Post on 28-Oct-2020
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/057/HPA-VLK/IV/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : Hutan Hak Mas’Ud b. Lokasi : Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi c. No. KTP : 16/PD/HHMU/IX/2017 d. Luas : 234,99 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 05 April 2018
Hasil pengambilan keputusan Hutan Hak Mas’Ud telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 070 masa berlaku mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan 18 April
2028.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : ipsertifikasi@gmail.com
Palembang, 19 April 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/057/KP-VLK/IV/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP HUTAN HAK MAS’UD YANG
BERLOKASI DI DESA TUO SUMAY KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Hutan Hak Mas’Ud telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/071/SPK/III/2018 tanggal
16 Maret 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan Hutan Hak Mas’Ud
telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh
norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi
Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Hutan Hak
Mas’Ud perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan
Hak;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) HUTAN HAK MAS’UD;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Hutan Hak Mas’Ud Dengan Nomor : SLK – IPS – 070 Masa berlaku 19 April 2018 sampai dengan 18 April 2028;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Hutan Hak Mas’Ud;
KEEMPAT : Hutan Hak Mas’Ud berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 April 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK HUTAN HAK MAS’UD KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Yohanes Diki Syahputra Bakri,SE.
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Kelompok Kelompok Hutan Hak Mas’ud
Nomor Akte Pembentukan
Kelompok
No. 16/PD/HHMU/IX/2017 tanggal 14 September 2017
Alamat Kantor Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo Prov Jambi
Lokasi Hutan Hak Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo Prov Jambi
Pengurus Kelompok Mas’ud
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 01 April
2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK HUTAN HAK MAS’UD KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 02 April
2018, Pukul 10.00 –
12.00 WIB di Kantor
Kelompok Hutan
Hak Mas’ud
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi dan Validasi
Dokumen Prinsip1, 2 dan
Prinsip 3
Tanggal 02 April
2018, Pukul 11.00 –
16.00
Kantor Kelompok
Hutan Hak Mas’ud
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Observasii Lapangan Tanggal 03 April
2018, Pukul 09.00 –
16.00
Areal Kelompok
Hutan Hak Mas’ud
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Observasii Lapangan Tanggal 04 April
2018, Pukul 09.00 –
16.00
Areal Kelompok
Hutan Hak Mas’ud
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan
Tanggal 05 April
2018, Pukul 10.00 –
16.00
Kantor Kelompok
Hutan Hak Mas’ud
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK HUTAN HAK MAS’UD KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Tally sheet oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 19 April
2018, Di Kantor PT
IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Hutan Hak Mas’ud
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Hutan Hak Mas’ud
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Hutan Hak Mas’ud diputuskan
bahwa Hutan Hak Kelompok Hutan Hak
Mas’ud dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada
Hutan Hak, sehingga berhak diberikan
Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS
– 070
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK HUTAN HAK MAS’UD KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
4 |
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya
a. Dokumen kepemilikan/
penguasaan lahan yang sah
(alas title/ dokumen yang
diakui pejabat yang
berwenang)
Memenuhi
Seluruh anggota Kelompok Hutan Hak
Mas’ud memiliki bukti kepemilikan tanah
berupa SPORADIK dan berada di luar
Kawasan Hutan yang dikonfirmasi Terdapat
Memo Internal dari BPHP Wilayah IV Provinsi
Jambi
b. Dokumen legalitas HGU yang
sah yang mencakup Akta
perusahaan, SIUP, TDP,
NPWP, dokumen lingkungan,
dokumen K3 serta KKB/ PP
yang relevan
NA Kelompok Hutan Hak Mas’ud bukan
merupakan perusahaan pemegang HGU
sehingga tidak ada dokumen legalitas HGU
c. Peta/Sketsa areal hutan hak
dan batas-batasnya
dilapangan
Memenuhi Tersedia peta lokasi Kelompok Hutan Hak Mas’ud dengan skala 1 : 25.000 dan luasan ±234,99 Ha dan seluruhnya terletak pada APL dan terdapat tanda – tanda yang jelas di lapangan.
1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen
angkutan kayu yang sah
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi
Hasil Verifikasi di lapangan selama
periode audit Kelompok Hutan Hak Mas’ud telah melakukan produksi dan terdapat terdapat dokumen SKSHHK dari bulan Januari sampai dengan Maret 2018.
Terdapat dokumen SKSHHK atas pengiriman kayu ke CV Koresh Nature Stone di Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Dokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu dari TPK Hutan Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ke CV Koresh Nature Stone telah diterbitkan sejumlah 10 Set dengan volume sebesar 65,9 M3.
Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan melalui mekanisme SIPUHH Online
Seluruh dokumen SKSHHK di terbitkan oleh Ganis PKB atas nama Bowo Kuswoyo
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK HUTAN HAK MAS’UD KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
No Registrasi 00493-04/PKB- dengan tanda tangan sesuai.
1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas
titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal
pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan
Bukti pembayaran hak Negara
berupa PSDH/DR dan pengganti
nilai tegakan
Memenuhi
Seluruh tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR selama periode Oktober 2017 sampai Maret 2018 telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Negara dengan total pembayaran sebesar :
- PSDH Rp 18.298.470,00,- - DR US$ 5.444,33
K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok
Akta atau dokumen
pembentukan kelompok
Memenuhi Kelompok Hutan Hak Mas’ud telah memiliki dokumen pembentukan kelompok Nomor 16/PD/HHMU/IX/2017 dengan Nomor WARMERKEN 07/w/III/2018 oleh Linda Aprianti, SH. Notaris Palembang pada tanggal 22 Maret 2018.
Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Kelompok Hutan Hak Mas’ud telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 17 anggota yang dilakukan pada tanggal 10 September 2017 oleh Massud selaku ketua kelompok.
K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan yang berlaku
NA
Kelompok Hutan Hak Mas’ud belum
memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
sehingga belum menggunakan tanda V-
Legal.
P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan
K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3 dan
Personil untuk Implementasi
K3
NA Kelompok Hutan Hak Mas’ud bukan
merupakan perusahaan pemegang HGU
sehingga tidak dipersyaratkan menyusun
pedoman dan prosedur K3.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK HUTAN HAK MAS’UD KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Peralatan K3 (seperti
peralatan P3K dan Alat
Pelindung Diri)
NA Kelompok Hutan Hak Mas’ud bukan
merupakan perusahaan pemegang HGU
sehingga tidak dipersyaratkan menyusun
pedoman dan prosedur K3.
c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Hutan Hak Mas’ud bukan
merupakan perusahaan pemegang HGU
sehingga tidak dipersyaratkan membuat
laporan catatan kecelakaan kerja.
K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
NA
Kelompok Hutan Hak Mas’ud bukan
merupakan perusahaan pemegang HGU
sehingga tidak dipersyaratkan membentuk
serikat pekerja atau membuat kebijakan yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan dokumen KKB/
PP
NA
Kelompok Hutan Hak Mas’ud bukan
merupakan pemegang HGU sehingga tidak
dipersyaratkan untuk membuat dokumen
KKB ataupun PP.
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)
Tidak ada pekerja yang masih
dibawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok Hutan Hak Mas’ud dan wawancara terhadap anggota Pengurus Kelompok Hutan Hak Mas’ud tidak ada pekerja di bawah umur.
Umur termuda atas nama Mujid Burahman yang lahir 27 Juni 1986 (29 Tahun).
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan
yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya
Dokumen lingkungan yang
relevan seperti AMDAL/ UKL-
UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan
lainnya
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Hutan Hak Mas’ud memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL Nomor 003/SPPL.MU/IV/2018 yang dibuat pada tanggal 02 April 2018 dan terdapat tanda terima dari Dinas Lingkungan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK HUTAN HAK MAS’UD KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hidup Kabupaten Tebo pada tanggal 02 April 2018.
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan
penglolaan dan pemantauan
lingkungan yang relevan
Memenuhi Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Namun demikian Kelompok Hutan Hak
Mas’ud mempunyai perencanaan untuk
melakukan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan
b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok
Hutan Hak Mas’ud berupa SPPL dan tidak
dipersyaratkan membuat laporan
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY