Post on 23-Mar-2019
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 01 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah) 565.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 01 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % pada Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015
Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaporan
Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan 100 % pada Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 565.000.000MASUKAN Rp. 565.000.000
Jumlah DanaSDM 14 OrangMASUKAN Rp. 565.000.000
SDMJumlah Dana Rp. 565.000.000MASUKAN 14 Orang
SDMSDM 14 OrangMASUKAN 14 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Penyusunan Dokumen Laporan Semester I SKPD T.A
2015
Penyusunan Dokumen Laporan Semester I SKPD T.A 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA SKPD T.A 2015Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA SKPD T.A 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen CaLK SKPD T.A 2015Penyusunan Dokumen CaLK SKPD T.A 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Neraca SKPD T.A 2015Penyusunan Dokumen Neraca SKPD T.A 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD T.A
2015
Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD T.A 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen SP2D SKPD T.A 2015Penyusunan Dokumen SP2D SKPD T.A 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Unit Penggerak IntegritasUnit Penggerak Integritas 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD
Dispora T.A 2015
Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD Dispora T.A 2015 2 DokumenKELUARAN 2 Dokumen
Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan
bagi Aparatur Dispora T.A 2015
Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan bagi Aparatur Dispora T.A 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Koordinasi dan Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP
Irjen Kementerian se-Indonesia diluar Provinsi
Banten
Koordinasi dan Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian se-Indonesia diluar Provinsi Banten 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Updating Software Sistem Gaji Dispora T.A 2015Updating Software Sistem Gaji Dispora T.A 2015 1 PaketKELUARAN 1 Paket
Sistem Pengendalian Pagu Tolok Ukur per Rincian
Objek SKPD T.A 2015
Sistem Pengendalian Pagu Tolok Ukur per Rincian Objek SKPD T.A 2015 1 PaketKELUARAN 1 Paket
Sosialisasi Pajak E-Filling bagi Aparatur Dispora T.A
2015
Sosialisasi Pajak E-Filling bagi Aparatur Dispora T.A 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Tim Pengelola SIMDA Keuangan SKPD Dispora T.A
2015
Tim Pengelola SIMDA Keuangan SKPD Dispora T.A 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %HASIL 100 %
Audit BPKAudit BPK 2.015 WTPMANFAAT 2.015 WTP
IPM BantenIPM Banten 74,57 %DAMPAK 74,57 %
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 02 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten, Kota serang dan Kabupaten Serang
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) 851.639.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 01 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 02
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten, Kota serang dan Kabupaten Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Penyusunan Dokumen SOP Tahun Anggaran 2015 1 DokumenKELUARAN
Penyusunan Dokumen SPM Tahun Anggaran 2015 1 DokumenKELUARAN
Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016 2 DokumenKELUARAN
Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % pada Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015
Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaporan
Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan 100 % pada Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 770.000.000MASUKAN Rp. 851.639.000
SDMSDM 12 OrangMASUKAN 12 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora
Provinsi Banten Rakorbid Kepemudaan dan
keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2015
Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 20151 Kegiatan ( 40 Orang )KELUARAN 1 Kegiatan ( 40 Orang )
Bintek Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran 2015
Perubahan, RKA, DPA SKPD Tahun Anggaran 2016
Bintek Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran 2015 Perubahan, RKA, DPA SKPD Tahun Anggaran 2016 1 Kegiatan ( 50 Orang )KELUARAN 1 Kegiatan ( 50 Orang )
Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Perencanaan
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora
Tahun 2015
Bintek Penyusunan SPM, SOP Dinas Pemuda dan OlahragaTahun Anggaran 2015 1 Kegiatan ( 50 Orang )KELUARAN 1 Kegiatan ( 55 Orang )
Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK Tahun
Anggaran 2015 Perubahan, Rencana Kerja dan DRPK
Tahun Anggaran 2016
Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2016 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )KELUARAN 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )
Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan
Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dispora Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II
Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )KELUARAN 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )
Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun Anggaran 2015Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun Anggaran 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun
Anggaran 2015
Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Tapkin, IKU, RKT Tahun
Anggaran 2015
Penyusunan Dokumen Tapkin, IKU, RKT Tahun Anggaran 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2015Penyusunan Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2015Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan
dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2015
Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen TEPPA Tahun Anggaran 2015Penyusunan Dokumen TEPPA Tahun Anggaran 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2015
Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan
dan Keolahragaan
Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Renja dan DRPK Tahun
Anggaran 2016
Penyusunan Dokumen Renja dan DRPK Tahun Anggaran 2016 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun Anggaran
2016
Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun Anggaran 2016 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Monitoring Program dan Kegiatan Dispora Bidang
Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun Anggaran
2015
KELUARAN 5 Dokumen
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran
2015
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 100 % pada tahun 2015HASIL 100 % pada tahun 2015
Audit BPKAudit BPK WTP pada tahun 2015MANFAAT WTP pada tahun 2015
IPM BantenIPM Banten 74,57 tahun 2015DAMPAK 74,57 tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Stakeholder Dinas Pemuda dan Olahraga
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 01 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) 2.860.290.400,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 02 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.044.982.000MASUKAN Rp. 2.860.290.400
MASUKAN
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
SDMSDM 12 OrangMASUKAN 12 Orang
Belanja Jasa KonsultansiBelanja Jasa Konsultansi 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Reproduksi
(Pengganda) dan Mesin Hitung/Jumlah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Reproduksi (Pengganda) dan Mesin Hitung/Jumlah 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor
Lainya
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor Lainya 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
(partical Blind)
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan (partical Blind) 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin, Vacum
Cleaner dan Dispenser
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin, Vacum Cleaner dan Dispenser 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Pengadaan
Mini Komputer Printer
Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Pengadaan Mini Komputer Printer 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat/Meeting, Meja
Kerja Pejabat,Kursi Kerja Pejabat dan Kursi Tamu di
Ruangan Pejabat
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat,Kursi Kerja Pejabat dan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Belanja Modal Pengadaan Microvawe TVRO Tv
Monitor
Belanja Modal Pengadaan Microvawe TVRO Tv Monitor 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Belanja Modal Pengadaan Alat StudioBelanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Kegiatan/PaketKELUARAN 1 Kegiatan/Paket
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
Rasio Pengadaan Inventaris KantorRasio Pengadaan Inventaris Kantor 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
AUDIT BPKAUDIT BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
IPM Povinsi BantenIPM Povinsi Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 02 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Delapan ratus delapan belas juta empat belas ribu lima ratus rupiah) 818.014.500,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 02 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 02
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Pemeliharaan Pagar Kantor 1 PaketKELUARAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.067.382.000MASUKAN Rp. 818.014.500
MASUKAN
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
PersonilPersonil 12 OrangMASUKAN 12 Orang
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Pemeliharaan Peralatan KantorPemeliharaan Peralatan Kantor 2 PaketKELUARAN 2 Paket
Pemeliharaan GedungPemeliharaan Gedung 1 PaketKELUARAN 1 Paket
Pemeliharaan Tempat ParkirPemeliharaan Tempat Parkir 1 PaketKELUARAN 1 Paket
Pemeliharaan Kamar MandiPemeliharaan Kamar Mandi 1 PaketKELUARAN 1 Paket
Gudang PenyimpananKELUARAN 1 Paket
Jasa KebersihanKELUARAN 1 Paket
Kamar Mandi Pos Jaga KeamananKELUARAN 1 Paket
WallfaferKELUARAN 1 Paket
Partisi KantorKELUARAN 1 Paket
Rasio Pembangunan, Pengadan, Pemeliharan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadan, Pemeliharan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
Rasio Pemeliharaan Inventaris KantorRasio Pemeliharaan Inventaris Kantor 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
Audit BPKAudit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
IPM Provinsi BantenIPM Provinsi Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Kantor
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 03 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) 2.439.643.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 02 03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 03
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 2.214.900.000MASUKAN Rp. 2.439.643.000
SDMSDM 16 OrangMASUKAN 16 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Honor Penyedia barang dan JasaHonor Penyedia barang dan Jasa 4 KegiatanKELUARAN 4 Kegiatan
Pengadaan Barang Pakai HabisPengadaan Barang Pakai Habis 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Pengadaan Jasa perkantoranPengadaan Jasa perkantoran 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Pengadaan Bahan Cetak dan penggandaanPengadaan Bahan Cetak dan penggandaan 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Penyediaan Makan dan MinumPenyediaan Makan dan Minum 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Fasilitasi dalam PameranFasilitasi dalam Pameran 1 BulanKELUARAN 1 Bulan
Pembinaan AparaturPembinaan Aparatur 1 BulanKELUARAN 1 Bulan
Pengelolaan dan Pelaporan BarangPengelolaan dan Pelaporan Barang 1 BulanKELUARAN 1 Bulan
Pengelolaan dan Pelaporan KepegawaianPengelolaan dan Pelaporan Kepegawaian 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
terpenuhinya Kebutuhan Rutinitas Barang dan Jasa
Perkantoran yang memadai
terpenuhinya Kebutuhan Rutinitas Barang dan Jasa Perkantoran yang memadai 100 Persen Pada tahun 2015HASIL 100 Persen Pada tahun 2015
Audit BPKAudit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
IPM BantenIPM Banten 47,57 tahun 2015DAMPAK 47,57 tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 04 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN : Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua ratus lima puluh juta rupiah) 250.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 02 04
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 04
Lokasi Kegiatan : Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 250.000.000MASUKAN Rp. 250.000.000
Jumlah DanaJumlah DanaMASUKAN
SDMSDM 6 OrangMASUKAN 6 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Pembinaan Kapasitas Aparatur Provinsi BantenPembinaan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten 60 OrangKELUARAN 60 Orang
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan
Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %HASIL 100 %
Opini Pemeriksaan BPKOpini Pemeriksaan BPK 2.015 WTPMANFAAT 2.015 WTP
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 %DAMPAK 74,57 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dispora Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 05 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 750.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 02 05
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 05
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 750.000.000MASUKAN Rp. 750.000.000
SDMSDM 16 OrangMASUKAN 16 Orang
waktuwaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Perjalanan Dinas Dalam DaerahPerjalanan Dinas Dalam Daerah 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Perjalanan Dinas Luar DaerahPerjalanan Dinas Luar Daerah 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Terpenuhinya Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar
Daerah
Terpenuhinya Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah 100 PersenHASIL 100 Persen
Audit BPKAudit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
IPM BantenIPM Banten 74,57 Tahun 2015DAMPAK 74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 06 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) 435.726.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 02 06
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 06
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 435.726.000MASUKAN Rp. 435.726.000
SDMSDM 8 OrangMASUKAN 8 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Pengadaan Perlengkapan KantorPengadaan Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket
Pengadaan KomputerPengadaan Komputer 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket
Pengadaan MeubelairPengadaan Meubelair 1 Kegiatan, 1 paketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 paket
Pengadaan Alat-alat studioPengadaan Alat-alat studio 1 Kegiatan, 1 paketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 paket
Pengadaan TVPengadaan TV 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket
Pengadaan Penghias RuanganPengadaan Penghias Ruangan 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket
Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah TanggaPengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket
Rasio Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada
balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Rasio Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 100 %HASIL 100 %
Audit BPKAudit BPK 100 % WTP Tahun 2015MANFAAT 100 % WTP Tahun 2015
IP BantenIP Banten 74,57 % Pada tahun 2015DAMPAK 74,57 % Pada tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 07 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 07 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) 699.405.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 02 07
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 07
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 699.405.000MASUKAN Rp. 699.405.000
SDMSDM 8 OrangMASUKAN 8 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Pengadaan ATKPengadaan ATK 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket
Honorarium Non PNSHonorarium Non PNS 3 Orang, 12 BulanKELUARAN 3 Orang, 12 Bulan
Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanPenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1 Keg, 1 PaketKELUARAN 1 Keg, 1 Paket
Pengadaan Makan Minum AtletPengadaan Makan Minum Atlet 20 Orang, 12 BulanKELUARAN 20 Orang, 12 Bulan
Belanja Jaringan Listik, Telepon dan InternetBelanja Jaringan Listik, Telepon dan Internet 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Belanja Surat Kabar, TV KabelBelanja Surat Kabar, TV Kabel 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Belanja Alat ListrikBelanja Alat Listrik 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Belanja Alat dan Bahan KebersihanBelanja Alat dan Bahan Kebersihan 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Belanja Pakaian SeragamBelanja Pakaian Seragam 1 Keg, 1 PaketKELUARAN 1 Keg, 1 Paket
Belanja Jasa Tenaga Kerja LepasBelanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 13 Orang, 12 BulanKELUARAN 13 Orang, 12 Bulan
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan tata usaha kerumahtanggaan Balai
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 100 %HASIL 100 %
Audit BPKAudit BPK 100 %, WTP Pada Tahun 2015MANFAAT 100 %, WTP Pada Tahun 2015
IPM Provinsi BantenIPM Provinsi Banten 74,57 % Pada Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 08 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
LOKASI KEGIATAN : Dalam dan Luar Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) 103.670.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 02 08
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 08
Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN Rp. 103.670.000
SDMSDM 8 OrangMASUKAN 8 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Terpenuhinya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Balai
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Terpenuhinya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 100 %KELUARAN 100 %
Rasio Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Balai
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Rasio Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 100 %HASIL 100 %
Audit BPKAudit BPK 100 %, WTP Pada Tahun 2015MANFAAT 100 %, WTP Pada Tahun 2015
IPM BantenIPM Banten 74,57 %, Pada Tahun 2015DAMPAK 74,57 %, Pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 09 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah) 108.300.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 02 09
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 09
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 108.300.000MASUKAN Rp. 108.300.000
SDMSDM 8 OrangMASUKAN 8 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Pemeliharaan Bangunan/GedungPemeliharaan Bangunan/Gedung 1 Kegiatan, 2 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 2 Paket
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KantorPemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket
Rasio Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pada balai pembinaan dan pelatihan olahraga
Rasio Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada balai pembinaan dan pelatihan olahraga 100 %HASIL 100 %
Audit BPKAudit BPK 100 % WTP Pada Tahun 2015MANFAAT 100 % WTP Pada Tahun 2015
IPM BantenIPM Banten 74,57 % Pada tahun 2015DAMPAK 74,57 % Pada tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Balai Pembinaan dan Pelatihan olahraga
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 55 01 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 01 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) 1.800.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 55 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Kepemudaan dan Kepramukaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55
Kegiatan : Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.800.000.000MASUKAN Rp. 1.800.000.000
Rakor Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan
(Life Skill)
Rakor Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Life Skill) 1 Kegiatan, 40 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 40 Orang
Fasilitasi Manajemen Pengelolan Prasarana dan
Sarana Kepemudaan
Fasilitasi Manajemen Pengelolan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 1 Kegiatan, 40 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 40 Orang
Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi BantenPengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 50 Orang
Ramah Tamah Bersama Veteran / Perintis
Kemerdekaan
Ramah Tamah Bersama Veteran / Perintis Kemerdekaan 1 Kegiatan, 160 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 160 Orang
Apel Kehormatan dan Renungan SuciApel Kehormatan dan Renungan Suci 1 KegiatanKELUARAN 1 Kegiatan
Pengibaran dan Penurunan BenderaPengibaran dan Penurunan Bendera 1 KegiatanKELUARAN 1 Kegiatan
Pemberian RemisiPemberian Remisi 1 KegiatanKELUARAN 1 Kegiatan
Jumlah Kelompok / Organisasi Yang Berperan DalamJumlah Kelompok / Organisasi Yang Berperan Dalam 10 KelompokHASIL 10 Kelompok
Cakupan Binaan Lembaga KepemudaanCakupan Binaan Lembaga Kepemudaan 75 % th. 2015MANFAAT 75 % th. 2015
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 % th. 2015DAMPAK 74,57 % th. 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 55 02 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 02 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) 1.950.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 55 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Kepemudaan dan Kepramukaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55
Kegiatan : Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 02
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.950.000.000MASUKAN Rp. 1.950.000.000
SDMSDM 9 OrangMASUKAN 9 Orang
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 6 BulanMASUKAN 6 Bulan
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat
Nasional
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 1 Kegiatan, 52 PASKIBRAKAKELUARAN 1 Kegiatan, 52 PASKIBRAKA
Diklat kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka Hut RI Ke
70 Tingkat Provinsi Banten
Diklat kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka Hut RI Ke 70 Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 PASKIBRAKAKELUARAN 1 Kegiatan, 50 PASKIBRAKA
Pengembangan Wawasan Purna PASKIBRAKA
INDONESIA Provinsi Banten Tahun 2015
Pengembangan Wawasan Purna PASKIBRAKA INDONESIA Provinsi Banten Tahun 2015 1 Kegiatan, 52 Anggota PPI Provinsi BantenKELUARAN 1 Kegiatan, 52 Anggota PPI Provinsi Banten
Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Tingkat
Provinsi Banten Tahun 2015 (SD, SLTP, SLTA)
Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 (SD, SLTP, SLTA) 1 Kegiatan, 9 JuaraKELUARAN 1 Kegiatan, 9 Juara
Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
Banten
Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan, 5 Pemuda Pelopor Provinsi
Banten
KELUARAN 1 Kegiatan, 5 Pemuda Pelopor Provinsi
Banten
Jumlah Kelompok / Organisasi Kepemudaan yang
Berperan Dalam Kewirausahaan
Jumlah Kelompok / Organisasi Kepemudaan yang Berperan Dalam Kewirausahaan 10 Kelompok/ Organisasi KepemudaanHASIL 10 Kelompok/ Organisasi Kepemudaan
Cakupan Binaan Lembaga KepemudaanCakupan Binaan Lembaga Kepemudaan 75 %MANFAAT 75 %
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) 74,57 %DAMPAK 74,57 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 55 03 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 03 Pembinaan Kepramukaan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) 434.343.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 55 03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Kepemudaan dan Kepramukaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55
Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 03
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 434.343.000MASUKAN Rp. 434.343.000
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan BulanMASUKAN Bulan
Bintek Penyusunan Laporan Administrasi KwartirBintek Penyusunan Laporan Administrasi Kwartir 1 KegiatanKELUARAN 1 Kegiatan
Upacara Peringatan HUT Pramuka ke-54 Tingkat
Provinsi Banten
Upacara Peringatan HUT Pramuka ke-54 Tingkat Provinsi Banten 1 KegiatanKELUARAN 1 Kegiatan
Pengadaan Tenda Gugus Depan KITPengadaan Tenda Gugus Depan KIT 1 Kegiatan / 9 Unit TendaKELUARAN 1 Kegiatan / 9 Unit Tenda
Peningkatan Edukasi Saka BahariPeningkatan Edukasi Saka Bahari 1 Kegiatan, 80 PramukaKELUARAN 1 Kegiatan, 80 Pramuka
Jumlah Kelompok / Organisasi Kepemudaan yang
Berperan Dalam Pembinaan Pramuka
Jumlah Kelompok / Organisasi Kepemudaan yang Berperan Dalam Pembinaan Pramuka 10 KelompokHASIL 10 Kelompok
Cakupan Pembinaan Lembaga KepemudaanCakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan 75 % th. 2015MANFAAT 75 % th. 2015
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) 74,57 % th. 2015DAMPAK 74,57 % th. 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 55 04 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 04 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) 1.550.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 55 04
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Kepemudaan dan Kepramukaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55
Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 04
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.550.000.000MASUKAN Rp. 1.550.000.000
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 8 BulanMASUKAN 8 Bulan
SDMSDM 6 Orang Per Tolok UkurMASUKAN 6 Orang Per Tolok Ukur
Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya
Lebah Madu
Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi
Banten
KELUARAN 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi
Banten
Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya
Rumput Laut
Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi
Banten
KELUARAN 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi
Banten
Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang PerbengkelanBintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Perbengkelan 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi
Banten
KELUARAN 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi
Banten
Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Ikan
Air Tawar
Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Ikan Air Tawar 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi
Banten
KELUARAN 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi
Banten
Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya
Jamur
Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Jamur 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi
Banten
KELUARAN 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi
Banten
Penyusunan Data Base Kewirausahaan PemudaPenyusunan Data Base Kewirausahaan Pemuda 1 Kegiatan, 1 Dokumen Data Base
Kewirausahaan Pemuda
KELUARAN 1 Kegiatan, 1 Dokumen Data Base
Kewirausahaan Pemuda
Jumlah Kelompok / Organisasi Kepemudaan yang
Berperan dalam Kewirausahaan
Jumlah Kelompok / Organisasi Kepemudaan yang Berperan dalam Kewirausahaan 10 KelompokHASIL 10 Kelompok
Cakupan Kelembagaan KepemudaanCakupan Kelembagaan Kepemudaan 75 % Tahun 2015MANFAAT 75 % Tahun 2015
Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM)Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 55 05 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 05 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Enam ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) 608.496.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 55 05
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Kepemudaan dan Kepramukaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55
Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 05
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi 1 KegiatanKELUARAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 740.657.000MASUKAN Rp. 608.496.000
DanaDana 740.657.000 Tujuh Ratus Empat Puluh Juta
Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah
MASUKAN 608.496.000 Enam Ratus Delapan Juta
Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu
Rupiah
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 5 BulanMASUKAN 5 Bulan
PersonelPersonel 9 OrangMASUKAN 9 Orang
Seleksi Peserta Program Bhakti Pemuda Antar
Provinsi (BPAP) Tahun 2015
Seleksi Peserta Program Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Tahun 2015 15 Pemuda BPAP Provinsi BantenKELUARAN 15 Pemuda BPAP Provinsi Banten
Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar
Negara (PPAN) Tahun 2015
Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tahun 2015 4 Pemuda PPAN Provinsi BantenKELUARAN 4 Pemuda PPAN Provinsi Banten
Seleksi Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara
(KPN) Tahun 2015
Seleksi Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tahun 2015 4 Pemuda KPN Provinsi BantenKELUARAN 4 Pemuda KPN Provinsi Banten
Jumlah Kelompok / Organisasi Kepemudaan yang
berperan dalam peningkatan SDM Pemuda
Jumlah Kelompok / Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam peningkatan SDM Pemuda 10 KelompokHASIL 10 Kelompok
Cakupan Pembinaaan Lembaga KepemudaanCakupan Pembinaaan Lembaga Kepemudaan 75 PersenMANFAAT 75 Persen
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 PersenDAMPAK 74,57 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 55 06 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 06 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) 855.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 55 06
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Kepemudaan dan Kepramukaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55
Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 06
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 655.000.000MASUKAN Rp. 855.000.000
DanaDanaMASUKAN
PersonilPersonil 6 OrangMASUKAN 6 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat
Provinsi Banten
Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Banten 700 OrangKELUARAN 700 Orang
Pelatihan Karakter Building Pemuda Tingkat Provinsi
Banten
Pelatihan Karakter Building Pemuda Tingkat Provinsi Banten 50 OrangKELUARAN 50 Orang
Sosialisasi Undang-undang KepemudaanSosialisasi Undang-undang Kepemudaan 50 OrangKELUARAN 50 Orang
Sosialisasi NarkobaSosialisasi Narkoba 50 OrangKELUARAN 50 Orang
Advokasi Perda Pembangunan Pemuda di Kab/KotaKELUARAN 50 Orang
Jumlah Kelompok/Organisasi Kepemudaan Yang
Berperan Dalam Peningkatan SDM Pemuda
Jumlah Kelompok/Organisasi Kepemudaan Yang Berperan Dalam Peningkatan SDM Pemuda 50 OrganisasiHASIL 50 Organisasi
Cakupan Pembinaan Lembaga KepemudaanCakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan 74,57MANFAAT 74,57
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 55 07 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 07 Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan
LOKASI KEGIATAN : Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar seratus juta rupiah) 1.100.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 55 07
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Kepemudaan dan Kepramukaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55
Kegiatan : Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 07
Lokasi Kegiatan : Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.100.000.000MASUKAN Rp. 1.100.000.000
Jumlah DanaJumlah DanaMASUKAN
SDMSDM 6 orgMASUKAN 6 org
WaktuWaktu 12 blnMASUKAN 12 bln
Workshop Penyusunan SOP KepemudaanWorkshop Penyusunan SOP Kepemudaan 1 Keg (40 Orang)KELUARAN 1 Keg (40 Orang)
Workshop Pemetaan Pemberdayaan PemudaWorkshop Pemetaan Pemberdayaan Pemuda 1 Keg (50 Orang)KELUARAN 1 Keg (50 Orang)
Pendampingan Calon Pemuda TerampilPendampingan Calon Pemuda Terampil 16 OrangKELUARAN 16 Orang
Kemah PemudaKemah Pemuda 1 KegKELUARAN 1 Keg
Jumlah Kelompok/Organisasi Pemuda yang berperan
dalam kewirausahaan
Jumlah Kelompok/Organisasi Pemuda yang berperan dalam kewirausahaan 16 Kelompok Tahun 2015HASIL 16 Kelompok Tahun 2015
Cakupan Pembinaan Lembaga KepemudaanCakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan 75 Orang Tahun 2015MANFAAT 75 Orang Tahun 2015
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 Tahun 2015DAMPAK 74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Produktif Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 56 02 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 02 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
LOKASI KEGIATAN : Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) 934.326.500,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 56 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56
Kegiatan : Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 02
Lokasi Kegiatan : Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 934.326.500MASUKAN Rp. 934.326.500
SDMSDM 6 ORANGMASUKAN 6 ORANG
WAKTUWAKTU 12 BULANMASUKAN 12 BULAN
TC ( TRAINING CENTRE ) PEPARPENAS 2015TC ( TRAINING CENTRE ) PEPARPENAS 2015 1 KEGIATANKELUARAN 1 KEGIATAN
PELAKSANAAN PEPARPENAS 2015PELAKSANAAN PEPARPENAS 2015 1 KEGIATANKELUARAN 1 KEGIATAN
PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL (
HAORNAS )
PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL ( HAORNAS ) 1 KEGIATANKELUARAN 1 KEGIATAN
BINTEK GURU-GURU OLAHRAGA PENDIDIKANBINTEK GURU-GURU OLAHRAGA PENDIDIKAN 1 KEGIATANKELUARAN 1 KEGIATAN
RASIO CABOR OLAHRAGA BERPRESTASI TERHADAP
JUMLAH KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL/REGIONAL
RASIO CABOR OLAHRAGA BERPRESTASI TERHADAP JUMLAH KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL/REGIONAL 17 CABOR / 17 EVENT TAHUN 2015
(RPJMD)
HASIL 17 CABOR / 17 EVENT TAHUN 2015
(RPJMD)
CAKUPAN PEMBINAAN CABANG OLAHRAGACAKUPAN PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA 23 CABANG OLAHRAGA TAHUN 2015 (
RPJMD )
MANFAAT 23 CABANG OLAHRAGA TAHUN 2015 (
RPJMD )
MENINGKATKAN IPMMENINGKATKAN IPM 74,57 TAHUN 2015 ( RPJMD )DAMPAK 74,57 TAHUN 2015 ( RPJMD )
Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet Pelajar Paralympic dan Pegawai
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 56 03 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 03 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
LOKASI KEGIATAN : Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) 1.111.329.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 56 03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56
Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 03
Lokasi Kegiatan : Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.011.329.000MASUKAN Rp. 1.111.329.000
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Dokumen PendukungDokumen PendukungMASUKAN
SDMSDM 10 OrangMASUKAN 10 Orang
Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga
Prestasi
Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Prestasi 92 OrangKELUARAN 92 Orang
Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga
Tradisional
Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Tradisional 60 OrangKELUARAN 60 Orang
Pelaksanaan Banten (Ten K) 10 KRapat Persiapan Lomba Lari Banten (Ten K) 10 K 3 KegKELUARAN 1 Keg
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah
Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional 19 Cabor/18 Event Tahun 2015 (RPJMD)HASIL 19 Cabor/18 Event Tahun 2015 (RPJMD)
Cakupan Pembinaan Cabang OlahragaCakupan Pembinaan Cabang Olahraga 23 Cabang OlahragaMANFAAT 23 Cabang Olahraga
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74 ,57 Tahun 2015 (RPJMD)DAMPAK 74 ,57 Tahun 2015 (RPJMD)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga Olahraga dan Lembaga Olahraga Rekreasi
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 56 04 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 04 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
LOKASI KEGIATAN : Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) 2.432.731.500,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 56 04
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56
Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 04
Lokasi Kegiatan : Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 2.871.151.500MASUKAN Rp. 2.432.731.500
SDMSDM 10 OrgMASUKAN 10 Org
Dokumen PendukungDokumen PendukungMASUKAN
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Pendataan Industri Olahraga dan Kelembagaan
Olahraga Rekreasi
Pendataan Industri Olahraga dan Kelembagaan Olahraga Rekreasi 2 KegiatanKELUARAN 2 Kegiatan
Fasilitasi Persiapan Invitasi Olahraga Tradisional
Tingkat Nasional
Fasilitasi Persiapan Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional 23 org/4 caborKELUARAN 23 org/4 cabor
Fasilitasi Persiapan Offroad Adventure NasionalFasilitasi Persiapan Offroad Adventure Nasional 1 KegiatanKELUARAN 0 Kegiatan
Lomba SenamLomba Senam 1 Keg/8 Kab/KotaKELUARAN 1 Keg/8 Kab/Kota
Lomba Olahraga Rekreasi Usia DiniLomba Olahraga Rekreasi Usia Dini 1 Kegiatan/8 Kab/KotaKELUARAN 1 Kegiatan/8 Kab/Kota
Invitasi Olahraga Tradisional Ke III Tingkat ProvinsiInvitasi Olahraga Tradisional Ke III Tingkat Provinsi 2 Kegiatan/8 Kab/Kota/4 Cabang Olah RagaKELUARAN 2 Kegiatan/8 Kab/Kota/4 Cabang Olah Raga
Jalan Sehat dan Festival Olahraga TradisionalJalan Sehat dan Festival Olahraga Tradisional 2 KegiatanKELUARAN 2 Kegiatan
Kejuaraan Arung Jeram Tingkat NasionalKejuaraan Arung Jeram Tingkat Nasional 1 KegiatanKELUARAN 0 Kegiatan
RALLY WISATA BANTEN TAHUN 2015KELUARAN 1 KEGIATAN
Meningkatnya Cabang Olahraga Berprestasi terhadap
Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional/Internasional (19
Cabang Olah Raga/18 Event)
Meningkatnya Cabang Olahraga Berprestasi terhadap Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional/Internasional (19 Cabang Olah Raga/18 Event) 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
Cakupan Pembinaan Cabang Olah RagaCakupan Pembinaan Cabang Olah Raga 23 Persen pada Tahun 2015MANFAAT 23 Persen pada Tahun 2015
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74 ,57 % Tahun 2015DAMPAK 74 ,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Umum, Pelajar, Pegawai, Industri Olahraga dan Oraganisasi Olahraga Rekreasi
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 56 05 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 05 Peningkatan SDM Keolahragaan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) 635.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 56 05
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56
Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 05
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 435.000.000MASUKAN Rp. 635.000.000
SDMSDM 10 OrangMASUKAN 10 Orang
WaktuWaktu 6 BulanMASUKAN 12 Bulan
Dokumen PendukungDokumen PendukungMASUKAN
Sertifikasi Wasit TaekwondoSertifikasi Wasit Taekwondo 40 Orang Wasit Kab/Kota se Provinsi BantenKELUARAN 40 Orang Wasit Kab/Kota se Provinsi Banten
Pelatihan Pelatih JudoPelatihan Pelatih Judo 40 Orang Pelatih Kab/Kota se Provinsi
Banten
KELUARAN 40 Orang Pelatih Kab/Kota se Provinsi
Banten
PELATIHAN PELATIH PENCAK SILATKELUARAN 45 Orang Pelatih Kab/Kota se Provinsi
Banten
Cakupan Pembinaan Cabang OlahragaCakupan Pembinaan Cabang Olahraga 19 Cabor/18 Event Tahun 2015 (RPJMD)HASIL 19 Cabor/18 Event Tahun 2015 (RPJMD)
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah
Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional (%)
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional (%) 23 Cabang OlahragaMANFAAT 23 Cabang Olahraga
Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM)Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 Tahun 2015 (RPJMD)DAMPAK 74,57 Tahun 2015 (RPJMD)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelatih dan Wasit Cabang Olahraga Kab/Kota se Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 56 06 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 06 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga
LOKASI KEGIATAN : Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Delapan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) 8.946.476.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 56 06
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56
Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 06
Lokasi Kegiatan : Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 4.446.476.000MASUKAN Rp. 8.946.476.000
SDMSDM 10 OrangMASUKAN 10 Orang
Dokumen PendukungDokumen PendukungMASUKAN
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Kejuaraan Olahraga Daerah Tingkat PelajarKejuaraan Olahraga Daerah Tingkat Pelajar 2.000 Orang (4 Cabor)KELUARAN 2.000 Orang (4 Cabor)
Kejuaraan Olahraga Tingkat NasionalKejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 70 Orang (4 Cabor)KELUARAN 70 Orang (4 Cabor)
Kejuaraan Olahraga Tingkat InternasionalKejuaraan Olahraga Tingkat Internasional 40 Orang (5 Cabor)KELUARAN 40 Orang (5 Cabor)
Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Cabor UnggulanFasilitasi Kejuaraan Olahraga Cabor Unggulan 14 Orang (3 Cabor)KELUARAN 14 Orang (3 Cabor)
Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015 130 Orang (15 Cabor)KELUARAN 130 Orang (15 Cabor)
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih BerprestasiPenghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi 71 Atlet & 34 PelatihKELUARAN 71 Atlet & 34 Pelatih
PEKAN OLAHRAGA DAN SENI ANTAR PONDOK
PESANTREN TINGKAT DAERAH (POSPEDA) VII 2015
KELUARAN 1.800 Orang (21 Cabor)
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah
Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional 17 Cabor/17 Event Tahun 2015 (RPJMD)HASIL 17 Cabor/17 Event Tahun 2015 (RPJMD)
Cakupan Pembinaan Cabang OlahragaCakupan Pembinaan Cabang Olahraga 23 Cabor Tahun 2015MANFAAT 23 Cabor Tahun 2015
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 Tahun 2015 (RPJMD)DAMPAK 74,57 Tahun 2015 (RPJMD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 56 07 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 07 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) 1.140.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 56 07
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56
Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 07
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 900.000.000MASUKAN Rp. 1.140.000.000
SDMSDM 5 ORANGMASUKAN 5 ORANG
WAKTUWAKTU 12 BULANMASUKAN 12 BULAN
FASILITASI SENTRA KEOLAHRAGAANFASILITASI SENTRA KEOLAHRAGAAN 1 KEGIATANKELUARAN 1 KEGIATAN
FASILITASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
PELAJAR DAN MASYARAKAT
KELUARAN 1 Kegiatan
RASIO CABANG OLAHRAGA BERPRESTASI TERHADAP
JUMLAH KEJUARAAN TINGKAT
NASIONAL/INTERNASIONAL
RASIO CABANG OLAHRAGA BERPRESTASI TERHADAP JUMLAH KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL 17 CABANG OLAHRAGA / 17 EVENT TAHUN
2015 (RPJMD)
HASIL 17 CABANG OLAHRAGA / 17 EVENT TAHUN
2015 (RPJMD)
CAKUPAN PEMBINAAN CABANG OLAH RAGACAKUPAN PEMBINAAN CABANG OLAH RAGA 23 CABANG OLAHRAGA TAHUN 2015 (
RPJMD )
MANFAAT 23 CABANG OLAHRAGA TAHUN 2015 (
RPJMD )
MENINGKATKAN IPMMENINGKATKAN IPM 74,57 TAHUN 2015 (RPJMD)DAMPAK 74,57 TAHUN 2015 (RPJMD)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kab/Kota
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 56 08 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 08 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) 850.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 56 08
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56
Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 20151.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 08
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 850.000.000MASUKAN Rp. 850.000.000
SDMSDM 8 OrangMASUKAN 8 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Pengadaan Pakaian Olahraga AtletPengadaan Pakaian Olahraga Atlet 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket
Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar DaerahKonsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah 12 BlnKELUARAN 12 Bln
Pengadaan Alat OlahragaPengadaan Alat Olahraga 1 Kegiatan, 3 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 3 Paket
Penyediaan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Pada
Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Penyediaan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 100 %, Tahun 2015HASIL 100 %, Tahun 2015
Audit BPKAudit BPK 100 %, WTP Pada Tahun 2015MANFAAT 100 %, WTP Pada Tahun 2015
IPM Provinsi BantenIPM Provinsi Banten 74,57 %, Pada Tahun 2015DAMPAK 74,57 %, Pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet Pelajar
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 56 09 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 09 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
LOKASI KEGIATAN : Dalam dan Luar Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) 3.109.253.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 56 09
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56
Kegiatan : Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 09
Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rasio Cabang olahraga berprestasi terhadap jumlah kejuaraan Tingkat Nasional/Internasional 18 Event di Tahun 2015HASIL
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 3.298.793.000MASUKAN Rp. 3.109.253.000
SDMSDM 6 OrangMASUKAN 6 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Pembinaan Atlet PPLPPembinaan Atlet PPLP 5 Cabor, 28 AtletKELUARAN 5 Cabor, 28 Atlet
Pendidikan Atlet PPLPPendidikan Atlet PPLP 28 Atlet, 12 BulanKELUARAN 28 Atlet, 12 Bulan
Workshop Peningkatan Kapasitas VO2 Max Atlet PPLPWorkshop Peningkatan Kapasitas VO2 Max Atlet PPLP 1 Keg, 28 AtletKELUARAN 1 Keg, 28 Atlet
Try Out Atlet PPLPTry Out Atlet PPLP 5 Cabor, 28 AtletKELUARAN 5 Cabor, 28 Atlet
Seleksi Calon Atlet PPLPSeleksi Calon Atlet PPLP 1 Keg, 40 AtletKELUARAN 1 Keg, 40 Atlet
Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLPCek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP 2 Kegiatan, 28 AtletKELUARAN 2 Kegiatan, 28 Atlet
Sosialisasi Program PPLPKELUARAN 100 Orang
Rasio Cabang olahraga berprestasi terhadap jumlah
kejuaraan Tingkat Nasional/Internasional
HASIL 18 Event di Tahun 2015
Cakupan Pembinaan Cabang OlahragaCakupan Pembinaan Cabang Olahraga 23 Cabor di Tahun 2015 (RJPMD)MANFAAT 23 Cabor di Tahun 2015 (RJPMD)
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 % di Tahun 2015 (RJPMD)DAMPAK 74,57 % di Tahun 2015 (RJPMD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 56 10 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 10 Pembinaan Marching Band Gita Surosowan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) 6.992.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 56 10
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56
Kegiatan : Pembinaan Marching Band Gita Surosowan1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 10
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 6.872.000.000MASUKAN Rp. 6.992.000.000
SDMSDM 60 OrangMASUKAN 60 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Fasilitasi Kegiatan Marching BandFasilitasi Kegiatan Marching Band 1 KegiatanKELUARAN 1 Kegiatan
Meningkatnya Cabang Olahraga Prestasi terhadap
jumlah kejuaraan tingkat Nasional/Internasional
Meningkatnya Cabang Olahraga Prestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat Nasional/Internasional 19 Cabang/ 18 Event Tahun 2015HASIL 19 Cabang/ 18 Event Tahun 2015
Cakupan Pembinaan Cabang OlahragaCakupan Pembinaan Cabang Olahraga 23 Tahun 2015MANFAAT 23 Tahun 2015
IPMIPM 74,57 Tahun 2014DAMPAK 74,57 Tahun 2014
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 56 11 5 21.18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
KEGIATAN : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 11 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) 1.224.128.100,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 56 11
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 01 . 56
Kegiatan : Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 11
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Penyusunan Detail Enginering Design 1 Kegiatan / DokumenKELUARAN
Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan 1 Kegiatan / DokumenKELUARAN
Penyusunan Dokumen Master Plan SKO 1 Kegiatan/ DokumenKELUARAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.350.000.000MASUKAN Rp. 1.224.128.100
SDMSDM 6 OrangMASUKAN 6 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Study Pembangunan sekolah Khusus OlahragaStudy Pembangunan sekolah Khusus Olahraga 1 Kegiatan / DokumenKELUARAN 1 Kegiatan / Dokumen
Penyusunan Draft Kajian SKOPenyusunan Draft Kajian SKO 1 Kegiatan/ DokumenKELUARAN 1 Kegiatan/ Dokumen
Workshop Standarisasi Kurikulum dan Tenaga
Kependidikan SKO
Workshop Standarisasi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan SKO 1 Kegiatan, 60 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 60 Orang
Sosialisasi Hasil Kajian Sekolah Menengah Khusus
Olahraga
KELUARAN 1 Kegiatan ( 150 Orang )
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah
Kejuaraan Tingkat Nasional, Regional dan
Internasional
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional, Regional dan Internasional 19 Cabang Olahraga / 18 EventHASIL 19 Cabang Olahraga / 18 Event
Cakupan Pembinaan Cabang OlahragaCakupan Pembinaan Cabang Olahraga 23 Cabang Olahraga, Tahun. 2015MANFAAT 23 Cabang Olahraga, Tahun. 2015
Meningkatkan IPMMeningkatkan IPM 74,57 %DAMPAK 74,57 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kab/Kota
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 72 01 5 21.23
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.23 Statistik
UNIT ORGANISASI : 1.23 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.23 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.23 . 1.18.01 . 01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
KEGIATAN : 1.23 . 1.18.01 . 01 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Empat ratus juta rupiah) 400.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd
19630304 199102 1 003
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.18 01 01 72 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.23 Statistik
Unit Organisasi : 1.23 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.23 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah1.23 . 1.18.01 . 01 . 72
Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan1.23 . 1.18.01 . 01 . 72 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Workshop Penyediaan Data Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan 1 KegKELUARAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 400.000.000MASUKAN Rp. 400.000.000
SDMSDM 8 OrangMASUKAN 8 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Pengelolaan Data dan Bahan Informasi
Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun
2015
Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 1 KegKELUARAN 1 Keg
BIMTEK Tatakelola Data dan Informasi dan
Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan
Keolahragaan Tahun 2015
BIMTEK Tatakelola Data dan Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 1 Keg, 35 OrangKELUARAN 1 Keg, 35 Orang
Evaluasi dan Verifikasi Data Kelembagaan
Stakeholders Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun
2015
Evaluasi dan Verifikasi Data Kelembagaan Stakeholders Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 1 KegKELUARAN 1 Keg
Focus Group Decision (FGD) Kepemudaan Dan
Keolahragaan Tahun 2015
Focus Group Decision (FGD) Kepemudaan Dan Keolahragaan Tahun 2015 1 KegKELUARAN 1 Keg
Workshop Penyediaan Data Pembangunan
Kepemudaan dan Keolahragaan
KELUARAN 1 Keg
Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan
Kepemudaan dan Keolahragaan
Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan 100% Tahun 2015HASIL 100% Tahun 2015
Ketersediaan Data dan Informasi PembangunanKetersediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 Paket Tahun 2015 (RPJMD)MANFAAT 1 Paket Tahun 2015 (RPJMD)
Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4)Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4) 74.57% Tahun 2015 (RPJMD)DAMPAK 74.57% Tahun 2015 (RPJMD)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dan Stakeholders Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Banten