KATA PENGANTAR -...

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan perkenannya sehingga Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Satui Tahun 2016 dapat

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan

kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan visi dan misi Kantor Kecamatan Satui dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan secara periodik kususnya pada tahun 2016 yang

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu

saran dan kritik sangat kami harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan laporan kami

yang akan datang. Namun demikian kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat

dan memberikan informasi kepada semua pihak.

Satui, Januari 2017CAMAT SATUI,

H. SETIA BUDI, SKM, MMPembina Tk. I

NIP. 19640708 198703 1 021

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2016 ii

DAFTAR ISI

Hal.

KATAPENGANTAR .............................................................. i

DAFTARISI ....................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN............................................................ iii

DAFTAR TABEL ................................................................ iv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................. 11.2 Gambaran Umum Kecamatan .......................................... 2

1.2.1 Letak Geografi dan Batas Wilayah Administrasi .... 21.2.2 Kondisi Kepegawaian .......................................... 4

1.3 Tugas dan Fungsi .................................................... 51.4 Isu Strategis ............................................................... 71.5 Landasan Hukum ....................................................... 71.6 Sistem Penulisan ....................................................... 8

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis2.1.1 Visi & Misi ........................................... 122.1.2 Tujuan & Sasaran ............................... 132.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) ……….. 15

2.2 Rencana Kinerja Tahunan ..................................... 162.3 Perencanaan Kinerja ……………………………………….. 192.4 Perjanjian Kinerja ……………………………………………… 192.5 Program dan Kegiatan ................................ 142.6 Perencanaan Kinerja ........................................ 152.7 Perjanjian Kinerja ............................................ 15

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja ......................................... 223.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran …… 233.3 Analisis Capaian Kinerja ......................................... 243.4 Akuntabilitas Keuangan .................................. 29

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2016 iii

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan .................................. 354.2 Saran ............................................ 35

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Satui Tahun 20162. Cascading dan pohon kinerja Tahun 20163. Indikator Tujuan, IKU dan Rencana Kinerja Tahunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2016 iv

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Desa dan Luas Desa ………………………………………………. 4

Tabel 1.2 Data Pegawai Kantor Kecamatan Satui ………………………… 5

Tabel 1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan ……………………….. 5

Tabel 1.4 Berdasarkan Esselon Jabatan ………………………………….. 6

Tabel 2.1.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kantor Kecamatan Satui …… 13

Tabel 2.1.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Kantor Kecamatan Satui.. 14

Tabel 2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) …………………………………. 15

Tabel 2.1.4 Rencana Kerja Kantor Kecamatan Satui Tahun 2016 …. 17

Tabel 2.5.1 Penetapan Kinerja Kecamatan Satui TA. 2016 ……………. 20

Tabel 3.2.1 Skala Nilai Peringkat ……………………………………………. 24

Tabel 3.3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 ……………………… 25

Tabel 3.3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun …………… 27

Tabel 3.3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016.. 28

Tabel 3.4.1 Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Satui

Sebelum Perubahan Tahun 2016 ………………………… 30


Setelah Perubahan Tahun 2016 ………………………………… 32

Tabel 3.4.3 Realisasi Penggunaan Anggaran 2016 …………………….. 33

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2016 v

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan satui ……………………….. 3

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Satui …………….. 8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Satui Tahun 2016 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan

penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor

53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik kepada pihak-

pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan

Satui unsur pembantu pimpinan,dituntut selaku melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi

Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten tanah Bumbu,

capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya


mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung,

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan

nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan

hal tersebut Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu diwajibkan untuk

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP

Kecamatan Satui tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi,

realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah

ditetapkan.

Untuk menunjang tugas pokok Kecamatan tersebut di atas maka

kecamatan satui telah menjalankan 5 program dan 19 kegiatan yang telah

dilaksanakan sepanjang Tahun 2015 dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian

kinerja, sasaran, program/ kegiatan di tahun 2015 dan merupakan bahan evaluasi

untuk Kecamatan Satui dalam melaksanakan tugas dan programnya di masa yang

akan datang.


1.2. Gambaran Umum Kecamatan

1.2.1 Letak geografi dan Batas Wilayah Administrarif

Batas administrasi Kecamatan Satui adalah

sebelah utara : Kecamatan Kusan Hulu

Sebelah timur : Kecamatan Angsana,

Sebelah selatan : Laut Jawa

Sebelah barat : Kabupaten Tanah Laut

Kecamatan Satui adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten

Tanah Bumbu, kecamatan ini terdiri dari 16 (enam belas) desa. Desa yang

masuk wilayah administrasi Kecamatan Satui, Untuk lebih jelasnya secara

administrasi luas wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Satui

Tabel 1. 1 Nama Desa dan Luas Wilayah


Tabel 1.1 Desa dan Luas Desa

No Desa Luas (Km²) Persentase (%)

1 2 3 4

1 Sungai Cuka 167,45 19,09

2 Sungai Danau 26,58 3,03

3 Satui Timur 27,48 3,13

4 Satui Barat 14,85 1,69

5 Sekapuk 158,00 18,02

6 Sumber Arum 9,00 1,02

7 Setarap 49,07 5,59

8 Tegal Sari 3,60 0,41

9 Sumber Makmur 8,55 0,97

10 Wonorejo 21,61 2,46

11 Jombang 277,74 31,34

12 Bukit Baru 115,69 0,13

13 Makmur Mulia *

14 Al Kautsar *

15 Sinar Bulan *

16 Pendamaran Jaya *

Satui 876,55 100 Sumber Kantor Camat Satui

1.2.2 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di kecamatan Satui sebanyak tiga puluh empat orang

terdiri dari data PNS sebanyak dua puluh dua orang, pegawai tidak tetap

umum sebayak empat orang, pegawai tidak tetap khusus sebanyak empat

orang di tambah sopir satu orang, petugas clening serpis dua orang dan

penjaga malam satu orang. Data terlampir pada tabel 2.2 data pegawai

kantor kecamatan dan tabel 2.3 data pegawai tingkat pendidikan serta tabel

2.4 data berdasarkan esellon jabatan pegawai kecamatan sebagai berikut :


Tabel 1. 2 Data Pegawai Kantor Kecamatan Satui

No Klasifikasi Pegawai Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1 Pegawai Negeri Sipil 22

2 Pegawai Tidak Tetap Umum 4

3 Pegawai Tidak Tetap Khusus 4

4 Tenaga Kontrak 4

Jumlah 34

Data : Kecamatan Satui 2016

Tabel 1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4 5

1 SD - - -

2 SLTP - - -

3 SLTA 6 2 8

4 D-1 - - -

5 D-II - - -

6 D-III - - -

7 D-IV - 1 1

8 S.1 7 4 11

9 S.2 - - -

10 S.3 - - -

Jumlah 13 7 20



Tabel 1.4 Berdasarkan Esellon Jabatan

No Tingkat Eselon Laki-laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4 5

1 I A - - -

2 I B - - -

3 II A - - -

4 II B - - -

5 III A 2 - 2

6 III B - - -

7 IV A 3 - 3

8. IV B 4 1 5

Jumlah - 2 11


1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2012 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Susunan Kecamatan Satui terdiri atas :

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan;

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

g. Seksi Kesejahteraan Sosial;

h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

j. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2012 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan


Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan merupakan wilayah kerja

Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat, berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang

dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Satui

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-

undangan;

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat

yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana

terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:


Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Satui Tahun 2016

1.4. Isu Strategis

a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Satui antara lain :

1) Jumlah anggaran sangat terbatas

2) Kurangnya jumlah tenaga aparatur dimasing-masing bidang

3) Belum adanya ruang aula untuk kegiatan rapat-rapat yang melibatkan

masyarakat banyak

4) Fasilitas pendukung pelayanan yang minim

b. Issue-issue eksternal strategis antara lain :

1) Banyaknya pengangguran akibat tidak aktifnya perusahaan-perusahaan

yang ada.

2) Keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu, masih belum

menciptakan rasa aman karena kurangnya peran aktif masyarakat;

3) Masih beredarnya penyakit masyarakat seperti narkoba, lem, jenit

dikalangan masyarakat dan pelajar

4) Maraknya penyakit sosial /PSK yang berdatangan dari daerah lain

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKCAM

M. TAUFIK, S.Sos

NIP. 19630417 198303 1 010

CAMAT

H. SETIA BUDI, SKM, MM

NIP. 19640708 198702 1 021

KASUBAG UMUM & PEG.

ARBAINAH, SE

NIP 197004141993032011

KASUBAG EVADOKLAP

MASNIATI P., S.Hut

NIP 198210242006042023

KASUBAG PERENC. & KEU.

FARIDAH ARIYANI, ST

NIP 19760527 200604 2 005

KASI PEMERINTAHAN

FUADY, S.Sos

NIP 19611218 198602 1 004

KASI TRAMTIB

H. THAMRIN RITMAJA, S.Sos

NIP 19640424 198602 1 014

KASI EKOBANG

PAUJIANSYAH, SE

NIP 19650827 199303 1 003

KASI KESSOS

H. AHMAD IZZUDIN, S.Sos

NIP 19690927 199103 1 008

KASI PEMMAS

MAISAROH, S.ST

NIP 19750126 199903 2 007


5) Belum adanya fasilitas kesehatan yang representative;

6) Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah;

7) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima

1.5. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Satui Kabupaten

Tanah Bumbudilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas KKN;

b. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas KKN;

c. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP);

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan AKIP;

g. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikkan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan AKIP;

h. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.


1.6 Sistem Penulisan

Sistematika Penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Umum Kecamatan

1.3. Tugas dan Fungsi

1.4. Isu Strategis

1.5. Landasan Hukum

1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2.2. Perjanjian Kinerja 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.5. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana stategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

kinerja Instansi Kinerja. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu

memenuhi keinginan stakeholderd dan menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan

organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting

dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities) dan tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur

tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta

strategis instansi pemerintah.

Rencana strategis Kantor Kecamatan Satui dituangkan dalam dokumen

RPJMD dan RENSTRA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat tentang

program dan kegiatan serta sasaran yang menunjang pembangunan Kecamatan.

Kecamatan Satui juga mempunyai visi dan misi sebagai pedoman dalam

pengambilan langkah-langkah strategis pembangunan. Penjabaran tentang visi dan

misi Kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Satui tersebut akan dijabarkan kedalam

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Satui yang merupakan dokumen perencanaan

SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Satui dimuat

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun

mendatang.


2.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah

organisasi akan dibawa agar dapat eksis antisipatif dan inovatif,

berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini

merupakan akselerator proses pencapaian apa yang telah dicita-

citakan. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta pemikiran atas

perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi

Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

“MEWUJUDKAN KECAMATAN SATUI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN MASYARAKAT”

Dalam rumusan visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah

Bumbu terdapat kata kunci, yaitu pelayanan, Peningkatan kualitas

pelayanan aparatur Kecamatan yang Komprehensif dan

pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas

pelayanan aparatur yang berdasarkan pada potensi sumber daya

manusia yang efektif, efisien dan profesional. Visi dari Kecamatan

Satui ini sesuai dengan Misi Kabupaten Tanah Bumbu pada poin 5

yaitu “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih”

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan yang

komprehensif, diharapkan mampu memberikan akselerasi

pembangunan partisipatif guna memantapkan fundamental ekonomi

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Misi

Guna menunjang Visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

ditetapkan langkah-langkah pencapaian tujuan yang dituangkan dalam

misi-misi, sebagai berikut :


1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kecamatan

2. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral

3. Mendorong tumbuh peran serta masyarakat terhadap

pembangunan pedesaan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang ditetapkan oleh

Kecamatan Satui selama lima tahun nantinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Secara rinci tujuan dan indikator tujuan Kantor Kecamatan Satui dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kantor Kecamatan Satui

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA

2015 2021

1 2 3 4

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

40% 100%

Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Dokumen perencanaan dan penganggaran desa

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum

Konflik antar suku, ras, agama dan golongan

100% 100%


b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Satui adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Secara Rinci Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 5 tahun

yang akan datang Kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 2.1.2

Sasaran dan Indikator Sasaran Kantor Kecamatan Satui

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

Kondisi awal

(2015) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat


40% 85%

Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

RPJM Desa yang ditetapkan

0 13

Desa 0 0

3 Desa

0 0

RKP Desa yang ditetapkan

16 Desa 16

Desa 16

Desa 16

Desa 16

Desa 16

Desa 16

Desa

APBDesa yang ditetapkan

16 Desa 16

Desa 16

Desa 16

Desa 16

Desa 16

Desa 16

Desa

Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum


Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada


2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi

pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu

prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis

dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan satui dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.

Tabel 2.1.3 Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan satui

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

Kondisi

Awal

Target FORMULASI

/PENJALASAN

SUMBER

DATA

PENANGG

UNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

masyarakat

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

masyarakat

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

40 % 100 % Penyebaran

angket / quisioner

kepada

masyarakat yang

mengurus

pelayanan

perizinan dan non

perizinan,

diakumulasi setiap

akhir tahun.

Kecamatan Camat

Meningkatkan

Ketentraman

dan ketertiban

umum

Konflik antar

suku, ras,

agama dan

golongan

Konflik antar

suku, ras,

agama dan

golongan

100 % 100 % Ada / tidak adanya

Konflik antar suku,

ras, agama dan

golongan

Forum

Koordinasi

Kecamatan

Tim Forum

Koordinasi

Kecamatan


2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih

lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik

(Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD

menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan

program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan rencana stratejik. Target

kinerja tahunan didalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja

yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Secara rinci Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Satui

pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.1.4 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kecamatan Satui Tahun 2016

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET REALISASI PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat



100% 100 %

Pelayanan Administrasi Perkantoran

833.524.504,-

12 Bln 12 Bln

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

43.080.000,-

11 Unit 11 Unit

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

55.000.000,-

12 Bln 12 Bln Penyediaan jasa administrasi keuangan 123.265.000,-

12 bln 12 Bln

Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.870.000,-

12 Unit 12 Unit

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.050.000,-

12 Bln 12 Bln

Penyediaan alat tulis kantor 25.431.600,-

12 Bln 12 Bln

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.400.000,-

30 Buah 30 Buah

Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

1.550.000,-

17 Unit 17 Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.700.000,-

1188 Ktk 1188 Ktk Penyediaan makanan dan minuman 57.750.000,-

49 Hok 49 Hok

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

126.900.000,-

13 Org 13 Org

Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 248.950.000,-

12 Bln 12 Bln

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

108.650.000,-


100 % 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.100.000,-

25 Buah 25 Buah

Pengadaan Meubeleur 4.100.000,-

0 0

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 0

0 0 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 0

100 % 100 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14.000.000

35 Stell 35 Stell Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000

100 % 100 %

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.485.156.000

4

Kegiatan 4 Kegiatan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 1.485.156.000

100% 100 %

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

14.000.000

1

Dokumen 1 Dokumen

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 14.000.000

Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum



0% 0 % Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

0


2.3 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana stratejik, rencana kinerja mengandung unsur yang meliputi : sasaran,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan indikator keberhasilannya sebagi alat

ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan /kegagalan sasaran dan kegiatan yang

telah direncanakan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda

penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya

dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan

rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan

rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis

dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun sasaran dan program yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam

rencana stratejik, sedangkan kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam

rencana kinerja tahunan (terlampir).

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana

yang terbatas (data terlampir).


Dalam rangka memenuhi perencanaan kinerja yang dimaksud diperlukan

suatu penetapan kinerja dalam bentuk perjanjian kinerja sebagai tolak ukur

terhadap hasil capaian kinerja dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran. Hal

tersebut dapat diuraikan seperti pada tabel penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5.1 Penetapan Kinerja Kecamatan Satui TA. 2016

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1.


Program pelayanan administrasi perkantoran

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

Terbayarnya rekening kantor 12 Bln

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara

11 Unit

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 Bln

Tersedianya alat, bahan dan jasa kebersihan kantor 12 Bln

Tersedianya alat tulis kantor (ATK) 12 Bln

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bln

Tersedianya alat listrik kantor 12 Bln

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

13 Buah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

49 Hok

Tersedianya jasa/ tenaga Non PNS 13 Org

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi

1188 Ktk

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 Bln

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan meubelair kantor 25 Buah

Terpeliharanya rumah dinas 0

Gedung kantor yang terpelihara 0

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 17 Unit

Peningkatan disiplin aparatur

Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut kantor

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia

35 Stell


2.

Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

Persentase meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

4 Kegiatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa 1 Dok

3.

Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa

0


BA B III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang

ditetapkan dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Satui. Pengukuran yang dimaksud itu

merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistema dan didasarkan pada kelompok

Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk

menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang tekah ditetapkan dalam mewujudkan

visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisa

akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan.

Perhitungan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

a. Apabila semakin semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi nya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

digunakan rumus ini :


b. Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indicator kinerja,

maka ditetapkan indicator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/

kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran digunakan rumus ini :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan

rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,

untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran

yang diinginkan.

Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator

kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

3.2 Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran

Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator

kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal

yaitu :


Tabel 3.2.1 Skala Nilai Peringkat

Skala Ordinal Predikat/ Kategori

>85 Sangat Baik

70 >x< 85 Berhasil

55 >x< 70 Cukup Berhasil

<55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarakan “Metode rata-rata Data Kelompok” penyimpulan capaian sasaran nilai

mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil) yang ada

disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) yang ada disetiap

kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,

dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut :

Nilai rata-rata setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil :27,5

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Dari Renstra kecamatan Satui untuk Tahun 2016 s/d 2021, pada tahun

2016 telah ditetapkan Renja kemudian dibuat penetapan kinerja, tujuan, sasaran

strategis dan idikatornya guna mewujudkan visi, misi Kecamatan Satui. Selanjutnya

untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan


kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara

rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah

ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan

misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan

dana pada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk

kepada rencana hasil yang akan di dapat. Selanjutnya melalui peningkatan

koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus

menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia,

sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Kecamatan

Satui dapat meningkat.

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel

berikut :

Tabel 3.3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN TAHUN 2016 (%)

1 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

75 %

2 Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

75 %

3 Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

0

Rata-rata capaian 75 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 sasaran strategis dan 5

indikator sasaran, dapat disimpulkan bahwa ada 2 sasaran yang nilai capaiannya 75

% dan dikategorikan sangat baik dan 1 sasaran yang masih kosong karena sasaran

tersebut belum terlaksana pada Tahun 2016.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja kecamatan tahun 2016, untuk

tiap-tiap sasaran adalah sebagai berikut :


SASARAN 1

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

Sasaran 1 mempunya satu indikator sasaran dan 5 (lima) program, dimana

3 ( tiga) program merupakan program rutin dan 2 (dua) program merupakan

program non rutin. Program rutin terdiri dari Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Program Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan

Disiplin Aparatur. Program non rutin terdiri dari 2 (dua) program yaitu program

peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan memuat 4

(empat) kegiatan yaitu kegiatan MTQ, Lomba Desa, Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) dan Penyaluran Bantua RASKIN bagi desa. Dan program

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa memuat 1 (satu)

kegiatan yaitu pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

Pada Tahun 2016 sasaran ini dinilai sangat baik karena kegiatan-kegiatan

dari program tersebut semuanya dapat terdanai dan terlaksana dengan baik. Hal ini

dapat dilihat dari realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan tersebut

mencapai 100%.

Pada sasaran ini juga terdapat kegiatan PATEN yang terdiri dari pelayanan

perizinan dan non perizinan. Urusan Perizinan sebanyak 12 jenis dan urusan non

perizinan sebanyak 9 jenis. Kegiatan PATEN ini sudah dilaksanakan sejak tahun

2014 dan pada tahun 2016 dinilai pelaksanaannya sudah semakin baik hal ini dapat

dilihat dari jumlah perizinan yang dapat diterbitkan yang terus mengalami

peningkatan.


Adapun capaian indikator kinerja sasaran 1 (Terwujudnya Peningkatan

Kualitas Pelayanan Masyarakat) sebagai berikut :

Tabel 3.3.2

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016

NO INDIKATOR KINERJA

SASARAN TARGET REALISASI %

1. Indeks Kepuasan Masyarakat 100 75 75 %

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran

tersebut sebesar 75 % dan bisa dikategorikan sangat baik. Kegiatan tersebut dapat

terealisasi dan telah dilaksanakan namun pada tahun 2016 di Kecamatan Satui

belum dilaksanakan penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat jadi IKU dari

kegiatan tersebut belum dapat diukur.

SASARAN 2 TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pada sasaran 2 terdiri dari 3 indikator sasaran yaitu RPJM Desa, RKP

Desa, dan APBDes. Pada Tahun 2016 Tingkat keberhasilan sasaran ini dinilai

sangat baik, hal ini terlihat dengan adanya 13 Desa yang ditargetkan untuk

menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dan semuanya dapat terlaksana dengan

baik. Dari ke 13 desa tersebut telah membuat dokumen RPJM, dan 16 Desa telah

membuat dokumen RKP Desa dan APBDes. Realisasi fisik dari sasaran tersebut

mencapai 100 % karena semua dapat dilaksanakan namun realisasi keuangan dari

sasaran ini tidak dapat diukur karena kegiatan tersebut tidak dapat terdanai.


Penyelenggaraan Pemerintahan desa) sebagai berikut :


Tabel 3.3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016



1. Indeks Kepuasan Masyarakat 100 75 75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan pada sasaran 2

ini mencapai 75 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

SASARAN 3

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

Sasaran 3 terdiri dari satu indikator sasaran yaitu Konflik antar suku, ras,

agama. Kegiatan dari sasaran tersebut adalah kegiatan monitoring Evaluasi

Keamanan dan Ketertiban (Kantibnas) akan tetapi pada tahun 2016 program dan

kegiatan tersebut belum terlaksana. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2016

kegiatan tersebut tidak terdanai karena terbatasnya dana pada DPA Kantor

Kecamatan Satui .


Ketentraman Dan Ketertiban Umum) sebagai berikut :

Tabel 3.3.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016



1. Indeks Kepuasan Masyarakat 0 0 0

Karena kegiatan tersebut belum dilaksanakan pada Tahun 2016 maka

tingkat keberhasilan kegiatan tersebut belum dapat diukur.


3.4 Akuntabilitas Keuangan

3.5.1 Sebelum Perubahan

Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya

Kecamatan Satui mendapatkan Alokasi Anggaran dari Pemerintahan

Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 4.447.684.449,-

(Empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh

empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2016

tersebut antara lain untuk :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.035.381.849,-

2. Belanja Langsung Rp. 2.412.302.600,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Rp. 405.890.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 1.966.312.600,-

c. Belanja Modal Rp. 40.100.000,-

Jumlah Rp. 4.447.684.449,-

Penggunaan Anggaran Tahun 2016 dan pelaksanaan dari Program

dan kegiatan dapat dilihat pada table dibawah ini :



Sebelum Perubahan Tahun 2016

N0

Program/Kegiatan Anggaran biaya

(Rp)

1 2 3

Belanja Tidak Langsung 2.035.381.849,-

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 825.596.600,-

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.080.000,-

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional 55.000.000,-

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 123.265.000,-

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.870.000,-

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.050.000,-

6 Penyediaan alat tulis kantor 25.431.600,-

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.400.000,-

8 Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1.550.000,-

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.700.000,-

10 Penyediaan makanan dan minuman 57.750.000,-

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 126.900.000,-

12 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 248.950.000,-

13 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 108.650.000,-

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.100.000,-

14 Pengadaan Meubeleur 4.100.000,-

15 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 0

16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 0

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,-

17 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,-

IV Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.554.606.000,-

18 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 1.554.606.000,-

V Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

14.000.000,-

19 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 14.000.000,-

JUMLAH


3.3.2 Setelah Perubahan

Pelaksanaan perubahan anggaran dilaksanakan pada bulan Agustus

2015, dimana anggaran sebelum perubahan adalah sebesar Rp.

4.411.760.820,- (Empat milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam

puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau mengalami penurunan

sebesar Rp. 35.923.629,-,(Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga

ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). Dengan rincian anggaran biaya

adalah sebagai berikut :

Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2016

tersebut antara lain untuk :



Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Rp 419.040.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.891.640.504,-

c. Belanja Modal Rp. 40.100.000,-

Jumlah Rp. 4.411.760.820,-

Penggunaan Anggaran Tahun 2016 dan pelaksanaan dari Program

dan kegiatan setelah perubahan dapat dilihat pada table dibawah ini :



Setelah Perubahan Tahun 2016

N0

Program/Kegiatan Anggaran biaya

(Rp)

1 2 3

Belanja Tidak Langsung 2.060.980.316,-

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 833.524.504,-

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 45.240.000,-

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional 40.115.504,-

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 124.089.000,-

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.750.000,-

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.050.000,-

6 Penyediaan alat tulis kantor 27.287.500,-

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.022.500,-

8 Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1.370.000,-

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.700.000,-

10 Penyediaan makanan dan minuman 64.750.000,-

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 118.200.000,-

12 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 268.100.000,-

13 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 110.850.000,-

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.100.000,-

14 Pengadaan Meubeleur 4.100.000,-

15 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 0

16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 0

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,-

17 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,-

IV Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.485.156.000,-

18 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

perdesaan 1.485.156.000,-


14.000.000,-

19 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 14.000.000,-

JUMLAH 4.411.760.820,-


3.3.3 Realisasi Penggunaan Anggaran 2016

Realisasi penggunaan anggaran Kantor Kecamatan satui pada

Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.3 Realisasi Penggunaan Anggaran 2016

NO Program/ Kegiatan Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) Realisasi

(%)

1 2 3 4 6

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

45.240.000,- 44.064.621,- 97,40 %

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

40.115,504,- 39.949.000,- 99,58 %

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 124.089.000,- 120.707,000,- 97,27 %

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.750.000,- 6.750.000,- 100,00 %

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.050.000,- 4.050.000,- 100,00 %

6 Penyediaan alat tulis kantor 27.287.500,- 25.700.000,- 94,18 %

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.022.500,- 2.700.000,- 53,76 %

8 Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

1.370.000,- 1.365.000,- 99,64 %

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

17.700.000,- 17.700.000,- 100,00 %

10 Penyediaan makanan dan minuman 64.750.000,- 64.750.000,- 100,00 %

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

118.200.000,- 118.174,411,- 99,98 %

12 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 268.100.000,- 268.100.000,- 100,00 %

13 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 110.850.000,- 110.750.000,- 99,91 %

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14 Pengadaan Meubeleur 4.100.000,- 4.100.000,- 100,00 %

15 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 0 0 0

16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 0 0 0

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

17 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,- 14.000.000,- 100,00 %

IV Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

18 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

1.485.156.000 1.479.496.000 99,62 %


19 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

14.000.000,- 14.000.000,- 100,00 %

Jumlah 2.350.780.504 2.336.356,032 99,39


Realisasi penggunaan anggaran Kantor Kecamatan Satui pada Tahun

2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :



Jumlah Rp. 4.323.466.980,-


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Satui dinilai sudah sangat

baik. Hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik

dan dapat terlihat dari kinerja sasaran yang mencapai 75 % dan dikategorikan

sangat baik. Pada Tahun 2016 Kecamatan Satui telah melaksanakan 3 sasaran

yang terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan. Realisasi keuangan dari program dan

kegiatan tersebut sebesar 99,39 %.

4.2 Saran

a. Sebaiknya dana yang dialokasikan untuk kegiatan rutin lebih ditingkatkan lagi

terutama pada kegiatan-kegatan yang berhubungan dengan peningkatan target

seperti anggaran rapat, atk, perjalanan dinas, pemeliharaan dan kegiatan-

kegiatan yang ditargetkan untuk dilaksanakan sesuai dengan hasil yang

diharapkan.

b. Kegiatan-kegiatan kelembagaan yang melibatkan kemasyarakatan secara

langsung perlu adanya peningkatan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya

seperti halnya kegiatan Musrenbang baik musrenbang desa dan kecamatan,

Musyabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat kecamatan dan kabupaten, lomba

desa, operasional PKK dan Raskin sesuai dengan keperuntukkannya

c. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya

penambahan aparatur dan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui

pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksinya.


a. Penambahan pegawai baru sangatlah dibutuhkan oleh karena kecamatan Satui

masih kekurangan pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Satui, 12 Januari 2017 CAMAT SATUI,

H. SETIA BUDI, SKM, MM. NIP. 19640708 198703 1 021

KATA PENGANTAR -...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR -...