BAB I PENDAHULUAN · LATAR BELAKANG Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN · LATAR BELAKANG Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah...
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 1
1.1. LATAR BELAKANG
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan, melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Secara
operasional, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan
suatu organisasi kepada pihak yang berwenang.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi
Banten melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Banten, sebagai unsur pendukung tugas gubernur dibidang
pengembangan SDM Aparatur.
Gambar 1.1
Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 2
BPSDM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan SDM Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok
diatas, BPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber
daya manusia provinsi.
b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintahan
provinsi dan kabupaten/ kota.
c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota.
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber
daya manusia aparatur di Provinsi Banten dan kabupaten/ kota.
e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.
BPSDM secara fungsi sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan
mempunyai tugas, sebagai berikut:
a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengembangan program kegiatan
dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program serta
pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan;
c. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
manajemen pemerintahan, teknis fungsional dan kepemimpinan;
d. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian, kinerja, sarana dan
prasarana serta rumah tangga.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, secara struktur BPSDM
terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, serta tiga bidang, yaitu (1) Bidang Sertifikasi
Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat; (2) Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis dan Fungsional; (3) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Pemerintahan; serta Jabatan Fungsional. Secara rinci Struktur organisasi BPSDM
Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPSDM Daerah Provinsi Banten
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPSDM Daerah Provinsi
Banten didukung oleh Personil/SDM sebanyak 165 orang, keadaan pegawai sampai
dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Distribusi Pegawai BPSDMD Provinsi Banten Berdasarkan Jabatan
No JABATAN DISTRIBUSI PEGAWAI JUMLAH
Sekretariat Bidang
SKPMD Bidang PKTF
Bidang PIM
Widyaiswara
1 Struktural 4 4 4 4 - 16 2 Fungsional - - - - 28 28
3 Pelaksana PNS
23 6 5 5 - 39
4 Tenaga Keamanan
18 - - - - 18
5 Pramubakti 60 - - - - 60 6 Pengemudi 5 - - - - 5 JUMLAH 110 10 9 9 28 165
Sumber: Hasil Olahan dari Sub Bagian Umum BPSDMD Provinsi Banten, 2017
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 4
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun
2017 ini adalah sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja dan akuntabilitas
kinerja dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang telah
dilaksanakan oleh BPSDM Daerah Provinsi Banten.
b. Tujuan
1. Memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang
terkandung dalam Rencana Strategis BPSDM Daerah Provinsi Banten tahun
2012-2017, dan Rencana Kinerja Tahun 2017.
2. Menjadi tolok ukur keberhasilan ataupun kegagalan sehingga dapat
dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja pada tahun selanjutnya.
1.3. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil
Negara.
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 5
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Banten
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan
Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3. LANDASAN HUKUM
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
2.2. RENCANA KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. PENGUKURAN KINERJA
3.2. CAPAIAN KINERJA
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 6
2.1. RENCANA STRATEGIS
Laporan Kinerja BPSDM Tahun 2017, merupakan tahun kelima dari
periodisasi Renstra Badan Diklat Tahun 2012-2022, sehingga masih menggunakan
Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Diklat. Walaupun
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten telah berubah nomenkaltur dari Badan
Diklat menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten.
Dalam mengimplementasikan rencana strategis dibutuhkan Visi dan Misi,
sehingga penerapannya dapat terprogram dan terarah. Visi adalah rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada periode Perencanaan, untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran yang mungkin dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta sebagai penjabaran dalam
mendukung Visi Provinsi Banten. Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Banten adalah:
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
YANG TERPERCAYA DAN BERDAYA SAING
Visi tersebut mencerminkan keinginan atau cita-cita untuk menjadikan Badan
Diklat Provinsi Banten sebagai lembaga diklat yang terpercaya dalam upaya
peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, serta merupakan cerminan komitmen
organisasi sebagai elemen pelopor, penggerak dan motivator untuk menjadi semakin
baik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian integral dari manajemen
sumber daya manusia.
Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Badan
Diklat Provinsi Banten yang telah dirumuskan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas SDM tenaga pendiklatan;
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 7
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Diklat;
3. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan serta mengembangkan
program diklat unggulan;
5. Meningkatkan peran pembinaan kediklatan kepada kabupaten/kota
Sebagai bentuk upaya penjabaran Visi dan Misi di atas, ditetapkan tujuan dan
sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi
serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan mengarah pada perumusan
sasaran, kebijakan, dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai
secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan terukut.
Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 1 (satu) Meningkatkan Kapasitas,
Kapabilitas Dan Kredibilitas SDM Tenaga Pendiklatan, adalah:
1. Menyiapkan seluruh aparatur Badan Diklat yang bersertifikat Training of Trainer
(ToT), Management of Training (MoT), Training Officer Course (TOC) dan sertifikat
lainnya, dengan sasaran ingin dicapai adalah:
Meningkatnya kapasitas aparatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Banten.
Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 2 (dua) Meningkatkan Kuantitas Dan
Kualitas Sarana Dan Prasarana Diklat, adalah:
1. Meningkatkan kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat dengan
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta pengembangan assesment
center, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:
Meningkatnya dukungan pelayanan kinerja kelembagaan.
Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 3 (tiga) Melaksanakan Kegiatan
Pendidikan Dan Pelatihan, adalah:
1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya /Manusia (SDM) Aparatur, dengan sasaran
yang ingin dicapai adalah:
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur
Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 4 (empat) Meningkatkan Koordinasi
Dan Kerjasama Kediklatan Serta Mengembangkan Program Diklat Unggulan,
adalah:
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 8
1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan, dengan sasaran yang ingin
dicapai adalah:
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama kediklatan.
2. Mengembangkan program diklat unggulan, dengan sasaran yang ingin dicapai
adalah:
Meningkatnya akreditasi diklat unggulan.
Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 5 (lima) Meningkatkan Peran
Pembinaan Kediklatan Kepada Kabupaten/Kota, adalah:
1. Meningkatkan harmonisasi dan sinergitas antara Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten dengan kebijakan penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota,
dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:
Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas antara Badiklat dengan kebijakan
penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota.
Secara singkat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Banten tahun 2012-2017, berdasarkan Renstra 2012-2017
ditabelkan sebagai berikut:
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2013 2014 2015 2016 2017
Misi 1: Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas sumber daya manusia tenaga kediklatan
Menyiapkan seluruh aparatur Badan Diklat yang bersertifikat Training of Trainer (ToT), Management of Training (MoT), Training Officer Course (TOC) dan sertifikat lainnya
Meningkatnya kapasitas aparatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten
Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah peserta TOF, MoT, ToC dan Sertifikat lainnya.
100% 100% 100% 100% 100%
Misi 2: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat Meningkatkan kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta pengembangan assesment center
Meningkatnya dukungan pelayanan kinerja kelembagaan
Persentase laporan yang tersedia dalam rangka pelayanan kinerja kelembagaan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pengadaan sarana dan prasarana diklat
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana diklat
100% 100% 100% 100% 100%
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 9
2.2. RENCANA KINERJA
Rencana Kinerja BPSDM Provinsi Banten tahun 2017 yang disusun
berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2012-2017 (sebagaimana tercantum dalam
Lampiran) adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
Meningkatnya kapasitas aparatur
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten
Persentase pelaksanaan peningkatan
kapasitas aparatur
100%
Penilaian Angka Kredit WI, Seminar
Karya Ilmiah, Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/ Gol Pegawai, Pembinaan
kerohanian, kesehatan, karakter dan
revolusi mental pegawai.
Pengiriman Diklat WI,
27 Orang, 25
Orang, 167
orang, 167
orang, 27
Orang,
Misi 3: Melaksanakan kegiatan penndidikan dan pelatihan Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur
Jumlah peserta diklat
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah angkatan diklat yang dilaksanakan
100% 100% 100% 100% 100%
Misi 4: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan serta mengembangkan program diklat unggulan
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama kediklatan
Persentase laporan yang tersedia dalam rangka peningkatan hasil koordinasi dan kerjasama kediklatan
100% 100% 100% 100% 100%
Mengembangkan program diklat unggulan
Meningkatnya akreditasi diklat unggulan
Jumlah diklat unggulan yang ditingkatkan akreditasinya
100% 100% 100% 100% 100%
Misi 5: Meningkatkan peran pembinaan kediklatan kepada Kabupaten/Kota Meningkatkan harmonisasi dan sinergitas antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten dengan kebijakan penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota
Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas antara Badiklat dengan kebijakan penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota
Persentase laporan yang tersedia dalam rangka peningkatan harmonisasi dan sinergitas
100% 100% 100% 100% 100%
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 10
Penyempurrnaan model Standarisasi
Mutu Badan Diklat oleh BSN.
Meningkatnya dukungan pelayanan
kinerja kelembagaan
Persentase laporan yang tersedia
dalam rangka pelayanan kinerja
kelembagaan
100%
Persentase pengadaan sarana dan
prasarana diklat
100%
Persentase pemeliharaan sarana dan
prasarana diklat
100%
Meningkatnya kapasitas SDM
Aparatur
Jumlah peserta diklat 1.941 orang
Meningkatnya koordinasi dan
kerjasama kediklatan
Persentase laporan yang tersedia
dalam rangka peningkatan hasil
koordinasi dan kerjasama kediklatan
100%
Meningkatnya akreditasi diklat
unggulan
Persiapan pemenuhan prasayarat
Akreditasi Tahun 2017.
1 jenis
Meningkatnya harmonisasi dan
sinergitas antara Badiklat dengan
kebijakan penyelenggaraan diklat di
kabupaten/kota
Persentase laporan yang tersedia
dalam rangka peningkatan
harmonisasi dan sinergitas
100%
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Provinsi Banten yang
dijadikan sebagai tolok ukut keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
25 Meningkatnya Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Disiplin Aparatur yang Berbasis Kompetensi
189 Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (%)
190 Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur
27 Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Publik yang Dapat Diakses
209 Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 11
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 dan penetapan anggaran dalam
DPA-SKPD BPSDM Provinsi Banten, dibuat Penetapan Kinerja Tahun 2017
sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.4 berikut:
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 12
Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Perubahan BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun 2017
Program / Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran
(Rp.)
(2) (3) (4) (5) (6)
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100% 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 61,396,000
1 Paket 1. Updating Aplikasi Pengelolaan Keuangan
11 Dokumen 2. Penyusunana Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100% 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 232,152,000
3 Dokumen 1. Penyusunana laporan kinerja
4 Dokumen 2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
1 Dokumen 3. Penyusunan Renstra BPSDM
4 Dokumen 4. Penyusunan Pengendalian Evaluasi
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Saran Kantor
100% 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 16,912,845,740
1 Paket 1. Belanja Modal Pembangunan Asrama VIP
1 Paket 2. Belanja Modal Pembangunan Ruang Makan dan Dapur
26 Unit 3. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
5 Unit 4. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku
1 Paket 5. Belanja Pengawasan Pembangunan Asrama VIP
1 Paket 6. Belanja Pengawasan Pembangunan Ruang Makan dan Dapur
15 Paket 7. Belanja Modal Pengadaan Leptop
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 13
Program / Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran
(Rp.)
(2) (3) (4) (5) (6)
5 unit 8. Belanja Pengadaan Modal Infocus
8 Unit 9. Belanja Pengadaan Printer Serba Guna
1 Paket 10. Belanja Modal Pengadaan Auning Asrama
1 Unit 11. Belanja Modal Pengadaan Mobil Ambulan
1 Unit 12. Belanja Pengadaan Modal Server Data e-Learning
1 Paket 13. Belanja Modal Pengadaan Interior Asrama
1 Paket 14. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Laktasi
1 Paket 15. Belanja Modal Pengadaan Auning Guest House
1 Paket 16. Belanja Modal Pengadaan Interior Guest House
2 Unit 17. Belanja Modal Pengadaan AC Slit 2 PK
100 Unit 18. Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar
10 Unit 19. Belanja Modal Pengadaan Ac Split 1 PK
2 Paket 20. Belanja Modal Pengadaan Artesis
1 Paket 21. Pengadaan DED Pembangunan Asrama
1 Unit 22. Belanja Modal Pengadaan Landmark
10 Buah 23. Pengadaan Meja Belajar Bulat
1 Paket 24. Pengadaan Pembuatan Parkir Mobil
1 Paket 25. Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Gedung Arsip
1 Paket 26. Belanja Modal Pengadaan Pemasangan Paving Blok GSG
1 Paket 27. Belanja Modal Pengadaan Parkir Gedung GSG
1 Paket 28. Belanja Modal Pengadaan Lampu Taman Guest House
1 Paket 29. Belanja Modal Pengadaan PJU Jalan Badan Diklat
1 Paket 30. Pengadaan Wallpaper Asrama Hasanudin dan Tirtayasa
1 Paket 31. Pengadaaan Papan Spanduk
1 Paket 32. Pengadaan Auning Jalan Gues House Ke Asrama
1 Paket 33. Belanja Pengadaan CCTV
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 14
Program / Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran
(Rp.)
(2) (3) (4) (5) (6)
2 Buah 34. Belanja Pengadaan Resepsionis Asrama
100% 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,515,662,750
1 Paket 1. Pemeliharaan Asrama
1 Paket 2. Pemeliharaan /Pengaspalan Jalan Badan Diklat
1 Paket 3. Pemeliharaan Kendaraan Operasional
1 Paket 4. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
1 Paket 5. Pengecetan Pagar Badan Diklat
1 Paket 6. Pemeliharaan Mesin Sibel
1 Paket 7. Pembuatan Maket Badan Diklat
1 Paket 8. Pemeliharaan Air Mancur
1 Tahun 9. Pemeliharaan Genset
1 Paket 10. Perbaikan Instalasi Listrik
1 Paket 11. Rehab Daun Pintu Asrama
1 Paket 12. Pemeliharaan Guest House
1 Paket 13. Pemeliharaan Interior Ruang Kelas
1 Paket 14. Pemeliharaan Interior Kamar Mandi
1 Paket 15. Pengecetan Kastin Jalan
1 Paket 16. Pembuatan Taman Gedung Gsg
1 Paket 17. Pemeliharaan Interior Ruang Kelas Kamboja
Rasio Penyediaan barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100% 5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5,592,298,962
1 Tahun 1. Operasional Kantor
1 Tahun 2. Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 15
Program / Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran
(Rp.)
(2) (3) (4) (5) (6)
1 Tahun 3. Penyediaan Barang Listrik dan Alat Listrik
1 Tahun 4. Penyediaan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Tahun 5. Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Tahun 6. Penyediaan Belanja Pengisian Tabung Gas
1 Tahun 7. Penyediaan Belanja Telepon dan Internet
1 Tahun 8. Penyediaan Belanja Air PDAM
1 Tahun 9. Penyediaan Belanja Listrik
1 Tahun 10. Penyediaan Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Tahun 11. Penyediaan Belanja Cetak
87 Stell 12. Penyediaan Belanja Pakaian Dinas Harian
1 Tahun 13. Penyediaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1 Tahun 14. Penyediaan Belanja Pakaian Batik
1 Tahun 15. Penyediaan Belanja Pakaian Korpri
1 Tahun 16. Penyediaan Belanja Pakaian Olahraga
1 Tahun 17. Penyediaan Belanja Jasa Loundry
1 Tahun 18. Penyediaan Belanja Jasa Kebersihan
1 Tahun 19. Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Tahun 20. Penyediaan Belanja Telkom Vision
150 Buah 21. Penyediaan Belanja Gantungan Kunci
100 Buah 22. Penyediaan Belanja Cindera Mata
1 Tahun 23. Penyediaan Belanja Promosi dan Publikasi
1 Tahun 24. Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan tata usaha dan administrasi kepegawaian
100% 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur 686,141,000
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 16
Program / Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran
(Rp.)
(2) (3) (4) (5) (6)
182 Orang 1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur
1 Dok 2. Pameran dan Kompetisi inovasi bagi alumni Diklatpim
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan Keluar Daerah
100% 7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 1,808,709,200
1 Dokumen 1. Penggadaan Laporan Perjalanan Dinas
1 Tahun 2. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1 Tahun 3. Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur
100% 8. Sertifikasi Komptetensi dan Kerjasama 683,270,000
450 Orang 1. Assesment Center Bagi Aparatur
1 Dokumen 2. Sertifikasi ISO 9001:2015
1 Dokumen 3. Fasilitasi Akreditasi
1 Dokumen 4. Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan P2UPD
100% 9. Pengendalian Mutu Diklat 1,614,130,000
1 Dokumen 1. Komite Penjaminan Mutu Badan Diklat
1 Dokumen 2. Penyusunan Instrumen Pengelolaan dan Penyelenggaran Diklat
1 Dokumen 3. Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi ASN
1 Dokumen 4. Analisis Kebutuhan Diklat
1 Aplikasi 5. Pembuatan Sistem Evaluasi Pasca Diklat PIM Online
4 Dokumen 6. Evaluasi Pasca Diklat
1 Dokumen 7. Pembinaan Kapasitas Widyaiswara
1 Dokumen 8. Lokakarya Pengembangan Sistem Diklat Berbasis Kompetensi
2 Dokumen 9. Benchmarking Sistem Penyelenggaraan Diklat Keluar Provinsi
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 17
Program / Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran
(Rp.)
(2) (3) (4) (5) (6)
1 Dokumen 10. Workshop Champion Inovation
100% 10. Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 794,854,000
1 Dokumen 1. Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah
1 Dokumen 2. Workshop Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembelajaran
4 Dokumen 3. Penyusunan Kurikulum dan Silabi
4 Dokumen 4. Penyusunan Modul Diklat
1 Dok 5. Pengembangan Sistem Diklat Berbasis E-Learning
Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur
100% 11. Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 1,741,292,500
30 Orang 1. Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Angkt. II
40 Orang 2. Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pola Kontribusi Kab Pandeglang
40 Orang 3. Diklat Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
40 Orang 4. Diklat Barang Milik Daerah (BMD) Pola Kontribusi Kab Pandeglang
30 Orang 5. Diklat Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
40 Orang 6. Diklat Teknis Akuntansi Berbasis Akrual Pola Kontribusi Kab Pandeglang
40 Orang 7. Diklat Perbendaharaan Pola Kontribusi Kab Pandeglang
30 Orang 8. Diklat Telaahan Staf Paripurna
30 Orang 9. Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan VI
30 Orang 10. Diklat Audit Pengadaan Barang Jasa Bagi APIP
30 Orang 11. Diklat Audit Jasa Konstruksi Bagi APIP
100% 12. Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif 1,436,530,500
40 orang 1. Diklat Anjab/ ABK Pola Kontribusi Kab Pandeglang
40 Orang 2. Diklat Perencanaan dan Penganggaran Pola Kontribusi Kab Pandeglang
40 Orang 3. Diklat Operator DAPODIK Pola Kontribusi Kab Pandeglang
40 Orang 4. Diklat PATEN Pola Kontribusi Kota Tangerang
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 18
Program / Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran
(Rp.)
(2) (3) (4) (5) (6)
30 Orang 5. Diklat Teknis Advokasi Bagi Petugas Promosi Kesehatan
40 Orang 6. Diklat Training Officer Course (TOC)
30 Orang 7. Diklat Management Of Trainning ( MoT)
100% 13. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 1,818,946,000
30 orang 1. Diklat Teknis Metodologi Penyuluhan Kehutanan, Pertanian Partisipatif
30 orang 2. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Ahli Utama
40 Orang 3. Diklat SPIP Pola Kontribusi Kab. Pandeglang
30 Orang 4. Diklat Analisis Ketahanan Pangan
30 Orang 5. Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Tk Pertama
30 Orang 6. TOT (Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) Pola Kontribusi Kab. Pandeglang
30 Orang 7. Diklat Bidan Terampil Ahli
30 Orang 8. Diklat Teknis Investigatif
30 Orang 9. Diklat Dasar Penyuluhan Pertanian Ahli
20 Orang 10. Diklat Penjenjangan Jabfung Pengadaan Barang dan Jasa Tk. Pertama
100% 14. Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan 10,960,255,000
40 Orang 1. Diklat Kepemimpinan Tk. IV
99 Orang 2. Diklat Kepemimpinan Tk. III Pola Kontrbusi
480 Orang 3. Diklat Kepemimpinan Tk. IV Pola Kontrbusi
100% 15. Pengembangan Kompetensi Manajemen 1,800,992,000
40 Orang 1. Diklat Remunerasi BLUD Pola Kontribusi Kab. Pandeglang
40 Orang 2. Diklat Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana
40 Orang 3. Diklat Daya Saing Daerah
40 Orang 4. Diklat Penggerak Tunas Integritas Angkatan IX
40 Orang 5. Diklat Penggerak Tunas Integritas Angkatan X
40 Orang 6. Diklat Penggerak Tunas Integritas Angkatan XI
40 Orang 7. Diklat E-GOVERNMENT
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 19
Program / Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran
(Rp.)
(2) (3) (4) (5) (6)
90 Orang 8. Diklat Bidan Ahli Pola Kontribusi Kab. Pandeglang
30 Orang 9. Diklat Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
100% 16. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 1,272,753,000
40 Orang 1. Diklat Peningkatan Kapasitas Camat
42 Orang 2. Tunas Integritas Bagi Pimpinan Tinggi
30 Orang 3. Diklat Satpol PP Pola 150 Jam
40 Orang 4. Diklat Satpol PP Pola 150 JP Pola Kontribusi Kota Tangerang
40 Orang 5. Diklat Penegakan Perda Pola Kontribusi Kota Serang
40 Orang 6. Diklat Teknis Standar Pelayanan Minimum
40 Orang 7. Revolusi Mental
25 Orang 8. Diklat Satpol Pola 150 JP Pola Kontribusi Kabupaten Serang
30 Orang 9. Revolusi Mental Angkatan II
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
1 Paket 17. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 202,551,500
1 Dokumen 1. Pengembangan Webiste
1 Dokumen 2. Pengembangan Webiste
1 Dokumen 3. Pembuatan Informasi Kediklatan
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2017 50,134,780,152
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 20
Dalam upaya mewujudkan Sasaran Strategis Tahun 2017, Program-program
yang dilaksanakan oleh BPSDM Daerah Provinsi Banten didukung oleh kegiatan-
kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:
Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
PROGRAM KEGIATAN
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca
Aset Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kantor 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur 5. Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
2. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif
3. Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 4. Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan
Prajabatan 5. Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen 6. Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 7. Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama
8. Pengembangan Mutu Diklat 9. Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran
Jumlah biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk
BPSDM guna melaksanakan program maupun kegiatan dalam mencapai sasaran
strategis tahun 2017 sebesar Rp. 68.803.780.152,-. Anggaran ini termasuk gaji dan
tunjangan pegawai sebesar Rp. 18.669.000.000,- sebagaimana dalam uraian berikut:
Tabel 2.6 Anggaran BPSDMD Tahun 2017
NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
1 Belanja Tidak Langsung 18.669.000.000
2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 61.396.000
3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 232.152.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 16.912.845.740
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.515.662.750
6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.784.538.962
7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 686.141.000
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 21
8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 1.808.709.200
9 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 683.270.000
10 Pengendalian Mutu Diklat 1.614.130.000
11 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 794.854.000
12 Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 1.741.292.500
13 Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif 1.436.530.500
14 Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 1.626.706.000
15
Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan
Prajabatan 10.960.255.000
16 Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen 1.800.992.000
17 Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 1.272.753.000
18 Penyediaan Data Informasi Pembangunan 202.551.500
JUMLAH
68.803.780.152
Terbilang: Enam Puluh Delapan MiliarDelapan Ratus Tiga Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu
Seratus Lima Puluh Dua Rupiah.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 22
3.1. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas kinerja dinilai dari pengukuran dan evaluasi kinerja yang
digunakan dalam penilaian terhadap keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam
rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Banten.
Pengukuran dan evaluasi kinerja ini menggunakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) BPSDM Provinsi Banten dan pengukuran pencapaian target Renstra tahun
2012-2017. Dalam APBD Provinsi Banten Tahun 2017, BPSDM melaksanakan 4
(Empat) program yang didukung dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana
Kinerja BPSDM Tahun 2017 yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Provinsi
Banten, dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 23
Tabel 3.1 Kinerja Fisik dan Keuangan BPSDM Tahun 2017
N0
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
SA
T
FISIK KEUANGAN
T R % ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
I
PENINGKATAN KUALITAS TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
DAERAH
1
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
Jumlah
Dokumen
Do
k 11 11 100
61,396,000
58,896,000
95.93
2 Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah
Dokumen
Do
k 12 11 100
232,152,000
229,352,000
98.79
II
PENINGKATAN SARANA,
PRASARANA PERKANTORAN
DAN KAPASITAS APARATUR
3 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Prosentase
Pemeliharaan % 100 100 100
2,515,662,750
2,386,092,450
94.85
4 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Prosentase
Penyediaan % 100 100 100
5,592,298,962
4,942,991,297
88.39
5 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Prosentase
Pengadaan % 100 100 100
16,912,845,740
16,509,289,290
97.61
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Presentase
Peningkatan % 100 100 100
686,141,000
648,667,000
94.54
7 Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah
Presentase
Koordinasi % 100 100 100
1,808,709,200
1,806,673,518
99.89
III PENINGKATAN KAPASITAS SDM
APARATUR
8 Pengendalian Mutu Diklat
Prosentase
Pengendalian
Mutu
% 100 100 100
1,614,130,000
1,555,896,000
96.39
9 Sertifikasi Kompetensi dan
Kerja Sama
Prosentase
Sertifkasi
Kompetensi dan
Kerjasama
% 100 100 100
683,270,000
644,680,000
94.35
10 Kurikulum dan Teknologi
Pembelajaran
Prosentase
Kurikulum % 100 100 100
794,854,000
733,614,000
92.30
11 Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan dan Prajabatan Jumlah Peserta
Or
an
g
619 581 93.8
10,960,255,000
9,640,535,500
87.96
12 Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum Jumlah Peserta Or
an400 394 98.5
1,741,292,500
1,433,564,500
82.33
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 24
g
13 Pengembangan Kompetensi
Teknis Subtantif Jumlah Peserta
Or
an
g
240 240 100
1,436,530,500
1,347,462,500
93.80
14 Pengembangan Kompetensi
Teknis Fungsional Jumlah Peserta
Or
an
g
240 240 100
1,818,946,000
1,586,949,000
87.25
15 Pengembangan Kompetensi
Manajemen Jumlah Peserta
Or
an
g
370 336 91
1,800,992,000
1,596,732,500
88.66
16 Pengembangan Kompetensi
Pemerintah Jumlah Peserta
Or
an
g
235 235 100
1,272,753,000
1,186,812,000
93.25
IV PENYEDIAAN DATA
PEMBANGUNAN DAERAH
17 Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
Prosentase
Penyediaan % 100 100 100
202,551,500
201,027,500
99.25
J U M L A H
68,803,780,152
64,354,072,356
93.53
3.2. CAPAIAN KINERJA
Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017 pada BPSDM Daerah Provinsi
Banten mengacu pada target sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan
Diklat Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Adapun pencapaian kinerja BPSDM Daerah
Banten Tahun 2017 sesuai dengan Penetapan Kinerja sebagai berikut:
1. Program/ Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
Daerah
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah bertujuan
untuk meningkatkan dukungan pelayanan kinerja kelembagaan. Terdiri atas 2 (dua)
indikator kinerja:
1. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan
keuangan.
a. kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset. Terdiri atas
8 (delapan) tolok ukur kegiatan.
2. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
a. kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Terdiri atas sebelas tolok ukur
kegiatan.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 25
Tabel 3.2 Capaian Dukungan Pelayanan Kinerja Kelembagaan
No Data Indikator Data Kinerja
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1.
Jumlah laporan kinerja keuangan dan neraca aset
11
11
11
Jumlah laporan yang diperlukan 11 11 11
Persentase laporan yang tersedia 100% 100% 100% 2.
Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi pelaporan
12
12
12
Jumlah Laporan yang diperlukan 12 12 12
Persentase pengadaan sarpras diklat 100% 100% 100%
Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, jumlah laporan yang tersedia sesuai
dengan target yang telah ditetapkan atau mencapai 100% baik pada tahun 2015, 2016
maupun Tahun 2017. Terkait kinerja serapan anggaran Program peningkatan
kualitas tata kelola pemerintah daerah pada Tahun 2017 mencapai 98,79%, diuraikan
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
No Program Kinerja Anggaran
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
727.445.500 721.580.500
99,19%
927.418.000 908.320.500
97,94%
293.548.000 288.248.000
97,36%
Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
Daerah terdiri dari kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, serta Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset. Target kinerja mencapai 100% berupa
tersedianya 23 dokumen baik dokumen kuangan maupun perencanaan. Sedangkan
target keuangan Rp 293.548.000 telah terealisasi Rp 288.248.000 atau sebesar
97,36 %.
Pada umumnya tidak terdapat kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan
Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
pada Tahun anggaran 2017.
2. Program/ Sasaran Strategis: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur
Sasaran Strategis terkait dengan Misi Kedua Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten yaitu “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 26
Diklat”, adalah meningkatnya dukungan pelayanan kinerja kelembagaan. Terdiri dari
4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:
1. Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan
sarana aparatur. Indikator ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, didukung oleh 32 Tolok
Ukur Kegiatan.
b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, didukung oleh 16 Tolok
Ukur Kegiatan.
2. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata
Usaha Kerumahtanggaan.
a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, terdiri dari 24 Tolok Ukur
Kegiatan
3. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, didukung oleh 2 (dua) Tolok Ukur
Kegiatan
4. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar
Daerah
a. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah, terdiri dari 2
(dua) tolok ukur kegiatan.
Capaian kinerja Program/ Sasaran strategis Peningkatan Sarana, Prasarana
perkantoran dan Kapasitas Aparatur, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran
dan Kapasitas Aparatur
No Data Indikator Data Kinerja
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1.
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
13
31
32
Jumlah sarpras yang diperlukan 13 31 32
Persentase pengadaan sarpras diklat 100% 100% 100% 2.
Jumlah sarpras yang Dilakukan Pemeliharaan
6
33
16
Jumlah sarpras yang diperlukan 6 33 16
Persentase pemeliharaan sarpras diklat 100% 100% 100% 3.
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
25
30
24
Jumlah sarpras yang diperlukan 25 30 24
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 27
Persentase pemeliharaan sarpras diklat 100% 100% 100%
4.
Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas aparatur
8
9
2
Jumlah kegiatan yang diperlukan 8 9 2 Persentase pelaksanaan peningkatan
kapasitas aparatur 100% 100% 100%
5.
Jumlah kegiatan yang mendukung Koordinasi dan Konsultasi
2
2
2
Jumlah kegiatan yang diperlukan 2 2 2 Persentase pelaksanaan peningkatan
kapasitas aparatur 100% 100% 100%
Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat diketahui bahwa
penyelenggaraan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor sesuai antara target maupun realisasi yaitu mencapai 100%. Sedangkan realisasi
anggaran yang digunakan untuk program tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Anggaran Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran
dan Kapasitas Aparatur
No Program Kinerja Anggaran
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1. Peningkatan Sarpras Perkantoran dan Kapasitas Aparatur (Pengadaan)
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
6.216.385.000 5.788.346.982
93,11%
6.501.655.000 5.945.336.500
91,44%
16.912.845.740 15.509.289.290
97,61%
2. Peningkatan Sarpras Perkantoran dan Kapasitas Aparatur (Pemeliharaan)
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
2.640.803.900 2.507.141.400
94,93%
4.809.914.000 4.412.716.000
91,74
2.515.662.750 2.386.092.450
94,85%
3. Peningkatan Sarpras Perkantoran dan Kapasitas Aparatur (Penyediaan Barang dan Jasa)
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
4.731.584.000 4.564.572.874
96,47
5.784.538.962 4.942.991.297
88,39%
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
1.285.988.000 1.193.992.000
92,85
686.141.000 648.667.000
94,54%
5 Koordinasi dan Konsultasi
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
707.813.000 700.852.000
99,02
1.808.709.200 1.806.673.518
99,89%
Total Realisasi Program/ Sasaran Strategi
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
18.234.257.000 17.002.229.374
93,24
27.707.897.652 25.293.713.555
91,29
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 28
Dalam pelaksanaan Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Kegiatan pengadaan, pemeliharaan maupun penyediaan barang dan jasa jumlah
anggarannya meningkat dibanding tahun 2016, dalam hal pencapaian target
realisasi masing-masing mencapai 97,61%, 94,85% dan 88,39%. Secara rata-
rata terdapat penurunan tingkat realisasi sebesar 1,95% dibanding tahun 2016.
Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Tahun 2017 sebesar
Rp. 686.141.000 menurun dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar Rp
1.285.988.000
Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah, Target
anggaran tahun Tahun 2016 Target anggaran Rp 707.813.000, dengan
realisasi Rp. 700.852.000 (99,02). Target anggaran tersebut meningkat pada
tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 1.808.709.200, dengan realisasi Rp.
1.806.673.518 (99,89%)
Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur, terdiri dari Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Peningkatan Kapasitas
Aparatur, serta Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah. Target
kinerja mencapai 100 % baik dalam bentuk barang yang tersedia, terpelihara,
meningkatnya kapasitas aparatur maupun koordinasi dan konsultasi.
Sedangkan Target keuangan Rp 27.707.897.652, telah terealisasi Rp.
25.293.713.555 atau sebesar 91,29%.
Kendala/Permasalahan:
1. Pengesahan APBD Perubahan Tahun 2017 pada Bulan November berpengaruh
terhadap realisasi waktu pelaksanaan kegiatan.
Solusi Pemecahan Masalah:
1. Pelaksanaan pengesahan APBD Perubahan agar tidak dilakukan pada triwulan
terakhir.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur tidak ada kendala
berarti, hanya terdapat beberapa kegiatan yang harus menunggu setelah
pengesahan APBD Perubahan.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 29
3. Program/ Sasaran Strategis : Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Sasaran strategis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) BPSDM, hal ini terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur. Indikator Kinerja Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bintek
aparatur terdiri dari 6 (enam) kegiatan diantaranya:
1. Diklat Pengembangan Koampetensi Teknis Umum
2. Diklat Pengembangan Teknis Substantif
3. Diklat Pengembangan Teknis Fungsional
4. Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan
5. Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen
6. Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
Sedangkan ketersediaan bahan penunjang kediklatan terdiri dari 2 (dua) Tolok
Ukur kegiatan:
1. Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama
2. Pengendalian Mutu Diklat
3. Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran
Indikator sasaran strategis ini berdasarkan Renstra Badan Diklat tahun 2012-
2017, terkait Diklat Aparatur yaitu “Jumlah Peserta Diklat”. Namun sesuai dengan
perubahan SOTK Badan Diklat menjadi BPSDM terdapat perubahan struktur, dari 7
(tujuh) sub bidang kediklatan menjadi 6 (enam) sub bidang kediklatan. Hal ini
berdampak pada perubahan data indikator capaian kinerja program pengembangan
kapasitas SDM Aparatur.
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur
Jumlah Peserta Diklat 2014-2016
No Data Indikator Data Kinerja
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1. Diklat Kapabilitas Kepemimpinan bagi Kepala Desa se-Provinsi Banten
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
60 60
100%
30 30
100%
Kewenangan Badan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Diklat Struktural bagi PNS Daerah
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
390 362
92,82%
544 544
100%
600 597
99,5%
3. Diklat Teknis Penatausahaan Program
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
220 201
537 526
462 461
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 30
- Tingkat Realisasi 91,36% 97,95% 99,78%
4. Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
385 345
89,61%
414 412
99,51%
431 423
98,14%
5. Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
462 458
99,13%
331 276
83,38%
300 286
95,33%
6. Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
310 175
56,45%
279 279
100%
320 304 95
7. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah se-Provinsi Banten
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
2.160 616
28,52
3424 3301
96,40%
535 521
97,38
Total Target Peserta (orang) = Total Realisasi Peserta (orang) =
Total Tingkat Realisasi =
3.987 2.217
55,61%
5.559 5.368
96,56%
2.648 2.592
97,89%
Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan Diklat BPSDM setelah
perubahan SOTK sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur
Jumlah Peserta Diklat 2017
No Data Indikator Data Kinerja
Tahun 2017 1. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
400 394
98,5%
2. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
240 240
100%
3. Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
240 240
100%
4. Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
619 581
93,86%
5. Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
370 336
90,81%
6. Diklat Kompetensi Pemerintahan
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 31
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
235 235
100%
Total Target Peserta (orang) = Total Realisasi Peserta (orang) =
Total Tingkat Realisasi =
2.104 2.026
96,29%
Adapun kinerja keuangan pada kegiatan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Tahun
2017 dari Total anggaran Rp. 17,758,016,000.00 terealisasi sebesar Rp. 16,792,056,000
atau mencapai 94,56%, realisasi tersebut meningkat dari tahun 2016 sebesar 93,98%.
Sedangkan capaian kinerja pada Bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian
mutu Diklat yang meliputi kegiatan sertifikasi kompetensi dan kerjasama, pengendalian
mutu Diklat, serta Kurikulum dan Teknlogi dan Pemebelajaran realisasinya sebagai berikut:
Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur
No Kegiatan Kinerja Anggaran
Tahun 2017
1 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
683.270.000
644.680.000
94,35
2 Pengendalian Mutu Diklat
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
1.614.130.000
1.555.896.000
96,39
3 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
794.854.000
733.614.000
92,29
Dikarenakan perubahan nomenklatur SOTK pada kegiatan sertifikasi kompetensi
dan kerjasama, pengendalian mutu Diklat, serta kurikulum dan teknologi dan pembelajaran
sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kinerja Tahun 2016. Namun demikian kinerja
berjalan baik capaian realisasi keuangan diatas 92%.
Dalam pelaksanaan Program/ Sasaran Strategis Peningkatan SDM Aparatur,
dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 32
Pada Tahun 2017 terdapat perubahan anggaran yang diusulkan oleh Kabupaten/
Kota. Hal tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga
berdampak pada perubahan jumlah peserta Diklat kepemimpinan Tk III dan Tk.
IV Pola Kontribusi khususnya dari Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan
Kabupaten Tangerang.
Sedangkan pada penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum, dan Diklat pengembangan Kompetensi Manajemen, kehadiran peserta
tidak mencapai 100% dikarenakan adanya calon peserta yang dikirimkan oleh
OPD/ kab/ Kota tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan panitia, adanya
calon peserta yang mendapatkan tugas lain maupun tidak mengkonfirmasikan
ketidakhadirannta.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur melalui
Diklat Aparatur menunjukkan penurunan pada tahun 2016 sebesar 96,29%,
menjadi 97,89%.
Adapun kinerja keuangan pada kegiatan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Tahun
2017 dari Total anggaran Rp. 17,758,016,000.00 terealisasi sebesar Rp.
16,792,056,000 atau mencapai 94,56%, realisasi tersebut meningkat dari tahun
2016 sebesar 93,98%.
Dikarenakan perubahan nomenklatur SOTK pada kegiatan sertifikasi kompetensi
dan kerjasama, pengendalian mutu Diklat, serta kurikulum dan teknologi dan
pembelajaran sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kinerja Tahun 2016.
Namun demikian kinerja berjalan baik capaian realisasi keuangan diatas 92%.
Kendala/Permasalahan:
Walaupun total realisasi peserta Diklat pada Tahun 2017 meningkat menjadi
96,29%, namun terdapat kendala-kendala sebagai berikut:
1. Terkait penyelenggaraan Diklat berpola kontribusi, sering terjadi
ketidakkonsistenan Kabupaten/ Kota dalam menyampaikan usulan peserta Diklat
antara yang disampaikan pada Renja tahun sebelumnya dengan pada saat
penyelenggaraan. Kondisi tersebut berdampak pada resiko tidak terserapnya
anggaran yang sudah disiapkan oleh BPSDM, sehingga mengakibatkan kendala
serapan.
2. SKPD mengirimkan peserta Diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan pada mata Diklat terkait.
3. Kurangnya apreasisasi SKPD dalam mengirimkan peserta Diklat.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 33
Solusi Pemecahan Masalah:
1. Perlu dibuat kesepakatan tertulis antara BPSDM Provinsi Banten dengan
Kabupaten Kota terkait usulan peserta Diklat, jenis Diklat dan anggaran, sehingga
tidak ada perubahan pada tahun berjalan.
2. Perlu penguatan Gubernur maupun Sekretaris Daerah terkaitnya pentingnya
Diklat bagi ASN Provinsi Banten.
3. Pengesahan APBD Perubahan tidak dilaksanakan pada triwulan terakhir, karena
berdampak pada volume kegiatan yang belum ditunjang oleh sarana dan prasarana
Badan Diklat.
4. Telah dilakukan perbaikan dalam tahapan perencanaan kegiatan Diklat Tahun
2018 melalui proses e-planning (e-Simral), sehingga diharapkan serapan antara
realisasi sejalan dengan perencanaan.
4. Program/ Saasaran Strategis Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Program/ Sasaran Strategis Penyediaan Data Pembangunan Daerah, terdiri
dari kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Tolok
ukur kegiatan diantaranya: Maintenance Sistem Informasi Data Base dan Aluni Diklat,
Pengembangan Website BPSDM, dan Pembuatan Informasi Kediklatan. Secara umum
realisasinya sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.9 Capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
No Program Kinerja Anggaran
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
316.735.000 258.389.000
81,57%
197.303.000 184.430.000
93,68%
202.551.500 201.027.500
99,25%
Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan antara Tahun 2015, 2016 dengan
Tahun 2017, terdapat peningkatan anggaran keuangan pada Tahun 2017, yaitu
meningkat menjadi sebesar Rp 202.551.500 dengan realisasi Rp. 201.027.500 atau
mencapai 99,25%.
Kendala/Permasalahan:
1. Dalam proses pengumpulan data untuk menyiapkan informasi kediklatan yang
akurat sering mengalami kendala yang diakibatkan kesibukan dari setiap bidang
penyelenggara diklat.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 34
2. Website BPSDM sudah berjalan dengan baik, namun harus berkoordinasi secara
optimal dengan Dishubkominfo, dikarenakan server dan sistem dikelola oleh
Dishubkminfo.
Solusi Pemecahan Masalah:
1. Melakukan koordinasi secara optimal dengan Dishubkominfo dan pihak lain
terkait pengelolaan sistem informasi.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 35
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Provinsi Banten merupakan bentuk
pertanggungjawaban dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2017
yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten tahun 2012-2017. Didalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja
utama.
Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang
ditetapkan, walaupun masih terdapat hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja
BPSDM Daerah Provinsi Banten lebih baik lagi. Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laproran
Kinerja diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja BPSDM Daerah
Provinsi Banten secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan
yang ada menjadikan Laporan Kinerja BPSDM Daerah Tahun 2017 masih belum sempurna.
Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut
perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis
dan terstruktur.
Semoga Laporan Kinerja BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 ini dapat
menjadi referensi yang representatif dalam menjelaskan kinerja BPSDM Daerah Provinsi
Banten Tahun 2017, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja BPSDM tahun
selanjutnya.
Pandeglang, Januari 2018
Kepala BPSDM Daerah Provinsi Banten
ENDRAWATI
NIP. 1960014 198403 2 004
BAB IV PENUTUP