PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA · Yogyakarta Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019....

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH2019

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOTA YOGYAKARTA2018

ii

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.........................................................................................I─11.1 Latar Belakang...................................................................................I─1

1.2 Landasan Hukum................................................................................I─1

1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................ I─3

1.4 Sistematika Penulisan.........................................................................I─4

II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU............ II─12.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD........................................................................................II─1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD........................................................ II─3

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..................II─4

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD........................................II─6

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...................II─6

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN................................III─1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional............................................III─1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.........................................................III─1

3.3 Program dan Kegiatan......................................................................III─2

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN...................................................IV─1

V. PENUTUP..................................................................................................V─1

I─1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangRencana kerja (Renja) adalah Suatu Dokumen rencana yang memuat

program kerja dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja

Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun kedepan. Kerangka regulasi adalah sekumpulan

pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-

undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral

dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah

rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD

untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara utuh.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja

Perangkat Daerah selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi

Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal

dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan penjabaran

dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Renstra Perangkat Daerah

merupakan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017

- 2022 menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan

menjadi materi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (

RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022. Renja Perangkat Daerah Tahun

2019 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota

Yogyakarta Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019.

Dalam proses penyusunannya, Renja Perangkat Daerah juga harus diselaraskan

dengan Renja K/L maupun Renja Provinsi.

1.2. Landasan HukumPeraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah

Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewah Yogyakarta;

I─2

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;

6. Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

I─3

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun

2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;

19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-

2022;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;

22. Peraturan Walikota Yogyakarta No 105 Tahun 2017 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan TujuanMaksud penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini adalah untuk

mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan,

serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta dan sinergitas program

kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun yang

dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana

Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA Perangkat Daerah)

Tahun 2019.

I─4

2. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Perangkat

Daerah berdasarkan Renstra dan hasil musrenbang dalam mengaplikasikan

tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika PenulisanRenja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan

pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah (tabel 2.1)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ( tabel 2.2)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD (tabel 2.3)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (tabel 2.4)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

I─1

BAB IIHASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat DaerahEvaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka

pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun lalu, dan

realisasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta dan/atau realisasi APBD, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel

2.1., dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan

a

.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari target Renja 100%,

terealisasi sebesar 98,74%. Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program

tersebut, dimana realisasi masih lebih kcil dari pada yang ditargetkan.

Dua kegiatan tersebut adalah:

- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi,

terealisir sebesar 97,78%. Dari 4 (empat) output kegiatan, terdapat 2

(dua) output di mana realisasi berada di bawah 100%, yakni makan

dan minum untuk tamu dan untuk rapat- rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah. Hal ini terjadi terutama disebabkan pada

jamuan tamu tidak sebanyak yang diprediksikan. Demikian juga pada

rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, anggaran tidak dapat

terserap 100% karena adanya sisa/ selisih dari harga tiket pesawat/

kereta api maupun harga hotel/ penginapan. Dengan demikian

secara fisik kegiatan- kegiatan tersebut di atas telah dapat

dilaksanakan 100%.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

terealisir sebesar 98,80%. Terdapat capaian di bawah 100% pada

belanja perangko, meterai dan benda pos, jasa pengiriman paket,

belanja cetak serta penggandaan. Pada Jasa pengiriman/ paket

II─2

hanya terealisir sebesar 8,69%. Hal ini terjadi karena sebagian besar

berkas/ surat dibawa pada saat perjalanan dinas luar daerah,

sehingga anggaran pada keluaran tersebut sebagian besar tidak

dipergunakan. Efisiensi anggaran jasa penggandaan terjadi karena

sebagian dokumen disimpan dalam bentuk softcopy sehingga

anggaran tidak dapat terserap 100% atau hanya sekitar 94,26%.

Demikian juga untuk belanja cetakan, beberapa jenis barang cetakan

seperti banner dapat dipakai beberapa kali sehingga dapat

mengurangi volume pembelian/ pemesanan barang cetakan. Secara

umum, kegiatan tersebut telah terlaksana tanpa kendala.

2. Realisasi Program Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan maupun melebihi target kinerja hasil/ keluaran

yang direncanakan

a Program Peningkatan Sarana dan Aparatur, di dalamnya terdapat 2

(dua) kegiatan dengan tingkat realisasi 100%, yakni

- Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor

- Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

b Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

c Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, 3 (tiga) kegiatan di dalamnya yakni:

- Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga

Pelatihan Kerja, tingkat realisasi 100%

- Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, tingkat realisasi 100%

- Penempatan Transmigrasi, tingkat realisasi 100%

d Program Peningkatan Kualitas Koperasi dari target Renja 4,70%,

terealisasi sebesar 4,96%, sehingga tingkat realisasi sebesar 105,53%.

Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program tersebut, dimana tingkat

realisasinya 100%. Dua kegiatan tersebut adalah:

- Pembinaan Kelembagaan Koperasi

- Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

e Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Mikro, dari target Renja sebesar 5%, terealisir 6%,

sehingga tingkat realisasi sebesar 120%. Di dalam program ini terdapat

2 (dua) kegiatan dengan tingkat realisasi 100%, yakni:

- Kemitraan dan Pembiayaan UMK

II─3

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahAnalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berisikan kajian terhadap

capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan

dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi adalah angka pengangguran menurun dengan indikator

sasaran adalah prosentase jumlah penganggur dengan formula indikator sebagai

berikut:

- Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan UMK

f Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja,

dari target Renja sebesar 32,65%, terealisir 33,82%, sehingga tingkat

realisasi sebesar 103,58%. Di dalam program ini terdapat 2 (dua)

kegiatan dengan tingkat realisasi 100%, yakni:

- Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan

- Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Terpenuhinya target program sesuai bahkan melebihi target pada

perencanaan disebabkan beberapa faktor:

Perencanaan yang cukup baik

Penentuan target yang cukup realistis untuk dapat dicapai dengan

mempertimbangkan faktor- faktor yang mempengaruhinya.

- Dukungan maupun kerjasama yang baik antara personil Dinas

Kopukmnakertans, masyarakat, perusahaan,maupun instansi terkait

lainnya dalam mendukung program dan kegiatan yang ada.

- Anggaran yang cukup

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor- faktor tersebut:

- Perlu lebih cermat lagi dalam perencanaan, terutama mengenai hal-

hal yang sulit diprediksikan karena keterkaitan dengan faktor- faktor

dari luar

- Pengelolaan basis data yang baik, sehingga kegiatan perencanaan

akan selalu didukung dan didasarkan dengan data yang akurat

II─4

Persentase jumlah penganggur = {(jumlah angkatan kerja-jumlah yang bekerja)/

jumlah angkatan kerja} x 100%

Sebagaiamana terlihat pada tabel 2.2, pada tahun 2017, persentase

jumlah penganggur ditargetkan sebesar 5,08% dan terealisasi 5,08% (tercapai

100%). Angka 5,08% adalah bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan formula tersebut di atas, jumlah angkatan kerja sesuai data dari

BPS adalah 225.013 orang, sementara jumlah yang bekerja adalah 213.591

orang. Dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten yang ada di DIY, angka

tersebut adalah yang tertinggi. Karakteristik calon tenaga kerja di Kota

Yogyakarta yang cenderung pilih- pilih sektor maupun jenis pekerjaan, enggan

untuk bekerja keluar wilayah, serta kurang siap masuk persaingan kerja (kurang

terampil) turut mendukung tingginya angka pengangguran tersebut.

Berdasarkan table 2.2, beberapa indikator program beserta capaian yang

ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi meliputi:

a. Persentase penempatan pekerja, dengan target 60,74% dan terealisir

sebesar 60,77%

b. Persentase penempatan transmigran, dengan target 100% dan terealisir

sebesar 100%

c. Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan

industrial, dengan target 32,65% dan terealisir sebesar 33,82%

d. Persentase peningkatan upah minimum kota, dengan target 5,00% dan

terealisasi sebesar 8,71%

e. Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina, dengan target 4,70%

dan terealisasi sebesar 4,96%

f. Persentase peningkatan omset UKM yang dibina, dengan target 5% dan

terealisasi sebesar 6%.

Dengan demikian capaian kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah

melampaui yang ditargetkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahIsu penting di Bidang Koperasi adalah dengan meningkatkan peran

koperasi dalam pembangunan melalui aksi reformasi koperasi yang dilakukan

melalui:

a. Rehabilitasi koperasi dengan program kegiatan melakukan pemutakhiran

data koperasi melalui online database system (ODS), terhadap koperasi pasif

dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan dengan harapan untuk bisa

II─5

diaktifkan lagi. Mengaktifkan pengawasan koperasi dengan tujuan agar tata

kelola koperasi dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

b. Reorientasi koperasi dengan prioritas pada peningkatan kualitas koperasi

dengan penumbuhan gerakan koperasi modern dengan pemanfaatan

informasi secara online dengan membangun koperasi berbasis IT. Untuk

mendukung terwujudnya koperasi sehat berbasis IT, maka dibentuk “Klinik

Koperasi Sehat”dengan tujuan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik

lagi pada masyarakat. Penguatan kelembagaan koperasi melalui berbagai

kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan workshop.

c. Pengembangan koperasi dilakukan melalui pemberian akses pembiayaan

koperasi.

Pengembangan UMK menjadi isu penting bidang Usaha Mikro yang

difokuskan pada kewirausahaan dan penumbuhan wirausaha baru. Strategi yang

dilakukan adalah melalui penguatan legalitas, peningkatan akses permodalan,

kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan RestauranIndonesia (PHRI) maupun

perguruan tinggi, perluasan akses pemasaran promosi-investasi, pengembangan

sumberdaya UMK serta penumbuhan wirausaha baru dengan kegiatan Karang

Mitra Usaha (KAMU) dan penumbuhan wira usaha muda dengan program Home

Bussiness Camp (HBC). Prinsip yang dikembangkan pada pembinaan UMK

yaitu pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar

sesuai dengan kompetensi UMK, penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan

kewirausahaan UMK untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, perwujudan

kebijakan public yang transparan, akuntabel dan berkeadilan serta peningkatan

daya saing UMK.

Pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masalah

yang dihadapai adalah masih banyaknya pencari kerja yang perlu dibekali

dengan ketrampilan. Dengan mengikuti program pelatihan, adanya sosialisasi

penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, dan AKAN,

penyuluhan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan diharapkan pencari

kerja siap memasuki dunia kerja, baik sebagai pekerja di suatu perusahaan

maupun bekerja secara mandiri dengan menciptakan lapangan usaha sendiri.

Dalam rangka mendukung program transmigrasi, para calon transmigran dididik,

dilatih dan dibekali agar siap ditempatkan di daerah tujuan. Selain itu, kegiatan

monitoring dan evaluasi serta upaya penyelesaian permasalahan transmigran

dilakukan pasca penempatan transmigran.

Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial melaksanakan

kegiatanpembinaan baik dalam bentuk pembinaan terkait dengan perlindungan

dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pembinaan tersebut meliputi

sosilisasi regulasi ketenagakerjaan, menindaklanjuti pengaduan tenaga kerja,

II─6

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hubungan kerja di perusahaan.

Adapun kegiatan pembinaan tersebut mengenai pembinaan syarat kerja di

perusahaan, pembinaan Perjanjian Kerja (PK)/ Peraturan Perusahaan (PP)/

maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDRancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun

2017-2022. Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2017-2022 menjadi dasar penyusunan

Rancangan Renja Tahun 2019 dan menjadi materi penyusunan Rancangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun

2017-2022. Rancangan Renja Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai materi

pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019 untuk menyusun

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019. Rancangan Renja selain memuat program

dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan

kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Dalam tabel 2.3 tersebut terlihat bahwa telah terjadi kesesuaian antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik pada: program,

kegiatan, indicator kinerja, target/ capaian, maupun antara pagu indikatif dengan

kebutuhan anggaran.Perbedaan hanya terdapat pada target capaian Program

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja dimana salah satu

indicator kinerjanya adalah persentase peningkatan upah minimum kota. Pada

rancangan awal RKPD ditargetkan sebesar 6%, akan tetapi sesuai dengan hasil

analisis kebutuhan ditargetkan sebesar 8,73%. Perubahan ini didasarkan pada

pertimbangan realisasi capaian pada tahun 2017, yakni sebesar 8,71%.

Persentase peningkatan upah minimum kota sulit diprediksikan, hal ini

disebabkan besaran upah minimum kota dipengaruhi oleh angka inflasi nasional

dan pertumbuhan produk domestic bruto nasional.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDalam menyusun Renja tahun 2019, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperhatikan usulan program dan

kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara

lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari

II─7

berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Adapun usulan-usulan

tersebut disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, seperti yang sudah dijabarkan pada sub bab 2.3, yang memuat isu

penting Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang dirangkum Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat dilihat dalam

Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan

sebagian besar sudah ditampung dalam rencana penganggaran kegiatan tahun

2019, sementara beberapa usulan pelatihan masih dibutuhkan data rinci terkait

kepesertaan pelatihan tersebut. Usulan sebagian besar berupa kegiatan

pelatihan ketrampilan baik berkaitan dengan ketenagakerjaan, UMK, maupun

perkoperasian.

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Program Internal Perangkat

NO

N U

RU

SAN

IProgram

PelayananAdm

inistrasi PerkantoranPersentase kelancaranadm

inistrasi, keuangan danoperasional perkantoran

100%100%

98,74%98,74%

1P

enyediaan Rapat-rapat

Koordinasi dan K

onsultasiTersedianya m

akanan dan minum

anuntuk:

97,78%97,78%

rapat koordinasi79 kali

109 kali100,00%

100,00%79 kali

tamu

30 kali800 orang

98,11%98,11%

30 kali

Minum

harian pegawai

58 orang50 orang

100,00%100,00%

58 orang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke Luar Daerah

149 kali2 kem

entrian/lem

baga97,20%

97,20%149 kali

2P

enyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan K

antor98,80%

98,80%

Perangko

150 lbr -

- -

150 lbrM

aterai 6000 yang tersedia950 lbr

950 lbr100,00%

100,00%950 lbr

Materai 3000 yang tersedia

2550 lbr2550 lbr

99,22%99,22%

2550 lbr

Jasa Pengirim

an / Paket175 buah

175 paket8,69%

8,69%175 buah

STN

K roda 4 yang terbayar

6 unit6 unit

100,00%100,00%

6 unit

STN


23 unit20 unit

100100

23 unit

bahan dan peralatan kebersihan yangtersedia

18 jenis57 jenis

100,00%100,00%

18 jenis

Tabel 2.1R

ekapitulasi Evaluasi H

asil Pelaksanaan R

enja Perangkat D

aerah dan Pencapaian R

enstra Perangkat D

aerah s/d Tahun 2018D

inas Koperasi, U

saha Kecil dan M

enengah, Tenaga Kerja dan Transm

igrasiK

ota Yogyakarta

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018

Target Kinerja Capaian

Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R

ealisasi Capaian Target

Renstra P

erangkat Daerah s/d tahun

berjalanTarget program

dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja P

rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK

egiatan s/ddengan tahun

2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

II-8

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Retribusi K

ebersihan Kantor

12 bln12 bln

100,00%100,00%

12 bln

alat tulis kantor yang tersedia89 jenis

117jenis100,00%

100,00%89 jenis

barang cetakan3 jenis

3 jenis97,69%

97,69%3 jenis

Penggandaan

431.000 lbr430.920 lem

bar94,26%

94,26%431.000 lbr

komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor11 jenis

32 jenis100,00%

100,00%11 jenis

Bahan B

acaan / Surat K

abar YangTersedia

5 jenis5 jenis

100,00%100,00%

5 jenis

Peraturan P

erundang - Undangan

Yang Tersedia2 bh

16 bh100,00%

100,00%2 bh

Jasa Perbaikan P

eralatan Kerja

5 jenis5 jenis

98,69%98,69%

5 jenis

Kom

ponen Peralatan dan

Perlengkapan K

antor Yang Tersedia53 jenis

53 jenis98,99%

98,99%53 jenis

Jasa Pem

eliharaan Peralatan dan

Perlengkapan K

antor40 kali

40 kali100,00%

100,00%40 kali

Peralatan R

umah Tangga Yang

Tersedia5 jenis

5 jenis100,00%

100,00%5 jenis

Jasa Pem

eliharaan Kebersihan

12 bulan12 bulan

100,00%100,00%

12 bulan

Jasa Pem

eliharaan Kom

puter12 bulan

12 bln95,66%

95,66%12 bulan

Belanja Telepon

12 bulan12 bulan

100,00%100,00%

12 bulan

Belanja P

engadaan Alat - A

lat Studio2 unit

12 bulan100,00%

100,00%2 unit

3P

enyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan P

erkantoran100,00%

100,00%

II-9

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Dokum

entasi Adm

inistrasiP

enatausahaan Keuangan : SP

P,

SP

M, SP

J dan Laporan Akuntansi

Yang Tersusun

4 jenis4 jenis

100,00%100,00%

4 jenis

Dokum

en administrasi kepegaw

aianyang terkelola

53 dokumen A

SN75 dokum

en ASN

100,00%100,00%

53 dokumen A

SN

Jasa Tenaga bantuan5 orang

5 orang100,00%

100,00%5 orang

Jasa Pengelola A

rsip1 orang

-1 orang

IIProgram

Peningkatan Saranadan Aparatur

Persentase Sarana dan PrasaranaAparatur yang m

emadai

100%100%

100,00%100,00%

1P

emeliharaan R

utin/Berkala

Gedung K

antor100,00%

100,00%

Pem

eliharaan Griya U

MKM

1 unit1 pkt

100,00%100,00%

1 unit

Pem

eliharaan Gedung D

inasK

opukmnakertrans

1 unit1 pkt

100,00%100,00%

1 unit

2P

emeliharaan R

utin/Berkala

Kendaraan D

inas/Operasional

100,00%100,00%

kendaraan roda 46 unit

6 unit100,00%

100,00%6 unit

kendaraan roda 223 unit

20 unit100,00%

100,00%23 unit

IIIProgram

PeningkatanPengem

bangan SistemPelaporan C

apaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Peningkatan LaporanC

apaian Kinerja dan K

euangan100%

100%100,00%

100,00%

1P

enyusunan Dokum

enP

erencanaan, Pengendalian danlaporan C

apaian Kinerja dan

Keuangan

100,00%100,00%

II-10

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Dokum

en perencanaan, pengendaliandan penganggaran (R

enstra, Renja,

PK

, RK

A, D

PA

)

5 dokumen

5 dokumen

100,00%100,00%

5 dokumen

Laporan kinerja SKP

D (LK

IP, Laporan

Keuangan dan Fisik, S

KM, S

PIP

,P

rofil)

-5 dokum

en100,00%

100,00% -

Laporan Capaian kinerja dan

Keuangan S

KPD

(LKIP

, SK

M,

Laporan Keuangan dan Fisik)

3 dokumen

- -

-3 dokum

en

UR

USAN

WAJIB

KO

PERA

SI, USAH

A K

ECIL D

ANM

ENEN

GAH

IVProgram

peningkatan kualitaskoperasi

Persentase peningkatan asetkoperasi yang dibina

4,75%4,70%

4,96%105,53%

4,75%

1 P

embinaan K

elembagaan

Koperasi

100,00%100,00%

- Diklat A

kuntansi bagi Pengurus/

Pengaw

as Koperasi

-25 koperasi

100,00%100,00%

-

Sosialisasi D

ewan P

engawas S

yariah -

20 kopsyah100,00%

100,00% -

- Bintek S

tandart Operasional

Manajem

en bagi KSP

-25 koperasi

100,00%100,00%

-

- Bintek A

dministrasi K

euangan bagiP

engawas K

operasi -

25 koperasi100,00%

100,00% -

Pelatihan TM

T bagi Koperasi S

yariah -

20 kopsyah100,00%

100,00% -

II-11

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Pelatihan bagi P

engawas M

anajemen

Koperasi S

yariah -

20 kopsyah100,00%

100,00% -

Pelatihan S

istem M

anajemen

Koperasi bagi koperasi syariah

-20 kopsyah

100,00%100,00%

-

Monev K

operasi Pasif m

enjadi Aktif

-10 koperasi

100,00%100,00%

-S

osialisasi BP

JS dan P

erpajakan -

30 orang100,00%

100,00% -

Bim

bingan Kelem

bagaan Koperasi

20 koperasi20 koperasi

100,00%100,00%

20 koperasi

Penyuluhan P

eningkatan Kelom

pokP

ra Koperasi

10 kelompok

10 kelompok

100,00%100,00%

10 kelompok

Penilaian P

ra Koperasi 14 Kecam

atan14 kelom

pok -

- -

14 kelompok

Bim

tek bagi Pengurus Koperasi

Konvensional

25 koperasi -

- -

25 koperasi

Bim

tek bagi Pengurus Koperasi

Syariah

20 koperasi -

- -

20 koperasi

Bim

tek bagi Pengawas K

operasiK

onvensional20 koperasi

- -

-20 koperasi

Bim

tek bagi Pengawas K

operasiS

yariah20 koperasi

- -

-20 koperasi

Sosialisasi P

erkoperasian7 kec

14 kecamatan

100,00%100,00%

7 kec

Lomba K

operasi Berprestasi m

enurutK

elompok

20 koperasi5 koperasi 4 jenis

100,00%100,00%

20 koperasi

Pelaksanaan K

egiatan Harkopnas


100,00%100,00%

2 koperasiLom

ba Tangkas Terampil

Perkoperasian

15 SM

P, 15 SMA

, 5 PT15 sisw

a SM

P, 15

siwa S

MA

, 5 PT

100,00%100,00%

15 SM

P, 15 SMA

,5 P

T

Workshop /Sarasehan dalam

Rangka

Harkop

250 orang50 orang

100,00%100,00%

250 orang

II-12

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Monev K

operasi Syariah


100,00%100,00%

15 koperasiM

onev Koperasi yang belum

RA

T30 K

operasi30 koperasi

100,00%100,00%

30 Koperasi

Monev K

antor Cabang K

SP

/US

PK

operasi20 koperasi

- -

-20 koperasi

2P

embinaan dan P

engembangan

Koperasi

100,00%100,00%

Monitoring dan E

valuasi :17 m

acam :

100,00%100,00%

1. Program D

ana Bergulir A

PBD

-11 LK

M100,00%

100,00% -

2. Program B

BM -

21 LKM

/ Kop

100,00%100,00%

-3.P

rogram M

AP

-2 LK

M/ K

op100,00%

100,00% -

4. Program A

gribisnis -

2 LKM

/kop100,00%

100,00% -

5. Program P

3KUM

-21 LK

M/kop

100,00%100,00%

-

6. Program D

B Syariah

-5 K

op100,00%

100,00% -

7. Program M

itigasi -

7 LKM

/ Kop

100,00%100,00%

-

8. Program P

ERK

AS

A -

1 LKM

/kop100,00%

100,00% -

9. Monev D

B AP

BD

dan APB

N ke

lapangan -

72 LKM

/ Kop

100,00%100,00%

-

10. Pinjam

an Daerah M

KP

L -

5 Kop

100,00%100,00%

-

11. Program

Dana B

ergulir DIY

-30 K

op100,00%

100,00% -

12. Program

Pinjam

an TendanisasiP

KL

-8 K

ec100,00%

100,00% -

13. UE

D S

P -

25 UE

D S

P100,00%

100,00% -

14. BU

KP

-14 B

UK

P100,00%

100,00% -

15. Program

Bansos K

operasiP

erkotaan / Perdesaan

-20 K

op100,00%

100,00% -

II-13

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

16. UK

M M

art, Smesco M

art, TPK

U -

5 Kop

100,00%100,00%

-

17. Penerim

a LPD

B -

9 Kop

100,00%100,00%

-

Pem

binaan Usaha K

operasi dan LKM

-5 K

egiatan100,00%

100,00% -

Pengaw

asan Koperasi :

- -

- Pengaw

asan Koperasi dilapangan

-20 K

operasi100,00%

100,00% -

- Pem

binaan dan pengawasan

koperasi head to head -

5 Koperasi

100,00%100,00%

-

- Forum updating data K

KS -

100 koperasi100,00%

100,00% -

- Penyusunan studi kebijakan

pembukaan

kantor cabang,kantor cabangpem

bantu dan kantor kas

-1 paket

100,00%100,00%

-

- Forum kom

unikasi pembina,

assosiasi,dan lem

baga gerakan koperasi

-4 kali

100,00%100,00%

-

Monitoring dan E

valuasi17 m

acam -

- -

17 macam

Penilaian K

esehatan Koperasi


100,00%100,00%

75 koperasiP

engawasan K

operasi30 koperasi

30 koperasiForum

Pem

bina Koperasi

2 kali2 kali

Klinik K

operasi Sehat (K

KS

)2 kali

1 Kegiatan

100,00%100,00%

2 kali

Pelatihan M

otivasi TeknisP

engelolaan BU

KP

1 kali1 K

egiatan100,00%

100,00%1 kali

Cooperative Fair

2 koperasi6 K

operasi100,00%

100,00%2 koperasi

Gelar P

roduk Koperasi dan U

KM

6 Koperasi

8 Koperasi

100,00%100,00%

6 Koperasi

Jogja Expo

2 koperasi4 K

operasi100,00%

100,00%2 koperasi

II-14

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Pem

eringkatan Koperasi

100 koperasi -

- -

100 koperasi

VProgram

pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil m

ikro

Persentase peningkatan omset

UK

M yang dibina

5%5%

6,00%120%

5%

1 K

emitraan dan P

embiayaan U

MK

100,00%100,00%

Pengem

bangan Kem

itraan danP

embiayaan U

MK

-9 kali

100,00%100,00%

-

UM

K Prom

o dan peluang investasi -

4 kali100,00%

100,00% -

Gebyar U

MK

-1 kali

100,00%100,00%

-

Inovasi Pengem

bangan danP

emasaran U

MK

-2 kali

100,00%100,00%

-

Penjajagan, P

engembangan,

Kerjasam

a, Kemitraan dan

Tindaklanjut UM

K

-2 kali

100,00%100,00%

-

Pendam

pingan Izin usaha Mikro (IU

M)

14 Kecam

atan -

- -

14 Kecam

atan

Pam

eran dan Prom

osi Produk U

MK

5 kali -

- -

5 kali

Kerjasam

a dan Prom

osi UM

KM

dengan Media E

lektronik dan Media

Cetak

7 kali -

- -

7 kali

Fasilitasi Kem

itraan dan Pem

biayaanB

agi Pelaku U

MK

6 kali -

- -

6 kali

Penyusunan M

ekanisme Tentang

UM

K1 draft

- -

-1 draft

Fasilitasi Legalitas bagi UM

K0

- -

-0

II-15

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Kem

itraan dengan Perhim

punan Hotel

dan Restauran Indonesia (P

HR

I) danP

erguruan Tinggi

2 draft -

- -

2 draft

Kem

itraan dengan lembaga

Pem

erintah/Lembaga sw

asta -

- -

- -

Pengem

bangan UM

K m

elalui Inovasidan K

reasi -

- -

- -

2P

embinaan, P

engembangan dan

Pem

berdayaan UM

K100,00%

100,00%

Pelatihan B

isnis Rum

ahan/HB

C(H

ome B

ussiness Cam

p ) IV"

-1 kali/paket

100,00%100,00%

-

"Pengem

bangan waw

asanD

ekranasda" -

0 Kali

0,00%0,00%

-

Gathering kem

itraan mem

berdekranas

-1 kali

100,00%100,00%

-

"Ajang prom

osi dekranas pameran"

-2 kali

100,00%100,00%

-

"Pem

asaran Produkdalam

Kota

mem

ber Dekranas"

-4 orang ,2 lokasi

100,00%100,00%

-

"Cetak B

uku Hasil Lom

ba Disain B

atikK

has Jogja" -

250 eksemplar

100,00%100,00%

-

"Cetak B

uku batikwarna alam

" -

250 eksemplar

100,00%100,00%

-P

endampingan IU

M -

14 Kec

100,00%100,00%

-

"Operasional P

usat Pengembangan

UM

KM

" -

5 org/11bln100,00%

100,00% -

"Konsultasi B

isnis dan Managem

enbagi U

MK

M"

-3 org x 11 bln

100,00%100,00%

-

II-16

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Pengem

bangan produk UM

KM

di luarD

aerah" -

3 kali100,00%

100,00% -

Indonesia Fashion Week (IFW

) -

3 paket100,00%

100,00% -

Gebyar P

otensi Usaha M

ikro kecil -

0 paket100,00%

100,00% -

Kajian P

ola Distribusi dan W

ilayahP

emasaran P

roduk UM

KM

-1 paket

100,00%100,00%

-

Pem

antapan Regulasi dan

Pengem

bangan UM

KM

-3 kali

100,00%100,00%

-

Studi K

omparasi K

ajian -

3 kali100,00%

100,00% -

Penum

buhan Wirausaha B

aru2 kali

- -

-2 kali

Pem

binaan dan Pengem

banganD

ekranasda2 kali

- -

-2 kali

Operasional Pusat Pengem

bangan,K

onsultasi Bisnis dan M

anajemen

bagi Usaha M

ikro

1 kali -

- -

1 kali

Prom

osi Produk U

MK

6 lokasi -

- -

6 lokasi

Kajian P

romosi U

saha Mikro

1 kali -

- -

1 kali

Pelatihan M

anajemen P

emasaran

1 kali -

- -

1 kaliU

pdating Database U

MK

-1 paket

100,00%100,00%

-

UR

USAN

WAJIB

TENAG

A K

ERJA

VIProgram

pengembangan dan

penempatan tenaga kerja dan

transmigrasi

Persentase penempatan pekerja

62,50%60,74%

60,77%100,05%

62,50%

1P

elatihan Produktifitas Tenaga

Kerja dan P

embinaan Lem

bagaP

elatihan Kerja

Pencari Kerja yang dilatih m

elalui:100,00%

100,00%

Pelatihan MTU

:

II-17

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Pelatihan Teknisi H

P -

20 orang100,00%

100,00% -

Pelatihan S

ablon/Percetakan

-20 orang

100,00%100,00%

-

Pelatihan A

udio Visual & M

ultimedia

Fotografi -

20 orang100,00%

100,00% -

Pelatihan B

engkel Mobil

-20 orang

100,00%100,00%

-P

elatihan Mem

batik (Kec.

Gedongtengen)

20 orang -

- -

20 orang

Pelatihan M

embatik Lanjutan (K

ec.Jetis &

Kec. K

otagede)20 orang

- -

-20 orang

Pelatihan P

embuatan Kue R

oti (Kec.

Um

bulharjo)20 orang

- -

-20 orang

Pelatihan Institusional :P

elatihan Akupresur Lanjutan

-20 orang

100,00%100,00%

-

Pelatihan Teknik P

endingin -

20 orang100,00%

100,00% -

Pelatihan C

leaning Service

-20 orang

100,00%100,00%

-P

elatihan Kom

puter Desain G

rafisdan S

ablon -

20 orang100,00%

100,00% -

Pelayanan P

erdagangan Retail

-20 orang

100,00%100,00%

-peserta sertifikasi kom

petensiA

kupresur -

20 orang100,00%

100,00% -

Peserta Bim

tek Persiapan S

ertifikasiK

ompetensi Instruktur LP

K -

20 orang100,00%

100,00% -

Peserta Bim

tek Metode M

engajar danP

embuatan K

urikulum/S

ilabus bagiInstruktur LP

K

-20 orang

100,00%100,00%

-

Peserta Bim

tek Adm

inistrasiP

erkantoran bagi LPK

-20 orang

100,00%100,00%

-

Satpam

20 orang20 orang

100,00%100,00%

20 orang

Stir M

obil dan SIM

A120 orang

120 orang100,00%

100,00%120 orang

II-18

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Perhotelan

20 orang25 orang

100,00%100,00%

20 orangFront O

ffice20 orang

40 orang100,00%

100,00%20 orang

Travel Agent

20 orang20 orang

100,00%100,00%

20 orangP

embuatan K

ue Roti

40 orang40 orang

100,00%100,00%

40 orangTata B

oga40 orang

40 orang100,00%

100,00%40 orang

Tata Rias K

ecantikan40 orang

20 orang100,00%

100,00%40 orang

Tata Rias P

engantin40 orang

20 orang100,00%

100,00%40 orang

Tata Rias P

engantin Paes A

geng40 orang

20 orang100,00%

100,00%40 orang

Pelatihan M

enjahit Dasar

25 orang20 orang

100,00%100,00%

25 orang

Menjahit M

ahir40 orang

20 orang100,00%

100,00%40 orang

Menjahit kebaya dan S

urjan20 orang

20 orang100,00%

100,00%20 orang

Spa Terapis

20 orang20 orang

100,00%100,00%

20 orang

Pelatihan untuk D

ifabel20 orang

20 orang100,00%

100,00%20 orang

Pelatihan K

omputer D

esain Grafis

dan Website

20 orang -

20 orang

Peserta Pelatihan P

eningkatanP

roduktivitas Manajem

en 5 R20 orang

20 orang100,00%

100,00%20 orang

Peserta Pelatihan P

engukuranP

roduktivitas Perusahaan

20 orang20 orang

100,00%100,00%

20 orang

Calon P

eserta Pelatihan yang

mendapat Sosialisasi P

rogramP

elatihan dan Produktivitas Tenaga

Kerja

100 orang50 orang

100,00%100,00%

100 orang

Peserta Pem

agangan yangditingkatkan pengalam

an kerjanya30 orang

30 orang90,00%

90,00%30 orang

Peserta Sertifikasi K

ompetensi

Perhotelan

20 orang20 orang

100,00%100,00%

20 orang

II-19

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Peserta Bim

tek Custom

er Service

Excelent bagi LPK

20 orang -

- -

20 orang

Peserta Bim

tek Persiapan A

kreditasibagi LP

K20 orang

- -

-20 orang

Peserta Bim

tek Jurnalistik bagi LPK

20 orang -

- -

20 orang

LPK

yang mendapat P

endampingan

dalam rangka A

kreditasi5 LP

K5 LP

K100,00%

100,00%5 LP

K

LPK

yang mem

peroleh penilaianK

inerja20 LP

K20 LP

K100,00%

100,00%20 LP

K

LPK

yang mem

peroleh pembinaan

20 LPK

20 LPK

100,00%100,00%

20 LPK

Pelatihan Institusional

- -

- -

-P

elatihan Peningkatan P

roduktivitasM

anajemen 5 R

- -

- -

-

Pelatihan P

engukuran Produktivitas

Perusahaan

- -

- -

-

Sosialisasi P

rogram Pelatihan dan

Produktivitas Tenaga K

erja -

- -

- -

Pem

agangan yang ditingkatkanpengalam

an kerjanya -

- -

- -

Sertifikasi K

ompetensi P

erhotelan -

- -

- -

Sertifikasi K

ompetensi K

omputer

- -

- -

-

Bim

tek dan Pelatihan bagi LP

K -

- -

- -

2P

embinaan dan P

enempatan

Tenaga Kerja

100,00%100,00%

Tenaga kerja ditempatkan m

elaluiantar kerja

-350 orang

100,00%100,00%

-

II-20

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Data penganggur K

ota YK yang

tersedia -

1 dokumen

100,00%100,00%

-

Peserta didik S

MK yang diberi

sosialisasi PBJ dan IP

K O

nline -

15 sekolah100,00%

100,00% -

Calon tenaga kerja terseleksi

500 orang500 orang

100,00%100,00%

500 orangP

embekalan P

ra Penempatan C

alonTenaga K

erja melalui m

ekanisme

AK

AD, A

KL, dan AKA

N

1000 orang -

- -

1000 orang

Job Canvasing

7 lokasi7 lokasi

100,00%100,00%

7 lokasiTem

u konsultasi BK

K, PPTK

IS,

PP

TKS4 laporan

4 laporan100,00%

100,00%4 laporan

Tenaga Kerja M

andiri (TKM

) yangterbentuk

7 angkatan7 angkatan @

16orang

100,00%100,00%

7 angkatan

Sosialisasi P

enempatan Tenaga K

erjaA

KAL,A

KAD

dan AKA

N300 org

14 kec100,00%

100,00%300 org

Data penganggur K

ota YK yang

tersedia1 dokum

en -

- -

1 dokumen

Perusahaan yang diberi B

imtek

tentang Informasi P

asar Kerja O

nline(IP

KO

L)

50 perusahaan100 perusahaan

100,00%100,00%

50 perusahaan

Sosialisasi P

BJ dan IP

KO

n Line diB

KK

2200org/15BK

K -

- -

2200org/15BK

K

Dokum

en Pelayanan P

encakerberstandar IS

O 9001-2015

1 Dokum

en1 dokum

en100,00%

100,00%1 D

okumen

Bursa kerja ( Job Fair )

1 kali1 kali

100,00%100,00%

1 kali

Data IP

K K

ota Yk yang tersedia12 laporan

- -

-12 laporan

Sosialisasi/D

esiminasi P

erdaR

etribusi Perpanjangan IM

TA30 perusahaan

- -

-30 perusahaan

II-21

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Perencanaan Tenaga K

erja Daerah

1 dokumen

1 dokumen

100,00%100,00%

1 dokumen

Padat Karya Infrastruktur

1 Dokum

en48 orang

100,00%100,00%

1 Dokum

en

IIProgram

perlindungan danpengem

bangan lembaga

tenaga kerja

Persentase perusahaan yang sudahm

empunyai sarana hubungan

industrial

34,85%32,65%

33,82%103,58%

34,85%

Persentase peningkatan upahm

inimum

kota5,50%

5,00%8,71%

174,20%5,50%

1P

embinaan , Pengem

banganP

ekerja dan Pengupahan

100,00%100,00%

FGD

Jaminan S

osial -

2 kali100,00%

100,00% -

Dew

an Pengupahan K

ota Yogyakarta -

11 Bulan

100,00%100,00%

-

Hasil Survey Kebutuhan H

idup Layak(K

HL)

1 Laporan -

- -

1 Laporan

Pem

binaan Kepesertaan Jam

inanS

osial24 perusahaan

40 perusahaan100,00%

100,00%24 perusahaan

Pem

binaan dan Pengem

banganK

esejahteraan Pekerja

24 perusahaan40 perusahaan

100,00%100,00%

24 perusahaan

Pem

binaan Peraturan P

emerintah 78

Tahun 201524 perusahaan

3 kali100,00%

100,00%24 perusahaan

Pem

antauan THR

Keagam

aan danuang servis

24 perusahaan1 kali

100,00%100,00%

24 perusahaan

Sosialisasi P

enetapan UM

K 2019

200 perusahaan1 kali

100,00%100,00%

200 perusahaan

2P

elayanan Hubungan Industrial

dan Perlindungan Tenaga K

erja100,00%

100,00%

II-22

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

Pengem

bangan Hubungan Industrial

bagi Sisw

a klas 3 SM

KN .

-2100 sisw

a100,00%

100,00% -

Lokakarya terhadapP

engusaha/SP

/Buruh

-1 buah

100,00%100,00%

-

Workshop Teknik N

egoisasi Serikat

Pekerja/S

erikat Buruh

-1 buah

100,00%100,00%

-

Pem

binaan Syarat Kerja di

Perusahaan.

50 perusahaan -

- -

50 perusahaan

Penyelesaian K

asus Perselisihan

Hubungan Industrial

30 kasus -

- -

30 kasus

Deteksi D

ini Ketenagakerjaan

24 perusahaan -

- -

24 perusahaan

Pem

binaan, Pengem

banganP

K/P

P/P

KB

40 perusahaan -

- -

40 perusahaan

Sidang Lem

baga Kerjasam

a TripartitD

aerah3 kesepakatan

- -

-3 kesepakatan

Hari Buruh N

asional Kota Yogyakarta

3 bln -

- -

3 bln

Pertem

uan Regional Fungsional

Mediator K

etenagakerjaan se-DIY.

1 dokumen

- -

-1 dokum

en

Verifikasi S

P/S

B1 kali

- -

-1 kali

Pencatatan penyerahan sebagian

Pelaksanaan P

ekerjaan kpdP

erusahaan lain

1 dokumen

- -

-1 dokum

en

II-23

12

34

56

78=(7/6)

910=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintahan Daerah D

anP

rogram/Kegiatan

Indikator Kinerja P

rogram (outcom

es)/K

egiatan (output)R

ealisasiC

apaianP

rogram dan

Kegiatan s/d

tahun 2018


Program

(Renstra

Perangkat D

aerah)Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi TargetR

enstra (%)

Perkiraan R


Renstra P



dan kegiatan R

enja Perangkat

Daerah tahun 2018


rogram dan

Kegiatan Tahun 2017

Realisasi

Target KinerjaH

asil Programdan K

eluaranK


2016

Target Renja

Perangkat D

aerahtahun 2017

RealisasiR

enjaP

erangkatD

aerahtahun 2017

TingkatR

ealisasi(%

)

UR

USAN

PILIHA

N

TRA

NSM

IGR

ASIProgram

pengembangan dan

penempatan tenaga kerja dan

transmigrasi

Persentase penempatan

transmigran

100,00%100,00%

100,00%100,00%

100,00%

1P

enempatan Transm

igrasi100,00%

100,00%

Calon transm

igran berkualitas0

50 orang100,00%

100,00%0

Transmigran m

emperoleh

pengarahan tentang transmigrasi

010 kali

100,00%100,00%

0

Calon Transm

igran trampil P

ra PDU

pertanian10 K

K7 K

K100,00%

100,00%10 K

K

Calon transm

igran yang mendapat

pengarahan dan perpindahan14 kali

10 kali100,00%

100,00%14 kali

Kom

unikasi transmigrasi ke K

ab seD

IY dan pusat8 kali

5 kali100,00%

100,00%8 kali

Calon transm

igran yang terealisirpenem

patannya10 K

K7 K

K100,00%

100,00%10 K

K

Lokasi Penjajagan

/checking/monitoring dan pengaw

alantransm

igrasi dengan daerahpenem

patan

12 lokasi12 Lokasi

100,00%100,00%

12 lokasi

Seleksi calon transm

igran yang siapberangkat

50 orang40 orang

100,00%100,00%

50 orang

Uang saku , alat dan bibit pertanian

yang tersedia10 K

K7 K

K100,00%

100,00%10 K

K

Calon transm

igran Metode S

haring5 K

K0

0,00%0,00%

5 KK

II-24

20172018

20192020

20172018

20192020

(1)(2)

(3)(4)

(4)(5)

(6)(7)

(4)(5)

(6)(7)

(10)S

AS

AR

AN

Angka P

engangguran Menurun

5,08%5,03%

4,98%4,94%

5,08%4,98%

4,94%

PR

OG

RA

M1

Program

pengembangan dan penem

patan tenagakerja dan transm

igrasia

Persentase penem

patan pekerja60,74%

62,50%64,15%

66,50%60,77%

64,15%66,50%

bP

ersentase penempatan transm

igran100,00%

100,00%100,00%

100,00%100,00%

100,00%100,00%

2P

rogram perlindungan dan pengem

bangan lembaga

tenaga kerjaa

Persentase perusahaan yang sudah m

empunyai

sarana hubungan industrial32,65%

34,85%35,76%

36,58%33,82%

35,76%36,58%

bP

ersentase peningkatan upah minim

um kota

5,00%5,50%

6,00%6,50%

8,71%6,00%

6,50%

3P

rogram peningkatan kualitas koperasi

aP

ersentase peningkatan aset koperasi yang dibina4,70%

4,75%4,80%

4,80%4,96%

4,80%4,80%

4P

rogram pengem

bangan kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha kecil m

ikroa

Persentase peningkatan om

set UK

M yang dibina

5%5%

5%5%

6%5%

5%

Proyeksi

Tabel 2.2P

encapaian Kinerja P

elayanan Perangkat D

aerah Dinas K

operasi, Usaha K

ecil dan menengah, Tenaga K

erja dan Transmigrasi

No

IndikatorIK

KTarget R

enstra Perangkat D

aerahC

atatanA

nalisis

Kota Yogyakarta

SP

M/

Standar

nasional

Realisasi

Capaian

II-25

Dinas K

operasi, Usaha K

ecil dan Menengah, Tenaga K


LokasiIndikator K

inerjaTarget C

apaianPagu Indikatif

LokasiIndikator K

inerjaTarget C

apaianK

ebutuhan Dana

(Rp 000)

12

58

912

58

912

1Program

Pelayanan Administrasi

PerkantoranPersentase kelancaran adm

inistrasi, keuangan danoperasional perkantoran

100%1.734.370

Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran100%

1.734.370

1.1P

enyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Makan dan m

inum rapat koordinasi

79 kali1.168.307

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Makan dan m

inum rapat koordinasi

53 kali1.178.513

Makan dan m

inum tam

u30 kali

Makan dan m

inum tam

u30 kali

Makan dan m

inum harian pegaw

ai58 kali

Makan dan m

inum harian pegaw

ai53 pegaw

ai

Makan dan m

inum rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah149 kali

Makan dan m

inum rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah138 kali

1.2P

enyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi


950 lbr441.745

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi


600 lbr451.909


2.550 lbrM

aterai 3000 yang tersedia2.000 lbr

Jasa Pengirim

an / Paket

10 kaliS

TNK

roda 4 yang terbayar7 unit

STN


7 unitS

TNK

roda 2 yang terbayar23 unit

STN


23 unitB

ahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia

16 jenis

Bahan dan Peralatan K

ebersihan yang tersedia18 jenis

Retribusi Kebersihan Kantor

12 bln

Retribusi Kebersihan Kantor

12 blnA

lat Tulis Kantor yang tersedia

90 jenis

Alat Tulis K

antor yang tersedia89 jenis

Barang C

etakan10 jenis

Barang C

etakan3 jenis

Penggandaan

320.002 lbr

Penggandaan

431.000 lbrK

omponen Instalasi Listrik/P

enerangan Bangunan

Kantor

14 jenis

Kom

ponen Instalasi Listrik/Penerangan B

angunanK

antor53 jenis

Bahan B

acaan / Surat Kabar Yang Tersedia

2 jenis

Bahan B

acaan / Surat Kabar Yang Tersedia

2 jenisJasa P

erbaikan Peralatan K

erja5 jenis

Peraturan P

erundang - Undangan Yang Tersedia

3 bhK

omponen P

eralatan dan Perlengkapan Kantor Yang

Tersedia41 jenis

Jasa Perbaikan P

eralatan Kerja

5 jenisJasa P

emeliharaan Peralatan dan P

erlengkapanK

antor12 bulan

Kom

ponen Peralatan dan P

erlengkapan Kantor YangTersedia

53 jenisP

eralatan Rum

ah Tangga Yang Tersedia1 jenis

Jasa Pem

eliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

40 kaliJasa P

emeliharaan Kebersihan

12 bulan

Peralatan R

umah Tangga Yang Tersedia

2 jenisJasa P

emeliharaan Kom

puter12 bulan

Jasa Pem

eliharaan Kebersihan12 bulan

Belanja Telepon

12 bulan

Jasa Pem

eliharaan Komputer

12 bulan

Belanja Telepon

12 bulan

Belanja P

engadaan Alat - A

lat Studio

2 unit

1.3P

enyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Dokum

entasi Administrasi Penatausahaan K

euangan :S

PP, SP

M, S

PJ dan Laporan Akuntansi Yang

Tersusun

4 Jenis124.318

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Jasa Tenaga Bantuan

4 Orang

103.948

Rancangan Aw

al RK

PDH

asil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Tabel 2.3R

eview terhadap R

ancangan Aw

al RK

PD

tahun 2019K

ota Yogyakarta

No

Urut

Program/K

egiatan

II-26

LokasiIndikator K

inerjaTarget C


LokasiIndikator K

inerjaTarget C

apaianK

ebutuhan Dana

(Rp 000)

Rancangan Aw

al RK

PDH


Catatan

PentingN

oU

rutProgram

/Kegiatan

Dokum

en Adm

inistrasi Kepegawaian yang Terkelola

53 Dokum

en ASN

Jasa Tenaga Bantuan

4 Orang

Jasa Pengelola A

rsip1 O

rang

2Program

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yangm

emadai

100%354.034

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yangm

emadai

100%354.034

2.1P

emeliharaan R

utin/Berkala

Gedung/B

angunan Kantor

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Pem

eliharaan Griya U

MK

M1 U

nit150.000

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Pem

eliharaan Gedung/Bangunan K

antor2 U

nit150.000

Pem

eliharaan Gedung D

inas Kopukmnakertrans

1 Unit

2.2P

emeliharaan R

utin/Berkala K

endaraanD

inas/Operasional

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Kendaraan R

oda 47 U

nit204.034

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Kendaraan R

oda 47 U

nit204.034

Kendaraan R

oda 223 U

nitK

endaraan Roda 2

23 Unit

3Program

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan C

apaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase Peningkatan Laporan Capaian K

inerjadan K

euangan100%

10.500Persentase Peningkatan Laporan C

apaian Kinerja

dan Keuangan

100%10.500

3.1P

enyusunan Dokum

en Perencanaan,

Pengendalian dan laporan C

apaianK

inerja SKP

D

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Dokum

en Perencanaan, P

engendalian danP

enganggaran (Renja, P

K, RK

A, D

PA, R

KP

A/DP

PA)

5 Dokum

en10.500

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Dokum

en Perencanaan, P

engendalian danP

enganggaran (Reviu R

enstra, Renja, P

K, RK

A, D

PA,

RK

PA/D

PPA

)

6 Dokum

en10.500

Laporan Capaian K

inerja dan Keuangan S

KPD

(LKIP

,S

KM, Laporan K

euangan dan Fisik)3 D

okumen

Laporan Capaian K

inerja dan Keuangan S

KPD

(LKIP

,P

rofil, SKM

, Laporan Keuangan dan Fisik)

4 Dokum

en

4Program

Peningkatan Kualitas

Koperasi

Persentase Peningkatan Aset Koperasi yang D

ibina4,80%

770.244Persentase Peningkatan Aset K

operasi yang Dibina

4,80%770.244

4.1P

embinaan K

elembagaan Koperasi

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Bim

bingan Kelem

bagaan Koperasi20 K

operasi385.601

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Disem

inasi Regulasi Perkoperasian

1 Kali

385.601

Penyuluhan P

eningkatan Kelom

pok Pra Koperasi

10 Koperasi

Penyuluhan P

eningkatan Kelom

pok Pra Koperasi

10 Kelom

pok

Penilaian P


atan14 K

elompok

Penilaian P


atan14 K

elompok

Lomba K

operasi Berprestasi menurut Kelom

pok20 koperasi

Lomba K

operasi Berprestasi menurut Kelom

pok4 Jenis

Lomba Tangkas Teram

pil Perkoperasian3 Jenis

Lomba Tangkas Teram

pil Perkoperasian3 Jenis

Workshop/Sarasehan dalam

Rangka H

ari Koperasi

250 Orang


Rangka H

ari Koperasi

250 Orang

Pelaksanaan K

egiatan Hari Koperasi

1 Kali

Pelaksanaan K

egiatan Hari Koperasi

1 Kali

Bim

tek bagi Pengurus/P

engawas K

operasi4 K

aliB

imtek bagi P

engurus/Pengaw

as Koperasi

4 Kali

Pendidikan P

erkoperasian bagi Koperasi Mahasisw

a20 O

rangP

endidikan Perkoperasian bagi Koperasi M

ahasiswa

20 Orang

Sosialisasi Perkoperasian di Kelurahan

5 Kelurahan

Sosialisasi Perkoperasian di Kelurahan

5 Kelurahan

Monev Koperasi

3 Macam

Monev Kelem

bagaan Koperasi3 Jenis

4.2P

embinaan dan P

engembangan

Koperasi

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Monitoring dan Evaluasi

17 Macam

384.644D

inas Koperasi, Usaha K

ecil danM

enengah, Tenaga Kerja danTransm

igrasi

Monitoring dan Evaluasi D

ana Bergulir17 M

acam384.644

Penilaian K

esehatan Koperasi75 K

operasiP

enilaian Kesehatan KS

P/ US

P K

operasi75 K

operasi

Pengaw

asan Koperasi30 K

operasiP

engawasan Koperasi

30 Koperasi

Forum Pem

bina Koperasi

4 Kali

Forum Pem

bina Koperasi

4 Kali

Klinik K

operasi Sehat (KK

S)12 B

ulanK

linik Koperasi Sehat (K

KS)

12 Bulan

Pelatihan M

otivasi Teknis Pengelolaan BU

KP

1 Kali

Pelatihan M

otivasi Teknis Pengelolaan BU

KP

1 Kali

Pem

eringkatan Koperasi

125 Koperasi

Pem

eringkatan Koperasi

125 Koperasi

Gelar P

roduk Koperassi dan U

KM

2 Kali

Gelar P

roduk Koperasi

2 Kali

II-27

LokasiIndikator K

inerjaTarget C


LokasiIndikator K

inerjaTarget C

apaianK

ebutuhan Dana

(Rp 000)

Rancangan Aw

al RK

PDH


Catatan

PentingN

oU

rutProgram

/Kegiatan

5Program

Pengembangan

Kew

irausahaan dan Keunggulan

Kom

petitif Usaha K

ecil Menengah

Persentase Peningkatan Om

set UK

M yang D

ibina5%

2.446.731Persentase Peningkatan O

mset U

KM

yang Dibina

5,00%2.446.731

5.1K

emitraan dan Pem

biayaan UM

KD


ecil danM


igrasi

Pendam

pingan Izin Usaha M

ikro (IUM

)14 K

ecamatan

551.609D


ecil danM


igrasi

Monev Penyelenggaraan Izin U

saha Mikro (IU

M)

14 Kecam

atan551.609

Pam

eran dan Prom

osi Produk UM

K5 K

aliP

ameran dan P

romosi Produk U

MK

5 Kali

Kerjasam

a dan Prom

osi UM

KM

dengan Media

Elektronik dan M

edia Cetak

6 Kali

Kerjasam

a dan Prom

osi UM

KM

dengan Media

Elektronik dan M

edia Cetak

6 Kali

Fasilitasi Kemitraan dan Pem

biayaan bagi Pelaku UM

K8 K

aliFasilitasi Kem

itraan dan Pembiayaan bagi Pelaku U

MK

8 Kali

Penyusunan M

ekanisme tentang U

MK

1 Draft

Penyusunan M

ekanisme tentang U

MK

1 Draft

Kem

itraan dengan Lembaga P

emerintah/Lem

bagaS

wasta

1 Draft

Kem

itraan dengan Lembaga P

emerintah/Lem

bagaS

wasta

1 Lembaga

Pengem

bangan UM

K m

elalui Inovasi dan Kreasi

1 Kali

Lomba Inovasi dan K

reasi UM

K1 K

ali

5.2P

embinaan, Pengem

bangan danP

emberdayaan U

MK

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Penum

buhan Wirausaha Baru

1 Kali

1.895.122D


ecil danM


igrasi

Penum

buhan Wirausaha Baru

1 Kali

1.895.122

Pem

binaan dan Pengem

bangan Dekranasda

1 Kali

Pem

binaan dan Pengem

bangan Dekranasda

1 Kali

Operasional Pusat P

engembangan, K

onsultasi Bisnisdan M

anajemen bagi U

saha Mikro

1 Kali

Operasional Pusat P

engembangan, K

onsultasi Bisnisdan M

anajemen bagi U

saha Mikro

1 Kali

Prom

osi Produk UM

K8 Lokasi

Prom

osi Produk UM

K8 Lokasi

Pelatihan M

anajemen P

emasaran

1 Kali

Pelatihan M

anajemen P

emasaran

1 Kali

6Program

Pengembangan dan

Penempatan Tenaga K

erja danTransm

igrasi

Persentase Penempatan Pekerja

64,15%3.606.820

Persentase Penempatan Pekerja

64,15%3.606.820

6.1P

elatihan Produktivitas Tenaga Kerja

dan Pem

binaan Lembaga Pelatihan

Kerja

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Pelatihan M

TU60 O

rang2.394.125

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Pelatihan M

TU3 Jenis

2.394.125


545 Orang


27 Jenis

Pelatihan Peningkatan P

roduktivitas Manajem

en 5 R20 O

rangP

elatihan Peningkatan Produktivitas M

anajemen 5 R

20 UK

M

Pelatihan Pengukuran P

roduktivitas Perusahaan20 O

rangP

elatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan

20 UK

M

Sosialisasi Program

Pelatihan dan Produktivitas

Tenaga Kerja

100 Orang

Sosialisasi Program

Pelatihan dan Produktivitas

Tenaga Kerja

2 Kali

Pem

agangan yang Ditingkatkan Pengalam

an Kerjanya

30 Orang

Pem

agangan yang Ditingkatkan Pengalam

an Kerjanya

30 Orang

Sertifikasi Kom

petensi Perhotelan20 O

rangS

ertifikasi Kompetensi Perhotelan

20 Orang

Bim

tek dan Pelatihan bagi LP

K60 O

rangB

imtek dan P

elatihan bagi LPK

60 Orang

LPK

yang mendapat Pendam

pingan dalam rangka

Akreditasi

5 LPK

LPK

yang mendapat Pendam

pingan dalam rangka

Akreditasi

5 LPK

LPK

yang Mem

peroleh Penilaian K

inerja20 LP

KLP

K yang M

emperoleh P

enilaian Kinerja

20 LPK

LPK

yang Mem

peroleh Pem

binaan20 LP

KLP

K yang M

emperoleh P

embinaan

20 LPK

6.2P

embinaan dan P

enempatan Tenaga

Kerja

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Penem

patan Calon Tenaga K

erja melalui m

ekanisme

AKA

D, A

KL, dan AKAN

1050 Orang

1.212.695D


ecil danM


igrasi

Penem

patan Calon Tenaga K

erja melalui m

ekanisme

AKA

D, A

KL, dan AKAN

1050 Orang

1.212.695

Pem

binaan Bursa K

erja Khusus (B

KK)

4 Kali

Forum Bursa K

erja Khusus (B

KK)

4 Kali

Pam

eran Bursa K

erja (Job Fair)1 K

aliP

ameran B

ursa Kerja (Job Fair)

1 Kali

Data P

enganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia

1 Dokum

enD

ata Penganggur K

ota Yogyakarta yang Tersedia1 D

okumen

Pengelolaan Inform

asi Pasar Kerja (IP

K)12 Laporan

Pengelolaan Inform

asi Pasar Kerja (IP

K)12 Laporan

II-28

LokasiIndikator K

inerjaTarget C


LokasiIndikator K

inerjaTarget C

apaianK

ebutuhan Dana

(Rp 000)

Rancangan Aw

al RK

PDH


Catatan

PentingN

oU

rutProgram

/Kegiatan

Pem

berdayaan Tenaga Kerja M

andiri (TKM

)7 A

ngkatanP

emberdayaan Tenaga K

erja Mandiri (TK

M)

7 Angkatan

Penyuluhan B

imbingan dan Jabatan IP

K Online

2200 orangP

enyuluhan Bim

bingan dan Jabatan IPK O

nline10 K

ali

Pengem

bangan Sistem M

anajemen M

utu ISO

90011 D

okumen

Pengem

bangan Sistem M

anajemen M

utu ISO

90011 D

okumen


48 Orang


48 Orang

Data IP

K Kota Yk yang Tersedia12 Laporan


erja Daerah

1 Dokum

en


erja Daerah

1 Dokum

enD

iseminasi Perda R

etribusi Perpanjangan IMTA

50 Perusahaan

Sosialisasi/D

esiminasi Perda R

etribusi PerpanjanganIM

TA50 P

erusahaan

7Program

Perlindungan danPengem

bangan Lembaga Tenaga

Kerja

Persentase Perusahaan yang sudah Mem

punyaiSarana H

ubungan Industrial35,76%

722.468Persentase Perusahaan yang sudah M

empunyai

Sarana Hubungan Industrial

35,76%722.468

Persentase Peningkatan Upah M

inimum

Kota

6%Persentase Peningkatan U

pah Minim

um K

ota6%

7.1P

embinaan, Pengem

bangan Pekerjadan P

engupahanD


ecil danM


igrasi


idup Layak (KH

L)1 Laporan

321.698D


ecil danM


igrasi


idup Layak (KH

L)1 Laporan

321.698

Pem

binaan Kepesertaan Jam

inan Sosial24 P

erusahaanP

embinaan dan M

onitoring Kepesertaan Jam

inanS

osial24 P

erusahaan

Pem

binaan dan Pengem

bangan KesejahteraanP

ekerja24 P

erusahaanP

embinaan dan M

onitoring Pengem

banganK

esejahteraan Pekerja

24 Perusahaan

Pem

binaan Peraturan Pem

erintah 78 Tahun 201524 P

erusahaanP

embinaan dan M

onitoring Peraturan P

emerintah 78

Tahun 201524 P

erusahaan

Pem

antauan THR

Keagamaan dan U

ang Servis

24 Perusahaan

Pem

binaan dan Monitoring TH

R Keagam

aan danU

ang Servis

24 Perusahaan

Sosialisasi Penetapan U

MK

2019300 P

erusahaanS

osialisasi Penetapan UM

K 2020

400 Perusahaan

7.2P

elayanan Hubungan Industrial dan

Perlindungan Tenaga K

erjaD


ecil danM


igrasi

Pem

binaan Syarat K

erja di Perusahaan.100 P

erusahaan400.770

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Pem

binaan Syarat K

erja di Perusahaan.50 P

erusahaan400.770

Penyelesaian K

asus Perselisihan H

ubungan Industrial25 K

asusP

enyelesaian Kasus P

erselisihan Hubungan Industrial

90%

Deteksi D

ini Ketenagakerjaan24 P

erusahaanM

onev Deteksi D

ini Ketenagakerjaan24 P

erusahaan

Pem

binaan, Pengembangan PK

/PP/PK

B40 P

erusahaanP

embinaan, Pengem

bangan PK/P

P/PKB

40 Perusahaan

Sidang Lem

baga Kerjasam

a Tripartit Daerah

3 Kesepakatan

Sidang Lem

baga Kerjasam

a Tripartit Daerah

3 Kesepakatan

Peringatan H

ari Buruh N

asional Kota Yogyakarta1 K

aliP

eringatan Hari B

uruh Nasional Kota Yogyakarta

1 Kali

Pertem

uan Regional Fungsional M

ediatorK

etenagakerjaan se-DIY

1 Kali

Pertem

uan Regional Fungsional M

ediatorK

etenagakerjaan se-DIY

1 Kali

Verifikasi SP

/SB

1 Dokum

enV

erifikasi SP/S

B1 D

okumen

Pencatatan Penyerahan sebagian P

elaksanaanP

ekerjaan kepada Perusahaan Lain

1 Dokum

enP

encatatan Penyerahan sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan kepada P

erusahaan Lain1 D

okumen

8Program

Pengembangan dan

Penempatan Tenaga K

erja danTransm

igrasi

Persentase Penempatan Transm

igran100%

220.064Persentase Penem

patan Transmigran

100%220.064

8.1P

enempatan Transm

igrasiD


ecil danM


igrasi

Calon Transm

igran Trampil Pra P

DU

Pertanian10 K

K220.064

Dinas Koperasi, U

saha Kecil dan


Transmigrasi

Calon Transm

igran Terampil Pra P

DU

Pertanian10 K

K220.064

KIE

Ketransm

igrasian14 K

aliK

IE K

etransmigrasian

14 Kali

Koordinasi Ketransm

igrasian8 K

aliC

alon Transmigran yang Terealisir P

enempatannya

10 KK

Calon Transm

igran yang Terealisir Penem

patannya10 K

KP

enjajagan/Checking/M

onitoring dan Pengawalan

Transmigrasi dengan D

aerah Penem

patan9 K

ali

Penjajagan/C

hecking/Monitoring dan Pengaw

alanTransm

igrasi dengan Daerah P

enempatan

9 Kali

Perbekalan C

alon Transmigrans

10 KK

II-29

LokasiIndikator K

inerjaTarget C


LokasiIndikator K

inerjaTarget C

apaianK

ebutuhan Dana

(Rp 000)

Rancangan Aw

al RK

PDH


Catatan

PentingN

oU

rutProgram

/Kegiatan

Perbekalan C

alon Transmigrans

10 Kali

Calon Transm

igran Metode S

haring5 K

K

9.865.2329.865.232

Total

II-30

Nam

a Perangkat D

aerah : Dinas K

operasi, Usaha K

ecil dan Menengah, Tenaga K


Catatan

Volum

eR

p(1)

(2)(3)

(4)(5)

(6)(7)

1P

elatihan Sablon D

igitalK

el Cokrodiningratan K

ec. Jetis40 org X

2 hr10.126.000

2P

elatihan Jahit Bordir

Kel C

okrodiningratan Kec. Jetis

40 org18.076.000

3P

elatihan pengolahan perca batikR

W 1, K

el Gow

ongan7.500.000

4P

elatihan manajem

en kewirausahaan

RW

1, Kel G

owongan

7.500.0005

Pelatihan stir m

obilR

W 3, K

el Gow

ongan2 org

8.000.0006

Pelatihan m

embuat roti

RW

3, Kel G

owongan

2 org8.000.000

7P

elatihan mem

asakR

W 3, K

el Gow

ongan2 org

8.000.0008

Pem

bentukan (model) koperasi

RW

3, Kel G

owongan

9.000.0009

Pelatihan m

emasak kreasi tem

peK

el Giw

angan5.000.000

10P

elatihan jumputan lanjut

Kel G

iwangan

15.000.00011

Pelatihan rias/ salon

Kel G

iwangan

5.000.00012

Pem

bentukan koperasiR

W 10, R

T 42, Kel G

iwangan

2.000.00013

Pelatihan D

esain Motif Jum

putanR

U Jum

putan 3S; K

el Notoprajan K

ec. Ngam

pilan30 orang

20.000.00014

Pelatihan Tehnik P

ewarnaan batik &

jumputan

RU

Jumputan 3S

; Kel N

otoprajan Kec. N

gampilan

30 orang20.000.000

15P

elatihan Mem

buat baju rajutR

U R

ajut Notosuro; K

el Notoprajan K

ec. Ngam

pilan30 orang

20.000.00016

Pelatihan pertukangan bangunan

RW

02; Kel. S

uryatmajan K

ec. Danurejan

10 orang1.560.000

17pelatihan daring kom

puterbalai rw

; Kel. S

uryatmajan K

ec. Danurejan

30 org5.000.000

18P

elatihan travel agentR

W 06; K

el. Suryatm

ajan Kec. D

anurejan 10 orang

5.000.00019

Pelatihan bahasa inggris guide

RW

06; Kel. S

uryatmajan K

ec. Danurejan

20 orang5.000.000

20pelatihan setir m

obil dan sim A

warga produktif R

W 4; K

el. Suryatm

ajan Kec. D

anurejan 10 0rang

10.000.000

21pelatihan desain grafis dan percetakan

Muda M

udi RW

4; Kel. S

uryatmajan K

ec. Danurejan

20 orang3.000.000

22pelatihan m

engemudi+sim

RW

7; Kel. S

uryatmajan K

ec. Danurejan

20 org20.000.000

23pelatihan m

enjahit + alatR

W 7; K

el. Suryatm

ajan Kec. D

anurejan 20 org

20.000.00024

pelatihan las listrik +alatR

W 7; K

el. Suryatm

ajan Kec. D

anurejan 20 org

20.000.000

Tabel 2.4U

sulan Program

dan Kegiatan dari P

ara Pem

angku Kepentingan Tahun 2019

Kota Yogyakarta

Besaran/ V

olume

No

Program

/Kegiatan

LokasiIndikator K

inerja

II-31

Catatan

Volum

eR

p(1)

(2)(3)

(4)(5)

(6)(7)

Besaran/ V

olume

No

Program

/Kegiatan

LokasiIndikator K

inerja

25pelatihan listrik

rw 7; K

el. Suryatm

ajan Kec. D

anurejan 20 org

3.000.00026

Pelatihan K

omputer w

ord, exel, power point

RW

03; Kel. S

uryatmajan K

ec. Danurejan

10 org2.000.000

27B

imbingan belajar untuk satu sem

ester( 1 m

inggu 2 x pertemuan x 6 bulan )

KR

A R

W 07; K

el. Suryatm

ajan Kec. D

anurejan 35 O

rang12.000.000

28K

unjungan IndustriR

W.07; K

el. Terban Kec. G

ondokusuman

50 org15.000.000

29Tam

bahan Modal U

saha UM

KM

RW

.08; Kel. Terban K

ec. Gondokusum

an10 org.

20.000.00030

Usaha C

atering Bersam

aR

T.42; Kel. Terban K

ec. Gondokusum

an1 K

lpk15.000.000

31P

elatihan batik & w

irausahaR

W.07; K

el. Terban Kec. G

ondokusuman

20 org20.000.000

32P

elatihan Tata Boga

PS

A R

W.04; K

el. Terban Kec. G

ondokusuman

30 org30.000.000

33P

elatihan Wirausaha

PS

A R

W.04; K

el. Terban Kec. G

ondokusuman

15 org15.000.000

34P

elatihan Informasi&

TeknologiP

PK

BD

; Kel. Terban K

ec. Gondokusum

an30 org

5.000.00035

Pelatihan S

tir Mobil

PS

A R

W.04; K

el. Terban Kec. G

ondokusuman

4 org4.000.000

36P

elatihan Menjahit

PS

A R

W.04; K

el. Terban Kec. G

ondokusuman

2 org2.000.000

37P

elatihan Bahasa Inggris

PS

A R

W.04; K

el. Terban Kec. G

ondokusuman

2 org4.000.000

38P

endidikan Security

PS

A R

W.04; K

el. Terban Kec. G

ondokusuman

4 org4.000.000

39P

elatihan Sablon

RW

03; Kel. W

irogunan Kec. M

ergangsan40 org

25.000.00040

Pelatihan S

tir Perhotelan

RW

03; Kel. W

irogunan Kec. M

ergangsan10 org

25.000.00041

Pelatihan Tata B

ogaR

W 03; K

el. Wirogunan K

ec. Mergangsan

50 org25.000.000

42P

elatihan Batik Jum

putR

W 18; K

el. Wirogunan K

ec. Mergangsan

25 org20.000.000

43P

elatihan Potong R

ambut

PK

K; K

el. Wirogunan K

ec. Mergangsan

50 org25.000.000

44P

elatihan Mem

batikR

W 23; K

el. Wirogunan K

ec. Mergangsan

50 org25.000.000

45P

elatihan pengolahan perca batikR

W 1; K

el. Gow

ongan7.500.000

46P

elatihan manajem

en kewirausahaan

RW

1; Kel. G

owongan

7.500.00047

Pelatihan setir m

obilR

W 3; K

el. Gow

ongan2 org

8.000.00048

Pelatihan m

embuat roti

RW

3; Kel. G

owongan

2 org8.000.000

49P

eltihan mem

asakR

W 3; K

el. Gow

ongan2 org

8.000.00050

Peltihan sablon

RW

3; Kel. G

owongan

2 org8.000.000

51P

embuatan K

elompok C

atering PK

K R

W 05

RW

05 Danukusum

an; Kel. B

aciro1 x

3.000.00052

Kursus m

anajemen usah kecil

RT 34 dan R

T 35; Kel. B

aciro20 orang

3.000.00053

Kusus bordir dasar

RT 34 dan R

T 35; Kel. B

aciro15 orang

3.000.00054

Pelatihan P

embutan B

akpia & B

akpaoR

W 11; K

el. Baciro

30 org3.000.000

55P

elathan Pem

buatan Hantaran

RW

11; Kel. B

aciro25 org

3.000.000

II-32

Catatan

Volum

eR

p(1)

(2)(3)

(4)(5)

(6)(7)

Besaran/ V

olume

No

Program

/Kegiatan

LokasiIndikator K

inerja

56P

engelolaan Sam

pah, Pengadaan kom

posterbesar

RW

15; Kel. B

aciro1 paket

5.000.000

57P

elatihan Pem

asaran Produk S

ecara On-line

RW

15; Kel. B

aciro1 paket

4.000.00058

Penguatan S

impan P

injamR

W 18; K

el. Baciro

150 org3.000.000

59P

enguatan Hidup B

erwira U

sahaR

W 18; K

el. Baciro

50 org3.000.000

60P

elatihan & P

engembangan K

ewirausahaan

RW

19; Kel. B

aciro20 orang

3.000.00061

Koperasi / U

P2K

Kel B

aciro; Kel. B

aciro21 R

W5.000.000

62P

elatihan Drever/sopir

Kelurfahan B

ausasran1 org

1.000.00063

Kursus S

ablonK

elurahan Dem

angan40 orang

3.000.00064

Pelatihan Internet

Kel. G

unungketur1x30 org

65P

elatihan kuliner olahan sayur dan buahK

el. Gunungketur

1x30 org66

Penyuluhan pem

anfaatan lahan tidurK

el. Gunungketur

1x30 org67

Pelatihan R

ajut tingkat lanjutK

el. Gunungketur

1x30 org68

Pelatihan B

atik Sibory

Kel. G

unungketur1x30 org

69P

elatihan Pem

buatan Kaos Lukis

RW

06 Kel. G

unungketur1x30 org

70P

elatihan pembuatan icon

Kel. G

unungketur30x2 org

71G

elar Potensi U

MK

MK

el. Gunungketur

40x2 org72

Pelatihan pem

buatan cinderamata unggulan

Kel. G

unungketur30x2 org

73P

elatihan Menjahit

1 Kelom

pok; Kel. K

eparakan20 org

30.000.00074

Pelatihan B

engkel4 K

elompok; K

el. Keparakan

20 org30.000.000

75P

elatiahan Desain G

rafis13 R

W; K

el. Keparakan

40 org10.000.000

76P

elatihan Kew

irausahaanR

W.03 K

el. Klitren

12 Orang

12.000.00077

Pelatihan IT K

reatifR

W.16 K

el. Klitren

1 Kegiatan

2.500.00078

Kursus : bengkel, stir m

obil, mejahit, m

asakR

W.04 K

el Kotabaru

1 paket40.000.000

79P

enguatan Kapasitan U

MK

Mkel. K

otabaru1 paket

50.000.00080

Pelatihan kepem

impinan

Bum

i Perkem

ahan (Kel M

ujamuju)

100 orang38.000.000

81W

orkshop Karangtaruna

Kelurahan M

ujamuju

2 hari10.000.000

82P

elatihan pembuatan kerajinan dari bahan lim

bahR

W. 11, R

T. 55 Kel G

edongkiwo

25 orang5.250.000

83S

osialisasi perkoperasian, Bintek keuangan pra

koperasiK

el. Rejow

inangun2x30 org

6.000.000

84P

embinaan dan penyuluhan perkoperasian

kelurahan Sosrom

enduran, Kec G

edongtengen30 org

8.000.000

II-33

Catatan

Volum

eR

p(1)

(2)(3)

(4)(5)

(6)(7)

Besaran/ V

olume

No

Program

/Kegiatan

LokasiIndikator K

inerja

85P

eningkatan Perkem

bangan Usaha

kelurahan Sosrom

enduran, Kec G

edongtengen30 org

10.000.00086

Pelatihan S

tir Mobil

RT 41 R

W 09, K

el Kricak

10 X 5

5.000.00087

Pelatihan M

ontir mobil

RT 41 R

W 09, K

el Kricak

10 X 5

5.000.00088

Penyuluh.P

eningkat. Kelem

b.Kelom

p. Pra

Koperasi

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000

89D

iklat Akuntansi P

engurus/Pengaw

as Koperasi

Kel K

arangwaru

1 X 30

20.000.000

90B

imbingan K

elembagaan K

operasiK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

91B

intek Adm

.Keuangan B

agi Kop. B

aru/Peng. B

aruK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

92B

intek Standart O

peras. Manajem

en Bagi K

spK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

93B

intek Adm

.Keuangan B

agi Pengaw

as Koperasi

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000

94P

embinaan K

operasi Wanita

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.00095

Sosial.P

erpajakan & Jam

in.Sos. B

agi Koperasi

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000

96S

osialisasi Perkoperasian

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.00097

Kem

itraan Um

k Dengan S

takeholderK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

98K

emitraan Forkom

Um

kmK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

99G

ebyar UM

K K

ota YogyaK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

100S

ambung R

asa UM

KM

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000101

Sew

a Kios X

T Square

Kel K

arangwaru

PA

KE

T10.000.000

102S

ewa Tem

pat Pem

asar. Hom

e Bussiness C

amp

(HB

C)

Kel K

arangwaru

PA

KE

T10.000.000

103P

elatihan HB

CK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

104P

endampingan Ijin U

saha Mikro

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000105

Pelatihan Tata B

ogaK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

106P

elatihan Menjahit D

asar (Terampil)

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000107

Pelatihan M

enjahit Mahir

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000108

Pelatihan P

embuatan K

ue Roti

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000109

Pelatihan S

atpamK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

II-34

Catatan

Volum

eR

p(1)

(2)(3)

(4)(5)

(6)(7)

Besaran/ V

olume

No

Program

/Kegiatan

LokasiIndikator K

inerja

110P

elatihan Stir P

erhotelan/Front Office

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000111

Pelatihan D

esign Grafis

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000112

Pelatihan A

CK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

113P

elatihan Teknisi Hp

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000114

Pelatihan B

atikK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

115P

elatihan Hantaran P

engantinK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

116P

elatihan Tata Rias R

ambut

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000117

Pelatihan O

tomotif

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000118

Pelatihan Teknik S

epeda Motor

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000119

Pelatihan Las

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000120

Pelatihan Teknik K

omputer

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000121

Pelatihan S

ablonK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

122P

elatihan Travel Agent

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000123

Pelatihan S

pa TerapisK

el Karangw

aru1 X

3010.000.000

124P

elatihan Kom

puter Grafis

Kel K

arangwaru

1 X 30

10.000.000125

Penam

bahan Modal S

impan P

injamR

T 19, Kel B

ener10.000.000

126P

emberdayaan ekonom

iR

W 06, K

el Sem

aki1 paket

15.000.000127

Sosialisasi pengem

bangan UM

KM

Kel S

emaki

1 paket3.000.000

128S

osialisasi parenting teknologi komputer,gadged

Kel S

emaki

1 paket3.600.000

129P

enyegaran UP

2KK

el Sem

aki1 paket

130P

elatihan LasK

el Pandeyan

10 org25.000.000

131P

elatihan Driver

Kel P

andeyan10 org

10.000.000132

Pelatihan U

saha Kerajinan P

uzzleK

el Tahunan25 org

10.000.000133

Pelatihan U

sahan Kerajinan S

angkar Burung

Kel Tahunan

25 org15.000.000

134P

elatihan Usaha K

onveksi/tailor,percetakansablon digabung dengan karang taruna

Kel Tahunan

25 org18.000.000

135P

elatihan tanaman obat dalam

potK

el Tahunan12R

W10.000.000

II-35

I─1

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalUndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan

strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah.

Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang

harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit

kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan

keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta,

difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang

berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan

Pilihan.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan penjabaran Rencana Strategis Tahun

2017-2022 (Program jangka menengah 5 tahunan) yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat DaerahTujuan yang hendak dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah : Menurunkan angkapengangguran.

III─2

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta diterjemahkan dalam sasaran, yakni: Angkapengangguran menurun.

3.3. Program dan Kegiatan Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran perangkat

daerah tersebut di atas, beberapa program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta. Pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta sebagai bahan

pertimbangan dalam menyusun program kegiatan tersebut, di mana Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta mendukung visi kedua yakni memperkuat ekonomi kerakyatan dan

daya saing Kota Yogyakarta. Dalam misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan

perangkat daerah yang harus mendukung sasaran daerah berupa ketimpangan

pendapatan antar penduduk menurun dengan strategi dan arah kebijakan daerah

sebagai berikut:

Strategi Daerah Arah Kebijakan

a. Peningkatan pengembangan

dan penempatan tenaga kerja

dan transmigrasi

- Meningkatkan produktifitas tenaga

kerja

- Meningkatkan pembinaan Lembaga

Pelatihan Kerja

- Meningkatkan Penempatan Calon

Tenaga Kerja melalui mekanisme

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) ,

Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar

Kerja Antar Negara (AKAN)

- Memperluas kesempatan kerja melalui

padat karya infrastruktur

- Mengoptimalkan penempatan

transmigrasi

b. Peningkatan perlindungan

dan pengembangan lembaga

tenaga kerja

- Meningkatkan pembinaan dan

pengembangan kesejahteraan tenaga

kerja

- Meningkatan upah minimum kota

- Meningkatkan Penyelesaian Kasus

Perselisihan Hubungan Industrial

c. Pengotimalan Kualitas

Koperasi

- Meningkatan pembinaan kelembagaan

koperasi

III─3

- Meningkatkan pembinaan dan

pengembangan koperasi

d. Pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha

kecil mikro

- Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan

Pembiayaan Bagi Pelaku UMK

- MenumbuhkanWirausaha Baru (HBC)

- Meningkatkan Pengembangan,

Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi

Usaha Mikro

Sebanyak 7 (tujuh) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang

dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta, yakni:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor

2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

IV. Program Peningkatan Kualitas Koperasi


1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi

2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

V. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah


1. Kemitraan dan Pembiayaan UMK

2. Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK

VI. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga kerja dan

Transmigrasi

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja

III─4

2. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

3. Penempatan Transmigrasi

VII. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja


1. Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan

2. Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

IV─1

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan program yang telah diamanatkan

dalam RPJMD Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana

program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam

RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kedalam rencana kegiatan

untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program

ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan diharapkan

dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan

keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator

kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan

identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran,

memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau

perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian

dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud

kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan

program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan

pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam

kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Rencana kerja ini

bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik

tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum di dalam dokumen rencana kerja ini merupakan indikasi yang hendak

dicapai dan tidak bersifat kaku. Rumusan program, kegiatan dan pendanaan

indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2019 selengkapnya disajikan pada Tabel

4.1.

Dinas K

operasi, Usaha K

ecil Menengah dan Tenaga K

erja

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

Target1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1Program

PelayananAdm

inistrasiPerkantoran

PeningkatanPertum

buhanEkonom

i

AngkaPengangguranMenurun

Persentase kelancaranadm

inistrasi, keuangandan operasionalperkantoran

100%1.734.369.950

1.786.401.074

Makan dan minum rapat koordinasi

53 kali

Makan dan minum tamu

30 kali

Makan dan minum harian pegawai

53 pegawai

Makan dan minum rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluardaerah

138 kali

Materai 6000 yang tersedia600 lbr

Materai 3000 yang tersedia2.000 lbr

STNK roda 4 yang terbayar7 unit

STNK roda 2 yang terbayar23 unit

Bahan dan Peralatan Kebersihanyang tersedia

16 jenis

Retribusi Kebersihan Kantor12 bln

Alat Tulis Kantor yang tersedia90 jenis

Barang Cetakan10 jenis

Penggandaan320.002 lbr

Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

14 jenis

Bahan Bacaan / Surat Kabar YangTersedia

2 jenis

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5 jenis

Dan P

rakiraan Maju Tahun 2020

Dinas Koperasi,Usaha Kecil danMenengah,Tenaga Kerja danTransm

igrasi

LanjutanDukungan terhadapkelancaran administrasi,keuangan danoperasional perkantoran

100%1.178.513.000

1.213.868.400

Rum

usan Rencana P

rogram dan K

egiatan Perangkat D

aerah Tahun 2019

Kota Yogyakarta

PaguIndikatif

PrakiraanM

ajuJenis

Kegiatan

Penanggung-jaw

abH

asil ProgramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

oU

rutU

rusan/ Program/

Kegiatan

PrioritasSasaran O

PDLokasi

Indikator Kinerja

451.909.102465.466.375

LanjutanDinas Koperasi,Usaha Kecil dan

Menengah,Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dukungan terhadapKelancaran Administrasi,Keuangan danOperasional Perkantoran

100%Penyediaan Jasa,Peralatan danPerlengkapan Kantor

Penyediaan Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi

Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah,Tenaga Kerja danTransm

igrasi

1.11.2Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah,Tenaga Kerja danTransm

igrasi

Tabel 4.1

IV-2

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

Target1

23

45

67

89

1011

1213

1415

PaguIndikatif

PrakiraanM

ajuJenis

Kegiatan

Penanggung-jaw

abH

asil ProgramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

oU

rutU

rusan/ Program/

Kegiatan

PrioritasSasaran O

PDLokasi

Indikator Kinerja

Komponen Peralatan danPerlengkapan Kantor YangTersedia

41 jenis

Jasa Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

12 bulan

Peralatan Rumah Tangga YangTersedia

1 jenis

Jasa Pemeliharaan Kebersihan12 bulan

Jasa Pemeliharaan Komputer12 bulan

Belanja Telepon12 bulan

1.3Penyediaan JasaPengelola PelayananPerkantoran


igrasi

Jasa Tenaga Bantuan4 Orang

Dukungan terhadapKelancaran Administrasi,Keuangan danOperasional Perkantoran

100%103.947.848

107.066.299Lanjutan


igrasi

2Program

PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

PeningkatanPertum

buhanEkonom

i

AngkaPengangguraMenurun

Persentase Sarana danPrasarana Aparatur yangm

emadai

100%354.034.000

364.655.000

2.1PemeliharaanRutin/BerkalaGedung/BangunanKantor


igrasi

Pemeliharaan Gedung/BangunanKantor

2 UnitPemeliharaanGedung/BangunanKantor

2 Unit150.000.000

154.500.000Lanjutan


igrasi

Kendaraan Roda 47 Unit

Kendaraan Roda 223 Unit

3Program

PeningkatanPengem

banganSistem

PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

PeningkatanPertum

buhanEkonom

i


Persentase PeningkatanLaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

100%10.500.000

10.815.000


igrasi

PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

2.2Dinas Koperasi,Usaha Kecil danMenengah,Tenaga Kerja danTransm

igrasi

204.034.000210.155.000

LanjutanPemeliharaanKendaraanDinas/Operasional

30 Unit

IV-3

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

Target1

23

45

67

89

1011

1213

1415

PaguIndikatif

PrakiraanM

ajuJenis

Kegiatan

Penanggung-jaw

abH

asil ProgramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

oU

rutU

rusan/ Program/

Kegiatan

PrioritasSasaran O

PDLokasi

Indikator Kinerja

Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Penganggaran(Reviu Renstra, Renja, PK, RKA,DPA, RKPA/DPPA)

6 DokumenDokumen Perencanaan,Pengendalian danPenganggaran

6 Dokumen

Laporan Capaian Kinerja danKeuangan SKPD (LKIP, Profil,SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)

4 DokumenLaporan Capaian Kinerjadan Keuangan SKPD

4 Dokumen

4Program

PeningkatanKualitas Koperasi

PeningkatanPertum

buhanEkonom

i


Persentase PeningkatanAset Koperasi yang Dibina

4,80%780.244.400

793.351.725

Diseminasi Regulasi Perkoperasian1 Kali

Peningkatan kepatuhanpada peraturanperundang-undangan

1 Kali

Penyuluhan Peningkatan KelompokPra Koperasi

10 KelompokKepastian hukum bagiKelompok Pra Koperasi

10 Kelompok

Penilaian Pra Koperasi 14Kecamatan

14 KelompokPeningkatanKelembagaan bagiKelompok Pra Koperasi

14 Kelompok

Lomba Koperasi Berprestasimenurut Kelompok

4 JenisPeningkatan Tata KelolaKoperasi sesuai denganKetentuan

4 Jenis

Lomba Tangkas TerampilPerkoperasian

3 JenisPeningkatanPengetahuanPerkoperasian bagiSiswa/Mahasiswa

3 Jenis


Rangka Hari Koperasi250 Orang

PeningkatanPengetahuan untukPengelolaan danPengembanganKoperasi

250 Orang

4.1PembinaanKelembagaan Koperasi

Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah,

Tenaga Kerja danTransm

igrasi

Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan


Transmigrasi

393.600.725397.168.750

LanjutanDinas Koperasi,Usaha Kecil danMenengah,Tenaga Kerja danTransm

igrasi

10.500.00010.815.000

Lanjutan3.1

Penyusunan DokumenPerencanaan,Pengendalian danlaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah


igrasi

IV-4

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

Target1

23

45

67

89

1011

1213

1415

PaguIndikatif

PrakiraanM

ajuJenis

Kegiatan

Penanggung-jaw

abH

asil ProgramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

oU

rutU

rusan/ Program/

Kegiatan

PrioritasSasaran O

PDLokasi

Indikator Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan HariKoperasi

1 KaliPartisipasi padaPeringatan Hari Koperasi

1 Kali

Bimtek bagi Pengurus/PengawasKoperasi

4 KaliPeningkatanPengetahuan danMotivasi bagiPengurus/PengawasKoperasi

4 Kali

Pendidikan Perkoperasian bagiKoperasi M

ahasiswa20 Orang

PeningkatanPengetahuanPerkoperasian bagiKoperasi M

ahasiswa

20 Orang

Sosialisasi Perkoperasian diKelurahan

5 KelurahanPeningkatanPengetahuanPerkoperasian bagiMasyarakat

5 Kelurahan

Monev Kelembagaan Koperasi3 Jenis

PeningkatanPengelolaanKelembagaan danUsaha Koperasi

3 Jenis

4.2Pembinaan danPengembanganKoperasi


igrasi

Monitoring dan Evaluasi DanaBergulir

17 MacamTersedianya DataPerkembangan Program-program Dana Bergulirkepada Koperasi,LKM/BUKP dan PKL

17 Macam386.643.675

396.182.975Lanjutan


igrasi

Penilaian Kesehatan KSP/ USPKoperasi

75 KoperasiData Koperasi Sehatbagi KSP/ USP Koperasi

75 Koperasi

Pengawasan Koperasi30 Koperasi

Koperasi yang Patuhterhadap Perundang-undangan yang Berlaku

30 Koperasi

Forum Pembina Koperasi4 Kali

Sinergitas danKoordinasi antar ForumPembina Koperasi

4 Kali

IV-5

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

Target1

23

45

67

89

1011

1213

1415

PaguIndikatif

PrakiraanM

ajuJenis

Kegiatan

Penanggung-jaw

abH

asil ProgramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

oU

rutU

rusan/ Program/

Kegiatan

PrioritasSasaran O

PDLokasi

Indikator Kinerja

Klinik Koperasi Sehat (KKS)12 Bulan

Tersedianya LayananBerbasis Online tentangPerkoperasian yangMemberikan KemudahanLayanan Pendampingan,Konsultasi, Informasi,Sistem

Pelaporan danRekom

endasi denganInstansi terkait

12 Bulan

Pelatihan Motivasi Teknis

Pengelolaan BUKP1 Kali

MeningkatnyaPengetahuan danKualitas Kinerja dalamMenjalankan OrganisasiBUKP

1 Kali

Pemeringkatan Koperasi125 Koperasi

Data KoperasiBerdasarkan PeringkatLembaga dan Usahanya

125 Koperasi

Gelar Produk Koperasi2 Kali

Sarana Promosi melaluiGelar Produk Koperasi

2 Kali

5ProgramPengem

banganKewirausahaan danKeunggulanKom

petitif UsahaKecil Menengah

PeningkatanPertum

buhanEkonom

i


Persentase PeningkatanOm

set UKM yang Dibina5%

2.462.985.5002.520.132.575

5.1Kemitraan danPembiayaan UMK

Monev Penyelenggaraan IzinUsaha Mikro (IUM)

14 Kecamatan

TerlaksananyaPemberian Izin UsahaMikro (IUM

) diKecamatan

14 Kecamatan

551.609.000568.157.300

Lanjutan

Pameran dan Promosi Produk

UMK

5 KaliMeningkatnyaPemasaran UM

K85 UM

K

Kerjasama dan Promosi UMKMdengan Media Elektronik danMedia Cetak

6 KaliPemberitaan M

engenaiUM

KM di Media

Elektronik dan Media

Cetak

6 Pemberitaan


igrasi


igrasi

IV-6

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

Target1

23

45

67

89

1011

1213

1415

PaguIndikatif

PrakiraanM

ajuJenis

Kegiatan

Penanggung-jaw

abH

asil ProgramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

oU

rutU

rusan/ Program/

Kegiatan

PrioritasSasaran O

PDLokasi

Indikator Kinerja

Fasilitasi Kemitraan danPembiayaan bagi Pelaku UMK

8 KaliPenambahan W

awasanBagi Pelaku UMKM

530 PelakuUM

K

Penyusunan Mekanism

e tentangUM

K1 Draft

TersusunnyaMekanisme tentangUM

K

1 Draft

Kemitraan dengan LembagaPemerintah/Lembaga Swasta

5 LembagaTerjalinnya Kemitraandengan LembagaPemerintah/LembagaSwasta

5 Lembaga

Lomba Inovasi dan Kreasi UMK

1 KaliLomba Inovasi danKreasi UMK

1 Kali

5.2Pembinaan,Pengembangan danPemberdayaan UMK


igrasi

Penumbuhan Wirausaha Baru

1 KaliBertambahnyaW

irausaha Muda Baru80 UM

KM1.911.376.500

1.951.975.275Lanjutan

Pembinaan dan PengembanganDekranasda

1 KaliMenambah W

awasanPengurus dan M

emberDekranasda

185 UMKM

Operasional Pusat Pengembangan,Konsultasi Bisnis dan M

anajemenbagi Usaha Mikro

1 KaliMeningkatnya Kualitasdan Kuantitas Produkyang Dihasilkan PelakuUsaha

300 UMKM

Promosi Produk UMK8 Lokasi

Sarana Informasi danPromosi Produk UMKM

8 Lokasi

Pelatihan Manajemen Pemasaran

1 KaliPelaku Usaha M

ikroMemaham

i danMengetahui CaraMemasarkan Produknyadengan Baik dan Benar

30 UMKM


igrasi

IV-7

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

Target1

23

45

67

89

1011

1213

1415

PaguIndikatif

PrakiraanM

ajuJenis

Kegiatan

Penanggung-jaw

abH

asil ProgramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

oU

rutU

rusan/ Program/

Kegiatan

PrioritasSasaran O

PDLokasi

Indikator Kinerja

6ProgramPengem

bangan danPenem

patan TenagaKerja danTransm

igrasi

PeningkatanPertum

buhanEkonom

i


Persentase Penempatan

Pekerja64,15%

3.617.075.1503.715.024.900

6.1Pelatihan M

TU3 Jenis

100%2.399.252.300

2.465.948.600Lanjutan

Pelatihan Institusional27 Jenis

Pelatihan PeningkatanProduktivitas M

anajemen 5 R20 UKM

Pelatihan Pengukuran ProduktivitasPerusahaan

20 UKM

Sosialisasi Program Pelatihan danProduktivitas Tenaga Kerja

2 Kali

Pemagangan yang DitingkatkanPengalaman Kerjanya

30 Orang

Sertifikasi Kompetensi Perhotelan20 Orang

Bimtek dan Pelatihan bagi LPK60 Orang

LPK yang mendapatPendampingan dalam rangkaAkreditasi

5 LPK

LPK yang Memperoleh PenilaianKinerja

20 LPK

LPK yang Memperoleh Pembinaan20 LPK

6.2Penempatan Calon Tenaga Kerjamelalui m

ekanisme AKAD, AKL,

dan AKAN

1050 Orang1050 Orang

1.217.822.8501.249.076.300

Lanjutan

Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)4 Kali

Pameran Bursa Kerja (Job Fair)1 Kali

Data Penganggur Kota Yogyakartayang Tersedia

1 Dokumen

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

(IPK)12 Laporan

Pembinaan danPenempatan TenagaKerja


igrasi

Dukungan terhadapPenguranganPengangguran denganMelibatkan Perempuandan Masyarakat M

iskindi Kota Yogyakarta


igrasi


igrasi

Pelatihan ProduktivitasTenaga Kerja danPembinaan LembagaPelatihan Kerja

Dukungan terhadapPeningkatan JumlahPencari Kerja yangTerlatih term

asukdidalamnya W

anita,Difabel dan M

asyarakatMiskin

Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan


TransmigrasiIV-8

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

Target1

23

45

67

89

1011

1213

1415

PaguIndikatif

PrakiraanM

ajuJenis

Kegiatan

Penanggung-jaw

abH

asil ProgramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

oU

rutU

rusan/ Program/

Kegiatan

PrioritasSasaran O

PDLokasi

Indikator Kinerja

Pemberdayaan Tenaga KerjaMandiri (TKM)

7 Angkatan

Penyuluhan Bimbingan danJabatan IPK Online

10 Kali

Pengembangan SistemManajemen Mutu ISO 9001

1 Dokumen

Padat Karya Infrastruktur48 Orang

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah1 Dokumen

Diseminasi Perda RetribusiPerpanjangan IMTA

50 Perusahaan

7ProgramPerlindungan danPengem

banganLem

baga TenagaKerja

PeningkatanPertum

buhanEkonom

i


Persentase Perusahaanyang sudah Mem

punyaiSarana HubunganIndustrial

35,76%722.468.325

744.142.300

Persentase PeningkatanUpah Minim

um Kota

6%

7.1Hasil Survey Kebutuhan HidupLayak (KHL)

1 LaporanDukungan terhadapKondisi Usaha yangKondusif

100%321.698.000

331.348.900Lanjutan

Pembinaan dan Monitoring

Kepesertaan Jaminan Sosial24 Perusahaan


Pengembangan KesejahteraanPekerja

24 Perusahaan


Peraturan Pemerintah 78 Tahun2015

24 Perusahaan

Pembinaan dan Monitoring THR

Keagamaan dan Uang Servis24 Perusahaan

Sosialisasi Penetapan UMK 2020400

Perusahaan7.2

Pembinaan Syarat Kerja diPerusahaan.

50 Perusahaan100%

400.770.325412.793.400

LanjutanDinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah,Tenaga Kerja dan

Dukungan terhadapKondisi Usaha yangKondusif

Pelayanan HubunganIndustrial danPerlindungan Tenaga

Dinas Koperasi,Usaha Kecil danMenengah,

Pembinaan,Pengembangan Pekerjadan Pengupahan


igrasi


igrasi

IV-9

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

Target1

23

45

67

89

1011

1213

1415

PaguIndikatif

PrakiraanM

ajuJenis

Kegiatan

Penanggung-jaw

abH

asil ProgramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

oU

rutU

rusan/ Program/

Kegiatan

PrioritasSasaran O

PDLokasi

Indikator Kinerja

Penyelesaian Kasus PerselisihanHubungan Industrial

90%

Monev Deteksi DiniKetenagakerjaan

24 Perusahaan

Pembinaan, PengembanganPK/PP/PKB

40 Perusahaan

Sidang Lembaga Kerjasama

Tripartit Daerah3 Kesepakatan

Peringatan Hari Buruh NasionalKota Yogyakarta

1 Kali

Pertemuan Regional FungsionalMediator Ketenagakerjaan se-DIY

1 Kali

Verifikasi SP/SB1 Dokumen

Pencatatan Penyerahan sebagianPelaksanaan Pekerjaan kepadaPerusahaan Lain

1 Dokumen

8ProgramPengem

bangan danPenem

patan TenagaKerja danTransm

igrasi

PeningkatanPertum

buhanEkonom

i


Persentase Penempatan

Transmigran

100%221.773.250

226.666.000

8.1PenempatanTransm

igrasiCalon Transmigran Terampil PraPDU Pertanian

10 KK10 KK

221.773.250226.666.000

Lanjutan

KIE Ketransmigrasian14 Kali

Calon Transmigran yang TerealisirPenempatannya

10 KK

Penjajagan/Checking/Monitoringdan Pengawalan Transmigrasidengan Daerah Penempatan

9 Kali

Perbekalan Calon Transmigrans

10 KK

9.903.450.57510.161.188.574

Total

PeningkatanTransm

igran yangDitempatkan sebagaisalah satu UpayaMeningkatkan TarafHidup bagi PendudukMiskin


igrasi


igrasi

Transmigrasi

KerjaTenaga Kerja danTransm

igrasiIV-10

BAB VPENUTUP

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian

perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain

merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada

RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini disusun sebagai acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Capaian

pelaksanaan Renja 2019 yang optimal diharapkan akan mendukung secara

signifikan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

2017- 2022. Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata

dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022 dalam

mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA · Yogyakarta Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019....

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA · Yogyakarta Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019....