4a. Kertas Kerja Kompilasi

8/17/2019 4a. Kertas Kerja Kompilasi

http://slidepdf.com/reader/full/4a-kertas-kerja-kompilasi 1/10

Unit Kerja :……………………..

Nama Pekerjaan :…………………….

Nilai : …………………..

KERTAS KERJA AUDIT P3DN

PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KOMPILASI

NO PERTANYAAN

JUML

KONTRAK (1)

YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA

1 Panitia Pena!aan Ba"an/#a$a

1)

2)

%

1) Pengadaan barang/jasa diikuti oleh 3 (tiga atau lebih eserta lelang

2)

a.

b. !enggunakan en"edia barang/jasa nasional

KONTRAK(%) KONTRAK(3) KONTRAK(&) KONTRAK(') KO

#nggota/ersonil dari Panitia engadaan /ejabat engadaan/unitla"anan engadaan$ telah memun"ai serti%ikat engadaanbarang/jasa

#nggota/ersonil dari Panitia engadaan /ejabat engadaan/unitla"anan engadaan$ telah mengikuti training/ elatihan &K'N

Renana Ke"#a !an S*a"at+$*a"at (RKS) !an Ke"an,a A-an Ke"#a(KAK)

'alam K/K#K telah memuat ketentuan dan s"arat enggunaan

!enggunakan barang/jasa roduksi dalam negeri termasuk ran-angbangun dan ereka"asaan nasional



-.

3)

+)

3 Pen#e.a$an (Aani#0in)

1)

2)

& D,-2en Penaa"an

1)

2)

3)

' Ea.-a$i Penaa"an

1)

!en"ediakan aketaket ekerjaan untuk usaha mikro dan usahake-il serta koerasi ke-il

'alam engadaan barang/jasa Pengguna anggaran telah menga-uada 'a%tar Kelomok barang/jasa roduksi dalam negeri

Untuk barang/jasa "ang tidak ter-antum dalam 'a%tar Kelomokbarang/jasa$ anitia lelang telah melakukan kon%irmasi kebenarantanda sah/usulan "ang dikeluarkan ejabat eselon KementerianPerindustrian

Panitia lelang membuat laoran/ dokumen/notulen #an0ijingPenjelasan (rebid meeting)

'alam laoran/dokumen/notulen #an0ijsing/Penjelasan (rebidmeeting) telah memuat enjelasan mengenai ke0ajiban

enggunaan roduksi dalam negeri

'ari dokumen ena0aran "ang masuk$ terdaat Pen"ediaarang/asa "ang mena0arkan arang/asa dengan nilai &K'Nditambah !P aling sedikit +,4

ila ada$ aakah Panitia 5elang sudah me0ajibkan enggunaanProduk 'alam Negeri

'alam dokumen ena0aran jasa telah men-antumkan 6aaian&K'N dan obot !an%aat Perusahaan (!P) jasa "ang

dita0arkann"a

'alam dokumen ena0aran gabungan barang dan jasa telahmen-antumkan 6aaian &K'N dan obot !an%aat Perusahaan(!P) jasa "ang dita0arkann"a

Untuk arang$ Pengguna #nggaran/Panitia 5elang telah merujukada 'a%tar n7entarisasi arang/asa Produksi dalam negeri "angditerbitkan oleh Kementerian Perindustrian



2)

3)

+) 8asil klari%ikasi tersebut telah didukung dengan kertas kerja

*)

9)

)

;)

a) Pen"edia asa

b) 'ata "ang dimiliki oleh ndustri barang/asa (7endor)

-) 'ata dari 'a%tar n7entarisasi arang/asa Produksi 'alam Negeri

<) ia"a 7eri%ikasi dibebankan keada :

a)Peminta 7eri%ikasi

b)

'itentukan lain dalam dokumen lelang Pen-#ian 4a5aian TKDN

Pen-#ian a5aian TKDN 6a"an

1)

Pen-#ian a5aian TKDN #a$a

Untuk asa$ Pengguna #nggaran/Panitia 5elang telah melakukanklari%ikasi terhada -aaian &K'N dan !P jasa

Untuk gabungan barang dan jasa$ Pengguna anggaran/Panitia5elang telah merujuk ada 'a%tar n7entarisasi arang/jasa

Kertas kerja klari%ikasi -aaian &K'N dan !P telah dibuat untuksetia lelang

&erhada sanggahan -aaian &K'N dari eserta lelang "ang lainn"aPengguna anggaran telah melakukan 7eri%ikasi ulang

ila ada sanggahan$ aakah Pengguna anggaran telah melakukan7eri%ikasi terhada -aaian &K'N "ang disanggah

'alam 7eri%ikasi$ aakah Pengguna #nggaran telah menggunakandata "ang dimiliki oleh :

Perhitungan &K'N barang dilakukan terhada setia jenis barang"ang merujuk keada 'a%tar n7entarisasi arang/asa Produksi'alam Negeri untuk setia elelangan



1)

2)

Pen-#ian a5aian TKDN a6-nan 6a"an !an #a$a

1)

2)

7 P"e8e"en$i 9a"a

1)

2)

: Penent-an Pe2enan

1)

2)

3)

1; Pe"#an#ian/Knt"a,

1)

Perhitungan &K'N jasa dilakukan berdasarkan data "ang daatdiertanggungja0abkan

Perhitungan &K'N jasa dilakukan ada setia kegiatan en"ediaan

jasa

Perhitungan &K'N gabungan barang dan jasa dilakukanberdasarkan data "ang daat diertanggungja0abkan

Perhitungan &K'N gabungan barang dana jasa dilakukan adasetia kegiatan en"ediaan jasa

#akah Panitia lelang telah memberikan Pre%erensi harga keadaen"edia barang/jasa dalam negeri sesuai ketentuan asal <;Perres No.*+/2,1,

&elusuri aakah dasar emberian re%erensi harga tersebut di atastelah didukung dengan kertas kerja erhitungan "ang dibuat anitialelang

#akah anitia lelang telah membuat erhitungan 8arga =7aluasi #khir (8=#)

8=# digunakan oleh Panitia lelang sebagai dasar untuk menetakaneringkat emenang lelang

'alam hal terdaat 2 (dua) atau lebih ena0aran dengan 8=# "angsama$ aakah ena0ar dengan &K'N terbesar ditetakan sebagaiemenang

'alam erjanjian/kontrak engadaan barang/jasa telahmen-antumkan ers"aratan :



a).

b).

-).

3)

+)

11 Mnit"in ata$ "ea.i$a$i 2-atan TKDN 6a"an/#a$a

1)

2)

3)

+)

PETUNJUK PENGISIAN<

1 Kolom >?a> dan >&idak> diisi dengan tanda >@> sesuai dengan ja0aban dalam Kertas Kerja #udit (KK#) er &ahaan ada masingmasing kontrak

2 Kolom &otal >?a> atau >&idak> diisi dengan enjumlahan >?a> atau >&idak>seluruh kontrak

3 Kolom 4 >?a> dan >&idak> diisi dengan 4 jumlah >?a> atau >&idak> terhada jumlah kontrak

tandar Nasional ndonesia (N) atau tandar lain "ang berlakuatau standar internasional "ang setara

Penggunaan roduksi dalam negeri sesuai dengan kemamuanindustri nasional

Penggunaan tenaga ahli dan/atau en"edia barang/jasa dalamnegeri

'alam kontrak terdaat klausul "ang mengatur mengenaienggunaan roduk dalam negeri

'alam kontrak terdaat klausul "ang mengatur mengenai sanksi

Panitia lelang telah membuat 5aoran !onitoring terhada -aaian&K'N dari emenang lelang "ang memeroleh re%erensi hargaada akhir kegiatan

Pengguna anggaran telah mengenakan sanksi terhada en"ediabarang/jasa "ang dengan sengaja men"ediakan barang/jasa dengannilai &K'N realisasi tidak sesuai dengan &K'N ena0aran

anksi "ang diterakan telah sesuai dengan asal 11; a"at 2Perres N,.*+/2,1,

ila diterakan sanksi %inansial$ aakah Perhitungan sanksi %inansialtersebut telah sesuai dengan asal 11< Perres N,.*+/2,1,



5amiran: .1/11,

KK Nomor : ……………….

'ilaksanakan oleh :………………

&anggal :…………….

'ire7iu Aleh :…………….

&anggal :…………….

JAWABAN

KONTRAK (=) TOTAL

TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK

> THDJUMLAH

KONTRAKTRAK) KONTRAK(7) KONTRAK(:) KONTRAK(1;)

4a. Kertas Kerja Kompilasi

Documents

Transcript of 4a. Kertas Kerja Kompilasi