karena luasan gedung kantor tidak mampu

menampung jumlah pegawai yang hampir mencapai 331 orang. Demikian

pula sarana dan prasarana peralatan yang mendukung kinerja aparatur OPD

terdapat kekurangan sehingga kinerja aparatur OPD menjadi tidak maksimal.

c. Anggaran

Bahwa 15 - 20 % dana APBD Kabupaten Klaten dikelola oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang. Ini menjadi salah satu permasalahan yang tidak

ringan. Anggaran yang besar tanpa didukung dengan SDM dan Sarpras yang

memadai menjadi kurang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Pengaruh Eksternal

Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum tidak hanya disebabkan oleh kondisi

internal saja tetapi juga oleh situasi eksternal. Kondisi eksternal ini antara lain yang

dimaksud meliputi:

a. Kondisi social, ekonomi dan politik masyarakat yang seringkali kurang

mendukung pelaksanaan kegiatan

b. Beberapa Aset kegiatan bukan menjadi kewenangan OPD, sehingga perlu

koordinasi .

c. Terkendala regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, khususnya

kegiatan yang didanai dari DAK.


7

Beberapa Isu Stratregis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

a. Kerusakan infrastruktur dan bangunan pelengkap bidang Pekerjaan Umum

b. Belum lengkapnya data base bidang ke-PU-an

c. Kondisi infrastruktur bangunan bendung , sumber air dan tanggul sungai

kurang memadai

d. Belum sesuainya pengelolaan sampah dengan UU No.18/2008

e. Kerusakan jembatan dan jalan cukup tinggi khususnya jalur galian. gol. C

f. Keterbatasan jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensinya

g. Keterbatasan anggaran penunjang kegiatan


8

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program Dan Kegiatan

Secara Garis besar rumusan Program/Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2018

merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam

kerangka perumusan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Klaten serta penyusunan perencanaan anggaran (budgeting).

2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 15 program,

yang terdiri dari 4 Program Penunjang dan 11 Program Urusan Wajib.

3. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018 adalah sebanyak 94 kegiatan di

Renja Penetapan dan 147 kegiatan pada Renja Perubahan.

4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan Renja DPU

Kabupaten Klaten Tahun 2018 secara total sebesar Rp. 214.009.000.000,- dan Rp.

312.717.000.000,- pada Renja Perubahan.

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) DPU-PR Kabupaten Klaten Tahun

2018 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah

sebagaimana Tabel form II (terlampir).


9

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Klaten merupakan d okumen rancangan rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja

bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan kebijakan,

program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten pada

tahun 2018. Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bidang-

bidang dan Sekretariat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten dalam

melaksakan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten.

Perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan peraturan perundangan

yang berlaku dan dibuat secara partisipasif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat

memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak terkait dan berkepentingan) di lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Dalam penyusunan rancangan

Rencana Kerja tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

dilakukan melalui beberapa tahapan seiring dengan agenda penyusunan anggaran yang

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini diharapkan dapat menjadi pendukung dan bagian tak

terpisahkan dari perencanaan Kabupaten Klaten 2016-2021 demi suksesnya pembangunan

masyarakat Kabupaten Klaten YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING.

Klaten, 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KLATEN,

Ir. TAJUDIN AKBAR

Pembina Utama Muda NIP. 19620525 198903 1 012

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) - SKPD...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) - SKPD...