Iold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu lima belas... · Panduan/pedoman/prosedur...

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

PPrroovviinnssii JJaawwaa TTeennggaahh

1

ASERT - 324

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK IUIPHHK BERKAH SEJAHTERA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN,

tanggal 23 Nopember 2012

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan

Dirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

sebagaimana diubah dengan Nomor : P.1/VI-

BPPHH/2015, Lampiran 2.6. Standar

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada

pemegang IUIPHHK kapasitas ≤ 6000

M3/Tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤

Rp 500.000.000,- dan Perdirjen No. P.13/VI-

BPPHH/2014.

g. Tim Audit : 1. Ir. Andi Herlambang (Lead Auditor)

2. Ir. Iwan Setiawan (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : Kelompok IUIPHHK Berkah Sejatera b. Alamat Sekretariat : Jl. Gang Subur No. 06 RT.07 RW.08

Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Alamat Industri : Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

c. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon : HP. 081390352540/085325053411

- Faximile : -

mailto:[email protected]




2

ASERT - 324

d. Daftar Anggota Kelompok IUIPHHK Berkah Sejahtera :

No. Nama

Anggota Alamat NPWP No. SK IUIPHHK

Jenis

Produksi

Kapasitas

Produksi Keterangan

1 CV.

Santun

Jaya

Ds. Kecapi RT

007/RW.01,

Kecamatan

Tahunan

31.564.878.2-

516.000

522.3.6.2/07/IU-

IPHHK/VIII/2012

Kayu

Gergajian

1.800 Jasa

Penggergajian

2 UD.

Barokah

Jati Wood

Jl. Gawe Rejo No.9

Ds. Ngabul,

Kecamatan

Tahunan

26.512.882.7-

516.000

522.3.6.2/03/IU-

IPHHK/III/2010

Kayu

Gergajian

1.550 Jasa

Penggergajian

3 PK. Hafara Ds. Langon

RT.11/RW.05,

Kecamatan

Tahunan

08.845.450.9-

506.000

522.3.6.2/01/IU-

IPHHK/I/2009

Kayu

Gergajian

1.700 Jasa

Penggergajian

4 UD.

Garuda

Mas

Ds. Ngabul

RT.01/RW.01,

Kecamatan

Tahunan

02.071.755.9-

506.000

522.3.6.2/14/IU-

IPHHK/XII/2012

Kayu

Gergajian

1.800 Jasa

Penggergajian

5 UD.

Topang

Mas

Ds. Ngabul

RT.01/RW.02

Kecamatan

Tahunan

06.573.448.5-

516.000

522.3.6.2/13/IU-

IPHHK/XI/2012

Kayu

Gergajian

1.500 Jasa

Penggergajian

(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan Sekretariat

Kelompok IUIPHHK Berkah

Sejahtera

Tanggal 28 April 2015

Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi

dengan personil Kelompok IUIPHHK Berkah

Sejahtera.

Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup

audit, jadwal dan standar yang akan digunakan

dalam penilaian VLK

Penunjukan Manajemen Representatif yang akan

menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara “Pertemuan

Pembukaan”

2. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri dan

sekitarnya

Tanggal 29 April -2 Mei 2015

Verifikasi dokumen dan wawancara

Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di

lokasi pabrik/industri.

3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan Sekretariat

Kelompok IUIPHHK Berkah

Sejahtera

Tanggal 2 Mei 2015

Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh

auditee

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua

prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan

legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan,

dan penandatanganan berita acara “Pertemuan

Penutup”.

4. Pengambilan Keputusan Bogor

Direkomendasikan “LULUS” dan dapat diterbitkan

Sertifikat Legalitas Kayu

Atas dasar tersebut LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Kelompok Berkah Sejahtera dengan Nomor : 43/A-

SERT-VLK/V/2015. Sertifikat LK ini berlaku selama 3

(tiga) tahun terhitung sejak penerbitan sertifikat (15

Mei 2015 s/d 14 Mei 2018).




3

ASERT - 324

(4) Resume Hasil Penilaian

Anggota Kelompok IUIPHHK CV. Santun Jaya

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Memenuhi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.

Santun Jaya Nomor 02 Tanggal 13 Juli 2012

yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat

Pembuat Akta Tanah Zainur Rahman,SH di

Kabupaten Jepara. Akta Pendirian

Perseroan telah sesuai didaftarkan ke

Panitera Kantor Pengadilan Negara dengan

Nomor : 13/CV/VII/2012 Tanggal 23 Juli

2012.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Komanditer CV. Santun Jaya :

a. Pesero Diam adalah Ny. Andadari

Mulyaningsih

b. Pesero Pengurus adalah Trinoto sebagai

Direktur.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

Memenuhi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Menengah yang dikeluarkan oleh Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Jepara Nomor :

510/126/PM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus

2012 dan Perusahaan Wajib daftar ulang

pada tanggal 14 Agustus 2017

Barang/jasa dagangan utama :

Penggergajian Kayu, Mebel

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Memenuhi Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizianan Terpadu

Kabupaten Jepara Nomor :

502.6/IG.ITU/167/2012 tanggal 3 Agustus

2012 tentang Izin Gangguan (HO)/Tempat

Usaha.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Persekutuan Komanditer (CV) dengan

Nomor 112631601521, yang diterbitkan oleh

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara pada

tanggal 16 Agustus 2012. TDP berlaku

sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017

dan merupakan pendaftaran baru

Kegiatan Usaha Pokok : Penggergajian Kayu

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi NPWP Nomor 31.564.878.2-516.000 atas

nama CV. Santun Jaya dengan alamat Wajib

Pajak Kecapi RT 007 RW 001, Kecapi

Tahunan Jepara, Jawa Tengah -59429

f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dinyatakan oleh Muhammad Haris Dian Jabatan Manager selaku penanggungjawab perusahaan pada tanggal 15 September 2014 diatas kertas bermaterai dan telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, dengan nomor bukti Penerimaan 600.4/18/2014 tanggal 22 September 2014




4

ASERT - 324


g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau

Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Jepara Nomor : 522.3.6.2/07/IU-

IPHHK/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012

tentang Pemberian Izin Usaha Primer Hasil

Hutan Kayu atas nama CV. Santun Jaya di

Provinsi Jawa Tengah dengan jenis industri

Kayu Gergajian dan kapasitas izin produksi

1.800 m3/tahun yang bersumber dari bahan

baku kayu bulat berasal dari hutan

tanaman/hutan rakyat

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi Terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) Tahun 2015, dengan Tanda

Terima Penyampaian RPBBI dengan nomor

01/SnJ/TT/I/2015 tanggal 10 Januari 2015.

Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri

Tahun 2015, bulan Januari sampai dengan

bulan Maret 2015 terdapat realisasi sebesar

540,377 m3 yang berasal dari Hutan

Tanaman Rakyat dan 71,66 m3 yang berasal

dari Hutan Negara sehingga realisasi

seluruhnya sebesar 612,037 m3

1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen

a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk

Industri Kehutanan (ETPIK)

Tidak diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak

melakukan/merealisasikan kegiatan ekspor

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

Tidak diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan

impor kayu dan produk kayu.

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

Tidak diverifikasi

IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan


K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte Notaris pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi IUIPHHK CV. Santun Jaya adalah anggota

Kelompok IUIPHHK Berkah sejahtera yang

dibuat pada tanggal 17 April 2015 diatas

materai.

2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli..

Memenuhi Dokumen kontrak kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Penggergajian Kayu dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai. Bahan baku kayu bulat yang diterima oleh IUIPHHK CV. Santun Jaya seluruhnya berasal dari Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Negara sesuai dengan tujuan pengirimannya dalam dokumen NA, SKAU, dan FAKB

b. Berita acara pemeriksaan yang

ditandatangani oleh petugas kehutanan

yang berwenang untuk penerimaan kayu

bulat dari hutan Negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi Penerimaan Kayu Bulat yang berasal dari

Hutan Negara realisasi sebesar 71,66 m3

berdasarkan Penerimaan Faktur Angkutan

Kayu Bulat (FAKB) terdiri 6 (enam) set yang

dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan

Kayu Bulat yang dibuat oleh Petugas




5

ASERT - 324


Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat

(P3KB)).

Petugas P3KB adalah Bambang Sudaryanto

dengan No. Reg: 001/1312/BSD/P3KB

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau

bukti serah terima kayu selain kayu bulat

dari hutan Negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Penerimaan Kayu Bulat yang berasal dari

Hutan Tanaman Rakyat realisasi sebesar

540,377 m3 berdasarkan penerimaan Nota

Angkutan 53 (lima puluh tiga) set serta

SKAU 8 (delapan) set.

Contoh uji Dokumen Berita Acara Serah

Terima Kayu Nomor : 015/BAST/I/2015

tanggal 10-01-2015 yang diterima berasal

dari H. Subandi selaku pemilik kayu kepada

CV. Santun Jaya

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Contoh uji Dokumen Surat Keterangan Asal

Usul (SKAU) sebagai dokumen angkutan

setiap truk angkutan adalah SKAU Nomor :

00066 yang diterima berasal dari desa

Kecapi, Tahunan Jepara diterbitkan Petugas

Penerbit oleh Bambang Sudaryanto No.Reg.

0008-08/WAS PKB-R/XIV/2012 pada tanggal

05 Maret 2015 dilokasi tempat muat Desa

Kecapi, Tahunan Jepara, Jenis alat angkut

Truk K 1893 CC, dokumen telah di

stempel/cap “TELAH DIMATIKAN” pada

tanggal 06 Maret 2015 oleh P3KB Nama

Muhammad Zahrudin Nadlif No. Reg.

870/13/1312/FA-KO/MZN/KO. Dokumen

dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat

(DKB/DKO) yang terdiri 56 batang volume

8,69 m3.

Contoh uji Dokumen Nota Angkutan (NA)

sebagai dokumen angkutan setiap truk

angkutan adalah NA Nomor : 00015 yang

diterima berasal dari desa Manyunsari,

Bener Purworejo diterbitkan Pemilik Kayu

oleh M. Haris Dian, pada tanggal 11 Januari

2015 dilokasi tempat muat Desa Kecapi,

Tahunan Jepara, Jenis alat angkut Truk K

1955 AL, dokumen telah di stempel/cap

“TELAH DIMATIKAN” pada tanggal 12

Januarii 2015 oleh P3KB Nama Muhammad

Zahrudin Nadlif No. Reg. 00519-8/PKG-

J/XIV/2013. Dokumen dilengkapi dengan

Daftar Kayu Bulat (DKB/DKO) yang terdiri 59

batang volume 7,74 m3

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu untuk kayu

bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan

transaksi pembelian atau penerimaan untuk

kayu bekas bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.


transaksi jual beli kayu limbah industri

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Pemasok.

Memenuhi Berdasarkan dokumen FAKB sebagai

dokumen angkutan yang sah dalam

penerimaan bahan baku CV. Santun Jaya,

seluruh dokumen berasal dari Perum

Perhutani Jawa Timur. Dan Perum

Perhutani Jawa Timur sudah mempunyai

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atau

Sertifikat PHPL dengan nomor Sertifikat




6

ASERT - 324


No.052/EQC-V/2013 yang diterbitkan oleh

LVLK PT. Equality Indonesia pada tanggal 24

Mei 2013 dan berlaku sampai dengan

tanggal 23 Mei 2016.

Berdasarkan sampel dokumen SKAU No.

00066 tanggal 5 Maret 2015 dilampiri

Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) Hutan

Hak Nomor 066/III/2015, yang diterbitkan

oleh Hakam dengan bukti kepemilikan SPPT

Nomor : 33.20.061.003.046-0027.0

h. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi Data pendukung RPBBI adalah Kontrak

Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Penggergajian.

Terdapat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaaan

Jasa Penggergajian Kayu antara CV. Santun

Jaya dengan PT. Hanin Design

Indonesia, dibuat pada tanggal 27 Mei 2013.



Jaya dengan PT. Aldona, dibuat pada

tanggal 16 Juni 2014.



Jaya dengan PT. Karya Anugerah

Gemilang, dibuat pada tanggal 05

September 2014

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).


impor bahan baku.

b. Bill of Lading (B/L).


impor bahan baku.

c. Packing List (P/L). Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan

impor bahan baku.

d. Invoice Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan

impor bahan baku.

e. Deklarasi impor Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan

impor bahan baku.

f. Rekomendasi impor Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan

impor bahan baku.

g. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)


impor bahan baku.

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


impor bahan baku.

i. Bukti penggunaan kayu impor Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan

impor bahan baku.

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi CV. Santun Jaya telah menerapkan

pencatatan pada proses produksi yang dapat

menjamin keterlacakan asal usul kayu. Tally

sheet penggunaan bahan baku tersedia dan

dapat memberikan informasi asal bahan

baku. Tally sheet awal produksi

mencantumkan dokumen angkutan berupa

NA, SKAU atau FAKB sebagai dokumen yang

mencantumkan identitas dan asal kayu

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Total perolehan produksi CV. Santun Jaya

sampai dengan bulan Maret 2015 adalah

sebesar 372,383 m3 sedangkan penggunaan

bahan baku/input kayu log adalah sebesar

612,037 m3 rendemen rata-rata adalah

sebesar 60,84 %




7

ASERT - 324


c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi Realisasi produksi CV. Santun Jaya

berdasarkan Laporan LMKO selama periode

Januari 2015 sampai dengan Maret 2015

adalah = 372,383 m3, sedang periode

Januari – Desember 2014 adalah sebesar

1097,306 m3 sementara kapasitas izin Kayu

gergajian 1.800 m3/Tahun

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan


produksi dari bahan baku kayu lelang

e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK. Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil

yaitu ; (1) data pada kolom perolehan kayu

laporan LMKB telah sesuai dengan dokumen

Nota Angkutan yang diterima dan kolom

pengurangannya telah sesuai dengan tally

sheet penggunaan bahan baku (log input),

(2) data kolom perolehan kayu olahan pada

LMHHOK telah sesuai dengan tally hasil

produksi dan kolom pengurangan sesuai

dengan dokumen pengiriman berdasarkan

Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) pada

periode yang sama

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan

kontrak kerjasama atau kontrak jasa

pengolahan produk dengan pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan




d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.




e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa




3 P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Seluruh pengiriman kayu telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan

(FAKO). Dokumen FAKO yang telah

diterbitkan selama periode Januari – Maret

2015 sejumlah 67 set dengan jumlah

pengiriman 27.197 keping volume sebesar =

372,3830 m3

Dokumen FAKO diterbitkan oleh Penerbit

nama Muhammad Zahrudin Naflif No. Reg.

00519/PKG-J/XIV/2013 Lokasi Penerbitan

Desa Kecapi 0017/001 Tahunan Jepara.

Setiap dokumen FAKO dilampiri Daftar Kayu

Olahan (DKO) yang dibuat oleh Penerbit

FAKO.

SK Penerbit FAKO sesuai Keputusan Kepala

Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Produksi Wilayah VIII Surabaya Nomor :




8

ASERT - 324


S.138/VI-BPPHP.VIII-2/2013 tanggal 15

Maret 2013, yang berlaku sampai dengan

tanggal 12 Maret 2016

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan

pengiriman hasil produksi dengan tujuan

ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan


ekspor

c. Packing list (P/L) Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

d. Invoice Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis


h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar


i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya


K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Tidak Diverifikasi IUIPHHK CV. Santun Jaya belum mendapat

S-LK

4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi Terdapat Standar Prosedur Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penanggung jawab umum terhadap pelaksanaan implementasi K3 adalah Manager Produksi.

b. Implementasi K3 Memenuhi Perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K dan Jalur Evakuasi.

Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dibeberapa lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran diantaranya di ruang genset dan produksi.

Jalur evakuasi tersedia dan disosialisaikan kepada karyawan

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tersedia prosedur catatan kecelakaan kerja yang memuat nama korban, tanggal kejadian, penyebab dan kategori kecelakaan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Januari - Maret 2015 tidak terdapat kecelakaan kerja




9

ASERT - 324


K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Memenuhi IUIPHHK CV. Santun Jaya tidak mempunyai

serikat pekerja dan tidak ada karyawan yang

menjadi anggota serikat pekerja diluar

perusahaan.

Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dan

Berkumpul dari Pemilik CV. Santun Jaya

Nomor : 003/SJ/I/2015 tanggal 04 Januari

2015 tentang tidak berkeberatan dan

memberikan kebebasan penuh bagi

karyawan yang berkaitan dengan hak untuk

berserikat

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

Tidak Diverifikasi CV. Santun Jaya hanya memiliki jumlah

karyawan < dari 10 orang, yaitu 8 orang,

sehingga tidak ada kewajiban untuk

membuat PP atau KKB

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan data daftar karyawan termuda

pada saat bekerja adalah berumur 26 Tahun

6 bulan

Anggota Kelompok IUIPHHK UD. Topang Mas







i. Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Memenuhi Bentuk badan hukum UD. Topang Mas

adalah Perseorangan yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Penduduk Pemilik

Perusahaan.

Kartu Tanda Penduduk pemilik adalah :

- NIK : 3320112101590004

- Nama : Karyoto

- Tempat/Tgl lahir : Jepara, 14-01-1959

- Jenis Kelamin : Laki-laki

- Alamat : Ngabul, RT/RW 001/002

Desa Ngabul Kecamatan Tahunan

- KTP berlaku sampai dengan 21-01-

2017.

j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)


dalam izin industri

Memenuhi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Menengah yang dikeluarkan oleh Badan


Terpadu Kabupaten Jepara Nomor :

510/173/PM/XI/2012 tanggal 26 Nopember


pada tanggal 25 Nopember 2017


Penggergajian Kayu.

k. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)




502.6/IG.ITU/226/2012 tanggal 31 Oktober

2012 tentang Izin Gangguan (HO)/Tempat

Usaha UD. Topang Mas




10

ASERT - 324


l. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan

Perorangan (PO) dengan Nomor

112651610691, yang diterbitkan oleh Badan


Terpadu Kabupaten Jepara pada tanggal 26

Nopember 2012. TDP berlaku sampai

dengan tanggal 25 November 2017 dan

merupakan pendaftaran Baru


m. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi NPWP Nomor 06.573.448.5-516.000 atas

nama Karyoto dengan alamat Wajib Pajak

Ngabul RT.001 RW.002, Kel. Ngabul

Kematan Tahunan, Jepara

n. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/

SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup (SPPL) yang dinyatakan oleh H.

Karyoto selaku Direktur pada tanggal

Februari 2015 diatas kertas bermaterai dan

telah disampaikan ke Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Jepara, dengan nomor

bukti Penerimaan 11/SPPL-1/2015 tanggal 6

Februari 2015.

o. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau


Memenuhi Keputusan Kepala Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor

: 522.3.6.2/13/IU-IPHHK/XI/2012 tanggal 22

November 2012 tentang Pemberian Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas

nama UD. Topang Mas di Provinsi Jawa

Tengah dengan jenis produksi Kayu

Gergajian dengan kapasitas Izin Produsi

1.500 m3/tahun yang menggunakan bahan

baku kayu bulat berasal dari hutan

tanaman/hutan rakyat

p. Rencana Pemenuhan Bahan Baku





01/UPT/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.

Penyampaian dilakukan secara manual dan

telah diterima oleh UPT Penata Usahaan

Kayu Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Jepara.


Tahun 2015, Bulan Januari – Maret Tahun

2015 terdapat realisasi sebesar 136 batang

= 193,358 m3 yang berasal dari Hutan

Tanaman Rakyat dengan jenis dokumen

Nota Angkutan




Tidak diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak




b. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

Tidak diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan






Tidak diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan





11

ASERT - 324






Memenuhi IUIPHHK UD. Topang Mas adalah anggota



materai.


kayu dari asalnya



sah.

i. Kontrak suplai bahan baku dan/atau

dokumen jual beli..

Memenuhi Dokumen kontrak Pekerjaan Penggergajian

Kayu dibuat dan ditandatangani diatas

kertas bermaterai. Bahan baku kayu bulat

yang diterima oleh IUIPHHK UD. Topang

Mas seluruhnya berasal dari Hutan Tanaman

Rakyat sesuai dengan tujuan pengirimannya

dalam dokumen Nota Angkutan

j. Berita acara pemeriksaan yang





yang sah

Tidak Diverifikasi UD. Topang Mas tidak menerima kayu bulat

dari hutan Negara

k. Berita acara serah terima kayu dan/atau




Memenuhi Pasokan kayu bulat dari hutan hak sebanyak

20 (dua puluh) kali pengiriman dengan total

jumlah 136 batang = 193,358 m3

Contoh uji petik Berita Acara serah terima

no. 10/BAST/II/2015 tanggal 16 Februari

2015 dilengkapi dengan Nota Angkutan

Nomor 03/NA/II/2015 tanggal 16 Februari

2015 yang dilampiri dengan Daftar Kayu

Bulat (DKB) no.03/DKB/II/2015. Berita

Acara serah terima dilakukan antara CV.

EFM Indonesia selaku pemilik kayu bulat

yang menyerahkan Erik Ismargono dan telah

diterima oleh Zaenal Arifin dari UD. Topang

Mas untuk Kayu Bulat Trembesi jumlah

batang 5 dan kubikasi 7,594 m3. Nota

Angkutan Nomor 03/NA/II/2015 diterbitkan

oleh pemilik kayu Sumartono, asal hasil

hutan dari pemilik Sumartono yang

dibuktikan dengan kepemilikan SPPT nomor

33.10.050.018.003-0051 yang bealamat di

Gombang RT 001/002 Cawas, Klaten.

Tujuan pengangkutan adalah T.U. Suyono

UD. Topang Mas Jl. Sultan Hadlirin Km 1

Ngabul Jepara. Dokumen telah dicap “

DOKUMEN TELAH DIMATIKAN” oleh Ganis

PHPL Zaenal Arifin No. Register 00533-

8/PKG-J/XIV/2013 pada tanggal 16 Februari

2015

l. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Contoh uji petik Nota Angkutan Nomor

02/NA/I/2015 diterbitkan oleh pemilik kayu

Y. Siswo Sumitro, asal hasil hutan dari

pemilik Y. Siswo Sumitro yang dibuktikan

dengan kepemilikan SPPT nomor

34.01.120.001.014-0037 yang beralamat di

Ds. Banjaraum RT 032/016 Kalibawang,

Kulonprogo. Tujuan pengangkutan adalah




12

ASERT - 324


T.U. Suyono UD. Topang Mas Jl. Sultan

Hadlirin Km 1 Ngabul Jepara. Dokumen

telah dicap “ DOKUMEN TELAH DIMATIKAN”

oleh Ganis PHPL Zaenal Arifin No. Register

00533-8/PKG-J/XIV/2013 pada tanggal 6

Januari 2015. Dokumen Nota Angkutan

Nomor 02/NA/I/2015 jenis kayu Trembesi

sejumlah 8 batang = 13,805 m3 yang

berlaku selama 2 (dua) hari yang bersumber

dari Hutan Hak pemilik kayu Y. Siswo

Sumitro. Terdapat Berita Acara Pemeriksaan

Nomor : 002/BAP/TM/I/2015 yang dibuat

pada tanggal 6 Januari 2015 oleh Ganis

PHPL Zaenal Arifin terhadap Dokumen Nota

Angkutan (NA) nomor urut 02/NA/I/2015

tanggal 5 Januari 2015 yang dilampiri DKB :

02/DKB/I/2015 tanggal 5 Januari 2015

dengan hasil pemeriksaan tidak ada

perbedaan volume dan jenis

m. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita






Kesesuaian Pemasok

Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan



n. Dokumen angkutan berupa Nota untuk




o. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki


Pemasok.

Memenuhi Pada saat audit Pemasok UD. Topang Mas

belum mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu

atau Sertifikat PHPL dan pemasok

seluruhnya menggunakan DKP.

Berdasarkan sampel dokumen Nota

Angkutan Nomor 02/NA/I/2015 diterbitkan

oleh pemilik kayu Y. Siswo Sumitro, asal

hasil hutan dari pemilik Y. Siswo Sumitro

yang dibuktikan dengan kepemilikan SPPT

nomor 34.01.120.001.014-0037 yang

beralamat di Ds. Banjaraum RT 032/016

Kalibawang, Kulonprogo dilampiri Deklarasi

Kesesuaian Pemasok (DKP) Hutan Hak

Nomor 02/I/2015.

UD. Topang Mas telah menyusun Prosedur

Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok

(DKP) dan Prosedur Pengecekan Deklarasi

Kesesuaian Pemasok (DKP) yang dibuat oleh

petugas DKP Zaenal Arifin pada tanggal 6

Januari 2015.

Pemilik UD. Topang Mas telah membuat

surat Penunjukan Petugas Penerbitan dan

Pemeriksa Dokumen DKP Nomor :

01/HFR/SP/I/2015 tanggal 3 Januari 2015

kepada Zaenal Arifin

p. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi Data pendukung RPBBI adalah Kontrak


Terdapat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan

Jasa Penggergajian Kayu antara CV.EFM

INDONESIA dan UD. Topang Mas yang

dibuat pada tanggal 1 Januari 2015.

Lingkup pekerjaannya adalah pekerjaan jasa

penggergajian log menjadi papan dan

proses penggergajian dilakukan di UD.

Topang Mas. Perjanjian Kontrak pekerjaan




13

ASERT - 324


berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

yang akan berakhir pada tanggal 31

Desember 2015. Dalam Pasal 6 perjanjian

tersebut bahwa CV. EFM INDONESIA

menjamin bahwa kayu log merupakan

miliknya yang hanya dijasa gergajikan di UD.

Topang Mas dan kayu log berdokumen yang

sah


j. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).


impor bahan baku.

k. Bill of Lading (B/L).


impor bahan baku.

l. Packing List (P/L). Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan

impor bahan baku.

m. Invoice Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan

impor bahan baku.

n. Deklarasi impor Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan

impor bahan baku.

o. Rekomendasi impor Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan

impor bahan baku.

p. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)


impor bahan baku.

q. Dokumen lain yang relevan (diantaranya


perdagangannya


impor bahan baku.

r. Bukti penggunaan kayu impor Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan

impor bahan baku.


f. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi UD. Topang Mas telah menerapkan

pencatatan pada proses produksi yang dapat

menjamin keterlacakan asal usul kayu. Tally

sheet penggunaan bahan baku tersedia dan

dapat memberikan informasi asal bahan

baku. Tally sheet awal produksi

mencantumkan dokumen angkutan berupa

NA sebagai dokumen yang mencantumkan

identitas dan asal kayu

g. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Total perolehan produksi UD. Topang Mas

selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar

146,9476 m3 sedangkan penggunaan bahan

baku/input kayu log adalah sebesar 193,358

m3 rendemen rata-rata adalah sebesar

76,00 %

h. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi Realisasi produksi PK. Hafara berdasarkan

Laporan LMHHOK selama periode 3 (bulan)

Januari-Maret adalah 146,9476 m3 atau

selama tahun 2014 sebesar 521,7424 m3

kayu gergajian sementara kapasitas izin

Kayu gergajian 1.500 m3/Tahun

i. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan



j. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK. Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil











14

ASERT - 324





periode yang sama



f. Dokumen S-LK atau DKP Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan



g. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




h. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan




i. Ada pemisahaan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.




j. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa








b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Seluruh pengiriman kayu telah dilengkapi





2015 sejumlah sejumlah 20 set dengan

jumlah pengiriman 1.457 keping = 146,9476

m3.

Dokumen FAKO yang diterbitkan Nomor seri

: TM.1.1.13.12.B.000101 sampai dengan

TM.1.1.13.12.B. 000120 dan Nomor seri :

TM.1.1.13.12.B.000121 tanggal 4 April 2015


nama Zaenal Arifin No. Reg. 0053-8/PKG-

J/XIV/2013 Lokasi Penerbitan Ngabul,

Tahunan Jepara. Setiap dokumen FAKO

dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO) yang

dibuat oleh Penerbit FAKO.

Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII

Surabaya Nomor : SK.138/VI-

BPPHP.VIII/2013 tanggal 15 Maret 2013 dan

berlaku sampai dengan 12 Maret 2016



Ekspor Barang (PEB)

j. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

k. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

l. Packing list (P/L) Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor




15

ASERT - 324


m. Invoice Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan


ekspor

n. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak melakukan


ekspor

o. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal



ekspor

p. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknis



ekspor

q. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar



ekspor

r. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya



ekspor




ketentuan

Tidak Diverifikasi IUIPHHK UD. Topang Mas belum mendapat

S-LK




d. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi Terdapat Standar Prosedur Operasional

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- Penanggung jawab implementasi

pedoman/prosedur K3 adalah : Zaenal Arifin

sesuai surat Penunjukan Penanggungjawab

K3 No. 05/TM/I/2015 tanggal 6 Januari 2015

e. Implementasi K3 Memenuhi Perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K dan Jalur Evakuasi.

Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dibeberapa lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran diantaranya di ruang asah pisau dan produksi.

Jalur evakuasi tersedia dan disosialisaikan kepada karyawan

f. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tersedia prosedur catatan kecelakaan kerja

yang memuat nama korban, tanggal

kejadian, penyebab dan kategori

kecelakaan. Dalam kurun waktu 3 (tiga)

bulan terakhir yaitu Januari - Maret 2015

tidak terdapat kecelakaan kerja






serikat pekerja

Memenuhi IUIPHHK UD. Topang Mas tidak mempunyai



perusahaan.

Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat

Nomor : No.03/TM/I/2015 tanggal 6 Januari

2015 yang ditandatangani oleh Direktur H.

Karyoto dengan menyatakan bahwa seluruh

karyawan UD. Topang Mas diperkenankan

terlibat dan atau membentuk serikat pekerja




16

ASERT - 324





Tidak Diverifikasi PK. Hafara hanya memiliki jumlah karyawan

< dari 10 orang, yaitu 9 orang, sehingga

tidak ada kewajiban untuk membuat PP atau

KKB





6 Bulan

Anggota Kelompok IUIPHHK PK. Hafara







q. Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Memenuhi Bentuk badan hukum PK. Hafara adalah

Perseorangan yang dibuktikan dengan Kartu

Tanda Penduduk Pemilik Perusahaan.

Kartu Tanda Penduduk pemilik adalah :

- NIK : 3320071402690001

- Nama : M. Zusfar Helmi

- Tempat/Tgl lahir : Jepara, 14-02-1969

- Jenis Kelamin : Pria

- Alamat : Jambu, RT/RW 012/003

Desa Jambu Kecamatan Mlonggo

- KTP berlaku sampai dengan 14-02-

2017

r. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)


dalam izin industri

Memenuhi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil

yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan

Tahunan Kabupaten Jepara Nomor :

510/519/PK/VI/2007 tanggal 27 Nopember


pada tanggal 27 Nopember 2017


Penggergajian Kayu.

s. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)




502.6/IG.ITU/195/2013 tanggal 3

September 2013 tentang Izin Gangguan

(HO)/Tempat Usaha PK. Hafara

t. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan

Perorangan (PO) dengan Nomor

112655209093, yang diterbitkan oleh Kantor

Camat Tahunan Kabupaten Jepara pada

tanggal 28 Nopember 2012. TDP berlaku

sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 dan

merupakan pendaftaran ulang pembaharuan

ke-01


u. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi NPWP Nomor 08.845.450.9-506.000 atas

nama Mc. Zusfar Helmi dengan alamat Wajib

Pajak Dk. Kauman RT.12 RW.03 Jambu

Timur Mlonggo Jepara




17

ASERT - 324


v. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/

SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup (SPPL) yang dinyatakan oleh MC.

Zusfar Helmi selaku Direktur Pelaksana pada

tanggal Maret 2015 diatas kertas bermaterai

dan telah disampaikan ke Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Jepara, dengan nomor

bukti Penerimaan 026/SPPL-1/2015 tanggal

9 April 2015.

w. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau


Memenuhi Keputusan Kepala Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor

: 522.3.6.2/01/IU-IPHHK/I/2009 tanggal 22

Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama

PK. Hafara di Provinsi Jawa Tengah dengan

jenis produksi Kayu Gergajian dengan

kapasitas Izin Produsi 1.700 m3/tahun yang

menggunakan bahan baku kayu bulat

berasal dari hutan tanaman/hutan rakyat

x. Rencana Pemenuhan Bahan Baku





01/HFR/TT/II/2015 tanggal 14 Februari

2015. Penyampaian dilakukan secara manual

dan telah diterima oleh UPT Penata Usahaan

Kayu Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Jepara.


Tahun 2015, bulan Januari sampai dengan

bulan Maret 2015 terdapat realisasi sebesar

1.511 batang = 129,672 m3 yang berasal

dari Hutan Tanaman Rakyat dengan jenis

dokumen Nota Angkutan




Tidak diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak




c. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

Tidak diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan impor

kayu dan produk kayu.





Tidak diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan impor

kayu dan produk kayu.





Memenuhi IUIPHHK PK. Hafara adalah anggota



materai.


kayu dari asalnya



sah.

q. Kontrak suplai bahan baku dan/atau

dokumen jual beli

Memenuhi Dokumen kontrak Pekerjaan Penggergajian

Kayu dibuat dan ditandatangani diatas

kertas bermaterai. Bahan baku kayu bulat




18

ASERT - 324


yang diterima oleh IUIPHHK PK. Hafara

seluruhnya berasal dari Hutan Tanaman

Rakyat sesuai dengan tujuan pengirimannya

dalam dokumen Nota Angkutan

r. Berita acara pemeriksaan yang





yang sah

Tidak Diverifikasi PK. Hafara tidak menerima kayu bulat dari

hutan Negara

s. Berita acara serah terima kayu dan/atau




Memenuhi Pasokan kayu bulat dari hutan hak sebanyak

5 (lima) kali pengiriman dengan total jumlah

1511 batang = 129,672 m3

Contoh uji petik Berita Acara serah terima

no. 01/BAST/I/2015 tanggal 9 Januari 2015

dilengkapi dengan Nota Angkutan Nomor

026 tanggal 8 Januari 2015 yang dilampiri

dengan Daftar Kayu Bulat (DKB)

no.026/DKB/I/2015. Berita Acara serah

terima dilakukan antara PT. Talenta Java

Design selaku pemilik kayu bulat yang

menyerahkan Kliro dan telah diterima oleh

Rina dari PK. Hafara untuk Kayu Bulat

jumlah batang 174 dan kubikasi 23,4 m3

t. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Contoh uji petik Nota Angkutan Nomor 026

diterbitkan oleh pemilik kayu Bp. Saepin,

asal hasil hutan dari pemilik Rokani, Sobadi,

Marsim yang dibuktikan dengan kepemilikan

SPPT nomor 0307,0644,0305 dari Tridadi

Losno, Purworejo pemilik lanjutan Bp.

Saepin, Ngabul Kecamatan Tahunan.

Tujuan pengangkutan PK. Hafara Ds.

Langon RT 011/RW 05 Tahunan Jepara.

Dokumen telah dicap “TELAH DIMATIKAN”

oleh Ganis PHPL M. Zusfar Helmi, SE No.

Register 00518-8/PKG-J/XIV/2013 pada

tanggal 8 Januari 2015.

Dokumen Nota Angkutan 026 jenis kayu

mahoni sejumlah 174 batang = 23,423 m3

yang berlaku selama 1 (satu) hari yang

bersumber dari SKAU No. 000041 tanggal 17

Desember 2014, No. 000054 tanggal 26



Januari 2015 dan No. 000432 tanggal 15

Juni 2014.

u. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita






Kesesuaian Pemasok

Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan



v. Dokumen angkutan berupa Nota untuk




w. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki


Pemasok.

Memenuhi Pada saat audit Pemasok PK Hafara belum

mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu atau

Sertifikat PHPL dan pemasok seluruhnya

menggunakan DKP.

Berdasarkan sampel dokumen Nota

Angkutan No. 030 tanggal 3 Maret 2015

dilampiri Deklarasi Kesesuaian Pemasok

(DKP) Tempat Penampungan Terdaftar




19

ASERT - 324


(TPT) Nomor 005/DKP/III/2015.

PK. Hafara telah menyusun Prosedur

Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok

(DKP) dan Prosedur Pengecekan Deklarasi

Kesesuaian Pemasok (DKP) yang dibuat oleh

Pemilik M. Zusfar Helmi pada tanggal 5

Januari 2015.

Pemilik PK. Hafara telah membuat surat

Penunjukan Petugas Penerbitan dan

Pemeriksa Dokumen DKP Nomor :

01/HFR/SP/I/2015 tanggal 3 Januari 2015

kepada Wahidatun Khoirunnisa

x. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi Data pendukung RPBBI adalah Kontrak


Kontrak Pekerjaan Penggergajian Log antara

PT. Ritz Gallery dan PK. Hafara yang dibuat

pada tanggal 21 Agustus 2013, Kontrak

Pekerjaan Penggergajian Log antara PT.

Talenta Java dan PK. Hafara yang dibuat

pada tanggal 5 Juli 2012. Kontrak Pekerjaan

Penggergajian Log antara Jatindo Ukir dan

PK. Hafara yang dibuat pada tanggal 15 Juli

2013 dan Kontrak Pekerjaan Penggergajian

Log antara Java Furnindo dan PK. Hafara

yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2013


s. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan impor

bahan baku.

t. Bill of Lading (B/L).


bahan baku.

u. Packing List (P/L). Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan impor

bahan baku.

v. Invoice Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan impor

bahan baku.

w. Deklarasi impor Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan impor

bahan baku.

x. Rekomendasi impor Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan impor

bahan baku.

y. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)


bahan baku.

z. Dokumen lain yang relevan (diantaranya


perdagangannya


bahan baku.

aa. Bukti penggunaan kayu impor Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan impor

bahan baku.


k. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi PK. Hafara telah menerapkan pencatatan

pada proses produksi yang dapat menjamin

keterlacakan asal usul kayu. Tally sheet

penggunaan bahan baku tersedia dan dapat

memberikan informasi asal bahan baku.

Tally sheet awal produksi mencantumkan

dokumen angkutan berupa NA sebagai

dokumen yang mencantumkan identitas dan

asal kayu

l. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Total perolehan produksi PK. Hafara selama

3 (tiga) bulan adalah sebesar 81,5030 m3

sedangkan penggunaan bahan baku/input

kayu log adalah sebesar 129,672 m3

rendemen rata-rata adalah sebesar 62,85 %




20

ASERT - 324


m. Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Realisasi produksi PK. Hafara berdasarkan

Laporan LMHHOK selama periode 3 (bulan)

Januari-Maret adalah = 81,5034 m3 kayu

gergajian sementara kapasitas izin Kayu

gergajian 1.700 m3/Tahun

n. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan



o. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK. Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil











periode yang sama



k. Dokumen S-LK atau DKP Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan



l. Kontrak jasa pengolahan produk

Antara auditee dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)




m. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan




n. Ada pemisahaan produk yang

dijasakan pada perusahaan penyedia

jasa.




o. Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa








c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Seluruh pengiriman kayu telah dilengkapi





2015 sejumlah 5 set dengan jumlah

pengiriman 7.460 keping = 81,5034 m3.

Dokumen FAKO yang diterbitkan Nomor seri

: HFR.1.1.13.12.B. 000101 sampai dengan

HFR.1.1.13.12.B. 000105 dan Nomor seri :

HFR.1.1.13.12.B.00106 pada tanggal 3 April

2015


nama M. Zusfar Helmi No. Reg. 00518-

8/PKG-J/XIV/2013 Lokasi Penerbitan

Langon, Tahunan Jepara. Setiap dokumen

FAKO dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO)

yang dibuat oleh Penerbit FAKO.

Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII




21

ASERT - 324


Surabaya Nomor : SK.137/VI-

BPPHP.VIII/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan

berlaku sampai dengan 12 Maret 2016



Ekspor Barang (PEB)

s. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan


ekspor

t. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan


ekspor

u. Packing list (P/L) Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan


ekspor

v. Invoice Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan


ekspor

w. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara tidak melakukan


ekspor

x. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal



ekspor

y. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknis



ekspor

z. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar



ekspor

aa. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya



ekspor




ketentuan

Tidak Diverifikasi IUIPHHK PK. Hafara belum mendapat S-LK




g. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi Terdapat Standar Prosedur Operasional

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- Penanggung jawab umum terhadap

pelaksanaan implementasi K3 adalah M.

Zusfar Helmi, Penanganan K3 :

Rinawati, Persediaan Obat dan Alat K3 :

Agus Sulistiono

h. Implementasi K3 Memenuhi Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralatan K3 yaitu : Alat

Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR,

Kotak P3K dan Jalur Evakuasi.

Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat

yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran

Ringan (APAR) tersedia dibeberapa lokasi

yang berpotensi menimbulkan bahaya

kebakaran diantaranya di ruang genset dan

produksi.

Jalur evakuasi tersedia dan disosialisaikan

kepada karyawan




22

ASERT - 324


i. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tersedia prosedur catatan kecelakaan kerja

yang memuat nama korban, tanggal

kejadian, penyebab dan kategori

kecelakaan. Dalam kurun waktu 3 (tiga)

bulan terakhir yaitu Januari - Maret 2015

tidak terdapat kecelakaan kerja






serikat pekerja

Memenuhi IUIPHHK PK. Hafara tidak mempunyai



perusahaan.

Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat

Nomor : No.03/HFR/SP/I/2015 tanggal 3

Januari 2015 yang ditandatangani oleh

Direktur M. Zusfar Helmi dengan

menyatakan bahwa seluruh karyawan PK.

Hafara diperkenankan terlibat dan atau

membentuk serikat pekerjat




Tidak Diverifikasi PK. Hafara hanya memiliki jumlah karyawan

< dari 10 orang, yaitu 9 orang, sehingga

tidak ada kewajiban untuk membuat PP atau

KKB





3 Bulan

Bogor, Mei 2015 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

Iold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu lima belas... · Panduan/pedoman/prosedur...

Documents

Transcript of Iold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu lima belas... · Panduan/pedoman/prosedur...